NNVO P&C cyclus meerjaren en jaarplannen/verantwoording
Onderwerp
Opsteller
Advies
verspreiding
DB
Vaststellen Moment van vaststellen AB In april, jaar voorafgaand aan periode
Meerjarenplan
Bureau
Jaarplan/begroting en tarieven
Bureau
DB
AB
Ieder jaar in nov. voorafgaand aan planjaar
Stichting & participanten & DGG
Jaaroverzicht/rekening
Bureau, inclusief accountantsverklarin g
DB
AB
Ieder jaar in april
Stichting & participanten & DGG
Kwartaaloverzicht
Bureau
-
-
Binnen 1 maand na afloop kwartaal
Stichting & participanten & DGG
Stichting & participanten & DGG
2
Inleiding meerjarenplan 2002-2006 Stichting NNVO t.z.t. vast te stellen door Algemeen Bestuur. Goedgekeurd: Stuurgroep vergadering NNVO dd 27 maart 2002 Inleiding Algemeen De NNVO is momenteel een samenwerkingsverband, dat opleidingen op het gebied van VTS verzorgt. De door de participanten uitgevoerde analyse van de werkwijze in het samenwerkingsverband is, door de stuurgroep NNVO ingestelde werkgroep 2000, uitgewerkt. Deze werkgroep heeft geadviseerd, als organisatorische oplossing, van het samenwerkingsverband een aparte rechtsvorm te maken voor verdere professionalisering van de opleidingen en om slagvaardiger te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Op grond van het bovenstaande en mede op grond van het uitgangspunt dat opleiden in principe een oneigenlijke taak van de overheid is, heeft de stuurgroep NNVO gekozen voor het oprichten van een aparte rechtspersoon,die verantwoordelijk is voor de invulling en uitvoering van de opleidingen. Door de stuurgroep NNVO, waarin alle participanten zijn vertegenwoordigd, is geconcludeerd, dat de voorkeur bestaat een aparte Stichting NNVO op te richten. In de rapportage werkgroep NNVO 2000 (NNVO in beweging dd 2-5-98) is een analyse gegeven van de huidige situatie en zijn strategische conclusies getrokken om te komen tot verdere optimalisering en professionalisering. Door de nieuwe opzet wordt tevens voorzien in de wijze waarop de Rijksoverheid en de haven- en vaarwegbeheerders zullen deelnemen in en direct betrokken blijven bij deze op te richten Stichting. De minister van V&W heeft april 1992 (AmvB 234) besloten tot de oprichting van een onafhankelijke examencommissie voor de betreffende VTS-opleidingen. Dit geeft eveneens aanleiding om het geven van de opleidingen in een aparte rechtspersoonlijkheid onder te brengen. Huidige organisatie en juridische vorm NNVO is momenteel een samenwerkingsverband tussen de volgende VTS-organisaties: 1. Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) 2. Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA) 3. Havenschap Delfzijl / Eemshaven (GS) 4. Zeeland Seaports (ZS) 5. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Havenbedrijf (HDS) 6. Koninklijke Marine (KM) 7. Rijkswaterstaat (RWS) Producten en markten Producten van de NNVO zijn: De opleidingen op VTS-gebied conform de Scheepvaartverkeerswet art 9 lid 2 (uitgewerkt in AMvB 234), waaronder: het ontwikkelen en maken van lesmateriaal, het faciliteren van de opleidingen en het leveren van docenten/instructeurs, de planning en de coördinatie van de cursussen en aansluitend de examens en de coördinatie en de inzet van docenten, instructeurs, examinatoren en rijksgecommitteerden De NNVO bedient de volgende markt met dit product: nationaal gericht op de bovengenoemde participanten.
3
Externe analyse De markt (het aanbod van kandidaten, de opleidingsduur en intensiteit) voor VTS opleidingen is beperkt en tot op heden wellicht niet direct interessant voor het reguliere nautisch onderwijs op grond van de huidige werkwijze en uitvoering.. Er is sprake van een onevenredige simulator-overcapaciteit, waardoor de uniformiteit van de praktijkopleidingen en het bedrijfseconomische gebruik van simulatorcapaciteit en hoofd- en simulatorinstructeurs onder druk staan. Er zijn voor de NNVO geen concurrenten op de Nederlandse markt. De auteursrechten van het NNVO opleidingenpakket liggen nog bij het huidige samenwerkingsverband NNVO en zullen moeten worden overgedragen aan de Stichting NNVO. Voor de uitvoering van het praktijkgedeelte van de opleidingen wordt gebruik gemaakt van verkeersdienst-simulatoren. De simulator apparatuur is volgens vastgestelde criteria (Landelijke Examencommissie verkeersdienstopleidingen) beoordeeld en voor bepaalde opleidingen in orde bevonden. Ontwikkelingen in (inter)nationale regelgeving, technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden van de communicatie- en informatietechnologie, vragen continue aandacht voor het actueel houden van de opleidingen. Tevens bieden deze ontwikkelingen mogelijkheden om cursussen op de internationale markt te gaan verzorgen (cq adviseren). Werkwijze Het huidige samenwerkingsverband (de participanten) leidt momenteel voor een deel zelf op. Mede op grond van het uitgangspunt dat, in principe, opleiden een oneigenlijke taak van de overheid is, wordt de verantwoordelijkheid voor de opleidingen al aan een aparte rechtspersoon, de Stichting NNVO, overgedragen. Wel zal onderzocht worden in hoeverre het haalbaar is (een deel van) de opleidingen verdergaand uit te besteden aan c.q. samenwerking aan te gaan met het reguliere nautische onderwijs, cq (deels) uit te zetten als contractonderwijs, onder de voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van een onevenredige kostenverhoging (prijs/kwaliteitsverhouding), duur opleidingen en de kwaliteitscontrole. Een belangrijke reden om meer gebruik te gaan maken van c.q. samenwerking te zoeken met bestaande nautische opleidingen, is dat samenwerking met bestaande opleidingen de kwaliteit zal kunnen verbeteren en zo mogelijk een toegevoegde waarde kan betekenen om sneller actuele ontwikkelingen in techniek, werkwijze en wetgeving in het opleidingspakket te implementeren. In het onderstaande meerjarenplan is op zo kort en bondig mogelijke wijze de visie en invulling weergegeven voor de eerste fase van het functioneren van de Stichting.
4
VOORTSCHRIJDEND MEERJARENPLAN 2002-2006 STICHTING NNVO DD 27 MAART 2002 ANNEX: - PROGNOSE WINST EN VERLIESREKENING - TARIEVEN NNVO - BIJDRAGE PARTICIPANTEN
BLZ. 9 EN 10 BLZ. 11 BLZ. 12
1 Missie, doelstellingen en strategie De missie • het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige VTS-opleidingen. Hoofddoelstelling • Het bevorderen en borgen van de kwaliteit en continuïteit van VTS-opleidingen, afgestemd op de actuele situaties, (inter)nationale ontwikkelingen en standaards. Subdoelstellingen c.q. taken • de organisatie, administratie en uitvoering van de opleidingen en examens • opleidingsontwikkeling: ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen • kwaliteitsborging en implementeren van de internationale richtlijn V-103 • actueel houden van het beroepsprofiel • actueel houden van de leerdoelen • advisering met betrekking tot het wettelijk kader • toetsing van leerdoelen aan eindtermen • advisering met betrekking tot examenvragen De strategie: De Stichting zal het NNVO product (kwaliteit, uitvoering en kosten) realiseren dat voldoet aan de algemene en gemeenschappelijke wensen van de participanten binnen het wettelijk kader. Gebruik zal worden gemaakt van het instrument kwaliteitsborging van zowel de NNVO organisatie als ook de opleidingen, de examentoetsen en de certificatie van de simulatoren en VTS-operators. De opdracht Het op efficiënte wijze verzorgen en faciliteren van de opleidingen, gericht op de algemene en gemeenschappelijke wensen van de klant ( in eerste aanvang de participanten) binnen de wettelijke randvoorwaarden.
2 Rechtsvorm, organisatie, bevoegdheid en sturing. De rechtsvorm. De Stichting NNVO is een ‘not-for-profit’ organisatie onder Nederlands recht, vastgelegd in de Statuten. De organisatie van de Stichting • De Stichting heeft een Algemeen Bestuur waarin één lid per participant en een door de minister benoemde, onafhankelijke, voorzitter zitting hebben. • De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur (commissie van Deskundigen) waarvan de leden en de voorzitter worden aangesteld door het Algemeen Bestuur. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens Directeur van de Stichting. • De Directeur van de Stichting heeft de dagelijkse leiding over het Bureau NNVO, is belast met het beheer van de Stichting en is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur.
5 •
Het Bureau NNVO voert de uit de doelstellingen van de Stichting voortvloeiende werkzaamheden uit overeenkomstig de aanwijzingen en onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur zal het eerste jaar een evaluatie uitvoeren met betrekking tot de organisatorische invulling van de Stichting met name de relatie en interactie tussen de twee bestuurslichamen en het Bureau NNVO (zie volgende paragraaf). De nadere uitwerking van processen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen in Reglementen en AO handboek worden vastgelegd en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Besturen en functioneren van de Stichting. De Stichting wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur. Het programma van de Stichting wordt jaarlijks als uitwerking van het meerjarenplan vastgelegd in een jaarplan en begroting. Het Dagelijks Bestuur is belast met het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Algemeen Bestuur/Bureau NNVO. Het Dagelijks Bestuur kan zo nodig gebruik maken van in te stellen werkgroepen, klankbordgroepen en externe adviseurs. Het uitbouwen van het Dagelijks Bestuur tot de ‘onafhankelijke denktank’ (Commissie van Deskundigen) van de Stichting waarin met name het accent wordt gelegd op het volgen van (inter)nationale ontwikkelingen en het voorbereiden van het wijzigen en aanvullen van leerdoelen en opleidingsmodules, is in de eerste fase van deze planning nader te evalueren en vast te leggen. Als ‘onafhankelijk orgaan’ binnen de Stichting kan daarmee een verantwoorde invulling worden gegeven aan de NNVO kwaliteitsborging en daarmee samenhangende accreditatie/certificatie van de NNVO organisatie, opleidingen, docenten/HI/SI, faciliteiten en eindtermen/leerdoelen. Daarnaast is een Dagelijks Bestuur/Commissie van Deskundigen het platform bij uitstek, waarin op inhoudelijk en plantechnisch niveau, voorstellen worden voorbereid voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering en invulling van de opleidingen en kwalificatie. Tevens is het aan te bevelen te bezien in welke mate de CvD de externe legitimering kan invullen voor het structureren en organiseren van de borging van de VTS-operator kwalificatie (eindtoets). Het Bureau NNVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan, overeenkomstig de aanwijzingen van het Algemeen Bestuur. De Directeur/Voorzitter Dagelijks Bestuur is, bij door Algemeen Bestuur te verlenen volmacht, gemachtigd alle handelingen te verrichten voor het beheer en uitvoering binnen het jaarplan en begroting.
3 Personeel, financiën en informatisering. Het personeel van de Stichting. Het personeel van de Stichting bestaat bij oprichting uit de Directeur en drie medewerkers: - opleidingsontwikkelaar/ opleidingscoördinator (tevens plv. Directeur) - office manager - administratief medewerker. Rechtspositie van het personeel van de Stichting. De rechtsposities zijn vastgelegd in detacheringovereenkomsten. In de eerste meerjarenplanperiode (4 jaar) dient geëvalueerd te worden hoe en op welke wijze definitief invulling wordt gegeven aan het eventueel in dienst nemen van personeel. De financiën. De aanloopkosten en structurele overheadkosten van de Stichting zullen worden gedragen door de participanten op basis van een vaste bijdrage per participant plus een bijdrage naar rato van hun aantal VTS-operators. In het meerjarenplan is de prognose van de verlies en winstrekening gegeven voor een periode van 4 jaar. Afhankelijk van nadere afstemming met de participanten en besluitvorming van het Algemeen Bestuur, is een substantiële reductie van de opleidingskosten te realiseren door efficiënt gebruik te maken van faciliteiten en docenten/instructeurs.
6
Informatisering (Registratie en Informatie Systeem > RIS). De huidige administratie van de NNVO dient te worden aangepast aan de nieuwe organisatie en werkwijzen. Op basis van een door de Wg 2000 reeds deels uitgevoerde informatie- en procesanalyse zal een informatieverwerkend/administratieve systeem worden opgezet, inclusief een systeem t.b.v. de financiële administratie van de Stichting NNVO. Het RIS zal output gericht moeten zijn voor het leveren van management- planning- en stuurinformatie, met als voorwaarden een eenvoudige en gebruikersvriendelijke input en functies. Een interactieve koppeling met de participanten ondermeer t.a.v. invoer en wijzigingen van aanmeldingen/ cursusinschrijvingen, gegevens en informatie over programma, kandidaten, docenten en instructeurs, lijkt wenselijk. Het RIS kan een belangrijke rol spelen (in overleg met de participanten) met betrekking tot een interactieve centrale registratie (NAW gegevens, diploma’s, certificatie/kwalificatie als VTS-operator) en control functie.
4 Opleidingen en de kwaliteitsbewaking Het Bureau NNVO is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het verzorgen/faciliteren van de opleidingen met daaraan gekoppeld de planning en uitvoering van de examens. Extra aandacht in de eerste fase van deze periode betreft met name: Het uitwerken van contracten/convenanten met de participanten met betrekking tot de inkoop van opleidingsfaciliteiten en simulatorcapaciteit voor de NNVO opleidingen als ook op aanvraag en indien gewenst, de regionale opleidingen. Door raam(meerjaren)contracten met simulatorcentra zijn de kosten substantieel te reduceren; Het uitwerken van contracten/convenanten met de participanten om instructeurcapaciteit en zo nodig docentencapaciteit zeker te stellen. Hierbij is essentieel het vastleggen en toetsen van de praktijkervaringeisen voor de praktijktraining/opleiding. De inkoop van instructeurs en docenten zal op bedrijfseconomische gronden dienen te worden vastgelegd. Docenten en instructeurs (en waar relevant faciliteiten) worden, voorzover door participanten geleverd, tot op heden ‘om niet’ ter beschikking gesteld; Erkenning/certificatie (ISO/V103 kwaliteitsborging) van de NNVO organisatie en de NNVO opleidingen. De door de IALA ontwikkelde en internationaal geaccepteerde kwalititeitscriteria (V-103 IALA guidelines and recommendations for standards for Training and Certification of VTS personnel) noodzaken tot het nader afstemmen van structuur, referentiekaders en leerdoelen op de internationale standaards. Hierbij is het van belang de “inland-VTS” op soortgelijke wijze invulling te geven. Het vastleggen van de auteursrechten NNVO opleidingspakket; Monitoren en professionaliseren van de uitvoering, inhoud en kwaliteit, en faciliteiten van de opleidingen ten behoeve van management- en stuurinformatie (ondermeer bestaande evaluaties en klanttevredenheidsonderzoek); Efficiënte inzet van docenten/instructeurs en faciliteiten; Procedure en eisen voor werving, selectie, aanstelling en contracteren van in- en externe docenten; Verzekeren en bewaken van de inzet en kwaliteit van docenten en instructeurs. De functietyperingen en eisen en benodigde speciale opleidingen en bijscholing dienen zonodig bijgesteld/opgesteld en vastgesteld te worden; Optimaliseren scheiding opleidingen en examens; Training en toetsingskader van examinatoren; Opstellen van een plan van aanpak en doen uitvoeren van een onderzoek naar de noodzaak en haalbaarheid van verdergaande samenwerking met het reguliere maritieme onderwijs (contract onderwijs); Prestatie indicatoren en kengetallen.
5 Marketing Producten De Stichting verzorgt de nationale nautische verkeerdienstopleidingen: basisopleiding VTS-operator herhalingscursussen VTS-operator
7
-
remediale cursussen voor herexamen kandidaten instructeurscursussen (t.b.v. bovenstaande opleidingen) zo nodig op maat verzorgde cursussen
Potentiële nieuw te ontwikkelen producten: trainingsmodules mobiele verkeersleiders/brugsluiswachters (-meesters) trainingsmodule incidenten en afwijkend gedrag premodulair onderwijs als voorbereiding op de basiscursus verkeersmanagement cursussen/ functieniveau 1-wachtchef VTS ontwikkelen en implementeren van de module navigatie ondersteunende dienstverlening VTS-offshore opleiding Gecombineerde VTS – beloodsing/LOA modules/opleiding Planning en coördinatie van regionale opleidingen i.s.m. participanten (efficiënt benutten van instructie en praktijkfaciliteiten) De verdere ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak en haalbaarheid van een verdergaande uitbesteding aan/samenwerking met het regulier nautisch onderwijs en/of simulatorcentra in relatie met de Stichting NNVO. Markten De Stichting richt zich, aansluitend op staand beleid, in eerst instantie op de Nederlandse markt, de haven- en vaarweg beheerders en bedrijven en organisaties met VTS-taken. In de tweede fase van deze meerjarenperiode zal een marktverkenning (inventarisatie en haalbaarheid) moeten worden uitgevoerd, mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van het vaststellen van internationale eisen, of en in welke mate in NW Europa mogelijkheden zijn VT(MI)S-operator opleidingen te verzorgen (adviesfunctie). Tevens zullen de mogelijkheden voor internationale consultancy in samenwerking met de participanten actief moeten worden geïnventariseerd Promotiemiddelen en acquisitie De huidige PR van de NNVO bestaat uit mond tot mond reclame. Er zal een PR-programma worden ontwikkeld inclusief de daarvoor benodigde middelen. De Directeur is verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe klanten. Daartoe zal een acquisitieprogramma dienen te worden ontwikkeld, afgestemd op de (potentiële) klanten op grond van de (potentiële) producten en diensten. Externe contacten en netwerken dienen te worden aangehaald en verdiept om zodoende, in nauwe sanmenwerking met de participanten en de maritieme cluster, actiever en nadrukkelijker de NNVO in de (internationale) markt te profileren en te laten functioneren. Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek en inventarisatie van potentiële markt en klanten zal desgewenst in binnen- en buitenland marketing plaats vinden om de actuele kennis en vaardigheden bij de Stichting NNVO op het gebied van VTS-opleidingen aan te bieden.
6 Concrete hoofdaandachtsvelden die uitgewerkt dienen te worden in de jaarplannen. -
-
Evaluatie van de organisatorische invulling en uitwerking (de twee bestuurslichamen en het uitvoerend orgaan het Bureau). Vorm en invulling geven aan de Stichting NNVO op basis van slagvaardigheid, efficiency, uniformiteit en transparantie/toetsbaarheid. Inrichten van de NNVO AO, financiële administratie en het registratie- en informatiesysteem. Implementeren van een P&C systeem gekoppeld aan een verantwoorde bedrijfsvoering. Evalueren en verbeteren/bijstellen van de huidige evaluatie van opleidingen en trainingen ten behoeve van tijdige bijsturing en aanpassingen. Accreditatie- en kwaliteitsborging van de NNVO en de VTS-opleidingen ondermeer in overeenstemming met de IALA Recommendation V-103 en IALA “Guidelines for the accreditation of institutes for training VTS personnel”, alsmede met nader te definiëren eisen van het ministerie van V&W en de Stichting NNVO. Efficiënte invulling en uitvoering van de functionele scheiding van opleiding en examinering.
8
-
-
Verbeteren van de huidige prijs-kwaliteitverhouding van verzorgde opleidingen. Daarbij worden in de prijzen van de NNVO de zogenaamde ‘verborgen’ kosten doorberekend, waaronder de kosten van geleverde faciliteiten en instructeurs/docenten. Kwaliteit opleiding. Het aanpassen en opwaarderen van de opleidingen naar ‘state of the art’, zo nodig met extra modules waaronder een nader te definiëren VTS-module voor nautische functies als onderdeel van reguliere maritieme/nautische opleidingen van stuurlieden, schippers, kapiteins en loodsen. Het daartoe onderzoeken van mogelijk verregaande samenwerking met het reguliere maritiem onderwijs en de maritieme sector. En het ontwikkelen van een toetskader voor de te stellen kwaliteitseisen aan instructeurs en docenten.
9
Meerjarenprognose begroting Stichting NNVO, in €, prijspeil 2002, excl. BTW 1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
UITGAVEN
Salaris incl. sociale lasten (4 fte) Stageplaats
237.000
237.000
237.000
237.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Huisvesting
27.000
27.000
27.000
27.000
Bureaukosten
30.000
30.000
30.000
30.000
Oprichtingskosten
10.000
0
0
0
Automatisering
30.000
5.000
5.000
5.000
Kwaliteitssysteem
10.000
2.500
2.500
2.500
687.000
687.000
687.000
687.000
Examens
81.000
81.000
81.000
81.000
Opleidingsontwikkeling
10.000
10.000
10000
10.000
Resultaat
27.675
20.175
20.175
20.175
1.154.675
1.104.675
1.104.675
1.104.675
50.000
0
0
0
303.675
303.675
303.675
303.675
801.000
801.000
801.000
801.000
1.154.675
1.104.675
1.104.675
1.104.675
Opleidingen
Totaal
INKOMSTEN
Oprichtingsbijdrage participanten en DGG, Jaarlijkse bijdrage participanten en DGG, verdeling Opleidingen/examens Totaal
10
Toelichting op prognose: De prognose is gebaseerd op prijspeil 2002 zonder indexering voor volgende jaren. De prognose is op basis van een vooralsnog ongewijzigd beleid. De Stichting zal in samenspraak met de participanten in de loop van deze meerjarenplanning nadere uitwerking geven aan het veranderproces. Het Algemeen Bestuur zal nadere besluiten nemen om invulling en richting te geven aan dit proces. Uitgaven • Salaris: De Bureau bezetting is gedurende deze periode 4 formatieplaatsen, gedetacheerd vanuit DGG/GHR. • Stageplaats: Ter ondersteuning van Bureau activiteiten is een leerling HBO-maritiem opgebracht voor opdrachten en ondersteuning, zoals het opzetten van een kwaliteitssysteem, organisatiehandboek, onderhoud kwaliteit opleidingen. • Huisvesting: Deze is berekend op een marktconforme huur en servicekosten. • Bureau kosten: Dit betreft ondermeer de lease-auto Stichting, kantoorartikelen, verzekeringen, systeembeheer, registeraccountant, communicatie, reis en verblijfkosten en aanschaf/lease van apparatuur. • Oprichtingskosten: Voor het oprichten van de Stichting in de loop van 2002 zijn er eenmalige kosten voorzien: ondermeer notariskosten, inschrijving van de Stichting, begeleiding accountant voor inrichten administratie, boekhouding en verantwoording, fiscale zaken en juridisch advies. • Automatisering: Voor het inrichten van de administratie zijn in het 1e jaar de aanschaf van apparatuur en het ontwikkelen en implementeren van administratieve systemen gepland. Aansluitend in de jaren daarna het systeembeheer. • Kwaliteitssysteem: het ontwikkelen, beschrijven en onderhouden van een te certificeren en te accrediteren kwaliteitsborgingsysteem en de benodigde externe ondersteuning. • Opleidingen: Het inkopen van faciliteiten, docenten/instructeurs en materiaal. Door een efficiënte benutting van de aanwezige capaciteit van de opleidingsfaciliteiten en door het afsluiten van meerjarencontracten is een reductie na 2e jaar te realiseren. Deze zijn nog niet in de prognose verwerkt. Afhankelijk van de voortgang van het veranderingsproces zal het Algemeen Bestuur hierover nadere besluiten nemen. • Examens: dit zijn de kosten voor de inzet van Gecommitteerden en Examinatoren en de benodigde faciliteiten. Door het efficiënt gebruik van de opleidingsfaciliteiten zal ook hier een reductie van de kosten na het 2e jaar zijn te realiseren. Deze zijn nog niet in de prognose verwerkt. • Opleidingsontwikkeling: Bij de verdere ontwikkeling van de opleiding zal tevens externe deskundigheid dienen te worden ingezet. Het Algemeen Bestuur van de Stichting neemt hierover nadere besluiten. Inkomsten • Oprichtingsbijdrage: Ter dekking van de oprichtingskosten. Te verdelen naar rato van het aantal VTS-ers. • De jaarlijkse bijdrage: Ter dekking van de overheadkosten. Bij de raming van de inkomsten is uitgegaan van een vaste jaarlijkse bijdrage per participant ten bedrage van € 5.500,- plus een eveneens door de participanten te betalen jaarlijkse bijdrage per VTS-operator. Het Algemeen Bestuur kan op basis van veranderde omstandigheden jaarlijks besluiten de bijdrage te wijzigen . • Opleidingen en examens: De te verwachten inkomsten uitgaande van een bezettingsgraad van 15 kandidaten per BO en 6 kandidaten per HC en op basis van de jaarlijks per 1 januari door het Algemeen Bestuur van de Stichting vast te stellen tarieven. Resultaat Het positieve resultaat heeft mede tot doel het Algemeen Bestuur van de Stichting over voldoende financiële armslag te kunnen laten beschikken in het belang van het realiseren van de gewenste uitvoering en kwaliteitsverbetering en borging van de NNVO-opleidingen. Ter dekking van onvoorziene kosten en het voorkomen van liquiditeitsproblemen wordt gestreefd naar een voldoende eigen vermogen aan het einde van de meerjarenplanning.
11
Tarieven prijspeil 2002 in €, excl. BTW, per kandidaat. (gebaseerd op 1 locatie theorie en 2 simulatorcentra BO) De tarieven worden jaarlijks door AB vastgesteld op 1 januari. Tarief excl. instructeurs (inzet participanten zonder verrekening)
Tarief incl. instructeurs (inzet participanten met verrekening op basis van uurtarief € 35).
BASISOPLEIDING Basisopleiding theorie
2.000
2.000
Basisopleiding praktijk
7.750
12.000
Basisopleiding examen praktijk/theorie
1.700
1.700
Basisopleiding herexamen theorie mondeling
Op basis van nacalculatie 800
Op basis van nacalculatie -
Basisopleiding herexamen theorie schriftelijk
800
-
Basisopleiding module wetgeving (nat/droog)
425
-
Basisopleiding module communicatie
165
-
Basisopleiding module taal
550
-
Basisopleiding module naut.zaken zee
200
-
Basisopleiding module naut.zaken binnen
180
-
Basisopleiding module meteo/getij
180
-
Basisopleiding module topo/geo
165
-
Basisopleiding module apparatuur
165
-
Basisopleiding module kaartpassen
180
-
Basisopleiding module verkeerszaken
165
-
Basisopleiding verkeersdienst
185
-
Basisopleiding NAUTOP 3 (comm + taal)
700
Basisopleiding herexamen praktijk
HERHALINGSCURSUS Herhalingscursus praktijk Herhalingscursus theorie pakket Herhalingcursus examen Herhalingcursus herexamen
1.250
1.800
25 400
700
1.650
2.500
INSTRUCTEURCURSUS Cursus
1.750
1.750
12
Jaarlijkse bijdrage prijspeil 2002 in €, excl. BTW Vaste bijdrage
Bijdrage op basis aantal VTS-ers
VenW/RWS (225 VTS-er)
5.500
122.625
128.125
GHA (61 VTS-er)
5.500
33.250
38.750
GHR (117 VTS-er)
5.500
63.775
69.275
GS (8 VTS-er)
5.500
4.350
9.850
ZS (7 VTS-er)
5.500
3.825
9.325
HDS (10 VTS-er)
5.500
5.450
10.950
KM (DGG) (9 VTS-er)
5.500
4.900
10.400
DGG (Landelijke Examen Commissie werkzaamheden)
27.000
27.000
Totaal
Oprichtingskosten bijdrage prijspeil 2002 in €, excl. BTW Totaal VenW/RWS (225 VTS-er) GHA (61 VTS-er) GHR (117 VTS-er)
20.600 5.600 10.600
GS (8 VTS-er)
750
ZS (7 VTS-er)
650
HDS (10 VTS-er)
950
KM (DGG) (9 VTS-er)
850
DGG
Totaal
10.000
50.000
Totaal
303.675
