NvlRSULI NYIREGYHÁZI SPORTSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 4400 NVIREGVHÁZA, SÓSTÓi ÚT 24.
Cg. 15-09-073719 adószám: 21064467-2-15
NYÍRSULI
" " NYlREGYHAZI SPORTSZOLGALTATO NONPROFIT KFT.
Üzleti terv
2013. év
Készítette: Kósa Árpád Ogyvezetó igazgató
Kaibás Mariann Gazdasági vezető SitkuEmő
Utánpótlás szakmai vezető
Koleszár Miklós Zsolt Főkönyvelő
Nyíregy~
2013. március 25.
Előterjesztő:
Kósa Árpád Ogyvezetó igazgató
Felügyelő
Bizottság tárgyalja: 2013. április 05. napján
2
Alapítás, tulajdoni viszonyok:
l. A társaság cégneve:
NYÍRSULI Nyíregyházi SportszolgáJtató Nonprofit Kft.
2. A társaság rövidített cégneve:
NYÍRSULI Kft.
3. A társaság székhelye:
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.
4. A társaság alapítója:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata
S. A társaság alapításának dátuma:
200 l. április 23.
6. A közhasznúsági fokozat adatai:
Kiemelten közhasznú
3
Bevezetés Tisztelt Tulajdonos!
Amikor értékelem a Társaság 2012. évét és célokat határozok meg a 2013-as esztendőre, akkor engedjék meg, hogy egy tágabb értelmezési keretbe foglaljam működésünket. A magyar sport a rendszerváltást követően nem volt képes akklimatizálódni a piaci viszonyokhoz. A versenysportba sokszor beszivárogtak: szerencselovagok, az utánpótlást pedig rosszul fizetett, motiválatlan szakemberekre hagyták. Eltűntek a sportpályák, leépültek a sportlétesitmények. A folyamat - elemzők sokasága szerint - a kínai olimpián csúcsosodott ki. Ekkor már a kirakatsportágak és a hagyományosan .,magyar számok" sem tudták elfedni a hátország és a megfelelő fmanszrrozási struktúra hiányát. Ebben a helyzetben döntött úgy a Magyar Kormány, hogy különböző csatornákon keresztül állami finanszrrozással próbálja talpra állítani az utánpótlás- és a versenysportot. A Nyírsuli Kft szempontjából természetesen az előbbi az, amelynek lehetőségeit és várható hatását kell bemutatnom. Úgy vélem, hogy minden erőnkkel ki kell használnunk a jelenben rejlő lehetőségeket. Élnünk kell azzal az adottsággal, hogy mind az állam, mind Nyíregyháza Város
Önkormányzata kiemeit prioritásként tekint az utánpótIás-nevelésre. Az eltelt esztendőben tudnunk kellett fejleszteni a bennünket kiszolgáló
infrastruktúrát jelentösen
javítottuk a sportolók rendelkezésére álló eszközparkunkat, illetve végre komolyan megbecsülhettük a szakembereinket, akik felé az elvárásaink is jelentősen nőttek. Az elmúlt évben munkánk alaPját azok a hosszú- és középtávú stratégiák határozták meg, amelyek túllépnek azon az alapvető célon, hogy gyermekeink és minden mozgást kedvelő nyíregyházi számára biztosítsuk a sportolás feltételeit. Ez az általánosság sokszor
középszerű
munkát eredményezett a
múltban. Nyíregyháza számára a Nyírsuli Kft egy jelentős eszköz lehet ahhoz, hogy a város jóhírét elvigye az ország más részeibe, söt gyakran határon túl is kiváló reklámhordoz6i lehetünk amegyeszékhelynek. Ehhez világos célokat kellett kitűznünk, és ebbe az irányba kellett és kell irányítani erőforrásainkat.
4
A Társaság célja, fejadatai 2013-ban: A társaság céJjai: • Akkreditáltatni két él sport-utánpótlást biztosító akadémiánkat. • Labdarúgó akadémiánk image-t növelni (névadás, prospektusok, online felület) azért, hogy városunk jelentős szereplőként jelenhessen meg az ország futbalI-térképén. Amennyiben ki tudjuk küszöbölni azt a hátrányt, hogy a
felnőtt
egytlttes nem az
első
osztályban szerepel, abban az esetben 20 I 4-től akár normatív támogatásban is részesüIhetünk az MLSZ-től. Társaságunk gazdálkodása szempon~ából ez alapvető kérdés. • Élő kapcsolat kialakítása a szaksrovetségekkel azért, hogy az utánpótlás részére az eredmények és a létszám alapján odaftélhető forrásokból teljesítményünknek
megfelelően
részesedhessünk. •
Lehetőség
szerint tovább
bővíteni
eszközparkunkat azért, hogy egyre vonzóbbak legyünk
az egyre nagyobb versenyben. •
Bővíteni
a
szabadidősport lehetőségeit,
különös tekintettel a kispályás bajnokságra, amely
immár az ország második legnagyobb tomája.
• ElőkéSZÍteni
országos
és
nemzetközi
bajnokságok
nyíregyházi
megrendezését
Folyamatosan egyeztetni ennek eléréséért a szaksrovetségekkel, a sportági vezetőkk:el.
• Új arculat kialakítása azért, hogy elfogadottságunk nőjön a jövőben • Szabolcs-Szatmár-Bereg vidéki egyesületeivel élő szakmai kapcsolat megkezdett kialakításának a kiszélesítése azért, hogy ránk partnerként és ne
őket
elnyomó
.,nagytestvérként" tekintsenek. Szem előtt kell tartanunk, hogy a versenysport bázisának jelentős
részéhez ők alkotják a hátországot
• A Nyírsuli sportolóit egységes arculattal lássuk el, különös tekintettel a ruházatra. Ezért a TAO támogatásból nem támogatott sportágak esetében a szakszövetségek segítségére is számítunk. • Egyéni sportágakban
erőforrásainkat
olyan számok felé irányítottuk, amelyek esetében
reális esélyünk van az országos és nemzetközi sikerre • A Riói Olimpián 4-6 versenyz5vel szeretnénk részt venni. IgyeksZOnk felkészülni a teljes olimpiai ciklusra. • Lehetőség szerint merítési lehetőséget keresünk a határon túli magyar teriileteken. Amennyiben szakmaiságunkkal be tudunk kapcsolódni ilyen projektekbe, abban az esetben hosszú távon a nyíregyházi versenysport lehet ennek a haszonélvezője. • Lehetőség szerint egyre több válogatott versenyző felkészülését segíteni
5
•
Alapítványt hozunk létre, hogy a tehetséges és/vagy rászorult sportolókat kiemelten támogathassuk.
• Elkészítjük, benyújguk és megkezdjük a végrehajtását a 2013-14-es TAO-pályázatnak. • Az előző évhez hasonlóan lezáIjuk és a hatóság felé elszámoljuk az előző TAO-pályázat
forrásait.
A Társaság céljainak megvalósítása érdekében a következ6 feladatokat látja el állandó jelleggel: •
közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció
megvaIósításában, •
együttműködik a
•
a sport-, diák-, szabadidőversenyek - és tömegsport rendezvényeinek biztosításáról,
•
működteti,
testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,
biztosítja, felügyeli és
ellenőrzi
a labdarug6-kosárlabda Akadémiai képzés
feltételeit, •
közreműködik
a városi iskolai sporttevékenység feltételeinek javításában, és segíti az
iskolai diáksport egyesületek működési feltételeit, • biztosíga az alap-középfok:ú oktatási intézmények tanulóinak a sportolási
lehetőséget
a
diáksport versenyrendszerének keretei között, a városi diáksport működését, versenyeinek szervezését, lebonyolítását és értékelését, • elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit, •
közreműködik
a
szabadidősport
az utánpótlás-nevelés, a
nők,
feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági sport,
a fogyatékosok és a családok spor1jának, illetve a tömeges
részvétellel zajló sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában, • részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik a sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében, • közreműködik a nemzeti és a nemzetközi sport népszefÚsítésében, • támogaga a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, • segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvé nyek szervezését, • a törvény által biztosított lehetőséggel élve, a rendszerében lévő látványsportok TAO pályázati anyagait elkésziti-elkészítteti, benyújga és a törvényi előírásoknak megfelelően határidőre
azzal elszámol,
• együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny-, illetve szabadidösport-naptár összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,
6
• elsősorban az akadémiai sportolók számára biztosítja az orvosi -pszichológus i szakember hátteret. . •
az egészséges életmóddal
összefUggő
felvilágosító tevékenységet végez. segíti a gyógy
testnevelést, ellátja az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat.
A Társaság működési feltételei: Nyfregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata (továbbiakban: Tulajdonos) 2001. április 23-án megalapította a NYíRsULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Közhasznú Társaságot (továbbiakban:
Társaság). A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta aNYÍRSULI célját és feladatait. A NYÍRSULI Kbt. 2009. év március hó 2-án a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tiJrvény 365. §-a alapján átalakult Nonprofit Korlátolt Felelősségli Társasággá.
2012. január elsejétöl
jelentős
változás következett be a Társaság életében. mivel a Tulajdonos
Önkormányzat 2011. október 27-i 192/2011. (X.27) számú határozatában a NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött vagyonkezelési
szerződést
megsZÜDtette, és ugyanezen
határozat alapján a NYÍRvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nek vagyonkezelésébe adta 2012. január hó 1. napjával a Nyíregyházi Városi Stadion elnevezésíi, természetben Nyíregyháza, Sóstói u. 24. szám alatt található, 8 ha 9593 m2 alaptetületíi, nyíregyházi 1391 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant. A vagyonkezelési
szerződés megszűnését
köveroen. azaz 2012. január elsejétől
elsődlegesen
a 2004.
évi I. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakmai tevékenységeket látja el.
Ezen feladatok ellátásáért a Tulajdonos éves támogatást biztosft a Társaság számára, melyet a ,,Közszolgáltatási Szerződés"-ben, és az éves költségvetési rendeletben rögzíti.
A Társaság üzletpolitikája, szolgáltatói arculata: A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által
előírt
feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb
kiegészítő
tevékenységet csak a
feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat. Fontosnak tarjuk, hogy növeljük saját bevételeinket, ezért is van szükség a NyírsuU márkanév javítására, illetve az egyre javuló eredmények minél több felületen történő artikulálására.
7
Sportszakmai feladataink három, szorosan összef"tiggő egységre tagolódik: l. Utánpótlás-nevelés 1.11. Sportiskola működtetése 1.12. TAO pályázat lehetőségeinek kihasználása
2. Városi Diáksport 2.11. Versenyrendszer feltételeinek biztosítása, oktatási intézmények tanulóinak nagy létszámú bevonása 2.12. Részvétel a pályáztatási feladatokban
3.
Szabadidős
3.11.
tevékenység
Hagyományos
szokásainak,
versenyek,
bajnokságok
igényének kielégítése,
megrendezése,· városlakók
tömegrendezvények
sportesemények lebonyolítása
8
szervezése,
sporttolási
illetve kiemeit
I.
A Működés alapja: Központ
A sportszak:mai feladatokon túl fontos a Társaság megbízható működése. A Központ, mint különálló szervezeti egység jelenti az alapját a NYÍRSULI Kft-nek, mint ,,Alap" biztosítania szükséges a zökkenőmentes működését
szervezet folyamatos növekedését,
mind gazdasági, mind likviditási
szempontból. A NYÍRSULI Kft. profilja a 20 12-es évtől kezdődően letisztult, azaz a sportlétesítmények működtetés i feladatainak leválasztásával, ma már teljes kapacitással a sportszak:mai feladatokat láguk el, a lehető legmagasabb szÍnvonalon.
A Társaság életében is, mint a legtöbb hazai sportiskolánál, sportegyesületnél megjelent a látvány csapatsport támogatás. Ezen állami támogatás
jelentős
adminisztrációs terheket ró a támogatott
szervezetekre. Továbbá az elnyert TAO támogatásnak köszönhetően növekedett a sportolói bázisunk, mely az egyéb
megszervezendő
és ellátandó feladatokon túl, az
edzőink
létszámának növelését is
maga után vonta. A fentiekből kifolyólag szükségessé vált a központi stáb létszámának növelése. Így a 2012-es év őszétől kezdődően
egy
bérszámfejtő
kollegina is erosíti csapatunkat, aki a bérszámfejtési feladatokon
túl részt vesz a TAO elszámolásban is. A 2013-as tizleti terv táblái új szemlélet alapján készültek, mely változtatást elsősorban a TAO támogatás tett szfikségessé. A táblák elkészítésekor az
elsődleges
szempont az volt, hogy azokból
egyértelmúen kiderilljön, hogy az egyes költség sorokat, milyen bevételből tudjuk, illetve kívánjuk fmanszíromi.
Bevételek:
Új bevételi forrásként a Központ bevételei között megjelenik a TAO támogatás (már 2012-ben is).
Ezt azzal indokoljuk, hogy a TAO-s pályázatok során
lehetőség van
olyan központi dolgozók bérének
és azok közterheinek az 50%-os mértékű állami támogatásból való fmanszfrozására, akik közvetve
vesznek részt az utánpótlás nevelésben.
Ezen lehetőséggel a 12/13-as pályázatok során is éltünk, sőt az előző évhez képest bővítettük azon
központi dolgozóink körét, akik személyi jellegű kiftzetésének fedezetét a támogatásból tudjuk 50,
illetve 90%-os mértékben fmanszfromi.
9
A 2013. évi bevételeink jelentős részét a Tulajdonos által nyújtott támogatás teszi ki, amelya2013 as üzleti évre vonatkozóan 53.031 e Ft. Működési
támogatás alakulása
eR 140000
T"'"""""~---~---------:-------r
120000
+---'-,..'-,---,-_____---,.--'---'="".._~'_'___,_-'------'--'-~----"_,___4
1 00000
-r-~-'---'~-'---~'-'-'--'-"r==-'_'___,_~~~-~--'-'--'..,.."..--_'__1
80000
f-,--.,.,..,..,.~~~_~-:-:--'--t-~-_~
60000
~~~~'-:--~==-
40000
+-c-~==_~"_C_'_..i.o..-"_C_'_==-==-~_T+~~~ ________-9
20000-r-____
___~-~
____~__"'I<_'~____,.c.--~~~_,___4
~~~~==-~~'_'___,_________~~~_
_'__1
O~~~~~~~~~~~~~~~~~
Saját bevételfink az üzemeltetést ellátó Társaság részére (NYÍRvv Nonprofit Kft.) bérbe adott eszközök ellenértékéből szánnazik. A rendkívilli bevételek között a korábbi évek folyamán elnyert fejlesztési célú támogatások 2013-as évet érintő részei jelennek meg. Az egyéb bevételi források között a pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük.
Kiadások: A Központ
bevételeiből
az
a1apvetően
szükséges
működési
tényadatokból kiindulva, illetve a már tudomásunkban
kiadásokat kívánjuk fedezni. A 2012. évi lévő
2013. évre vonatkozó infonnációk
segítségével állitottuk össze az egyes központi költségsorokat. Főbb
költségsoraink:
• Bérleti díj: a központi irodák, illetve az ügyvezető részére biztosított gépjármű bérleti díja • Egyéb igénybevett szolgáltatás: ezen a soron kerül feltüntetésre a könyvviteli programmal kapcsolatban felmerülő költség, a rendszergazda, a honlap üzemeltetésért felelős személy díja, a parkolási, autópálya használati díjak, • Személyi jeUegű kifazetések: a 2012. évi üzleti tervvel ellentétében, 2013-ban. a TAO támogatásból fmanszírozott központi dolgozók személyi jellegű kiftzetésével kapcsolatos kiadásokat a Központ költségei között terveztük meg, nem pedig annál a szakágnál, amely részére az állami támogatás jóváhagyásra került. • fitel
t6ketörlesztés, hitelkamat: A Társaság tulajdonában álló gépjármű hitelének illetve annak kamatát tartalmazza a tárgyévre vonatkozóan.
tőketörlesztését,
10
Központ költségek, rAtOrdltások
Tény 2012
t.1'Y .•.
RencIkIv«lN'1 Ossz. bev. Eigyenleg
201 a
2018
i kig .térftés
o o o o o
800 1680
':2' 'li1!~~I,
nn~":-------I-';;"::.~=-"'~ •
I jull8fáSok Uléni adó
FEB tagok
726 1680
ti,,_ dliA
i dijak .EKHO
~~
1110
1050
: Ilsszea.n
'leIrú,
tköwtelés
o o o o o
o · .· .. 800 o 0.11800
:
8:as
:
:
:
~
~
:0
~: 1
~
~
~
o o
tUDO 600
o o
o o
12 ooo I; 18500 o '100
-1500
o
O
7100
O
O
o
o o o o
o o o
o o o o
12000 19100 00 (I '..".' HO
.1500
o o o o
o
o
o
250
o 1800
r 1r
o o o
Vc·
o
.11C1O '0
i.
o o
o
8~5
~
8~~
j
4fm
1'~~;li"(r. I
r"'"
22312 20800 '.". 3119 ol> 2278 W''I5O. I,
1798
.~
.•.,.
BO~O 4~
~
o o
55()
104 o
o o
o O 00 o o o
o
rn
o
o
o
o o
o o
o
o
o o
o o
250 500
o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
.JI o o
Q
880
o
880
o .JI
1";2110,,
ne
o
500
O
250 500
o
o
o o o
o o o
o o o
680
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1 773
'-1180
o
1773
IlO
o
'2tu788 293
0104 o o
o
o
880
.' 1 860
o
... .
I 53031 II
9776
o
o
O
•
I 9 716 I
o
o o o o
o
319
0'0 o "". II
2013 "BellllteI4t'k" 6asz••n:
o o o o
~:. .u16 1 K4 1 864 o o o 8544 _O ~U1 ~~O~D~i,2~"~.~m~.~,"~.r-~O+-~O~--O~+-~~I,U~1~~O
"l'OJIOO
•flz.kOt
o o o o o
~
o
o o o o o
........
<4 583
~eg)éb
IPénzOgyl
I{
..... ,
17729
Ad6k. bIrIég, I kamat, eljárásllllelékak :elszámolt
~ IHIteI:kapcs.
lfi,i;Oc;':'
i~.
,.Iszécs.
11efrú:
l!:IItdottl
,~~,,,,,,
0;;-,:'11':.,'
Serleg. kupa, él'l!ltn dl}alal
'-"'-"-"-..... u.u
"'~;,
0350
~
o
....
I 12 OOO I 86 793
o o
o
II. Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás képzés feladata a rohanó, mozgásszegény világunkban
lehetőséget biztosítani az
egészség-nevelés és a profi sport egyensúlyba helyezésével. A fiatalkoníak részére szervezett sporttevékenység legfObb célja, hogy egészséges egyedek, nemzedékek nőjenek fel a jelenleginél lényegesen edzettebb állapotban és éljenek egészségesebb, tartalmasabb, teljesebb életet.
Az utánpótlás-nevelés lényege kettős szempontú. Az egyik - és ez ágyazódott inkább a köztudatba - a versenysport szak.osztályok utánpótlás bázisának biztosítása. A másik: szervezett keretek között végzett rendszeres, céltudatos tevékenység, mely leginkább mozgástanításra, képességfejlesztésre és akarati-erkölcsi tulajdonságok kialakítására, fejlesztésére irányul.
Az elmúlt néhány évben miniszteriális szinten felismerve e terület
kiemelkedő
program. Ezen program
kedvező
folyamatok indultak. A sportkormányzat
szerepét, több országos programot indított útjára, mint pl.: a Bozsik
elsősorban
a 6-10 éves korosztály számára, az iskolák és
bevonásával nyújt foglalkoztatási, verseny-, és eseményrendszert, nagyban utánpótlás-nevelő
testnevelők
elősegítve
ezzel az
feladatok megoldását.
2011. év január elsejétől változott meg a társasági adó törvény, ekkortól kerültek be a szövegbe az ún. látvány-aapaisportok - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong - támogatására vonatkozó szabályok. kezdődően
A támogatás iránti pályázati lehetőséggel Társaságunk: már az első évtől
élt. Az évente elnyert támogatási összegek n6vekvó tendenciát mutatnak. Bízunk benne,
hogy a 201312014-es támogatási idősmkra vonatkozóan folytatódik a növekedés. Az országos szinten is jelentősnek mondható elnyert támogatási összegnek köszönhetően a támogatott szakágakat tekintve csökkenteni tudtuk Tulajdonosunk terheit. A támogatás további sikerének könyvelhetjük el, hogy nőtt utánpótlás bázisunk, illetve a nálunk sportolók számára egyre jobb körülményeket és feltételeket tudunk biztosítani. A létszámadataink alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: Ul6np6tl......_ ... I. . . .m ..n.k .1.........
2010-2013 'Wlk kk_
300
~.~---'----'-..-I
I--~-~~---'-~
1:12010.611 .2011 ...... 02012......
02013...... 200
100
o
12
Már a 2012/2013-as idősza!cra vonatkozóan is megpályáztunk, és el is nyertünk olyan tárgyi eszköz beruházásra felhasmálható TAO támogatást, amely megvalósítása esetén Nyíregyháza egyes sportlétesítményeit is fejleszteni, felújítani tudjuk, ezzel isjavitva a sportolási körülményeket.
Terveink, céljaink, eredményeink az utánpótlás nevelésre vonatkozóan 2013-ban sem maradhatnak el a tavalyelértektől.
A 2013-as évre vonatkozóan fontos feladatként tűztük ki magunk elé, hogy a TAO által nem támogatott szakágak esetén is, olyan a Szövetségek által nyújtható támogatásokban részesüljünk, amelynek köszönhetően az ezen sza.k:ágakban sportoló gyerekeknek is minél jobb körülményeket tudjunk biztositani.
Bízunk: benne, hogy a 2013-as évben országos és nemzetközi szinten is öregbíteni tudjuk a NYÍRSULI hímevét, valamint tovább növelhetjük létszámunkat.
Mint azt már a korábbiak is említettük a 2013. évi üzleti terv táblái új szemlélet alapján készültek. Ezen táblákat szakáganként készítettük el, oly módon, hogy a táblában szereplő költség sorokhoz hozzárendeltük azt a bevételi forrást, amelyből az adott költségsort finanszfromi tudjuk.
Az állami támogatásból kifolyólag a TAO által támogatott sportágak esetén (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) a tervezés nehémek mondható, mivel egy támogatási időszak adott év július hónap l-jétől az azt követő év június hó 30-áig tart. A pályázat benyújtási határideje tárgyév április 30-a. Az elbírálás pedig a tavalyi évből kiindulva akár tárgyév decemberének elejére is eshet. A fentiekből kifolyólag a 13/14-es támogatási összegekből a 2013-ra vonatkozó részt csak a korábbi évek adataiból kiindulva tudjuk megbecsülni, bízva abban, hogy a támogatási összegek elérik az előző pályázat során megítélt összegeket.
A
szakágak bevételei szülői adományokból, önkonnányzati-, egyéb támogatósból, három
szakágaknál TAO-s állami támogatásból, illetve esetleges szponzori támogatásokból tevödnek össze.
A korábbi évektöl eltérően 2013-ban nincs utánpótlás tartalékra vonatkozó önkonnányzati támogatásunk.
Az Önkormányzat a 20 l 3-as üzleti évre összességében 56.748 e Ft-ot ítélt meg utánpótlás nevelésre.
13
A költségek tervezésénél
elsődlegesen
a 2012. évi tényadatokból indultunk ki, figyelembe véve
tennészetesen a 2013. évi jogszabályi változásokat, valamint az eddig tudomásunkra jutott infonnációkat az előttiink álló üzleti évről. Általánosságban elmondható, hogy a költségek legnagyobb részét szinte minden szakágnál a bérek és azok közterhei teszik ki. Ezt követi a terem pálya bérleti dljak, a szállítási, élelmezési költségek, p
,
illetve a folyamatosan cserére szoruló sporteszközök, sportfelszerelések. Az alábbiakban sza.káganként részletezzük a 2013. évi célokat, visszatekintünk a 2012~s évben elért
eredményekre, valamint bemutatjuk a 2013. évre készült szakági költségvetéseket táblázatos formában.
14
l. Atlétika szakág 1.1.
Visszatekintés a 20U-es évre:
Egy nehezen induló fedett pályás szezon után, (a fedett-pályás Országos Bajnokságok elmaradása)
összességében sikeres évet zárt a sportágunk. Azzal a nem mindennapos ténnyel büszkélkedhetünk,
hogy minden kiemeit hazai versenyrol - korosztályos és felnőtt szinten egyaránt - éremmel, valamint
számos értékes helyezéssel tért haza a Nyírsuli csapata.
A 2012-es év, számunkra igen fontos év volt, hiszen az Olimpián és a Junior Világ Bajnokságon is
voltak érdekeltségeink.
A Londoni Olimpián való szereplés Helebrandt Máté képviseletével kellemes meglepetés volt,
várakozáson felüljól teljesített, egyéni csúccsal a 32. helyen fejezte be a versenyt.
A juniorok Világbajnokságán Bakosi Péter teljesített
kiemelkedőt
a magasugrásban elért 8.
helyezésével, valamint Szikszai Róbert, aki éppen, hogy lemaradt döntőről (13. helyezés).
Az év fO
célkitűzésében
az olimpiai, valamint a junior VB-n való részvétel tekintetében elmondható,
hogy számszerűen jól teljesitettünk.
Hazai szemüveggel vizsgálva az évet és látva a sportot
érintő
kétségbe
ejtő
gazdasági tendenciákat,
örömmel állapfthatom meg, hogy minden hazai Bl:\inokságon részt tudtunk venni és kimagasló
eredményeket értünk el. Összességében 15 első, 16 második és 6 harmadik helyezést szereztünk.
Akorosztályos válogatottjaink száma 11 fő. Ebben a tekintetben nem sérült a szakmai munka.
Nagy öröm szám~ hogy a nehé2'3égek ellenére ebben az évben is - a szaJana és a média képviselőinek visszajelzése
alapján - sikeres Ifjúsági-junior Utánpótlás Bajnokságot rendezhettUnk.
További megnyugtató tény, hogy az eredményesség hátterét adó, felkészülést is a terveknek megfelelően
valósítottuk meg. Minden támogatott versenyző meg tudta oldani a betervezett táborait, a
közös MASZ szakági felmérések és edzötáborok is terv szerint lezajlottak.
Szakmai munkánk egyelőre megbízható anyagi bázisát, Nyíregyháza Megyei Jogú V áras támogatása, valamint az államilag fmanszfrozott Sport XXI. és Héraklész programok biztosítják, melyek hiányában a fent említetteket valószínűleg már nem mondhattuk volna el.
IS
Mindent egybe véve a 2012-es év konklúziója az kell legyen, hogy még nagyobb összefogással, arra koncentrálva, ami a saját hatáskörünkbe tartozik, tegyük a dolgunkat még jobban, mert azok a gyerekek/fiatalok, akik az atlétikát válaszlják, reményekkel teli, lelkes utánpótlást jelentenek és annak a kb. 170 fiatal atlétának a sorsa a mi kezünkben van.
Válogatottjaink: l.)
2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) ll.)
1.2.
Helebrandt Máté Bakosi Péter Szikszai Róbert Káplár János Palásti Luca Anna Kajibás Dalma Balogh Eszter Ónodi Dávid Balogh Dávid Buzga Zoltán Kondor Csaba
A 2013. évi kiemelt események rövid bemutatása a célkitűzések tükrében:
A 2013. évi versenyszezonra az Atlétika szakág
ro célkitúzése a csapatépités, a gyermek, serdülő
korosztály létszámának növelése, a hazai és akorosztályos világversenyeken tisztes helytállás, amely versenyeket az alábbiakban részletezünk: 1. EA Fedett Pályás Európa Bajnokság
Götebur~
Március l-3.
Cé/kitűzés:
2. EA Gyalogló Európa Kupa
Cé/kitűzés:
Cé/kitűzés:
Célkitűzés:
Július 18-21. Célkitűzés:
2~3
delegálása
1
ro részvétel
RietilITA
l-2 egyéni résztvevő tisztes helytállása
Augusztus 10-18.
6. IMF Világbajnokság
ro delegálása
UtrechtINED
Július 14-19.
5. EA Junior Európa Bajnokság
l
DublinIIRL
Június 22-23.
4. Európai IfJúsági Olimpiai fesztivál
ro delegá1ása
1
DudincelSVK
Május 19.
3. EA Csapat Európa Bajnokság
SWE
MoszkvaIRUS
l
ro egyéni résztvevő tisztes helytállása
korosztályonként 1-2
ro egyéni résztvevő tisztes helytállása
Célkitűzés:
7. Korosztályos Válogatott Viadalok Célkitűzés:
16
1.3. A 2013-as év tervei és feladatai: A 2013-as év komoly kihívások elé állitja a szakágat. Versenyző ink egyre jobb eredményeket érnek el, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten lehet rájuk számítani. A felkészítésük, versenyeztetésük nagy anyagi megterhelést jelentenek a szakágnak, amit tovább nehezít, hogy nincs felvevő egyesület, aki az utánpótláskor után átvállalná ezen feladatokat, költségeket. elsődleges
Az
célunk a gyermek,
serdülő
korosztály létszámának bövítése. Mindemellett igen
fontosnak tartom a tehetségek megtartását, a Nyírsuli és Nyíregyháza Váras hírnevének öregbítését a hazai és a nemzetközi porondon. Ez sajnos a jelenlegi anyagi kondíciók mellet nagy nehézségekbe ütközik és félő, hogy később a szakág eredményességében is Iátszódni fog. Az atlétika sportág népszerűsítése érdekében 20l3-ban terveink között szerepel egy korosztályos, vagy felnőtt
szabadtéri országos bajnokság megrendezése.
Téli létesítmény feltételeink
lehetővé
teszik regionális fedett-pályás versenyek rendezését, mellyel
több versenylehet5séget tudunk biztositani tanítványainknak. Meg kell oldani akiemelt versenyzőink orvosi, regenerációs hátterét, hiszen ezek nélkül nem várható el kiemelkedő eredmény. Bizom benne, hogy a magyar atlétikai utánpótlás pontversenyben elfoglalt helyünk (ill.) valamint a hazai és nemzetközi eredményességünk méltó helyére emeli a támogatás terén is az atlétikát, mint alap- és a város egyik sikeres, nemzetközi porondon is eredményesen szereplő sportágát. Ahhoz, hogy szakmai elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, biztos anyagi háttérre van szükség. ~át bevételeinket, elsödlegesen szponzori szinten növelni kell.
Kiemeli hau; versenyek 20l3-ban:
• Téli dobó Országos Bajnokság
Február 23.
Budapest
• Fedett Pályás Magyar Bajnokság
Február 23-24.
Budapest
• Ifjúsági és Junior Fedett Pályás OB.
Március 02-03.
Budapest
Március 09.
Budapest
• Gyalogló Onzágos Bajnokság
Április 28.
Békéscsaba
• Váltó Országos Bajnokság
Május 18.
?
• Ifjúsági Országos Bajnokság
Június 22-23.
Zalaegerszeg
• Junior U23. Országos Bajnokság
Június 19-30
Nyíregyháza
Július 6-7.
Tatabánya
Július 26-27.
Szekszárd
•
•
Serdülő
Serdülő
összetett és dobó OB.
Országos Bajnokság
• Magyar Bajnokság
Október 5-6.
• Ügyességi és gátfutó csapatbajnokság 17
?
1.4. A felkészítés személyi háttere és szinterei: Szakágyezető:
Vas László
Edzők:
1. Bakosiné Senczi Erika
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bakosi Béla Cserpák Róbert Harcsa Norbert Kerekes László Kiss László Oroszi István Pokrovenszki Józse! Szalka Géza Széles Imre
A felkészülés szinterei:
- Városi Stadion - Tiszavasvári úti dobócentrum - Nyíregyházi Főiskola Atlétikai csarnoka
18
_
.L •
Atlétika költségek, ráforclftások
SaJti
Terv
TIIIy
20122013, '.
-.
2013. telv adatok ~éSfilfijanyag
ntiO
Mt O O O • O' 6 O O O 00 8 O
~. I anyagok
i Idg.
~ fOlY611at
-.w.tIAi. ligylédi, ~I dll ~IIZám\ilteli dH Takarllás. Ina5
2376
i
,. .
Julallmmak~~~~~~~3g7~6il!;il:t 2452
695 O O
i IdgJérilés
CareIéria
I
kOltség iJu1Iatások utilniiidó .v"_,,.ldlj. idll8k Személ)1 . EKHO Serleg, kuD8. érem dlja2lls
O..
421.t
974; 57, .5300 l'
4iii
~1
~~
90
.;2;.'7',.
m
'6' lelsz.~
lleirlls i
:1rtMce .~elj'réS~
Adók, bIrsáa. ,_I~""_"'"
KOI6nféIe egyéb
1:m'6b' Kamat.
i D6Uék.árfiol :1IlIIPC5. ~a~""""l.rd. fiz.kOI:
i HItel'
O
878. '"
tkö\etelés ~ l.
IEavéb pénzllCWi .
O O
O O
)
O 70 O O O O
O O O O O O
O O O O O O
500 400 O O O O
If Ó
~u
~
O
O' O O O O
O O O O O O O
100 100
O O
) 2200 I 11152 (O 00
O O O O O O
O O
O O
O
O
O O
50 O O O O
O O O O
O O O O O
O O O O O
("'1)
O
O
2736 O
O O
O' O
2736 Ó
O O
O O
O O
O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
'0'
O O O O O O O O O
O
O O O
O 100
O
ÓO O O O O Ó' O O 00
250
I
0'0 O O
C '(1 CO O 500 OSOO O '··0··' 00 O ····0 O •••. ~--""-
O
O.
O O O O O O O O O
1200
2118
O
O
~
O
O
O
O
O
O O
97 1~
O O
O O
O O
O O
O O
O
876
O
O
O
O
O
878
O
f7iii.4Io
O
O
100
O
O
1236
O
O O
O
O
O.,
O
O
O O
O
O
O
···.0
O
O
O
O .'~
O O
O
O
O O O 100
08 O . '0 '.' '.' 0 O 0 0 .'. 0_
O
I
O O 0"11 Ó'Ö .100 . O 02000 O O 4818
O O
O
O O
O
O
O
O
(I
O O
O O
O O
O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O O ()
O O O
O O O
O O '0
O
O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
.·0
O O 100 O O
O O
2821323960
-
,
800
O O
~.,
I
O O O
1780
300 Ö O 400 918 O
0,":0.
O
O O
O O O O O O O O
500 0 O O O O
O
~O
.273f
O O
O
(.0 • O O 0<0 O O
O O O O
O 273& O 'O . 0_ 0 ' , : 0 'i.•,..... O '.0
O
O
O O O O
0'0
O
O
I.
(o .
O
O O
O' O
•
O O O O O O O
O O
300 200
200
13.50
O
~
. Hitel tOrlesllés töke
O O
~
"V1"'''''I/
beY.2013
O
O , O '
O
!2013
1230
~
NnZiIaVI
;..
~~.
1f''lZ ileInis:
O O
(0
...'....
If"
ietMlb. i adó
ISzDdálls
. .,.
00
O O
100
400 }..
VMiAmHi'II&~~~~~~7~17
O O O O O O O
O
~....' . . •
~~~~b,~~~k______________+-~O~~
O O O O II O 00 O O O O O O
100
358
Newási dij./átékeoo. soortorv.
O O O O
O O O O O O O
O-
~~ 1.'500. ..... 466 l-500 O .•.• 0. 0';0::-'; 0,";0 \ . O .:.;;, O.'' "
Szállás
490.
O
O O
",.,:0..
!
iPosts, telefon Idg.
f,."
bev.
O O
O
1700
I:cwéb 'Re -ndlkfvOIII
O
O O O O O O
-582
I pé~tI
TAO
bev.
O
149 100 .... 21802200:, .......• 1052'. 798 00 O 1"0. .... f.. I· O 22
.•
ümC)QIÜillr-= 1V13:-T-:1=:3I14--1· foÍTis
1'.1UtID. Ö O
76100'
SzáHftési költség Bérleti dljak i kO\1ségel( 'Hirdetés, reklám Oktatási dll
Onk.j
forrás
• U.
...... .....
5 &00 116200 19
J
O
I
-..
O
I 1 800
O O
O
O
O O O O 00
_
O
97
O O
~
I
O O
O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
"'.
450
O O O
O
.'
T
O
I 23 950
2. Úszó szakág 2.1. Visszatekintés 2012-re: Az Úszó szakág 20 12~ben az elmúlt évek legkiemelkedőbb eredményét érte el. Az előzetes célkitűzések
közül gyakorlatilag mindent sikerült megvalósítani, az országos bajnokságok (ifi, serdülő,
gyermek, delfin) mindegyikén döntős helyezéseket értek el versenyző ink. (Ifi 1, serdülő 7, gyermek 4, delfin 1 versenyző ért el döntős eredményt.) Serdülő korosztályban az összesített pontversenyben 10. helyezést értünk el. Szurovcsák Ivett
országos bajnok, Bukó Csenge 2. és 3. helyezett lett. AkorosztáIyos ranglistán gyermek-serdülő korosztályban szinte mindenki jelent6sen javított előző évi helyezésén, így elmondha1juk, hogy tizenegy versenyzőnk szerepel legjobb számaiban korosztálya első tíz helyezet1je
Kiemelkedő
között.
sportolóink: •
Buskó Csenge '99
•
Szurovcsálc Ivett '98
•
Trimer Olivér '01
•
Csontos Réka '02
•
Molnár Laura '98
•
Tomasovszld Martina '99
•
Bokos Enikő '01
•
Ónódi Gyula '00
•
Gavallér Kevin '00
•
Áhri Nataniel '00
•
Molros Csenge '99
Sok év után újra van válogatott úszója Nyíregyházának, Buskó Csenge teljesítményével bekerült ősszel
A
a serdülő válogatottba, a szlovákiai Zsolnán két arany és egy ezfi.stérmet szerzett.
versenyzők
felkészülésének
lehetőségei
sajnos elmaradnak az országos sZÍnvonaltól, a városban
kevés a rendelkezésre álló vizfelület, illetve a szárazf{jldi edzési terjedő időszakban
lehetőségeink
az
ősztől-tavaszig
teljesen megoldatlanok.
Tavasszal két edzőnk bekapcsolódott a 2. osztályos úszóprogramba, melynek keretén belül a város másodikos általános iskolásai tanuJnak úszni. A program eredményessége
kettős:
egyrészt sikeres,
hiszen a résztvevő tanulók a rendelkezésre álló időkeretet figyelembe véve elsajátították az úszás technikai alapjait kisvízben és mélyvízben egyaránt. Másrészt viszont ezeket a gyerekeket, nem tudtuk továbbra is az úszósportban tartani, ebben 20 13-ban jelentős fordulatot kell elérni. 20
Nyíregyháza Megyei Jogú Város a NYÍRSULI-val közösen tavaly ősszel hirdette meg azt a programját, melynek célja, hogy minden nyíregyházi tanuljon meg úszni. E program szellemében a város Önkormányzata és a NYÍRSULI közös pályázatának köszönhetően októbertöl decemberig 150 óvodás ismerkedett meg a vízben való mozgás örömével és az úszás alapjaival ingyenesen. A program
sikerét talán legjobban az mutatja, hogy január óta 25-30 óvodás már az egyesület keretein belül jár heti két alkalommal úszni délutánonként. Fontos
célkitűzés
volt, az úszás tömegbázisának szélesítése, így teremtve meg a
lehetőséget
a
nagyobbszámú tehetség kiválasztására. 2012-ben ezen a területen sikerült előrelépnünk, az eddigi kb. 80-90 ros szakosztályi létszám jelenleg mintegy 150 ro. Célunk, hogy legalább 200-250 úszópalánta sportoljon szakosztályunkban. Szeptemberben elindult a Szent Imre Általános Iskolával egy közös programunk, melynek szintén az a
célja, hogy - a tanw;zoda közelségére tekintettel - beinduljon egy úszóosztály felmenő rendszerben.
2.2. Csoportok: Az úszó szakág munkáját öt csoportra bontva végzi: Versenyzöcsoport l. (serdü1ő-ifjúsági korosztály)
edző:
Turóczy Róbert
Versenyzöcsoport 2. (gyermek-delfin korosztály)
edző:
Pécsi Anett
Versenyelökészftö csoport
edző:
Mészáros Edit
Mélyvizes csoport
edző:
Kovács Attila
Tanfolyamos csoport
edző:
Turóczy-Horányi Zsuzsa
Szepíembertöl a Szent Imre Általános Iskolával együttműködve beindult egy iskolai úsz6csoport, melynek célja egy új bázisiskola bevonása az úszósport utánpótlás nevelésébe (edző: Kovács Attila).
2.3. Terveink, feladataink: Nehéz körülmények között kezdte az új naptári évet az úszó szakágunk. Feltételeink behatároltak, hisz három uszodát használunk, és a sóstói uszoda téli használatát sajnos nem sikerült megoldani: • Arany J. Általános Iskola és Gimnázium tanuszodája - ideális a kezdő és középhaladó csoportjaink számára.
21
•
Idősebb, haladó csoportjaink a Sóstói uszodában készülnek. Sajnos a sóstói beruházás
átszabta az elképzeléseinket, így a felkészülés további fázisát átmenetileg a Malom utcai Júlia fürdőben
•
A
kell megoldanunk.
Főiskola
uszodájában szintén
idősebb
versenyúszóink készülhetnek, az uszodát bérleti díj
ellenében használhatjuk. A fOiskola uszodája sajnos december-január és június hónapokban zárva tart, ezt a helyzetet a csoportok vízfelUletének csökkentésével oldjuk meg.
A sza.kágnál az elmúlt évi költségvetés nem tette lehetövé a bérek (legalacsonyabb) kompenzálást, így terveztünk egy minimális bérkorrekciót. Az ideális feltételek (sporteszközök, sportfelszerelések) biztosítását teszi könnyebbé az, hogy az Intézmény első körben pályázat útján bekerillt a közoktatási típusú sportiskola rendszerébe, aminek pozitív anyagi vonzata is van. Költségvetésük tervezését a többi szakághoz hasonlóan, ők is üzleti terv formájában nyújtják be. 2013. év költségvetés elkészítésénél törekedtünk az egyensúly megtartására, a kiemelkedő sportolók felkészülését segítő versenyek feltételeinek megteremtésére, a versenyzők sportfelszerelésének sporteszközeinek fejlesztésére, és az edzői bérek kompenzálására.
2.4. Szakág létszáma: Edz6i létszám: 5 fO, ebből:
l fő szakág vezető- edző (vállalkozói számla) 4fő edző (vállalkozói számla) Sportolói létszám: 150 fO Szakcsoport létszáma: 6
2.5. Tervezett versenyek: • Nemzetközi verseny: 2013.06.14-19. EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) - Utrecht Hollandia Az év legfontosabb versenye számunkra, reményeink szerint Buskó Csenge részvételével a magyar válogatottban.
• Felkészülési versenyek: 2013.01.13. Országos Medencés Maraton - Debrecen 2013.02.02. TYR Kupa - (SZUE) Hódmezővásárhely 2012.03.03. Orsz. Diákolimpia L-II. korcsoport - Császár 2012.03.02. Orsz. Diákolimpia m.-IV. korcsoport - Császár
22
2012.03.01. Országos Diákolimpia V.-VI. korcsoport - Császár
2013.03.9-10. Nemzetközi verseny Nagybánya - Románia
2013.03.23. Víz ViIágnapja - Miskolc
2013.03.27. Aranyüst Kupa - Dunaújváros
2013.04.27. Árpád Kupa - Hajdúszoboszló
2013.07.19. Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság II. - Budapest
2013.10.26. HungaroSpa Kupa - Hajdúszoboszló
2013.11.09. Budapest Kupa m. forduló - Császár
2013.12.14. 1YR Kupa - (SZUE) Hódmezővásárhely •
Főversenyek:
2013 .04.11. Országos Rövidpályás Vidék Bajn. - Hódmezővásárhely
2013.06.12. LXXXV. Orsz. Ifj. Bajnokság - Kecskemét
2013.06.26. CXV. OB Széchy Tamás emlékére - Debrecen
2013.07.11. Országos Vidék Bajnokság. - Hódmezővásárhely
2013.07.13. n. Országos Delfin Bajnokság - Szombathely
2013.07.25. XLVI. Országos Gyermek Bajnokság - Miskolc
2013.08.0 l. Lvn. Országos Serdülő Bajnokság - Eger
2013.11.14. X. Országos Rövidpályás Bajnokság - Százhalombatta
•
Edzőtábor:
Nagybánya - március
Hajdúszoboszló - április
Hajdúszoboszló - november
Legkiemelkedőbb versenyzők (3-5
•
föl külfOldi edzőtáborozása.
Nemzetklizi szereplés: Legeredményesebb és egyben
legidősebb
versenyzöinknek hasznos lenne a felkészülés során
nemzetközi versenyeken is megméretni magukat, erre a közeli országok (Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Csehország, Németország) jelentősebb versenyei adnának lehetőséget.
23
2.6. Célok, célkitűzések: A 2012-es eredmények színvonalának megtartása, az ifjúsági, serdülő, gyermek országos bajnokságokon, az Országos Vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése, nemzetközi szereplés lehetőségének megteremtése megfelelő kvalifikációs időeredmények elérésével (Buskó Csenge - EYOF). Kienielt célunk az óvodás program beindítása és sikeres folytatása, a szakosztály létszámának jelentős bövítése és az utánpótIásképzés eddigieknél szélesebb tömegbázisra építése. Természetesen fontos szakmai cél a gyerekek életkori sajátosságainak mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések
megfelelő
megőrzése,
technikai, fIZikai és
javítása.
Edzők
szakmai
továbbképzése, a szakosztály bekapcsolódása a föiskolával együttműködve az edzőképzésbe. Kiemelkedő
szerepvállalás a megyei úszóélet fejlesztésében. Reményeink szerint a megnövekedett
létszám az ősztől szükségessé teszi egy újabb edző foglalkoztatását. Célkitűzések (országos
eredmények):
Buskó Csenge: 100,200,400 Gyors: 1- 3. hely Szurovcsák Ivett: 50 mell, mell 1-5. hely Trimer Olivér: 100-200 pillangó, 200-400-800-1500 gyors 1-5.hely, Gavallér Kevin: 1500 gyors: döntőbe jutás Gyebróczki Máté: 100, 200 gyors: döntőbe jutás Tomasovszki Martina, Mokos Csenge: 50,100,200 hát döntőbejutás Molnár Laura: 3 számban döntőbe jutás Bakos Enikő: 100,200 hát döntőbejutás
Hadházi Dóra 100 gyors-hát-pillangó 1-6 hely Iván Dominik 50 gyors, pillangó l-6 hely
Célkitűzések
a felkészi1lési versenyeken:
2012·OOn elért eredmények: l. hely: 50,2. hely: 613, hely: 38 Ez az eredményesség jelentősen felülmúlta az előző évek eredményei alapján kialakított várakozásokat. 2013-ban szeretnénk hasonló eredményességgel helytállni.
24
.'
Úszás költségek, ráforcUtisok ...
ESá~U's~~~__~________~~4~65
1
o o o o o o 0-+----..::0:..-+--:0;.... o 00..-. __O~ "'. ~!!.m!!Sidlü!l~~IIA~·lIs~!i·~~~~~1i~8~1I1r;
!.!b.oI,_i
Idli
lln...&tll
.Takat1tás.
• számlitell dl
O
~".;O~·,"
()
",;"0:,
I
200
IlU'nybe
+--=-_
~..;..I-;"'dldij;;;-aijk ____________ •.
~
+-.....;O~
,r.2OO~..-+--7::-~-+-~~-;--~.;-+---:~~+---;~:---+-_~~-li--·>.::-t. . . ;"." ;-_;-...!~
IEg)'éb Igénybe .edz61dij~)
O
t--.~:--t-""'O::---r--O,.--f-""'O:--+--=O,--t--=-
3500 3700
3000 72eO
O O
O O
o
o
O O O O
o
o
O O O
O O
O O
'180'0
,noD
o O
.• O. O "
D
O
00
o
o
O
O
O O
O
.400
O O O
11110
o
.,1 r~
IleIrás: I eiu b .
llelrú
1
2 013'" -"
,M "
42001 79001 25
O
10' f
300
1
112400'
O O O O O
o
3. Röplabda szakág 3.1. Visszatekintés a 2012-es évre: A tavalyi bajnokságban a Nyírsuli Kft. Röplabda szakágában a hagyományoknak megfelelően minden
döntőkbe.
korosztályban bejutottunk az országos
A
döntőkbe
való bekerüléshez nagyban hozzájáruit,
hogy tavasszal több felkészülési tornán is részt tudtunk venni, ilyen volt a Sport XXI. által támogatott
Szeged Mini és Gyermek Röplabda To~ illetve a hagyományos debreceni Nagyerdö Kupa, melyre
nevezett az összes gyermek és mini csapatunk.
A korosztályos bajnokságokban az alábbi helyezéseket értük el.
OSB serdUlők:
I. hely
OGYB gyerek
V.-VI. helyek
OMK mini:
ll.-ill. helyezések
örvendetes, hogy minden bázisiskolánk korosztályos csapatai bejutottak az Országos Diákolimpia döntőibe
is. Vasvári
5. hely
Zay
6. hely
Arany
2. hely
V. korcsoport:
Vasvári
2. hely
N. korcsoport:
Bem
l. hely
Móricz
2. hely
Móricz
2. hely
Bem
3. hely
VI. korcsoport: VI. korcsoport amatőr:
m. korcsoport:
A Strandröplabda Diákolimpia döntóit is több korcsoportban nyíregyházi iskolák tanul6i nyerték (Vasvári 2 db I. hely, Bem 2 db I. hely, Arany n. hely, Zay m. hely, Móricz m. hely), akik egyben a NYÍRSULI röplabdásai. Nyár végén közel száz gyerekkel kezdtUk meg a felkészülést a kUlönböző korcsoportokban a 2012/2013-as idényben. Korábbi évekhez hasonlóan az utánpótlás csapatainkból a legtehetségesebb játékosok felkerültek a 201212013 bajnoki idényben ismét az NBI -ben induló Nyíregyházi NRK felnőtt
csapatához. Ezen játékosok névsora: 1. Andrejkovics Alexandra (1997)
2. Thold Krisztina (1997) 3. Tar Andrea (1997)
26
3.2. Szakágunk, terveink 20B-ra: Felépítését tekintve a Röplabda szakág három korosztályos csapattal képviseli a NYÍRSULI -t a bajnokságban. Megszüntettük a párhuzamos versenyeztetést, és a mérkőzések szervezésében. lebonyolításában egy kedvezőbb utat választottunk. Két általános - és három középiskola biztosítja az utánpótlás bázishátterét. Egyetlen nehézségünk a serdülő csapatunk edzéslehetőségeinek optimális biztosítása. a tomatermek zsófoltsága miatt. Új alapokra helyeztük az NRK anyaegyesülettel a kapcsolatunkat, mivel a csapat teljes mértékben játékosainkra épít. Célkitűzés. hogy 2013 őszén az ifi korosztály is átkerüljön a NYÍRSULI berkeibe.
E szakágnál is szeretnénk sportolói sportfelszerelés tekintetében előrébb lépni. hisz országos nemzetközi megmérettetéseken veszünk részt. ennek függvényében szeretnénk, ha csapataink már a megjelenésükkel is egységet képeznének.
A
szülői
adományokat megemeltük, melynek
köszönhetően
mozgástérrel rendelkezik. továbbá rugalmasabb
lehetőséget
a szakág némileg nagyobb anyagi biztosit a testvérvárosi kapcsolatok
ápolására.
A bázisintézmények vezetőivel jó kapcsolatot ápolunk, optimális feltételeket biztosítanak az elhivatott edzökolIégáinknak, amit mi kiváló diákolimpiai eredményekkel hálálunk meg.
Országosan elismert. remek szakember háttér biztosítja az utánpótlás áramlását és a minőségi munkát. Ennek nyomait láthatjuk a felnőtt csapat játékosállományában helyet foglaló ~át nevelésű sportol6inkban. A szakág minden évben országos eredményeket produkál. amihez megteremtjük a szükséges edzési és versenyeztetés i feltételeket. Szakmai munkánk egyelőre megbízható anyagi bázisát, Nyíregyháza Megyei Jogó Város támogatása. valamint az államilag fmanszírozott Sport XXI. program biztosítja.
27
3.3. Szakág létszáma: •
Edzők száma:
6 ro, ebből:
2fő edző: (EKHO kifIZetés) 4fő edző: (vállalkozói számla) •
Szakesoport száma: 8
•
Verseuyzői
létszám: 92 fO
3.4. Tervezett versenyeink: - Serdülő bajnokság,
- Gyermek bajnokság,
- Mini bajnokság,
- Bem Kupa Mini Torna,
- Szekér L. emléktorna,
- Móricz kupa,
- Arany Kupa,
-Miskolc,
- Kecskemét,
-GödiJlló,
- Markovics (tavasz),
- Nagyerdó (ósz)
3.5. Célkitűzés: Minden korosztályban országos döntőn való részvétel, valamint a bázisiskoláink országos döntőbe való bejutása. Serdülő korosztály
Országos Döntő: 1-6 hely
Gyennek korosztály Országos Döntő: 1-4 hely -
Mini korosztály Országos Döntő: 1-3 hely
28
ö
o o o
'II1zés
o
o o
o
o ISzéIlMsl kOltség Bérleti dijak I költségek Hirdetés, reklám
ö
o o
o o
Oktatás/dij i kig.
o o
Posta, telefon kig. ,1oI)Ólrat Szállás New2iásl dij,játékeng. sPOt1ofv. Ilboolt......',
o o o
o o o o o o o
Qg)'IIédl, kOzjegwOj dij .szémllflelldjf
ITakaritás. IE~b Igén)!be
vett· •ed:z6ldQ
ti
o o
o o o o o o o
o o o o o
'!:
I_"i~:~",
"ic'U'.;
''--
Mók. birtl6g.
I kamat. elJáTáslU.et6kek
.elszémolt
....
.........." ""
Kamat.
Hitel' PénzOgyl
~"t(i,"ollO\'
o
:kapes.Ir............ , .lIz.kOt:
,I<"......,Á.
I~
o o -jji:l'j'.'D ," ..•• o 1"'"0.,, i
o o
;c.(}
o
00 o 1.:·0"
IHllellOrlesztéll tOke (gépkocsik): Egyéb PénZOgYI t 1Qény16 kIId. ~sz.:
340
o
o o .o o o o o ,o
o
j ,;0
o o
D
o
o o _o
o o o o o o o o o o o o o o o
00
0,.0
o o ~~~'.3·~~~~~~~~~~~1.7~~·1!~111~.W~5. .
o'
:o
29
o :
o
o
o
o
DD
D
o o o o
o
o o o
o o o o
o
o o o o
o
o o
o o o
o o o
O
o o o Ó () () o o o o o o 00 o o o o o o o o o o
o o o o
D
I
'ö
f~
.
.. . 23751 7700
o o
o
1:.,o :o
.1 ~20
iO
: T : 1
~ o o
316
20
o o o
o
;~3 "'l3ev••• '.tk
".. '
"0'
,eg~b
I
2:.5o I~{:'!~~ lu o
1leHI
T
I:. .20
Hol,
329
1Ie/nll.: lelsz.écs.
'r
~I
308
I
.
Ol H'OO
-r
o
o o
':1' '388 360
:2:71 o o o
~
D
o
o
.'0
o o D o o o o o ti o 00 o o o ~ o . .~ D Ó
o
.!
o
0_
o
o o o o o o o o
It1076
(}
o o O
o o .()
o o o o o o o o
o
o
4. Kézilabda szakág 4.1. Szakágunk általánosságban, visszatekintés 2012-re: Nyíregyháza egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportága a kézilabda, melynek utánpótlás bázishátterét a NYÍRSULI igen eredményesen biztosíga. A jó alapokon és megfelelő szakemberháUérrel - országosan jegyzett minőségi munkával rendelkező szakág. Úgy Iáguk, hogy a további előrelépés csak a bázis alapjának növelésével oldható meg. Sikerként könyveljük el, hogy ÖrökösfOldön fiú csapatot indítottunk el. Ezzel a lépéssel sok éves hiányt igyekszünk pótolni, mivel ez egy óriási városrésze Nyíregyházának. A Kertvárosban pedig újabb lány csapat elindításával sikerült bővíteni létszámunkat. Ezzel csapataink száma immár IS-re emelkedett. A létszámnövekményünk pedig megközelítőleg 24 fOre rúg. Több csapatunk vett részt az augusztusi nyári edzőtáborunkban, Gyulaházán. Az öt napos táborban ideális körülmények között sikerült komoly erőnléti munkát végezni, illetve a technikai elemeket csiszolni. Remek közösségformáló lehetőség volt ez a pár nap. A hazai tomákon felül szlovák és román tornákon is szerepeltek gyerekeink a közelmúltban több alkalommal. Véleményünk szerint nagyon fontosak ezek a mérkőzések, hiszen gyerekeinknek ilyenkor van lehetőségük a magyartól eltérő kézilabda kultúrákkal találkozni, megismerkedni. Szinte minden csapatunk edzőmérkőzések sokaságával készült a tétmeccsekre. Ezeket általában a megyebeli és régiónk csapatai ellen játszották sportolóink (pl.: Debrecen, Ózd, Sárospatak stb.). 12 csapattal neveztünk: az Erima Gyermekbajnokságba. Ez a versenysorozat még a megyei szinten tart, de elmondhaguk, hogy szinte minden korosztályban reális esélyünk van a továbbjutásra. Serdülő
csapatunk 14 mérkőzésből II -et megnyerve jelenleg a második helyen áll a bajnokságban. Jó
esélye van az országos
elődöntóbe
jutásra. Junior csapatunk jelenleg a 4. belyen án a nemzeti
bajnokságban. Büszkeséggel tölt el minket, hogy több edzőnket a tavaly elért eredményes munkájáért városi és
megyei szinten is elismerték kitüntetésekkel (Ungvári Sándor, Halász Levente).
Nyolc sportoló képviselte egyesületünket az év végi immár hagyományos régió válogattak tornáján.
A kézilabdában is gondot jelent számunkra, a középiskolás csapatok minőségi feltöltése, ezért szeretnénk, ha a megyében feltűnő tehetséges játékosok rendszerünkbe kerülnének. Ennek érdekében 2013 év szeptemberében elindítjuk akadémiai esoportunkat. Az akadémiai rendszerben a gyerekelmek 2 napon délelőtti edzést tartunk, így a heti edzéslétszám 7-8 alkalomra emelkedik. 30
Terveinkben szerepel a második nemzetközi Nyírsuli Kupa megrendezése, melyben szeretnénk hirnevünket, és a rólunk kialakított képet pozitívan fonnázni, így juttatni a kézilabdát kedvelő fiatalokat még több élményhez, ezáltal formázva a sportághoz fűződő kapcsolatukat.
Nagyon nagy sikernek ttl11juk, hogy ifjúság; és junior csapatunk is bejutott a kupában a legjohh nyolc magyar csapat közé!
A felnőtt anyaegyesUlettel, annak vezetésével jó kapcsolatot építettünk ki, munkájukat a jövőben is
segíteni kívánjuk, hiszen játékoskerete a mi sportolóinkra épül.
A szakág a junior csapat 2012. évben elért eredményei alapján támogatást kapott a Magyar Kézilabda Szövetségtő l.
2013. év tervezésénél az elmúlt év tényadataiból indulunk ki.
4.2.: A szakág létszáma: Edzók mma: 16 fO edző, ebből: 14 fO középfokú minősítésű
Smkcsoport száma: 17 Sportolói létszám: 270 fO (ebből regisztrált: 178 fO)
4.3. Bázis oktatási intézmények: - Arany János Ált. Isk. és Gimnázium - Zrinyi nona Gimnázium - Bem József Ált. Isk. - Móra Ferenc Ált. Isk. - Kertvárosi Ált. Isk. - Szőlőskerti Ált. Isk. (Diákotthon)
31
4.4. Célkitűzések: •
2000 év alatti korosztályaink sajátítsák el a sportág alapjait, tomákon -kupákon vegyenek részt, egy szakcsoport induljon el az Erima Gyermek Bajnokságban,
•
2000-es korosztály az Országos Erima gyermek bajnokság Régió döntöjébe kerüljön és ott dobogós helyezést éljen el,
•
1999-es korosztályból szakcsoporgaink egyike országos döntőbe kerülése a cél,
•
1998-as korosztálytól az országos elődöntő a minimális elvárás
•
1996 ('97)-os korosztály (országos nyílt serdülő bajnokság) rájátszásba kerülés és ott X-XlI hely.
•
Junior korosztály NB IIB bajnokság l-3 hely.
•
Minél több hazai sportoló legyen a felnőtt csapat keretében
32
recv szerinti
IleIrás:
I el8z. 6cs.
llelri.
EIIC:IOCt,
I kamat. eljélúlllfetékek
IAdók, birda,
leg)éb
1!íQYéb, Kamat,
I póUék,éIf.kQ1
Hitel ~ kapea. ~.., NnzOgyI művelelek
, .....
lköwtelés IniJiltttnnft·
.'.
4500
f
6863134300 129 4581 33
ol
O
l
O
/74121
5.
Kosárlabda szakág
5.1. Szakágunk általánosságban Szakágunk a NYÍRSULI keretei között a labdarúgás után a második legnépesebb szakág. 252 játékossal 18 csapatban mintegy 20 edző foglalkozik. Tagdíjbevételünk évenként megközelíti a 6 M Forintot, és bála a TAO-s (/átványcsapatsport támogatás) pályázataink sikerének, körülményeink évről-évre folyamatosanjavu1nak. A "TAO" -nak köszönhetően a 2012-es évtől kezdődően rendezni tudtuk az edzői béreket és minden versenyünkre autóbusszal, valamint megfelelő ellátással tudunk elutazni.
Az állami támoga:tásnak
köszönhetően,
amely évről évre növekvő tendenciát mutat, csapataink
sportfe1szerelései és sporteszközei folyamatosan javulnak, egyedül a terem gondjaink megoldása áll még előttünk.
Az NBl-es csapatnak az együttmiíködési megállapodásunk alapján mi adjuk az utánpótlást az U9-től az U18-as korosztállyai bezárólag. A Magyar Kosárlabda Szövetség által kiírt versenyeken minden korosztályban indítunk csapatot (néhol többet is). A fentieken kívül a megyei Ul 2-es és UIO-es bajnokságban is elindultunk. Saját szervezés ű bajnokságunk is van - NYÍRSULI GKS bajnokság
M
ahol három korosztályban
(U181U16/U14) 18 csapatunknak van lehetősége hétről hétre megmérettetni magát. A 2012-es év folyamán beindult a női szakágunk is, ahol 6 edző irányításával 4 csapatban 61 leányzó bontogatja szárnyait NYÍRSULIS Kiskabócák néven U11-es csapatunkat elindítottuk a Kenguru kupában. Két előkészítő lány csapatunk pedig az Újonc bajnokságban szerepel. Kitekintő
programunk sikeresen elindult, melynek köszönhetően már Mátészalkán, Nagyecseden,
Záhonyban és Sátoraljaújhelyen is működtetUnk kosárlabda csapatokat, melyeknek szintén szervezünk önálló bajnokságot. Ezt a számot szeretnénk még három csapattal növelni.
Az akadémiai csapat kiválasztása az idén is megtörtént, új osztályunkba 10 játékost szeretnénk felvenni. A gyerekek több lépcsős szűrőn juthatnak be az Akadémiánkra. Nagy örömünkre szolgál, hogy az MKOSZ hivatalosan is akkreditálta Akadémiánkat. Így minden pályázatuknál előnnyel indulunk.
34
5.2. Visszatekintés 2012-re: A szakágunk a 201 l-20 12-es évadban 11 edző vezetésével 11 fiú csapatot üzemeltetett, ebből 7 csapat elindult az MKOSZ által szervezett UP bajnokságokban, ezenfelül pedig a NYÍRSULI GKS bajnokságban, két korosztáIyban (U171U15) 14 csapatunk versenyzett. Fontos szakmai sikert értünk el azzal, hogy 52 játékosunk és 6 edzőnk a horvátországi Zadarban töltött el 5 napot, ahol az edzések mellett eros horvát csapatokkal 3 korosztályban 10 edzőmérkőzést is játszott.
Az ősz folyamán elkezdtük a női szakágat is szervezni, amely sikeresen beindult. Legnagyobb sikernek azt tartjuk, hogy az igazolt játékosaink számát 168 edzőink Edzőink
töről
252
főre
niSveitük, az
számát pedig ll-roI20-ra. mellett, orvos, gyúró, eronléti edző, fizikoterapeuta, valamint pszichológus is segíti
szakágunk mlllllolját. A 2012-es év folyamán kiváló orvosi szobát tudtunk kialakítani pályázati úton elnyert támogatásból a Stadionban. Szakágunk júniusban megrendezte az ,,Adidas Streetball" bajnokságot, ahol a Kossuth téren 63 csapat mérte össze erejét különböző korosztályokban. Eredményeink:
U17 A
om om Keleti Régió
3. hely
UI7B
NYÍRSULI GKS Bajnokság
3. és 5. hely (U17)
Ul6A
OKB
Ul8A
13. hely
17. hely
NYÍRSULI GKS Bajnokság
2. hely (ul 7)
U16B
NYÍRSULI GKS Bajnokság
3. hely (U15)
UI5A
OKB Keleti Régió
3. hely
NYÍRSULI GKS Bajnokság
4. hely (U17)
OSB Keleti Régió
4. hely
NYÍRSULI GKS Bajnokság
3. hely (UI5)
NYÍRSULI GKS Bajnokság
6. hely (u I S)
OGYB Keleti Régió
4. hely
UlI
Kenguru Kupa Keleti Régió
3. hely
UIO
Kenguru Kupa Keleti Régió
4. hely
U14
U13
Sportoló ink közül kiemelnénk Varga Mártont, aki szerepelt az U18-as válogatott tagjaként Szarajevóban az Európa Bajnokságon.
35
2012. évi táboraink:
2012.06.22-2012.06.24: Eger - Akadémiai edzőtábor (U15, U16, U17) 2012.06.24-2012.06.27: Nyíregyháza - Akadémiai tehetségtábor (U14) 2012.06.28-2012.07.01: Nyíregyháza-Akadémiai tehetségtábor (UB, U12) 2012.08.17-2012.08.21: Zadar - Akadémiai edzőtábor (U16, U17, U18)
5.3. 2013. évi tenreink, célkitűzéseink Ebben az évben is a legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy a versenyzői létszámunkat bővítsük,
valamint csapataink számát 18-ra, edzőink létszámát 20-ra emeljük.
A 2013-as évben is folytatjuk az MKOSZ által kiírt bajnokságokat (U18: 2 csapat, U16: 2 csapat, U14.
l csapat, U12: 1 csapat, UlI: 1 csapat) és célunk, hogy az U18-as és Ul l-es csapatunk az Országos
Döntőbe
jusson. Az UI8-as korosztályban bejutás esetén megpályázzuk az Országos Dlintő
rendezését (20 13.április 19-20-21.)
A saját rendezésű NYÍRSULI GKS Bajnokságot folytatni kívánjuk három korosztályban
(D18, U 16,UI4) 18 csapattal. Ennek a sorozatnak az eredmény hirdetését májusra tervezzük.
Táborainkat ebben az évben is szeretnénk megrendemijúnius -július - augusztus hónapokban.
Bízunk benne, hogy az idei év folyamán is lesz lehetőségünk k81flildi edzőtáborba elutami
(elsősorban
a tőlünk magasabb kosárlabda kultúrával rendelkező dél szláv országok valamelyike lenne
az úticélunk), ahol neves külfOldi csapatok utánpótlás csapatai ellen szeretnénk megmérettetni
magunkat valamint, ezáltal felmémi tudásunkat.
A közeljövőt érintő tervünk, hogy május végén egy nagyszabású nemzetklizi tomát rendezzünk, 8
csapat részvételével, U 16-0s korosztályban, Nyíregyházán.
Terveink szerint, erre a versenyre kifejezetten erős csapatokat hívnánk meg, kihasználva a már
kialakított nemzetközi kapcsolatainkat. A tomát a Bujtosi Szabadidő Csarnokban kívánjuk meg
rendemi.
2013. június elsején vár ránk az ItAdidas Streetballlt bajnokság megrendezése is, amit már tavaly is
nagy sikerrel bonyolitottunk le (tavaly 63 csapat részt vételével zajlottak a küzdelmek). Itt 3+1 fős
csapatok küzdenek egymás ellen a streetball szabályai szerint.
Nagyon fontos feladatunk közé tartozik a felszerelésiink bövítése (mezek, melegitők, labdák,
kiegészítők,
egyéb sporteszközök. .. stb.), ezáltal csapataink megjelenésének egységesítése. Az igény
36
lejegyzése megtörtént, már csupán a közbeszerzés elbírálására várunk. Bízunk benne, hogy a 13/14-es sikeres TAO pályázat erre lehetőséget fog adni. Sarkalatos pont a feladataink között a teremgondunk megoldása a 2013-as évben. Ezt a Stadion
Játékcsarnokának folyamatos felójftásával szeretnénk orvosolni. 2013. április 30-a a következő "TAO-s" pályázat beadásának határideje, erre készülünk, hogy egy minél jobban kidolgozott szakmai és pénzügyi terv kerUljön leadásra. Akadémiánk MKOSZ általi . hivatalosan akkreditációja alapján nagy esélyünk van, a tavalyi 60 M Forinthoz (utánpótlás jogcím) képest. az idén akár 75 M forintot is elnyerni.
Az edzőink folyamatos továbbképzését szeretnénk megoldani. Középtávú terveink között szerepel, hogy külIoldi továbbképzéseken is részt vegyünk.
37
Ol.
'
..
,.. ..
JJnY I Tiny 2012 . "2111~>
'
T
2011. leN adatok .
'.',
'.
Kosárlabda .... ,. költségek, ráfofditéS()k
IOmm é$ lüt6ao)lllg
o
Gázdij
Ilrodalmr.
Ea'l'ébl
". 400,
175 813 7312 7638
S2á1l1lásI költséa
K
e:ltségek li kig, IPosta. telefon Idg.
1&-.
.100 1 ,.,1 l>i100{-' ;/0:.:,', '"
O
29
.;",·.o.'·Y.(
O
:"jl·O'):, I.
3:43 368
111 '. " '.
0,;:1.. ',0:1:,.:,
485
o
" .f. 1;•. 10] ;.<
4793
o
~k
23 820
23 43'"
29
idij
IEg)éb költségek lfay6b
lk_ _I· ~
'Eg)éb bérek Jutalmak
.. '
,
i.~~ .:',?HA
223
.... ,
Cafetél1a
IJu1IBtások utáni adó FEB tagok tislletet dija Idilak
""II_~ "rf~1\1
k"m""~ 1rlI1, fiZ.kOt
t'eR!llUJl' I........."""
........ 2013~
.
.~
.'.
D
O
O
O
O O
O
O O O 1620
O
0
D
Q
ti
O O
D
O
O O
O
-400
O
O
6000
ö'
O O O O O
-400
O
480
146
t30
1...
921
68
O
900 O
100 100
o
()
O O Ö O
O 2754 2764 2250 4050
1820 2250 4050
D
O
O O
O
O
O
O
O O O 675 450
O O Ó
Ó
O O
O
O
o
o
'·'0
o
600
ö'
1600
1600
O O O
Ö O O
o
o
o 1025
o o
'ö
O
O O O 100 O
O O Ó
o
o
o
100
1260 O
o o
O O
O
-o
O
O O
100 ."'. O .. · . 4000 .i· o 2343. .1Gq
O
O O
O O
cl
O
O O
O
O 274
O II
800
o '671
r.'3
o
O O O 1231
O 1231 O
lli.-..., ..... ' .i .
un
179
40 ..1 I· 1:'.}Ri}'Ö: ,~(l:@,,;;:
.I
1.,.
60
',i
I!
o
.
O
:'~~~41.···.·
O
lit~t(U': ;';:,.'.'.().
41 O 41
o ;'!y·o
i ' II
O O .0
.,••..g ..•. O 1,"11 O
.!!.. tuoirl .$9930
.
.....
O
647
lOH
S "'1
O
O
50
O
137
137
2332 21113 17928
2332
O O
2913
O
O
o
O
O
O
• .0'
O
G O
G
O
O O
O O O
O O O O O
2738 ,'.' :124
O O O O
O O
O
0.-:·
O
2260.
O
cl
O
O
O O
O
O
O
O
O O O O
O
CI
.····304 6182
O O
o o
o
II
un
II
o
40 ..1
O
O O
O O
O
O
O
il
o o o o
'o 'o
o
o o o o
O
O
o o
o o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O O
O O
O
O
O
O
O
"
S 771
.
.,.
. . ..•
.
Ts 430 129 9321 28 798 38
O O O O ~
O
.' 60. o
.
O
O
o
60
o O
o .... o o
o o o
O O O
O
'o il
O
O
O
O
O
o
O
O O O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O O
:
......
I
O O
""0 l" O
o o
O O O O O O O O O
O
cl
o
O
o
O O
O .'.
O
II
O
I
O O
O
CI
O
.3000
..:0,
l ...,.·
II
O
,
":;0
O
O
ji
:......0
O
O
o o
d
0<
O O O O
O
'o
l' G
25808 ',O ·.'·•.• 1·· 31882
o o
O
O
". o
1'R o
O O O
o
k:27~'
o
O O
G
ti
D
o
O
o
O
O
o
O
O
o
II O O
O •....
O
o o
o
O
O
110
O
O O
cl
O
444
O
1400
O
900
O 1020 O O O
2760
100
225 2591 O O 2870 99 30 518
11659 O O 14001
""O
o
II
11659 O O 13114 444
O
Ó O O O
ef cl
O 1125
O
O
O
O O O
II
O O O
O O
Q
O
O 1 020 O O
O
Ö' O
O
.
O O O O O
o
O
O O O -Ö
....•..
100
O O
o
O
1.
. 100
o
O
i.•
O
1000
O
O
"o
990
lj
.6 48"
o
O
990 O
~)
5450
O O O
o
650 500 O
O
O O O
,f,
o o
O O 900 450 O
O
."
-
O O O O Ó O Ö O
O O O Ö' 525
O O O
O
.
II
O
O O
O
:6SSz::
O
o
235 O
..!.
Hitel tol1esZlés lOke .
fa'i'lib pénzOgyI
O
54 O O
O O O
. iakolákn8k
o
O
1231
o o : kapcs,
110
O
274
O
egjébl
!a'l/Itb. Kamat. H/tIIII
o
O
O O O
• 07.
, kamat. e,_f"kii6k8i1 l.tdók, birság. I ;elarámoll,
o
O
O 1231 235 O
3'125
r*".e
50
o
O
4899
'lelrú'
O-
O
3:rl~ lelaZ.~
o o
.".'
O
IleInts:
.. 131
o
263
2314 24495 121
I adó
II
o
o o o
O O
O
hem6M.
II
o
o o o
ti
O
~pa.éfemd=
I·'D.
o o o
O
O
...
13114
~!f'~<'i':n
3060
költség
[bev.2013
o
'fil~
I klg.lérH6s
f>m<:Iálls
I>
bev.
'287IIIJ
O
·Ir
~ Ogylo<édl. ktI:ztegY2!!íTdif ,srámélldlf ITakarllás, • Eg)éb Igén)tle \ett l ed26idij
bev.
12113
O
5'000'; . 114110 1148'" ,'000'1' '.
408
-
,~
Egyéb Ih.
~'S2
·,0.. >; ...... D ··"i"
O O O
\1zés
,.
'110
18 I anyagok
pA~tI . fOÍTU
6430
-Tit o o
I'··..~ .. -::;;: '".0,':'
212
...I~
'.
forrás '.'
.
,c.,.
........ Su';
.
Onk.J
SaJ6t
"'30
/ ;,iS.
_ .....
O
T
O ,189930
I
6.
Labdarúgó szakág
6.1. Visszatekintés 2012-re: A NYÍRSULI Labdarúgó Szakága 2012-ben elért eredményei alapján, megőrizte azt a helyét a magyar labdarúgó utánpótlás nevelés területén, melyet az elmúlt évtizedekben, folyamatos fejlődési pályát mutatva, elért. Akadémiáj~ amely 2012. év szeptember hó 22.-én felvette Bozsik József nevét, újabb korosztállyai bővült.
A 2012-es év konkrét eredményei:
l) Szakmai leriiJeten: U-19-17-15-13 korosztályos csapataink megőrizték első osztályú tagságukat, immár a kilencedik szezonjukat kezdték el a legmagasabb osztályban. U-18-16-14-12 korosztályos csapataink, az egy évvel idősebbek között. valamennyien dobogós helyen végezve, elérték azt a célt, amely ebben az időszakban számukra kitűzésre keri1lt. A nem nagypályás korosztályok tornarendszerben versenyeznek, számukra nem a számszerű eredmények, hanem az egyéni
fejlődés
a mértékadó. A programnak
megfelelő
számú és színvonalú
hazai, valamint nemzetközi megmérettetésre nyílt lehetÓBégük. Valamennyi korosztályunkban edzéseket.
Jelentős
kezelhető
számú és
megfelelő minőségű
labdarúgó látoga1ja az
a szezon közben jelentkező tehetséges játékosok száma, amely munkánk jó hírét
jelenti. Nem csökkent a Bozsik József Labdarúgó Akadémia iránt érdeklődők száma és minősége. Tovább tudtuk növelni a szakmai stábot, hiszen sikerült kondicionáló-rehabilitációs edzőt szerzödtetni. Megtartottuk szoros kapcsolatainkat akorosztályos válogatottak edzöivel. Állandó válogatott játékosaink (Hrabina Alex, Lipcsei Ádám) jól teljesítenek a nemzetközi színtéren.
39
2) A szakmai munkafeltételrendszereinek területén: • Működési feltételek: 2012·ben a
működési
feltételek területén kiegyensúlyozott fmanszírozás volt tapasztalható. A
szakmai programokban leírtak végrehajtását, anyagi eredetii gondok nem akadályozták. Ez értendő
a szakemberek járandóságának pontos teljesítésére, a szakmai munkához szükséges
eszközök, szerek, felszerelések beszerzésére egyaránt. Emelni tudtuk a nagy távolságra utazó csapataink étkezési normáját. MLSZ pályázati pénzből, két 9 személyes mikro busszal gazdagodtunk. A buszokat az akadémisták edzésre szállítására, illetve a kis korosztályok tornára
történő
utaztatására
használjuk. Ezen a térenjeleníŐs megtakaritást érhetünk el. • Infrastrukturális feltételrendszer: Két, 40x 20 m.es, múfiives borftású, világítássaI ellátott pályát sikerült építtetni, pályázati
pénzekből,
melyek
jelentős
mértékű
különböző
javulást okoztak, a kis korosztályok
edzésfeltételeinek biztosítása terén. Az akadémia kollégiumában kialaldtott helységben, új számítógépeket helyeztünk el, ezzel is
segitve a játékosok tanulási lehetőségét, szabadidejük hasznos eltöltését.
A Városi Stadion fedett csarnokában is lehetőség nyílt a téli időszakban edzések megtartására, amely szintén előre haladást jelentett az edzésleheíŐségek szempontjából.
A Városvezetés jóvoltából, újra elkezdódtek az Ör6kasf6ldi páJyákon a munkálatok. Ez a tény reményekkel tölt el minket, hogy 2013·ban végre birtokba vehetjük a létesitményt A Városi Stadionban átadásra került az orvosi rendelő. A rendelőbe az MLSZ által nyújott pályázati támogatásból ultrahangos
kezel6gépet és terheléses EKG
berendezést
vásároltunk. A kezelőgépek segitségével jelentősen lerövidUl a sérült játékosok gyógyulási ideje.
6.2. Bozsik József Akadémia szakágának stábja:
Edzők sráma:
22 ffi edző, ebből: 6 ffi ffiállású, 16 másodállású
További személyek: 1 ffi masszőr, 1 ffi sportorvos, 1 fő pszichológus Szenődéssel rendelkező
sportolói létszám unk: 290 fő
40
A stáb névsora szakképesitései és csapatai tételesen felsorolva:
Neumann Gábor
Akadémia vezető / Pro -Iicenc/
Nagy Sándor
Szakág vezető / Pro -Iicenc/ UJ 9 edző
Balogh Zoltán
A -licenc, UJ8 edző
Szatke Zoltán
A -licenc, UJ7 edző
Révész Csaba
A -licenc, UJ 6
Gáspár László
Technikai vezető, B -licenc, Ul S edző
Kiss Miklós
B -licenc, Ul4 edző
Virágh István
B -licenc, UJ 3 edző
Pók/stván
B -licenc, Ul 2 edző
Papp Tibor
B -licenc, Ul J edző
Csernijenkó Ruszlan
B -licenc, UIO edző
Hubicsák Zoltán
B -licenc, U9 edző
Nemes Sándor
B -licenc, U8 edző
Tamás Kálmán
B -licenc, U7 edző
Szabó László
Atlétikai szakedző, prevenciós,
Cséke György
D - licenc,
edző
segítő edző,
erőnléti edző
óvodai és iskolai
kiválasztó Korpai Ferenc
B -licenc, óvodai és iskolai kiválasztó
Kecskeméti László
Masszőr
Nagy Enikő
Pszichológus
Dr. Szabó Gábor
Csapat orvos (sebész, sportorvos)
6.3. Versenyeztetési-, felkészítési ten', további célkitűzések: •
Hazai versenyek: U-19-17
kiemeit l. osztály
U-18-16
11. osztályú U-19-17 (a Nyíregyháza Spartacus feljutása esetén I. osztály)
U-IS-l3
l. osztály Keleti csoport
U-14-12
11. osztály U-IS-13
U-7-u-Il
Saját rendezésii és megbívásos tornák MagyarországoD
41
•
NemzetIrozi versenyeztetés: Akadémiai korosztályok (U-19-18-17-16): kiemeit, minőségi európai tornák Egyéb korosztályok: határ menti (Kárpátalja, Felvidék és Erdély) mérkőzések, tornák A legtehetségesebb játékosok "elitakadémiai" képzési lehetősége, európai sztárkluboknál a Nyíregyháza Spartacus-szal közös fmanszírozásban
•
Edz6táborok: Akadémiai korosztályaink számára, motivációs szempontok miatt, külfdldi (Ciprus, Törökország) edz6táborok szervezése
lehetőség
szerint preakadémiai korosztályaink számára, közeli
országokban külföldi, illetve hazai edzótáborok, a monotonitás megtörése érdekében.
•
Az edz6k sukmai tudásának feUesztése: Továbbképzéseken való
kötelező
részvétel biztosítása (MLSZ
Edzőképzö).
Szakmai, oda-vissza
utak európai, illetve más földrészeken múködő akadémiákon. •
Infrastruktúra feUesztése: A Városi Stadionban lévő múflves pálya felójftása (műm, altalaj, kerítés) - a 2013-14-es TAO-s
pályázatunkban szerepeltetni kívánjuk, megvalósftásának ideje valószínűleg áttolódik 2014 évre.
Akadémiai pálya mérkőzésekre való alkalmassá tétele (kerítés, kispadok, labdafogó háló).
Akadémia kollégiumában lévő múfüves pálya világftásának korszerisftése.
Technikai tesztpálya kialakítása a kollégium udvarának szabad teriiletén.
Wellness részleg koncepció a kollégiumban.
•
Felszerelés állomány: Az egységes .,dizájn" érdekében, az Akadémisták felszerelése, illetve a többi korosztály ellátása
verseny. edzés és szabadidő felszereléssel. A modem edzésekhez szükséges kiegészítő eszközök folyamatos biztosítása. •
Orvosi szoba feilesztése: A már meglévő kezelő és diagnosztikai eszközpark tovább fejlesztése. LökéshulIámos kezel6gép beszerzése esetén hatékonyabbá tehegükjátékosaink sériilés utáni rehabilitációja.
42
,
,
Labdarúgás költs.t. ráfonUtásók
IS2IOcIális
T4ny .2Of2
I JlIIIQO 81Mb I I adó "I••
1E'avtb Kamat,
I
IHitel
IHltelllOMes1l8S IOke
.
127981 136551710921 63 43
0861
O
I
O
I
O
1160 811
'
III. Diáksport A diáksport alapfeladata a közoktatásban tanulók sportfoglalkoztatási és versenyzési rendszerének kialakítása, működtetése. A sporttörvény az Európai Sport Charta szellemiségével egyezően kiemeIt figyelmet szentel a gyermek- és ifjúsági sportnak. Egyértelmiisíti, hogy a diáksport tevékenység fejlesztése, színvonalának emelése prioritást kell, hogy élvezzen. A diáksport feladatainak ellátását közgyúlésÍ határozat értelmében 2012. január elsejével kapta meg a Társaság. A 2013-as évre vonatkozóan Nyíregyháza Megyei ]ogó Város Önkormányzata 20 Millió Forint támogatást biztosít, ezen feladat zökkenőmentes ellátására. A korábbi évektől eltérően 2013-tól már teljes mértékben hozzánk integrálódik a Városi Diáksport, azaz a NYÍRSULI Kft-hez kell benyújtaniuk a támogatás iránti pályázataikat az iskoláknak. Ebből kifolyólag a fenti támogatási összegből 12 M Forint kerül kiosztásra a pályázók között. A fennmaradó önkormányzati támogatás a városi diáksport versenyek kiadásait, az eredményességi támogatás-gála és az országos döntőbe kerlllt csapatok utazási feltételeinek biztosítását fedezi, az ALlM-nak önköltséggel számolt buszainak igénybevételeivel.
44
Diákolimpia országos döntő k a 2013-as évben (terv)
i
Sorszám
Dátum
Sportág
Korcsoport
Helyszín
1. 2.
2013.01.25-27 2013.01.25.26
V.lccs ill.kcs
3.
2013.01.26-27
4.
2013.02.09-10
5. 6.
2013.03.03 2013.03.08-10
Kosárlabda Kézilabda Labdarúgás terem FUfSAL Labdarúgás terem FUTSAL Uszás Röplabda Amatőr
7.
2013.03.02
Ús:ms
8.
2013.03.01
Úszás
9. 10. ll.
2013.03.04-05 2013.04.05-07 2013.03.08-10
Asztalitenisz Tollaslabda Amatőr Kosárlabda
12.
2013.03.08-09
Torna "B"
13 14. 15. 16. 17.
2013.04.18 2013.03.08-10 2013.03.08-10 2013.04.12-14 2013.05.25-26
18.
2013.05.25-27
19.
2013.05.25-27
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
2013.05.22-23 2013.05.28-29 2013.05.30 2013.06.17-19 2013.06.17-19 2013.06.07-09 2013.06.07-09 2013.06.07-07 2013.06.17-19 2013.06.07-09 2013.06.01-02 2013.05.31 2013.06.17-19 2013.06.03 2013.06.03-04 2013.06.17-19 2013.06.17-19 2013.06.17-19 2013.06.21-23 2012.06.21-24 2013.10.01 2013. 2013. 2013.
Atlétika Röplabda Amatőr Kézilabda Amatőr Kosárlabda B33 Kispályás T. fiú Kispályás Labdarúgás leány Kispályás LabdaJÚgáS leány Labdarúgás Labdarúgás Atlétika Röplabda Kézilabda Kispályás Labdarúgás fiú Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Atlétika Atlétika Kosárlabda Atlétika Atlétika Kézilabda Kosárlabda Röplabda Kisiskolák sportversenye Strandröplabda Atlétika Atlétika Duatlon Strandröplabda
Távolság
Ikml
Létszám
Szolnok Gyöngyös
405 330
14m 14m
IV. kcs
Vác
500
14m
IV. kcs
Zalaegerszeg
980
14m
l-II. kcs VI. kcs ill-IV. kcs "D" és "A"Icat. V-VI. kcs "B" és "A" kat. U.-IV. kcs "B"
Budapest Debrecen
500 200
14 ro 15 fO
Budapest
500
40 fO
Budapest
500
15 fO
Budapes! Kiskunfélegyháza Miskolc
500 680 200
? 13ft)
Budapest
500
14 fO
Gödöllő
Kecskemét Pécs Mez6túr Gyula
425 620 933 345 340
? IS ffi 2xl4 :m 13 ffi 17 ffi
Y-VI. kcs
Fonyódliget
772
12 ffi
m-IV.lccs
Fonyódliget
772
12 ffi
U.kcs I.kcs U.kcs VLkcs V.kcs IV. kcs IV. kcs IV. kcs ill.kcs IV. kcs V-VI. kcs egyéni m.kcsösszetett V.kcs m.kcs IV. kcs egyéni m.kcs m.kcs ill.kcs U-IV. kcs
Fonyódliget Fonyód1iget Budapest Debrecen
772 772 500 200 100 933 720 800 200 800 500 480 200 500 500 200 200 200 825 O 500 500 810 ? 18.999
14 ffi 14 ffi ?
Y-VI. kcs I-U-ill-IV-V-VI. kcs Mezei Bajnokság V.lces V-VI. kcs V-VI. kcs Y-VI. kcs
m-IV. kcs ŰCSB V-VI. kcs ŰCSB I-IV. kcs "B"
Debrecen Pécs Győr
Mezöberény Miskolc Szeged Budapest Budapest Debrecen Budapest Budapest Miskolc Miskolc Miskolc zánka Nyíregyháza Budapest Budapest SZEKSZARD ?
Összesen:
45
IS ffi 14 ffi 12 ffi 14 ffi 14 ffi 14 ffi 2xl2 ffi ? ?
13ffi ? ? 14 ffi 14 ffi 2x12 ffi ? ? ? ? ? ?
..
KIadáSOk
Dl6ksport költségek, ráfon:lltások·
r.ny 2012
.'.
.' 201& talV adatOIC klaqúJk .bevitlJleIc:
üzem és ftlt6an)lllg Gázdij
Irodasmr. n)'OlTltalvány Karbantartási an)lllgok 'Vizés csmmadijak l1s:zlltósarek Eg)léb anwgkOltségek Felsmrelések Anyallk~"da (lssasen: Szállltásl költség Bérteti dijak Karbantartási költségek Hirdetés. leldám OkIa!ésldij KIttlldelésl Idg. Posta, telefon Idg. Slakkönyv. foI)óilat Szállás Nevellésl dij.iétékeng. sponorv.
I'}:);"O"
'i;','OY ••
"
nu lY
L
o
K&.eteIések elszámolt ért6laeszt6lle, cégautóadc KllIOnféIe eg)léb ráfoRlllások lE'gyéb ttfordltáaok &la_.n: Kamat, késedelmi póllék.árf.kOl Hitel tI!lrtes:zléshez kapcs. kamatlárf.kOL ftz.kl!t PénZOIM mOve"tak rifontltásal GlllUMn: Elengedett kO""telés Di.tkspcrt támogatás iskoláknak Eredmén)lllSségl elismerések Iskoláknak RenclklvOll ttforclftáaok &la_.n: HitellOrtes:zlés tOke (gépkocsik): E'gyéb p6nz11gy1teljesJtáat Igényl5 kiad. Oeu.:
.'
i.'
;'.r .t«I:.',.: I;~'.~Y'~ l:
."
O O O O O
"""41
I;:r·
~;;
O
EItIdOft (k&wrftert) szoIgItltilfúolt Mók. birság, késedelmi kamat. eljérálllllet6kek
"
1;',;,,,,,< I.;; 1\.Jí.'O.:
o
Re kOItség Természetbeni jUllatások utáni adó FEB tagok fisZlelet dJja ~I, wrsen,tllrói diak kIIIzIIt6sek El
20bKölWlgek, r6fon1ltálOk 08IIZetiá,,:
hO,~j
•.
: 0 ' .; c·:~'O •.; t I.···.·.
O O O 380 83
O O 38 32
:i;
F<. O ",0/\.'1':.
Ifll;;"·cO;\ .. ' Iif: ~i::~;iO;;"~:
O;
I~:
Ir .mm 6
o
450
20
692
o
28
92 -4 122 14tIJ O O
,
..
131 1812 y,~t9'"
,
..
.
:i;;!.FiO, .'1 1 ",.'. O O
O
é,!);!,f . .••.
O
>;'70
,
O
O O O O O
.T,''',.O······ O :.i, J)
O O O O
';,'0 O .' O
O
12000
600 fOO
fOO 12fOO
O
, . fl
O
O
I' ! >
,
.
O O
O
O
O O O O O O O
O
'.' O O O
O
O
O
O
O
O O
4888 100
O O O O O O O O O O O
O O O O O O O
O O
O O O O O O O
O
O O
o o o
o o o
o o o
O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O
O O O O O O O O O
200
O
O O O O O O O O O
O
O
O
O
o o o
o o
o o o
o o O
O
70
o o o
O
O O O O O O O O O
o o o
o o o
o o o
{I ....
o'
o o o
O O O O O O O O O O O
O
O
O
O O O
O
O
o
o
o o
o o
O
O
o o o
o o
O
O
o
o o o
O O
O
O
O
O
O
O O
O O
O O
I 200001 46
O
O O O
O O
O
O O O O
O O
O O
.
O
O
O O
O O
,
O O O O
O O
I
O
I
O
O
_:
-'
l
O
O O
100.
'. .o !
O .' O O O k" O O O. l?' O
O O
O O O O O O O O
1/ ·0 . . · 'L.200 l'· O
O
o
o
"'0 16215 1," .. 10 tOO O.·,
O
O O O
O
.,.; O
O
O O
-
O O ·;c0 ... .··0.
O
O O O O
O O O O O
O
o
O O O O
O O O O
O
O
o
O
O
O O
.....
O
o
O
,
O
O
O
O O
O
o o
o
O O
O O
o o o
O O
o
O
O O O O O O O
o
O
500 12/100 O
O O O O O O O O O
O O
O O O
;
O
O
o
,
~ O
o
O O O O
O
6188
o
O O O
O O O O O
O
O
.'200"
O
O O O O O O O 12000
100 O ,
O
O O
O
O O
O
O
O
O 4888
O
o
O O
O
O O O
O
10
O O
O
O O
O O
O O O O O O
U7 1812
O
O O O
O O O
O
O O
O
o
O
o o
O
O O O O O
O O
O
o o
O
o 1876 57
L
O O
O
O O
O O
O O O
O O O O O O O O O
O
6188
.. O
O
O O
O
o o o
O
o
525 50 900
O
O O O O O O O
500 200
O
O
O O O O O O O O O
O O O O
O O O
.
2DOOD O O
O O O
O
O
bev.
.....
O O O O O
O O O O O
Egyenleg Ossz. bev. 2013
RendklvQll
O O O O
O O
O O O O O O O
O
Egyéb bev.
-,--'"
O
O
O
20000
5Of1
13114
O
O O
pi!yéDö forrás
1.2113
O
O O O
Egyéb
TAO
O O
O O
";i!8OCI.;:.J ".
I",i;:;c,," I· '.
O
O
O
<
·100····
".' 0":.1'
U,"
CafeVJrta \liSérolt élelme2lés
O O O
O
i':j·.O>.>~
45
2DOOO
0_ O
O
O
.. O O
"188<~
83 O O O O O O 65 O
Qll)'IIédi. kOzjegy.z61 dij KOn)'Wbsgálói. szám'oflefi dl Tah:arltás. samétszá/lltás Eg)léb igén)tle IIIIllsZDigálfa1áa Sportszolgáltatáa, ed~ dU (számlás) IIg6nybe wu aoIaAllldások
támogatás
O :' O O·. O · 0 " •• I O .......
2637
~oIés. soksmlOSItás
20138evébJlek 6aRe8&n:
.' ..••
Beveteliforl'i$ok
'.
Onk..
Saj6t foI'ris
20 ODO D,..
O O 10 O O O O O 10
,
';.. ,c:.
~1 . Terv i . 2013 '..
"
',.
O
O O O
1175
o
ST 70 10 137 1812
o o o
,
.... O O O
O O O
O
O O O O
O
O O O
,
o O O O
O
O O O
O
12000 100 12/100 O O
120000
O O O O
O
I
O
IV. Szabadidósport és a kiemeIt sportesemények IV.I. Szabadidósport A
szabadidősport
fogalma jelen értelmezésében azonos az
egészségmegőrzés.
egészségvédelem, az
egészséges mozgás gazdag életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenységgel, mely az aktiv pihenést, felfrissülést, felüdülést, örömélményt jelent az egyén számára. A lakosság egészségi állapotának fokozatos romlása, korábban az idősebb korosztályra jellemző megbetegedések fiatalkori megjelenése riasztó jelzésként szolgál a társadalom valamennyi tagjának. Ezért is targuk fontosnak, hogy minél több szabadidős rendezvény kerilljön megszervezésre a 2013-as évben.
Elsődleges
célunk, hogy az ovisoktól megkezdve
ft
nagyszUlökig megmozgassunk minden
Városlakót, ezzel is népszenlsítve ft mozgást, az egészséges életmódot. A 2013-ban terveink szerint minden hónapban megrendezésre fog kerülni egy "nagyszabású" szabadidős
rendezvény. A rendezvényeket, vetélkedőket a városi sportkoncepcióval összhangban, úgy
próbáltuk összeválogatni, hogy minden korosztály részt tudjon venni ezen eseményeken egyénileg, illetve némelyiken csoportosan. A vetélkedők sorát új, eddig még meg nem rendezett versenyekkel bövítettük, bízva abban, hogy ezen, versenyekkel hagyományt tudunk teremteni, és az elkövetkező években nem maradhatnak majd ki a szabadidős sportesemények közül. Természetesen az idei évben sem felejtkeztünk meg hátrányos
helyzetfi társainkról. A fogyatékosok számára szervezett sportesemények száma igen alacsony, ezért is tartjuk fontosnak minden évben megszervezni a Fogyatékkal élők sporlját. A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót szerezni ezen, rendezvényeinkhez, mely támogatásokkal még színvonalasabb eseményeket tudunk lebonyolítani. Programjainkat sajtótájékoztatók, plakátok, illetve honlapunkon való megjelenítéssel népszeríisítjUk. 2013. évi
szabadidős
rendezvényeink:
1. Szabolcs Takarék - Nyuszifutás: A városlakók számára óvodás kortól a nyugdijas korig Húsvét Nagyszomba'lján megszervezett futónap. A versenyt már 15 alkalommal rendeztük meg, megközelftöleg 800 fO részvételével. A versenyen különböző hosszúságú távokat teljesitenek a versenyezők. A rendezvényen
47
arcfestésre a Nyíregyházi Kenyérgyár terméke inek megkóstolására van lehetősége a
kilátogatóknak, illetve Lulu Bohóc szórakoztaga agyerekeket.
Az esemény fOtámogatója, a Szabolcs Takarék Szövetkezet.
2. NYiRSULI Családifutónap A Családi Futónap elsődleges célja, hogy minél több család látogasson ki az Erdei tomapályára, és együtt teljesítsék a kiírt versenytávokat. résztvevői
Remélhetőleg
a tavalyi 300
létszámot idén növeln i tudjuk, akár 400 fOre is.
3. Szépkorúak szabaditlősportja A Szépkorúak Klubja 200 fO, SS év feletti taggal rendelkezik, melyet szeretnénk további tagokkal bővíteni. A NYÍRSULI Kft. május l-jétől október 30-áig minden csütörtökön 9.00 13.00-ig térítésmentes sportolási lehetőséget biztosít részükre, teke, asztalitenisz, jóga, tenisz stb. sportágakban. A korábbi évek hagyományainak:
megfelelően
a szezont egy jó hangulatú
vacsorával zárják a Klub tagjai. 4. Fogyatékkal élIIk sportja Ezen a napon általában 200-250 fO fogyatékkal
élő
személy versenyzik
különböző
sportágakban, mint pl.: kispályás labdarúgás, teke, darts ... stb. 5. Ovilimpia A Város óvodásai számára verseny, az atlétika egyéni számaiban. A verseny 10 éves hagyományokkal rendelkezik, melyen általában 100-120 óvodás vesz részt. Ebben az évben szeretnénk, ha legalább 150 részvevője lenne a versenynek. 6. ÓVodtísok játékos vetélketl8je
Több éves hagyományokkal
rendelkező
ügyességi csapatverseny a Város óvodái számára.
Bízunk benne, hogy míg a korábbi években csak 10-12 óvoda vett részt a versenyeken az idei évben növekedni fog a jelentkezők száma.
7. Sportiskolák majálisa A rendezvényen a NY.ÍRSULI versenyzói, azok szülei és edzői számára kerül megrendezésre. A tavalyi évhez hasonlóan idén is tervezünk a játékos szakágak között.
48
vetélkedőket,
illetve fOzóversenyt a
8. Kerékpáros ügyesség; verseny Először rendezi meg a NYÍRSULI a kerékpáros ügyességi versenyt a Városi Stadionban. Elsősorban
a fiatalok körében szeretnénk
népszerűsíteni
a kerékpározást, illetve
lehetőséget
biztosítani a kerékpáros ügyesség bizonyítására verseny körülmények között. 9. Triotlon verseny Sóstófürdőn
kívánjuk megrendemi ezt a versenyt, bízunk benne, hogy a
eléri majd a 300 fót.
A részletes programot a triatIonos
edzőkkel
résztvevők
száma
közösen kívánjuk
kidolgomi.
10. Sporttá/Jor 2013. év júliusában először kíván rendemi sporttábort a NYÍRSULI Kft. A helyszínként a Városi Stadiont jelöltük ki, ahol a gyerekek szünidőt.
A tábor a
résztvevők
különböző
sportolási
lehetőségekkel
tölthetik a
számára önköltséges. A tábor nyereségét, illetve az
Önkormányzat által nyújtott támogatási összeget, a tábort levezető edzők bérezésére kívánjuk fordítani. 11. Dláksport nap Alkalmazkodva a Magyar Diáksport Szövetséghez, ezen a napon rendezzük. a Városi Diáksport Nap Sportágválasztót. A kílátogatóknak
lehetősége
van az 1013 m lefutására és a
Stadionba kitelepült mintegy 20 sportág megismerésére, kipróbálására. Az általános és középiskolák versenyemek"ki a
legerősebb"
és ,,ki a leggyorsabb" iskola címért. Szeretnénk
elérni, hogy valamennyi nyíregyházi iskola részt vegyen a sportnapon.
12. Mikulás fUúis
Ezt a közkedvelt versenyt immár 16 alkalommal fogja megszervezni a NYÍRSULL Az óvodás kortól a nyugdíjas korig megszervezésre kerülő futónapot a Mikulás Nap
előtti
szombatra tervezzük. Reméljük, hogy az idei versenyen a résztvevők száma 700-800 fő
lesz.
49
IV.2. Kiemeit sportesemények A kiemeit sportesemények között azok a rendezvényeink kaptak helyet, amelyek nem kifejezetten a szabad~dősporthoz,
illetve az utánpótlás neveléshez kapcsolódnak, hanem inkább egy adott
sportágban, történő megmérettetésben, illetve egy adott sport elsajátításában játszanak szerepet. A 20 B-as évben a kiemeit sportesemények között kapott helyet:
l. Adidas Streetball (utcai kosárlabda fesztivál) Már a tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendett az esemény, úgyhogy az idei évben sem hagyhattuk ki a rendezvényeink sorából az Adidas Streetball-t. Nyíregyházán közel 500 gyerek sportol, úgyhogy különösen számukra jelent ez óriási eseményt. A versenyen a mini korosztálytól a
felnőtt
csapatokig mérethetik meg magukat a
résztvevők.
Az eseménnyel
természetesen magát a kosárlabdát is népszerűsíteni kívánjuk, bízva abban, hogy a rendezvény által még több gyerek kap kedvet a NYÍRSULI-ban kosarazni.
2. Városi nagycsoportos úszás A 2012. év őszén elindult program nagy sikert aratott, mivel közel ISO gyermek ismerkedett meg az úszással. A tavalyi év végén több helyi óvoda jelezte felénk, hogy szeretnének ők is részt venni ezen oktatáson. KOlön öröm számunkra, hogy a programban résztvevő gyerekek közül a 2013-as évben megközelítőleg 35 gyerek folytatta az úszást a NYÍRSULI berkein belül. A program által több nyíregyházi óvoda kap lehetőséget, hogy az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájában úszásoktatáson vegyenek részt. Az oktatást a NYÍRSULI úszó szakosztályának szakképzett oktatói tartják.
3. Hetvenkedók FSC A Nyíregyházi Hetvenkedők FSC veterán kispályás labdarúgó csapat 5 éve szerepel az MLSZ Grasroots-OVLSE által szervezett országos és regionális minibajnokságban. Ez idő alatt Nyíregyházát képviselve mintegy 16 trófeát szereztek, illetve 20tt-ben az Országos Bajnoki cÍmet is megszerezték. A 2013-as évben is szeretne a csapat veterán tomákon részt venni, valamint a bajnoki címet visszaszerezni.
50
....
kIemeIt
Szabadld6sport
Tény
Terv.;
2012
2013
0 , ; " .. :.,1.
o
o'I"O·:"!li.
~
I,.
-"-
~
~.
~
o o o o o
o
....
o
o
o E2
1
. kOltség
360
i jutCallisok ullinl adó IFEBfagok tiszleletdlja
:Samél)t lEKHO ISedeg.IcuP8. 6f!H!l dljazás
o
1 187
I lell8aLl egyéb I
I adó
o 870
.....
,"'~.
IleInIIs:
o
."""'_ ,.......
RendkMllI
o o
J)
o
Egyenleg
bev. 2013
bev.
.. o < o
o o
o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o -"o
o o
00
o
o
o
o
o
~.
o o
.0,
o.
I >
O.
o
···.···0·.···
o o
o
o
o
o
1~
Hitel toI1eSZfés toke
t IgénylCS kiad. Ossz.:
•.
·..
·\~~D~~~11~~~~D~~~D~~D~~~~+-~D~r-1___ ~;-~0~
.,.. ~~O~+-~O~+-~O~__O~+-~D~~D~+-~O~+-~O-,r-~O
o
~W.. O:i~~D~_~04-~O~+-~O~_O~+-~D;-_7-D;-~O~+-~O~
~~.,~~..
o
o
1,1;/':,0.
D O
o
o
O D
o
O
~
O
....
D
O
O
.' O
O
o
o o o
o o
o
o
O
O
,O
-"-
O
o
O
O
O
o
o
o
o o
o
O
D O
O
r., .. '. o
O O
O
o
D
D
o
o o
o
ic'O
O
O
O
O
O
o
o
o
o
o o
E'gy6b
-"-
O O o D D ~ D o o ~.>+_~-"-__~~o~_~o+-~o~~~o+-~o~~~o__~~o~~o~
O O
Ksmat,·
,.,
o o
I:gyéb bev.
o 430 o o o D D .430· o :1·i.. ~~~~r-~D-r_~O~~o~r-~04-~o~r-~O~~~~O~ o 450 o o o o o T'4iO o l'> ~ o o o o o 00 o o 880 o o o o o 880 o
o 120 o o o O o 120 o o .9 o o o o o o o O O o O O O O O .O 120 O O O O O 120 o
~l!j,";
o
1~~bn~.~.MAmlkam~~~SIIll_~
lEi'mtb pénzllgyl'
o o
t'onis
O
O
1.z.6ca. llekt.
'2013 Beritelek
=~ 120
4219.
,...
o o
13114
1541"
I dljek
S2Dc1áIis
o o
o o
i~.**
IWs6rolt
pé~tI 12/13
o:'r-~o~+-~o~~_o~+-~o~+-~o~~~~o~~~o~+-~o~~~o~
t
CafeIérIa
Onk~
SlJ6t fon'is
o
o o
o o
O
··0
D O
o o
o o
D
O O O
o
o
o
o
~
0.'.0
O
O
O
0·(1
D
D
D
.0
O
O
O O O
~
o
o
o
D
o
D
O
O
o
o
o
o
~
o
o
o
o
~
~
o
o
O
1''.:':.P
D D
O '.'0
~.
D
, .
.......12$4415-'-
.
D
-'-'- --"'-I··.··· •.. . .....•.......•... ..•.
o 14315 SI
I 0'1
o
- .•.. .
l
,o
'..
I
100
O
" . ; ...•......
I
o
4415
v. Önfenntartó rendezvényeink A korábbi évek hagyományát folytatva 2013-ban is rendezni kívánunk olyan, ún. "önfenntartó rendezvényeket", amelyeket önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül tudunk megszervezni. Ezen rendezvények költségeit az eseményeken való részvételért fizetett nevezési dijakból, illetve a különböző Gazdasági társaságok által esetlegesen felajánlott támogatásokbólkívánjuk fedezni.
Véleményünk szerint az ilyen tlpusú rendezvényekkel tovább öregbfthetjtik ft NY'ÍRSULI hfrnevét. Nem beszélve arról, hogy a résztvevők látva a sikereinket, kedvet kapnak ahhoz, hogy gyerekeiket is hozzánk hordják sportolni. A Városi Kispályás Bajnokságot az idei évben várhatóan 110 csapattal fogjuk megrendezni. A nevezés i dijon az idei évben sem kívánunk változtatni. A "kispályás foci" az ország második legnagyobb létszámú bajnoksága. az esemény egyre nagyobb népszerűségnek
örvend, és elmondhatjuk, hogy háromezeméi is több igazolt labdarúgóval
rendelkezünk. A bajnokság
népszerűségét
jelzi, hogy egyre több csapat kíván részt venni a
ldizdelmekben, illetve egyre több nyíregyháza környékí (pl.: Nagykálló, Újfehértó, Napkor, Gávavencsellő,
Nyírtelek) település is bekapcsolódik a versengésbe.
Az elmúlt évi sikeres Strandfoci Fesztivált a
Sóstó-Gyógyflirdők
Zrt-vel közösen ismét megszervez
zük. Az idei évben viszont magasabb nevezési dí.üal, három napon keresztül, 32 csapat részvételével kívánjuk megrendezni az ország egyik legszebb strandján Nyíregyháza Sóst6gyógyflirdó terfiletén megépített nemzetközi szabványnak megfelelő pályán. A fesztiválban a vállalkozói körök is felismer ték a nagyszerű
lehetőséget
így a torna ez évtől pénzdijas lesz.
Az igen népszerű Városi Lábtenisz Bajnokságokat is megrendezzük, terveink szerint egy tavaszi és egy őszi sorozattal. Az elmúlt évi próbálkozásunk csak kísérleti jellegü volt, de az óriási sikerre és érdeklődésre
való két sorozatot is indítunk. Alacsony nevezési dilial és önszerveződő formában.
A Téli Teremlabdarúgó Bajnokságot ismét megrendezzük a nagy
immár 50 csapat részvételével
novembertől
érdeklődésre
való tekintettel,
márciusig. Az elmúlt évi bajnokságot ismét a város
intézményeinek tornatermeiben (Móra Ferenc és Bem József Általános Iskola) bonyolítottuk. Az esemény igen népszerű volt a résztvevők körében, hiszen négy hónapon keresztül szervezett formában játszhatott a mintegy 600 fó. Feltételként szabtuk ki, hogy de kizárólag a NYÍRSULI igazolt játékosai vehettek benne részt, ennek köszönhetően nagy volt a fegyelem, ezért a jövőben is ezen szabályok keretén belül kívánjuk bonyolítani a bajnokságot.
52
A .,SZABOLCS TAKARÉK KARÁCSONY KUPA" terem labdarúgó tomát az idei évben december hó 13-14-15-én mintegy 32 csapattal ismét megrendezzük. Az első alkalommal megrendezett torna nagy sikert aratott és bárom megyéból összesen tíz településről érkeztek csapatok a pénzdljas tornára. Mivel a kétnapos tomán közel a dupla résztvevő szeretett volna elindulni, de erre a létszám keret miatt nem volt lehetőség, ezért ez évben három naposra tervezzük. A "NYÍRERDÓ RETRO RÁDIÓ KUPA" öregfiúk teremlabdarúg6 tornát 24 csapattal 2013. december 28-29.-én fogjuk megrendezni. Ez a torna is pénzdíjas, de mivel itt korhatár (35 év) megjelölés van, ezért nem kívánunk emelni a résztvevők számán, kivéve persze, ha igény mutatkozik rá. Terveink között szerepel egy "ROMA FESZTIVÁL" lebonyolítása. A Fesztivál keretei között a kultúra és a gasztron6mia mellett sportként szerepel egy nagyszabású 30 csapatos kispályás torna is. Az esemény megval6sítása egyelőre képlékeny, mivel az Emberi Erőforrás Minisztérium által elfogadott pályázat (4 M Ft) esetén tudjuk csak megrendezni. Mivel ezen esemény megrendezése még képlékeny, ezért a bevételeit és kiadásait nemjelenítettük meg ténylegesen a soraink között.
A Városi Amatőr Teke Bajnokság népszerűsége továbbra is töretlen, úgyhogy megszervezése a 2013-as évben sem maradhat ki feladataink sorából. A tavalyi év folyamán mintegy 13 csapat indult el a bajnokságban, bízunk benne, hogy az idei évben csak emelkedhet ezen lét:sztUn.
S3
'.
önfenntartó rendezvinrek kölmégek. réforcUtaSt"k
,"
~riiás,
IEgyéb igélWbe ,edz61 dlÚuamla.J
lal
~b kölllégek :k~
o
O
O
~
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
OÖ
I
költséo
,,,'&"1_
11ei'áI:
lelsz. éeII,
l&:Mib lKamat.
rHii8I
•ftzkOl:
VMhafó
.
·0
O
1'0 "
O
O O
Pénzügyi terv a 2013-as üzleti évre vonatkozóan
A 2013. év tervezésekor a 2012. évi tényadatokból indultunk ki. Bízva abban, hogy így biztos alapokra tudjuk helyezni a 2013. évi költségvetésünket. Mint azt már a korábbiak is írtuk, új szemlélet szerint készítettük el az idei táblákat. Véleményünk szerint, ezáltal átláthatóbbak az egyes szervezeti egységek költségei, illetve azok bevételi forrásai.
L Bevételeink: A bevételek csoportosításakor 6 fO csoportot alakítottunk ki, melyek a következők:
1. Saját forrás: ide soroljuk többségében a rendezvényekböl származó bevételeket (nevezés i dij, játékengedély), a
szülői
adományokat, valamint a bérleti dijból származó bevételeinket.
2. Önkonnányzati támogatás: a Tulajdonos által nyújtott támogatás 3. Tao állami támogatás: az állami költségvetésböl származó látvány-csapatsport támogatás
4. Egyéb pMyázati forrás:
különböző szervezetek által kiírt
pályázatokon eJnyert támogatások
5. Egyéb bevétel: pénzintézettől származó kamatbevétel, árfolyamnyereségböl származó bevétel, egyéb reklám tevékenységböl, illetve szponzoroktól származó bevételek 6. RendkívfiU bevétel: kifejezetten a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi bevételei jelennek meg itt, illetve az esetlegesen elengedett kötelezettségeink.
A 2012. évi tényadatok esetén egyes soroknál változás mutatkozik a 2012. évi tervadatokhoz képest. Ez abból adódik, hogy egyes önkormányzati támogatásokat át kellett csoportosítanunk, hol az egyes szakágak között, hol pedig az utánpótlás nevelésről a központ javára. Ennek okát, már a korábbiak részleteztük lsd.: Központ.
ss
rik0títi6nmtl·:t(;tAQJlliml''''';':
Bevételek
Osszesen
Tény "Terv, ,Tén)';; ,",cT6IlY:f',; i1;i'iir,ey;vi;/;;YlinY'(ifTe.y " 2012. év. 2013; év 2012.év2012•. '~20:t3..év 2012. éY2013. év,
Kö~nt
56081 5608\
MQköd6s1 bevételek összesen: Atlétika szakág
1 860 I 18601
575841 575841
530311 530311
164141 164141
o
üsző szakág
O O
R~bda
szakég Kézilabda szakég Kosérlabda szakág
Labdanm6 szakág Tartalék Vivő sza~ég
Utlinpótlis bevételek összesen:
)/(iiWib'h'ljiiitl"
~'.',,;., blrr.'i Cii"::iX~;:\:;';{M{:""',.ij']:'{(~;;;,,\'YfAria'. (7,:.)
I
I
31 8961
35 1441
622891
195511 19551 t OI O O 63758
64854 53015 ~ 157726 134158 O O O O 275 595 1 256 6461 646 56 7481 2755951
---o
O1 Ol 1 508 I
29151
OI Ol 1800 1 800 I 300 1000 O O O O O 3100 3 100 1 O
Tény Terv 2Q12.• év 2013..év 978\ 9781 2237 2 237 I O 30 197 O 224 O 100 2788 1
350 I 3501 450 I
17 1841 171841 OI
12 OQ() [)ifJ.1tt6Q,I::J~G:192 120001 977681 86792 OFj~.:a~·6.18J;:123·9lb
450 1
OI
O1 37S 483 1 352088
O 310 1494 1804
Bevételé~ •összesen
I' 5624il)s~"~,4'112935511f4:oM,I,~~'~~$~ié~18~l":,ié'fS":
3'lqO
J 5..
570' '.
9ClO1 117.184112 OOO 1502~161479 686 i
Megjegyzések:
• Qnkormányzati támogatás: Diáksport esetén J2 M Ft-al nőtt a támogatás mértéke az előző évhez képest, ez abból adódik, hogy a NYJRSULI Kft. fogja nyújtani a diáksport támogatást az iskoláknak, nem pedig az Onkormányzat • Onkormányzati támogatás: MúkiJdés: 2012-re ténylegesen megítélt: 34.534 e Ft (+ J8.670, 20JJ-rő/fennmaradt), összesen; 53.204 e Ft
Utánpótlás: 20J2-re ténylegesen meg/télt: 43.800 e Ft
• Egyéb bevételek: Atlétika szakág: Amatőr sportolói támogatások cégek által - a Sportolók szerzik a Támogatókat (eredményesség; támogatásként adjuk tovább)
S6
ll. Költségek, ráfordítások:
A költségeinket tekintve megpróbáltuk szűkíteni azok mértékét és körét. megpróbálva ezzel csökkenteni Tulajdonosunk terheit. A tavalyi év közepétől kezdődően új szemléletet próbáltunk kialakítani, mégpedig a "költséghatékonyságot". A váltást nem csak a Menedzsmentnek kell követnie, hanem minden munkatársunknak.
A költségek, ráfordítások tervezésekor is megpróbáltunk teljeskörűen eljárni. Bár ez asportból adódóan nem
egyszerű,
hiszen nehéz előre megmondani, hogy példáu~ bejutunk e
döntőbe,
ilIetve ha
bejutunk, akkor hol kerUl majd megrendezésre az a verseny, és mennyibe fog kerülni az utazás, kell e szállást biztosítanunk a versenyző inknek stb.
A tervezéskor természetesen már figyelembe vettük a 2013. évi jogszabályi változásokat. amelyek elsősorban
a béreket és azok közterheit érintik.
Az egyes költség, illetve ráfordítás sorok megnevezései a fökönyvünkhöz vannak igazítva. A következő oldalon lévő táblázat összesítve tartalmazza azokat a költségeket, ráfordításokat. amelyeket a Központnál, Szakágaknál és az egyéb feladatoknAl már bemutattunk.
57
= ~~2tH~3."---tetv~'~~~'~~~~~··~I·~2~;~3~1~~~~····· ·"
K611ségek. ráfon;iftások
1'2.01~
összesen
@-...
.:
'. '.
I
rGáliiifill~~~~~~~ü~i5ai~i~IGI" ~
99".····
o
11
1 781
rElIl"ua.
o .:40.
.•.~., ~
~:;;; ~
~454l:10~)
i~~~~=====~~96;a=163$'~~":~R""" r r ~ ~ II TtI
I
822-",
.800
I
pá~tI
TAO
Egyéb
i::':': :m.... ''';'.'~ T
...., f o n ' h _
o.
IVlzés--""
",
Onk..
SaJ6t
12/13
13114
fon'61
. : ."
f2~
~6H
o
1000
o
o
o
o
o
o
o
o o o
5(}
o o o o
o o o o
o o o
o o o o
o
o ~..
630
280 -f 100 1480 JBeo
800
135 4I7e
11421 12131
6139 efn
5296
10930
10604
10508
1242 322
12118 500
100
500
710
34348 o
o
o
32310 o
o
II 350
o
o
-..! 080
o _l!
60
o
o 40
o
(
.2Uce
.3..440
o o
50
c
50
(
2836. ali 118
o
::
oo o
o
(
oo
o
"_588
o o
l;ji;ji
o _O
.240
o
,2000
u
.:iVI/'
o o o
.8138
o o
:..=1724
11242
.400 " ..
o
~~
o
~~.
11
o
·22_270
(I
...!"Ae
o
700 800 800
o
o o (I
o
o o
I,
20 2120 I "'128
I"
..!. .J
(I
o o o o o o o
o
o o
o
.." t6uzHen
•leirt,
I"~ 1·.1$80 ,~
·8;,.211'
l' 4707 ~O
(I
UOU
180211
(I
21'~~
12000
18100
o
1276 1.77tS
o o o
o o (I
o (I
S8
'.. lOao· <'200
~ I!~ 887
o o o o o o
1""",,
1.,1",1
o o o o
12000
11 _O
800
o
o
Gépkocsi
o
~
~
o
~
o
o
II
....
'.
o •.. •• 6150
104
..!. e50l 2i1 2i1 MH
..,«I 12j100
~ 12....600 180
AO
1. számú melléklet
A 2012-es üzleti év folyamán megvalósftott nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések i '.
Beruházá$ok/ . Megnevezés Műfűves pálya (Extrém pálya) Kollégiumi ágyak Műfűves pálya (Árok utca) Kisbuszok (Akadémia) Számitógéppark (Árok utca) Különféle telekomunikációs és számítástechnikai eszközök Összesen:
'.
..
,:
adatok: ezer Ft
'
•
·!.0.':}B~v.teUfOmi~oJr
,:":" (,::tf~f'i:tj ~Q::':;' .$ k;, i , '.~b:
:Önerli ,',,:: '\,."'\(,
2012.03.31 15326 2012.03.31 2423 2012.10.31 11556 2012.12.31 10249 2012.12.31 5972
3258 797 1156 1025 596
O O O O O
O O O O O
O O O O O
2012.12.31
5000
O
O
O
5 OOO
-
50526
6832
,,:.,,). . . ;:.;. ;,t·.·
/:tl'*~2: ". ::l.~ll
O
O
S9
I "
"3'"
,I4IisZák. Érték
".
.'
l\D;..SZ' ..,•.... ?:, ~Aly,~i "::.
5000
12068 l 626 10400 9224 5376
Össz. 2012 15326 2423 11556 10249 5972
O 5000 38694
50526
Támogatási forrás UEFA támogatás MLSZ UP támogatás Samsung Zrt. Adomány
-
2. számú melléklet
Beruházási terv 2013-2014-2015 adatok: ezer Ft
o
O O O 151957 O 327568 98270 229298 O O 699183 209755 108174 151957 229298 120000 36000 84000 o o 909183 272755 192174 214957 229298 108174
2015.06.30 2013.12.31
r
J
60
O O O
o o o
o
90000 O 154 534 217081 O O 3275681 o 699183 o 120 OOO 909183
3. számú melléklet
2013. évi közbeszerzési terv
Sonz.l
Beszerzés jeDege
Besze~ .Mennyiség~, tátIY'" (dantb) ,., . . " . <<"< ~
1.
I Árubeszerzés
Sportruházat
2.
I Szolgáltatás
Személyszállitás
2 025
.:
~.I ,. é~~i:.. ··;rrerv~ett.elJ4. . tip~sa ~~~)J:S':'~~:~:.t···.·;.J·.: •. , . ;
Hirdetmény nélküli 14 OOO OOO Ft I tárgyalásos eljárás (Kbt. 122illa) alapján) Hirdetmény nélküli 22 OOO OOO Ft I tárgyalásos eljárás (Kht. 122.(7) a) t\lapján)
61
Eljárás Szerződéskötés S~rz6d~s Tervezett .\ inditáSának terveze.tt Időbeli eljá"'t:e~d "ida~ntja idópontja hatálya Nemzeti Nemzeti
I 2013.03.01 I 2013.07.31
I 24 hónap 12 hónap
4. számú melléklet 2013. évi várható Eredménykimutatás "A" típus Összköltség eljárással A 2012. évi várható tény és a 2013. évi terv adatok alapján
adatok e Ft-ban Előző
év 2012
Megnevezés ,
30.398 O 454.286 O 249.515 205.913 23.372 4.164
I. Ertékesítés nettó ábevétele II. Aktivált saját teljesítémények értéke III. Egyéb bevételek ebből:. visszaírt értékvesztés N. Anyagjellegií ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés
Tárgyév 2013
20.498 446.737 224.361 219.366 21.275 654
1.720
1.579
IX. Pénzügyi művetelek ráfordításai
408 819
350 500
B. Péndgyi múvetelek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény
-411 1.309
-150 1.429
X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások
17.184 500
12.000 12.500
D. Rendkivüli eredmény E. Adózás előtti eredmén~
16.684 17.993
-500 929
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye
vm. Pénzügyi műveletek bevételek
62
5. számú melléklet
Arculatváltás
2013
NY~LI \\IWW.nyil'$uIthu
II
____.. . .---1.
-~
63
