Raadsvoorstel no. R2014.0071
Agendapunt no.
Onderwerp Jaarverslag 2013 en Programmabegroting 2015 VRK
Uitgeest, 9 september 2014
Aan de gemeenteraad
Informatie
Het Jaarverslag 2013 en de Programmabegroting 2015 van de V R K zijn door de V R K aan de gemeenten aangeboden om hun zienswijzen kenbaar te maken. Door capaciteitsproblemen bij de gemeentelijke organisatie van Uitgeest ontvangt u de stukken later dan gepland. Het Algemeen Bestuur van de V R K heeň de beide documenten al behandeld en vastgesteld in de ABvergadering van 30 j u n i 2014. Desondanks worden zowel het jaarverslag als de programmabegroting aan de gemeenteraad voorgelegd met het verzoek alsnog zijn zienswijze aan de V R K mee te delen.
Jaarverslag 2013
Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van E 450.921 na bestemming. Onderdeel van het resultaat is een tekort van 6 841.000 bij de Ambulancezorg. Dit tekort zal conform bestaand beleid voor een bedrag van 6 711.000 ten laste komen van de daarvoor bestemde Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance. Het resterende bedrag van 6 130.000 kan gezien de aard van de uitgaven, de invoering van het system ProQA, ten laste worden gebracht van het beschikbaar budget b i j het Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) budget "Kwaliteitsverbetering M I C K " . Verder wordt voorgesteld een toevoeging te doen aan de Voorziening Aanbestedingen (6 200.000) ten laste van het resultaat. Na deze verrekeningen bedraagt het totaal positief rekeningresultaat 6 961.921. Het A B wordt vervolgens voorgesteld 6 849.000 te bestemmen voor een voorziening voor het nieuwe werken en het restant van 6 112.921 aan de algemene reserve toe te voegen. De gemeente Uitgeest kan (achteraf) instemmen met een positief advies over het Jaarverslag 2013 met daarbij de volgende opmerkingen: 1.
2.
3.
Het D B van de V R K te verzoeken meer aandacht te besteden aan de wijze waarop en de middelen waarmee de voorspelbaarheid kan worden verbeterd. Het huidige resultaat (6 451.000) wijkt fors af van de prognose in de tweede Berap (6 98.000), met name bij de programma's Brandweerzorg en Multidisciplinaire Samenwerking is (zeer) voorzichtig geraamd. Zie ook de opmerkingen in het controllersverslag (paragraaf 2.1.1. J aaruitkomsten en de bestuursrapportage). Het D B van de V R K te verzoeken aan te geven hoe kan worden voorkomen dat nieuwe tekorten de R A K verder verslechteren en hoe en binnen welk tijdspad de negatieve reserve kan worden omgezet in een positieve R A K . Door het negatieve resultaat van de ambulancezorg ( 6 841.000) bedragen de Reserves Aanvaardbare Kosten ( R A K ) medio 2013 C 893.000 negatief na de onttrekking van de genoemde 6 711.000 ter dekking van het tekort. Het voorstel is om 6 849.000 te bestemmen voor het nieuwe werken en dat zou een structurele besparing van 6 600.000 kunnen opleveren. Op zich kan een dergelijk voorstel op positieve bijval rekenen. In dit geval is het vreemd dat er geen financiële onderbouwing is bijgevoegd terwijl er wel al financiële middelen worden vrijgemaakt voor deze investering. Daadwerkelijke besteding van deze middelen kan op het moment dat het bestuur positief oordeelt over het plan inclusief een financiële onderbouwing.
Programmabegroting 2015
De Programmabegroting 2015 is E 1.600.000 hoger ten opzichte van 2014. Dit als gevolg van: 1.
2.
+ E 1.524.000 hogere BDURgelden als compensatie voor het wegvallen van de mogelijkheid tot B T W compensatie. Behalve bij de V R K zijn er ook bij gemeenten uitgaven voor brandweertaken (voornamelijk huisvesting) waarvan de B T W nu niet meer gecompenseerd kan worden. Over de verdeling van de middelen wordt een onderzoek verricht en voorlopig staat het bedrag geboekt onder de post "nog te verdelen middelen" bij het onderdeel Financiële Middelen. + E 1.000.000 als vergoeding voor werkzaamheden te verrichten door de bedrijfsbrandweer van Schiphol. Deze taak werd eerst voor de gemeente Haarlemmermeer verricht en valt nu onder de V R K verantwoordelijkheid. Risico: de te verrekenen 21 Zo Btw (meerkosten) is onderwerp van onderzoek hoe dat tussen de deelnemers verrekend gaat worden. + E 432.000 als gevolg van een extra contactmoment met 15/16jarigen b i j het programma Openbare Gezondheid. De gemeenten ontvangen van het Rijk hiervoor middelen. / E 1.363.000 beëindiging van Brede Centrale Toegang (BCT)activiteiten. 0
3. 4.
Tegenover de toename van de uitgaven staat een nagenoeg gelijke toename van de inkomsten. Het geprognosticeerde resultaat voor 2015 bedraagt E 353.000 positief. Dit is het gevolg van een lager uitvoeringstempo van de begrote investeringen ("onderuitputting kapitaalslasten") in 2015. Bijdrage Uitgeest Voor Uitgeest houdt het in dat de financiële bijdrage stijgt met E 23.000 2,6Va) van E 885.000 naar E 908.000. Dat wordt veroorzaakt door hogere kosten bij Openbare Gezondheidszorg — extra contactmoment 15/16jarigen (E 14.000) en bij Financiële Middelen (E 9.000). De stijging bij Financiële Middelen is het gevolg van nominale prijsstijgingen (E 6.000) en een taakstellende ombuiging in verband met de nietgeïndexeerde BDURversterkingsgelden (6 3.000). Bezuinigingen In de Programmabegroting 2015 zijn geen voorstellen voor ombuigingen gedaan zoals door de Commissie Bedrijfsvoering ( C B V ) in het advies van 2312014 is voorgesteld. Door de C B V (uitgezonderd de gemeente Haarlem) was het D B geadviseerd om de VRKdirectie opdracht te geven voorstellen aan te leveren voor ombuigingen tot 5,0*^. De V R K heeň echter geen voorstellen tot bezuinigingen en/of efficiencyverbeteringen b i j de Programmabegroting 2015 meegenomen. Het is in het kader van het voorzieningenniveau belangrijk dat de taakuitoefening door de V R K op het wettelijk niveau b l i j f t , zoals overeengekomen na de besluitvorming met de menukaarten. Echter onderzocht dient te worden in hoeverre een verdere efficiencyverbetering mogelijk is, zie ook de daarvoor genoemde investeringen in het nieuwe werken. Het is aannemelijk dat een efficiencywinst van E 600.000 vanaf 2017 kan worden gerealiseerd, aldus de V R K . Diverse gemeenten hebben de V R K verzocht om te komen met voorstellen voor het inventariseren van bezuinigingsmogelijkheden en/of ombuigingen, zonder aantasting van het noodzakelijk geachte dienstverleningsniveau. Samenvattend: het D B van de V R K verzoeken om te komen met voorstellen voor bezuinigingen en/of efficiencyverbeteringen.
Financiële aspecten/risico's In de meegestuurde programmabegroting 2015 wordt in "4.2 Risicoparagraaf' ingegaan op de risico's, het weerstandsprofiel en het weerstandsvermogen. Wat betreft het weerstandsvermogen w i l ik het volgende opmerken. Het beleid is dat 5,0 "A van de begroting als weerstandsvermogen wordt aangemerkt. Op een begrotingstotaal van 6 77,0 min komt dat neer op circa E 3,9 min. Echter de aanwezige algemene reserve bedraagt medio 2014 E 3,1 min (20 Vo lager) en dat is, strikt genomen, niet voldoende. In dit geval dient de V R K de reserves op het gewenste niveau te brengen. De risico's voor de V R K hebben vooral te maken met de ontwikkelingen op het gebied van de te vormen landelijke meldkamer, het sociale domein en met name de jeugdgezondheidszorg, de omgevingsdiensten en de eventuele verdere bezuinigingen bij de gemeenten vanaf 2015. Een voldoende grootte van het weerstands vermogen om eventuele nadelige (financiële) effecten op te vangen is dan een eerste vereiste.
Voorstel is om het D B van de V R K te verzoeken conform het afgesproken beleid de algemene en bestemmingsreserves op het gewenste niveau te brengen vooral rekening houdend met de ontwikkeling van de Reserve Aanvaardbare Kosten van de Ambulancezorg.
Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur van de V R K het volgende mee te delen: Jaarverslag 2013
Akkoord gaan met het (concept) Jaarverslag 2013 en de voorgestelde resultaatbestemming en daarbij het volgende aan het D B van de V R K te verzoeken; 1. meer aandacht te besteden aan de wijze waarop en de middelen waarmee de voorspelbaarheid van de rapportages en resultaten kan worden verbeterd; 2. aan te geven hoe kan worden voorkomen dat nieuwe tekorten de R A K verder doen verslechteren en hoe en binnen welk tijdspad de negatieve reserve kan worden omgezet in een positieve R A K ; 3. het daadwerkelijke besteden van de middelen voor het project het Nieuwe Werken na een positief oordeel van het bestuur op basis van een voorstel inclusief financiële onderbouwing. Programmabegroting 2015
Akkoord gaan met de (concept) Programmabegroting 2015 en daarbij het volgende aan het D B van de V R K te verzoeken: 1. te komen met voorstellen voor verdere bezuinigingen en/of efficiencyverbeteringen; 2. conform het afgesproken beleid de algemene en bestemmingsreserves op het gewenste niveau te brengen en vooral rekening houdend met de ontwikkeling van de Reserve Aanvaardbare Kosten van de Ambulancezorg.
Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris, de burgemeester,
P. Schouten
Th. van Eijk
Raadsbesluit no.R2014.0071
Onderwerp Jaarverslag 2013 en Programmabegroting 2015 VRK
De raad van de gemeente Uitgeest;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 9 september 2014, nr. R2014.0071; gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 4 september 2014; besluit: het Dagelijks Bestuur van de VRK het volgende mee te delen: Jaarverslag
2013
Akkoord gaan met het (concept) Jaarverslag 2013 en de voorgestelde resultaatbestemming en daarbij het volgende aan het DB van de VRK te verzoeken; 1. meer aandacht te besteden aan de wijze waarop en de middelen waarmee de voorspelbaarheid van de rapportages en resultaten kan worden verbeterd; 2. aan te geven hoe kan worden voorkomen dat nieuwe tekorten de RAK verder doen verslechteren en hoe en binnen welk tijdspad de negatieve reserve kan worden omgezet in een positieve RAK; 3. het daadwerkelijke besteden van de middelen voor het project het Nieuwe Werken na een positief oordeel van het bestuur op basis van een voorstel inclusief financiële onderbouwing. Programmabegroting
2015
Akkoord gaan met de (concept) Programmabegroting 2015 en daarbij het volgende aan het DB van de VRK te verzoeken: 1. te komen met voorstellen voor verdere bezuinigingen en/of efficiencyverbeteringen; 2. conform het afgesproken beleid de algemene en bestemmingsreserves op het gewenste niveau te brengen en vooral rekening houdend met de ontwikkeling van de Reserve Aanvaardbare Kosten van de Ambulancezorg. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 25 september 2014, de griffier, de voorzitter,
W. Zoetelief
Th. van Eijk
r
* G G
P
R
D
B R A N D W E E R
J Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
O
G
R
A
M
M
A
B
E
G
R
O
T
I
N
G
f
-1 B R A N D W E E R J Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
I n h o u d s o p g a v e
1 Voorwoord
2 Financiële positie 2.1 Totaaischouw begroting 201 5 2.2 Kaderontwikkeling 201 5 2.3 Kaderontwikkeling 201 5-2018
3 Programma's 3.1 Programma O p e n b a r e G e z o n d h e i d 3.2 Programma Regionale Brandweerzorg 3.3 Programma A m b u l a n c e z o r g 3.4 Programma G H O R 3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerk, ng 3.6 Veiligheidshuis 3.7 Financiële middelen
4 Paragrafen 4.1. Reserves en voorzieningen 4.2 Ris^coparagraaf 4.3 O n d e r h o u d kapitaalgoederen 4.4
Financienngsparagraaf
4.5 Bednjfsvoeringsparagraaf
5 Bijlagen Bijlage I : O n t w i k k e l i n g Meenarenbegroting 201 5-2018 Bijlage 2: Bijdragen regiogemeenten Bijlage 3: O v e r z i c h t nominale ontwikkeling 201 5 Bijlage 4: Reserves en voorzieningen Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2 0 1 5 Bijlage 6: Lijst van afkortingen.
Progľ.ìmEïiabegľoîing 20 f 5
V o o r w o o r d
Programmabegroting Er zijn ten ee ste g"t)te v e r a n c e o n g e n gaande m h e t sociale
!
D e y o g r a r r m a b e g r o t m g 2 0 5 .* opgesteld o p basis c i n de •j'tgangsounten uit 3e K a d e r n o t i t i e 20f S
c o m e m . G e m e e n t e n krijgen h i e r b i n n e n m e e r taken, t e r w i j l daa"
D B 27 a r u a n ? 0 ' 3 ) . ;
D e b e g o ť n g o m v a t d e p r o g r a m m a r, O p e n b a r e G e z o n d h e i d .
m i n d e r m i d d e t e n / o o r beschikbaar zijn D i t v ď g t
Regionale B r a n d w e e r z o r g , A m b u l a n c e z o r g , G H O R en
keuzes, w a a r t » h e l o e n e n o p de z e l f r e d / a a m n e i d van b u r g e ' s
r
ingnjpende
r
Multidisciplinaire S a r o e n w e k i n g . Daarnaast is het. Veitigheidshuis
gioter « o d t . D e maatschappelijke o m g e v i n g verandert o o k
als n i e u w p r o g r a m m a o p g e n o m e n . D e doelstellingen en te
(sociale) m e d i a zijn m e n s e n ; n e l l e dan o o i t op d e h o o g t e zijn ,an
r
Vpi
r
^eaiiseen resultaten » o e " 201 3 « ' . y c f p m de p r o g r i m m a D e g r o t i n g
-K ' u e l e g e d e n k e n i s s e n , maar zespreidt ook de^in'cj^matie er.
p e s . " o v e r S d i ' C " ' ' e ' de knara/pip s i l e i .
m.aatschappeli ke o r u s t zien ,nel
r
Algemeen
Doo
m 2015 op
zich snel ove de « e r e l d v e r s p e i d e n . Schiohoi s d a a r b ^ een
alle bezuinigingen in het r a d e r van d e m e n u k a a r t e n
ge'ealiseero. D e 2PK « e . v e r k t d a a ' m e e als v e d e n g d lokaal bestuur
mtensie'' m t e n a t i o n a a l verkeer k u n n e n i n t e r t i e z i e k t e n
r
*an de ' t d e g a n g s o o o t e n
!..)r,;rjr deze o n t w ï k k e l i n g e
n
k o m ì or^
e e r / e m i n d e n n g /in '•f*, /an de g e m e e n l e l i j k e b i j C i g e r . Araa bii
gemeentelijke la.ik o p h e l gebieo publieke g e / o r d h e i d scne p t "
d e g e m e e n t e n de keuze h e b b e n genaakt d e taken , m d e VR.K
het vizier D e w e t h o u d e r s Volt /gezondheid h e b b e n u i t g e s p o k e n
i t e a j g ) te b r e n g e n naar het / / e t t e l i j k e basisniveau
d e G G D te «illen o n t w i k k e l e n to'. de p r e ' e r e c s u p D l i c ' , o o '
r
r
r
r
,j
g e m e e n t e n . Dit o /an grp/rji belang orr t e z o v e n da' de jaubls k" r
A p d e e n^oms'en /erm.ncerer
r ede' zevai r o g r zQiv
g e z o n d h e i d v o l d o e n d e g e b c g d is in de vescullende zũigketet:ş
e
: e n « e r s daarbij i a r de o r t m g o p de Brede D o e n . v e r r g Rampenbestrsding ţ B D U R i O o k dn t;.îjt tot v e r m n d e ' d e u i t v o e r i n g
D e o n t w i k k e l i n g e n o p het g e b i e d ....m oe ^eugd zi n o o k van g r o t e
/ a r 'asen e r de daarbij b e b o r e r d e /erirder ngen r oe c r g a r i s a l i e
betekenis voo« d e : e u g d g e z o n d h e i d s z o g . D e ' o e k o m s t i g e plek
r
van o e j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g ,n net geheel van de o r e v e n t i e v e i ' ' H l : ' , Pip I ":, 'Z P . :". .P IPP ' H r
.e'Oe"e d r\y.
V. ^ ' P ^ d /|l
, '1
:
" e ' miag' c e a T . t " ', " v r:il *e*
1
".Pg P. P
!
'
vporziening"!. /p...)r de eugo ;p "ippperr^etarp r,.o' .p in oe i o o . / . i r 2014 nadei b e o a a i '
v e ' m o g e n van de VPK en d e g e m e e n t e n en a n d e i e pa triers o m t o c h het niveau /an veiligheid en g e z o n d h e i d m de egio o p
O o k bi de b ' a n d . v e e r speelt de n o o d z a a k o m de m a a t s c h a p o p ' i i k e
niveau te h o u d e n , of liever n o g o p w
m i d d e l e n e t l e r t i e t m te z e t t e n en daar oe orgar.'atie o o in te
hoge'" plan te ŕ x e n g e n
D e mogelijkheid bestaal zal uit de .ullegep'ogramma . n de
renten "dee inzet o o ''eoessie s ostbaar e'i leve' u i t e m c e i i d
"egio een bezuimgingsooeislelling v o o i de v'R.K v o e t .loeit
maar g e o n g - t s t r
Het
i e n d e n e n i OD vandaar p.it :m b r a n d w e e ,n
t a k e n p a k k e t van de VRK ligt nagenoeg o p het / / e t i e b K minururr
N e d e r l a n d mieei energie wil gaan steken m p r e v e n t i e . V e r s t e r k i n g
De d i r e c r e s /vel gemaagd na te gaar f ,
aan de v o o r k a n t /an de .eiiigheidsketen ' r i s i c o b e h e e s i n g ) leidt t o t
i à
. efft. e » we s e "
n o g tot de ' " o g e i i ^ h e i d b e h o o r t , e r A e l k e m v e s t e o n g e n d a n v o o i
een veel grote maat.schadpelia. e n d e m e n t
rdP,dz^el'is z i j " , ' e ;.;»rve s da.;"/ nnd^ a n d e i ' aap db.~ erm/
v o o r k a n t /an d e k e t e n b e t e k e n : dal e r m o e t /.-O'-d.en fgemvesiee: d
duis/estng en vve'kr^ethoden o o ' v i i i s /in I lel N i e u w e
m iet v o o r k j / i ' e ' i /an ; b r a n d
/verken
burge's. t/eo:
Herijkingsonderzoek
gemeentefonds
en
en
lO'-'vemge
veschuiving naai oe
sitAjares. ,aipen m e '
gen-eenp..',
B O U R er. n ś / ľ m a t i e i e n t i u i - - K e n p e m e d a n d zal o p g a a n as
in 2014 v / o ' d t het resultaat verw.udii ,an het n e p j k z i g ş p n t í e ' z o e k
k ' e l Meld
c a l het Ruk uitvoe't naar h e t o n o e r d e e ! veiligheid .p h e l
een iandeliike pr^ idl. .imerc/'-ganis^ii ie ( L d d O ' f ^n / a r de tier.
l- -
;
te dnds e : e : p p d p v
nxiuve' de verstek mgsgeidep / o o
g / a " oe .e
D e m a a ľ ' e g e l e n ais gevolg van het h e o i h e g s o n d e ' z o e k naar ,erwachting De 2016 ingevoeo
:.'pg.;d.
ŕ
i u d e e g i o keia ieee' land
/"Sdgingen
. iti -ipi
MO
/.O'Ot
gemjisvesi n hei M-CK g e b o u . v
aan d e z v - i w e t Het tijdpad var. ze / e r a n d e ' i p g e p wood', in d e
«oroen
D e herijking kan z o w e l
ve--anopnngee . - i j p r j p 'dit m o m e n t n o g oncjutdeli'k,
•.onseouenties b o b b e n /UPP taker. ~p ppduclen dp po zen 1
bekwshgd via de geeeemehike b d i g e r . its / o o ' r i»er er,
i 'et D a g e r t s B e ' p p j r v a n de VP'iigheidS'-egr'- k e n n e m e ' l a n o
Dooducten die w o r s e n bekosi/gd JU de eguhee B U u R b i j d r a g e en uit de biļcragen die K e n n e m e r l a n d -its ./erstpckingşgelden o n t v a n g p
Overige
ontwikkelingen
r e n aan'ai maatschaooeliįke o n t . v i t I klingen is /tn pmaig , o o r de VRk ,n
Ä b
tn-. B B Schn^ -ppp,
-ng A " M Schiupp-s M f ' A
91-
C8SI 6rt 8
t
7
:
tsc
609' 1
660 Z
0
C/8 86H ooc 698
sesci
ZS9SZ
ua
0 9 t
ŜOC/
c
ŕ/e.:
1 8E S'cl
6Sť'tt
Ěít'H
698
S96'Zi
i «6cJ
ļ
061
ļ 06!
OOC' i
tUSL
c
čtd
Ç00/
! 8óH ;
bòO'9
IV\
'
6İE
Sĩĩ'ZÍ c
' O K ) 11
;
üí Jţ/i.^o p ţ 1G ] UOlSUJOļU! 3ŽUSAQ v.rv.^ûz-.a-ĥcz/
suSZ i
o w n
;
a n c a
pwp.ŵ.fs.r.nļsũg
í ď t LÍ
6'Ht
ļ 9 8 0 c!
. 9 8 0 11
āäEjpiiqjauoMui \
uauuojqsSuļ^aŗj
9980 8 ĩ 1 0'V
609'1
9W99-
; 9WI Z' ċċ
9EI0I
; Z96T
,' t'P
OÍZ
zere
ill
/tt
•f 6e i
0
: 6í!
89 ľS
06
c
06
590'c
01?
Opq
0Z8
500'Z
1
t88'9í
0
818
i»9-
ĨOOIİ
U3|apDILg 3|30USUM smuspiaqriijia/.
C
1 1 6c0'ţ
! 0
;
-ć
ÍZSĹ
1
' 1580
0
OOIT ļ
S F t U U J E j S o j d |CE )OX
Eit'SÍ
f9ĩ
ļ /8Í 1
í i 89IÇ
b[ :
iir
809
j szez-
åuPļJSMUSUJPS
6ZQS
sjipuiļdpsipmnļ^j
06! Z
'dOHD
i 88F8
SjOZ3duE|nqujv
:
J
İ/6Č :
9
C
W O
c9é
ì ZS8'8
ť9Z7
9ĨS
t
8100
8„ozjssv.putjg
88c 'Ofr
î cOS
: M8
SI0Ĩ ť l O Ĩ MM
3 5
-*^
ļ Ic9'9!
Ç f 8
SIOĨ ŽuļļOjäaqEUJUJEjŽojj
ZZO'6
: Clt/I
ļ
ítozspiaųpuozaŝ
;
SdpquadQ
HOZ ŽUļjojSaqeuiuiEJŽojj
z d i z S ļ j c z . ; , : i z .»i. Ar'; c c » Í I ;
p
.r, r .. . , T . Ŵ " , i n a: 5
A r ì-.~' 7 .OAOļPv:c
p,p p j r r * . a p ^ Q
ì g z s a ŕ a o jpcjr)p.ddcps.i ap j a s P w ^ p j ' ō o j d se u uz 'piappy 3 r; JP-P j a p j o q . i s c S C : P S J U P j a į u n d ŵ u » 'duaD'3 u z sj3ppsr.fe.j ^3p arn :
OOC c 9 i d 000'ĹTP
į 3 g uaļia-|ľijĵp Buiïipuiąag .
:
uaãi..pi 9;» c j l u a ^ u o u j ļ j p i u o j .
3 j»9wj..S(wSf»etH
OOO'OOO'i B
, J Ē
' JUPU3AIJ0Ĵ ļOļdlLļũJ ] a ų j ţ A UÔU.9U.9AO '
wuCi»ursuoc»jc5 , v 19 ui SUIU9Ŵ9« AAİ8 u e ļ ļ i z ŵ w U E Sļocaê sir a i ' i ŗ s j a d ^ u o ĵ . oo:ic8 3 .js.s&d a p u a o ' ď a p j o o p ; ^PPZJCO.,0' ü d a D u a ì d . ŕ d).iOA» o u n o ų j u z az ŗļ jriHou ;,idf!009 I í blOt' ' ' s i i p v c t o J Ŵ . S CJQZ .lapp^sžu vj.iíĩaq ;aj J t r
ra
;
uaêp.o q us saipsqsis aDua/ļaaaoļ . wpc^9)|8Z^e*.^oz a s u i ' ucdusuaaa. B D . . . a a w p u t j q uasļF..ds.psjnnļsaq aĮp^Oļ a d .
íynae
;
A ü » U U Í ' Sjoŵnľiisco so uaSip.p!tQ..auďPAUi a p .
lip u a i s ^ j d i ļ u i apisusaHispp , a p j s s ap iinupp p M n o q s ë o o v rSuiiOjp30P^'^Jpjt?cuc: a('i
Ç ļ0^
S u i l O Ŵ q
a i ^ i s o d
M n O U D S Į E B 3 0J [
a | 9 ļ D u ^ u i j
i "1
' i
puE|^dUJ3uuax o|2ajspisų2i|iaA f à a33AAONvaa
o o s l j
Programma begroting 201 5
ferloop
'/an kaúer 2014 naar kade.' 2015
Beo upon , f
hCdf;
Uitgaven
K a d e r 2014
75.273
i Stijging i n w o n e r b i j d r a g e O G Z als gevolg van t o e n a m e i n w o n e r a a n t a l
1 1
241
N o m i n a l e o n t w i k k e l i n g 2015
447 1
: Veiligheidshuis E x t r a c o n t a c t m o m e n t adolescenten j G Z i B D U R aanpassing a.g.v. vervallen B T W c o m p e n s a t i e o p b r a n d w e e r t a k e n u i t t r a n s p a r a n t t e r e g e l i n g
432
ļ
1.524 •50
O m b u i g i n g Rijk 2012 t / m 2015 \ B D U R aansluiting circulaire 2013
1
A ar Mi i t i n g ' e k e n t j a ' t m b u l m c e z o ' g ee
ľ e n n / e ' t e ingsol r
/V / i g i n g P ' O d u r t g e ' " l i l e . Beëindiging p r o d u c t S M A
2015 o n o e u i t p u t t i n g kapitaallasten de
2.6
nkomsten
2.4
1 ļ
K a d e r 2015
60 ' 210
R. O a m b u l a n c e z o r g C o n v e n a n t Schiphol
125 : 1.362
Beëindiging o r o c u c ì BC ĩ Systeemoefening
24 870
r
v
28 ļ
i
1.000 76.882
r
ţQQO B R A N D W E E R 1 Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
2.2
K a d e r o n t w i k k e l i n g
2015
o o o r w e r k i n g van de p n i s b ŗ s t e b r g 2013 / o f e d g r te h o u d e r
N o m i n a a l 20 I 5 D e i n d e x e n ? 2015 is o e c a a l c o p 0 . 5 4 '\
D e aatd.e aren heeft geer r c e * e r n g /an de basis B D U R "eer
Dit. getal is als volgt
:
opgebouwd
P'aatsgevonden Ais gevolg h e r v a r s r oe begroting eer '.aanstelling
'
o o g e n o m e r van 655.000.
PnisiPdex.p'ipŗĵ 0 . 5 4 o D e pr jsmdexer r g s geactuasseerd op bas.s /an de I M O C e t e r s / a r d e c e m b e r 2013
Ontwikkeling B D U R
Loo'i^dexe'ii^Ob
rr z r z/ee g e i d s t r o ^ e r /oor de uitgaver aar b r a n d w e e r G r O R
h
De C A O o r o e r a r d e i r g e r
r ever ,v c ď ^ e r o o d e
r
D e werkgevebaster
herijkingsonderzoek
rarperbesir ;dmg en cr sisbeheersmg het subcluster B r a r d w e e r
o p e n r o g Voor 20 I J s iztgegaar
/ a r een ruller voor a ^ d t e r a r e n
en
r
//c der
er ^ a m p e n b e s l r į c r g n het g e ~ e e m , e f c r e s er de B D U R
d d ď ' e r e r z ' ds de p e r s o e r e r .v ^e r g
"~
r
De
s'er es / a r iZk en V&; c o e r e e r hemp r g s c n d e r z o e * naar be'de
2014 tver ag ng o p b o u w c e r c e r t a g e i e r ae • r v o e i r g .ar de
g e d v i r o r e r D t d ľ d e r z c e k za r 2C'4 ptaaUvrden de u .komster
vVerknerva''pngskas
z/order vastgelegd n de ;u":orcaiaire var 2 0 ' 5 D e herverdeśng zai
;
dar "et r g a r g /ar I anuar 2015 d o o r g e v o e r d z/drden / . e / o o r / e r d e r e t o e c r ' pg boage i Zorgverzekeraars Ir 3 A V verband Z';n er tussen de p a r t n e r s r . e t w e afsprazen gemaakt
BDUR De
BDUR rrO"s.er
e,r
geraamc zcfom
rer.eo'n paraatheid e r b e z e t t r g Deze afspraren hebben tot gevolg
de BDOP
d e c e m b e r ' ro.a re 20' ì
da' e e r zee
/ar de paraatre d var de. A*bu arcesector van de VPK
d.e'gaat paar A A K D i t í e t d t e r t o e dat het rader var p r o g r a m m a BTWcompensatiefonds r»l I err "û
a
û ř ,
I-
p r mp hei
I ļr
e r ~r
pe
I
^
( I ~
[ c
m
e
ef
r
aar M DUP
B
r
~
«
t
Am.oupìPcezdcg b'igesteids met
r.
P
Veiligheidshuis
ļļ
f
«
Var r am.ar; 2014 s net Vedghe dsr
dPdergeorach b. de VRK.
:
"^a o p g e o o m e n n de begre
Ver g h e ' d s b u s s a s eer apart progr ď-
z i
ìŗr
-
T
'O'
epr ,r ļ . r j
„ ļ -
nvt
ļ-
- -.
:
ei ' K P ' e: 6 4 | f . . X C .
^
I ' tl r e r
Convenant
/ o o r de vRK n z O H eer bedrag van į l a r t u w Petrel. „ tgaver
~
•/oor de brand/veer w d r z e r Piet aneer gedaar d o o r oe /RK i^ar ooi/ d o o r de ge'"'eenter
' C 290 0 0 0
r
Í
per *t eto'
r
»
r f |
J ^
j
p t r r
bp
*
if
o ļ
s
e
brandweertaken
I , [ 2"" t
P ' op ie' .įeber . a i' . ..er ' g :
P
0
Schiphol
ee
P"
Pr
P ŗ
j
'
ig^n^
J ţ
r
A
*
~ ^
go " ,( " 11
įt ip . . p. .p^. .JPSI .p p . i " : ŗ^l V.. ;
) i*
r
D a a r o m s r a d e o r o e r z c e r o d g /oor e e r goede 'ceoe r g /ar a '
J
P JC /e
!J
""
compensatiebedrag m dp stad i.m o echter //ei r e der dat e spra/e s / a r een beargr a r sico et PO ied ge bedrag s /dor o o g opgenomen b
;
de po ' d o g p /ecce'er pdeer /ar ie
Laatste tranche ombuigingen in i n
:
c
r.z , e
p
" r.'" e '
īan 5ciDnoi BV /Pr
Rijk
np::urep BDI iP
dodge
or'
r
Dt tete.e ''. / o o r de '/PK eer co^p. p e.e / o r p r p
/ a r C 06 0 0 0 per aar. H e t Aige^eer Bestuur heef' oes daar deze b e z ' z m g r g dp '.e vangen zoor pro ec'en o e z.aren .0 'rot e r ,app ;
p ' r p e z o r ļ e r e r ^ r z rgsge oer r;e' pa te /oerer
Indexering
Onder'jitputting
kapitaallas^n
d^^
t 1 ļ d ŕ P
j
guiļBp a p idiAj uaiasp/jiMiuo usļB| a] s a w ' 7 0 O . ' 3 © ų p u o ? a ŗ j ) «upq • ) Ì « Ì Q aëpjDÍiq..aut. *.«IP «p «10 u e i o ļ s a q s* f ' O f ŵ i i i o w u a o p » ao .ig DÍŴiŴ.OO'. U.Ì.JOV 'ÔUÍÓI7Í..v Î Í J I I O POO pa.'.aS âutp'/iìqïpaq Q a a ; a p p p „ l o o / . j a . g J
i o i p i ţ j o o ' . J O o ļ t z p j i K l ď q u'iľ j ĵ p x a u s i ' Q j ļ ap sļv/ ' C J a a j n o p 3 c ;
u a i u a a v j s S a p t a u j oapa.'.a ui Ì U S U J O U J j i p a o uap.cw uaisooi ara lPi:..ï'ũaí. ) j i aqaS s a u j a / r a OPA au i d'Oidxa ua a,^.ru .a,*o a p a f / u . l a ļ u a a p j a ä p J I Í iSuuo.oiiar. a ( f Įoî jaquiaaap
saujaze)|
siļ 0 0 0 í t ť 3
&
I
a
p
jaap »'.y
J Ŵ î s s ? stíï ipi.q.ŵuOM.1 ap s J P A W I U 8jCAa8 N t
uaSuppQp cp İ J S U J O U J Ì P P I U C O t p . x a uaa 10: jaicasaq s* tdOZ J Ŵ p
;
uaiuaauaafe ua'aau a ^ a p u f a p U I A uaíítopiq ao u f
auiťuiaAO
nvapiu j a q i O | j S / ^ c a i s S a o .p.iow JPPP ĴP' UI Í i 0 t JPUPA ă u i ^ r . A / 000'8ľ
J
P
'
^J
| S
'ľ*
uaa sj' 'l .aaiinsa^ u a a t í p u ..oucwui j « e , o i ļ 3 l ŭ i ' K i p a q / Q O :
u r ' r j p i i d a r ; .op a .IPP i a q ur a i q a i / o c u a i uaSaisac'. p ^ / ļ t a . u sýQ a p suaäļO' o į j ü d PP'IUP
1 ..ad SJOUOAPJ. IPJUPP ) 3 H oiuujo. A
isaaia a p uď^ Í ĮQ/ ^ a o P / a j í o u c ļ sjaucwyf m u p r raq ar ëui^íps to
USUJPS ajiPuiļdDsipriļnva ua
i a ų 'Sjoz.,aa.»ApuPjq aļpuoľža..
ao JOOA ,.aauj.jau'i.aa|. P P Į | a a j a a ^ j a o ap u t ' a S ŗ . í o l i q j a u o M u i ao ĮĨC .ļprodsiP ap UP-- PIOASS j a j s, rupanųJS/PP ar^ŗļ
aiĮUan./áuo;^
a ļ p i . y O ļ p . j a ļ ë u ' u a i / ^ o o r a p ļ i r duiMaPtruo ap j a a^pjpíiqjauov.u ao uassni d o S u i A i n q d i j a ' asidpipp' u a a J S ipaaaq ř | 0 Ĩ JPUPĄ
9E6Mfr S1 oz
l
( 7 0 O aSpjpíiqjauoAAut ãuissidupp) s ^ a u c M u . IIUUPF a u e u a o j
Zít
Z 9 ( uaļuaosaļopţ luauiouuppjuoo e j ļ x ĵ j a a u j I3ÌIIUJSI ipppi ì u r u a A u o ' j ļ o u C ' ų x sţnųspi3ųSi|ia/,.
Ocl
j a a i u j a u j u j a i j p p i q aSpjpíiqjauoAPU! a i ' i P ţ i u o u j ^ p ļ
8t
Ç\Q1 S u i | S ) ļ S ) l M ļ U O 3 | P U I U J O | \
SI0Ĉ
\bZ
blOľ
990 9h JEUCA
Ÿ\0l
0001 5 *
ãuìiOjãaqpujujpj8o..
c
Stupag
.uac5uipapur^ar ļpjuīp uaa ^ 0 0 0 * 9 9 0 9 t 3 d o D|ais3?p( A a i f e p í i q s a i i ļ a i u a a u j a S ap si
si CÍQ^ U
ã u q o j S a q p ^ j ^ j p j ã o ^ d ap iiţ:
u a j ļ e j d s j j E S j n n ĵ s a q a|V)|Oļ u a
q u
*U.
8İ
000 p-iOľ
C T
aSejpţiqjauoMUļ
8IOZťlOZ 60E S9
OOf'801
9ZE0ĨĨ"
İS869
S 8 I K Ĩ -
EWSSI-
I CZC8SZ
699IEI-
I9I0Z
86I--6ZS
8EŕEĩfr
EEO'íiS
IZť'S8SX
i 8I9ZS6Z
ļ E I6'8E 0Z
H 9 89Z'!
SZ06KI
S00ESE
dlíW
XUA
U
E
A
a i s u n S u a ) u3)SE ||ce)ļde}| S u ţ p a j s a q j a p u o
MUA
U
E
A
a^tunS u a ; uaţs«||ee};dei| S u i p a j s a q j a p u o
n
puauio)|iJOOA uaţso))
6I0ZSI01 dlíW 3!
pui ajuuinj a ļ a p u e u ļ j u
ćl0ZSI0ldlíW5»M !
u a
l '
ļ S ļ s j o o A s S u u a ļ s a A u i a p ua ļ , | 0 ĩ i ļ n u a u j o s ļ ļ j o o A a^|3AA uaisE ļļBBļidE x
L..
t08ES^E
09ĽI L 61
HZ'8l8d ļ e w Z l E ' t 9ÍSTĹľĩ
.ÍZQ'Oeiĥ
5 I0Z SuļjojSaqcuiLucjSo.i^
11^895 1 ļE 9 8 X Z Z ' c Í W ČE ot Í
t E ľ c O l l JťWE
Sľe
9ZZGS E 'S
İ 0 ľ 9 ŕ 8 l J o Z ľ ř Z SE' ZZ?:'69 E 'S
E A ļ j a c a S i p i n q u a a a S p n q ä i p i n q A-q o a j u i i n j ( 3 ļSE ļs) V101' I 1
j
a
c
l
aiapueuij
E AijdP sSizaMuee Aqo uaisB||eE i|dç)ļ SuţiuFy ^ i O ĩ S u n o . i S a q ^ j a M ui u3ļSP||PPļidE )ļ J ^ p p >
:
r
ţ ũ
G
O
B R A N D W EE
R
I Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
2.3
Kaderontwikkeling
2015-2018
Kader
M u t a t i e 2015
Kader
M u t a t i e 2016
Kader
M u t a t i e 2017
Kader
2015
n a a r 2016
2016
n a a r 2017
2017
n a a r 2018
2018
66.746
Totaal P r o g r a m m a ' s
132
66 3 7 8
36
T i
•413
67.255
46
13.097
34 459
0
34.459
12.539 [
r 0 Į
12.539
66.842 ' — " T" ţ X.
Dekkingsoronnen ínwonerbiļċrage
\
12.955
Bostuosa sooaker
48 \
459
j4
48
34 4 )9
0
0
12 539
1
12.538 !
BDUR
13.003 I
0
13.051 Į
Ļ. r
Zo''gy«?r7eke aa"s
0
005
7
7 005
0
7005
7005 ŗ
~ OveriPe inkomsten
142 67,099 !
ļ
Saldo
ŗ
De o 't
94
•48
67.100
1
,
-;rï;(
:
o^Q'
' ^ ' . ' H ' /.'Jib
Toelichting o p de
0 !
222
353
,v.'' ~' r 0
48
!
? j ' '6 '5
n
' ì-}~
op
,.
'
1 .
ŗ
L. 16
46 6ZI00 I . . i
1 0 ļ
258
D' o ^ ' ' ' n ^ n n í / ņ . ' ì ļ , ŕ
0
67100
155
^ppr^e^e.r''
kaderontwikkelingen
Verschuiving inwonerbijdrage
en overige
inkomsten
Meerjaren investeringsprogramma
V a n a * ' 2 C 3 t r e e d t e' g e d u r e n d e , ŗ ; .aar een a a d i kse /«"schuiving
Het " i ļ l
:
D
:
20152018
(MJIP)
a a ' zien dat t o t en m e t 201 7 d e investeringen r u i m kun
van é 4 8 . 0 0 0 o o ' a s s e r d e i n w o n e r b i i O r a g e en de ora.treť long va
oen « o ' c o n gedekt un de bescdizbae m i c d e i e n . D e o n d e r s ŗ h r s
de v o o r z i e n i n g l e ' ' t o r i a l e C o n g , e n t i e i r . e ť a n d m e ' oe zo'a
ding n e e i i
k e n m e t " taa'lemmermee
n z i c h t e n o n t s t a a t e e n t e k o r t m 2018 J i t g a n g s o u n t blijft e c h t e r dat
z.el aí m oe i o o o d e
r
aren. O o oasis van de huidige
oe / e ' v a n g i n g s b e h o e d e dient te w o r d e n gerealiseerd b i n n e n d e oesroikoar " kabeo
D e ;.aa'.adz / O m voer de investemgen is o o s o o i o m e n in bi Ziįte 3
P r o g r a m m a begroting 20 I 5
3 .
P r o g r a m m a ' s
3.1
P r o g r a m m a
O p e n b a r e
G
e z o n d h e i d
!
D e G G D voert de wettelijke t a k e r on ď e de W e t Putreve
D e gemeente H a a r e m fungeer; vocr oe G G G Z * s cemoumgemeente
G e z d n d h e i d aan de g e m e e n t e n oplegt W e t t e 'ţke taKen zan d a
Gezien net v o p e n van r e t Ĵ o e a a l k o m p a s 20112014 h e e t
irfectieziektebestrijdmg, medische milieukunde e p i d e m i o l o g y e r
H a a r l e m als c e n t r u m g e m e e n t e aangekondigd dat de subsdie voor
jeugdgezondheidszorg.
de Brede C e n t r e e ľoegang f o r m e e l per I januar 2015 emdigt
ř
:
D n r verband m e ! o n z e k e r h e d over h e l budget dat vanaf 20! į H e r r a a s t v o e r t G G D K e r n e m e d a n c een g r o o t aartai p r o j e c t e n en
v o o r maatschappelijke z o r g /ar nel Rijk w o r d t ontvangen h e t is
m a r k t t a k e n uit
ondualeiíjk ,velk a a n b o d maaischappeíijKe zorg n K e n n e m e C a n d
n o p d r a c h t van g e m e e r t e n , het Rijk of dei d e r
zijn b i j v o o r b e e l d taken T de zorg v o o r dak forensische
Dat
en tbu'S'OZ.em cursussen
geneeskunde en de u i t v o e r r g var het R,;*svacctrmtie
p r o g r a m m a . M a r k t t a k e n en ;ubsidte*aker « o r d e n o t g e v o e r d as
overeind w o r d t g e h o u d e n en m Aeise v d r m dat w o r d t u.tgevderd H e t besiu.t h e e f t tot gevolg dat formatieplaatsen b., de G G D vervallen en frictiekosten o p t r e d e n ŗ.rca į 1 0 0 0 0 0 0 ;
deze e e r bijdrage leveren aan de d o e l s t e ó n g e r van de O p e n b a r e G e z d n d h e ' d Daarnaast kunnen deze 'azen z o r g e r v o o r e e r bepaal
jeugdgezondheidszorg í j G Z ; s p u b t e * e gezondheidszorg en w o r d t
d e schaalgrootte /an de G G D w a a r d o o r z/ettelij^e t a k e " g o e d k o p e r
a o e f e r systematisch a a r g e o o d e r aar de v i e r m Į j o e n kinderen p
r u n n e n w o r d e n uitgevoerd of k w e t s b a a r h e i d op k ere w e t t e jke
N e d e r l a n d van 0 tot 19 aar e r hun o u o e r s . O u d e r s van 0 4 janger
t a a w e i d e r w o r d t v e r m i n d e r d . U tgangsourţ bat m a r k ť . a r e n .s aas
w o r d e n danrtaard 14 maai voor e e r : o r i t a c t n o m e n t u 'penodigd
ddzr zostondeklrero go'Vartc d''t l o e t f o z / p
"
;
;
I li
'i
Programmadoelstellingen
i
a
Preventie A c v * s S Cnsis r P A & C ) / o e '
t a k e r u i ! v o o r opent/are
tjľ a i-
tubercuiosebestriļoing, de S O A / A i d s besmjdirg. e c h r o c h e
r der
h/giënezorg. medische m..ieu« unde. g e z o r d h e i d s b e v o r d e r r g
T.
geneeskunde, cursusser en o p e n b a r e geesteoke gezondhedszorg
P
; O G G Z ; v/aardoor de gezondheid /an ine r w o o e r s van
A Í -
r
G.r .
w
i
i» " i
i l "
'
. i d
'
ľ
P d . »
ľ l "
.
J
i -Pt
j e "O
"
ï »r
G
e
^
i i| i
i' m
'ofť i
er
l
te
u -
,t
I ļ,
.
- I
,
,.[
-
j r ; '-1 "
, e'
' ""
f
I-
hi
'
r
'
"' i '
f i
i geb d e
'
J
1
-
i
J
'
P
.'
,
v
r.m*'l 'i
l ' -í
' V
ř
' t î
,
r O
p
I
'
. r ^
-er
'
i ì ! d
*-
' ľ
ui
.1 ,
1 pr
' r . ' " t p
"'
i
i
t
z
i
'
.
í e,"
r
'
H .
t
lv , t
d
,
J
'
,
-
J
pi
'
(
'
f ŗ
ř ^
j
ř
i p r
[
,t
P e
)l1t
t
'
'
'
t
PI
A
' I t
(
]f p
.
i
'/I
ï
.vp 4
'
t ,
'-
'
z
I
P i r .
b'-v' i
'
l
v
1
m-P
i II
1
e
f '
"
r , ^
,
i
r
i
|
t ĩ
E ^'
f
'
i
p
ii
» f
^!
'
. - t
'
P
-
-
-
„
HI «
r
'1
-
" I
^
pif-i
I
ļf
*
in n i e u w e
i
, r
»
I - ^ P ^ ' P Ì P MÍ
. s r^t
P
" r " T
i
'I
'
e
1
Pgl
r u
» i
-r
z
ŗ
P «I
i
' pr
'
Ļ
P t u
r
k
y
r ^
t
,
1
v
ļ f
-
P
f
- -
'
"'
1 r
i
t
ei bi j r i
'
'
'f
r p
l .
i
,
i ŕ P
i
i i
, A
1
l ,
1
'
»
-t i i i
"İH1
i
JGZ
d i
-
1
' r
t
:
^ f"
e
r
'
j
Z r
H
p
OP
i
,
I, 1
i , r Vİ
d ^
ar
,\ -.
,
P
,i
s H
Í 1
'P
» 11
, i
'
r
i ,„|
r
et
J
" z ì
1
r,
r
I J ^
, J
I l
oŗ
i
1
"I
I
,
.
^
~
'
^
Ir r
f /
P J ' i "'I
li
i ,
i 'I
*|
'er
HI
'
,
t
l
« '
f t,
W
f
'
Jeugdstelsel
PU
( I
1 *j ,
i ' t ' '
- r i ļ
p i l
' f
-'
'i
Í " "
e
"1
'
^ r m
1 '
J
5
II
Ut «
'
i
"
r
Preventieve rol J G Z
ill
p'
v u
1
/' '
P
p ,,i t
a
a
p u í
n u
Pa
'H
' / ' 1 |
•hd,
Basispakket Jf"
I
'
p j '
ļ ".fS -ļ
-p
Í r e
p
i
|
J t
^ ^i I "
f r
r
» » p i
, JI
tl"
i
i i
r
hi
ř-r
R
P P ' op,
pi
Z
(
"
ŗ
A
»
j
'
p
HH!
-'P
u
1
f
'
,p
"I
'
it" u
t
1
i i
A'
"
. 'b
p
I D "
j Z 'f
P
t
i o
nŗ
»
t
ļ,
,
f ^
u ' "
H H
t"
'
r er
"i
-"-,
i 'i
u
t
ďi
".
i ' ŕ r i f n o i y
rgri
«'
O i , gr »
r ť
a
a
r
V
' ' i .
m
I «
eu
pD'sb''"
ZJD
'H
[ 'i
y»
. .
D
"
3
t
r
'
y
/ V '
e
the
' e / — 'i*i o « ľ
i
H
^ Ŕ
JI
i
I
ontwikkelingen
, ~,
.r
" į u
ir
i-«
.
Hf
pa'
Bestuurlijke context en
v
/ P
or a z
g ] ^ef
J
O
i
uf ^b e ^ e r
ļ. u «
li
HO'C'
r
r"
' A
M
ui
J*
e
J ui
gezondheidsbeeid en epidemiologie iezigersadvserng. forensisrhe
K e m e m e r i a r d b e w a a z t , b e s c h e r m d »n b e v o o t e t d
i ~ , e
gezondheidszorg o p het gebied van rfer 'ezek tebestojding.
jei
I
t
er
tth
' i /
V
i p
s
Mi
l »- H '
r
n
G
G O
s c c r e t e r
p
B R A N D WE E
R
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
c
- ' - m - o i e r
i
r r
t H- o Hf
ľ/ļ
[
p r
p
r
p
i
e
p
r
/Om-er r
\ r
er J A ,
ft
a
r^",r
p
I
rr
z
~i
I
r
r ų p ,
zoals g o e i s t o o r n i s v e n , o v e r g e w i c h t , n o i o i e r e n taal/
c
i r -
sor l a k s t o o m s s e n , o.oblemen m e t h e t g e n c o r e n het g e z i c h t s v e r m o g e n en o o k psychosociale p r o b l e m e n zoals angst,
i -
rt d
r
ceoressie. agessie en c o n t a c t s t o o n i s s e r
[ 7
v r ^ e ^ ì ^ p
h
/ g n a l e e ' t de ļ G Z v o e g t i i d i g m o g e t ke gezoocneicso'oblemen
r o g d.eeds
-pr
pr t " r i ,
r
i
eppffe^e
,e r į
x
rpt
ŗ
^
pp
np p
r
h
pr
e r screerer
e
1 - ^
P^P p ,
--
-PI r
e /," i
ř
ygr l erer
T
er
o
r ir ^e
//
^ Û
ī
"
0' t.cerenoe
v ^
H
p
en a d v s e r e n o e .GZ « e r r z a a r h e d e r nebben de
volgende effecten: r
» h e : r beeld h e b b e r var de groe e r gezor de o n t / v « e í m g /an a íe
I
z.roerer Klantperspectief ,^
~ p
-P
"jft^e 1
e e :c ge o r d e r k e n n r g / a r g e z o r d h e ds opvoedings e r
P ļ
"
p ļ
m, ,
rT~r
,
n
,
I - P *P
e ^ r p-
n
t
J ì
e " ^
*
"p p ļ j'
| p
^1 LJ"~ d "
13
^J H
"
- p p ŕ r HJgP^r
^
n
J e
r
MļPp r
pf
r
ps /cho/Oc . e p r o b i e m e r e r r 5 co s
» e
P P^p
. p p „ į o r . ŗ ŗ . ţ e o p s p o r r g / a r s í o o r n o s e r of s r c k e m e n n de
1
;
o m ,v szerng en o p v o e d o g s i t u a ť e P
ŕ
1
* ee t ie ge , t a r ţ m e t e e r aanpak / a r de a r o b ' e m e r o f '.i.dige
u P T I ^ p H p j - , ,
/er /. sz r g '
b .orager aan een s n . t c o e / e t e r a a n p K d o o r z o r g c o ö r d r a ' e
. p p " pos .ee beïnvloeding / a r g e z o r o r e c ~ oce.s «oericM r g , „
u pļ V ,
-- p -
O
-
P
^
u
P
'
p , P
P
P
A
j
j
' , Pj H
^ 1 ^P ^
P
e
prp r , . p
rl 1 ^
J3
J
"
p p j ^
^p
R
ao.. serrg e r vervvsz r g
^
r z cht n de gezondheidstoestand ,ar eugdge
^ J P ^ M
vVid zríOl #* ervoor
r . į ; oengen e z/aa IÜC H / e d e t e r e n d
7
ddť"
" v o o k o m o n van epidemieën s o o d " ļ ! a r d e ng van ' "
n' te
n ec ' . l e ^ e k t e b e s t n j C i f g T B C b e s t ' i ļ ŵ n g . S O A / A i c s best r d ng e r
1
eizigemadvise'ing ttet rtoel is net v o o r k o m e n van e p i d e m i e ë n
IJ
f
S e j O ' d c e n hygier.ezo"g en b e o o r d e l e n o ' ' d e o b e c t e n aan de gestelde n o m e n
i
p
," ^,
j
;
"
m
r
a v
,
pf " l i ~
s
"
.d
r
p
0 3 J
J
n
e
jp
J
,vodoen
H i e o n d e /dilen o n d e m e e de
n s p e c ť e s ...in i e K i n d e d - i / / e r b l i o e m oeole'.dee'z pe
)
g i s o u d e b u e a u s . ^ m e o e n . g o o t k e u k e n s en i d v i s e n g b
lg»
" j
~~
a
m
P ^P ĵ 1 j
'
Ķ
/
A
p
t
P
P
'
p
PP»
t
,!
^ ^P
'o
^
w
u
evenementen. r
. ^ e d i s c d e Milieukunde, v c o k o m e n o b e o e r k e n van gevaa diek tf
1
P»
j
T
P
y
pr ^
V u
M , P J
^
V
? n ninde' ais gevolg .an e e n v e r o n t e m i v o lee'mtlieu ' - O ' d e m i o l o g i e . T v i / h i in ze g e z o n d h e ' d w i t u a t i e .an de az.oue ^ . e " ;gen en zo e e n oi d tge e i e r e n u n ;e oesche^' in , en r
P'
u e v o ' c e o n g /an de . o i k s g e / o n c h e i e ' G e z o n c h e i d s b e v o d e n g : b e v o r d e e n en b e h o u d e n .dn oe
Iff
g e z o n o r p d var d g e e i e o e v o í b g r íe regz: e s p e ; ' ' e v a
1
1
I '
P I t ' P
t r
P
II.
,
J
J
,
t
'
I O ^P
g
t
,
1
'
it
o u o e "en
" G e z o n c n e i e s b e i e i c en oeierdsadvsseing
ir:.seer. .an
gerreenten o / e h e t okaal gezondheidTbeleid en b e v o o e e n !
dat gezondheidsaspecten z / o d e n m e e g e w o g e n
n bed.uu iďe
n
oeslissingeri o o okan en e g i o a a l m v a n O G G / Hygiėnsrh •/voningioezicnt en orņnsiscne g c n o d u n d ! ď a g e r b i ; aan een g e z o n c e o e s t i a n /an de z.sakke " i n de irrer.ÍPvircr
.
"I ^
,
,
or o ^ K
t
r
,
r 1
J
l
-
r .
' d"
,
„ Pl -
,
.
r
r
t
P
j jt
I
ir
P
^p I
' '
r
On;
Z
-J .
~ .
^
,
r \V p
il
K ,
b
|
r „ ' ļr
c
t
r
UI
1
u
1
P r r l
'
I
II
r
1
P j OI JprpPPP pļ ^p
"işioogoeoen zoals o n g e e n . volwassenen m e t een lage , o c a l economische zaïss
u
' J P P
vrnzpa'tne'
P r o g r . i r n m a b o g r o t m g 201 5
van lokaal gezondheidsbeleid s oe; verkiezten van .oc.zai economi
o p g r o e - e r " n de o p v o e ď r g /an a n d e r e n D t doet e u g d g e z d r d
ĩche gezoncheidsvescnnlen tuisen Ce bevolk rgsgoepen en .è' oan
he dszdrg d o o r p r e v e n t ef o n d e r z o e k van a,:e a n o e r e n het g e v e r
deren van gezondhe dsroiccs. Cenmaai slaan de 'dodelijke speeroun
van adv es. voorlichting en k o r t d u r e n o e begeleiding o p basis van het
'en van het R; k íaicdnot 'Oken, overgewicht, diabetes, depressie).
Basistakenpazke'
GZ
* Oe G G D streeft naar Tiegraai beleid en afstemming m e i g e m e e n t e b k e beleidsterre nen, zc.as 'niheu ļeugdbeie'd. r u i m t e o k e
Taken
ordening, veiligheid, «eizijr en W H O
'
D e G G D reageer' o p
vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief
Hieipok en neonataie g e h o o r s c e e m n g pasgeborenen, en huisbezoek
Consulten
» D e G G D voert diensten op hei gebied van forersisr.he
ntake huisbezoek en 13 constzten vanaf 4 w e k e n tot 3
jaar en íC maanden
geneeskunde uit v o o r po be, justice en g e m e e m e n
Vacc r a r e c d n f o r m het Rijksvacc n a b e p r o g r a m m a lA.VVBZ;
!
* Bii zwaar vervn d e / / o r r g e n ,vordt Hygiën sch v V o o n g t o e z cht
* Aarvu'er d onderzoek
standaard of dp noca: e
nagevoerd ""et ais doei de vervuiling er oveoast o p te betier en
* Zorg voor r s i c o » noeren
de bewoner(s) te stimuie'en deze p r o b l e m e n n de toekomst te
1
voorkorter
Naas
Zorgprsn opstellen en z o r g c o o r o i r a b e rorv ouee v o o r d h b r g geeft jGz groepswoon c h r n g over
' A a n b e d e n van H ñ t O htHV en 4 ~ D cursussen 1
D'git.aai opslaan gegevens, het ntegraai ; G Z dossier (voor k n c e r e n
D e G G D v o e r t de volgende w e r k z a a m h e d e n uit r o n d de g e z o n d
van 0 4 aar: van teder kind s n beheer ď
beid van eugdigen en gezondheids b e ï n v l o e d e n d e f a c t o ^ r n * het afnemen van een algemene anamnese «tn de eugdige
» Sarrer vverkirgspreiecten oeuterspee'zaa
het b e o o r d e l e n ran de
* O r d e ' z o e / en p r o i e c t e r
rnameirke v e r s c N r ng !
* h e t ' ^ e t e n en b e o o r a e i e n var de g i o e / a r het b e o o r a e er ,ar de V
de eugdige
te eugdige
JGZ taken 41 9 jarigen
n »ce ng /an de e n g d y e ;
' het b e o c r d e e r van ne' functioneren /an oe ;eugdge
k
' re', beoordeen / a r ^eosch b oiogische j/arame'er s ..c
ie
r
r "'
' hei o e o o r d " er
a
u
* het P e o o r d e r
, "
e
r "
* het n vaar' j r r . r g " r
r i ľ
„ M n
»
l.kp»r /ii h
r
~ e
ir
1
li i » ,
i r „
u į
'
,
ŗ
tr
r
„'
i
r
r
^
e
" S/P" " e oen ;e i r Iv ' . m V
,
"i
^
I
d
'
' t
' [r
r
l l ľ
'
Pr . l
1
' l
P
pi
^
'
i l
Í! p i l
1
» "g
l
-i
i tl
r
y
i
-
p
-pi
y
'
g
p
1 1
t
'
»
-
u
tr
.
,, ,
^
t
t
» -
i
II'
1
^t
p
.
a
c i
t n
^t
^i
Ļ
^
r 'PI
r
r
.r
p
i ~* ,
t
IJ
/r *
,.
"r
pi'
.at
.
,
c
i
,
1
r
'
'
"f'
i
JI
i
llhtr
i r
' .
p i
j r t
,I I "1 1 r ^
'r
1
r
y
„ i
-'
I
«
/'l , .
' J
t
.
V
. ^.
.
^'
'-i
', .i
'
ļ ŗ '
r
, c /
p
[ H i
Í
•~
/". r
!
1
1
''
li
'1
.«
' ,P
«
j: i
P
v
-,
.
1
'
'
ï
t ,i
-r
i J
t
1 r
.
J
ĵ in""
,r .
' t
' k
'
r i
'ŕ p r
'4
'
b .
r 'I I
i
HI ^ p
f.|
i '
J
'
I
j
p
win.
et
^
, ,
gr
pt
(
i
. -
o , s s o f dei
/' t
hartatvvrkmgen
t'
r
1
- p
r
o
r
'
• i
het nagaar' ol l " t»» e n g o g Ą» a*e s u i ' ( d g i r ' ; r
1
n
o n o e r ' . . / M 3 0 f m , zi
ne' nagaar oi'bi de e u g o g e spr.ive o var " o a o e v ecsus ' e z «
I
'n i '
,.
p
re'ziiiier
* het nagaan ot bi de .eugo.e /pi ase s van oo^j.Mb.O'Og e
pti
!
J
p
n
k i
" het nagaan of er sprake s , ar dyspiastische h e u p o r t / . " k O e ng
ì
1
'
'n
i
pp,
t
1
.
^ p,r
r ,
1
a
p
ge
L
„
k„
taaiontwikce ng. soc aa. gedrag en persoonlijkheid
í
e .
laken .
te Drengen) g e r e d o u y o v e en Hjue m o t o r ec otap' ď e .
ť i z
"
.
p-r
-"p
t ^t
-
W'jze de dnţwikkeling var oaby's peuters en / leuters n / a a r '
lil
I
.
0~
" u t v o e r e n van het Van AAecrenoraerzoe* top sy'demmsche
X
»ei i
p 'p
m Hfpr
ye
aanwezghed zeldzame z e d e s
í '
i
r"i "
tn
* het "agaan d o o r m.dde: / . o h eipnk ot er sprake s n
* fr
l (
k ,t ii
r p.
pi .
,i "te /dgende kjp t ?k?
û
r ,
»
» " jd , 1
tr '
p'
jeugdige * het b e o o r d e
G G D Kernemerana
* D e e r a m e S'.eoeggen en i e ' w e r * e n
t IV 4
I
H
t
r
i
O
'
1
ř '
I .
/lanrzìuiv: e i o u r y c a í e vctobichtmg kent i v , e « . m m e n : * het gever var r d z ď . g e r e r t e ' d o r / c h i a : g . a d . cc
'
N
^
t
1 I
'
begeie rtmg hei geven var groepsgem ' z e / o o b d h i m g ar:. es
' s ' r . i 'e et
bezending
-
,
l
t i e t onderstaande taken , o o r 0 4 a r g e r bewamd b e s c h e r m ' er
I ļ
b e v o r d e r t jeugdgezenore dszorg de gezondheid /an ainpo gen n de eeftíjd van 0 4 .aar cc a n d e r s t e n r t o u d e r s / / e r z o i / s o es hot
i
d
e '
i
1
'i
'
r
-
l
Jl
i
,
r
a
,i
'
i j « .
"i
t
f
"
rt
k ,
r ' .
e '
I -
i
p[
n
a
'^
ţ
r
r i PI
« i
(
rtl
I V
n
)/
r
I
l
li
^ I
I" 'tl
'i
i
H
"
'i
n
i ^ ).v
JGZ taken 04 jarigen Haarlemmermeer
N
II
1 11
1 '
i
'
i 1 1 „t
Í
i
m ' / ' c' e en
1
t
f
r
M
r . i
t
'
'
I '.
' :
BRANDWEER 1 Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
Overzicht
prestaties
en
kengetallen
Infectieziektenbestrijding A m a n c e l i n g meidmgsplichtige z i e k t e n
TBC r
T h o . î z o t o ' s (locatie S o a a m e o c o r i ) '
G e r e g i s t r e e r d e adviezen v e r p l e e g k u n d i g e n
Seksuele G ezondheid
R e s u l t a a t 2013
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
2li
i '0
110
R e s u l t a a t 2013
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
8! 2
: 000
l 000
417
700
700
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
R e s u l t a a t 2013 3 037
S O A consulten
Reizigersadvisering
3.300 '
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
11 ò22
G.OdO
12.050
R e s u l t a a t 2013
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
428
375
3?5
R e s u l t a a t 2013
C o n s u l t e n eizige'sadvisering
T H Z - Inspectie kinderopvang U î O e c i i e s Kíndeozovang
3 300
r
N i e u w e meldingen v o o r o n d e r z o e k , nader o n d e r z o e k en n o d e n t e e l o n d e r z o e k
;
nsoecdes d e u t e m o e e l z a l e n nspecties g a s t o u d e r s
ļ
T H Z - Overige inspectietaken nsoecties instellmgskeukens
lis f İ 123 326 ì 1
^'ensicns. k ^ o s ť t u t i e D e ď ' i j v e n en
A f g e s l o t e n dossiers ').wsiem
28 ì
24 «
24
O,
2z
2
;
N i e u w e m e t i n g e n .a.a loket BC T
B e g r o t i n g 2015
200
200
200
2.00
6
300
Ì0C
R e s u l t a a t 2013
B e g r o t i n g * 2014
B e g r o t i n g 2015
H 4
Q
/4
ļ
800 Tl 1
N i e u w e m e l c m g e n i a Vangnet ä A d v i e s ļ N e f d o u n t 7 ũ " g S . O v e d a s O v
A a n t a l cliënten in begeleiding b'ļ z o r g c o ö r d m a t i e
'
120
B e g r o t i n g 2014
82 a
Psychosociale begeleiding o n t r e g e l d e gezinnen
120 '
z
12
2
Brede Centrale Toegang
250
12
:
n benandeling
250 í „.. i
122
181
N i e u w e dossie s
:í J
27
R e s u l t a a t 2013
r
125
146
nricntingen
Medische Milieukunde
î i
B e g r o t i n g 2015
105 ^ e n r e m i a o e
5
B e g r o t i n g 2014
nsoerdies e . e r e m e n í e n
nsoer'ces
2
R e s u l t a a t 2013
msoecties t a t t o o 8. piercing b e ď i j v e n
nsoecties Ship Sanitation
.
871
Pľogľammabegroting 2 0 ! 5
Sociaal Medische Advisering
R e s u l t a a t 2013
A a n t a l adviezen
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
907
I 907
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
717
Forensische G eneeskunde
R e s u l t a a t 2013
Aantal verrichtingen
1.978
Hygiënisch woningtoezicht
R e s u l t a a t 2013
Hygiënische w o o n p r o b l e m e n
176
Cursusbureau
R e s u l t a a t 2013
176
176
B e g r o t i n g 2014
B e g r o t i n g 2015
104
104
A a n t a l cursussen (BHV, E H B O , E H B O bii k i n d e r e n )
41 9 jarigen per leeftijdsgroep 4-19 jarigen p e r leeftijdsgroep
Doelstelling
goeo 2 (Spangen} *
909á
g r o e p 7 ( 1 0 1 1 ļangen) *
90 Í
is 2 v O
o
1 3 14 .aigem "
E x t r a c o n t a c t m o m e n t 15/16 jarigen Ąfha í i
Sũeaaal o n d e r . v i s
i ii
R i j k s v a c c i n a l i e p r o g r a m m a regulier
i r 90
J
Rnksvaccinatieorog'4i"ma HPV r
' g 5 /wígen of 4GO 5 /dugen, screening groep
J
•GO Jios
J
ŕ GO y/vi 8 0
Doelstellingen 04 jarigen Doelstelling
Activiteit Hielprik e n
neonalale gehoorscreening
Intake huisbezoek
pasgeborenen
q
Dasgeborenen
(eerste consult)
e n a a n m a a k digitaal
95
dossier
' 0
Zuigelingen en D e u l e ' c o n s u l l e n i r d e n s de r e g u l i e r e vastgestelde c o n t a c t m o m e n t e n in d e zaïgelingeripeooee a
'd. 2 3 , 4, 5 'c , 7,9, I: en :4 m a a n d e n ; en in de p e u t e r p e n o d e '18. 24, 34 en 46 m a a r d e n ; R i i k s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a 0 4 jaar A a n v u l l e n d o n d e r z o e k en e x ť a / o r e o o indicahe
Z
, 11( il
(in a ï t i ^
4j'
'
•oi
9CII-
Í B Ĩ
b
i
.
1
98ľ. i 9Z
Ĺ
ļ
"
0
i i
i
0
Í 9 Í
l .
'
1 **
»
1
9b í
DVd uapalcuçį
00c
'oer
0
OOľ
roe
lU2i7SOlŽívllUO,V4 aųosiuaőb ,
O
; ot
0
61
6E
(j
E9E :
Í9E
c-
c
çe ļ
K
' -
ze
1 t
1
. . . "
0
. ï l
ì/í ': 0 ř t t
t 89
c
Z8I
8/
ř 6ř
0
çzt
Vi
608
SuťSoc'; a i t í j u a o a p i . i ţ į
(
. ob !
sçz r
;
uassnsvn~) 3DUnz|Saau3í 9 U 3 S I S U Ŵ - 0 -
of
SUUSSIAŨV SUdSipSdJ ļţE DOS oucasrcppSjSciZiafj
Z D/'
ļ 0
569
0
\ 88*
' 1 09E Ľlĥ-
Z8
Zíì
| ĨLZ-
Eí
LbĹ "
ļ 0
1
0
0
SIE'
W
86
1
c
bZv
spun^naiļiicc, supsipau..
069
OO/
c
0 O/.
aíSoļO^aDíūĵ
88t?
Z!S
e
OcS
tei
r
tic
l
t
r
8!í 1 9Sľl
6
9EŹ
s a
8Ì8
ZOZ'I
ĩbr
b!
9ít
i 0E 0 1 i
OEZ
899
!Ĉ8
bcb
Cl
'ál
t )o
z c
6ct ľ
ļ 96Z
j
C
ľb/ ř
c
88 1
\ ziv
08
0
9
1
j Ibc
09 b
J .
c
Í
J
8
f
- - i
"
91 "
z " l ) 0 O SUťUIDJOOÄO/
.1
0
1
J i
898'E LV
Ģ
98 Í
;
! 0
c
iĉ
i
ruaqejaipIsqns :
0
c .z -
se
Ś07
0
0
ť'cl
90!
st
!ľ
0
68
ļScl
•ļ,
tZ
t
ļ
ļ 89
z'9
b
a
/•H
16c
.. ļ
Cl 1
Ĺ 1
í i8'.
j
Í
í
0
ĮBBJOX
P
! 06c
0
0
0
~)Vd u a ţ s n p o j d
•8S8
••re-
0 ,
Of:
Ç
0 0
•Oít
8M'f-
i
i 'í í
z t o i ļ
Ì
!t
Su...asiApi ,r a:a9 i
'
gjozauaiSXų aupsiuupa^ :
! 868 bE8
1
: 0
SuüapvO'aqspiaųpuozaŗ,
86
\ 0
86
āczp ..dsqasoirojaqr^ p i a ų p u o z a ŗ j aians^aç SuC':cisaqaļzļ3ìzarpa;c u s a j u a p a q aļ japeŗ^ :u3)ļe} a ) | [ Į | 3 U 3 M ,
í 2)VÍJ) SuíunsiSv Ē O U O S I S U Ĵ ua saiz.Dy a i j u s z ŵ
•IOĨ-SIOZ
SIQĨ
8uļjoj8aqe
ť|0ĩ
ž u i j o j ž a qElUUUEjSoJd
c
c j g ĉ Síuno. r ď q p u i . j p / ā o .
Ĩ9'9I
y o a s ãuissedupv/
į 7 . í
Z
c
2f3ļ u s i u s ĵ s a ļ ü p v l u a . j o ^ p p i u c o P d ^ j siipsiupRjoay A'8T y O H D
\ 68
68
u
a
Z O O F u j i u p j S o j d uassm, u a S e d o n q j a u o w u t SuļAinupsjaA pSipuiaaq j ")ci p n r u
c9t szi-
ļ
pgipuiaaq y u j ç l u r i p o
« 0
J r
ļPiup'cjauowui a u j p u a o i U P * āļo.ač SIP a8top'iq..auoMU' Sfj " i . ŗ
81'
(tĩ
r
ļ , | 0 c uaSui|apjE a p u a u n a ļ s u a p u o u a p e p z ļ n u a u j Suijļnřu, ;
6ť' hl
3 V c U3PÔ'Cu
ki
K
c
I 57
I
Z6I
OVd ua^īH^JE Uj
Z6I
/•j
ua^i t e c i s a n r
: u a j s u j O ļ U i a p j a a ļ B | a j a S i d n D o j d d o SUISIZÍIAA
V L V L
ķ ļ Q p Sui|OjgaqpuJUJE tío
ċEťz I
I
U3ĴSLUO|U|
U3AEŽJI(-1
u a i D U E u y
0 : cOS 7 005
JC
118-
118-
0
zos z 00?
Z588
IĨ99I
ļ
Sd i
ü
zots
0
0
' F '
s
. 5?
ÍO
1o i
EO
ļ Z0Z'8
d o
å u a ų D i ļ a q L
ZOO
UPĹl
ļ ÇÇE '8
1
50
Z0Z'8
0
/S8'8
IZ9'9I
a p
.
! i
IBE JOl
uauuojqsãuppļap ļeciox \ .0., .. vjnae
0
aŝpjpíiqjauOAAU! ;
Z0Z'8 i
0
" ' . ' ľ :uauuojqs3u;)))ļ3(]
1
Ĩ0S86t-
E l f 1-
118-
ÍS88-
IÏ99I
•9Z'Z ļ
090'*
ļ
690 6
i
-
ļ II9 *-
\IZ
600S-
llľ-
ZW
66!
558 E
WO't-
00Z
990'fr
0
0
ČK
ZZ5
0
ZZS
ZZS
ũ
í 01
EOt-
0
/F9
Zt9
vos
SIS
0
0 0
8 W 8 ..i.,—,,,,,.—. 9 9 ľ t-
u \ -
l
0
Z O O uajDnpojd |eooj.
U 0 6
SSf8-
Z9
I
Z9 88 í
SE
ťl9T
lll
ľ
Z 3 Í uaţDnpojd ļeejox i
J S Į S S O Q ĮSBlļŽļa ZOf i u a p n p o . j d s n ,
c
ZEť
68 ľ
09FZ
6F9Č
1,0 o j j O j i u n :us)ļEţ3ļpļsqns
EEi?
66E
018'ť
50c
510 S
HF'P
IZ!
Z8S F T
66E
ťE
0I8V
EEť
H0Z~SI0Z í ! 4
3 S J A
A
SOZ
SIO'S
SI0Z 8u;ļoj23qeiuuje.i8cuj
I
^I0Z
Zl
Z8Sť
SuijojSaqpLutucjSoJd
J B E ļ ' l -
V
r
4 í ì G Ũ
B R A N D WE E R
é Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
3.2
P r o g r a m m a
Regionale
B r a n d w e e r z o r g
Programmadoelstellingen
Wat willen we bereiken?
B r a n d w e e r K e n n e m e d a n d heef', l o t d o e i o m u i t v o e o n g te geven
n 2013 is d e basis die is gelegd v o c e e n intensieve s a m e n w e r k i n g r
aan de (wetteli;ke) taken, zoals d i e beschreven staan .n de W e t
met AmsterdamAmstelland. Zaanstreek Waterland en N o o d
,eiligheid.S'egiO s í W z )
Hollano N o o r d uitgebouwd.
n 2 0 l p is h e t l e r e n d v e r m o g e n /an de b r a n d w e e r K e n n e m e H a n c
r
B a n d » v e e ' K e n n e m e d a n d tevei vier p r o d u c t e n :
vergroot.
' Reo'esde
n 2013 oeschkt o e b r a n d w e e r o v e een, k w a l i t e i t s z o r g s y s t e e m
* Risicooeheesing
* ' 2 0 ' a s de oi a " d w e e ; b e m e m e i a r a eei ''ex beie orgaioale
:
B'andondeczoek
die kan inspelen o p maatschappeiiike o n t Aik^elingen
' ubliek ^"oate Samenwerkng
* n 2013 s d e visie van de b r a n d w e e r t e n n e m e ' a n d m d e
Bestuurlijke context en ontwikkelingen
* n 2.0' 5 s Band/eilig beven ingebed m d e organisatie.
3
uitgewerkt en geconcretiseerd.
* n 2 0 i b b d e D e ď ' i l s v o e r n g b i n n e n de o r m e w e e r v e ' C G ' verbeterd O o basis var de W e i .eiligheids'egio d i e n t elke "egio te oescniK.ken ove e e n e e k k r g s p l a r b r a n d w e e z o r g H e t dekkingsolan s m
r
0 ~ ī? K o m ? t o t e o r d " er. „ u , , , , „ ŗ
n 2015 zņn d e m e e s t e p o s t e n zezeľ'standigd, .vat d e basis is v o o r een b e t e e lokale v e a n k e n g /ar. de b ' a n d w e e n
!
2013 d o o r het A B vastgesteld O o oas s hiernan is d e epess'eve ozaroab; ŗ r o v
'
* n 2015 zçn c o n c e t e a f o ' a k e n gemaakt w a t P e ť e ľ t o e u i t v o e r i n g van de w e r k z a a m h e d e n m e t oe Regionale J i t v o e o n g s d i e n s t e r i
r
u r z o e r i n g /an de W e ' .eiligheidsegios w o ' c l b l o . e n o gemvetdeerd in de s a m e r w e k i n g m e t o m a g g e n o e regio's en m e t de o r zate
' n 2013 /v'Orot gestam m e t h e t sti.jctuee: n / o e z e n van de n i e u w e c o n b olescstemabek
3
bed""i ven e r rst.ebrgen (Scr«o'.ol. Tata 5'eet. A Y M A en ' o R a i b
Wat gaan we ervoor doen? H e t ieend v e r m o g e n is v e g r o c t d o o r b o a n d w e e r m z e t t e n ;
^andelijk is de t o e k o m s t c h t i n g .oo d e dand/vee' u i t g e w e r k t .n de vis.enota B r a n d w e e o v e r M o m e n S r m c . v e e ' ' K e n n e m e r l a n c
s i d u c u r e e l te e . i K i c e n en d e resu'aten o a i u i t o m te z e t t e n m zerbeie'mg van //erkwuzen.
n e e d e e n d a a r o o aansluitende visie e n beleid u i i g e / v e k d C e n t r a a l
O e keuze m a k e n v o o r e e n k w a l i t e i t s z o r g s y s t e e r " en dit n v o e r e n
staat e e n ve'schuiving ,an aandacht n a a ' activiteiten aan de
. H e t ,eder O'ď'ē/Sionaliseren /an c e beoi/'s .oenng b i n n e n o e
v o o r k a n t van de veiligheidsketen D i t b e i e r e n t . samen m e t oe
b r a n d zveer o o o r net v e d e ' v e m t e k e n var de administratieve
g e m e e n t e n 'nvesleren in h e t v o o r k o m e n van rtr ind)onveii.ge
processen e n de ze'anrwoordng /an de m i d o e i e n , g e k o o o e l d
at ,iabes.
aan esultaten ť
r
D e o n c e r s t e u m n g d o o r h e t a c i l i t a i Beciib de stat Repressie Burgers,
oedtv/en
en instellingen m o e i e n t c t i e '
ween
en P & N zo inrichten dat m e e r p o s t e n /an het korps zebstandig
b e t r o k k e n . D i t b e t e k e n t o a —eer aandacht v o o voorlichting,
k u n n e n "uncboneien.
zoals de b r i n d o e v e n l i e w e e k de o r o i e c i e n 'brand vmiig leven ^ n ;
v e r n i e u w i n g b r a n d p r e v e n t i e c o n ţ r o l e s ' . n 2 0 I s « o r o l intensie''
M e i c o r i c r e t e o r o i e c t e n de visie o o B r a n o w e e O v e r M o r g e n , .vs o n o e o e e l van de visie de orandz/ee K e n n e m e d a n d , structu*eel
u i t v o e r i n g gegeven aan Band ve:ig leverZ o m n e n kenneme'iand
een oìek geven m de ogiinsabe . H e i '^eerşarenbeleidsplan Brandveilig e.en oostellen
N a a s t e e n verschuiving van a c t i v i t e i t e n naar c e v o o r k a n t ran de zeiligheidsketen, vraagt o o k oe rdressie o n vemieu ..mo, o m zo
vanu«i d e o i van k e n n i s c e n t r u m
D
r o actie S. •"'••eventie w o r d t
kennis .ngeze'. voor B R Z O ' W A B C J taken, voo z o o n c m m g
m e t m i n c e m i d d e l e n t o c h ebęi ļiei te ok /en B r v o c b e e l d d o o de
'o.a. B ' a n d Veilig leven;, / o o r nvoeong van o" n i e u w e
•nzet van snelle interdisciplinaire i n t e r v e n n e e e n h e d e n , innovatie
contolesystematiek, taken in h e t Oioe van de zoorbereicing
v i n de brandbest.iiding en n u l o v e ' l e n i n g en O r ļ n d d n d e r z o e k
o p d e eoressie .kennis en • r r b — ^ i t i e o v e ' o i c h l į en di verse
Ou
aabd.e l e v e n n l o r m a b e o o . wa m o o r voo'iirnting k m .//order
ander. (gemeentelijke) maagstukken i b r v o o b e e l o K e u r m e r k
v e r b e t e r d . Daarnaast « o r o t d e .nfoT"..;.ie g e b u i k i o o i net
Veilig O n d e r n e m e n ) B r a n c w e e ' K e n n e m e l a n o g e e ' t
o u l e d e n / a r .oe b r a n c w e e i te . e r b e d ľ ' e n on zo 'z o m e n tot e e n
d a a ' o e adviezen, c o r b o i e e r t instellingen en evenementen
v s
e n o e 0'g'irisibe
r
en g e e d voo'lichnng aan b e d i j v e n en b u ' g e s o m de eigen v e r a n ' w c o r d e l i kheid en zeibedzaamhoic: te dimuie'en
Projŗi imnxibojī' nĩir,c; 2G ì 5
Overzicht
prestaties en
kengetallen
Omschrijving prestaties en kengetallen Aantal p o s t e n A a n t a l b e r o e p s b r a n d w e e r l i e d e n (ľte) 1
Aantal vrijwillige ""; Leiding, o n d e r s t e u n i n g d i s t r i c t e n e n d e afdeling
B e g r o t i n g 2015
B e g r o t i n g 2014
R e s u l t a a t 2013 20
20
20
175
175
175
413
413
395
98.2
98.2
50
50
103
Preparatie e n N a z o r g (fte) 43,8
Pf
Afdeling P r o a c t i e Z " e v e n t i e * * 'Ĵe.oer de op donder .runde 'eo/gon
' ŕì,o'v,v.vv"
»V;inefner*7fKÍ
o ' e m g o o u b e r d orngeguu."
B e g r o t i n g 2015
B e g r o t i n g 2014
R e s u l t a a t 2013
Meldingen/inzetten
" e r van v x c u e s
Binnenbrand
557
Buitenbrand
883
900
900
Automatische brandmeldingen
3149
2800
2800
Dienstverlening
3963
3500 į
3500
141
Overige «vos er sproke vjn meerdere nu/oorssotm
0 e Seg'Ofing t;,jn nr.nal
800
800
Ongeval
In 20iì
580
580
-"eklir-įýn
/ o o ' 20) î " n
140
vov .oor e x í f o veel bierslredenirigsmiebiíncien r e e f ' g e / r a g d ĩ s eer' o/ge/e/de /er ne' resuitnnr
/tm 20l i
ĩ
140
r
*G G D
BRANDWE E R
J Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
Advies en vergunning 3. d r a g e
s
„ : ^ el
1
R e s u l t a a t 2013
w ^ j a t
Advies Bevi/BRZE /E V
ļ
T
O " " e " ~g ' c ^ e gevaarn ke d o d e n :
Besiemmmgsolarmen infrastructurele projecten
;
Advies fysieke o o i e c t e n ļ
Advies bouwvergunning
41 '
38 \
38
2
18 ļ
ļ
Advies gebruiksvergunning
26
0
46
46
0 j
30 I
30
4S
45
12 ļ
78 i i049
35 1
Į
-
- -.1
A c v i e s A ^ V / B B V /e'gunnmg i ' e v e n e m e n t e n i . :no
58
214 i L ,, 3z4
291 58
138 1
78 1049
2911
02
Advies melding
2
26 |
I0ì3
C o n t r o l e tijdens b o u w
6
10
22
A d v i e s Milieu
Begroting 20IS 10
32
A d v i e s Vuuwerkbesluìt
.
B e g r o t i n g 2014 10
138
1 a4/
„ y4/
meldingen A r vies s c e c í e k e p r o j e c t e n J
ļ
5 ļ
7 ļ
7
I
I
i
30;
21 ļ
21
o eet ō i r d ei ig Leven
D e e l n a m e K e u r m e r k Veilig O n d e r n e m e n
\
7
A ' h a n d e l e n signalen en klachten brandveiligheid
:
A l g e m e n e "'egionale v o o r l i c h t i n g
\
r
C o n t o i e s Regulier ' e n k e l v o u d i g
20 ; 2842
C o n t ' o l e s intensief i m e e r v o u d i g
690
C o n ť o i e s APV7BBV
180
Themacontroies C o n t o o i e m o u s ť i ë l e veiligheid i B R Z O ļ
'05
:
2540 ;
II í 6
20 j
105 2.0 2540
761 :
76!
263
263
4 1 6
4
ç ļQ
i 9ZS'İF
i
U » A 3 | SlļlSApur ifļ»uaĈ! iO|X Ŵ*Q
9tť \ t8
ĩ
56
«
;
.
.
;
!
.
ãuiļOj33qpujjjE j3oj i c
ļ 09
0Č
Oč
J 3 SlļFSIUPaiOS'ţ) JSISPSIQ
: uapļdŭsoüi/prus ' 0 ' vZii'joicia^jOiu, u a p d o j
16
09
cíuiSzpduPY/
c 1
ť l O t ^ / l ČI0Č J 3 p J S O A ļ 3 A 3 q 3utpiS|do 3 A J S S 3 J 8 u i ) ļ ) ļ S J l U Q
j
u a i ļ ľ A . i ü A p.eaSdip:
ripjaajjoc
jap,vJ0iļu
H O Č usãuiļspjp a p u a u n a i s . i a p u o u a ļ j p p ļ n u a i u 3ui||nAUi
j st l i ü ' 000 1
J
, . jU!ÜãAUOD ļOLļdių.Jd
OOC'i
piaųSi|iaA a u j a i x a J O O A ļļpg aouiAcud aipisqnç,
08
i . o » : : . :
: 8 H OV
i . tļOċ S u u o j S a q u u u j p j S o ^ Q
SH'Ofr
OOC'I
U33SUJO)|Uļ
u a i D U E u i j
8İCI ?6Ċ'I
C
Ì
0
8tt*l
t95 üt
ť6ć 8t
0
56
56
0
1901
bïl
bïl
J o
j tZŭbZ UĎ t
000 I
000!
]
6SF'F[
0
a p
d o
'»
x
idŵ.idog
S u u i p i j a o j ^
•laaMpucjg leeioj.
0
8 H 0 r
| 8ťľ0ŕ
P9';OF
0/ľbi
0/
'ċťl
061
061
190'E
896 ċ
896' í
cincia
d06'c
ES9'c
ES9'c
aSpjpliqjauOMUļ
6Sť'K
6StEE
651 55
u a u u o j q ' ā u i ^ a o ļPPiqļ
('bi
uaļ5üJO)ļui a S u a A Q
ua/ļpjdSjP'jnn-isag :u3uuojqs8uļi|})3Q
W I T
ť8
8 I t l
WSOfr"
LF9
0
CF9
CF9
I9é
9ZSI*
|
L 0 VU-
8H'0ŕ
8*8
J33MpuiMg u s ļ s n p o j d | E B J O I outsļjaAAuaajps
0
ļ
Ē I Z I
F8
50
0
50!
95
0
95
Í'F9
SļPuoiãa^jaiui u a p a ' o
jaļsssiŗj
ť8
1» 6lt
ILŬZ
J Ľ
!6F'Ĩ
696 I
6Ü
951
08
0
8Zl
SCSF
9E5'F
05
LĹl
j a a / A P u p j g ãuuSLujP|y
88E'c 08
iļaozdapuopuEjg
89!
ťOz t
Suidjaaųsqoziisiļz
801
09
891
F8F'Ì
809'!
0
809 !
íz88'IE
Į 6 9 6 05
ļ IE c
ļ
9EI65c p ' ~ \ 601Fdl | ZĶ
09
u\Z.ĆĨI-
0
601
0
m-
09-
Z89
ťlOZ-SIOZ l ! M
Ë L . İ 9 i z le
: ) 5
-
I A
A
;
i/ii
SI0Ĩ SuļļOjSaqeuuujcjSojj
pĮQJ
sļliļaļųDaj/ļaiļqnd ļ P P A t y u a p a j i d c ãiļPipsioo^p) S j o ľ j a a M p u e j q sissg i
OOt'IE
8uuojSaqriuujt'jgo.i j c
^ u a i s o ļ aaiļ Sbuu Ĵ ^ A A
S í Oü. SLujo.iŜooĽuiuir.tâojd
r
BRANDWEER
į G G Q
1 Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
3.3
P r o g r a m m a
Ambulancezorg
Programmadoelstellingen
S c o n t r o l o p R A V niveau dlaatsvmdt. N a h e t inregelen en h e t
A r"iiijldř'te.'O'ą is c e / o c g c a e in optíricht van cîe M e l d k a m e r
beschrnven /an o ' o c e s s e n zal in 2013 e e n e x t e r n e audit v o o ' d e
A m b u l a n c e z o r g * o r c t z e d e e n d o m e e n zieke of g e w o n d e b i n n e n
« . v a l i t e i t s c o n t r o i e en
borging m o e t e n zorgen
ne? kader ,an zen a a n d o e n i n g o ' letsel huio te v e r l e n e n o' w a a " o d i g i d e d o a a i te .,e'Ooe'"en m e t azaentnermng /an datgene .vat
Effecten uit convenant AZN/VWS 2010
do g r o n d van a i g e m e e r o e s c h * o a r e medische en verpleegkundige
Vanaf 2014 ;s o e cumulatieve b u c g e t k o ' t m g met m e e r van toepas
«enms b e s r o i k b a a ş.
ving. H e t b j d g e t w o r d t m e t ngang zan o a t z e ľ d e aar o p R A V ni r
veau '.oegekeno. Vervolgens / v o r o t o i t b u d g e t tussen de o a r t n e s r
H e ' h o o ' d ū o e ! van i m b u l a n c e z d g is het behalen van individuele
verdeeld o o basis /an í a ' g e s o r o k e n j verdeelsleutels
grzonohe ds.vinst o o oasis van de z o r g b e n o e d e ..an de d a b e n l
/dgeleid van h e l , n r d 7013 o v e r e e n g e k o m e n a k k o o r d ass^n A / N
Di'
r
co'okent da' de a"dz j l a n c e z o g gericht is do h e ' v o o r k o m e n zan
en / W S zi n ae zei vvachtingen ten aanzien van net b u d g e t t a i '
oe m o r t a l i t e i t / a n o a h ė n t e n dde'decMer), o p het gunstig b e i r w i o »
kade van de sector A m b u l a n c e z o r g / o o o e ar e r 7 0 l 4 t / m 7016
den .an de " d ' b i d d e d van o a ľ i ë n t e n ŕziekteď ' e o en vevolgens o.o
gunstig D e je.wachting is dat d e n u n o g negatieve stanc: van de
f
n e ' / e r v o e r e n o ve«i.zen , » n o a t i ë n t e n naar zo'gmstellingen w a m
Rose ,e A a n v a a r d b a r e Kosten n die o e o o o e grotendeels w o o t
een v e r z o i g b e h a n d e u n g kan o l a a t s v n d e n .
w e g g e w e ' k . H e t budget 201 3 / o o r d e a m b u l a n c e z o r g van d e
G G i ) is ; v o o r l o o i g : beoaaio o n h e l aaridee) 301 ì zan de A m b u i a n
Bestuurlijke context en ontwikkelingen
cezetg m h e l b u d g e t van de R.Av
D e s e c t o r A m b u l a n c e z o r g van de G G D m a a k t deel uit / j n de t d d o e r t t i e ^ e g i o r a H An^Ouiane V o o z i e n i n g
Landelijke Meldkamer Organisatie
R A v g Kerineme
i rr
land, samen m e t / z a t e Kuis A m b u l a n c e z o r g . A m b u l a n c e A o r ' » ' A
oan K e n n e m e r l a n d ' A K j en de 'MKA
onde'dee'
M !
CK;
I
1
1
D e RAV h e e d oe , a n u a n ŻO ì. o e •ngangscato"" an oe T. d e h / e
i
W e t A m b u l a n c e z o r g í'
t
v V A / i . do aanwijzing gekegen ,an d e r
m i n i s t e r /an V W S d m p m r e n K e n n e m e d a n d / o o ,K' aa Ze a m f
b u M n c e z o r g uit te .oeien en een m e l d k a m e r in danc e louden
ļ
rt er
r
i If
tn
'
l
d i e
i ' g tr
' I
"Hl o
^
t
jit
, n
i I
ŕ
1
1
1
t tun
'
ľin^
e
11 K
re
r
i
rn™e|o|. "f 1
~ ik in
7
r.
^ p^r e
r
r
,ai
« A / be^t
»r,
J
ii
d n r
Amou(āmcezoţį bes! aat ui' eer. g e i h t e g e e o meiof ar~e
r ŗ
il
i
r.
,
r r
" m ^ i o
1 0
r n " d ļ t c
i ļ ļf
jit
n'ţ n v e e r A p^
r
sin
| ļ |Ū
dit
z I t e b r ^ n
ļi , i
j
.r
looro n20U
en g ^ g e / e n
en
a m b u l a n c e c r o c e s . m e t vier t a a k g e b i e d e n :
Wat willen we bereiken?
Hei. ì a n n e m e n . oíannen. ../'geven en " j i l v o e ' ^ n var nie'
D » v e r t o n i m b u l a n c z o r g van G G D K e n n e m e r l a n d wil een p r o
.ooeoeisend ve /Oe van .iieraen ao m e c s i . h e i n d c a l i e
beslec
/ervoer; ' H e t t i ë e n . uitgeven en u i t . o e r e n van s p o e d / e m c e ' A
en A / i
b i n n e n de r e t e n van s p o e d e i s e n d e nedische ftuiu/e''ening
g e r e e s k u n c g e o o o . e d e r v n g bn o n g o . allen en - ^ ' o ^
/nn oavase ar.bub.nces d , e de egio
'
r
m
-
ļf
I , r j. t
ļl ^ I
^
1
j
„-"l
m
z (I
^
| ļ . . " t
I
," r
o
r , i
"
ï .
Jr ~ | „
t V
I ļ i i n
" l i
Hor
P (
(
f oH
a^ľ
i
, z , (
I t l i O
I r r , r .^p onr..^../ i Cn .1 h :.rrr p/'.v .
z i i n in
de R.AV
' 7.-0 een ; .valita'ie' n o o g w a a r o i g e en r o s t e n c e r k e n d e z,rze /i./i/e.ina zeven i.tn c e a m d u l a n c e z o r g
Bekostigingssystematiek binnen de Ambulancezorg 0
* * í*r duidolnko en d e l o u w b a e p a r t n e r
kernen.,..! , n c en .n de totale z o r g k e t e n
' ' e ' z o r g d'agen , o c r een .lotimaie r d r e i d i r g n oescmt ooahem
si / i
1
" ze a n t v v o o o e a m b u l a n c e z o r g leveen volgens oe landelijke . t a n d aad
' ilet ooscnaíen on / e ' e r e n van m e d i s c h e hulo m hei bube v.tn m
in
'.s.onele O'ganisatie ziin v o o a m b u l a n c e z o r g die zicht.ba.ir en b e r e i k o a a r aanzzezig is in d e egio m e t h e t d o e l :
r h i o
r
. .
i i
'^
sîabe
irciicatc
i j r / o o zitn
I-I.
i r,
- br-halei
f
I »
" Hiu.d
"«
1
•d tri
j
.- i n a í g t Z i t / r o k e n
Ovei-sch-iicingen
'o-oduclie
n geval
van s p o e d
/ervoer
--egionaal
lage'
d,
" -'•-Oriendekkenc vrs i^p õ i /
-jit / o e ' - ņ n
Z. r ŕ i k r i r . r I ;i ĵ t
, ..n a m b u l a n c e z o r g
jit d e
opbrengsten
Pľo^r.ìnip\TÌ;cgrc.uii\í; 20 ! 5
W a t gaan we ervoor
doenľ
en i n h o u d w o r c t er vanaf 2014 jaarlijks een A 3 Jaarwerkplan o p g e
D e sector A m b u l a n c e z o r g is. als p a r t n e r b i n n e n de C o ö p e r a t i e
steld, afgeleid van het R A P 2012 2016
RAV K e n n e m e r l a n d . m e d e v e r a n t w o o r d e l i j k voor hel 'everen z i n ver i n t w o o ' d n ambulancezorg m K e n n e m e r l a n d . D e
imbulanrezorg
n
b e i d e g e n o e m d e e t h c e c en d u d g e t k o t r g e n b e t e k e n e n v d o r r
o m v a t het. totale proces van m e l d i n g tot. en m e t c e geleverde z o r g
d e sectO' . A m b u l a n c e z o r g dat er m e e r gedaan m o e t w o r d e n m e t
aan de oatient ter olaatse en tųcens het , e r v o e ,.in en naa » ? r
mande' geld F r m o e t . /vaar mogelijk, bezuinigd w o r d e n , m a a r o o k
zorginstelling.
siimmeoa.ndes rret beschikbare m i d d e l e n zvorden o m g e g a a n . D e secto A " p J a r . e z o r g " o c t . J O *
D e C o o o e r a t i e R A V K e n n e m e d a n d h e e d bi o p u c h t i n g een m e e '
n^CD
z/eke D n n e " de finan
ciële kaders die d o o r hel u e s t u u ' w o r d e n /astgesteld en daarbij
u
a ' e n b e l e i d o l a n gema i k l , hei Regionaal A m b u l a n t e l a n 2 0 D ' 2016
s b e v e n naar e e n o o s i b ' d esulta.il dat ten gunste kan k o m e n van
'n het k a d e zan een v e r d e r e d o o r g r o e i . í n d e C o ó o e o a t i e in
het RAK
Uvsrz.cri
z r o
i ircrgebdí'er
pre
Omschrijving prestaties en kengetallen A a n t a l declarabele n t t e n A a n t a l E H B O r i t t e n (niet declarabel) ' o t a a i aan'al 'it t e r
W a t
m a g
h e t
B e g r o t i n g 2014
R e s u l t a a t 2013
B e g r o t i n g 2015
17 4 0 8
14.008
14008
3.845
4.173
4.173
íb 7 ) i
' 8 i81
18 18.
k o s t e n ?
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2014
Ambulancezorg
6.092
204
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2015
414
5.665
Verschil 20152014
427
210
0
36
0
36
I 754
197
0
197
660
210
870
5.251
637
J Regionaal ï n t / t r a n c e v e ' v o e ' Alarmering Ambulancezorg Totaal producten Ambulancezorg
440 1.951
8.483
ļ
404
36
401
404
0
1.951
1.754
0
608
7.875
7.823
818
7.005
7.005
7.005
870
870
7.005
7.005
870
870
660
0
t
Oekkingsbronnen: 7875
Zorgverzekeraars Totaal dekkingsbronnen Totaal Ambulancezorg
8.483
7.875 ļ
7.875
7.875
8.483
0
7.823
7.823
"ol
660
r
-i
B R AE NE DW R
I Veiligheídsregío K e n n e m e r l a n d
T o e l i c h t i n g
Bodmgeii X f p
o p
d e
f i n a n c i ë n
IXTO
Uitgaven
r o g r a m m a b e g r o h n g ?014 c
Verhoging kosten L O m e t bijbehorende vergoeding
i
h e r v e r d e l i n g b u d g e t t e n o b.v. R A V besluit
Inkomsten
8.483
8.483
210
210
Z/'d
7i?
Z o r g v e r z e k e r a a r s aanpassing i n k o m s t e n k a d e r a
151
' " o g r a m m a b e g ' o t i n g 201 o
'"let ngang / i n
A 2013 zi;n de b u d g e t t e n b i n n e n c e R A V aan
/8zl3
782 5
r
z o r g zRK oaar b e r e d e n z r o gesĩe d. Iet ' d d e r .ar de M e ' C ' a m e r
gepast o o de a t g e s o o j k e n b e s c h i k b a a r h e i d in de regio. O o basis
A m b u ancezorg s r a a r b e n e d e r bijgested dmaaî de zogenaamde
h^eoan zçr b u d g e ' en capaciteit h e v e ' c e e i d tussen oo o a ' t r e s
derkngsiechter
D i t b e t e k e n t dal. zo.vei uitgaven als d e k k i n g zoor oe A m b u l a n c e
d.ersten
Z ; C V e r h o s ď r a a r i e r e r e r s t a a t / a r de ambulance
P r o g r a : T i í i i ; ì b c g r o t i n g 20 ì 5
3 . 4
P r o g r a m m a
G
H
O
R
Programmadoelstellingen
W a t gaan we ervoor
D e G H O R neef', als d o e l een bijdrage leveren aan h e t v o o r k o m e n
Monodisciplmaire activiteiten (preparatie
en b e p e r k e n van gezondheidsschade van b e r g e r s i n K e n n e m e d a n d
doen? repressie n a z o r g )
V o o b e r e i d e n / a n d e geneeskundige r a m p e n b e s t r i j d i n g d o o r
als gevolg van crises, r ì n o e n en z w a r e ongevallen. D e z e d o e l s t e l
h e t o n t w i k k e l e n e n o p s t e l l e n van b e n o d i g d e ( m o n o d i s c i p h n a i r e )
ling zolgt uit w e t t e l i j k e taken die de G H O R h e e f t o p dit g e b i e d . D e
plannen i n n a d r u k k e l i j k e a s t e m m i n g m e t de (zorg) i n h o u d e l i j k e
f
G H O R is z e r a n i w o o r d e l i k z o o i :
instellingen
C o ö r d i n a t i e , aansturing en 'egie van de geneeskundige
" B o r g e n van d e s a m e n h a n g tussen a u t o n o m e (zorg)organisaties
hulpverlening
d o o r c o n t a c t e n en o v e r e e n k o m s t e n
* A d v i s e o n g van a n d e r e o v e r h e d e n en organisaties o o dat. g e b i e d
Z o r g d r a g e n v o o r 2 4 x 7 b e s c h i k b a a r h e i d van e e n k w a l i t a t i e f
D e G H O R gaat e'van uit dat deze geneeskundige h u l p v e r l e n i n g pas
h o o g s t a a n d e ca isisorgamsatie
:
g o e d kan u n c t i o n e r e n als de dagelijkse z o r g m de gehele k e t e n o o k
i n v e n t a r i s e r e n »an r e g i o n a l e usico's e n o o basis zan d e z e o s i c o ' s
g o e d í u n c t i o n e e ' t.
g e n c h t voor dei e i d e n van z o r g k e t e n C o n t i n u e v e r s t e r k e n van d e casiaorganisatie en d e z o r g k e t e n in
Br ' a m p e n en cases (de w a r m e ' '"asel draagt d e G H O R z o r g voor
zi n geheel d o o ' ' o p l e i d i n g , training en o e f e n i n g
leiding en c o o d i n a t i e zan d e geneeskundige Keten en het m f o ' m a t i e m a n a g e m e n t . D e G H O R beschikt h i e r v o o r ove e e n lantal
Multidisciplinaire a c t i v i t e i t e n ( p r e p a r a t i e
o n e r i t i o n e l e sleutel'unctionarissen
* V o o ' b e r e i a e n o p d e c i s i s b e s ť i j d i n g d o o r samen m e t
repressie
nazorg;
multidisciplinaire o a ' d n e r s namens o e gehele zoggketen p l a n n e n D e G H O R a d v s n e r t nel d e s i n r r /an d e VRK over o e t u s s e " " e t • e g r } t M a l r:.:noo'~o* el m " e t
iinsluiting
/.serat.oneei p r e s t e ' e n d
d o to stellen
Z o r g d r a g e n dal. tijdens mzel bn ovses oí ' a m p e n de
./e''mogen en .ave' de m o g e l i j k h e d e n zan u s i c o r e d u c h e r
geneeskundige h u i o v e d e m n g m e i o p e n b a r e o r d e en veiligheid 'S verbid n d e n
Bestuurlijke context
en
ontwikkelingen
* nventar'seren an region,ile r i s i c o ' s en z o r g d r a g e n / o o r
M e i cle i n w e r k i n g t r e d i n g van de W e t veiligheidsregiob e n oe W e t
passende v o o r b e r e i d i n g e n h i e r o p n a m e n s o e gehele z o r g k e t e n ,
publieke g e z o n d h e i d , 2e i c m c n e . is ...íe p o s i t i o n e r i n g /an de G l ' O R
gezamenlijk m e t multidisciplinaire organisaties
v e r a n d e r d . I vo G H O R M,"U
OO het sni vlak van o p e n b a a r b e s t u u r
* C o n t i n u e v e r s t e r k e n van oe c o y s o r g a n i s a t i e in zan geheel d o o r
zeihgheic en g e z o n d h e i d
D o e l van c e G l I O P
o p l e i d i n g , i••.lining en o e f e n i n g
s h e t naadloos k u n n e n ooschalen /an d e
boodomen iproactie
g e z o n d h e i d s z o ' g . o n o e egie ran hel o o e n b a a b e s ' u u r . vanuit oe
preventie,!
* D o d ' n a m e n s en vanuit de gehele z o r g k e t e n bij ' e Cfã^en multidisciplinaire advisering O v e '
een n a u w e samenwerk mg tussen oe G l I O P en d e i c u t e zcogke
' gootschaltge e v e n e m e n t e n ìan g e m e e n t e n e n a n d e r e
ten, vooral a m b u l a n c e z o r g íaìs belangrijkste m t v o e m n d e oa
oo
overheoen * g'rvotschalige b o u w p o j e c t e n
het a r n p t e ' ' e i n j , de ziekenhuizen utls belangrijkste vei leue' i m . a o e r t r Ì (als regisazu' van de
m m a m u o ļ l e Ze i nszozz, 'n de aumaKC
enikse
aan
r
dagelukse z o r g v e r l e n i n g a a . r gootschalige n u l p v e r l e n i n g . D i t vraagt
pioacdeļ
Z o r g o r a g e n v o o r het b e d e k k e n van alle zorgorganisaties m e t eer í z o ' g j i n h o u d e l i j k e z e c a n t w o o c o e l i ļ k h e i d o o dit g e b i e d
viluati
" avvulling geven aan m een vergunning o p g e n o m e n m a a t r e g e l e n bij Wat
willen
r
I
» ^1
1 il r e
we it v
e
bereiken? J
b e t ^ r. l
r I r i '
n
ill '
er
t
t
g r o o t ,c huh ge e v ' o e m e n tets
d
h
11
^ t
I
) -
f
r ilit
I t
tlilr
I
ļt
)P tak i
l
f Hl
Reie'd ^ n b e s t u u r I iel k w a i n e i t s s v s l e e m van de G H O R is g e i n t e g ' e e t d m e t net H K / k w a l i t e i t o y s t e e m van G G D
ik
t
ri I i
m HZ
r
tv ir
II
t^"| f
. .v. „ . ,
Ut t r
|
v
iel G H O R
11 I |
t
11 a
j
H
Kennemerland " o e ' m a t ge b e d r a K v o e r z ì ?
r
o m o p i i m a l e :en v e a n t w o o c c i e i slagkacht te b e r e i k e n o m oe o r u a n i s d i e d o e l s t e l l i n p ie oe'eippn
)Rtd
J d J
, I P r*". e t f e e r t e e "
vt i
•.mdženbe'd c.t
r
ļ G G D B R A N D W E E R '
;
I Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
O v e r z i c h t
p r e s t a t i e s
e n
k e n g e t a l l e n
Risicobeheersing
R e s u l t a a t 2013
E v e n e m e n t e n m e t ' v e r h o o g d e ; aandacht Adviezen
;
Gefactureerde idviezen A d v i e z e n t.a.v. e x t e r n e veiligheid
Begroting
55
55
38 ļ
30 ļ
30
2d
30
30
101
Í0
60
60
21;
21
60
Multidisciplinair
38
C n s i s ' u n c t i o n a n s s e n (oiketţ n aantal p e r s o n e n
46
Crisisfunctionarissen (vriie i n s t r o o m ) in aantal ' v
personen
V o e r t u i g e n o o ' oiket v
Voertuigen G N K C
B e g r o t i n g 2015
53
:
MonodiîCiDlinar
2014
1
^6
J
6
,„ i 172;
i 172 1 i
8
8
8
2Í
2 1
2
172
r
Aoviezero notities en actrviteoen : n t e ' e g i o n a l e samenwedking texci. O T O a c t i v i t e i t e n ) Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2
7 I
Monodiscioiinaire evaluaties o o / e ' / o e k
I
PM
PM PM
0017
f ļ
0017
06"
j 06
0617
D V d silfsiuBSjosy •A'S'B y O H O
I
u
3
Ĵ/
SülļOjr-jqF- . J u t
.'ao..
c
Z O O PUJujpjSojd u a s s n - ļ u a ā p j p l i q ^ s u o w u i ã u i A i n ų d S j S Ą
tIOJ 8 u i ) o ŵ q F o i u i r . . 8 o . .
061 I
c
d---tj
U3ĮDUEUIJ a p d o S u Q L ļ D I Į a O ^
0
06-
06-
06-
06ļ
0
001'Z
00IZ
0
S90I
S90T
0
SSIZ
M O H O leejoi.
061'Z
06 I Z
SSľZ
0
u3uuojqsSui»|}|3p |ee)ox
0
aSEjpíiqjsuoMUļ
i 1 d 68
6/9 :
6/ 9 i
0
089 !
08" .
ynaa
6 8
.1 :.
J
198e
98e
0
0
SZť
d
î SZfc
uauuo-iqsSui^arj î
ļ
1 1
i 06
0
691
0
| 06-
J «
j
S90Z-
Sí
OOľZ
ssiz
eiv
0
eit*
16S
se ío i
id
0
ee
0
19
3
0
H0Z-S
"1 «
K9
0
91
Sí
Z6
W
0Z l!M»s-oA
S !ÛZ äi'iļOiã'DqrLLiuaľ.iríojçļ
1 6W"
;
t79
:
0
tfí '
08'
j
o
i
8H ZÇ9
K(
8ťl
6ť9
ou-
SI0Z í UļjojSoqruiuiľjäoJd
06 I Z
j U3ļ U3LÜSU3AĴ
[8 ZS9
0
0
T»
ãuiujjOAUţy
7.65 . .
Ś7 ' t J
M O H D u w n p c u d ĮBBJOX
Htt
1
OIZ
ťlOZ iuijojgaquiui-UCjgoad
USUIEJL 'ususjso 'uspiaļdo uaļiaiiAipľ
)ļPuoi3ř)jj)|u
UBJiailAips BJļţUļļdpSļpOUOl^ļ
1
"
'ì
n
BRANDWE E R
ÛO ü
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
3 . 5
P r o g r a m m a
M u l t i d i s c i p l i n a i r e
s a m e n w e r k i n g
Programmadoelstellingen
b e s b / d m g s o l a n S r h i o h o l į C B ? Sļ en h e t n o d e n t b e s t o dmgsntan
D e Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d o n t w i k k e l t zien m 2015, ' a m e n
N o o o J z e e k a n a a l , B P N Z K ) n e ' z i e n . 'n 2015 w o ' d t gestart m e t m p i e m e n t a t l e /an de dlannen
r
m e t de ketenoa"tne s, veder als e e n n e t w e r k o r g a n i s a t i e die bi .draag' aan een /eilig en g e z o n d /«ea en eetkiima.d m o e egio k e n n e m e ' l a n d H e t veiligne d s b u e I U k e n n e r e e d a n n o.mulec" 1 CT b e v o r d e r ; een mtegale aanoak o o het gebied ,an ee ' a m o e r o e
ding m e t de k e t e n p a " t n e 's en i n d e ^ e b e l a n g h e b b e n d e n
n oe
D e v'eihgheidsregio K e n n e m e r l a n d z/tl
r r ^ r o c o m n ^ o n i c a t i e de
z e l f r e d z a a m h e i d en .eerkracht . a n haar m . v o n e ' S v c s t e H r e n
s b i i d i n g e n u isisbehee smg. Fen g o e c e . a m e n w e ' k i n g en vebat egi
d o ' v h ï a r burgers c p b m a a l te " i ' o m e ' e n o.ecandelnke en i b o
'eidt t o ' k . v i l i i e i ĩ s v e r b e ' e n n g en o ' s , r i e r g i e v o o 'd'.d o o dn div."'.
jťr
.cbakels var te veiligheidsketen
de o . e ' h e i d n e e m t en o e k e n o z r n z/at b u ' g e ' s zelf k u n n e " d o e n
:
" g i o n a l e f a r o s O o k " o e i r u i o e l i v znn welke m l a b e g e l e n
a dens e e n o i a s o ' O P D Bestuurlijke context
A
en ontwikkelingen
-Veiligheidsbureau
'-'et
Zeiligheidsoureau
"rultidisciďinar e i iken beids
Kennemerland
k e n n e m e - s i n d
vOC'bereiC'ng
/an net /eilighe'dsoureau '"egio d
ď vioeen
j
1
- 'ř.síidzbe": - 'v'g tandacm
,r,rz
a c
f
o o 'isico
mOverer
en
lerer
en
Oa
z/et
tile
f
a o /'".sept
situaties
j
ooe'ationeel
Hç-'^'ť!
1
, in o e í e n m g e n
en m., c e n t e r .
r
r
v
Daa'maasi
n
-aze. iiCjd'ľ..iŗ
mogen
zov-e.d
orde" "e"'"- o o
D e g e H s e e ' d e omwikkeling / J K het n e t c e n r i s c h zve'ien .vď'ci m
,velende
vereer
,. i n
ie
ec
nuoent
dda i . i c e tgezct
D e cwaiiter. v tn r e i . o u " tl o n e e l
n'om.ìiiemd
• v u j e ^ e n t is bel»ng'«:k voo ae w a D e i ' /an de besluit vor»ir.g .n de v d o r b e r e i d i n g en u i t v o e r i n g /an d e . " s i s b e h e e n m g D e ont. wikke
'rzormaremanage'^ent
nazot g na een
c * nodige aandacht / o o r g o e d e s a m e n . v e ' k o i g s a ' s p i a k e n . D e
..cc"; * .e net /ze k b i i e e n k o m s I cdaag' n i e rmde aan bi
re'
a n b h a r d e i i r g , \ u .nr i r ' " n i e r
'' m e n r .
n a d o n de ooii'ze en : a n d e b k e D e l o k a m e r d g a n o a t i e / ' " i i g t ook "
vvO''den in 2 0 ! s r . n e a n t e n p^ţ ~e vidiie o t r t n e r s g e o o e r dvona
Dat g e o e u ' d
/ O b e - ' . r - / ^
staan O g a n i s a t o i s c h e o o t / v i k l ehngen z o a i . de , o m i n g . ín een
2Cl
-zed-/
hoeden n-io z e n
,» iighnic o r rrt
o e
e r
. o o ' ze
va.we!
:
J'-'e l a a k g e t t e d e n
olarvO'-mog. ooleden.
csiscenca " 'r
:",e
e r
i r - v - e n l i z - s a ' s e ' en o - u ' o a n a b - . e s
tv " i c r a c . - " e . . : s , n a ' o e door
z x / i
.ite.'.en ge'ichi
mteg- ne
/oonVomen / a n o n v e o g e
m 'e z e ť e n
. e ' a n ţ w o o - d e l r k
"amoen
znn . v e t ' e h i k e t a ^ e i s
taa-'ua
Veiligheidsbureau d e /dagende
o o
h
D e s a m e n w e r k i n g ~ e t onze pa i n e ' i blic't o o g ,n bet vaandel
bet
e/
tlue'er.
iing
icbl zich o o k ) p oe i m b r m a t i e ' / o o c z i e t o n g en hel o n t s l u i t e n
k o o n o l e n en oHer van n i o ' m j i i p vissen ketenoa'd.ners en o v e v a n ' e d a " i ; e n in oe T " s i s b e h e e ' ' ţ i n g D e z e «e.i, A-CZP zal o o k bi d m g e n
' l e l d e i l i g h e i GS b u r e a n r
/Oh. e
A .nbcv..
i Y
ect
nebben
v...,.
voorziet
m d e volgende
o od e I tren
liip ' i . N v , ,|.t
n vOi į veschenen .ers/nillenoe
ara.z/ik k e l i r u . - o n , o e
..
f
tan het o r g a n i s e r e n van n o r r r . . i t t e m a n a g e f ent. bit g' ootschaltge evenementen n kennemedand
r
v a n n e ' ü:i e.ts
. ,h..D . . . I . /
-"1000000
" e t i.inbe veingen
n tugud.us 2 0 b : ,indt 5 A .
:
2 0 h ) olaah; "det als ,-dO'"gaanoe
o m oe amaenbea!! cdng en c isisdebee sine 0 0 e t n i v e a u /.tn ; e
editie^ z tl 0 0 h e t e v e n e m e n t SA 1. / d j D e e n n t e r e g i o o a l e e r
•eiligded'.'egiu ' e /e'"dt" reri D e z e l a t i d e . e b n / ' ' i
m viť.tis. iplirciie Avo''be' eicanz e
h
.(/eter .n ,. O - I
f l
tuviseng olaatsvucen
'doecr 1
••'
Ż01 z loeder l o t at .o .r lanoa z. ngen n de c ' 'i.'z i us..itie v a r
sanr.'rtzvnrking, indigo a i d t a ^ m i n o .m e e n . i n dtgheid znn c'ucia!
^
vdK
c y r . d e ..eiligheic e r gezcvoctheid "ondom h e ' m / e n e m e r ' i e f u t r n e
r
/ . - a . - ť r i o . gen
r / 0 4 « e n n e t dandeii ke; zeiligbeidsbe'a td met ee ud.ve' 1
r.i igsaHenc.a vc.v' d e veiligheid : egio s .m c ^ 1 tnbe.einget van n D o m m i s . i e H o e k ' d r i ' n ct.vn,c.niľ,r..ņ
n
Wat
willen w e bereiken."
* /rviorien a a n de vVet veidvgheidsi e.^10 s. B e d u i ' veiagdeids' egio \
hlet g iat 'aa'bii onctd
en t.-in de n o r m e n gc"..trao m h e ' 'oetsmg k i c e - " . i n de
1
"ee " o ~ ; e a en o o i i ' i e /.inh...| v e n greuzsoe 1 1 0 'Z."ecteu'er
f
nsn "
Z e i . i g n e i d e n ļ u ; rit e
g o r ' o o s a m e i 1 z/d kmzsa'sď aken " a oa ' r e c 4
.
0' t ,vodi net P e g d c ì a i beleidtocu ' a e n b H e o . p i a n
V
.''isisber..;. „ n g , het
U ) 'O h f i " e a c z i a i l
z,, j i ir n e ' 1 r,
e e n i/rcrtesSK/neie. g o e d 'Ą f |t
odgeleioe
' o c u s O d d O e i - . t e l l i r i K C - n ,r
en ge''
ne: ' W
;
i d e e ' i s r o g trr.at o-d.C-ct
Programmabegroting 20 í 5
W a t gaan we ervoor doen?
O p b e h e e r s m a t i g niveau h e e f t de m e l d k a m e ' tn 201 5 te m a k e n m e t
Risicobeheersing
een c o m p l e x e r e o v e r l e g s t r u c t u u r
- o n d e r h o u w van h e t ts-coprot'el o.a. w -
de dynam.scne
O p bestuurlijk niveau zal een a f s t e m m i n g s s t r u c t u u r noodzakelijk
risicokaart
zijn die adequaat v o o r z i e t in het gezag o v e i d e m e l d k a m e r tijdens
* bevindingen van de capaciteitenanalyses v e r t a l e n naar het
de c o m p l e x e transitiefase, waarbij "egionale, i n t e r r e g i o n a l e į'op
beletdsolan Crisisbeheersing
schaal N o o r c H o l l a n d ; en landelijke zeggenschap geregeld m o e t
* o p e r a t i o n a l i s e r e n van c o n v e n a n t e n m e t oe /itale p a r t n e r s
ziin 'iivulling h i e r v a n zal in 2014 plaatsvinden en d o o r w e r k e n t o t na
" organiseren van ,aarli kse n e t w e r k b t j e e n K o m s t e n voo- o a ' t n e r s
20i5
-
van de VRK * samen m e i g e m e e n t e n invulling geven tan net
n 2015 w o r d t de Landelijke M e l d M m e r O r g a n i s a t i e ( L M O j
'isicocommnnicatieDeleio
ve'der
Ŵ T " gegeven : zal o o verschillende niveaus s a m e n w e r k i n g w o r
* idviseren ove- e v e n e m e n t e n b i e t d o
d e n gezocht met de a n d e ' e m e l d k a m e r s O o k zal oe o n t v l e c h t i n g uil d e VRK v e r d e r v o r m kragen
ino'i/enibeńeei ang
D e m e l d k a m e zal m 201 j n o g steeds de c o n s e q u e n t i e s voelen van
» actualiseren van hel beleidsplan Cmsisboheersing en het
de r e o ' ganisa'ie van d e p o l i t i e tot. een landelijk Korps
m e e r i a r e n b e í e i d s p i a n Multidisciplinair Oí)i««den. b a i n e r en
Maar ve' w a c h t i n g is ver lenging /an te tijdelnke v e r d e r k i n g gewenst,
Oefenen ( M O Ĩ O )
o m alle p r i o r i t e i t e n uit Ie k u n n e n voe'en
actualiseren van crisis en r a m p c n b e s t r ľ a n g s p i a n n e n * a l t o n d i n g actualisatie van het i n t e r r e g i o n a l e
H e l M.C.K gaai samen m e t de p i r i n e r s u i ! van d e v o l g e n d e
ncidentbestriļdingsolan N o o r d z e e k a n a a l m e d e 'i
;
«oo'be emirg
o p SAIL 2015
prior iteiten voor .'014: ' Boging van d e 2 t * / o o e r a t i e
' b o v e n r e g i o n a l e s a m e n w e r k m g s a ľ s p r tknri /vO'Cnn w a a r olov i n b v e r d e r v o r m g e g e v e n o p de elevarze au i d e n t i v p e n
K w a l i t e i t / b e h o u d in d o o o n t w i k k e i i n g M'CK
* B i i ď a g e n aar. a.h.talve' gr o t i n g m e l d k a m e r
' o o l e i d e n trainen en o e f e n e n , waaronder h e ' ogamseren van d e
' Bijdragen ïan o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g o o h n e
verplichte s y s t e e m o e t e n m g en een nter egiůn.ale v ' e n i n g lei Rísirodcdrrv/vtj
v o o r b e r e i d i n g o p 3A l 2 0 b ) * d o o r o n t w i k k e l e n van d e n e f c e n t n s c h e werkwnze u e i e ļ,ėieren v
;
Risico's v e ' d i e n e n tt d e i t a r t s i ţ i e o e t ' O d e O f z o n c e ' e
uitdacht
van o e r a n d v o o r w a a r d e l i j k e p r o c e s s e n e n de l. /.alited /an het
vanwege de /erpla ttsing van bet MICK van VRK naar L M O . D e z e
o p e r a t i o n e e l imbi m a t i e m a n a g e m e n t
AO' d e n o a a r o m peaorliek e x p h n e i in b o n d gebracht
' in stand h o u d e n en b e h e r e n van het Regionaal ' ' T j M . e ' i l a i i "
C - Bureau Bevolkingszorg
į'RCC) Schiphol en H a a d e m ' D e p r i o r i t e i t s t e l l i n g die v o o r hel M O
D e afgelopen jaren znn .deeds m e e taken pp het g e b i e d
in c » ''"ansitieíase /an
toeDasssng is. biedt b o g i n g v o o i ..te e g u l i m e nc i d e n t b e t i e e i sing.
van Bevolktngszoi g regionaal geo'gantsee'd. D a a r n a a s t is de
O m d a t , de winkel d dons de v e b o u w t n v o o e n m o e t bH/ven. s o e
į ļ e m e e n t e l r k e crtsso'ganisatie v e ' d e r g e o o'esstonaliseerd
h o o g s t e p n o n t e i t dan o o k geru. ht o p h e ' b o r g e n van d e a p c abc
en w o r r i t sterk ingezet o o k w a í i ţ e i l ;.verbete|rajec'
1
c r i s i s c o m m u n i c a t i e en Ir tject Bevolkingszorg o o O d e ì dvrbí.'pm.n en Hei
'Jt-i
' evalueren van oeíenmgen en tncircmdoo
Het
f
'esulla il n. e e i l o e k o t ^ s i b e s t e n d i g e Bevolkingszorg ai 201S w a a r b i j o e verbete'slagen / , o r c e n g e c o n t i n u e e ' 0 b i n n e n B u r e a u
' o p t i m a l i s e r e n ran de evaíuatiemethodmk
Bevolf ingszo'g en o e v e b i n d i n g zvorŗif gelego tussen oe i'muiti
* b o ' gen van cie lee
jìiarivoi ming. ( m u l t t j o e ' e n i n g e n en prestaties
on v e r b e t e r / H i n t e n
hen belangrijk tandachiazunt ai 201a is het w e r k g e v e r s c h a p tijdens
B
MICK
o e z g. w.ome i'ase. D a l /'aagt om b e t e r inzicht in i n d i v i d u e l e
D e minister had aanvankelnk net ddel de m e a j k a m r r s ŗ, r .
P'estaties v o e r .te z'fSisogtntsatie, een ve'beterce wei'ving en
anuari 201 D Dsiek op tien locaties Ie huisvesler.
selectie van m e d e / / e r k e r s , " p n passende dikeţ vergoeding, en
e
l e n t i d e van hej
opstellen van deze p r o g c a m m a b e g r o b n g .»st daar . o o ' ' m m d e i
aandacht v o o r dn md
dan een Ì Ì - I let aar 2014 .s een g ľ ' van m m o t i e
'udctioneringsgesprekken
;
.v t a r n de
ļ P
,
3 C
o'disorganisaho ai de d g e m o d n t e b k o i
huidige v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n / u i l e n w o e d e n o v e 'geoagen n w de n i e u w e v e r a n t w o o r d e l i j k e n D a a r v o o is in de / / I / i g t n g van de W e l vebgheido e.^^d nc/ H i/at eliz
,te píaal .
D
Politie
D e vet sle* ktngz'addeler. ,.iti tz 7 h f ) 0 f ) 0 vvoiden b e n u l voo t l inzet v t u p o i ' t i e n e d e w e k e t s o r " een mtegi tie o i i d i a g e te l e v e i e n
r
ĄG G O
BRANDWEER
J Vetligheidsregio K e n n e m e r l a n d
aan m u i t i c i s c c i m a r e esuitaten o p h e t gebied *an r a m o e r b e s t r i į c m g
tzvee thema's ' o n d het N o o r d z e e k a n a a l het zo b e o ď ' k t mogeli k
e r cosisbeheersmg D e mzet »an o o l u i e m e d e w e ' ' k e " " . g e o e u " . o p
h o u d e n aan d e e f e c t e n van d e ttdelijke sluiting can de V e l s e ' t u n n
' w e e m a r e ' e n n o p • l a n v a a g en o p projectbasis; zij v o r m e n
en het jitb'eicien van de t m b r m a t i e o o s i t e voo'" SA L 2015. H e t
de / e d o i n d e r d e schabel tussen d e oolitie \ o o c Holland en
N o o r c z e e k a r a a l w o r d t daabi. gezien als een e c o n o m i s c h e
het veilighecsbu'eau O o k voeden o . m . h w r u i t s e "tosten
a c e t zvaa' lanoacht. / o o veiligheid, e c o n o m i s c n e en eoeatieve
r
r
,'OO h e ' ooleiden en " a m e n P e ť ' e i ' e n d e crisisbeheersing van
i c h v i t e i t e n g o e d k u n n e n samen gaan
o.a " e n ' f e j e w e wars v ". g e m a m . e d. evo'ils de g e d e e l t e k z ' " •"•ze:
F Auditteam
o i r o o í d i e m e d e / v e r k e r s m het multidisciplinair o e ' e n e n
D o o r invoering van een k w a l i t e i t s z o r g s y s t e e m zzorot de k w a l i t e i t
E Multidisciplinaire Informatievoorziening
(MIV)
r 2Cİ3 '"dht ~ ' u i t i c s c i p ' m a r e in'b'"maiievoO'ziening Į M 'vd zich o p
g e b o r g d . Brand wee. G G D . "iiC.k en Ve.ligheidsbueau worceo o i e ' b m n e n met. alleen apart, maar o o k m samenhang oezien
89H
Ç I Oć S u i ļ O j f o q E u J ű d E j D O J ö
891'Ç :
9
İ ' 0 L U Ŵ l | i J Ö ; ľ OpUO«JIŴ|!.ŴpUO UO'IJpt' 'pkjUUj Í Í U I | ļ t l ' U
9
"î
" " OOI
uassajoad a,fiļ3|uaaujdä S U I S O U J S A jaSpng
j OOI
U.
Zl
ÍZ
ļ ÍZ c
ćľ()' U3JSUJO»ļU|
0 ' d ļ i ' U ľ s i i a i u ľ d P ĵ ua o a o i y asXrtut l a i j o j d o a o s ľ v •ķlOi 3 u ľ | o a į ļ a q i ' u j u j ť j ' 5 ü j
c
bZO'S U3AEŽlļn a,7
u a p u e u y
d
ifj.ua.' f d b Y
o
uív. jd;;d.doo dy f
;
SuijLļDļļaOX
8UĮ)|J3MU3U1ES 0
6CI
6CI
6CI
Cťi
:
9"
0
891 S
89IS
89IS
0
01H ļ
018'ť
0
8se
6CI
;ti
Ĩ9
89IS
0
0
6Z0S
6Z0S
6Z0'S
u99ď
Ç99ť
0
t9ř
0
o
; 8se
6Z0S
ajļEUļ|dļDSļpļjļnw
ĴEEIOX
uauuojqs8uţ}|»|3p | c e i o x ctrXIfc .
sãpaDÍiqjauOMu :uauuojqs8uj)ļ)|a(]
.... .
SuļiļjaMuaujes ajiE uļļd
r
6EI-
0 c ; E9 f
89IS
6Z0S-
0
-p
0
df.
o
(;
0
ZSL
; 0
ZSL
ZSL
0
Z
bSl
ŗ\
tìSZ
09c
0
09c
: o
69P
o
1ZÍS
60Í
0
60Í
tie
c
cis:
891
í 0
89c
69Z
0
69L
8I/
ťc9
ç
179
89IS-
o
tt
f
0 0
\' :.i
o
6CI
69fr
j ?
i
1
' -
ľ
0
i -psļpļjļnuj ua}3npojd Į E E J O X I ua|d3 0iC r
:
L ZS
E Suiļ ųdSdQ åUÜSLUJPļVy X j ! pj S u i j a ļ a q J a c. s | i o 11 n' w sļ
ļ
uieaļļipny oiJIUSiľ
0 L
j 1
-
6Z0S
n
..ooADiiŕjjjOjU; d^iťui|drj!Siaui h.
1
ļ
a i i i ļ o d u a u a j a o ua uapiaļcio ua
ļ
SuuaoAopu E UJujod SuisļjaisjSĄ
. d.. . 8IZ
0 i '" 09' r — j 0 i
ļ
[»:::: 0
t»
0
09
»
d-d
09
'.
0
l
1
•
i .
Zi
OZP
\ o ' 1
ťlOZ-SIOZ l ! M
3 S J 3
A
S9Z-
.. l
0
Suiuajaoujaaisďc
0
0
0
0
E I 0 c 7 l 0 c u a i ^ M UJSUIUS3JS|\J
ZIE'
0
Zlí
0
w
Oct 1 S9
f
o
1
ļj u o d i j ^
0
.- -
'
ļ
H l
1
0
OH .
u a c s a o j d a^íijaiuaaujac)
09
60Ć
lo
0H
....
0
0
6011
e
0
ļo
SSľ
0
~ o ~ ~ 0
1
0
*
SIOZ S u i j o j ā a q E t u u J E j S o j j
m
;
80ť 1
0
u a ļ ^ s / ^ qDSuļuaDiaŗ^
ì
BQp 1 ļ
S9Z
|a;sJ3H : SuiSjSaųaqiuapou. ãuļsjaaųaqodisiy \
MOZ S u i j o j S a q e o i u j E j g o j j
^ U a i S O Į 1 9 U SE LU ĴE y\Ą
ÇļOĪI SuiļO.tãaquaiaJc.íSo.ij
r
ļ G G D
BRANDWEER
J Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
3 . 6
Veiligheidshuis
Programmadoelstellingen
W e t m a a b e g e l e n b e s t n i d i n g v o e t b a l v a n d a l i s m e e n ernstige o v e r ' a s t
Vanaf 2014 m a a k t net VeiligheiCshurţ K e n r e m e d a n d ais ì p a r t
( V o e t b a l w e t ! een u i t b r e i d i n g van het. m s ť u m e n ţ a ' i u m e n mogelijk
; ' o g " ä r r " a o n d c s e e ' j i t »an c e Vemghetds egto K e n n e m e d a n d
heden voor bestuurlijke interventies.
H e t beiltgheidshuis s een n e t werkorganisatie waaraan de tien
O r c a t de ben g e m e e n t e r gezamenlt « v e ' a n t w o o r d e l r k ziţn e n
g e m e e n t e n n oe ' e g i o K e n n e m e r l a n d en tien justitiële organisaties
o m c a t m 2012 is b e s l o t e n dat n e t v'eiligbeidshuis K e n n e m e r l a n d
s a m e m s e ' k e r aan de b e h a r d e i m g / i n c o m p l e t e e r m i d u p r o b l e m
b l i g ' o o e r e e n o o hel niveau v a r de Veiligheids'eg.o
casuïstiek
schaal.ergotingen biţ enkele ustitieie partne's o d o o r n e t B e s t u u r
r
oroanks
iet Veitigheidvhvi' r e r o e m e ' i a n c z o r g t b i n n e n de " e g o / o o r
van oe Vetligheicsregio Kennemedand b e s l o t e n om n e t veiligheids
d ó t e m m i n g tussen o a r i n e ' d uit de ustitieie k e t e n , de veiligheidske
huis s b u c t u c e e l organisato'isch o n d e r te b r e n g e n bi de Veegheids egro K e n r e m e l a n d .
r
t e n en oe z o ' g k e t e n . O m d a t ~ e m e n .aak m e e ' d e e p r o b . e m e ' 'egeìrke'trd hebben
we'ker
n h e t Veiiigneidshuo ve'schillence
W a t willen we bereiken?
O'o'essionals s a m e r
* r e n gr .ecľe ťsteenop.g tossen oartn.es uit ze usta.sėíe r e t e n
oe
veiligheidsketen en de zo'gketer
D e w e ' k z a a m h e d e r i c h t e n z d b o o t w e e dcetgnoecen.
ben g o e o e a'stemmng tussen p e v e n c e . c u ' a t i e . eoressie er.
J
m ^—
nazorg
* Volwassenen, m e c o n o e ' vallen de thema's.
* D e veiiigfieid m de 'egio v e ' g ' o t e n o o o r kansen j a n h e t ;ncrvidu
Zeei oiege's
'e b i e d e n en d a a r m e e de e o c i . e te
rluiseli k g e w e d
,oo'*omen
N a z o "g e 'z ge o e t; n e e ' d e n
W a t gaan we ervoor doenľ Bestuurlijke context en ontwikkelingen Sincs 2013 v o e ' e n g e o e e n t e n d e
*
egie o o de veiìigbe dsbuizen
Vat
Zi oegiazbg mgreoen e n nazorg .edenen bi: .eugdccimmaíiteit
. A î t e m n m g tussen organisaties 'de de o r o b i e m a h e k v i n huiselijk
b e t e k e m o n d e m e e ' d a t g e m e e n t e n zee ì n î w o o ' d e l i . ľ . b e i d nr.tgen
vciweld tanpakken organiseren
voo de c o o ' d i n a b e o o de "eg.onaie vamenwe cmg m net veilig
d o g o agen ,oor goeoe opvang en n a z e g van s t o c n t o f e s van
heidshuis. Daanaast zim elev m t e t a k e n en veont w o o e e ' i k n e d e n
rcjisei. ť /.ezveìd
./an h e t Rnk gececerta'isee'c naa' gemeenten Brvdis'beeld de
.
'/Ver z e g v o o ' euzo taken vOnrr :o.eieno uit de W e t mai'schar:
'
v
~n
ifr'.
(••/••f
,v
ze ?ď'Hoige' / d o r a z o 2 v a r ^ x g e o e t neede"
'ulo oe.'der. ian veeialegers
oeiiike ondesteuri'tg ' W n o , e n de n i e u w e ^ u ' d i o o a i . i e w e ' On plaats .an de Wet. A e ' k e n naa
W a t
mag
b o m ; wc . t. :
het
v e ' m o g e n i . D a a ' r ; u d bieot ze
kosten?
dd
Veiligheidshuis
P r o g r a m r n a b e g r o t i n g 2014
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2015
UÌLV
U tg
snf
o
rriiC'.'v
o
;
'ľd.
Verschil 20152014
rlíd'O
0
327 '
219 Į
0
120
08
447 i
327 ļ
108
327 ţ
219 i
DO
108
108
Regionaal soo'dnatieount n a z o r g ex g e c e t m e e r d e r Totaal producten
2
0 i
12
0
0
0
D e r e e r d e ! ke b ď ' a g e
d
r
O:
Rijksbijdrage
0
0
0
0
0
0
0
• 120
S
447
Veiligheidshuis
Totaal dekkingsbronnen Totaal Veiligheidshuis
0
'?
i
0 o
447
12.0
12b
0
0
0
0
120
120
447
0
447
327 ļ
120 0 i
120
20 0
120
120
447
0
LPP
LPP
LPP
ĹPP
0 uajsiuo)|U|
c ļ 37 Sur,o.,nsqpuJiJFj3o..
a
sinųspiaųŝiļiaĄ
J
t7|Q^ Suqo.iSaqpujujEjSoj,^
0 uaAeS-);n
)C0'ļ 1 ' •.k.'.-ľ.o;..į) 51 o,f
U a ţ D U E U I J
5 ļ 01; âuiiojŝoqcuiiuīľ-iïfojţļ
S p
tnou piQļ
d o
uof
ÌOÜKÛOŨĻISI,
S u p L ļ D ļ Į S O J L
n
G O L B R A N D W E E R Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
3 . 7
F i n a n c i ë l e
m i d d e l e n
H e t dog' t r ma i n ïrif.iele m i j o e l e n bev.it m i d d e l e n die niet
beschikbaa' ,'oor noodzakelijke o n t w i k k e l i n g e n v o o r g e s t e i c
ge'el.ìtee o z - aa~ ìpec.heire o og'a~ma's. b a " wel o v d z H e
deze m i c d e l e n in 201S in te z e t t e n o o m.utregelen die ve'"dere •'andzoorwaarden b i e d e n v o o r h e t N i e u w e W e r k e n
die n o g geen c o n c r e t e b e s t c r m g h e b b e n D e belangr iksle middeienv.'oor
1
« c o ' t gevormd d o o
r
B D u R geiden. H e t gaat o m
nader te verdelen m i c o e l e n en h e t aandeel A m s t e r d a m A m s t e l l a n d zan irite'''eg onale ze' ste'kingsge d e n . H u ;
1
wo'd
Mede m
aansluiting OD de inzet, van de m i d d e l e n m 2014 ga et h e t daarbi o a o r de digitalisering van dossiers en pccessen en d a a i v t t s t r
de B D U R zi n h e t
O D t nningen en o p l e i d i n g e n en a n d e e ' a n d . o o r w a a r c e s ke ma tl egelen
N a d e r te verdelen middelen
BDUR D e B D U R i n k o m s t e n zi.n c e e
r
m g como'm
d e c e m b e r c i r c o l a o e 2013 geu i m o
o
D e uttke'irigs'acto" n e e n ' at er
d a a r m e e ook oe m k o m o ' e n , z o ' de bms BDhjR ambuigirg d o o
r
bet d,,Į ,
. « , , - e n 2012
r
O P t n t n c e l e "diodelen is een o e ď ag van t 14 COC shucrureel
BDDR
e
o p g e n o m e n o m o n v o o r z i e n e uitgaven te u n n e n oovangen
"e samen m e t b
20 5 ; 0 vOO oe" o a " leidt
N a d e r te verdelen nominale ontwikkeling v
dit een l u k s t e l l m g v n b] 5a 0 0 0
O p njnciėle ' i d d e l e n r, een o e c r a g /an Ç 241,000 o o g e n o m e n . Dit bebed pp n o m i n a l e ontvvtKkntng z O i d die nog n i e ' aar de
B r a n d w e e r t a k e n wettelijke taak veiligheidsregio's D o o ' d d t b m c w e e i tken o e
f
!
"iis g e m e e n t e l i de tak.en g e d e n . .s d i Od' OC'0 tan t d m o e n u i e toege'.oego tan d e
B D D R
:
m i d o e i e n voo k e n n n m c " ' a n d D a
o
/e'band m e t n e t nadeel dat d n t s d i a t docy net AO g/utlen ,. in d e T
"Ojgelikneid tot 3 W
O''og a t v n a ' v is l o e b e d e e l d .
1
arua .'dj! 4 vvebeliv 'oei acge'"
Begrotingssaldo H e t v o g e n o m e n begrobngssalcc i d Ç 3o3 0 0 0 b e t r e ' t de o n o e
20 O 2019
oumoeoa'ie
D a b e ď d g is. t o t d a t s r i d e d i » naar e e n goede ' o e c e s n g ,.,,n deze noddeìen s t'gerono
p p g e r o r e n o.r.op'
: z saz nog te
.cozr
naoceier ,.m de o r a n o e i e M i o ď a l e n
Interregionale versterkingsgelden Voo 20 J ziļi'i o e Regionale v'estekangsgetder ;iog niet. g e c o m oerseeo v o o ' í o o n
en o n sstrgingen. . A i n g e v i e r net Rik hio'in
Noodzakelijke ontwikkelingen
niet / o o r z t e i , m o e t hie'.oor o e k k m g vvď'den g e v o n d e n in de
D e o m b u i g i n g s o o e r a t i e d d ď ' m.c'del / a r 1» m e n u k a a r t e n 'eict
oost
tot net i r b o e k e n /tn kī a m i o e u
b e d " tagl C ad 0 0 0 .
lan /e'mirce'Oe gemeenţeii.ke
bii(ragen F ' is bn dit b i er t gekozen on' nifa f
î ~iloer' t m
m e n u k . u d e n te realtseen m u r b a v n'ljorn i u^--^ev
s urnte
dř 4 2 2 . 0 0 0 ) / o í g e m a a k t o m icoozak eltike o n i . v k k e l i o g e n ' e konner. .rrK:evangen d n deze n v o o e í e n zal in z'di : eer b''d' tg /ar
f ?4n 0 0 0 str jch.z eei .v"f d e n mcezei -r
bl " b 24b "DO
r
uitput i mg kapilaallasten c o n f c m d e l M e e a r e n investeringsplan
nteregiorule ďei ste'kingsgeloen I A oeschiK oa'e beo ig
ESE
OSSE
M E I
OZEE
OZEE
Sb
96
/'8 b
z 8b
6Sc i
6SĨ 1
9Z-
OZEI
ťsri
9 K I
EE8 Z
0
i6ľE
ţ;
ļ E E 8'c
6İE
OEZZ
996'1
996'1
IS8I ļ i
i'6ī
Zòí
0
b/S'l
MSI
0
u a u u o j q s ä u ļ ^ a p IECJOJL
«naa :uauuojqsSuļ»|»|aQ
T ; 08EI-
K-
9 K I
İ96Z-
1
0
1
IE
0
0
0
OEc
tE
tb
í-īĩ
ļ0
!ťľ
S6 ltd
0 1 0
wz-
;
IS8I
IE
OE
0
OE
Ü
C
ũ
rc
0
duuaSlļldlÄlQ
î OE c
0
OEc
OEI
0
iBPļļnsajsžuuaouFuy
tõľ
i ľ:
tE
8 .'
1 ļ 0
-
Ç6
*9Z
0
0
uaļappiw İ 8 S 1-
OEZ
i6ľE ~ — — — —
pipsoi Suiiļ
-
-
û
0
91ċ
n
SļapuEuij uajsnpojd IEEJOX
0
S6
] " 0 .1
bļSJlSJSASaPLUJOJUI aųDSľĮPUJOinļ/
U 3 S i P ť | d u 3 1 S O a I p ļ l c,
r
ãuiu S6
/8b
0
,'8t
0
0
0
najsziapuo åuiSinqujo isodļsiç, u3ctui|3 ^ ľ z d U G 3vļltļ3VļtZpOO[\
1
8ui|3)ļ)ļlM)UC
ļ wz
\vi-
0
Iťč
31PUIUJOU
i
us|apj3A a i j a p e ^ .
„
j
SuaAc 0
OOI ; 91-
ļ
0
Üüi
ļ 9c
vZ
0
tċ
ESE
0
ESE
tĉí
0
ifľ 1
ļ 6ZE
o
Ut
U3|UppiUJ U3ļ3pJ3A 3 ) J 3 P ľ f \ uaiSB||PPļidB)ļ ã u i i ļ n d ļ i n j a p u o u3P|3c
0
0
097 i
0
0
OSĆ '
Oe' 1
'Mus uöis .az tìļduoièajjaiui u
b
du»j|«is.u y cucp..3isujy jaaducy oilauspiaų
0
RST
ťcS 1
Ũ
ãi|ļ3Ą a p U E A ìjen a^lyauaAA uaa
KżS 1
ua^uaaMpuEjq S J A M y n ū 8
l Z6I
1
'E '
0
Zbl"
0
IE
MOZS I0Z l ! M
c
9
SS
3 s
i a
A
r.
įc
(9c
c
Z9Ĩ
0
ss
98
0
98
S I 0 Z 8u1jjo.i3aqEuiuje.i8o.id
p\QI
uapiaíísì'uľ/ļjBĮsjaA a|Puoi3a..jaiu yno8 sis«q a p u a u j s u i e LUWI Žuiļļaļs^EEx 1
2uļioj3aqEUiuiE.ií?cu j c
^ u a a s o ļ
ç j OČ Suno.ìŝoquuiuie.iSojŗj
a a i ] S E L U
JE/^Ą
Īİ
GGD BRANDWEER Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
Toelichting o p de financiën /ericcpnaai Beu
Ì;-?I
v i n 201 I naar : . t
20'5.
D
Uitgaven
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 20i 4
Inkomsten
1 851
B D U R W V R b r a n d w e e r t a k e n e e n w e t t e l i j k e taak van d e Veiligheidsregio
1 t
2.230
0524
r
1 524
l
B D U R ombuiging Rik 20i2 o m j O i ā
•50
"
B D U R inzet I n t e r r e g i o n a l e v e r s t e r k m g s g e l d e n
r
1
î H5ļ
Aanpassing saldi kostenpíaatsen
24
ļ
N o m i n a l e o n t w i k k e l i n g 2015
34
ļ
241
n v u l t n g taakstelling o n d e ' steuning
115
241 | 20
IOC
O n d e r u i t p u t t i n g kapitaallasten ..
.'
i .
'
3
N a a G e r e e n t e .ke o c e s s e n V e r n i e u w i n g s g e l d e n 2015 B'andweer o v e ^ogammabeg'oting 2 0 ' d
r
morgen
Î
'
ļ
2
6
1
'OO
:00
r 246 ļ
246
3d 97
3.330
Pľogr.itnmnbĽgľaring 20 ì 5
4 .
P a r a g r a f e n
4.1.
Reserves e n voorzieningen
D e "eserveoositie van d e VRK bestaal ad de algemene reserve en
D e b e o o r d e l i n g van de h o o g t e van de e s e r v e o o s i t i e hangt samen
de bestemmings'eserves. v o o r z i e n i n g e n k o m e n veelal v o o r t od
•'et de* saop '.'bel van i e ď g a i s a t i e . D a a o p w o r ŗ j t gegaan n
aangegane verplichtingen o ' h e b b e n b e t r e k k i n g o o b e s t e m m i n g e n
oaragraai 4,2. Risicopaagraaf.
« a a r de VRK /eb' geen invloed op neef! V o o r z i e n i n g e n zişn v o e m c
r e n specificatie zan ď " r..soives en zoorzienirger s o o g e n o m e " m
vermogen.
biiiage 4
4.2
Risicoparagraaf
Weerstandspositie
Risicoprofiel
Reserves zijn een van de i n s t r u m e n t e n o n m a r o s ť te d e k k e n Reserves maken o n d e ' d e e l uit zan de . v e e d andsiotoaiateit en or v
m e n het w e e r d a n d s v e r m o g e n . O e / v e e r s i a n c s c a p a r i i e i t bestaat ze'de .ut (potentiële) " u t m t e in de b e g o n n g . M
e : m w e e r s ' a r ' z ^ / e ' n . i g r . r . d u n n e r b»
B. m a vviľ .:t on /vŗ.'' c'iļirr í aak veiiigheidz egio .
e| . ..grrvaHm
.[ge
(
vangen « o ' * c e n / o n d e i "Jat d e c o r i i n u t t e i l i r gev ia kond., Bi| het
J
1
• e
anuao 20I* .s e e n e m d e g e m a a k t aan de m o g e t k h e i d de
8 1 W P P b " a n d w e e " a k e n ie v e e k e n e n r e ' het Bl H r o m p e n
optimaliseren zan hel. .veerstand w e m o g e n .pelen, naast veer.
satie'onds J i t c e . u n i r n c u i a i r e 2013 is at' ie 'eiden, dat z o o i de
stanciscapaciteit en asico's als zodanig, ook a n d e r e ' a c t o r e n een
'VRK, ai 2 0 i 4 een b e d r a g v i n é I 324 0 0 0 aľ S T v V c o m p e n s a t i e 'S
o r i e t gaa: r u e o o m e t aanp ìrs.ngr m m j g e r
d de O ^ X T J dt^ ţ
zan de organisatie en de kans o o geli k t r d i g h e i d , m tegenslagen o, m het gevai van de vRK. de kans o o g'jois: h bge . n o d e r i e n
Oa
t o e g e v o e g d aan d e B D U R " o d d e l e n . O m d a t h e t hie niet alleen gaat oir udgaven die nu gedaan /voozen bi de VRK. m a a o o " o v e r u i t g a . e n ..nl. huisvestii'igi bi de g e m e e n t e n
is u i t g e b r e i d e o n d e r
z i c h z e b g e n o m e n kleine asico s k u n n e n tn.., 'oeval geiiļkti dig o'
zoek wO'Z'en o m een goede indicabe van d e l o e d e l m g te k u n n e n
vlak na elkaar o p d e d e n , zvaardoo' toen .?»r. g dot d " o e o o p de
maker
zveerstandscapaciteit noodzakelijk s
oelangi 1t istco
N
J tast een budet tegen p ť » i » r d '
"en
1
m I e
. grt
;e
r
v
ŕ
, „ „ .. , . „ „ „
v
. v
ļ r
a' .
. A ,n
v,
ig .
g
l i »ig»n
.
(
e imager
. g /v ade
|, .
g,
ù
n zi! d a d t u m is r h t o /vei nelde' c: tt e spr ike «s an een
v r . v n c r n ì '..e c v R K gegeven idve/'n D e z'RK levert g e m e e n i e n i b u r g e ' s OP c i v e s o t e r r e i n e n ( o . i g e z o n d h e i d , e p i d e m i o l o g i e , e v e n e m e n t e n ; idviezen, v V a n n e e deze adviezen b e w u s t o l o n b e w u s t met ŵ o r d e n o p g e v o l g d , k u n n e n e'
" n gezonde vehouding dj
nn
norm'e
1
g..
n
~ ng.r
oivu
gezondheids;sit o d voce b u g e ' d o o i r e d e n , naast imagoschade / o o r v H K , g e m e e n t e n o l e i n t w o o d e l n k . b e s t u u r d e r s .
cie publieke ' u n c t i e v m de v R r .
A d v i s e e n d e afdelingen c o m m u n i c e e n /vaa
mogelijk o v e de
e f f e c t e n van hel niei o p v o l g e n van net dccv nen gegeven acvies
Implementatie risicomanagement "'Old r
t
rl
bei
) ^
ï
1
r c I)
I e )
r in ig r i
) I
ř
s
) r
) i į j
b e
jf
C
^ 1^ ŗ t e i " 1 1 . ,
i I |t
. e i v t
it t
^
r
t
e. k t
u e o u u i a r e aar e n t 'imugora.riaueí
Kk li e
r kJ
| Jt [
v
Dŕ
„
e
n 11 t
n
i 1 in
n * u r tn
| IJ 1 r
I
I
r I
!
het tdvies. d n hie ve .olgers /ar ' e leen *n everitueeí ooceclu
a nil ki . f i e
Į
ÌI
i
(
L
n
es te /erbete en.
rr
í
. ik r a
n ^ ing
I j
) e
H
cI
|,
C v i
rI ^
g i
r
it t
^
.
Jt I IT
e S ^ ir li r
. t
1 1
t i l l et I r r
l i t e^r jo t dI 4 z
II
H
ŗ
t
\ l e k
Daarnaast zullen ze ar.tiei i n í o r m o r . n nu d e toougkofipelirig orì
a zk"
i
i Í c
J
t; r ' r l plant «r I
i I t n
e[ ū
I " I
e s
I J h
i "
i
t
Hl
1
1
I git
ii
p
k
r
til t d ^,
f
k it e 'I
t l 1
1
i I 1
vb n.
.
I k
t I
' r
iijn„
iget
" | f
I
m i h o e n Z' n t e n j g g p b i r h l
k i ik
r
(
1
II ^
ļ i r r. g
Pk
«
i
f
If
I r „ I
t ll k C
ļe b! r
1 h ,
rľ
i
I I I 11 1
k
et I'
I
o n t w i k k e l i n g e n .on het .diaaal romem en de o n l wikkeling van cr
r
ï
B RE AE N D W
I
Veiligheidsregio
oľ'gevmgscier.ster
R
Kennemerland
G' a o " . ' ' h i . z , e r o f l c m o " ee w o a v i v d i cai
r e n an.de' n o g o n z e k e r 'acet o de u i t k o m s t
. a r oe nea:King . t e n e ' g e m e e n t e f o n d s en de BĨOJR. cae in òdod
uipt g.oc;tschaiige ine.oenten kan veel gele g e m o e i d z r n . D e
b e r e n d zat /.ooen. 0 0 * z o en g e b e e n t e n « e : C P : Z'Ch v e r d e r be
z r anc ele d o s m e van d
r r *
geeď de b e t r e d e n d e egeling v o c
d o ' n r e n d e iar de vRK. z z ď o e n t o e v e r t r o u w d op b a s ' /an
ô
Q
o
V K s "aar i e »eg " d sano, O u n j ? , v e " g o e ď n g b i b e t mmtste ie
subsidies D e begrot r g zan de G G D .vorď. v d c r o m a C 8 m i i j c e n
van v & ļ weinig h o u v a s t . A n c e r s dan gootschalige m o d e n i e n
ge.drmo d o o r f « c " s f e n u '. m a r c / t a v e n subsďes en p usproduc
k u n n e n o o k w e e r s i n v l o e d e n h u n mpac' h e b b e n . H i e r b i j z i l t te
ter D e ' c t " . s e . e d ~ ' v a r g . í " d e G G í d e r daarvar ì t g e e i c a o *
d e n k e n aan some s t o m e n ' w a a r c a o ' n. ei dienst / e d e n m g d o o '
1
e
'e ď mdweer) //f b nve g'adbe d . ' z / a a r o o r " e e i z v e î d d o r A Z e
var m*' Fsc ' a r Bedt' ;f s atges:e"..g op de acdvde ter r e u s eí de ""arbtaker
subsd es e r p u s p r d d u c ' e r
;. .'."íe
b r a n d z.eerį
D e G G D /i.,z de h i e r / c o r
p e o o g d e G . — at e zo 'exde! '
. zeda: li.z m i . ţ hyscďc V:| gt.c d
" " e ' ge/al ei sdoa.Ke s va" g n ; came v
'.er vg'dop .ar ^ K C ^ d e " za er sprave o i r van e.vercapac red b n ľ e r
t iet n s h t u u t Fvsteke Veiligheid voez z,ette!ijke en g e m e e n
de GG'D e r '.erug'openoe de'.z.ng v o o r de kosten / a r oe o n d e r s t e e
scnadoeliļke taken uit. D e gemeenschappelijk o p g e d r a g e n
re"de '"ur:d e Z o o
.ve k z a a m h e c e n « o r c e n o p ve''zoek van d e veiiigheidsregio s
i
tį i ) m.rcer
?01 d z, dl aangekondigd dat de subsidie BG ī
ad
g e . . p r o . D ' zv/ze v t " ź n a r . ņ.
niet z / ď ' d t g e z o n t m u e " i ' o D e ze'zvachiing o d a ' " f
í
ì
r
oe gemeenscha p o e l ; '
o o g e d r a g e n taken is nog een ..."aagstuk o o het m o m e n t van
sooike za: zrn ,an .ictiekosren Br de b r a n d / . e e ' ' zaìler de m k o m s t e n uit automaĩiscr.e b a n d m e l
scon
dingen t e ' u g ' o o e n . n d e beg"Obng is h i e v o o ' een o e ď d i g zan
h e e b de v o o r k e u ' u i t g e s p ' O k e n j m c e g e m e e n s c h a p p e l i j k e ' a k e n
r
i. ! t Q e s t u u ' van de Veilcgneidscegio K e n n e m e r l a n d ?
Ç 4 0 0 OCO o p g e n o m e n gesloten b e u ' , dn naljr*; ;
A l met ai i e ' "Gg zeel onzeKO'ueid ove 2 0 ! z er vetde ai is vei
. o
H e t Ve bgheidsbe'aad zal n a o e ' besluiten
zvvzo v in Iiij s. e mg. do z o " t g
/ i n .( II V oeng'.. / o , s
d e i d e " dat e sprake .s .an « a r o . D e directie zal de g e . e i g e n v i r
o. lede'd nien.ve drganisatie b e ď i dzde'irgsrisico's m e t zteb " " e e
mogeli'ke o m b u i g i r g e n m b e e l d te o e n g e n , irclusie' ze ge.olgen
i tet "V is een Zelfstandig B e s t u u s o g a a n « Z B O ,
,an . n t v i r t o m g / o o
r
de siagk acht en d e kennis en k u n d e v,m o
o
4 i Z . i n . e ; į ...i Mo al. nr..
organ isat e
A
D
,. vv ,
D e d o o " de z o r g v e r z e k e r a a r s / e r o n a e s t e l c e groei van de o t Si ba ìive'v r n z w
dl.or
.
P ' o d u z t i e in de aren 2 0 1
1
2 0 ' 3 o. m e t genaaid D e d a a r m e e
H e ' P.iìksoesluít t o t oe v o r m i n g van oe lande' ke m e r o k a m e " b e t e
geoaad g a i n b n d g e t k o hog is as 2013 v e ' r e k e n o en h e e f t d a a r ~ i
keni o n t v i e c h o n g van h e t M ' C K uit de VRK N i e t » ; zal z/aa'scbçniiik
'elei/j ' o t e e n ekom D d t e k o r t is v e r r e k e n d m e ' de Res^ryvs ö
Aat v s a ' o b . ľ e K'vsten .ktArt;. bdzze . e , p o .bid n i . voor p e r s o n e e l s k o s t e n zen ,dO' "ekenng zan de duid.ge ŵ e " k 4 e v e
r
e e
c.43 /dZ)
negatie'
r
D e achterpínvende m a t e n e l e lasten en oo.eclKOSten z . o o e n . ; o o ' v'&i g e ď tgeri. M e i deze bso'ïken ,s net e c h ' e r n o g m " i b e k e n t :
D " taeuAe tvekcvstigingssvstemabek zan de a m b u l a t K e z o t g tvieol
.vat 0'"ecies het aandeel is v o o r oe VRK .n 201 'j en volgence a en
v o c d e s e c t o r A m b u l a n c e z o r g ,ana*"20i4 de uitdaging en de
:
D i t moliceert. een o o c o
' e ' s c n e l e c o r s e d u e n b e s vtn de c z t r o
t i e v e r j n d e ' i n g zi n j o k I C E met
nzicntebk.
m i o d e l e n o m te gaan. e r « e l zooanig oat e geld t o e g e v o e g d kan A
soen ìan 00 Reserve A a n v a d r g b a r e Kosten ( P A K ) , m e t oe oe J
r
0 0 e : ng A.ee' tot een positieve . A K te tomen
dt
s een aitttaging,
Z o w e l bi; Igrcotschaligei incidenten ils n oe dageli «se zve'kZdam
aangezien c e bekostiging d o o r de zogverzeke'aars met rjimhacbg
h e o e r kunnen ^eoe/verkerş oeoodeltngsfouleo maker
o ^ n ;e exoloa.tiie var nel a m b u . a n c e v e v o e r tn de "egio o n c e g e
diagnoses steden ot /muiste t d o e z e n g e v e r
ve'veoe
D d kan d o n s e c u e n t i e s
tV'.ìCht '. n de ižvdv aio .amenzvekingsvebafid
í3
h e b t / e n voo' Oaítenten.'burgeri. n oestutjroe's en zel's leiden ' o t ekoa n Vol
V 1
ir
r ^ ^
ļ,
o
jlle
k
't 1 1 e ^ ^ t;i r 1 ŗ ..e 1 ^ 1
r
I
s |e . ) JA . ÌI r r ^1
,
l ļ ŗ
ļ
^ |
|„
j,,
r ^nf e^
,
^^| J
'
"
jv ^ m
r
v i r de "deídkare
1 *
i
w
a e t 1 t f vi, v 1 eļ v, t J
staat
?
h
^nŗ
rr
n
t «d „Į
P
^Hff,^ ' ' ' ' 1 t ^ 1 R
r I
n ,
.te
t ď 1
1
1
J ' l'
, . .
t.
. k i
'
'
el
t r
ia
Programmnbegroting 2015
"we M h. jrŗ, w í a r i r i o nscale gevolger z.jr /e ooed^m i l t bedraagt m a x i m a a l C 100 0 0 0 D e doelstelling r, de A K R
i , r, N(
r
o
in te
n oe o r o g r a m m a b e g o b n g e n van oe afgelopen jaren wend 0 0 oasis van c e b e s c h r e v e n osico s g e c o n c l u d e e r d dal sprake was zan een
r
i c h t e r dat het oersoneelsbeletd w o d t o n c e ' s t e u n c en o p t i m a a l
gemoogd " S e c ď d ' e i . Aang»it"?r
v" ? e " ~ ! K t w o r d t de '"scale " ' o s e i o e d e c
zars o p n z c m e n v e d u c t . e
ik
r
gevolg 1 an o n l vlechtingen, o m b u i g i n g e n en t e u g l o o e n d e subsidies DO
:
:. ţo
1
aanmerkelijk v e t g o o t is zrn de O S K O S v o o r ge v R K t o e g e n o
..i'jtia l í l b ľ k l ' i !
ci verband met het aíschah'er: /an d e l e v e n s l o o p ' e g e l n g en ira
m e n . D a t o n e e n i r c / i n t e r u g l o o e n d e oublieke uitgaven deels
.erbano m e t het o p t r e k k e n /an de o e n s t o e m g e r e m t i g c e leeftijd, is
onvermijdelijk
de besl aande hl O grondslag niet meet loet eikend I andelijk w o r d t
b r e n g e n en Ie h o u d e n wal d e gevolgen zan o m o u i g m g e n in i o m b t
ge/o.
1
fa
t "vat u o l o s s i g e . m s
ec'ee^l
H e t o / O O ' oe v'RK wel essen! teel g o e d in b e e l d te
natie met. o n t v l e c h t i n g e n Kunnen zijn v o o r de organisatie en v o o r
u.tt ce g / g n o e ' z g
de k w a l i t e i t van de 0 e n s t v e d e n i n g
. ín de P L O naai / o r e n w o r d t gehaald m cte tijd ' ) o o c het V o " a ť e n van de levens.oc)D'ege eg / v o i d l " e t pet / 0 . D . D o i a l met
1
'anger mogelijk o m g e b o j i k te maken /an het huidige m o d e l van het
H l / O g ' r A.;ei SI U ld S .Z I " 'll/gl 11
I O overgangsrecht. Aangezien de levenslooo ai het L O traiec!
H e t "eserveoeletd /an m z e organisatie gaat ub. van een w e m '
nel ze tot en m e t het 'e ,aar beslaat, z tl " ' aitednk .1: 2015 eet»
s i a l i c s . e r m o g e t i zan i d . in de begroting. Dit p e r c e n t a g e is i ' g f
ï l l e u a u e ' ' v e a n d e r i n g in net D O o v e g mgsei ht dit.'nen olaats te
leut van d e o e u O ' o ' e l ľ ' g d c so' i^e s va' e e " g e m a ť g d s o e p
.inden.
Oezten de ont.vil. keltngen zo lis die m 6 2 o e s c h r e v e n znn zrn zo
D e kosten g e m o e i d m e t h e ! ìc l o o p b a a n b e l e i d Ä O o e n v e r d e e l d
als minirnaai w o r d e n gezieri O D e e r Degooling van C 2b mal o e n s
ove oe d i t g e m e e n t e n van Aaaruit b e r n e n s n e t soneel /an ae
dat een b e ď ' . t g van tg b d oalioeri
"isiros t o e g e n o m e n k t r i wee..lanusver m o g e n van i'S m . / / !
1
1
b'' indvze' o o v e r g e n o m e n en de v R k ,.v. v zie " « c r w i ' k e s •eorevsļe o e rvi I ult 2 0 0 8 m dienst znn gekdmer; ;
dannsvet moger, ^
1
v
ekraung k. a " . z. de ZR.k zet'
4
O" / R b
V ' "O
n de / o o r g a a n o e p a ' i g n a ' b e s c h r e v e n ieidl een groot i n o o e c t ' o ' exťi: 'O'e'le
0|e j ' r l / ,
. o r g " ".
iele gevolgen z in e n
" ľ geer v'olleoig inzi'.hl in de wijze .v i c v o ze v'Kk
. e z e k m z is
en z/aa o o dit gebied h i e r d o o r "tstcos bes' jan v' uisl spoike f ,
o/e . e r z e k e ' i n g .r. 2014 vindt r S | o n ar' e v p n i n e l e usicos zichtbaar A i m ' a
inçe.Yoek plaats
s
,
.v t c na
n
1
n
ggoot aicident daa .Zoo " / g ' s m o k k e n d e legpi, kvvtijd is hel o n o o e n l r k Ie k o m ' r i tg
z ; o o ' tn:aoenz Alleer. stek ve m o g e n d e
/e ~ d . o r g a n . . ď e s d ' v
je ' nJC e ( " » i » i j l " j a " 1e
M
rOttveduenties hekibm
...|,... , g. .
er
'v'RK ai het gev il bei M p ,gp ļn )nze ogen o n r o e ' e i k e n d e regenng •n d.and h o u d t , kan e g
0 er vzior rot n o g nie| rg' g n v o l e o e n d e 'je ,dik oa 1
z
n de beoaiing . i n het z/eerst.andsve' mo
gen vormt net ' tsti o .an g'aotsctialige ' i m p e n ^ ; .nciizeiderr V.,a:s
b e r e k e n d en m o e t e r / / o r d e n n o d n
•C—-'-. " l d rzm a . r e e d e g r o r r c , ľ
l ,
d t i t o 301 ļ b u m i iz' oe' A
' h ' s oer.
ben complicerenot:' a d i z
Hel
aandeel vOO' de VRK z.il in de D o r ; /tri ze tijd .z ve,en L/e r r ^ . g rtge kosten w o r d e n .n 2 0 I
er
'domienteel
h e e ' ' de VRK bijna 20 reo'essieve m e d e v v e k e ' s A l a r v o o ' een 2e n o p b a u n in de d t e k o m s t / o o i
d e.
ge,..|gen
" ' f 'zv'ie z o e . , ; a " d ' e g d e . g e j , o
f
-i G G O B R A N D W E E R 4 Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
4.3
O n d e r h o u d
kapitaalgoederen
n ärţikei '2 van het Beslui» Begoting en vVantvvoo'ding g e n e e r ,
evaingen .an de a'gelooen e*. plodatie.a'en..
tee « o d t bepaald dat deze paragaai m.mmaal het onderhoud
Voo de oer . anuan 2014 overgenomen * a z e n e s is overeengeko
bevat van wegen, nolemg . v d e . groen en gebouwen
men. dat de ver m; zvoobeli kheid / d o he! o n c e h o u o bluft bi, de
dan deze kaottaalgoedeen dient aangegeven te worden
be"et" ende gemeenten
!
' H e l be'eidskadez" Materieel r
Zoo ' e d e e vitjkoost van de brand .vee is een onoerhoudsolan oogesteld. Dit geldt ook zoor het 'egioralc mateneel. D e z e onde Algemeen
nouo'plannen zrn op elkaar ïígestemo met ais «sulfaat een rnajet."
n maart 201 i s de nota AclivaOeieic vastgesteld M"' deze nota als
ondedoudsolan Het onderhoud bestaat uil: egurer oemwekeli ks
beleicsKace" is oe oasis gelegd voo een gesti'uctureede v w c e o r i g
onoenouc
ie er. 2e bos ondenouC. keumgen en k/valitettskeu
mgen A a n e d e voe'utg o een dossie veboncen. waaon c e staar kaoiiaalgoeoeen binnen c e /P.K,
/an net o n d e n o u d 's opgenomen.
Huisvesting
comrunicatle.appď'atuur woi'dt binnen de verschillende kolom
zoo oei onde' noucl /an de voertuigen, technische installaties en
r
t 'et totaal oeschikbae onde "houosbuoget zoo' oe d u e s e ouo
men . in oe VRK v o o net begotmgs aar geekeno met een oo het
vedingiocaties /an oe zeschillende kolommen is a'gestemc oo oe
ocodzukelid o n c e h o u c a'gestemc; /jroebouosbudget.
4.4 F inancieringsparagraaf
Algemeen
Rekenrente
t ie' belargrrkiste uitgmgsoum
VRK een osicomroeoc
Vd me m. dige n a n r
ciO'irg van mvestemgen kost. o c a -VĄ Het hieruit. v o o t v l o e i e n c a
waad)! m een unbil gevallen vb ''gere ntgargpunten ,vooeo gebanteed dan de udgangspunt.er volgens oe / V e t ' c o
r /ebanc
mŗd. de komst ..tn het ïCha'kistba'kieer 'zie de dnde'Staande tii h
positie' enle'esultaat ,an į.. z 30.000 IS / p o v e r n op net progam na mancieie 'Oddelen. .dit dii esudaat zzo.ot o n d e r m e e r d e begziingsoosl O n v o c Z ' e n opgeb'acht bdn evertuele ent.esiiįginc
ne.i rreoietroicoi zal e t bp, .vstatuul v o o o e z o ' e van 2.0:4
in de toekomst is een ioco voor oe oegoting D e VRK volgt de
/voden hezien
emmcncrrmeiingen nau.vledend lon.à'' ti dig kan zzodenbige
iiu
stuuo m net geval Ott o . z o vverkelrkbetd zvoco Risicobeheer . 1 t" u'tmu.
Renterisico vlottende
r nl
J
D z r
.'i'.d
schuld
Renterisico ~ vaste schuld
(renterisiconorm)
.
(kasgetdlimiet) a
i' R " e | r t s
^
pr
t tn
ïr
r a
p'iec " t r ,
11
r
D
gig nr
g P' ;
i r'
ett»ege oe gr
Programmnbegroting 2015
. Renteherzieningen
0
0
0
0
2. Aflossingen
1.235
i.235 ļ
1.235
1.235
3 Renterisico ; I *-2)
i 235
i 2 3b
1 235
1.235
4. R e n t e r i s i c o n o r m
15.000 |
15 0 0 0 ļ
15.000
R u i m t e í overschn.Omg (4 3)
13 9 2 5
15.000 Į í. 3 923
13.925
13 9 2 3
he ./PK .
h o ve n s.': ĩ '7 n 0 e z ze ot' r' ut.'
T ' i r e o r'r g e s ' e t I r
Kredietrisico Kredietrisico's o n ' s t i a n enemiids doer' het / e : s t r e k k e n zan leningen r
en ancezijcs d o o het v e s l r e k z e n «an garanties
k o r t e l e ' m i j n geheel ttgesioten bi, Je Bank N e d e r l a n d s e G e m e e n ten
Organisatiefinanciering
n tiet 1 e u s u ! / s t a t u u t is b e o i a l o da', hel / e ' s i r e k k e n /ad leningen en het stellen van garanties en z e k e r h e d e n geschiedt (incidenteel)
D e '"" i.m r., njj^omv'.m'.r o r ^ t a a t
vanuit de publieke taak van ee VRK en ndten cal das: Oinnen de be
nus de miisal z i n i'sth: zvingslaslen D zijn m e e j a n g e
,'
T •vgr»!r "vrdn" ego", .n
leidsdoelsteiling vao hei betrokken VRK o n d e ' d e e l D e z e leningen,
plannen oogesteíd zorz ïile o n d e i ď d e n o m n e n de
nveste'irgs
VPr
garanties en zekerheden dienen afg'"dek l ' e w o o l e n binnen de IO )e . " v " r l f r ļ ŕ '
p e n c e exploitatie er dienen 'e z / c den goedgek en'c: zoor not I )B
z. v v . / [ . , . o i ~. gaj n ge' " 1 O f - 'ţ ď Y ;'' '»'' P
1
H l " " ' » ' ! z ļ n ' .ļ r g|' ; ••" '-" l "HO; e "gm g e h o u d e n m e ! Je
m het B e g r o t i n g s a k k o o r d 2013 is iígesooaker da' illo ciecenb de
i;nm
» " ď
,
' "'"i"il
etde roucono'tr' e'i de kasgeldlioae!
o v e r d e d e n tn 20! 3 verpacht gaan ,chalbstbank ie''en ízondc" leen faciliteit). H e t schatkisioankie'en zzorden de i w o ' s zan beleggen
n 301 3 znn e e n z'Ztdl kazernes zan de g e m e e m e n o z e ' g e n o m e n
v o c decent: a'e o v e ' h e o e n tot nul g e e d u c e e ' d
Vigo' t'en ii,taal b " d «g . m ft 5.6 m m at, gevolg biet van o in 2 0 ! 3
Schitkistbaiik.e'«ii
:
een n i e u w e entng z i n e 4 m i n b g e s l o m n in / O D vetwalt 'ercng
r
houdt in dat. t e g o e d e n zvO oen aangehouden m de N e d e r l a n d s e schatkist. H i e r d o o r zal c e N e d e r l a n d s e slaat r n m o e r geld h o e v e n Ie
4 0 0 4 4 b t m g ' . z o t t e zan C 4,0 ran o , , ľ ze zvachlmg zal hiezoo' m 2014 een z e r v i n g e n o e lening a a n g e t : o k k e n zzorden
r
lenen op Ĵ P f , ŗ p .; r.. Me" ' z 3 ie zaazc, ",.,ld ale" r
O n d e r s t a a n o een o»e: zicht /an ďz o p g e n o m e n geldleningen'
zbm tat -
10 1020/8
BNG
9 10 2 0 0 6
4 300.000
4.49
1 8 2038
3 796.875
40.102079
BNG
12 9 2 0 0 6
3.000.000 j
4.35 !
192021 ļ
3.000.000 |
4 0 102080
BNG
9 10 2 0 0 6
6 500.000
4,45
8.000.000 ļ
II 303z'
168 585
3.684,3/3
130.300
3,000000
lo2 J 0 0
235.920
5,200.000
4 000.000 |
800.000
150.400
3.200.000
3.840.000 ļ
160 0 0 0
284.362
3.680 0 0 0
1.235.000
969.767
22.764.375
3.363 dOC
40.I044I0 i BNG į 40 íO'441 RNG
' 6 7 2009 3 8 2003
4.000 0 0 0
3,76 S 672019 | ì. '-8 2 0 ! 4 3.40
40.108888 ļ B N G
: 23 12 2013
4.000.000
3.29
111202 3 ļ
4.000 000
4 000.000
N i e u w aan te ' r e k k e n lening 2014 Totaal
112 3 0 0
30.ooo.ooo :
!
S
23.999.375
0 i
r
ļ
BRANDWEER
4 Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
4.5
Bedrijfsvoeringsparagraaf
Kwaliteit
' M i C K ) t il opgaan in d e L M O w a a o j o o 2015 •n het t e k e n staat
n 2014 hee'd de vBK g e t n v e s t e e ' c ,n e n .pre /vikkeling zan ' v n t .va
vt"
t'eitssystee""
oe o o r e e l
o r ' b r p v t ď e i ? ) vir de W e t veiligheidsegod
oalicioaťe . v v'zdigheidv'eg'i i
:;e V K
De
) " ' v l s . r * eg op net gemed vac tV.in, ,,^ c
n
, vest eg, IC
r
e"
r
als oilcd m n e ' Ur.oelľke visit i h e ť Ì ec; , n v '
g e e r ' a m e e o d o o ' d ì r r i w e e D e d e a i n e in het
kader , i n net zvotec! G c e o
l e v e l e e n belangijte O w r i g e
tv
H u i s v e s t i n g S p a a r n e p o o r t 2e
fase
O n d e d e e i van d e stoitegische visie o o n i s vesting is het vdlledig U
o/stematische k w a l i t e i t s v e b e t e ' m g D e e ' z e c e n en l o n w j i i e n ť e s
v e t d e n van net oanc ď p a a n e p o o i t. Dit. vindt n t w e e ŕasen olaats
.ar deze :)nt zvi kelmgen "allen n cc v cv it D i n g m 2 0 ! ) / i ' r d v u r
D e Ie 'a.e is tn mei 2014 a í g e i o n d D e 2e Vise van hei ongec t ve'.|ien hor.vesting S p a a n e p o o ' t h o u f l t m dal /ve de l o c . ľ i o
ei n
Oo 11 c e O ' t o " o e Ontwikkelingen Landelijke
Meldkamerorganisatie
D e o n t w i k k e l i n g e n o n d o m oe : k / g e n t l e t h ju n g e ' ^ e k :
M
0
/ vlier m d/01 d " " e e v o m
en t r o ' m a t t e r e n ! ' a m k e n n e e i e d a n d
o k t o b e 2 0 m oiiedig zoilen veia'.en D i e b '
za een odtsssirig w c d e n gezocht , j o oe o c a n e m het iieboetiv
(LMO)
:
.onsudi
n 201 z zallen ,ve de . o o o e eidmgen r. et voot ť e " ' e e
zooa' alle m e d e w e k e r s die n o g o o d o a a n e p o o ' w e k e n elces eet. zvek olek k' sgen.
8SZ
ZSI'Ii
ssi-
ZSľii
•689İ
ZZZ
ZSÌLĹ
0t69i
esc ļ ' 66079 1
1 001 Z9
1
001/9
0
001/9
00179
'M
''ť
500 Z
5007
!
0
bi"
: sooz. c
bt " 7
ĩ\
bSVví
bb: ï
Z60Í!
ļ
2b
'tb
sooz
5007
5007.
8Í'
8íb 71
dOClf!
6Sť'bE
us5ļEjdsiBSjnnļS9g
31
;
ĖüOil'
T
usu
bb
6SťbE
b 5 į!
1
0
vb
6ř
6SW
6SbbE
66079
00179
SOOZ
bį 5 7'
bSvví
Ĺ 60 E 1
ļ i
Z88 9 İ
00179
0
j
500Z
SCZ/i
6Í 5 7 ļ
6SťK
7'
6Svťí
' ĨÜOÍ
uojqsSuiîļSļsp ļVFiOjL jatsjjcau
sjPĒJ3)ļazjSASj02
őiîť.iDliq.iāuo.v.jļ
bbt 7
i
Į
SSUSAQ
usuuojqsSuix^arj
J
s,eiuun;.iSojd SSZİ9-
Ş zsooi İ 0 Ĩ U
ZW99-
ZSOOI ļ W » ' 9 Z
8 İ 8 99-
ZSOOI
0C69*
9W99-
9EI0I
Z88 9 İ
zEI E
OEZ
'79t e
Z^b 7
Ĺlí
Z H
OZI
IZÍ
ĹVV
0
8'd c
8b 1 b
(i
891
590 l-
SE
OOIT
yOHD
500 z
818 E 78 7
S.i0ľ3:)jfļnqz.ivy
ãjOZJSSMpUEjg
|C1!*OJ.
I 60': E ou-
Ot
Í'
ļz7E
hii
Í
Z H
^òC' í
OE
OU
Ĺlí
E
M
Í.'
ļ
02
Z H
ľ
j a i s p p i Į ^ ā.şojpuiļ
761 E
sinųspiaųžjļisĄ d,i ZJ3'Z.Ü3U.;I-S
Pb
'
S90 Z500 z. lESOť 758 8
OOI ľ
k
H^l ç
pgļ t.
ļ OOIT
S90T"
S O I ;.
b
590 ĩ-
Sí
SE
700 t
818
I OOIT i Í78Z
lES'Oť
8Z8
60Hť
t95 Oť
Ĩ96
9ZSÍP
738 8
b9z Z
ic^9i
Z58 8
1'9/ i
İc9'9;
4
818 ļ 8/8
i9/ Z
ï 38/ 60Hfr
1/^91
500 ,' 1 lES'Ofr
318
'' 38Z
8Z8
| 60ť"lť
t'9; Z
ir
Q
9!
c
ÜJ VUIldlJ' IP'İ;''H
Sjoz'PiSųyuozaž sjpqjsdQ EUIUJGjSoJd
9I0Z
8
uijojScig
CļQį' p c s l u d
SlOĩ SuijojSag
b ļ ( ) ' SuiĮO^cisqľaJLJť.iţío.jŗ, D ļ a a q u a j p ü a a u j S u i p ^ i M i u Q (
8101 - SI 01
SIOĨ Suiiojãoqvujuut'Jtíojd
S u n o j S a q u a j E Ü a a w
gui|a^|ļMauo
|
a S H | ( i g
r
^GúO
BRANDWEER
1 Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
B i j l a g e
2
Bijdragen
regiogemeenten
G E M E E N ' E ü ļ K E , 3 ' ) D R A G E 2014 (op basis aantal i n w o n e r s per 0 1 0 1 2012) na v e r w e r k i n g m e n u k a a r t e n Openbar Aantal in Gemeente
I
Beverwijk
f
Bloemendaal Haarlem
\
Haarlemmersede Haarlem miermeer
1
oementage
2012
'
uitgeest
Pet n w o n e r
Per n w o n e r
Totaal
1,72 [
« r i
3.69
22,C5o
bGO'd,
1,72
38
3.69
151,818;
!,00 zo
1,72 \
í 4 / 4
l.CO%
1
!
26,242 ļ 2 89 '
Velsen
Brancweerzog
1.0096 i
39,268
Heemstede
rogramma
Branctwee'zorg
39.844 [
143 943
Heemske'4
3
ndex
woners oe
Regionale
û
1,0096
1,31 \
:
1.72 |
.00*3 i.00% •ÌOX
1 72
'
d003b \
i.72;
Z a n d v o o 'd
6.6b 1
,003b
1.72
TOTAAL
525.479
...
l
1
3.69
188 |
172
67,286 ;
3,69
9
72
:
ļ
261
fel
Į
2,78 [
68 45 ļ
3,69 [
73
3.Ó9
l
ć
l
3,69
3,69
845
aai
5 staat 147 [
Per
nwoner
2.253 ļ
15.61
8:
.029
0,61
560 ļ
M.289 |
15,61
20
361
5.61
400^
9.219 [
15,61
!4a
l /4d
97
1.074
48 248
.
29
Progrì^n^a
brandweer
6i
ļ „
5,6 ļ
15,61
5/3
5,6
4.590 !
15.61
.325
1.808
33.459
1.808
33.459
1.808
33.459
10
175
J.
ld,6
bron C S S / s ' r
O v e r r e n t iaro.issmger' ZO 0 54* N o m i n a a l 20 b.
doaanuexe' mg
.o ) z
ooninoeAe'inz
0.00'z
0.0C''s 0.54'3é
V e r t r e k p u n t P B 2014 Inzet vernieuwingsgelden 2 0 !
4
Taakstelling ondersteuning
300 •45
Veiligheioshuis f Reorganisatie PAC Basis voor indexering Nominale ontwikkeling 2015 Q.54% Nominale ontwikkeling v t o . i " " Z d o p ' o r n n m sr o Harmonisatie inwonebijdrage H a a r l e m m e r m e e r geou' ende o
33
jaarvana''20!3 Q
inz l zenieuwingsgeid.'O 70i t
300
Schiphol convenant
.000
Extra cor t id.moment A p v i e z p m ten j G 7 Toename aantal inwones leidt alleen bi; O G Z tot aanpassing inwonerbtļdrage P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2015
1.840
34.459
D
98C
İPĊ
:
88l'9t O
i
i
i
!
!
I I S
10Ľ8
l
b
OU
Z6
0
8SC
ĩSv
98C
1
ZZS
z ť t e
68
68
001 oot İ 9 0 9 ŕ
990
00
Z6t
u t
9*
0
9IT9
\ OS
1
Oi
see 90/1
0
ĩ
ü
d"6 ľ
f
l
/
!
0
0
WO C./ f
bĩ
0ť97l
5
0
0
0
I
0
b
"
C9':'l
1
'
9'
0
6
:
0
î
0
ZE6'td
I
k . í
(
ľćt
:
SI
69'0
06'0
0
b
;
ï ļ SZ'Ũ
ļ /O!
ŕ9C
0
S/'O
ťľ/'i
0
ũ
!
0
0
i:
6
9
'
0
6d'C
1
690 |
V j SOI
EZ 0
c
0
Ç ļ
Sl'0
0
I o
1 8c
1
9
. .
(0
0!
06'0 060
01
j Oć'O
j 61
C
'E
69'0
ļ Ot f
69'0
c
ļ 69 0
jze,
69'C
01
69'0
b e į
|
í 0S0 1 i . I0Ĉ ļ 01'
OE
060 |
09ľ
í vS i
1 *
a ļ OOI
1
|
Oć'O
! l
Ei9
Bvl
06'C
E
06'0
J 10\
Oć'O
Zl
j
Ĺ v ľ l c
|
8 L O ÍT
rťE
T u r e
ļ
\ 0 í
'I'ťiOj
I3UOAAU. 13,)
I3U0AAJ J 3 ^
s inųSDisqëi|t3A
8ur»|.13MU3uJPC, OJIPU
ļ Oć'O tPPlOj
1
'
K
J S U O M J . J3J,
\
m
•PPÎCV.
usdujP)j us i j S ļ j r i A 3 ) Ut J 3 P P U
j u ļ ļ P A u S u o iicļ d | n p i ..euo.vut .
x
uaSejpsq
51OZ Suiio.iŜDqĽi.uaic.fŽOJgļ
7
C
J
QCİ JpquBdJ;
unvļ'33U3tĵ
000 : 3
äi\p
ľuUUJl'jSOj(J PUUUJPJÍİOJJĴ
OŔ'0
Oć'O
"
000'1
te
0
0
ot
0 .
Ķ
'Ot, 0
C'
fcũ'0
; lO'o
9
' 60'0'
c
ÍO'C
0
tO'0
1.JOOADUP2 í
í
0
ćO'O
"t'Z Oć'O Ofc
j 000'1
0
Oć'O
1
Ofc'5
Oć'C
í
10'C
ť
òO'O
li
ľc'0
L'
lO'O
iC'0
0
oO'O
tl
60'0
0
0'
0
í
J
0
i ? :
. il'F.Oi
.Z.Z, J ,İ,,Ą d.,oz
: I0'0
Hd
0
e
' lO'O •~ b ;
ļtOļţajsaH I j3a^i..aaJLU3|jţPH 1
i oir
uaaM..a uuja|..rp'j 1
' ĆO'0 į
I3J0MJ .ISŗj
spaisujsaļļ I įC ļ
ļ
i SZc'l
:
!
|
LU3|.IPPH|
6E i
ļïvpuaojaoļg
9ľć
jļíi.v,j3A3g
-I.3J0V .1 iŕ i
a w ì .Oľ.;33AOUl iļi
b .OZ.I55VĨ)U»
'H'
!
òO'C
10'G
uasSnn ļ
!
' ĆO'O
čz
USSĮ3Ą ļ
ļ F91
'
Oć'O
i v v x o x
B M I
!0'0
DUP.d 0UIJ3,J.,P|
ĩ ^ j ^ ĵ l bāo..
V
c
- U Î U ÍUFy
6Sfr'M 0
C
r
0 '9í 0 '
19
89 e
lĩ
ļ 065 F
ZFĨ
89 t
\ 601
8t
89'E
IZ
tt.0'1
Z6
89'E
5'bZ 1
trd
89'E
Q
EZS
05'9 ì
!
O'.:^ OS'9!
SI8
OW'I
SľE'i
'9;
l » t'9
į 617501 ļ .... İ9E
iíř
66'c
05'VI
01
89'E
05'9ì
! 68751!
E9S
89'E
f bPl
0 ' 9.
ÔČC I
C&
89'E 89'E
" 'ī ' "~ 05'9I ļEScċ J3.10.V .1 I 3 iPPÌŨļ D
Ztd PP'.dļ
j a d O M J .13^
ZfrľiĩS
U00ACUP7
| es»' i
; 7.1079
uas|3A
E9d
90 U
: E9 I
ļZIE'9E
E9 i
,' i 1 6ř
i.aas^uaô'd
ļ E Sľtrl
jasojjaujoiaiJPPH
E6
ļ cE 'l
| 061
ñOJ
^as.v.puf..q
d
aŗpuoiāay
ļiads
į". z ) ľ v 3 3 M į j u f zg ëüi.avj...Pj\y
C
apaisujaaļļ
|
zdiaij^a^u^uai PPĮ-U
9 ZC Z
E5'l
' E 60E 5I
9E
i E 9 I ļ E9d
5 6 ! 11
iPPdua.oaoig
| S9
; E 9'l
j OZO'OV
jļ.WjaAag
iPPIOĮ
UJSpPBH
X3 M' İ Z CU Cü . O C ro P EE
J3U0/ZU Jã ļ c
ã..oľ zsqp. o / a n
1VVXOX
91
E9'í
Sjozjaawpjt FoUiUPjBG.,.
• • • • • 1
ōdtiuozjac *3pU
ď ] OC ì ! .,ad z ď j o v
.'duaa^uaQ
UI |P1UP\Z
. E !07 İO 10 '3C z . a u o v u i ļPļuPP sispq dot ÇĴQŢ l O V H d l i g
HzildļiNàqkqo
puE|jdUJ3uua» oļSdJspļ9i|Sļ|i3A ř « 3 3 W \ a N v a a
a
j
» c » M
/TO
ui ui • •uru
000 I 3
y
nip ..ii,.ų iu, J
niļ
IUUUJ1 .iSOu,
duuiv'AZu,iLvJi'' .-. .ii )
I "ISIUI Iļnug Į IUUIÎ\.nO
v\
T į 0
, i'o
0
ļ ZľO
1 0
í ľO
c
95 V c
,ĩ
íí
| o
; 1 0
0
ì /ro į /OO
ļ 0
;
m
~ \ /.SI zz
0
: zi'o 4
tiud v u: .ad aĥ'P .p icj
oos
0
ļ /l'O
ļ ZI'O
3
0
\tí
k
İ
juļļţ/OítuQ. 'iu uiriļ i aSip un^saauaQ
F U J U U P J S O J
7 0 1 C)G
jpqusdr
C
' Ĥq r ,
S06 SI
P6I 51
5UO'Z'U U3|ļPA aļ ui j a p p o
sinqípiaųSlļlSA
oui/ļ.iaAAuauiptį a.iiru
d a u O A ^ í ..3d a S t j p h į ļ
PIJUJPJ3GJ 1
i|CDSipiļ|nk P u j u j p j í î o j ŗ ļ
0 0 0 ' I 3 ' uaSp.ipaq
çI
StinojSDqĽLuairjäojj
C
jaUOWU uaaupşj ua uäļļPAäSuQ liq cíļnfq öSip un^saausQ
P L U U J P ^ Ŝ O J
ZOl GG
a.ipouad:"
C
5!0c
BRANDWEER
Īİ
B
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
i
j
l
a
g
e
3
Overzicht nominale ontwikkeling 2015
H O C k o n e ţ e r m . r i : amino c e c e m b e r 201 i m o r o n t w i k k e l i n g m a t e r i e l e index 201
;,50*
V e r w e r k t in p r o g o a m m a b e g r o t i n g 2014
d.10% 0,40*
m o e o n t w i k k e l i n g m a t e r i e l e index 2012
ļ 0.40* 2,5096
r
ve' A'e kt ir. d'Ognimmdbeg'Oiing 2014 1,40*
1,40*
moe ont/okkelmg mateoele m e e / 204 3
I./5*
V e r w e r k t m orogrammabegro'ing 2014
3,2596 0,10*
0,10*
m o e o n t w i k k e l i n g m a t e r i e l e index 2014
i.75%
/ o m v e e r , m o m g ' a m m a b e g o r n g 2044
d 2 53*6
-0,10*
0,10*
k r j t ' i r g or/jinoe^e'ing 2 0 ' j V o o r s t e l o o i s i n b e x e n n g 201a
VOC
1,6596
Programma begroting 20 I 5
2013 C A O g e m e e n t e 2011 2012: 1/6 salarisverhoging o e r ļ april 2017
0 2 ad.
M e e r m o b i l i t e i t individueel l o o p b a a n b u d g e t v o o r i e d e r e w e r k n e m e r van 6 5 0 0 p e r jaar
0,8036 j
R e g e e r a k k o o r d : n u l l r n ambtenarensalarissen
0.00'd
ļ P e n s i o e n o n t w i k k e l i n g 2013
0,7096 ļ
O n t w i k k e l i n g sociale lasten 301 ' ' V e r w e r k t in de p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2014 Verwachte loonontwikkeling 2 0 O ove'heid u j m o ' m
o
0 B
2014 Herstelopslag A B
P
is een tijdelijke m a i l ' e g e l «ar 203? d m ,'0l î
i H e r s t e l o p s l a g blijft in 2014 gehandhaafd R e g e e r a k k o o r d nullen ambtenarensalarissen : Kostenplaatje W A O , W I A e n Z W stijgt W e i t d r v a t ď ' g s K is . v V G A /ast
l .io* 1.40* 0O Û.40%
yVOA. r e v e" Z W ' « ,
P e n s i o e n p r e m i e daalt
2,2096 :
VPL stijg' 0,0096 V e r w e r k t in de p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2014
2015
i 40 d
Rlerstelopslag A B P is e e n tiidelijke m a a l e g e l /.in 2012 vm 2014
1,403ĥ
H e r s t e l o o s l a g A B P v o o r l o p i g o o k v o o r 2015 h a n d h a v e n Regeeoik k o o r d nullijn ambtenarensalarissen V e r w a c h t e l o o n o n t w i k k e l i n g 2015 o v e r h e i d c o n f o r m CPB n o g n i e t beschikbaar r
V o o s í e l t o o n i t v e v e ' i n g 701 v
IJ
Od,
n
'
B R AE NE DW R
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
Pe n o e n o n I w Ì K Ke 11 ri'
;
Veranderingen pensioenregeling A B P per 1-1-20 14: VPL V P L d ìat v : c 'vVv i moass
•5ve' ąjr.^s?'f.r.e V P L
'"b i l e o e " ! r e l m g V , ' : ; : e j e s o e ' ' en r p o d . . . m e levensío o d ' e g e i r ' s ' Alle d e ^ m i e ' . o~.de" 3
D e v ' ! / v o ' i t ^ e ' m g i n g zan
1
anuao 2014 / o l l e d i g betaald d o o * c e zzerkgeve
r
Het micel-g e''''ect op í e i o o n s o r o e e 'aagt I 9 *
Pensioen - uidebke hesteioosi tg ook , o o ' 20 H 7
' Ve-m.og'nz oensioenle^ďzo on Sā naa-m- ia' :
' Zedagmg v u b o u / . oe-zent. age . in 2 O d d naa I byd.
n
~ds gevold rie: / i n zijn ze / / e dgeve /lasten o e n s t o e gedaald ket / o o r d e l i n g eb'er'. O D de l o o n s o m b e ď ' i a g r 2.2 d
Herstelplan A B P Hei bemte olan ,ţ opgesteo o m de dekkingsg'aad doven het /e-misie m i n i m u m ,an 1 0 4 . ? * 'e b m n g e n 'ď
v
/Olgeude O ' i a!'Z: g'" en VI ' i O l z d d ' O ' e r
l aat 'edelen 2 0 ' ì
' dzoehike ne'steiddsí ig t 2 0 b ď ~ 20d-O ,an de oer.sioenp'emie .an 2'b;
- l'de oensvenen /i.p zo 12 201 ì - - e ' 0, bb, . e l a a g o .
Dekkingsgraad net bestuiz
P
!
,--in net A B ũeslot-m o m -Ze O.ď'V vaa'mee z e o e n u o e n e n m 2 0 ' ì zi;n zedaagc O D I apoi 2 0 4 A - O O tan de o n g e b o u w d e
ľtensioenen t o e te ..oegen .Jat betekent dai de /edagtng geen gevolgen heed, / o o r de o p g e b o u w d e p e n s i o e n e n / a r de * e ' k r e m e r s , H e J
besîuu' ,ir net Atî- b e e ' t
b e s l o t e n ď " de be'delooslag op de o e m i e ai 201 4 Į
e
nandbaver
VV li .fineer, n c
Stijging W A O .O'er^e [ Ĵahng
O.òO'
O o- e r i e û
0.31" 1
H e ' nzid Mü «""eet o o f: l o o r w j p
!
v
ìjr-n-- H - J ! îp IDI H 0.4
H e W A O ^ ' " ' ^ l e is ^;! níįano, z u
1
1
ŕ
ini
iO- I ľ į A * " \- vy,O '\ĩ'i\
H
'V ļO i. ;ru e--Oũ .arc 0. j
1
t
Toelichting werkhervattïngskas I ìnj.i1 .0^13 «ď ŵi ļm^ ,,
m ;.d, 'pv, . ,
ŗ
i:
vVe B o t ' ' ^ ing ;d.
„ iz..
p
a
r« . ' / ' . j i r ~ n A ^ e o ^ n g ^ s c h l ' h e i r : v'ingne''e . 'BeZaVi ; ^ z . J , - Ì ' , r i
V
.7,1c ,, „pj , . , :y, k
A
,, b p p, ' " / h " .
(
?
v
ř
r
f
ie A e ^ r ^ ieKeöen . en Ľ
rj
û
1
' d W P i? d *''" " ' í '? P'
^
Programma bog r otmg 201 5
weging J r
iļsmdexenng
•njsindexenng p r o g n o s e . . o o n i n d e x e n n g deflifceve d n ţ w i v k e í m g smet eenier geraamd) L o o n i n d e x e r i n g orognose
33*
correctie
indexcijfer 3015
indexcijfer 3014
k o m t bŗ B 2 0 ! 5
OdO*
0.03* 1.75*
33* 67*
3.00*
67*
0.00* 0.Ü0* 0,03*
Vvegingsfocto.' ,s ddngepdsí 'ì b i de' rfdboudvì go;'»i oren en overige kosten oegiorng dor 5
Totaal
p
0,00*
0,00*
0,0356
0,58*
0,58*
0,00*
0.0055
0,00*
0.00*
0,58*
0,54*
n B
i
BRANDWEER
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
i
j
l
a
g
e
4
Reserves en voorzieningen .Beddgen * 6 ' 0 0 0 ;
A l g e m e n e reserve
!
1.285 ļ
1
1.285
!
1.285
1
. 1. :
5a do jaae^ening 20 2 Besluit c c 01 O
7
: : o
' '15
06
2013
Totaal
3.001
0
i
0
:
3.001
0 |
0
3.001
i
r
S e s t e m m m g s ' ' e s e /e
Systeemoefening
;Bedragen
ļ
IĆ ;
!
0 i
1
Él 0 0 0 ;
0
ve' meuvvino a even decontrol inhaalslag o p l e i d , bevelvoerders B R W
o5
ó3
0
35
0
0
î i35;
j
33ezonoheiosmonitO'"
:
0
i
pJ
jmona Aanvaarcbarekosten CPA ^.eseme aan/ uardba ' e kosten , A / , Totaal
52
;
55
i32 112
:
da
:82 0
239
127
32 0
0
127
6H)E
ZEE
\ oei
IEI
6fr9t
ļ
1 I9t
T
t ' 0
oei
ĮBBÎOJ.
•9*
8SZI ļ
ļ
Ì Ò Í
J
aoup|nqaip ã u i y o f i s ã p n q sľjpsiļeSĵ
.i 'f 1
ĨU I
0
. . . L
o
OOI
0
' OOI
o j Z6ľ
Z.í i
!
ļz6ľ
ļ
SsM|li2'gj SuizinųjSA uaisox ± 0 8 a w s q n s ooisiy
OO
OO: i ļ
sinųspisqoiļis/,
0
ļ OSc
OSI
OOI
ļ
SuuasiAp E
aipsipauj oos M n o o j v pspj:j.jzip)0
cŕjozpu Oļpoosoųj/sa " "i"" : L vi . 1 X 1 1 .
...!.
8s
ļ 681 1
e
l
1
8 5
ļ Hl . 4
|
r
^aoľ^spuo
spi^j ãuiļsaASinLļ p n o ų j s p u Q 1 S O Q OUJS7P» pnop.opuQ
ļ 9tl
9vl
9PI
a
Í P
96
Ĵ96
96 t5
Of
0
58
58
1
58
OE
ZM
ļ 051
SEZ
jojiuoujspiaupuozaS 3iļE siļp8g u o o . ' p u p ľ ãinpaozpavj / ļ a o z j a p u Q sja8iļ|iMİuA upļd ļppoos uaSunųoiļd^a.'. piaSiupp/N/x SaM|l|z pnoųjapuo
J O O J Q
l
6tť
6ÍP
! 6K
90Z
bit 6E5
061
W V Z O Í uaisosļaipu... ~)± uaiso^aipuj
.1
T ľZľ (
í
Ĺ\Z 9 SI
(00013 * uagpjpag)
S10Z SuuoJŜaqĽLuujľ.iãojçļ
011
015
01 ŕľ
Z1Y\
| ľ / ľ l O/ pZľ
PLZ
ļ a a o u r u a oaoaxa.oaA 3 ] pauo]
U
O O N J
' '
'Bí t i Zlľ
6EI Z5I
VĽl
VMW anB|no|BOE N
t(5
uaSi||BiuaAog
OOI
ĄĄyg ãuipai» SuiuaizjooAaijpsiiíSg (ZV) spuojspnoųjapuQ ( Z V ) BUļuJJOA A v y
uaSuiuaizjoo/x
í* O ü r t
B
B R A N D WE E R
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
i
j
l
a
g
e
5
Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2 0 I 5
•' actlitair b e d r b ' overig, o v e z i c h t vervangingsinvesteringen waar v o o r h e t iaar 201 5 k r e d i e t v o o r w o r d t aangevraagd
W e r k p l e k k e n M e u b i l a i r o r g a n i s a t i e b r e e d 2013 p a k k e t I (stoel, w h i t e b o a r d , lOjr)
41,400 !
f
W e ' k o l e k k e n Meubnair o r g a n i s a t i e b r e e d 2013 p a k k e 3 ( b u r e a n i a í e l . / e g a d e s l o e l e n
lãir)
36,000
W e r k p l e k k e n M e u b i l a i r o r g a n i s a t i e b r e e d 2013 pakket 3 (kleine ladenkast (rol), archiefkast, 20jr)
32.800 ;
overig m e u b i l a r ?0i 2
20 0 0 0
o v e r i g m e u b i l a i r 2013
20 0 0 0 ; 4: 4 0 0
/ v « k o í e k k e n ^ e u b i i . i ľ ď g a m s a t i e b r e e d 2014 oakket : istoei, w h i t e b o a r d , lOjri
o;
vVe''kplekken M e u b i l a i r o r g a n i s a t i e b r e e d 2014 pakket 2 ( b u ' e a u t a ľ e l . v e r g a d e r s t o e l e n . ISjr) z b e k o l e k k e r ^ e u b i l a o o r g a n o a t i e b m o d 2014 oakket }
kleine bidera.isi
overig m e u b i l a i r 2014
20.000
0
J
130.200
150.200
Totaal talitar bedm
r
36.000 32 8 0 0
;
' o l i . ardne kasb 2(3
C ľ: o v e r z i e n t vervangingsinvesteringen w a a r v o o r h e t aar 2013 kediel v o o w o t d t a a n g e v a a g d
W e r k p l e k o m g e v i n g 2015
400.000 42 00C
oVerkolek bsiei" 201 a 0
Totaal
Ê 442.000
G H O R : o v e z i c h t vervangingsinvesteringen «vaar / o o * net aar 2015 k'ediet , o o r * o d t aangevraagd
V o l v o V 5 0 G H O R 7 9 G R B 8 v o e r t u i g t.b.v. piket O v D G
32.550
M o b i l i f o o n . navigatie, / e u a n d t t o f e " en i'epak t b . te '9 r,RB
5 aangevuld oei een M O T
21.000
o
V o l v o V 50 G H O R 81 GRB S v o e r t u i g t b.v piket O v D G M o b i l t f o o n , navifatie, v e ' b i n d k o b e en
r
'edak bb.. ,:e H' '3R.B n i . m g e . u l d " et eet. " d D Ĩ
32 550 21 0 0 0 107.100
Totaal ; G Z : o v e r z i c h t vervangmgstnvesteonger' .vaar voo het .aar 2 0 l a k edtet o r o / v o d t a a n g e v " i a g d
Vervanging h a r d s o f t w a r e J G Z
80.100
Totaal
80.100
A m b u l a n c e z o ' g : ove-zicht . e ' vangingsm/estenngen , , , e /OO bet 4 « - 201 j krediet / o o t wordt aangevraagd r
l z m d . , . o n d z z v.jr ; z - s z d , r ' o z actm
I,,.I«,
V
S
J
I
Z
1 •ddtzz, |
Z
e!.,.c ļ
A B Z 12132: A m b u l a n c e (sep 2 0 0 8 ) A B Z 12 323
120.000
^otooimbulaive
33.000
Totaal
o!
/ B K . Overzicht vervangingsinvesteringen /-aar /OO' "et j
:
r
iľi / O f ^ Lir U "di"h,ii cri ,tctio t.v.m. ve virņņnx
ui
2 0 1 o 1 -edtet voo-' / v c o i a i n g e - n a g d . k. eoiel ••pees
1 ree'et nu
veleer Dienstauto (12ZKDFi vienstauto Totaal
3, Z j Hb :
155.000
lungev .i.igd 0 5 ' 0
2.3 9 0 0 3 3 zbb 49.500
Pľogrammabegľoiing 20 I 5
B R W ' o v e r z i c h t vervangingsinvesteringen w a a r v o o r h e t jaar 2015 k r e d i e t v o o r w o r d t aangevraagd
Bluslaarzen
35.540
Mobilofoon
26.040
O & O : Opleidingen (Hydraulisch redgereedschap)
r
' ļ
M o b i e l e data t e r m i n a l Í M D T d
384.300
Inventaris H A B A d e m l u c h t ( c o m p r e s s o r en g e r e e d s c h a p )
'
T"
:
L
T i n k a u l o s p u t t : ĨS Stedelijk/Landeliik o4 i B W K
i k e t v o e tuig R O G S
3
iketvoertuig CvD
36.370 272 730
;
H a a k a r n b a k : 18 x H A B ( H V ' s en D P U ' s ) 3
46.290
r
Í
350.420 j 7030
. „ X ~ -
í
|
20.670 5 o 0
^iketvoertuig i OT
r
061 B r a n d k ' a n e n w a g e n
"
"
T~
36.370
i
L
:
İ
9.260
ì i
i i.
9.260
!
ļ
9 260
'OA O & O (2 stuks! D A o n o p v a l l e n d klein
'
9.760
5 ) A o n o p v a l l e n d klem D A o n o p v a l l e n d klein
ĩ 260
5JA o n o p v i ü e n d klein D A o n o p v a l l e n d klein
'3 2 D 0
D A o n o p v a l l e n d klein
20.670
D A onopvallend middel H L M D A opvallend H e m
2 400
D A o p v a l l e n d klein
12.400
D A opvallend k em
3.400
D A opvallend kiem
12 4 0 0
ptvļ. p e r s o n e n en m a t e r i e e l b u s
4i 330
PM: p e r s o n e n e n m a t e r i e e l b u s
41 3 3 0
P
•'i 5;o
M : p e r s o n e n en m a t e r i e e l b u s
T D bus
í
5 l a n d a a r d ' Basis invent ais 15 60
41 3 3 0
l.
,t
ÜWK
1 lydraulisch r e d g e r e e d s c h a p TS'en (10 stuks)
257.860
į
o
vVa'mtebeeldcameoťs ŕ d l stuk,)
nventars H A B O G 5
61.990
Hydraulisch r e d g e r e e d s c h a p H V ' s (2 stuks)
7 : i' í
B r o n b e s ' o i d t n g s m a t e r i . i a i 'deel 1 v i n 2j
108 270
D u i k p a k k e n (70 stuks)
i 4 4 70
•diger 1100 stuks) G e r e e d s c h a p s k a r m e t i n h o u d (6 d S H 4 )
i
2 3 9/ü
.. . . X
21.300
O & O . O p l e i d i n g e n en o e f e n i n g e n ' O e í e n g e b o u w '
2.323.750
Totaal
de» d ' A ' e g ' e i r ř
d t t j ľ i 0.ee 'ukí
st
jmmmMm
n
i
BRANDW EE R
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d
Bijlage 6 AB
ÜĴ
st van afkortingen
A : g e m e e n Bestuu '
AED AGZ
Algemene Gezondheidszorg
AWBZ
A gemene vvet Bn/oncere Z.ektekosten
AZN
^ n b i u r c e / o ' 2 Medeband
r
aieen O e f e n e n Meldkame"
MOTOM
MultidisciolmaiOoleice
MPC
M u l t i Proces C o ö r d i n a t o '
MJIP
Meeoaeninvesteongsorog amma
NVBR
M e d e d a n d s e Vereniging ,oo
bvand w e e v o g
en R a m D e n b e s t r i ļ d i n g BBV
Besi j i t b e g r o t i n g en v e r a n t w o o r d i n g
Nza
Nededand^e Zo'gautonteii
OECD
O r g a n i z a t i o n o r E c o n o m i c G o o p e ' a t i o n and
r
o o . i n c i d s en g e m e e n t e B^ece C e n t r a l e
BDUR
3 ' e d e d ) o e u o l e ' m g R a m o e n b e s ť i oing
BHV
Bed'idshijlovedening
OGGZ
O o e n b a r e G e e s t e l i ke G e z o n c h e i c s z o r g
BZK
Binnen! i r d s e Z a k e n
OGS
O n g e v a l l e n gevaaiŗke s t o e n
B&V
Beg z ď o g e n de101 / v o o ' x ť n g
OGZ
O o e n b a r e Gezondhebszo g
OOV
O o e n b a r e O r d e e r Veihgneid
CAO
Cddleebeve A d p e i d s o v e r e e r k o m ' S !
OvD-P's
G z e r ' " , tr» G o m v . | .
CB
C''Sisoehee'Sing
CJG
f o r ' i j m v o o r įeugo en G e / i n
PGO
••''evenlie' z e z o n o h e i d s o n o e ' zoek
C " m m n J|,|iJ»|.».ľ,
RAAK
;
toegang
:
BCT
Development
f
; f
; f
r
:
CPB
DB D a e i k s Bestuu EHBO eHRM
1e'd.e H u l p 01 O r g e l a k p e r . fr e c t r o n i e H u m a n Resoume, a
M
anagemeui
c^emeden
Ą.
d'o,,.r.sna"dei
RAK
Reseoe aanv lardba e
RAV
Regionale A m b u l a n c e Zoo'zienmg
RCC
Regionaal C o m m a n d o
RIVM
Rnksinsüluut z o o V o l k s g e z o n d h e i d en
RVP
Ruksvaccinatieo'og'irrma
RUD
Regionale
kosten
Genťum
r
a incieirig d c e n l ' i i e
FLO
u n c t i o n e e l l.e^diadsvaos ast
F&A
bni,nc:ėo en A.ominismaties
SOA
Se' lueei j,edraagba'e
TBC
luberojiose
UMTS
Jniversal o b i l e T e i e c o m m u n i c i t i o n s
GB
G e z o r o h e i d s b e , o oe ang Gemeenscdiooeilike Gezonnheidsdiensi
GHOR
G e n e e s k o n d i g e H u i p v e í e n i n g s O g a m s a l i e .f de Regi;
GSM
G l o b a ' System o r M o b r e
HAVO
r v , ) j p A ķ ļ ^ r w ^ n Voo'-i,gez~t Gìnoe-Vvi s
HKZ
H ď o n i S r f t i e k w a l i t e i t s b e r o i dekng m oe z ' o ' g s o r t o r
HPV
Ho"''aan ' idiiíomoV.ussen
;
d,|
i e i J
p i zceongsdiensi
FIDO
GGD
s
lanooening
M
o
ā,d m
Communralions VMBO
V o o r b e r e i d e n d M i d d e l b a a r Beooeosonderzzus
VMBO-T
v o o ' d e r r i d e n d MicctHoaa
VRK
ICT
mo r v i t i e en C o n ' ' u n o i t r
IFV
r o i i ' a u i / v i e k e b"ihzdeiu
IGZ
n i o e c ' i » z o o .m G e z o n d h e i d i z o e
IMOC
r d e x c i 'ď 1 a ' e ' ' i e i e rb/e'hoidsconsumdde
IOOV
m o e r d e O o e r o 1 " O ' ü e e'i de'ligheio
TechnoiOgo
r
Beoeo'.onderwiR
' I leorebsLbe Lee' Aeg
m
Veiligheidsregio Kennende land
V W O
v o z j r o e ' e i d e n d W m e n s c n a p n e l i i k O n d e ' Aejs
V W S
V o l k s g e z o n d h e i d , W e l z r en Spod
VZA
zeenge Zleken.e'ooi" / m o e ' O a m
V&J
Veiligtieio en Justine
v
IVC ei ,gdgezdndneiitszz)g JGZ
Wabo
/Vet algenene b e o i l i n g e " ' o m g e v i n g d e e d '
Waz
bVid a m n u l i n r e z o r g
Wcpv
vVei roller ileve p r e v e n t i e rail' sgezdiodheib
Wmo
W e l maatschappelijke d o d e d t e u m n g
Wpg
A ' e t publieke g e z o n o h e i c
Wvr
/ V I ,eilizheidsisgio ^
J
LMO J
MICK
MHc
MMK
•'er se he M i l i e u k u n d e
r
m o r m a t e O n b u m K e n n n r e land
MOTO
^ . . ľ fvcctir» I . , ) ' i z t e n '
uner
;
Oe »ie«
ZAT
en adviesteam
Zvw
z zet e ngsze*
P r o g t M m m . i b e g ! otfDg
2015
G G D
BRANDWEER
Veiligheidsregio K e n n e m e r l a n d