Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10 1. Sociální péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu . . . . . . . . . . . . . . 5 c) počet příjmů a ukončení pobytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 d) průměrný věk uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 e) úroveň poskytovaných služeb -ubytování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 f) úroveň poskytovaných služeb- stravování ………… . . . . . . . . . . . . . 7 g) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ….. 8 2. Zdravotní péče a rehabilitace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 11-17 a) zajištění zdravotní péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 11 b) hospitalizace klientů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 13 c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami …. 14 d) rehabilitace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. 14 e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů . . . . . . . . . . . . … 16 f) restriktivní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 II. Plnění úkolů v personální oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-24 1. Struktura a počty zaměstnanců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. Průměrné platové třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4. Dodržování bezpečnosti práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5. Pracovní neschopnost dle funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí . . . . . . . . . 21 7. Příplatky za vedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 8. Práce přesčas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9. Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu . . . . .. 22 10.Ostatní osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11. Vzdělávání zaměstnanců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 III.Plnění úkolů v oblasti hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-39 1. Výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 28 3. Finanční majetek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 39 4. Oblast pohledávek a závazků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5. Oblast dotací ze státního rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6. Investice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7. Doplňková činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 IV. Autoprovoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
V.
41
Plnění úkolů v nakládání s majetkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
VII. Kontrolní činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
VIII. Inventarizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
49
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. § 49 a § 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2007 pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne 18.5.2007, které nabylo právní moci dne 22.5.2007. Od 1.1.2008 je kapacita zařízení 93 uživatelů, z toho 41 uživatelů sociální služby domov pro seniory a 52 uživatelů sociální služby domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinu pro pobytové služby domov pro seniory tvoří /dále DS/: 1.senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby 2.senioři s tělesným postižením nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby Cílovou skupinu pro pobytovou službu domov se zvláštním režimem tvoří /dále OZR/: 1.senioři nad 60 let, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí 2.senioři nad 60 let s tělesným postižením, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí Sociální služby neposkytujeme osobám závislým na návykových látkách, osobám s chronickým onemocněním, s agresivními projevy chování a osobám s mentálním postižením.
V roce 2008 jsme částečně zmodernizovali zařízení, a to opravami výdejny jídla pro uživatele, opravami podlah, nákupem nových skříní pro uživatele, pečovatelských lůžek, zmodernizovali jsme místnost pro ergoterapii. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatelů, byla zakoupena řada kompenzačních pomůcek – stolky k lůžkům, hygienická křesla, sprchovací křesla. Část finančních prostředků byla investována do zázemí pracovníků, malování chodeb a pokojů. Rozvoj Domova pro seniory Strážnice, příspěvkové organizace byl v roce 2008 zaměřen především na spokojenost jeho uživatelů, vypracovávání a naplňování standardů kvality sociálních služeb, komunikaci s veřejností a na rozšíření aktivit Domova do oblasti vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Průběžně pečujeme o kulturní, duchovní a tvořivý život seniorů - našich uživatelů, kteří mají v Domově k dispozici ergoterapeutické centrum, volnočasové aktivity, naše uživatele pravidelně navštěvují duchovní katolické i evangelické církve, akolyti, jsou pořádány bohoslužby přímo v Domově. Po celý rok se v Domově konala celá řada větších i menších akcí, které zpestřují život našich uživatelů a zapojují je do dění ve městě.
3
V říjnu 2008 jsme poprvé v historii pořádali „Den otevřených dveří“, kdy zařízení přišlo navštívit asi 80 občanů. Prohlédli si celé naše zařízení, seznámili se s rozsahem služeb, které v Domově poskytujeme, mohli si pořídit i suvenýr z výstavky výrobků našich uživatelů. Den otevřených dveří ukázal lidem, k jakým změnám došlo v Domově od 1.1.2007, kdy nový zákon o sociálních službách převedl rozhodovací pravomoci přímo na zařízení, a jak se tyto změny projevily v péči o naše uživatele. Abychom mohli stále zlepšovat naše služby, věnujeme velkou pozornost vzdělávání pracovníků. Náš Domov byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vybrán do celostátního projektu „Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb“. Cílem tohoto vzdělávání je školit interní i externí průvodce pro zařízení sociálních služeb k tomu, aby zaváděli a naplňovali standardy kvality sociálních služeb. Od září 2008 jsme aktivní součástí projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko, jehož cílem je mapovat skutečné potřeby sociálních služeb v regionu a reagovat na ně. V listopadu se Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, stal pořadatelem odborné „Konference pracovníků v sociálních službách“, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Tato konference byla součástí systému jejich celoživotního vzdělávání a napomohla předávání zkušeností a znalostí z různých odvětví ošetřovatelství a zkvalitňování poskytovaných služeb. Konference se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti; zúčastnili se jí i ředitelé obou okresních nemocnic, celkem 85 odborných pracovníků. V těchto odborných konferencích chceme pokračovat a pořádat dvakrát ročně odborné semináře či konference pro zdravotnické a sociální pracovníky. Více informací o našem zařízení lze získat na internetu, www.ddstraznice.cz, kde jsou plánované akce i některé fotografie toho, co jsme s našimi uživateli již prožili. Stejně tak všechny Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, rádi uvítáme při osobní návštěvě.
4
1. Sociální péče • Kapacita zařízení Kapacita zařízení celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 41 uživatelů Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 52 uživatelů Počet uživatelů k 31.12.2008: celkem 91 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 52 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 99,01% - využití obložnosti: DS 42,29% - využití obložnosti: DZR 55,79% •
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 28 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 36 žadatelů.
•
Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 29 uživatelů. Počet příjmů na soc. službu: DS 8 uživatelů DZR 21 uživatelů Ukončení pobytu celkem: 33 uživatelů - DS 12 uživatelů (11 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do jiné soc. služby) - DZR 21 uživatelů (18 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do jiné soc. služby a 2 uživatelé do soukromí) Všichni uživatelé mají uzavřeny Smlouvy o poskytování sociální služby.
•
Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 79,1 let. DS 75,1 let DZR 82,1 let Nejstarší uživatel má 98,5 let.
5
•
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Počet pokojů celkem: 34 • jednolůžkové 3 • dvoulůžkové 12 • vícelůžkové 19 - třílůžkové - čtyřlůžkové - pětilůžkové - šestilůžkové
14 1 2 2
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každém oddělení je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. V zařízení jsou nabízeny vedle základních sociálních služeb i fakultativní soc. služby, jejich nabídka i cena jsou veřejně přístupné každému zájemci. •
Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin - dietu tekutou, výživnou - Nutridrink Dle požadavků klientů je podávána i strava mixovaná. Jídelníček je sestavován vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Na pravidelných schůzkách stravovací komise se mino jiné projednávají připomínky a návrhy pozvaných zástupců uživatelů. Své požadavky a přání mohou uživatelé napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách.
6
Norma spotřeby potravin:
Leden
2008
Uživatelé Počet celodenních jídel: 1507 1299
stravovací jednotka: 61,72,-
91 927,00 93 528,00
Zaměstnanci Počet obědů
790
25,6
20 224,00
Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9
1098 387
25,6 25,6
28 108,80 9 907,20
norma spotřeby potravin za leden/2008
243 695,00
Norma spotřeby potravin Únor-Prosinec 2008 Uživatelé Stravovací jednotka
Počet celodenních jídel 15130 14602
68,72,-
102 8840,0 105 1344,0
7848
27,6
216 604,80
12551 4333
27,6 27,6
346 407,60 119 590,80
Zaměstnanci
Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3,4 - dieta 9
norma spotřeby potravin za únorprosinec/2008
2762787,20
Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 120,-/osobu 87
120,-
Spotřeba potravin: 1. Uživatelé 2. Zaměstnanci účet 50120 účet 50160
3. Doplňková činnost
spotřeba potravin za rok celkem:
•
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
7
10 440,0
2276079,00 236828,80 2512908,19 504014,40 3016922,59
Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V roce 2008 proběhly pro naše uživatele tyto akce: • 3.1.2008 Novoroční večírek – jako každý rok se uspořádal pro uživatele novoroční večírek s harmonikou • 17.1.2008 Soutěž v Člověče, nezlob se – do soutěže se zapojilo 15 uživatelů a další uživatelé byli porota nebo publikum • 5.2.2008 Fašank – tato akce se uskutečnila v zařízení poprvé, uživatelé si v rámci ergoterapie vyrobili masky, zapojil se rovněž personál zařízení • 19.3.2008 Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici – uživatelé soutěžili ve třech kategoriích (perníkové kraslice, vyfouknutá vejce, papírové kraslice) • 4.4.2008 Vystoupení OÁZA – občanské sdružení OÁZA do zařízení zavítalo zahrát „Písničky z babiččiny krabičky“ • 12.4.2008 Divadlo Louka – 11 uživatelů společně s doprovodem se vydalo na divadelní hru J.K.Tyla v podání ochotníků do Louky • 11.5.2008 Sbor žen z Vacenovic – zazpívat a zároveň popřát ke Dni matek přišel soubor žen Mariánky • 4.6.2008 Westernový den – v zařízení uskutečnil se již druhý ročník sportovních her seniorů, soutěžilo se v pěti soutěžích na téma „western“ • 26.6.2008 MFF Strážnice – ve strážnickém zámeckém parku naši uživatelé shlédli folklorní vystoupení zahraničních souborů (Slovensko, Švýcarsko, Kolumbie, Estonsko) • 30.7.2008 Průžkův mlýn – 15 uživatelů si prohlédlo interiér starého válcového mlýna a dozvědělo se o historii této staré stavby • 6.8.2008 Návštěva muzea – výstava s názvem „Křídla motýlů“ se konala v Městském muzeu ve Strážnici, bylo zde vystaveno více jak 500 motýlů • 17.8.2008 Svárovanka – v rámci strážnické pouti vystoupila na náměstí Svobody dechová hudba Svárovanka • 4.9.2008 Opékání špekáčků – na terase domova se uskutečnilo opékání špekáčků • 8.9.2008 Soutěžní dopoledne – soutěžilo se ve třech kategoriích (Hod kostkou o nejvyšší číslo, Hod do dálky na terč, Soutěž v kuželkách)
8
• 13.9.2008 Strážnické vinobraní – uživatelé shlédli krojovaný průvod a kulturní vystoupení na náměstí • 9.10.2008 Den otevřených dveří a Den seniorů – poprvé se v zařízení uskutečnil Den otevřených dveří, ke Dni seniorů přišly děti s krátkým vystoupením • 15.12.2008 Vystoupení studentů Gymnázia – studenti vystoupili s pásmem lidových i vánočních písní • 17.12.2008 Vystoupení dětí z Dětského domova – 15 dětí zpříjemnilo svým vystoupením všední den uživatelů • 18.12.2008 Vystoupení dětí ze Základní školy – žáci 3.třídy přišli zahrát a zazpívat muzikál o Červené Karkulce • 23.12.2008 Živý betlem – s vánočním pásmem o narození Krista přišla potěšit naše uživatele strážnická mládež Po celý rok se mohou uživatelé dle svých možností a schopností zúčastňovat různých aktivit v rámci ergoterapie: leden – práce s modelovací hlínou – hnětení, vyvalování, vykrajování, šití koníčka z modrotisku za použití látky, nůžek, jehly, niti, dutého vlákna, vlny, příprava masek na fašank v únoru únor – šití panenek z látky, dutého vlákna, vlny, výroba truhlíků na setí obilí za použití kartonu, lýka, lepidla, igelitu, výroba jarní dekorace interiéru – jarní květiny – za použití drátu a krepového papíru (tvarování vázacího drátu, stříhání proužků krepového papíru a omotávání drátu) březen – výroba přáníček pro své blízké k Velikonocům za použití omalovánek, nůžek, různých pastelů, výkresu, lepidla, pletení pomlázky z vrbových proutků podle přání a zájmu, velikonoční výzdoba interiéru a exteriéru našeho domova, zapojení se do soutěže „Senioři mezi námi“ – odeslání fotografií našich výrobků duben – příprava na westernové hry – výroba krávy z polystyrenu, lepidla, papíru, barev, výroba lasa ze špagátu, práce s omalovánkami, fixy, pastelkami, výkresy, nůžkami, lepidlem – výroba závěsného obrázku a přáníček k narozeninám spolubydlících, úklid velikonoční výzdoby květen – „papírový pedig“ – pletení košíčků za použití novin, nůžek, lepidla a barvy, špejlí, klovatiny, příprava na westernový den, batikování šátků, barvení kamínků zlatou barvou k soutěži – „Rýžování zlata“, výroba podnosů z kartonu k této soutěži, výroba koníčka z modelovací hlíny a s použitím barvy a štětce jako odměna pro soutěžící, za pěkného počasí pobyt a práce na zahradě, výsadba muškátů do truhlíků, zájmová a individuální činnost – navlékání korálků, nabídka knih červen – práce s modelovací hlínou a barvou – domeček, práce s omalovánkou a 9
pastely – motiv dle ročního období, vycházky do města na zmrzlinu a do okolí domova za hezkého počasí, práce a pobyt na zahradě, rozhovor červenec – výroba pestrobarevní kytice za použití odstřižků látky, lepidla, nůžek, špejlí za účelem dekorace, šití pejska a kočičky za použití látky, dutého vlákna, vlny a korálků (dárek nebo jehelníček), za pěkného počasí vycházky do okolí domova, sběr plochých kamínků pro další výtvarnou činnost srpen – práce s ubrouskovou technikou za použití plochých kamínků, akrylové barvy, ubrousků, nůžek a lepidla pro ubrouskovou techniku, navlékání korálků, sběr černého bezu na zahradě za účelem zavařování, sběr letních jablek, uvaření kompotu, pohoštění, společenské hry – pexeso, puzzle, hádanky, dle individuálního zájmu září – malování na hedvábí za použití hedvábných šátků, barev na hedvábí, štětce, mořské soli, výroba makové panenky – za použití makovic, vlny, akrylových barev, sběr ořechů, barevného listí na vylisování pro podzimní dekoraci interiéru domova, okopávání záhonu, četba, společenské hry, třídění knoflíků podle barvy a velikosti – procvičení jemné motoriky říjen – práce s modelovací hlínou – slunečnice – za použití štětce a žluté barvy, výroba ježků a myšiček za použití vyfouknutého vajíčka, barevného papíru, nůžek, akrylové barvy, knoflíků, lepidla, podzimní výzdoba na chodbách, úklid truhlíků, hrabání listí, dýňová výzdoba na zahradě, individuální činnost dle zájmu – procvičení myšlení, hra „kostky“, procvičování počítání a jiné společenské hry listopad – práce s papírem, vystřihování zvonků, hvězd a ozdobných Vánočních stromků, výroba Vánočních přáníček za použití inkoustu a zmizíku, práce s omalovánkou, navlékání korálků, nabídka knihy, vyrývání cibulovin a rytí na zahradě prosinec – vystřihování trojrozměrných dekorací z papíru – „Vánoční filigrány“, výroba Vánočních svícnů za použití dekorační hmoty, svíček, různých přírodnin a chvojí, vánoční výzdoba interiéru domova – aranžování Betlémů a vánočních stromků, výtvarná práce s omalovánkou, pastely a flitry – vánoční a zimní téma, výroba vánočních ozdob z barevného papíru, za použití nůžek a lepidla V roce 2008 jsme vytvořili pracovní skupinu na vypracování a rozvíjení standardů kvality soc. služeb. Jako velmi pozitivní hodnotíme účast našeho pracovníka v celostátním projektu „Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb“. Jeho účast nám napomohla k lepší práci na těchto standardech, došlo k zapojení všech pracovníků, kteří se podílí na obsahu vnitřních předpisů, které zahrnují standardy kvality. K 31.12.2008 máme vypracovány všechny zásadní standardy kvality soc. péče, ostatní jsou rozpracovány. Zkušenosti z práce s uživateli však ukazují na nutnost neustálého dopracovávání jednotlivých standardů. Jedná se o dlouhodobý proces, který má mimo jiné za cíl i změnu v myšlení řady pracovníků. Celý rok 2008 byl rovněž věnován práci na individuálních plánech jednotlivých uživatelů. I v roce 2008 pokračovala spolupráce s místním gymnáziem, došlo k rozšíření počtu dobrovolníků, kteří navštěvují naše zařízení.
10
Velká pozornost byla věnována příjímání nových uživatelů a uzavírání smluv o poskytování soc. služeb. K 31.12.2008 máme uzavřeny smlouvy se všemi uživateli. Před přijetím jsou prováděna pravidelná terénní šetření, zda žadatel splňuje cílovou skupinu je vždy konzultováno s lékařem a následně je prováděno terénní šetření u žadatele, popř. je mu sděleno, že nesplňuje podmínky pro přijetí v našem zařízení. Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům je umožněno před podáním žádosti navštívit naše zařízení, prohlédnout si pokoje a další prostory, včetně zahrady, rehabilitační místnosti, apod. Veškeré dotazy jsou jim zodpovězeny personálem, návštěvy uživatelů mohou kdykoliv sdělit své připomínky a návrhy k poskytované službě. V roce 2008, během měsíce května a června jsme organizovali v zařízení dotazník pro uživatele, který se týkal celkové spokojenosti uživatelů v zařízení. Výsledkem dotazníku byla práce na připomínkách uživatelů, některé byly odstraněny ihned, jiné byly dlouhodobějšího charakteru. Řada připomínek nám pomohla k přepracování standardů, některé vedli k drobným úpravám a opravám v budovách. Téměř všichni uživatelé jsou v zařízení spokojeni a nemají zásadní připomínky ke kvalitě poskytnutých služeb. Na podobném dotazníku bychom chtěli pracovat každoročně. Další poskytované služby: Mimo základní životní potřeby zajišťujeme uživatelům také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka, holič a kadeřnice. Pomáháme či radíme uživatelům s nákupy, popř. jim nakupujeme. Pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 jsme rozšířili doplňkovou činnost o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností. Našim cílem v této oblasti je více se samostatně podílet na vzdělávání našich zaměstnanců, využívat vlastních zkušeností a nabídnout je i ostatním zájemcům o vzdělávání. Jako velmi úspěšnou můžeme hodnotit konferenci „Konference pracovníků v sociálních službách“. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Tato konference ukázala několik pohledů z hlediska poskytované sociální péče a vedla k předání zkušeností mezi jednotlivými účastníky.Velmi příjemná byla i účast ředitelů hodonínské u kyjovské nemocnice.
2. Zdravotní péče a rehabilitace •
Zajištění lékařské péče. Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již třetím rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 – 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 – 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. – do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněny předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. 11
Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann – diabetolog – 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 40. MUDr. Kvasnička – psychiatr – 1x týdně v pátek od 7 – 8 hod. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 84 klientů. Rozdělení podle dg.: Alkoholici Deprese Schizofrenie Demence – různých typů Oligofrenie
2 ženy 11 žen 2 ženy 60 žen 3 ženy
4 mužů 4 mužů 2 muži 16 mužů
MUDr. Odrazil – internista – 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 55 uživatelů. MUDr. Hudečková – neurolog. – návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka – ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne 17.6. 2008 byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jednoho uživatele našeho zařízení. Toto bylo18.6.2008 telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byl uživatel izolován na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Provedeny stěry z otevřených ran dalších 5 uživatelů domova na bakteriologické vyšetření. Nález MRSA byl potvrzen u další uživatelky. Provedena stejná opatření. Muž zemřel, žena přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen 18.9.2008. Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Vyšetření byla rovněž provedena u zaměstnanců, výsledky negativní. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Mor.. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně .
12
Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem: 35 x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x kolapsový stav 3x stav bezvědomí 2x dušnost, otoky 4x bolesti břicha , NPB 6x náhlé zhoršení zdrav. stavu – horečka zimnice 5x pád (zranění při pádu) 1x meléna 3x urologické potíže 1x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest 4x hypoglykémie 1x bolesti břicha, icterus 1x stenokardie 1x hyperglykémie V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. Úhrada výkonů probíhá bez problémů.V této oblasti nebyla v roce 2008 ze strany zdravotních pojišťoven provedena žádná kontrola. •
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 bylo celkem 45 hospitalizací u 38 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 529 dnů. Největší počet hospitalizací bylo na interním oddělení nemocnice TGM Hodonín, a to 29 hospitalizací v délce 349 dnů. Psychiatrické oddělení Kroměříž 3 hospitalizace v celkové délce 231 dnů. Chirurgické oddělení nemocnice TGM Hodonín 11 hospitalizací v celkové délce 143 dnů. Další hospitalizace byly následující v těchto léčebných zařízeních: Oční odd. nemocnice Kyjov TRN odd. nemocnice Kyjov Chirurgické odd. Kyjov Interní odd. Kyjov
3x 1x 1x 1x
14 dnů 8 dnů 10 dnů 5 dnů
Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: nevidomí neslyšící, porucha sluchu
2 muži 6 žen
9 mužů
Tělesné postižení těžkého stupně stav k 31.12 .2008: 3 ženy 1 žena 1 žena
•
-
amputace dolní končetiny těžké tělesné postižení – svalová myopatie skleróza multiplex – zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami
13
Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. V průběhu roku 2008 byly zakoupeny polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. V průběhu roku 2008 proběhla výměna pečovatelských lůžek u 21 uživatelů, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy lůžka, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Zaměstnancům umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel, NORMLGEL,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení . U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2008 byl výskyt dekubitů v průměru u 10 uživatelů.
•
Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař.
Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: -
Přístroj Endomet Parafínová lázeň Rašelinové polštářky Perličková koupel na dolní končetiny Biolampa 2 kusy Masážní matrace
14
-
Rotoped Chodítka Vysoké chodítko na nácvik chůze Invalidní vozíky Míčky na posilování prstů Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů Crossový trenažér
Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2008 byly následující: Diadynamic – Endomet - použit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou užívány proudy LP,CP ,á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - používaná častěji pro lepší manipulaci a možnost přenosu k ležícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min.- 15 min. celkem 50 x Aplikace tepla (parafínové – 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po použití biolampy prováděny masáže krční páteře, ramen, paží a rukou celkem 105 x Masáže - byly dále prováděny dle přání a potíží uživatelů- bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 12 – 15 uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě celkem 75x Individuální cvičení – LTV - léčebně tělesná výchova – nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůžku v rozmezí 15-20 min. -cvičení na lůžku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, -cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 550x - Nácvik sebeobsluhy - 4 uživatelé denně á 10 minut celkem 1000x
15
Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující.Časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. •
Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo ně. Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, který velmi zkvalitnil manipulaci s těmito uživateli. Používání zvedáku ulehčuje těžkou fyzickou práci pracovníkům na oddělení a poskytuje vysoký komfort uživatelům, s kterými je manipulováno. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek – opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Rovněž byly zakoupeny 2 sprchovací vozíky. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a následně sesednout např. na židli. Pro větší soukromí uživatelů máme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány. Pro kvalitnější odpočinek jsou využívána 2 rehabilitační křesla. Pro větší komfort imobilních uživatelů bylo zakoupeno 10 jídelních stolků k lůžku. Pracujeme v konceptu „Bazální stimulace“. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Těchto informací se potom snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využit těchto informací v individuálních plánech uživatelů. V roce 2008 byly v rámci dalšího vzdělávání proškoleny 2 pracovnice v základním kurzu „Bazální stimulace.“
•
Restriktivní opatření
16
Omezení pohybu z důvodu agresivního chování - opatření omezující pohyb (§ 89) Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, § 89). Zákon o sociálních službách v § 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Klecová lůžka nemáme. Nepoužíváme pro zklidnění agresivních uživatelů žádné mechanické prostředky. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů – o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. V roce 2008 nebyla použita restriktivní opatření. Personál používá preventivní opatření, aby byla eliminována agresivita u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme: - aktivní naslouchání - slovní zklidnění - odreagování - odvrácení pozornosti - rozptýlení - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů Tato pravidla se nám velmi osvědčila, a proto nedocházelo k agresivnímu chování uživatelů, tudíž nebylo nutné přistoupit k restriktivním opatřením. V případě použití restriktivního opatření pracovníci budou postupovat podle standardu pro použití restriktivního opatření. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis.
II.Plnění úkolů v personální oblasti 17
Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2008 funkce
ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista referent-ved.provozního úseku THP celkem sestra bez odborného dohledu sestra pod odborným dohledem nutriční terapeut fyzioterapeut masér ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel vychovatel vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče výchova prací prac.soc.péče obslužná péče sociální pracovník sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář-ved.odd.stravování pradlena uklizečka údržbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci
tabulka č.1 platová plán přírůstky úbytky evidenční počet třída pracovníků zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců rok 2008 přepočtený k 31.12.2008
12 10 9 9 9 9
1 0 1 1 1 4 12
1
1 1 1
1 1
1 0 1 1 1 4 12 0
6
1
0 0 0 4 0 16
0
0 0 0 0
4 16
0
1
0
7
1
4
16
9
6
16
9 8
1 1 19
1 10
1 7
1 1 19
5 4 7 2 2
4 3 1 3 5 0 1 0 17
0
2
4 3 1 3 5 0 1 0 17
56
12
11
56
5
18
1
1 1
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků
1) Technickohospodářští pracovníci: V kategorie THP vykazujeme úbytek 1 účetní. Jednalo se o ukončení prac. poměru dohodou k 31.1.2008 paní J.Markové, která zapracovávala novou účetní paní Renatu Severinovou - nástup do prac.poměru 1.11.2007. Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od 1.1.2008 zrušeno místo údržbáře. Na nově vytvořené místo technického pracovníka-vedoucí provozního úseku jsme přijali pana M.Komoně. 2) Zdravotničtí pracovníci: Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od 1.1.2008 zrušeno místo vrchní a staniční sestry. Vytvořilo se místo vedoucí úseku zdravotní péče a vedoucí úseku sociální péče. V kategorii zdrav.pracovníků vykazujeme l přírůstek a 1 úbytek. Na místo vedoucí úseku zdravotní péče jsme 1.5.2008 přijali pani J.Fojtíkovou za dlouhodobou nemoc vedoucí úseku zdravotní péče J. Hladišové, která ukončila k 31.8.2008 pracovní poměr výpovědí. 3) Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče - obslužná péče uvádíme 9 přírůstku a 6 úbytku. Se souhlasem odboru soc.věcí č.j. JMK89322/2007 jsme zvýšili počet zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance z důvodu zkvalitnění ošetřovatelské péče. Ostatní přírůstky a úbytky řeší zástupy za dlouhodobé nemoci. V jednom případě nemoc z důvodu rizikového těhotenství. V kategorii sociální pracovník uvádíme l přírůstek a l úbytek. Dne 1.8.2008 jsme přijali do pracovního poměru B.Urbanovou, DiS na zapracování za pani Dagmar Valáškovou, které skončil pracovní poměr uplynutím doby určité 30.9.2008. 4) Provozní zaměstnanci: Rozhodnutím ředitelky č.1/2007 o organizační změně bylo s platností od 1.1.2008 zrušeno pracovní místo údržbáře. Jeho pracovní poměr skončil 31.12.2007. V roce 2008 vykazujeme v úbytku 1 uklizečku, která byla přijata 1.10.2007 na zástup za dlouhodobou nemoc. Pracovní poměr skončila 18.4.2008 .
•
Průměrné platové třídy, průměrné platy podle struktury zaměstnanců průměrná třída Služby sociální:
19
průměrné platy v Kč
•
• pracovníci v sociálních službách Z toho: přímá obslužná péče základní výchovná činnost • sociální pracovnice
4,2 4,0 7,0 8,5
14 433,16 819,15 033,-
Služby zdravotnické: • všeobecné sestry • ošetřovatelé
9,0 6,0
24 143,20 594,-
Ostatní: • technickohospodářští pracovníci • zam. převážně manuálně pracující
9,8 3,5
28 779,12 809,-
Celkem:
5,7
17 577,- Kč
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2008 jsme neměli žádný pracovní úraz.
•
Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů 0
% pracovní neschopnost 0
Pracovníci soc. péče: • obslužná péče • výchova prací • sociální pracovnice
501 12 126
8,60 3,30 15,90
Zdrav. pracovníci: • všeobecné sestry • ošetřovatelky
217 21
1,40 3,52
Technickohospodářští pracovníci:
•
Zaměstn. převážně man. pracující: 150 • uklizečky 63 • kuchaři 0 • skladnice 0 • pradleny Celkem: 1 090 Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí
7,70 2,20 0 0 5,24
Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.:
20
• všeobecná sestra • ošetřovatelka • pracovník sociální péče (obslužná péče)
2.19.6 2.19.4 2.8.1
500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs.
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.4 skup.II. • všeobecná sestra • ved.úseku zdrav.péče-vš.sestra • ved.úseku sociál.péče-vš.sestra • ošetřovatelka • pracovník sociální péče (obslužná péče)
2.19.6 2.19.6 2.19.6 2.19.4 2.8.1
600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs.
Příplatek za vedení dle § 124 zákona 262/2006 Sb.
•
Název funkce:
Stupeň řízení:
• ředitelka • ved. úseku zdrav. péče • ved. úseku sociální péče (zástupce ředitelky) • ved. provozního úseku • vedoucí oddělení stravování
III. I. I. II. I.
Výše příplatku: Od 1. 1. 2008 Od 1. 7. 2008 7 700,- Kč 7 700,-Kč 1 650,-Kč 2 270,-Kč 3 510,-Kč 3 510,-Kč 2 350,-Kč 1 070,-Kč
2 350,-Kč 800,-Kč
Práce přesčas V roce 2008 jsme proplatili 15,5 hod. přesčasové práce v celkové částce 943,- Kč pracovnici sociální péče-obslužná z důvodu pracovní neschopnosti a skončení pracovního poměru ve zkušební době.
Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
tabulka č.2
údaje v Kč
21
Mzdové prostředky
rozdíl rok 2007
rok 2008
a
b
7 237 957
7 602 468
364 511
příplatek za vedení a zastupování
208 916
177 442
-31 474
zvláštní příplatky skupina I.
125 854
143 270
17 416
170 124
195 280
25 156
1 097 245
1 268 897
171 652
příplatek za noční práci
135 119
142 749
7 630
příplatky za soboty a neděle
345 294
383 681
38 387
0
0
0
1 875
943
-932
příplatek za dělenou směnu
0
0
0
odměna za pracovní pohotovost
0
0
0
601 600
766 600
165 000
0
10 000
10 000
1 187 382
1 287 670
100 288
48 121
0
-48 121
11 159 487
11 979 000
819 513
54,42
56,80
2,38
1
platový tarif
skupina II. osobní příplatek
příplatek za svátek * práce přesčas
odměny mimořádné odměny k životnímu výročí náhrady platu OON Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav
b-a
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen.
Čerpání ostatních osobních nákladů 0 Vzdělávání zaměstnanců 22
Z důvodu zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb uživatelům, umožňujeme všem zaměstnancům získávat nové znalosti a dovednosti formou seminářů, školení, konferencí a jiných vzdělávacích akcí. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků-absolvované akce: Leden - Odborný seminář k vykazování zdravotní péče v pobytových zařízeních Sociální péče – účast – ved. úseku sociální péče - Péče o pacienty na neurolog.odd. nemocnice Kyjov – účast 2 prac. soc. péče Únor - Konference- Právní regulace zdravotnické dokumentace a praxe - účast ved. úseku zdravotní péče a ved. úseku sociální péče - Péče o pacienta na neurolog.odd. Nemocnice Kyjov – účast 3 vš. sestry - Konference – Standardizace nutriční péče – účast 1 vš. sestra Březen - Ochrana práv uživatelů a individuální plánování-účast ved. úseku soc.péče - Konference-Legistativní změny v práci sestry – účast 2 vš. sestry a 2 PSP Květen - Hodonínský den sester: Téma Nosokomiální nákazy-indikátor péče v nemocnici – účast 3 vš. sestry. - Psychologický přístup k problematickým pacientům-účast 1 vš.sestra, 2 ošetřovatelky a 2 PSP. Září - Konference - Zdravotní péče v pobytových zařízeních a specifika péče o osoby s demencí – účast ved. úseku sociální péče a 1 vš. sestra. - Rehabilitační péče – účast 1 vš. sestra Říjen - Gerontologické dny Ostrava – účast ved. úseku zdrav.péče a ved. úseku sociální péče. - Empatie a naslouchání – v zařízení pro pracovníky 24 osob, vš. sestry, PSP a sociální pracovnice. Prohlubování kvalifikace Únor Červen Říjen
- Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociál. služeb účast – ved. úseku sociální péče - Bazální stimulace v ošetřovatelské péči – účast –ved. úseku zdrav.péče a 1 pracovník soc. péče – obslužná - Akreditovaný kurz – Psychiatrické minimum – účast paní ředitelka
Doplnění kvalifikace •
absolvování kurzu – Pracovnice v sociálních službách-základní výchovná neped. činnost účastnila se – pracovnice soc.péče – zákl.výchovná činnost
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Únor
- Seminář - Základní teze zákona o sociálních službách – účast 2 sociální pracovnice a paní ředitelka
23
Březen
Duben Květen Září Říjen Listopad Prosinec
- Školení – Vzdělávání managementu v práci s klientem s rizikem v chování účast – paní ředitelka - Konference – Systém kvality v sociálních službách – účast sociální prac. - Seminář – Ochrana práv uživatelů služby a individuální plánování - účast sociální pracovnice, ved. úseku sociální péče a paní ředitelka - Seminář – Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci – účast paní ředitelka - Seminář pro všechny zaměstnance Domova pro seniory – Supervize – co o ní víme - Konference – Systém kvality v sociálních službách – účast – ved. úseku sociální péče - Seminář – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby účast – sociální pracovnice - Zvláštnosti ošetřovatelské péče o seniory – účast – sociální pracovnice - Vybrané standardy kvality soc. služeb – účast – sociální pracovnice - Hodnocení kvality, kontrola v sociálních službách – účast – soc. pracovnice - Empatie a naslouchání – účast 2 sociální pracovnice - Standardy kvality soc. služeb č. 3 a 15 – účast – sociální pracovnice - Seminář – Seznámení s procesem inspekcí poskytování soc. služeb – účast – sociální pracovnice. - Seminář – Obsluha uživatelského softwaru PREUS – účast- sociál. prac.
Ostatní školení a semináře Leden Únor
Duben Listopad Prosinec
- Roční zúčtování záloh na daň z příjmů – účast – mzdová účetní - Zákoník práce v roce 2008 po novelách – účast – paní ředitelka - Archivní a spisová služba – účast ved. odd. stravování - Hygienické požadavky ve stravovacích službách – účast 4 kuchaři a ved. odd. stravování - Účetnictví přísp.org. v platné metodice, prováděcí předpisy – účetní - Seminář ředitelů domovů – paní ředitelka - Školení- program Mzdy UNICOS – účast – mzdová účetní - Školení – Změny v nemocenském pojištění zam.- účast - mzd. účetní
Náklady na vzdělávání Náklady na supervize
120 547,- Kč 46 060,- Kč
Náklady celkem
166 607,- Kč
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařila v roce 2008 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s dotací z MPS, s vlastními
24
příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
1.
Výnosy Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve zvýšení výnosů oproti roku 2007 se promítlo: - navýšení úhrad od 1.2.2008 a 1.9.2008 - navýšení / po přehodnocení / příspěvku na péči - navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven + 2 204 tis. Kč účet 601 tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří. 3.425, Kč účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, pořádání konferencí. účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 18 372 325,42
hlavní činnost: 602 10 – tržby za odebrané obědy z kuchyně – pro zaměstnance 127 990,00 602 21 – tržby z úhrad za ubytování 3 924 354,10 602 22 – tržby poskytování stravy 3 241 131,90 602 23 – tržby za poskyt.soc.služeb 7 825 051,00
25
602 24 – za posk. fakult .služeb 11 785,00 602 50 – za zdravotní výkony od zdrav.pojišťoven 2 405 258,42 Platby od obyvatel činily celkem- úč. 316 20 MD Kč 15 187 556, 25 Kč Předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 93 uživatelů: - středisko: domov pro seniory: 41 uživatelů počet
měs. úhrada
celkem Kč
1 lůžk.pokoj
3
1 / 6 960,2 - 8 / 7 290,9- 12 / 7.590,-
20 880,153 090,91 080,-
2 lůžk.pokoj
12
1 / 2–8
157 680,-
normal. strava dia strava
6 570,6 780,6 900,-
664 440,483 000,-
7 080,7 200,-
396 480,288 000,-
9 – 12 normal. strava dia strava 3 a více lůžk. (prům. 4,6)
3
1 / 2–8
normal strava dia strava
6 300,-
88 200,-
6 510,6 630,-
364 560,278 460,-
6 810,6 930,-
217 920,166 320,-
9 – 12 normal strava dia strava celkem
3 370 110,-
- středisko: domov se zvláštním režimem: 52 uživatelů počet
měs. úhrada
26
celkem Kč
1 lůžk.pokoj
0
2 lůžk.pokoj
0
3 a více lůžk. (prům. 3,25)
16
1
/
6 300,-
327 600,-
6 510,6 630,-
1 367 100,974 610,-
6 810,6 930,-
817 200,582 120,-
2-8 normal. strava dia strava 9 – 12 normal strava dia strava celkem
4 068 630,-
Celkem
7 438 740,-
Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného příspěvku na péči.
Rozpis příspěvku na péči k 31.12.2008: - středisko: domov pro seniory /dále DS/: počet klientů 8 7 12 9
druh I.st. II.st. III.st. IV.st.
Kč 2 000,4 000,8 000,11 000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči v r. 2008 činil pro DS: 239 000,-Kč. - středisko: domov se zvláštním režimem dále DZR/: počet klientů 10 8 9 25
druh I.st. II.st. III.st. IV.st.
Kč 2 000,4 000,8 000,11 000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči v r. 2008 činil pro DZR: 399 000,-Kč. Počet bez přiznaného příspěvku na péči - 3 uživatelé.
27
Se sníženou úhradou jsme měli 25 uživatelů, kteří z důvodu nízkého příjmu neuhradili 203 388,-Kč. Průměrný měsíční počet uživatelů se sníženou úhradou byl 20, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 16 949,-Kč. doplňková činnost: 602 60 – tržby za odebrané obědy 824 755,00,- Kč 602 70 – tržby z poř.konferencí 12 000,00 Kč účet 644 – úroky z účtů u Komerční banky 663,36 Kč účet 648 – zúčtování fondu - použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti - použití fondu kulturních a sociálních služeb
122 677,00,-Kč 108 838,80,-Kč
účet 691 30 - příspěvek na provoz z ÚSC 207 000,00,-Kč účet 691 20 – příspěvek na provoz ze SR 8 085 900,00,-Kč Výnosy celkem
26 900 834,33 Kč
2. Náklady Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů: V roce 2008 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je vyšší především z důvodu vyššího nákupu dezinfekčního a zdravotnického materiálu – zhoršené zdravotní stavy uživatelů, infekční onemocnění MRSA, nákup drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku – výměna starých opotřebovaných lůžek, matrací, skříní, servírovacích a nočních stolků, opotřebovaného a nepoužitelného zařízení a vybavení kuchyně, nákup pomůcek pro manipulaci s uživateli, potřeby pro údržbu. 2) Zvýšení cen za energie - plyn, vodné, stočné. Navýšení zejména u plynu - zvýšení ceny. spotřeba plynu :
28
r. 2007
82 148 m3 r. 2008 84 440 m3
766 767,72 1 026 074,81
3) V roce 2008 bylo provedeno více oprav – zejména z důvodu stáří budov a opotřebování. Provedené opravy se týkaly zejména malování a nátěrů stěn, dveří, výměna PVC na podlaze z důvodů velké opotřebovanosti, obkladů, elektroinstalace,oprav odpadů na kuchyňkách, oprava koupelny, úprava-zřízení vrátnice. 4) Ve službách byly vyšší náklady na likvidaci odpadu – vyklízení a odvoz znehodnoceného a opotřebovaného, nepoužitelného majetku, úklid ve starých částech budov, zavedení docházkového systému, provedení stavebně historického průzkumu, provádění supervizí zaměstnanců. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. 6) Jiné ostatní náklady – zvýšené bankovní poplatky. 7) Odpisy – nákup nového průmyslového žehliče prádla, sušičky na prádlo, zvedáku pro imobilní uživatele, osobního automobilu. 8) Vyšší náklady u doplňkové činnosti jsou v souvislosti s vyššími výnosy u této činnosti.
Podrobný rozpis čerpání nákladů: Účet 501 11
Předmět
Kč
spotřeba materiálu čistící prostředky, ostatní
389 954,27
501 12
zdravotnický
501 13
pro ergoterapii
22 870,00
501 14
na údržbu
80 043,32
501 15 501 16
kanc.potřeby DHM do 2.999,99 hasící přístroj - práškový hasící přístroj hasící přístroj hasící přístroj roleta 3 ks á 509,stojan na oděvy 2 ks á 349,zásobník na papír.ručníky zásobník na papír.ručníky ruční lis na PET lahve podložka pod nohy
80 239,97
29
139 561,60
952,00 952,00 952,00 952,00 1 527,00 698,00 570,00 570,00 755,00 850,00
podložka pro přesun uživatele manipulační pás regál regál regál regál taška poštovní podložka pro přesun uživatele mobilní telefon – NOKIA 1200 zásobník na papír.ručníky zásobník na papír.ručníky nástavec skříň.16 ks á 2346,80 nástavec skříň.26 ks á 2346,80 nástavec skříň.9 ks á 2346,80 kuchyňská váha sokl pevný sokl pevný sokl pevný sokl pevný sokl pevný sokl pevný deska krájecí 4 ks á 711,50 odpadkový koš 3 ks venkovní telefon roh koncový jídelní stolek 10 ks á 2773,50 telefon PANASONIC toulec na nástroje nádoba na nástroje
vánoční svíčky vánoční stromek gastro nádoba 2ks á 1021,00 gastro nádoba 2 ks á 641,40 gastro nádoba 2 ks á 1297,10 kastrol s poklicí 4 ks á 607,hrnec 1l 2 ks á 1353,00 hrnec 6l hrnec 2,5l 4 ks á 653,hrnec 3,7l 4 ks á 717,50 hrnec 2l 6 ks á 514,lopatka 2 ks á 528,50 nůž 2 ks á 1661,50 nůž 2 ks á 1797,nůž naběračka 2 ks á 860,gastro nádoba 2 ks á 1297,gastro nádoba plná 4 ks á 559,schůdky schůdky FLASCH FLASCH zásobník na ručníky zásobník na ručníky zásobník na ručníky
30
2 779,00 1 548,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 899,00 1 340,50 1 000,00 570,00 570,00 37 548,80 61 016,80 21 121,20 600,00 390,70 390,70 390,70 390,70 390,70 390,80 2 846,00 5 638,00 545,50 2 836,42 27 735,00 2 808,70 1 196,00 1 780,00 670,00 2 390,00 2 042,00 1 282,80 2 594,20 2 428,00 2 706,00 1 196,00 2 612,00 2 870,00 3 084,00 1 057,00 3 323,00 3 594,00 1 662,00 1 720,00 2 594,00 2 236,00 699,00 699,00 308,25 308,25 711,00 711,00 711,00
zásobník na ručníky zásobník na ručníky zásobník na ručníky zásobník na ručníky zásobník na ručníky zásobník na ručníky zásobník na ručníky matrace 200x90x10 matrace 200x90x10 matrace 200x90x10 matrace 200x90x10 matrace 200x90x10 matrace 200x90x10 matrace 200x80x10 matrace 200x80x10 matrace 200x80x10 matrace 200x80x10 dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla dávkovač mýdla toulec na nástroje schůdky Flasch Flasch varná konvice varná konvice varná konvice varná konvice radiomagnetofon zvlhčovač vzduchu židle –chrom 4 ks á 790,židle – chrom 26 ks á 790,skříň police – záv.2ks á 2863,židle stohovací 40 ks á 1568,40 židle kancelářská stůl odkládací stůl 800x800 disky na auto 4 ks á 790,75 nádoba na krytí 2 ks á 519 tabule stůl pracovní stůl přídavný skříň skříň křesílko židle kolečková skříňka
31
711,00 711,00 711,00 711,00 711,00 711,00 711,00 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 2 857,80 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 598,00 1 099,00 308,20 308,20 656,00 656,00 656,00 656,00 2 000,00 1 866,00 3 160,00 20 540,00 5 727,50 62 736,00 1 766,00 2 932,00 2 175,20 3 163,00 1 038,00 2 250,00 2 587,00 1 993,00 1 616,00 2 165,00 882,00 2 055,00 2 519,00
mobilní telefon kleště na nýty záložní zdroj předměty pro údržbu sprchový závěs madla,redukce,koš příruční pokladna nabíječka,prodl.šňůry clip na obraz hadice,tabule,brýle,sprcha police obaly na květiny kojenecké lahve svítilna,dávkovač mýdla,vědro,sedátko WC nádoby na odpad diskety schránky na stížnosti 3 ks květináče,jehly,knoflíky nůžky,smeták,postřikovač teploměry mikrovlnná trouba mikrovlnná trouba žabky na záclony knoflíky nástěnka plastová vědra příruční pokladna plastový box lampa koš na odpadky koše na potraviny záclonové tyče záclonové tyče drobné předměty do ordinace mýdlenka,držák gumové koberečky lékovky nůžky,rýč,zrcadlo síťový adaptér kleště
1 890,00 1 290,00 2 600,00 1 480,00 300,00 1 145,00 339,00 1 052,00 686,00 800,50 400,00 715,00 1 050,00
telefon+adaptér emitní misky ozdoby na stromek rehabilitační pomůcky podložky,květináče celkem
857,70 846,00 1 782,00 8 010,00 3 901,60
501 17 501 18 501 19 501 20 501 22
PHM prac.přír.,časopisy,noviny nádobí a drobné kuch..potř. spotřeba potravin spotř.zdr.mat.-hrazeno z MPSV
501 30 501 31
spotřeba OPP spotřeba prádla
32
1 995,00 1 080,00 100,00 1 215,00 579,00 782,00 560,00 560,00 680,00 135,00 69,00 231,00 187,50 220,00 216,00 280,00 478,00 218,00 329,00 1 017,00 427,70 546,00 665,00 1 568,00 997,00 369,00 199,00
448 721,82 38 348,00 36 369,80 21 366,30 2 512 908,19 41 965,00 66 487,50 119 310,50
50140 ,41
DDHM 3 000,- a více set nůžek - housenice podložka pod uživatele pohovka strunová sekačka altán zahradní skříň šatní děl. 6 ks á 5476,50 skříň šatní pol. 9 ks á 5305,20 skříň šatní děl. 12 ks á 5476,50 skříň šatní pol.14 ks á 5305,20 skříň šatní pol.2 ks á 5305,20 skříň šatní děl.7ks á 5476,50 skříň polnicová na talíře skříň šatní- příčka monitor 19“ NEC chladnička Zanusi termoska 5l nerez trezor stěnový docházkový systém koberec zelený vozík na prádlo BESI kálecí křeslo kálecí křeslo kálecí křeslo kálecí křeslo kálecí křeslo kálecí křeslo
skříň na šanony skříň na šanony kontejner je stolu stůl pracovní židle žlutá 9 ks á 3096,37 stůl 2 ks á 6335,43 skříňka věšáková stěna dveře posuvné kryt radiátoru vozík vozík pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda
33
3 290,00 9 418,00 11 890,00 4 564,50 7 999,00 32 859,00 47 746,80 65 718,00 74 272,80 10 610,40 38 335,50 8 244,70 6 462,30 5 885,00 5 000,00 3 323,00 4 472,00 39 106,60 6 611,30 7 739,10 3 016,20 3 016,20 3 016,20 3 016,20 3 016,20 3 016,00 6 263,50 6 263,50 4 597,00 4 959,00 27 867,33 12 670,86 6 163,66 3 116,31 9 060,36 6 287,66 9 236,30 9 236,30 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00 25 024,00
pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda pečovatelské lůžko + hrazda vozík na pytle záložní zdroj stůl pracovní - nerez skříň šatní konev hotelová 10l 6ks á 7583,toaletní vozík toaletní vozík rehabilitační přístroj čistička vzduchu televizor notebook Toshiba televizor stolová deska + nástavec skříň šatní skříň šatní skříň šatní 11 ks á 3110,skříň policová židle kancelářská stůl jídelní 5 ks á 3217,70 stůl jídelní 800x700 skříňka nízká skříňka dvířková šatní skříň skříň policová kontejner skříň šatní - policová skříň policová vozík na odsavačku vak na zvedák ozvučovaní systém+mikrofon počítač+UPS+tiskárna+monitor skříň skříň kontejner traktor zahradní termoska nerez celkem mat.hrazeno dle pok.3/07 potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost
501 50 501 60 501 70
25 024,00 25 884,40 25 884,40 25 884,40 25 884,40 25 884,40 7 118,90 4 760,00 10 853,00 5 457,50 45 498,00 13 514,00 13 514,00 11 999,00 13 500,00 13 199,00 27 618,60 13 100,00 4 128,00 3 565,30 3 565,30 34 210,00 6 829,00 3 523,00 16 088,50 3 218,00 3 438,00 3 997,30 5 463,00 3 957,00 5 973,00 7 461,00 3 063,00 8 531,00 15 000,00 11 459,00 35 198,00 8 179,00 6 929,00 3 901,00 29 989,00 3 323,00 1 454 970,18 6 230,00 504 014,40 12874,37
501
spotřeba materiálu
5 976 235,23
502 10
spotřeba elektřiny
313 319,55
502 11
spotř.el. z MPSV
469 867,00
502 20
spotřeba plynu
547 610,81
502 21 502 60
plyn z MPSV spotřeba elektřiny
doplňková činnost
34
478 464,00 25 166,45
502 70 502
spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba energie
503 20
vodné
503 21 503 60 503 511 11 511 12 511 13
vodné z MPSV vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek opr.a udrž. – dopr.prostředky malířské a natěračské práce – vnitřní malby a nátěry stavební práce oprava omítek oprava dlažby oprava sociálního zařízení celkem opr.strojů a zaříz. oprava čerpadla oprava pojízdného vozíku oprava el.kotle + robotu oprava nerez dřezu,robotu oprava zdravotní techniky oprava oken oprava –nepoužitelnost zařízení oprava televizoru oprava televizoru oprava tel.rozvodů oprava zdrav.techniky oprava rádia oprava sporáku broušení a ostření nožů oprava vozidla oprava potrubí oprava kopírky
511 14
22 931,05 1 857 358,86 47 080,63 62 000,00 4 775,00 113 855,63 22 423,50 197989,00 24 618,70 9 485,20 98 118,50 132 222,40 212,00 1 767,00 1 549,50 25 693,00 621,30 2 500,00 580,00 620,00 30,00 7 428,00 621,30 1 305,00 1 703,00 720,00 140,00 2 970,00 797,50 680,0
oprava televizoru 0 oprava nočních stolků 9 900,00 oprava tel.ústředny 3 526,00 oprava kotle 2 254,00 oprava obložení na chodbách 1 960,00 oprava myčky 1 277,00 oprava kotle 2 580,00 oprava myčky + sprch.panelu 8 731,00 oprava a montáž zař.v prádelně 866,00 oprava odvodu vzduchuprádelna 1 190,00 oprava počítač.rozvodů 7 317,00 oprava tel.rozvodů 1 930,60 oprava pračky 433,00 oprava chladícího zařízení 933,00 oprava výdejního okna 10 365,00 oprava odsávacího přístroje 1 722,00 oprava střechy 27 000,00 oprava PVC 108 646,00 oprava,výměna PVC 97 260,00 oprava elektroinstalace 17 985,00 oprava pneu 469,00 oprava elektroinstalace 29 975,00 oprava obkladů-kuchyně 59 971,80
35
celkem 511 15
údržba zahrady
511 16
revize,údržba
446 229,00 6 850,00
hasící přístroje
5 799,00
revize plyn.zařízení
2 776,00
údržba počítače-zálohy
512,00
revize výtahů
3 868,00
údržba kotelny
2 388,00
čištění odpadů
3 570,00
revize výtahů
4 204,00
revize plyn.zařízení
2 735,00
údržba zdrav.techniky
621,30
revize výtahů
5 212,00
revize kotelny
2 298,00
údržba komínů
350,00
údržba zdrav.techniky
621,30
revize plošiny
952,00
revize plyn.kotlů
7 376,00
zátěžové testy
4 055,00
revize výtahů
3 700,00
511
celkem opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518 10 518 11 518 20 518 21 518 30 518 31
ostatní služby
51 037,60 856 751,50 15 996,00 3 911,50
náklady na výpočet.techniku DHM do 7 000,stočné stočné hrazeno z MPSV odvoz a likvidace odpadů odvoz a likv.odp.hraz. z MPSV
113 603,90 12 317,00 50 859,17 69 895,00 166 142,81 85 204,00
518 32 518 40
dezinsekce, deratizace telef. poplatky
14 204,00 61 248,84
518 41 518 42
internet poplatky TV, R
12 261,50 25 380,00
518 43
poštovné
10 219,00
518 50
služby hraz.dle pok 3/07
518 51
školení
518 52
supervize,audit hraz. z MPSV
63 966,00
518 53 518 54 518 55
revize BOZP a PO preventivní prohlídky ostatní - inzerce
12 336,00 18 541,00 69 609,80
518 56
supervize ,audit
518 57
hist.průzkum
518 60
likvidace odpadů - doplň.činnost
7 382,57
518 70
tel. poplatky,pošt.- doplň.činnost
2 312,36
4 447,00 120 547,00
36
1 094,00 80 000,00
518 80
stočné
- doplň.činnost
5 145,00
518
ostatní služby
1 006 715,95
521 10 521 11 521 60 521
mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
hrazeno z MPSV doplňková činnost
6 854 918,00 4 958 976,00 165 106,00 11 979 000,00
524 10 524 11 524 20 524 21 524 60 524 70 524
sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zákonné sociální pojištění
1 782 282,00 1 289 334,00 616 941,00 446 308,00 42 929,00 14 861,00 4 192 655,00
527 10 527 11 527 60 527
příděl do FKSP příděl do FKSP hrazeno z MPSV příděl do FKSP doplňková činnost zákonné soc. náklady
136 898,00 99 180,00 3 502,00 239 580,00
538 00 538
dálniční známka ostatní daně a poplatky
549 10 549 20 549 30 549 31
jiné ost.náklady
549 50 549
kolky,správní poplatky jiné ostatní náklady
10 420,00 155 408,40
551
odpisy dlouh.hmotného majetku
444 887,30
1 000,00 1 000,00
technické zhodnocení bank.poplatky pojištění osob a majetku zák.poj.zam.z MPSV
Náklady celkem
18 356,90 28 277,00 77 613,50 20 741,00
26 843 355,37
37
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu:
Množství t 25,779
Druh odpadu
odpad s ohledem na prevenci infekce
Cena za odvoz / za 1 t
DPH 19%
Celkem Kč
Název firmy
5 200,00
25,469
159 520,50
Top Envi,Brno
2 712,00
Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Bro d Rumpold,Uh.Bro d
papír
4 356,00
plasty směsný, komunální odpad směsný, komunální odpad
16 920,00 75 220,88
Město Strážnice
Účet
518 30,31 – likvidace odpadu – hl.č. 251 346,81 518 60 – likvidace odpadu – doplň.č. 7 382,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Likvidace odpadu celkem 258 729,38 Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma .
Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb : -sociální služba domov pro seniory počet lůžek 41 náklady 10 468 311,72 Kč/ rok 21.277,06 Kč/měsíc -sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 52 náklady 15 564 044,45 Kč/rok 24.942,38 Kč/měsíc
38
3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech
a) účet 241
běžný účet 24110 běžný účet 24111 běžný účet - fond odměn 24114 běžný účet - fond rezervní 24116 běžný účet - fond reprod. majetku
b) účet 243 91200 33530 31651 32551
c) účet 245
běžný účet FKSP FKSP půjčky z FKSP bank.popl.k pře. z běž.ú úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček
ostatní běžný účet 32520 pozůstalosti po zemř. klientech (do 31.12.2004) 32570 úrok k převodu na b.ú.
2 238 748,78 1 967 286,68 42 070,00 199 057,81 30 334,29
67 277,40 162 136,09 88 700,00 60,00 1,31 6 100,00
46 065,27 46 064,50 0,77
Ceniny účet 263
známky
520,-
4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány.Výjimku tvoří pohledávky za úhradu pobytu p. Pozníkové ve výši 1.661,00 Kč a p.Chytré ve výši 1 989,00 Kč – tyto pohledávky nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12 2008 pravomocně ukončeno. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení.
39
Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu.
5.
Dotace a příspěvky V roce 2008 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele:
6.
- příspěvek na provoz bez účelového určení - příspěvek na provoz z MPSV - domov se zvláštním režimem - domov pro seniory
Kč
Celkem činil příspěvek na provoz
Kč
207 000,-
Kč 4 952 900,Kč 3 133 000,8 292 900,-
Investice V roce 2008 neproběhla v našem zařízení investiční akce.
7.
Doplňková činnost V souladu se zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinskou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace . V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice –seniory, které jim rozváží Charita Strážnice. V rámci doplňkové činnosti jsme pořádali konferenci pro pracovníky v sociálních službách.
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
IV. Autoprovoz Máme dvě osobní vozidla - počet ujetých km - spotřeba PHM - prům. spotřeba PHM
- Ford Escort, rok výroby 1996 HOI 69-83 14 494 1 154,85 7,93 / 100 km - Peugeot 207, rok výroby 2008
- počet ujetých km - spotřeba PHM
40
6B3 7123 528 42,51
- prům. spotřeba PHM -
8,05 / 100 km
využití vozidla přeprava zaměstnanců na služ.cesty, přeprava drobných nákladů, nákupy pro provoz zařízení, sociální šetření u žadatelů o soc. službu dodavatelské opravy: - servis-výměna klín.řemene 2 806,00 - výměna rozvodových řemenů 3 086,00 - výměna oleje+filtry 5 574,00 - výměna zadních tlumičů pérování 6 107,00 - lepení pneu 235,00 - výměna těsnění výfuku 1 458,50 - výměna koncového dílu výfuku 3 157,00 Celkem: - dovybavení:
22 423,50,nebylo provedeno
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: účet 018
účet 031
účet 021
účet 022
drobný nehmotný majetek poč.stav kon.zůstatek Dlouhodobý nehmotný majetek
138 942,62 138 942,62 138 942,62
pozemky poč.stav kon.stav
547 960,00 547 960,00
stavby poč.zůstatek kon.zůstatek
12 994 585,05 12 994 585,05
samostatné mov.věci a soubory mov.věcí poč.zůstatek pořízení zvedák pořízení sušička pořízení mandl pořízení os.automobil celkem vyřazení – likvidace
41
6 600 245,60 163 301,00 119 900,00 255 060,00 261 900,00 800 161,00
tiskárna EPSON tiskárna Starcl televize kopírka pračka sušička zvedák OXFORD válcový žehlič
17 670,60 2 100,00 12 490,00 37 410,00 148 337,40 91 814,30 66 334,00 309 650,00 685 806,30 6 714 600,30
celkem konečný zůstatek účet 028 drobný dlouhodobý majetek poč.zůstatek pořízení: - nákup účet 501 40, 501 41 - dary: odsávačka hlenů 10.000,00 mikrovl.trouba 3 500,00 mixer 3 000,00 televizor 39 500,00 mikrovl.trouba 3 500,00 celkem 59 500,00 vyřazení: - likvidace várnice nápojová 2 ks kanc.židle tiskárna EPSON kan.stůl stůl pod počítač kanc.židle noční stolek 2 ks nemocniční lůžko pohovka nemoc.lůžko+matrace 2 ks dřevěné přepážky toaletní křeslo mobilní tel.SIEMENS chladnička Calex klozetové křeslo 2 ks kálecí křeslo vozík s nosítky klozetové křeslo 4 ks škrabka na brambory podlahový stroj psací stůl 2 ks skříně 3 ks mikrovlnná trouba zástěna nemocniční lůžko+matrace 2 ks noční stolek 4 ks židle Manuela 10 ks
42
6 593 278,70 1 454 970,18
23 332,40 4 560,00 6 611,00 4 380,00 6 540,00 3.290,00 11.959,58 10.557,00 3.680,00 16.613,10 4.900,00 5.777,20 3 499,00 7 450,00 8 505,00 8 132,55 6 143,72 19 740,00 19 018,00 4 607,00 7 570,00 10 380,00 5 650,00 4 537,50 16 613,10 17 514,32 34 989,60
nemocniční lůžko 2 ks lůžko 5 ks záložní zdroj UPS lůžko 4 ks lůžko s hrazdou 4 ks lůžko vč.matrace 2 ks lůžko s matrací + zábrany Celkem konečný zůstatek •
21 114,00 25 193,00 3 977,00 19 276,00 31 964,00 10 370,00 19 481,74 407 925,81 7 699 823,07
Přehled nájemních smluv - žádné nájemní smlouvy nemáme uzavřeny
•
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku - žádné pojistné události na svěřeném majetku neproběhly
43
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ účet 911 - fond odměn poč. zůstatek rozdělení výsledku hospodaření
40 070,00
kon. zůstatek
42 070,00
2 000,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 11 – bank. účet 14834-671/0100.
účet 912 - fond kulturních a sociálních potřeb poč. zůstatek příděl - 2% z mzd.nákladů z 11 979 000,00 čerpání příspěvek na obědy rekreace, rehabilitace kulturní akce celkem
173 675,49 239 580,00 108 838,80 141 680,60 600,00 251 119,40 162
kon. zůstatek
136,09
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100.
účet 914 - fond rezervní poč.stav
158 435,09
příděl ze zisku dary čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel čerpání na opravu střechy čerpání na rozvoj činnosti
128 299,72 35 000,00 10 677,00 27 000,00 85 000,00
kon. zůstatek
199 057,81
44
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 14 – bank. účet 14834-671/0100.
účet 916 - fond reprodukce majetku poč stav tvorba - odpisy
216 306,99 444 887,30
dary na nákup zvedáku dary na nákup mandlu dar na nákup os.auta celkem čerpání - nákup zvedáku sušička mandlu osobního auta celkem kon. zůstatek
93 301,00 56 000,00 20 000,00 614 188,30 163 301,00 119 900,00 255 060,00 261 900,00 800 161,00 30 334,29
VII. Kontrolní činnost •
Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha
•
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Úsek zdravotní péče Zaměření: Dodržování harmonogramu práce zdravotních sester, dodržování a využití čisté pracovní doby, výdej stravy, dodržování provozního řádu, vedení písemných záznamů na oddělení, vedení ošetřovatelských plánů, rozpis a podávání léků, kontrola evidence opiátů Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly žádné závažné nedostatky. Zjištěné drobné nedostatky byly řešeny formou nápravných opatření ze strany vedoucího úseku, který s nimi seznámil pracovníky daného úseku. Jednalo se o evidenci opiátů a doplnění časového rozvrhu podávání léků v ošetřovatelském standardu Kontrolu prováděla vedoucí zdravotního úseku. Úsek sociální péče Zaměření: Dodržování harmonogramu práce pracovníků v přímé péči, dodržování a využití čisté
45
pracovní doby, kontrola práce pracovnic úklidu, práce na standardech kvality soc. služeb, vyhodnocování individuálních plánů uživatelů Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly řešeny přímo s pracovníky u nichž došlo k pochybení. Jednalo se o nedodržování pracovní doby – ukončen pracovní poměr ve zkušební době a neuspokojivé pracovní výsledky u pracovnice úklidu byly řešeny snížením osobního ohodnocení. Mírné nedostatky byly zjištěny u vedení individuálních plánů uživatelů, kde bude u pracovníků uplatňován individuální přístup při jejich vypracovávání ze strany nadřízeného pracovníka. Provozní úsek/včetně oddělení stravování/ Byla prováděna kontrola knihy jízd, spotřeby pohonných hmot, dodržování pracovní doby Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik a postupů dietního systému, kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, zásobování. Nebyly zjištěny nedostatky. Sociální agenda Zaměření: Kontrola úhrad, vratek, výplata zůstatků důchodů, vedení kroniky, kontrola aktuálnosti příspěvku na péči, kontrola uložení písemností, razítek po odchodu ze zaměstnání Kontrola prováděna ředitelkou. Byla prováděna kontrola obhospodařování a nákupů pro klienty. Kontrolou byly zjištěny nedostatky ve výši rozdílu 200,- Kč v neprospěch pokladny, za což pracovnice obdržela upozornění dle ZP a bylo zjištěno drobné pochybení ve vedení pokladního deníku. Zde bylo rovněž upozornění dle ZP. Jiné závažné nedostatky nebyly zjištěny Ekonomický úsek Zaměření: Čerpání rozpočtu, stav hotovosti pokladny, uložení písemností Čerpání rozpočtu kontrolováno při sestavování čtvrtletních tabulek. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována při čtvrtletních inventarizacích. Tyto kontroly provádí ředitelka. Nebylo shledáno závad.
Ostatní kontroly Jsou zaměřeny na docházku, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Jsou mimořádné kontroly na požití alkoholu, na dodržování PO - uložení varných konvic. 46
Provádí ředitelka a vedoucí pracovníci. Zjištěny drobné závady v umístění varných konvic – přijata ihned nápravná opatření, včetně příkazu ředitelky.
•
Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 1.-2.10. 2008 byla provedena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, která byla zaměřena na kontrolu pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období od 1.12.2006 do 31.8.2008. Kontrolou nebyly zjištěny přeplatky a nedoplatky na dávkách nemocenského pojištění ani na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a přeplatků na dávkách nemocenského pojištění. 15.4.2008 provedena kontrola Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4. Kontrola byla zaměřena na odebrání vzorku potravin za účelem mikrobiologického vyšetření. Nebyly zjištěny závady. 9.5. 2008 kontrola Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4. na stravovací provoz, plánovaný statní zdravotní dozor – dodržování systému HACCP. Bez zásadních závad, pouze dopracovat do 15.6.2008 systém HACCP, bylo splněno. 27.5. 2008 Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, pracoviště Hodonín, na kontrolu plateb pojistného na zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Od 21.3 do 31.3.2008 kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, zaměřena na plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 469/2002 Sb., které stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, nařízení vlády 564/2002 Sb. o platových poměrech ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Kontrolované období rok 2007 do dne kontroly. Byly zjištěna 3 porušení pracovně právních vztahů. 1/ Opožděné předání platového výměru zaměstnanci. Platový výměr s účinností od 1.1.2007 byl předán 2.1.2007. Došlo k porušení ustanovení § 136 odst. 2 z.č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to u jednoho pracovníka. Pochybení bylo řešeno s personalistkou v rámci pracovně právních vztahů. 2/ V rámci vnitřního předpisu č.5/2007 nebyla stanovena pracovní doba u všech zaměstnanců.Došlo k porušení ust. § 81 odst. 1a 3 z.č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
47
Byl vydán Dodatek č.1 k tomuto vnitřnímu předpisu, který obsahoval chybějící informace. 3/ Nedodržování odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu – porušení ust. § 90 a 92 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.K tomuto porušení došlo v důsledku výměn služeb mezi zaměstnanci. Rozpis služeb v nepřetržitém provozu bude stanoven tak, včetně výměny služeb, aby nedocházelo k porušení ZP. Veškeré zjištěné nedostatky měly být odstraněny do 25.4.2008. Zpráva o nápravných opatřeních byla zaslána 10.4.2008, zjištěné nedostatky byly v termínu odstraněny.
•
Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly V roce 2008 bylo zjištěno v rámci prováděných vnitřních kontrol několik pochybení ze strany zaměstnanců, a to nedodržování pracovní doby pracovnice v přímé péči, neuspokojivé pracovní výsledky u pracovnice úklidu, pokladní rozdíl u sociální pracovnice a drobné pochybení ve vedení pokladní knihy. Vše bylo řešeno v souladu s ust. zákoníku práce. Zároveň byly ve zvýšené míře prováděny namátkové kontroly u všech zaměstnanců, avšak nebylo zjištěno již další pochybení. Bude prováděna důslednější kontrola použití u nákupu drobných předmětů jako žárovky, kancelářské potřeby a jiný spotřební materiál. Celý systém kontrol v zařízení, s ohledem na přijatá opatření, hodnotíme jako dostačující.
48
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků
Příkazem ředitelky č. 12/2008 ze dne 18.11.2008 bylo uloženo provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2008 se jmenováním inventarizační komise. Dne 30.11.2008 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 4.12.2008 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce k schválení dne 18.1.2009.
Ve Strážnici dne: 25.2.2009
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2007 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2008 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
49
