B en W - advies
Registratienr. Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies
H. Wessel Beheer E. van der Kolk 29 mei 2009
Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar Advies:
ek advies aanbesteding ene rgie 2010-2013 Nee F.P. Bomi
Paraaf afd. hfd n / /
Par. adj. dir
Openbaar
Aangehouden d.d. Beslissing d.d.
Ingekomen d.d.
nr. / C .. 0 -
nr. J /
\ j
Conform voorstel
•n
B
w w w w
Besluit:
Openbaar
s
iy/ 4,
r: i
Perscontact: Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 Voorstel: -Kennis nemen van het resultaat van de aanbesteding -De afdeling beheer mandateren om een meerjarig contract te ondertekenen met Green Choice Toelichting: Uitkomsten aanbesteding elektriciteit en aardgas voor de samenwerkende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde, Barneveld en Nijkerk Deze samenwerkende gemeenten hebben, onder de paraplu van het ambtelijk overleg Openbare Werken (AOOW) van de RNV en met begeleiding van het buro "Zicht op Energie", een aanbesteding georganiseerd voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de komende jaren. Deze notitie beschrijft de resultaten van de aanbesteding. Procedures Door het ambtelijk overleg van het RNV samen met Hattem, Heerde, Barneveld en Nijkerk is een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep bestond/bestaat uit de volgende leden: De De De De
heer heer heer heer
H. Prins J. Prins E. v/d Kolk B. Folbert
Regio Noord Veluwe. Gemeente Nijkerk. Gemeente Elburg. Gemeente Putten.
De werkgroep heeft eerst prijsopgave gevraagd bij 5 adviesbureaus voor ondersteuning bij de Europese aanbesteding. Uit deze offerteronde kwam bureau "Zicht op Energie" uit Hilversum met de economische beste aanbieding. Op 28 november 2008 is het inkoopprotocol vastgesteld door de werkgroep. Op basis van dit protocol is het inkoopbestek gemaakt. Hierna is het bestek, volgens de Europese regels, in de markt gezet. Negen (9) bedrijven hebben zowel een elektrabestek als een gasbestek opgevraagd. Uiteindelijk waren er op 23 februari 2009 voor 13:00 uur zes (6) aanbiedingen voor het leveren van elektriciteit en zes (6) voor het aardgas ontvangen. Op 27 februari 2009 heeft de werkgroep besloten zowel de levering van elektriciteit als aardgas te gunnen aan Green Choice in combinatie met Q-gas. Er zijn geen bezwaren ontvangen op de voorlopige gunningen. In bijlage 1 staan de gunningmatrices weergegeven op basis waarvan de keuzes zijn gemaakt. Alle aanbestedingsdocumenten en aanbiedingen zijn gearchiveerd bij het regiokantoor van de RNV in Harderwijk. Inkoop elektriciteit en aardgas Maandag 23 maart 2009 zijn de tarieven elektriciteit vastgelegd voor de periode 2010 - 2012. Donderdag 26 maart 2009 zijn de tarieven aardgas vastgelegd voor de periode 2010 en 2011. Elektriciteit is ingekocht voor de periode 2010 tot en met 2012. De leverancier is pas in staat om voor 2013 in te kopen vanaf 2 januari 2010. Aardgas is ingekocht voor de jaren 2010 en 2011. De tarieven zijn eind maart 2009 vastgelegd. De tarieven en financiele consequenties zijn weergegeven in bijlage 2. Het lijkt erop dat op een gunstig moment de tarieven zijn vastgesteld. Op 5 mei 2009 zijn de tarieven elektriciteit ten opzichte van eind maart met 6% gestegen. De tarieven aardgas zijn gelijk gebleven. Zowel elektriciteit als aardgas is 100% duurzaam ingekocht. Voor elektriciteit is dit conform de gestelde eisen. Voor aardgas is dit boven de gestelde eis van 75%. De leverancier bood alleen de mogelijkheid om 100% te verduurzamen. De verduurzaming van elektriciteit voldoet aan de gestelde eisen van SenterNovem. De uitstoot van aardgas is gecompenseerd door middel van gecertificeerde aanplant van nieuw bos in Midden en Zuid Amerika. Nadere informatie staat in op de webpagina van Green Choice (www.greenchoice.nl) Green Choice en Q-gas: Green Choice is een nieuwe leverancier welke alleen maar duurzame elektriciteit verkoopt en, indien gewenst, alleen groen gas. Q-gas is een nieuwe leverancier die aardgas (zowel groen als grijs) verkoopt. Voor de deelnemende gemeenten is Green Choice in alle gevallen het aanspreekpunt. De inkoop van aardgas is gedelegeerd aan Q-gas. Green Choice verzorgt de afhandeling van facturering, mutaties e.d. Volgens de website van Green Choice heeft ze de volgende missie: • "'De wereld van morgen bestaat uit mensen die bewust omgaan met energie. Zij realiseren zich goed wat hun energieverbruik is, vermijden energieverspilling en wekken steeds meer zelf duurzame energie op. •
Green Choice is ervan overtuigd dat energiebesparing en het (zelf) opwekken van duurzame energie noodzakelijk zijn voor een leefbare wereld. Wij stellen ons ten doel om onze klanten te helpen minder energie te verbruiken dan dat gemiddeld landelijk wordt gedaan. Onze ultieme wens is om het netto energieverbruik van klanten te reduceren tot 0."
Green Choice heeft mede tot doel om: • 2009: Het jaar van de bewustwording van energieverbruik en kosten per eenheid (25% van de klanten kent ongeveer zijn verbruik en weet wat een kWh en m3 gas kost). •
2010: Klanten raken meer betrokken bij de decentrale opwekking en C02 compensatie (25% van de klanten heeft een bewuste keuze gedaan voor een specifieke opwekkingseenheid, is zelfopwekker of doet mee aan het bosspaarplan).
•
2011: Klanten zijn actief bezig met het verminderen van hun energieverbruik en met zelf opwekken (25% van de klanten bespaart 300 kWh ten opzichte van het voorgaande jaar 2010 en nog eens 25% ten opzichte van 2010 is zelfopwekker)
Financieel: Zoals uit het overzicht blijkt is de inkoop van elektra in 2010 ± 2 % duurder ten opzichte van 2009, de inkoop van het aardgas is 1 1 % goedkoper. Bij deze kosten komen nog de netwerkkosten, de kosten van de bemetering, milieuheffingen, btw enz. In de begroting 2010 is met een gemiddelde index van2% stijging van de energiekosten rekening gehouden waarbij de aantekening is gemaakt dat de juiste cijfers zo snel mogelijk na aanbesteding zouden worden doorgerekend. Electra: Tabel 3 in bijlage 2 geeft een goed beeld van het voordeel van de gezamenlijke inkoop electra ten opzichte van 2007 en 2008. Ten opzichte van 2009 is er een klein nadeel. Op basis van de aanbesteding elektra is de begroting 2010 opnieuw doorgerekend voor openbare verlichting en riolering (bijlage 3). De verschillen zijn klein en omdat het uiteindelijke bedrag van het verbruik afhangt adviseer ik u om voorlopig de begroting hiervoor niet aan te passen. Omdat er landelijk nog gestoeid wordt over de bemeteringskosten en (milieu)belastingen kunnen er later dit jaar nog aanpassingen komen. Wanneer landelijke aanpassingen significante gevolgen hebben voor de begroting zal hier zodra na bekend wording over geadviseerd worden. Gas: In de begroting 2010 is met een gemiddelde index van 2% stijging van de energiekosten rekening gehouden. Voor 2010 is er een besparing van 18% gerealiseerd t.o.v. 2009. Tabel 3 in bijlage 2 geeft een goed beeld van het voordeel van de gezamenlijke inkoop electra ten opzichte van 2007 en 2008. Ten opzichte van 2009 is er een klein nadeel. In tabel 4 van bijlage 2 is het voordeel van inkoop aardgas ten opzichte van 2009 uitgewerkt. I n overleg met de afdeling financien zal door de afdeling BoMi nader worden geadviseerd over de besparingen op het gasverbruik. De prijsstijging voor elektra van 2 % is een reguliere prijsstijging die al opgenomen is in de begroting 2010 en heeft geen verdere financiele consequenties.
Communicatieparagraaf:
Financiele paragraaf:
BIJLAGE 1
Inschrijvers en weging aanbiedingen
Elektriciteit
9 leveranciers hebben het inkoopbestek opgevraagd, waarvan 6 leveranciers een aanbieding heeft gedaan. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten weergegeven. Alle aanbiedingen voldeden aan minimum criteria en gestelde eisen. Tabel
Economisch meest voordelige inschrijving elektriciteit Weging op Waging o p f a c t u r e r i n g Leverings en mutatiebeheer weging op kbsfren v o o r w a a r d e n Totaai score | 4 : 4 2
weging Essent Energle Verkoop Nederland
3,8
Electrabel
, •
4,95 ' 5,45 5,85
Oxxio Q-gas / Greenchoice Dong Energy Sates b.v.
5,35
NUON Business
|
-1,00
•
2,9
3,7 ' -, '
5,3 .
2,65
6,74 4,98
5,3 8,3 8,3
6,32 5,86 6,70 . 5,80
7,23
6,7
5,39
. &A9 .$,53
De economisch meest voordelige inschrijving elektriciteit is gedaan door Greenchoice in samenwerking met Q-gas. Aardgas
9 aanbieders hebben het inkoopbestek opgevraagd, waarvan 6 aanbieders een aanbieding heeft gedaan. Alle aanbiedingen voldeden aan minimum criteria en gestelde eisen. Tabel
Economisch meest voordelige inschrijving aardgas Weging op Weging op f a c t u r e r i n g • Leverings en mutatiebeheer weging op kosten v o o r w a a r d e n Totaai score
Lev nr. Weging
j
Essent Energfe Verkoop Nederland ElectrabeJ Q-gas / Greenchoice Dong Energy Safes b.v. Eneco Energie NUON Business
2 • « . ' • . . 5,4
| ] |
6,8 j 7,7 6,7 . 5,3 ' 3,6 ;
. • • •
.6-
2
2 r 24
5J3
h*k.
3,61
5^3
4,59
9,56 .8,29 2,29 . 7,02
10,0 7,3 6^7 5,0
9,27 7,78 3,77 5,93
De economisch meest voordelige inschrijving aardgas is gedaan door Greenchoice in samenwerking met Q-gas.
BIJLAGE 2 Vastgestelde tarieven elektriciteit en aardgas voor samenwerkende gemeenten Noord-Veluwe Aan:
Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattum, Herded, Barneveld en Nijkerk Van: Onno Toepoel Datum: 26 maart 2009
Op maandag 23 maart 2009 zijn de tarieven elektriciteit vastgelegd voor de periode 2010 - 2012. Op donderdag 26 maart 2009 zijn de tarieven aardgas vastgelegd voor de periode 2010 en 2011. De werkgroep is van mening dat de huidige marktsituatie aanleiding gaf om het gehele volume ineens vast te leggen. Het prijspeil komt overeen met prijspeil juni 2005. In tabel 1 en 2 staan de resulterende tarieven. Alle genoemde tarieven zijn exclusief regionaal transport, energiebelasting en BTW. De budgettaire consequenties voor de gemeenten zijn uitgewerkt in tabel 3 en 4. De tarieven 2007-2009 elektriciteit en 2009 aardgas zijn op basis van de huidige tarieven van de gemeenten met respectievelijk Electrabel en Dong Energy. Deze tarieven en budgettaire consequenties zijn niet toepassing voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Zij maakten bij de vorige aanbesteding geen deel uit van de inkoopcombinatie. Tabel 1 Resulterende tarieven elektriciteit Tijdens hoogtariefuren in € / kWh 20071
'
2008 [ 2009 f~~
~~. _
Tijdens laagtariefuren in C / kWh
€0,1031 €0,0838
_
€0,07H3
enkeltarief
€0,0397
€0,0714
€0,0418
€0,0628
€0,0368;
€0,0576
2010 2 0 1 2 €0,07'i-> €0,0408 €0,0600 * Tarief 2010-2012 incl verduurzaming van de inkoop op basis van Garanties van Oorsprong € 0,0005 per kWh Tabel 2Resulterende tarieven aardgas Aardgas kleinverbruik incl landelijk transport* | In € / m3 2009 2010***| * ** ***
Aardgas grootverbruik excl landelijk transport" In € / m3
0,35S3 0,291 2
2011*** 0,31635 Tarief op basis van G2 aansluiting (>5.000 m3 per jaar) Kosten landelijk transport Veluwehal te Barneveld € 17.400,- per jaar Tarief 2010 en 2011 incl verduurzaming met 0,3 €cent ./ m3 aardgas
0,3618 0,19938 0,22436
Tabel 3Budget consequenties elektriciteit kosten 2007 kosten 2008 kosten 2009 €13.960 €11.815€10.931 Regio Noord-Veluwe €104.059 €92.131 €84.317 Gemeente Elbura €203.112 . €17736? €162.859 Gemeente Putten €213.888 ' £1883?9 £1883?9 €172.618 Gemeente Nrjkerk '!'[ #f&8f# €470.682 €378.699 Gemeente Barneveld €39.088 €46.664 Gemeente Hattem €202.147 €180.593; €164.926 Gemeente Harderwijk €97.840 * €79.911 Gemeente Oldebroek Gemeente Heerde €101.066 €124.155 €152.886 Gemeente Ermelo €124.307 Gemeente Nunspeet €82.221 I 9 S I S €68.283
kosten 2010-2012 % tov 2008 tfa tov 2009 €10.886 -8% 0% €86.444 -6% 3% >y
De totale kosten elektriciteit nemen in 2010 tov 2009 voor de gezamenlijke gemeenten toe met € 33.000,-. Echter de gehele inkoop is verduurzaamd.
Tabel 4Budget consequenties aardgas
Regio Noord-Veluwe Gemeente Elburg Gemeente Putten Gemeente Nijkerk Gemeente Barneveld Gemeente Hattem Gemeente Harderwijk; Gemeente Oldebroek Gemeente Heerde Gemeente Ermelo Gemeente Nunspeet
kosten kosten in % tov kosten in % tov 2011 2009 2009 2010 2009 €6.327 -11% €7.106 -18% €5.834 €65.731 -18% €58.525 €53.968 -11% €60.401 -18% -11% €53.780 €49.592 €69.284 -18% €61.688 -11% €56.885 -27% €294.910 ,€235.692 -20% €215.276 -18% €39.083 €34.799 -11% €32.089 -18% €106.590 . €94.905 -11% €87.516 -18% €62.178 €55.361 -11% €51.051 -18% €133.238 €118.631 -11% €109.395 -18% €45.871 €51.519 -11% €42.299 €47.966 -18% -11% €39.382 €42.707
De totale kosten aardgas nemen voor de gezamenlijke gemeenten af met bijna € 200.000,-. De gehele inkoop is bovendien verduurzaamd.
BIJLAGE 3 Begroting 2 0 1 0 Openbare Verlichting beg root 2010 op basis van eenheidsprijzen 2009 Kosten categoric Omschrijving
j Electra levering
AJgsnindbedrag Basisgegevens / kentallen Electra laag Electra hoog Electra enkeltarief TOTAAL Tarief electra laag Tarief electra hoog Tarief continue Toeslag groen Enenpebelasting eerste schijf Eneigiebelasting tweede schijf Energebelasring derde schijf
44950,00 « hoeveelheid eenheid apmeridngen 537931 kWh 176870 kWh 4911 kWh * 719712 kWh • 0,03682 € 0,07829 € 0,05756 :€ 0,00050 € 0,108501€ 0,03980 € 0,0106 €
Omschrijving
Electralaag Hoogveibmk Electra enkeltarief Eneigiebelasting le schijf tot lOOOOkWh Eneigiebelasting 2e schijf 10-50000kWh Eneisiebelasting3e schijf 50000-lOmlj. Kwh
C 44.953,70
hoevelheid eenh.
r
537931 176870 4911 10000 40000 669712
r
'
r
TOTAAL Index TOTAAL
kWh kWh kWh kWh kWh kWh
opm2
—
prijf/eenh prijspeil huidige hoekjr
TOTAAL
" * "
0,03732 r € 0,07879 ' € 6,058CI6T€
r
i^osJoTi
"
0,03980 ^€ 0,0106 *€
r
2%
—
20.075,58 13.935,59 285,13 1.085,00 1.592,00 7.098,95
€ €
44.072,25 881,45
€
44.953,70
Openbare Verlichting begroot 2010 op basis van aanbesteding € 45.855,54 Kosten categoric Omschrijving
Electra levering
Afeerondhedrag Basisgegevens I kentallen Electra laag Electra hoog Electra enkeltarief TOTAAL Tarief electra laag Tarief electra hoog Tarief continue Toeslag groen Eneigiebelasting eeiste schijf Eneigiebelasting tweede schijf Eneigiebelasting derde schijf
45060,00 € hoerveelheid eenheid 537931 ikWh 176870 :kWh 4911 ikWh " 7i97i2;kWh 0,04080 •€ 0,07620^€ 0,06000 € 0,00050 ;€ 0,10850 !€ 0,03980 € 0,0106 €
Omichiijviiig
Electra laag Hoogverbmik Electra enkeltarief Eneigiebelasting le schijf tot lOOOOkWh Energiebelasting 2e schijf 10-50000kWh Energiebelastirig 3e schijf 50C 00-lOmlj. Kwh TOTAAL Index TOTAAL
hoevelheid eenh.
r r
r
537931 176870 4911 10000 40000 669712
kWh kWh kWh kWh kWh kWh
%
opmeridngen
opnvZ
prijs/eenh prijspeil lurid ge boekjr
TOTAAL
r r r r r
0,04130 0,07670 0,06050 0,10850 0,03980 0,0106
"€ r € r € r € r € r € r € € €
22.216,55 13.565,93 297,12 1 OS5,00 1 592,00 7.098,95 45.855,54 45.855,54
•
Riolering begroting 2010 op basis van eenheidsprijzen 2009 Kosteng categoric Omschrijving
electra levering 40970j00l€
Aigerond hedrag Basisgegevens / kentallen Electra continu Electra laag Electra hoog TOTAAL Tarief Electra continu Tarief Electra laag Tarief Electra hoog Toeslag groen Energiebelasting eerste schijf Energiebelasting tweede schijf
hoeveelheid 153076 28829 84545 r 266450 0,05756 0,03682 0,07829 "'"0,00050 0,10850 0,03980
Omschrijving Electra continu Electra laag Electra hoog Energiebel le schijf tot lOOOOkWh energiebel 2 e schiif tot 10-50000kWh
€ 40.971,41
eenheid opmerkingen kWh kWh kWh kWh € € € € € €
hoevelheid eenh. r . -^ r" ~~ r" __ y...
TOTAAL Index TOTAAL
153076 ikWh 28829 \ kWh 84545 ikWh r94509^kWh 61284TkWh
opm2 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 jan-09 ian-09
prijs/eenJt TOTAAL prijspeil huidige boekjr • 0,05806 r € 8.887,59 1.075,90 0,03732 fg "ir 6.661,30 0,07879 r€ "f ™ ~ 0,10850 Ti 21.104,17 ~™r~ d,03980^e 2.439,08 € €
2%
40.168,05 803,36 40571 A\
Riolering begroting 2010 op basis van aanbesteding C 40.479,59 Kosteng categorie Omschrijving
I electra levering 40480 00 j€
Ajgerond bedrag Basisgegevens / kentallen Electra continu Electra laag Electra hoog TOTAAL Tarief Electra continu Tarief Electra laag T arief Ele ctra ho o g Toeslag groen Energieb elasting^e erste schijf Energiebelasting tweede schiif
r
Omschrijving Electra continu Electra laag^ Electra hoog Energiebel le schijf tot lOOOOkWh energiebel 2e schijftotlO-50000kWh TOTAAL Index TOTAAL
hoeveelheid eenheid opmerkingen 153076 kWh i 28829 kWh 84545 kWh 266450 kWh 0,06000 !€ 0,04080 € 0,07620 € 0,00050 € 0,10850 € 0X13980 k hoevelheid eenh.
r
r y f r
153076 kWh 28829 kWh 84545 kWh 1945roTkWh 61284lkWh
%
opm2 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 jan-09 ian-09!
prijs/eenh TOTAAL prijspeil huidige boekjr r 0,0605 "€ 9.261,10 r 0,0413] € 1.190,64 0,0767ni 6.484,60 n> 0,io85oT€ 21.104,17 r 0,03980 r€ 2.439.08 € €
40.479,59 40^479,59
