Ondernemen in ontwikkeling

Ondernemen in ontwikkeling Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Ondernemen in ontwikkeling

3 | Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 | 4

Inhoud Voorwoord College van Bestuur 6 Leeswijzer 7 DEEL I - ALGEMENE INFORMATIE 9 I ID College 10 II Raad van toezicht 16 III Ondernemingsraad 20 IV Studentenraad 22 V Vooruitblik 2015 23 DEEL II – INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN VI Onderwijs en begeleiding VII De medewerker in ontwikkeling VIII Verbinding in de regio IX Gezonde bedrijfsvoering

25 26 35 39 41

DEEL III – HET ONDERWIJS X Domein Bedrijfsopleidingen XI Domein Dienstverlening XII Domein Economie XIII Domein Gezondheidszorg XIV Domein Oriëntatie & Toeleiding XV Techniek & ICT XVI Domein Welzijn

47 48 51 53 56 58 61 63

CONTINUITEITSPARAGRAAF 2014 65 FINANCIËN 85 JAARREKENING 97 CONTACTGEGEVENS 127


Voorwoord College van Bestuur In 2014 hebben we onze strategische koers herijkt. De snelle veranderingen in de maatschappij vroegen daarom. De arbeidsmarkt verandert, de inhoud van beroepen wijzigt en de technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de manier waarop mensen leven en werken. Daar willen we goed op inspelen. Alleen zo kunnen we onze student een vak leren, zorgen dat ze succesvol door kunnen stromen naar het hbo en volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving. Onze aangescherpte strategische koers hebben we vastgelegd in een helder koersdocument. Hierin beschrijven we hoe we met de veranderingen in onze samenleving om willen gaan en waar we in de toekomst willen staan. Ons koersdocument is het kompas waarmee we de toekomst tegemoet treden. Al onze beslissingen zijn erop gericht deze koers te realiseren. Het bepaalt de inzet van onze middelen, ons personeelsbeleid, de organisatie van ons onderwijs, onze manier van communiceren en informeren. Zo helpen we studenten het beste uit zichzelf te halen en onze organisatie te versterken. Onze nieuwe merkwaarde ‘ondernemerschap’ zal ons daarbij helpen. Voor ons betekent ondernemerschap initiatief nemen, kansen zien en kansen pakken. Zo kunnen we nog beter inspelen op de ontwikkelingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen. De aanscherping en herijking van onze strategische koers hebben we gerealiseerd in nauwe samenwerking met een groot aantal medewerkers. Meer dan driehonderd medewerkers hebben meegedacht over onze koers. Ook hebben we onze koers besproken met studenten, decanen, bedrijven, instellingen en gemeenten. In dit boeiende proces werd duidelijk hoeveel kennis wij in onze organisatie hebben. Hoe bevlogen wij zijn en hoe gericht op de student. Die betrokkenheid en expertise hebben zich ook vertaald in zeer goede resultaten. In de eerste plaats is ons onderwijs uitstekend. We hebben een hoog diplomaresultaat, het aantal studenten dat doorstroomt naar het hbo is groot en het voortijdig schooluitval onder studenten is laag. Die resultaten hebben we gehaald dankzij al die collega’s, vakmensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor onze studenten. Bovendien staan we er financieel goed voor. Daardoor hebben we kunnen investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en ook in moderne en efficiënte gebouwen waar docenten graag werken en studenten zich thuis voelen. Zo hebben we aan het einde van het jaar een nieuw gebouw geopend in Woerden. Daar zijn we trots op, net zoals op de eerste stappen die we hebben gezet op weg naar een prachtig nieuw gebouw in Leiden. Maar we blijven kritisch over onze manier van werken en onze financiën. Gaat er wel voldoende naar onderwijs, naar collega’s voor de klas, en naar medewerkers die dit onderwijs mogelijk maken? Dat is de reden geweest om onze ondersteunende stafdiensten in 2014 anders in te richten. Daardoor kunnen we efficiënter werken en hebben we meer geld beschikbaar voor ons onderwijs. En dat is waar het ons om gaat. Dit jaarverslag hebben we de titel ‘Ondernemen in ontwikkeling’ gegeven. De titel ook van onze strategische koers die ons helpt om van betekenis te zijn door waarde toe te voegen aan onze omgeving en studenten. En dat is wat we willen. Dat is wat onze omgeving van ons mag verwachten. Otto Jelsma en Oege de Jong College van Bestuur


Leeswijzer Dit jaarverslag van ID College past naadloos in het verlengde van het koersdocument en de beleidsrijke begroting. De jaarlijkse beleidsrijke begroting is gestoeld op het koersdocument. In deze begroting beschrijven zowel de diensten als de domeinen de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Op basis hiervan stellen we de begroting op. In het jaarverslag laten we zien welke resultaten we hebben behaald met betrekking tot de aangekondigde plannen. Hiermee is het jaarverslag een vanzelfsprekende afsluiting van het verstreken jaar en biedt het een overzichtelijke en consistente terugblik. Niet alles van de beoogde plannen is gerealiseerd. In de rapportages die we inzetten in de PDCA-cyclus leggen we hierover verantwoording af en benoemen we verbeteracties. Die verbeteracties kunnen we dan een plek geven in de volgende op te stellen beleidsrijke begroting. In deel I van dit jaarverslag geven we algemene informatie over ID College, zoals onze visie, ambitie, kernwaarden maar ook het onderwijsmodel en de organisatiestructuur. Tevens staat in dit deel een bijdrage van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Deel I sluiten we af met een vooruitblik op 2015. Deel II geeft inzicht in de plannen en de resultaten die we hebben behaald op de vier bedrijfsterreinen: onderwijs en begeleiding, medewerker in ontwikkeling, marketing en communicatie en bedrijfsvoering. Deel III geeft inzicht in de plannen en de resultaten die we hebben behaald in de zeven onderwijsdomeinen: Bedrijfsopleidingen, Diensverlening, Economie, Gezondheidszorg, Oriëntatie & Toeleidng, Techniek & ICT en Welzijn Deel IV bevat de jaarrekening van ID College.



DEEL I - ALGEMENE INFORMATIE


I

ID College

Kernactiviteiten ID College ID College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. ID College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatietrajecten in de domeinen Bedrijfsopleidingen, Dienstverlening (Uiterlijke Verzorging, Sport & Veiligheid, Bakkerij & Horeca), Economie, Gezondheidszorg, Oriëntatie & Toeleiding, Techniek & ICT en Welzijn. De letters ID staan voor identiteit en individualiteit. Wij leggen met onze naam de nadruk op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van onze studenten. Zij maken hun eigen keuzes. Keuzes die bij hen passen, die hen ontwikkelen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten en cursisten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij.

Missie en ambitie Wij bereiden jongeren en volwassenen optimaal voor op de arbeidsmarkt, op vervolgonderwijs en op participatie in de samenleving. Ook ondersteunen wij hen in het kader van een leven lang leren. Daarom bieden wij vraaggericht en uitstekend georganiseerd (beroeps)onderwijs aan. Het motto dat wij daarbij hanteren is: ‘Kies voor ontwikkeling, kies voor ID College’. Wij willen trots zijn op ID College als onderwijsinstelling. Wij willen een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement nastreven. Wij willen dat alle studenten die ID College verlaten een diploma hebben. Wij willen een belangrijke onderwijspartner in de regio zijn en een lerende organisatie die openstaat voor veranderingen en permanent streeft naar verbetering van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Deze ambities realiseren we binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering.

Onze merkwaarden De letters ID in onze naam staan voor identiteit en individualiteit. Samen met het begrip ondernemerschap zijn dat onze drie merkwaarden. Deze drie merkwaarden beschrijven hoe studenten, ouders, bedrijven en maatschappelijke instellingen ID College kunnen herkennen. De merkwaarden zijn kenmerkend voor ons gedrag, ons onderwijs en onze manier van communicatie.

Identiteit Wij zorgen dat een medewerker of student zijn talenten kan ontwikkelen. Wat kan hij goed? Wat wil hij bereiken? Waar krijgt hij energie van? Wij zorgen dat hij zijn plannen en ambities kan verwezenlijken. Ook geven we hem de kans veel succeservaringen op te doen zodat hij zelfvertrouwen krijgt. Op die manier geven we hem een sterke basis van waaruit hij zichzelf durft te laten zien.

Individualiteit Iedere student of medewerker is uniek. Hij heeft zijn eigen talenten, eigen ambities en eigen interesses. Wij houden daar rekening mee. We luisteren naar wat hij wil leren en bereiken. Maar ook besteden we aandacht aan zijn onzekerheden en twijfels en luisteren we naar datgene wat hij moeilijk vindt. Op die manier vergroten we zijn eigenwaarde en helpen we hem zichzelf te onderscheiden. Jaarverslag 2014 | 10

Ondernemerschap Ondernemerschap betekent dat we initiatief nemen, onze mening geven en meedenken over de inhoud en organisatie van ons werk. Hierbij aarzelen we niet om zelf de eerste stap te zetten. En als er zich een knelpunt voordoet, vragen we onszelf eerst af wat wij kunnen doen om het probleem op te lossen. We durven daarbij van de gebaande paden af te wijken. Er zal soms best wat mis gaan. We zoeken dan hulp bij anderen. Of we zorgen juist dat wij de ander steunen. En als het nodig is, spreken we anderen aan op hun gedrag. We geven eerlijke feedback. Zo maken we elkaar sterker en pakken we onze eigen verantwoordelijkheid.

Onze kernwaarden Wij leren studenten een vak en zorgen ervoor dat ze ID College met een diploma verlaten. Hierbij laten we ons leiden door vier kernwaarden. Die waarden zijn de toetssteen van ons dagelijks handelen. Ze bepalen hoe we onze missie en ambitie waarmaken en op welke manier we omgaan met studenten en collega’s.

Veiligheid Alle studenten en collega’s kunnen zichzelf zijn. De basis hiervoor is persoonlijke aandacht en wederzijdse interesse. We luisteren naar elkaar, stellen elkaar vragen en helpen elkaar om problemen op te lossen. We zijn integer. Bovendien maken we duidelijke afspraken waar we elkaar op aanspreken. Met elkaar creëren we een veilig leer- en werkklimaat. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.

Verbinding In ons handelen staat samenwerking voorop, zowel met studenten als collega’s. Binnen ID College creëren we tijd en ruimte om elkaar persoonlijk te ontmoeten. We delen kennis en ervaringen en tonen openlijk onze waardering voor successen. Bij knelpunten zoeken we samen met collega’s of studenten naar oplossingen. Deze verbinding leggen we ook met onze omgeving. Bezieling voor ons onderwijs staat voorop en dat delen we met elkaar. We hebben intensief contact met bedrijven, instellingen, overheden en andere onderwijsinstellingen. Samen met hen ontwikkelen we de inhoud van ons onderwijs en zorgen we dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vertrouwen Wij respecteren de talenten, opvattingen en ambities van studenten en collega’s. Die positieve houding laten we zien in de organisatie. We zetten studenten en collega’s in hun kracht en ondersteunen ze bij het uitvoeren van hun taken. Hierbij geven we hen de ruimte om mee te denken over hun werk en leerproces. Wat vinden ze belangrijk? Welke visie hebben ze? Wat willen ze leren? We tonen openlijk onze waardering voor hun inbreng. Zo nemen wij, met elkaar, het heft in eigen hand.

Verantwoordelijkheid Wij denken allemaal mee over het beleid van ID College en de inhoud en organisatie van het werk. We geven onze mening en zoeken samen met collega’s en studenten naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Bij alles wat er gebeurt, bedenken we wat we zelf kunnen doen om onze doelstellingen te behalen. Welke invloed kunnen we zelf nemen? Op welke manier kunnen wij onze talenten inzetten en verder ontwikkelen? Datzelfde vragen we van studenten. Alleen als zij zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun leerproces, kunnen ze het beste uit zichzelf halen.


Wenkend perspectief In onze koers beschrijven we een wenkend perspectief dat uit zes elementen bestaat. Deze zes elementen zijn bepalend voor de weg die we inslaan en de handelingen die we ondernemen.

Talentontwikkeling Wij geven iedere student of medewerker de gelegenheid om zijn talenten te leren kennen en ontwikkelen. Wij kijken naar wat een student en medewerker kan, al weet en welke toekomstplannen hij heeft. Die positieve houding voelt een student en medewerker. Deze talentontwikkeling is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat een student en medewerker zich actief inzet voor zijn eigen leerproces. Dat is dan ook waar we hem op aanspreken.

Gepersonaliseerd onderwijs Wij leren een student de kennis en vaardigheden die passen bij zijn talenten en drijfveren. Dit doen wij door hem maatwerk aan te bieden. Gepersonaliseerd onderwijs waarin hij keuzes kan maken, die passen bij zijn ambities en toekomstplannen. In ons onderwijsmodel Flex-ID kan een student een deel van zijn opleiding zelf invullen. Hij kan keuzeblokken kiezen, om zijn vakkennis te verdiepen of te verbreden.

Duurzaam en flexibel onderwijs Wij leren iedere student de kennis en vaardigheden die hij nodig heeft om een vak te leren of door te stromen naar een passende vervolgopleiding. Hierbij werken we nauw samen met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Zo kunnen we beter inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat maakt ons onderwijs flexibel. Maar we zorgen ook dat ons onderwijs een stevige basis heeft. Ons onderwijsmodel Flex-ID kent vaste en duidelijke uitgangspunten waar we niet van afwijken. Dat geeft een student en medewerker rust en overzicht en maakt ons onderwijs duurzaam.

Van bolwerk naar netwerk Wij zijn een netwerkorganisatie. Dat betekent dat we samen met gemeentes, instellingen, bedrijven en andere onderwijsinstellingen werken aan een sterke regionale economie met goed geschoolde arbeidskrachten. Samen met de vmbo-scholen en het hbo ontwikkelen we doorlopende leerlijnen waarin we de inhoud en organisatie van het onderwijs goed op elkaar afstemmen. Bovendien onderhouden we intensief contact met bedrijven en instellingen uit onze regio. We laten ze meedenken over de inhoud van het onderwijs. Welke kennis heeft een student nodig? Welke vaardigheden? Samen met het werkveld ontwikkelen we onze onderwijsproducten.

De medewerker is expert met recente vakkennis Wij ontwikkelen de talenten van studenten. Daarvoor is het nodig dat iedere medewerker de meest recente kennis en vaardigheden bezit. Daarnaast weet hij wat er speelt op de arbeidsmarkt en welke kennis en vaardigheden bedrijven en instellingen van een student verwachten. Bovendien zijn de ICT-vaardigheden up-todate.

Docent organiseert inhoud van het onderwijs Ons onderwijs kenmerkt zich door duidelijke spelregels voor de werving van studenten, de planning, inhoud en doelstellingen van het onderwijs, de studieloopbaanbegeleiding en de examinering. Maar daarbinnen bepaalt de docent hoe hij het onderwijs opbouwt, hoe hij de studenten begeleidt- en welke didactische werkvormen hij hanteert. Het onderwijsmateriaal dat hij gebruikt is actueel en sluit aan bij de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Hij zorgt ook dat het materiaal voldoende niveau heeft en een student prikkelt en uitdaagt.


Excellente bedrijfsvoering We kunnen onze koers alleen realiseren als onze bedrijfsvoering excellent is en we flexibel omgaan met veranderingen. Daarom hebben we uniforme processen opgesteld waarin iedere medewerker weet wat hij moet doen en wat hij van de ander kan verwachten. Verder kunnen we in onze gebouwen onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zijn onze ICT-systemen in orde en hebben we personeel in dienst dat in staat is arbeidsmarktrelevant onderwijs te geven. Bovendien hebben we een deugdelijke informatievoorziening en een gezonde financiële huishouding. Hierbij streven we voortdurend naar verbetering. Dat is de basis van waaruit we de toekomst tegemoet treden.

Onderwijsmodel Flex-ID Alle projecten en activiteiten binnen het strategisch programma zijn erop gericht ons onderwijsmodel Flex-ID te realiseren. Flex-ID kenmerkt zich door vijf onderdelen:

Een persoonlijk intakegesprek Iedere student krijgt een persoonlijk intakegesprek. Hierin onderzoeken we wat hij kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn interesses en plannen. Samen met de student zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn talenten en drijfveren.

Vaste begeleider Elke student heeft een vaste studieloopbaanbegeleider die zijn studievoortgang volgt en hem helpt bij het plannen van zijn studie, stage en examens. Deze begeleider bespreekt vier keer per jaar de voortgang van zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 13 | Jaarverslag 2014

Praktijkgericht onderwijs De praktijk staat centraal in het onderwijs. De student krijgt authentieke leeractiviteiten waarin hij intensief bezig is met de beroepspraktijk. Deze opdrachten kan hij binnen de school uitvoeren, maar ook in een bedrijf of instelling. Rondom deze authentieke leeractiviteiten groeperen we kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. De kennis en vaardigheden die een student hierin opdoet, kan hij meteen toepassen in de authentieke leeractiviteiten. Zo leert hij zijn toekomstige beroep goed kennen.

Keuzes Flex-ID geeft een student de ruimte om keuzes te maken. Hij kan keuzeblokken kiezen om zijn kennis en ervaring te verdiepen. Zo leren wij hem een vak dat past bij zijn karakter, ambities en mogelijkheden.

Een duidelijke structuur In Flex-ID geven we een student veel structuur. We verdelen het jaar in vier periodes van tien weken. Elke dag kent vaste studieblokken. Zo weet de student waar hij aan toe is.

Het onderwijsontwerp We hebben Flex-ID gebouwd volgens de principes van het 4C/ID model. In de praktijk betekent dit dat ons onderwijs is opgebouwd uit authentieke leeractiviteiten (ALA’s), kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. In elke ALA werkt de student aan een situatie uit de beroepspraktijk. Een ALA kan bijvoorbeeld een demonstratie, een casus of een simulatieopdracht zijn. De ALA voeren de studenten uit op school, in de Beroepspraktijkvorming (BPV) of in een andere realistische of reële omgeving. De ALA’s worden omringd door één of meer cursussen en trainingen. Hierin leren de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de docent begeleidingsinformatie (Just-in-Time-information: JIT) tot zijn beschikking. Een volledige opleiding bestaat uit meerdere taakklassen. In een taakklasse zitten verschillende ALA’s met dezelfde moeilijkheidsgraad. De eerste ALA in de taakklasse voert de student met veel sturing en begeleiding door de docent uit; daarna neemt de sturing en begeleiding af en moet de student steeds meer zelfstandig werken. De taakklassen hebben dus een oplopende moeilijkheidsgraad. De taakklasse op het hoogste complexiteitsniveau komt overeen met het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. Na afsluiting van deze laatste taakklasse ontvangt de student zijn diploma.


De onderwijslogistiek Om Flex-ID mogelijk te maken hebben we duidelijke kaders en spelregels vastgesteld voor alle belangrijke bedrijfsprocessen. Deze afspraken hebben we vormgegeven volgens de principes van het Triple A-referentiekader. Per proces hebben we beschreven welke stappen we moeten doorlopen, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn, welke rol zij vervullen en welke resultaten (prestatie-indicatoren) we willen behalen. Deze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken de spelregels duidelijk wat we van anderen kunnen verwachten.

Organisatie ID College is vormgegeven in een stichting aangestuurd door een College van Bestuur en met een Raad van Toezicht die daarop toeziet. De organisatie bestaat uit de volgende organisatorische onderdelen: • • • • •

College van Bestuur Domeinen Onderwijsteams Strategische stafdiensten Shared Service Centre

Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Studentenraad Staf CvB Human Resource Management

Planning & Control

Marketing & Communicatie

Onderwijs & Begeleiding

Afdeling 1

Afdeling 1

Afdeling 1

Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 2

Afdeling 2

Afdeling 2

Afdeling ...x

Afdeling ...x

Afdeling ...x

Afdeling ...x

domein

domein

domein

domein

domein

domein

domein

Economie

Gezondheidszorg

Welzijn

Dienstverlening

Techniek & ICT

Oriëntatie & Toeleiding

Bedrijfs opleidingen

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

afdeling 1

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

afdeling 2

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

afdeling....x


Shared Service Centre

II

Raad van toezicht

Scheiding tussen bestuur en toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het College van Bestuur en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang en het publieke belang. De Raad van Toezicht vult deze toezichthoudende rol in binnen de branchecode “Goed bestuur in het mbo”. Deze code is 1 augustus 2014 van kracht geworden en wordt door de raad onderschreven. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de instelling. Als toezichthouder en werkgever heeft de Raad van Toezicht onder andere de volgende taken op zich genomen: • toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van ID College en de daaraan verbonden doelstellingen; • toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen ID College zoals de meerjarenstrategie, de bestuurskwaliteit, de financiële huishouding, het personeelsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement; • gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en fungeren als klankbord voor het College van Bestuur. Op grond van deze taakstelling heeft de Raad van Toezicht in het verslagjaar onder andere het Koersdocument, de beleidsrijke begroting 2015-2019 en de jaardocumenten 2014 besproken, beoordeeld en goedgekeurd.

Belangwekkende thema’s De Raad van Toezicht gaf goedkeuring aan het Koersdocument ID College “Ondernemen in ontwikkeling”. Dit koersdocument vormt met de kaderbrief, het programmaplan/de domeinplannen, de begroting en de meerjarenraming de sturingsinstrumenten voor het realiseren van de koers voor de komende jaren. De Raad van Toezicht van ID College heeft een drietal commissies: de auditcommissie, de onderwijscommissie en de remuneratiecommissie. De commissies zijn ingesteld om de bespreking, behandeling en (indien van toepassing) besluitvorming van belangwekkende thema’s voor te bereiden in nauwe samenwerking met het College van Bestuur en de stafdiensten. In de onderwijscommissie is de programmarapportage van de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen het strategische programma Flex-ID een vast bespreekpunt. Dit ROC-brede programma werkt aan een leeromgeving waarin studenten een studie kunnen volgen die helemaal past bij hun drijfveren en mogelijkheden. Door het realiseren van een veilige en transparante leeromgeving, toegeruste medewerkers, een op het werkveld toegesneden assortiment en heldere processen verlaten studenten ID College gekwalificeerd en succesvol. Binnen het programma is het realiseren van het landelijke actieplan “Focus op vakmanschap” van de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen integraal opgenomen. Ook besteedt de onderwijscommissie elke bijeenkomst aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs, de interne en externe (tevredenheids)onderzoeken en de onderzoeken en de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs. In het bijzonder noemen we in dit jaarverslag het vervolgonderzoek bij een vijftal opleidingen dat de inspectie heeft uitgevoerd in het verlengde van het veelomvattende onderzoek “Staat van de instelling” uit 2013. Het stemt tot tevredenheid dat de inspectie tot de conclusie is gekomen dat de actiepunten voortvarend ter hand zijn genomen en tot een daadwerkelijke verbetering hebben geleid. Jaarverslag 2014 | 16

In de auditcommissie staat in elke bijeenkomst de bedrijfsvoering centraal. Aan de hand van de kwartaalrapportage worden de leden van de commissie geïnformeerd over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van onder andere de begroting en exploitatie, investeringen, personeelsformatie en bevindingen van de accountant. Ook huisvesting heeft een plek in dit overleg. Vermeldenswaard is de voortgang op de realisatie van de nieuwbouw in Leiden, de verhuizing van onze studenten naar een prachtig gerenoveerd pand in Woerden en de verkoop van een drietal panden in Katwijk, Leiden en Woerden. De remuneratiecommissie voert het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met het College van Bestuur en doet de raad een voorstel voor de beloning van het college. In ieder overleg met het College van Bestuur bespreken we de resultaten op de strategische prestatie-indicatoren. Het gaat hierbij onder meer over de scores op studenttevredenheid, jaarresultaat, uitval, ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid, groei aantal studenten, solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit.

Governance code Voor de Raad van Toezicht van ID College is goed bestuur en toezicht een belangrijk aandachtspunt. Om die reden is “governance” een vast agendapunt op het overleg van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. De branchecode “Goed bestuur in het mbo” is hierin de leidraad. ID College voldoet aan de leidraad. Bestuur en toezicht zijn organiek gescheiden. De taken en de werkwijze van de raad en het college zijn ingevuld conform de afspraken en de aanbevelingen in de code. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zijn jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Tevens zijn de criteria vastgesteld die gelden voor het aanvaarden van nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze criteria staan vermeld bij de opsomming van de verschillende nevenfuncties.

Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2014 elk kwartaal bijeen geweest voor het reguliere overleg. Daarnaast zijn er twee werkbezoeken gebracht aan de instelling en is er een themabijeenkomst georganiseerd met als onderwerp de Plan-Do Check-Act-cyclus van ID College. Een afvaardiging van de raad is twee maal aanwezig geweest bij het overleg tussen de ondernemingsraad en het College van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht Aan het begin van jaar 2014 kende de Raad van Toezicht van ID College de volgende samenstelling: • de heer H.W.J. Elbers, voorzitter van de raad en voorzitter van de remuneratiecommissie; • de heer W.E. van Hulsenbeek, voorzitter van de auditcommissie; • de heer C. Slingerland, voorzitter van de onderwijscommissie; • de heer M.J. Stroop, lid van de auditcommissie; • mevrouw H. Tichler-Schlemper, waarnemend voorzitter van de raad en lid van de remuneratiecommissie; • mevrouw V.Th. Tjon A Ten, lid van de onderwijscommissie. In de loop van het jaar is de samenstelling van de raad gewijzigd. De voorzitter van de raad is halverwege het jaar afgetreden vanwege het verlopen van de tweede zittingstermijn. De werving en de selectie van een nieuwe voorzitter is al in 2013 in gang gezet en in de decembervergadering van 2013 is de heer Fransen benoemd tot beoogd voorzitter. In de junivergadering van 2014 heeft hij de voorzittershamer van de heer Elbers overgenomen. 17 | Jaarverslag 2014

Ook de dames Tichler-Schlemper en Tjon A Ten zijn, vanwege het aflopen van hun tweede zittingstermijn, in de loop van het jaar 2014 afgetreden. Hetzelfde externe bureau, dat heeft ondersteund in de werving en selectie van de nieuwe voorzitter, heeft in de eerste helft van het jaar de werving en selectie van twee nieuwe leden begeleid. De uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie lagen ten grondslag aan deze werving en selectie. Dit leidde tot een profiel van de raad en van de te werven leden. In de juni vergadering van 2014 zijn de dames Snippe en van der Wal benoemd tot lid van de Raad van Toezicht ID College en dat betekende de volgende samenstelling van de raad: • de heer B.J.F. Fransen, voorzitter van de raad en voorzitter van de remuneratiecommissie; • de heer W.E. van Hulsenbeek, voorzitter van de auditcommissie; • de heer C. Slingerland, waarnemend voorzitter en lid van de remuneratiecommissie; • mevrouw J. Snippe, lid van de onderwijscommissie; • de heer M.J. Stroop, lid van de auditcommissie; • mevrouw A. T. van der Wal, voorzitter van de onderwijscommissie.

Criteria nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Voor leden van de Raad van Toezicht is het lidmaatschap van de raad veelal een nevenactiviteit. Voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de Raad van Toezicht wordt verkend of zijn (neven-)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van ID College. Is dat niet het geval en wordt besloten tot benoeming tot lid van de Raad van Toezicht, dan: • dienen leden van de Raad van Toezicht te voorkomen dat ze een (neven-)functie aanvaarden die leidt tot een ongewenste belangenverstrengeling tussen het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en een andere te aanvaarden (neven-)functie; • maken de leden van de Raad van Toezicht bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe (neven-) functie de afweging of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht De heer B.J.F. Fransen: • Voorzitter bestuur Edventure ( Brancheorganisatie voor School Advies Diensten/ Den Haag). • Voorzitter ad interim Raad van Toezicht Christelijke Onderwijsgroep Ede /Arnhem (COG) vanaf februari 2014. • Lid bestuur Stichting Onderwijsgeschillen Utrecht (SOG) vanaf januari 2014. • Voorzitter KNVB amateurverenigingen tot april 2014. De heer W.E. van Hulsenbeek: • Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas. • Commissaris Bafuca B.V. • Commissaris NOVEK Group B.V. • Commissaris Rollepaal B.V. • Commissaris Jamacad B.V./Autohaas Groep • Commissaris Tauw Group B.V.


De heer C. Slingerland: • Voorzitter van de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. • Voorzitter van de stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 te Alphen aan den Rijn. • Secretaris van de stichting Wiesenthal Fonds. • Voorzitter van het Comité Herdenkingen Alphen aan den Rijn. • Bedrijfsbegeleider Jong Ondernemen. • Lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting Gilde Alphen Promotie. • Jaarlijks wisselende functie in de Rotaryclub Alphen aan den Rijn. Mevrouw J. Snippe: • Lid van de Raad van Toezicht van SCO Delft. • Lid van de Adviesraad Beroepsonderwijs en Bedrijven van het CITO. De heer M.J. Stroop: • Financieel Bestuurder Vluchtelingen Werk Midden-Nederland. • Financieel Bestuurder Nederlandse Handboogbond. • Accountant voor Jong Ondernemen, begeleiding HBO & MBO groepen. • Expert voor PUM: Project Uitzending Managers. • Schuldhulpmaatje Stichting Schuldhulpverlening Alphen aan den Rijn tot november 2014. • Penningmeester Stichting IofC Pensioen 65plus. • Penningmeester Stichting Hart voor Alphen. • Freelancer bij Berenschot o.a. Projecten Onderwijs Caribisch Nederland. • Expert bij de Utrechtse Ondernemers Associatie. Mevrouw A.T. van der Wal: • Lid PE Commissie Vereniging Toezichthouders Woningbouwcorporatie (VTW) • Lid werkgroep assessmentmethodieken toezichthouders VTW • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Staedion, Den Haag – Lid van de remuneratiecommissie. • Lid Commissie van Bezwaar Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. • Voorzitter kerkenraad Den Haag Bezuidenhout en stuurgroep fusie/samenwerking aantal Haagse kerken.

Criteria nevenfuncties leden College van Bestuur Voor het College van Bestuur geldt als uitgangspunt dat nevenwerkzaamheden zijn toegestaan, tenzij: • de nevenwerkzaamheden het vervullen van de functie bij ID College belemmeren; • de nevenwerkzaamheden de belangen van ID College schaden.

Nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur • De heer O. Jelsma Lid bestuur Stichting Meedoen te Gouda. • Lid bestuur Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis te Gouda. De heer J. O. de Jong: • Lid Raad van Toezicht van Stichting Advies- en BegeleidingsCentrum Onderwijs in Amsterdam, het ABC. 19 | Jaarverslag 2014

III Ondernemingsraad Samenstelling OR De Ondernemingsraad (OR) van ID College bestaat vanaf 1 februari 2014 uit 15 leden. Dit aantal is in de loop van het jaar ongewijzigd gebleven. Simon Vermeer (voorzitter), Jos van Winden (vicevoorzitter) en Marlous Boots (lid) vormen het dagelijks bestuur van de OR. Per 1 december 2013 is de OR versterkt met de aanstelling van Arend Smit (ambtelijk secretaris). De andere twaalf leden van de OR hebben zich verdeeld over de vier vaste commissies: Onderwijs & Organisatie, Financiën, Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu en Human Resource Management.

Vizier op de toekomst Het ontwikkelen van het functioneren van de raad is in 2014 onverminderd doorgegaan. De vier vaste commissies van de OR kwamen regelmatig bij elkaar en hebben veel voorbereidend werk gedaan voor de OR. Hiervoor voeren ze regelmatig overleg met de directeuren die te maken hebben met hun beleidsterrein. De OR heeft een scholingsplan en een communicatieplan vastgesteld. Ook heeft hij zich gericht op acht inhoudelijke speerpunten.

Vergaderingen De OR heeft zo’n 20 reguliere OR-vergaderingen gehad en zeven overlegvergaderingen met het College van Bestuur. Een aantal belangrijke dossiers die in het overleg aan de orde kwam, was onder andere: • de herinrichting van de strategische diensten, het Shared Service Centrum en de bestuursstaf; • het koersdocument; • het jaarverslag 2013 van ID College; • de invoering van de nieuwe cao en de implementatie van het werkverdelingsproces; • het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014; • interne communicatie; • de aanbestedingssstrategie om te komen tot de keuze voor een arbodienst; • een themabespreking over het thema werkdruk. Daarnaast waren er ook meerdere dossiers waarover de OR advies heeft uitgebracht en instemming heeft verleend.

Contact met de achterban De Ondernemingsraad belegde tweemaal een achterbanbijeenkomst, op 16 januari in Gouda en op 9 oktober in Zoetermeer en Leiden. Er is toen gesproken over onder andere de herinrichting van de diensten, de invoering van de nieuwe cao en het werkverdelingsproces. Ook is tijdens die bijeenkomsten gesproken over de resultaten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014, en dan met name over de onderwerpen werkdruk en interne communicatie. De OR vergadert maandelijks op een van de locaties van ID College. Aansluitend op een reguliere vergadering heeft de OR vaak een inloopuur ingepland, waar medewerkers met hun vragen of opmerkingen terecht kunnen. Verder bracht de OR gemiddeld tweemaal per maand een nieuwsbericht uit. Ook is de OR gestart met een nieuwe intranetsite. Jaarverslag 2014 | 20

2015 Het komende jaar staat in het teken van de doorontwikkeling van de OR en het bepalen van de inhoudelijke agenda van de OR. Er zijn belangrijke onderwerpen die zich aandienen, zoals: • • • • • •

de keuze voor een dienstenpakket van de arbodienstverlener; de risico-inventarisatie en -evaluatie; de invoering van de werkkostenregeling; de evaluatie van het werkverdelingsbeleid; de thema’s werkdruk, sociale veiligheid en interne communicatie; structuur en processen versus ondernemerschap.

De OR gaat ook zoeken naar (nieuwe) wegen om het contact met de medewerkers te versterken.


IV Studentenraad Aan het begin van het studiejaar 2014-2015 is een nieuwe studentenraad aangetreden, bestaande uit zes leden en een voorzitter. Net als het vorig studiejaar heeft de raad hard gewerkt aan het behartigen van de belangen van studenten. In 2014 is er veel gebeurd binnen ID College. Zo is er een nieuwe strategische koers vastgesteld, het onderwijsmodel Flex-ID is verder verbeterd en er is een nieuwe Elektronische Leeromgeving (ELO) ontwikkeld. De studentenraad heeft hier veel aandacht aan besteed. Hierbij stonden de belangen van studenten altijd voorop.

Contact met de achterban Dit jaar heeft de studentenraad veel aandacht besteed aan het versterken van de communicatie met de achterban door diverse vestigingen van ID College te bezoeken. Bovendien onderhoudt de studentenraad regelmatig contact met studenten van iedere locatie om na te gaan hoe het er op een vestiging aan toegaat en wat er verbeterd kan worden. Daarnaast is er op elke vestiging van ID College een studentenpanel actief. Hierin denken studenten vanuit verschillende opleidingen mee over het verbeteren van de kwaliteit van ID College. Via het e-mailadres van de studentenraad kunnen de studenten altijd aangeven wat er vanuit hun perspectief beter kan bij ID College.

Resultaten De activiteiten van de studentenraad hebben geleid tot een aantal belangrijke resultaten: • • • •

verbeteringen op het gebied van printen; goedkeuring voor het studentenstatuut; goedkeuring voor een nieuwe onderwijsovereenkomst; goedkeuring voor de nieuwe praktijkovereenkomst.

2015 In 2015 staat er veel te gebeuren. De studentenraad is momenteel hard bezig om verbeteringen door te laten voeren die alle studenten moeten merken. Denk hierbij aan verbeteringen op het gebied van de algemene vakken, een betere aansluiting op het hbo en een algemene studieruimte voor alle leerlingen op elke locatie van ID College. Daarnaast wilt de studentenraad het JOB-keurmerk “Jij Beslist Mee” ontvangen. JOB deelt dit keurmerk uit aan mboinstellingen die hun studentenraad goed faciliteren en serieus omgaan met de medezeggenschap van hun studenten.


V

Vooruitblik 2015

In 2014 hebben we ons nieuwe koersdocument “Ondernemen in ontwikkeling” vastgesteld. We staan nu voor de uitdaging om ons koersdocument en onze kernwaarden verbinding, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid te vertalen in ons gedrag. De focus ligt op het committeren van de medewerkers aan onze koers. ID College wil dat iedere medewerker voortdurend streeft naar een betere kwaliteit van zijn werk en goede prestaties. We zorgen dat elke medewerker hiervoor de verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt voor zijn werkzaamheden en prestaties. Deze verbeteringen hebben allemaal een doel: tevreden studenten en uitstekende resultaten.

Onderwijs en begeleiding De afgelopen jaren hebben we een ROC-breed onderwijsmodel ingevoerd: Flex-ID. Het model is wetenschappelijk onderbouwd volgens de ontwerpprincipes van 4C/ID en is logistiek vormgegeven volgens de beginselen van referentiekader Triple A. In 2015 gaan we Flex-ID doorontwikkelen en dieper verankeren in onze organisatie. Hierbij gaan we ons onderwijs meer duurzaam maken. Dat betekent voor ons dat het goed aansluit bij de arbeidsmarkt en dat het een duidelijke en stabiele basis heeft waardoor iedereen weet wat hij van ons kan verwachten . Ons onderwijs beweegt mee met de veranderende samenleving en speelt in op de veranderende vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo kunnen studenten keuzes maken die passen bij hun ambities en talenten.

Human Resource Management Goed onderwijs staat of valt bij deskundige medewerkers. In 2015 besteden we daarom veel aandacht aan het ontwikkelen van de talenten van onze docenten en andere medewerkers, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling en de ruimte krijgen om betekenis te geven aan hun werk. Iedere medewerker krijgt een functionerings- en beoordelingsgesprek en stelt in het verlengde daarvan een persoonlijk ontwikkelen scholingsplan op. Deze scholing gaan we voor een groot deel zelf opzetten, binnen een nog op te zetten eigen Leer- en Ontwikkelcentrum. De inhoud van deze trainingen ontwikkelen we in nauw overleg met de medewerkers.

Excellente bedrijfsvoering Goed onderwijs vraagt om uitstekende ICT-voorzieningen, veilige en goede gebouwen en een financieel gezonde organisatie. Daarnaast staat doelmatigheid voorop. Het moet immers ook betaalbaar blijven. In 2015 gaan we de informatievoorziening richting onderwijsteams en afdelingen, directie en College van Bestuur verbeteren. Wij zorgen dat onze interne informatie digitaal, tijdig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt wordt ontsloten en past bij de informatiebehoefte van de gebruikers. Verder gaan we door met het verbeteren van de performance van onze digitale infrastructuur. We zijn op weg naar een systeem van Bring Your Own Device waarbij studenten en medewerkers hun eigen apparatuur meenemen om digitaal mee te werken. In 2015 starten we een Elektronische Leer Omgeving. Ook onze huisvesting krijgt de nodige aandacht. Zo slaan we in januari 2015 de eerste paal voor de nieuwbouw in Leiden. In Zoetermeer leveren we in januari een deel van de nieuwbouw op, verplaatsen we de 23 | Jaarverslag 2014

opleiding Bakkerij & Horeca naar onze school in Gouda en moderniseren de huisvesting van de opleidingen Techniek.

Marketing en Communicatie Het is belangrijk dat ID College zich sterk positioneert in een snel veranderende regio. Dat doen we via een scala aan marketing- en communicatieactiviteiten. We kennen de sociale, maatschappelijke, politieke en demografische ontwikkelingen in onze regio. Wij gaan zorgen dat leerlingen van het voortgezet onderwijs en andere potentiële studenten tijdig kennis kunnen maken met onze instelling en kunnen ontdekken wat ons (onderwijs)aanbod voor hen kan betekenen. In 2015 versterken we onze positie als netwerkorganisatie. Samen met gemeentes, instellingen, bedrijven en andere onderwijsinstellingen werken we aan een sterke regionale economie met goed geschoolde arbeidskrachten. Ook versterken wij onze interne communicatie zodat de eigen medewerkers zich verbonden weten met onze koers en daar op een eenduidige manier over communiceren. Deze eenduidigheid leidt tot saamhorigheid en een sterke profilering en betere reputatie.


DEEL II – INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN


VI Onderwijs en begeleiding Wij helpen studenten het beste uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen tot goede vakmensen. Beroepskrachten die werkelijk van meerwaarde zijn voor de arbeidsmarkt. Dat doen we door onderwijs te geven dat aansluit op de arbeidsmarkt en het hbo. Wij helpen studenten hun talenten te ontwikkelen en een vak te leren dat helemaal past bij hun identiteit en ambities.

Implementatie onderwijsmodel Flex-ID We richten ons vooral op een succesvolle implementatie van ons onderwijsmodel Flex-ID. Zo zorgen we dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is. Bij ons ontwikkelen studenten zich tot vakmensen die echt iets toevoegen aan het bedrijfsleven. Wat willen we

Wat hebben we bereikt

We voeren duidelijke spelregels in voor de instroom van studenten, de studieloopbaanbegeleiding, onderwijsuitvoering, examinering, het ontwerpen van onderwijs, de beroepspraktijkvorming en het plannen en roosteren.

We bieden alle studenten onderwijs op basis van dezelfde spelregels en processen op de onderdelen instroom, studieloopbaanbegeleiding, onderwijsuitvoering, examinering, beroepspraktijkvorming, plannen en roosteren, en het ontwerpen van het onderwijs. De processen hebben we vastgelegd in een digitaal procesportaal dat voor iedereen te raadplegen is.

We ontwikkelen een digitale onderwijscatalogus waarin we alle leereenheden, onderwijsproducten, lesmaterialen en informatiemiddelen van alle opleidingen makkelijk kunnen opslaan en vinden.

We hebben de digitale onderwijscatalogus gevuld met crebotrajecten, leereenheden en onderwijsproducten. Al het overige informatiemateriaal hebben we beschikbaar gesteld via intranet en de digitale samenwerkingsomgeving in SharePoint.

We flexibiliseren het onderwijs zodat het beter aansluit op de arbeidsmarktontwikkelingen en leervragen van studenten.

We hebben voor alle opleidingen samenhangende onderwijsprogramma’s ontwikkeld, bestaande uit losse leereenheden. Hiermee kunnen onderwijsteams en docenten maattrajecten bouwen. We zijn druk bezig om nog meer flexibiliteit in het onderwijs mogelijk te maken.

We versterken ondernemerschap en ondernemendheid binnen onze opleidingen.

Alle onderwijsdomeinen hebben activiteiten op het gebied van ondernemerschap uitgevoerd. We zijn als eerste onderwijsinstelling in Nederland gestart met het internationale Fastrac programma van de Amerikaanse Kauffman Foundation. Hierin geven we Engelstalige opleidingen en trainingen over ondernemerschap. We hebben het Leidschendams Ondernemend Onderwijsnetwerk (LOON) opgericht waarin circa 50 bedrijven bij betrokken zijn geweest. Het doel van dit netwerk is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

De examens en ons examenproces voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie heeft het examenproces en onze examens als voldoende beoordeeld.


Iedere student een diploma Wij streven ernaar dat iedere student ID College met een kwalificatie verlaat. Wij doen er daarom alles aan om te voorkomen dat een student voortijdig stopt met zijn studie. Daarin zijn we ambitieus. We willen dat iedere student tevreden is met zijn studie en het gevoel heeft dat hij veel geleerd heeft. Wat willen we


Minimaal 71% van de studenten verlaat ID College met een diploma.

Het jaarresultaat bedraagt voor schooljaar 2013-2014 73%. Dit is 10% boven de landelijke norm.

We willen het voortijdig schooluitval verminderen tot onder de 7,7%.

Het voortijdig schooluitval is gedaald tot 6,8%.

Studenten waarderen ID College met een 7,1.

Studenten waarderen hun school met een 6,1 en hun opleiding met een 6,7.

De studenten waarderen de studieloopbaanbegeleiding met een 3,6 (op een schaal van 5).

De studenten waarderen de studieloopbaanbegeleiding met een 3,3

Het verzuim van studenten daalt tot 7,0%.

Het verzuim van studenten is gedaald van 16,4% naar 8,3%. Een enorme verbetering. Maar toch hoger dan ons streven. Daarom hebben we maatregelen genomen om het verzuim verder omlaag te brengen.

Taal en rekenen Alle studenten krijgen te maken met landelijke examens Nederlands en rekenen. Niveau 4-studenten moeten bovendien een landelijk examen Engels doen. Om hen goed voor te bereiden op deze examens, versterken we ons onderwijs in deze vakken. Wat willen we


We hebben ons taal- en rekenonderwijs een vaste plek in de opleidingen gegeven.

Ons taal- en rekenonderwijs kenmerkt zich door een drieslag (beroepsgerichte lessen, aparte lessen en remediëring).

We hebben taal en rekenen een plek gegeven in het beroepsgerichte onderwijs.

We hebben ervoor gezorgd dat de beroepsgerichte eisen voor taal en rekenen voldoende aanwezig zijn in het beroepsgerichte examen en onderwijs.

We zorgen dat alle studenten aparte taal- en rekenlessen om hun rekenvaardigheden op het vereiste niveau te brengen.

Een substantieel aantal studenten krijgt gedurende de gehele opleiding aparte lessen Nederlands en rekenen aangeboden.

Studenten met een taal- en/of rekenachterstand krijgen individuele begeleiding.

Studenten met achterstanden krijgen extra begeleiding en remediërende ondersteuning.

Alle studenten doen mee aan de landelijke pilotexamens Nederlands en rekenen.

Een substantieel aantal studenten van niveau 2,3 en 4 heeft meegedaan aan de pilotexamens Nederlands en rekenen.


Passend onderwijs Sommige studenten hebben extra ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat zij die extra zorg ook daadwerkelijk krijgen. Naar de buitenwereld communiceren we welke extra ondersteuning wij kunnen bieden. Zo weet iedere student wat hij wel en niet van ons kan verwachten. Wat willen we


We hebben het passend onderwijs ingevoerd.

We hebben de wettelijke maatregelen met betrekking tot passend onderwijs ingevoerd. Het Onderwijsservicecentrum voert extra taken uit om studenten passende begeleiding te kunnen bieden.

Onze externe doelgroepen weten welke ondersteuning we kunnen bieden aan studenten met een extra begeleidingsvraag.

Via onze website, een folder en overleg met zorgpartijen in de regio hebben we onze externe relaties op de hoogte gebracht van de ondersteuning die wij kunnen bieden voor studenten met een extra begeleidingsvraag.

In de intakeprocedure bepalen we welke ondersteuning studenten met een extra begeleidingsvraag krijgen.

In het intakegesprek bespreken we de noodzaak van extra begeleiding. Hierover maken we in het intakegesprek duidelijke afspraken met de student. Die afspraken leggen we vast in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst.

We werken nauw samen met instellingen voor (jeugd) zorg in de regio.

We participeren in een groot aantal zorgoverleggen. Hierin maken we duidelijke afspraken over de samenwerking bij de begeleiding van studenten.

Internationalisering We willen studenten goed voorbereiden op de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. Daarom geven we studenten en docenten de kans om een buitenlandse stage te lopen of les te volgen in een ander land. Zo leren studenten over de grenzen van Nederland heen te kijken. Daarmee worden ze aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Ze voegen iets toe aan het bedrijf waar ze gaan werken. Wat willen we


Docenten en studenten van ID College volgen onderwijs of beroepspraktijkvorming in het buitenland.

In totaal 94 studenten en 26 docenten hebben een buitenlandse stage afgerond, stagebegeleiding verzorgd of onderwijs in een ander land gevolgd.

We willen deelnemen aan internationale projecten om studenten internationale leerervaringen te bieden.

We hebben deelgenomen aan de Europese projecten Automoved, Automobility en EMEU. Daarnaast hebben we met verschillende buitenlandse partners leereenheden ontwikkeld.

We willen duurzame partnerships realiseren om internationalisering mogelijk te maken.

Samen met het Clusius College en het Horizon College hebben we deelgenomen aan de internationale Leonardprogramma’s.


School-Ex We vinden het belangrijk dat iedere student na ID College een goede plek vindt in de samenleving. Dat kan een baan zijn of een vervolgopleiding met grote kans op werk. Wij willen studenten hierbij ondersteunen. Daarom voeren we met iedere student die het ID College verlaat, een exitgesprek waarin we hem stimuleren na te denken over zijn toekomstplannen. Wat willen we


We weten van alle examenstudenten wat ze na het behalen van hun diploma gaan doen.

1931 examenstudenten hebben een school-ex formulier ingevuld. Hierop hebben ze aangegeven wat hun toekomstplannen zijn.

We besteden aandacht aan de toekomst van studenten na het behalen van hun diploma.

Met iedere examenstudent hebben we een exitgesprek gevoerd waarin we zijn toekomst bespreken en hem na laten denken over het vervolg van zijn loopbaan.


Grafieken onderwijs en begeleiding Aantal studenten (2012-2014)

11600

11368

11400 11200

2012

11000

10835

2013

10724

10800 10600

2014

10400

1

Aantal studenten per niveau (2012-2014)

5143

6000

5029

5383

7000

3189

2012

2047

3000

2074

2267

4000

3201

3362

5000

2013

0

1

456

420

1000

356

2000 2014

2

3

4


Aantal studenten per leerweg (BOL en BBL – 2014)

2153

BOL BBL

8862

Verdeling studenten over de opleidingen (2014) Economie (2552 studenten) 4% 15%

24%

Welzijn (2001 studenten)

Gezondheidszorg (2527 studenten) 16% 18%

23%

Dienstverlening (1700 studenten)

Techniek & ICT (1599 studenten)

Orientatie & Toeleiding (456 studenten)


Diplomaresultaat (2012 – 2014) Het aantal studenten dat ID College met een diploma verlaat, als percentrage van het totaal aantal studenten dat in datzelfde jaar ID College heeft verlaten.

72,8%

75,2%

75,0%

71,3%

67,1%

61,9%

67,0%

65,9%

62,2%

71,0%

72,3%

80%

70,5%

100%

71,1%

2013 - 2014

68,5%

2012 - 2013

76,9%

2011 - 2012

60% 40% 20% 0%

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Totaal

Jaarresultaat (2012-2014) Het aantal schoolverlaters dat in een bepaald jaar met een diploma heeft gehaald, als percentrage van het totaal aantal studenten dat in datzelfde jaar ID College heeft verlaten.

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

72,7%

70,9%

67,8%

74,3%

72,6%

71,7%

68,3%

66,5%

60,3%

73,3%

71,3%

68,4%

76,3%

74,9%

80%

73,4%

100%

60%

40%

20%

0%

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Totaal


Aantal educatiestudenten (2012-2014) 1700

1643

1650 1600

1545

1550 1500

1443

1450 1400 1350 1300

2012

2013

2014

Verdeling educatiestudenten (2014) 124

Persoonlijke redzaamheid Alfabetisering

1319


Aantal vavo-studenten (2012-2014) 400 339

350 300

255

269

250

2012

200

2013

150 100

134

120 65

92

82

2014

73

50 0 vmbo

havo

vwo

Diplomarendement vavo (2014) 81,00% 80,50%

80,50% 80,00% 79,50%

79,20%

79,20%

79,00% 78,50%

VMBO

HAVO

VWO

diplomarendement


VII De medewerker in ontwikkeling Goed onderwijs staat of valt bij deskundige medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat goed opgeleide en vakbekwame medewerkers in staat zijn om de leerprestaties van studenten te verhogen en hen optimaal voor te bereiden op arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Daarom besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van docenten, zodat zij ondernemer van hun eigen vak kunnen zijn en de ruimte krijgen om betekenis te geven aan eigen werk.

Tevreden medewerkers Een van onze speerpunten is het vergroten van de tevredenheid onder medewerkers. We doen er alles aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn die investeert in de ontwikkeling van medewerkers. Ze krijgen de kans om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en krijgen meer invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. Bovendien bieden we goede arbeidsvoorwaarden en een gezonde en veilige werkomgeving. Wat willen we


De tevredenheid onder medewerkers stijgt gemiddeld naar 6,2.

De tevredenheid van medewerkers is gestegen van een 5,9 in 2012 naar een 6,3 in 2014.

Het ziekteverzuim onder medewerkers bedraagt maximaal 4,0%.

Het ziekteverzuim is gedaald van 4,63% naar 4,36% in 2014. Toch ligt het verzuim nog boven onze wens. Daarom nemen we maatregelen om het ziekteverzuim verder terug te dringen.

Alle medewerkers hebben een functionerings- en beoordelingsgesprek met hun leidinggevende.

Meer dan de helft van de medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn, heeft in 2014 een vorm van functionerings- en/of beoordelingsgesprek met zijn leidinggevende gehad. Hiermee is het doel dat alle medewerkers zo’n gesprek hebben gehad niet gehaald. Het aantal medewerkers dat een gesprek heeft gehad is wel toegenomen ten opzichte van 2013. Toch willen we dat iedereen ieder jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek heeft gehad. Daarom gaan we in 2015 de gesprekkencyclus verder verbeteren.

We verbeteren de interne communicatie.

We hebben onderzoek gedaan naar de interne communicatie. Hieruit bleek dat de interne communicatie laag gewaardeerd wordt. In 2015 stellen we in samenwerking met medewerkers een verbeterplan op.


Human Resource Development Continue professionele ontwikkeling is de levensader voor onze organisatie. Daarom geven we onze medewerkers de ruimte om professioneel en persoonlijk te groeien. Ze krijgen de kans hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ook stimuleren we hen de relaties met het toekomstige werkveld van de studenten te versterken. Zo zijn we beter in staat om studenten voor te bereiden op hun latere beroep. Wat willen we


We geven de medewerkers de kans om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

We hebben trainingen ontwikkeld die aansluiten bij de scholingsvragen van medewerkers en teams. Verder heeft een groot aantal medewerkers cursussen of trainingen gevolgd die aansluiten op hun persoonlijk ontwikkelplan.

We ontwikkelen een traject waarin de managers zich kunnen ontwikkelen tot inspirerende en resultaatgerichte leidinggevenden.

Alle leidinggevenden nemen deel aan een Management Development Programma. Het programma is gekoppeld aan de koers van ID College. Wel passen de inhoud van het traject aan op de scholingsvragen van de managers en de actualiteit.

Strategische formatieplanning Het is belangrijk dat we de juiste medewerkers op de juiste plekken hebben zitten. Welke competenties dienen medewerkers te hebben? Hoeveel medewerkers hebben we in de toekomst nodig? Daarop moeten we goed inspelen. Daarom hebben we de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers helder in beeld. Bovendien kunnen we die bijsturen in een richting die bijdraagt aan onze strategische doelen. Wat willen we


We formuleren een visie op strategische formatieplanning.

We zijn in 2014 begonnen met het ontwikkelen van een strategische formatieplanning. We doen onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de mbo-sector op het gebied van personeels-ontwikkeling. In 2015 willen onze visie vastleggen en een methodiek ontwikkelen die bijdraagt aan het behalen van onze strategische doelen.

We ontwikkelen een strategische tool voor personeelsplanning en –management.

Hiervoor hebben we de uitgangspunten geformuleerd. In 2015 vertalen we deze uitgangspunten in een praktische digitale methode die we kunnen integreren in onze IT-voorzieningen.


Grafieken HRM

Verzuimpercentages totaal 2012 t/m 2014 8,00% 7,00%

5,73%

6,00%

4,63%

5,00%

4,36%

4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

2012

2013

2014

600 498

550

518

569

Verdeling man / vrouw in fte

500

300

279

350

293

Aantal fte

400

335

450

250 200 150 100 50 0

Mannelijk 2012


Vrouwelijk 2013

2014

430

500 450

435

488

550

Verdeling man / vrouw per aanstelling in fte

300

261

289

350 239

Aantal fte

400

250

50 0

81

32

40

100

45

88

150

63

200

Bepaalde tijd mannelijk

Bepaalde tijd vrouwelijk 2012

Onbepaalde tijd mannelijk

2013

Onbepaalde tijd vrouwelijk

2014

275

287 247

260

300

262

298

325

307

Leeftijdsopbouw in fte

250

25 t/m 34 jaar

175

45 t/m 54 jaar 55 jaar en ouder Jonger dan 25 jaar

79

125

96

108

150 100

35 t/m 44 jaar

159

181

200

182

Aantal fte

225

75 50 25 0

9

8 2012

2013

8 2014


VIII Verbinding in de regio We werken intensief samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen met hen ontwikkelen we praktijkgericht onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Dat leidt tot minder schooluitval. Bovendien kunnen studenten dan met meer kans op succes beginnen met een baan.

Partnerships met bedrijven Het is belangrijk dat onze studenten succesvol starten op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. We zorgen er daarom voor dat ons onderwijs aansluit op de scholingsvraag van bedrijven. We gaan strategische partnerships met bedrijven aan waarin we gezamenlijk onderwijs ontwikkelen en de regionale economie versterken. Wat willen we


De stage-instellingen waarderen ID College met een 3,5 (op een schaal van 5).

De bedrijven waar studenten beroepspraktijkvorming doen waarderen ID College met een 3,4.

We zijn in gesprek met belangrijke bedrijven en instellingen om te komen tot strategische samenwerkingsverbanden.

In 2014 hebben we beschreven op welke wijze wij met onze externe relaties willen omgaan. We hebben voor alle onderwijsdomeinen onderzocht wat hun strategische partners en key-accounts zijn. In 2015 gaan we onze visie aanscherpen en vertalen naar een plan van aanpak voor alle domeinen, met als doel in 2017 veel strategische samenwerkingsverbanden te hebben.

We ontwerpen een strategie voor Public Affairs.

We hebben onze Public Affairs geprofessionaliseerd. Ook hebben we meer samenhang aangebracht tussen ons persbeleid en beleid op gebied van Public Affairs. We hebben eind 2015 een specialist op dit gebied aangenomen. Hij zal in 2015 de strategie verder uitwerken.

Doorlopende leerlijnen Onze opleidingen sluiten goed aan op het vmbo en het hbo. Zo realiseren we een doorlopende leerlijn waarin studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk niveau een diploma kunnen behalen. Wat willen we


We ontwikkelen doorlopende leerlijnen met vmboscholen voor onze opleidingen op niveau 2 - 4.

Met verschillende scholen in onze regio hebben we doorlopende leerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen hebben we vastgelegd in formele samenwerkingsovereenkomsten.


We ontwikkelen doorlopende leerlijnen met hboinstellingen voor onze opleidingen op niveau 4.

We werken onder andere nauw samen met de Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, de Hogeschool Leiden en de Hogeschool ArnhemNijmegen. Het doel van deze samenwerking is de doorstroom tussen mbo en hbo te verbeteren.

Groei van het aantal studenten Wij versterken onze positie in de regio. In sommige gemeentes van onze regio gaat minder dan de helft van het aantal vmbo-studenten naar ID College. Dat gaan we veranderen. Wij zijn straks de eerste school waaraan studenten in onze regio denken als ze naar het mbo willen gaan. Wat willen we


We hebben een marktaandeel van meer dan 2,2%.

Dit is nog niet bekend, is vanaf medio februari te berekenen

De instroom van nieuwe studenten is met 1% gestegen ten opzichte van 2013.

Dit is nog niet bekend, is vanaf medio februari te berekenen

We profileren ons op basis van een duidelijke eigen identiteit.

We hebben in 2014 een nieuwe strategische koers vastgesteld: ondernemen in ontwikkeling. Ruim 300 medewerkers, zijn betrokken geweest bij het bepalen van deze koers. Ook bedrijven en studenten hebben meegedacht. De komende vier jaar gaan we de nieuwe koers vertalen naar ons handelen, onze processen en de doelen die we nastreven.

We ontwikkelen een nieuwe huisstijl.

In 2014 hebben we een nieuwe huisstijl gekregen. De nieuwe huisstijl maakt ID College meer herkenbaar in de regio.

We implementeren een nieuwe website.

We hebben op 8 juli een nieuwe website gekregen waarmee toekomstige studenten zich beter kunnen oriënteren op een opleiding bij ID College.

We versterken onze online marketingcommunicatie en social media strategie.

We hebben de social media kanalen van ID College verder uitgebreid. Bijna alle onderwijsteams hebben een eigen Facebookpagina die beheerd wordt door een docent. Social media is in 2014 ook een vast onderdeel geworden van onze wervingscampagnes. We hebben in 2014 meer dan voorgaande jaren geïnvesteerd in online marketing, onder andere via online advertenties en re-marketing.

We vernieuwen ons voorlichtingsbeleid.

We hebben een nieuw voorlichtingsbeleid ontwikkeld, toegespitst op het keuzeproces van onze toekomstige studenten. We gaan hierbij uit van de wervingsfunnel. De wervingsfunnel bestaat uit zes stappen die studenten doorlopen bij het maken van hun studiekeuze. Met gerichte voorlichtingsactiviteiten tijdens iedere stap, helpen we toekomstige studenten een goede studiekeuze te maken.


IX Gezonde bedrijfsvoering Goed onderwijs vraagt om uitstekende ICT-voorzieningen, veilige en goede gebouwen en een financieel gezonde organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat we heldere processen hebben zodat studenten en medewerkers weten waar ze aan toe zijn en wat we van ze verwachten. Bovendien staat doelmatigheid voorop. Het onderwijs moet immers ook betaalbaar blijven.

Gezonde financiële basis We staan er op dit moment financieel goed voor. Het is onze focus deze gezonde financiële bedrijfsvoering verder te versterken. Hierbij hanteren we als uitgangspunt dat we binnen de begroting blijven. Bovendien stellen we zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Wat willen we


We halen de begroting.

Ook in 2014 heeft ID College de begroting ruimschoots gehaald.

De solvabiliteit bedraagt meer dan 20%.

De solvabiliteit bedraagt op 31 december 2014 0,36

De liquiditeit bedraagt meer dan 0,5.

De liquiditeit bedraagt op 31 december 2014 0,67

De rentabiliteit bedraagt meer dan 2,0%.

De rentabiliteit bedraagt op 31 december 2014 0,50

Doelmatig opleidingenaanbod We hebben een goed beeld van de kracht en zwaktes van ons opleidingenaanbod. Welke opleidingen zijn rendabel? Wat zijn de arbeidsmarktperspectieven van de opleidingen? Waar liggen kansen? Op basis van de antwoorden op dit soort vragen ontwikkelen we opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt, scholingsvragen van studenten en de doelmatigheid waar we als instelling naar streven. Wat willen we


Alle domeinen ontwikkelen een strategisch opleidingenaanbod dat rendabel is, macro-doelmatig is en aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en scholingsvraag van studenten.

We hebben bij alle domeinen een portfolioanalyse uitgevoerd. Hierin hebben we ons assortiment getoetst op kwaliteit, arbeidsmarktrelevantie en relevantie voor studenten. We kunnen daardoor betere assortimentskeuzes maken. Bovendien kunnen we door de portfolio-analyse opleidingen promoten die arbeidsrelevant zijn en relevant zijn voor studenten. Dit doen we sinds het einde van 2014.


ICT-voorzieningen We zorgen dat onze digitale infrastructuur op orde is. Het netwerk is snel en alle programma’s werken zonder problemen. Iedere medewerker, student en externe relatie heeft altijd en overal toegang tot het netwerk en onze onderwijsproducten. De ICT-voorzieningen vergemakkelijken bovendien de onderlinge contacten. Wat willen we


Studenten waarderen het lesmateriaal en leermiddelen met een 3,6 (op een schaal van 5).

Studenten waarderen het lesmateriaal en de leermiddelen met een 3,0: • Lesmateriaal: 3,2 • Gebruik boeken en lesmaterialen: 2,8 • Theorielokalen / leerwerkplekken: 3,2 • Praktijklokalen: 3,3 • Plek rustig studeren: 2,6

We versterken de rol van het ICT in het onderwijs.

We hebben een Elektronische leeromgeving (ELO) ontwikkeld en getest en een programma waarmee we alle toets- examencijfers kunnen invoeren (Resultaten+). Voor studenten hebben we een programma ontwikkeld waarmee ze zelf hun cijfers en studievoortgang kunnen inzien (een selfservice). Deze programma’s gaan in februari 2015 live. Studenten hebben dan toegang tot de onderwijscatalogus, waarin alle informatie over de inhoud van hun opleiding staat.

We vervangen het ICT-netwerk (het WAN-netwerk) tussen alle vestigingen door een sneller en stabieler netwerk.

We hebben een nieuw WAN-netwerk geïnstalleerd. Het nieuwe netwerk hebben we dubbel uitgevoerd en biedt ons een veel grotere bandbreedte voor dataverkeer. Hiermee zijn we klaar voor de groeiende vraag naar dataverkeer.

Om onze bereikbaarheid te verbeteren, vervangen we de huidige telefooncentrales door MSlync, waarmee medewerkers kunnen skypen en msn’en via Windows.

We hebben een nieuwe telefooncentrale en MSlync geïnstalleerd en getest. De implementatie van MSlync vindt plaats in het laatste kwartaal van 2015.

Om efficiënter te werken, digitaliseren we de administratieve verwerking van de inschrijving en mutaties bij studenten.

We hebben een nieuwe website gekregen waarin de aanmelding en inschrijving van studenten is geoptimaliseerd.

We hebben een digitale selfservice voor medewerkers ingevoerd.

In 2014 hebben we het programma Youforce ingevoerd. Hierin kunnen medewerkers hun persoonlijk dossier bekijken en aanpassen.


Huisvesting Wij zorgen dat studenten en docenten kunnen werken in moderne en veilige scholen. Voortdurend zijn we bezig met het verbeteren van onze gebouwen. Het is belangrijk dat ze volledig geschikt om modern en goed onderwijs te geven. Bovendien verlagen we de exploitatiekosten en de energiekosten, en verbeteren we de luchtkwaliteit in de gebouwen. Wat willen we


Studenten waarderen de veiligheid van de gebouwen met een 4,2 (op een schaal van 5).

Studenten geven een 3,8 voor de veiligheid van onze scholen: In 2015 nemen we maatregelen om de waardering voor de veiligheid te verhogen.

De bezettingsgraad van onze gebouwen bedraagt 70%.

De bezettingsgraad bedroeg in 2014 51%, een stijging ten opzichte van de 48% in 2013. Een nieuwe manier van roosteren moet leiden tot een verdere stijging van de bezettingsgraad. Ons streven blijft 70%.

We starten in 2014 met de bouw van onze nieuwe vestiging in Leiden.

De aannemer en architect zijn geselecteerd, de vergunningen zijn verleend en de sloop van de huidige bebouwing is in volle gang. De bouw van de nieuwe school in Leiden start in het voorjaar van 2015. De oplevering vindt plaats in de zomer van 2016 - een jaar eerder dan in de planning is vastgelegd.

We huren een nieuw pand in Woerden om het gestegen aantal studenten te kunnen huisvesten.

We hebben het nieuwe pand in Woerden gehuurd en geheel verbouwd. Het gebouw is in september 2014 geopend.

We verbeteren de klimaatbeheersing in ons gebouw in Gouda.

We hebben in de zomer van 2014 de klimaatinstallaties van Gouda vervangen.

We breiden de capaciteit van ons gebouw in Zoetermeer uit en zorgen dat het geschikt is voor ons onderwijsmodel Flex-ID.

We hebben een aannemer voor de renovatie en uitbreiding van het gebouw geselecteerd. Al in september 2014 is een tijdelijk extra gebouw opgeleverd. De uitbreiding van de school wordt op 1 januari 2015 opgeleverd.

Kwaliteitszorg Wij zorgen dat onze studenten goed onderwijs krijgen. Het is belangrijk deze kwaliteit te meten. Daarom doen we regelmatig onderzoek naar de kwaliteit en processen van ons onderwijs. Toch is volgens de onderwijsinspectie een verbeterslag nodig. Daarom optimaliseren we de planning, processen en borging van deze kwaliteitszorg. Wat willen we


De inspectie van het onderwijs vindt onze kwaliteitsborging voldoende.

De inspectie heeft in november 2014 de kwaliteitsborging, zowel voor de instelling als de onderzochte teams, als voldoende beoordeeld.


We verbeteren ons systeem van kwaliteitszorg en een methodiek voor het uitvoeren van zelfevaluaties.

In 2014 hebben bijna alle teams een zelfevaluatie uitgevoerd. De onderwijsteams hebben de verbetermaatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van de zelfevaluatie opgenomen in hun teamplan voor het schooljaar 2014-2015.

We ontwikkelen instrumenten om de kwaliteitsborging en het kwaliteitsbewustzijn van de onderwijsteams te versterken.

In 2014 hebben wij een instrument voor zelfevaluaties op teamniveau ontwikkeld en ingevoerd. Dit instrument is in juni ook gebruikt voor de jaarlijkse zelfevaluatie onder leiding van de teamleiders. Daarnaast hebben we een PDCA-cyclus kwaliteitsborging ontwikkeld die bij alle organisatieonderdelen gebruikt wordt.

We doen onderzoek naar ons rendement, de tevredenheid onder medewerkers en studenten, stabiliteit van de organisatie, kwaliteit van het onderwijs en examens, en de financiële continuïteit.

Eind 2014 hebben wij een instellingsbrede zelfevaluatie opgesteld voor ID College.

Geschillen of bezwaren over een besluit van een leidinggevende over de toepassing van de CAO BVE behandelen we conform de geschillenregeling.

In 2014 hebben we vier formele bezwaren ontvangen. Eén bezwaar is voorafgaand aan de mondelinge behandeling teruggetrokken. De overige drie bezwaren zijn ingediend naar aanleiding van de herinrichting van de diensten. Deze bezwaren heeft de geschillencommissie in behandeling genomen. In alle gevallen hebben we aan het voorgeschreven proces en de bijbehorende doorlooptijden voldaan.

Klachten, ingediend bij de klachtencommissie, behandelen we binnen een redelijke termijn op een zorgvuldige, vertrouwelijke en constructieve wijze.

Er zijn 9 klachten ingediend bij de klachtencommissie. Van deze klachten heeft de klachtencommissie er twee in behandeling genomen. De klachtencommissie heeft de klachten tijdig en volgens de procedure afgehandeld. De overige klachten zijn –conform de procedure –- in behandeling genomen door de verantwoordelijke directie.

Helderheid bekostigingsregels mbo en volwasseneneducatie De notitie ‘Helderheid’ verschaft duidelijkheid in de interpretatie van de bekostigingsregels in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Hieronder leggen we verantwoording af voor de wijze waarop we de verschillende regels hebben gehanteerd. Onderwerp

Verantwoording

Thema 1: Uitbesteding, tegen betaling, van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling.

ID College besteedt geen bekostigd onderwijs uit tegen betaling aan een andere al dan niet bekostigde instelling.

Thema 1: Samenwerkingsverbanden VO-BVE

ID College kent verschillende samenwerkingsovereenkomsten met het VO in het kader van doorlopende leerlijnen. De uitvoering van deze overeenkomsten is in overeenstemming met de reguliere bekostigingsafspraken.


Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten.

ID College zet geen publieke middelen in bij private activiteiten.

Thema 3: Het verlenen van vrijstelling

ID College verleent vrijstellingen aan studenten conform het vrijstellingenbeleid zoals opgenomen in het handboek examinering. Studenten met vrijstellingen voldoen aan de gestelde bekostigingsregels.

Thema 4: Deelnemers voldoen niet zelf hun cursusgeld (ingeval van BBL of deeltijd BOL) of lesgeld (ingeval van voltijd BOL), maar dit geschiedt door de instelling of door een derde.

De student stemt via een schriftelijke machtiging in dat derden (een bedrijf of ander organisatie) het les- of cursusgeld voldoen. Op het inschrijfformulier staat een verklaring dat een derde, met zijn instemming, het cursusgeld zal betalen. Hier tekent de student voor en geeft zodoende schriftelijk instemming.

Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan 1 opleiding tegelijk.

ID College heeft geen deelnemers die in meer dan 1 opleiding staan ingeschreven.

Thema 5: Uitschrijving kort na 1 oktober.

In de periode oktober en november 2014 zijn 32 studenten met diploma uitgestroomd. Er zijn in deze periode geen studenten uitgestroomd zonder diploma. Daarnaast stapten 12 studenten over naar een andere instelling.

Thema 5: Geïntegreerde trajecten educatieen beroepsonderwijs.

ID College voert geen geïntegreerde trajecten educatieen beroepsonderwijs uit.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven.

In 2014 zijn 142 studenten tijdens het schooljaar gewisseld van opleiding, hebben 24 studenten een andere leerweg gekozen en zijn 9 studenten zowel veranderd van opleiding als van leerweg.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven.

ID College voert geen maatwerktrajecten uit waarbij een derde een bijdrage betaalt voor het op maat maken van trajecten voor het eigen personeel.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

ID College voert het onderwijs voor buitenlandse deelnemers en voor deelnemers in het buitenland uit conform de weten regelgeving.

Thema: Studenten die overstappen van een VO-school naar ID College binnen een samenwerkingsverband van gedeeld onderwijs en examinering.

ID College heeft geen samenwerkingsverbanden met VO scholen waarin sprake is van gedeeld onderwijs en examinering.

Thema: Het onderwijsprogramma omvat minder uren dan is opgenomen in artikel 3 lid a t/m d van de WEB.

ID College kent geen opleidingen waarin minder uren worden geprogrammeerd dan bedoeld in artikel 3 lid a t/m d.


Risicobeheersing Om de continuïteit van ID College te waarborgen, zorgen we dat we mogelijke risico’s tijdig herkennen en hiertegen passende maatregelen nemen. We voeren een integrale risicoanalyse uit, niet alleen op financieel gebied, maar ook als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs en onze examens, en de tevredenheid van studenten en medewerkers. Risicomanagement is echter ook een houding. Daarom investeren we met trainingen in de kwaliteit van ons management.

Onze plannen

Wat we bereikt hebben

We voeren een integrale risicoanalyse uit.

In 2014 hebben het College van Bestuur, de directie en de Raad van Toezicht gezamenlijk een integrale risico-inventarisatie uitgevoerd. Behalve het benoemen van risico’s zijn ook de maatregelen besproken die we moeten nemen als deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen.

We informeren alle medewerkers over de kwaliteitsborging binnen onze organisatie.

We hebben via het intranet en de nieuwsbrief FLITS medewerkers regelmatig geïnformeerd over de wijze waarop wij de kwaliteitsborging hebben vormgegeven.

In het scholingsprogramma voor het management besteden we aandacht aan het herkennen van risico’s en het nemen van maatregelen om de kans op deze risico’s te verkleinen.

Dit is tot op heden nog niet gerealiseerd. Het staat wel gepland voor 2015.


DEEL III – HET ONDERWIJS


X

Domein Bedrijfsopleidingen

Kritische prestatie-indicatoren We willen in 2014 de volgende resultaten behalen: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Diplomarendement vmbo-t

82%

82%

Diplomarendement havo

85%

84,9%

Diplomarendement vwo

85%

86,3%

Uitval vmbo-t

15%

7,7%

Uitval havo

5,0%

6,3%

Uitval vwo

3,0%

2,2%

Studenttevredenheid met de school

7,1

6,7

Medewerkerstevredenheid

6,6

6,1

Ziekteverzuim

4,0%

5,8%

Opbrengsten Educatie (succesmeting)

80%

80%

Geslaagde offertes bedrijfsopleidingen incompany

65%

64%

Groei studentenaantallen VAVO

450

590

Aantal fte in vaste dienst

29,80

24,80

VAVO versterken We gaan ons positioneren als het toonaangevende instituut in de omgeving voor het tweede kans voortgezet onderwijs. Dat doen we door de samenwerking met de middelbare scholen in onze regio te versterken, duale trajecten met het mbo te ontwikkelen en beter in te spelen op de toekomstplannen van de studenten. Wat willen we


We versterken de relatie met het voortgezet onderwijs in onze regio.

We hebben alle voor ons belangrijke middelbare scholen in het Groene Hart bezocht of op een andere manier contact gehad.. Met alle scholen hebben we afspraken gemaakt over een soepele overgang van middelbare schoolleerlingen naar onze vavotrajecten.

We ontwikkelen duale trajecten vmbo-mbo.

Vier mbo-studenten hebben in 2014 ook vavo-lessen gevolgd. Deze duale trajecten hebben we aan laten sluiten bij de leervragen van de studenten. Daarnaast hebben we experimentele combinaties van opleidingen gestart. Vmbo-leerlingen volgen hierin havo-vakken en havoleerlingen vwo-vakken. Deze twee vormen van duale trajecten gaan we volgend jaar structureel in ons aanbod opnemen.


We geven havo-vakken voor mbo’ers die door willen stromen naar het hbo.

Studenten van de opleiding Tandartsassistent volgen havocertificaten Biologie en Scheikunde om met succes door te kunnen stromen naar het hbo. In eerste instantie bleek deze combinatie lastig voor studenten. We hebben daarom verbeteringen doorgevoerd in dit combinatietraject. Dit heeft inmiddels geleid tot betere resultaten van de studenten. De pabo voert landelijke toelatingsexamens in voor mbo-studenten. Om studenten van de opleiding Onderwijsassistent goed voor te bereiden op deze examens hebben we besloten havo-kennis in te bouwen in het onderwijsprogramma.

Marktaandeel vergroten We ontwikkelen incompany opleidingen voor bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. We spelen hierbij snel, flexibel en servicegericht in op de vraag van ondernemers en instellingen. Hierbij streven we een hoge kwaliteit van de trainingen en opleidingen na. Op deze manier hopen we uit te groeien tot een toonaangevend instituut voor na- en bijscholingen in de regio. Wat willen we


We versterken de relatie met de domeinen techniek en gezondheidszorg.

We hebben drie accountmanagers die de relatie tussen bedrijfsopleidingen en mbo binnen de domeinen Techniek en Gezondheidszorg versterken. Zij onderhouden contacten met bedrijven en instellingen, denken mee over de businessplannen van de beide domeinen en ontwikkelen trajecten voor het werkveld. De ontwikkelde trajecten zijn inpasbaar (te maken) in het curriculum van de mbo-opleidingen.

We nemen deel aan belangrijke ondernemersbijeenkomsten in de regio.

We zijn actief in het Regionaal Platform Arbeidsbemiddeling Holland-Rijnland en de werkgeversorganisatie voor de zorg Care to Care. Daarnaast onderhouden we goede contacten met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en diverse ondernemersverenigingen. Bovendien zijn we deelnemer aan de landelijke Leer-Werk dag in Utrecht.

We versterken onze marketingcommunicatie.

Door onze vernieuwde website en het plaatsen van meer advertenties is een aanzet gemaakt om onze naamsbekendheid te vergroten. Het aantal vavo-studenten is flink toegenomen.

We ontwikkelen in samenwerking met bedrijven de derde leerweg: niet door de overheid bekostigde BBLopleidingen.

We hebben onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van deze trajecten binnen het domeinen Techniek en ICT. De uitkomsten van dit onderzoek krijgen we in 2015. Op basis hiervan bepalen we of deze trajecten ontwikkelen.


Vergroten medewerkerstevredenheid We verhogen de tevredenheid onder onze medewerkers. Docenten die goed in hun vel zitten zullen beter les geven en beter in staat zijn in te spelen op de scholingsvragen van studenten.

Wat willen we


Het ziekteverzuim is een vast onderdeel in het domeinoverleg.

Tijdens elk domeinoverleg bespreken we het ziekteverzuim. Hierbij focussen we ons op verzuim dat te maken heeft met het werk. We hebben met regelmaat contact met de bedrijfsarts.

We streven naar verjonging van het docententeam.

Door de groei VAVO hebben we veel jongere eerstegraads docenten aan kunnen trekken.

De docenten zijn bekwaam en bevoegd.

Alle docenten hebben een bevoegdheid voor het vak waarin ze lesgeven.

We gaan het teamoverleg intensiveren.

We hebben het aantal teamoverleggen verdubbeld. Hierdoor is de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

We versterken de interne communicatie.

Elke twee weken verschijnt er een gecombineerd informatiebulletin voor het hele domein Bedrijfsopleidingen.

We verhogen de kwaliteit van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Alle teamleiders hebben een cursus functioneringsgesprekken gevolgd.


XI Domein Dienstverlening Kritische prestatie-indicatoren domein We willen in 2014 de volgende resultaten behalen: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Jaarresultaat MBO

71%

75,9%


7,1

6.1

Uitval

30%

24,9%

Voortijdig schoolverlaten mbo 2

11,5%

13,39%


3,5%

8,15%


3,5%

7,63%

Verzuim studenten

7,0%

8,7%

Studenttevredenheid SLB (op een schaal van 5)

3,6

3.4


6,6

6,3

Ziekteverzuim

3,0%

2,4%

Instroom studenten t.o.v. totale volume (groei)

600

780

Implementatie onderwijs versterken Zoveel mogelijk studenten sluiten hun opleiding succesvol af. Dit willen we bereiken door de kwaliteit van het onderwijs en onze begeleiding verder te verbeteren. We focussen ons hierbij op het verhogen van de kwaliteit van de examens en een betere studieloopbaanbegeleiding.

Wat willen we


We verzekeren ons van een hoge kwaliteit van de examens. Dit doen we door alle kwalificerende examentoetsen in te kopen.

Alle examens kopen we in bij door de Inspectie goedgekeurde exameninstellingen. Daarnaast gaan we bij alle examens na of de ingekochte examens inderdaad voldoen aan onze kwaliteitseisen.

De directie zal steekproefsgewijs aanwezig zijn bij kwalificerende toetsen en examens die externe exameninstellingen afnemen.

De directie heeft steekproefsgewijs de examens bezocht. We hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd.

We versterken de positie van de studieloopbaanbegeleiders.

De studieloopbaanbegeleiders zijn geschoold op het gebied van gespreks- en begeleidingstechnieken. Ook hebben we ze intensief betrokken bij teambuildingsprocessen.


De teamleiders voeren minimaal acht gesprekken per jaar met elke studieloopbaanbegeleider over de resultaten, het verzuim en de uitstroom van de studenten. Deze gesprekken leggen zij schriftelijk vast.

Door deze gesprekken kunnen we een scherpe prognose maken van de resultaten, het verzuim en de uitstroom van studenten. Dit heeft geleid tot een beter jaarresultaat en minder voortijdig schoolverlaten. De uitval is ook gedaald ten opzichte van 2013, maar ligt nog wel boven onze norm.

Vergroten medewerkerstevredenheid Het is belangrijk dat docenten in teamverband met collega’s overleggen over studenten, het onderwijs en de onderlinge samenwerking. Om dit mogelijk te maken vergroten we de samenhang binnen de teams en versterken we de rol van de teamleiders. Wat willen we


Docenten krijgen meer invloed op hun werk en vergroten hun onderwijskundige en didactische deskundigheid.

Elk onderwijsteam overlegt een keer per week onder leiding van de onderwijskundig teamleider over de inhoud van het onderwijs. Daarin kunnen docenten kennis delen en ervaringen uitwisselen.

We creëren korte lijnen tussen medewerkers en leidinggevenden.

Elke locatie heeft een teamleider die de docenten op de vestiging aanstuurt en aanspreekpunt is voor de dagelijkse gang van zaken. Hij bespreekt met de docenten ook alle zaken die de studenten betreffen.

Behouden marktaandeel Door de economische crisis gaan veel beroepspraktijkvormingsplaatsen verloren, met name bij Orde en Veiligheid. Daarom steken we veel energie in het realiseren van voldoende stageplekken voor deze opleidingen. Verder willen we het marktaandeel behouden. We gaan ons met name inzetten voor een groei van de opleidingen Bakkerij en Horeca. Wat willen we


We zorgen dat we voldoende stageplaatsen hebben die voldoen aan de kwaliteitseisen die we stellen.

We voeren intensief overleg met gemeenten en evenementorganisaties over een vast aantal stageplaatsen en de wijze van begeleiding. Dit doen we vooral voor de opleidingen Sport en Bewegen en Orde en Veiligheid.

Een groei van 4% van het aantal studenten. Dit bereiken we door met name een stijging van het aantal studenten bij Bakkerij en Horeca.

Het aantal studenten is gegroeid met 5.7 %. Hier zijn we zeer tevreden mee.


XII Domein Economie Kritische prestatie-indicatoren domein We willen in 2014 de volgende resultaten behalen: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Jaarresultaat MBO

67%

71,5%


6,6

5,9

Uitval

35%

29,1%


15%

23,69%


4,0%

16,03%


4,0%

9,53%

Verzuim studenten

4,0%

9%


3,5

3,2


6,2

5,7

Ziekteverzuim

4,5%

4,4%


2595

2486

Kwaliteit onderwijs versterken We verbeteren de kwaliteit van onze opleidingen. Daarnaast brengen we de ongediplomeerde uitval van studenten terug. Dit vraagt om een herziening van ons huidige opleidingenaanbod. We zorgen dat onze opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt en de scholingsvraag van studenten. Bovendien zorgen we dat ze meer ruimte bieden aan ondernemerschap en de doorlopende leerlijn versterken. Wat willen we


We ontwikkelen een nieuw strategisch opleidingenaanbod dat aansluit bij de arbeidsmarkt en de scholingsvragen van studenten.

We hebben een portfolioanalyse van ons opleidingenaanbod gedaan. Op basis hiervan hebben we een tweetal strategische sessies georganiseerd over ons portfolio. De resultaten van de portfolioanalyse en deze sessies hebben we verwerkt in een domeinplan en vormen de basis voor een herziening van ons aanbod aan opleidingen. Met dit veranderingsproces starten we in 2015.


We verbreden en borgen het ondernemerschap in het onderwijs.

We hebben een extra leereenheid Ondernemerschap ontwikkeld waarin het starten van een webshop centraal staat. Een groot deel van onze opleidingen maakt hier gebruik van. Daarnaast zijn we gestart met het ontwikkelen van de specialistenopleiding Ondernemerschap op basis van vakmanschap. Bovendien hebben we onze keuzeblokken op het gebied van ondernemerschap uitgebreid. Ook in de praktijk geven we ondernemerschap vorm: we hebben een eerste pop-up store in Leidschendam gestart. Deze wordt geheel gerund door studenten van ID College.

We zorgen dat onze informatie aan studenten over de opleiding, roosters en examens op orde is.

We informeren onze studenten via een studiegids, examenroosters, intakegesprekken en de studieloopbaanbegeleider. We verwachten dat de komst van een nieuw digitaal studenteportaal en onze nieuwe examenorganisatie de informatievoorziening aan studenten verder verbetert.

Instroom vergroten We versterken de samenwerking met vmbo-scholen in onze regio. Daarmee verkleinen we overstap van het vmbo naar het mbo. Bovendien kunnen we zo beter inspelen op de mogelijkheden en het leerproces van studenten. Verder gaan we ook nauw samenwerken met het hbo. Daarmee maken we het onderwijs aantrekkelijk voor de betere studenten en vergemakkelijken we de doorstroom naar het hbo. Wat willen we


We ontwikkelen doorlopende leerlijnen met vmbo-scholen voor onze opleidingen op niveau 2 en 3. Deze leerlijnen leggen we vast in formele samenwerkingsovereenkomsten.

Voor niveau 2 hebben we een doorlopende leerlijn met het Oranje Nassau College in Zoetermeer. We zijn inmiddels met andere vmbo-scholen in gesprek over het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.

We ontwikkelen doorlopende leerlijnen met hboinstellingen voor onze opleidingen op niveau 4. Deze leerlijnen leggen we vast in formele samenwerkingsovereenkomsten.

We werken intensief samen met de Hogeschool Leiden. Onze niveau 4-studenten volgen een deel van hun opleiding op deze Hogeschool. Daarmee vergroten we de kans op een succesvolle doorstroom naar het hbo. Met Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool voeren we inmiddels verkennende gesprekken over een nauwere samenwerking.

Vergroten medewerkerstevredenheid Het is belangrijk dat docenten eigenaar zijn van het onderwijs en invloed hebben op de leermiddelen en de inhoud van het onderwijs. We geven docenten daarom ruimte voor kennisdeling, onderlinge afstemming en overleg over de inhoud van het onderwijs. Daarnaast bieden we docenten de gelegenheid om hun deskundigheid op het gebied van onderwijsontwikkeling te vergroten. Jaarverslag 2014 | 54

Wat willen we


We vergroten de kennis en het pedagogisch-didactisch handelen van docenten.

Via domeindagen besteden we veel aandacht aan het werken met Flex-ID en leren en werken met ICT. In veel teams zijn we gestart met intervisie, bij elkaar in de klas kijken en het evalueren van de lessen door studenten. Dit gaan we in 2015 verder uitbouwen. We zullen ons daarbij focussen op gedifferentieerd kunnen werken.

We richten een kwaliteitsgroep op die nadenkt over de wijze waarop we de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren.

Hier is met de teamleiders een start meegemaakt op de heidag in oktober. Dit is als belangrijk aandachtspunt geformuleerd. Echter, door de zware belasting van de teamleiders heeft de uitvoering hiervan in 2014 te weinig prioriteit gekregen.

We maken iedere docent eigenaar van de inhoud van het onderwijs.

De docenten ontwikkelen en onderhouden in projectgroepen de leereenheden en onderwijsproducten.


XIII Domein Gezondheidszorg Kritische prestatie-indicatoren domein We willen in 2014 de volgende resultaten behalen: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Jaarresultaat MBO

71%

71,3%


6,5

6,4

Uitval

27%

26,3%


8,9%

11,42%


7,0%

4,06%


7,0%

6,18%

Verzuim studenten

7,0%

4,8%


3,5

3,4


6,2

5,7

Ziekteverzuim

5,0%

5,4%


2505

2492

Kwaliteit onderwijs verhogen We versterken de relatie met werkgevers in onze regio. Hiermee vergroten we de kwaliteit van het onderwijs. We spelen flexibel in de behoeften van het werkveld en de veranderingen waarmee instellingen te maken hebben. Wat verwacht de sector van beroepskrachten? Wat moeten wij studenten leren? En op welke wijze? Om daar goed op in te kunnen spelen, geven wij het werkveld invloed op ons onderwijs. Wat willen we


We betrekken de instellingen bij de inhoud van ons onderwijs en de examinering.

In 2014 moesten we meer onderwijs geven. Deze extra onderwijstijd wilden we goed aan laten sluiten bij de veranderingen in het werkveld. Daarom hebben we zorginstellingen betrokken bij de invulling van de lessen en het bepalen van de structuur en inhoud van de beroepspraktijkvorming. Zorginstelling Florence heeft namens het werkveld zitting in de examencommissie van het domein. Zo waarborgen we dat onze examens aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

We voeren regelmatig overleg met het werkveld.

We hebben werkveldbijeenkomsten structureel opgenomen in de jaarplanning van het domein. Jaarverslag 2014 | 56

We sluiten samenwerkingsovereenkomsten met instellingen in de zorg waarin we afspraken maken over onze opleidingen, de inhoud van ons onderwijs en wederzijdse kennisuitwisseling

Met verschillende instellingen in de zorg hebben we samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Hierin hebben we afspraken gemaakt over leerafdelingen en het bevorderen van de kwaliteit en kwantiteit van stageplaatsen.

Instroom vergroten We versterken de samenwerking met vmbo-scholen in onze regio. Zo kunnen we de overgang van het vmbo naar het mbo verkleinen en beter inspelen op de talenten en mogelijkheden van studenten. Verder intensiveren we onze relaties met het hbo. Daarmee maken we het onderwijs aantrekkelijk voor de betere studenten en geven we studenten de kans op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen. Wat willen we


We ontwikkelen doorlopende leerlijnen met vmbo-scholen voor onze opleidingen op niveau 2 en 3.

Met vijf verschillende vmbo-scholen (Van Vreedenburch College Rijswijk, Scala College Alphen aan den Rijn, Stedelijk College Zoetermeer en scholengemeenschap Melanchton in Bleiswijk) hebben we doorlopende leerlijnen ontwikkeld. Hiermee verbeteren we de aansluiting tussen het vmbo en het mbo.


Met de Hogeschool Leiden ontwikkelen we een doorstroommodule. Hiermee vergroten we de kans op een succesvolle doorstroom van niveau 4-studenten naar het hbo.


XIV Domein Oriëntatie & Toeleiding Kritische prestatie-indicatoren domein We halen in 2014 de volgende resultaten: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Jaarresultaat MBO

71%

76,2%


7,5

6,8

Uitval

27,5%

32,2%


23%

49,88%

Verzuim studenten

15%

15,9%


3,7

3,7


6,5

7,4

Ziekteverzuim

4,0%

2,4%


458

454

Kwaliteit onderwijs verhogen De afgelopen jaren is het aantal studenten bij de entreeopleidingen sterk toegenomen. Het aantal studenten dat uitvalt ligt echter nog steeds te hoog. Die voortijdige schooluitval willen we flink terugdringen. Daarnaast zorgen we dat studenten succesvol kunnen doorstromen naar een niveau 2-opleiding. Wat willen we


We zorgen voor een zorgvuldige en passende intake van studenten die een entreeopleiding willen volgen.

Alle intakes voor de Entreeopleidingen hebben we uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Onderwijs Servicecentrum.

We informeren het RMC, leerplicht en bedrijven over de toelatingscriteria van onze entreeopleidingen om te voorkomen dat onze studenten tussen wal en schip raken.

We onderhouden intensief contact met de leerplichtambtenaar, het RMC en de stagebedrijven.

We zorgen voor een goede doorstroom van de Entreeopleiding naar niveau 2-opleidingen.

We hebben binnen ID College afspraken gemaakt over de wijze waarop studenten door kunnen stromen naar een niveau 2-opleiding. Bij het ontwikkelen van de nieuwe kwalificatiedossiers zorgen we dat de doorstroom van de Entreeopleiding en de niveau 2-opleidingen goed geregeld is.

We ontwikkelen beleid voor afstroommogelijkheden van niveau 3 - 4 naar 2.

We hebben hier een beleid voor ontwikkeld op basis van de criteria van de kenniscentra.


Studententevredenheid Studenten hebben dagelijks een rooster van 8.30 tot 15.30. Aan elke groep van 17 studenten zijn een docent en instructeur verbonden, soms aangevuld met een gastdocent uit het bedrijfsleven. Deze formatie zorgt voor een maximale aandacht voor de student. Studenten hebben hier veel waardering voor. In 2014 willen we deze positieve beoordeling handhaven. Wat willen we


We ondernemen actie als de studentenpanels verbeterpunten aangeven. We geven de panels bovendien feedback wat er met hun verbetersuggesties is gedaan.

We houden minimaal twee keer per jaar een studentenpanel. Op basis van deze panels stellen we verbeterpunten op. We informeren de studenten over de verbeteracties die we ondernemen.

We zorgen dat er geen lessen uitvallen.

Iedere groep heeft een docent en instructeur. Door deze dubbele bezetting is geen enkele les uitgevallen.

We betrekken de ouders van de studenten meer bij het onderwijs.

Voor alle groepen organiseren we twee keer per jaar een ouderavond. Ook nemen we contact op met de ouders van een student die het risico loopt op een negatief studieadvies.

Verbinding in de regio De helft van de studenten wil na de opleiding werken. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaan we deze studenten intensief begeleiden bij het zoeken en vinden van baan. Hiervoor breiden we het project ‘Entree naar werk’ uit naar al onze vestigingen.

Wat willen we


We gaan de entreeopleidingen sterker profileren in de regio.

De leerplichtambtenaar, het RMC en scholen voor voortgezet onderwijs zijn op de hoogte van de mogelijkheden van onze Entreeopleidingen. Bovendien hebben we met regionale partners plannen ontwikkeld om de doorstroom van de Entreeopleiding naar werk te verbeteren.

We gaan samenwerkingsverbanden met werkscholen en praktijkscholen aan. Deze leggen we vast in formele overeenkomsten.

We voeren periodiek overleg met alle praktijkscholen waarmee we samenwerken. Met verschillende praktijkscholen hebben we overeenkomsten afgesloten over de doorstroom van praktijkschoolleerlingen naar de Entreeopleiding.

We onderhouden intensief contact met de stagebedrijven om stageplaatsen en banen voor studenten te vinden.

Minimaal vier keer per jaar bezoeken we de leerbedrijven waar onze studenten beroepspraktijkvorming doen. Om de stagebedrijven te ontlasten, nemen we zoveel mogelijk administratieve handelingen rondom de stages van de bedrijven over.


We verbeteren de communicatie met de bedrijven waar onze studenten stagelopen of gaan werken.

We hebben voor alle stagebedrijven een informatiemap samengesteld. Die overhandigen we met een toelichting tijdens het kennismakingsgesprek dat we voeren aan het begin van de stage van een student.

We ontwikkelen in samenwerking met bedrijven opleidingen en cursussen die jongeren helpen een baan te vinden.

Op verzoek van stagebedrijven bieden we cursussen VCA/BHV en vorkheftruck aan.


XV Techniek & ICT Kritische prestatie-indicatoren domein We willen in 2014 de volgende resultaten behalen: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Jaarresultaat MBO

71%

66,2%


6,4

6,1

Uitval

26%

31,5%


10%

16,07%


10%

5,2%


10%

10,67%

Verzuim studenten

7,5%

12,8%


3,5

3,4


6,2

6,1

Ziekteverzuim

5,0%

5,9%

Instroom studenten

1.613

1.550

Nieuw opleidingenaanbod Onze huidige techniekopleidingen zijn vooral gebaseerd op de traditionele opleidingen op niveau 2 en 3. Het bedrijfsleven vraagt echter vooral om technici op niveau 4. Daarom gaan we ons opleidingenaanbod (portfolio) opnieuw inrichten, zodat het beter aansluit bij technologische ontwikkelingen, de behoeften van de arbeidsmarkt en de doorstroom- en omscholingsmogelijkheden. Wat willen we


We gaan ons meer richten op BOL-opleidingen.

We zijn gestart met het ontwikkelen van de nieuwe bol-opleidingen Mechatronica en Service Medewerker gebouwen/Allround vakkracht.

We ontwikkelen een nieuw opleidingenaanbod.

We hebben een portfolio analyse uitgevoerd. Op basis hiervan hebben we een business case gemaakt waarin we ons opleidingsaanbod herijken en aan laten sluiten bij de topsectoren in onze regio.


We zijn actief in een samenwerkingsverband met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Rotterdam op het gebied van motorvoertuigengebied (CIVOM),


Versterken verbinding in de regio We gaan strategische partnerships met belangrijke innoverende technische bedrijven aan. Deze samenwerkingsverbanden leggen we vast in formele samenwerkingsovereenkomsten waarin we kennis delen, samen opleidingen ontwikkelen en zorgen voor versterking van de technische sector.

Wat willen we


We sluiten samenwerkingsovereenkomsten met instellingen in de techniek waarin we afspraken maken over onze opleidingen, de inhoud van ons onderwijs en wederzijdse kennisuitwisseling.

We hebben een bedrijvengroep opgericht. Hierin spreken we met bedrijven onder andere over een betere aansluiting tussen ons onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we met onder andere de Haagse Hogeschool en het Da Vinci College, een aanvraag voor innovatief vakmanschap (CIV) ingediend op het gebied van smart technology.

We participeren actief in regionale overlegstructuren.

We participeren in het ‘Masterplan Zuid Holland, ‘Zoetermeer Maakt het’ en ‘’ Gouda onderneemt’. Ook zijn we actief in het Landelijk Platform Installateurs (LPI) en allerlei Bedrijfstakgroepen (BTG’s).

We ontwikkelen trajecten en incompany bedrijfstrainingen, in nauwe samenwerking met bedrijven.

In samenwerking met Van der Pol Installatietechniek in Montfoort verzorgen we elektrotechnische opleidingen. Daarnaast werken we nauw samen met Zetacom in Zoetermeer met betrekking tot de opleiding Beheerder ICT. Waar mogelijk bieden we versnelde mbo-trajecten aan.

Sterke profilering techniekopleidingen We gaan ons krachtig profileren om een groei van het aantal studenten te realiseren. We veranderen van een BBL-bolwerk naar een BOL-netwerkschool. Wij willen het techniekcollege met het Groene Hart zijn. Vanuit deze profilering maken wij ons techniekonderwijs aantrekkelijk, modern, innoverend en aantrekkelijk. Daarvoor veranderen we onze marketingstrategie. Wat willen we


Een nieuwe positionerings- en profileringsstrategie.

We hebben onze visie en strategie herijkt. We gaan ons profileren als een innovatief opleidingscentrum met als speerpunten energie, duurzaamheid en smart technology.

Het oprichten van een eigen Businessclub Techniek en ICT.

We hebben een samenwerkingsverband opgericht met Techniek en ICT-bedrijven in onze regio.


XVI Domein Welzijn Kritische prestatie-indicatoren domein We willen in 2014 de volgende resultaten behalen: Prestatie-indicator

Gepland

Gehaald

Jaarresultaat MBO

70,1%

75,4%


6,5

5.7

Uitval

30%

22.1%


4,1%

9,62%


4,1%

7.85%

Verzuim studenten

7,5%

7,3%


3,4

3.1


6,2

5.6

Ziekteverzuim

4,5%

6,6%

Docenttevredenheid (op een schaal van 5)

3,0

3.2


2.470

1957

Implementatie onderwijs versterken De welzijnssector verandert in snel tempo. Beroepen krijgen een andere inhoud. Instellingen gaan anders werken. Op die ontwikkelingen wil het domein Welzijn inspelen. Welke medewerkers heeft de sector nodig? Wat verwacht de sector van startende beroepskrachten? In nauwe samenwerking met het werkveld bepalen we op welke wijze wij studenten het beste kunnen voorbereiden op alle vernieuwingen. Wat willen we


We starten een expertgroep waarin vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen het profiel van de medewerker van de toekomst zal formuleren.

De expertgroep is tweemaal bij elkaar geweest. Daarnaast is het werkveld nauw betrokken geweest bij de studiedagen van het domein. Met het werkveld hebben we het profiel van de medewerker van de toekomst opgesteld en getoetst.

De inhoud van het onderwijs sluit aan bij de adviezen van het werkveld.

We zorgen dat we de aanbevelingen van de expertgroep opnemen in het onderwijs. Bovendien controleren we bij het werkveld of dit op de gewenste wijze gebeurt en zichtbaar is.


Vergroten medewerkerstevredenheid Het is belangrijk dat docenten eigenaar zijn van het onderwijs en invloed hebben op de leermiddelen en de inhoud van het onderwijs. We geven docenten daarom ruimte voor kennisdeling, onderlinge afstemming en overleg over de inhoud van het onderwijs. Daarnaast bieden we docenten de gelegenheid om hun deskundigheid op het gebied van onderwijsontwikkeling te vergroten. Wat willen we


Docenten krijgen meer invloed op hun werk en vergroten in gezamenlijkheid de kwaliteit van het onderwijs.

Uit ieder onderwijsteam nemen docenten deel aan een werkgroep die zich bezig houdt met een bepaalde opleiding. In deze zogenaamde crebogroep stellen de docenten met elkaar de invulling van de opleidingen en leereenheden vast. Daarnaast kent elk onderwijsteam een onderwijsoverleg waarin de docenten de inhoud van een leerarrangement op elkaar afstemmen.

We doen een onderzoek naar de leervragen die docenten hebben met betrekking tot het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal en ons onderwijsmodel Flex-ID.

Alle onderwijsteams hebben de leervragen binnen hun team geïnventariseerd. Op basis van deze leervragen ontwikkelen we een scholingsaanbod.

We geven de docenten de gelegenheid om hun leervragen te beantwoorden middels cursussen, trainingen, studiedagen of intervisie met collega’s.

Elk onderwijsteam heeft scholingen voor de docenten georganiseerd. Daarnaast zijn tien docenten begonnen met een scholing om beter rekenonderwijs te kunnen verzorgen. Verder hebben we in de jaarplanning domeinscholingsmiddagen opgenomen, waarop we workshops organiseren die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

Vergroten studenttevredenheid Het is belangrijk dat we ons rendement verhogen. Dat betekent dat zoveel mogelijk studenten hun opleiding met een diploma afronden. Om dit te bereiken besteden we tijdens de studieloopbaanbegeleiding meer aandacht aan de ambities, drijfveren en ontwikkeling van de student op school en tijdens zijn beroepspraktijkvorming. Zo voelt de student zich gekend en erkend en is de kans groter dat hij met succes de opleiding afrondt. Wat willen we


We verbeteren de informatievoorzieningen over de opleidingen en de roosters.

Door de komst van een nieuwe elektronische leeromgeving in 2015 verwachten we dat de informatievoorzieningen verbetert. In 2015 gaan we ook de roosters verbeteren.

We bieden studenten aanvullende begeleiding zodat ze hun studie met succes kunnen vervolgen.

We hebben duidelijke afspraken gemaakt met het Onderwijs Servicecentrum over aanvullende begeleiding voor studenten.


CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 2014


Deel 1 Toelichting Omgeving De dynamiek in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt is groot. ID College stemt zijn koers af op de verwachte ontwikkelingen. We willen studenten helpen naar een stevige plek in de voortdurend veranderende samenleving. In ons onlangs opgestelde koersdocument staat hoe we dit willen doen. We leren studenten niet alleen een vak. We zorgen ook dat zij met zelfvertrouwen de uitdagingen van de maatschappij kunnen aangaan. We doen ons werk in een stabiele, licht groeiende regio. Hierin opereren ook andere ROC’s. Het afgelopen schooljaar koos een deel van de potentiële studenten niet voor ons ROC. Het totale studentenvolume daalde in schooljaar 2013-2014. Een offensief is uitgevoerd en het instroomproces is aangescherpt. In schooljaar 20142015 zien we weer een stijgende lijn. Het geambieerde aantal van 11.000 studenten is nog niet bereikt. De verwachting is dat dit uiterlijk in schooljaar 2016-2017 wordt bereikt.

Beleid ID College werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten krijgen onderwijs dat is toegespitst op hun toekomstige beroep. Het is actueel en contextrijk, (h)erkennen ook onze stakeholders. Wij geven het onderwijs vorm aan de hand van Flex ID. Met dit onderwijsmodel krijgen studenten goede begeleiding. Zowel op school als tijdens hun stage in de beroepspraktijk. Studenten staan echt centraal en krijgen de aandacht die zij nodig hebben. Zij verlaten het ROC gekwalificeerd, succesvol en tevreden en hebben zicht op hun competenties en toekomstmogelijkheden. De onderwijsrendementen tonen de afgelopen jaren een stijgende lijn. De studententevredenheid is de laatste jaren voldoende. Wij willen echter meer. We hebben het voornemen hoger in de ranking te komen van goed presenterende ROC’s. De afgelopen jaren zette ID College een cyclische aanpak van de beheersbaarheid in. Deze cyclus van Planning & Control zetten we door. Daarbij staat onze ambitie voorop en is onze blik naar buiten gericht. Ook werken we bewust aan het creëren van bewustzijn en commitment. We stimuleren dat alle betrokkenen in de organisatie eigen verantwoordelijkheid nemen. Binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering streven we naar een permanente verbetering van het onderwijs. En van ondersteunende processen. Zo borgen we de continuïteit van de instelling. Ook geven we aandacht aan betekenis geven aan het koersdocument in termen van gedrag dat in lijn is met de vier kernwaarden van ID College: verbinding, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De focus ligt op het committeren van de medewerkers aan onze koers. ID College wil een pad op gaan, waarin iedere medewerker stuurt op voortdurende verbetering van de kwaliteit en waarin iedere medewerker verantwoordelijkheid wil nemen en verantwoording af wil leggen voor zijn gedrag. Dit alles in het kader van tevreden studenten en uitstekende resultaten.


Strategische personeelsplanning De komende jaren zetten we in op vermindering van de formatie van de ondersteunende diensten. Daarbij houden we rekening met beleid van OCW en de herinrichting van de strategische stafdiensten en Shared Service Centra. Het streven is: de juiste mensen op de juiste plaats, weten welke competenties medewerkers nodig hebben en in-, door- en uitstroom inzichtelijk maken. Dit alles zetten we af tegen de hoeveelheid mensen die we nodig hebben. Denk hierbij ook aan de flexibele schil. Ook is hierbij aandacht voor het beperkt mogelijk houden van de omvang van de ontslagvergoedingen; ID College is terughoudend met het vergoeden van ontslagvergoedingen.. Het ziekteverzuim is in de afgelopen 2 jaren afgenomen naar 4,4 procent. ID College streeft naar een ziekteverzuim van 3,5 procent voor de jaren 2015 en verder.

Strategische huisvestingplanning Onze huisvestingsvisie is vastgelegd in het strategisch huisvestingsplan. Met dit plan bewaken we optimale benutting van de huisvesting. Het afstoten van locaties en de nieuwbouw vindt plaats conform het strategische huisvestingsplan. In 2014 hebben we weer stappen gezet om te voldoen aan onze uitgangspunten: unilocaties in eigendom op de hoofdlocaties en huurpanden op de satellietlocaties. In Woerden hebben we het eigendomspand verkocht en is de nieuwe huurlocatie in gebruik genomen en in Katwijk hebben we het leegstaande pand kunnen verkopen. Daarnaast is gestart met de bouw van de unilocatie Leiden en de verbouwing ten behoeve van de huisvesting van de studenten Bakkerij & Horeca op de eigen unilocatie Gouda in 2015. Dit als gevolg van het opzeggen van het huurcontract bij de Goudse Waarden. In december 2014 heeft het College van Bestuur zich beraden over de situatie in Katwijk. Het college is na zorgvuldige afweging tot de slotsom gekomen dat het niet langer rendabel is om de locatie in Katwijk open te houden. In samenspraak met de Raad van Toezicht is het voorgenomen besluit verder uitgewerkt tot een gezamenlijk en eensluidend standpunt over Katwijk. Ook de OR heeft positief geadviseerd over de voorgenomen sluiting. Het alternatief voor de Katwijkse studenten zijn de vestigingen in Leiden. De nieuw te bouwen unilocatie Leiden is niet berekend op dit extra aantal studenten, waardoor – in afwijking op het bestaande strategische huisvestingsplan – de locatie Storm Buysingstraat behouden zal blijven en gerenoveerd gaat worden. Het optimaliseren van de bezetting en benutting van de huidige oppervlakte is ook voor 2015 een van de speerpunten. We hebben als doel: minder, maar kwalitatief hoogwaardige vierkante meters. In lijn met de intensivering van focus op vakmanschap (de “1.000 urennorm”) verzorgt ID College extra lessen. Dit heeft direct impact op de bezetting van de gebouwen. Daarnaast is per locatie een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de studentaantallen per locatie. Deze wordt in de praktijk getoetst en jaarlijks bijgesteld. Informatie die hieruit wordt opgehaald dient als input voor het strategisch huisvestingsplan. Hiermee kunnen we op korte en lange termijn beter gefundeerde beslissingen nemen. Op de locatie in Zoetermeer is inmiddels gestart met het optimaliseren van de vierkante meters, zodat de capaciteit groter wordt en beter geschikt is voor het de uitvoering van ons onderwijsmodel Flex-ID. Deze herontwikkeling wordt in 2015 verder voortgezet, zodat met ingang van schooljaar 2015-2016 de verbeterde huisvestingssituatie volledig in gebruik kan worden genomen. Mogelijk zal verdere optimalisatie van vierkante meters op andere locaties volgen. De prijs per vierkante meter zal hierdoor nog wel iets toenemen. Het worden echter duurzamere vierkante meters: hiermee besparen we op het gebied van onderhoud en energie. We voldoen hiermee ook aan de B-norm “schone school”, de luchtkwaliteit in onze gebouwen. 67 | Jaarverslag 2014

Risico’s en onzekerheden Voor een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden verwijzen we naar onderstaande toelichting bij de ‘Prognose bedrijfsvoering’.

Rapportage toezichthoudend orgaan De rapportage van het toezichthoudend orgaan is tevens opgenomen in het jaarverslag. Dit is te vinden in het hoofdstuk ‘II Raad van Toezicht’.


Deel 2 Indicatoren Verlies & winstrekening

2014H

€ ´000 Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal Lasten (excl. afschrijvingen) Personele lasten Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Afschrijvingen Afschrijvingen gebouwen en terreinen Afschrijvingen apparatuur & inventaris Afschrijvingen overig Totaal

Saldo financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal Check Resultaat

78.309 3.329 152 1.857 1.860 85.507 -63.619 -4.234 -10.165 -78.018 -3.607 -2.769 -12 -6.388 150 -823 -672 428

Balans

2014H

€ ´000 Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden (rentedragend) Financieringsbehoefte Kortlopende schulden (niet rentedragend) Totaal


60.376 0 2.370 12.394 75.140 27.286 6.339 19.500 22.014 75.140

2015 R

2016 R

2017 R

83.585 2.232 145 927 1.367 88.256 -67.482 -4.082 -8.349 -79.913 -6.965 -266 0 -7.231

82.705 1.324 170 775 1.271 86.245 -66.025 -3.918 -8.001 -77.945 -6.359 -756 -6 -7.121

83.493 505 196 828 1.258 86.281 -65.854 -3.823 -7.931 -77.608 -5.835 -1.304 -12 -7.151

54 -810 -755 358

25 -774 -749 430

57 -738 -681 842

2015 R 70.130 0 2.946 1.276 74.353 27.465 7.272 18.250 1.250 0 20.154 74.392

2016 R 67.381 0 2.946 3.773 74.100 27.896 7.839 17.000 1.250 0 20.154 74.139

2017 R 63.618 0 2.946 7.711 74.275 28.737 8.422 15.750 1.250 0 20.154 74.314

Risico voor ID College: ja Wij verwachten dat de ontwikkeling van de rijksbekostiging de komende jaren onzeker blijft. Natuurlijk volgen we de stappen van de overheid nauwlettend. Bij gewijzigde inkomsten passen we indien noodzakelijk de kostenstructuur aan. Mogelijk krijgen we ook nog te maken met een voorfinancieringsvraagstuk als gevolg van een extra toename van studenten.

Opmerking: de totale personeelskosten in 2016 en 2017 zijn een indicatie en kunnen hoger uitvallen als gevolg van inhuur van externen. De kosten per fte in loondienst in 2012 hebben wij niet standaard beschikbaar. Hiervoor gebruikten we het verhoudingsgetal kosten per fte in loondienst uit 2013. Risico voor ID College: ja ID College streefde naar een ratio ‘totale baten versus totale persoonskosten’ van circa 72 procent. Het ratio zal de komende jaren door de intensivering van het onderwijs toenemen. Door onzekerheden rond de rijksbekostiging is het een uitdaging de kostenstructuur hierbij te laten aansluiten. We sturen onder meer sterk op het creëren van een toereikende flexibele schil. Daarnaast deden we innovaties op het gebied van onderwijslogisitiek, herinrichting strategische stafdiensten en SSC’s. Een van de effecten van de herinrichting SSC’s is dat de kosten per fte toenemen vanwege afname personeel in lagere salarisschalen (zie ook tabel: jaren 2015 t/m 2017).


Risico voor ID College: nee De vlottende activa neemt vanaf 2015 af als gevolg van een lagere liquiditeitspositie als gevolg van de investeringen, zie ook hierna.

Risico voor ID College: nee In 2015 en 2016 voeren wij de nieuwbouw van onze locatie in Leiden uit en ronden wij het masterplan Gouda af. Dit verklaart in 2015 een hoge(re) investeringsbehoefte ten opzichte van de 2016 en 2017

Risico voor ROC ID College: nee


Opmerking: de eigen vierkante meters ‘uitsluitend voor beroepsonderwijs’ zijn teruggelopen vanaf 2014. Dit heeft te maken met de verkoop van panden. De verschuiving van m2 beroepsonderwijs naar gemengde functie is het gevolg van het afstoten van een huurpand met gemengde functie. Het onderwijs dat gegeven wordt in dit pand wordt verplaatst naar het pand in eigendom welke tevens in m2 wordt uitgebreid. Risico voor ID College: nee

Risico voor ROC ID College: nee


Opmerking: deelnemers aan een voltijdopleiding tellen volledig mee. Deelnemers aan een deeltijdopleiding (bbl en bol deeltijd) hebben een deeltijdfactor van 0,35. Dit is conform de systematiek van de benchmark middelbaar beroepsonderwijs. In 2013 was sprake van een teruggang in het aantal studenten. Risico voor ID College: ja De demografische ontwikkeling op de middellange en lange termijn zijn niet gunstig voor de mbo-sector. ID College streeft naar een constant studentenvolume. Om deze ambitie te realiseren zijn maatregelen genomen en het aantal deelnemers neemt weer toe.





Opmerking: de aantallen in de jaren 2012 en 2013 zijn bij benadering. Deze zijn niet exact uit onze personeelsadministratie te herleiden. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is hetzelfde verhoudingsgetal ‘tijdelijk personeel’ ten opzichte van ‘totaal personeel’ gebruikt als voor 2013. In 2014 is meer gebruik gemaakt van inhuur van personeel in plaats van personeel met een tijdelijk contract.

Uitgangspunten bovengenoemde kentallen: 1. Kentallen zijn opgesteld conform de systematiek van de financiële benchmark mbo. 2. De realisatiecijfers 2012 tot en met 2013 sluiten aan bij de financiële benchmark mbo. 3. De realisatiecijfers 2014 zijn opgesteld conform de systematiek financiële benchmark mbo. 4. De cijfers 2015 tot en met 2017 zijn gebaseerd op de vastgestelde meerjarenbegroting 2015 – 2019.









FINANCIËN


Financiële ontwikkelingen 2014 Baten en lasten regulier (alle bedragen in € 1.000)

W erkelijk 2014

Begroting 2014

W erkelijk 2013

Begroting 2015

82. 830 76. 858 2. 507 47 1. 587 1. 831

W erkelijk in % van begroting 2014 103% 102% 133% 328% 117% 102%

Baten 3. 1 R ijksbijdragen 3. 2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3. 3 C ollege-, cursus-, les- en examengelden 3. 4 Baten w erk in opdracht van derden 3. 5 Overige baten

85. 507 78. 309 3. 329 152 1. 857 1. 860

85. 832 77. 612 3. 494 148 1. 823 2. 756

87. 167 82. 553 2. 204 144 916 1. 350

Lasten 4. 1 Personele lasten 4. 2 A f schrijvingen 4. 3 Huisvestingslasten 4. 4 Overige lasten

84. 407 63. 619 6. 389 4. 234 10. 165

81. 851 62. 028 6. 604 4. 184 9. 036

103% 103% 97% 101% 112%

83. 029 62. 777 6. 319 4. 909 9. 024

86. 157 66. 648 7. 231 4. 032 8. 246

Financiële baten en lasten

-672

-710

95%

-667

-710

R esultaat uit gew one bedrijf svoering

428

270

2. 136

300

Balans (alle bedragen in € 1.000) 2014

2013

A ctiva 1. 2 M ateriële vaste activa 1. 3 Financiële vaste activa 1. 5 V orderingen 1. 7 Liquide middelen

75. 140 60. 375 1 2. 370 12. 394

70. 016 52. 089 40, 5 3. 419 14. 468

Passiva 2. 1 E igen vermogen 2. 2 V oorzieningen 2. 3 Langlopende schulden 2. 4 K ortlopende schulden

75. 140 27. 286 6. 339 19. 500 22. 014

70. 016 26. 859 5. 734 19. 500 17. 923

Het begrote resultaat voor 2014 was € 0,3 miljoen. We sloten het jaar echter af met een positief resultaat van € 0,4 miljoen.


Hieronder volgt een nadere toelichting op de exploitatie en balans op hoofdlijnen.

Hogere baten In 2014 waren de totale baten € 2,7 miljoen hoger dan de begroting.

Baten

W erkelijk 2014

Begroting 2014

V erschil

(bedragen in € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )

3. 1 R ijksbijdragen 3. 2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3. 3 C ollege-, cursus-, les- en examengelden 3. 4 Baten w erk in opdracht van derden 3. 5 Overige baten T otaal baten

78, 3 3, 3 0, 2 1, 9 1, 9 85, 5

76, 9 2, 5 0, 0 1, 6 1, 8 82, 8

1, 5 0, 8 0, 1 0, 3 0, 0 2, 7

De rijksbijdrage vanuit OCW was € 1,5 miljoen hoger. Onder meer dankzij: • extra middelen voor centrale en uniforme toetsing; • compensatie voor werkgeverslasten; • wachtgeld; • overige subsidies van OCW; met name de regeling bekwaamheden en professionalisering (BEP). De overige overheidsbijdragen en subsidies waren € 0,8 miljoen hoger. Dit bestaat uit de onderstaande extra inkomsten. De educatiegelden vanuit de gemeenten vielen € 0,2 miljoen hoger uit. Ook zijn er additionele gelden ontvangen voor Educatie (€ 0,2 miljoen) en waren de inkomsten van de VO scholen voor VAVO hoger (€ 0,1 miljoen). De baten uit college-, cursus-, les- en examengelden waren € 0,1 miljoen hoger in verband met hogere opbrengst cursusgeld VAVO. De baten uit werk in opdracht van derden waren € 0,3 miljoen hoger dan begroot. De baten vanuit overige projecten waren hoger. De baten vanuit contractactiviteiten vielen wel lager uit. De overige baten waren nagenoeg gelijk aan de begroting. We ontvingen meer inkomsten uit detachering van medewerkers. De baten voor leermiddelen en andere bijdragen van deelnemers zijn lager uitgevallen. Bovendien verkochten we de panden Nieuwe Duinweg te Katwijk en Essenlaan te Woerden. Het verkoopresultaat boekten we in de overige baten.

Hogere lasten Ook de totale lasten waren in 2014 hoger dan de begroting. Namelijk € 2,6 miljoen. Lasten

W erkelijk 2014

Begroting 2014

V erschil

(bedragen in € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )

4. 1 Personele lasten 4. 2 A f schrijvingen 4. 3 Huisvestingslasten 4. 4 Overige lasten T otaal lasten


63, 6 6, 4 4, 2 10, 2 84, 4

62, 0 6, 6 4, 2 9, 0 81, 9

1, 6 -0, 2 0, 1 1, 1 2, 6

De personele lasten kwamen € 1,6 miljoen hoger uit dan begroot. De brutolonen en -salarissen waren € 3,5 miljoen lager. Daartegenover staan de kosten voor ingehuurd personeel (niet in loondienst). Deze kosten waren € 4,9 miljoen hoger. Dit is een verschuiving van personeel in loondienst naar personeel niet in loondienst. De omvang van de inzet van personeel niet in loondienst was op het moment van het opstellen van de begroting nog niet inzichtelijk. De dotatie wachtgeld was lager dan de begrote dotatie en tevens heeft een dotatie aan de voorziening voor langdurig zieken plaatsgevonden. Verder vormden we een voorziening voor afbouw van Educatie. De afschrijvingslasten kwamen € 0,2 miljoen lager uit dan begroot. Dit is het gevolg van lagere reguliere afschrijvingen vanwege het later in het jaar plaatsvinden van investeringen ten opzichte van de investeringsbegroting. De huisvestingslasten waren gelijk aan de begroting. De huurkosten zijn lager, er zijn echter hogere onderhoudskosten en energiekosten. De overige lasten waren € 1,1 miljoen hoger. Er zijn hogere kosten voor: advisering beleid, examenkosten en projectkosten. We gaven bijvoorbeeld minder uit aan: automatiseringskosten, onderwijsgerelateerde kosten en diverse exploitatiekosten.

Rentebaten en rentelasten Tijdelijke liquiditeitsoverschotten hebben we in 2014 weggezet op rentedragende deposito’s. Dat leverde een rente op van € 0,2 miljoen. De rentelasten waren nagenoeg gelijk aan de begroting.

Vergelijking balansposten met 2013 A ctiva

2014

2013

V erschil

(bedragen in € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )

1. 2 M ateriële vaste activa 1. 3 Financiële vaste activa 1. 5 V orderingen 1. 7 Liquide middelen T otaal activa

60, 4 0, 0 2, 4 12, 4 75, 1

52, 1 0, 0 3, 4 14, 5 70, 0

8, 3 0, 0 -1, 0 -2, 1 5, 1

De materiële vaste activa namen met € 8,3 miljoen toe. We investeerden in masterplan Gouda (€ 0,8 miljoen), masterplan Zoetermeer (€ 2,9 miljoen), nieuwbouw in Leiden (€ 5 miljoen) en hard- en software (€ 1,6 miljoen). Desinvesteringen als gevolg van verkoop van de panden Nieuwe Duinweg te Katwijk en Essenlaan te Woerden zorgden voor een afname van € 2,8 miljoen. De vorderingen namen af met € 1 miljoen door een verbeterde debiteurenbewaking. De liquide middelen bedroegen € 12,4 miljoen aan het eind van 2014, dit is € 2,1 miljoen lager dan aan het eind van 2013. De totale investeringen zijn conform begroting. De eindstand van de liquide middelen in 2014 is beïnvloed door het volledig ontvangen van de salarismixgelden 2015 in 2014 als gevolg van een omissie van het Ministerie van OCW.


Passiva

2014

2013

V erschil

(bedragen in € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )

2. 1 E igen vermogen 2. 2 V oorzieningen 2. 3 Langlopende schulden 2. 4 K ortlopende schulden T otaal passiva

27, 3 6, 3 19, 5 22, 0 75, 1

26, 9 5, 7 19, 5 17, 9 70, 0

0, 4 0, 6 0, 0 4, 1 5, 1

Het eigen vermogen is uitsluitend verhoogd met het positieve bedrijfsresultaat over 2014. De voorzieningen namen toe met € 0,6 miljoen. We verhoogden de voorziening wachtgeld en vormden bovendien een nieuwe voorziening voor Educatie. Het totaalbedrag van de verhogingen is € 2,2 miljoen. Tegenover de verhogingen staan onttrekkingen van € 1 miljoen. De kortlopende schulden namen toe met € 4,1 miljoen, door nog te betalen termijnen voor bouwprojecten en de terugbetaling van de salarismix 2015 die ten onrechte al in 2014 is ontvangen.

Deelneming Stichting ID College heeft 100 procent deelneming in Holding ID College B.V. Op 25 februari 2013 richtten we deze bv op. In de bv vindt nog geen activiteit plaats en dat is voorlopig ook niet te verwachten. Daarom heeft er geen consolidatie plaatsgevonden.

Investeringenbeleid In plaats van de begrote € 14 miljoen gaven we uiteindelijk € 13,8 miljoen uit aan investeringen. De fasering verliep anders dan begroot, vooral door een afwijkend uitgavenpatroon bij bouwprojecten. Er werd in 2014 minder geïnvesteerd in de nieuwbouw in Leiden vanwege het doorschuiven van werkzaamheden naar 2015. Hier staat tegenover dat andere investeringen hoger waren, met name het masterplan in Zoetermeer en ons te renoveren (nieuwe) pand in Woerden.


Treasurymanagement In 2014 was de gerealiseerde cashflow gunstiger dan begroot. Dat is te zien in de eerdere vergelijking van balansposten met het vorige jaar. Er waren in 2014 geen wijzigingen in de kredietfaciliteit. De hoogte van de huidige lening is €19,5 miljoen. Dit bedrag ontvingen we in drie delen in 2011, 2012 en 2013. Daarnaast is een flexibele faciliteit van € 8,5 miljoen beschikbaar. Dit in verband met de kosten voor de unilocatie in Leiden. Voor deze € 8,5 miljoen geldt een renteplafond voor € 2 miljoen vanaf 2014 en € 6,5 miljoen vanaf 2015. In de liquiditeitsbegroting 2015 staat deze € 8,5 miljoen niet opgenomen. De verwachting is dat er voldoende liquide middelen zijn na aanwending van € 1 miljoen uit het werkkapitaalkrediet. Stichting Waarborgfonds BVE borgt de totale faciliteit en de aflossing van het krediet start vanaf 2016.

Beheersing renterisico en uitzettingen Om de gevolgen van een toekomstige rentestijging te mitigeren, hebben we een aantal renteproducten (derivaten). Onderstaande tabel vat samen hoe we het renterisico beheersen. Tranche

Derivaat

Tranche 1: € 6,5 miljoen

Swap

Tranche 2: € 8,0 miljoen

Swap

Tranche 3: € 5.0 miljoen

Swap

Variabel: € 8,5 miljoen

Cap

Totaal: € 28.000.000

We vinden het gebruik van rente-instrumenten uitsluitend toelaatbaar om renterisico’s te reduceren. Om renterisico’s ten aanzien van de hypothecaire leningen af te dekken, maken we gebruik van derivaten. Dit op een zodanige manier dat risico’s minimaal zijn. De swaps zijn hierbij gekoppeld aan de daadwerkelijke leningen voor de renovatie- en nieuwbouwprojecten in Gouda, Leidschendam en Leiden. We gebruiken deze middelen uitsluitend om de rente voor een langere tijd op een bepaald niveau te fixeren. Zo zijn de rentepercentages voor de bestaande leningen vastgelegd. De renteonzekerheid ten aanzien van het variabele deel is afgedekt met een cap (renteplafond). De Raad van Toezicht was nauw betrokken bij de totstandkoming van de kredietfaciliteit in 2011. De auditcommissie adviseerde vooraf positief over de genomen stappen. Doordat de swaps zijn gekoppeld aan onderliggende leningen, beïnvloeden stijgingen en dalingen van de marktrente onze financiële positie niet. Hierover zijn ook nadrukkelijk afspraken gemaakt met de verstrekkende bank. De gelden kapitaalmarktrentes stegen nog niet in de afgelopen periode. Zodoende had de swap op 31 december 2014 een negatieve marktwaarde. Deze negatieve marktwaarde houdt een latente verplichting aan de bank in, maar daadwerkelijke betaling vindt slechts plaats bij vervroegde aflossing. Daarvan is op dit moment geen sprake. De rentecap heeft een positieve marktwaarde.


In de jaarrekening onder 1.7 Liquide Middelen wordt toegelicht dat onder de deposito's bankgaranties en een partnershiprekening is opgenomen. Wij zijn terughoudend met het afgeven van bankgaranties en zien dan ook weinig tot geen risico in deze.

Treaurystatuut en -commissie Voor beslissingen op het gebied van treasury-activiteiten stelden we een treasurystatuut op. De ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’ gold daarbij als vertrekpunt. In het statuut liggen de hoofdlijnen van het treasurybeleid vast. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond de uitvoering van het beleid zijn erin beschreven. Ook de manier van informatievoorziening aan de diverse partijen staat erin. Het treasurystatuut is begin 2012 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Elke vier jaar toetsen we de actualiteitswaarde van het statuut en passen het zo nodig aan. Bij het vaststellen van het treasurystatuut richtten we ook de treasurycommissie op. Deze bestaat uit het lid van het College van Bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering, de directeur Planning & Control, het hoofd Business Control, de directeur SSC Facilitair Bedrijf en het hoofd Financiële Administratie. De treasurycommissie bereidt de besluitvorming rond het treasurybeleid voor en ondersteunt deze. In 2014 kwam de treasurycommissie drie keer bij elkaar. Op de agenda stonden de voortgang van de liquiditeitspositie en het jaarlijkse treasuryplan. De doelstellingen van het treasurybeleid van ID College luiden als volgt: 1. Toegang tot de financiële markten verkrijgen en handhaven, tegen zo gunstige mogelijke condities. 2. Kosten rond het beheer van geldstromen en financiële posities minimaliseren. Het gaat hierbij om zowel interne verwerkingskosten als externe kosten. 3. Risico’s op het gebied van rente, valuta, koersen, liquiditeiten en kredieten vermijden. 4. Rendement op beschikbare liquide middelen optimaliseren, met minimale risico’s.

Begrotingscijfers 2015 en meerjarenperspectief (toekomstparagraaf) De basis van het meerjarenperspectief is de strategische richting zoals vastgelegd in ons koersdocument “Ondernemen in ontwikkeling”. Voor de begroting 2015 gebruiken we daarnaast nog andere input, namelijk: de (deel)begrotingen en meerjarenplannen van de domeindirecties, de directeuren van de Shared Service Centra (SSC) en strategische stafdiensten. Met ingang van 2015 is door het Ministerie OCW een nieuwe bekostigingssystematiek doorgevoerd. De effecten hiervan zijn inmiddels inzichtelijk en in de begroting 2015 tot en met 2019 verwerkt. Ook is in de begroting stil gestaan bij: • de invoering van het passend onderwijs; • de afronding van de overgangsregeling van de VAVO-bekostiging in 2015; • het onlangs afgesloten nationaal onderwijsakkoord; • de lopende Cao-onderhandelingen en de recente begrotingsafspraken tussen kabinet en oppositiepartijen naar aanleiding van de miljoenennota 2014.


In het afgelopen jaar is hard gewerkt om te komen tot nieuwe werkwijzen (innovatie) en vond de implementatie van de uitbreiding van de urennorm (intensivering) plaats. Vanaf schooljaar 2014 – 2015 gelden de nieuwe normen. De andere maatregelen ( verkorting/vereenvoudiging kwalificatiestructuur en macrodoelmatigheid) gaan de komende jaren spelen. In de begroting zijn deze maatregelen financieel meegenomen. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen deze maatregelen binnen ID College worden opgevangen door het gunstige effect van de nieuwe bekostiging en de ophoging van het macrobudget (lumpsum) door de overheid. De nieuwe bekostigingssystematiek levert voor ID College een voordeel op van € 1,2 miljoen. Deze komt in de komende 4 jaar gefaseerd naar ons toe. Daarnaast is vanuit het herfstakkoord het macrobudget aanzienlijk opgehoogd, denk aan de uitbreiding voor de technische opleidingen, verbeteren van onderwijskwaliteit, volume component, enzovoort. Samen met de verwachte groei van de vavo-bekostiging in de komende jaren én de in gang gezette lijn voor het terugdringen van de kosten bij de Shared Services Centra (SSC’s) geeft dit een meerjarenraming waarbij de ontwikkeling van de baten en lasten in evenwicht is. Op termijn nemen de inkomsten vanuit het Rijk af. Met ingang van 2015 is rekening gehouden met een afbouwscenario voor de WEB-middelen. We reserveerden circa € 1 miljoen in de begroting 2015 voor strategische vernieuwing en innovatie. Daarnaast nemen we investeringen voor strategische vernieuwing op in de investeringsbegroting. Ook zijn de middelen naar aanleiding van het afgesloten nationaal onderwijsakkoord (de kwaliteitsafspraken), ongeveer € 3,6 miljoen, in deze begroting apart gereserveerd om uitvoering te kunnen geven aan deze afspraken. Het investeringsvolume voor 2015 bedraagt € 17 miljoen. Circa 87 procent van dit investeringsvolume houdt verband met onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw van vastgoed. We investeren circa 11 procent in ICT (hard- en software) en circa 2 procent in facilitaire zaken. Na oplevering van de nieuwbouw in Leiden daalt het aandeel (onderhoud) van vastgoed naar 30 procent. Vanaf dan is bijna 57 procent van de investeringsruimte bestemd voor ICT. We voorzien voor 2019 een totaal investeringsvolume van circa € 3 miljoen. In 2015 wordt de unilocatie-strategie verder gerealiseerd met de realisatie van de nieuwbouw Leiden en de uitbreiding van de locatie Zoetermeer. Naast de hogere kwaliteit van gebouwen, heeft het onderwijs baat bij een betere m²-bezetting. De vestiging van ID College aan de Jan Evertsenlaan in Katwijk zal met ingang van 2016 worden gesloten. Studenten uit Katwijk en omgeving kunnen vanaf 2016 hun opleiding starten of vervolgen in Leiden. Dat is het moment dat het nieuwe pand aan de Breestraat zijn deuren opent. Het meerjarenperspectief 2015 - 2019 geeft een sluitende begroting en op termijn (met ingang van 2018) een te realiseren rendement van 2 procent voor een gezonde financiële huishouding. De ontwikkelingen die we in deze paragraaf schetsen, hebben een belangrijke impact. We voorzien dat ze de financiële cijfers zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloeden. Toch ziet ID College de toekomst gecontroleerd tegemoet.


Vooralsnog geen segmentatie publiek en privaat vermogen Volgens de Richtlijn Jaarverslaggeving (RJ 660) mogen wij de jaarrekening van het eigen vermogen segmenteren. Namelijk in een publiek deel en een privaat deel. In de onderliggende jaarrekening is inderdaad een zeer beperkt deel van het eigen vermogen ondergebracht in een private bestemmingsreserve. Dit bedrag van € 54.000 ontvingen wij van boekenleveranciers in de jaren 2002 tot en met 2006. Verdere segmentatie heeft bijzondere invloed op de inrichting en de verplichting en brengt inspanning met zich mee voor het herleiden van historische gegevens. Daarom kiezen we vooralsnog voor een ongedeelde opstelling, met uitzondering van de genoemde kleine bestemmingsreserve. In 2014 vond geen dotatie of onttrekking plaats ten laste van het privaat vermogen.

Kengetallen De solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Omdat het vreemd vermogen toenam, daalt de solvabiliteit van 0,38 naar 0,36. De liquiditeit (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) daalde van 1,00 naar 0,67. De rentabiliteit daalde van 2,49 naar 0,50. Dit vanwege een lager exploitatieresultaat. Signaleringswaarden OCW

2013

2014

Solvabiliteit

0,3 – 0,6

0,38

0,36

Liquiditeit

hoger dan 0,5

1,00

0,67

Rentabiliteit

hoger dan 0

2,49

0,50

Alle waarden bevinden zich binnen de signaleringsgrenzen van OCW voor de mbo-sector.

Verantwoording Taal en Rekenen Project Taal en rekenen 2 Om het taal- en rekenonderwijs te intensiveren is op 1 januari 2014 het project Taal en rekenen met één jaar verlengd. Het projectteam initieert, ondersteunt en monitort de uitvoering van de taal- en rekenactiviteiten. In 2014 zijn de onderstaande projectactiviteiten voor taal- en rekenen uitgevoerd.

Aanpassing in de didactiek en pedagogiek Drieslag Nederlands en rekenen • Nederlands en rekenen generiek Door de werkgroepen Nederlands en rekenen is er een handreiking voor docenten Nederlands en rekenen ontwikkeld. 500 exemplaren zijn verspreid onder de docenten. In deze handreiking is alle informatie te vinden over het onderwijs en de examinering van taal en rekenen. 93 | Jaarverslag 2014

• Generiek (niveaugroepen) Alle studenten volgen taal- en rekenlessen binnen de begeleide onderwijstijd. Als hulpmiddel is voor 9000 studenten het zogenaamde Opzoekboekje Rekenen aangeschaft. Alle teams beschikken over een rekenkist met hulpmiddelen. Er is een inventarisatie gedaan of de geplande aangepaste groepsgrootte voor de taal- en rekenlessen van 25 studenten per klas gehaald is en welke consequenties dit heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. • Beroepsspecifiek De werkgroep beroepsgericht Nederlands en rekenen heeft onderzocht of beroepsgericht taal en rekenen in voldoende mate aanwezig is in het onderwijs en de examinering. • Regeling Aangepast Examen Rekenen Na de zomervakantie is gestart met de werkgroep RAER. Zij richten zich op implementatie en voorbereiding van het aangepaste examen rekenen voor studenten met ernstige rekenproblemen. • Remediëring 32 teams hebben wekelijks gemiddeld 1 uur rekenondersteuning aangeboden aan studenten met een rekenachterstand of –probleem.

Toetsing van studenten Alle eerstejaars studenten hebben aan het begin van de opleiding een diagnostische toets Nederlands en rekenen gedaan. Er zijn 3984 rekenafnames (RNT) geweest en 4747 taalafnames (TNT)) gedaan.

Pilot Afname TNT en RNT vòòr de start van het schooljaar Voor de start van het schooljaar hebben bij het team Economie Gouda 120 studenten en bij de teams van Dienstverlening 105 studenten een RNT afname gedaan. Bij Dienstverlening hebben ook 150 studenten een TNT gedaan. De afname voor de start van een opleiding geeft vroegtijdig zicht op de niveaus van taal en rekenen van de nieuwe studenten, waardoor studenten direct bij de start van de opleiding in homogene niveaugroepen taal- en rekenlessen krijgen.

Examinering Nederlands en rekenen In 2014 zijn er 7084 landelijke pilotexamens afgenomen voor Nederlands en rekenen op niveau 2, 3 en 4. De resultaten van Nederlands lopen parallel aan de landelijke resultaten. De resultaten van rekenen blijven met name voor het domein Techniek en ICT achter bij het landelijk gemiddelde.


Pilot Self Service Module Eduarte In november 2014 hebben we het technisch en organisatorisch mogelijk gemaakt dat studenten zich zelf konden aanmelden voor een examen Nederlands en rekenen. Een kleine groep studenten van het team Economie Gouda heeft zichzelf aangemeld voor het examen Nederlands en rekenen 3F. De ervaringen zijn positief en opschaling van aantal studenten en aantal niveaus vindt vanaf januari 2015 plaats.

Professionalisering docenten Nederlands en rekenen In 2014 zijn de rekendocenten door externe organisaties geschoold in hun eigen rekenen didactische vaardigheden. 13 docenten hebben een in company rekencursus 2F gevolgd; uitgevoerd door De Universiteit Utrecht/het Freudenthal Instituut en Cinop. 26 docenten hebben een in company rekenopleiding 3F gevolgd, eveneens door bovenstaande organisaties. Alle taal- en rekendocenten hebben de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan twee praktische en didactische vaardigheidsbijeenkomsten van Deviant (één over de vernieuwde boeken en één over Studiemeter). In 2014 hebben vele docenten de informatiedagen over de methode Deviant gevolgd en zijn er binnen ieder domein op de zogenaamde domeindagen workshops taal en rekenen georganiseerd.

Kwaliteitsborging De kwaliteit van de werkzaamheden taal en rekenen is geborgd bij de ID College audits van kwaliteitszorg, in het implementatieplan taal en rekenen en in de 12 notities die horen bij de decharge van het project taal en rekenen 2.

Voor financiële verantwoording van de projecten, zie bijlage G in de jaarrekening.



JAARREKENING


Jaarrekening 2014 Stichting ID College De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs (RJO), Richtlijnen jaarverslaggeving en de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek (BW). RJ 660 onderwijsinstellingen is het sectorspecifieke hoofdstuk dat samen met de RJO de inrichtingseisen regelen van de jaarverslaggeving van alle bekostigde onderwijsinstellingen. van alle bekostigde onderwijsinstellingen.

1. Grondslagen van waardering activa en passiva en de resultaatsbepaling 1.1 Algemeen Grondslagen voor de waardering van de activa, passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, waardeerden we de activa en passiva tegen nominale waarde. Een actief komt op de balans als de toekomstige economische voordelen waarschijnlijk naar de organisatie toevloeien en als we de waarde daarvan betrouwbaar kunnen vaststellen. Een verplichting komt op de balans als de afwikkeling daarvan waarschijnlijk gepaard gaat met een uitstroom van middelen en als we de omvang van het bedrag betrouwbaar kunnen vaststellen. We rekenen de baten en lasten toe aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle bedragen in de tabellen van deze jaarrekening luiden in euro’s en zijn in duizendtallen weergegeven, tenzij anders vermeld. Bedragen in de lopende tekst staan niet in duizendtallen weergegeven.

1.2

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vaste activa Materiële vaste activa Materiële vaste activa (roerende en onroerende goederen) zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met (cumulatieve) afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. We berekenden de afschrijvingen volgens de lineaire methode op basis van de geraamde economische levensduur. Activeringsgrens - Voor roerende goederen ligt de activeringsgrens op een aanschafprijs van meer dan € 1.000. De afschrijving vindt plaats naar rato van het jaar en de maand van aanschaf. - Voor onroerende goederen is geen activeringsgrens benoemd. De eerste afschrijving voor nieuwbouw vindt plaats na ingebruikname. Bij renovaties, verbouwingen of groot onderhoud vindt afschrijving plaats naar rato van de voortgang van de werkzaamheden gedurende het jaar.


Gebouwen en terreinen Gebouwen en/of terreinen waarvan in het kader van de OKF-97 operatie het economisch claimrecht is verkregen, zijn gewaardeerd tegen de normatieve restwaarde zoals deze door het ministerie van OCW is bepaald bij de uitvoering van de OKF. Dit onder aftrek van toegepaste afschrijvingen. Afschrijving vond vanaf 2006 plaats op basis van de geschatte economische levensduur zoals deze is aangegeven bij de uitvoering van de OKF. Namelijk dertig jaar. Onder de deelcategorie gebouwen vonden nieuwe activeringen plaats. Afschrijving van deze investeringen vindt plaats op basis van de geschatte economische levensduur. Wanneer de geschatte economische levensduur wijzigt, verwerken we de nieuwe afschrijvingslasten in hetzelfde onderdeel van de winst- en verliesrekening als de oorspronkelijke schatting. Kosten die direct zijn verbonden aan het onderhoud van een materieel vast actief, verwerken we in de kostprijs ervan. Afschrijving vindt plaats op basis van gelijke termijnen als het actief. Wanneer de geschatte levensduur niet overeenkomt, hanteren we voor het onderhoud de componentenbenadering. Hierbij merken we de kosten van groot onderhoud aan als afzonderlijke componenten, ineens bij ingebruikname van het actief. Deze afzonderlijke componenten schrijven we vervolgens af in de periode tot aan het moment van uitvoeren van het groot onderhoud. Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarmee we invloed van betekenis kunnen uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid, waarderen we volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang groter dan 20 procent van de aan de aandelen verbonden stemrechten. We berekenen de nettovermogenswaarde volgens de grondslagen die gelden voor ID College. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, gaan we uit van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming. Conform de nettovermogenswaardemethode, nemen we de deelnemingen in de balans op tegen het aandeel van ID College in de nettovermogenswaarde. Dit vermeerderd met ons aandeel in de resultaten van de deelneming vanaf het moment van verwerving, verminderd met ons aandeel in de dividenduitkeringen van de deelneming. In de winst-en-verliesrekening staat het aandeel van ID College in het resultaat van de deelnemingen. Indien en voor zover ID College niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten kan bewerkstelligen, nemen we de resultaten op in een wettelijke reserve. Dat doen we ook met ons aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en –verminderingen van de deelnemingen. Als de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarderen we deze op nihil. Hierbij nemen we ook andere langlopende belangen in de deelneming mee die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering. Indien en voor zover ID College in deze situatie geheel of deels instaat voor de schulden van de deelneming of het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, nemen we een voorziening op.


Overige vorderingen De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Vervolgens waarderen we deze tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. We voldoen aan de gewijzigde voorschriften van de RJ 290 Financiële instrumenten met ingang van 2013. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa We nemen de vorderingen en overlopende activa bij eerste verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens waarderen we deze tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid brengen we in mindering. We bepalen deze voorzieningen op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen We nemen de liquide middelen op tegen nominale waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen staan de algemene reserve en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De algemene reserve is de reserve die ter vrije beschikking staat van ID College. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Hierbij maken we onderscheid tussen reserves die zijn opgebouwd uit publieke dan wel uit niet-publieke (private) middelen. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders is aangegeven, zijn de voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde. Dotaties (oftewel toevoegingen) aan de voorzieningen vinden plaats ten laste van de exploitatierekening. Onttrekkingen (oftewel uitgaven) vinden plaats ten laste van de voorzieningen. We nemen voorziening in verband met verplichtingen uitsluitend op als: - ID College op de balansdatum een huidige, in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft op grond van een gebeurtenis uit het verleden; - een uitstroom van middelen waarschijnlijk is vereist om de verplichting af te wikkelen; - we een betrouwbare schatting kunnen doen van het bedrag van de verplichting. ID College heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen. Dit is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen opbouwde bij ID College. De verplichtingen die voortvloeien uit deze personeelsrechten, brachten we onder bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. ID College betaalt hiervoor 70 procent van de premies, de werknemer betaalt 30 procent. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101,1 procent (bron: www.abp.nl, 30-01-2015). Jaarverslag 2014 | 100

Toezichthouder DNB stelt de minimaal vereiste dekkingsgraad op 104,2 procent voor het ABP. ID College is niet verplicht aanvullende bijdragen te doen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. We verantwoorden daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening. Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van langer dan één jaar gelden als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar staat onder de kortlopende schulden. Langlopende schulden waarderen we tegen geamortiseerde kostprijs. Op de afdekking van de renterisico’s van de langlopende schulden is kostprijshedge-accounting toegepast. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden nemen we bij eerste verwerking op tegen de reële waarde en vervolgens waarderen we deze tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Overlopende passiva Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Vrijval ten gunste van de exploitatierekening geschiedt naar rato van de besteding.

1.3 Resultaatbepaling Het jaarresultaat ontstaat door de baten te verminderen met de lasten over dezelfde periode. Daarbij rekenen we baten aan het verslagjaar toe voor zover de betreffende prestaties zijn verricht in het verslagjaar. We bepalen de lasten en baten met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. We rekenen de baten en lasten toe aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. We berekenen de afschrijvingen lineair op basis van de levensduur die is vermeld onder de grondslagen van waardering. Rijksbijdragen De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) verwerken we in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) staan verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten, naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum staan onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) staan verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten, in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen staan onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.


Overige exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies brengen we ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. We rekenen de opbrengsten Inburgering (WI) aan het verslagjaar toe onder aftrek van een voorziening. Deze vormen we door alle studenten die nog geen diploma hebben behaald en/of die het traject nog niet volledig hebben afgerond te voorzien, op basis van de nog te factureren waarde en onze inschatting van een succesvol afgerond traject. Overig Ten behoeve van het inzicht zijn zonodig de vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar aangepast.

1.4 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.


2. Balans per 31 december 2014 (bedragen in € 1.000) (na resultaatbestemming)

ID College te Gouda 31-12-2014 €

31-12-2013 €

€

€

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

60.375

52.089

1.3

Financiële vaste activa

1

41

60.376

52.130

2.370

3.419

12.394

14.468

14.764

17.887

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

75.140

Totaal Activa

70.016

Eigen vermogen 2.1

Eigen vermogen

27.286

26.859 27.286

26.859

6.339

5.734

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

19.500

19.500

2.4

Kortlopende schulden

22.014

17.923

Totaal Passiva

75.140

70.016


3. Staat van baten en lasten over 2014 (bedragen in € 1.000)

ID College te Gouda 2014 €

Begroting 2014 €

€

€

2013 €

€

Baten 3.1

Rijksbijdragen

78.309

76.858

77.612

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.329

2.507

3.494

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

152

47

148

3.4

Baten werk in opdracht van derden

1.857

1.587

1.823

3.5

Overige baten

1.860

1.831 85.507

Totaal Baten

2.756 82.830

85.832

Lasten 4.1

Personeelslasten

63.619

62.028

62.777

4.2

Afschrijvingen

6.389

6.604

6.319

4.3

Huisvestingslasten

4.234

4.184

4.909

4.4

Overige instellingslasten Totaal lasten

9.036

9.024

84.407

81.851

83.029

1.100

980

2.803

Financiële baten en lasten

-672

-710

-667

Nettoresultaat

428

270

2.136

Saldo baten en lasten 5

10.165


4. Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen in € 1.000)

ID College te Gouda 2014 €

2013 €

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.100

Saldo baten en lasten

2.803

Aanpassingen voor:

• afschrijvingen

• mutaties voorzieningen

4.197

5.812

605

2.220 4.801

8.032

Veranderingen in vlottende middelen

• Voorraden

0

0

• Vorderingen

1.049

-510

• Kortlopende schulden

4.091

-1.981

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5.140

-2.491

11.041

8.344

Ontvangen interest

150

141

Betaalde interest

-823

-808

Totale kaststroom uit operationele activiteiten

-672

-667

10.369

7.677

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Mutatie in financiele vaste activa

-16.048

-13.825

3.565

6.931

40

40

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-12.442

-6.854

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen

0

5.000

Aflossing langlopende schulden

0

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in de liquide middelen


0

5.000

-2.073

5.823

5. Toelichting op de balans per 31 december 2014 1.2

Materiele vaste activa Boekwaarde 31 december 2014

€

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

€

Aanschafprijs

€

Afschrijvingen op desinvesteringen

€

Afschrijvingen

€

Desinvesteringen

€

Investeringen

Boekwaarde 1 januari 2014

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Aanschafprijs €

€

€

€

1.2.1

Gebouwen en terreinen

78.067

37.088

40.980

5.796

2.339

3.607

1.903

81.524

38.792

42.732

1.2.2

Inventaris en apparatuur

33.323

23.913

9.410

2.183

422

2.769

290

35.084

26.392

8.693

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen

98

67

32

0

0

12

0

98

79

19

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetalingen

1.668

0

1.668

8.068

805

0

0

8.932

0

8.932

1.2.5

Niet aan het proces dienstbare mva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.156

61.068

52.089

16.048

3.565

6.388

2.193 125.638

65.263

60.375

De afschrijvingstermijnen bedragen voor: Terreinen Gebouwen Renovaties, verbouwingen en groot onderhoud Machines/installaties Hard- en software Hard- en software deelnemer-informatiesysteem Audiovisuele hulpmiddelen School- en kantoormeubilair Vervoersmiddelen

Geen afschrijving 30 jaar 10 jaar 10 jaar 4 jaar 7 jaar 4 jaar 10 jaar 5 jaar

Materiële vaste activa nog in uitvoering betreft de nieuwbouw in Leiden (inclusief de aankoop van de grond voor locatie Breestraat) en het masterplan Zoetermeer. Masterplan Gouda is in 2014 afgerond en geactiveerd. Het afstoten van de panden Nieuwe Duinweg te Katwijk en Essenlaan te Woerden is verwerkt onder de desinvesteringen bij gebouwen en terreinen en inventaris en apparatuur. De totale OZB-waarde van onze gebouwen bedraagt in 2014 circa € 45 miljoen.


1.3

Financiele vaste activa Boekwaarde 1 januari 2014

Investeringen en verstrekte leningen/ groepsmaatschappijen

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Boekwaarde 31 december 2014

€

€

€

€

1.3.1

Groepsmaatschappijen

1

0

0

1

1.3.5

Vorderingen op OCW

0

0

0

0

1.3.7

Overige vorderingen

40

0

40

0

41

0

40

1

Met ingang van 25 februari 2013 verkreeg Stichting ID College een 100 procent belang in Holding ID College B.V. Aangezien op dit moment geen activiteiten plaatsvinden in deze bv, is afgezien van consolidatie. Het ministerie OCW erkent de vordering van scholen beroepsonderwijs uit hoofde van de te vorderen loonheffing en premie ABP over de maand juli 1991.Uitkering daarvan vindt slechts plaats bij opheffing van de school. De vorderingen zijn afgewaardeerd tot € 2. De nominale vordering voor de ID College bedraagt € 364.202. Op 24 juni 2005 is een overeenkomst gesloten met Stichting Carmel College over de huur van ruimtes. De huur is voor 10 jaar vastgesteld op € 400.000. Deze valt in 10 jaar voor € 40.000 vrij.

1.5 Vorderingen

1.5.1

2014

2013

€

€

Debiteuren

1.5.2

OCW

1.5.5

Studenten / deelnemers / cursisten

1.5.6

Overige overheden

509

672

-

-

550

417

0

299

Vooruitbetaalde kosten

767

433

Verstrekte voorschotten

9

25

Overige 1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

642

1.967 1.418

2.426

-108

-394

2.370

3.419

Bovenstaand overzicht betreft vorderingen die op balansdatum ten hoogste één jaar uitstaan.


Door een verbeterde debiteurenbewaking is het openstaand saldo per 31 december 2014 gedaald. De daling bij de post overige overlopende activa heeft betrekking op de incidentele verkoopopbrengst van het pand Rapenburg te Leiden in 2013. Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: 2014

2013

€

€

Voorziening dubieuze debiteurenvorderingen Stand per 1 januari

144

284

-96

-200

Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

Voorziening WI

60

60

108

144

2014

2013

€

€

Stand per 1 januari

250

250

Onttrekking

-250

-147

Dotatie

0

147

Stand per 31 december

0

250

Op basis van de facturatie die in 2014 heeft plaatsgevonden, is de gehele vordering ontvangen. Hierdoor is het risico nihil en is de voorziening opgeheven.

1.7

Liquide middelen 2014

2013

€ 1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bankrekeningen

1.7.3

Deposito’s

€ 4

9

12.228

13.638

163

821

12.394

14.468

De eindstand van de liquide middelen in 2014 is beïnvloed, met € 2,5 miljoen, door het volledig ontvangen van de salarismixgelden 2015 in 2014 als gevolg van een omissie van het Ministerie van OCW. Onder de deposito’s zijn bankgaranties en een partnershiprekening opgenomen. Deze deposito’s zijn niet vrij opneembaar. De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van ID College.


2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

Stand per 1 januari 2014

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2014

€

€

€

€

26.805

428

0

27.232

0

0

0

0

54

0

0

54

26.859

428

0

27.286

Met ingang van het verslagjaar 2008 maken we conform RJ 660 onderscheid tussen reserves die zijn opgebouwd uit publieke middelen en niet-publieke (private) middelen. Het bestuur koos ervoor om een deel van de algemene reserve, te weten € 54.000 af te zonderen naar een private bestemmingsreserve. Deze middelen ontvingen wij in de jaren 2002 tot en met 2006 van boekleveranciers.

2.2 Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.2 2.2.3


Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval


Resterende looptijd < 1jr.

Resterende looptijd > 1jr.

€

€

€

€

€

€

€

5.734

2.358

1.753

0

6.339

2.407

3.932

Voorziening verlieslatende contracten

0

0

0

0

0

0

0

Overige voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

5.734

2.358

1.753

0

6.339

2.407

3.932

2.2.1

Onder de personeelsvoorzieningen vallen de voorzieningen wachtgeld, jubileumrechten, langdurig zieken, (pre-) FPU, Educatie, Taal en Rekenen en herinrichting. Voorziening wachtgeld, stand per 31 december 2014: € 2.534.408 De voorziening wachtgeld is gebaseerd op een opgave van WW+. Voorheen deed KPMG deze opgave. WW+ berekende voor ons de totale te verwachten kosten voor de komende vijf jaar voor bovenwettelijke wachtgelduitkeringen. WW+ deed de berekening op individueel niveau voor personen die voor 100 procent ten laste van ID College komen. Voor dit wettelijke wachtgeld ontvangen wij reguliere bekostiging van het ministerie van OCW. Voorziening jubileumrechten, stand per 31 december 2014: € 407.035 Conform CAO MBO hebben jubilerende werknemers aanspraak op een jubilieumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50 procent en bij een 40-jarig dienstverband 100 procent van de bezoldiging per maand. In deze voorziening bepalen we de jubileumrechten per individu, rekening houdend met de periode in dienst. Bij de berekening van de voorziening hielden we rekening met een ‘blijfkans’ van het huidige personeel. 109 | Jaarverslag 2014

Voor de voorzieningen wachtgeld en jubileumrechten zijn de verplichtingen contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 3 procent. Voorziening langdurig zieken, stand per 31 december 2014: € 200.407 Deze voorziening betreft de loonkosten voor medewerkers die per 31 december 2014 een jaar ziek zijn, en die naar verwachting niet in 2015 terugkeren in het arbeidsproces bij ID College. Voorziening (pre-)FPU, stand per 31 december 2014: € 82.032 Het College van Bestuur heeft in 2010 besloten alle medewerkers geboren voor 1 januari 1950 een pre-FPUregeling aan te bieden. Niet alle medewerkers geboren voor 1950 komen in aanmerking voor pre-FPU. Daarbij is er een nadelig effect voor de hoogte van het uitkeringspercentage. Dit komt door gewijzigde regelgeving rondom FPU, pensioenuitkeringspercentage van deze regeling en de komst van de middelloonregeling. Er zijn drie verschillende regelingen uitgewerkt om alle medewerkers geboren voor 1 januari 1950 een aantrekkelijke vertrekbevorderende regeling aan te bieden. In de berekening van de voorziening gingen we ervan uit dat 65 procent hiervan gebruikmaakt. In overleg met het ABP zijn de kosten voor drie verschillende regelingen aangeboden: 1. V oor medewerkers in de leeftijd van 60, 61 en 62 jaar die voldoen aan de voorwaarden voor FPU bestaat een pre-FPU-regeling. 2. V oor medewerkers die op 1 augustus 2010 in aanmerking komen voor FPU, kopen we extra pensioenjaren in ter compensatie van het gemis van pensioenopbouw. 3. V oor de overige medewerkers van 60 jaar en ouder die niet in aanmerking komen voor FPU, kopen we extra ouderdomspensioen in. Voorziening Educatie, stand per 31 december 2014: € 630.000 Dit jaar is besloten om een voorziening op te nemen voor de geleidelijke formatiereductie voor Educatie-WEB. Dit met als doel om uiterlijk op 31-12-2016 de formatie in zijn geheel te hebben afgebouwd. Deze formatiereductie zal met name door middel van externe mobiliteit en (vroegtijdige) beeïndiging van de dienstverbanden worden gerealiseerd. De financiële middelen uit deze voorziening zullen hiervoor worden ingezet. Voorziening Taal en Rekenen stand per 31 december 2014: € 40.453 In 2012 is besloten een voorziening op te nemen om het aantal formatieplaatsen in lijn te brengen met de aflopende inkomsten voor het project Taal en Rekenen. De verwachte uitgaven bestaan met name uit het begeleiden van medewerkers naar buiten de organisatie. Voorziening herinrichting stand per 31 december 2014: € 2.444.933 Het College van Bestuur heeft in 2013 de voorziening herinrichting gevormd in verband met de herinrichting van de strategische stafdiensten, shared services centra en bestuursstaf. De verwachte uitgaven bestaan met name uit begeleiden van medewerkers naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. De voorziening was ook voor vergoedingen voor het voortijdig beïndigen van de arbeidsovereenkomst.


2.3

Langlopende schulden

2.3.3

Kredietinstellingen

2.3.5

Overige langlopende schulden


Aangegane leningen 2014

Aflossingen 2014




€

€

€

€

€

€

Rentevoet

19.500

0

0

19.500

0

19.500

variabel % obv 3-mnds euribor + opslag % (1,4% en 1,35%)

0

0

0

0

0

0

0

19.500

0

0

19.500

0

19.500

In 2014 waren er geen wijzigingen in de kredietfaciliteit. De hoogte van de huidige lening is €19,5 miljoen. Dit bedrag ontvingen we in drie tranches in 2011, 2012 en 2013. Daarnaast is een flexibele faciliteit van € 8,5 miljoen beschikbaar in verband met de kosten voor de unilocatie in Leiden. Hiervoor hebben we een renteplafond afgesproken voor € 2 miljoen vanaf 2014 (3 procent) en € 6,5 miljoen vanaf 2015 (4 procent). In de liquiditeitsbegroting 2015 staat deze € 8,5 miljoen niet opgenomen. De verwachting is dat er voldoende liquide middelen zijn na aanwending van € 1 miljoen uit het werkkapitaalkrediet. Stichting Waarborgfonds BVE borgt de totale faciliteit. Vanaf 2016 start de aflossing van het krediet. ID College maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, staan tegen kostprijs opgenomen. ID College past kostprijshedge-accounting toe op basis van de individuele hedgerelatie. De hedgerelatie is effectief en wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Er is geen sprake van een ineffectief deel. Het renterisico uit hoofde van het variabele rentepercentage op basis van 3-maands Euribor is afgedekt door middel van renteswaps van de variable 3-maands euribor naar een vast rentepercentage. Voor tranche één tot en met drie is een renteswap afgesloten. De marktwaarde van de renteswap bedraagt op 31 december 2014 € 4,7 miljoen negatief. Het variabele deel van de kredietfaciliteit (€ 8,5 miljoen) is deels afgedekt met een rentecap (de marktwaarde hiervan is per 31 december 2014 € 16.000 positief). Deze marktwaarden liggen onder het met de Rabobank afgesproken bedrag van € 4,9 miljoen. Begin 2015 is dit afgesproken bedrag gewijzigd in € 6 miljoen. Dit bedrag is een inschatting van de Rabobank ten aanzien van de mogelijke (negatieve) waardeontwikkeling van de renteswap. De Rabobank acht de huidige waarde van de zekerheden voldoende om een dergelijke latente verplichting (ter hoogte van het afgesproken bedrag) te kunnen dragen.


Tranche Tranche 1: Tranche 2: Tranche 3: Variabel:

Bedrag € 6,5 miljoen € 8,0 miljoen € 5.0 miljoen € 8,5 miljoen

Totaal:

€ 28 miljoen

Derivaat Rentepercentage (excl. opslagpercentage) Swap 3,74% Swap 3,74% Swap 1,53% Cap gemiddelde van het 1-maands euribortarief verhoogd met opslagpercentage 1,15%

De gehanteerde opslag wordt periodiek door de bank vastgesteld, telkens met ingang van de dag na de laatste Opslagwijzigingsdatum, laatstelijk vastgesteld op 1 november 2014 voor 3 jaar vast. ID College heeft nadrukkelijk niet de intentie om de investeringsfaciliteit (vervroegd) af te lossen. Daarom komt de negatieve marktwaarde niet tot uitdrukking in de jaarrekening. Omdat het een tijdelijk waarderingsverschil betreft, bestaat er geen risico op uitstroom van liquide middelen.

2.4

Kortlopende schulden 2014

2013

€

€

2.4.1

Kredietinstellingen

0

0

2.4.2

Vooruitgefactureerde termijnen OHW

0

0

2.4.3

Crediteuren

4.867

3.028

2.4.4

OCW

0

-0

Premies sociale verzekeringen en loonheffing Omzetbelasting 2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen Overige

2.4.9

2.524

49

28

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

2.469

2.552

719

816

511

Overige kortlopende schulden Vooruitontvangen college- en lesgelden

431 511

431

-105

15

1.159

820

Vooruitontvangen termijnen

7.131

5.036

Vakantiegeld en –dagen

2.319

2.305

71

90

Rente

135

135

Nog te betalen personeelskosten

147

199

2.591

2.497

Accountants- en administratiekosten

Overige 2.4.10

2.420

De overlopende passiva

13.448

11.096

22.014

17.923

De crediteurenpositie is aanmerkelijk hoger door nog te betalen termijnen voor bouwprojecten. Jaarverslag 2014 | 112

Het negatieve bedrag onder de post ‘Vooruitontvangen college- en lesgelden’ bij 2.4.10 wordt veroorzaakt door een hoger voorschot curusgelden ten opzichte van de werkelijke verplichting. Dit is te verklaren door een verschuiving van BBL naar BOL studenten. Onder de post ‘Vooruit ontvangen termijnen’ bij 2.4.10 staat de verplichting met betrekking tot het terug betalen van de ten onrechte volledig betaalbaar gestelde salarismix 2015 in december 2014. Deze omissie van het Ministerie van OCW wordt in januari 2015 gecorrigeerd. Onder de post ‘Overige’ bij 2.4.10 staat de verplichting met betrekking tot facturen die we ontvingen in 2015 maar die betrekking hebben op werkzaamheden of leveringen in 2014. Voor een verdere toelichting op de geoormerkte en niet-geoormerkte subsidie, zie onderstaand overzicht.

5.1

Overzicht geoormerkte en niet geoormerkte doelsubsidies OCW

Model G: Overige subsidies G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Toewijzing Jaar

Kenmerk

Bedrag van toewijzing

€

Ontvangen t/m verslagjaar

De prestatie is ultimo verslag jaar confrom de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

€

Saldo nog te besteden ultimo verslag jaar

€

Bekwaamheden en Professionalisering BEP2

85246

2012

466963-1

477

477

J

154

Bekwaamheden en Professionalisering BEP4

85246

2014

590543-1

774

774

N

107

Zij-instromers ´12-´13

2012

413270-1

261

261

N

78

Zij-instromers ´13-´14

2013

501613-1

78

78

N

120

Zij-instromers ´14 -’15

2014

640874-1

120

120

N

Lerarenbeurs ´12-´13

2012

39511

126

126

J


2013

501824-1

104

104

J


2014

602072-1

90

90

N

0

0

2.030

2.030

Totaal


52 512

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G2-A geoormerkt aflopend per ultimo 2014 Jaar

Kenmerk

Saldo Bedrag 31-12van 2013/ toewijzing Beginsaldo 2014 €

€

Ontvangsten in verslagjaar 2014 €

Lasten 2014

€

Totale lasten t/m 31-122014 €

Te verrekenen ultimo verslag jaar €

Taal en Rekenen 2013

85234

2013 BEK-12/77479 M

1.059

21

0

21

21

0

Schoolmaatschappelijk werk 2013

85292

2013 BEK-2013/135 M

273

142

0

142

142

0

1.332

163

0

163

163

0

Saldo 31-122013/ Beginsaldo 2014

Ontvangsten in verslag jaar 2014

€

€

Totaal

G2-B geoormerkt doorlopend na 2014 Jaar

Kenmerk

Bedrag van toewijzing

€

Lasten 2014

€

Totale lasten t/m 31-122014 €

Saldo nog te besteden ultimo verslag jaar €

Taal en Rekenen 85258 2014

2014

591990-2

1.090

0

1.090

1.083

1.083

7

VSV-plusvoorzie- 85248 ning 20132015

2013

OND/ODB2012/48742-U

1.000

405

1.000

925

1.820

480

602377-1

292

0

292

131

131

161

2.382

405

2.382

2.140

3.034

648

Schoolmaatschappelijk werk 2014 Totaal

85292


5.2

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

ID College heeft voor een bedrag van circa € 0,8 miljoen aan meerjarige huurcontracten afgesloten. In het kader hiervan is voor € 96.650 aan bankgaranties afgegeven. Andere langlopende verplichtingen betreffen: Verplichting per jaar Huur van kopieerapparatuur en repro Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)

Looptijd (jaren) incl. optiejaren

Einde looptijd

€ 800.000

5

01-09-15

€ 1.100.000

7

30-11-15

Verzekeringskosten

€ 95.000

2

31-07-15

Inkoop kantoorartikelen

€ 80.000

4

31-10-16

Kosten afvalbeheer en afvoer

€ 40.000

4

31-03-16

- LAN beheer

€ 108.000

5

22-04-18

- WAN beheer

€ 194.000

15

17-09-29

Onderhoudskosten automatisering/internet/data enz.

- KRD

€ 209.000

4

04-10-15

- Vaste en mobiele telefonie

€ 150.000

2

31-10-16

- Telefooncentrale

€ 115.000

2

31-05-16

Leerlingenvervoer

€ 30.000

2

31-08-16

€ 231.000

0

31-07-18

€ 50.000

4

31-10-16

Schoolmaatschappelijk werk Inkoop papier Energie

€ 800.000

4

31-12-16

Uitzendkrachten

€ 800.000

4

04-11-17

E&W onderhoud

€ 200.000

4

31-08-17

Bouwkundig onderhoud

€ 300.000

4

31-08-16

Beveiliging

€ 300.000

3

31-07-15

onbekend

3

31-12-15

€ 140.000

3

01-09-16

Totale verplichting

Looptijd

Einde looptijd

€ 15.000.000

project

01-09-16

€ 598.950

project

01-09-15

ZZP makelaar Huur locatie Leiden

Bouwkundig nieuwbouw Leiden Bouwkundig semi permanente bouw Zoetermeer fase 2

Ten behoeve van de langlopende schulden is in totaal € 28 miljoen aan gebouwen in onderpand gegeven. ID College heeft een akte van borgtocht van € 28 miljoen afgegeven aan Stichting Waarborgfonds Bve (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) voor de gehele looptijd van het investeringskrediet en de lening van de Rabobank.


5.3

Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische vorm 2014

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen Resultaat vermojaar gen 2014 31-12-2014

Art. Deelname 2:403 BW

Consolidatie

VVE Fluitpolderplein 5-9

Vereniging

LeidschendamVoorburg

3

€0

€0

Nee

40%

Nee

Holding ID College B.V.

B.V.

Gouda

4

€0

€0

Nee

100%

Nee

ID College Bedrijfsopleidingen I B.V.

B.V.

Gouda

4

€0

€0

Nee

100%

Nee

ID College Bedrijfsopleidingen B.V.

B.V.

Gouda

4

€0

€0

Nee

100%

Nee

ID College VAVO B.V.

B.V.

Gouda

4

€0

€0

Nee

100%

Nee

ID College Personeel B.V.

B.V.

Gouda

4

€0

€0

Nee

100%

Nee

Vrijstelling geconsolideerde jaarrekening ID College Op grond van artikel 2:407 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek mogen groepsmaatschappijen in sommige gevallen buiten de geconsolideerde jaarrekening blijven. De verplichting tot consolidatie geldt niet voor gegevens van in de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel.


6. Toelichting op de staat van baten en lasten 31 december 2014 In de tekstuele toelichtingen hieronder wordt de vergelijking gemaakt tussen de bedragen die we begroot hadden voor 2014 en de daadwerkelijke kosten.

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1

2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

Rijksbijdrage OCW

72.077

71.465

70.799

Geoormerkte OCW-subsidies

3.170

4.301

3.627

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

3.063

1.092

3.185

3.1.2

Overige subsidies OCW

3.1.3

Af: inkomensoverdrachten

6.233

5.393

6.813

0

0

0

78.309

76.858

77.612

Rijksbijdragen: We hebben € 0,6 miljoen hogere rijksbijdrage vanuit OCW ontvangen. Deze bestaat voornamelijk uit een hogere beschikking wachtgeld (€ 0,3 miljoen), extra middelen voor centrale en uniforme toetsing (€ 0,2 miljoen) en compensatie werkgeverslasten (€0,1 miljoen). We hebben bijna € 0,5 miljoen meer overige subsidies van OCW ontvangen, met name door de regeling bekwaamheden en professionalisering (BEP).

3.2

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

Gemeentelijke bijdrage educatie

2.211

1.962

2.419

Overige gemeentelijk bijdragen en subsidies

1.118

545

1.075

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen

3.329

2.507

3.494

0

0

0

3.329

2.507

3.494

Gemeentelijke bijdragen en subsidies: De overige overheidsbijdragen en subsidies waren € 0,6 miljoen hoger. Dit bestaat voornamelijk uit de volgende extra inkomsten. De educatiegelden vanuit de gemeenten waren € 0,2 miljoen hoger. Ook zijn er additionele gelden ontvangen voor educatie (€ 0,2 miljoen) en waren de inkomsten van vo-scholen voor vavo hoger (€ 0,1 miljoen).


3.3

College-, cursus-, les en examengelden

3.3.2

Cursusgelden sector BE

3.3.5

Examengelden

3.3.7

Vrijval onderwijsverplichtingen

2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

118

25

126

34

22

21

0

0

0

152

47

148

Cursusgelden sector BE: De opbrengst cursusgeld VAVO was € 0,1 hoger vanwege een hoger studentenaantal.

3.4

Baten werk in opdracht van derden

3.4.1

Contractonderwijs

3.4.1.1

Gemeentelijke bijdrage inburgering

3.4.3

Overige baten

2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

186

631

262

18

0

69

1.653

956

1.491

1.857

1.587

1.823

Baten werk in opdracht van derden: Hier zijn de hogere baten van € 0,7 miljoen opgenomen vanuit de overige projecten. De baten vanuit contractactiviteiten waren echter € 0,4 miljoen lager.

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overige

2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

5

60

71

499

379

451

1.355

1.392

2.235

1.860

1.831

2.756

Overige baten: De overige baten waren € 0,1 miljoen hoger. We ontvingen meer inkomsten vanuit detachering van medewerkers (€ 0,1 miljoen). Onder de post ‘Overige’ zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting, te weten: de baten voor leermiddelen en andere bijdragen van deelnemers zijn lager uitgevallen (€ 0,5 miljoen), het verkoopresultaat van twee verkochte panden is € 0,1 miljoen en er zijn gelden van het bestedingsplan passend onderwijs vrijgevallen (€ 0,1 miljoen).


4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen

4.1.1

2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

40.243

54.882

39.945

Sociale lasten

5.139

0

5.107

Pensioenpremies

6.046

0

6.097

Lonen en salarissen

51.427

54.882

51.149

Dotaties personele voorzieningen

2.304

2.054

4.224

Personeel niet in loondienst

7.820

2.938

6.077

Overig

2.416

2.249

1.791

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: uitkeringen

12.540

7.241

12.092

-348

-95

-464

63.619

62.028

62.777

De personele lasten zijn € 1,6 miljoen hoger. De brutolonen en salarissen zijn € 3,5 miljoen lager dan begroot, maar daartegenover staan de kosten voor personeel niet in loondienst: deze waren € 4,9 miljoen hoger. Dit is een verschuiving van personeel in loondienst naar personeel niet in loondienst. De omvang van de inzet van personeel niet in loondienst was op het moment van het opstellen van de begroting nog niet inzichtelijk. De dotatie wachtgeld was € 0,5 miljoen lager dan de begrote dotatie. Verder vormden we een voorziening van € 0,6 miljoen voor afbouw Educatie en heeft een dotatie van € 0,2 miljoen voor langdurig zieken plaatsgevonden. Het overzicht ‘Bezoldigingen van bestuurders en toezichthouders’ is opgenomen onder 6.1. Het gemiddeld aantal fte in 2014 is 845. Hiervan is 487 fte OP, 312 fte OBP en 46 fte stagiairs.

4.2

Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

Afschrijvingslasten Boekwinst activa 4.2.2

Materiële vaste activa

2014

Begroting 2014

€

€

2013 €

6.389

6.319

0

0 6.389

6.604

6.319

6.389

6.604

6.319

De afschrijvingslasten waren € 0,2 miljoen lager. Dit is het gevolg van lagere reguliere afschrijvingen, vanwege het later in het jaar plaatsvinden van investeringen ten opzichte van de investeringsbegroting.


4.3 Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3

2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

975

1.361

1.391

84

60

81

Onderhoud

550

410

493

4.3.4

Energie en water

868

605

782

4.3.5

Schoonmaakkosten

1.099

1.100

1.073

4.3.6

Heffingen

246

210

325

4.3.7

Overige

412

438

765

4.234

4.184

4.909

De huisvestingslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De huurkosten zijn lager omdat er minder externe ruimte voor onderwijsactiveiten is gehuurd. Er zijn echter meer onderhoudskosten gemaakt en de kosten voor energie waren hoger.

4.4

Overige lasten 2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.332

4.252

4.288

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

2.211

2.457

2.244

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

4.4.4

Overige

-8

50

-108

3.630

2.276

2.600

10.165

9.036

9.024

De overige lasten waren € 1,1 miljoen hoger. Er is € 0,4 miljoen meer uitgegeven aan advisering beleid. Ook de examenkosten waren hoger, € 0,3 miljoen. De projectkosten zijn € 1,3 miljoen hoger; dit kan grotendeels verklaard worden door kosten voor BEP (€ 0,7 miljoen), kosten voor het project school-EX (€ 0,2 miljoen) en HKS Coaching Haagsche Studenten (€ 0,2 miljoen). De automatiseringskosten zijn € 0,2 miljoen lager. De onderwijsgerelateerde kosten (leermiddelen, excursies, etc.) zijn € 0,5 miljoen lager. Ook de diverse exploitatiekosten zijn € 0,3 lager.

5

Financiële baten en lasten 2014

Begroting 2014

2013

€

€

€

5.1

Rentebaten

150

100

141

5.5

Rentelasten

-823

-810

-808

-672

-710

-667

Rentebaten: In 2014 zetten we tijdelijke liquiditeitsoverschotten weg op rentedragende deposito’s. Dit zorgde voor een rente van 0,2 miljoen. In de begroting hadden we voorzichtigheidshalve met 0,1 rekening gehouden. Jaarverslag 2014 | 120

6.1

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

College van Bestuur

Functie

Voorzittersclausule van toepassing (J/N)

Naam

Ingangsdatum dienstverband

Voorzitter College van Bestuur

J

O. Jelsma

Lid College van Bestuur

N

J.O. de Jong

Einddatum dienstverband

Omvang dienstverband in fte

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

6/1/2006

1

156

3

27

0

10/1/2009

1

157

3

27

0

Conform de WNT wetgeving mag de Raad van Toezicht geen variabele beloning toekennen aan de leden van het CvB. Er was in 2014 geen sprake van een variabele beloning. Het totaal aan salaris van het College van Bestuur in 2014 past binnen het wettelijk maximum zoals genoemd in de Wet Normering Topinkomens. De bedragen in onderstaande tabel zijn gezien de omvang niet in duizendtallen weergegeven. Raad van Toezicht Belastbare onkostenvergoedingen in €

Voorzieningen beloning op termijn in €

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in €

9.000

--

--

--

01-07-14

4.800

--

--

--

01-09-09

01-09-17

6.500

--

--

--

nee

01-10-10

01-10-18

6.500

--

--

--

M. Stroop

nee

01-12-11

01-12-19

6.500

--

--

--

J. Snippe *

nee

01-07-14

01-07-18

3.000

--

--

--

A. van der Wal *

nee

01-07-14

01-07-18

3.000

--

--

--

H. Tichler-Schlemper

nee

01-07-10

01-07-14

3.200

--

--

--

V. Th. Tjon A Ten

nee

01-11-10

01-11-14

5.100

--

--

--

Naam

Voorziter ja/nee

Ingangsdatum functievervulling

B.J.F. Fransen *

ja

01-01-14

01-01-18

H.W.J. Elbers

ja

01-07-10

C. Slingerland

nee

W.E. van Hulsenbeek

Einde functievervulling

Beloning €

Motiveringen overschrijding norme en andere toelichtingen

* Deze Raad van Toezicht leden worden op basis van facturen bezoldigd. De overige Raad van Toezicht leden worden via het salarissysteem verloond (bedragen zijn inclusief werkgeverslasten). Vanaf 2013 geldt een wetswijziging met betrekking tot btw-heffing over de vergoedingen aan leden van de Raad van Toezicht. Dit houdt in dat de vergoeding verhoogd is met btw (met uitzondering van de vergoeding van dhr. M. Stroop). In dit overzicht tonen wij alle bedragen exclusief btw.


6.2

Toelichting honorarium van de accountant

2014

Accountants

Overig netwerk

Totaal netwerk

€

€

€

Onderzoek van de jaarrekening

61

Andere controleopdrachten

0

61

25

0

25

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

160

160

85

160

245

2013

Accountants

Overig netwerk

Totaal netwerk

€

€

€

Onderzoek van de jaarrekening

60

0

60

Andere controleopdrachten

31

0

31

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

208

208

90

208

298

Alle accountantskosten die gemaakt worden om de jaarrekening over een boekjaar te controleren, zijn toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing is.


Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in dit kader moeten worden vermeld.


Resultaatbestemming Het batig saldo van € 427.604 is toegevoegd aan de algemene reserve.


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (opgenomen in de jaarstukken, hier genoemd jaarverslag) jaarrekening 2014 van Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College te Zoetermeer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.


Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW.

Utrecht, 18 juni 2015 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. G.J. Straatman RA


Contactgegevens ID College www.idcollege.nl [email protected] 088 – 222 1777

Alphen aan de Rijn

Woerden

Economie, Gezondheidszorg, Sport & Veiligheid, Welzijn Ambonstraat 1 2405 EN Alphen aan den Rijn

Economie, Gezondheidszorg, Welzijn Polanerbaan 15 3447 GN WOERDEN

Zoetermeer Gouda Economie, Gezondheidszorg, ICT, Sport & Veiligheid, Techniek, Uiterlijke verzorging, Welzijn Groen van Prinsterersingel 52 2805 TE Gouda Bakkerij & Horeca Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda

Katwijk Economie, Gezondheidszorg, Welzijn Jan Evertsenlaan 2 2224 SV Katwijk

Leiden Economie, Uiterlijke verzorging Storm Buysingstraat 18-c 2332 VW Leiden Welzijn Rapenburg 23 2311 GE Leiden Gezondheidszorg, Welzijn 5 Meilaan 210 2324 XP Leiden

Leidschendam-Voorburg Economie, Gezondheidszorg, Welzijn Fluitpolderplein 7 2262 ED Leidschendam- Voorburg 127 | Jaarverslag 2014

Economie, Gezondheidszorg, ICT, Welzijn Uiterlijke verzorging, Sport & Veiligheid Van Doornenplantsoen 11 2722 ZA Zoetermeer

Bestuur en Diensten Groen van Prinsterersingel 52 2805 TE Gouda

Ondernemen in ontwikkeling

Recommend Documents