Obec Ludvíkovice
rozpočet 2017
Návrh
PŘÍJMY v tis. Kč ZU = závazný ukazatel rozpočtu Par. Pol. Popis Kč tis. Daňové příjmy: 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 2500 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob ze samostat.výdělečné činnosti 200 0000 1113 daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 190 0000 1121 daň z příjmu právnických osob 2500 0000 1122 daň z příjmu pravnických osob za obce 100 0000 1211 daň z přidané hodnoty 5000 0000 1341 poplatek ze psů 13 0000 1351 z loterii a her celorep. 35 0000 1361 správní poplatky 10 0000 1511 daň z nemovitostí 300 ZU pol.1xxx Daňové příjmy celkem 10848 Transfery a dotace: 0000 4112 dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 179 0000 4116 dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 26 ZU 4XXX Přijaté investiční a neinvestiční transfery celkem 205 Lesní hospodářství: 1032 2111 lesy – prodej palivo, dřevo 300 ZU 103X Lesní hospodářství celkem 300 Vodní hospodářství: 2310 2111 pitná voda 800 2321 2111 odpadní voda 800 2321 2324 za přípojky na 22 RD doplatky z minulých let 25 ZU 23XX Vodní hospodářství celkem 1625 Kultura, sport a jiná zájmová činnost: 3314 2111 členské příspěvky – knihovna 1 3319 2112 prodej zboží 2 3349 2111 za inzerci v obec.novinách 1 3392 2132 pronájem kulturního domu na kulturní akce 6 3399 2111 za vstupenky - kulturní akce pořádané obcí 50 3412 2111 vstupné - sportovní akce,lezecká stěna, 50 ZU 33XX Kultura a zájmová činnost celkem 60 ZU 34XX Sportovní činnost celkem 50 Byty: 3612 2132 nájem byty 290 ZU 3612 Byty - celkem 290 Nebyty: 3613 2132 nájem nebytové prostory – restaurace,obchod, doktor,pošta 170 ZU 3613 Nebytové celkem 170 Komunální služby, územní rozvoj: 3632 2131 pronájem hrobových míst 4 3639 2131 pronájmy pozemků 30 3639 3111 prodeje pozemků 100 3639 2111 příjmy ze služeb 10 ZU 363X Komunální služby, územní rozvoj celkem 144 Odpady: 3722 2111 za svoz popelnic 400 3725 2324 využití odpadů - EKO KOM 70
Vyvěšeno: Sejmuto:
ZU 372X 3745 2111 ZU 3745 6171 2111 6310 2141 ZU 6XXX 0000 8115 0000 8123
Nakládání s odpady celkem Zeleň: z údržby zeleně Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem Úřad a finanční operace: služby úřadu - kopírování bankovní úroky Úřad a finanční operace celkem Celkem příjmy Zůstatek bankovních účtů k 31.12. předpoklad
470 10 10 1 10 11 14183 9000
předpokládaná výše úvěru na rekonstrukci domu čp.208
až po příslibu až po příslibu
předpokládaná výše úvěru na ČOV Financování celkem
Celkem k použití
9000 23183
VÝDAJE v tis. Kč ZU= závazný ukazatel rozpočtu
návrh 2017
Par. Pol.
Popis
KĆ tis.
1014 5169 1032 5011 1032 5031 1032 5032 1032 5132 1032 5139 1032 5156 1032 5169 1036 5169 1037 5171 ZU 10XX
Zemědělství a lesnictví : veterinární služby-pes v útulku z obce plat lesní dělník 2 sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné prostředky materiál – chemikálie, oplocenky,sadba pohonné hmoty na traktor+pila služby v lesním hospodářství - těžba dřeva lesní hospodář oprava lesní cesty U hrazdy Zemědělství , lesní hospodářství celkem
2212 5139 2212 5156 2212 5171 2212 5169 ZU 2212 2219 5139 2219 5156 2219 5169 2219 5171 2219 6121 2219 6121 ZU 2219 2310 5011 2310 5031 2310 5032 2310 5132 2310 5137 2310 5139 2310 5151 2310 5154 2310 5156
Místní komunikace: materiál na údržbu kamenivo, zimní posyp pohonné hmoty na údržbu opravy, dopravní značení, oprava mostu v Dolíku, u lípy
služby např. posudky Místní komunikace celkem: Chodníky: materiál posyp, na opravy pohonné hmoty na údržbu služby pasporty, PD opravy opravy na I/13 i v obci nové projekty a inženýring- U hasičárny, k zastávce Kámen
opěrná zeď I/13 u Trachtů - PD, inženýring, realizace Chodníky celkem
Pitná voda : platy na provoz a administraci vody sociální pojištění zdravotní pojištění ochrané prostředky vrtačka, bruska, chlorátor, drobný majetek materiál na vodovod,vodoměry, oplocení, nákup pitné vody – voda Hřensko elektr.energie pohonné hmoty
15 320 80 29 8 100 25 100 160 30 867 15 40 1500 30 1585 50 15 50 600 180 1000 1895 170 43 15 5 50 100 200 3 30
2310 5162 2310-5168 2310 5169 2310 5171 2310 5365 2310 5909 2310 6121 ZU 2310
telefonní poplatky služby - výpočetní techniky (pasportizace) služby - správa,vzorky,administrace opravy a udržování poplatek za odběr pitné vody přeplatky vodné zajištění vrtu pitné vody Pitná voda celkem
10 20 150 100 125 30 400 1451
2321 5021 2321 5031 2321 5032 2321 5132 2321 5139 2321 5151 2321 5154 2321 5156 2321 5169 2321 5171 2321 5909 2321 6121 ZU 2321
Kanalizace a ČOV: ostatní os.výdaje-dohody sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné prostředky materiál na kanalizaci a ČOV studená voda spotřeba elektr.energie na ČOV pohonné hmoty služby - vzorky, správa, kaly údržba kanaliz., oddělení dešťovky přeplatky stočné intenzifikace ČOV projekty + realizace Odvádění a čištění odpadních vod celkem
85 22 8 8 100 1 52 5 99 100 30 3385 3895
3113 5331 ZU 3113
Školství : celkový příspěvek na provoz ZŠ Školství celkem
1200 1200
3314 5021 3314 5136 ZU 3314
Knihovna : dohody o práci soubory knihovní – knihy, časopisy Knihovna celkem
4 15 19
Kulturní akce (dřevosoch, festivaly, výstavy apod. spíše pro dospělé)
3319-5137 3319-5139 ZU 3319
párty stan materiál Kulturní akce celkem
30 10 40
3349 5021 3349 5139 3349 5161 3349 5169 ZU 3349
Zpravodaj: odměna novináře materiál tisk poštovné povinn.výtisky služby (kopírka) Místní zpravodaj celkem
8 3 1 5 17
Kulturní dům: 3392 5137 3392 5139 339 5151 3392 5153 3392 5154 3392 5156 3392 5171 3392 6121 3392 6122 ZU 3392 3399 5041 3399 5139 3399 5156
nákup materiálu, nádobí studená voda spotřeba plynu spotřeba elektrické energie PHM pro kulturní dům oprava fasády, výměna dvěří a atyp.oken přízemí KD-studie,projekty, inženýring instalace schodišťového křesla (schodolez) Kulturní dům celkem
100 40 2 50 30 1 200 50 150 623
Kultura (zájezdy,senioři, klubík,taneční zábavy apod.: platby za autorská práva, OSA, hudební produkce materiál PHM
200 10 2
nábytek a zařízení - kuchyň a zasedačka (po knihovně)
3399 5162 3399 5169 3399 5175 3399 5194 ZU 3399
telef.popl. služby - akce pro seniory a dospělé, doprava,zájezdy, vstupné
pohoštění věcné dary výročí, vítání občánků kultura celkem
3412 5021 3412 5137 3412-5139 3412-5156 3412 5171 3412 5175 3412-5194 3419 5139
Sport včetně dětí: odměna správce sportovních aktivit v KD sportovní nářadí sport - materiál PHM - hřiště opravy a údržba včetně kabin pohoštění ceny sportovní turnaje, drakiáda materiál - dětský fotbal.klub
ZU 3419
sport celkem
3421 5137 3421 5139 3421-5154 3421 5169 3421 5175 3421 5194 3421 5321 ZU 3421
drobný hmotný dlouhodobý majetek - hrací prvky na hřiště
4 200 5 40 461 8 25 15 15 50 5 15 15 148
Dětské akce a dětská hřiště:
3612 5139 3612 5169 3612 5171 ZU 3612
materiál akce pro děti a na dětská hřiště, vánoční strom
hřiště ele.en služby- atrakce, zájezd občerstvení na dětských akcích dárky - MDD, mikulášká, pohád.les… spolufina. dětských akcí svazkem (sportovní den) Dětské akce + dětská hřiště celkem Byty obce: Materiál pro byt.hospodářsví revize pro byty oprava chodeb v čp.1, fasáda čp.170, zateplení půdy čp.71
Byty celkem
30 40 1 60 10 40 4 185 40 10 400 450
3613 5139 3613 5169 3613 5171 3613 6121 ZU 3613
Nebytové objekty obce: materiál služby, revize, komíny restaurace čp.1 - toalety rekonstrukce budovy obchodu Nebytové prostory celkem
3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 ZU 3631
Veřejné osvětlení: el.energie služby opravy a údržba doplnění lamp,rozvaděče, PD nových VO Veřejné osvětlení celkem
3632-5139 3632 5156 3632 5169 ZU 3632
Hřbitov: materiál na opravy, oplocení,osivo…. PHM služby Hřbitov celkem
30 5 5 40
ZU 3635-6119
Územní plán celkem
97
10 30 100 3407 3547 240 23 100 400 763
Komunální služby a územní rozvoj (technické služby obce)
3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5038 3639 5132 3639 5137
plat-místní hospodářství 4stálý + veřejně prospěšné práce
sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek
1081 271 98 20 20 20
3639 5139 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5156 3639 5162 3639 5164 3639 5167 3639 5169 3639 5171 3639 5173 3639 5362 3639 5424 3639 6130 ZU 3639
materiál studená voda plyn dílna čp.170 el.en.- dílna čp.170 pohonné hmoty telefonní poplatky pronájem pozemku od PFČR školení a vzdělávání (bezpečnost práce, PO,atd.) služby, revize, Geometrické plány opravy a údržba- stroje,majetek cestovné daně a poplatky - ke kupním smlouvám náhrady nemocenské výkup pozemků od občanů Komunální služby a územní rozvoj celkem
60 14 35 40 19 15 5 20 100 90 1 4 6 150 2069
3721 5169 3722 5156 3722 5169 3722 5909 3725 5021 3725 5169 ZU 372X
Odpady: sběr a svoz nebezpečného odpadu PHM sběr a svoz komunál.odpadu, včetně bioodpadu přeplatky za odpady odměny z dohod o práci - obsluha kompostárny sběr a svoz separovaného odpadu Nakládání s odpady celkem
52 1 500 1 4 120 678
3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 ZU 374X
Veřejná zeleň a vzhled obce: lavičky, informační panely a jiný mobiliář Materiál na údržbu zeleně, parkové úpravy, drobné nářadí
PHM - sekačky , úklid obce služby opravy a údržba Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem
40 80 40 20 5 185
Ochrana krajiny - povodňová a záplavová opatření: ZU 5212 5901
Krizová opatření
10
6112 5021 6112 5023 6112 5032 6112 5167 6112 5175 ZU 6112
Zastupitelstvo obce: odměny členů výborů nezastupitelů odměny zastupitelstva zdravotní pojištění školení občerstvení - rada, zastupitelstvo, hosté Zastupitelstvo obce celkem
6 585 53 10 15 669
6171 5011 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166
Úřad platy - správa (2 zaměstnanci) sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění tiskoviny, odborná literatura drobný hmotný dlouhodobý majetek kancelářské potřeby a ost.materiál studená voda spotřeba plynu spotřeba elektrické energie PHM poštovné telefonní poplatky – pevná, mobily, internet, právní služby, konzultace
540 135 49 5 10 40 30 4 65 67 5 4 30 35
6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5424 ZU 6171 6310 5163 6320 5163 6330 5349 6330 5342 6399 5362 6399 5365 ZU 63XX
školení - správa, účetnictví, služby k počítačovým programům, technická podpora ostatní služby opravy a údržba - technika OÚ, servis PC, prostory OU programové vybavení cestovné občerstvení - jednání svazku obcí, OÚ náhrady za nemoc Činnost obecního úřadu celkem Finanční operace: bankovní poplatky celkové pojištění obce + povinné ručení+havarijní poj. převod vlastních financí na vodohosp.fond (odpisy 2016)
převod na sociální fond (stravné) daně placené obcí- DPPO, DPH,nemovitosti,z převodu daň z příjmu obce (platíme sami sobě) Finanční operace celkem
20 65 60 60 35 2 3 4 1268 5 80 446 120 250 100 1001
6409 5175 6409 5229 6409 5329 ZU 64XX
Ostatní: příspěvek Svazu měst a obcí příspěvek MAS Český Sever příspěvek DSO České Švýcarsko Ostatní činnosti
0000 8124 6409-5901
Plánované výdaje splátka úvěrů rezerva výdajů
23183 0 0
Výdaje celkem
23183
4 1 15 20
Rozpočet je schodkový - schodek je vyrovnán přebytem na bankovních účtech s minulých let tyto částky jsou uvedeny v pol.8115. Rozpočet bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém zasedání v listopadu 2016. Termín bude zveřejněn.
