ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2011
OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................. 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY ................................................................................................................................. 2 2.1 Obsah poskytovaných služeb ............................................................................................................................. 2 2.2 Věková struktura obyvatel ................................................................................................................................ 3 2.3 Skladba obyvatel ................................................................................................................................................ 3 2.4 Počet obyvatelů dle stupně příspěvku na péči.................................................................................................. 3 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatelů Domova „Na Terasách“ Rataje .................................................................... 4 2.6 Zaměstnanci ....................................................................................................................................................... 4 2.7 Mzdový fond ....................................................................................................................................................... 5 2.8 Úroveň bydlení ................................................................................................................................................... 5 2.9 Stravování ........................................................................................................................................................... 5 2.10 Aktivity obyvatel .............................................................................................................................................. 6 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE ............................................................................................................. 7 3.1 Zdravotní péče .................................................................................................................................................... 7 3.1.1 Zdravotničtí pracovníci .............................................................................................................................. 7 3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů ....................................................................................................... 7 3.1.3 Hospitalizace obyvatel ............................................................................................................................... 8 3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny ........................................................................................... 8 3.1.4 Hygienický standart ............................................................................................................................. 9 3.1.5 Vzdělávání zdravotnických pracovníků .................................................................................................... 9 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ................................................................................................................................... 10 4.1 Hospodářský výsledek...................................................................................................................................... 10 4.2 Výsledovka ........................................................................................................................................................ 10 4.2.1 Rozbor výnosů ........................................................................................................................................... 11 4.2.2 Rozbor nákladů ......................................................................................................................................... 12 4.3 Fondové hospodaření ....................................................................................................................................... 13 5 KONTROLNÍ ČINNOST ....................................................................................................................................... 14 6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2011 ............................................................................................................................................................. 15
1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení: Právní forma: Sídlo: IČ: Kontakt: Bankovní spojení: Kontaktní osoby:
Domov „Na Terasách“ Rataje příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou 48677744 tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail:
[email protected] 13233161/0100 Ředitelka: Ing. Jana Pivoňková Ekonomka: Ing. Ivana Pivoňková Vrchní sestra: Veronika Šulcová Sociální pracovnice: Bc. Ludmila Pěkná, DiS.
2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.
2.1 Obsah poskytovaných služeb Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: stravování ubytování ošetřovatelská péče sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zajištění lékařské péče praní a úklid Fakultativní služby kadeřnické služby pedikúra manikúra masáže doprava
2
2.2 Věková struktura obyvatel Domov „Na Terasách“ je zařízení s kapacitou 23 klientů.
tabulka 1:Věková struktura obyvatel Věk do 65 66 - 85 nad 86 Celkem
Počet klientů 2 11 11 24
Průměrný věk obyvatel:
v% 8,4 45,8 45,8 100,0
82 let
2.3 Skladba obyvatel tabulka 2: Skladba obyvatel Stav obyvatel k 31.12.2010
22
Počet nástupů
12
Počet výstupů, zemřelí
10
Stav obyvatel k 31.12.2011
24
K 31. 12. 2011 eviduje organizace 40 žádostí o umístění.
2.4 Počet obyvatelů dle stupně příspěvku na péči tabulka 3: PNP dle stupně Příspěvek na péči 1.stupeň 2 stupeň 3. stupeň 4. stupeň bez příspěvku na péči
Počet obyvatel 1 7 5 7 4
3
2.5 Vývoj nákladovosti obyvatelů Domova „Na Terasách“ Rataje tabulka 4: Vývoj nákladovosti obyvatelů
k 31.12.2010 (v Kč) Náklady na 1 Obyvatele ročně. Náklady na 1 Obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby Dotace na jednotlivce celkem Obyvatel zaplatil měsíčně průměr včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně včetně PNP Náklady na provoz celkem
k 31.12.2011 (v Kč)
375 898
406 174
31 325
33 848
4 736 131
5 752 603
95 134
177 415
15 724
11 961
188 693
143 526
8 381 776
9 748 165
2.6 Zaměstnanci tabulka 5: Zaměstnanci
Počet zaměstnanců Přepočtený stav k 31. 12. 2011 Pracovníci Hospodářsko - správní Zdravotničtí a sociální Ostatní Z toho pracující na směny
18 15,7 Fyzické osoby 3 3+6 6 12
Přepočtený stav 2,5 3,25 + 5 5 11,5
4
2.7 Mzdový fond tabulka 6: Mzdový fond
Mzdový fond
Tis. Kč.
Plán mzdových prostředků na r. 2011 Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2011 + úspora, - překročení k plánu Průměrný plat v organizaci brutto
5 153 4 749 + 404 19 414
2.8 Úroveň bydlení tabulka 7: Počet pokojů Počet 4 2 1 0
Pokoj 4 lůžkový 3 lůžkový 2 lůžkový 1 lůžkový
Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní.
2.9 Stravování tabulka 8: Odebraná jídla Počet obědů v ks/rok Zaměstnanci
Klienti obědy celkem
z toho diet
8 201
2 642
Klienti - pečovatelská služba Obědy celkem
3 922
3 714
Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilním klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Nově zavedena možnost osobního odběru obědů zájemci (seniory) z blízkého okolí.
5
2.10 Aktivity obyvatel tabulka 9: Aktivity obyvatel
Forma aktivity
Televize Knihy, časopisy Koncerty Návštěva kostela Kulturní akce Aktivizace
Průměrný počet klientů zapojených do aktivity 21 10 20 0 20 23
Klienti jsou denně zapojovány do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 1x měsíčně se koná kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti s Velikonočními či Vánočními svátky. Oslava narozenin a jmenin klientů s posezením.
6
3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 3.1 Zdravotní péče Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou vizit 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice.
3.1.1 Zdravotničtí pracovníci tabulka 10: Zdravotní pracovníci
Vrchní sestra 1
SZP 3,25
Pracovnice sociální péče-přímá obslužná péče 5
3.1.2 Dispenzární péče u odborných lékařů tabulka 11: Dispenzární péče u odborných lékařů
Počet dispenz. Počet ošetřených
Kožní 3
Psych. 17
Oční 5
6
99
3
Počet dispenz. Počet vyšetř.
Počet disp. Počet vyšetř.
3
Ortopedie Diabet. 0 8 1
9
Plicní 3 8
Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie 4 2 0 2 2 8 4 0 3 2 ORL 0 0
Radiologické vyšetření Mamograf CT Sono RTG EEG EKG
Interní 12
Onkologie 3 3
Mamolog. 1 1
Zubní 5 16
GIT vyš. 0 0
Počet 1 4 6 5 1 5
Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 25 Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 15
7
3.1.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 12: Hospitalizace obyvatel
Nemocnice - oddělení Počet hospitalizovaných
Interní 3
Chirurgie 2
Průměrný počet dní 5 hosp. Počet hospitalizovaných celkem:10
Oční
5
LDN 0
2
Psychiatrie 3
0
42
27
3.1.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny tabulka 13: Fakturované částky v roce 2011 (v tis. Kč) Hodnoty jsou v tisících Kč
Pojišťovna 111 - VZP 211 - ZP MV 217 - MetalAliance Celkem:
1
49,3 2,7 0,2
91,7 5,7 0,2
85,0 4,4 0,2
5 104,2 4,2 0,2
6 101,5 5,6 0,3
7 105,2 4,7 0,2
8
48,8 5,6 0,2
2
3
4
98,2 4,7 1,1
9 66,8 5,8 4,9
10 83,8 4,5 9,3
11 108,1 4,0 4,8
12 107,3 0,1 5,5
Součet 1 049,9 52,0 27,1
54,6
52,2
97,6
89,6
108,6
107,4
110,1
104,0
77,5
97,6
116,9
112,9
1 129,0
8
3.1.4 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován.Vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována.
3.1.5 Vzdělávání zdravotnických pracovníků Seminář či školení na téma: e-learningový kurz zdravotní péče – počet kurzů 13 , počet proškolených 7 sester, 6 pracovníků v sociálních službách Zvládání stresu v pomáhajících profesí – počet proškolených 8 sester, 8 pracovníků v soc.službách Alzheimerova demence – 6 proškolených sester, 4 pracovníci v soc. službách Kurz pro pracovníky v sociálních službách – 199 hodin 1 PSS, zakončeno závěrečnou zkouškou Počet seminářů: 4 Počet účastníků zdravotního a sociálního úseku: 12
9
4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 4.1 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek – celkový zisk 563 713,83 Kč Z toho hlavní činnost – zisk 490 299,83 Kč doplňková činnost – zisk 73 414 Kč
4.2 Výsledovka tabulka 14: Výsledovka za období 1.1.2011 - 31.12.2011
Výsledovka za období: 1.1.2011 - 31.12.2011 NÁKLADY Číslo Název účtu 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 544 Prodaný materiál 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 569 Ostatní finanční náklady Náklady celkem VÝNOSY 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 649 Ostatní výnosy z činnosti 644 Výnosy z prodeje materiálu 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů úz.sam.celků Výnosy celkem Hospodářský výsledek
zisk
Částka v tis. Kč 1466 737 59 5 3 1185 4750 1524 56 1 58 2 14 9860 283 5753 129 1 4258 10424 564
10
4.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Rozbor výnosů
1% 1%2% Tržby za vlastní výrobky 24%
Tržby za vlastní výrobky doplňková činnost Ošetřovné
41% PNP Zdravotní pojišťovny Výnosy z nároku na prostředy rozpočtů ÚSC 20%
Ostatní provozní výnosy
11%
V roce 2011 obdrželo zařízení dotaci od MPSV v celkové výši 3 000 000 Kč, příspěvek na provoz činil 255 775 Kč, na další provozní výdaje byly získány prostředky z dotace Humanitárního fondu 999 868 Kč. tabulka 15: Výnosy po měsících MĚSÍC
celkem
VÝNOSY (v Kč)
VÝNOSY (v %)
1
441251,44
4,2
2
3776486,99
36,2
3
507250,03
4,9
4
494344,11
4,7
5
483040,21
4,6
6
515747,38
4,9
7
499787,55
4,8
8
629242,22
6,0
9
1476203,45
14,2
10
534019,18
5,1
11
528934,4
5,1
12
537787,79
5,2
10424094,8
100,0
11
4.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Rozbor nákladů
Ostatní N 1%
Materiál 15%
Materiál Energie 7%
Energie
Opravy a udržování 1% Služby 12%
Mzdové náklady vč.odvodů SP, ZP 64%
Opravy a udržování Služby Mzdové náklady vč.odvodů SP, ZP Ostatní N
tabulka 16: Náklady po měsících MĚSÍC
celkem
NÁKLADY
%
1
789241,83
8,0
2
674642,63
6,8
3
585441,77
5,9
4
754286,67
7,6
5
617583,37
6,3
6
888615,32
9,0
7
835841,35
8,5
8
848806,13
8,6
9
667927,09
6,8
10
826625,58
8,4
11
994846,23
10,1
12
1376522,95
14,0
9860380,92
100,0
12
4.3 Fondové hospodaření Počát.stav (tis.Kč 0
Tvorba (tis.Kč) 0
Čerpání (tis.Kč) 0
Kon.stav (tis.Kč) 0
104365
0
0
104365
FKSP (412)
131
40
59
112
Rezervní fond ze zlepš.VH (413)
1428
0
0
1428
Fond rezervní z ost.titulů (414)
215
0
0
215
Fond reprodukce majetku (416)
0
0
0
0
Fond 403 – Fond IM Fond jmění úč.jednotky (401)
13
5 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany prováděné ředitelkou DS a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, bez závad. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly.
14
6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA „NA TERASÁCH“ RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2011 Domov „Na Terasách“ Rataje je příspěvkovou organizací Středočeského krajského úřadu . Za hodnocené období tj. rok.2011 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti 99,87 %. Na konci roku 2011 bylo v domově 24 klientů. Plánovaný počet zaměstnanců je 16. Přepočtený stav k 31.12.2011 je 15,75. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku pracuje 12 pracovníků /3,25 SZP + 1,0 DPČ, 5 pracovnic sociální péče a 1 sociální pracovník/ . Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje DS psychiatr MUDr. Pietrucha.. Dle potřeby dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. V průběhu roku došlo ke stabilizaci zdravotního stavu obyvatel, projevila se větší zdravotní péče a pouze 7 obyvatel zemřelo, věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků, vysoká je i inkontinence téměř všech obyvatel. Stravovací úsek zajišťují 3 kuchařky na 2,5 úvazku. Od poloviny roku 2011 jsou 2 kuchařky v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zástup za nemocné je řešen úvazkem 1,0 na DPČ. Kvalita stravy je velmi dobrá , pestrá a během sledovaného období nebyly žádné stížnosti. Možnost výběru je ze 2 jídel. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje ústav sám, mzdy jsou od 1.1.2002 zpracovávány externí mzdovou účetní. Největší položkou jsou mzdy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Celkové náklady nebyly dodrženy z důvodu nárůstu neočekávaných nákladů, kterými byl růst energie v důsledku zvýšených nákladů na vytápění elektrickou energií a plynem. Vznikly náklady na právní služby JUDr. Zíky ve sporu souvisejícím s budoucím domovem pro seniory v Uhlířských Janovicích ve výši 308 737 Kč. Vyšší byly i náklady na opravy a udržování a spotřeba materiálu. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně domov navštěvují hudebníci z Agentur. Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel. Obyvatelé jsou z vystoupení nadšení a vyžadují časté opakování. Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti velkou zahradu, chodí na procházky do okolí se sběrem hub či květin. Navštěvujeme s klienty kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině.
15
Velkým problémem je doplácení do plné výše úhrady za pobyt v domově, neboť část obyvatel nemá dostatek finančních prostředků.
V Ratajích nad Sázavou dne 10.2.2011 Ing.Jana Pivoňková ředitelka DS Rataje
16
