Programmabegroting 2013
Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inleiding en leeswijzer Algemene financiële toelichting Programma’s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Werk en Inkomen ............................................................................................................ 1 Zorg en Welzijn ............................................................................................................... 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 7 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting ............................................................... 10 Milieu............................................................................................................................. 13 Veiligheid ...................................................................................................................... 16 Infrastructuur en Verkeer .............................................................................................. 19 Recreatie en Groenvoorzieningen ................................................................................ 22 Sport ............................................................................................................................. 25 Cultuur en Monumenten ............................................................................................... 27 Economie ...................................................................................................................... 29 Bestuur.......................................................................................................................... 31
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.......................................................... 34 Langetermijnagenda 2010-2014 Paragrafen * * * * * * * *
Bedrijfsvoering en Dienstverlening................................................................................ 65 Verbonden partijen........................................................................................................ 75 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................... 77 Accommodatiebeleid..................................................................................................... 81 Grondbeleid .................................................................................................................. 83 Lokale belastingen ........................................................................................................ 85 Financiering .................................................................................................................. 88 Weerstandsvermogen ................................................................................................... 91
Financiële begroting * * * * * * *
Overzicht van lasten en baten in meerjarig perspectief ................................................ 97 Overzicht resultaat en bestemming............................................................................... 99 Overzicht van incidentele baten en lasten 2013 ......................................................... 101 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ..................................................................... 102 Reserves en voorzieningen 2013 (incl. toelichting mutaties) ...................................... 106 Investeringsoverzicht 2013-2016 (per programma) .................................................... 108 Begrotingsgegevens EMU .......................................................................................... 109
Bijlage 1 2 3
Kerngegevens en financiële structuur......................................................................... 111 Meerjarenoverzicht Investeringen ............................................................................... 112 Definitief advies ondernemingsraad paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening.... 116
Registratienummer: 2012008074
Raad: Agendapunt:
8 november 2012 I-8
Voorstelnummer: 131 Portefeuillehouder: college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Programmabegroting 2013 Leek, 22 oktober 2012 Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2013 aan. Besluitvorming in uw raad staat gepland op donderdag 8 november 2012. Op woensdag 31 oktober 2012 wordt een technisch beraad georganiseerd voor de raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst wordt ambtelijk een toelichting gegeven op de totstandkoming van de Begroting 2013. In afwijking van onze planning- en controlcyclus is besloten dit jaar geen kadernota uit te brengen. Op 22 juni 2012 bent u middels de Kaderbrief 2013-2016 geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Gemeentefonds, over het verwachte tekort in 2013 en de Meerjarenprognose 2014-2016. Vervolgens hebben wij het Bezuinigingsdocument 2013-2016 opgesteld. Dit pakket is met uw raad besproken in de raadsvergadering van 5 september 2012. Het bezuinigingsdocument is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013 en Meerjarenprognose 2014-2016. Afgesproken is dat actualisaties van de langetermijnagenda (LTA) onderdeel uitmaken van de documenten die in het kader van de planning- en controlcyclus aan u worden voorgelegd. Aan de basis van de LTA ligt het Coalitieakkoord 2010-2014. Normaal gesproken vindt de actualisatie plaats bij de kadernota. Aangezien dit jaar geen kadernota is opgesteld, wordt de geactualiseerde LTA toegevoegd aan de Programmabegroting 2013. Financieel kader Op 4 juli 2012 heeft uw raad ingestemd met de Kaderbrief 2013-2016. De effecten zijn verwerkt in de Begroting 2013. Het Bezuinigingsdocument 2013-2016 is op 23 augustus 2012 vastgesteld in ons college en vervolgens besproken met uw raad in de raadsvergadering van 5 september 2012. Het bezuinigingsdocument is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. De Halfjaarlijkse rapportage 2012 wordt op 8 november 2012 door uw raad vastgesteld, gelijktijdig met de besluitvorming over de Begroting 2013. De structurele effecten van de halfjaarlijkse rapportage, die nog niet waren vertaald in de Kaderbrief 2013-2016 zijn alsnog verwerkt in de Begroting 2013 en verder. Tot slot zijn nog diverse bijstellingen gedaan op basis van geactualiseerde inzichten, zoals bijvoorbeeld het opvoeren van extra budget voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en het neerwaarts bijstellen van de budgetten voor Novatec en de ISD.
- 2 Voor 2013 leggen wij u een programmabegroting voor met een positief saldo van € 236.903. Dit is als volgt opgebouwd: Onderdeel Kaderbrief 2013-2016 Bezuinigingsdocument 2013-2016 Structurele effecten Halfjaarlijkse rapportage 2012 Financiële bijstellingen o.b.v. geactualiseerde inzichten Begroting 2013
Bedrag -€ 928.601 € 939.502 -€ 29.052 € 255.054 € 236.903
De meerjarencijfers op basis van deze programmabegroting zijn als volgt: Jaar 2014 2015 2016
Kaderbrief 2013-2016 d.d. 4 juli 2012 € 1.172.347 negatief € 1.254.053 negatief € 427.059 negatief
Meerjarenbegroting 2014-2016 € 293.848 positief € 90.561 positief € 1.248.578 positief
Ten opzichte van de Kaderbrief 2013-2016 zijn de jaren 2013 t/m 2016 positief bijgesteld. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het verwerken van het Bezuinigingsdocument 2013-2016. Heroverweging bezuinigingsvoorstellen Zoals gezegd, is het Bezuinigingsdocument 2013-2016 leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Wij hebben dit pakket met uw raad besproken in de raadsvergadering van 5 september 2012. Ook zijn met een aantal organisaties gesprekken gevoerd en hebben een aantal organisaties een schriftelijke reactie gegeven op het bezuinigingsdocument. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om een aantal voorstellen te heroverwegen en aan te passen. Deze worden hieronder toegelicht. 1. Besparingen op het minimabeleid Zoals door meerdere fracties naar voren is gebracht, leiden de bezuinigingen op programma 1 en 2 tot pijnlijke keuzes. Dit is zeker zo, en daarom willen wij hier ook zorgvuldig mee omgaan. Ten aanzien van de geraamde besparingen op het minimabeleid geldt dat wij mede in overleg met de ISD een notitie gaan opstellen met keuzemogelijkheden en bijhorende bedragen. Deze notitie wordt besluitvormend aan de raad voorgelegd. 2. Besparingen op Wmo-beleid inclusief vrijwilligersverzekering Dit onderwerp sluit aan bij het vorige, omdat het hier gaat om bezuinigingen binnen programma 2. Bij het Wmo-beleid gaat het om bezuinigingen op het ouderenwerk, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en Wmo-voorzieningen. Voor het ouderenwerk, maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk geldt dat hier veel gemeentelijke beleidsvrijheid bestaat. De afgelopen jaren hebben we hiermee een relatief hoog voorzieningenniveau kunnen realiseren. De financiële nood van de gemeente maakt bezuinigingen hierop onvermijdelijk. Daarbij geldt dat vanuit de gemeentelijke ontwikkelingsvisie wordt ingezet op terughoudend subsidiebeleid en een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid. De bezuinigingen op het ouderenwerk, maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk willen wij dan ook handhaven. Ten aanzien van de Wmo-voorzieningen geldt dat hier voor een deel wettelijke kaders liggen, op grond van de Wmo heeft de gemeente een compensatieplicht voor mensen met beperkingen. Vanuit de kadernota is vorig jaar al aangekondigd om het invoeren van eigen bijdragen naar draagkracht voor Wmo-voorzieningen te onderzoeken. Inmiddels zijn veel gemeenten hiertoe overgegaan. Een voorstel over de invoering hiervan in Leek is in voorbereiding. Vooreerst stellen wij voor om de wijziging van het Wmo-beleid met een jaar uit te stellen en de voorgestelde bezuiniging van € 100.000 door te voeren per 2014 in plaats van 2013.
- 3 Op de voorgestelde bezuiniging op de vrijwilligersverzekering hebben wij de volgende heroverweging. Hoewel er niet vaak een beroep gedaan wordt op de vrijwilligersverzekering, realiseren wij ons dat het stopzetten van de verzekering een verkeerd signaal is op het moment dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Daarom stellen wij voor de vrijwilligersverzekering te handhaven en de kosten hiervan, € 5000, weer op te nemen in de begroting van 2014 en jaren daarna. 3. Privatisering kleedkamers sportverenigingen en invoeren tarieven sportvelden Op grond van de ontvangen reacties concluderen wij dat met het gelijktijdig invoeren van deze maatregelen vier verenigingen dubbel en wellicht te zwaar geraakt worden door de bezuinigingen. Daarom stellen wij voor om de privatisering van de kleedgelegenheden per 2013 te laten vervallen. Dit betekent dat de geplande investering in de kleedgelegenheden van voetbalvereniging Zevenhuizen (vervangen dakbedekking) in 2014 gewoon doorgaat. De invoering van de huurtarieven voor de sportvelden willen wij handhaven. Er is met de voorgestelde tarieven lang geen sprake van kostendekkendheid en wij verwachten dat de verenigingen de voorgestelde tarieven moeten kunnen betalen. Van KC Rodenburg was een brief ontvangen waarin deze aangaf het raar te vinden het zelf bekostigde kunstveld te moeten gaan huren. Hier past een nuancering: Het kunstgrasveld is destijds voor bijna € 210.000 gerealiseerd. De gemeente heeft hiervan € 165.000 bekostigd. De vereniging heeft zowel financieel als in zelfwerkzaamheid € 44.000 bijgedragen. Als te zijner tijd de toplaag van het veld vervangen moet worden, zijn de kosten in principe voor de gemeente. Het invoeren van een huurtarief vinden wij dan ook te verdedigen. 4. Subsidies Nienoord Overleg met de stichtingen op Nienoord heeft ons er toe gebracht om een gewijzigd bezuinigingsvoorstel te doen. In 2012 willen wij het negatief eigen vermogen van het Zwemkasteel Nienoord wegwerken door eenmalig € 270.000 beschikbaar te stellen. Hierdoor kan per 2013 worden teruggevallen op het op het 'oude' bezuinigingsvoorstel uit het Bezuinigingsdocument 2012-2015. De afbouw van de subsidie aan het Familiepark kan in 2013 starten (in plaats van in 2014) en de subsidie gaat in drie jaar terug naar nul (in plaats van naar een structurele subsidie van € 45.000 per 2015). Structureel levert dit voor de gemeente een voordeel op. Dit effect is al verwerkt in de Programmabegroting 2013. Hier staat wel vanaf 2015 een structurele subsidie tegenover van € 20.000 voor het Nationaal Rijtuigmuseum (NRM). Dit laatstgenoemde effect is nog niet verwerkt. 5. Subsidie bibliotheekwerk Met Biblionet heeft een gesprek plaatsgevonden over de voorgestelde bezuiniging. Biblionet geeft aan de bezuiniging niet te kunnen opvangen in de huidige situatie. Vooral de lasten van de huisvesting in Leek drukken al zo zwaar op de exploitatie dat er te weinig ruimte is om op andere kosten te bezuinigingen. In overleg met Biblionet wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de huisvestingskosten omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door herhuisvesting. Voor leencollecties in Oostwold en Zevenhuizen ziet Biblionet wel mogelijkheden. Daarbij moet op voorhand wel voldoende duidelijkheid zijn over de inzet van vrijwilligers in de dorpen. Wij zien ons genoodzaakt het subsidiebedrag voor Biblionet per 2014 aan te passen naar € 250.000 per jaar (voorstel was € 200.000) waardoor structureel € 21.617 bezuinigd wordt in plaats van € 71.617. Het verschil is derhalve € 50.000. 6. Kilometervergoeding dienstreizen De bezuiniging als gevolg van de voorgenomen verlaging van de kilometervergoeding dienstreizen is door ons college vertraagd van 1 januari 2013 naar 1 april 2013. Daarmee is het mogelijk om de besluitvorming over deze bezuinigingsmaatregel in de commissie voor Georganiseerd Overleg met de vakbonden ordentelijk in te richten. Voor 2013 wordt deze bezuinigingsmaatregel eenmalig bijgesteld van € 10.000 naar € 7500.
- 4 Tabel 1. Samenvatting heroverweging bezuinigingen Heroverweging bezuinigingen 2013 Bijstelling 2.08 Wmo-voorziening -100.000 Bijstelling 2.07 Vrijwilligersverzekering Bijstelling 9.02 Privatisering kleedka-12.100 mers Bijstelling 8.02 Nationaal Rijtuigmuseum Bijstelling 10.01 Bibliotheekwerk Bijstelling 13 Kilometervergoeding -2500 -114.600 Totaal
2014 0 -5000 -12.100
-50.000 0 -67.100
2015 0 -5000 -14.864
2016 0 -5000 -14.864
-20.000
-20.000
-50.000 0 -89.864
-50.000 0 -89.864
Deze heroverweging op de bezuinigingen heeft tot gevolg dat het saldo voor de Begroting 2013 resulteert in € 122.303 positief. Het meerjarenbeeld verloopt als volgt: Saldo begroting Heroverweging bezuinigingen Begroting (na aanpassingen)
2013 € 236.903 -114.600 € 122.303
2014 293.848 -67100 € 226.748
2015 90.561 -89.864 € 697
2016 1.248.578 -89.864 € 1.158.714
Indachtig de uitgangspunten van de Kaderbrief 2013-2016 stellen wij voor om met het overschot 2013 een bijdrage te leveren aan de verbetering van ons weerstandsvermogen en het positieve saldo van € 122.303 toe te voegen aan de Algemene reserve. Belastingmaatregelen De komende jaren wordt de OZB-opbrengst jaarlijks verhoogd met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm. Voor het jaar 2013 is deze norm vastgesteld op 3%. In het Bezuinigingsdocument 2013-2016 (voorstelnr. 13.07) is verder een eenmalige extra verhoging van 5% in 2013 opgenomen. Bij de heffingen gaan wij uit van 100%-kostendekkendheid. Vanwege het bereiken van 100%-kostendekkendheid bij de afvalstoffenheffing blijft het tarief voor 2013 ongewijzigd ten opzichte van 2012. Diverse werkzaamheden aan het riool zijn uitgesteld of zelfs geschrapt. Aangezien de kostendekkendheid niet boven de 100% mag uitkomen, wordt daarom in 2013 eenmalig geen tariefsverhoging in de rioolheffing doorgevoerd. De leges voor begraven worden in 2013 voor het laatst verhoogd met 10%. Dit leidt tot volledige kostendekkendheid in 2013. De tarieven voor uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie worden met € 2,50 verhoogd en de huwelijksleges worden met € 25,00 verhoogd. De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage van 2,3%. Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen. Voorstel Samengevat stellen wij u voor: 1. Vast te stellen de Programmabegroting 2013, inclusief investeringskredieten jaarschijf 2013, en het positieve saldo van € 122.303 ten gunste te brengen van de Algemene reserve. 2. In te stemmen met de voorstellen genoemd in Tabel 1 "Samenvatting heroverweging bezuinigingen" en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 3. Te bevestigen de meerjarenraming 2014-2016 inclusief investeringsoverzicht 2014-2016; 4. In te stemmen met de Belastingmaatregelen 2013.
- 5 In overleg met de agendacommissie is afgesproken dat dit voorstel zonder advies van de raadscommissie aan u voorgelegd wordt. De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage. Burgemeester en wethouders van Leek,
B. Plandsoen, l.-burgemeester H.K. Hofman, secretaris
De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2012, voorstelnummer 131; gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet;
BESLUIT:
1. Vast te stellen de Programmabegroting 2013, inclusief investeringskredieten jaarschijf 2013, en het positieve saldo van € 122.303 ten gunste te brengen van de Algemene reserve. 2. In te stemmen met de voorstellen genoemd in Tabel 1 "Samenvatting heroverweging bezuinigingen" en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 3. Te bevestigen de meerjarenraming 2014-2016 inclusief investeringsoverzicht 2014-2016; 4. In te stemmen met de Belastingmaatregelen 2013. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Leek, d.d. 8 november 2012.
B.C. Hoekstra, voorzitter
mevrouw A. Damen-Wildeboer, griffier
Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2013 aan. Elk jaar dient de gemeente een sluitende begroting op te stellen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Normaal gesproken vormt de kadernota het uitgangspunt voor de op te stellen begroting. Gelet op de onzekerheid rond de ontwikkeling van de rijksfinanciën en de grote omvang van onze financiële problematiek, hebben wij besloten dit jaar geen kadernota uit te brengen. U bent hierover per brief geïnformeerd op 4 juni 2012. Middels de Kaderbrief 2013-2016 hebben wij u op 22 juni 2012 geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Gemeentefonds, over het verwachte tekort in 2013 en de Meerjarenprognose 2014-2016. In deze kaderbrief is eveneens een voorstel gedaan over de te realiseren bezuinigingsbedragen voor het begrotingsjaar 2013 en de jaarschijven 2014 tot en met 2016. Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, moet de gemeente Leek verder bezuinigen. De afgelopen periode zijn daarom diverse bezuinigingsvoorstellen voorbereid. Dit heeft geleid tot het opstellen van het Bezuinigingsdocument 2013-2016. Wij hebben dit pakket met uw raad besproken in de raadsvergadering van 5 september 2012. Het bezuinigingsdocument is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013 en Meerjarenprognose 2014-2016. Naar aanleiding van de bespreking van het bezuinigingsdocument met uw raad hebben wij echter besloten om een aantal voorstellen te heroverwegen en aan te passen. Leeswijzer In deze programmabegroting geven wij eerst een algemene financiële toelichting, waarbij wordt ingegaan op de totstandkoming van de begroting en de ramingregels. Vervolgens komen de diverse programma's aan bod. Ieder programma begint met een korte omschrijving en het beleidskader. Daarna komen de 3 'W'vragen aan bod, te weten: Wat willen we bereiken, Wat gaan we ervoor doen en Wat mag het kosten. Onder Wat mag het kosten zijn de bezuinigingsmaatregelen uit het Bezuinigingsdocument 2013-2016 voor het betreffende programma opgenomen. Daarna volgt er een verschillenanalyse tussen de Begroting 2013 en Begroting 2012 en worden per programma de geplande investeringen voor 2013 weergegeven. Hierna volgt het hoofdstuk Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Dit hoofdstuk bevat de delen van de begroting die niet een direct verband hebben met de begrotingsprogramma's. In dit hoofdstuk wordt onder meer ingegaan op de Algemene uitkering en de algemene heffingen. Het volgende onderdeel zijn de paragrafen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Veel van de paragrafen zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjarige) financiële positie van de gemeente. In deze paragrafen gaat het vooral om de beleidslijnen van het beheerproces, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma's. Daarna volgt het onderdeel Financiële begroting waarin diverse financiële overzichten zijn opgenomen, zoals het meerjarenperspectief en het investeringsoverzicht 2013-2016. Ten slotte volgt de bijlagen kerngegevens van de gemeente Leek en het meerjarenoverzicht investeringen. Dit laatste document is normaal gesproken onderdeel van de kadernota. Aangezien de kadernota dit jaar niet is uitgebracht, is het nu opgenomen in de begroting. Als laatste bijlage is opgenomen het definitief advies van de ondernemingsraad over de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening d.d. 2 oktober 2012
- 1 -
Algemene financiële toelichting A. Financiële opbouw begroting Het financiële deel van de Begroting 2013 is als volgt opgebouwd. Op 3 november 2011 is door uw raad de Begroting 2012 vastgesteld. Deze primitieve Begroting 2012 is daarmee tevens het vertrekpunt voor het opstellen van de Begroting 2013. In de primitieve Begroting 2012 zijn de volgende saldi voor de jaren 2013 t/m 2015 opgenomen: 2013 - € 126.895
2014 - € 588.715
2015 - € 1.468.872
Hierbij is jaarschijf 2016 gelijk gesteld aan jaarschijf 2015. Vervolgens zijn de volgende onderdelen verwerkt in deze begroting. 1. 2. 3. 4.
Kaderbrief 2013-2016 Bezuinigingsdocument 2013 - 2016 Effecten Halfjaarlijkse rapportage 2012 Financiële bijstellingen
1. Kaderbrief 2013-2016 (2013: € 801.706 nadelig) Op 4 juli 2012 heeft uw raad ingestemd met de Kaderbrief 2013-2016. De effecten, zoals weergegeven in bijlage 1 van de kaderbrief, zijn verwerkt in de Begroting 2013. Voor jaarschijf 2013 resulteert dit in een totaal bedrag aan mutaties van - € 801.706. Bedragen * 1 Euro 2013 2014 2015 2016 Bijstelling bezuinigingen -71.607 -64.237 -94.387 -64.257 Bijstelling begroting -730.099 - 519.395 309.206 1.106.070 Totaal Kaderbrief 2013 -2016 -801.706 - 583.632 214.819 1.041.813 2. Bezuinigingsdocument 2013-2016 (2013: € 939.502 voordelig) Het Bezuinigingsdocument 2013-2016 is op 23 augustus 2012 vastgesteld in ons college en vervolgens besproken met uw raad in de vergadering van 5 september 2012. Het bezuinigingsdocument is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Voor jaarschijf 2013 resulteert dit in een totaalbedrag aan bezuinigingen van € 939.502. Bedragen * 1 euro 2013 2014 2015 2016 Bezuinigingsdocument 2013-2016 939.502 1.304.025 1.250.535 1.362.938 3. Structurele effecten Halfjaarlijkse rapportage 2012 (2013: € 29.052 nadelig) De Halfjaarlijkse rapportage 2012 wordt op 8 november 2012 door uw raad vastgesteld, gelijktijdig met de besluitvorming over de Begroting 2013. De structurele effecten van de halfjaarlijkse rapportage, die nog niet waren vertaald in de Kaderbrief 2013-2016, bedragen € 29.052 nadelig voor jaarschijf 2013. Jaarschijf 2014 tot en met 2016 laat een nadeel zien van € 30.142 per jaar. Deze posten zijn alsnog verwerkt in de Begroting 2013 en verder. 4. Financiële bijstellingen (2013: € 255.054 voordelig) Op basis van geactualiseerde inzichten heeft een aantal financiële bijstellingen plaatsgevonden. Voor 2013 gaat het om aanpassingen met een totaalbedrag van € 224.643 voordelig. Het betreft de volgende posten (groter dan € 5000): Regionale Uitvoeringsdienst (€ 214.126 nadelig) Op basis van het bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst is er voor 2013 een extra budget nodig van € 214.126. Voor de salariskosten is dekking aanwezig in het (totaal)budget salarissen (product 84). Novatec (€ 171.840 voordelig) Op basis van de Begroting 2013 Novatec is het budget 2013 met € 171.840 neerwaarts bijgesteld. Actualisering detacheringsvergoeding (€ 104.368 voordelig) In het kader van de Begroting 2013 is de verwachte detacheringsvergoeding geactualiseerd. Dit betekent voor 2013 een voordeel van € 104.368. In het meerjarenbeeld loopt dit terug naar € 78.192 in 2016.
- 2 -
ISD (€ 107.418 voordelig) Op basis van de (concept) Begroting 2013 ISD enerzijds en de voorlopige budgetten 2013 van het ministerie van SZW anderzijds levert 2013 per saldo een voordeel op van € 107.418. Actualisering wisselwerking met reserves (€ 53.018 voordelig) Op basis van de nieuwe exploitatiebudgetten 2013 voor afval en riolering (inclusief 100% kostendekking voor 21% btw-compensatie exploitatie en investeringen, en de apparaatskosten) wordt € 55.000 meer aan de onderliggende reserves onttrokken. Verder wordt er voor € 21.693 (voordeel) meer aangewend uit de reserve Wegen en kan er geen beroep meer worden gedaan (nadeel € 18.592) op de reserve Duurzaam bouwen (dekking kapitaallasten), omdat deze reserve per 1 januari 2013 geen saldo meer heeft. Actualisering kapitaallasten, onderdeel afschrijvingen (€ 11.784 voordelig) De omvang van de afschrijvingen is verder geactualiseerd. In 2013 ontstaat het voordeel door verkoop de Van Panhuys (€ 11.000). In het meerjarenbeeld loopt het voordeel op naar € 20.202. Dit ontstaat onder meer door de beoogde verkoop van de Huishoudschool. Actualisering kapitaallasten, onderdeel rente (€ 16.664 voordelig) De verschuldigde externe rentelast is ten opzichte van de kaderbrief nader geactualiseerd. Dit naar aanleiding van de verwerking van het bezuinigingsdocument, de actualisatie van de verwachte kredietbehoefte en de huidige renteontwikkelingen. Algemene uitkering Gemeentefonds (€ 31.289 voordelig) Het Gemeentefonds is aangepast op basis van de Septembercirculaire 2012. Zie voor een nadere toelichting onderdeel C. Bijstelling bezuiniging Stichting Recreatie Nienoord onderdeel Familiepark (€ 30.410 voordelig) In de Halfjaarlijkse rapportage 2012 wordt voorgesteld om eenmalig € 270.000 beschikbaar te stellen voor het wegwerken van het negatief eigen vermogen van het Zwemkasteel Nienoord. Hier ligt een samenhang met de wijziging in de bezuinigingsvoorstellen voor 2013-2016 voor de stichtingen op Nienoord. Door nu eenmalig het negatief eigen vermogen van het Zwemkasteel weg te werken, kan voor de andere subsidies de komende jaren worden teruggevallen op het 'oude' bezuinigingsvoorstel uit het Bezuinigingsdocument 2012- 2015. De afbouw van de subsidie aan het Familiepark kan nu in 2013 starten, in plaats van in 2014, en de subsidie gaat in drie jaar terug naar nul in plaats van naar een structurele subsidie van € 45.000 per 2015. Voor 2013 en 2014 betekent dit een voordeel van circa € 30.000 en voor 2015 en verder € 45.000. Stelpost Decentralisatie-uitkering Centrum Jeugd en Gezin (€ 10.684 nadelig) De decentralisatie-uitkering Centrum Jeugd en Gezin neemt in 2013 ten opzichte van de primitieve begroting 2012 met € 10.684 toe. Dit als gevolg van een extra wettelijke taak voor de GGD. Voorstel is om hiervoor een stelpost te creëren op product 36. De extra bate is meegenomen bij het onderdeel Gemeentefonds. Herverdeling salariskosten Westerkwartier (€ 23.401 nadelig) In het kader van de samenwerking binnen het Westerkwartier worden de salariskosten met betrekking tot het Salarisbureau, Leerplichtbureau en Inkoopbureau verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Leek betekent dit ten opzichte van de Kaderbrief 2013-2016 een nadeel van € 23.401 structureel. Herverzekering risico Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA )(€ 25.153 nadelig) Per 1 juli 2012 is de gemeente Leek eigen risicodrager geworden voor de WGA. Het risico op het ontstaan van WGA-uitkeringen is herverzekerd. Riolering (€ 3912 voordelig) Bij onderhoud riolering is het budget voor inventarisatie duikers (€ 3000) vervallen. Het restant betreft een aanpassing in de rioolrechten. In het meerjarenbeeld loopt deze aanpassing op tot € 75.397 in 2016. Dit betreft met name het nog niet meegenomen effect verhoging rioolrechten met 3,65% van 2016 (ten opzichte van 2015). Update OZB (€ 0) Voor 2013 is het saldo nul. In het meerjarenbeeld loopt het op naar €110.500 voordelig in 2016. Dit betreft het nog niet meegenomen effect macronorm van 2016 (ten opzichte van 2015). Diversen (2013: € 2285 nadelig) Dit betreft onder meer een correctie van € 4072 nadelig in verband met het in evenwicht brengen van de doorbelasting kapitaallasten en een bijstelling vergoeding kapitaallasten onderwijs van € 1213 nadelig. Daarentegen is er een voordeel van € 3000 op het busvervoer Enumatil. In het meerjarenbeeld loopt de aanpassing op tot € 12.040 nadelig in 2016. - 3 -
De optelsom van onderdeel A levert het volgende resultaat op voor de jaarschijven 2013 tot en met 2016: 2013 € 236.903 B.
2014 € 293.848
2016 € 1.248.578
2015 € 90.561
Ramingsregels Begroting 2013
Loon- en prijspeil De te ramen budgetten ten behoeve van de Begroting 2013 zijn de som van een volumecomponent (hoeveelheid) en een prijscomponent. De volgende ramingsregels zijn daarbij van toepassing: a. de volumecomponent uit de voorgaande Begroting 2012 mag niet worden vergroot, tenzij hiervoor begrotingsvoorstellen worden opgenomen in de kadernota; b. voor de loonkosten gesubsidieerde instellingen wordt geen indexering toegepast voor 2013; c. voor 2013 zijn geen loon- en prijsstijgingen (extern georiënteerd) t.o.v. de voor 2012 begrote bedragen toegestaan. Hiervoor wordt ook geen stelpost opgenomen in de Begroting 2013. Investeringen Aan investeringen worden rente en afschrijving toegerekend. Met ingang van 2009 worden de kapitaallasten verbonden aan nieuwe investeringen (2009 en verder) met een jaar vertraging in de begroting verwerkt. De kapitaallasten van de investeringen in 2013 worden dus pas in 2014 in de begroting verwerkt. Rentepercentages Aan de investeringen wordt voor de toerekening van de rente een omslagpercentage gehanteerd van 4,05%. Bij de Begroting 2012 werd uitgegaan van 4,358%. De aanpassing hangt samen met de daling van de externe rentetarieven. De rente van lineaire vaste geldleningen met een rentevaste periode van 25 jaar daalde in de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus 2012 van 4,63% naar 3,170%. Met betrekking tot de grondexploitatie (hercalculatie 1 januari 2012) wordt tot en met 2015 gerekend met een rentepercentage van 4,35%. Voor de reserves in deze kadernota wordt gerekend met een rentepercentage van 5% (conform uitgangspunten primitieve Begroting 2012). C.
Actuele ontwikkelingen Gemeentefonds
Algemeen (aanpassing resultaat ten opzichte van de kaderbrief: € 31.000 voordelig) De uitkeringen uit het Gemeentefonds vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Leek. Het in deze begroting gepresenteerde meerjarenverloop van de uitkeringen is gebaseerd op de Septembercirculaire Gemeentefonds 2012 en de daaronder liggende rekenmodellen. Ten opzichte van de Kaderbrief 2013-2016, jaarschijf 2013, beïnvloedt de ontwikkeling van het Gemeentefonds het resultaat met circa € 31.000 voordelig. Hieronder wordt nader ingegaan op de onderdelen Algemene uitkering (€ 105.000 nadelig), Wmo (€ 94.000 voordelig) en Overige uitkeringen inclusief decentralisatie (€ 42.000 voordelig). Algemene uitkering (aanpassing resultaat ten opzichte van kaderbrief: € 105.000 nadelig) Landelijk Accres Een belangrijk aspect van de Algemene uitkering is de accres ontwikkelingen. Met ingang van 2012 wordt de 'trap op, trap af'-systematiek opnieuw ingevoerd. Hiermee is het Gemeentefonds gekoppeld aan de ontwikkelingen van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) en ontstaat er een zogenoemd accres. Dit accres wordt bij iedere circulaire herzien. In onderstaande tabel wordt het landelijk cumulatief verloop van het accres normeringssytematiek weergegeven vanaf de Miljoenennota 2011. Cumulatief landelijk verloop accres September 2011 Juni 2012 September 2012 Verschil sept. '12 versus juni 2012
2013 56 - 411 - 421 - 10
2014 461 160 270 110 - 4 -
2015 553 324 397 73
Bedragen in € mln 2016 1.114 830 961 131
De accressen zijn zowel in juni als in september voornamelijk gebaseerd op het Lenteakkoord 2013. De aanpassing met betrekking tot jaarschijf 2013 is gering, namelijk een daling van € 10 miljoen. In het meerjarenbeeld is het verloop positief aangepast. Overige ontwikkelingen Met betrekking tot de algemene uitkering zijn de volgende correcties doorgevoerd: - De Algemene uitkering is met bijna € 65 miljoen verlaagd in verband met de doorgevoerde btwverhoging. Deze correctie is volgens het Rijk om te voorkomen dat gemeenten zowel btw terugontvangen via het BTW compensatiefonds als via een hogere accres; - De Algemene uitkering is met € 40 miljoen verlaagd in verband met een gewijzigde manier van verstrekken van kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. Gemeente Leek Verklaring verschil Algemene uitkering (aanpassing ten opzichte van de kaderbrief € 105.000 nadelig) Op basis van de rekenmodellen Septembercirculaire valt de Algemene uitkering voor de gemeente Leek € 105.000 lager uit dan begroot. Dit is met name het gevolg van de hiervoor genoemde landelijke ontwikkelingen omtrent de btw en kinderopvangtoeslag. Ter achtergrondinformatie: de verhouding tussen de landelijke Algemene Uitkering en de gemeente Leek bedraagt ongeveer een factor 1000 (€ 1 miljoen landelijk is € 1000 voor gemeente Leek). Correctie Algemene uitkering (aanpassing ten opzichte van kaderbrief € 0) De aangekondigde mutatie van het accres is vanuit het voorzichtigheidsprincipe gecorrigeerd. Achterliggende redenen zijn: - Het betreft een prognose die van meerdere externe factoren afhankelijk is, zoals economische groei. In het verleden is gebleken dat accresberekening regelmatig qua hoogte fluctueert en vaak in negatieve zin wordt vastgesteld. - Onzekerheden omtrent de financiële gevolgen omtrent de effecten van overheveling van taken. - Onzekerheden omtrent de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord. In de Begroting 2013 sluiten we qua correctiebedragen aan bij de bedragen die zijn vermeld in de Kaderbrief 2013-2016. Deze correctie wordt hieronder nader toegelicht. 1 2 3 4 5
Begroting 2012: Niet meegenomen groei Bijstelling Gemeentefonds op basis van Junicirculaire 2012 (rekenmodel) Ruimte op basis van accresprognose Junicirculaire Meegenomen in begroting Restant niet meegenomen
2013 € 853.082
2014 € 1.524.376
2015 € 2.215.981
2016 € 2.785.718
- € 634.998
- € 468.679
- € 388.698
- € 444.527
€ 218.084
€ 1.055.697
€ 1.827.284
€ 2.484.920
0 € 218.084
- € 200.000 € 855.697
- € 913.642 € 913.642
- € 1.242.460 € 1.242.460
In de Begroting 2012 hebben wij als uitgangspunt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. In dit kader is de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (exclusief bezuinigingen) bij de Begroting 2012 niet meegenomen (rij 1). Ook in de Kaderbrief 2013-2016 en de Begroting 2013 is als uitgangspunt gehanteerd het voorzichtigheidsprincipe voor het jaar 2013 en verder. Dit mede gezien de ontwikkelingen volgens de Junicirculaire 2012 en Septembercirculaire 2012. De correctiebedragen zijn gebaseerd op de Junicirculaire. Op basis van de Junicirculaire is voor 2012 de volledige accresgroei verdwenen. Ook voor jaarschijf 2013 gaan we ervan uit dat de eerder voorspelde groei van € 853.000 uiteindelijk op nul uitkomt. In 2014 wordt een groei verwacht van € 1.055.697. Ervan uitgaande dat 2014 zich ongeveer qua 2013 ontwikkelt, hebben wij een bedrag van € 855.697 gecorrigeerd. Voor de jaren 2015 en 2016 gaat de geprognosticeerde accresontwikkeling gepaard met grote onzekerheid. Van de geprognosticeerde bedragen hebben wij derhalve slechts 50% meegenomen. Wmo (€ 94.000 voordelig ten opzichte van de kaderbrief) Ten opzichte van de Junicirculaire neemt de Wmo-uitkering met € 94.000 toe. Dit ontstaat door actualisering van de maatstaven van de gemeente Leek en aanpassingen op landelijk niveau. Ten opzichte van de junicirculaire is onder meer een voorcalculatorische index van 2% toegevoegd. Het bedrag voor extramuralisering van de lichte zorgzwaartepakketten (ZZP) per 1 januari 2013 is nog niet bepaald, derhalve een 'p.m.post'. - 5 -
Decentralisatie rijkstaken (€ 42.000 voordelig ten opzichte van de kaderbrief) De overige uitkeringen nemen naar verwachting met € 42.000 toe. Dit is als volgt opgebouwd: - De decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin neemt met € 16.000 toe. Met ingang van 2013 wordt er op landelijk niveau € 15 miljoen structureel toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin ter bevordering van een gezonde leefstijl van de jeugd. - Met betrekking tot Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg neemt de uitkering met € 26.000 toe. Dit betreft de eerste verdeling ad € 24 miljoen van de totale € 48 miljoen wat landelijk beschikbaar is. Bij de Meicirculaire 2013 wordt bekendgemaakt hoe de overige € 24 miljoen wordt verdeeld. Overige ontwikkelingen Herverdeling Gemeentefonds Naar verwachting zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in mei/juni 2013 de voorstellen presenteren voor de herijking van het Gemeentefonds met ingang van 2014. De herverdeling kan per saldo voor- of nadelig zijn. In geval van een nadeel mag het nadeel niet meer bedragen dan 15 euro per inwoner per jaar. Voor Leek is dat afgerond € 292.500 (uitgaande van 19.500 inwoners). Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) Nederland heeft zich in Europees verband aan de afspraak gecommitteerd om Europese regels voor beheersing van het EMU-tekort en de EMU-schuld vast te leggen in nationale wetgeving. Daarbij is afgesproken om de begroting op termijn structureel in evenwicht te brengen. Dat betekent dat in 2013 het saldo onder de 3% bruto Nederlands product (bbp) moet uitkomen. Na 2013 moet het EMU-tekort van Nederland in stappen van 0,5% bbp per jaar richting evenwicht worden gebracht. In het EMU-tekort van Nederland tellen ook de tekorten en overschotten van gemeenten mee. In dit kader heeft het kabinet een conceptwetsvoorstel opgesteld (Wet Hof) dat ter consultatie voorligt bij de medeoverheden. Voor 2013 is het maximale tekort van alle gemeenten gezamenlijk 0,38% van het bbp. Het tekort wordt derhalve niet per gemeente bepaald, maar op basis van alle gemeenten gezamenlijk. Wel is een referentiewaarde afgegeven voor de gemeente Leek van € 2.354.000. Indien het tekort wordt overschreden (landelijk gezien) kan het ministerie van Financiën als sanctie een deel van de Algemene uitkering in depot houden en zelfs laten vervallen aan de staatskas. Knelpunt bij de Wet Hof en het EMU-saldo is de wijze van bepaling. Door verschil in boekhoudmethodes (kasstelsel versus lasten en batenstelsel decentrale overheden (BBV) wordt het investeren mogelijk belemmerd en kunnen reserves lastiger worden aangewend. Beide worden namelijk in jaar van uitgave/onttrekking gezien als tekort op de lopende begroting. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in diverse reacties al aangegeven dat noodzakelijke gemeentelijke investeringen in de knel komen door de voorstellen in de Wet Hof. Gemeenten hebben vanwege inflatie, groei inwonertal en ruimte voor het inzetten van boekwinsten voldoende EMU-tekortruimte nodig voor vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Ook is de VNG van mening dat de genoemde sanctie uit de wet moet en dat er een betere oplossing moet worden gevonden voor het verschil in boekhoudstelsel.
- 6 -
Programma's
Programma 1
Werk en Inkomen
Programmadoel Inwoners zijn economisch zelfredzaam, participeren sociaal en maatschappelijk in de samenleving. Hierbij ondersteunen en stimuleren wij vooral die burgers die niet op eigen kracht kunnen deelnemen. Beleidskader - Landelijke wetgeving: Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Wet investeren in jongeren (WIJ), Wet sociale werkvoorziening (WSW), Wet kinderopvang, Wet inburgering. - Gemeentelijk beleid. - Beleidsnotitie bijzondere bijstand Leek, Marum en Noordenveld. - Verordening Participatiefonds. - Verordening voor het Minimabeleid inzake tegemoetkoming in de gemeentelijke belastingen en heffingen. Wat willen we bereiken? Arbeidsparticipatie/maatschappelijke participatie De inzet van het beleid is gericht op re-integratie en betaald werk. Voor mensen met enige beperking tot de arbeidsmarkt betekent dit het inzetten op scholing, participatie en/of sociale activering. Voor mensen met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet op maatschappelijk zinvolle participatie. Wij streven in elk geval de volgende doelen na: - Cliënten begeleiden naar werk of via sociale activering laten deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. - Werk/leeraanbod voor jongeren tot 27 jaar die op grond van de WWB niet meer zonder meer voor een uitkering in aanmerking komen. - Het bieden van werk, op een al of niet beschermde werkplek aan alle inwoners die een indicatie hebben op grond van de Wsw of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. - Tegemoetkomingen in gemeentelijke belastingen en heffingen en in kosten van sociale, culturele en sportieve activiteiten voor de betreffende doelgroep. Samenwerking Met het Lenteakkoord van 2012 is het wetsvoorstel werken naar vermogen vervallen. De Westerkwartiergemeenten en Noordenveld geven wel een vervolg aan het traject, omdat de verwachting is dat de kern van de Wet werken naar vermogen alsnog in wetgeving gaat landen. De stuurgroep Vervolgadvies commissie Van Bekkum heeft eind mei 2012 twee projectgroepen ingesteld die aan de slag zijn gegaan met: 1. de ombouw/afbouw van Novatec; 2. het opzetten/uitwerken van de gemeenschappelijke werkgeversbenadering (wellicht één werkbedrijf). De besluitvorming en verdere uitwerking van de uitkomsten hiervan krijgen eind 2012, begin 2013 een vervolg. Inburgering - Wij streven naar een volwaardige en gelijkwaardige deelname van nieuwkomers aan de Leekster samenleving. Belangrijk daarbij is om statushouders op grond van taakstellingen door het Rijk te huisvesten. De budgetten die van het Rijk worden ontvangen voor inburgering worden ten behoeve van de uitvoering van dit gedeelte doorgesluisd naar de ISD. Wat gaan we ervoor doen? - Afgewogen keuzes maken binnen het minimabeleid om per 2014 te komen tot een bezuiniging van € 100.000. - Een vervolg geven aan de voorbereidingen op de basisgedachten van de Wet werken naar vermogen. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Werk en Inkomen heeft dit de volgende consequentie: Beperken uitgaven minimabeleid met € 100.000 m.i.v. 2014.
- 1 -
De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Rekening 2011
Meerjarenbegroting
Begroting 2012
2013
2014
2015
2016
LASTEN
11.093.631
10.560.106
11.049.642
10.861.879
10.426.748
10.096.681
BATEN
8.853.192
8.149.383
8.633.119
8.483.862
8.153.790
7.951.451
Per saldo nadelig
2.240.439
2.410.723
2.416.523
2.378.017
2.272.958
2.145.230
Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 WERK EN INKOMEN
Lasten
Baten
11.049.642 10.560.106 489.536
8.633.119 8.149.383 483.736
Directe baten en lasten 01. Sociale Zaken 02. Sociale werkvoorziening 03. Participatie
587.589 -98.053 0
664.189 -180.453 0
Subtotaal Direct
489.536
483.736
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen Kapitaallasten
0 0
Subtotaal Indirect
0
0
489.536
483.736
Totaal
- 2 -
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 01 Sociale Zaken ISD WWB-inkomensdeel ISD Bbz ISD Beheers-en apparaatskosten c.a. ISD WWB-werkdeel ISD IOAW ISD IOAZ ISD Bijzondere bijstand/ov.reg. Inburgering (participatiefonds) Wet investeren in jongeren (WIJ) Volwasseneneducatie (part.fonds) Subtotaal Product 02 Sociale Werkvoorziening Sociale werkvoorziening Novatec Subtotaal
Lasten
Baten
915.800 -2.850 10.842 -145.732 71.250 12.000 54.795 -16.803 -257.950 -53.763 587.589
807.147 73.340 -145.732
-16.803 -53.763 664.189
-98.053 -98.053
-180.453 -180.453
489.536
483.736
Product 03 Participatie Geen bijzonderheden
Totaal
- 3 -
Programma 2
Zorg en Welzijn
Programmadoel Wij willen de maatschappelijke participatie van burgers vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare groepen faciliteren, zodat inwoners (zo lang mogelijk) in staat worden gesteld zelfstandig te functioneren. Beleidskader - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). - Wmo-beleidsplan 2008-2012. - Gemeentelijke Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning. - Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011. - Nota ouderenbeleid, februari 2002. - Gebiedsprogramma sociaal beleid 2011-2012. - Inrichtings- en uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin. - Algemene subsidieverordening gemeente Leek 2006. - Subsidieverordening peuteropvang - Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Wat willen we bereiken? Maatschappelijke ondersteuning - Wij willen inwoners in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en te participeren. De Wmo zal hiertoe worden ingezet. - Wij gaan uit van 'inclusief beleid' dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen. Leeftijdsgroepen - Wij voeren een specifiek beleid voor ouderen en jongeren, om hen in staat te stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren, respectievelijk hen onder zo gunstig mogelijke voorwaarden te laten opgroeien. We willen de opvoeders daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Gezondheid - Wij willen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de burgers bevorderen en beschermen. Wat gaan we ervoor doen? Maatschappelijke ondersteuning - Wijziging van het Wmo-beleid per 2013. - Afsluiten contract voor Wmo-voorzieningen na Europese aanbesteding. - Opstellen van een nieuw Wmo-beleidsplan 2013-2016. - Voorbereidingen treffen voor nieuwe contracten hulp bij het huishouden. - Het laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek Wmo. - Subsidiëren maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, slachtofferhulp, dorpshuis 't Wiekhuus. Leeftijdsgroepen - Doorontwikkelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin waar (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met alle vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. - Het inzetten van opvoeding- en opgroeiondersteunende activiteiten. - Voorbereiden op de transitie Jeugdzorg (op provinciaal niveau). - Op provinciaal niveau de Verwijsindex uitvoeren en verder ontwikkelen. - Subsidiëren HALT voor het organiseren van vandalismepreventieactiviteiten. - In overleg met de welzijnsaanbieders komen tot een werkwijze gebaseerd op de drie principes: de Kanteling, Eigen kracht en Welzijn nieuwe stijl. - Subsidiëren ouderenwerk, jongerenwerk, peuteropvang, jeugdactiviteiten molenvereniging Enumatil en dorpsbelang Enumatil. Gezondheid - Financiële bijdrage aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor het uitvoeren van gezondheidstaken. - Financieren en doorontwikkelen van het Meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). - Evalueren nota Lokaal Gezondheidsbeleid en opstellen nieuwe nota 2012-2015. - 4 -
-
In samenspraak met de Westerkwartiergemeenten een nieuwe visie ontwikkelingen op de OGGz, uitvoering geven aan de activiteiten die omschreven staan in het regionale OGGz-plan (zoals Woonkansbeleid, ambulante hulpverlening, kindwerkers etc.). Afspraken maken met de Jeugdgezondheidszorg over het uitvoeren van het basistakenpakket en het maatwerkdeel. Toezicht en handhaving kinderopvang.
Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Zorg en Welzijn heeft dit de volgende consequenties: Per 2014 een maximale subsidie beschikbaar stellen voor ouderenbeleid van € 150.000 (bezuiniging € 41.661). Per 2013 een korting van 5% op de subsidie aan het maatschappelijk werk (bezuiniging € 15.710) Per 2014 een maximale subsidie beschikbaar stellen van € 350.000 voor jongerenwerk en vrijwilligerswerk/ondersteuning (bezuiniging € 233.541). Per 2013 een maximale subsidie beschikbaar stellen voor peuterspeelzaalwerk van € 70.000 (bezuiniging € 30.002). De vrijwilligersverzekering beëindigen per 2014 (bezuiniging € 5000). Wijziging Wmo-beleid per 2013 (bezuiniging € 100.000). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Rekening 2011
Begroting 2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
LASTEN
BATEN Per saldo nadelig
5.218.699
5.096.770
5.013.200
4.703.336
4.698.486
4.696.072
919.044
323.831
437.628
437.628
437.628
437.628
4.299.655
4.772.939
4.575.572
4.265.708
4.260.858
4.258.444
Per saldo voordelig
- 5 -
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 ZORG EN WELZIJN
Lasten
Baten
5.013.200 5.096.770 -83.570
437.628 323.831 113.797
Directe baten en lasten 04. Leeftijdsgroepenbeleid 05. Maatschappelijke ondersteuning 06. Gezondheidsbeleid
-46.552 -29.759 31.854
-575 114.372 0
Subtotaal Direct
-44.457
113.797
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (als gevolg van update toerekening product 81 huisvesting) Kapitaallasten (daling boekwaarde van direct aan programma gekoppelde investeringen)
-34.802
Subtotaal Indirect
-39.113
0
Totaal
-83.570
113.797
Lasten
Baten
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 04 Leeftijdsgroepenbeleid Bijdragen inzake woontussenvoorziening Subsidie Dienstencentrum (10% korting) Wettelijke inspecties kinderopvang Herinspecties kinderopvang Subsidie Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) Doorberekening kosten inzake voorz. tienernopvang Subtotaal Product 05 Maatschappelijke ondersteuning Wmo - indicering hulp bij het huishouden PGB-ers Wmo - (eigen) bijdragen huishoudelijke verzorging Wmo - (eigen) bijdragen vervoersvoorzieningen Wmo - besparingsbijdrage Wmo - woonvoorzieningen Wmo - vrijwilligersverzekering Wmo - adviesraad Wmo - subsidie Dienstencentrum (10% korting) - diensten bij wonen met zorg Begeleiding en ondersteuning kwetsbare ouderen Subsidie maatschappelijk werk Subsidie Oude Ulo (gefaseerde korting van 20%) Exploitatiesubsidie 't Wiekhuus Invulling antidiscriminatievoorziening Subtotaal Product 06 Gezondheidsbeleid Coördinator OGGz (omzetting uren en doorvoeren indexering) Bijdrage V&GR-regeling Subtotaal Totaal
-4.311
-1.250 -19.877 5.000 3.000 -33.425 -46.552
-31.100 30.000 100.000 -48.000 -1.090 -7.400 -4.905 -20.866 -15.710 -44.888 14.000 200 -29.759
72.372 50.000 -10.000 2.000
114.372
6.854 25.000 31.854 -44.457
- 6 -
-575 -575
113.797
Programma 3
Onderwijs
Programmadoel Wij willen dat alle inwoners, van jong tot oud, voldoende mogelijkheden hebben om zich te scholen, te vormen en te ontplooien. Beleidskader - Wet op het primair onderwijs. - Wet op het voortgezet onderwijs. - De Leerplichtwet 1969 en de Wet regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMCwet). - Wet educatie en beroepsvorming (WEB). - Koester de samenwerking, visienotitie lokaal onderwijsbeleid. - Raadsbesluit Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) lokaal onderwijsbeleid. - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. - Verordening leerlingenvervoer. - Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit educatie. Wat willen we bereiken? Lokaal onderwijsbeleid - Wij willen randvoorwaarden scheppen voor een goed onderwijsklimaat op de raakvlakken onderwijsbeleid, jeugdbeleid, zorg, opvang, sport, cultuur en welzijn. Onderwijshuisvesting - Wij willen zorgen voor onderwijshuisvesting op grond van de wettelijke taak, en zoals die is vertaald in de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Leerplicht/regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) - Wij willen een adequate uitvoering geven aan de Leerplichtwet die uitgevoerd wordt door het Regionaal Bureau leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RBL/RMC) Westerkwartier in Grootegast. Leerlingenvervoer - Voorzien in en het uitvoeren van een vervoerskostenregeling voor het vervoeren van leerlingen die tot de doelgroep van het leerlingenvervoer behoren. Wat gaan we ervoor doen? Lokaal onderwijsbeleid - Overleg in Regionaal Overleg Gemeenten Onderwijs over onder meer Passend Onderwijs. - Overleg in stuurgroep Lokaal onderwijsbeleid over lokaal en regionaal onderwijsbeleid. - Subsidiëren leerlingenbegeleiding door Onderwijsbegeleidingsdiensten (tot en met 2014). - Subsidiëren makelaarsfunctie Vrijwilligerscentrale voor maatschappelijke stages scholieren voortgezet onderwijs. - Organiseren jaarlijkse Leerlingenexcursie gemeentehuis; thema's budgetteren en vrijwilligerswerk. - Subsidiëren en inzetten combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur bij scholen en verenigingen. - Activiteiten subsidiëren in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onderwijshuisvesting - Bekostiging voorzieningen uit Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013. - Opstellen Regionaal integraal huisvestingplan onderwijs (2013-2016) voor het Westerkwartier. - Opstellen Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2014 gemeente Leek. Leerplicht/regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) - Bekostigen van het Regionaal Bureau leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RBL/RMC) Westerkwartier. Leerlingenvervoer - Kwalitatief en kwantitatief beheren van het vervoerscontract dat wij samen met de andere Westerkwartiergemeenten hebben afgesloten voor het leerlingenvervoer.
- 7 -
Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Onderwijs heeft dit de volgende consequentie: Stopzetten bijdrage Provinciaal Groninger Studiefonds per 2013 (bezuiniging € 2340). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Begroting
Rekening 2011
LASTEN
2013
2014
2015
2016
1.550.570
2.143.588
1.943.959
1.904.223
1.857.604
1.814.724
161.090
41.728
33.458
30.997
28.376
21.492
1.389.480
2.101.860
1.910.501
1.873.226
1.829.228
1.793.232
BATEN Per saldo nadelig
2012
Meerjarenbegroting
Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 ONDERWIJS
Lasten
Baten
1.943.959 2.143.588 -199.629
33.458 41.728 -8.270
Directe baten en lasten 07. Openbaar onderwijs 08. Bijzonder onderwijs 09. Bijzonder alg. voortgezet onderwijs 10. Leerlingenvervoer 11. Lokaal onderwijsbeleid
-187.203 -13.000 -38.763 0 16.445
-1.213 0 -2.057 5.000 -10.000
Subtotaal Direct
-222.521
-8.270
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (als gevolg van update toerekening product 81 huisvesting) Kapitaallasten (stijging boekwaarde van direct aan programma gekoppelde investeringen en lening a.g.v. afschrijving/aflossing) Subtotaal Indirect Totaal
- 8 -
-13.491 36.384 22.892
0
-199.629
-8.270
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 07 Openbaar basisonderwijs Faculatieve vrijstelling OZB voor onderwijsgebouwen Waterschapslasten onderwijs Bruidschat openbaar onderwijs Bijdrage in investeringskosten ict-netwerken Subtotaal Product 08 Bijzonder basisonderwijs Faculatieve vrijstelling OZB voor onderwijsgebouwen Product 09 Bijzonder algemeen voortgezet onderwijs Faculatieve vrijstelling OZB voor onderwijsgebouwen Diverse verzekeringen De Borgen Rente lening De Borgen Subtotaal
Lasten
Baten
-10.000 3.500 -180.703 -1.213 -1.213
-187.203
-13.000
-35.763 -3.000 -2.057 -2.057
-38.763
Product 10 Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer - eigen bijdragen
5.000
Product 11 Lokaal onderwijsbeleid Bijdrage onderwijsbegeleiding - gefaseerd (2013 - 2015) beëindigen Bijdrage Provinciaal Groninger Studiefonds Bijdragen gemeente Leek in gezamenlijk aanbod kunstzinnige vorming Samenwerking Westerkwartier - RMC Leerplicht Subtotaal Totaal Direct
-17.958 -2.340 -14.686 51.429 16.445
-10.000
-222.521
-8.270
-10.000
Investeringskredieten 2013 - Onderwijs Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 7 Aanpassingen Hasselbraam 8 Aanpassingen Van Panhuys
€ 27.000 € 20.000
- 9 -
Programma 4
Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting
Programmadoel Wij vinden leefbare en vitale dorpen belangrijk. Beleidskader Het beleid van de gemeente Leek voor dit programma is vastgelegd in de volgende documenten: - Structuurvisie Leek d.d. juni 1997. - Structuurvisie Leek-centrum d.d. juni 2002 en strategienotitie Leek-centrum d.d. november 2005. - Notitie Kaders en voornemens accommodatiebeleid, d.d. 13 juni 2005 en de hierop volgende jaarlijkse voortgangsrapportages. - Welstandsnota gemeente Leek 2004 - Toelichtingen van de vigerende bestemmingsplannen. - Intergemeentelijke structuurvisie (IGS) Leek-Roden (2009). - Woonvisie gemeente Leek 2010-2015. - Gemeentelijke ontwikkelingsvisie, 2011. Wat willen we bereiken? - Wij bieden voldoende en kwalitatief goede woonruimte voor de inwoners van de gemeente Leek. - Het neerleggen in ruimtelijke plannen van ontwikkelingen, ten behoeve van een optimaal woon-, werken leefklimaat, die op eigen initiatief, of op initiatief van derden, worden opgestart. En de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van deze plannen. - Er wordt naar gestreefd voor het gehele gemeentelijke grondgebied actuele bestemmingsplannen van kracht te doen zijn die niet ouder zijn dan tien jaar. - Wij bieden mogelijkheden voor klanten om bouwplannen te realiseren binnen de wettelijke kaders en leggen dit juridisch en bouwtechnisch vast. Wat gaan we ervoor doen? Volkshuisvesting - Uitvoering geven aan de prestatieafspraken met de corporaties Ruimtelijke plannen Aan de gemeenteraad worden de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden: Leek centrum, Zevenhuizen-Oost, Tolbert, Industriepark Leek/bedrijventerrein Oldebert. Voor de woonwijken van Leek (inclusief Wolveschans), de bedrijventerreinen Leeksterhout en Diepswal en voor Oostindie worden bestemmingsplannen voorbereid en zo mogelijk al in procedure gebracht. Voor het bestemmingsplan Buitengebied wordt in regionaal verband gewerkt aan het opstellen van een partiële herziening die zo mogelijk in 2013 in procedure wordt gebracht. Verder zal in 2013 een voorstel worden gedaan over de toekomst van de IGS Leek-Roden. Ruimtelijke ontwikkelingen Wij willen (verder) uitvoering geven aan de volgende projecten/plannen: - Ontwikkeling Oostindie (afronding De Slagen en Het Buiten). - Zevenhuizen-Oost (afhankelijk van bestemmingsplanprocedure en marktsituatie). - Bepalen toekomst IGS met bijbehorende samenwerking, rekening houdend met de uitkomsten van de evaluatie van de Regiovisie Groningen-Assen die in 2012/2013 plaatsvindt. Budgettaire gevolgen en personele inzet worden in beeld gebracht na consulatie van de IGS-partners; de gemeenteraden van Leek en Noordenveld en de Regio Groningen-Assen. - Het uitvoeren van het investeringsprogramma IGS, waardoor met provinciale en regionale gelden met name infrastructuur- en openbaarvervoersprojecten opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Van de gemeente Leek zal met name personele inzet gevraagd worden. - Alternatieve locatieontwikkeling. Het betreft hier de verkoop van potentiële ontwikkellocaties uit de IGS, die als gevolg van de crisis niet meer voor woningbouw of bedrijvigheid ontwikkeld worden. - Het project Leek-Nietap waarbij in 2013 de werkzaamheden in het hart van het centrum van Leek-Nietap grotendeels worden uitgevoerd. - Verkopen vastgoed, waarbij ingezet wordt op nieuwe verkopen van gemeentelijke accommodaties. - Het project Toeristisch recreatieve infrastructuur landgoederenzone Leek-Roden, deeluitwerking Nienoord dat eind 2013 afgerond wordt.
- 10 -
Bouw- en woningtoezicht - Verkennen verdergaande samenwerking met andere bevoegde gezagen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). - Binnen de wettelijke bepalingen en in goed overleg met aanvragers, toetsen van aanvragen om omgevingsvergunning bouw en slopen. - Overeenkomstig ons handhavingsbeleid en -programma toezien op het bouwen en het gebruik van percelen. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting heeft dit de volgende consequentie: Opnieuw aanbesteden hercontrole van constructieve berekeningen (bezuiniging € 4000). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Rekening 2011
Begroting 2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
LASTEN
378.251
407.229
289.168
338.819
316.385
314.034
BATEN
723.466
736.298
657.611
695.111
695.111
695.111
345.215
329.069
368.443
356.292
378.726
381.077
Per saldo nadelig Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012
Lasten
Baten
289.168 407.229 -118.061
657.611 736.298 -78.687
Directe baten en lasten 12. Volkshuisvesting 13. Ruimtelijke plannen 14. Ruimtelijke ontwikkeling 15. Bouw- en woningtoezicht
-1.875 -60.000 -3.720 -4.000
-14.175 0 -27.012 -37.500
Subtotaal Direct
-69.595
-78.687
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen Kapitaallasten (o.a. Energienulwoning)
-3.627 -44.839
Subtotaal Indirect
-48.466
0
-118.061
-78.687
Specificatie verschil
Totaal
- 11 -
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 12 Volkshuisvesting Overdracht woonwagens aan Wold&Waard Bijdrage in de categorie huur standplaatsen en sanitaire voorzieningen Subtotaal Product 13 Ruimtelijke plannen Herziening bestemmingsplannen Subtotaal
Lasten
Baten
-1.875
-12.775
-1.875
-1.400 -14.175
-60.000 -60.000
Product 14 Ruimtelijke ontwikkeling Energie nulwoning - verkoop; exploitatie vervalt Energie nulwoning - bijdrage van GREX Oostindie Subtotaal
-3.720 -3.720
Product 15 Bouw- en woningtoezicht Hercontrole van constructieve berekeningen Kostendekkendheid leges omgevingsvergunning Subtotaal
-5.000 -22.012 -27.012
-4.000
Totaal
- 12 -
-4.000
-37.500 -37.500
-69.595
-78.687
Programma 5
Milieu
Programmadoel Wij bieden een schone en gezonde leefomgeving voor onze inwoners waarbij wij duurzame ontwikkeling nastreven. Beleidskader Het beleid van de gemeente Leek voor dit programma is vastgelegd in de volgende documenten: - Eindrapportage Baggerplan: baggerplan voor het bebouwde gebied 2002-2012. - Diftar + uitwerkingsdocument Diftar. - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2012-2016 (Basisrioleringsplan 2008). - Waterplan Regio West-Groningen. - Duurzaamheid en gemeentelijk Klimaatbeleid 2009-2012: Plan van Aanpak Klimaatbeleid 2009-2012 o.b.v. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)-regeling. - Het Milieuprogramma (jaarlijks). - Notitie professionalisering (milieu)handhaving. Wat willen we bereiken? Het beheren en onderhouden van het gemeentelijke riool op een zodanige manier dat de volksgezondheid en de milieukwaliteit worden gewaarborgd en overlast ten gevolge van een niet goed functionerende riolering wordt voorkomen. - Het optimaliseren van de inzameling en verwerking van de afvalstoffen met als streven het reduceren van de omvang van afvalstromen en het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. - Het beschermen van een schone en gezonde leefomgeving door adequate vergunningverlening voor milieubelastende activiteiten en door een adequate toepassing van het Activiteitenbesluit. Als sluitpost wordt een adequaat toezicht, controle en handhaving van - mogelijkerwijs - milieubelastende activiteiten toegepast. - Duurzaamheid is een centraal beleidsuitgangspunt voor de gemeente Leek. Hierbij bieden wij aan de inwoners van de gemeente Leek een schone en gezonde leefomgeving, waarbij duurzaamheid en de millenniumdoelen als uitgangspunten worden gehanteerd. Het streven is om het draagvlak bij de bevolking voor initiatieven op het vlak van duurzaamheid te vergroten. Via het Millenniumplatform Leek zal dit verdere gestalte gaan krijgen.
-
Wat gaan we ervoor doen? Riolering en water - De komende jaren zal de nadruk liggen op het vervangen, renoveren en repareren van gemalen, drukrioleringsgemaaltjes en vrijvervalriool. Afval particulieren - Er vindt per 1 april 2013 een wijziging plaats in de manier van inzameling. Gezocht wordt naar een innovatieve wijze van inzameling waarbij alle deelstromen zoveel mogelijk in een gang (gescheiden) worden ingezameld. Afhankelijk van de uitkomst van de Europese aanbesteding die hiervoor wordt gehouden zal in meer of mindere mate veel communicatie opgezet moeten worden om de burgers van de wijziging op de hoogte te stellen. - Te beginnen in het Centrumplan Leek-Nietap zullen de komende jaren de bovengrondse verzamelcontainers vervangen worden door ondergrondse containers. De financiële gevolgen hiervan worden nader in kaart gebracht bij de Kadernota 2014-2017 en Halfjaarlijkse rapportage 2013. - De ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) en die van Attero worden op de voet gevolgd. Duurzaamheid en klimaatbeleid - Tot en met 2012 gold als uitvoeringskader voor duurzaamheid en klimaatbeleid het Plan van Aanpak 2009-2012 op basis van de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). De vanaf 2013 nog resterende middelen zullen voor projecten ingezet worden, die passen binnen de in het coalitieakkoord opgenomen uitgangspunten van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) - In het kader van de uitvoering van landelijke afspraken wordt er naar toe gewerkt om in 2013 een Regionale uitvoeringsdienst Groningen op te richten. Alle werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu zullen dan vanuit de RUD uitgevoerd worden, waarbij de gemeente bevoegd blijft en het beleid en de doelstellingen aangeeft. In overleg met de RUD Groningen wordt een handhavingsprogramma afgesproken. - 13 -
Wat mag het kosten? Rekening 2011
Begroting 2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
LASTEN
2.839.102
3.034.517
3.345.570
3.327.259
3.378.791
3.391.618
BATEN
2.673.949
3.580.804
3.658.270
3.723.015
3.790.123
3.859.682
546.287
312.700
395.756
411.332
468.064
Per saldo nadelig
165.153
Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 MILIEU Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012
Lasten 3.345.570 3.034.517 311.053
Baten 3.658.270 3.580.804 77.466
Directe baten en lasten 16. Riolering en afvalwaterzuivering 17. Afval particulieren 18. Milieubeleid
56.000 51.060 199.126
77.466 0 0
Subtotaal Direct
306.186
77.466
Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (toerekening kosten product 81 huisvesting en 85 tractie aan riolering en afval) Kapitaallasten (riolering) Subtotaal Indirect Totaal
- 14 -
41.000 -36.133 4.867
0
311.053
77.466
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 16 Riolering en afvalwaterzuivering Onderhoud en maatregelen riolering (zie VGRP 2012-2016) Riolering - water ; overheveling kosten schonen van sloten Rioolrechten - minder leegstand Rioolrechten (3,65% voor 2012 op basis van VGRP 2012-2016) Subtotaal Product 17 Afval particulieren Inhuur personeel tbv inzameling zwerfvuil (en legen prullenbakken) Deelname milieustraat De Tweemat (kosten groenverwerking) Depotkosten KGA Subtotaal
Lasten
Baten
5.000 51.000
56.000
15.000 62.466 77.466
18.720 30.000 2.340 51.060
Product 18 Milieubeleid Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen Subtotaal
214.126 -15.000 199.126
Totaal
306.186
77.466
Investeringskredieten 2013 - Milieu Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 16 16 16 16 17
Vervanging drukrioleringsgemalen (E/M) 2012-2016 Vervanging en renovatie vrijvervalriool 2012-2016 Vervanging gemalen E/M en bouwkundig Uitbreiding Aquaweb Ondergrondse afvalbakken
- 15 -
€ 143.000 € 140.000 € 106.270 € 8.500 € 90.000
Programma 6
Veiligheid
Programmadoel De gemeente Leek is een gemeente waar het prettig is om te wonen en waar de inwoners zich veilig voelen. Beleidskader Er zijn diverse landelijke programma’s ter ondersteuning van de gemeente om haar taken op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding op niveau te brengen. Het beleid van de gemeente Leek voor het programma Veiligheid is gebaseerd op de volgende notities en stukken. - Repressief Dekkingsplan. - Leidraad oefenen voor de brandweer. - Opleidingsplan Brandweer Leek. - Brandpreventiebeleid bestaande bouw, beleid handhaving brandvoorschriften. - Beleidsnota Brandweerzorg & Rampenbestrijding gemeente Leek. - Oefenbeleidsplan Gemeentelijke Rampenbestrijding. - Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. - Convenant Intergemeentelijke samenwerking rampenbestrijding in de provincie Groningen. - Gemeentelijk Rampenplan Leek. - Team bevolkingszorg 2011. - Uitvoeringsbundel Gemeentelijke Rampenbestrijding. - Uitvoeringprogramma externe veiligheidszorg. - Besluiten van de Bestuurscommissie Regionale Brandweer Groningen. - Diverse evaluatierapporten (bestuurlijk) oefenen gemeentelijke rampenbestrijding. - Leidraad Kernbeleid Veiligheid van de VNG. - Wet veiligheidsregio's. - Besluit personeel veiligheidsregio's. Wat willen we bereiken? - Een veilig woon- en werkklimaat en een veilige leefomgeving. - Een adequate brandweerzorg en rampenbestrijding in alle onderdelen van de veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Wat gaan we ervoor doen? - Advisering en verlenen van vergunningen op velerlei gebied. - Advisering aan diverse afdelingen binnen de gemeente. - Het in stand houden en beoefenen van het brandweerkorps. - Het proactief meewerken aan de voorbereiding van regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. - Het beoefenen van de gemeentelijke rampenstaf op alle niveaus. - Het proactief meewerken aan de voorbereiding van de verdergaande professionalisering van het crisismanagement per 1 januari 2014. - Proactieve opstelling binnen de Veiligheidsregio Groningen. - Opstellen regionaal integraal veiligheidsplan. - In overleg treden met de andere deelnemende gemeenten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio om mogelijkheden aan te geven voor bezuinigingen in relatie tot het dienstenpakket. - Voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren wordt gezocht naar goedkopere alternatieven. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Veiligheid heeft dit de volgende consequenties: Halveren kosten opvang en vervoer zwerfdieren m.i.v. 2013 (bezuiniging € 2500). Korting van 5% op de bijdrage aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio m.i.v. 2014 (bezuiniging € 23.984). Dit moet in samenhang met programma 2 (gezondheidszorg) worden beschouwd.
- 16 -
De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Begroting
Rekening 2011
LASTEN BATEN Per saldo nadelig
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
536.752
563.444
557.327
542.599
538.369
534.722
17.009
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
519.743
543.444
537.327
522.599
518.369
514.722
Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 VEILIGHEID
Lasten
Baten
557.327 563.444 -6.117
20.000 20.000 0
Directe baten en lasten 19. Brandweerzorg en rampenbestrijding 20. Openbare orde en veiligheid
6.384 550
0 0
Subtotaal Direct
6.934
0
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (toerekening product 84 salarissen vrijwillige brandweer) Kapitaallasten (daling boekwaarde van direct aan programma gekoppelde investeringen)
5.000 -18.051
Subtotaal Indirect
-13.051
0
-6.117
0
Lasten
Baten
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Totaal Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 19 Brandweerzorg en rampenbestrijding Exploitatie brandweerkazerne Regionale brandweer - bijdrage V&GR regeling Rampenbestrijding - bijdrage V&GR regeling Subtotaal
1.900 21.053 -16.569 6.384
Product 20 Openbare orde en veiligheid Opvang en vervoer van zwerfdieren Invoering burgernet Beveiliging oudejaarsviering Subtotaal
-2.500 3.200 -150 550 6.934
Totaal
- 17 -
0
Investeringskredieten 2013 - Veiligheid Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 19 Uitrukkleding brandweer
€ 12.000
- 18 -
Programma 7
Infrastructuur en Verkeer
Programmadoel Wij willen een bereikbare gemeente zijn waarin het mogelijk is om op een veilige wijze aan het verkeer deel te nemen. Beleidskader Het beleid van de gemeente Leek voor dit programma is in de volgende documenten vastgelegd: - Meerjarenplan Wegen 2012-2015. - Duurzaam Veilig 2003-2007 en het bijbehorende Meerjaren Uitvoeringsplan Gemeente Leek 2003-2010. - Meerjarenplan Bruggen 2012-2015. - Kadernotitie Openbare Verlichting (2010). - GBI beheerplan openbare ruimte. - Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte. - Beleidsplan onkruidbestrijding verhardingen en straatreiniging (2010). - Saneringsplan verkeersborden (2011). Wat willen we bereiken? - Het realiseren van een duurzaam en veilig functionerende infrastructuur en verkeersvoorzieningen. - Een doelmatige, duurzame en veilige wijze van aanleggen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte. - Het duurzaam in stand houden van de verharding van de openbare wegen, bruggen en kunstwerken, pleinen, voet- en fietspaden conform vastgestelde normen. - Zorgen voor een schone en nette leefomgeving. - Zorgen voor goede en veilige begaanbaarheid van de openbare wegen, voet- en fietspaden in geval van gladheid door sneeuwval of vorst. - Het duurzaam in stand houden van de openbare verlichting ten behoeve van de verkeersveiligheid evenals de sociale veiligheid van inwoners na het invallen van de duisternis. Wat gaan we daarvoor doen? Onderhoud wegen, fiets- en voetpaden, straatmeubilair en bruggen (civiele kunstwerken) Diverse wegen, straten, fiets- en voetpaden worden onderhouden conform de jaarlijkse onderhoudsplanning en het Meerjarenplan Wegen 2012-2015. Uitvoeren van de weginspectie. De weginspectie wordt om de twee jaar uitgevoerd, de eerstvolgende keer is in 2014. Uitvoeren van de straatreiniging, vegen van wegen en onkruidbestrijding. Uitvoeren van de gladheidbestrijding conform het gladheidbestrijdingsplan. Beheer en onderhoud van straatmeubilair, zoals verkeersborden, abri's, zitbanken, prullenbakken, plattegronden e.d. Beheer en onderhoud van bermen en sloten. Beheer en onderhoud van bruggen (civiele kunstwerken) volgens het Meerjarenplan Bruggen 20122015. Beheer openbare ruimte Het technisch beheersysteem wegen is operationeel en wordt bijgehouden. Het technisch beheerssysteem bruggen en civiele kunstwerken is operationeel en wordt bijgehouden. Het technisch beheersysteem verkeerstekens is operationeel en wordt bijgehouden. Het technisch beheersysteem openbare verlichting wordt gevuld en ontwikkeld. De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) wordt, vooruitlopend op de daarvoor wettelijke verplichting, omgebouwd tot een objectgerichte kaart, genaamd basisregistratie grootschalige topografie (BGT). In de nieuwe kaart is het mogelijk om administratieve gegevens van percelen, gebouwen en andere objecten te koppelen aan de geografie. Openbare verlichting De gegevens over de aanwezige voorzieningen op gebied van Openbare verlichting moeten worden gecontroleerd en gecorrigeerd om te kunnen verwerken binnen het beheersysteem. Het onderhoud wordt op dit moment niet gecontinueerd. Het contract voor onbepaalde tijd met het voormalige EGD (nu Ziut) is opgezegd per 1 januari 2012. Een Europese aanbesteding vindt plaats in maart 2013. In de tussenliggende periode worden alleen storingen verholpen. Een verdere uitwerking van de beleidsuitgangspunten is nodig, onder andere op het gebied van afschrijving/vervanging en inschakeling avond/nachtbrander, beide in combinatie met energiebesparing.
- 19 -
Verkeers- en vervoersmaatregelen - Met het oog op de nieuwe woningbouwafspraken in de regio Groningen-Assen wordt gewerkt aan een verdere optimalisering van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op basis van het Masterplan HOV. Dit laatste genoemde plan maakt deel uit van de IGS Leek-Roden. Hierbij wordt nagegaan of het HOV tussen Leek en Roden kan worden kortgesloten waardoor het vervoer tussen GroningenLeek/Roden effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Infrastructuur en Verkeer heeft dit de volgende consequenties: Doorschuiven investeringen baggeren vijvers Sintmaheerdt (bezuiniging kapitaallasten 2013 € 21.783). Schrappen investeringskrediet fietspad Lettelberterdiep (bezuiniging kapitaallasten 2015 € 12.831). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Begroting
Rekening 2011
LASTEN
2013
2014
2015
2016
1.791.906
1.955.859
1.983.117
2.222.868
2.293.051
2.242.835
51.870
21.998
11.298
11.298
11.298
11.298
1.740.036
1.933.861
1.971.819
2.211.570
2.281.753
2.231.537
BATEN Per saldo nadelig
2012
Meerjarenbegroting
Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 INFRASTRUCTUUR EN VERKEER
Lasten
Baten
1.983.117 1.955.859 27.258
11.298 21.998 -10.700
Directe baten en lasten 21. Infrastructuur 22. Verkeers- en vervoersmaatregelen
60.900 0
-8.000 -2.700
Subtotaal Direct
60.900
-10.700
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen Kapitaallasten (daling boekwaarde van direct aan programma gekoppelde investeringen)
-37.290
Subtotaal Indirect
-33.642
0
27.258
-10.700
Totaal
- 20 -
3.648
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 21 Infrastructuur Energiekosten openbare verlichting Intensivering onderhoud wegen W egeninspectie Overheveling kosten schonen sloten naar product 16 Overheveling kosten groenverwerking naar product 17 Huuropbrengst grond en recht van opstal kinderopvang Oostindie Intensivering onderhoud bruggen Subtotaal
Lasten
Baten
7.200 91.500 -15.000 -35.000 -15.600 -8.000 27.800 60.900
-8.000
Product 22 Verkeers- en vervoersmaatregelen Bijdrage gehandicapten parkeerkaart
-2.700
60.900
Totaal Direct
-10.700
Investeringskredieten 2013 - Infrastructuur en Verkeer Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 21 21 21 21 21
Baggeren Tolbertervaart Baggerwerkzaamheden vijvers Sintmaheerdt Uitvoering baggeren Tolbertervaart Wegen 2013 Uitvoeringsmaatregelen Oevers en Kaden Leeksterhoofddiep
- 21 -
€ 25.000 € 200.000 € 500.000 € 408.500 € 500.000
Programma 8
Recreatie en Groenvoorzieningen
Programmadoel Wij willen inwoners en bezoekers voldoende mogelijkheden bieden om te recreëren en te ontspannen in onze gemeente. Beleidskader Het beleid inzake groenvoorzieningen, speeltuinen en begraafplaatsen bestaat uit: - Het landschapsbeleidsplan/ontwikkelingsplan. - Het beleid dat verwerkt is in het groenbeheerplan GBI. - De regelingen, wetgeving en verordeningen betreffende de uitgifte en gebruik van begraafplaatsvoorzieningen en het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. - Toekomstvisie Landgoed Nienoord. - Recreatiebeleid Westerkwartier. - De beleidsstukken en afspraken over vervanging, instandhouding en beheer van speeltuinen en speelvoorzieningen. - Voornemens op gebied van speeltuinen en begraafplaatsen, uitgesproken in het bezuinigingsdocument 2012-2015. Wat willen we bereiken? - Het realiseren van een aantrekkelijke groeninrichting die past bij de streek. Dit betreft zowel een afgewogen aanleg als een aanvaardbaar onderhoud, tegen acceptabele kosten. - Het bieden van voldoende mogelijkheden om te begraven, urnen te plaatsen of op een andere wijze gedenktekenen in te richten voor overleden dierbaren volgens de regelgeving. - Het zo lang mogelijk in stand houden van speelvoorzieningen in de wijk die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en afgestemd zijn op de behoeften. In de bezuinigingsvoorstellen van 2011 is een halvering van het beschikbare budget doorgevoerd. Dat leidt op termijn onvermijdelijk tot een evenredige vermindering van de speelvoorzieningen. Een heroverweging over het voortbestaan van de speelvoorzieningen en -locaties is noodzakelijk. - Het onderhoud van de historische gebouwen en overige gemeentelijke voorzieningen op het Landgoed Nienoord op een aanvaardbaar en verantwoord basisniveau te brengen en te houden. - Instandhouding van de cultuurhistorische en natuurlijke waarden op het Landgoed Nienoord, op een zodanige manier dat exploitatie door de aanwezige recreatieve bedrijven en het museum bedrijfsmatig mogelijk blijft. - Betere positionering drie landgoederen Nienoord, Terheijl en Mensinghe. - Ook willen we overeenstemming en een duurzaam evenwicht realiseren tussen het onderhoudsniveau en het daarvan afhankelijke niveau aan onderhoudskosten. Wat gaan we daarvoor doen? Het proces om een professionele bestuurlijke unie op Landgoed Nienoord te realiseren, blijven begeleiden en regisseren. Afspraken maken met Stichting Landgoed Nienoord i.o. over o.a. besteding van subsidie en over onderhoud gebouwen op Nienoord. Coördinatoren van het deelproject Marketing en promotie Landgoederenzone ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de partners op de landgoederen. Doel is om meer promotie te genereren en meer bezoekers te trekken. De bezuiniging in het groen moet geëffectueerd worden door maximaal in te zetten op detachering van medewerkers van Novatec Groene Werken in plaats van de tot op heden door hen gevoerde aannemersrol. Deze werkwijze heeft in 2012 al tot een besparing geleid. Tevens wordt met deze werkwijze invulling gegeven aan de doelstellingen uit de Wet werken naar vermogen. Daarnaast wordt maximaal ingezet op het terugdringen van de inzet van externen. Indien opschaling van de detacheringsomvang niet leidt tot het beoogde bezuinigingsbedrag, zullen aanvullend hierop een aantal onderhoudsmaatregelen worden aangepast, wat mogelijk leidt tot een lager kwaliteitsniveau. Er zal in 2013 veel aandacht uit gaan naar de essentaksterfte binnen de gemeente. De verwachting is dat hierdoor uit het oogpunt van veiligheid meer bomen (essen) gekapt moeten worden dan gemiddeld. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Recreatie en Groenvoorzieningen heeft dit de volgende consequenties: Diverse bezuinigingen Stichting Landgoed Nienoord i.o. m.i.v. 2013. Taakstellende bezuiniging op het onderhoud van het openbaar groen van € 150.000 m.i.v. 2013. - 22 -
-
Verkoop aula aan per 1 januari 2013 (bezuiniging € 31.906). Schrappen investeringskrediet fiets-/wandelroute Enumatil (bezuiniging kapitaallasten 2013 € 810).
De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Begroting
Rekening 2011
LASTEN
2013
2014
2015
2016
1.770.938
2.195.866
1.723.026
1.698.655
1.559.047
1.550.961
500.318
567.874
529.779
528.379
528.379
528.379
1.270.619
1.627.992
1.193.247
1.170.276
1.030.668
1.022.582
BATEN Per saldo nadelig
2012
Meerjarenbegroting
Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 RECREATIE EN GROENVOORZIENINGEN
Lasten
Baten
1.723.026 2.195.866 -472.840
529.779 567.874 -38.095
Directe baten en lasten 23. Recreatie en toerisme 24. Groenbeheer 25. Begraafplaatsen
-158.968 -268.748 -22.704
-22.345 0 -15.750
Subtotaal Direct
-450.420
-38.095
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen Kapitaallasten (met name als gevolg van vervallen kapitaallasten aula)
-22.420
Subtotaal Indirect
-22.420
0
-472.840
-38.095
Totaal
- 23 -
0
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 23 Recreatie en toerisme Subsidie zwemkasteel - 5% korting Huuropbrengst zwemkasteel Subsidie Nationaal Rijtuigmuseum - beëindigen gefaseerd in 3 jaar (2013 -2015) Investeringskosten bouwweg Nienoord Borg Nienoord + bijgebouwen - huren Landgoed Nienoord - overheveling kosten schonen sloten naar product 16 Landgoed Nienoord - pachten Bijdrage aan het project landgoederenzone Nienoord Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) Borg Nienoord Subsidie Tourist Information Bijstelling bezuiniging SRN-familiepark Compensatie vervallen rente vml reserve familiepark Nienoord Subtotaal Product 24 Groenbeheer Inhuur personeel Novatec tbv voornamelijk maaiwerkzaamheden Onderhoud groen diverse wijken (in relatie tot inhuur) Bestrijding eikenprocessierups Taakstellende bezuiniging onderhoud groen Waterschapslasten en heffing bosschap Aankoop extra gereedschap/materialen ( ivm extra inhuur personeel Novatec) Iepenwacht Onderhoud houtsingels Onderhoud groen Oostindie Subtotaal Product 25 Begraafplaatsen Overdracht exploitatie aula Inhuur personeel Novatec tbv begraafplaatsen Onderhoud groen begraafplaatsen (in relatie tot inhuur personeel) Begraafplaatsrechten Subtotaal Totaal
Lasten
Baten
-12.173 -12.157 -24.433 -1.424 1.500 -5.000 -5.264 -50.000 -5.000 -18.535 -30.410 -18.417 -158.968
-22.345
121.680 -246.695 -5.000 -150.000 -2.500 12.500 -5.733 -39.000 46.000 -268.748
-34.010 28.080 -16.774
-16.000
-22.704
250 -15.750
-450.420
-38.095
Investeringskredieten 2013 - Recreatie en Groenvoorzieningen Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 23 Onderhoud Gebouwen Nienoord 2013 23 Aanleg Nienoordsingel (dekking voor landgoedzone Nienoord) 24 Vervanging speeltoestellen 2013
- 24 -
€ 50.000 € 200.000 € 45.000
Programma 9
Sport
Programmadoel Wij willen bijdragen aan een gezonde levensstijl van onze inwoners door hen de gelegenheid te geven en te stimuleren om te sporten. Beleidskader - Sportbeleidsplan Leekster sport vol in beeld, 2000. - Notitie Kaders en voornemens accommodatiebeleid, d.d. 13 juni 2005. - Eindrapport Actualisatie binnensportaccommodaties, d.d. 25 mei 2005. - Subsidieverordening sport gemeente Leek. - Nota buitensportaccommodaties, 2011. Wat willen we bereiken? - Wij willen sport en bewegen in alle lagen van de bevolking ontwikkelen en stimuleren. - Het realiseren, beheren, exploiteren en in gebruik geven van gemeentelijke sportaccommodaties ten behoeve van de sportverenigingen, scholen en particulieren dan wel dit te laten doen door private partijen. Wat gaan we daarvoor doen? Door het stopzetten van het NASB per 2013, zullen met de inzet van de bewegingsconsulent activiteiten ontwikkeld worden om sport en bewegen in alle lagen te bevorderen. Hierbij gebruikmakend van bestaande middelen of samenwerkingsverbanden met sportverenigingen of andere organisaties. Investeringen en onderhoud uitvoeren volgens de Begroting 2013. Gezien de bezuinigingstaakstelling zullen investeringen gerelateerd worden aan de behoefte en gebruik van de sportaccommodaties. Gymmaterialen voor het onderwijs beschikbaar stellen. Er zal een dringender beroep gedaan worden op sportverenigingen middels zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid om voorzieningen in stand te houden. Afronden van de notitie onderzoek binnensportaccommodaties. Stopzetten van de accommodatiesubsidie voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Sport heeft dit de volgende consequenties: Per seizoen 2013/2014 de accommodatiesubsidie van diverse sportverenigingen stopzetten (bezuiniging € 11.458). Privatisering kleedkamers diverse sportverenigingen m.i.v. 2013 (bezuiniging € 12.100). Invoeren tarief huur sportvelden m.i.v. 2013 (bezuiniging € 9750). Stopzetten deelname Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) m.i.v. 1 januari 2013 (bezuiniging 2013 € 80.633). Per medio 2012 de gymzaal Midwolde sluiten en een onderzoek uitvoeren naar de accommodaties gymzaal Molenweg, gymzaal Tweemaster en sportzaal Oldenoert naar de mogelijkheden van sluiting binnen enkele jaren van een sportvoorziening. De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Begroting
Rekening 2011
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
LASTEN
313.311
693.507
842.024
850.575
834.407
827.694
BATEN
130.893
41.991
72.692
72.692
72.692
72.692
Per saldo nadelig
182.418
651.516
769.332
777.883
761.715
755.002
Per saldo voordelig
- 25 -
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 SPORT
Lasten
Baten
842.024 693.507 148.516
72.692 41.991 30.701
Directe baten en lasten 26. Sportbeleid 27. Sportaccommodaties
-80.633 -10.323
0 30.701
Subtotaal Direct
-90.956
30.701
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (als gevolg van update toerekening product 81 huisvesting) Kapitaallasten
229.637 9.836
Subtotaal Indirect
239.472
0
Totaal
148.516
30.701
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten
Lasten
Baten
Product 26 Sportbeleid Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
-80.633
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Product 27 Sportaccommodaties Accommodatiesubsidies binnensport Onderhoudsbijdrage tbv beheer- en exploitatie kleedgelegenheden Exploitatiebijdrage korfbal- en voetbalverenigingen irt gebruik kunstgrasvelden Oostwold Huuropbrengsten binnensportaccommodaties Rente lening fietscrossbaan Zevenhuizen Vergoeding energieverbruik terreinverlichting sportcomplex Rodenburg Huuropbrengst door verhuur sportvelden Huur tenniscomplexen Subtotaal Totaal
-11.458 -12.100 13.235 -1.091 -638
-10.323
-2.133 34.750 -187 30.701
-90.956
30.701
Investeringskredieten 2013 - Sport Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 27 Backstop honk- en softbalclub + renovatie veld 2 + gravelveld honk en softbalvereniging Knights 27 Renovatie (aanbrengen drainage + verschralen toplaag) trainingsveld 27 Materiaal gymnastiekonderwijs 2013 27 Renovatie veld VV Tolbert
- 26 -
€ 120.000 € 54.250 € 15.000 € 20.000
Programma 10
Cultuur en Monumenten
Programmadoel Wij willen onze inwoners een prettige leefomgeving bieden waarin plaats is voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Beleidskader - Erfgoedverordening 2010. - Subsidieverordening amateurkunst gemeente Leek. - Subsidieverordening aanschaf muziekinstrumenten gemeente Leek 2006. - Cultuurnota Ver & Dichtbij van 1999 en evaluatie in 2003. - Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Wat willen we bereiken? - Wij willen gunstige voorwaarden scheppen voor de uitoefening en beleving van kunst en cultuur. - Wij willen zowel gemeentelijke als rijksmonumenten in zowel gebouwelijke zin als niet-gebouwelijke zin voor het nageslacht in stand houden en behouden. Wat gaan we ervoor doen? Kunst en cultuur - Subsidiëren bibliotheekwerk. - Subsidiëren muziekonderwijs en muziekverenigingen. - Beheer en toezicht Podium Nienoord. Monumenten Op basis van de subsidieregeling gemeentelijke monumenten worden ten behoeve van bepaalde, in de regeling aangegeven, onderhoudswerkzaamheden subsidie verstrekt. In 2013 zal in het bestemmingsplan Tolbert een deel van de oude dorpskern worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Samen met de andere Westerkwartiergemeenten wordt in 2013 een regionaal archeologisch beleidskader opgesteld. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Cultuur en Monumenten heeft dit de volgende consequentie: Per 2014 een maximale subsidie van € 200.000 beschikbaar stellen voor het bibliotheekwerk (bezuiniging € 71.617). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Begroting
Rekening 2011
LASTEN BATEN Per saldo nadelig
2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
680.731
611.383
422.604
341.504
331.882
331.536
22.245
24.595
23.895
22.395
22.095
22.095
658.486
586.788
398.709
319.109
309.787
309.441
Per saldo voordelig
- 27 -
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 CULTUUR EN MONUMENTEN
Lasten
Baten
422.604 611.383 -188.779
23.895 24.595 -700
Directe baten en lasten 28. Kunst en cultuur 29. Monumenten
-165.913 0
1.800 -2.500
Subtotaal Direct
-165.913
-700
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (lagere toerekening product 81 huisvesting en product 84 personeel en organisatie) Kapitaallasten
-26.664 3.799
Subtotaal Indirect
-22.866
0
-188.779
-700
Lasten
Baten
Totaal Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 28 Kunst en Cultuur Subsidie bibliotheekwerk - 10% korting Inzet bibliotheekvernieuwingsgelden Bijdrage muziekonderwijs Verhuur vml bodewoning Tolberterstraat 68 aan de Historische Kring Kunsttoepassing De Hoven Oostindie Faciliteiten- en stroppenpot podium Nienoord Subsidie diverse culturele activiteiten Subtotaal
-30.180 -21.915 -7.386 1.800 -20.000 -3.000 -83.432 -165.913
Product 29 Monumenten Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) molen Enumatil
-2.500 -165.913
Totaal
- 28 -
1.800
-700
Programma 11
Economie
Programmadoel Wij willen werken aan een vitale economische structuur met voldoende en gevarieerde bedrijvigheid en werkgelegenheid voor onze inwoners. Beleidskader Het beleid van de gemeente Leek voor dit programma is vastgelegd in de volgende documenten: - Jaarverslag Economische Zaken. - Bestemmingsplan Leeksterveld (2011). - Notitie perifere detailhandel. - Nota Grondbeleid 2008. Wat willen we bereiken? - Wij willen een duurzame ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid faciliteren en een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat in de gemeente Leek behouden. - Wij willen zo gunstig mogelijke voorwaarden scheppen ten behoeve van een groei van de werkgelegenheid. - Door middel van ons grondbeleid, zoals is weergegeven in de paragraaf Grondbeleid, willen wij het mogelijk maken de ruimtelijke ambities zo goed mogelijk te ondersteunen en mogelijk te maken. - Wij willen onze grondexploitaties en de hiermee gepaard gaande risico's beheersbaar houden en hiervoor onze totale boekwaarde en vermogensbeslag de komende jaren geleidelijk terugdringen. - Wij willen de verkopen van grond en woningen stimuleren op een verantwoorde wijze, passend binnen de kaders van onze vastgestelde grondexploitaties en begroting. - Wij willen subsidiemogelijkheden voor reeds in de begroting opgenomen investeringen en grondexploitaties maximaal verkennen en benutten. Wat gaan we ervoor doen? Economische zaken - Ontwikkelen en behouden van aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven. - Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening, terugdringen regeldruk en administratieve lasten voor het bedrijfsleven. - Inzetten op acquisitie en onderhouden van contacten met bedrijven, ondernemersverenigingen, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Koophandel. - Faciliteren Ondernemersfonds. Grondzaken - Het uitvoeren van de gemeentelijke grondexploitaties (zie programma 4). - Monitoren van economische ontwikkelingen welke de grondexploitaties beïnvloeden. - Het implementeren en uitvoeren van de vastgestelde beheersmaatregelen en stimuleringsmaatregelen, zoals in de hercalculaties van de grondexploitaties is opgenomen en het onderzoeken van aanvullende maatregelen. - Het voeren van subsidiemanagement op de bestaande toegekende subsidies op projecten en het verkennen en benutten van kansen op nieuwe subsidiemogelijkheden. - Het opstellen van de jaarlijkse hercalculaties van de grondexploitaties per peildatum 1 januari 2013 en het opstellen van integrale risicoscenario's en -analyses. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Economie heeft dit de volgende consequenties: Terugbrengen budget stimulering economische activiteiten naar € 6000 m.i.v. 2013 (bezuiniging € 2000).
- 29 -
De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Rekening 2011
Begroting 2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
LASTEN
6.380.652
13.979.034
10.576.897
10.288.960
8.474.431
11.019.729
BATEN
6.995.339
14.620.569
11.072.077
10.829.861
8.409.298
11.042.633
614.687
641.535
495.180
540.901
-65.133
22.904
Per saldo nadelig Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 ECONOMIE
Lasten
Baten
10.576.897 13.979.034 -3.402.137
11.072.077 14.620.569 -3.548.492
Directe baten en lasten 30. Economische zaken 31. Grondbeleid
100.500 -4.530.105
0 1.569.168
Subtotaal Direct
-4.429.605
1.569.168
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen Kapitaallasten Onderhanden werk Grondbedrijf
-233.858 -224.837 1.486.163
-5.117.660
Subtotaal Indirect
1.027.468
-5.117.660
Totaal
-3.402.137
-3.548.492
Lasten
Baten
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 30 Economische zaken Bijdrage diverse instellingen stimulering economische zaken Netto bijdrage (onder aftrek adm. lasten) ondernemersfonds Subtotaal
-2.000 102.500 100.500
Product 31 Grondbeleid Grondexploitaties (hercalculatie 01-01-2012) Subtotaal
-4.530.105 -4.530.105
1.569.168 1.569.168
Totaal
-4.429.605
1.569.168
Investeringskredieten 2013 - Economie Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 31 Waterberging Leeksterhout
€ 350.000 - 30 -
Programma 12
Bestuur
Programmadoel We staan voor een open en daadkrachtig bestuur, gekenmerkt door goed contact met burgers en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Beleidskader - Verordening gemeentelijke ombudsman Leek d.d. 19 december 2005. - Verordening Commissie Bezwaarschriften 2010 d.d. 17 maart 2010. - Interne klachtenregeling gemeente Leek d.d. 23 juni 2008. - Verordening burgerinitiatief, vastgesteld 29 september 2003. - Inspraakverordening, vastgesteld 26 april 2004. - Verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie in de gemeente Leek, vastgesteld 3 maart 2011. - Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leek d.d. 15 december 2008. - Verordening naamgeving en nummering adressen d.d. 8 juli 2010. - Algemene Plaatselijke Verordening, laatst gewijzigd op 23 juni 2008. - Intranetbeleid, vastgesteld 4 oktober 2005. - Notitie Webbeleid d.d. 21 december 2004 - Nota Communicatiebeleid, vastgesteld 16 februari 2010. - Kadernota Burgerparticipatie, vastgesteld 29 april 2008. - Relatie- en representatiebeleid, vastgesteld 5 januari 2011. - Beleidsnotitie ontwikkelingssamenwerking d.d. 20 februari 2001/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 4 februari 2003. Wat willen we bereiken? - Het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het tot stand komen van beleid en bij de uitvoering van projecten. - Het behouden c.q. versterken van de bestuurskracht van de gemeente door intensieve intergemeentelijke samenwerking. Wat gaan we ervoor doen? Bestuur en samenwerking Intergemeentelijke samenwerking - De ingezette verdergaande samenwerking in het Westerkwartier wordt gecontinueerd. - Diverse ontwikkelingen en trends leiden tot een veranderend perspectief wanneer wordt gekeken naar de bestuurlijke organisatie en bestuurskracht. Geconstateerd moet worden dat het voor de gemeente Leek moeilijk wordt de toekomstige taken op een goede manier uit te voeren. Gelet hierop en het Traject Toekomstige bestuurlijke organisatie provincie Groningen (rapport visitatiecommissie begin 2013) zal de gemeente Leek de koersbepaling op intergemeentelijke samenwerking van de vier Westerkwartiergemeenten en Noordenveld moeten heroverwegen en opnieuw bepalen. Dorpsverenigingen - Bestaande contacten met de dorpsverenigingen continueren in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten, afleggen van bezoeken aan de dorpen en wijken/buurten en een bestuurlijk overleg met alle dorpsverenigingen en enkele buurt- en wijkverenigingen uit het dorp Leek. - De gemeente wil inzetten op buurtbeheer met betrekking tot het groenonderhoud. Met de verschillende dorpsbelangen wordt gesproken over de uitvoering van het onderhoud respectievelijk de verzorging van de openbare ruimte. Communicatie - Communicatie meer strategisch inzetten. Dit hangt samen met de in 2011 vastgestelde gemeentelijke ontwikkelingsvisie. In 2012 is op basis hiervan de identiteit van de gemeente vastgesteld. Deze identiteit vormt het uitgangspunt van marketing- en communicatieplannen van de gemeente en wordt uitgedragen in de uitingen van de gemeente. - Wij investeren in communicatie, om als gemeente klantgerichter te kunnen communiceren. Wij blijven aandacht houden voor de wijze waarop wij communiceren met onze burgers. Aan de aanbevelingen uit een onderzoek in het kader van het traject Beste Burger in 2011 willen wij ook in 2013 een vervolg geven. - Wij willen de betrokkenheid van burgers bij het tot stand komen van beleid en bij de uitvoering van projecten vergroten. Gevolg wordt gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie Burgerparticipatie. - 31 -
Burgerzaken Burgerzaken gaat uitvoering geven aan de heraudit die voor juli 2013 plaats moet vinden voor het procesmatige gedeelte van de GBA-audit. Met behulp van de aanschaf van een nieuw digitaal beveiligingshandboek worden de beveiligingsnormen en maatregelen opnieuw beschreven en vastgesteld. Burgerzaken gaat uitvoering geven aan de aanschaf van een nieuwe burgerzakenmodule in het kader van de nieuwe Wet basisregistratie personen (BRP). Dit wordt gedaan in samenwerking met de andere Westerkwartiergemeenten. Wat mag het kosten? Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het programma Bestuur heeft dit de volgende consequenties: Laten vervallen van het onderzoek 'Waar staat je gemeente" in 2014 (bezuiniging € 5000). Verlagen budgetten communicatie (€ 10.489) en representatie (€ 5532) m.i.v. 2013. Legesverhoging huwelijksrecht en uittreksels GBA m.i.v. 2013 (bezuiniging € 5000). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Rekening 2011
Begroting 2012
Meerjarenbegroting 2013
2014
2015
2016
LASTEN
433.860
8.994.734
9.573.457
9.622.334
9.363.320
9.105.748
BATEN
365.793
342.635
335.890
335.890
335.890
335.890
68.067
8.652.099
9.237.567
9.286.444
9.027.430
8.769.858
Per saldo nadelig Per saldo voordelig
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 BESTUUR
Lasten
Baten
9.573.457 8.994.734 578.723
335.890 342.635 -6.745
Directe baten en lasten 32. Bestuur en samenwerking 33. Burgerzaken en vastgoedinformatie 34. Communicatie 35. Apparaatskosten binnen- en buitenland
0 5.000 -16.021 0
-11.745 5.000 0 0
Subtotaal Direct
-11.021
-6.745
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (doorverdeling apparaatskosten) Kapitaallasten
590.887 -1.143
Subtotaal Indirect
589.744
0
Totaal
578.723
-6.745
Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012 Specificatie verschil
- 32 -
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten
Lasten
Product 32 Bestuur en samenwerking Inhouding pensioenpremie wethouders
Baten
-11.745
Product 33 Burgerzaken en vastgoedinformatie Onderhoud beveiligingshandboek GBA Leges uittreksel GBA en huwelijksrecht Subtotaal
5.000 5.000
Product 34 Communicatie Communicatie - algemeen Representatie Subtotaal
-10.489 -5.532 -16.021
Totaal
-11.021
- 33 -
5.000 5.000
-6.745
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit hoofdstuk bevat de delen van de begroting die niet een direct verband hebben met de begrotingsprogramma's. Het betreft de budgetten van de Algemene uitkering, de algemene heffingen, het betalingsverkeer en de geldleningen, het beleggingsbeleid en de stelpost loon- en prijsbijstelling. Ook de personele en materiële kostenplaatsen - die in de jaarrekening aan de betreffende programma's worden doorbelast - zijn onder dit programma toegelicht. De informatie in deze begroting is gebaseerd op de Septembercirculaire Gemeentefonds, zoals deze op 18 september 2012 is uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bezuinigingsdocument 2013-2016 Vanuit de noodzaak te bezuinigen, heeft het college van B en W op 23 augustus 2012 het Bezuinigingsdocument 2013-2016 vastgesteld. Dit bezuinigingspakket is leidend geweest voor het opstellen van de Begroting 2013. Binnen het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien heeft dit de volgende consequenties: De komende jaren de OZB opbrengst verhogen met de macronorm (is nu 3,75%) en een eenmalige extra verhoging van 5% in 2013 (opbrengst 2013 € 147.500). In 2013 eenmalig geen rentetoevoeging van 5% aan bepaalde bestemmingsreserves (bezuiniging € 124.959). De financiële consequenties zijn in onderstaande tabellen verwerkt. Rekening 2011
LASTEN BATEN Per saldo nadelig Per saldo voordelig
29.052
Begroting
Meerjarenbegroting
2012
2013
2014
2015
2016
978.528
252.168
235.521
256.533
285.312
21.916.570 22.065.627 21.756.946 21.802.494 21.703.423 22.164.221
21.887.518 21.087.099 21.504.778 21.566.973 21.446.890 21.878.909
Verschillenanalyse Begroting 2013 - Begroting 2012 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Begroting 2013 Begroting 2012 Verschil Begroting 2013 <> Begroting 2012
Lasten
Baten
252.168 978.528 -726.360
21.756.946 22.065.627 -308.681
Directe baten en lasten 36. Dekkingsmiddelen alg. en onvoorzien
-89.314
-308.681
Subtotaal Direct
-89.314
-308.681
Specificatie verschil
Indirecte baten en lasten Kostenplaatsen (o.a. doorbelasting kosten personeel) Kapitaallasten (o.a. doorberekening rente)
-510.029 -127.017
Subtotaal Indirect
-637.046
0
Totaal
-726.360
-308.681
- 34 -
Toelichting verschillenanalyse directe lasten en baten Product 36 Dekkingsmiddelen alg. en onvoorzien Dividend BNG Stelpost GGD Onvoorziene uitgaven Actualisatie Algemene uitkering Gemeentefonds Bespaarde rente (interne financiering) Stelpost salarissen (CAO/pensioenpremie ca.) OZB - gebruikers - invoering ondernemersfonds OZB - gebruikers - areaaluitbreiding OZB - gebruikers - faculatieve vrijstelling onderwijsgebouwen OZB - gebruikers - extra verhoging van 5% boven macronorm OZB - eigenaren - macronorm OZB - eigenaren - invoering ondernemersfonds OZB - eigenaren - areaaluitbreiding OZB - eigenaren - faculatieve vrijstelling onderwijsgebouwen OZB - eigenaren - extra verhoging van 5% boven macronorm
Lasten
-17.000 10.684 2 -439.214 -166.467 -100.000 65.000 1.500 -37.000 26.500 100.000 39.000 43.000 -45.000 121.000
-89.314
Totaal
Baten
-308.681
Investeringskredieten 2013 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Product
Omschrijving
Bedrag
LASTEN 36 81 81 81 81 81 81 81 82 82 83 85 85 85 85
Uren reguliere investeringen 2013 Gymlokaal Zevenhuizen - cv/boiler Sportzaal Oldenoert gevel Aanschaf afleesbare verwarmingsapparatuur Vloer sportzaal Oldenoert Gymzaal De Tweemaster - gevelbeplating Sportzaal De Til - cv-ketel + 2 boilers Topsporthal ventilatie/audio Dienstauto's Vloerbedekking gemeentehuis 2013 t/m 2016 Modernisering GBA Vervanging Ford Transit Watertank Aanhangwagen Kipwagen
- 35 -
€ 278.868 € 20.230 € 89.536 € 50.000 € 93.500 € 59.500 € 17.850 € 74.739 € 60.000 € 9.000 € 25.000 € 35.000 € 9.000 € 18.000 € 8.000
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 1 Werk en Inkomen CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 1.1 a
1.1 b
Morssink
Morssink
NB:
status
Arbeidsparticipatie/maatschappelijke participatie/sociaal uitzendbureau Uitgangspunt van het gemeentelijke beleid blijft dat de inzet waar mogelijk gericht moet zijn op re-integratie en betaald werk. Voor mensen met enige beperking tot de arbeidsmarkt kan dit traject lopen via scholing, participatie en/of sociale activering. Voor mensen met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt moet ingezet worden op maatschappelijke zinvolle participatie - mogelijk groepsgewijs - in de vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding waarmee tegelijkertijd een bijdrage kan worden geleverd aan bestaande knelpunten in de gemeente. Een sociaal uitzendbureau door NovaWork kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De ISD en Novatec moeten hiertoe nauwer samenwerken. De beschikbare rijksmiddelen zullen, zoals het nu lijkt, onvoldoende blijken, waardoor effectief en efficiënt werken door ISD en Novatec noodzakelijk is. De gemeente wil deze organisaties laten onderzoeken hoe hun effectiviteit en efficiency nog meer vergroot kunnen worden.
Arbeidsparticipatie/maatschappelijke participatie/inkomensondersteuning Jongeren die bij de ISD aankloppen voor een inkomensvoorziening krijgen, in plaats van een uitkering, een werk- of leeraanbod of een combinatie van beide aangeboden. Voor de groep startende ondernemers is begeleiding en ondersteuning door de ISD, in het woud van regelgeving en subsidiemogelijkheden, en/of tijdelijke inkomensondersteuning noodzakelijk.
- 36 -
commissie
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen In 2010 was het in dit verband nog de bedoeling om tot een sociaal uitzendbureau te komen. Inmiddels, in 2012, staat dit onderwerp volledig in het teken van de komst van de Wet werken naar vermogen per 2013. Nog onbekend is wat de val van het kabinet betekent voor de invoering van de wet. De besluitvorming over de uitvoering hiervan, inclusief de herstructurering van Novatec, vindt plaats in 2012/2013.
√
Vanwege de beoogde vergroting van effectiviteit en efficiency bij de ISD en Novatec is bij de Kadernota 2012-2015 besloten tot een taakstellende bezuiniging 5% op de apparaatskosten per 2012, oplopend naar 10% in 2014. √
n.v.t.
n.v.t.
De ISD geeft uitvoering aan het aanbieden van een werk- of leeraanbod of een combinatie van beiden, aan jongeren. In 2010 zijn via de ISD 10 personen gestart met een voortraject startende ondernemers. Van de 1e groep zijn 9 mensen doorgegaan, de 2e groep loopt nog. Na dit traject weten mensen ook echt waar ze aan beginnen als ze als zelfstandig ondernemer aan de slag willen (relatiebeheer, begroting etc.), waardoor de kans op uitval of financiële problemen kleiner worden. Dit voortraject wordt volledig door de ISD bekostigd.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 1 Werk en Inkomen CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 1.3 a
1.3 b
Morssink
Morssink
NB:
status
Schuldenproblematiek/budgetteringscursussen Met budgetteringscursussen, voor jongeren via het onderwijs, en voor volwassenen via volwasseneneducatie, wordt ingezet op het voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek. Onderzocht moet worden of het deelnemen aan zo'n cursus verplicht kan worden voorgeschreven als onderdeel van het oplossen van de schuldenproblematiek.
Schuldenproblematiek/Woonkansbeleid Het Woonkansbeleid wordt voortgezet, waarmee door middel van preventieve interventie van woningcorporatie en hulpverlenende organisaties wordt ingezet op het voorkomen en terugdringen van huisuitzettingen vanwege huurschulden. Onderzocht moet worden op welke wijze nutsbedrijven hier ook een actieve rol in kunnen spelen.
- 37 -
√
commissie
n.v.t.
1 2 3
raad
n.v.t.
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen Een dergelijke cursus is ingebed in de schuldhulpverleningstrajecten. Het gehele traject van schuldhulpverlening is gericht op gedragsbeïnvloeding/ gedragsverandering, inzicht geven in de inkomsten en uitgaven. Een cursus is hier een standaardonderdeel van de begeleiding.
√
In 2007 is gestart met de uitvoering van het Woonkansbeleid. In de daarop volgende jaren is de werkwijze geëvalueerd en geoptimaliseerd. Begin 2011 is het woonkansconvenant Westerkwartier ondertekend door de vier Westerkwartiergemeenten, Wold & Waard, ZIENN, de GGD, en NoorderMaat. Bij de totstandkoming van afspraken bleken de nutsbedrijven geen aandachtpunt. GGD Groningen is voor alle gemeenten in de provincie Groningen in overleg gegaan met Enexis. Inmiddels is een convenant afgesloten met Enexis over het melden van burgers die afgesloten dreigen te worden. Het project is gestart in de stad Groningen, een uitrol over de provincie vindt eind 2012/begin 2013 plaats.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 2 Zorg en Welzijn CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 2.3
2.4
Plandsoen
Plandsoen
status
Inclusief beleid In overleg met het Platform Gehandicapten Leek stelt de gemeente in 2010 een plan van aanpak op voor inclusief beleid aan de hand van de 22 regels van Agenda 22.
Centrum voor Jeugd en Gezin In samenwerking met de andere Westerkwartiergemeenten wordt in september 2010 het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. De gemeenten hebben de regie over het CJG. Volledige deelname aan het CJG en de bijhorende Verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen door partners als het onderwijs en de huisartsen ziet de gemeente als voorwaarde voor het slagen van het CJG. Waar nodig stimuleert de gemeente partijen tot deelname.
Programma 3 Onderwijs CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 3.1
Plandsoen
NB:
- 38 -
raad
√
n.v.t.
n.v.t.
√
n.v.t.
n.v.t.
status
Brede scholen/medegebruik schoolgebouwen In overleg met de schoolbesturen wordt nagegaan of medegebruik van de schoolgebouwen mogelijk is, voor andere activiteiten, op tijdstippen dat deze niet in gebruik zijn voor het onderwijs. Hiermee kan mogelijk met de schoolgebouwen een bijdrage worden geleverd aan het voorzieningenniveau in de gemeente.
commissie
1 2 3
√
commissie
n.v.t.
raad
n.v.t.
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen Na een inventarisatie door het Platform Gehandicapten Leek en de gemeente is in september 2010 samen een keuze gemaakt om zes van de 22 regels uit Agenda 22 uit te gaan werken. Platform en gemeente werken gezamenlijk verder aan Agenda 22, dit als onderdeel van de reguliere samenwerking. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is op 30 september 2010 geopend. In april 2011 is een CJG coördinator aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het CJG en Zorg voor Jeugd Groningen (Verwijsindex). Om dit te bereiken, zullen alle bij kinderen, jeugd en gezin betrokken partijen betrokken worden.
opmerkingen Dit uitgangspunt is vastgelegd in de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie in 2011. Het medegebruik van scholen blijft een gegeven voor toekomstige ontwikkelingen (bijv. wanneer het muziekonderwijs elders gehuisvest moet worden, dan zijn de scholen nadrukkelijk in beeld).
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 3 Onderwijs CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 3.2
3.4
Plandsoen
Plandsoen
NB:
status
Doorgaande lijn Bij verzuim en dreigende schooluitval is de inzet van de leerplichtambtenaren en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) essentieel. Totdat jongeren 23 jaar zijn, is op deze wijze een sluitende aanpak op vroegtijdig schoolverlaten geregeld. Vanaf deze leeftijd, en bij het nog steeds niet voldoen aan een kwalificatie voor het vinden van werk, moet via participatie- en re-integratietrajecten ingezet worden op toeleiding naar school of werk. Voor benodigde werkleertrajecten en stages is een goede samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven essentieel. Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage (48-72 uur) verplicht voor alle middelbare scholieren. In samenwerking met rsg de Borgen, de gemeenten Grootegast, Marum en Noordenveld moet hiervoor een bemiddelingsstructuur tot stand komen. Daarbij is voor Leek aansluiting gewenst op de bestaande structuur van de Vrijwilligerscentrale van De Oude Ulo.
- 39 -
√
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen De hier geschetste doorgaande lijn is staand beleid, waaraan uitvoering wordt gegeven. Een verdere effectiviteitslag wordt verwacht van een vergaande wijze van samenwerken in het Westerkwartier. Een leerplichtbureau, waarin de leerplicht- en RMC-activiteiten van de vier gemeenten worden gebundeld. Het leerplichtbureau is per schooljaar 2012-2013 gestart. Vanaf het schooljaar 2011/2012 zijn de maatschappelijke stages verplicht in het voortgezet onderwijs. Het aantal uren stage is verlaagd naar 30 uur. Vanaf 2011 is voor de maatschappelijke stages budget (€ 25.000) in de gemeentelijke begroting opgenomen. De Oude Ulo voert hiervoor de makelaarsfunctie uit. In de Kadernota 2012-2015 is besloten tot halvering van dit budget voor 2012 en 2013, en stopzetten per 2014. Met een evaluatie van de Vrijwilligerscentrale, inclusief de maatschappelijke stages, moet de wijze van subsidiëring na 2013 duidelijk worden. Deze evaluatie stond gepland voor begin 2012. In afwachting van de ontwikkelingen bij De Oude Ulo is besloten deze evaluatie uit te stellen tot later in het jaar.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 4.1 a
Plandsoen
NB:
status
Gemeentelijke woonvisie In 2010 wordt de gemeentelijke woonvisie vastgesteld die onder meer is afgestemd op de IGS Leek-Roden en het IUP 2010. De gemeentelijke woonvisie vormt de basis om met de woningbouwstichtingen te komen tot smart geformuleerde prestatieafspraken over aantal, kwaliteit en soort woningbouw.
- 40 -
√
commissie
√
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen
√
In maart 2011 heeft de gemeenteraad de Woonvisie gemeente Leek 20102015 vastgesteld. De woonvisie geeft een samenhangend beeld van het wonen in de gemeente voor de komende jaren. Hierbij gaat het om wonen in de meest brede zin van het woord. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen, zijn woonkwaliteit, wonen met zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. De woonvisie is bedoeld als onderlegger voor de ontwikkelingen op de lokale woningmarkt. Met de visie geeft de gemeente duidelijkheid over het gemeentelijke woonbeleid. Zo kunnen bewoners, maatschappelijke organisaties en private partijen samen met de gemeente het wonen in de gemeente aantrekkelijk houden. Op basis van de woonvisie zijn in 2011 prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 4.1 b
Haseloop
NB:
status
Centrumplannen Leek Voor het centrum van Leek wordt de planontwikkeling en -uitvoering afgeleid van de uitgangspunten van de strategienota voor het centrum en de IGS Leek-Roden: 1 planontwikkeling voor de centrumversterking van Leek, afgestemd op ontwikkelingen in Nietap, Terheijl en het Landgoed Nienoord. De kwalitatieve verbetering van de Bosweg/De Dam, inclusief de wateropgave, moet hiervan onderdeel uitmaken. Dan gaat het ook om het autoluw maken van de Dam. Met de eigenaar van De Liekeblom zal afstemming worden gezocht om te komen tot een integraal plan, waar een kwalitatieve verbetering van dit winkelcentrum wordt ingepast. De mogelijkheid om achter De Liekeblom een parkeerterrein aan te kunnen leggen zal door de gemeente hierbij worden ingebracht. 2 Uitvoering van de plannen voor de locaties Taxi de Graaf, Centrumschool, Entree Leek, Univé en Bosman. 3 De eventuele bijdragen van derden en subsidiemogelijkheden moeten in beeld gebracht en gerealiseerd worden.
- 41 -
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen 1. Begin 2011 is samen met Noordenveld een subsidie van € 3,0 miljoen binnengehaald van Regio Groningen-Assen voor het project LeekNietap. Dit project heeft als doel een sterke kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte te realiseren in het gebied Piepke/J.P. Santeeweg, de Dam-Bosweg/Schreiers-hoek. In de periode 2011-2014 wordt gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van dit deelproject. Verwacht wordt ook dat er een vliegwieleffect zal zijn voor andere, private investeringen, zoals voor De Liekeblom. 2. De locaties Taxi de Graaf (Ridderhof) en Centrumschool zijn in 2012 gereed gekomen. De locatie Univé (Leecke Staete) is in de verkoop, tot daadwerkelijke bouw moet nog besloten worden. Voor de locatie Bosman ligt het initiatief stil. Nadat het bouwplan van Strukton op de voormalige H&H-locatie in 2012 vastliep, hebben gemeente en Strukton medio 2012 afgesproken de mogelijkheden voor deze locatie verder te gaan onderzoeken. 3. Per project worden de subsidiemogelijkheden en bijdragen van derden bekeken. Het resultaat hiervan is zichtbaar in de diverse grondexploitaties waaronder de centrumprojecten.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt
NB:
status
commissie
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen
4.1 c
Haseloop
Bestemmingsplan Zevenhuizen-Oost Voor Zevenhuizen-Oost wordt de planvorming voor een nieuwe woonwijk en landschapsversterking ter hand genomen.
Het college heeft in juni 2010 ingestemd met de Startnotitie ZevenhuizenOost. Deze bevat uitgangspunten voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor de nieuwe woonwijk. Het bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitplan voor de nieuwe woonlocatie Zevenhuizen-Oost worden in 2013 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
4.2 a
College
Gemeentelijke ontwikkelingsvisie/opstellen beleidsnota Aan de hand van een conceptontwikkelingsvisie zal in 2011 overleg gevoerd worden met de bevolking en met onze maatschappelijke partners (zoals dorps- en buurtverenigingen, bedrijven- en handelsverenigingen, maatschappelijke instellingen etc.) over de gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze gemeente. Dit overleg past binnen de aanpak van de bezuinigingen in 'begrotingsateliers'. Met deze aanpak wordt bereikt dat het wensenpatroon afgezet kan worden tegen de financiele mogelijkheden in het aankomende decennium.
De Gemeentelijke ontwikkelingsvisie is op 15 juni 2011 door de raad vastgesteld.
- 42 -
√
√
√
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 4.2 b
College
NB:
status
Gemeentelijke ontwikkelingsvisie/structuurvisie voor de gemeente Leek De aldus op te stellen beleidsnota Gemeentelijke ontwikkelingsvisie vormt op zich weer een ingrediënt voor een in 2014 op te stellen structuurvisie voor de gemeente Leek, die de status van structuurvisie krijgt, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Het opstellen van deze structuurvisie wordt gekoppeld aan de afgesproken evaluatie en mogelijk daaruit voortvloeiende bijstelling van de IGS Leek-Roden in 2014, zodat voor het hele grondgebied van de gemeente een structuurvisie van toepassing wordt.
- 43 -
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen In 2012 zijn binnen de Regio Groningen-Assen afspraken gemaakt over regionale afstemming van woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Voorts heeft de stuurgroep besloten de voor 2014 geplande evaluatie van de Regiovisie te vervroegen. Uitgangspunt hierbij is dat nog voor de zomervakantie 2013 besluitvorming kan plaatsvinden over een nieuw toekomstperspectief voor de Regio. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (IGS). De discussie over de toekomst van de IGS is in 2012 gestart en zal naar verwachting in 2013 worden afgerond. De uitkomst van die discussie is bepalend voor de vraag hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan de wettelijke plicht om voor het hele grondgebied van de gemeente een structuurvisie vast te stellen. De bevoegdheid om hierover een besluit te nemen berust bij de raad.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 5 Milieu CoalitiePortefeuille akkoordpunt
Onderwerp
NB:
status
5.1 b
Morssink
Duurzaamheid/energiebesparing en duurzame energie In deze raadsperiode willen wij samen met onze burgers en bedrijven, maar ook met de diverse maatschappelijke partners, zoals het openbaar vervoerbedrijf, de nutsbedrijven en de woningcorporaties aan de slag gaan met energiebesparing en duurzame energie voor verkeer (zoals de openbare verlichting), gebouwde omgeving en bedrijven. In dit verband willen wij gebruikmaken van de handreiking van GroenLinks in uw raad over een CO2 neutrale gemeente.
5.1 c
Morssink
Duurzaamheid/platform Millenniumgemeente Leek Ons streven is om het draagvlak bij de bevolking voor initiatieven op het vlak van duurzaamheid te vergroten. Daartoe wordt een platform Millenniumgemeente Leek opgericht.
- 44 -
commissie
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen
In verband met het beëindigen van het doorlopende contract met ZIUT en haar rechtsvoorganger (EGD) is het hangende de nieuwe aanbesteding niet mogelijk tussentijdse aanpassingen te doen. De verwachting is dat in het najaar 2012 meer duidelijkheid is en gestart kan worden met het opstellen van een notitie Openbare verlichting, waarin ook aandacht is voor energiebesparing en gebruik van duurzame energie in het openbaar gebied en bij de bedrijven. De BVL en andere belanghebbenden en vertegenwoordigende instanties worden hierbij betrokken. √
√
n.v.t.
Over het Millenniumplatform heeft het college op 4 juni 2012 besloten om de oprichting hiervan niet voort te zetten. Ook is besloten om niet deel te nemen aan Cittaslow. Beide besluiten zijn overlegd met de raadscommissie op 20 juni 2012. Daar is uitvoerig van gedachten gewisseld. De conclusie is dat er brede steun in de raad is voor beide besluiten. Zie ook punt 8.2 van deze LTA.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 6 Veiligheid CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt
NB:
status
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen
6.1 a
Burgemeester
Veiligheidsbeleid/beleidsnotitie Sociale veiligheid In deze collegeperiode wordt de beleidsnotitie Sociale veiligheid (ook wel integrale veiligheid genoemd) herschreven, waarbij betrokken wordt de Politiemonitor veiligheid.
In het Bezuinigingsdocument 2012-2015 is voorgesteld geen budget beschikbaar te stellen voor de veiligheidsmonitor in 2012 en volgende jaren. Dit voorstel is verwerkt in de Kadernota 2012-2105. In de veiligheidsregio wordt gekeken of er een gemeenschappelijk integraal veiligheidsbeleid kan worden opgezet. Inmiddels is hiermee een aanvang gemaakt. Door de gemeenten van de Regio West wordt gewerkt aan een gezamenlijk integraal veiligheidsplan, waarbij voor iedere gemeente afzonderlijk speerpunten worden aangegeven. Het resultaat kan begin 2013 worden verwacht.
6.1. b
Burgemeester
Veiligheidsbeleid/inrichting gemeentelijke deelprocessen De rijksoverheid wil de kwaliteit van deze spelers in de fysieke veiligheid verbeteren door in elke regio een basisniveau te garanderen. Daarop worden de gemeenten ook aangesproken. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede inrichting van de zogeheten gemeentelijke deelprocessen. Dan gaat het onder meer om registratie van slachtoffers en opvang en verzorging. Wij vinden dat op dit terrein maximale samenwerking gezocht moet worden in de regio Groningen, zodat doelmatig met de beschikbare middelen omgegaan wordt. Centraal zal daarin staan de (mogelijke) komst van expertteams en de rol van deze teams in de gemeentelijke deelprocessen.
Het streven is om per 1 januari 2013 te komen tot een andere, meer doelmatige, organisatie van de gemeentelijke deelprocessen volgens een netwerkmodel. Eind 2012 kan hierover een rapportage worden verwacht.
- 45 -
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 7 Infrastructuur en Verkeer CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt
NB:
status
commissie
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen
7.1
Haseloop
Rondweg Leek Er wordt vastgehouden aan de uitgangspunten en afspraken die hierover zijn gemaakt in de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden en de daaruit voortgekomen samenwerkingsovereenkomst en Integraal uitvoeringsplan voor de jaarschijf 2010. Dit geldt ook ten aanzien van de afspraken met betrekking tot het onderliggend wegennet, langzaam verkeerroutes en de monitoring van de verkeersstromen. Dan gaat het met name om het sluipverkeer tussen Nieuw-Roden en Leek en in en rond Tolbert.
Voortvloeiend uit de regionale woningbouwafspraken zal een aantal potentiële uitbreidingslocaties uit de IGS niet of niet meer volledig worden ontwikkeld. De noodzaak om op korte termijn te komen tot de aanleg van een rondweg is hiermee vervallen. Hierbij speelt tevens een rol dat de voor aanleg benodigde financiele middelen momenteel ontbreken. De gemeenten Leek en Noordenveld worden voor de noodzakelijke bijstelling van de grondexploitaties financieel gecompenseerd. Tevens is een investeringsprogramma overeengekomen. Het investeringsprogramma bevat onder andere maatregelen die nodig zijn als de rondweg de komende 20 jaar niet wordt aangelegd. Het gaat daarbij om maatregelen gericht op het terugdringen van geluidoverlast, het verbeteren van de oversteekbaarheid en het bevorderen van de doorstroming. Tevens voorziet het maatregelenpakket in het treffen van maatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer. Het maatregelenpakket wordt in 2012/2013 verder uitgewerkt.
7.2
Haseloop
Openbaar vervoer Onze gemeente zal zich sterk maken voor het verkennen van de mogelijkheden voor een spoorverbinding Heerenveen-Groningen en een station voor Leek.
Naar verwachting vindt in de tweede helft van 2012 besluitvorming plaats over het wel of niet doorgaan van de spoorverbinding.
7.3
Haseloop
Onderhoudsniveau wegen In deze raadsperiode wordt een kwaliteitsdiscussie met de gemeenteraad gevoerd, waarna vaststelling van de gewenste kwaliteit en de daarvoor benodigde middelen volgt.
- 46 -
√
√
√
De kwaliteitsvisie Openbare ruimte is op 1 juni 2011 door de raad vastgesteld.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 8 recreatie en Groenvoorzieningen CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt
NB:
status
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen
8.1 a
Haseloop
Landgoed Nienoord/samenhang met landgoederen Terheijl en Mensinghe Tezamen met de gemeente Noordenveld moet worden ingezet op het aanbrengen van samenhang tussen het Landgoed Nienoord en de landgoederen Terheijl en Mensinghe, zodat deze samen kunnen gaan fungeren als landschappelijk en toeristisch-economisch fundament bij de uitvoering van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden. Als onderdeel hiervan zal voor het Landgoed Nienoord een aantal fysieke projecten en projecten op het terrein van marketing en promotie worden opgepakt. Ook de verbinding tussen het landgoed en het centrum van Leek moet worden verbeterd.
Het gaat hier om projecten in het kader van het totaalproject ToeristischRecreatieve Infrastructuur (TRI) Landgoederenzone Leek-Roden. Projecten; marketing en promotie landgoederen, aanleg van een wandelroute tussen Nienoord en het centrum van Leek, de inrichting van een toeristisch overstappunt (TOP), het opwaarderen van de monumentale lanenstructuur, het renoveren en beter toerusten van de monumentale gebouwen en aanpassingen in de verkeersafwikkeling en het parkeren op Nienoord. In verband met de subsidievoorwaarden moeten de projecten voor 1 januari 2014 zijn uitgevoerd.
8.1 b
Haseloop
Landgoed Nienoord/nieuwe Stichting Landgoed Nienoord Een nieuwe Stichting Landgoed Nienoord, waarin de activiteiten op het gebied van cultuurhistorie, erfgoed, recreatie en toerisme worden gebundeld, moet een gezonde economische basis aan het landgoed geven. De subsidiëring van de nieuwe organisatie en de eventueel resterende huidige stichtingen zal hierop worden gericht respectievelijk aangepast.
Dit proces heeft een aantal jaren gelopen. Per 1 januari 2012 kwam een fusie tot stand tussen het Bezoekerscentrum en Tourist Information Leek. In 2012 faciliteerde de gemeente het proces om tot een fusie te komen per 1 januari 2013 van SRN, NRM en Tourist Information. Vanwege de ANBI-status van het museum blijkt een volledige fusie tussen partijen niet mogelijk, maar kon wel tot een andere constructie worden gekomen. Najaar 2012 is de planning nog steeds gericht op vorming van een Stichting Landgoed Nienoord op 1 januari 2013.
- 47 -
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 8 recreatie en Groenvoorzieningen CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 8.2
8.3
Morssink
Haseloop
NB:
status
Cittaslowkeurmerk Wij willen onderzoeken of onze gemeente zich kan aansluiten bij het netwerk van gemeenten in Nederland die het Cittaslowkeurmerk hebben ontvangen. Cittaslow is het internationale kwaliteitskeurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Dit onderzoek willen wij graag uitvoeren met de andere drie gemeenten in het Westerkwartier. Wij zullen in dat verband dan ook het initiatief nemen tot overleg met deze drie gemeenten.
Onderhoudsniveau groenvoorzieningen In deze raadsperiode wordt een kwaliteitsdiscussie met de gemeenteraad gevoerd, waarna vaststelling van de gewenste kwaliteit en de daarvoor benodigde middelen volgt.
- 48 -
√
commissie
√
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen
n.v.t.
Alvorens over te gaan tot aanmelding voor het Cittaslowkeurmerk, is eerst nog in een thema B&W doorgesproken over meerwaarde, kosten en de wenselijkheid van het Cittaslowkeurmerk. Er is naar aanleiding daarvan een B en W-notitie opgesteld. Hierin wordt ook ingegaan op het Millenniumplatform en overige duurzaamheidsdoelstellingen. De notitie is op 4 juni 2012 door het college vastgesteld en voor overleg aangeboden aan de raadscommissie van 12 juni 2012. Besloten is om onze gemeente niet aan te melden bij Cittaslow; de raadscommissie steunt in grote meerderheid het college hierin. Zie ook punt 5.1.c van deze LTA. De kwaliteitsvisie Openbare ruimte is op 15 juni 2011 door de raad vastgesteld.
√
√
√
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 9 Sport CoalitiePortefeuille akkoordpunt 9.1 a
9.1 b
9.2 a
9.2 b
Haseloop
Haseloop
Haseloop
Haseloop
Onderwerp
NB:
status
Actief sportbeleid/overlegstructuur gemeente en sportverenigingen In samenspraak met de sportverenigingen wordt in 2010 nagegaan of een overlegstructuur tussen gemeente en sportverenigingen georganiseerd kan worden. In dit overleg wordt het gemeentelijke sportbeleid afgestemd en kunnen gezamenlijk oplossingen worden gezocht voor knelpunten ten aanzien van besturen, begeleiding, beheer en financiën van verenigingen. De gemeente zal daarbij samenwerking en indien mogelijk samengaan van sportverenigingen stimuleren en ondersteunen.
Actief sportbeleid/nieuwe sportnota In 2012 wordt een nieuwe sportnota opgesteld waarin onder meer verbanden gelegd worden met het Wmo-beleid, jeugdbeleid en gezondheidsbeleid. Ook moet in de sportnota ingegaan worden op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan activiteiten na afloop van de stimuleringsregelingen van het Rijk. Sportaccommodaties/binnensportaccommodaties Vanwege het belang van sport en bewegen hecht de gemeente aan het op peil houden van goede sportvoorzieningen. In 2009 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de buitensportaccommodaties. Een gelijksoortig onderzoek wordt in 2011 gedaan naar de stand van zaken van de binnensportaccommodaties, als actualisatie van dit onderdeel uit de nota Kaders en voornemens van het accommodatiebeleid uit 2005. Sportaccommodaties/maximale benutting accommodaties De sportaccommodaties moeten maximaal benut worden, waarbij gebruik van de accommodaties door meerdere gebruikers mogelijk moet zijn. Waar nodig zal de gemeente dit initiëren. In verband met het betaalbaar houden van accommodaties worden waar mogelijk gebruiksovereenkomsten afgesloten in verband met btw-voordelen, en wordt een beroep gedaan op de medeverantwoordelijkheid van verenigingen voor het in stand houden en aanpassen van voorzieningen. Waar mogelijk worden eigendom, onderhoud en beheer van kleedgebouwen geprivatiseerd.
- 49 -
√
√
√
√
commissie
n.v.t.
1 2 3
raad
n.v.t.
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen Na een schriftelijke consultatie onder de sportverenigingen hebben wij in 2010 geconcludeerd dat er onvoldoende behoefte bestaat aan een gestructureerd gezamenlijk sportoverleg. Dit hebben wij de sportverenigingen bericht. Dit betekent dat wij hier geen verdere voorstellen voor doen. Indien er aanleiding voor is, benaderen wij de sportverenigingen zelf actief, zoals in het geval van de NASB-plan. Bij alle keuzes die gemaakt moeten worden qua inzet in tijd en geld heeft het college besloten om voorlopig geen sportnota op te stellen. Het onderzoek is gestart in 2011 en kent een uitloop naar 2012. In het najaar van 2012 wordt de notitie Binnensportaccommodaties behandeld.
Vanuit de onderzoeken naar de buitensportaccommodaties en binnensportaccommodaties zijn eind 2011 de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de accommodaties bekend, zodat hier goede invulling aan kan worden gegeven.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 10 Cultuur en Monumenten CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 10.1
Haseloop
status
Gemeentelijk cultureel erfgoed De Borg Nienoord en het bijbehorende terrein vormen een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van de gemeente. Voor het Nationaal Rijtuigmuseum geldt dat - ongeacht of deze wel of niet op gaat in de nieuwe Stichting Landgoed Nienoord - de subsidierelatie zal worden gericht op het behoud en het uitdragen van dit gemeentelijk cultureel erfgoed.
Programma 11 Economie CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 11.1
Morssink
NB:
- 50 -
raad
√
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen In het Bezuinigingsdocument 2012-2015 hebben wij de waarde van de Borg Nienoord als cultureel erfgoed bevestigd. Voor het rijtuigmuseum geldt dit minder/niet. Om die reden, en omdat het ondersteunen van het Rijtuigmuseum geen wettelijke taak is, is in de Kadernota 2012-2015 besloten tot een afbouw van de subsidie naar nul in 2015. In de Programmabegroting 2013 is het voorstel opgenomen om vanaf 2015 structureel € 20.000 subsidie in stand te houden voor het Nationaal Rijtuigmuseum.
√
status
Dienstverlening aan ondernemers Goede samenwerking met ondernemers is erg belangrijk, evenals hen tijdig betrekken bij ontwikkelingen. De dienstverlening aan ondernemers moet nog verder worden verbeterd. In overleg met vertegenwoordigers van de ondernemers moet de eenloketgedachte verder uitgewerkt worden en integraal onderdeel uit gaan maken van het nieuwe gemeentelijke dienstverleningsconcept, zoals dat is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening.
commissie
1 2 3
commissie
n.v.t.
raad
n.v.t.
opmerkingen Bij dit onderwerp ligt een relatie met de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Programma 12 Bestuur CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 12.1
Burgemeester
NB:
status
Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier De ingezette verdergaande samenwerking met de andere Westerkwartier gemeenten willen wij continueren. Dit betekent dat wij voortvarend inhoud willen geven aan de samenwerking op de onderwerpen Leerplicht, Salarisadministratie, Inkoop en Automatisering. Niet alleen op uitvoeringsniveau zoeken we samenwerking, maar ook willen wij komen tot gezamenlijk beleid op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisaties van de vier gemeenten in het Westerkwartier. Genoemd kunnen worden het personeelsbeleid en het informatiebeleid. Waar mogelijk worden organisatieonderdelen samengevoegd. Daarnaast willen wij met de Westerkwartiergemeenten blijven optrekken als het gaat om de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In verband met mogelijke personele consequenties van samenwerking is de inbreng en advisering van de diverse medezeggenschapsorganen belangrijk.
- 51 -
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen De ingezette verdergaande samenwerking met de andere Westerkwartiergemeente willen wij continueren. De inzet is om in 2013 van start te gaan met het ICT-bureau. Het leerplichtbureau, een gezamenlijke salarisadministratie en het inkoopbureau zijn in 2012 van start gegaan. Voor ons is het duidelijk dat 'stilzitten' op de thematiek van intergemeentelijke samenwerking, bestuurlijke organisatie en mogelijke herindeling geen optie is. Daarom is eind 2011 in een notitie een koersbepaling vastgesteld op deze thema's: notitie Koersbepaling intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie regio Westerkwartier en Noordenveld. In de provincie Groningen vindt momenteel onderzoek plaats naar de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen. Het betreft een zelfevaluatie van de samenwerkende clusters gevolgd door een visitatie door de provincie in samenspraak met de gemeenten. Het onderzoek tracht voor de gemeente Leek een feitelijke basis te bieden voor de aankomende discussie over de toekomstige bestuurlijke organisatie en herindeling in de regio Westerkwartier.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Programma 12 Bestuur CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 12.2
12.3
12.4
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
NB:
status
Communicatie Onze ambitie is om communicatie meer strategisch in te zetten. Dit willen we bereiken door meer samenhang in de externe en interne communicatie, effectievere communicatie en professioneel ingevuld communicatiebeleid te creëren. Gebaseerd op een visie van waar wij als gemeente voor staan en waar we als gemeente naar toe willen. Dit biedt ons, onze medewerkers en de burgers houvast in de wijze waarop wij en zij geloven in de organisatie, ervoor werken en ermee samenwerken.
Contacten met de dorpsverenigingen Daarnaast willen wij een bestuurder koppelen aan een of meerdere dorpen en buurten/wijken van Leek. Deze bestuurder heeft regelmatig contact met het dorp, de wijk of buurt. Aan het eind van elk kalenderjaar vindt een bestuurlijk overleg met alle dorpsverenigingen en enkele buurt- en wijkverenigingen uit het dorp Leek plaats. Pilot Buurtbeheer Wij willen meer dan in het verleden de burgers betrekken bij het beheer van de woonomgeving. Dit past in ons streven om burgerparticipatie te bevorderen. Een buurtbudget kan hieraan een positieve bijdrage leveren. Daarom willen wij graag een pilot beginnen bij de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte in de nieuwe wijk Oostindie. In dat verband denken we aan een grotere rol in Oostindie voor de wijkvereniging BRAVO. Met BRAVO wordt overleg gevoerd om in de tweede helft van 2011 een start te maken met deze pilot in een deel van de wijk Oostindie.
- 52 -
commissie
1 2 3
raad
opmerkingen Aanvankelijk was het de bedoeling om te komen tot een meer strategisch communicatiebeleid waarin een meer integrale visie op communicatie is verwoord. Gebaseerd op een visie waar wij als gemeente voor staan en waar we als gemeente naar toe willen: de vastgestelde gemeentelijke ontwikkelingsvisie. Gekozen is voor een meer pragmatische insteek: communicatie strategisch inzetten op de promotie van Leek waarbij samenwerking wordt gezocht met diverse platforms.
√
√
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
n.v.t.
n.v.t.
Inmiddels hebben wij een bestuurder gekoppeld aan een of meerdere dorpen en buurt/wijken, die regelmatig contact heeft met het dorp, wijk of buurt.
Overleggen met wijkvereniging BRAVO hebben er toe geleid dat het uitvoeren van de pilot in deze vorm (verrichten van onderhoudswerkzaamheden door bewoners) niet zal plaatsvinden in de wijk Oostindie. Er zijn gesprekken gevoerd met o.a. DES Zevenhuizen en Lettelbert waarin mogelijkheden zijn verkend en afspraken worden gemaakt.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 1
Morssink
NB:
status
Samenwerking NovaWork De samenwerking met re-integratiebedrijf NovaWork, als onderdeel van Novatec, zal verder worden versterkt. Bij het ontstaan van vacatures in onze ambtelijke organisatie zal in eerste instantie worden onderzocht of, door een herschikking van taken, onderdelen van de vacante functie geschikt gemaakt kunnen worden voor invulling door medewerkers van NovaWork. Rekening houdende met het niveau van de doelgroep gaat het daarbij met name om functies tot en met mbo 4-niveau. Om de samenwerking met NovaWork, in casu de inschakeling van reintegratie kandidaten te voorzien van een stabiele basis is de gemeente Leek voorstander van een brede samenwerking in het Westerkwartier. Een tussen NovaWork en de vier gemeenten in het Westerkwartier te sluiten samenwerkingsconvenant, waarin onder andere de arbeidsrechtelijke voorwaarden van de inzet worden uitgewerkt, verdient de voorkeur.
- 53 -
√
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen Door de ontstane financiële situatie en daarmee de noodzaak om te moeten bezuinigen en te moeten krimpen in de formatie, zien wij voor de komende tijd geen mogelijkheden om nadere invulling te geven aan de versterking van de samenwerking, op de wijze zoals wij die gezamenlijk voor ogen hebben. In 2011 is bij de afdeling Openbare Werken een pilot gestart om meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren met inzet van medewerkers van Novatec Groene Werken (NGW). Doel hiervan was om meer sturing en regie te hebben op het verzorgingsniveau van de openbare ruimte. Naar aanleiding van de positieve resultaten is in 2012 besloten deze werkwijze voort te zetten en zelfs uit te breiden. Dit sluit aan bij ons voornemen de samenwerking met NovaWork te willen versterken. Natuurlijk blijven we in gesprek met NovaWork om mogelijkheden te onderzoeken van arbeidsinzet uit dit reintegratiebedrijf. In 2013 willen wij de inzet van medewerkers van Novatec Groene Werken substantieel vergroten. Dit voornemen past in het voornemen van Novatec om Groene Werken af te bouwen.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 2
2a
2b
2c
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
NB:
status
Dienstverlening Wij maken de komende vier jaar, nog meer dan in het verleden, werk van een slimme organisatie van onze dienstverlening. Wij dragen daarmee uit dat de burger bij ons centraal staat. Het wederzijds vertrouwen tussen overheid en burgers, bedrijven en instellingen, staat daarbij voorop. We stellen ons daarvoor de volgende doelen:
Dienstverlening/Burger centraal - Wij blijven overbodige regels schrappen en heffen onnodige indieningvereisten op. - Ons gedrag is erop gericht burgers snel, vriendelijk en goed te helpen. - Wij willen zoveel mogelijk inhoud geven aan de eenloketgedachte, voor burgers, bedrijven en instellingen. Dienstverlening/Snel en zeker Ongeacht het kanaal krijgt men het goede antwoord. In dit verband willen wij onze eigen invulling geven aan een Klant Contact Centrum (KCC). Dienstverlening/Samenwerking Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Wij werken hiervoor samen met andere (overheids)instanties.
- 54 -
√
commissie
n.v.t.
1 2 3
raad
n.v.t.
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen In 2012 zijn de openingstijden verruimd en is de bezetting met een persoon uitgebreid. Tevens worden meer en meer algemene zaken door de centrale balie (KCC) afgehandeld. De afgifte van rijbewijzen en paspoorten vindt nu plaats bij de centrale balie wat een uitbreiding van de dienstverlening betekent. In 2013 wordt verder vorm gegeven aan het KCC. Hier wordt al invulling aan gegeven en blijft ook een continu proces.
√
√
√
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Het Klant Contact Centrum (KCC) is per 1 januari 2012 operationeel en diverse taken worden geleidelijk bij het KCC neergelegd. Op dit moment wordt hier al invulling aan gegeven. We houden alle bestaande communicatiekanalen (balie, telefoon, post, internet, e-mail etc.) open, zodat mensen kunnen kiezen wat bij hen past
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 2d
Burgemeester
NB:
status
Dienstverlening/Eenmalige uitvraag gegevens Dit betekent dat gebruik van de basisregistraties standaard is. In deze raadsperiode zullen we hard werken aan het verder invoeren daarvan.
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen M.i.v. 1 januari 2013 wordt de Wet basisregistratie personen (BRP) ingevoerd als opvolger van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Een projectgroep van de afdelingen Burgerzaken van de Westerkwartiergemeenten onderzoeken de mogelijkheden naar een nieuwe burgerzakenmodule. Dit moderniseringstraject loopt tot 1 januari 2016. Per 1 juli 2011 worden de gegevens vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt voor de Basisregistratie Personen (GBA). Via een koppeling van Gouw-basis worden andere backoffice applicaties gevuld met adresen persoonsgegevens. De werkprocedures moeten nog verder aangepast worden.
2e
Burgemeester
Dienstverlening/Transparant en aanspreekbaar We vergelijken ons met andere gemeenten via benchmarks, waaronder www.waarstaatjegemeente.nl.
- 55 -
√
In het Bezuinigingsdocument 2013-2015 is het voorstel opgenomen geen onderzoek te laten plaatsvinden in 2014.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Paragraaf Belastingen en tarieven CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 1
2
Plandsoen
Plandsoen
NB:
status
Kostendekkendheid heffingen Wij kiezen als uitgangspunt om voor alle heffingen (zoals de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, de begrafenisrechten en de diverse leges) uit te gaan van 100%-kostendekkendheid. In het voorjaar van 2011 wordt dit voornemen uitgewerkt in de Kadernota 2012-2015 en opgenomen in de meerjarenramingen vanaf 2012.
Onroerendezaakbelasting De onroerendezaakbelasting (OZB) worden in principe trendmatig (i.c. inflatiepercentage) verhoogd. Een verdere verhoging kan nodig zijn in verband met de financiële situatie van onze gemeente. Over eventuele verdere verhogingen van de OZB worden vooraf geen beperkende afspraken gemaakt. Het kan nodig zijn om de OZB extra te verhogen om het door ons gewenste voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. Dan gaat het om de leefbaarheid voor alle inwoners van de gemeente Leek.
- 56 -
√
√
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen In de door de raad op 6 juli 2011 vastgestelde Kadernota 2012-2015 (blz. 33) is besloten voor alle heffingen 100%kostendekkendheid als uitgangspunt te nemen. De leges voor de APV, begrafenisrechten, bouwleges, leges huwelijksrecht en uittreksels GBA zijn daarom voor 2012 extra verhoogd. Bij de reinigingsrechten is vanwege onderdekking (€ 100.000) het tarief vastrecht voor 2012 verhoogd van € 99 naar € 111. Daarnaast is in het nieuw vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) een kostendekkingsplan 20122016 opgenomen waarbij de tarieven jaarlijks worden verhoogd met 3,65%. Er wordt nog bekeken of de toerekening van lasten verder kan worden geoptimaliseerd en of het wenselijk is een wijziging in de belastingplicht door te voeren van gebruiker naar eigenaar vanwege de extra taken op het gebied van hemelwaterafvoer en grondwater. In de door de raad op 6 juli 2011 vastgestelde Kadernota 2012-2015 (blz. 33) is besloten het eigenarentarief OZB voor bedrijven voor 2012 te verhogen naar het rekentarief (= landelijk gemiddelde). Daarnaast zijn de OZB-tarieven voor eigenaren van woningen en gebruikers van bedrijfspanden voor 2012 verhoogd met de macronorm (jaarlijks door het Rijk ingesteld maximum verhogingspercentage). Voor het begrotingsjaar 2012 was deze norm vastgesteld op 3,75%. De macronorm voor 2013 is bepaald op 3%.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Paragraaf Grondbeleid/grondzaken CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 1a
1b
1c
Morssink
Morssink
Morssink
NB:
status
Uitgangspunten grondbeleid Ten aanzien van het actief grondbeleid is terughoudendheid geboden, waarbij op korte termijn, in 2010, zal worden bezien op welke gebieden het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten daadwerkelijk gevestigd blijft. Er zal in 2010 een onderzoek worden ingesteld om te bezien of de bouw van woningen en bedrijven kan worden bevorderd door gronden niet alleen voor verkoop aan te bieden, maar ook voor erfpacht of grondrente.
De reserve Grondexploitatie moet voldoende van omvang blijven om normale risico's van lopende en toekomstige grondexploitaties af te kunnen dekken. Eventuele worstcasescenario's moeten opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare weerstandscapaciteit. De totaal benodigde omvang van deze weerstandscapaciteit moet worden berekend op basis van een gemeentebrede risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie is onderdeel van het traject risicomanagement.
- 57 -
√
√
√
1 2 3
commissie
raad
√
√
√
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
opmerkingen In de raadsvergadering van 6 oktober 2010 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het terugtrekken van de Wet voorkeursrecht gemeenten op nagenoeg het gehele gebied waarop het gevestigd was.
n.v.t.
Een onderzoek hiernaar is uitgevoerd. Advies hieromtrent is d.d. 8 februari 2011 in B en W behandeld en is 3 maart 2011 aangeboden aan de raadscommissie. Besloten is een aantal maatregelen te nemen om de verkoop van kavels te bevorderen. Er wordt geen grond uitgegeven in erfpacht. In de Jaarrekening 2011 is in de paragraaf Grondbeleid en Weerstandsvermogen ingegaan op de verrichte risicoanalyse en scenarioberekeningen op de diverse grondexploitaties. Het weerstandsvermogen is per 1 januari 2012 voldoende om de gewaardeerde en toegenomen risico's af te dekken.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Paragraaf Grondbeleid/grondzaken CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 2
3
Morssink
Morssink
NB:
status
Oostindie De grondexploitatie van Oostindie moet worden aangepast aan de gevolgen van de stagnerende woningmarkt en de daardoor opgetreden en nog te verwachten vertraging in de kavelverkopen. De aanpassing moet worden gebaseerd op het streven naar een sluitende grondexploitatie, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met: a actuele, realistische verwachtingen ten aanzien van de woningmarkt en grondprijzen. b realistische en haalbare optimalisatiemogelijkheden. c een heroverweging op reserve- en fondsvoedingen vanuit deze exploitatie. Dit moet gebeuren vanuit het gegeven dat reserves en fondsen gebruikt worden voor de dekking van incidentele lasten en de reguliere begroting voor structurele lasten.
Leeksterveld a We willen invulling geven aan de regionale afspraken over het aanwenden van winsten voor revitalisering of herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Daarom zetten we in op het vormen van een reserve Herstructurering/revitalisering bedrijventerreinen die wordt gevoed door een afdracht per m² te verkopen terrein op Leeksterveld. b Er moet worden gestreefd naar een sluitende grondexploitatie, rekening houdend met de afdracht per m² zoals bedoeld onder 1 en uitgaande van marktconforme grondprijzen.
- 58 -
√
commissie
raad
1 2 3
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen In de Kadernota 2011-2014, in het Jaarverslag 2010 en het Jaarverslag 2011 is hierop ingegaan. Vanaf 2015 is in de grondexploitatie geen ruimte meer voor voedingen ten gunste aan de reguliere begroting. De grondprijzen zijn opnieuw bezien en hier is een second opinion op gevraagd welke geen aanleiding geeft tot een algemene aanpassing van deze grondprijzen. Bijzondere kavels zullen nader onder de loop worden genomen. Er zijn in 2011 in brede zin optimaliseringsmogelijkheden bekeken en waar mogelijk doorgevoerd. De grondexploitatie laat na aanpassingen en verwerking van de toegekende steun van Provincie en Regio weer een sluitend resultaat zien, maar kent een zeer hoog risicoprofiel. a.
√
b.
De reserve Herstructurering/revitalisering bedrijventerreinen is vanaf 2011 in de programmabegroting opgenomen. Deze wordt gevoed met een afdracht per m² te verkopen grond op Leeksterveld. Na de laatste actualisatie van de grondexploitaties is de exploitatie voor Leeksterveld sluitend, incl. voornoemde afdracht voor de reserve herstructurering / revitalisering bedrijventerreinen.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014
Paragraaf Accommodatiebeleid CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 1a
1b
1c
1d
1e
2a
Haseloop
Haseloop
Plandsoen
Plandsoen
Plandsoen
Haseloop
NB:
status
Leek: onderwijsgemeente Het MCO Oostwold (waarvan de nieuwbouw van twee scholen onderdeel uitmaakt) en de brede school De Nijenoert worden afgebouwd en het bredeschoolconcept wordt geïntroduceerd in Oostindie.
commissie
1 2 3
raad
opmerkingen
√
√
√
√
√
√
Er wordt geïnvesteerd in het schoolgebouw OBS De Tweemaster dan wel GBS De Springplank, afhankelijk van welke school niet zal verhuizen.
√
√
√
De gemeente gaat in overleg met Stichting Westerwijs om te komen tot opheffing van OBS De Jonge Hondenhoek in Midwolde.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Als CBS Van Panhuys naar Oostindie verhuist wordt het bestaande schoolgebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor een verhuizing van GBS De Springplank of OBS De Tweemaster.
De overige scholen blijven bestaan en worden conform de uitgangspunten van het IHP en de onderwijshuisvestingsverordening in het meerjaren onderhoudsprogramma opgenomen.
Welzijn, kunst, cultuur en muziek Het MCO Oostwold en de brede school De Nijenoert worden afgebouwd en het brede school concept wordt geïntroduceerd in Oostindie. In alle drie situaties maken welzijnsvoorzieningen onderdeel uit van het totaal.
- 59 -
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
Het MCO Oostwold, waarvan de naam Gaveborg is, is het eerste kwartaal van 2011 in gebruik genomen. De overige voorzieningen zijn eerder al, in 2010, in gebruik genomen. Eind 2010 is de CBS Van Panhuys verhuisd naar Oostindie. Het bestaande gebouw was voor het schooljaar 2011-2012 voor tijdelijke huisvesting in gebruik gegeven aan GBS De Springplank, voor de duur van de vernieuwbouw van de eigen school. Daarna is het gebouw verkocht. Besloten is dat beide scholen op hun huidige locatie blijven. De Tweemaster is intern gerenoveerd. De Springplank is in het schooljaar 2011-2012 vernieuwbouwd. Op 1 februari 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot sluiting van de school per 1 augustus 2013. Door Stichting Westerwijs is besloten de school al te sluiten per 1 augustus 2012. In februari 2011 heeft de gemeenteraad het IHP 2011-2013, rekening houdend met renovatie van de Tweemaster en vernieuwbouw van de Springplank, vastgesteld. Het MCO Oostwold, waarvan de naam Gaveborg is, is het eerste kwartaal van 2011 in gebruik genomen. De overige voorzieningen waren in 2010 al in gebruik genomen.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Paragraaf Accommodatiebeleid CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt 2b
2c
2d
2e
2f
3a
3b
Haseloop
Haseloop
Haseloop
Haseloop
Haseloop
Haseloop
Haseloop
NB:
status
De in gang gezette planvorming voor de nieuwbouw van De Oude Ulo wordt onder de reeds aangegeven condities voortgezet.
commissie
1 2 3
raad
opmerkingen
√
√
√
√
√
√
√
√
√
De overige voorzieningen blijven bestaan en worden conform de uitgangspunten van het accommodatiebeleid in het meerjaren onderhoudsprogramma opgenomen.
√
√
√
Ten behoeve van de huisvesting van het muziekonderwijs na 2011 wordt een onderzoek uitgevoerd, waarin ook de mate van kostendekkendheid voor de gemeente wordt betrokken.
√
√
√
Sport en bewegen/binnensportaccommodaties Het MCO Oostwold (inclusief sportzaal) en de brede school de Nijenoert (inclusief gymzaal) worden afgebouwd.
√
√
√
De Topsporthal Leek wordt zo optimaal mogelijk ingezet voor alle vormen van sport en bewegen, zowel ten behoeve van de topsport als voor de breedtesport.
√
√
√
Aan initiatieven van derden om bijvoorbeeld op het Landgoed Nienoord te komen tot een Regiotheater wordt positief bijgedragen, waarbij er vanuit de gemeente geen investeringen worden gedaan. Aan de initiatieven van de stichting Oudheidkamer Fredewalda om in Tolbert te komen tot een multifunctionele accommodatie in de voormalige boerderij van Cazemier wordt positief bijgedragen, waarbij er vanuit de gemeente geen investeringen worden gedaan.
- 60 -
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend
Nieuwbouw voor De Oude Ulo is definitief van de baan; de organisatie is per eind 2011 gehuisvest in Punt 1. Hier wordt geen actieve invulling aan gegeven gezien de bezuinigingen die per 2012 en 2013 zijn/worden doorgevoerd op cultuur. De multifunctionele accommodatie in boerderij Cazemier wordt in 2011/2012 gerealiseerd. De gemeente heeft cofinanciering geleverd die gekoppeld is aan de toekomstige verkoop van het dorpshuis Tolbert. Voor zover het gaat om gemeentelijke gebouwen is dit gebeurd. Eind 2010 is een quickscan uitgevoerd naar alle, de komende jaren, vrijkomende gemeentelijke gebouwen. In combinatie met bezuinigingen op het muziekonderwijs in de Kadernota 20122015 is besloten het muziekonderwijs gratis huisvesting te bieden. Het MCO Oostwold, waarvan de naam Gaveborg is, is in het eerste kwartaal van 2011 in gebruik genomen. De Nijenoert (inclusief gymzaal) was in 2010 al in gebruik genomen. Hieraan wordt uitvoering gegeven.
Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2010-2014 Paragraaf Accommodatiebeleid CoalitiePortefeuille Onderwerp akkoordpunt
status
3c
Haseloop
De behoefte aan een nieuwe sportvoorziening in Zevenhuizen wordt onderschreven. In het kader van de aanpak bezuinigingen wordt bepaald of en zo ja wanneer uitvoering daarvan mogelijk wordt. De staat van de bestaande sportvoorzieningen is nog voldoende om de komende jaren dienst te kunnen doen.
3d
Haseloop
De overige voorzieningen blijven bestaan en worden conform de uitgangspunten van het accommodatiebeleid in het meerjaren onderhoudsprogramma opgenomen.
4a 4b
Haseloop Haseloop
NB:
Sport en bewegen/buitensportaccommodaties Eventuele capaciteitsproblemen moeten primair binnen de bestaande buitensportaccommodaties in de gehele gemeente worden opgelost. De bestaande buitensportaccommodaties blijven bestaan en worden conform de uitgangspunten van het accommodatiebeleid in het meerjaren onderhoudsprogramma opgenomen.
- 61 -
commissie
1 2 3
raad
√ = afgedaan vetgedrukt: nieuwe planning n.n.b. = nog niet bekend opmerkingen Begin 2011 is een gemeentelijke bijdrage verstrekt als cofinanciering voor een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel centrum in Zevenhuizen. Onder andere onder de voorwaarden dat in het haalbaarheidsonderzoek nadrukkelijk onderzocht moet worden of bestaande accommodaties in Zevenhuizen herbestemd kunnen worden, en dat er vanuit moet worden gegaan dat de gemeente niet gaat investeren in een nieuw te bouwen MFC. De uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van DES plaatsvindt, zijn nog niet ontvangen bij de gemeente.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Dit is gebeurd. Bovendien is eind 2010 een quickscan uitgevoerd naar alle, de komende jaren, vrijkomende gemeentelijke gebouwen. Zie voorts paragraaf accommodatiebeleid. Dit is een van de uitgangspunten die aan het accommodatiebeleid is toegevoegd. In 2010 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de buitensportaccommodaties. De resultaten hiervan zijn medio 2011 aan de raad voorgelegd en vanaf 2011 uitgevoerd.
- 62 -
Paragrafen
- 63 -
Inleiding De paragrafen bij de begroting geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting. Veel van de paragrafen zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjarige) financiële positie. Het gaat met name om de beleidslijnen van het beheerproces, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma’s. Over deze onderdelen is in de begroting informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd. Aangezien de raad kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in en overzicht heeft over deze onderwerpen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In het kader van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn zeven paragrafen verplicht gesteld. Daarnaast is ervoor gekozen om, zoals ook opgenomen in het Coalitieakkoord 2010-2014, een extra paragraaf Accommodatiebeleid toe te voegen. 1 2 3 4 5 6 7 8
Bedrijfsvoering en Dienstverlening Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Accommodatiebeleid Grondbeleid Lokale belastingen Financiering Weerstandsvermogen
- 64 -
Paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening Kader In artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat de paragraaf betreffende de bedrijfsvoering ten minste zicht geeft in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Dit jaar heeft ons college in overleg met de gemeenteraad besloten geen kadernota uit te brengen. In het verlengde daarvan is er dus ook geen paragraaf Bedrijfsvoering uitgebracht, waarover de ondernemingsraad een advies kan uitbrengen. Daarom kiezen we ervoor om in deze paragraaf bij de Programmabegroting 2013 in te gaan op ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van onze gemeente. Daarbij zoomen we ook in op de voorstellen uit het Bezuinigingsdocument 2013-2016 (B en W-besluit d.d. 23 augustus 2012) die effecten hebben voor de organisatie en het personeel. In deze paragraaf schetsen wij een beeld van de ontwikkeling van de formatie van de bestuursdienst en zoomen daarbij in op het strategisch personeelsplan. Ontwikkelingen In het Coalitieakkoord 2010-2014 is afgesproken dat de omvang van de formatie afgestemd is op de taken die gedaan moeten worden. Indachtig de afspraak in het Coalitieakkoord 2010-2014 blijft het college voortdurend zoeken naar organisatorische mogelijkheden om te krimpen in de formatie, waarbij centraal staat dat de uit te voeren taken en de benodigde capaciteit met elkaar in evenwicht zijn. Een betekenisvolle uitspraak voor de gemeente Leek is dat het een complete gemeente is en daar hebben we dan ook een complete organisatie voor nodig. Dan is het noodzakelijk de mensen flexibel te houden. In de regionale arbeidsmarkt en in de huidige situatie waarin de flexibele schil in Leek minimaal is, betekent dat we dingen vooral eerst zelf doen en inzetten op regionale mobiliteit. De uitdaging ten aanzien van het personeel is het versterken van employability. De baan is zeker, maar de functie-inhoud niet. Medewerkers moeten breder inzetbaar worden. Het managementteam investeert in medewerkers door talent te (h)erkennen en medewerkers in te zetten op hun talent. Leek kent de ambitie, kennis en vaardigheden van individuele medewerkers. Medewerkers moeten openstaan voor vernieuwing van taken of functie. Leek wordt voor medewerkers een plek waar kansen geboden worden. Brede inzetbaarheid is niet vrijblijvend, omdat nieuwe taken moeten worden uitgevoerd en er elders taken wegvallen, terwijl er geen sprake zal zijn van uitbreiding van formatie. Het versterken van employability willen wij bevorderen door het instellen van een medewerkerspool met ingang van 2013. Net als steeds meer andere gemeenten willen we onze medewerkers de gelegenheid bieden te poolen en ze te plaatsen op flexibele klussen, al of niet bij buurgemeenten. Wij willen onze medewerkers en externe partijen hiervoor actief benaderen. De laatste tijd ontstaat steeds meer samenwerking en uitwisseling tussen overheidsorganisaties. Zo kan een slagvaardig antwoord worden gegeven op de toekomstige uitdagingen van de overheid in al zijn geledingen. De mogelijkheid om flexibel te werken, biedt niet alleen financieel voordeel voor de gemeente maar maakt het werk voor medewerkers aantrekkelijk. Alleen daarom al is een medewerkerspool een belangrijk instrument voor verandering voor het ambt. In feite willen wij met het instellen van een medewerkerspool enerzijds structuur geven aan de al ingezette werkwijze dat medewerkers van de gemeente Leek elders worden ingezet en anderzijds een meer aanbodsgerichte werkwijze bevorderen. De inzet van Leekster personeel in de regio is in 2012 (peildatum 1 september 2012) ruim 8,5 fte, daarvan is 5,64 fte betaalde inzet en 2,78 fte onbetaalde inzet. In schema 1 is dit opgenomen. De betaalde inzet levert de organisatie een bedrag van ongeveer € 320.000 in 2012. Voor 2013 is een raming opgenomen van € 390.000. De onbetaalde inzet is in feite collegiale inzet bij de intergemeentelijke samenwerking in het Westerkwartier en bij het project Vorming Regionale Uitvoeringdienst. Daarnaast levert de gemeente Leek op diverse bedrijfsvoeringsonderwerpen ondersteuning aan Novatec. Onbetaalde inzet wordt ook geleverd door andere gemeenten in onze regio. Uiteraard monitoren we daarbij of onze ambtelijke inzet in verhouding staat tot die van onze partners. Zo nodig voeren wij overleg met hen over financiële compensatie van deze inzet. De inzet van Leekster personeel in de regio is vooral geconcentreerd in de organisatie van de gemeente Marum en bij de organisatie van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Novatec. De inzet vanuit de regio bij onze bestuurdienst in 2012 is (peildatum 1 september 2012) 9,76 fte. Deze inzet is opgenomen in schema 2. Het grootste deel van deze inzet wordt geleverd door het werkvoorzieningschap Novatec. In 2011 is bij de afdeling Openbare Werken een pilot gestart om meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren met inzet van medewerkers van Novatec Groene Werken (NGW). Doel hiervan was om meer sturing en regie te hebben op het verzorgingsniveau van de openbare ruimte. In eerste instantie zijn vier en later drie medewerkers van NGW van 1 april tot en met 31 december 2011 bij de gemeente gedetacheerd. - 65 -
Naar aanleiding van de positieve resultaten is in 2012 besloten deze werkwijze voort te zetten en zelfs uit te breiden. Hiervoor is de detacheringsomvang van de medewerkers van NGW uitgebreid van drie naar negen. In het bezuinigingsdocument 2013-2016 (voorstel A1 - 8.03/8.04/8.05) is door ons aangegeven dat maximaal ingezet wordt op de inzet van SW-medewerkers van Novatec in het team Uitvoering van Openbare Werken. Met deze detacheringsconstructie wordt het mogelijk om het eigen personeel van het team Uitvoering optimaler in te zetten en de inhuur van commerciële partijen terug te dringen. Dit voornemen wordt op korte termijn in een separate adviesaanvraag aan de ondernemingsraad voorgelegd. De samenwerking met de gemeente Marum is geïntensiveerd. De grotere inzet van medewerkers van de gemeente Leek bij Marum is hiervan een voorbeeld. Op korte termijn willen wij in formele zin vormgeven aan een team Personeel en Organisatie voor beide gemeenten vanuit het gemeentehuis van Leek. Per 3 september 2012 is deze samenwerking al in praktische zin van start gegaan. Dat is gebeurd, omdat in Marum de personeelsfunctie vacant is. Dit najaar hebben de colleges van de vier Westerkwartiergemeenten een voorgenomen besluit genomen over de vorming van een ICT-bureau. Deze samenwerking vloeit voort uit het Visiedocument Samenwerking Westerkwartier (2009) en vormt het sluitstuk van de eerste fase uit dit visiedocument. Dit jaar zijn al de bureaus Salarisadministratie (gemeente Zuidhorn), Leerplicht (gemeente Grootegast) en Inkoop (gemeente Leek) van start gegaan. Voor ons is het duidelijk dat 'stilzitten' op de thematiek van intergemeentelijke samenwerking, bestuurlijke organisatie en mogelijke herindeling geen optie is. Daarom is eind 2011 in een notitie een koersbepaling vastgesteld op deze thema's: notitie Koersbepaling intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie regio Westerkwartier en Noordenveld. In de provincie Groningen vindt in 2012 een onderzoek plaats naar de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen. De Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) heeft hiertoe een plan van aanpak opgesteld. Vanuit de VGG is voorgesteld het onderzoek in de verschillende clusters uit te laten voeren door een extern adviesbureau waarbij de kosten voor rekening komen van de gemeenten. De gemeente Leek vindt een externe blik nuttig. Echter is er geen draagvlak voor een extern bureau. Daarom is ervoor gekozen het onderzoek zelf uit te voeren. Mede ingegeven door het feit dat het VGG-onderzoek zich richt op de clusters in de provincie Groningen en de gemeente Leek zich in het denken over samenwerking niet alleen op het Westerkwartier oriënteert, maar ook op de gemeente Noordenveld. In het onderzoek, uitgevoerd door de gemeente Leek, zijn naast de gemeenten in het Westerkwartier ook de gemeente Noordenveld betrokken. De basis van het onderzoek in het Westerkwartier vormt de notitie Koersbepaling intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie regio Westerkwartier en Noordenveld. In het onderzoek wordt rekening gehouden met de hoofd- en deelvragen uit het onderzoek Toekomst bestuurlijke organisatie in Groningen, dat geïnitieerd wordt vanuit de VGG. Verder wordt ingespeeld op de 'provinciale spiegel' die de provincie Groningen op 22 mei 2012 heeft gepresenteerd. Dit onderzoek tracht een feitelijke basis te bieden voor de aankomende discussie over de toekomstige bestuurlijke organisatie en herindeling in de regio Westerkwartier en Noordenveld. Het onderzoeksrapport is inmiddels gereed en samen met onze visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie binnen de regio Westerkwartier en Noordenveld in uw raadscommissie besproken op 17 oktober 2012. Dit overleg krijgt ongetwijfeld een vervolg in relatie tot de advisering hierover door de visitatiecommissie. Het rapport is ook aangeboden aan de VGG, zodat de visitatiecommissie zich een oordeel kan vormen over het bestaan en de werking van de samenwerking in ons gebied. Het gemeentelijke takenpakket is sterk in beweging. De rijksoverheid wil de gemeenten met name in het sociale domein nieuwe taken toekennen. Ondanks de val van het kabinet in het voorjaar van 2012 en het controversieel verklaren van wetsvoorstellen op dit terrein wordt verwacht dat de transities Werken naar vermogen, Begeleiding AWBZ en de Jeugdzorg door een nieuw kabinet verder gebracht zullen worden. Op al deze onderwerpen moet de gemeente Leek samenwerken, niet alleen in Westerkwartierverband, maar op een grotere schaal. Met name de Jeugdzorg vereist samenwerking op de schaal van de provincie Groningen. In het fysieke domein van de gemeente wordt de taakstelling van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving (VVH) sterk beïnvloed door de voorgenomen vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De RUD gaat taken uitvoeren op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Onze gemeente kiest ervoor om alle milieutaken over te dragen aan deze nieuwe dienst. Een dienst die op 1 april 2013 operationeel moet zijn. Specifieke aandacht is vereist voor de gevolgen van deze taakoverdracht voor de organisatie van de bestuursdienst (de 'latende organisatie'). De besluitvorming over de vorming van de RUD is voorzien in dit najaar. Dan wordt ook aan uw raad gevraagd om hiermee in te stemmen.
- 66 -
Op het vlak van Veiligheid springt de wettelijk verankerde regionalisering van de Brandweer in het oog. Op 1 januari 2014 moet deze regionalisering geëffectueerd zijn. Ook deze verandering heeft gevolgen voor de organisatie van de afdeling VVH. Dan gaat het om de zogenoemde 'koude' taken van de brandweer. Verwacht wordt dat er in praktische zin voor de vrijwilligers in het Brandweerkorps Leek (de 'warme' kant van de brandweer) weinig tot niets verandert. Korps en kazerne blijven volledig in stand. Naast de verplichte regionalisering van de brandweer wordt ook nagedacht over een regionalisering van de rampenbestrijding/crisisbeheersing. Dit is een veel beperktere organisatieverandering die in een groeimodel zijn beslag moet krijgen. Zoals aangegeven, wordt de eerstkomende tijd de taakstelling van de gemeentelijke organisatie sterk beïnvloed door diverse ontwikkelingen. De consequenties daarvan voor de inrichting en werking van de bestuursdienst willen wij in 2013 verder doordenken om een beeld te kunnen schetsen van een toegesneden organisatiemodel voor de (nieuwe) taakstelling van onze gemeente. Naar verwachting is daarvoor 1 januari 2014 de richtdatum. Inhuur derden De afgelopen jaren zijn de kosten voor inhuur derden sterk gedaald. Van een bedrag aan inhuur extern personeel van ruim € 800.000 in 2008 zijn we teruggegaan naar een bedrag bijna € 44.000 in 2011. Werd voorheen bij ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof, piekmomenten en bijvoorbeeld invoering van nieuwe wetgeving externe deskundigheid ingehuurd, de laatste jaren vangen we dit zoveel mogelijk intern op. Stages bestuursdienst Vanaf 2010 wordt ingezet op een meer gestructureerde en proactieve stage-invulling. In 2011 zijn 11 stagiaires actief geweest in onze ambtelijke organisatie. In 2012 zijn op dit moment 10 stagiaires actief (peildatum 1 september 2012). Voor 2013 en de jaren daaropvolgend zal deze inzet voortgezet worden. Informatievoorziening en automatisering In 2013 worden geen grote nieuwe zaken aangeschaft. De basisadministraties worden verder ingevoerd en worden aan steeds meer applicaties gekoppeld zodat een eenduidig persoons- en adressengebruik gerealiseerd wordt. Verder wordt gekeken hoe de ICT van de samenwerkende gemeenten verder geoptimaliseerd kan worden om zo kosten te besparen en beheer te vereenvoudigen. Dienstverlening In het Coalitieakkoord 2010-2014 spreken wij uit dat, nog meer dan in het verleden, werk gemaakt wordt van een slimme organisatie van de gemeentelijke dienstverlening. Een van de doelstellingen is dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen. In 2012 zijn de openingstijden verruimd en is de bezetting bij de centrale balie met een persoon uitgebreid. Deze uitbreiding is gerealiseerd binnen de beschikbare formatie. Tevens worden meer en meer algemene zaken door de centrale balie (KCC) afgehandeld. De afgifte van rijbewijzen en paspoorten vindt nu plaats bij de centrale balie, wat een uitbreiding van de dienstverlening betekent. In de tweede helft van 2012 willen wij voorstellen doen tot het verder vormgeven aan het KCC in 2013. Planning en Control Naast de jaarlijkse interne controles wordt ook ieder jaar een legal audit uitgevoerd die de juridische kwaliteit en rechtmatigheid van gemeentelijke producten en processen in kaart brengt en het risicobewustzijn van de medewerkers bevordert. Bij alle afdelingen is nu een (eerste) interne audit gehouden. In 2013 begint een nieuwe cyclus met de interne audit van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. De eerste auditcyclus vormt een soort nulmeting voor de juridische kwaliteit en de rechtmatigheid van de gemeentelijke afdelingen. De tweede auditcyclus zal moeten voortborduren op de uitkomsten van de eerste interne audit. Wij zullen ons beraden op de vraag of en zo ja, hoe de interne audit moet worden aangepast om op een goede wijze met een nieuwe auditcyclus te kunnen starten. Interbestuurlijk toezicht Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht van kracht geworden. Deze wet vormt de basis voor het door het kabinet gewenste nieuwe interbestuurlijk toezicht (IBT): het toezicht van de ene overheid op de andere (Rijk-provincie, provincie-gemeenten, provincie-waterschappen). Met de inwerkingtreding van deze wet vervalt een groot aantal toezichtsbepalingen in diverse wetten. Het nieuwe toezicht moet soberder, selectiever en risicogerichter worden en gaat uit van vertrouwen van de toezichthouder (provincie) in de onder toezicht gestelde (gemeente). Voor de volgende disciplines gaan de toezichtsbepalingen veranderen: archieven, wonen, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, openbare orde, water, financieel toezicht, milieu en bestuur. In het eerste jaar na inwerkingtreding van de wet (2013), zullen de colleges van B en W middels een systeem van goed, matig of slecht hun gemeenteraden informatie moeten geven over de benoemde risico's per discipline en welke acties gewenst worden om tot verbetering te komen. - 67 -
Op basis van de aan de gemeenteraad verstrekte informatie en de beoordeling daarvan door de gemeenteraad, zal de provincie een oordeel geven over de kwaliteit van de informatie en de voorgestelde acties. Wanneer blijkt dat gemeenten hun medebewindstaken niet voldoende uitvoeren, zal de provincie moeten optreden. De informatie vanuit de gemeente zal zoveel mogelijk via bestaande (reguliere) informatiestromen (beleidscyclus) naar de provincie worden gezonden. Bezuinigingsdocument 2013-2016 Op 23 augustus 2012 heeft ons college een besluit genomen over het Bezuinigingsdocument 2013-2016. Dit bezuinigingsdocument is richtinggevend voor het opstellen van de Begroting 2013 en de Meerjarenraming 2014-2016. Op deze plaats wordt een overzicht gegeven van de voorstellen die de organisatie en het personeel van de gemeente raken. Voorstel Onderhoud openbaar groen (nummer A1 - 8.03/8.04/8.05) Door maximaal in te zetten op detachering van SW-medewerkers bij het groenonderhoud van de gemeente wordt met ingang van 2013 een bezuiniging van € 150.000,00 ingeboekt. Eerder in deze paragraaf is hierover al meer informatie gegeven. Voorstel Vorming en Opleiding (nummer A1 - 13.02) Op basis van het bestedingspatroon uit voorgaande jaren wordt het budget voor Vorming en Opleiding neerwaarts bijgesteld met € 34.732,00 vanaf 2013. Beschikbaar blijft een budget gebaseerd op € 500,00 per medewerker. Dit is conform de afspraak uit het laatste cao-akkoord voor het gemeentepersoneel. Voorstel Versoberen cafetariamodel (nummer A1 - 13.03) Met ingang van 2014 vervalt de mogelijkheid om in het kader van het cafetariamodel verlofuren te verkopen c.q. te ruilen. Hiermee is een bezuiniging ingeboekt van € 50.000,00. Dit voorstel moet ter instemming voorgelegd worden aan het Georganiseerd Overleg met de bonden. Voorstel Versoberen feestdagengratificatie (nummer A1 - 13.04) Met ingang van 2013 vervalt de netto-feestdagengratificatie. In de plaats daarvan komt er een Leekcadeaubon ter waarde van € 25,00 per medewerker. De bezuiniging komt daarmee op een bedrag van € 15.000,00. Voorstel Bezuinigingen salariskosten (nummer A1 - 13.10) Het maximaal benutten van het natuurlijk verloop in verband met pensionering wordt gecontinueerd. In 2016 levert dat een besparing op van € 142.129,00 op de loonsom van dat jaar. Besparingen op de loonsom in eerdere jaren zijn opgenomen in de Begroting 2012/Meerjarenraming 2013-2015 en de Kaderbrief 20132016. Daarnaast vervalt de stelpost Frictiekosten met ingang van 2013. In dat jaar valt daarmee € 30.000,00 vrij. In 2014 loopt dat op tot € 45.000,00. Vanaf 2015 is de vrijval € 60.000,00. Voorstel kilometervergoeding dienstreizen (nummer A1 - 13.12) Met ingang van 2013 een onbelaste kilometervergoeding verstrekken aan ambtenaren en bestuurders van € 0,19. Dit voorstel hangt samen met een evaluatie van het gebruik van de dienst- en bedrijfsauto's van de gemeente voor zover deze een algemeen gebruik kennen. Een adviesaanvraag ter zake ligt op dit moment bij de ondernemingsraad en de commissie voor Georganiseerd Overleg met de vakbonden. Personele gevolgen bezuinigingen salariskosten In het Bezuinigingsdocument 2013-2016 zijn diverse voorstellen opgenomen die de taakstelling van de medewerkers in de bestuursdienst van de gemeente Leek kunnen beïnvloeden. Dat is vooral aan de orde bij voorstellen waarbij gemeentelijke bijdragen c.q. subsidies geheel of in belangrijke mate wegvallen. In het bezuinigingsdocument is ook opgenomen (zie hiervoor) dat het natuurlijk verloop in verband met pensionering maximaal wordt benut. Medewerkers die uitstromen in verband met pensionering of toepassing van de regeling voor flexibele uittreding worden in principe niet extern vervangen, maar het wegvallen van capaciteit wordt opgevangen door taakverschuivingen. Deze formatieve taakstelling voor de bestuursdienst vraagt een zorgvuldige aanpak waarbij als instrument het strategische personeelplan (SPP) wordt gebruikt. In het strategische personeelsplan is een analyse gemaakt van de personeelssamenstelling in combinatie met allerlei ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen. Dan gaat het om personele effecten van de bezuinigingen, maar ook om taakveranderingen als gevolg van decentralisatie van rijkstaken. Centraal in het strategisch personeelsplan staat het uitgangspunt dat de uit te voeren taken van de bestuursdienst en de beschikbare formatie met elkaar in evenwicht moeten zijn.
- 68 -
Wij realiseren ons dat de voorstellen opgenomen in de bezuinigingsdocumenten ingrijpende gevolgen hebben voor diverse medewerkers van onze gemeente. Onze inspanning is erop gericht om dit zorgvuldig te begeleiden, indachtig de bepalingen van het Sociaal Statuut. Het strategisch personeelsplan is voor de zomervakantie 2012 in concept door ons college vastgesteld en voor advies aan de ondernemingsraad voorgelegd. Eind juni 2012 heeft de ondernemingsraad aan de bestuurder (dat is de gemeentesecretaris) een verzoek om informatie gedaan met betrekking tot inhoud en proces van het SPP. Kern is dat de ondernemingsraad vindt dat betrokkenheid van medewerkers en ondernemingsraad versterkt moet worden bij de inhoud van het SPP. Wij zijn het daarmee eens. Onze gemeente staat voor een enorme uitdaging en het personeel moet daarin meegenomen worden. De gemeentesecretaris zal samen met het managementteam daarover afspraken maken en daarover overleg voeren met de ondernemingsraad in het najaar van 2012. Formatiemaatregelen 2013-2016 In schema 3 is opgenomen het verloop in formatie van 2013 tot en met 2016. Het verloop in formatie ontstaat door het niet meer invullen van functies en herschikken van taken bij vertrek in het kader van natuurlijk verloop. De financiële vertaling van dit verloop vindt plaats in de Programmabegroting 2013/ Meerjarenbegroting 2014-2016. Advies ondernemingsraad Op 2 oktober 2012 heeft de ondernemingsraad advies uitgebracht over de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Samengevat adviseert de ondernemingsraad: A. Op korte termijn het strategisch personeelsplan afronden en uitwerken in een strategisch opleidingsplan, met een concretisering van de benodigde (financiële) middelen. B. Op korte termijn concretiseren hoe een medewerkerspool wordt ingericht en zal functioneren, inclusief de gevolgen voor de werkdruk en de relatie met het strategisch personeelsplan. C. Een reële visie geven op de verdere uitbouw van de verdere samenwerking met de gemeente Marum. D. Bezuiniging als gevolg van voorgenomen verlaging van de kilometervergoeding dienstreizen niet vooraf inboeken, aangezien met het Georganiseerd Overleg hierover nog geen overeenstemming is bereikt. E. Bij herschikking van taken als gevolg van het niet vervullen van vacatures aandacht blijven schenken aan een goede verdeling van de werkdruk. F. Voortzetten van de huidige praktijk, waarbij stagiaires niet worden ingezet ten behoeve van structurele formatiebehoefte en waarbij aandacht is voor de werkdruk verband houdende met de begeleiding. In de Overlegvergadering van 24 september 2012 heeft de gemeentesecretaris uitvoerig met de ondernemingsraad van gedachten gewisseld over de inhoud van de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Kern in deze gedachtewisseling is dat ons college ervoor kiest om de medewerkers baanzekerheid te bieden. Echter, de functie-inhoud staat niet vast. Medewerkers moeten bereid zijn om andere taken op te pakken. Binnen de gemeentelijke organisatie van Leek, maar ook daarbuiten. Om dit te kunnen managen, zijn diverse instrumenten beschikbaar. Dan gaat het om het strategisch personeelsplan, de medewerkerspool, maar ook het stelsel van functioneringsgesprekken. De afdelingsmanagers toetsen samen met de medewerkers of de functie-inhoud nog aansluit op de beschikbare capaciteit. Dat gebeurt in de functioneringsgesprekken, maar ook in tussentijds bilateraal overleg. Werkdruk is dan uiteraard een gespreksonderwerp. Het strategisch personeelsplan is voor de zomervakantie in concept gepresenteerd. De ondernemingsraad heeft daarbij kritische op- en aanmerkingen gemaakt. Met de ondernemingsraad is afgesproken dat in 2012 het strategisch personeelsplan verder uitgewerkt wordt en besproken wordt met de medewerkers. Daarbij is het niet zo dat daarnaast een uitgebreid strategisch opleidingsplan wordt gemaakt. Het opleidingsbudget is een middel om het strategisch personeelsplan hanteerbaar te maken. Dat alles in het licht van het versterken van de employability van onze medewerkers. Wanneer daartoe meer budget nodig is, dan zijn wij bereid daarvoor ruimte te zoeken. De medewerkerspool is bedoeld om de inzet van Leekster personeel in andere organisaties te faciliteren. Het is geen zwaar nieuw organisatieonderdeel. In het strategisch personeelsplan krijgt deze pool een plaats, waarbij praktische zaken een plaats krijgen, zoals begeleiding op de inzet elders, verdeling van het werk etc. De samenwerking met de gemeente Marum is de afgelopen jaren verder uitgebouwd. Op dit moment kunnen wij geen afgewogen visie geven op een vervolg daarop. In onze regio zijn wij met de andere gemeenten in gesprek over de toekomstige bestuurlijke organisatie en de gevolgen daarvan voor de intergemeentelijke samenwerking in het Westerkwartier.
- 69 -
De bezuiniging als gevolg van de voorgenomen verlaging van de kilometervergoeding dienstreizen is door ons college vertraagd van 1 januari 2013 naar 1 april 2013. Daarmee is het mogelijk om de besluitvorming over deze bezuinigingsmaatregel ordentelijk in te richten. Wij respecteren de positie van het Georganiseerd Overleg bij deze bezuinigingsmaatregel, maar achten het niet nodig op voorhand deze bezuiniging niet in te boeken. Over de werkdruk is hiervoor al opgemerkt dat dit onze aandacht heeft. Ook is het voor ons evident dat stagiaires niet ingezet worden voor structurele taken in onze organisatie.
- 70 -
Schema 1 Bestuursdienst
Inzet in de regio Functiebenaming Beleidsmedewerker Maatschap. Ontwikkelingen Administratief medewerker
RMO
Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen Beleidsmedewerker RO/Recr.Leefb. en Natuur Beleidsmedewerker Openbare Werken
OW
Commandant brandweer Medewerker brandweerzaken Medewerker brandweerzaken Medewerker brandweerzaken Medewerker Toezicht, Controle en Handhaving Teamcoörd. Toezicht, Controle en Handhaving Beleidsmed. VVH Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Afdelingsmanager PFD
VVH
PFD
M&B
Diversen Totaal in de regio
Teamcoörd. Informatievoorz. en Automatisering Beleidsmedewerker Burgerzaken Medewerkers (3) Burgerzaken Teamcoörd. Financiële Zaken Adviseur Financiële Zaken Medewerker Financiële Zaken Adviseur Bestuurlijke en Juridische Zaken Teamcoördinator Personeel en Organisatie Bestuurssecretariaat Adviseur Inkoop Gemeentesecretaris Stafadviseur Management en Organisatie Projectleider
Betaalde inzet/Detachering 0,33 fte Jeugdzorg (tot 01-01-2013) (op basis van daadwerkelijke uren) 0,17 fte Novatec 0,13 fte Marum 0,50 fte Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden 0,20 fte Marketingplan Nienoord, Terheijl en Mensinghe (vanaf 01-07-2012) 0,42 fte Plattelandshuis Westerkwartier (tot 01-11-2012) 0,40 fte Marum 0,60 fte Marum 0,20 fte Marum flexibele uren Marum 0,20 fte Marum
Onbetaalde inzet
0,50 fte Regionale Uitvoeringsdienst 0,30 fte Regionale Uitvoeringsdienst 0,40 fte Zuidhorn (vanaf 04-07-2012) 0,11 fte Stichting Recreactie Nienoord (tot 01-11-2012) 0,20 fte Marum* 0,20 fte Marum* 0,44 fte Novatec (tot 01-09-2012) 0,22 fte Novatec (tot 01-01-2013) 0,22 fte Novatec (tot 01-01-2013)
0,10 fte rampenbestrijding 0,60 fte Tourist Information Leek 5,64 fte
0,20 fte Diftar, Document Management Systeem
0,11 fte Novatec 0,16 fte Novatec 0,11 fte Novatec 0,20 fte EGD 0,40 fte Novatec 0,80 fte Westerkwartier/ Reg. Uitvoeringsdienst 2,78 fte
* Voor de inzet van de (beleids)medewerkers Burgerzaken bij de gemeente Marum worden geen salariskosten in rekening gebracht. Deze kosten vallen weg tegen de inzet van de medewerker Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Marum bij de gemeente Leek.
- 71 -
Schema 2
Inzet vanuit de regio/Novatec Functiebenaming
Medewerker Openbare Orde en Veiligheid* Medewerker Rampenbestrijding
VVH
Betaalde inzet/Detachering
Onbetaalde inzet
0,40 fte vanuit Marum 0,36 fte vanuit Marum
Totaal vanuit de regio
0,76 fte
Inzet vanuit Novatec Medewerkers buitendienst
OW
9,00 fte Novatec Groene Werken
Totaal vanuit Novatec
9,00 fte
* Voor de inzet van de (beleids)medewerkers Burgerzaken bij de gemeente Marum worden geen salariskosten in rekening gebracht. Deze kosten vallen weg tegen de inzet van de medewerker Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Marum bij de gemeente Leek.
- 72 -
Schema 3
Formatie overzicht 2013-2016 ambtelijk personeel
formatie 2012
formatie 2013
formatie 2014
formatie 2015
formatie 2016
RMO
25.75
24.54
24.54
23.87
23.87
OW
29.53
29.53
29.53
29.53
27.53
VVH
25.64
23.90
23.90
22.90
22.90
PFD
26.88
26.67
26.67
26.67
26.67
M&B
20.29
20.41
20.41
20.41
Diversen
2.60
3.00
3.00
3.00
130.69
128.05
128.05
126.38
Griffie
1.20
1.56
1.56
1.56
Totaal
131.89
129.61
129.61
127.94
Subtotaal*
20.41
3.00
124.38
1.56
125.94
* voor een totaalbeeld van de formatie is het onderdeel Griffie toegevoegd aan dit overzicht De formatie loopt door natuurlijk verloop en herschikking van taken van 131.89 fte in 2012 terug naar 125.94 fte in 2016. De financiële vertaling vindt plaats in de Programmabegroting 2013/Meerjarenraming 2014-2016. - 73 -
Toelichting verklaring verschil formatie 2013 ten opzichte van formatie 2012 RMO -1.21 -0.10 fte teamcoördinator Maatschappelijke ontwikkelingen -0.89 fte beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkelingen -0.89 fte beleidsmedewerker Cultuur (overplaatsing naar M&B) +0.67 fte medewerker Maatschappelijke ontwikkelingen (vanuit M&B) VVH -1.74 -0.50 fte administratief medewerker -0.20 fte administratief medewerker -0.04 fte beleidsmedewerker Rampenbestrijding -1.00 fte beleidsmedewerker Veiligheid, vergunningverlening en handhaving (overplaatsing naar M&B) PFD -0.21 -0.88 fte medewerker Documentaire informatievoorziening +0.67 fte voor vorming KlantenContactCentrum (vanuit M&B) M&B +0.12 -0.44 fte medewerker Communicatie -0.39 fte medewerker Bestuurszaken en managementondersteuning (overplaatsing naar griffie) -0.20 fte medewerker Bestuursdienst -0.67 fte medewerker Personeel & organisatie (overplaatsing naar KCC) +0.60 fte medewerker Inkoop (bureau Westerkwartier) +0.89 fte medewerker Bestuurszaken (vanuit RMO) -0.67 fte medewerker Bestuurlijke zaken (overplaatsing naar RMO) +1.00 fte adviseur Bestuurlijke en juridische zaken (vanuit VVH) Diversen +0.40 +0.40 fte projectleider Griffie +0.36 -0.13 fte griffier +0.10 fte medewerker Griffie/plaatsvervangend griffier +0.39 fte medewerker Griffie (vanuit M&B) Het totaal aantal fte in het jaar 2014 wijzigt niet doordat er in 2013 geen medewerkers vertrekken door natuurlijk verloop in verband met pensionering. verklaring verschil formatie 2015 ten opzichte van formatie 2014 RMO -0.67 -0.67 fte consulent Wmo VVH -1.00 -1.00 fte beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening verklaring verschil formatie 2016 ten opzichte van formatie 2015 OW -2.00 -1.00 fte medewerker Beheer en onderhoud (groen) -1.00 fte opzichter Civiele werken
- 74 -
Paragraaf Verbonden Partijen Kader In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is over verbonden partijen het volgende bepaald: Artikel 15 De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Artikel 6,7, lid 2 De toelichting op de productenrealisatie bestaat ten minste uit: a. een lijst van verbonden partijen; Artikel 69 In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen: a. de naam en de vestigingsplaats; b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; e. het resultaat van de verbonden partij. Inleiding Verbonden partijen zijn zogenoemde derde personen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Ook worden nieuwe ontwikkelingen of voornemens ten aanzien van de inzet van verbonden partijen gemeld. Nu de raad geen goedkeuring meer hoeft te geven aan afzonderlijke deelnemingen is de kaderstelling ten aanzien van het gemeentelijke belang in derden en de inzet van derde partijen belangrijk geworden. Verbonden partijen
Financieel belang gemeente Leek 2013
Inzet t.b.v. programma
Bestuurlijke deelname gemeente
Ontwikkelingen/ risico’s
Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
€ 1.896.673 *
Werk en Inkomen
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Openeindekarakter van de Wet werk en bijstand
Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen
€ 535.588
Zorg en Welzijn Veiligheid
Lid algemeen bestuur
Werkvoorzieningschap Novatec
€ 279.400*
Werk en Inkomen
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen
€ 406.033
Milieu
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Reinigingsdienst Grootegast/Leek/ Marum (Milieustraat De Tweemat)
€ 368.093 (39% van de omzet)
Milieu
Lid algemeen bestuur
Eems Dollard Regio
€ 2.545
Bestuur
Lid dagelijks en algemeen bestuur
*
Exclusief doorgegeven rijksmiddelen.
- 75 -
Verbonden partijen
Financieel belang gemeente Leek 2013
Inzet t.b.v. programma
Bestuurlijke deelname gemeente
Ontwikkelingen/ risico’s
Centrum voor Automatisering Noord Nederland
€ 2.893 (= bijdrage in afwikkeling t/m 2015)
n.v.t.
n.v.t.
Financiële bijdrage in afwikkeling faillissement is begroot.
Enexis Holding NV, Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV en Attero Holding NV
Dividend: € 19.132 (35.529 aandelen)
Economie
n.v.t.
Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV, Claim Staat Vennootschap BV
(475 aandelen)
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Dividend: € 32.913 (28.041 aandelen)
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
n.v.t.
Waterbedrijf Groningen
Dividend: € 0 (8 aandelen)
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
n.v.t.
Toelichting: Financiële belang: Het bedrag waarvoor de verbonden partij prestaties levert aan de gemeente. Inzet programma: Aanduiding van het programma waarvoor de verbonden partij is ingezet. Bestuurlijke deelname: De wijze waarop de gemeente vertegenwoordigd is in het bestuur van de verbonden partij. Ontwikkelingen/risico's: Relevante ontwikkelingen met betrekking tot de rol van de verbonden partijen. Ook worden eventuele risico's gemeld ten aanzien van het bestuurlijke en financiële belang van de gemeente.
- 76 -
Paragraaf
Onderhoud Kapitaalgoederen
Kader In artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is over het onderhoud van kapitaalgoederen het volgende bepaald: 1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen: a. wegen; b. riolering; c. water; d. groen; e. gebouwen. 2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Algemeen De gemeente Leek heeft een groot deel van de openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, recreëren en werken. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit kapitaalgoederen die als volgt opgedeeld kunnen worden: A. Openbare ruimte (wegen en civiele kunstwerken, water, riolering, verlichting en groen). B. Gebouwen (onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, accommodaties welzijn en overige gebouwen). Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel volume in onze begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft meer inzicht in omvang en bestedingen. In deze paragraaf gaan we per onderwerp in op het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling in de begroting. A.
Openbare ruimte
Wegen en civiele kunstwerken Beleidskader en financiële consequenties Het beleidskader bestaat uit het Meerjarenplan Wegen 2012-2015 en het Meerjarenplan Bruggen (en overige civieltechnische kunstwerken) 2012-2015. De gemeente heeft ca. 1,3 miljoen m² verhard oppervlak in beheer. Alle verharding is in 2010 opnieuw geïnspecteerd, dit gebeurt om de twee jaar. Uit het meerjarenplan blijkt dat voor de periode 2012-2015 een bedrag van € 793.000 gemiddeld per jaar nodig is voor groot en klein onderhoud. In dezelfde periode is een investeringbedrag van € 225.000 nodig voor vervangingen. Binnen artikel 12-gemeenten, wat de gemeente Leek overigens niet is, is het gebruikelijk volgens een 75%-norm te werken voor het onderhoud. Bij deze norm wordt ervan uitgegaan dat er in geen enkele gemeente sprake is van een ideale onderhoudssituatie. Een gemeente heeft dan 75% van de berekende financieringsbehoefte in de begroting verwerkt. Hiermee voldoet de gemeente tevens aan de eisen van de provincie. Op basis van dit uitgangspunt wordt de totale financieringsbehoefte voor wegen € 763.500 per jaar, waarvan € 538.500 betrekking heeft op groot en klein onderhoud. Doorgevoerd in de begroting is een verhoging van het onderhoudsbudget met € 353.500 naar uiteindelijk € 538.500. Fasegewijs zal deze verhoging in de jaren 2012-2015 worden doorgevoerd, volgens voorstel A2 uit het Bezuinigingsdocument 2012-2015. De gemeente heeft ruim 100 bruggen/vlonders in beheer. Uit het Meerjarenplan Bruggen 2012-2015 blijkt dat jaarlijks een bedrag van € 200.000 nodig is voor onderhoud om tot een redelijk gemiddeld onderhoudsniveau te komen, zonder aan kapitaalvernietiging te doen. Op dit moment is er slechts € 25.000 beschikbaar. Conform het beheerplan bruggen moet er € 175.000 extra in de reguliere begroting opgenomen worden. De financiële situatie van de gemeente laat het op dit moment niet toe om deze bedragen in zijn geheel op te nemen. Binnen artikel 12-gemeenten, wat de gemeente Leek overigens niet is, is het gebruikelijk volgens een 75%-norm te werken voor het onderhoud. Er wordt bij de 75%-norm van uitgegaan dat er in geen enkele gemeente sprake is van een ideale onderhoudssituatie. De gemeente zou dan 75% van de berekende onderhoudsbehoefte in de begroting hebben verwerkt. Met deze 75%-norm voldoet de gemeente tevens aan de eisen van de provincie. Dit is dus exclusief vervangingsinvesteringen. Op basis van dit uitgangspunt wordt de financieringsbehoefte voor bruggen € 150.000 per jaar. Dit is een verhoging van het budget met € 125.000. Fasegewijs zal deze verhoging in de jaren 2012-2015 worden doorgevoerd, volgens voorstel A3 uit het Bezuinigingsdocument 2012-2015. - 77 -
Het Meerjarenplan Wegen wordt op basis van tweejaarlijkse inspecties aangepast en geëvalueerd. Daarnaast heeft in juni 2011 de raad de Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte vastgesteld, waarin de gewenste kwaliteit en de daarvoor benodigde middelen zijn vastgelegd. De meerjarenplannen worden opgesteld aan de hand van het algemeen erkende planningssysteem Rationeel wegbeheer van het CROW. Aan de hand van meetbare kenmerken, zoals vlakheid en scheurvorming, wordt volgens een vaste methodiek bepaald welke incidentele maatregelen noodzakelijk zijn om kwaliteitsvermindering en degeneratie van de verharding te voorkomen. De maatregelen worden vervolgens door middel van normen en standaardprijzen geraamd en ingepland in een meerjarenplanning. Vertaling in de begroting Voor onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken is het volgende begroot: 2013 2014 Wegen € 380.298 € 471.998 Civiele kunstwerken € 99.300 € 127.100 Dit is exclusief kapitaallasten en ureninzet van ambtelijk personeel.
2015 € 563.798 € 150.000
2016 € 563.798 € 150.000
Water Beleidskader Het beleidskader is het Baggerplan 2004-2013 dat doorloopt tot 2014. Enkele onderdelen uit het plan zijn uitgevoerd. Van de resterende baggerprojecten wordt in de toekomst bekeken welke prioriteit ze krijgen. Op middellangetermijn moet de Tolbertervaart gebaggerd worden. Van de andere watergangen wordt in eerste instantie de doorstromingscapaciteit beoordeeld. Deze werkwijze houdt in dat er een andere urgentie uit kan komen voor investeringsbaggerwerkzaamheden. Het jaarlijks slootschonen wordt vanaf 2013 ondergebracht in programma 5 en wordt dan bekostigd vanuit de rioolheffing. Tot 2014 zijn geen investeringen in baggerprojecten voorzien. Financiële consequenties De baggerwerkzaamheden uit het baggerplan worden als investeringen opgenomen in de begroting en in nauw overleg/samenwerking met het waterschap uitgevoerd. Vertaling in de begroting Voor onderhoud aan de waterwegen is het volgende begroot: 2013 2014 Water € 67.610 € 67.610 Dit is exclusief kapitaallasten en ureninzet van ambtelijk personeel.
2015 € 74.610
2016 € 74.610
Riolering Beleidskader Het beleidskader bestaat uit het Basisrioleringsplan 2008 en het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 (VGRP). Na 2011 is een Verbreed Gemeentelijk Rioleringplan (VGRP) verplicht. Volgens de nieuwe wetgeving krijgt de gemeente nieuwe zorgtaken op gebied van grond- en hemelwater, waarvoor ook beleid moet worden vastgesteld. Het nieuwe VGRP is daartoe in 2011 opgesteld en vastgesteld door de raad. In dit plan is een maatregelprogramma opgenomen, gebaseerd op de inspecties die tijdens de vorige planperiode zijn uitgevoerd en geanalyseerd. De komende jaren dient een aantal gemalen geheel of gedeeltelijk vervangen te worden omdat ze slecht zijn. Bovendien moeten enkele strengen worden gerenoveerd omdat ze zijn aangetast. Financiële consequenties Over de komende periode (GRP 2012-2015) is een totale investering van € 787.000 nodig om vooral een aantal ernstig aangetaste riolen te renoveren. Alle grote gemalen zijn geïnspecteerd. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat de komende jaren een aantal gemalen moeten worden gerenoveerd. Hiervoor is een bedrag van € 317.000 nodig. Dit geldt eveneens voor de drukrioleringsgemaaltjes. Van een aantal van deze gemaaltjes is de technische levensduur (15 jaar) gemiddeld met 10 jaar overschreden. Desondanks is de kwaliteit redelijk. Om in de toekomst een piek in de vervanging te voorkomen, zal in 2012 worden begonnen met het renoveren van de kwalitatief slechtste gemaaltjes. Dit betekent dat er jaarlijks ca. 24 stuks worden vervangen voor een bedrag van € 143.000 per jaar. Op basis van nacalculatie zijn een aantal onderhoudsposten naar boven toe bijgesteld. Om de technische levensduur van de riolering te verlengen, worden jaarlijks reparaties uitgevoerd. - 78 -
Dit heeft een verhoging van het budget uitbestede werkzaamheden van gemiddeld € 90.000 tot gevolg. Daarentegen zijn de rioolinspectiewerkzaamheden voor de planperiode afgerond en is er, ondanks het opvoeren van nieuwe werkzaamheden zoals het inventariseren van duikers, per jaar € 77.000 minder budget nodig. In de loop van 2013 loost het rioolstelsel van Nietap niet meer op de riolering van Leek. De vergoeding van € 4500 die de gemeente daarvoor ontvangt, komt dan ook te vervallen. Vertaling in de begroting Voor onderhoud aan de riolering is volgende begroot: 2013 2014 2015 2016 Riolering € 346.525 € 351.025 € 392.025 € 392.025 Dit is exclusief kapitaallasten, voorbereidings-/inspectiekosten en ureninzet van ambtelijk personeel. Verlichting Beleidskader Gewerkt wordt aan beleid voor de openbare verlichting (OVL). Een kadernotitie is opgesteld en in de raad vastgesteld. Daarin staan fundamentele uitgangspunten die nodig zijn bij het ontwerpen van verlichtingsplannen. Het beleid moet nog verder ontwikkeld worden, inclusief vervangingsplannen en maatregelen tot energiebezuinigingen etc. Ook moet gewerkt worden aan het op volledig en nauwkeurig krijgen van de beheergegevens van de aanwezige voorzieningen. Financiële consequenties Masten en armaturen die kapot gaan, worden nu incidenteel vervangen uit de reguliere begroting. Een structureel investeringsbudget om afgeschreven voorzieningen te vervangen of verbeteringsinvesteringen te doen, is niet aanwezig. Alleen bij integrale renovaties en reconstructies wordt tegelijkertijd de OVL vernieuwd. Het budget dat is opgenomen in de reguliere begroting is gebaseerd op een onderhoudsregime dat sinds jaar en dag is overeengekomen met het energiebedrijf. Dit vloeit voort uit de Samenwerkingsovereenkomst die in de jaren tachtig is afgesloten met de voormalige EGD. Deze overeenkomst is per 1 januari2012 beeindigd. In 2013 wordt dit werk opnieuw aanbesteed. Uit deze aanbesteding moet blijken of het budget voldoende groot is om de voorkomende calamiteiten en storingen op te lossen. Vertaling in de begroting Voor onderhoud aan de verlichting is het volgende begroot: 2013 2014 Verlichting € 147.000 € 147.000 Dit is exclusief kapitaallasten en ureninzet van ambtelijk personeel.
2015 € 147.000
2016 € 147.000
Groen Beleidskader Beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen, inclusief bruggen en beschoeiingen en het openbaar groen, waaronder dat van het Landgoed Nienoord, zijn kapitaalintensief. Een optimale inzet van de beschikbare middelen is nodig om de gewenste kwaliteit te realiseren en achterstallig onderhoud, dat kapitaalvernietiging tot gevolg heeft, te voorkomen. In september 2010 heeft in de raad een kwaliteitsdiscussie over de openbare ruimte plaatsgevonden. De gegevens voortvloeiende uit het beheersysteem maakt een dergelijke discussie en afstemming mogelijk. In juni 2011 heeft de raad de Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte vastgesteld, waarin de gewenste kwaliteit en de daarvoor benodigde middelen zijn vastgelegd. Financiële consequenties Al enige jaren wordt min of meer de nullijn gehanteerd als het gaat om de beschikbare budgetten voor groenonderhoud. Daartegenover staan enkele ontwikkelingen die sterk kostenverhogend werken. Te noemen zijn onder andere het niet meer of alleen onder strikte voorwaarden toelaten van chemische bestrijdingsmiddelen als Casaron en Roundup en areaaluitbreidingen. Het gevolg daarvan is dat het verzorgingsniveau lager wordt. Dit kan leiden tot klachten en meldingen, maar ook tot kapitaalvernietiging. Om te voorkomen dat de kwaliteit "laag" (rapportcijfer 4) wordt en er een onverzorgd beeld ontstaat door onderhoudsachterstanden, is in de Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte van 2011 een verhoging van het budget opgenomen van € 80.000. Een verzorgingsniveau "basis" (rapportcijfer 6) bleek niet haalbaar vanwege de hoogte van de kosten van in totaal € 1.063.000. Door de inzet van bij de gemeente gedetacheerde medewerkers van Novatec Groene Werken kan het eigen personeel optimaler worden ingezet. Hierdoor kan de inhuur van commerciële partijen worden teruggedrongen. Als gevolg hiervan kan de post groenonderhoud met ingang van 2013 met € 150.000 worden verlaagd. - 79 -
Vertaling in de begroting Voor groenonderhoud is het volgende begroot: 2013 2014 Groen € 786.294 € 731.294 Dit is exclusief kapitaallasten en ureninzet van ambtelijk personeel.
2015 € 721.294
2016 € 721.294
B. Gebouwen Onderwijshuisvesting/Sportaccommodaties/Accommodaties Welzijn/Overige gebouwen Beleidskader accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid is in 2005 neergelegd in de notitie Kaders en voornemens accommodatiebeleid. De kaders en voornemens zijn nog steeds actueel. Deze moeten in samenhang worden gezien met de uitgangspunten die in de paragraaf Accommodatiebeleid van het Coalitieakkoord 2010-2014 zijn aangegeven. In 2013 wordt de actualisatie van het accommodatiebeleid onverminderd voortgezet. Daarbij wordt voortgebouwd op het coalitieakkoord en wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het Bezuinigingsdocument 2012-2015. Voor een uitgebreide voortgang van het accommodatiebeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de programmabegroting 2013. Belangrijkste activiteiten accommodatiebeleid 2013 - Vaststelling Regionaal Huisvestingsplan Onderwijs ter bepaling strategisch onderwijshuisvestingsbeleid. - Verkoop/herbestemming van vrijkomende accommodaties en locaties. - Definitieve besluitvorming en uitvoering geven aan uitkomsten Nota Binnensportaccommodaties. Beleidskader en financiële consequenties onderhoud en beheer Het beleidskader voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen bestaat uit het Meerjaren Onderhoudsplan 2010-2019. Daarin zijn alle gemeentelijke gebouwen opgenomen met uitzondering van de scholen. De scholen worden niet meer door ons beheerd en onderhouden, maar door onderwijsinstellingen als Onderwijsgroep Noord (de Borgen) Penta Primair, Gereformeerde scholengemeenschap Noorderbasis en Stichting Westerwijs. De kwaliteit en kwantiteit van deze gebouwen, waarvoor wel deels een gemeentelijke financieringsverantwoordelikheid geldt, wordt geactualiseerd in het in 2013 vast te stellen Regionaal Huisvestingsplan Onderwijs, dat door de gezamenlijke Westerkwartiergemeenten grotendeels in eigen beheer is uitgevoerd. Het gemeentelijke Meerjaren Onderhoudsplan wordt binnenkort behandeld in ons college. Na goedkeuring worden de benodigde bedragen opgenomen in de financiële planning. In het afgelopen jaar zijn de beheergegevens van de gemeentelijke gebouwen in kaart gebracht en in het technische beheersysteem GBI gezet. Alle gemeentelijke gebouwen zijn geïnspecteerd en op basis hiervan is een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld. Hier wordt uitvoering aan gegeven. Vertaling in de begroting Voor onderhoud aan gebouwen is het volgende begroot: 2013 2014 2015 2016 Onderwijshuisvesting € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 Sportaccommodaties € 147.856 € 136.361 € 136.361 € 136.361 Accommodaties welzijn € 38.000 € 38.000 € 35.500 € 35.500 Overige gebouwen € 76.999 € 126.999 € 126.999 € 126.999 Dit is exclusief kapitaallasten, schoonmaakkosten en ureninzet van ambtelijk personeel.
- 80 -
Paragraaf
Accommodatiebeleid
Kader De paragraaf Accommodatiebeleid is niet verplicht op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, maar is ingegeven vanuit de constatering dat het accommodatiebeleid, dat sinds 2005 is ontstaan, in meerdere programma's neerdaalt. Er is behoefte om vanuit de paragraaf, zoals die bij het Coalitieakkoord 2010-2014 is opgesteld, de ontwikkelingen voor 2013 in samenhang te beschrijven. De financiële vertaling vindt plaats in de diverse programma's. 1. Beleidskader accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid is in 2005 neergelegd in de notitie Kaders en voornemens accommodatiebeleid. Deze moeten in samenhang worden bezien met de uitgangspunten die in de paragraaf Accommodatiebeleid van het Coalitieakkoord 2010-2014 'Keuzes voor de Toekomst' zijn aangegeven. Belangrijk uitgangspunt uit het Coalitieakkoord 2010-2014 'Keuzes voor de Toekomst' is dat voor het accommodatiebeleid nieuwe piketpalen geslagen worden. De bedoeling hiervan is om de beleidsmatig te maken keuzes te plaatsen binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente. Het voortzetten en vernieuwen van het accommodatiebeleid vindt in dat kader onverminderd plaats. Onderstaand wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2013. 2.
Ontwikkelingen 2013
Toekomstvisie panden Oude Ulo en Bodewoning De in november 2011 vrijgekomen panden Oude Ulo en de Bodewoning worden voor een periode van twee jaar verhuurd, waardoor ze voor leegstand worden behoed en een groot deel van de kosten door huuropbrengst wordt gedekt. In maart 2014 eindigt de huur. Besloten is daarom najaar 2013 een toekomstvisie op te stellen hoe op langere termijn om te gaan met de gebouwen en het terrein. Onderwijshuisvesting De afgelopen jaren kenmerkten zich door grote kwaliteitsverbeteringen in onderwijshuisvesting in onze gemeente. Naast de realisatie van twee nieuwe brede scholen in Leek en een in Oostwold in respectievelijk 2010 en 2011, (ver)nieuwbouw van GBS De Springplank en renovatie van ODS De Tweemaster te Leek in 2012, werden er in goed overleg met de schoolbesturen ook schoolgebouwen gesloten. Het voormalige schoolgebouw Van Panhuys te Leek is medio 2012 verkocht aan Stichting Huisvesting Vredewold. Het schoolgebouw van OBJS De Jonge Hondenhoek te Midwolde is, na de fusie van De Jonge Hondenhoek per 1 augustus 2012, gesloten. Ook het schoolgebouw van GBS 't Klimop te Enumatil is na de fusie van deze school, niet meer in gebruik voor het onderwijs. GBS 't Klimop is in 2012 door de gemeente verkocht en krijgt een andere bestemming. Om de komende jaren goede beleidskeuzes ten aanzien van onderwijshuisvesting te kunnen maken is een actualisatie van het huisvestingsplan noodzakelijk. In 2012 is besloten tot een integrale aanpak daartoe in Westerkwartierverband. In het voorjaar van 2013 worden de resultaten van dit nieuwe Regionaal huisvestingsplan voor het onderwijs voorgelegd aan colleges, raden en schoolbesturen binnen de vier Westerkwartiergemeenten. Het plan wordt, met uitzondering van de nieuwe leerlingenprognoses, geheel in eigen beheer vervaardigd. Met de presentatie van dit plan wordt inzicht gegeven in de kwaliteit en de kwantiteit van de onderwijshuisvesting en op basis daarvan de te maken strategische keuzes. Huisvesting muziekschool Sinds november 2011 is de muziekschool voorlopig centraal gehuisvest in het gemeentelijke pand Huishoudschool te Tolbert en worden ook in Zevenhuizen lessen verzorgd vanuit 't Wiekhuus. In 2012 is besloten de Huishoudschool te verkopen. Insteek is vanaf 2013 het muziekonderwijs, uitgevoerd door Kunstbedrijven Westerkwartier, onder te brengen in onderwijsgebouwen in Leek. Onderzoek binnensportaccommodaties In navolging van het in 2011 vastgestelde onderzoek naar de buitensportaccommodaties, is in 2012 gestart met een onderzoek naar de binnensportaccommodaties. Doel ervan was inzicht te krijgen in de kwaliteit, capaciteit en bezettingsgraad, toekomstige ontwikkelingen en de financiële aspecten van gymzalen, sportzalen en sporthallen. In 2013 volgt definitieve besluitvorming op de aangevulde nota, gerelateerd aan noodzakelijke bezuinigingen en de uitkomst van de gesprekken daarover met betrokken partijen.
- 81 -
Vrijkomende locaties/accommodaties Aan de verkoop en/of herbestemming van de volgende vrijkomende accommodaties/locaties, die voor de gemeente geen functie meer vervullen, wordt in 2013 gewerkt: Oude Ulo en Bodewoning (zie boven). Herontwikkeling locatie voormalige peuterspeelzaal ’t Gruthoes te Leek ten behoeve van zes seniorenwoningen, te realiseren door collectief particulier opdrachtgeverschap. Herontwikkeling locatie voormalige OBS De Gavehoek te Oostwold. Herontwikkeling voormalige welzijnslocatie De Lindenstein te Leek. Afwikkeling verkoop schoolgebouw 't Klimop te Enumatil ten behoeve van andere bestemming, gestart in 2012. De Huishoudschool te Tolbert; verkoop ten behoeve van andere bestemming, gestart in 2012 Gemeentewoningen; onderzoek afstoting. Woonwagenlocatie Noorderpark te Tolbert; overdracht aan Wold & Waard, intentie per 1 januari 2013, voorbereidingen gestart in 2012. Boerderij Oosterheerdt, onderzoek naar toekomstmogelijkheden ingeval locatie door verlaten Novatec vrijkomt. Verkoop aula te Leek met behoud huidige functie. Ten behoeve van de verkoop/herbestemming is in 2011 een grondexploitatie met een looptijd van tien jaar vastgesteld. Deze exploitatie brengt een batig saldo teweeg. In een batig jaar worden opbrengsten ten gunste van de algemene middelen gebracht. Daarnaast vallen door verkoop in de reguliere begroting structureel kapitaallasten vrij, doordat boekwaarden bij verkoop in de grondexploitatie worden verrekend.
- 82 -
Paragraaf
Grondbeleid
Kader Deze paragraaf Grondbeleid is vormgegeven conform de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Hierbij wordt ten eerste ingegaan op het grondbeleid van de gemeente Leek uit de nota Grondbeleid 2008 (1) en de aanscherpingen en doelstellingen uit het Coalitieakkoord 20102014 (2). Ten slotte wordt ingegaan op de doelstellingen voor 2013 en de verwachte ontwikkelingen bij diverse grondexploitaties (3). 1. Beleidskader nota Grondbeleid De nota Grondbeleid is in december 2008 vastgesteld door uw raad. Hierbij zijn veertien verschillende beleidskeuzes gemaakt, waaronder de volgende: 1. Actief grondbeleid voeren op uitleglocaties die in de eerste ontwikkelfasen zitten binnen de IGS (ontwikkelingen tot 2020), waarbij de gemeente strategische aankopen kan doen. Voor mogelijke locaties na 2020 worden geen grondaankopen gedaan, tenzij deze van strategische waarde zijn. 2. Faciliterend grondbeleid voeren op binnendorpse locaties, tenzij er gunstige verwervings- of ontwikkelmogelijkheden zijn of dat veel belang wordt gehecht aan een verliesgevende ontwikkeling dat het verlies voor de gemeente aanvaardbaar is. 3. De inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) wordt voortgezet, waarbij bij de vaststelling van de IGS kritisch wordt gekeken op welke gebieden het voorkeursrecht daadwerkelijk wordt of blijft gevestigd, of waar het voorkeursrecht eraf gehaald kan worden. 4. Jaarlijks wordt bij de gemeentelijke jaarrekening/jaarverslag het boekwerk Jaarrekening grondexploitaties (hiermee wordt voorliggende Hercalculaties grondexploitatie bedoeld) opgesteld met hercalculaties, risicoclassificaties en toelichtingen per project, dat vertrouwelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 2. Aanscherpingen grondbeleid uit coalitieakkoord In het Coalitieakkoord 2010-2014 zijn met name op de hierboven genoemde beleidskeuzes aanscherpingen gemaakt. Belangrijke gemaakte aanscherpingen zijn: 1. Ten aanzien van het actief grondbeleid is terughoudendheid geboden. In de raadsvergadering van 6 oktober 2010 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het terugtrekken van de Wvg op een groot deel van het gebied waarop het gevestigd was. Sinds 2008 tot en met heden is daarnaast zeer terughoudend omgegaan met het inspelen op nieuwe aankoopmogelijkheden. 2. De reserve Grondexploitatie moet voldoende van omvang blijven om normale risico's van lopende en toekomstige grondexploitaties af te kunnen dekken. Eventuele slechtweerscenario's moeten opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare weerstandscapaciteit. De totaal benodigde omvang van deze weerstandscapaciteit moet worden berekend op basis van een gemeentebrede risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie is onderdeel van het traject risicomanagement. 3. Voor alle grondexploitaties blijft het streven om te komen tot sluitende of winstgevende resultaten. Marktconforme prijzen en optimaal gebruikmaken van subsidiemogelijkheden zijn uitgangspunten. 4. De grondexploitatie van Oostindie moet worden aangepast aan de gevolgen van de stagnerende woningmarkt en de daardoor opgetreden en nog te verwachten vertraging in de kavelverkopen. De aanpassing moet worden gebaseerd op het streven naar een sluitende grondexploitatie, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met: a. actuele, realistische verwachtingen ten aanzien van de woningmarkt en grondprijzen en b. realistische en haalbare optimalisatiemogelijkheden. Ten aanzien van de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft uw raad op 23 april 2007 een voorkeursrecht gevestigd op percelen die op grond van het voorontwerp van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek - Roden in de toekomst mogelijk voor ontwikkeling in aanmerking komen. In 2009 en 2010 is om diverse redenen besloten om het voorkeursrecht te schrappen, met uitzondering van twee percelen gelegen in het potentiële woongebied Zevenhuizen Oost. Aangezien niet binnen de in de wet genoemde termijn voor dat gebied een bestemmingsplan is vastgesteld, is het voorkeursrecht voor deze beide percelen op 21 oktober 2012 van rechtswege vervallen. Hiermee is binnen de gemeente Leek geen voorkeursrecht meer gevestigd. 3. Doelstellingen en verwachte ontwikkelingen 2013 In de herziene grondexploitaties per 1 januari 2012 zijn de fors neerwaarts bijgestelde woningbouwopgaven van Regio Groningen-Assen verwerkt. Als onderdeel van de jaarrekening 2011 zijn deze grondexploitaties vastgesteld. Hierin is een omvangrijke "steun- en afboekingsoperatie" verwerkt om deze reductie op te vangen (zie paragraaf Grondbeleid in jaarverslag 2011). Doelstelling van de gehele operatie is het geleidelijk verder terugbrengen van de totale boekwaarde van alle grondexploitatieprojecten en het beheersbaar houden van de risico's.
- 83 -
Er wordt in deze grondexploitaties uitgegaan van een totale gemiddelde gemeentelijke woningbouwproductie van 55 woningen per jaar. Voor 2012 wordt dit o.a. door de oplevering van een aantal bouwprojecten (Ridderhof, Centrumschoollocatie) ruimschoots gehaald, maar in 2012 constateren we tevens dat de verkopen van kavels stagneren en tot dusver ruim onder het begrootte aantal verkopen blijft steken. De woningmarkt in zijn algemeenheid toont nog geen teken van herstel. Nieuwe inschattingen zullen voor het jaar 2013 en verder worden gemaakt die door vele niet beïnvloedbare grootheden worden beïnvloed, zoals rijksmaatregelen op de woningmarkt en hypotheekmarkt, algemeen economisch herstel etc. Nadat in 2012 is gewerkt aan het implementeren van de bij de Jaarrekening 2011 aangekondigde stimuleringsmaatregelen en overige beheersmaatregelen zullen in 2012 en 2013 de gevolgen van de economische ontwikkelingen op de woningmarkt nauwlettend worden gevolgd. Actief zal onderzocht worden of en welke aanvullende inhoudelijke en financiële maatregelen nodig zijn om de grondexploitaties per 1 januari 2013 waar mogelijk in het gewenste spoor te kunnen houden. Eventuele voorstellen hiertoe worden meegenomen bij het inmiddels opgestarte opstellen van de herziene grondexploitaties en risicoanalyses bij de Jaarrekening 2012 welk traject loopt tot en met het voorjaar van 2013. Eventuele gevolgen hieruit voor de reguliere begroting kunnen dan meegenomen worden in de Halfjaarlijkse rapportage 2013 en de begroting voor 2014 en verder. Het doel in dit traject is het op het spoor blijven van onze grondexploitaties, de hiermee gepaard gaande risico's beheersbaar te houden en hiervoor onze totale boekwaarde en vermogensbeslag de komende jaren geleidelijk pogen terug te dringen.
- 84 -
Paragraaf
Lokale belastingen
Kader Ingevolge artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is het opstellen van een paragraaf betreffende de lokale heffingen verplicht en dient in ieder geval te bevatten: a. de geraamde inkomsten; b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen; d. een aanduiding van de lokale belastingdruk; e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Onroerendezaakbelasting (OZB) De komende jaren wordt de OZB opbrengst jaarlijks verhoogd met de macronorm. Voor 2012 was de macronorm gesteld op 3,75%. De macronorm OZB voor 2013 is 3% (Junicirculaire Gemeentefonds 2012 van het ministerie van BZK). In het Bezuinigingsdocument 2013-2016 (voorstelnr. 13.07) is verder een eenmalige extra verhoging van 5% in 2013 opgenomen (extra opbrengst 2013 € 147.500). Reinigingsheffingen Door de reëlere doorberekening van alle lasten van de afvalstoffen vorig jaar is wegens een onderdekking van € 100.000, het vaste deel van de afvalstoffenheffing met ingang van 2012 verhoogd met € 12,00. Gelet op de nu ontstane kostendekkendheid wordt voorgesteld het tarief voor 2013 ongewijzigd te houden ten opzichte van 2012. Mochten zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, dan kan eventueel een beroep worden gedaan op de egalisatievoorziening. De tarieven voor 2013 luiden dan ongewijzigd als volgt. vaste component € 111,00 per jaar variabele component € 0,21 per kg aangeboden afval. Rioolheffing In het kostendekkingsplan bij het VGRP 2012-2016 wordt uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van de tarieven rioolheffing met 3,65% per jaar. Diverse investeringen zijn uitgesteld of zelfs geschrapt. Rekening houdende met het feit dat de kostendekkendheid niet boven de 100% mag uitkomen, wordt daarom voorgesteld om voor 2013 eenmalig geen tariefsverhoging door te voeren. De tarieven voor 2013 luiden dan ongewijzigd als volgt. meerpersoonshuishouden € 230,64 per jaar eenpersoonshuishouden € 115,32 per jaar Overige belastingen en tarieven Tarieven lijkbezorgingrechten In het Coalitieakkoord 2010-2014 is vastgehouden aan de ingezette lijn om de leges lijkbezorgingrechten jaarlijks te verhogen met 10%. Een verhoging van de leges met 10% per jaar, resulteert in een verbetering van de kostendekkendheid met 5%. Deze verhoging is doorgevoerd in 2010, 2011 en 2012. Voor 2013 wordt de laatste extra tariefstijging doorgevoerd. Dit leidt tot volledige kostendekkendheid in 2013. Leges Burgerzaken In het Bezuinigingsdocument 2013-2016 (voorstelnr. 12.04) worden de leges huwelijksrecht verhoogd met € 25,00 en de uittreksels GBA met € 2,50 (extra opbrengst 2013 € 5000). Overige belastingen en tarieven Voor 2013 wordt voor de overige belastingen uitgegaan van een verhoging met het inflatiepercentage van 2,3% (stand juli 2012). Uitgangspunt voor alle heffingen is uit te gaan van 100%-kostendekkendheid.
- 85 -
5. Ontwikkeling lastendruk Met de volgende tariefaanpassingen is rekening gehouden. 2011-2012
Tariefaanpassingen: OZB:
2012-2013
verhoging 3,75%
verhoging 8,00%
verhoging 12,1%
geen verhoging
geen verhoging
geen verhoging
verhoging 3,65%
geen verhoging
Afvalstoffenheffing: Vast recht Variabel Rioolrecht: 2011
Tarieven: OZB eig. woningen
2012
2013
0,119%
0,1279
n.b.
Vast recht
€ 99,00
€ 111,00
€ 111,00
Variabel
€ 0,21
€ 0,21
€ 0,21
€ 222,48
€ 230,64
€ 230,64
2012
2013
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht Betaald door een (gemiddeld) gezin:
2011
OZB
€ 314,00
€ 325,00
€ 351,00*
Vast recht
€ 99,00
€ 111,00
€ 111,00
Variabel
€ 142,80
€ 142,80
€ 142,80
€ 222,48
€ 230,64
€ 230,64
Totaal € 778,28 * Aanslagbedrag 2012 verhoogd met 8,00%.
€ 809,44
€ 835,44
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht
- 86 -
Overzicht lokale belastingen en heffingen 2013 Lokale heffingen 2013
Bedrag
Product/activiteit Product omschrijving
Rioolrechten
1.773.851
1602 Rioleringen en afvalwaterzuivering
Reinigingsrechten Afvalstoffenheffing
34.000 1.534.000
1707 Afval particulieren 1707 Afval particulieren
Onroerendezaakbelasting - gebruikers Onroerendezaakbelasting - eigenaren -woningen Onroerendezaakbelasting - eigenaren - niet woningen Forensenbelasting
Dekkingsmiddelen algemeen en on3610 voorzien Dekkingsmiddelen algemeen en on3611 voorzien Dekkingsmiddelen algemeen en on3611 voorzien Dekkingsmiddelen algemeen en on3612 voorzien
439.500 2.271.000 602.000 4.899
Leges
918.951
Begrafenisrechten
184.500
Huren/gebruiksvergoedingen
714.029
Diversen
39.934 44.968 11.921
2102; 2305; 2307; 3001; 3101 3003 3002
Pachten Markt- en staangelden Markt- en reclamegelden Totaal
Diversen Diversen 2507 Begraafplaatsen
Infrastructuur; recreatie en toerisme; econ z. Economische zaken Economische zaken
8.573.553
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen De gemeente Leek kent geen kwijtschelding van belastingen, maar kent in plaats daarvan een eigen Minimabeleid. Per 1 december 2005 is de Verordening voor het Minimabeleid inzake de tegemoetkoming in de gemeentelijke belastingen en heffingen in werking getreden. Burgers kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het bedrag dat betaald wordt voor rioolrecht. Afhankelijk van de persoonlijke gezinssituatie en het aantal kilogrammen dat op de aanslag vermeld staat, is ook een tegemoetkoming mogelijk in het bedrag dat betaald wordt aan Diftar. Een aanvraag voor tegemoetkoming kan worden ingediend via een aanvraagformulier Participatiefonds en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en heffingen. In de Begroting 2013 is voor bijdragen uit het Participatiefonds voor aanslagen gemeentelijke belastingen € 137.000 geraamd.
- 87 -
Paragraaf
Financiering
Kader Ingevolge artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is het opstellen van een paragraaf betreffende de financiering verplicht en dient in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille te bevatten. Inleiding De gemeente is verplicht onder meer een paragraaf Financiering op te nemen. Het Treasurystatuut is de basis voor de paragraaf Financiering. De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de in de begroting opgenomen programma’s en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De financieringsfunctie is geregeld in het Treasurystatuut gemeente Leek dat op 1 januari 2006 in werking is getreden. In de financieringsparagraaf wordt aangegeven op welke wijze in het begrotingsjaar uitvoering wordt gegeven aan de treasuryfunctie. Hieronder is een opsplitsing gemaakt in de onderdelen gemeentefinanciering en risicobeheer. A. Gemeentefinanciering Het onderdeel gemeentefinanciering geeft ons inzicht in de gemeentelijke financieringspositie en de daarbij horende financieringsbehoefte. Algemene ontwikkelingen Om de treasuryfunctie naar behoren uit te kunnen voeren, is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang. Een belangrijke factor voor de gemeentefinanciering is de hoogte van de rente. De rente van lineaire vaste geldleningen met een rentevaste periode van 25 jaar daalde in de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus 2012 van 4,63% naar 3,170%. De debetrente van de rekening-courantfaciliteit daalde in de periode 30 juni 2011 tot 1 juli 2012 van 1,536% naar 0,593%. Bij de Begroting 2013 is het renteomslagpercentage herzien. Het renteomslagpercentage wordt gebruikt om de rentekosten evenwichtig over de diverse producten te verdelen. Voor de Begroting 2013 wordt uitgegaan van een rente omslagpercentage van 4,05%. Bij de Begroting 2012 bedroeg het percentage 4,358%. Financieringspositie De jaarlijkse kapitaalbehoefte wordt beïnvloed door een aantal factoren te weten de mate van investeren in onze gemeente, de mutaties in de leningenportefeuille en de mutaties in de reserves en voorzieningen. Per 1 januari 2013 is de kapitaalbehoefte als volgt (conform Begroting 2013): Totaal geïnvesteerd bedrag - Reserves - Geldleningen (t/m 1 sept. afgesloten)
(x € 1.000) € 104.581 € €
8.803 90.307 € €
Kapitaalbehoefte:
99.110 5.471
Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat alle geplande investeringen voor het jaar 2012 voor 1 januari 2013 zijn uitgevoerd en ook financieel zijn afgewikkeld. Daarnaast is voor de eenvoud de aanname gehanteerd dat voor het jaar 2012 het resultaat voor verrekening met de Algemene reserve nul bedraagt. Leningenportefeuille Onderstaand geven wij een overzicht van de mutaties in de leningenportefeuille en de verwachte eindstand ultimo 2012 op basis van de tot en met 1 september 2012 afgesloten overeenkomsten. Omschrijving Stand 1 januari 2012 Nieuwe leningen (tm 1 sept.) Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Stand per 31 december 2012
Bedrag € 88.556.829 € 5.500.000 - € 3.749.793 € 0 € 90.307.036
- 88 -
Gemiddeld rentepercentage 4,60% (per 01-01-2012)
4,45% (per 31-12-2012)
In januari 2012 is een lening aangetrokken van € 3.000.000 met een looptijd van tien jaar en een rentepercentage van 2,65% per jaar. In mei 2012 is een lening aangetrokken van € 2.500.000 met een looptijd van vijf jaar met een rentepercentage van 1,42% per jaar. Mede hierdoor daalt het gemiddelde rentepercentage van leningenportefeuille van 4,60% naar 4,45%. Kasbeheer De liquiditeitspositie moet zodanig zijn dat verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt uitgevoerd door de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op basis van de Overeenkomst financiële dienstverlening. Uit deze overeenkomst vloeit o.a. de verplichting voort dat de gemeente bij uitzetting en opname van leningen op de geld- en kapitaalmarkt deze transacties aan de BNG gunt wanneer het verschil met andere geldverstrekkende instellingen binnen 0,05% van de goedkoopste aanbieder blijft. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant. Bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan een jaar zijn dit rekeningcourant, daggeld en deposito’s. Bespaarde rente Reserves en voorzieningen worden ingezet om eigen investeringen te financieren. Door gebruik te maken van eigen financieringsmiddelen hoeft geen beroep te worden gedaan op de kapitaalmarkt. Dit betekent rentebesparing. Bij de berekening van de rentelasten wordt deze zogenoemde bespaarde rente meegenomen. Voor 2013 is voor de bespaarde rente uitgegaan van 5%. Aan bespaarde rente wordt € 440.169 toegevoegd aan de exploitatie/reserves. B. Risicobeheer Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat de gemeente het verstrekken van leningen of garanties uitsluitend doet uit hoofde van de publieke taak en alleen nadat de gemeenteraad hierover is gehoord. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd door de richtlijnen en limieten van het Treasurystatuut. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten. Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij: - Nederlandse overheden en publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%. - Financiële instellingen binnen het EMU-gebied met minimaal een AAA-rating (BNG/Nederlandse Waterschapsbank). Koersrisicobeheer De koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury worden beperkt door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening-courant, spaarrekening, daggeld, deposito's, commercial paper, certificates of deposit, obligaties, medium termnotes en garantieproducten. Renterisicobeheer Renterisico’s zijn te omschrijven als ongewenste veranderingen van de financiële resultaten als gevolg van wijzigingen in het renteniveau. Ongunstige rentecondities kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van de organisatie. Het Treasurystatuut bepaalt hierover dat de kasgeldlimiet en renterisiconorm niet worden overschreden conform de Wet Fido. Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de Wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen (welke nader is uitgewerkt in de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden). De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar te vermenigvuldigen met een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,5%. Eenmaal per kwartaal dient een opgave te worden gedaan aan de provincie met betrekking tot de gemiddelde netto vlottende schuld. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet een vaste geldlening worden aangetrokken. Voor 2013 houden we in eerste instantie rekening met een vlottende schuld van € 2,5 miljoen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Ook bij een volledig gebruik van de kredietfaciliteit van € 4,0 miljoen wordt de kasgeldlimiet naar verwachting niet overschreden. Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) Omschrijving Omvang Begroting 2013 (= grondslag) 1. Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag
48.156 8,5% 4.093 - 89 -
2. Omvang vlottende schuld - opgenomen gelden met oorspronkelijke rentelooptijd < 1 jaar - schuld in rekening-courant (prognose) - gestorte gelden door derden < 1 jaar - overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 3. Vlottende middelen - contant geld in kas - tegoeden in rekening-courant - overige uitstanden gelden < 1 jaar 4. Toets kasgeldlimiet 1. totaal netto vlottende schuld (2-3) 2. toegestane kasgeldlimiet (1) (b-a) Ruimte (+)
2.500 2.500 4.093 1.593
Renterisiconorm Gemeenten moeten rapporteren over het renterisico dat zij over de vaste schuld lopen. Het renterisico op de vaste schuld is in de Wet Fido omschreven als: ‘de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten van een openbaar lichaam verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van een jaar of langer’. Het renterisico op de vaste schuld moet voldoen aan de renterisiconorm. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de hoofdsom van de leningen waarvan de rente wordt herzien niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op de vaste schuld bestaat uit twee componenten: renteherziening en herfinanciering. Bij de herfinanciering moet worden gedacht aan het verschil tussen de op basis van de leningvoorwaarden betaalde aflossingen en het bedrag aan nieuw aangetrokken. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten. Uit onderstaand meerjarenoverzicht blijkt dat aan de renterisiconorm wordt voldaan. Renterisiconorm (bedragen x €1.000) 1. Renteherziening vaste schuld 2. Aflossingen (verplicht) 3. Renterisico (1+2) 4. Renterisiconorm 5. Ruimte (+) (4-3) Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal (voor 2014 e.v. geldt norm 2013) Percentage regeling Renterisiconorm
2013 0 4.550 4.550 9.631 5.081
2014 0 7.050 7.050 9.631 2.581
2015 0 4.550 4.550 9.631 5.081
2016 0 4.550 4.550 9.631 5.081
2013 48.156
2014 48.156
2015 48.156
2016 48.156
20% 9.631
20% 9.631
20% 9.631
20% 9.631
- 90 -
Paragraaf Weerstandsvermogen Kader In artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is over het weerstandsvermogen het volgende bepaald: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico’s; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Inleiding In de raadsvergadering van 25 augustus 2008 is door uw raad de nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Een van de doelstellingen van deze nota is het aanreiken van richtlijnen/kaders voor het proces gericht op het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit waarmee vervolgens de gewenste hoeveelheid weerstandsvermogen kan worden vastgesteld. Weerstandsvermogen is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden en het saldo van weerstandscapaciteit minus risico’s positief is. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Voor een nadere onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld worden door de benodigde weerstandscapaciteit. Dit levert het kengetal weerstandsvermogen op. In de nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen wordt als uitgangspunt een kengetal weerstandsvermogen van 1 of groter gehanteerd.
Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) - intern - extern
Risicomanagement - beleid-
Beschikbare weerstandscapaciteit - (bestemmings)reserves - onbenutte begrotingsruimte - onbenutte belastingcapaciteit - stille reserves - onvoorzien
Weerstandsvermogen
Rapportage over de risico's vindt vanuit de verplichting van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op ten minste twee momenten in het jaar plaats, bij de programmabegroting en bij de jaarrekening. De jaarrekening is naast verantwoording ook een moment voor tussentijdse evaluatie. Hoe heeft een risico zich nu verder ontwikkeld ten opzichte van wat eerder ingeschat was? Ontwikkelingen Ten tijde van het opstellen van de Jaarrekening 2011 (eerste kwartaal 2012) bedroeg het kengetal weerstandsvermogen 0,91. In de nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen wordt als uitgangspunt een kengetal weerstandsvermogen van 1 of groter gehanteerd. - 91 -
In het kader van de Begroting 2013 is het kengetal weerstandvermogen geactualiseerd. Het kengetal bedraagt nu 0,93. Ten opzichte van de Jaarrekening 2011 een beperkte verbetering. Bij het bepalen van het kengetal is geen rekening gehouden met het verwachte resultaat 2012. Hieronder wordt nader ingegaan op de totstandkoming van het geactualiseerde kengetal weerstandvermogen. A.
Benodigde weerstandscapaciteit
Algemeen Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen, wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd dat bestaat uit de volgende onderdelen. - Een inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt. Hierbij moet aangegeven worden hoe vaak een risico zich zal voordoen. Dit is uitgedrukt in een kanspercentage: hoeveel procent kans is er dat het risico optreedt. De inschatting van de kans is voor het grootste deel van de risico’s gebeurd op basis van historische cijfers. Hierbij wordt in de meeste gevallen tot vijf jaar terug in de historie van de gemeente Leek gekeken. - Het bepalen van het financiële gevolg van een risico is in te schatten. De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Voor de meeste risico’s is het financiële gevolg, bij gebrek aan goed vergelijkingsmateriaal en inzicht in toekomstige ontwikkelingen, berekend aan de hand van historische cijfers. Op basis van de uitkomsten kan ordening in de lijst met risico's worden aangebracht. De uitkomsten leveren een zogenoemde risicoscore op die in de volgende formule kan worden weergegeven: Risicoscore = kans x gevolg In de paragraaf Weerstandsvermogen zullen alleen die risico’s worden weergegeven die een bepaalde risicoscore behalen. Dat wil zeggen dat zij aan een bepaalde mate van omvang (impact) en kans op optreden voldoen. Dit betekent dat de raad geïnformeerd wordt over risico’s met een potentiële impact van circa € 100.000 of meer of een risicoscore van minimaal 9. Inventarisatie in het kader van Begroting 2013 In deze begroting zijn de geïnventariseerde risico's bij de nulmeting opnieuw tegen het licht gehouden, beoordeeld en waar nodig aangevuld. Deze inventarisatie heeft medio september 2012 plaatsgevonden. De geïnventariseerde risico's zijn ingedeeld in drie hoofdcategorieën, te weten: 1. bedrijfsvoering, 2. beleidsmatig/vakinhoudelijk en 3. grondexploitaties. In onderstaand schema is aangegeven wat op basis van deze risico-inventarisatie de benodigde weerstandscapaciteit is: Categorie 1. Bedrijfsvoering 2. Beleidsmatig/vakinhoudelijk 3. Grondexploitaties * Minimumnorm 2% A. Totale benodigde weerstandscapaciteit
Omvang financiële risico's € 716.750 € 872.500 € 5.250.000 € 432.000 € 7.271.250
Hierna wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s met een risicofactor van potentiële impact van circa € 100.000 of een risicoscore van minimaal 9. 1.
Bedrijfsvoering
Wegen- gebouwen en rioolonderhoud De kans is aanwezig dat als gevolg van bijvoorbeeld onbekende gebreken, achterstanden bij inspecties of uitstel van onderhoud er niet-geplande onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd. Dit om schade aan voertuigen en/of personen te voorkomen. Extreme weersomstandigheden *
Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bovenop de gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm (2%) berekend voor het opvangen van risico's waar niemand rekening mee heeft gehouden. De minimumnorm is gebaseerd op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Zie ook nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen. Bedrag is conform Begroting 2013 en is als volgt berekend: 2% van Algemene uitkering en OZB-capaciteit.
- 92 -
De kans is aanwezig dat als gevolg van mogelijk extreme weersomstandigheden, zoals storm, droogte, neerslag en vorst, er schade ontstaat aan gemeentelijke voorzieningen. Zo kan bijvoorbeeld extreme vorst leiden tot het kapotvriezen van verhardingen. Voor zover het niet is afgedekt door verzekeringen leidt het tot extra uitgaven voor de gemeente. Uitvoeringsrisico openbare werken De kans is aanwezig dat verborgen gebreken van openbare werken voor rekening van de gemeente komt. Dit als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoende toezicht of onzorgvuldige opleveringen, faillissement van de contractpartner, personeelswisselingen, onderbezetting en kwalitatief onvoldoende personeel. Daarbij speelt mee dat de negatieve effecten van de verborgen gebreken vaak pas na verloop van tijd zichtbaar worden. Renterisico De kans is aanwezig dat het daadwerkelijk te betalen rentepercentage voor leningen hoger is dan begroot. Hierdoor zijn de werkelijke rentelasten hoger dan begroot. De ontwikkeling van de rente is een onzekere factor. Inflatierisico De kans is aanwezig dat de daadwerkelijke inflatie hoger is dan begroot. Hogere prijzen leiden tot duurdere inkopen van producten en dus tot hogere kosten voor de gemeente. De ontwikkeling van de inflatie is een onzekere factor. Bij het samenstellen van de begroting wordt voor de meeste producten de nullijn gehanteerd. Uitvoeringsfase van aanbestedingstrajecten In de uitvoeringsfase van aanbestedingstrajecten is de kans aanwezig dat als gevolg van onduidelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer er een juridische procedure, meerkosten of vertraging ontstaat. Dit leidt vaak tot hogere kosten voor de gemeente. Actualisatie risico's Ten opzichte van de Jaarrekening 2011 is het renterisico met € 20.000 gedaald. Dit gezien de huidige lage rentestand. 2.
Beleidsmatig/vakinhoudelijk
Wet werk en bijstand (ISD) Als gevolg van de huidige economische situatie is de kans aanwezig dat gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de uitvoering van de Wet werk en bijstandregeling hoger is dan begroot. Belangrijke risicofactoren hierbij zijn de ontwikkelingen in aantal bijstandscliënten, rijksuitkering en uitbestedingskosten. Juridische claims De gemeente kan worden geconfronteerd met juridische claims, ondermeer op het gebied van planschade. Bouwleges De kans is aanwezig dat de werkelijk ontvangen bouwleges lager uitvalt dan begroot. Indien dit het geval is, betekent het een nadeel voor het resultaat. Als gemeente hebben wij een beperkte grip op deze ontwikkelingen. We zijn onder meer afhankelijk van de economische situatie en ontwikkelingen op de woningmarkt. Actualisatie risico's Ten aanzien van de risicocategorie beleidsmatig/vakinhoudelijk is ten opzichte van de Jaarrekening 2011 het risico met betrekking tot de bouwleges met € 140.000 toegenomen. Daarentegen neemt de risico's met betrekking tot juridische claims met € 152.500 af en neemt risico met betrekking tot Wmo met € 75.000 af. 3.
Grondexploitaties
Actualisatie risico's In de herziene grondexploitaties per 1 januari 2012 zijn de fors neerwaarts bijgestelde woningbouwafspraken van Regio Groningen-Assen verwerkt. Als onderdeel van de Jaarrekening 2011 zijn deze grondexploitaties vastgesteld. Hierin is een omvangrijke "steun- en afboekingsoperatie" verwerkt om deze reductie op te vangen. Doelstelling van de gehele operatie is het geleidelijk verder terugbrengen van de totale boekwaarde van alle grondexploitatieprojecten en het beheersbaar houden van de risico's. Nadat in 2012 is gewerkt aan het implementeren van de bij de Jaarrekening 2011 aangekondigde stimuleringsmaatregelen en overige beheersmaatregelen, worden de economische ontwikkelingen op de woningmarkt en de gevolgen daarvan voor de grondexploitaties en de begroting nauwlettend gevolgd. - 93 -
Even zo actief wordt onderzocht of en welke aanvullende inhoudelijke en financiële maatregelen nodig zijn om de grondexploitaties per 1 januari 2013 waar mogelijk in het gewenste spoor te kunnen houden. Hiervoor zullen wederom verschillende risicoscenario's worden doorgerekend. De uitkomsten hiervan zullen neerslaan in de herziene grondexploitaties en risicoanalyses van de Jaarrekening 2012, die in het voorjaar van 2013 aan de raad wordt voorgelegd. Het doel in dit traject is het door het nemen van diverse maatregelen op het spoor blijven van onze grondexploitaties, de hiermee gepaard gaande risico's beheersbaar te houden en hiervoor onze totale boekwaarde en vermogensbeslag de komende jaren geleidelijk pogen terug te dringen. Het voorlopige beeld medio 2012 is een nagenoege stagnatie in de verkoop en nog slechtere marktomstandigheden dan in de eerdere crisisjaren. De effecten hiervan en van de eerder genomen maatregelen zijn echter nog niet volledig te meten. Vooruitlopend op de uitkomst van dit traject is daarom besloten om nog geen wijziging door te voeren in de risicoanalyse mede om ook de rust in het proces te houden. Ook zijn de nieuwe maatregelen en de mogelijke effecten hiervan nog niet bekend. Conform Jaarrekening 2011 hanteren wij een risicobedrag van € 5,25 miljoen. B.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB - Rioolrechten - Afvalstoffenheffing Onvoorzien
€
€
407.920
€
1.001
€ € € € €
1.118.000 3.667.665 205.823 1.382.670 6.783.079
407.920 0 0
Weerstandscapaciteit vermogen Stille reserves Algemene reserve Algemene bestedingsreserve Reserve grondexploitatie B. Totale beschikbare weerstandscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit Een onderdeel van de weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit. Deze kan worden gedefinieerd als de extra structurele middelen die een gemeente kan genereren door de gemeentelijke belastingen en rechten (OZB, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, rioolrechten) te verhogen. De belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale belastingtarieven op basis van de zogenoemde artikel 12-normen te vergelijken met de belastingtarieven van die gemeente. De actuele normen voor dit artikel 12-beleid zijn opgenomen in de circulaires over de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en kunnen dus net als in veel andere gemeenten ook in Leek worden gebruikt voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit. Bij het rioolrecht en de afvalstoffenheffing is er geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Beide heffingen worden 100% kostendekkend begroot. Dat betekent dat de lasten van afvalverwerking en -inzameling en rioleringen volledig worden gedekt door deze heffingen. Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) ligt dat anders. Een gemeente wordt pas tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet toegelaten als het normtarief OZB wordt geheven. Als gevolg van een wijziging van artikel 220f van de Gemeentewet wordt met ingang van 1 januari 2009 de OZB uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2013 wordt die toelating gesteld op 0,1540% (€ 3,85 per € 2500 WOZ-waarde). In 2012 bedroeg het tarief 0,1432% (€ 3,58 per € 2.500 WOZ-waarde). De toename wordt veroorzaakt doordat met ingang van 2012 de rekenmethode van het tarief is aangepast. Er wordt nu uitgegaan van 120% van het gewogen gemiddelde landelijke tarief van het vorig jaar in plaats van een berekening op basis van de rekentarieven van het Rijk. Bij de verdeling van het Gemeentefonds houdt het Rijk rekening met rekentarieven ten aanzien van de belastingcapaciteit. Met ingang van uitkeringsjaar 2013 bedragen de rekentarieven voor eigenaren van woningen 0,1005%, voor gebruikers van niet woningen 0,1083% en voor eigenaren van niet woningen op 0,1343%.
- 94 -
Berekening onbenutte belastingcapaciteit van Leek (basis Begroting 2013): Onroerendezaakbelasting opbrengst eigenaren (begroot 2013) opbrengst gebruikers (begroot 2013) totale opbrengst waarde OZB-capaciteit (aanslag 2013) woonruimten niet-woonruimten totale waarde
€ 2.840.000 € 383.400 € 3.223.400
€ 1.567.000.000 € 791.000.000 € 2.358.000.000
artikel 12-percentage bedraagt:
0,1540%
Berekende opbrengst op basis van artikel 12norm: Onbenutte belastingcapaciteit
€ 2.358.000.000 x 0,1540 % =
€ €
3.631.320 407.920
Weerstandscapaciteit vermogen Bij de vaststelling van de weerstandscapaciteit is in de Jaarrekening 2006 voor het eerst een inschatting gemaakt van aanwezige stille reserves. De inventarisatie beperkt zich tot de waarde van woningen en gronden. De waarde van de aandelen Bank Nederlandse Gemeenten, Essent en het Waterbedrijf Groningen zijn buiten beschouwing gelaten. Met name de beperkte verhandelbaarheid maakt het lastig te bepalen in hoeverre de werkelijke waarde de boekwaarde overtreft. Voorzichtigheidshalve zijn deze daarom aan elkaar gelijk gesteld (zie ook opmerking over aandelen Essent in de paragraaf Verbonden partijen). De waarde van woningen is bepaald op 60% van de WOZ-waarde verminderd met de boekwaarde. De woningen worden namelijk allemaal verhuurd. De waarde van de gronden op € 12.500 per ha voor Nienoord c.q. € 20.000 per ha voor de rest. Beide ook onder aftrek van de boekwaarde. Voor de weerstandscapaciteit is van het uiteindelijke totaal vervolgens voorzichtigheidshalve 50% genomen. De stand van de Algemene reserve, Algemene bestedingsreserve en reserve Grondexploitatie is gebaseerd op de stand per ultimo 2012. Dit is exclusief resultaatsbestemming 2012. Weerstandsvermogen Voor een nadere onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de beschikbare weerstandscapaciteit (= onderdeel B) gedeeld worden door de benodigde weerstandscapaciteit (= onderdeel A). In de nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen wordt als uitgangspunt een kengetal weerstandsvermogen van 1 of groter gehanteerd. Als het kengetal onder de 1 uitkomt, zijn er twee mogelijkheden: 1. De beschikbare weerstandscapaciteit aanvullen. 2. De benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) terugbrengen door extra inspanningen op het gebied van risicomanagement. Op grond van deze berekening bedraagt het kengetal weerstandvermogen 6.783.079/7.271.250 = 0,93. Ten tijde van het opstellen van de Jaarrekening 2011 (eerste kwartaal 2012) bedroeg het kengetal weerstandsvermogen 0,91. Samengevat De door de raad vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen wordt niet gerealiseerd: norm weerstandsvermogen is kleiner dan 1, namelijk 0,93. Als de ratio onder de 1 uitkomt, zijn er twee mogelijkheden: 1. De beschikbare weerstandscapaciteit aanvullen. 2. De benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) terugbrengen door extra inspanningen op het gebied van risicomanagement. In de nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen is verder bepaald dat een tijdslimiet van maximaal 3 jaar wordt aangehouden voor het op peil brengen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
- 95 -
Financiële begroting
- 96 -
OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN
Meerjarenbegroting Begroting 2012
IN MEERJARIG PERSPECTIEF
Begroting 2013
2014
2015
2016
1 Werk en inkomen
Lasten Baten Saldo
10.560.106 8.149.383 -2.410.723
11.049.642 8.633.119 -2.416.523
10.861.879 8.483.862 -2.378.017
10.426.748 8.153.790 -2.272.958
10.096.681 7.951.451 -2.145.230
2 Zorg en welzijn
Lasten Baten Saldo
5.096.770 323.831 -4.772.939
5.013.200 437.628 -4.575.572
4.703.336 437.628 -4.265.708
4.698.486 437.628 -4.260.858
4.696.072 437.628 -4.258.444
3 Onderwijs
Lasten Baten Saldo
2.143.588 41.728 -2.101.860
1.943.959 33.458 -1.910.501
1.904.223 30.997 -1.873.226
1.857.604 28.376 -1.829.228
1.814.724 21.492 -1.793.232
4 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Lasten Baten Saldo
407.229 736.298 329.069
289.168 657.611 368.443
338.819 695.111 356.292
316.385 695.111 378.726
314.034 695.111 381.077
5 Milieu
Lasten Baten Saldo
3.034.517 3.580.804 546.287
3.345.570 3.658.270 312.700
3.327.259 3.723.015 395.756
3.378.791 3.790.123 411.332
3.391.618 3.859.682 468.064
6 Veiligheid
Lasten Baten Saldo
563.444 20.000 -543.444
557.327 20.000 -537.327
542.599 20.000 -522.599
538.369 20.000 -518.369
534.722 20.000 -514.722
7 Infrastructuur en verkeer
Lasten Baten Saldo
1.955.859 21.998 -1.933.861
1.983.117 11.298 -1.971.819
2.222.868 11.298 -2.211.570
2.293.051 11.298 -2.281.753
2.242.835 11.298 -2.231.537
8 Recreatie en groenvoorzieningen
Lasten Baten Saldo
2.195.866 567.874 -1.627.992
1.723.026 529.779 -1.193.247
1.698.655 528.379 -1.170.276
1.559.047 528.379 -1.030.668
1.550.961 528.379 -1.022.582
- 97 -
OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN
Meerjarenbegroting Begroting 2012
IN MEERJARIG PERSPECTIEF 9 Sport
Begroting 2013
2014
2015
2016
Lasten Baten Saldo
693.507 41.991 -651.516
842.024 72.692 -769.332
850.575 72.692 -777.883
834.407 72.692 -761.715
827.694 72.692 -755.002
10 Cultuur en monumenten
Lasten Baten Saldo
611.383 24.595 -586.788
422.604 23.895 -398.709
341.504 22.395 -319.109
331.882 22.095 -309.787
331.536 22.095 -309.441
11 Economie
Lasten Baten Saldo
13.979.034 14.620.569 641.535
10.576.897 11.072.077 495.180
10.288.960 10.829.861 540.901
8.474.431 8.409.298 -65.133
11.019.729 11.042.633 22.904
12 Bestuur
Lasten Baten Saldo
8.994.734 342.635 -8.652.099
9.573.457 335.890 -9.237.567
9.622.334 335.890 -9.286.444
9.363.320 335.890 -9.027.430
9.105.748 335.890 -8.769.858
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten Baten Saldo
978.528 22.065.627 21.087.099
252.168 21.756.946 21.504.778
235.521 21.802.494 21.566.973
256.533 21.703.423 21.446.890
285.312 22.164.221 21.878.909
Totaal programmaplan
Lasten Baten Saldo
51.214.564 50.537.333 -677.231
47.572.159 47.242.663 -329.496
46.938.533 46.993.622 55.089
44.329.054 44.208.103 -120.951
46.211.666 47.162.572 950.906
Toevoegingen reserves
711.534
346.885
298.119
307.488
292.943
Onttrekkingen reserves
1.497.083
913.284
536.878
519.000
590.615
Saldo mutaties in reserves
785.549
566.399
238.759
211.512
297.672
Resultaat na bestemming
108.318
236.903
293.848
90.561
1.248.578
Resultaat voor bestemming
- 98 -
Overzicht resultaat en bestemming Programma
Omschrijving lasten/baten en specificaties
Lasten
Baten
Saldo
11.049.642
8.633.119
-2.416.523
1
Werk en Inkomen
2
Zorg en Welzijn
5.013.200
437.628
-4.575.572
3
Onderwijs
1.943.959
33.458
-1.910.501
4
RO en Volkshuisvesting
289.168
657.611
368.443
5
Milieu
3.345.570
3.658.270
312.700
6
Veiligheid
557.327
20.000
-537.327
7
Infrastructuur en verkeer
1.983.117
11.298
-1.971.819
8
Recreatie en groen
1.723.026
529.779
-1.193.247
9
Sport
842.024
72.692
-769.332
10
Cultuur en Monumenten
422.604
23.895
-398.709
11
Economie
10.576.897 11.072.077
495.180
12
Bestuur
9.573.457
Totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12 A. Algemene Dekkingsmiddelen A. Lokale heffingen B. Algemene uitkeringen C. Dividend D. Saldo financieringsfunctie F. Overige algemene dekkingsmiddelen
B. Onvoorzien
251.167 21.756.946
Resultaat voor bestemming
- 99 -
21.505.779
3.317.399 69.484 17.954.163 32.913 0 183.383 269.088
1.001
Totaal lasten en baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
-9.237.567
47.319.991 25.485.717 -21.834.274
181.683
Diversen *
335.890
-1.001
252.168 21.756.946
21.504.778
47.572.159 47.242.663
-329.496
Programma
Omschrijving lasten/baten en specificaties
Lasten
Baten
0
43.319
82.010
387.892
149.475
317.781
40.400
164.292
0
0
75.000
0
Saldo
Resultaatbestemming 1
Werk en Inkomen
2
Zorg en Welzijn
3
Onderwijs
4
RO en Volkshuisvesting
5
Milieu
6
Veiligheid
7
Infrastructuur en verkeer
8
Recreatie en groen
9
Sport
10
Cultuur en Monumenten
11
Economie
12
Bestuur
0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
0
Totaal lasten en baten programma's 1 t/m 13
346.885
Resultaat na bestemming
236.903
Totalen generaal
*
913.284
236.903
48.155.947 48.155.947
Contractbeheer Kosten betalingsverkeer Rente aandelen BNG Stelpost debiteuren/kapitaallasten uren Stelpost marktwerking tarieven ca Bespaarde rente (interne financiering) Bijzondere niet te verdelen kosten Heffing en invordering gemeentelijke belastingen Uitvoering Wet WOZ Apparaatskosten binnendienst Saldo kostenplaatsen Totaal diversen
- 100 -
4.300 10.500 2.839 50.414 7.315 256.786 54.066 12.000 4.000 43.564 181.683
566.399
4.987
269.088
Overzicht van incidentele baten en lasten 2013
Lasten
Baten
Programma Werk en inkomen Geen wijzigingen Zorg en welzijn Geen wijzigingen Onderwijs Maatschappelijke stages
12.500
Ruimtelijke ontwikkelingen en volkshuisvesting Leges omgevingsvergunning
-37.500
Milieu Geen wijzigingen Veiligheid Geen wijzigingen Infrastructuur en verkeer Geen wijzigingen Recreatie en groenvoorzieningen Geen wijzigingen Sport Geen wijzigingen Cultuur en monumenten Geen wijzigingen Economie Ondernemersfonds
102.500
Bestuur Geen wijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Onroerendezaakbelasting (opslag i.v.m. ondernemersfonds) Interne producten (kostenplaatsen) Topsporthal schilderwerk Topsporthal (opslag OZB i.v.m. ondernemersfonds) Oude Ulo - huren Totaal
104.000
11.495 1.000 12.000 127.495
- 101 -
78.500
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
Baten 2013
A. Lokale heffingen Onroerendezaakbelasting (OZB) Gebruikers Eigenaren - woningen Eigenaren - niet woningen
439.500 2.271.000 602.000
Forensenbelasting
4.899
Subtotaal
3.317.399
B. Algemene uitkeringen Algemene uitkering
17.954.163
Subtotaal
17.954.163
C. Dividend Dividend Bank Nederlandse Gemeenten
32.913
Subtotaal
32.913
D. Saldo financieringsfunctie Betaalde rente over aangegane leningen Doorberekende rente
3.967.518 -3.967.518
Subtotaal
0
E. Saldo van het BTW-compensatiefonds Vereveningspercentage Minimumuitkering (onderbandbreedte) Subtotaal
0
F. Overige algemene dekkingsmiddelen Rentetoevoeging 2013 van Algemene reserve
183.383
Subtotaal
183.383
Totaal
21.487.858
- 102 -
Reserves en voorzieningen 2013
Stand per 1-jan-13
Rente GD 5%
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene reserve Algemene bestedingsreserve
3.667.665,33 205.823,31
183.383,27 10.291,17
0,00
Totaal algemene reserves
3.873.488,64
193.674,43
0,00
Omschrijving
Rente 5%
Gewone dienst bij
Gewone dienst af
Stand per 31-dec-13
ALGEMENE RESERVES
3.667.665,33 205.823,31 0,00
0,00
3.873.488,64
0,00
0,00
-0,01
0,00 0,00 0,00 0,00
43.319,00 0,00 0,00
668.333,04 0,00 0,00 0,00
458.465,50 1.201.736,78 0,00
22.923,27 60.086,84 0,00
135.796,00 252.095,00
345.592,77 1.009.728,62 0,00
168.305,88 0,00
8.415,29 0,00
317.781,18
0,00 0,00
164.292,00
684.118,75
BESTEMMINGSRESERVES Programma Onderwijs Reserve Huisvesting onderwijs Programma RO en Volkshuisvesting Reserve Leek-centrum Reserve Duurzaam Bouwen Reserve herstructurering (bijdrage grondverkoop) Reserve Gemeentelijke herstructureringsprojecten Programma Milieu Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Reserve rioleringen Reserve Ontwikkelingssamenwerking Programma Infrastructuur en Verkeer Reserve Wegenonderhoud/-renovatie Reserve parkeren Programma Sport Reserve Topsporthal Leek
0,00
711.652,04 0,00 0,00 0,00
808.010,23 - 103 -
35.582,60
40.400,51
141.060,00
Reserves en voorzieningen 2013 Omschrijving Programma Cultuur en Monumenten Reserve Kunstaanschaf Programma Economie Reserve Grondexploitatie (algemeen) Reserve bedrijventerrein Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Reserve BTW-compensatiefonds Totaal bestemmingsreserves
Stand per 1-jan-13
Rente GD 5%
0,00
1.382.669,98 199.050,76
Gewone dienst bij
0,00
69.133,50 9.952,54
0,00 4.929.891,16
Rente 5%
0,00 0,00
0,00 75.000,00
Gewone dienst af
0,00
0,00
0,00
1.382.669,98 274.050,76
0,00 114.668,64
131.825,92
Stand per 31-dec-13
0,00 216.060,00
913.283,18
4.364.493,90
VOORZIENINGEN Programma Werk en Inkomen Voorziening debiteuren ISD
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
Programma Milieu Voorziening debiteuren Leek
62.160,83
62.160,83
Programma Infrastructuur en Verkeer Voorziening Parkeerfonds
34.650,00
34.650,00
140.672,00 170.167,58 0,00
140.672,00 170.167,58 0,00
Programma RO en Volkshuisvesting Voorziening energienulwoning
Programma Economie Voorziening hyp. Geldlening detailhandelsbedr Voorziening depot Oostindie Voorziening Centrum Leek - locatie taxi De Graaf
- 104 -
Reserves en voorzieningen 2013 Omschrijving Voorziening Entree Leek Voorziening op vordering Verkoop Vennootschap BV Totaal voorzieningen TOTAAL GENERAAL
Stand per 1-jan-13 0,00 104.865,32
Rente GD 5%
Rente 5%
Gewone dienst bij
Gewone dienst af
Stand per 31-dec-13 0,00 104.865,32
937.515,73
0,00
0,00
0,00
0,00
937.515.73
9.740.895,53
308.343,07
131.825,92
216.060,00
913.283,18
9.175.498,27
- 105 -
Specificatie mutaties reserves 2013 per programma
Toevoeging Onttrekking
Werk en Inkomen Geen mutaties Zorg en Welzijn Geen mutaties Onderwijs Geen mutaties Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Reserve Leek-centrum Inzet t.b.v. kapitaallasten investeringen leek centrum
43.319
Milieu Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Directe lasten Apparaatskosten Inzet t.b.v. kapitaallasten investeringen Huisvesting en Tractie Btw-exploitatiebudgetten Btw-investeringen Directe baten Afvalstoffenheffing
1.461.740 196.222 1.711 20.500 301.693 18.900 -296.970 -1.568.000
Reserve rioleringen Inzet t.b.v. kapitaallasten investeringen Directe lasten Apparaatskosten Huisvesting en Tractie Btw-exploitatiebudgetten Btw investeringen Directe baten Rioolheffing
1.105.050 495.197 222.330 20.500 103.466 83.532 -4.129 -1.773.851
Veiligheid Geen mutaties Infrastructuur en verkeer Reserve Wegenonderhoud/-renovatie Voeding met vm. budgetten asfalt- en elementverhardingen Inzet t.b.v. kapitaallasten investeringen wegen, bruggen c.a.
141.060 317.781
Recreatie en groenvoorzieningen Geen mutaties Sport Reserve Topsporthal Leek Inzet t.b.v. kapitaallasten investering topsporthal Leek Cultuur en Monumenten Geen mutaties - 106 -
164.292
Specificatie mutaties reserves 2013 per programma
Toevoeging Onttrekking
Economie Reserve Bedrijventerrein Opslag grondverkoop Leeksterveld
75.000
Bestuur Geen mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen Geen mutaties Totaal
216.060
- 107 -
913.283
Investeringsoverzicht 2013-2016*
Per Programma
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Bedrag 2015
Bedrag 2016
1. Werk en Inkomen 2. Zorg en Welzijn 3. Onderwijs
€ 47.000
€0
€0
€0
€0
€ 350.000
€0
€0
€ 487.770
€ 410.234
€ 411.192
€ 1.046.061
€ 12.000
€0
€ 5.000
€0
€ 1.633.500
€ 566.800
€ 225.000
€ 225.000
8. Recreatie en Groenvoorz.
€ 295.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
9. Sport
€ 209.250
€ 81.279
€ 171.150
€ 15.000
€ 350.000
€0
€0
€0
€ 848.223
€ 421.363
€ 309.498
€ 287.868
€ 3.882.743
€ 1.879.676
€ 1.171.840
€ 1.623.929
€ 2.983.636 € 620.239 € 278.868 € 3.882.743
€ 1.250.808 € 350.000 € 278.868 € 1.879.676
€ 892.972 0 € 278.868 € 1.171.840
€ 745.061 € 600.000 € 278.868 € 1.623.929
4. RO en Volkshuisvesting 5. Milieu 6. Veiligheid 7. Infrastructuur en Verkeer
10. Cultuur en Monumenten 11. Economie 12. Bestuur 13. Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal waarvan: Vervangingsinvesteringen Uitbreidingsinvesteringen Uren reguliere investeringen Totaal
* exclusief Landgoedzone Nienoord en Leek-Nietap (meegenomen in de grondexploitatie).
- 108 -
Begrotingsgegevens EMU Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Leek
Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag
Omschrijving
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
10
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11 a b
Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
2012 x € 1000,-
2013 x € 1000,-
2014 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2012, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2013
Volgens meerjarenraming in begroting 2013
ja
-639
-329
55
2.959
3.019
3.066
4.455
3.936
2.380
6.866
4.782
3.882
9.653
8.883
9.018
nee
652
ja
nee
2.855
ja
nee
5.877
Ruimte voor toelichting In verband met de financiële crisis in Europa moeten de begrotingstekorten van de meeste EU-landen omlaag, zo ook in Nederland. Brussel draagt ons land op om op termijn het tekort terug te dringen tot ongeveer een begrotingsevenwicht. Het rijk kent voor haar begroting een zogenaamd kasstelsel, dat als uitgangspunt dient voor de berekening van het tekort (EMU-saldo). De decentrale overheden dragen voor een deel bij aan dit tekort. Er ligt nu een afspraak met het rijk dat de gezamenlijke bijdrage van gemeenten aan het EMU-tekort maximaal 0,38% mag bedragen. In de conceptwet HOF staat dat er een plafond moet komen aan het tekort dat een individuele gemeente in een jaar mag hebben. Komen de gemeenten samen boven de vastgestelde EMU-tekortnorm uit en gaan in dat jaar de decentrale overheden ook over hun gezamenlijke norm heen, dan kan door het Ministerie van Financiën een boete worden opgelegd aan die gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de overschrijding. De gemeente Leek kent voor 2013 en 2014 geen EMU-tekort. De positieve saldi ontstaan met name door de verwachte baten bij de bouwgrondexploitatie van ca. 9 miljoen in 2013 en 2014 (waaronder subsidie landgoedzone Nienoord en Leek-Nietap).
- 109 -
Bijlagen
- 110 -
Bijlage 1
Kerngegevens en financiële structuur
Sociale structuur Aantal inwoners Leeftijdsopbouw bevolking - van 0-19 jaar - van 20-64 jaar - van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB) Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge: - Wet investeren in jongeren (WIJ) - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aantal geplaatste personen in sociale werkvoorziening Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in km²) waarvan: - land - binnenwater Aantal woonruimten Wegen - lengte in km's - oppervlakte in ha's. Oppervlakte openbaar groen (in ha) Financiële structuur Totaal uitgaven Totaal inkomsten Opbrengst belastingen en heffingen waarvan: - onroerendezaakbelasting - afvalstoffenheffing (huishoudens) - rioolrecht - leges Uitkering Gemeentefonds Investeringen totaal Vaste schuld (per 01-01) * Reserves en voorzieningen (per 01-01) waarvan**: - Algemene reserves - bestemmingsreserves - voorzieningen
werkelijk 1 jan 2012 19.467
raming 1 jan 2013 19.530
4.779 11.185 3.503 272
4.910 11.300 3.320 323
33
0
11
12
3 147
3 140
werkelijk 1 jan 2012 64,28
raming 1 jan 2013 64,28
63,33 0,95 7.962
63,33 0,95 8.070
364 136 371
364 136 371
Totaal (€ 1.000) 2012 2013 (primair) 51.926 47.919 52.034 48.156 8.214 8.574
Per inwoner (€) 2012 2013 (primair) 2.667 2.454 2.673 2.466 422 439
2.999 1.534 1.696 951 18.393 4.892 88.557 11.996
3.313 1.534 1.774 919 17.954 3.883 90.307 9.741
154 74 87 49 945 251 4.549 616
170 79 91 47 919 199 4.624 499
4.519 6.283 1.194
3.873 4.930 938
232 323 61
198 252 48
* Stand 01-01-2011 op basis van Jaarrekening 2011, stand in kolom 2013 is t/m september 2012. ** Stand 2012 op basis van jaarrekening 2011.
- 111 -
Bijlage 2
Meerjarenoverzicht Investeringen '-'' betekent verhoging van de lasten
uitgaande van 4,05% omslagpercentage
Meerjarenoverzicht investeringskredieten Prod.
Investeringskrediet
1. Totaal restantkredieten investeringen
2012
2013
-1.381.709
2014
0
2015
0
Afschrijftermijn (jr)
2016
0
2. Herbeoordeling investeringen vanuit Kadernota 2012-2015 en Halfjaarlijkse rapportage 2011 (ongewijzigd) 7 Renovatie de Tweemaster -400.000 0 0 0 8 Vernieuwbouw Springplank -950.000 0 0 0 14 Project Centrumplan Leek-Nietap-Terheijl 0 0 -350.000 0 16 Vervanging drukrioleringsgemalen (E/M) 12-143.000 -143.000 -143.000 -143.000 16 16 Vervanging en renovatie vrijvervalriool 12-16 -300.000 -140.000 -170.000 -177.000 16 Vervanging gemalen E/M en bouwkundig -120.825 -106.270 -97.234 -91.192 12-16 16 Uitbreiding Aquaweb -8.500 -8.500 0 0 16 Aanleg HWA gemaal centrum -14.350 0 0 0 19 Helmen -5.500 0 0 0 19 Hefkussens/regelkast 0 0 0 -2.500 19 Portofoons -9.750 0 0 0 19 Ventilator 0 0 0 -2.500 19 Dienstauto brandweer -19.400 0 0 0 21 Uitvoering baggeren Tolbertervaart 0 -500.000 0 0 21 Wegen 2012 -500.000 0 0 0 21 Aanleg parkeerterrein achter de Schans -444.000 0 0 0 23 Onderhoud gebouwen Nienoord 2012 -50.000 0 0 0 23 Onderhoud gebouwen Nienoord 2013 0 -50.000 0 0 24 Vervanging speeltoestellen 2012 -45.000 0 0 0
0
Meerjarenbegroting (kapitaallast) 2013
2014
2015
2016
-142.648
-139.071
-135.494
-131.916
0 0 0 0
20 40 25 25
-35.829 -61.784 0 -11.405
-35.019 -60.822 0 -22.579
-34.209 -59.860 -27.915 -33.521
-33.399 -58.899 -27.348 -44.231
0 0
40 25
-19.511 -9.637
-28.312 -17.917
-38.923 -25.304
-49.816 -32.052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 7 7 7 7 7 15 25 25 20 20 10
-678 -1.145 -994 0 -1.762 0 -3.506 0 -39.879 -35.412 -4.479 0 -6.239
-1.342 -1.121 -962 0 -1.705 0 -3.393 -52.965 -39.069 -34.693 -4.377 -4.479 -6.057
-1.315 -1.098 -930 0 -1.649 0 -3.281 -51.615 -38.259 -33.974 -4.276 -4.377 -5.874
-1.287 -1.075 -898 -452 -1.593 -452 -3.169 -50.265 -37.449 -33.254 -4.175 -4.276 -5.692
24 Vervanging speeltoestellen 2013 27 Rodenburg kassa eo 27 Rodenburg licht veld
0 -8.925 -41.650
-45.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 15 15
0 -945 -4.412
-6.239 -921 -4.299
-6.057 -897 -4.187
-5.874 -873 -4.075
27 Rodenburg uitbr. veld 27 Backstop honk- en softbalclub + renovatie veld 2 + gravelveld honk en softbalvereniging Knights
-12.495 0
0 -120.000
0 0
0 0
0 0
15 15
-1.324 0
-1.290 -12.712
-1.256 -12.388
-1.222 -12.064
- 112 -
'-'' betekent verhoging van de lasten Meerjarenoverzicht investeringskredieten Prod.
Investeringskrediet
27 Renovatie (aanbrengen drainage + verschralen toplaag) trainingsveld 27 Drainagedoorspuitmachine 27 Toplaag kunstgras KV Sparta 27 Tenniscomplex Sunckemalaan - vervangen veldverlichting 27 Tenniscomplex Sunckemalaan - renovatie 4 gravelbanen 27 Tenniscomplex Nienoord 3 kunstgrasmatten 27 Tenniscomplex Nienoord verlichting tennisbanen 27 Vervanging toplaag K.C. Rodenburg 27 Vervanging Toplaag Tennisbanen Zevenhuizen 27 Ren veld VV Tolbert 81 Sportzaal De Til - CV ketel + 2 boilers 81 Sportzaal De Til - dakbedekking 81 Gymnastieklokaal Zevenhuizen (Molenweg) - dakbedekking plat dak 81 Sportzaal Oldenoert - plat dak kleedkamers 82 Vervanging koffiezet apparaat 85 Watertank 85 Vervanging NewHolland tractor Totaal 2.
uitgaande van 4,05% omslagpercentage
0
-54.250
0
0
AfMeerjarenbegroting (kapitaallast) schrijftermijn 2013 2014 2015 (jr) 0 15 0 -5.747 -5.600
0 0 -35.700
0 0 0
-11.900 -54.379 0
0 0 0
0 0 0
7 15 15
0 0 -3.782
0 0 -3.685
-2.150 -5.760 -3.589
-2.082 -5.613 -3.493
-69.020
0
0
0
0
15
-7.311
-7.125
-6.939
-6.752
-64.260 -28.560
0 0
0 0
0 0
0 0
15 15
-6.807 -3.025
-6.634 -2.948
-6.460 -2.871
-6.287 -2.794
0 0
0 0
0 0
-98.000 -58.000
0 0
15 15
0 0
0 0
0 0
-10.381 -6.144
0 0 -54.748 0
-20.000 -17.850 0 0
0 0 0 -16.391
0 0 0 0
0 0 0 0
15 20 20 20
0 0 -4.904 0
-2.119 -1.599 -4.793 0
-2.065 -1.563 -4.682 -1.468
-2.011 -1.527 -4.571 -1.435
0 -14.000 0 -85.000 -3.424.683
0 0 -9.000 0 -1.213.870
-86.275 0 0 0 -929.179
0 0 0 0 -572.192
0 0 0 0 0
20 5 7 7
0 -3.315 0 -15.360 -283.443
0 -3.202 -1.626 -14.868 -394.619
-7.728 -3.088 -1.574 -14.376 -461.078
-7.553 -2.975 -1.522 -13.885 -498.366
-143.000
20 20 25
0 0 0
-2.418 -1.791 0
-2.364 -1.751 0
-2.309 -1.710 0
-177.000
40
0
0
0
0
-126.061
25
0
0
0
0
-600.000
40 20 7 25
0 0 0 0
0 -8.061 -2.168 0
0 -7.879 -2.099 0
0 -7.697 -2.030 -17.945
2012
2013
2014
2015
3. Nieuwe kredieten vanuit herbeoordeling Investeringskredieten 2013-2016 7 Aanpassingen Hasselbraam -27.000 8 Aanpassingen Van Panhuys -20.000 16 Vervanging drukrioleringsgemalen (E/M) 1216/jr 2016 16 Vervanging en renovatie vrijvervalriool 1216/jr 2016 16 Vervanging gemalen E/M en bouwkundig 12-16/jr 2016 16 Helofytenveld Oostindie-Zuid 17 Ondergrondse afvalbakken -90.000 19 Uitrukkleding brandweer -12.000 21 Wegen 2015
2016
-225.000
- 113 -
2016 -5.454
'-'' betekent verhoging van de lasten Meerjarenoverzicht investeringskredieten Prod.
Investeringskrediet
21 Wegen 2016 23 Aanleg Nienoordsingel (dekking voor landgoedzone Nienoord) 23 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2014 23 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2015 23 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2016 27 Gymnastiekmateriaal 2016 29 Herinrichting boerderij Cazemier 81 Topsporthal ventilatie/audio 82 Vloerbedekking gemeentehuis 2012 82 Vloerbedekking gemeentehuis 2013 tm 2016 83 Modernisering GBA 85 Maaimachine 85 Aanhangwagen 85 Kipwagen Totaal 3. 4. Vanuit Bezuinigingsdocument 2013-2016 21 Baggerwerkzaamheden vijvers Sintmaheerdt 21 Aanleg fietspad Lettelberterdiep 23 Wandelroute Enumatil 27 Materiaal gymnastiekonderwijs 2012 27 Materiaal gymnastiekonderwijs 2013 27 Materiaal gymnastiekonderwijs 2014 27 Kleedgelegenheden Zevenhuizen (kv sparta + vv Zevenhuizen) - dakbedekking 27 Gymnastiekmateriaal 2015 81 Gyml. Zh - cv/boiler 81 Sportz Olden Gevel 81 Vloer spz Oldenoert 81 Gymzaal De Tweemaster - gevelbeplating 81 Gymzaal De Tweemaster - renovatie vloer 83 Printers/kopier 2010 Totaal 4.
2012
2013
2014
uitgaande van 4,05% omslagpercentage
AfMeerjarenbegroting (kapitaallast) schrijf2016 termijn 2013 2014 2015 (jr) -225.000 25 0 0 0 25 0 -15.952 -15.628
2015
-200.000 -50.000 -50.000
-50.000
-50.000 -15.000 0
2016 0 -15.304
20 20 20 10 20 15 15 15 5 7 7 7
0 0 0 0 -4.479 0 -636 0 0 -10.662 0 0 -15.776
0 0 0 0 -4.377 -7.917 -619 -953 -5.920 -10.320 -3.253 -1.446 -65.197
-4.479 0 0 0 -4.276 -7.715 -603 -1.882 -6.901 -9.979 -3.149 -1.399 -70.104
-4.377 -4.479 0 0 -4.175 -7.513 -587 -2.787 -6.658 -9.638 -3.044 -1.353 -91.607
0 -74.739
0
0
-9.000 -5.000 0
-9.000 0 0
-9.000 0
-115.000
-9.000 -25.000 0 -18.000 -8.000 -483.739
-64.000
-284.000
-1.345.061
0 0 0 -15.000 0 0 0
-200.000 0 0 0 -15.000 0 0
0 0 0 0 0 -15.000 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15 25 25 10 10 10 20
0 0 0 -2.080 0 0 0
-21.186 0 0 -2.019 -2.080 0 0
-20.646 0 0 -1.958 -2.019 -2.080 0
-20.106 0 0 -1.897 -1.958 -2.019 0
0
0 -20.230 -89.536 -93.500 -59.500 0 0 -477.766
0 0 0 0 0 -12.829 0 -27.829
-15.150 0 0 0 0 0 0 -15.150
0 0 0 0 0 0 0 0
10 20 20 20 20 20 4
0 0 0 0 0 0 -1.125 -3.205
0 -1.812 -8.020 -8.375 -5.330 0 -1.085 -49.906
0 -1.771 -7.839 -8.186 -5.209 -1.149 -1.045 -51.901
-2.100 -1.730 -7.657 -7.996 -5.089 -1.123 -1.005 -52.681
-6.000 0 -59.000
0 0 0 0 -3.935 -18.935
- 114 -
'-'' betekent verhoging van de lasten
uitgaande van 4,05% omslagpercentage
Meerjarenoverzicht investeringskredieten Prod.
Investeringskrediet
2012
2013
2014
5. Overige herzieningen (t.o.v. stand t/m Halfjaarlijkse rapportage 2011/Kadernota 12-15) 19 Alarmontvangers 0 0 0 21 Wegen 2013 0 -408.500 0 21 Wegen 2014 0 0 -316.800 21 Uitvoeringsmaatregelen Oevers en Kaden -250.000 -500.000 -250.000 Leeksterhoofddiep 21 Uitvoeringsmaatregelen Oevers en Kaden 0 0 0 Leeksterhoofddiep 31 Waterberging Leeksterhout 0 -350.000 0 36 uren reguliere inv 2012 -278.868 0 0 36 uren reguliere inv 2013 0 -278.868 0 21 Baggeren Tolberterv -25.000 0 36 uren reguliere inv 2014 0 0 -278.868 36 uren reguliere inv 2015 0 0 0 36 uren reguliere inv 2016 0 0 0 25 Aanleg begraafplaats Tolbert 0 0 0 81 Aanschaf afleesbare verwarmingsapparatuur -10.000 -50.000 0 82 Defibrilator 0 0 0 82 Dienstauto's 0 -60.000 0 85 Verv ford transit (76-VN-HL) 0 -35.000 0 85 Houtversnipperaar 0 0 0 85 Bladopzuiginstallatie 0 0 -13.000 Totaal -538.868 -1.707.368 -858.668 5. Totaal 1 t/m 5
-5.479.195
-3.882.743
-1.879.676
- 115 -
2015
Afschrijftermijn (jr)
2016
Meerjarenbegroting (kapitaallast) 2013
2014
2015
2016
0 0 0 0
0 0 0 0
7 25 25 30
0 0 0 -18.304
0 -32.581 0 -54.573
0 -31.919 -25.267 -71.865
0 -31.257 -24.754 -70.515
0
0
30
0
0
0
0
0 0 0 0 0 -278.868 0 0 0 0 0 0 -21.630 0 -300.498
0 0 0 0 0 0 -278.868 0 0 0 0 0 0 0 -278.868
40 30 30 15 30 30 30 20 7 7 7 7 7 7
0 -20.417 0 0 0 0 0 0 -1.807 0 0 0 0 0 -40.528
-22.763 -20.041 -20.417 -2.648 0 0 0 0 -10.784 0 -10.842 -6.325 0 0 -180.975
-22.408 -19.664 -20.041 -2.581 -20.417 0 0 0 -10.437 0 -10.495 -6.122 0 -2.349 -243.566
-22.054 -19.288 -19.664 -2.513 -20.041 -20.417 0 0 -10.090 0 -10.148 -5.920 -3.909 -2.274 -262.844
-1.171.840
-1.623.929
-485.600
-829.767
-962.143
-1.037.414
Bijlage 3
Definitief advies ondernemingsraad paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Aan:
de Bestuurder
Van:
de Ondernemingsraad
Datum: 2 oktober 2012 Betreft: Advies over de paragraaf bedrijfsvoering en dienstverlening, als onderdeel van de Programmabegroting 2013 Inleiding In uw memo van 6 september 2012 verzoekt u ons om een advies uit te brengen over de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening, als onderdeel van de Programmabegroting 2013. Deze paragraaf zal worden ingepast in het begrotingsdocument, dat op 16 oktober 2012 ter besluitvorming voorligt in het college van burgemeester en wethouders. Beschikbare informatie Wij hebben ons bij het opstellen van dit advies gebaseerd op: • uw memo met de adviesaanvraag van 6 september 2012; • de op 24 september 2012 ontvangen aangevulde versie van de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening; • de informatie verkregen tijdens de overlegvergadering van 24 september 2012. Aandachtspunten Aangezien in overleg met de gemeenteraad besloten is geen Kadernota uit te brengen, is ervoor gekozen om in de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening bij de Programmabegroting 2013 in te gaan op ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van de gemeente. Hierbij wordt ook ingezoomd op de voorstellen uit het Bezuinigingsdocument 2013-2016 die effecten hebben voor de organisatie en het personeel. De voorliggende paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. Voor zover er tijdens de bespreking van ons conceptadvies in de overlegvergadering van 24 september 2012 door u toezeggingen zijn gedaan zijn deze bij het aandachtspunt vermeld. 1. In deze economisch moeilijke tijd waarbij van diverse kanten druk wordt uitgeoefend om te krimpen in de formatie, vallen de daarbij door u gekozen uitgangspunten (de uit te voeren taken en de benodigde capaciteit moeten met elkaar in evenwicht zijn en 'de baan is zeker, maar de functie-inhoud niet') te prijzen. De OR ondersteunt deze uitgangspunten van harte. 2. Terecht wordt door u gesteld dat de medewerkers breder inzetbaar moeten worden en open moeten staan voor vernieuwing van taken of functie. Voorwaarde om de 'employability' van medewerkers te versterken is naar de mening van de OR de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om medewerkers waar nodig om- en bij te scholen. Het voorstel om het budget voor vorming en opleiding vanaf 2013 met € 34.732,- neerwaarts bij te stellen zodat slechts een budget van € 500,- per medewerker resteert, lijkt ons niet in overeenstemming met het uitgangspunt om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Toezegging: indien ten behoeve van employability meer geld nodig is voor om- en bijscholing dan zal daartoe extra budget beschikbaar worden gesteld. 3. Overigens betreft het in de laatste cao overeengekomen budget voor scholing een individueel loopbaanbudget, dat over een periode van drie jaar opgespaard kan worden en bedoeld is om medewerkers meer regie te geven over hun eigen loopbaan. - 116 -
4.
5. 6.
7.
8.
Voorwaarde voor de inzet is dat het moet bijdragen aan een (reëel) loopbaanperspectief van de medewerker. Het loopbaanbudget is dus niet bedoeld voor algemene inzet of organisatiebrede scholing. Wij vragen ons daarom af met welke (financiële) middelen u uitvoering wilt geven aan het nog op te stellen strategisch opleidingsplan, als instrument voor de uitvoering van het strategisch personeelsplan. Advies: op korte termijn het strategisch personeelsplan afronden en uitwerken in een strategisch opleidingsplan, met een concretisering van de benodigde (financiële) middelen.. U wilt het versterken van employability bevorderen door met ingang van 2013 een medewerkerspool in te stellen. De medewerkers worden hierbij in de gelegenheid gesteld om te poolen en geplaatst te worden op flexibele klussen, al of niet bij buurgemeenten. De OR vraagt zich af of deelname in een medewerkerspool vrijwillig is, in relatie tot het gestelde onder punt 1. Verder vraagt de OR aandacht voor het voorkomen van een te hoge werkdruk bij het gebruik van een medewerkerspool. Overigens ziet de OR hier een relatie met het strategisch personeelsplan. Advies: op korte termijn concretiseren hoe een medewerkerspool wordt ingericht en zal functioneren, inclusief de gevolgen voor de werkdruk en de relatie met het strategisch personeelsplan. Uw inzet om met betrokken partijen afspraken te maken over de huidige onbetaalde inzet van personeel van onze gemeente interpreteren wij als streven om deze inzet in de (nabije) toekomst geheel of gedeeltelijk betaald te krijgen. Wij ondersteunen een dergelijke inzet van harte. In het Bezuinigingsdocument 2013-2016 is als uitgangspunt opgenomen dat maximaal wordt ingezet op de inzet van medewerkers van het Sociale Werkvoorzieningschap Novatec in het team Uitvoering van de afdeling openbare Werken. Deze detacheringconstructie is feitelijk al gerealiseerd, zonder dat de OR over het voornemen daartoe om advies is gevraagd. Wij betreuren dat. De inzet van de medewerkers van Novatec wordt gemotiveerd met het argument dat het daardoor mogelijk wordt om het eigen personeel van het team Uitvoering beter in te zetten en de inhuur van commerciële partijen terug te dringen. De OR vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het uitbreiden van de inzet van medewerkers van Novatec voor de medewerkers van het team Uitvoering die deze groep mensen moet begeleiden en aansturen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit naast de gebruikelijke vaktechnische kennis ook om (aanvullende) sociale vaardigheden vraagt. Zijn deze in voldoende mate aanwezig en zo niet hoe wordt hierin voorzien? Toezegging: gelet op de fundamentele omslag die aanstaande is, zal de inzet van medewerkers van Novatec in een integrale adviesaanvraag aan de OR worden voorgelegd. Deze adviesaanvraag heeft zowel betrekking op de al gerealiseerde inzet (9 medewerkers) waarover de OR nog geen adviesaanvraag is voorgelegd, als de voorgenomen uitbreiding van de inzet met nog eens circa 25 medewerkers van Novatec. U heeft opgemerkt ons aandachtspunt ten aanzien van de begeleiding en aansturing te herkennen. Aangegeven is dat de inzet van het college onverminderd gericht blijft op een verdere uitbouw van de samenwerking met de gemeente Marum. Aangekondigd wordt dat op korte termijn in formele zin vormgegeven wordt aan een team Personeel en Organisatie voor beide gemeenten vanuit het gemeentehuis te Leek. Deze samenwerking is in praktische zin al op 3 september 2012 van start gegaan. In de Overlegvergadering van 24 september jl. hebben wij gevraagd welk eindbeeld u nastreeft in de samenwerking met de gemeente Marum (samenvoeging van de ambtelijke organisaties, gemeentelijke herindeling?) en op welke termijn dat eindbeeld volgens u gerealiseerd kan of moet worden. U heeft aangegeven dat het gemeentebestuur voorstander is en blijft van samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Leek en Marum. Probleem daarbij is echter dat het gemeentebestuur van Marum geen voorstander is van een dergelijke samenvoeging. De OR vraagt zich daarom af of sprake is van een reële doelstelling. Zoals bekend heeft de OR adviesrecht ten aanzien van een voorgenomen besluit tot belangrijke wijziging in de organisatie. Wij stellen vast dat in toenemende mate (door samenwerking of anderszins) kleine wijzigingen in de organisatie worden aangebracht die niet voor advies worden voorgelegd, maar die gezamenlijk als een belangrijke wijziging kunnen worden aangemerkt. Dit hoeft niet bezwaarlijk te zijn indien deze wijzigingen plaatsvinden in het kader van een heldere, vooraf gecommuniceerde visie of reëel eindbeeld, waarover de OR advies heeft uitgebracht. Wij stellen vast dat hiervan geen sprake is. Advies: reële visie geven op de uitbouw van de verdere samenwerking met de gemeente Marum. Opgemerkt wordt dat de taakstelling van de gemeentelijke organisatie sterk beïnvloed wordt door diverse ontwikkelingen (RUD, regionalisering Brandweer en rampenbestrijding etc.). Aangekondigd wordt dat de consequenties daarvan voor de inrichting en werking van de bestuursdienst in 2013 verder zullen worden doordacht om een beeld te kunnen schetsen van een toegesneden organisatiemodel voor de gemeente. Als richtdatum wordt hierbij 1 januari 2014 genoemd. - 117 -
Wij vertrouwen erop dat wij tijdig bij dit denkproces worden betrokken, zodat wij onze adviesrol op een goede manier in kunnen vullen. Verder gaan wij ervan uit dat in het denkproces een nadrukkelijke relatie wordt gelegd met de strategische personeelsplanning. . Toezegging: de OR zal tijdig worden betrokken bij het denkproces over de consequenties van diverse ontwikkelingen (RUD, regionalisering Brandweer en rampenbestrijding e.d.) voor de inrichting en werking van de bestuursdienst. 9. Aangekondigd wordt dat in de tweede helft van 2012 voorstellen worden gedaan voor het verder vormgeven van het Klant Contact Centrum (KCC). In de Overlegvergadering heeft u op onze vraag naar taak, positie en formatie van het KCC aangegeven dat: • het hier een wijziging van de bedrijfsvoering binnen de bestaande organisatiestructuur betreft; • de receptie als voorportaal wordt ingericht voor het afdoen van (relatief) eenvoudige vragen en verzoeken om informatie; • de formatie van de receptie hiertoe door interne taakverschuivingen wordt uitgebreid van 4 naar 5 fte's. 10. U stelt voor het cafetariamodel te versoberen door de mogelijkheid om verlofuren te verkopen c.q. te ruilen met ingang van 1 januari 2014 te laten vervallen. In de Overlegvergadering heeft u desgevraagd aangegeven, dat het kopen van verlofuren en het ruilen van verlofuren tegen bijvoorbeeld een fiets mogelijk blijven. Wij gaan ervan uit dat deze bezuiniging pas wordt ingeboekt nadat hierover met het Georganiseerd Overleg overeenstemming is bereikt. U heeft ter zake opgemerkt, dat besluitvorming over een eventuele versobering van het cafetariamodel plaats zal vinden in het kader van de programmabegroting 2014. Overigens merken wij op dat per 1 januari 2014 de werkkostenregeling in de plaats treedt van het cafetariamodel. 11. De OR heeft begrip voor de noodzaak de feestdagengratificatie te versoberen en waardeert uw inzet om toch een cadeaubon beschikbaar te stellen. 12. Gelet op de inzet op (intergemeentelijke) samenwerking en uitplaatsing van taken en formatie, vraagt de OR zich af of het logisch en wenselijk is de post Frictiekosten te laten vervallen. Tijdens de overlegvergadering heeft u ter motivering van dit voornemen opgemerkt, dat dit enerzijds een relatie heeft met de krimp van de loonsom en dat anderzijds tot nu toe geen beroep is gedaan op deze post. De OR heeft hier kennis van genomen. 13. U stelt voor om de kilometervergoeding voor dienstreizen met ingang van 2013 te verlagen tot € 0,19 per kilometer. Aangegeven wordt dat dit voorstel samenhangt met een evaluatie van het gebruik van de dienst- en bedrijfsauto's van de gemeente. De evaluatie van het gebruik van de dienst- en bedrijfsauto's is ons voor advies voorgelegd. Gelet op de sterke inhoudelijke samenhang tussen de evaluatie en het voorstel om de vergoeding voor dienstreizen te verlagen, hebben wij contact gezocht met het Georganiseerd Overleg (GO), dat overeenstemmingsrecht heeft over de voorgestelde verlaging van de kilometervergoeding voor dienstreizen. OR en GO hebben afgesproken met een gezamenlijke reactie c.q. advies te komen. Het inboeken c.q. het nemen van een besluit over deze voorgenomen bezuiniging lijkt ons op dit moment daarom prematuur. Toezegging: het GO wordt formeel verzocht om overeenstemming. De beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 wordt om die reden verschoven naar 1 april 2013. Advies: bezuiniging niet vooraf inboeken, aangezien met het Georganiseerd Overleg hierover nog geen overeenstemming is bereikt. 14. In de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening wordt ingegaan op het strategisch personeelsplan (SPP) en het verzoek om informatie dat de OR met betrekking tot het SPP heeft ingediend. Wij zijn van mening dat de kern van onze reactie niet volledig is weergegeven. Naast opmerkingen over het gevoerde proces en het door ons geconstateerde gebrek aan betrokkenheid van OR en medewerkers, richt ons verzoek om informatie zich vooral op het verkrijgen van inzicht in de 'strategische agenda' met bijbehorende beleidsmatige acties. Toezegging: de kern van de inhoudelijke opmerkingen van de OR, als o 19 juni 2012 opgenomen in ons verzoek om informatie, wordt ook opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening als onderdeel van de Programmabegroting 2013. 15. Voor wat betreft de formatiemaatregelen wordt ingezet op reductie door het niet meer invullen van functies en herschikken van taken bij vertrek in het kader van natuurlijk verloop. In de periode 2012 tot en met 2016 moet dat een reductie opleveren van circa 6 formatieplaatsen. Naast deze nog te realiseren reductie is de afgelopen jaren fors gesneden in de zogenoemde flexibele schil. Het budget voor de inhuur van derden is daarbij in 4 jaar tijd met circa 95% teruggebracht naar een € 44.000,-. - 118 -
Deze sterke reductie van extern ingehuurde capaciteit is in belangrijke mate opgevangen door de eigen medewerkers. De OR is van mening dat met de voorgestelde reductie door natuurlijk verloop en de al gerealiseerde forse reductie van de flexibele schil van de medewerkers een forse inzet wordt en is gevraagd. Hoewel wij ons, gegeven de slechte financiële positie van de gemeente en het sombere meerjarenperspectief, kunnen vinden in het uitgangspunt van formatiereductie door natuurlijk verloop, vragen wij wel nadrukkelijk aandacht voor een goede verdeling van de werkdruk binnen de organisatie. Advies: bij herschikking van taken aandacht blijven schenken aan een goede verdeling van de werkdruk 16. Hoewel inmiddels een gepasseerd station, hebben wij de behoefte om onze teleurstelling uit te spreken over het besluit van de gemeente raad om de tot voor kort vacante functies van griffier en adjunct-griffier extern in te vullen. In een tijd dat kritisch naar de omvang van de formatie wordt gekeken lag er een uitgelezen kans om de omvang van de formatie neerwaarts bij te stellen door interne werving en plaatsing. Dit was ook beter geweest voor de beeldvorming bij de medewerkers en het draagvlak voor de van hen gevraagde bredere inzetbaarheid. 17. Evenals in voorgaande jaren wordt ingezet op een meer gestructureerde en proactieve stageinvulling. De OR staat hier onverminderd positief tegenover, mits hierbij geen sprake is van het voorzien in een structurele formatiebehoefte. Verder vraagt de OR aandacht voor de tijd die nodig is om stagiaires op een goede wijze te begeleiden. Een actief stagebeleid mag niet leiden tot een verhoging van de werkdruk bij de medewerkers die geacht worden voor de noodzakelijke begeleiding te zorgen. Voor de goede orde: wij zijn van mening dat tot nu toe door u op een goede wijze rekening wordt gehouden met de door ons genoemde aandachtspunten. Advies: voortzetten van de huidige praktijk, waarbij stagiaires niet worden ingezet ten behoeve van structurele formatiebehoefte en waarbij aandacht is voor de werkdruk, verband houdend met de begeleiding. Toezeggingen Tijdens de bespreking van ons conceptadvies in de overlegvergadering van 24 september 2012 bent u ingegaan op vragen en opmerkingen bij het voorgenomen besluit van het college. Samengevat zijn door u de volgende toezeggingen gedaan: • indien ten behoeve van employability meer geld nodig is voor om- en bijscholing dan zal daartoe extra budget beschikbaar worden gesteld; • gelet op de fundamentele omslag die aanstaande is en door u ter vergadering is toegelicht, zal de inzet van medewerkers van Novatec in een integrale adviesaanvraag aan de OR worden voorgelegd. Deze adviesaanvraag heeft zowel betrekking op de al gerealiseerde inzet (9 medewerkers) waarover de OR nog geen adviesaanvraag is voorgelegd, als de voorgenomen uitbreiding van de inzet met nog eens circa 25 medewerkers van Novatec. U heeft opgemerkt ons aandachtspunt ten aanzien van de begeleiding en aansturing te herkennen; • de OR zal tijdig worden betrokken bij het denkproces over de consequenties van diverse ontwikkelingen (RUD, regionalisering Brandweer en rampenbestrijding e.d.) voor de inrichting en werking van de bestuursdienst; • het GO wordt formeel verzocht om overeenstemming om de kilometervergoeding voor dienstreizen te verlagen tot € 0,19 per kilometer. De beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 wordt om die reden verschoven naar 1 april 2013; • de kern van de inhoudelijke opmerkingen van de OR, zoals op 19 juni 2012 opgenomen in ons verzoek om informatie over het strategisch personeelsplan, wordt ook opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering en Dienstverlening als onderdeel van de Programmabegroting 2013. Advies Samengevat adviseren wij: A. Op korte termijn het strategisch personeelsplan afronden en uitwerken in een strategisch opleidingsplan, met een concretisering van de benodigde (financiële) middelen. B. Op korte termijn concretiseren hoe een medewerkerspool wordt ingericht en zal functioneren, inclusief de gevolgen voor de werkdruk en de relatie met het strategisch personeelsplan. C. Een reële visie te geven op de uitbouw van de verdere samenwerking met de gemeente Marum. D. Bezuiniging als gevolg van voorgenomen verlaging van de kilometervergoeding dienstreizen niet vooraf inboeken, aangezien met het Georganiseerd Overleg hierover nog geen overeenstemming is bereikt. - 119 -
E. Bij herschikking van taken als gevolg van het niet vervullen van vacatures aandacht blijven schenken aan een goede verdeling van de werkdruk. F. Voortzetten van de huidige praktijk, waarbij stagiaires niet worden ingezet ten behoeve van structurele formatiebehoefte en waarbij aandacht is voor de werkdruk, verband houdend met de begeleiding. Graag worden wij in kennis gesteld van het definitieve besluit van burgemeester en wethouders en van de overwegingen ten aanzien van de door ons uitgebrachte adviespunten.
F.E.M. Roodbergen, voorzitter
- 120 -
