OBEC ŠIMONOVICE ROZPOČET 2012 NÁVRH

OBEC ŠIMONOVICE ROZPOČET 2012 POPIS

NÁVRH ROZPOČTU

POZNÁMKA

ODPA

POL

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1342 1345 1361 1511 4112 4116

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitál.vnosu Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f. Poplatek - odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinv.přijaté transfery ze SR Ost.neinv.transferey ze SR Bez OdPa

1031 *1031

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost

40 000 Kč prodej dřeva 40 000 Kč

2212 * 2212

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice

12 000 Kč zimní údržba – příspěvky občanů dle smluv 12 000 Kč

2321 * 2321

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvádění a čištění odpad.vod

4 000 Kč zálohy na stočné Talianová 4 000 Kč

3314 *3314

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické

1 000 Kč Knihovna – poplatky 1 000 Kč

900 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč 1 100 000 Kč 150 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 Kč 450 000 Kč 9 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 40 000 Kč 300 000 Kč 155 100 Kč 24 000 Kč ÚZ 13234 - příspěvek od ÚP na prac.Urbana 5 270 100 Kč

Stránka 1

OBEC ŠIMONOVICE ROZPOČET 2012

3612 3612 3612 *3612

2132 2111 3112

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí Bytové hospodářství

3613 *3613

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Nebytové hospodářství

1 000 Kč Pronájem – Koloniál 1 000 Kč

3632 *3632

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví

1 000 Kč hřbitovní poplatky 1 000 Kč

3639 *3639

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj

2 000 Kč 2 000 Kč

3722 *3722

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů

5 000 Kč zpětný odběr ( vytříděný odpad ) 5 000 Kč

6171 *6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy

1 000 Kč 1 000 Kč

6310 *6310

2141

Příjmy z úroků /část/ Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací

1031

297 000 Kč nájemné z bytů 170 000 Kč zálohy na služby 383 000 Kč splátky bytů 850 000 Kč

10 000 Kč 10 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

6 197 100 Kč

8115

Změna stavu krátk.prostř.na BÚ

1 000 000 Kč zůstatek bank.účtů

5169

Nákup ostatních služeb

30 000 Kč palivové dříví – lesy

Stránka 2


Pěstební činnost

*1031

30 000 Kč

2212 2212 2212 2212 *2212

5139 5169 5171 6130

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pozemky Silnice

20 000 Kč 300 000 Kč zimní údržba 285.000+další služby 15.000 120 000 Kč 25 000 Kč 465 000 Kč

2221 *2221

5323

Neinvestiční transfery krajům Provoz veřejné silniční dopravy

64 000 Kč 64 000 Kč

2321 2321 2321 *2321

5154 5169 6121

Elektrická energie Nákup ostatních služeb budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpad.vod

80 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 180 000 Kč

3111 *3111

5339

Neinvestiční transfery cizím PO Předškolní zařízení

72 000 Kč MŠ Preciosa Lbc 72 000 Kč

3113 *3113

5321

Neinvestiční transfery obcím Základní školy

36 000 Kč ZŠ Dlouhý Most 36 000 Kč

3314 3314 3314 3314 *3314

5021 5136 5139 5169

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické

27 000 Kč Komňacká DPP 10 000 Kč 2 000 Kč 15 000 Kč Z toho :13000 Vencláková 54 000 Kč

3319

5139

Nákup materiálu j.n.

12 000 Kč

Stránka 3

0


3319 3319 *3319

5169 5175

Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní záležitosti kultury

10 000 Kč 15 000 Kč 37 000 Kč Kulturní akce

3399 3399 3399 3399 *3399

5139 5169 5175 5194

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury

1 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 14 000 Kč SPOZ – vítání občánků

3412 *3412

6121

Budovy, haly, stavby Sportovní zařízení v majetku obce

3421 3421 *3421

5169 5154

Nákup ostatních služeb Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 *3612

5011 5031 5032 5139 5151 5154 5163 5169 5171 5173

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na sociální zabezpečení a... Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Bytové hospodářství

337 100 Kč sport.hřiště – sklad vybavení a soc.zařízení 337 100 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč dětské hřiště 57 000 Kč 15 000 Kč 6 000 Kč 5 000 Kč 80 000 Kč 9 000 Kč 25 000 Kč pojištění bytovky 120, 121 5 000 Kč 250 000 Kč 5 000 Kč 457 000 Kč

Stránka 4


3631 3631 3631 3631 *3631

5139 5154 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení

10 000 Kč 130 000 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč 210 000 Kč

3632 3632 3632 *3632

5139 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví

5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč

3635 *3635

6119

ost.nákupy dlouhodobého majetku územní plánování

50 000 Kč územní plán 50 000 Kč

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 *3639

5011 5031 5032 5137 5139 5154 5156 5163 5169 5171 5179 6121

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na sociální zabezpečení a... Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Pozemky Komunální služby a územní rozvoj

3721

5169

Nákup ostatních služeb

315 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 9 000 Kč pojištění Multicar 50 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč nářadí, ochranné pomůcky 0 Kč 595 000 Kč 6 000 Kč

Stránka 5


Svoz nebezpečného odpadu

*3721

6 000 Kč

3722 3722 *3722

5154 5169

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů

10 000 Kč 550 000 Kč 560 000 Kč

3745 3745 *3745

5139 5169

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 *5512

5139 5154 5156 5169 5171 5175 6121

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Budovy, haly, stavby Požární ochrana – dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 *6112

5023 5031 5032 5163 5167 5169 5173 5175

Odměny členů zastupitelstva obcí Povinné poj.na sociální zabezpečení a... Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí

570 000 Kč 115 000 Kč 53 000 Kč 7 000 Kč pojištění odpovědnosti – zastupitelstvo 5 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 780 000 Kč

6171

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

620 000 Kč

5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 3 000 Kč 1 400 000 Kč 1 455 000 Kč

Stránka 6


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171

5031 5032 5039 5132 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 6121

Povinné poj.na sociální zabezpečení a... Povinné poj.na veřej.zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné – zaměstnavatel Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskyt.zálohy vlastní pokladně Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady Budovy, haly, stavby Činnost místní správy

6310 *6310

5362

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací

6399 *6399

5362

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu Ostatní finanční operace

202 000 Kč 74 000 Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč budovy: OÚ, HZ, bramborárny, Čov, VO, živel. Poj., Odcizení 54 000 Kč 5 000 Kč 270 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 2 000 Kč 0 Kč 1 550 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 150 000 Kč daň z příjmů obec / proúčtování k příjmové pol. 1122 150 000 Kč

Stránka 7


6409 6409 6409 *6409

5511 5229 5329

Neinv.transfery mezinárod.organizacím Ost.neinv.transfery nezisk.org. Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ.úr. Ostatní činnosti j.n. VÝDAJE CELKEM

4 000 Kč Euroregion Nisa 2 000 Kč Svaz měst a obcí 50 000 Kč MK Císařský kámen 56 000 Kč 7 197 100 Kč

Stránka 8

OBEC ŠIMONOVICE ROZPOČET 2012 NÁVRH

Recommend Documents