Obec Podolí Návrh rozpočtu 2011

Obec Podolí

Návrh rozpočtu 2011

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY §

pol.

Text

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí Celkem daně 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

625 000,00 Kč 155 000,00 Kč 1 870 000,00 Kč 246 700,00 Kč daňové přiznání obce za rok 2010 4 020 000,00 Kč 1 080 000,00 Kč 9 746 700,00 Kč Kvalifikovaný předpoklad dle loňské skutečnosti bez 2% navýšení 635 300,00 Kč navýšení poplatku za odpad 500Kč/osoba 34 200,00 Kč

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

39 000,00 Kč

Celkem poplatky 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem dotace Bez ODPA 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

komentář

1 750 000,00 Kč

1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky

3314

návrh rozpočtu 2011

30 500,00 Kč 739 000,00 Kč 492 900,00 Kč příspěvek výkon veřejné správy z JMK 42 800,00 Kč dotace z Úřadu práce na pomocného pracovníka správy budov 535 700,00 Kč 11 021 400,00 Kč 4 000,00 Kč čtenářské poplatky

3314 Činnosti knihovnické

4 000,00 Kč

3319

3 000,00 Kč prodej knihy o Podolí, hrníčky, pohlednice

2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

3319 Ostatní záležitosti kultury

3 000,00 Kč

3341

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

7 900,00 Kč poplatky za zřízení přípojky TKR (kabelové televize), hlášení MR (místního rozhlasu)

3341

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku

3341 Rozhlas a televize 3349


3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3412

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3412

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

100,00 Kč pronájem TKR provozovateli - fa. Eltris 8 000,00 Kč 9 000,00 Kč inzeráty a články ve zpravodaji 9 000,00 Kč 549 900,00 Kč nájem sportovní haly 100,00 Kč nájem sportovišť 550 000,00 Kč

3612


1 600,00 Kč zálohy na služby byt č.1 staré ZS

3612


26 400,00 Kč zálohy na služby byt č.2 staré ZS

3612


24 700,00 Kč nájem bytu byt č.1 staré ZS

3612


3612 Bytové hospodářství

21 600,00 Kč nájem bytu - byt č.2 staré ZS 74 300,00 Kč

3613


10 600,00 Kč zálohy na služby-ordinace č.1 v DPS

3613


12 000,00 Kč zálohy na služby-ordinace č.2 v DPS

3613


33 000,00 Kč zálohy na služby-nebytový prostor

3613


17 800,00 Kč nájem ordinace č.1

3613


29 500,00 Kč nájem ordinace č.2

3613


12 000,00 Kč nájem nebytový prostor

3613


98 200,00 Kč nájem garáží pod SH (sportovní hala)

3613


3613


3613 Nebytové hospodářství 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 Pohřebnictví

8 200,00 Kč nájem služby obyvatelstvu DPS (masáže a pedikúra) 10 000,00 Kč nájem společ. místnost DPS 231 300,00 Kč 1 800,00 Kč nájem hrobových míst 1 800,00 Kč

Stránka 1 z 6

Obec Podolí


3639

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

3639


3639


3639


3639


3639


3639


3639


3639

3111 Příjmy z prodeje pozemků

5 000,00 Kč

3639

3111 Příjmy z prodeje pozemků

18 500,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722


3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3726

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

148 100,00 Kč Agropod Podolí 2 000,00 Kč zahrádky Kolonka 400,00 Kč Bonagro Šlapanice 10 000,00 Kč Telefónica O2 6 700,00 Kč pozemky garáže 700,00 Kč pozemky zahrádky 2 500,00 Kč depónie zeminy 200 000,00 Kč VATEX - dohoda o narovnání

393 900,00 Kč 22 500,00 Kč popelnice a pytle k prodeji (zůstatek dle inventarizace) 22 500,00 Kč 150 000,00 Kč EKO-KOM 150 000,00 Kč 15 000,00 Kč Elektrowin, Asekol

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

15 000,00 Kč

3729

50 000,00 Kč sběrný dvůr-příjem od obyvatel a za prodaný šrot


3729 Ostatní nakládání s odpady 4357


4357


4357 Domovy 4359


4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 3113

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

5512 Požární ochrana-dobrovolná část

50 000,00 Kč 461 200,00 Kč zálohy na služby byty v DPS 349 800,00 Kč nájem byty v DPS 811 000,00 Kč DPS 55 700,00 Kč obědy důchodcům 1,2/2011 55 700,00 Kč 100 000,00 Kč prodej hasičského auta 100 000,00 Kč

6171


25 000,00 Kč služby-vodné a úklid automaty, vodné Č.POŠTA, el.energie sklep

6171


15 000,00 Kč prodej dřeva

6171


37 500,00 Kč nájem automatů DELIKOMAT

6171 Činnost místní správy

77 500,00 Kč

6310

10 000,00 Kč z bankovních účtů

2141 Příjmy z úroků (část)

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

10 000,00 Kč 13 588 400,00 Kč

Stránka 2 z 6

Obec Podolí


ROZPOČTOVÉ VÝDAJE §

pol. Text

návrh rozpočtu

komentář

2212

5021 Ostatní osobní výdaje

24 500,00 Kč dohody o provedení práce na shrnování sněhu

2212

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

60 000,00 Kč měřič rychlosti

2212

5169 Nákup ostatních služeb

2212 Silnice 2221

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321


2321

5321 Neinvestiční transfery obcím

2321

5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

2321

6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3113


3113


3113

5901 Nespecifikované rezervy

3113 Základní školy 3119

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3119 Ostatní zál.předškolní výchovy a základního vzdělávání 3121

50 000,00 Kč posyp a zametání komunikací 134 500,00 Kč 62 600,00 Kč příspěvek IDS JMK 62 600,00 Kč 40 000,00 Kč čištění kanalizací kamerou apod. 500 000,00 Kč neinvestiční transfer M.Šlapanice 56 700,00 Kč členský příspěvek Svazku Šlapanicko 1 729 700,00 Kč investiční transfer Svazku Šlapanicko 2 326 400,00 Kč 96 000,00 Kč ZŠ Slatina (Jihomoravské nám. + Přemyslovo nám.) 6 000,00 Kč ZŠ Tuřany (Měšťanská) 100 000,00 Kč ZŠ Líšeň (Holzova, Horníkova) odhad rezervy (loni 99.000,- Kč) 202 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč ZŠ+MŠ Podolí 1 100 000,00 Kč

5339 Neinvestiční transfery cizím PO.

- Kč příspěvěk Sparg-Gym.Šlap.- nerozdělená rezerva viz. § 6409

3121 Gymnázia 3314


- Kč 23 400,00 Kč odměna knihovnice

3314


22 400,00 Kč dohoda o provedení práce-výpomoc

3314

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

15 000,00 Kč

3314

5139 Nákup materiálu j.n.

2 000,00 Kč

3314

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 200,00 Kč pevná linka 1,2,/2011

3314


3314 Činnosti knihovnické 3319


3319

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 5171

Opravy a udržování

3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330

5 000,00 Kč GSM brána, EZS (elektronický zabezpečovací systém) 69 000,00 Kč 30 000,00 Kč dohody o provedení práce kronikář - Kč příspěvky na koncerty, výstavy - nerozdělená rezerva viz. § 6409 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč oprava stožárů památníku na Žuráni 15 000,00 Kč

5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol.

- Kč příspěvek Římskokatolické církvi - nerozdělená rezerva viz. § 6409

3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3341

5154 Elektrická energie

3341

5171 Opravy a udržování

3341 Rozhlas a televize 3349


3349


3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- Kč 28 100,00 Kč - Kč údržba rozhlasu účtována s VO 28 100,00 Kč 3 600,00 Kč dohoda o provedení práce-roznáška zpravodaje 62 000,00 Kč tisk zpravodaje 65 600,00 Kč

3399


3399


3399


10 000,00 Kč např.pronájem WC pouť

3399

5175 Pohoštění

18 600,00 Kč štědr.večeře,vánoční strom,ukončení šk.roku,hody,pouť

3399

5194 Věcné dary

22 000,00 Kč blahopřání k jubileu,hračky vítání občánků

3399


15 000,00 Kč příspěvek na hody

3399


3399


62 500,00 Kč příspěvek na ostatkovou zábavu,kácení máje,pouťová zábava,ples,kateřinská zábava (5x12500,- kč) příspěvek na dětské akce - nerozdělená rezerva viz. § 6409

3399

5492 Dary obyvatelstvu

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

6 000,00 Kč dohoda o provedení práce-výběr poplatku na pouti,přípravy štědr.večeře,… 8 000,00 Kč drobný materiál,věnce,kytice..

20 600,00 Kč dárkové poukázky vítání občánků 162 700,00 Kč

Stránka 3 z 6

Obec Podolí 3412

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3412


Návrh rozpočtu 2011 145 000,00 Kč 42 800,00 Kč mzda s příspěvkem z dotace ÚP

3412

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.

44 700,00 Kč

3412

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

17 000,00 Kč

3412


3412

5141 Úroky vlastní

3412

5151 Studená voda

3412

5153 Plyn

3412


3412


3412


3412

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

3412


3412


3412

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419

30 000,00 Kč dr.majetek-vybavení SH 0-3tis.Kč, hyg.potřeby apod. 418 200,00 Kč splátkový kalendář SH 15 000,00 Kč 147 600,00 Kč 78 200,00 Kč 8 500,00 Kč MT 2 000,00 Kč pevná linka 1,2,/2011 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč GSM brána zabezpečovačka,revize kotle 15 000,00 Kč 600,00 Kč poplatek za odnětí zem.půdy 992 600,00 Kč


- Kč příspěvky na sportovní činnost - nerozdělená rezerva viz. § 6409 - Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419


3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612

5151 Studená voda

3612

5153 Plyn

3612


3612 Bytové hospodářství 3613

5151 Studená voda

3613

5153 Plyn

3613


3613 Nebytové hospodářství 3631


3631


3631 Veřejné osvětlení

15 000,00 Kč oprava a údržba dětského hřiště 15 000,00 Kč 7 000,00 Kč staré ZS-vodné v bytech 23 300,00 Kč staré ZS -byt č.2 5 000,00 Kč 35 300,00 Kč 7 000,00 Kč staré ZS - nebytové prostory 23 300,00 Kč staré ZS - nebytové prostory 9 300,00 Kč staré ZS - nebytové prostory 39 600,00 Kč 185 400,00 Kč VO 30 000,00 Kč A.B.E. 215 400,00 Kč

3632


3632


8 000,00 Kč

3632


2 900,00 Kč

3632


1 000,00 Kč dr.mat.-postřiky,písek…

3632

5151 Studená voda

4 000,00 Kč hřbitov

3632

5156 Pohonné hmoty a maziva

1 000,00 Kč benzín do sekačky hřbitov

3632


3632 Pohřebnictví 3635

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

31 700,00 Kč

20 000,00 Kč oprava plotu na hřbitově 68 600,00 Kč 92 400,00 Kč smlouva o dílo na projektovou činnost - Změna ÚP

3635 Územní plánování

92 400,00 Kč

3636

12 500,00 Kč členský příspěvek Mikroregionu (dále kalendáře, poradce, úpravy VP) 12 500,00 Kč

5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

3636 Územní rozvoj 3639

5151 Studená voda

3 000,00 Kč Ekodům

3639


5 000,00 Kč Ekodům

3639

5164 Nájemné

3639

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

3639

5169 Nákup ostatních služeb 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3639

6130 Pozemky

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3721


3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722


3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723


400,00 Kč pronájem pozemků pod mysliveckou chatou 30 000,00 Kč právní služby a poradenství - Vatex, Pacher, znalecké posudky Ekodům k pozemkům, zemní práce apod. 30 000,00 Kč geo.plány 1 900,00 Kč daně z převodu nemovitostí - narovnání hranic pozemků na Nové Kolonce 214 000,00 Kč koupě pozemků pod mysliveckou chatou 284 300,00 Kč 10 000,00 Kč Respono 10 000,00 Kč 530 000,00 Kč Respono-SKO 530 000,00 Kč 3 000,00 Kč nákup pytlů na odpad

Stránka 4 z 6

Obec Podolí


3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

3 000,00 Kč

3729


6 000,00 Kč dohoda o provedení práce - úklid Žuráń+provoz SD

3729


3729


3729


3729 Ostatní nakládání s odpady 3741


3741 Ochrana druhů a stanovišť

1 000,00 Kč 16 100,00 Kč 500 000,00 Kč Respono - provoz SD 523 100,00 Kč 20 000,00 Kč práce kolem biocentra (autor. a technický dozor, geo.plán) 20 000,00 Kč Biocentrum

3745


140 000,00 Kč

3745


35 000,00 Kč

3745


12 600,00 Kč

3745


56 000,00 Kč zametací stroj + radlice

3745


3745


3745


3745


6 000,00 Kč drobný materiál,odp. koše 20 000,00 Kč PHM 120 000,00 Kč dodavatelské sečení trávy 20 000,00 Kč opravy zahradní techniky

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

409 600,00 Kč

4357


110 000,00 Kč

4357

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

4357


4357


4357

5141 Úroky vlastní

4357

5151 Studená voda

4357

5153 Plyn

4357


4357


4357


4357


4357


4357 Domovy

27 500,00 Kč 9 900,00 Kč 12 000,00 Kč drobný materiál DPS 332 600,00 Kč splátkový kalendář DPS 57 000,00 Kč 168 100,00 Kč 86 300,00 Kč 5 100,00 Kč MT 1 200,00 Kč pevná linka DPS 1,2/2011 40 000,00 Kč údržba výtahu,revize kotlů,rozúčtování TS,GSM zabezpečovačka 7 200,00 Kč oprava výtahu, výměna plátu kuch.linky 856 900,00 Kč

4359


4359


57 000,00 Kč obědy důchodcům 1,2/2011

4359


52 000,00 Kč příspěvek na obědy důchodcům

4359

5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5311


5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512


7 800,00 Kč pečovatelka 1,2/2011 (rozvoz obědů důchodci)

- Kč příspěvek Charita Effeta, Svaz postižených - nerozdělená rezerva viz. § 6409 116 800,00 Kč 21 000,00 Kč výkon městské policie 7-12/2010 + r.2011 21 000,00 Kč 300,00 Kč časopis 112

5512


35 000,00 Kč majetek 3-40tis.Kč

5512


20 000,00 Kč majetek 0-3tis.Kč

5512


5512


12 000,00 Kč nafta + benzín

5512


26 600,00 Kč EZS hasičky 18600, technická auta 3000, výměna oleje 5000

5512


20 000,00 Kč oprava auta

5512

6123 Dopravní prostředky

100 000,00 Kč nákup vozidla

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5 600,00 Kč hasička

219 500,00 Kč

6112


6112

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

980 000,00 Kč

6112


126 800,00 Kč

6112


71 100,00 Kč

6112


32 800,00 Kč

6112

5167 Služby školení a vzdělávání

10 000,00 Kč

6112

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6112 Zastupitelstva obcí

12 000,00 Kč dohoda o provedení práce-stavební komise

5 000,00 Kč 1 237 700,00 Kč

Stránka 5 z 6

Obec Podolí


6171


6171


813 000,00 Kč

6171

5024 Odstupné

6171


6171


6171

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

6 000,00 Kč česká pojišťovna

6171


5 000,00 Kč

6171


6171

5151 Studená voda

6171

5153 Plyn

6171


6171


50 160,00 Kč OÚ

6171


12 000,00 Kč

6171

5161 Služby pošt

10 000,00 Kč

6171


15 400,00 Kč pevná linka OÚ

6171


6171

5163 Služby peněžních ústavů

6171

5164 Nájemné

16 800,00 Kč Codexis online (zákony)

6171

5167 Služby školení a vzdělávání

10 000,00 Kč

6171


6171


6171


6171

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

3 000,00 Kč

6171

5175 Pohoštění

3 000,00 Kč

6171

5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

6171


6171


15 000,00 Kč dohody o provedení práce 25 700,00 Kč 203 000,00 Kč 73 500,00 Kč

35 000,00 Kč 5 500,00 Kč 45 200,00 Kč 5 040,00 Kč galerie

7 500,00 Kč MT OÚ 5 700,00 Kč pojištění obecního vozidla

36 500,00 Kč stravenky 55% náklad obce zaměstnanci 150 000,00 Kč údržba programů: Triada, Gordic, RFS, Primacom, internet, Czech point, revize, auto,.. 20 000,00 Kč opravy a údržby ob.vozidlo, budovy obce

5 000,00 Kč Svaz měst a obcí - členský příspěvek 13 000,00 Kč přestupky-Město Šlapanice 2 000,00 Kč SP - povolení

6171 Činnost místní správy 6223

1 592 000,00 Kč

5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol.

3 700,00 Kč Mohyla Míru - Austerlitz o.p.s. - členský příspěvek

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6310

3 700,00 Kč


21 000,00 Kč

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320

21 000,00 Kč


60 500,00 Kč pojištění budov

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330

60 500,00 Kč

5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

22 000,00 Kč sociální fond obce

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 5362 6399

22 000,00 Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

246 700,00 Kč DPPO 2011 za obec (daň z příjmů právnických osob)


50 000,00 Kč DPH

6399 Ostatní finanční operace 6409


6409

5366 Výdaje finančního vypořádání min.let

6409

5901 Nespecifikované rezervy

296 700,00 Kč - Kč nerozdělená rezerva viz. § 6409 5 500,00 Kč vratka dotace na sčítání lidu 2010 150 000,00 Kč příspěvky místním organizacím

6409 Ostatní činnosti j.n.

155 500,00 Kč 12 050 600,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

FINANCOVÁNÍ - třída 8 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)

-

654 500,00 Kč jistina sportovní hala

8124 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)

-

545 600,00 Kč jistina dům s peč.službou

8124 mimořádná splátka jistin z prodeje majetku (-)

-

8124 Celkem

-

74 100,00 Kč prodej pozemků, prodej hasičského auta - 60% částky 1 274 200,00 Kč

Hospodářský výsledek ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

13 588 400,00 Kč 13 324 800,00 Kč Rozpočtové výdaje + financování 263 600,00 Kč Přebytek

Stránka 6 z 6

Obec Podolí Návrh rozpočtu 2011

Recommend Documents