Občané mohou podávat písemně připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2008 do 18. 03. 2008 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20. 03. 2008. Kontakt: Ing. Alena Loukotová Věra Vráblíková
Město Hrušovany nad Jevišovkou
PŘÍJMY 2007
PŘÍJMY
Popis Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za znečišťování ovzduší Odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za reklamu Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky STÚ Správní poplatky přestupky Správní poplatky matrika
Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb (el. energie, voda, plyn): hřbitov, povolení vjezdu úřad práce letní kino tržnice zdravotní středisko RZS rehabilitační bazén starý úřad dům s pečovat.službou byty státní sociálka PDO - podnikatelé městský ples (vstupné, tombola) Příjmy z pronájmu nemovitostí: smuteční obřadní síň úřad práce letní kino tržnice RZS zdravotní středisko rehabilitační bazén starý úřad dům s pečov. službou byty ZUŠ-byt modrý salonek, státní sociálka NAPO a Technické služby pronájem vod. a kanalizace
Návrh rozpočtu na rok 2008
2008 - tis. Kč 5 040,00 458,00 229,00 6 831,00 2 240,20 11 124,00 2 713,00 3,00 1,00 1 470,00 41,00 51,00 3,00 40,00 3,00 300,00 400,00 80,00 400,00 110,00 31 537,20 3,00 60,00 5,00 58,00 377,60 108,00 674,10 33,00 388,00 78,00 35,40 125,50 35,00 110,00 60,00 3,50 191,00 40,00 400,00 126,00 172,00 571,00 1 300,00 32,60 46,00 80,30 150,00
Město Hrušovany nad Jevišovkou
2. strana
PŘÍJMY
Popis pronájem globusu Příjmy za kopírování, prodej pohlednic a odznaků: Příjmy z prodeje dřeva Příjem za vstupné - veřejné toalety Příjem za relace v místním rozhlase Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem hrobového místa Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjem za poplatky z provozu vodovodu a kanalizace Splátky půjček z FRB Příjmy z knihovny Příjmy z věcných břemen - E-ON Příjem za třídění odpadu - EKOKOM
Nedaňové příjmy
Investiční dotace
Příjmy celkem
2008 - tis. Kč 80,00 15,00 6,00 15,00 10,00 363,00 22,00 250,00 60,00 500,00 300,00 30,00 4,00 80,00 6 998,00
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí (Nesnídal, byt Znoj.,zahrada...)
100,00 3 700,00 3 800,00
Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Neinvestiční přijaté dotace od obcí Doplatek příspěvku na výkon SS
3 503,30 578,50 5 000,00 371,00 385,75 9 838,55
Kapitálové příjmy
Neinvestiční dotace
Návrh rozpočtu na rok 2008
259,30 259,30
52 433,05
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Návrh rozpočtu na rok 2008
VÝDAJE Psi Veterinární služba pro psy Reklamní předměty, propagační materiály Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) Vnitřní obchod, služby a propagační materiál Úroky ČS a.s. Nákup služeb (zimní údržba) Opravy komunikací (A.Muchy-po zjištění stavu kanalizace, vody)) Rekonstrukce komunikací (dopl. Strabag 07, Dělnická, náměstí)
2008 - tis. Kč 10,00 10,00 45,00 13,10 58,10
Silnice
130,00 70,00 500,00 3 000,00 3 700,00
Úroky ČS a.s. Informační systém města ( označení ulic, směrovky) Pasport komunikací a dopravního značení 1. fáze Opravy chodníků (Sklepní k MŠ, DPS, parčík, SS, Drnh.) TS(800) Rekonstrukce chodníků (Sklepní, Severní, doplatek 07 ALPINE ) Ostatní záležitosti pozemních komunikací
65,00 150,00 100,00 700,00 1 500,00 2 515,00
Autobusová zastávka Provoz veřejné silniční dopravy
100,00 100,00
Radar Bezpečnost silničního provozu
130,00 130,00
Odtah autovraků Ostatní záležitosti v silniční dopravě
50,00 50,00
Úroky ČS a.s. Voda (Pastviny) Pojištění budovy - úpravna vody Drobné opravy a udržování úpravny vody a vrtu Nový vrt na pitnou vodu Projekty (rozšíření úpravny PV, vodovod Sklepní, lokalita Západ )
45,00 8,00 1,00 130,00 2 000,00 1 200,00 3 384,00
Úrok ČS, a.s. Pojištění Opravy kanalizace (Sklepní, Luční,) likv.měst.septiku(Znojemská) Projekty (kanalizace za řekou, Sklepní, lokalita Západ) Poradenské služby - ČOV
36,00 1,00 1 100,00 1 000,00 50,00 2 187,00
Pitná voda
Kanalizace a ČOV Studie na protipovodňová opatření (vlastní podíl ) Úpravy drobných vodních toků Potraviny Ochranné pomůcky Drobný majetek Předplatné časopisů Knihy do žákovské a učitelské knihovny Učební pomůcky do 500,Voda Plyn
200,00 200,00 280,00 9,00 40,00 4,00 8,00 20,00 35,00 150,00
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Návrh rozpočtu na rok 2008
2. strana Elektrická energie Služby pošt Telefon,internet Pojištění Konzultační služby, revize elektro, plynu Školení zaměstnanců školky Účetní služby Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. Zpracování mezd Poplatky bance Opravy a udržování Software včetně udržovacích poplatků Cestovné Refundace mzdy 0,10 uklizečky na sekání strávy Nákup mateiálu - provoz Energetický audit, PD zateplení Vybrané školné Vybrané stravné Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou
2008 - tis. Kč 70,00 2,00 25,00 3,00 20,00 5,00 40,00 22,00 24,00 7,00 100,00 6,00 3,00 20,00 50,00 70,00 -60,00 -280,00 673,00
Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 Drobný majetek 408,00 Materiál (nábytek 4tř., 2tabule,křovinořez,židle,informatika,2počítače) 207,00 Voda 75,00 Topení 140,00 Plyn 375,00 Elektrická energie 270,00 Pohonné hmoty do sekačky 5,00 Služby pošt 12,00 Telefon,internet,rádio,televize (nově internet pro žáky-dříve Autokont 45 tis.K 110,00 Pojištění 63,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn 50,00 Služby ( plav.výcvik 210tis.,poradenství,zprac.mezd,elektroinst.JU) 491,00 445,00 Opravy a udržování ( malov.270 tis.,okna 80 tis.,omítky…..) TS(155) Energetický audit 50,00 Programové vybavení 45,00 Příjem Coca-cola -10,00 Příjem školní družina -25,00 Základní škola se školní jídelnou 2 771,00 Materiál Pojištění budovy Úroky Revize, konzultační služby… Opravy a udržování ( balkón, dveře kotelna, výměna kotle, sokl, obrubník) Základní umělecká škola
3,00 3,80 0,40 6,00 140,00 153,20
Materiál Elektrická energie Opravy, udržování (nouzové osvětlení, zeď))
2,00 23,00 124,00 149,00
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění
229,00 60,00
Letní kino
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
3. strana Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění budovy Revize hasicích přístrojů, plynu, konzultační služby Školení Služby-udržovací poplatky, údržba softwaru Cestovné Pohoštění Drobný majetek Opravy a udržování Poplatky DILII Rekonstrukce knihovny (vlastní podíl) Městská knihovna
Návrh rozpočtu na rok 2008
2008 - tis. Kč 21,00 2,30 70,00 10,00 1,20 48,00 35,00 2,00 8,00 2,00 5,00 1,00 80,00 2,00 1,50 5,00 5,00 1,00 2 115,00 2 704,00
Ostatní záležitosti kultury
260,00 260,00
Opravy a udržování ( sochy J.Nepomuk - dokončení) Zachování a obnova kulturních památek
140,00 140,00
Kultura (Bál, SV slavnosti, DD, Vstrom, festival, kronikářka)
Nutné udržovací práce (zámek) Zámek Neinvestiční dotace církvím Činnost registrovaných církví Opravy a udržování ( místní rozhlas ) Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase Úprava stávajícího rozhlasu
10,00 10,00 200,00 200,00
Rozhlas a televize
30,00 5,00 100,00 135,00
Tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje Nákup služeb, služba pošt Odměny Redakční radě Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
95,00 7,00 23,00 125,00
Odměny členů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz Materiál - narozeninová přání Poštovné Nákup služeb - zhotovení fotografií apod. Pohoštění a dary - Den matek, Beseda s důchodci Rozloučení s předškoláky Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty Sbor pro občanské záležitosti
20,00 5,00 1,80 0,10 3,00 0,80 12,00 27,30 2,00 18,00 90,00
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
4. strana Fotbal Volejbal Šachisté Rezerva Ostatní tělovýchovná činnost Skatepark odměna manažera PK Skatepark (udržování, kamerový systém) Keramický kroužek Ostatní, příspěvek na kroužky Využití volného času dětí a mládeže
Návrh rozpočtu na rok 2008
2008 - tis. Kč 551,00 138,00 10,00 161,00 860,00 11,00 119,00 20,00 20,00 170,00
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Úrok z úvěru Telefon, rádio televize (ZZS) Čistící prostředky (vč. ZZS) Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů Nákup služeb Opravy a udržování ( kotel-doplatek 07) Zateplení 4. strany ZS Běžné opravy a udržování (vč. stropu ZZS, malování) Oprava schodů, bezbariérový přístup Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. (včetně ZZS)
189,00 49,00 17,00 2,00 50,00 1,10 30,00 25,00 220,00 145,00 2,60 21,00 40,00 236,00 500,00 250,00 650,00 2 427,70
Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Ochranné pomůcky, léky a zdrav. materiál Drobný majetek Čisticí prostředky, úklidový materiál Voda Plyn Elektrická energie Sauna Telefon Pojištění budovy Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů Školení a vzdělávání Rozbory vody, chemické přípravky do vody Cestovné Běžné drobné opravy Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum)
418,00 109,00 38,00 4,00 8,50 10,00 55,00 110,00 600,00 100,00 280,00 12,00 10,00 20,00 6,00 100,00 2,00 100,00 1 982,50
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Návrh rozpočtu na rok 2008
5. strana Nákup materiálu Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) Voda Elektrická energie Pojištění budovy Revize -kominík, hasičské přístroje Právní služby Opravy a udržování (+ kanalizace Nesnídal) PD zahradnictví Bytové hospodářství Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování (výměna oken + běžné opravy) Nebytové hospodářství: starý úřad Voda Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování (podlahy, schody ) Nebytové hospodářství: úřad práce
TS (100)
TS(60)
TS(85)
Elektrická energie Opravy a udržování Plyn Nebytové hospodářství: klub důchodců
Veřejné osvětlení Čisticí a úklidové prostředky, závěsy... Voda Plyn Elektrická energie
2,20 60,00 24,00 0,50 2,00 20,00 108,70 0,50 81,00 1,40 1,00 17,00 100,90 4,00 20,00 8,50 32,50
Nákup materiálu j.n Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování Nebytové hospodářství: tržnice Elektrická energie Nebytové hospodářství: garáže ul. Drnholecká Elektrická energie Opravy a udržování Osvětlení aleje, tenisových kurtů Osvětlení přechodů (naproti solárka, škola) Doplatek SEVER Doplatek (KA-ELVOD 07)
2008 - tis. Kč 5,00 250,00 77,00 11,00 15,00 19,00 24,00 170,00 50,00 621,00
3,00 14,00 65,00 50,00 3,00 4,00 25,00 164,00 8,50 8,50
TS(70) TS(330)
700,00 130,00 0,00 100,00 110,00 56,00 1 096,00 40,40 2,20 44,00 17,60
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Návrh rozpočtu na rok 2008
6. strana Pojištění budovy Revize plynu Oprava hřbitovní zdi - doplatek Opravy ve smuteční síni ( střecha, průchod, oprava schodů) Sekání trávy a úklid hřbitova TS(100) Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov E.ON (RD 400 + byty 240 ) JMP Výstavba a údržba IS
640,00 1 000,00 1 640,00
Změna ÚP
250,00 250,00 190,00 190,00
Územní plánování Strategický plán Územní rozvoj Nájemné za půdu ( PF za pozemky u ČOV, za ZS, u vrtu, u VÚPP ) Konzultační, poradenské a právní služby Daň z převodu nemovitostí Nákup kolků Znalecké posudky, geometrické plány Lokalita "Západ" (GP) Vratka za parcely na SEVERU Pozemky (výkup zahradnictví 2. splátka, Statek Valtice = ČOV ) Dotace mikroregionu Hrušovansko Příspěvek na kroje (Mikroregion) PD ke SŘ- multifunkční hala Příspěvek na provoz TS, příspěvkové organizace Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Ochranné pomůcky Hygienické a čisticí prostředky Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC)
VPP (PHM) Nákup materiálu Opravy a udržování Stroje, přístroje, zařízení Dodavatelské práce při údržbě zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7,00 5,00 90,00 1,00 20,00 150,00 450,00 1 000,00 72,20 10,00 500,00 2 360,00 4 665,20 121,00 31,50 11,00 1,00 3,00 10,00 177,50
Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Podnikatelé Fyzické osoby TS-odpadkové koše Služby pošt (poplatek za SIPO ) Sběr a svoz komunálních odpadů
2008 - tis. Kč 3,30 2,50 100,00 377,85 20,00 607,85
76,00 76,00
TS(50)
TS(10)
TS(600)
113,00 2 100,00 130,00 44,00 2 387,00 0,00 25,30 2,00 235,00 400,00 662,30
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
7. strana Sociální dávky Přísp.na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Ostatní dávky sociální pomoci Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Ochranné pomůcky Drobný majetek Čisticí a úklidový materiál Úroky ČS a.s. Voda Plyn Elektrická energie Telefon Pojištění budovy Právní služby, revize výtahu, plynu Opravy a udržování Pohoštění a dary Příspěvek na pečovatelky Pečovatelská služba (DPS) PHM Rozvážení obědů důchodcům
Návrh rozpočtu na rok 2008
2008 - tis. Kč 4 370,00 4 370,00 500,00 500,00 100,00 100,00 10,00 10,00 20,00 20,00 150,00 39,00 13,50 1,50 2,20 5,00 7,00 100,00 75,00 330,00 110,00 22,00 7,00 35,00 90,00 1,00 35,00 1 023,20
Služby pro seniory
10,00 35,00 45,00
Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů Bezpečnost a veřejný pořádek
10,00 10,00
Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část Osobní výdaje (odměny předs.komisí, členům výborů - dohody) Odměny zastupitelů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojistné úraz Knihy, učební pomůcky Pohonné hmoty a maziva Drobný majetek Nákup materiálu Telefon,internet,rádio,televize Konzultační a právní služby (technické služby ) a pojištění Pohoštění a dary
10,00 190,00 200,00 48,00 1 124,50 292,00 101,00 11,20 10,00 22,00 10,00 10,00 45,00 120,00 12,00
Město Hrušovany nad Jevišovkou
VÝDAJE
Návrh rozpočtu na rok 2008
8. strana Věcné dary Dary obyvatelstvu Školení Opravy a udržování (OCTAVIA, malování kanceláří, nábytek místost.) Nákup služeb Cestovné Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky, léky, zdr. materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný majetek do 4.000,Kancelářský, čisticí a úklidový materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění budov a auta Konzultační, poradenské a právní služby, revize Školení zaměstnanců Ostatní služby, soc. fond… Opravy a udržování - budovy a kancelářské techniky Programové vybavení Cestovné Pohoštění a dary Ošatné oddávajícím a matrikářce Členský příspěvek sdružení ESOM Nákup kolků Platby daní a poplatků Věcné dary Účastnické poplatky Ost. neinvestiční transfery NO Činnost místní správy
2008 - tis. Kč 15,00 10,00 15,00 60,00 5,00 0,50 1 911,20 4 338,00 100,00 1 137,00 394,00 43,50 7,00 30,00 120,00 291,00 6,00 300,00 20,00 350,00 130,00 40,00 20,00 170,00 758,00 317,00 38,00 20,00 10,00 45,00 2,50 2,00 10,00 3,00 2,00 4,00 8 708,00
Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
80,00 80,00
Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky Pojištění funkčně nespecifikované
40,00 40,00
Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Ostatní finanční operace Vratka sociální dávky Finanční vypořádání minulých let Výdaje celkem
2 240,20 2 240,20 118,00 118,00 57 347,55
Město Hrušovany nad Jevišovkou
FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru ČS a.s. (5) Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) Splátka hypotéky ČS (4) Splátka hypotéky ČS (7) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Zůstatek na účtu k 31.12.2007 z toho investice na rok 2008 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Celkem
FINANCOVÁNÍ
2008 -708,00 -702,00 -493,00 -263,00
Návrh rozpočtu na 2008
2008
-2 166,00 12 080,50 -5 000,00 7 080,50
4 914,50
