of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Zaaknummer: BECGVK02 Onderwerp

1e bestuursrapportage 2010

Collegevoorstel Inleiding Bijgevoegd is het concept van 1e bestuursrapportage 2010

Feitelijke informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar de concept-rapportage

Afweging n.v.t.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Procedure De bestuursrapportage zal behandeld worden in de raadsvergadering van 29 juni 2010.

Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

1

Zaaknummer: BECGVK02 Onderwerp

1e bestuursrapportage 2010

BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 mei 2010; besloten:

– –

in te stemmen met het concept van de 1e bestuursrapportage 2010; de raad, conform het bijgevoegde raadsvoorstel, voor te stellen kennis te nemen van de bestuursrapportage en te besluiten tot votering van de daarin vermelde kredieten en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging

het college van Heusden, de secretaris,

de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven

drs. H.P.T.M. Willems

2

1

BESTUURSRAPPORTAGE 1-2010

Bestuursrapportage-1 2010

2


3

Inhoudsopgave

Pagina 1.

Inleiding

5

2.

Beleidsplanning

7

3.

Afwijkingen in budgetten begroting 2010

7

4.

Te voteren kredieten

15

5.

Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2010

16

Technische begrotingswijziging naar aanleiding van Berap-1 2010

17

6.

Bijlagen Stand van zaken beleidsplanning Wordt nagezonden


4


5

1.

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2010 gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per 1 april 2010. Het saldo van de begroting 2010 bedraagt na deze bestuursrapportage € 879.000 negatief. Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010, die tot het huidige saldo hebben geleid, weergegeven. Tabel 1 (bedragen x € 1.000,--; - = negatief effect)

– –

Saldo oorspronkelijke begroting 2010 Amendement raad tijdens begrotingsbehandeling Bijgesteld saldo begroting 2010

– –

Structurele effecten 2 bestuursrapportage 2009 e Resultaat 1 bestuursrapportage 2010 – incidentele effecten – waarvan ten laste van de reserves – waarvan ten laste van de post voor incidentele onvoorziene uitgaven

1.070 -100 970

e

-291 -1.249 272 200 - 777

– –

structurele effecten waarvan ten laste van de post voor structurele onvoorziene uitgaven

- 811 30 - 781

–

- 1.558 879

e

stand na 1 bestuursrapportage 2010

Hiermee zijn op het moment van samenstelling van deze rapportage de posten voor incidentele en structurele onvoorziene uitgaven uitgeput, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: Tabel 2

-

raming oorspronkelijke begroting 2010 e aanwending voor dekking effecten 1 bestuursrapportage 2010 nog beschikbaar

Onvoorzien

Onvoorzien

incidenteel

structureel

€ 200.000,--

€ 30.000,--

- € 200.000,--,--

- € 30.000,--,--

Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2011 en latere jaren. In onderstaand overzicht is de structurele doorwerking in de jaren 2011 t/m 2014 weergegeven (bedragen x € 1.000,--; - = negatieve doorwerking, + = positieve doorwerking)


6 Tabel 3 T

Omschrijving Programma 1, Bestuur en communicatie deelname aan RIEC Zuidwest Nederland t.b.v. wet BIBOB Programma 3, Openbare orde en veiligheid integrale veiligheid, veiligheidshuis/huiselijk geweld Programma 4, Verkeer en vervoer reiniging verhardingen (onkruid bestrijding) beheerprogramma en onderhoud openbare verlichting Programma 8, Cultuur en toerisme indexering budgetsubsidies, normsubsidies en waarderingsbijdrage Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden onderhoud bermen en sloten Programma 11, Werk en inkomen project stage en werkervaringsplaatsen scholieren ed Doorbetaling langdurigheidstoeslag meerkosten langdurigheidstoeslag Programma 12, Zorg en welzijn - schuldhulpverlening - Rijksbijdrage schuldhulpverlening Project taalcoaches Wet Maatschappelijke Ondersteuning bijdrage Regionaal Ambulance Vervoer Programma 13, Milieu en afval vergoeding voor inzameling elektronische apparatuur Programma 15, Financiering en belastingen Omzetting stelposten algemene uitkering Reserves Bijdrage algemene reserve i.v.m. project stage Storting egalisatiereserve afvalstoffenheffing Technische begrotingswijziging saldo technische begrotingswijziging

2011

2012

Totale structurele doorwerking

-€ 847

2013

2014

-15

-15

-15

-15

15

15

15

15

40

40

40

40

-13

-13

-13

-13

-57

-57

-57

-57

-72

-72

-72

-72

-62 -61 -29

-62 -61 -29

-61 -29

-61 -29

-106 61 -15 -700 36

-700 36

-700 36

-700 36

76

61

61

61

62 -23

62

-7

-7

-7

-7

- € 802

- € 802

23

- € 802

De structurele doorwerking voor 2011 en latere jaren wordt meegenomen in de startpositie voor de voorjaarsnota 2010.


7

2.

Beleidsplanning

De integrale beleidsplanning vormt een afzonderlijke module in het volgsysteem voor bestuurlijke activiteiten (Bestuurlijke Activiteiten Bewaking Systeem: BABS). In de bij deze rapportage gevoegde bijlage is de stand van zaken van de integrale beleidsplanning per 26 mei 2010 weergegeven.

3.

Afwijkingen in budgetten begroting 2010

Programma 1, Bestuur en communicatie Product 002, Bestuursondersteuning college B&W Op 3 maart 2010 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de opkomst te bevorderen zijn de kiezers via de gemeentelijke communicatie uitgebreid geïnformeerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een door een communicatiebureau ontwikkelde op maat gesneden campagne. De kosten daarvan bedroegen € 10.000,--. Daarnaast is een speciale website ontwikkeld, waarvan de kosten op € 5.000,-- worden geraamd. Als symbolische bijdrage van de deelnemende partijen in de kosten van de website wordt een opbrengst van in totaliteit € 1.000,-- geraamd. In een bestuursakkoord tussen de VNG en het Rijk is afgesproken, dat de gemeenten zich actief gaan bezig houden met de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Een van de middelen om de gemeenten te faciliteren betreft de oprichting van Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC‟s) in heel Nederland. De meerwaarde van het RIEC is, dat het kan beschikken over informatie uit politieregisters en overheidsbestanden zoals van het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst, de FIOD-ECD en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Om deze informatie met de gemeente uit te kunnen wisselen is het sluiten van een convenant noodzakelijk. De uitwisseling van informatie en de strekking van het convenant heeft niet alleen betrekking op de uitvoering van de Wet BIBOB, maar is ook van belang voor het voorbereiden van bepaalde handhavingsancties. De kosten van het convenant bedragen jaarlijks € 14.800,--. Product 005, Bestuurlijke samenwerking Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad besloten de gemeente Heusden aan te melden als millenniumgemeente. In het raadsvoorstel is destijds aangegeven, dat aan de deelname op zich geen kosten zijn verbonden, maar dat nieuwe gemeentelijke activiteiten in het kader van de millenniumcampagne wel middelen en ambtelijke tijd zullen vergen. Begin 2009 is vanuit de VNG het verzoek gekomen of de gemeente Heusden mee wil werken aan een millenniumgemeente TV project. Millennium TV biedt de mogelijkheid om de gemeente Heusden te promoten als millenniumgemeente. De stedenband met Otjiwarongo, de activiteiten die hieruit geïnitieerd worden en de resultaten hiervan zullen een voorname rol spelen. Bovendien wordt in het kader van de invulling van concrete millenniumdoelen op google maps van de gemeente Heusden een onderwijsproject gestart met het D‟oultremontcollege. Voor deelname aan het millenniumgemeente TV-project is een bijdrage verzocht van € 7.500,--. Voor nog onvoorziene activiteiten, met als doel gerichter de positie van millenniumgemeente te benutten, lijkt het raadzaam eenzelfde bedrag te reserveren. In totaliteit dus € 15.000,--.


8

Programma 2, Burgerdiensten Product 003, Burgerzaken Op 9 juni 2010 zullen de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden. Het betreft vervroegde verkiezingen, die oorspronkelijk voorzien waren voor 2011. De extra kosten, die hierdoor dit jaar ontstaan, worden geraamd op € 30.000,-Programma 3, Openbare orde en veiligheid Product 120, Brandweer en rampenbestrijding De inruil van een tankautospuit van de brandweer heeft een opbrengst van € 25.500,-opgeleverd. Hiervan is een bedrag van € 15.000,-- nodig ten behoeve van de extra afschrijving van de boekwaarde van het ingeruilde voertuig. Het verschil ad € 10.500,-komt als incidentele opbrengst ten gunste van de exploitatie. Product 140, Openbare orde en veiligheid In de begroting zijn structurele bedragen opgenomen voor huiselijk geweld en aansluiting bij het veiligheidshuis. Thans blijkt dat in deze bedragen onderdelen dubbel zijn geraamd. De raming kan hierdoor per saldo met € 15.400,-- structureel worden verlaagd. Programma 4, Verkeer en vervoer Product 210, Wegen, straten en pleinen Vanwege de strenge winter heeft een aantal wegen vorstschade opgelopen. De gaten zijn provisorisch gedicht, maar dienen in de loop van 2010 te worden gerepareerd. De diverse reparaties worden geraamd op een totaalbedrag van € 70.000,--. Dit bedrag kan ten laste van de reserve onderhoud wegen worden gebracht. Voor chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen heeft eind maart een aanbesteding plaats gevonden. Op basis van deze aanbesteding kan het budget structureel met € 40.000,-- worden verlaagd. In 2009 is een beheerprogramma aangeschaft voor de openbare verlichting. De jaarlijkse kosten van het beheerprogramma bedragen € 7.600,--. Door toename van het aantal lichtmasten is ook het aantal lampen met 5% toegenomen en daarmee de jaarlijkse vervangingskosten, die hierdoor € 5.000,-- hoger worden geraamd. Met beide bedragen is in de begroting nog geen rekening gehouden. Bij een aantal integrale projecten (gelijktijdige aanpak van o.a. riolering en wegen) dient vervanging van lichtmasten plaats te vinden, waarvan de kosten worden geraamd op € 173.000,--. Hiervoor is nog € 77.000,-- uit het reguliere budget beschikbaar. Enkele van deze projecten waren in 2009 gepland, maar zijn in dat jaar niet meer tot uitvoering gekomen. Hiervoor heeft bij de jaarrekening een storting van € 40.000,-- in de reserve vervanging lichtmasten plaats gevonden. Voor de uitvoering dit jaar dient dit budget dus weer ten laste van deze reserve beschikbaar te worden gesteld, waardoor de reserve op nihil uitkomt. Dan resteert voor de uitvoering van deze projecten nog een tekort van afgerond € 60.000,--, waarvoor een extra budget noodzakelijk is. In 2009 zijn een aantal projecten uitgevoerd met innovatieve LED-verlichting. Deze verlichting is duurzaam en energiezuinig, maar het gebruik ervan staat nu nog in de Bestuursrapportage-1 2010

9

kinderschoenen. Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkeling dienen diverse pilots in 2010 te worden uitgevoerd, zoals verlichting voetgangersoversteekplaats, nostalgische LED-verlichting in de vesting Heusden en wegdekverlichting (LEDreflectoren). Hiervoor is een budget van € 20.000,-- noodzakelijk. Hiervan kan een bedrag van € 8.000,-- ten laste van het in 2009 overgehevelde budget ten laste van de reserve vervanging lichtmasten worden gebracht. Vanwege de slechte kwaliteit van de armaturen is het noodzakelijk om op korte termijn 25 van de 325 armaturen in de vesting Heusden te gaan vervangen. Hiervoor is een extra budget van € 20.000,-- noodzakelijk. In het kader van de 1e bestuursrapportage van 2009 heeft de raad een budget van € 24.000,-- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan voor civieltechnische kunstwerken. Omdat er een aantal aanvullende werkzaamheden verricht dienen te worden, is een verhoging van het budget met € 13.500,-noodzakelijk. De fietsbrug over de Koningsvliet tussen Het Zand en de Veldweg in Vlijmen verkeert in een zodanige staat, dat de veiligheid niet meer gewaarborgd is. De kosten van vervanging worden geraamd op € 25.000,--. Het in de begroting 2010 opgenomen structurele budget voor onderhoud van civieltechnische kunstwerken is benodigd voor diverse reparaties, zodat een extra budget noodzakelijk is. Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen Product 913.2, Beheer gemeentelijke eigendommen De uitvoering van de kavelruil 2009, die wordt afgerond in 2010, brengt meer taxatieen bemiddelingskosten met zich mee. Deze kosten worden geraamd op € 10.000,-- en kunnen ten laste worden gebracht van de storting van de opbrengst in de algemene reserve. Programma 8, Cultuur en toerisme Product 541.1, Monumentenzorg Door verdergaande decentralisatie op het taakveld monumenten (bijv. Wet Beperking Adviesplicht) worden gemeenten steeds meer verantwoordelijk gesteld voor het voortbestaan van de cultuurhistorische elementen binnen de eigen grenzen. Verder is binnen de Modernisering van de Monumentenzorg landelijk een verbreding gaande van een objectgerichte monumentenzorg naar een meer gebiedsgerichte erfgoedbenadering. Door deze ontwikkelingen is een actief Heusdens monumentenbeleid in de vorm van een gemeentelijke nota cultureel erfgoed noodzakelijk. De Erfgoedinspectie heeft hier reeds in 2007 op gewezen. Beleidsontwikkeling is daarop toegezegd. De gemeente Heusden heeft dan ook al een aantal voorbereidende acties ondernomen. Niettemin maken de diverse ontwikkelingen, de toenemende druk daarvan op de eigen formatieve capaciteit, maar ook de onmisbare meerwaarde die externe expertise van een instituut als het Monumentenhuis Brabant oplevert, het uitbesteden van de erfgoednota niet alleen dringend gewenst, maar feitelijk noodzakelijk. De kosten daarvan worden geraamd op € 25.000,--.


10

Diverse producten Bij het opstellen van de begroting 2010 is geen rekening gehouden met een indexering voor de waarderings- en normsubsidies terwijl deze wel toegepast moet worden op basis van de kadernota subsidies. Voor de budgetsubsidies is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een te lage indexering namelijk 1,1%. In de kadernota subsidies is voor de indexering van budgetsubsidies vastgelegd dat wordt aangesloten bij de gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde sector. Dit indexcijfer is vastgesteld nadat de begroting 2010 is opgesteld en komt uit op 2,675%. De meerkosten worden geraamd op structureel € 57.400,--. Programma 9, Sport Product 530, Sport Algemeen Voor begeleiding van de combinatiefunctionarissen en de coördinatie in het kader van de uitvoering van de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur heeft het college op 3 november 2009 besloten voor 2010 een bedrag van € 24.500,-- beschikbaar te stellen. De voetbalverenigingen Heusden en Herpt zijn recent gefuseerd in HHC‟09. Aan de nieuwe vereniging is een eenmalige bijdrage van € 40.000,-- beschikbaar gesteld die door de vereniging aangewend moet worden voor het wegwerken van het negatieve vermogen, de eenmalige fusiekosten en het op de “rails” zetten van de vereniging. Product 531, Openlucht Sport Na de fusie van korfbalverenigingen Zwart Wit en Never Down is de gefuseerde vereniging (NDZW) gebruik gaan maken van de korfbalaccommodatie op sportpark de Hoge Heide. Bij deze verhuizing heeft het college een besluit genomen over het “wensenlijstje” dat de vereniging destijds had ingediend. Zaken die te maken hadden met de renovatie van het kleedgebouw zijn uitgevoerd en afgelopen zomer is de parkeergelegenheid bij aan de Bilderdijkstraat uitgebreid. Ook de bestrating rond het club/kleedgebouw van de vereniging maakte onderdeel uit van het wensenlijstje. Destijds werd dit punt echter op de lange baan geschoven. De reden daarvan was dat herstraten op dat moment geen zin had vanwege de voorgenomen renovatiewerkzaamheden aan het gebouw1. Aangezien de werkzaamheden aan het gebouw inmiddels zijn afgerond is het herbestraten nu aan de orde. De kosten voor het herstraten worden geraamd op € 13.000,--. In dit bedrag zit het herstraten van de gedeelte rond het club/ kleedgebouw maar ook het (her)straten van een gedeelte van de toegang tot het sportpark. Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden Product 560.1, Groen en recreatie Voor het maaien van bermen, taluds en watergangen en het verwijderen van het maaisel is door een adviesbureau een gedetailleerde kostenraming gemaakt voor de aanbesteding van deze werkzaamheden. Op basis van deze raming heeft de aanbesteding plaatsgevonden en blijkt dat de kosten structureel € 72.000,-- hoger uitkomen dan de beschikbare middelen. Een groot deel van de afwijking is te verklaren

1

de verwachting destijds was dat door gebruik te maken van zwaar materieel bij de renovatie van het pand de

bestrating alleen nog erger zou beschadigen. Bestuursrapportage-1 2010

11

door areaal groei. Overigens zijn de uitbreidingen (meer sloten en bermen te maaien bv Spoorlaan) de afgelopen jaren niet in voldoende mate in de budgetten verwerkt. Programma 11, Werk en inkomen Product 610, Bijstandsverlening De regeling langdurigheidstoeslag is per 1 januari 2009 gedecentraliseerd. Deze regeling wordt uitgevoerd door de ISD. Op basis werkelijke kosten over 2009 is het de verwachting dat uitvoering van deze regeling structureel € 90.000,-- per jaar kost. Voor de financiering hiervan ontvangen gemeenten via de algemene uitkering een bedrag € 61.000,-- (op basis van de laatst bekende realisatiecijfers). Omdat de Rijksbijdrage ontoereikend is wordt het budget met € 29.000,-- naar boven bijgesteld. Product 611, Werkgelegenheid Het in 2009 van de ISD ontvangen bedrag van € 160.000,-- voor afrekening Inkomensdeel 2008 zijn in de 2e berap als incidentele baat opgenomen en gestort in de Algemene Reserve. Het voornemen om deze middelen in te zetten om werkloze jongeren werkervaring op te laten doen of een stageplek te bieden binnen de gemeentelijke organisatie was nog niet concreet. Nu is er plan om bewust meer stageen werkervaringsplaatsen voor scholieren en jeugdige werkzoekenden te faciliteren, met name op plekken waar de knelpunten op de stageen arbeidsmarkt het grootst zijn en wij als werkgever kunnen bijdragen. De verwachting is dat dit gedurende de jaren 2010 t/m 2012 loopt. Voor het jaar 2010 is de verwachting dan een bedrag van € 37.000,-- benodigd is. Voor de jaren 2011 en 2012 is dit € 61.500,-- per jaar. Deze bedragen komen ten laste van de Algemene Reserve. Programma 12, Zorg en Welzijn Product 620, Maatschappelijke begeleiding en advies Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is de afgelopen maanden flink gestegen. Daarnaast zijn de kosten per traject hoger geworden door gewijzigde tariefstructuur bij de Kredietbank Nederland. De kosten voor de schuldhulpverlening zullen naar verwachting € 106.000,-- hoger liggen dan begroot. Vanuit het Rijk worden gedurende de jaren 2009 tot en met 2011 extra middelen beschikbaar gesteld voor de schuldhulpverlening. Naar verwachting zal € 61.000,- per jaar voor Heusden beschikbaar zijn voor de jaren 2010 en 2011. Het is op dit moment onduidelijk wat er qua financiering vanuit het Rijk te verwachten is na 2011. Product 621, Vreemdelingen Bij collegebesluit van 24 maart 2009 wordt aan de Stichting Vluchtelingenwerk een bijdrage toegekend van € 22.500,-- in 2010 en € 15.000,-- in 2011. Deze bedragen zijn bestemd voor de werving, training en begeleiding van taalcoaches. Voor de financiering van deze activiteiten ontvangt de gemeente dezelfde bedragen via de algemene uitkering. In de begroting zijn deze bedragen nog opgenomen als stelpost op de functie 922. Deze stelpost kan worden omgezet voor de uitvoering van het projectplan taalcoaches. Product 622, WMO- huishoudelijke hulp Op basis van de kostenontwikkeling voor Hulp bij Huishouden (HBH) in 2009 en de bedragen zoals opgenomen in de gewijzigde begroting 2010 is een structurele bijstelling van het budget nodig voor een bedrag van € 700.000,--.


12

Eind 2009 was het aantal gefactureerde zorguren ongeveer 138.500. Het lijkt redelijk om uit te gaan van een gemiddelde groei van het aantal cliënten/zorguren van 6% per jaar. Voor 2010 komt het aantal zorguren dan op ongeveer 150.000 uur. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een groei van de kosten voor PGB (Persoons Gebonden Budget voor hulp bij huishouden) met een bedrag van ongeveer € 130.000,--. Er is geen rekening gehouden met een eventueel gunstig effect dat op kan treden als meer mensen voor een PGB-budget kiezen in plaats van HBH in natura (door thuiszorginstelling). Product 714, Openbare gezondheidszorg Met ingang van 2010 zal 95% van de gemeentelijke voorfinanciering van het functioneel leeftijdsontslag bij het Regionaal Ambulance Vervoer komen te vervallen. Als gevolg daarvan zal de gemeentelijke bijdrage met € 0,71 per inwoner worden verlaagd, wat leidt tot een structurele lastenverlaging van € 35.600,--. Programma 13, Milieu en afval Product 721, Afvalverwijdering en -verwerking Vorig jaar is een akkoord bereikt over de vergoeding voor gemeenten en samenwerkingsverbanden voor de inzameling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur via milieustraten. Onlangs is hiervoor ter uitwerking van dit akkoord een overeenkomst aangegaan, die loopt tot 1-1-2012. Als gevolg van deze overeenkomst ontvangt de gemeente jaarlijks een vergoedingsbedrag van € 22.500,--. Dit bedrag betekent een voordeel op de kosten van de afvalinzameling en zal daarom leiden tot een lagere aanwending van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Product 722, Riolering en waterzuivering Er is een achterstand ontstaan in de reguliere rioolinspecties. Om deze achterstand in te halen is dit jaar een extra budget van € 37.500,-- noodzakelijk. De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de „Grondroerdersregeling‟. Deze wet is op 1 juli 2008 in werking getreden en verplicht de gemeente als netbeheerder, maar ook als grondroerder om de ligging en gegevens van de eigen kabels en leidingen via een geautomatiseerd systeem aan te leveren aan het Kadaster. Het Kadaster is in deze het portaal waar deze aanvragen (zogenaamde KLIC-meldingen) verder behandeld en gedistribueerd worden. De inwerkingtreding van de geautomatiseerde verwerking is vanaf 1 juli 2010. Om de gegevens aan te kunnen leveren aan het kadaster dient de gemeente in 2010 eenmalige werkzaamheden uit te voeren, waarvan de totale kosten worden geraamd op € 100.000,--. Van deze kosten heeft een bedrag van € 8.000,-- betrekking op de eigen elektranetten voor de openbare verlichting en de evenementenkasten, welke kosten ten laste van de reguliere budgetten kunnen worden gebracht. Het merendeel van de kosten ad € 92.000,-- heeft betrekking op de riolering, waarvoor een extra budget noodzakelijk is. Beide extra budgetten komen ten laste van de reserve onderhoud riolering.


13

Programma 14, Bouwen en wonen Product 823, Bouwvergunningen De gemeente heeft op grond van de Woningwet en de Bouwverordening de mogelijkheid om bouwen sloopvergunningen in te trekken. Bij het toezicht op de uitvoering van de verleende bouwvergunningen is in de afgelopen jaren gebleken dat veel bouwvergunningen niet worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de sloopvergunningen. Wanneer deze vergunningen van kracht blijven, kunnen door verloop van de tijd flinke risico‟s ontstaan. Bij de uitvoering van projecten kan de gemeente plotseling geconfronteerd worden met bestaande, vaak niet meer in beeld zijnde, bouwrechten. Of er wordt na lange tijd alsnog gebouwd terwijl een dergelijke bouw op grond van de actuele ruimtelijke regelgeving en inzichten inmiddels ongewenst is. Daarnaast is een substantieel tijdsbeslag van de toezichthouders gemoeid met het blijven controleren van deze bouwen sloopvergunningen. Keer op keer wordt vastgesteld dat nog geen aanvang is gemaakt met de bouwen/of sloop. Om deze redenen wordt voorgesteld om bouwen sloopvergunningen waarvan geen gebruik wordt gemaakt en bouwvergunningen waarvan de bouw geruime tijd stil ligt, actief te gaan intrekken. Tot op heden heeft de gemeente Heusden geen actief intrekkingsbeleid gevoerd. Conform de Legesverordening kan het tot gedeeltelijke teruggave van reeds betaalde leges leiden. Het terug te betalen bedrag wordt in geschat op een bedrag van € 52.000,--. Programma 15, Financiën en belastingen Product 913.1 Beleggingen De BNG heeft in 2009 een nettowinst behaald na belastingen van € 278 mln (2008 € 158 mln). Conform het voorstel aan de AVA is op 26 april besloten om 50% van de winst uit te keren als dividend. Dit betekent een uitkering van € 139 mln wat neer komt op € 2,49 per aandeel. Voor de gemeente Heusden bedraagt de dividenduitkering daarmee € 110.800 (44.499 aandelen). In de begroting 2010 is een dividendopbrengst opgenomen van € 97.000. Dit resulteert derhalve in een incidentele meeropbrengst van € 13.800. Product 922, Algemene baten en lasten In de begroting is een stelpost opgenomen voor middelen die de gemeente via de algemene uitkering ontvangt. Deze stelpost bedraagt € 83.500,-- in 2010, € 76.000,-- in 2011 en € 61.000,-- vanaf 2012. Deze bedragen zijn ontvangen voor uitvoering van het project taalcoaches en uitvoering van de langdurigheidstoeslag. In verband met de uitvoering van deze taken kan de stelpost worden omgezet in budgetten op de functies 610 en 621. Hiermee is de volledige stelpost met betrekking tot de algemene uitkering afgewikkeld. Product 960, Saldo kostenplaatsen De kapitaallasten van het bij hoofdstuk 6 vermelde krediet voor de herinrichting van de frontoffice Vlijmen bedragen € 8.900,--. Sinds kort is het softwareprogramma Sharepoint in gebruik genomen. In deze software wordt informatie middels een zaak gekoppeld aan een persoon, bedrijf of locatie en in Bestuursrapportage-1 2010

14

één systeem geregistreerd. Om snel overzichtelijk informatie te tonen van een klant is een klantvolgsysteem nodig. Dit is een interface op het Sharepointsysteem, die alle geregistreerde informatie in één scherm toont. Het voordeel hierbij is, dat niet alleen de zaken van een persoon, maar ook de contactmomenten getoond worden (welke vragen zijn gesteld en welke antwoorden/toezeggingen zijn gedaan, niet altijd betrekking hebbend op een zaak). Ook de gerelateerde bedrijven of instellingen, die op de klant betrekking hebben, worden getoond. Klanten kunnen hierdoor makkelijker geholpen worden in het informatiecentrum en door het zelf afhandelen van de klantvraag zal de wachttijd afnemen en de backoffice ontlast worden. De aanschafkosten van dit programmapakket worden geraamd op € 27.500,--. Door invoering van het programma Sharepoint en ziekte van enkele systeembeheerders is de verwachting dat dit jaar meer dan anders gebruik zal moeten worden gemaakt van de inhuur van specialistische kennis. Daarom wordt een eenmalig extra budget van € 10.000,-- op de kostenplaats ICT voor advieskosten derden noodzakelijk geacht. Renteresultaat en kapitaallasten/onderuitputting Het renteresultaat bestaat uit een tweetal belangrijke onderdelen. Enerzijds onze werkelijke rentekosten en anderzijds de aan de activiteiten en producten toe te rekenen rente. Op de rentekosten is een nadeel ontstaan van € 182.000. Dit is het gevolg van een rentevoordeel door herfinanciering van leningen van € 370.000, een nadeel van € 475.000 zijnde de rentekosten als gevolg van de gevormde voorzieningen ter afdekking van nadelige tekorten bij de grondexploitatie en een nadeel van € 77.000 door een lagere stand van de reserves, waardoor er meer geldleningen aangetrokken moeten worden. Dit leidt tot minder rentekosten. Overigens is de per saldo lagere stand van de reserves een gevolg van doorgeschoven investeringen (zie jaarrekening 2009). Het eerst in 2010 i.p.v. 2009 realiseren van de verkoop van cultuurgrond voortvloeiend uit de ruilverkaveling en een latere winstneming van de grondexploitaties. De doorberekende rente aan activiteiten en producten is lager en veroorzaakt een nadeel van € 380.000. Dit komt met name door de lagere doorberekening aan de grondexploitatie. De boekwaarde van de grondexploitaties is lager omdat de reeds verwachte winstnemingen bij Venne West III en het Hoog I, volgens de huidige winstnemingsregeling nog niet gerealiseerd konden worden. Overigens betekenen de lagere rentekosten een voordeel in deze grondexploitaties. Tot slot geeft het saldo van de kapitaallasten en de ingeschatte onderuitputting een voordeel van € 82.000. Dit verschil bestaat voor € 128.000 uit een voordeel door meer onderuitputting dan verwacht bij de lopende investeringen en de investeringen ten laste van de reserves. Verder een nadeel door hogere kapitaallasten die met name het gevolg zijn van het volgens de verslagleggingsrichtlijnen voor de gemeente (BBV) moeten activeren van de grondwaarde van het in 2009 aangelegde parkeerterrein achter het gemeentehuis in Drunen. Dit kan gezien de huidige bestemming niet als een grondexploitatie aangemerkt worden. Technische begrotingswijziging De technische begrotingswijziging heeft per saldo een negatief effect van € 13.000,--. Dit wordt verderop nader toegelicht.


15

4.

Te voteren kredieten

Voorgesteld wordt de volgende kredieten te voteren: -

vervanging tankautospuit brandweerpost Heusden € 6.000,-In de begroting voor 2010 is bij de vervangingsinvesteringen voor deze vervanging een bedrag van € 250.000,-- geraamd. De feitelijke aanschafkosten bedragen € 256.000,--. De hogere kapitaallasten ad (afgerond) € 800,-- zijn opgenomen in de technische begrotingswijziging.

-

Inrichting gymzaal MFA-vliedberg € 10.000,-In de begroting 2010 is rekening gehouden met investering van € 50.000,-- voor de inrichting van de gymzaal van het MFA-Vliedberg. De werkelijke kosten bedragen € 60.000,-- waardoor een aanvullend krediet nodig is van € 10.000,--. De hogere kapitaallasten ad € 1.500,-zijn opgenomen in de technische begrotingswijziging.

-

Herinrichting frontoffice Vlijmen € 70.000,-Om de wachttijden bij de balies en de telefoon te verkorten is het flexibeler kunnen switchen tussen de rol als gastvrouw/gastheer, baliemedewerk(st)er en telefonist(e) nodig. Door de fysieke scheiding van informatiecentrum en balie is dit nu niet efficiënt ingericht. Ook levert de huidige inrichting van de balies beperkingen op in de uitoefening van de functie van gastvrouw (de gastvrouwbalie is geen werkplek), de ontvangstbeleving van klanten (balies niet op entree gericht), de mogelijkheid tot plaatsing van maquettes of andere communicatiemiddelen en is er sprake van een inefficiënt gebruik van gesprekstafels (ruimte en geluid). Daarnaast worden de spreekkamers en loungeplekken nabij de frontoffice nu vooral voor backofficewerkzaamheden gebruikt. Daarom wordt het noodzakelijk geacht het informatiecentrum te verplaatsen en de balie opnieuw in te delen. De kosten daarvan worden geraamd op € 70.000,--. De kapitaallasten ad (afgerond) € 8.900,-- zijn opgenomen in de technische begrotingswijziging.


16

5.

Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2010

(- = negatief effect) Bedrag effect Product Omschrijving Programma 1, Bestuur en communicatie 002 communicatie gemeenteraadsverkiezing deelname aan RIEC Zuidwest Nederland t.b.v. wet BIBOB 005 bijdrage milleniumgemeente Programma 2, Burgerdiensten 003 verkiezingen Programma 3, Openbare orde en veiligheid 120 inruil tankautospuit brandweer extra afschrijving tankautospuit Vlijmen 140 integrale veiligheid, veiligheidshuis/huiselijk geweld Programma 4, Verkeer en vervoer 210 onderhoud wegen reiniging verhardingen beheerprogramma en onderhoud openbare verlichting vervanging lichtmasten/armaturen, inclusief LED-verlichting opstellen beheer- en onderhoudsplan civieltechnische kunstwerken herstel fietsbrug over de Koningsvliet Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen 913.2 kosten kavelruil Programma 8, Cultuur en toerisme 541.01 opstellen erfgoednota indexering budgetsubsidies, normsubsidies en div waarderingsbijdrage Programma 9, Sport begeleiding project brede school/sport/cultuur 530 bijdrage fusie voetbalverenigingen Herpt en Heusden bestratingswerkzaamheden sportpark Hoge Heide (NDZW) 531 Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden 560 onderhoud bermen en sloten Programma 11, Werk en inkomen 610 project stage en werkervaringsplaatsen scholieren ed 610 Doorbetaling langdurigheidstoeslag 610 meerkosten langdurigheidstoeslag 620 rijksbijdrage schuldhulpverlening kosten schuldhulpverlening Programma 12, Zorg en welzijn 621 Project taalcoaches 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 714 bijdrage Regionaal Ambulance Vervoeer Programma 13, Milieu en afval 721 vergoeding voor inzameling electronische apparatuur 722 inspectie riolering invoering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Programma 14, Bouwen en wonen 823 Bouwvergunningen Programma 15, Financiering en belastingen 913.1 dividend Bank voor Nederlandse Gemeenten 921 algemene uitkering gemeentefonds 922 Omzetting stelposten langdurigheidstoeslag, taalcoaches 960 saldo kostenplaatsen Div Renteresultaat, kapitaallasten, onderuitputting Technische begrotingswijziging div saldo technische begrotingswijziging Totalen

Inkomsten €

€

€

€

1.000

Uitgaven

Aard effect Dekking t.l.v./aanwending t.b.v. I = incidenteel Saldo begroting/ S= structureel onvoorzien reserves

€ € €

15.00014.80015.000-

I S I

€ € €

14.00014.80015.000-

€

30.000-

I

€

30.000-

€ €

15.00015.400

I I S

€ € €

25.500 15.00015.400

€ € € €

70.00040.000 12.600140.000-

I S S I

€ € €

€ 40.000 12.60092.000- €

€ €

13.50025.000-

I I

€ €

13.50025.000-

€

10.000-

I

€

25.000-

I

€

25.000-

€

57.400-

S

€

57.400-

€ € €

24.50040.00013.000-

I I I

€ € €

24.50040.00013.000-

€

72.000-

S

€

72.000-

€ € €

37.00061.00029.000-

€

106.000-

I S S I I

€ € € €

61.00029.00061.000 106.000-

€ € €

22.500700.00035.600

I S S

€ € €

22.500700.00035.600

€ €

37.50092.000-

I I I

25.500

61.000

22.500

10.000-

€

37.000-

€ € €

22.500 37.50092.000-

272.000-

52.000-

I

€

52.000-

€

13.800

I

€

13.800

ged S ged S I

€ € €

83.500 46.400569.000-

S I

€ € €

7.3506.0001.788.250- €

€

71.800


83.500 46.400569.000-

€ € €

7.3506.0002.132.050-

48.000-

€

€

€ € €

70.000-

17

6. Technische begrotingswijziging Nummer 612001016610000 642301016610000 642301016610000 648201036425100 648201038411000 654102016343000 662301016424012 662301018411012 683000006331000 683000006333005 683000006333900 683000006333030 683000006333900 696001016622018

Omschrijving Product 120, Brandweer en rampenbestrijding kapitaallasten vervanging tankautospuit Heusden Product 423, Onderwijshuisvesting kapitaallasten uitbreiding Olof Palme en sloopkosten Product 480, Gemeenschapp.lasten/baten onderwijs kapitaallasten inrichting gymzaal MFA Vliedberg Product 482, Volwasseneneducatie basiseducatie rijksbijdrage basiseducatie Product 541.2, Oudheidkunde/musea bijdrage aanpassing schutsbomen gilde St. Blasius Product 623 Participatie basiseducatie rijksbijdrage basiseducatie Product 830 Bouwgrondexploitatie complex de Grassen, planontwikkeling complex de Grassen, sloopkosten complex de Grassen, onderhanden werken complex het Hoog II, bouwrijpmaken complex het Hoog II, onderhanden werken Product 960, Saldi kostenplaatsen kapitaallasten vervanging maaimachines buitendienst Kapitaallasten herinrichting Frontoffice

Uitgaven Verhoging Verlaging €

800

€

3.750

€

1.500 €

€

6.000

€

380.486

€ €

235.000 200.000

€

220.000

€

Inkomsten Verhoging Verlaging

492.159

€

435.000

€

220.000

€

7.600

€

380.486

€

380.486

492.159

€

492.159

8.900

€ 1.056.436

€ 1.154.759

Toelichting: Product 120, Brandweer en rampenbestrijding De kapitaallasten van het bij hoofdstuk 6 vermelde aanvullend krediet voor de vervanging van een brandweervoertuig bedragen € 800,--. Product 423, Bijzonder basisonderwijs, huisvesting De indexering van de uitbreiding van de basisschool Olof Palme en de hiermee verband houdende sloopkosten leiden tot € 3.750,-- hogere kapitaallasten. Product 480, Gemeenschappelijke lasten/baten onderwijs De kapitaallasten van het bij hoofdstuk 6 vermelde aanvullend krediet voor de inrichting van de gymzaal bij de multifunctionele accommodatie Vliedberg bedragen € 1.500,--. Product 482, Volwasseneneducatie De rijksbijdrage voor basiseducatie voor 2010 is verlaagd van € 492.159,-- naar € 380.486,-- en maakt voortaan onderdeel uit van het participatiebudget samen met de gelden voor reïntegratie en inburgering. Daarom zijn zowel de baat als de daarmee verband houdende last voor basiseducatie op dit product afgeraamd en zijn de nieuwe bedragen op product 623, Participatie geraamd. Product 541.2, Oudheidkunde/musea Op verzoek van de gemeente zijn de schutsbomen van Gilde Sint Blasius vesting Heusden verhuisd naar het terrein achter de Waterpoort. Vanuit de vesting Heusden zijn veel reacties binnengekomen over de schutsbomen. Met name de in het oog springende kogelvangers en het blinken van de masten worden als storend ervaren. Het blinken van de palen is van korte duur. De zinklaag zal oxideren waardoor de masten dof worden. Dit zal binnen afzienbare tijd het geval zijn. Bestuursrapportage-1 2010

€

18

Bij het afgeven van de bouwvergunning is met de monumentencommissie afgesproken dat de kogelvangers buiten het seizoen naar beneden gehaald worden. Men laat de kogelvangers zakken tot een hoogte van ongeveer 4 meter, waardoor deze aan het zicht onttrokken zijn. De palen zijn nu uitgerust met een handmatige bediening van de kogelvangers. Met deze bediening is het te arbeidsintensief om de kogelvangers na elke schietsessie naar beneden te doen. Als de schietbomen uitgerust worden met een elektrische bediening om de kogelvangers te laten zakken, kan met het gilde de afspraak gemaakt worden dat zij de kogelvangers enkel boven in de masten zetten tijdens het schieten. De kosten voor deze aanpassing bedragen € 6.000,--. Product 623, Participatie Zie de toelichting bij product 482, Volwasseneneducatie. Product 830, Bouwgrondexploitatie Complex de Grassen Voor de ontwikkeling van het exploitatiegebied moeten aanvullende onderzoeken worden verricht voor munitie, archeologie, flora & fauna en milieukundig onderzoek. Het ter beschikking gestelde budget moet hiervoor met € 235.000,-- worden verhoogd. In november 2009 zijn een aantal percelen, woningen, kantoorruimte, kassen, stallen en loodsen door Innoseeds overgedragen aan de gemeente Heusden. Een aantal van deze panden en kassen hebben het risico dat beschermde flora en fauna zich gaat nestelen (vleermuizen e.d.), brandgevaar en kraakgevaar. Slopen is daarom zeer wenselijk. Daarnaast is het noodzakelijk groenvoorziening/bomen te verwijderen (intern/extern) ter voorkoming van beschermde Flora & Fauna (Roeken kolonie), de legger watergangen in stand te houden en de nutsvoorzieningen buiten de te slopen panden te verwijderen c.q. om te leiden. Hiervoor wordt een budget van € 200.000,-- geraamd. Complex het Hoog II De weg de Looier is voor een groot deel gelegen in het exploitatiegebied ‟t Hoog II. Kavels in ‟t Hoog I ontsluiten op deze weg. In verband met de verkoop van een kavel in het exploitatiegebied ‟t Hoog I moet deze weg verder doorgetrokken worden. Het hiervoor benodigde bedrag wordt geraamd op € 220.000,--. Dit bedrag past binnen de voorlopige kostprijscalculatie voor dit complex. Product 960, Saldi kostenplaatsen Bij de buitendienst worden 2 maaimachines vervangen voor een totaalbedrag van € 120.000,--. Omdat in de begroting rekening was gehouden met een investeringsbedrag van € 157.500,-- worden de kapitaallasten € 7.600,-- lager dan geraamd.


of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Recommend Documents