organisatie en uoorbereidingskrediet

gemeente Eindhouen

Raadsnummer xo.Rg8zz.oox Inboeknummer robstorsry Beslisdatum B%W t8 juli 2OIO

Dossiernummer oa8 qSa

Raadsvoorstel Locatiekeuze (middel)langetermij nhuisuesting ambtelijke organisatie en uoorbereidingskrediet Inleiding Eind 2009 heeft U ingestemd met het "Plan van aanpak (middel) langetermijnhuisvesting voor de gemeentelijke organisatie". Daarin zijn volgende fases benoemd:

Fase 1: Zoekrichting voor locatie Fase 2: Locatiekeuze Fase 3: Programma van eisen Fase 4: Keuze van architect Fase 5: Schetsontwerp (= voorlopig ontwerp) Fase 6: Definitief ontwerp en investeringsvoorstel (incl. exploitatietoets) Fase 7: Realisatie Fase 8: Beheerfase Dit voorstel betreft fase 2. De kaders en uitgangspunten m.b.t. fase 1 zijn door U in 2009 vastgesteld (zie bijlage 1). T.b.v. de invulling van de fases 3 tot en met 6 wordt U een voorstel voorgelegd voor een voorbereidingskrediet . Doe Iste I l in g en

1. De Raad te informeren over de voorgenomen locatiekeuze voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie. 2. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de fases 3 t/m 6. Voorstel 1. Als zienswijze te geven dat zij instemt met het voorgenomen besluit ’ van het College binnen de door U vastgestelde kaders: a. Het TD-gebouw aanwijzen als hoofdlocatie voor de gemeentelijke huisvesting. b. De locaties Stadhuis-laagbouw en Mercado (incl. Werkplein) blijven in gebruik voor de gemeentelijke huisvesting. Stadhuis-hoogbouw blijft in

’ B&W heeft ervoor gekozen de behandeling van dit raadsvoorstel parallel te laten plaats vinden met de advisering over dit dossier door de Ondernemingsraad.

Raadsnummer ZO.Rg8rr.oor

gebruik voor ons zelf of voor verhuur aan verbonden dan wel gesubsidieerde partijen. c. Het TD-gebouw en het MO/TIO-gebouw aanwijzen als potentiele locaties voor de huisvesting van lnwonersplein en Ondernemersplein. De definitieve keuze tussen deze twee locaties wordt later gemaakt. Hiervoor wordt t.z.t. een voorstel voorgelegd. 2. a. Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van 64.000.000,= voor de uitvoering van fase 3 t/m 6. Dit krediet ten laste brengen van de structurele huisvestingskosten. b. Het college opdracht te geven strak te sturen op de bestedingen binnen dit krediet en daarover de raad te informeren via raadsinformatiebrieven c. Kennis te nemen van het feit dat na afronding van fase 6 (gepland eind 2011) aan de raad een nieuw voorstel wordt voorgelegd m.b.t. het benodigde krediet t.b.v. de bouwfase (= fase 7). 3. Kennis nemen van de opdracht van B&W aan de Directieraad om de kosten van de huisvestingsplannen zodanig terug te brengen dat een meer substantiele bijdrage wordt geleverd aan kostenbeheersing en bezuinigings-taakstellingen. Dat kan o.a. door: aanscherpen randvoorwaarden (formatie, inhuur, flexfactor, etc.). versobering van het gebouw (kwaliteit en kwantiteit/ m2’s); financieringsconstructies waarmee lasten en baten beter over de jaren heen verdeeld worden; verhuur van leegstaande ruimte aan verbonden en

gesubsidieerde partijen.

Argumenten 1.1 De vastgestelde kaders en de mogelijkheden om in te spelen op actuele en toekomstige ontwi kkeli ngen zijn leidend geweest bij de keuze.

Naast de vastgestelde kaders voor de nieuwe huisvesting spelen actuele ontwikkelingen als kredietcrisis en prioriteitendiscussie bouwvolumes (voor o.a. kantoren en appartementen) een rol. Ook moet geanticipeerd kunnen worden op eventuele ontwikkelingen op (o.a.) het gebied van dienstverlening, werkomgeving en bouwen, en op bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De huisvesting zal derhalve de nodige flexibiliteit moeten bieden om mee te bewegen. Voor een inventarisatie zie bijlage 2. De gekozen locatie biedt mogelijkheden bij te dragen aan aspecten als stedelijke kwaliteit en duurzaamheid. 1.2 Met de keuze wordtinvulling gegeven aan de gevraagde vermindering van 20 lo vierkante meters ten opzichte de huidige situatie.


De te verwachten ontwikkelingen, en de daarvan afgeleide bestuurlijke uitgangspunten, leiden tot een VVO-behoefte in 2015 van tussen 33.100 m2 en 45.300 m2. Dit is inclusief de pleinen en de ruimtes voor de politiek (raadszaal, fractiekamers, etc.) en partners, en exclusief Van Abbe Museum, de afdeling archeologie en sportaccommodaties. Het aantal vierkante meters VVO eind 2009 bedroeg 52.500 m2. Het beoogde volume ligt derhalve tussen de 63a/o en 86a/o hiervan, waarmee invulling wordt gegeven aan het richtpunt van 20a/a reductie ten opzichte van de huidige situatie. 1.3 Huisvesting op de gekozen locatie voldoet aan de financi ele taakstelli ng (op basis van total cost offovvnershi p) en biedt daarnaast mogelij khei d tot aanvullende bezuiniging.

Eerste berekeningen laten zien dat een voordeel van circa 647.000.000,= (over 50 jaar, teruggerekend tegen het inf latiepercentage) t.o.v. de huidige huisvestingskosten haalbaar is. 1.4 De loco ti ekeuze sluit aan bij het uitgangspunt om gemeentelijke huisvestingi n eigendom te realiseren.

De huidige situatie m.b.t. eigendom en huur van de panden voor gemeentelijke huisvesting is als volgt: eigendom, blijft bestuurscentrum Stadhuis-laagbouw Stadhuis-hoogbouw - eigendom, onlosmakelijk verbonden met laagbouw ÃćâĆňâĂİ renovatie gepland 2012 (nu niet geschikt voor HNW)

- GGD-BZO verlaat dit gebouw begin 2011

Mercado

MO-gebouw

Stadskantoor

-

eigendom organisatie specifiek gebouw al ingericht volgens f lex-concept eigendom in huidige staat niet lang meer geschikt - huurcontract t/m 2019 ÃćâĆňâĂİ Inwonersplein wordt/is verbouwd in 2010

KBC

Begeijnhof 27 Begeijnhof 35 (Esplanada) Waagstraat NRE

TD-gebouw

- huurcontract t/m 30-9-2014 (+ optie 5 jaar verlengen) - doelstelling: afzien van optie tot verlengen - huur t/m 1-7-2011 (+ opties 3 jaar verlengen en aansluitend nog 2x1 jaar) ÃćâĆňâĂİ huurcontract t/m 30-6-2010

- wordt niet verlengd - onderhuur via CWI t/m september 2011 - eigendom vanaf 1-7-2010 - grotendeels gehuurd door Endinet (klein deel door eigen organisatie - eigendom - gebouw staat leeg

Raadsnummer ZO.Rg8rr.OOr

TIO-gebouw

- eigendom - pand is verhuurd aan diverse huurders

De nieuwe huisvesting zal zoveel mogelijk aan moeten sluiten bij de bestaande huurcontracten. Uitgangspunt is dat bij afloop van het huidige huurcontract voor het KBC-gebouw (30 september 2014) direct verhuisd kan worden naar de nieuwe locatie op het TD-terrein. Aangezien het huurcontract voor het Stadskantoor loopt t/m 2019 is verhuizen vanuit dit pand in 2015 nog niet direct noodzakelijk. Het Stadskantoor biedt gedurende enkele jaren zelfs extra ruimte voor flexibiliteit en overloop. De kosten als gevolg van het doorlopende huurcontract voor het Stadskantoor (tot 2019) drukken van 2015 t/m 2019 jaarlijks voor een bedrag van gemiddeld E 2.700.000,= op het huisvestingsbudget. De voordelen van de voorliggende keuze wegen echter op tegen dit nadeel. 1.5Actuele ontwikkelingenin de stad en de priori tei tendiscussie bepalen mede de keuze voor de nieuwe loco ti e.

In Eindhoven staat veel kantoorruimte leeg. Een geheel nieuw kantoor bouwen is derhalve geen logisch stap. De keuze voor de TD-locatie zal het financiele risico dat nu voor de gemeente aan het TD-gebouw kleeft wegnemen. De keuze sluit ook aan bij de deprioritering waartoe de gemeente Eindhoven besloten heeft (MPG 2009).

1.6 Binnen de vastgestelde kaderszijn drie locatie beoordeeld: TD-gebouw, NREgebouw en (panden aan) het Stadhuisplein. Naast Stadhuis-laagbouw en Stadhuis-hoogbouw (incl. 2.000m2 uitbouw) en Mercado is (op basis van de keuzes bij voorstel 2) nog tussen de 10.100 m2 en 23.600 m2 nodig. Het verschil tussen de genoemde m2 ontstaat doordat is

gerekend met een minimale en maximale variant; de gebruikte variabelen zijn het gevolg van de ingeschatte ontwikkelingen uit argument 1.1. Voor elk van bovengenoemde locaties is bekeken wat het maximale bouwvolume is, wat eventuele stedenbouwkundige gevolgen zijn, wat er m.b.t. het bestemmingsplan dient te gebeuren, hoe het past in de planning, wat de financiele inbrengwaarde is en hoe het zit met bereikbaarheid en parkeren. 1.7Nieuwe bestemming TD-gebouw voorkomt leegstanden biedt oplossing voor druk op gemeentelijke exploitatiekosten. Het TD-gebouw is eigendom van de gemeente Eindhoven en heeft een groot aantal jaren dienst gedaan als huisvesting voor de ambtelijke organisatie. Enkele jaren geleden is besloten het pand te (laten) ontwikkelen tot

appartementen. Het toenmalige besluit is genomen op basis van in die tijd geldende valide argumenten. Echter door de kredietcrisis is de vastgoedmarkt inmiddels fors


gewijzigd en is de vraag naar appartementen drastisch teruggelopen. Er dient dus een nieuwe bestemming voor het TD-gebouw gevonden te worden. De keuze van het TD-gebouw biedt derhalve een oplossing voor de kosten van leegstand die zwaar op de exploitatie drukken. 2.1 Voor de fases 3 tim 6is een voorberei di ngskredi et nodig van <4.000.000,=.

Dit bedrag omvat de kosten voor projectmanagement, installateur, constructeur, architect en bouwfysica. Het voorbereidingskrediet is een voorfinanciering van de totale nieuwe huisvesting en dient te passen binnen de vastgestelde kaders, waaronder het financiele kader. De uitgaven voor de fases 3 t/m 6 zullen grotendeels Europees worden aanbesteed. Aan het college zal per kwartaal verantwoording worden afgelegd over de verplichtingen en uitgaven m.b.t. dit voorbereidingskrediet, de raad zal hierover geinformeerd worden via raadsinformatiebrieven.

Kanttekeningen 1.1 Voor de berekeningen m.b.t. de benodigde m2en fi nanci ele gevolgen is gebruik

gemaakt van een aantal kengetallenenlfinanciele uitgangspunten. Zie bijlage 3. 1.2 De totale huisvestingskosten zijn van 2015 tot 2019 hoger dan het thans beschikbare (gei ndexeerde) budget.

Realisatie van nieuwe huisvesting kan binnen het vastgestelde financiele kader. Van 2015 t/m 2019 loopt het huurcontract voor het Stadskantoor echter nog door wat leidt tot dubbele lasten. Deze zijn niet op te vangen binnen de huidige (geindexeerde) begroting. Dit geldt overigens voor elke locatie! Het huurcontract voor het Stadskantoor loopt nog door tot en met 2019. De huurkosten in de periode 2015 ÃćâĆňâĂİ 2019 bedragen 6 13.500.000,=.

Het College draagt de Directieraad op de kosten van de huisvestingsplannen zodanig terug te brengen dat een meer substantiele bijdrage wordt geleverd aan kostenbeheersing en bezuinigingstaakstellingen. Dat kan o.a. door: ÃćâĆňâĂİ aanscherpen randvoorwaarden (formatie, inhuur, flexfactor, etc.). ÃćâĆňâĂİ versobering van het gebouw (kwaliteit en kwantiteit/ m2’s);

ÃćâĆňâĂİ financieringsconstructies waarmee lasten en baten beter over de jaren heen

verdeeld worden; ÃćâĆňâĂİ verhuur van leegstaande ruimte aan verbonden en gesubsidieerde partijen.

Communicatie OR


De Ondernemingsraad is partner in de huisvestingsopgave van de gemeentelijke organisatie en heeft in 2009 een visiedocument huisvesting opgesteld. De locatiekeuze is onderworpen aan het adviesrecht van de Ondernemingsraad . Raad Conform de afspraken die met U gemaakt zijn en het overleg met het Presidium zal de Raad geinformeerd worden door middel van Raadsinformatiebrieven.

Planning en uitvoering Uitgangspunt is dat er bij het aflopen van het huidige huurcontract van het KBC (eind 2014) direct verhuisd kan worden naar de nieuwe huisvesting. Dat houdt in dat de planning uitdagend is. Planning en uitvoering van de huisvestingsplannen lopen als volgt: - dit raadsvoorstel betreft locatiekeuze en het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor de realisatie van fase 3 tot en met 6; ÃćâĆňâĂİ op basis van de resultaten van de fases 3, 4 en 5 kan het dossier m.b.t. fase 6

worden voorbereid; ÃćâĆňâĂİ voordat met deze fase 6 gestart wordt zal de Raad worden geinformeerd;

- na afronding van fase 3 t/m 6 (gepland eind 2011) wordt aan de Raad een nieuw voorstel voorgelegd m.b.t. het benodigde krediet t.b.v. de bouwfase (= fase 7).

1 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: bijlage 1: Kaders en uitgangspunten voor de locatiekeuze (vastgesteld in 2009) bijlage 2: Onderkende relevante ontwikkelingen bijlage 3: Kengetallen en financiele uitgangspunten

De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

E. van Merrienboer, secretaris a.i.

Raadsnummer rO.Rg8rr.OOr

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010 en 6 oktober 2010; besluit:

1. als zienswijze te geven dat zij instemt met het voorgenomen besluit ’ van het college binnen de door U vastgestelde kaders: a. Het TD-gebouw aanwijzen als hoofdlocatie voor de gemeentelijke huisvesting. b. de locaties Stadhuis-laagbouw en Mercado (incl. Werkplein) blijven in gebruik voor de gemeentelijke huisvesting. Stadhuis-hoogbouw blijft in gebruik voor ons zelf of voor verhuur aan verbonden dan wel gesubsidieerde partijen. c. Het TD-gebouw en het MO/ TIO-gebouw aanwijzen als potentiele locaties voor de huisvesting van lnwonersplein en Ondernemersplein. De definitieve keuze tussen deze twee locaties wordt later gemaakt. Hiervoor wordt t.z.t. een voorstel voorgelegd. 2. a. een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van 64.000.000,= voor de uitvoering van fase 3 t/m 6. Dit krediet ten laste brengen van de structurele huisvestingskosten. b. het college opdracht te geven strak te sturen op de bestedingen binnen dit krediet en daarover de raad te informeren via raadsinformatiebrieven c. kennis te nemen van het feit dat na afronding van fase 6 (gepland eind 2011) aan de raad een nieuw voorstel wordt voorgelegd m.b.t. het benodigde krediet t.b.v. de bouwfase (= fase 7). 3. kennis nemen van de opdracht van B&W aan de Directieraad om de kosten van de huisvestingsplannen zodanig terug te brengen dat een meer substantiele bijdrage wordt geleverd aan kostenbeheersing en bezuinigings-taakstellingen. Dat kan o.a. door: aanscherpen randvoorwaarden (formatie, inhuur, flexfactor, etc.). versobering van het gebouw (kwaliteit en kwantiteit/ m2’s); financieringsconstructies waarmee lasten en baten beter over de jaren heen verdeeld worden; verhuur van leegstaande ruimte aan verbonden en

gesubsidieerde partijen.

’ B&W heeft ervoor gekozen de behandeling van dit raadsvoorstel parallel te laten plaats vinden met de advisering over dit dossier door de Ondernemingsraad.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 oktober 2010.

ir. J. Rozendaal, waarnemend voorzitter.

J. Verheugt, griffier.

YA10034519


BIJLAGEN ADVIESNOTA LOKATIEKEUZE (MIDDEL)LANGETERMIJNHUISVESTING BIJLAGE 1

Kaders en uitgangspunten voor de locatiekeuze (vastgesteld in 2009) a. Door werkplekdeling en ÃćâĆňâĂİ vervolgens ÃćâĆňâĂİ flexplektoepassing wordt het aantal

vierkante meters voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie, ten opzichte van de huidige omvang, verminderd. Richtpunt hierbij is een vermindering van 20a/o ten opzichte van het huidige aantal vierkante meters. b. Het stadhuis blijft bestuurs- en ontmoetingscentrum. c. In principe wordt de gemeentelijke organisatie binnen maximaal 1000 meter loopafstand van het Stadhuis gehuisvest. d. De locatie voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie moet goed bereikbaar zijn voor diverse verkeerssoorten, milieuvriendelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid ondersteunen, zich op maximaal 750 meter loopafstand van het station bevinden en de huisvesting moet voldoen aan de eisen die in deze tijd in het kader van duurzaamheid aan een kantoorpand gesteld mogen worden. e. De huisvesting van de gemeentelijke organisatie draagt bij aan de

stedelijke ontwikkeling. f. Het huidige huisvestingsbudget is taakstellend voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie op de (middel)lange termijn. Hierbij wordt het huisvestingsbudget opgevat als "total costs of ownership". g. In principe wordt uitgegaan van gemeentelijk eigendom van gebouwen die voor gemeentelijke huisvesting worden gebruikt.


BIJLAGE 2

De volgende relevante ontwikkelingen zijn onderkend:

Algemene ontwikkelingen snelheid van veranderen neemt toe vraag naar flexibiliteit wordt groter concrete gevolgen van ontwikkelingen zijn niet 100’/o in te schatten Ontwikkelingen vanuit perspectief klant vanaf 2015 is de gemeente ingang voor alle overheidsvragen. een ingang door 14+ netnummer, een fysieke informatiebalie, een website en een webloket

er zijn normen m.b.t. afhandeltijd, klantbejegening, etc. dienstverlening volgens het pleinenconcept: Inwonersplein, Werkplein, Ondernemersplein klanten zijn mondiger en veeleisender. Dit heeft invloed op: openingstijden, service, maatwerk, bereikbaarheid, agressie

Bestuurlijke ontwikkelingen verdere regionalisatie / decentralisatie van overheidstaken verdergaande publiek-private samenwerking bezuinigingen naar verwachting 25 miljoen per jaar cf. coalitieakkoord Maatschappelijke ontwikkelingen versterking samenwerking (binnen de overheid en met ketenpartners) o.a. door taakverschuiving en regionalisering technologische ontwikkelingen (digitalisering, tijd- en plaats ongebonden werken, multi-channeling, beveiliging, transparantie) ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt zoals vergrijzing, Y-generatie (2035 jaar), balans werk-prive, individualisering, krapte financiele ontwikkelingen (bezuinigingen, publiek private samenwerking, minder m2 voor huisvesting, zelf doen of uitbesteden) prioriteitendiscussie m.b.t. kantoorgebouwen en appartementen + mogelijke bouwstop ministerie VROM duurzaamheid (CO2-reductie, cradle-to-cradle, klimaatneutraal 2011)

Ontwikkelingen werkomgeving werken wordt tijd- en plaats ongebonden digitalisering is een must activiteit gerichte faciliteiten ook thuis werken waar dat kan multifunctionele ruimtes

goede secundaire faciliteiten gebouw(en) is/zijn gericht op ontmoeten en samenwerken


inrichting is duurzaam en tijdloos+ aantrekkelijk voor Y-generatie werkomgeving is mensgericht (instelbaar: meubilair, licht, temperatuur) publieksruimtes zijn open en transparant, maar wel veilig Ontwikkelingen bouwen duurzaamheid (cradle-to-cradle, CO2-reductie) Flexibiliteit klimaat neutraal eind 2011

bereikbaarheid en toegankelijkheid aantrekkelijk voor klanten en werknemers corporate identity (aanhaken bij kernwaarden Dichtbij, Doen, Durven) geschikt voor ’Het Nieuwe Werken’ veilige (werk) omgeving


BIJLAGE 3

Kengetallen en financiele uitgangspunten

4.1 Voor de berekeningen m.b.t. de benodigde m2is gebruik gemaakt van een aantal kengetallen. Dezezij n als volgt te onderbouwen:

Kengetal Personeelsbestand

Gehanteerde waarde tussen 1520-1600 fte

f lex-factor excl. thuiswerken

tussen 0,7 en 0,8"

m2 per werkplek excl. pleinen, partners en politiek

20,5 m2 VVO

percentage inhuur

Onderbouwing 95’/o tot 100/o van huidige

tussen 10’/o en 25/o

bestand eigen personeel op basis van voorgenomen bezuiningstaak reeel (Draaijer+ Partners) volgens Draaijer+ Partners tussen 9,5 en 10,4 m2 nodig (excl. vergaderruimte, facilities, etc.) 20,5 m2 is gebaseerd op de inrichting Mercado een gemeentelijke keuze;

percentage thuis werken

tussen 5’/o en 10’/o

een gemeentelijke keuze, is

m2 voor partners

tussen 1000 en 5000

m2 voor politiek

6.200 m2 VVO

norm op dit moment is 15o/o

geschat tussen de 5-10o/o m2 VVO

inschatting flexibel; huidig gebruik door partners en GGD-BZO is 5.000 m2 VVO)

conform huidig gebruik (= 6.200 m2 VVO)

+) Het gaat hier om eigen personeel excl. Van Abbe Museum, Sportaccomodati es, Brandweer

en Archeologie en ook excl.inhuur, stagaires, etc. + ) In Mercado wordt gewerkt meteen f lex-factor van 0,7$. In de markt wordt bieren daar gewerkt met een f lex-factor van 0,6. Vooralsnog is hiervoor niet gekozen, zi e ook bij

argumenten 2.1 onderdeel I.

4.2 Voor de berekening van de fi nanci ele gevolgen van de voorgestelde loca ti e keuzei s gebrui k gemaakt van de volgende fi nanci ele uitgangspunten en kengetallen:


gebruiksduur gebouw

BTW-percentage bouw

50 jaar

5%

sloopkosten

parkeren

E 200,= per m2 BVO

(gemiddelde van kosten voor gebouw met 6 en met 22 etages i.v.m. de verwachte hoogte van 13 etages) tot nu toe hanteert de gemeente 40 jaar. Volgens Grond ilr Vastgoed is 50 jaar reeel door geplande renovatie na 25 jaar. inschatting te betalen BTW bij de bouw die niet terug te vorderen zal zijn’ sloopkosten vallen weg tegen lagere bouwkosten doordat casco TD-gebouw hergebruikt wordt. (info Herman van Herwaarden).

norm gemeente Eindhoven tussen de 1 en 1,4

parkeerplaatsen op100m2 bouwoppervlak. Tegen de norm van PRC kosten-

management is dat per parkeerplaats ondergronds 23K. Hier iets lager

gerekend omdat deel garage er al is en deel parkeren bovengronds gaat plaatsvinden factor BVO-VVO

0,9

conform NEN 2580, waarbij

renovatie nieuwbouw

na 25 jaar tegen 25o7o

verkeersruimtes en insta llatieruimtes is conform info Grond R

nieuwbouwkosten

Vastgoed

de VVO incl.

ge’indexeerd met 2’lo per jaar inbreng TD-terrein en MOpand/TIO-gebouw

E 14.742.396,= TD-

gelijk aan de boekwaarde

terrein

per 31-12-2009 van het T D-

6 10.500.000,= MOgebouw en TIO-pand

gebouw en de inbrengwaarde van de overige 2 panden


restwaarde TD-terrein en

T D: 5.000.000,=

MO-gebouw

MO/TIO:

besparing GWE nieuwbouw

50’/o van het huidige

TD-terrein / MO-TIO panden

energiegebruik (excl. prijsontwikkelingen

TD cf. calculatie Vastgoed. MO/TIO cf. inbrengwaarde

1 0.500.000,=

GWE)

volgens Draaijer+ Partners nog weinig benchmark gegevens bekend. 50a/o is

aannemelijk percentage standaard-percentage, bevestigd door Draaijer+Partners."

eigenaars lasten (WOZ,

1a/o van stichtings-

onderhoud, verzekering)

kosten (= bouw+

index bouwkosten

0’/o

indexering kosten t.b.v. huidige budget, bouwkosten en t.b.v.

2a/o per jaar"

hier 0’/a aanhouden conform info Control

4,5e/o per jaar

conform info Control

inbrengwaarde) incl. ren ovatiebedrag

is op dit moment negatief (door markt-situatie). Uit

veiligheids-overwegingen

(zelfde a/o als gebruikt in ka d e r n ota 2010)

contant maken toekomstige cash-flow rente kapitaallasten en bouwrente

(zelfde
Âń) Niet terug te vorderen BTW is de betaalde BTW die toegerekend kan worden aan het vrije

ondernemerschap (bv. verhuur van werkplekken aan partners). Het hier gehanteerde percentage van 59o is reeel volgens de afdeling Juridische Zaken. Âń ) Intern wordt door de sector Grond R Vastgoed gewerkt met 1,59b, in de markt vaak met

0,59o. Doordat in dit project voorzien is in een renovatie na 25 jaar, mag volgens Grond 5

Vastgoed met 19o gerekend worden (deel van het onderhoud volgt immers bij de renovatie). Âń ) voor 2010 is inmiddels besloten de indexatie op 09o te houden, dit is niet meegenomen in

de eerste calculaties met name doordat indexaties zoals afgesproken in huurcontracten wel

doorlopen.

organisatie en uoorbereidingskrediet

Recommend Documents