NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

(3

R EEJJGG SI 0 ° % § *OL

*

Hit

Gezellenlaan10 Postbus53 7000ABDoetinchem T (0314) 32 12 00 F(0314) 32 12 01 www.regio-achterhoek.nl [email protected]

Aan deaan de RegioAchterhoek deelnemendegemeenten

/NumrfteT i7> JRappeJweftkDoetinchem

; 17mei 2010

Bijlage(n)

: Diverse

Informatie bij

: E.vanZuuk

Onskenmerk

: 2010u0247/EvZ/ij

Onderwerp

: Programmabegroting 2011

Jo

Geacht bestuur, De begroting 2011komttot stand ineen bijzondere periode; net kabinet isgevallen en.het nieuwe kabinet zalfors moeten bezuinigen endit zaleen bezuinigingstaakstelling voor gemeenten betekenen. Daamaastzijn ergemeenteraadsverkiezingen geweest, Degevolgen van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling en deveranderde gemeentelijke politieke verhoudingen voor de Regiozijn nog niet in beeld. Mede hierom isde Regio extra kritisch geweest bij het opstellen van dezebegroting. Mochtendeze beide ontwikkelingen consequenties hebbenvoor de Regiobegroting danworden deze zospoedig mogelijk verwerkt. Op 19april 2010 isde kaderbrief voor de programmabegroting 2011aan utoegezonden. Hierin staan definanciele gevolgen voor 2011weergegeven.In voorliggende programmabegroting treft ude inhoudelijke uitwerking aan.DeelI vande programmabegroting bevat devier programma's uit de StrategischeAgenda RegioAchterhoek zoalsvoorgesteld aande raden injanuari 2008.Daarnaast bevat de programmabegroting een inhoudelijketoelichting voor de beheersmatige kerntaken en de termijngebonden taken.In de begroting moet hiermee immersook rekening worden gehouden.De speerpunten uitdeStrategischeAgenda zijndoor de programmateams inde programma's op hoofdlijnen ingevuld. Dejaarplannen voor 2011worden door de programmateams in het najaar uitgewerkt. Tegelijk met de behandeling van de begroting wordt een voorstel voor projecten 2011 behandeld. Ditvoorstel wordt umedio meitoegezonden. DeelI I bevat definanciele begroting,waarin vanuit verschillende perspectieven een beeldwordt geschetst van definanciele positie in de zogenoemde paragrafen. Hetalgemeen bestuur heeft degemeenten gevraagd meete werken aan het opstellenvaneen Achterhoekse toekomstvisie 2020. Dezevisie is een natuurlijk moment om te bezienof de Regio met de huidigevier programma's de meest logische bijdrage kan leveren aan de opgaven waarvoor de Achterhoek staat. Afhankelijk van deopgaven dievoortvloeien uit detoekomstvisie Achterhoek, kan de programmaverdeling heroverwogen worden,waarbij ookde mogelijkheid open staat dat er programma's afvallen.Voor de programmabegroting 2011wordt uitgegaan van bestaand beleid, eventuele wijzigingen in programma's zullen door middelvaneen begrotingswijziging worden verwerkt inde begroting. ECHTSAMEMWKKKN.

%

^

#

iAalten • Berkeliand • Bronckhorst • Doetinchem • Montferland • OostGelre • OudeUsselstreek • Winterswijk

^

.

1. Bijdrage per inwoner 2011 (exclusief projecten) Deautonome kostenstijgingen leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage bestaanci beleid € 0,21 per inwonertot € 9,62. Debijdrage isexclusief de bijdrage voor projecten. 2011 € 4,67 € 0,99

2010

Strategische kerntaken (structureel formatieye inzet) Strategische kerntaken (subsidies en bijdragen)' Beheersmatige kerntaken (streekarcnivariaatj ... * Termijngebonden taken (langdurige verplichtingen) Totaal bijdrage per inwoner (exclusief projecten)

€ 0,45 € 9,62

€ 0,99 € 3,44 €.0,43 £5.-_4J,

Bijdrage per aansluiting voor stortplaatsen

£_LD_9

€1-09

s= /..,. *» «»i

Het gewijzigde beieid vroeg oorspronkelijk een extra inwonerbijdrage (€ 0,27) voor de wetteiijk verpiichtetaak externe veiligheid (zie begroting 2010) vanwege het vervallen van.een tijdeliike bijdrage van de Provincie. Het Rijk heeft wederom een bijdrage toegezegd voor een periode van vier jaren (2011t/m 2014). Hiermee iseen extra inwonerbijdrage voor 2011 vervaiien. In 2CI0 word!: we! een aparte besluitvormingsprocedureopgestart over de positionering van de afbouwtaak externa veiligheid. Uitgangspunt zal zijn dat deze positionering zoveel mogelijk zalwcrden aangesloten op de ontwikkelingen rondom de omgevingsdiensten. Over de meerjarenperiode 2011 € per inwoner Autonome kostenstijgingen Vervangingsinvesteringen Externe veiligheid Stijging

2015 geeft d e inwonerbijd rage devolgende ontwikkeiing lezie">' 2012 2013 \ 2014 \ • -2015 \ 2011 p.m. 1 p.m. i ?.r\ i + 0,21 p.m. -I -i •• 1 - 1 •• , + u,£.i j pm '• pm | + 0,27 ! + 0,21 pm

2. Bijdrage projecten 2011 In voorgaandejaren werd bij de primaire begroting nog geen bijdrage voor projecten opgenomer;., maar vond vaststelling van de bijdrage op een later tijdstip plaats. Deafgeiopen tweejaren konden de projecten worden gefinancierd uitde algemene reserve, maar inmiddels ishet weerstandsnivesu bereikt. Geletop de bezuinigingen bijgemeenten wordtvoorgesteld voor de projecten een bydrage te vragen van € 0,80 per inwoner en niet€ 1,00 per inwoner waarover in het vocrtraject is gesproken. Omeen integrate afweging te kunnen maken voor gemeentelijke en regicnale projecten is het belangrijk om inzichtte hebben inde inhoud van de projecten. Medio meiwordt een arnbtelijk concept van de projectvoorstellen voor 2011aan de gemeenten toegezonden, dievia de iange procedure ter instemming aan de gemeenteraden moetworden voorgelegd. Tegeiijkertijd zuilen de projectvoorstellen worden behandeld inde programmateamvergaderingen injuni, 3. Resultaatbestemming 2011 Opgrand van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)moet inde begroting het resu'taat veer en na bestemmingworden vermeld: Resultaatvoor bestemming Mutatie reserves (toevoeging)

57..000 - 57,000

Resultaat na bestemming

0

Vooreen nadere toelichtingvan de mutatie reserves wordtverwezen naar de paragraaf financiele positie. 4. Behandelprocedure Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het aigemeen bestuur van 30juni te worden vastgesteld. Westreven er naar onze planning & controlcyclusaf te stemmersop die van de gemeenten; derhalve stellen we devolgende procedure voor.

^MnBTOSSSSSWiia?

14april

12mei

12mei Mei/juni

Juni 30juni

de kaderbrief inclusieffinanciele gevolgenwordt behandeld indevergadering van net dagelijks bestuur. Direct daaropwordt de kaderbrief ter instemming verzonden aande gemeenteradenvande deelnemendegemeenten. de programma's,verplichte paragrafen en bijlagen worden indevergadering van het dagelijks bestuur behandeld.Direct daarop wordt het volledige boekwerk aan de deelnemende gemeenten verzonden. de projecten 2011worden indevergadering van hetdagelijks bestuur behandeld. Direct daaropworden de projectvobrstellen aandedeelnemende gemeenten verzonden. tot 23juni mogelijkheidvoor gemeenten omgemeentelijkestandpunten over kaderbrief (financiele uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te makenbijde Regio. opdiverse data injuni worden de projectvoorstellen in de programmateams behandeld. devaststelling van de begroting en projecten 2011in devergadering van hetalgemeen bestuur.

Degemeenten wordenverzocht om voor 23 juni 2010 de kanttekeningen vande raadten aanzien van de Programmabegroting en projecten 2011schriftelijk kenbaar te maken. Hoogachtend, namenshet Dagelijks Bestuur vande RegioAchterhoek,

sfJ.B. Witediut, secretaris/directeur

Programmabegroting en Financiele begroting 2011 - 2015 mei 2010

REGIOACHTERHOEK

INHOUDSOPGAVE Inleiding

3

Leeswijzer

7

DeeiI Programme's 1. Bestuur

11

Strategische kerntaken 2. DuurzameEconomie 3. Mobiliteit 4. Vrijetijdseconomie 5. Regiomarketing,Externebetrekkingenenlobby

15 19 23 27

Beheersmatige kerntaken 6. AchterhoeksArchief(beheersmatige kerntaak) 7. Overigebeheersmatigekerntaken

31 35

Termijngebondentaken 8. Termijngebondentaken(afbouwtaken)

37

9. Overigeuitgaveneninkomsten

41

DeelI I Financiele begroting 1. Financielepositie 2. Paragraafweerstandsvermogen 3.Paragraaffinanciering 4. Bedrijfsvoering 5.Verbondenpartijen

47 51 55 59 61

DeelI I I Bijlagen 6.1Formatieplan(inclusieftoelichting) 6.2Staatvangeactiveerde kapitaaluitgaven 6.3Staatvanreservesenvoorzieningen (inclusieftoelichting) 6.4Verzamelstaatbijdragepergemeenteongewijzigdbeleid 6.5 Recapitulatiestaat bestaandengewijzigd beleid 6.6Product-programma-matrix 6.7Verdelingsmatrix 6.8Toelichting inwonerbijdrage

65 69 70 73 75 77 79 81

Inleiding Debegroting 2011komt tot stand ineen bijzondere periode; net kabinet isgevailenen het nieuwe kabinet zaifors moeten bezuinigen endit zaleen bezuinigingstaakstellingvoor gemeenten betekenen. Daarnaastzijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Degevolgenvan degemeentelijk bezuinigingstaakstelling en deveranderde gemeentelijke politieke verhoudingen voor de Regiozijn nog niet in beeld. Medehierom isde Regioextra kritisch geweest bij hetopstellenvan deze begroting. Mochtendeze beideontwikkelingen consequenties hebben voor de Regiobegroting dan worden deze zospoedig mogelijk verwerkt. Op 19april 2010 isde kaderbrief voor de programmabegroting2011aan utoegezonden. Hierin staan definanciele gevolgenvoor 2011weergegeven.In voorliggende programmabegroting treft ude inhoudelijke uitwerking aan.DeelI van de programmabegroting bevat devier programma's uit de StrategischeAgenda RegioAchterhoek zoalsvoorgesteld aan de raden injanuari 2008. Daarnaast bevat deprogrammabegroting een inhoudelijke toelichting voor de beheersmatige kerntaken ende termijngebonden taken.In de begroting moet hiermee immers ook rekening worden gehouden.De speerpunten uitde Strategische Agenda zijn door de programmateams inde programma's op hoofdlijnen ingevuld. Dejaarplannen voor 2011worden door de programmateams in het najaar uitgewerkt. Tegelijk metde behandeling vande begroting wordt een voorstel voor projecten 2011 behandeld. Dit voorstel wordt umedio meitoegezonden. DeelI I bevatdefinanciele begroting,waarin vanuit verschillende perspectieven een beeld wordt geschetst vandefinanciele positie inde zogenoemdeparagrafen. Hetalgemeenbestuur heeft degemeenten gevraagd meete werken aan hetopstellen vaneen Achterhoekse toekomstvisie 2020. Dezevisie iseen natuurlijk moment omte bezienof de Regio met de huidigevier programma's de meest logische bijdrage kan leveren aandeopgaven waarvoor de Achterhoek staat. Afhankelijk vandeopgavendievoortvloeien uit detoekomstvisie Achterhoek, kan de programmaverdeling heroverwogen worden,waarbij ook de mogelijkheidopen staat dat er programma's afvallen. Voor de programmabegroting 2011wordt uitgegaan van bestaand beleid, eventuele wijzigingen in programma's zullendoor middelvaneen begrotingswijziging worden verwerkt inde begroting. 1. Bijdrage per inwoner 2011 (exclusief projecten) Deautonomekostenstijgingen leidentot een verhoging vande inwonerbijdrage bestaand beleid met € 0,21 per inwoner tot € 9,62. De bijdrage isexclusief de bijdragevoor projecten.

Strategische kerntaken (structureel formatieve inzet) Strategische kerntaken (subsidies en bijdragen) Beheersmatige kerntaken (streekarchivariaat) Termijngebonden taken (langdurige verplichtingen) Totaal bijdrage per inwoner (exclusief projecten)

2011 €4,67 €0,99 €3,51 €0,45 €9,62

2010 €4,55 €0,99 €3,44 €0 r 43 €9,41

Bijdrage per aansluiting voor stortplaatsen

£1,09

€1,09

Hetgewijzigde beleidvroeg oorspronkelijk een extra inwonerbijdrage (€ 0,27) voor de wettelijk verplichte taak externe veiligheid (zie begroting 2010) vanwege hetvervallen van een tijdelijke bijdrage van de Provincie. Het Rijk heeft wederomeen bijdrage toegezegdvoor een periodevan vier jaren (2011t/m 2014). Hiermee iseenextra inwonerbijdrage voor 2011vervallen.In 2010wordt wel eenaparte besluitvormingsprocedureopgestart over de positionering van deafbouwtaak externe veiligheid. Uitgangspunt zalzijn datdeze positionering zoveel mogelijk zalworden aangesloten opde ontwikkelingen random deomgevingsdiensten.

gra3WWS*5SF8f?f

Overdemeerjarenperiode 2011€perinwoner Autonomekostenstijqingen Vervanginqsinvesteringen Externeveiligheid Stijging

2015geeftdeinwonerbijdragedevolgendeontwikkelingtezien: 2012 2013 2014 2015 2011 p.m. p.m. p.m. p.m. + 0,21 + 0,27 pm pm pm + 0,27 + 0,21

2. Bijdrage projecten 2011 In voorgaandejaren werd bij de primaire begroting noggeen bijdrage voor projecten opgenomen, maarvond vaststelling vande bijdrage op een later tijdstip plaats. Deafgeiopen tweejaren konden de projecten wordengefinancierd uit dealgemene reserve, maar inmiddels is het weerstandsniveau bereikt. Geletopde bezuinigingen bij gemeenten wordt voorgesteld voorde projecten een bijdrage te vragenvan€ 0,80 per inwoneren niet€ 1,00 per inwoner waarover in het voortraject isgesproken. Omeen integrate afweging te kunnen makenvoor gemeentelijkeen regionale projecten is het belangrijk om inzicht te hebben inde inhoudvande projecten. Mediomeiwordt een ambtelijk conceptvan deprojectvoorstelien voor 2011aan degemeenten toegezonden,dievia de lange procedure ter instemmingaan degemeenteraden moetworden voorgelegd.Tegelijkertijd zullen de projectvoorstelien worden behandeld inde programmateamvergaderingen injuni.

3. Resultaatbestemming 2011 Opgrandvan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet inde begroting het resultaat voor en na bestemmingworden vermeld: Resultaatvoor bestemming 57.000 Mutatie reserves (toevoeging) - 57.000 Resultaat na bestemming 0 Voor een naderetoelichting vande mutatie reserves wordt verwezen naarde paragraaf financiele positie.

4. Behandelprocedure Voigensdevastgesteide planning dient de begroting in het algemeen bestuur van 30juni te worden vastgesteld.Westreven er naar onze planning &controlcyclus afte stemmenop dievande gemeenten;derhalve stellen we devolgende procedure voor. 14april de kaderbrief inclusief financiele gevolgen wordt behandeld indevergadering van het dagelijks bestuur. Directdaarop wordtde kaderbrief ter instemming verzonden aande gemeenteraden vandedeelnemendegemeenten. de programma's,verplichte paragrafen en bijlagen worden indevergadering van het 12mei dagelijks bestuur behandeld.Directdaarop wordt hetvolledige boekwerk aande deelnemende gemeentenverzonden. 12mei de projecten 2011worden indevergadering van het dagelijks bestuur behandeld. Direct daaropwordende projectvoorstelien aandedeelnemendegemeenten verzonden. Mei/juni tot 23juni rnogelijkheidvoor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiele uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te maken bij deRegio. Juni opdiverse data injuni worden de projectvoorstelien inde programmateams behandeld. 30juni devaststelling van de begroting en projecten 2011indevergadering van het algemeen bestuur. Degemeenten worden verzocht omvoor 23juni 2010 de kanttekeningen vande raadten aanzien vande Programmabegroting en projecten 2011schriftelijk kenbaarte maken. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur vande RegioAchterhoek,

Leeswijzer Voor uligt deprogrammabegroting. Deprogrammabegroting bevat devier programma's uit de Strategische Agenda RegioAchterhoek zoalsvoorgesteld aande raden injanuari 2008. Daarnaast bevatde programmabegroting een inhoudelijketoelichting voor de beheersmatigekerntaken en de termijngebondentaken.In de begroting moet hiermee immersook rekening worden gehouden.De speerpunten uitde Strategische Agenda zijn door de programmateams inde programma's op hoofdlijnen ingevuid. Dejaarplannen worden door de programmateams in het najaar uitgewerktop basisvande nieuwe koers voor de RegioAchterhoek (Achterhoek Authentiek Anders). DeelI I bevat definanciele begroting,waarinvanuit verschillende perspectieven een beeldwordt geschetst van de financiele positie indezogenoemdeparagrafen. In de programma's zijn devolgende rubriekengehanteerd: Inleiding: In deze rubriek"wat willen we bereiken"wordt destrategische doelsteliing kort beschreven en wordt ingegaan opdeontwikkelingen van buiten deorganisatie,waarmeeook rekening moet worden gehouden. Kaders: Deze rubriek "wat zijn onze kaders?"kan niet losworden gezienvan devolgende rubriek"wat gaan wedoen?". Maatschappelijkeontwikkelingen,wijziging van weten regelgeving en praktische zaken kunnen aanleiding geventot wijziging van beleiden/of nieuwe beleidsaccenten. Opnamevan deze rubriek beoogt het bestaande beleid niet uit hetoogteverliezen. Het iseen beknopte opsommingvan nota's of regelgeving waarin het bestaande beleid isvastgelegd. Beleidsaccenten: Dezerubriek heeft alstitel"Wat gaan we doen?". Erwordt een beknopt overzicht gegeven van de speerpunten dieonder dit programmavallen. Despeerpunten worden door de programmateams verder uitgewerkt indejaarplannen. Middelen: Deze rubriek heeft alstitel "Wat mag het kosten?".In tabelvorm wordt weergegeven degeraamde lasten en baten.Ook wordt aangegeven of hiervoor een bijdragevanuit de reserves nodig is(saldo voor en na bestemming) enwelke inwonerbijdrage. Beknopt worden de belangrijkste wijzigingen tussenderaming van net begrotingsjaar en hetvorige begrotingsjaar toegelicht. Tenslotte wordt, indienvantoepassing,devoor het specifieke programma opgenomen investeringen vermeld. In deze programmabegroting zijn geen meetbare indicatoren over dedoelstellingen opgenomen.De uitwerking vandestrategische doelsteliing in meetbare maatschappelijke effecten ende toepasbare kengetallen iseenweerbarstige materie.

Deel 1 Programma's

Bestuur Programma 1 Portefeuillehouder Ambtelijk contactpersoon

: H.J.Kaiser : R.C.P.Swieringa

Wat widen we bereiken? Strategische doelstelling Wij willen bereikendat het Regiobestuur de regionale belangen vande gemeentenadequaat behartigt ende bovenlokale vraagstukken indeAchterhoekeffectief en efficient regisseert. Daarbij willenwij, met hetoogop hetversterken vandedemocratischelegitimatie van intergemeentelijke samenwerking,eengrotere betrokkenheid vandegemeenteradenrealiseren. Bestuurlijke ontwikkelingen In 2010 iseen'quick scan'naar hetfunctioneren van de Regio uitgevoerd.Ook in 2011zaler aandacht zijnvoor de uitvoering van deverbetersuggesties diedeze'quickscan'en het vervolg hierop, heeft opgeieverd. Medio 2010 wordt eenAchterhoekse toekomstvisie 2020gepresenteerd.Op basisvan de uitkomsten hiervan worden de programma'svande RegioAchterhoek heroverwogen.

Watzijn onze kaders? Belefdskaders WetGemeenschappelijke Regelingen (WGR) Subsidieverordening Organisatieverordening SamenwerkingsregelingRegioAchterhoek StrategischeAgenda Regio Achterhoek

Jaar 1994 2008 2008 2008 2008

Toelichting beleidskaders Subsidieverordening DeRegiotreedtvoor het Regiocontract opalssubsidiegever. Daarnaast zaldeRegio ook eigen middelen inzetten alscofinanciering voor afgesproken thema's, zoalsopenbaar vervoer, Degewijzigde subsidieverordening isvastgesteld indevergadering van hetalgemeen bestuur van 22 oktober 2008. Organisatieverordening In deorganisatieverordening worden de beleidscyclus en verantwoording voor de ambtelijke organisatie beschreven. Deverordening isgebaseerd opdewerkwijze zoals beschreven in het adviesrapport "Regio Achterhoek: Scherper aandewind". Degewijzigde verordening isvastgesteld in devergadering van het algemeen bestuur van 22oktober 2008. SamenwerkingsregelingRegioAchterhoek In de 20ewijziging zijn de uitgangspunten van hetadviesrapport "Regio Achterhoek: Scherper aande wind" uitgewerkt, waarmeede regelingvoor detoekomsteengoede kapstok kanvormen voor de regionale samenwerking. Diesamenwerking isgebaseerd opeendoor degemeenteraden gekozen Strategische Agenda RegioAchterhoek eneendaarbij behorende, passende bestuursvorm. Een nieuw aspect inde regeling isdevormingvan programmateamsvoor programma's van de Strategische Agenda. Degewijzigde regeling isvastgesteld indevergadering van het algemeen bestuur van 7juli2008.

11

StrategischeAgendaRegioAchterhoek In de Strategische Agenda zijn despeerpunten zoalsgeprioriteerd door de raden opgenomen..De.;. speerpunten zijn door de programmateams uitgewerkt invoorliggende programma's..Hetjaarplan 2011wordt eind 2010 uitgewerkt. Binnenditprogramma Bestuurwordt de StrategischeAgendaals proces begeleid.

Wat gaanwe doen? Speerpunten 1. Vernieuwing samenwerking en werkwijze 2. Versteviging inzet gemeenteraden 3. Strategische Agenda RegioAchterhoek Vernieuwingbestuurlijke samenwerkingen werkwijze Navoltooiing van het koerstraject door middel vandevaststelling vande 20e.wijzigingvan de Samenwerkingsregeiing, zal het nieuwe Regiobestuur zich verder gaan profileren en fiaar werkwrjze aanpassen. Hiertoeisin2010 een'quick scan'naar hetfunctioneren vande Regio uitgeyoerd, Qokm• 2011zaleraandacht zijn voor de uitvoering van deverbetersuggesties die deze'quick scan'en tet vervolg hierop, heeft opgeleverd. Versteviginginzetgemeenteraden (kaderstellenden controlerend) Dein2010 uitgevoerde'Quick scan'naar hetfunctioneren van de RegioAchterhoek en het vervolg dat hierop heeft plaatsgevondenzaleen bijstelling van de manier van het betrekken van de raderitot gevolg hebben. Dewijzigingsvoorstellenzijn op het moment van schrijven nogniet bekend.Deze wijziging moetook in 2011verder worden doorgevoerd. StrategischeAgendaRegioAchterhoek Binnen ditprogramma wordt decoordinate vande Strategische Agenda (het proces) behartfgd.Inde Strategische Agenda zijn dedoor de radengeprioriteerde speerpunten ende uitwerkingvan het programma door de programmateams opgenomen. Op basisvan deAchterhoekse tqekomstvisie2020 worden de programma's vande RegioAchterhoek heroverwogen. Hetjaarplan voor 2011zalopbasis vandezeheroverweging eind 2010worden uitgewerkt.

Wat mag het kosten? Programma 1: Bestuur

R2009

10.1 Bestuursorganen 10.2 Bestuursapparaat Lasten

38.000 605.000 643.000

26,000" 434,000460.000

26:00.0.=»9,§o©-;.; • IdS/JfP-:-:

10.1 Bestuursorganen 10.2 Bestuursapparaat Baten (exclusiefbijdrage gemeenten)

0 244.000 244.000

0 137,000 -137.000 :

... saoeo::

10.1 Bestuursorganen 10.2 Bestuursapparaat Bijdrage gemeenten

38.000 143.000 181.000

26.000 88.000 114.000

218.000 218.000

209.000 209.000 c?

Totaal saldovoor bestemming Mutaties reserve Totaal saldo na bestemming

o

.0" " •" -».<3iSKl .

26.060---SLOOP-:

... iot.eii:: "•0

sn

12

-~s^<W^msvslif^!
•6^®*fi&l8%m%«i&$-
Programma i : Inwonerbijdrage 10.1Bestuursorganen 10.2 Bestuursapparaat Totaal inwonerbijdrage

R2009 0,12 0,48 0,60

B2010 0,09 0,29 0,38

E2011 0,09 0,27 0,36

Toelichting Dedalingvandeinwonerbijdrage bedraagt€0,02 perinwoner. Dedalingishetgevolgvaneenlagere toerekeningvanuitdekostenplaatsLeidingenondersteuningdooreenlageraantalwachtgelders (€0,01) eneendalingvandevergoedingFPU premie(€0,01). Investeringen Omschrijving Vervangingsinvesteringen meubilair Vervangingsinvesteringen specials I&A (pc streek, 2x laptop) Vervanging duplicaat fiches Totaal

Investering Bruto 10.000 4.000

afschr. term. 12 4

3.000 17.000

10

exploitatie kosten

kapitaallast

Dekapitaallastenvoorvervangingsinvesteringen zijnalverwerkt indebegrotingbestaandbeleid.

13

1.100 1.116 380 2.596

Duurzameeconomie Programma 2 Voorzitterprogrammateam :J.P.M.Alberse Ambtelijkcontactpersoon :J.W.T.Emaus

Wat wilien we bereiken? Strategischedoelstelling Wijwiliendeeconomischevitaliteit indeAchterhoekwaarborgenenversterkendoorbehoudenbij voorkeurgroeivan(kwalitatief hoogwaardige)werkgelegenheid.DeGreenDealbiedtviahet AanvalsplanAchterhoekAuthentiekAnderskansenomdeduurzameenergievoorzieningendegroene innovatietestimulerenentegelijkertijddewerkgelegenheidteverbeteren.Dewerkgelegenheidheeft grotendeels piaatsopindustrieterreinen.Vraagenaanbodvanindustrieterreinenwordenregionaal afgestemdenbestaandebedrijventerreinenwordengerevitaliseerd,geherstructureerden/of getransformeerdombestaandeverrommelingvanhetlandschapwegtenemenennieuwe verrommelingtevoorkomen.Resultaatoptermijn iseenMooiAchterhoek. DeAchterhoekbiedt adequate(om-enop)scholingsmogelijkheden voorwerknemersenjongerenendraagtzobijaaneen goedekennisinfrastructuur dieleidttoteenevenwichtigearbeidsmarkt.Eengezamenlijkeinspanning vandebetrokkenpartijenisgerichtoptoeleiden naarwerk,eventueelviascholing.Deregiozetfors inopinnovatie. Bestuurlijke ontwikkelingen Hetprogrammateam DuurzameEconomieishetbestuurlijkecoordinatiepuntvoorhetAanvalsplan AchterhoekAuthentiekAnders. Deregionaleafstemmingvanvraagenaanbodvanindustrieterreinen incombinatiemetde herstructureringsopgave vindtpiaatsintweeclustersvangemeenten:RegionaalBedrijventerrein (RBT)WestAchterhoekenEurregionaalBedrijventerrein(EBT)(Bronckhorst,Doetinchem, MontferlandenOudeUsselstreek)enRBTDeLaarberg(Aalten,Berkelland,OostGelreen Winterwijk). Hetprogrammateam DuurzameEconomiebetrektdeportefeuillehoudersarbeidsmarkt bij vraagstukkenrandomscholingenwerkgeversservicepunten. Overlegmetpartnersvindt primairpiaatsviaafvaardiging indeplatformsSEO enPOA ensecundair onderwerpsgewijs.

Watzijn onzekaders? Beleidskaders Regionale detailhandelsvisie Actieprogramma 2008 t/m 2010 Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (POA) Strategische Agenda Regio Achterhoek Concept-EPO:structuurvisie bedrijventerreinen Achterhoek

Toeiichting beleidskaders Regionaledetailhandelvisie DenotaDetailhandelomvatrichtlijnenvoor regionaleafstemmingmetbetrekkingtotgrote uitbreidingenvandedetailhandeldiegemeentegrensoverschrijdendeeffectenhebben.De Regio fungeertalsoverlegplatformvoor bovenlokaleuitbreidingvan detailhandel.

15

2005 2008 2008 2009

Actieprogramma2008 t/m 2010 PlatformArbeidsmarkt en Ondenvijs(POA) Het actieprogramma kentalsspeerpunten Arbeidsmarktinformatie, Realiseren vaneenoptimaie infrastructuur onderwijs- bedrijfsleven/instellingenenoverheid, Integraie aanpak voortijdig schoolverlaters,Verhogen kwaliteit huidige beroepsbevolking, Bevorderen participate kwetsbare doelgroepen en Bevorderen instroom specifieke sectoren. Vernieuvvendeeiemententenopzichtevan hetvorige actieprogramma zijn bijvoorbeeid dedeeinamevanuitdezorgfsectoren)en docentenstages. StrategischeAgendaRegioAchterhoek Dit programma isonderdeelvan deStrategische Agenda. In deStrategische Agendazijn de volgende" speerpunten voor ditprogramma opgenomen (citaten vanengeprioriteerd door raden):" 1. Verbeteren van deregionale arbeidsmarkt 2. Subsidievoor revitalisering bedrijventerreinen 3. Verbetering aansluiting onderwijs & arbeid 4. Regionale bedrijventerreinen 5. Acquisitie hoger onderwijs Destrategische agenda isdoor hetprogrammateam nader uitgewerkt totvoorliggend programma. Hetjaarplan 2011wordt eind 2010uitgewerkt. ConceptEPO:Structuurvisiebedrijventerreinen Achterhoek Het Economisch ProgrammeringsenOntwikkelingsdocument (EPO) ishetafsprakenkader van deinde regio samenwerkende gemeentenendeprovincieendient alsbouwsteen voor deprovinciate Structuurvisie Bedrijventerreinen. Deafspraken betreffen dereeleruimtebehoefte,,de.toepassingvan de SER-ladder,deruimtelijkeenfunctionele kwaliteit en hetinstrumentariumendeorganisatie.De regionale afstemming over deaanlegvandeRBT'senhetEBTinrelatietotde.HRT-opgave (herstructurering , revitalisering entransformatie) van bestaande industrieterreinen maakt onderdeel uit vandeEPO-afspraken,

Wat gaanwe doen? Speerpunten 1. RegieopAanvalsplanAchterhoek Authentiek AndersenGreen Deal 2. Regionaleafstemming aanleg RBT's/EBTen HRT-opgave 3. Arbeidsmarkt

4.Innovatie Toelichting opdespeerpunten RegieopAanvalsplanAchterhoekAuthentiek Andersen GreenDeal Devele initiatieven enprojecten voortvloeiend uithetaanvalsplan worden overzichtelijk gemaakt en gemonitoord. Erissprake van eenvoortschrijdend overzicht. Desneileacties, bedoeldomde gevolgenvandecrisiste beperken krijgen extra aandacht. Detransitie naar duurzaarnheidwordt s:s consistente lijn ingezet en maximaalondersteund door deTafelvan Groenio.Viawebsite enendere media wordt proactief gecommuniceerd. RegionaleBedrijventerreinen WestAchterhoek, Euregionaai'BedrijventerreinMontferianden Laarberg2 Debehoefte aan nieuwe terreinen wordt ingevuld door deaanlegvaneentweetai RegionaieBedrljver Terreinen WestAchterhoek en DeLaarbergeneenEuregionaai BedrijvenTerrein. Oebedrijven dieneii te worden gehuisvest opdejuiste plek. Ditbetekent ontwikkeling/in stand houden van voidoence regionale bedrijventerreinen,zodaterenkeleconcentratiegebieden ontstaan voor groteen'zwara' bedrijven endaarnaastvoldoende lokale bedrijventerreinen, Hetiandeiilkeenprovinciaie beieidzetten zwaar inintergemeentelijkesamenwerking.Opderegionale bedrijventerreinen wordt doorde betrokken gemeenten opsubregionaal niveau samengewerktenworden er procesafspraken gem-sale: over afstemming vanvraagenaanbodvan industrieterreinen endeherstructurering, revitaiiseranen

16

^ ^•e-^^toTBiW'H'Wpii^^

- - »----—. ^—,,».* ss^^pK^^JI^^paBl^^^S^^^SSWV-T?"^^^

-„

r

~

—

_ _

---

" » * s •^^^f«^rSffi^pS^%a^^^ s **«¥e%i*^y* pr,"p&^'*ti t~ -_, i

transformatievanbestaandeindustrieterreinen.Deprocesafsprakenmondenuitinsubsidieafspraken metdeprovincie.Hetproceswordtindesubregio'sgefaciliteerddoordeOostNVendeprovincieen staatonder regievanDoetinchemenOostGelre. Hetverbeteren vanderegionalearbeidsmarktenhetoptimaliseren vandescholingsbehoefte GemeentenenUWVWerkbedrijfensocialewerkvoorzieningschappenkenneneeneenduidigeaanpak vandeclientenenwerkentoenaareentweetalwerkgeversservicepunten indeAchterhoek,waarin op termijndeuitvoeringvannuntakenintegraalisondergebracht.Dooreenbetereafstemmingtussen vraagenaanbodopdearbeidsmarkt,dientgerealiseerdtewordendathetaantaiwerklozenverder afneemt,dathetbedrijfsleven snellerdevraagnaararbeidskrachten krijgtaangeleverd.De verbeteringvandeaansluitingonderwijsenarbeidsmarktiseencontinuaandachtspuntenmoet leidentoteenstructurelesamenwerkingindeketen.Leerlingenkunneneenvoudiger instromenopde arbeidsmarkt,hetbedrijfsleven krijgtopdevraagtoegerustpersoneelenbestaandpersoneelkrijgt adequatemogelijkhedenvoorom-en opscholing. Devoorlichtingeninformatiebijeenkomstenhebbenalsdoeleeneenduidigebetrokkenheidbij arbeidsmarkttebewerkstelligen. Innovate HetisvanbelangdathetinnovatievevermogenvanAchterhoeksebedrijvenoppeilblijftendat vooralduurzameinnovatiesmeerzichtbaarwordengemaaktzodathiervaneenstimulerendewerking uitgaat.HetAchterhoeksCentrumvoorTechnologie(ACT)vervulteensleutelrol.Dewenselijkheidvan uitbouwvandekennisinfrastructuurrandominnovatiemaaktonderdeeluitvandeevaluatievanhet ACT.

Wat maghet kosten? Programme 2: Duurzame economie

R2009

B20.10

B2011

20.1Structureleactiviteiten 20.1BijdrageSEO projectenfonds 20.2Projecten

363.000 35.000 134.000

286.000 35.000 317.000

339.000 35.000 pm

Lasten

532.000

638.000

374.000

20.1Structurele activiteiten 20.2 Projecten Baten (exclusiefbijdrage gemeenten)

0 141.000 141.000

0 157.000 157.000

0 pm 0

20.1Structurele activiteiten 20.1Bijdrage SEO projectenfonds 20.2 Projecten | Bijdrage gemeenten

363.000 35.000 9.000 407.000

286.000 35.000 0 321.000

339.000 35.000 pm 374.000


- 16.000 - 16.000 0

160.000 160.000 0

0 0 0

Programma2: Inwonerbijdrage

R2009

B2010

B2011

1,10 0,12 0,03 1,35

0,95 0,12

1,13 0,12 pm 1,25

20.1Structureleactiviteiten 20.1BijdrageSEO projectenfonds 20.2Projecten Totaal inwonerbijdrage

17

1,07

Toelichting HetprogrammaDuurzameeconomieiseenvandevierstrategische programma's.Vanuitde kostenplaatsprogramma'senoperatieswordendeurenverdeeldoverdevier programma's.De stijgingvandeinwonerbijdrageopditprogramma bedraagt€0,18 perinwoner. Destijgingishet gevolgvaneenverschuiving intoerekeningvanurentussendevier programma's.Persaldoiser faij destrategischekerntakensprakevanautonomestijgingenvan2%.Vooreennaderetoelichtingop de kostenplaats Programma'senoperatieswordtverwezennaarhet programmaFinanciers. Investeringen Erzijngeeninvesteringengeplandvoorditprogramma.

18

-•v-siss*.^ ^ ^ i f ^ n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ | ^ ^ E > ' , j ' . 4 « „

Mobiliteit Programma3 Voorzitter programmateam : P, Glasbergen Ambtelijk contactpersoon : P.M. Moerdijk

Wat willenwe bereiken? Strategische doelstelling Wijwilleneen haalbaar engedragen mobiliteitsbeleidwaarin duurzaamheid isverweven enwaarmee deauthentieke kwaliteiten vandeAchterhoek worden behouden. Mobiliteitsbeleid heeft tot doel bereikbaarheiden leefbaarheidte vergroten,alsmededeverkeersveiligheid te bevorderen. Door daarbij intezetten op duurzame mobiliteit wordt beoogd de negatieve gevolgen van mobiliteit zoveel mogelijkte voorkornen. In gevalvan negatieve effecten dient er een balanste zijn tussen de consequentiesvoor economie, ecologieen sociaal (culturele) waarden. Mobiliteit hoort bij een moderne samenleving, het iseenvoorwaardevoor economischegroei en sociale bewegingsvrijheid. Mobiliteit moetdus,maar wel bewust. Bereikbaarheid van locaties is hierbij van cruciaal belang.

Watzijn onze kaders? Beieidskaders ProvinciaalVerkeers- enVervoersplan (PWP-II) Nota Mobiliteit Strategische Agenda Regio Achterhoek

2004 2006 2008

Toelichting beieidskaders ProvinciaalVerkeers- en Vervoersplan (PWP-II) Het PWP-II kentvier pijlers, namelijkvoorkornen, beter benutten, bouwen en beprijzen. De hoofddoelstellingen daarbij zijn bereikbaarheid,veiligheid en leefbaarheid. Het PWP-II geeftdermate gedetailleerd het beleidskader van deze Regioweer,dat ergeenaanleiding iseen eigen Regionaal verkeer- envervoersplan (RWP) opte stellen.Concreet voor de Regio komt dat neerop (gefaseerde) realisatievan deN18,realisatievaneen hierarchische wegenstructuur in hetgebied tussen deA l , de A18/N18endeA12en bevordering van bereikbare stedelijke gebieden,bedrijventerreinenen voorzieningen. StrategischeAgendaRegioAchterhoek Dit programma isonderdeel vande StrategischeAgenda. In de Strategische Agenda zijn de volgende speerpunten voor dit programma opgenomen(citaten van en geprioriteerd door raden): 1. Bevorderen interne en externe bereikbaarheid van de regio door het realiseren van eengoede doorstroming vanverschillende verkeersstromen. Dit door middel vaneen goedeontsluiting, bevordering verkeersveiligheid en verbeteren openbaar vervoer. 2. A18/N18 (lobby) 3. Totaalplan van het hoofdwegennetwerk vande Achterhoek 4. Verbeteren van de railverbindingen indeAchterhoek (selectieve) spoorverdubbeling, Euregiospoorverbinding. 5. Verbeteringfietsmogelijkheden/ interlokale fietsvoorzieningen voor woon-werkverkeer en recreatief gebruik Destrategische agenda isdoor het programmateam nader uitgewerkt tot voorliggend programma. Hetjaarplan 2011wordt eind2010 uitgewerkt.

19

Wat gaanwedoen? Speerpunten 1. Bevorderen interne en externe bereikbaarheid van de regio 2. A18/N18 (lobby) 3. Optimaiiserenvan het hoofdwegennetwerk van de Achterhoek 4. Verbeteren vande railverbindingen indeAchterhoek 5.Verbetering fietsmogeiijkheden/ interlokale fietsvoorzieningen

Toelichtingopdespeerpunten Bevordereninterne enexterne bereikbaarheid vande regio De bevordering van de bereikbaarheid kent een driesporenbeieid. De maatregeiert richte^s zichop een goede ontsluiting vande regio, bevordering van deverkeersveiligheid en het verbeteren van het openbaar vervoer. Ditalles binnen de kadersvan duurzaamheid. Deontsluiting wordt bevorderd door de uitvoering van maatregelen uit het project'Achterhoek op weg!'dat in 2010werd afgerond en waarmeeeen goede doorstrpmingvan hetverkeer wordt beoogd. Daamaast is- ookvoor deverkeersveiligheid - de uitvoering van het Provinciaalverkeer- en vervoerplan (PWP-II) een belangrijke maatregel. Dit plan is in nauwesamenwerking met gemeer.ten en Regioopgestelden daarin komendiverse maatregelen op hetgebied vanverkeersveiligheid aande orde. In aansluiting daarop is in 2010 een integraal regionaal verkeersveihgheidplart opgesteldwaann naast infrastructuur ookthema's als R.O.,voorlichting/educatie en handhavingaan deorde zijn. Ook is in 2010gestart met het opstellen vaneen OV-visiewaarmee wordt ingezet op sen kwaliteitsimpulsvoor het Openbaar vervoer indeAchterhoek. Met name bij dit punt zullen - meerda-' voorheen hetgevalwas - nadrukkelijk de mogelijkheden voor grensoverschrijdendvervoer in beeid worden gebracht. Ten slotte isin 2010 de koepelvisie Duurzaam Mobie!opgesteld vveiketoedcei heeft alle maatregelen op het gebied van mobiliteit in deAchterhoek te kunnentoetsen aan geformuleerde doelstellingen vanduurzaamheid. Ditgeheel van maatregelen ieidt ook in 201.1.tot een z.g. mobiliteitsagenda waarin een prioritering zalplaatsvinden op basisvan de bijdrage die de maatregel levert aan de beoogde doeistellingen waarbij ook deverdeling van beschikbare BDUmiddelen plaatevindt.Ook op dezewijze zullen gemeenten gestimuleerd worden metdoeSgenchie projecten te komen.Andere thema's die in 2011verder uitgewerkt worden zijn het stinuierenyen mobiliteitsmanagement,van ketenmobiliteiten vandeverdere implementatie van detiorpsdeelaJto ;n de Achterhoek, A18/N18 (lobby) Na het besluitvande ministerstot uitvoering vandeeerstefasevan de N18en deopnamedaarvan in deCrisis- en Herstelwet, zal in 2011worden ingezet opeen spoedige reaiisatie daarvan Verder zal ingezetc.q.gelobbyd worden om ook de reaiisatie van detweede fase op de agenda te krijgen. De -oi van deRegiozalzichook daarbij- indien nodig- weer richten op het verkrijgen van zc breed mogelijk draagvlak bij detracekeuze. Optimaiiserenvanhet hoofdwegennetwerk vandeAchterhoek Onder het speerpunt bereikbaarheid zijn het project"Achterhoekop wegi' en het Irstegraai verkeersveiligheidsplan reeds genoemd, alsmede het PWP-II.In 2011za!devoorgestelde procesaanpak leidentot eenconcreet planvoor reaiisatie van het dat hoofdwegennetwerk. Ir.zet zai daarbij zijn deprojecten, die het meest bijdragen aan debeoogde doelstellingen, goedte later* aansluiten (viceversa) op het z.g.trajectmanagement voor onderhoud en verbetering van provinciate

wegen. Verbeterenvanderailverbindingen in deAchterhoek Met het verbeteren van de railverbinding wordt de bereikbaarheid van de Achterhoek vergrooc. Dei2010opgestelde OV-visievormt daarvoor de basis. Daarmeewordt voor zowelde verbinding Am^sm - Winterswijk alsWinterswijk - Zutphen een kwaliteitsimpuls beoogd en komenook mogelijkheden voor grensoverschrijdend railvervoer in beeld. In 2011zalworden ingezet op het:concreet uitvvttê;; van noodzakelijke maatregelen en hetverkrijgen van middelen voor de reaiisatie daa-va/s,Ve:oer zei 20

"-"-. ^ V F ^ ^ M ; * ^ S S ^ V f # ^ \ $ & ( s

£« ^ f j

in 2011worden deelgenomen in het provinciate Ontwikkelteam OVdat tot taak heeft om in samenspraakmet de nieuwevervoerder tot eenverdere optimalisatie van het vervoer en implementatie van mogelijke innovaties te komen. Verbeteringfietsmogelijkheden/ interlokale fietsvoorzieningen Met het opstellen van het Regionaa!Fietsnetwerk, alsinput voor het Gelders Fietsnetwerk, heeft een belangrijke actualisatie en integratie van het rode (utilitaire) engroene (recreatieve) netwerk plaatsgevonden. In vervolg daarop zalook in 2011worden ingezet op eenspoedige reaiisatievan de ontbrekende schakels, indevolgorde waarin zevoor endoor deze regio van belangworden geacht. Daarbij zalook - meer dan voorheen het gevalwas- worden ingezet op niet-infra maatregelenzoals het plaatsenvanveiligefietsenstallingen, bewegwijzering en markering.

Wat mag het kosten? Programma 3: Mobiliteit

R2009

B2010

6 2011

30.1Structurele activiteiten 30.2 Projecten Lasten

270.000 6.000 276.000

344.000 75.000 419.000

365,000 pm 365.000

0 0 0

0 75.000 75.000

0 0 0

270.000 6.000 276.000

344.000 0 344.000

365.000 pm 365.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

R2009

B2010

B2011

0,90 0,02 0,92

1,14

30.1Structurele activiteiten 30.2 Projecten Baten (exclusiefbijdrage gemeenten) 30.1Structurele activiteiten 30.2 Projecten Bijdrage gemeenten Totaalsaldovoor bestemming Mutaties reserves Totaal saldo na bestemming

Programma 3: Inwonerbijdrage 30.1Structurele activiteiten 30.2 Projecten

Totaalinwonerbijdrage

1,14 ,

Toelichting Het programma Mobiliteit iseenvan devier strategische programma's. Vanuitde kostenplaats programma'senoperaties worden de urenverdeeld over devier programma's. Destijging vande inwonerbijdrage op dit programma bedraagt € 0,07 per inwoner. Destijging is het gevolg van een verschuiving intoerekening van urentussen devier programma's. Persaldo iser bijde strategische kerntaken sprakevanautonomestijgingen van 2%.Voor een naderetoelichting opde kostenplaats Programma's enoperaties wordt verwezen naar het programma Financien.

Investeringen Erzijn geen investeringen gepland voor dit programma.

21

1,21 pm_ 1,21

Vrijetijdseconomie Programma4 Voorzitter programmateam : LJ.H.Scharenborg Ambtelijkcontactpersoon :K.M.Huizingh

Wat willen we bereiken? Strategischedoelstelling Wijwilleneenbijdrageleverenaaneenbloeiendevrijetijdseconomiealsstevigeeconomischedrager voordeAchterhoek.Hiermeewordteentoenamevanbestedingenenwerkgelegenheidindezesector beoogdmeteenspin-off effect naarandereeconomischesectorenenhetvestigingskiimaatvande Achterhoek.Onzefocusbinnendezedoelstelling ishet inzettenopdeRegioAchterhoekals fiets/wandelregioenverblijfsregio. Eenonderscheidendprofielvoordezedimensieskomttotstanddoorzetelatenondersteunenmet eensterkeinzetopculinairenauthentiekendoortekiezenvoorextraevenementenopditterrein.

Bestuurlijkeontwikkelingen OnderdevlagvanhetprogrammaVrijetijdseconomiewerkentienAchterhoeksegemeentensamen. In2010zaleennaderebezinningplaatsvindenopdestructuurvandesamenwerkingbinnen de sectorVrijetijdseconomie indeAchterhoek.Hierbijzijndeuitgangspunten uithetTwijstraenGudde rapport'ToerismeenrecreatieorganiserenindeAchterhoek'nogaltijdactueel.

Wat zijn onze kaders? Beleidskaders Regionaal Economische Structuurvisie I I (RESII) ZKA-rapport'Samen meer bereiken'(TROPfase 1) Rapport'Toerisme en recreatie organiseren indeAchterhoek' (TROPfase 2) Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Strategische Agenda Regio Achterhoek

Jaar 2006 2006 2007 2008 2008

Toelichtingbeleidskaders RegionaalEconomischeStructuurvisieII(RESII) Degeactualiseerdevisieisontwikkeldinsamenwerkingmethetbedrijfslevenenheefteenlooptijdtot 2009.IndezeRESwordtnetalsindeRES 2003-2006ingezetopdegroeisectorT&Rdieeen significantebijdragekanleverenaandeeconomieendaarmeeaandewerkgelegenheid.Concrete uitvoeringvindt plaatsdoorzevenprojectendiezijngeformuleerdter uitvoeringindeperiodetot 2009. ZKA-rapportSamenmeerbereiken'(TROPfase1) Belangrijksteconclusievanhetrapport isdatgemeentenelkaar nodighebbenen- wilditgebiedhaar positiebehoudenopdebinnenlandsetoeristischemarkt- eengezamenlijkeuitvoeringsstrategie moetenontwikkelen.Hierbijdienenookandereactorenbetrokkenteworden.Belangrijke sleutelwoordenindestrategiezijninnovatie,marktgerichtwerkenenstrategischeallianties.Metdeze conclusiesalsuitgangspunt iseentweedefaseinhetTROP-procesinganggezet,waarinhetproces verbreedwordt naardepartijeninhetveld.Ditproceswordtopditmomentuitgevoerdenverder ontwikkeld/verstevigdonderhetprogrammaVrijetijdseconomievandeRegioAchterhoek.

23

Rapport' Toerismeenrecreatie organiserenindeAchterhoek'(TROP fase2) Het adviesvan Twynstra Gudde-datvoor dezomer van 2007 isuitgebracht - iuiddehetrealiseren vaneen werkorganisatle meteen bestuur van gemeentenenondernemers. Hetbelangrijkste argument voor deze bundeiing ineenorganisatie ishetineen hand organiseren \<ar\ de verschiiiencie onderdelen vandetoeristisch-recreatieve keten (routes, hetkoppe'en van arrangemsnteti, hetmakc.i van kaarten enander informatiemateriaalviabrochures endigitaie dragers). Ditkorotdeeffectiviteif: endeefficient ten goede. Ookhetverbeteren vandesamenwerking tussen gemeentenen bedrijfsieven waseen belangrijke reden omte komentotditadvies. Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie'Groeten uit Gelderiand'ProvincieGelderiand Delijndieisingezet indenota'Mooi Dichtbij'uit2003 wordt indeze note voortgezet. Deze !:jn is da: nadrukkelijkgesteld wordtdatingezet wordt opregie's inplaatsvanopprovincieof plaats,De provincie geeft aan optimalevoorwaarden tewillenscheppen zodat desector zich verder kan ontwikkelen. Kwaliteitsverbetering, plattelandstoerisme, cultuurtoerismeenbasisinfrasmxttiur & ••• voorzieningen zijn dethema'swaarop ingezet wordt enwaarvoor projectfinanciering mogelijkis. Belangrijk indenota'Groeten uitGelderiand'ishetinzetten opdeontwikkeling vandezgn. Regionale Beeldverhalen. StrategischeAgendaRegioAchterhoek Dit programma isonderdeelvandeStrategische Agenda. IndeStrategische speerpunten opgenomen(citaten vanengeprioriteerd door deraden): 1. RegionaleafstemmingToerisme & Recreatie 2. ImagoversterkingvandeAchterhoek 3. Vernieuwing enupgrading toeristische infrastructuur 4. Verbreding enkwaliteitsverbetering toeristisch aanbod 5. BegeleidingToeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP)

'azijn aevaiger&e

Destrategische agenda isdoor hetprogrammateam nader uitgewerkt totvoorliggend programma, Hetjaarplan 2011wordt eind 2010uitgewerkt.

Watgaan we doen? Speerpunten 1. Uitbouwen/versterken vandeAchterhoek aistoeristische regio 2. Vernieuwing enupgrading toeristische infrastructuur 3. Structuur Toerisme &Recreatiesector Achterhoek 4. Innovatie-Agenda Defocusvan het programmateam: Het inzettenopdeRegioAchterhoek alsflets/wandelregioenverblijfsregio. Een onderscheldend profiel voor deze dimensies komttotstand door zetelaten ondersteunen meteen sterke nzetop culinair en authentiek en doorte kiezen voor extra evenementen opditterrein. Dezefocus scheptde kadersvoor deuitvoering vanonderstaande speerpunten. Defocus istot:standgekomen naar aanleiding van een'spinnenwebsessie'metstakeholders uitdesector Vrijetijdseconomie.

Toelichtingopdespeerpunten Uitbouwen/versterken vandeAchterhoek alstoeristischeregio Imaqocampaqne Een landelijke imagocampagneondersteund metgerichte actieswordt opgezet omde naamsbekendheid vandeAchterhoek alstoeristische-recreatieve destinatie tevergroten. DeRegio22] de Imagocampagne onder eigen regie uitvoeren. HetAchterhoeks Bureauvoor Toerisme (ABT)za* worden ingehuurd voor (delenvande)uitvoering.

24

3*"TS»»»SPTiilg^r»fflB?WS^PB

•"- " — T " ^ C »•,»•- -^stfipflg^jt.^jife™, T\Jri*iJ,"S?Sf'rii|^KH!s--^'" •

.-. i

Imagineering/Reqionale beeldverhalen Het project regionale beeldverhalen zalworden opgestart. Regionale beeldverhalen iseen proces dat innovatiestimuleert ende samenhangen samenwerking binnen de sector verbetert. Deeerste stap in dit proces is reeds gezet door het, gezamenlijk met de sector, bepalen van de identiteit, imagoen ambities hetgeen heeftgeresulteerd indefocus van het programma Vrijetijdseconomie. Koppelingen worden nu gelegd met de innovatie-agenda en met initiatieven die desamenwerking verder uitbouwen. In ieder gevalzal het onderdeelverblijfsrecreatie uit defocus indit project verder worden uitgewerkt waarbij ook de ruimtelijkecomponent een nadrukkelijke rol speelt. Doelvan het project beeldverhalen is het bepalen van een gezamenlijke visieop de Vrijetijdseconomie indeAchterhoek in2020. Vernieuwingen upgrading toeristische infrastructuur Bijdit speerpunt gaat het om het op peil brengen van de basisstructuur (paden, bewegwijzering, routeringssystemen, digitale informatievoorziening). DeRegiovervult de rolvan regisseur van de programma-activiteiten. Hetgaat hier om deactiviteiten die benoemdstaan in het regiocontract. De uitvoerders zijn het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL) en hetABT. Structuursector VrijetijdseconomieAchterhoek In 2010zaleen nadere bezinning plaats vinden opde structuur vande samenwerking binnen de sectorVrijetijdseconomie indeAchterhoek. Hierbij zijn de uitgangspunten uit hetTwijstra en Gudde rapport'Toerismeen recreatie organiseren indeAchterhoek' nogaltijdactueel. Innovatie agenda Een nadere concretisering en (het beginvan) de uitvoering van projecten zal plaats vinden.De projecten dieonder het project innovatieagenda zullen gaan draaien zijn gericht op: • Samenwerking en Kennisdeling/ontwikkeling • Regionale/landelijkeversterking vanen uitstraling op desector • Ontwikkeling van (elementen van) de focus • Gedragen door overheden en bedrijfsleven gezamenlijk

Wat mag het kosten? Proqramma 4 : Vriietijdseconomie

R 2009

6 2010

B2011

300.000 149.000 18.000 467.000

322.000 156.000 107.000

342.000 156.000

585.000

40.1Structurele activiteiten 40.2 Projecten Baten (exclusiefbijdrage gemeenten)

58.000 0 58.000

0 30.000 30.000

0 0

40.1Structurele activiteiten 40.1Subsidiebijdrage ABT 40.2 Projecten Bijdrage gemeenten

287.000 149.000 14.000

322.000 156.000 0

342.000 156.000

450.000

478.000

498.000

41.000 - 41.000

77.000 77.000 OI

0 0

40.1Structured activiteiten 40.1Subsidiebijdrage ABT 40.2 Projecten Lasten


0

25

pm 498.000

pm

O

Programma 4: Inwonerbijdrage 40.1Structured activiteiten 40.1Subsidiebijdrage ABT 40.2 Projecten Totaat inwonerbijdrage

R200S

B20I0

0,99 0/45 0,05 1,49

1,07 0^52

Bzsii; '.. , J, '!'

1,52 prn ,6®

1,6ft

Toeiichting Het programma Vrijetijdseconomie iseenvandevier strategische programma's, Vanuitde kostenplaats programma's enoperaties wordendeuren verdeeid over devier programma's,De siijgingvandeinwonerbijdrage opditprogramma bedraagt€0,06perinvvoner. Destijging isnet gevoigvan eenverschuiving intoerekeningvanurentussen devier programma's. Persalcioiser i l l de strategische kerntaken sprake van autonome stijgingen van2%. Voor een naderetoeiichting opde kostenplaats Programma's enoperaties wordt verwezen naar hetprogramma Financier!. Investeringen Erzijn geen investeringen geplandvoor ditprogramma.

26

I&TF" -aid-^-flfs^tf^S-ftssv %S J g^fr' ,,,, ^»!^# i ii i.

Regiomarketing, Externe betrekkingen en Lobby Programma5 Voorzitter programmateam : P.C. Drenth Ambtelijk contactpersoon : R.C.P.Swieringa

Watwillen we bereiken? Strategische doelstelling Wij willen hethuidigeinwoneraantal vast houdenen groeivan werkgelegenheiden bezoekersaantallen realiseren.Zo houden we deAchterhoek sociaal en economischvitaal. Omdit te bereiken gaan we onze kwaliteiten beter te vermarkten. Dekrachtvan natuur, landschap,socialecohesieen arbeidskracht dragen we uit om mensenen bedrijven binnen en buiten deAchterhoek aanons te binden. Ook onze innovatiekracht laten weovertuigend zien. Wetonen onze inzetom te komen tot, liefst duurzame, innovaties,zodatwe pilots,steun engelden voor projecten binnenhalen.Wegaan barrieresdie grensoverschrijdende samenwerking in de weg staan te lijf om de kansendie onze grensligging ons biedt optimaalte benutten.

Wat zijn onze kaders? Jaar 2008 Medio 2010

Beleidskaders StrategischeAgenda Reqio Achterhoek Toekomstvisie 2020 Toelichting beleidskaders

StrategischeAgendaRegioAchterhoek Dit programma isonderdeel vandeStrategische Agenda. In de StrategischeAgenda zijn de volgende speerpunten voor dit programma opgenomen(citaten vanengeprioriteerddoor raden): 1. Herkenbaarheid Regio Achterhoek 2. Grensoverschrijdende Samenwerking 3. Subsidies binnenhalen 4. Lobby(evenwichtigere verdeling). Destrategische agenda isdoor het programmateam nader uitgewerkt tot voorliggend programma. Hetjaarplan 2011wordt eind 2010 uitgewerkt op basisvan de nogopte stellen Achterhoekse Toekomstvisie2020. Toekomstvisie2020 Medio 2010 wordt eenAchterhoekse toekomstvisie 2020gepresenteerd. Op basis vande uitkomsten hiervan worden de programma'svan de RegioAchterhoek heroverwogen.

Wat gaanwe doen? Speerpunten 1. Regiomarketing 2. Lobby 3. Grensoverschrijdende samenwerking

27

Toelichting opde speerpunten Regiomarketing Bedrijven,organisaties en gemeenten indeAchterhoek willen de regio promoten met een nieuwe campagne; hiervoor hebben zij indecember 2009 ECHTAchterhoek gekozen. Inmiddels zijn de campagnestrategieen de in te zetten middelenverder uitgewerkt. Kern hiervan isdater wordt gewerkt volgens het principevande warmeacquisitie. Decampagne richtzich ineerste instantie op "de Achterhoeker" endeAchterhoekse bedrijven.Wewillen hen meer bewust rnakenvande kwaliteiten van deAchterhoek envervolgens huntrots voor destreek gebruiken omde Achterhoek ook inde restvan Nederlandsterk neer te zetten. Dekomendejaren moet ECHTAchterhoek enwaar dit voor staat optal van manierendoor Achterhoekers enAchterhoekse bedrijven en organisaties gebruiktgaan worden. Lobby Voor een gestroomlijnde lobby vanuit deAchterhoek ishet beiangrijk dat er een eensluidendgeluid uit deAchterhoek wordt afgegeven. Hiervoor iseen samenhangend lobby-pakketopgesteld dat voortdurend bijgesteld moetworden aan deactualiteit. Ookde uitkomstvan de Achterhoekse Toekomstvisie2020 moet hierin worden verwerkt. Voor bestuurders wordt erop basisvan dit lobbypakket een lobbykaartje van deAchterhoekgemaakt. Dit lobbykaartje geeft aanwat de belangrijkstethema's voor deAchterhoek zijn enwelke projecten deAchterhoek gerealiseerdwil hebben. Dit lobbykaartje kandoor de bestuurders indeAchterhoekworden gebruikt blj hun contacten. Beiangrijk daarbij isdat gekozen isvoor enkele prioriteiten, projecten dievan regionaal belangzijn, en die aansluiten bij de missievan en toekomstvisie opdeAchterhoek. Doelvan de lobby isvanuit een biedende positie, politieke en financiele steun te krijgen voor Achterhoekse activiteiten. Zoworden pilots engelden binnengehaald. Grensoverschrijdendesamenwerking Doelvan grensoverschrijdende samenwerking is het beter benutten van demogelijkrsedendie de grensligging ons biedt. Kreis Borken (en in mindere mate Kreis Kleve) is hierbij de natuurlijke partner van deAchterhoek. Samenmet Kreis Borken iser een actieprogramma opgesteld met grensoverschrijdende projecten. Ookdegrensoverschrijdende projecten moet bijdragen aan het realiseren vande strategische doelstelling: behoud van bewoners en groeivanwerkgeSegenheiden bezoekersaantallen. Deuitvoering van deze projecten wordt gemonitoordengestimuleerd.

Wat mag het kosten? Programma 5: Regiomarketing, externe betrekkingenen lobby 50.1Structurele activiteiten 50.1Subsidiebijdrage Euregio 50.1Projecten Lasten 50.1Structurele activiteiten 50.2 Projecten Baten (exclusiefbijdrage gemeenten) 50.1Structurele activiteiten 50.1Subsidiebijdrage Euregio 50.2 Projecten Bijdrage gemeenten Totaal saldovoor bestemming Mutaties reserve Totaal saldo na bestemming

B20I0

B.2«ij

170.000 105.000 67.000 342.000

288.000 105.000 212.000 305.000

236.000 105.000 15.000 356»«@

0 12.000 12.000

0 0 0

0 0 0'

107.000 105.000 5.000 280.000

288.000 105.000 0 393.000

236.000 105.000 pm 341,0081

50.000 50.000 0.

212.000 212.00G

15.000 15.000

3-i

'HI

mi

•^^^rtg^^c^^-^T^r^r
Programma 5: Inwonerbijdrage 50.1Structureleactiviteiten 50.1SubsidiebijdrageEuregio 50.2Projecten Totaal inwonerbijdrage

R2009

B2Q10

B2011

0,56 0,35 0,02 0,93

0,96 0,35

0,78 0,35 pm 1,13

1,31

Toelichting HetprogrammaRegiomarketingiseenvandevierstrategischeprogramma's.Vanuitdekostenplaats programma'senoperatieswordendeurenverdeeldoverdevier programma's.Dedatingvande inwonerbijdrageopditprogramma bedraagt€0,18 perinwoner.Dedalingishetgevolgvaneen verschuivingintoerekeningvanurentussendevierprogramma's.Persaldoiserbijdestrategische kerntakensprakevanautonomestijgingenvan2%.Vooreennaderetoelichting opdekostenplaats Programma'senoperatieswordtverwezennaarhetprogrammaFinancien. Demutatiereservesbetrefteenonttrekkingvoor hetproject*\n vierjaardoorderegiomet AchterhoekseAvonduren'uithetjaarplan2009.Deprojectenvoor2011 zijnnognietverwerkt indeze programmabegroting.

Investeringen Erzijngeeninvesteringengeplandvoorditprogramma.

29

30

AchterhoeksArchief Programma6 Portefeuillehouder Ambtelijk contactpersoon

: H.L.M. Bloemen : P.AJ.M. Hendriks

Watwillen we bereiken? Strategische doelstelling Wij willen de overgedragen archieven volgens wettelijke normen beheren en het toezicht houdenop de naleving van beheersregels ten aanzien van de nog niet overgedragen archiefbestandenvan .De overgedragen archieven zijn, tenzij anders bepaald,openbaar en worden volgens landelijke standaarden beschikbaar gesteld voor onderzoek. Wewillen ons positioneren en profileren als professionele cultuurhistorische instelling voor de regio. Samenwerkingmet andere erfgoedinstellingen, educatieendigitate beschikbaarstellingvan informatiezijn hierbij belangrijke onderdelen. Bestuurlijke ontwikkelingen Hetverwerven, beheren,ordenen,ontsluitenen beschikbaar stellen van historische informatie (gebaseerd opeen wettelijke taak) moetmeer publieksgericht worden. Heden en verleden moeten met elkaar inverband worden gebracht. Dooreen grater en breder publiek aante spreken,wordt de relevantievan het historische materiaal endaarmee de rolvandeerfgoedinstellingen benadrukt. Vanuitdeze invalshoek werken hetAchterhoeks Archief en het Staring Instituut met steunvan hun beide besturenende provincie aandetotstandkomingvan eengezamenlijke nieuwe organisatie. De verwachting isdateenvergaande samenwerking tussen beideorganisaties binnen een regionaal erfgoedcentrumvoor Achterhoek en Liemerseen grote meerwaarde heeft op meerderefronten.Zowel deoverheden alsde instellingen,de medewerkersen niet inde laatste plaats het publiek winnen bij een realisering van bedoelde samenwerking. Opdezewijze ontstaat er daneen centrum dat kan uitgroeien tot een belangrijke speler op het gebiedvan cultureel erfgoed inde regio,een organisatie diede regionalearchieven encollecties verwerft en beheert, professionals en amateurs instaat stelt kennistevergaren en onderzoek tedoenen actief'hetverhaal van de regio'uitdraagt door o.a. onderzoek, presentatie en educatie. Hetalgemeenbestuur heeft op 31maart 2010 beslotenom per 1 januari 2011het Achterhoeks Archief en hetStaring Instituut te latenfuseren tot een Regionaal Erfgoedcentrum (REC).In de nieuwe nieuweenkelvoudigesamenwerkingsregelingzullendeachtAchterhoekse gemeentengebruik makenvan dediensten van het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut. DeLiemersegemeenten, samen metdegemeenten Lochemen Zutphen,doen bij het RECalleen een beroep op dediensten van het Staring Instituut op basisvan eensamenwerkingsovereenkornst. Desamenwerking met andere erfgoedinstellingen in Oostelijk Gelderland issterk geTntensiveerd. In 2008 is het Oost GeldersArchieven Overleg in het levengeroepen. Derelaties met de archiefinstellingen Zutphen, Doesburg en het Waterschap zijn sterk. In de loopvan 2010zal duidelijk wordenof een nauwere samenwerking wenselijk is. Doordecentralisatie vandearchiefbewaarplaatsen voor de regioAchterhoek tot een nieuwe archiefbewaarplaats in Doetinchem zal medio 2011niet langer sprake zijn van een streekarchivariaat maarvan eenstreekarchief. Medio 2011zullende nevenvestigingen inAalten,ls-heerenbergen Lichtenvoorde gesloten worden. Bovendien zullendetijdelijk uit huisgeplaatste archieven in de archiefbewaarplaatsen in Doesburg, Ede,Wehlen Zutphen weer worden opgenomen inde nieuwe archiefbewaarplaats van hetAchterhoeks Archief, 't Brewinc te Doetinchem.

31

Wat zijn onzekaders? Befeidskaders Archiefwet enArchiefbesluit ArchiefverordeningenBesluitInformatiebeheer vandeaangeslotenorganisaties Archiefregeling Strategi5ch beleidsplanAchterhoeksArchief 2D08-2011

1-995 diverse

2010 2003 >

Toefichting befeidskaders Archiefregeling De nieuwe Archiefregeling dieper1april 2010inwerkingtreedt, isdeopvclger vandedrie ministeriele regelingen voor archiefbeheer. DeArchiefregeling geeft een nadere uitwerkingvande Archiefwet ophetterrein vanduurzaamheidvan archiefbescheiden, geordendeentoegankefijke staat van archiefbescheiden endeinrichting enbouw van archiefruimtenenarchiefbewaarplaatsen, Inridt kader wordt gewerkt aandemateriele verzorgingenontsluitingvana!overgedragenarchieven. In. de afgelopenjaren isdeachterstand quamateriele verzorging deelsverwerkt. Inaankomendejare.i za; inverband metde naderendeverhuizingdeachterstand verder worden weggewerkl. Danzaiereen evaluatie plaatsvinden enzullen structurelejaarlijkse kosten kunnenworden bepaalci, StrategischBeleidsplanAchterhoeksArchief 2008-2011 Het Strategisch Beleidsplan beschrijft de meerjaren ambities van hetAchterhoeks Archief voorde regio. Duidelijk wordtdathetAchterhoeks Archief voor een beSangrijke koerswijziging staat gezieride technologische ontwikkelingen. HetAchterhoeks Archief zal meer proactief moeten worden inhaar adviserende rol naar archiefvormende organisaties. Hetsturen aan deachterkant zai plaats moeten makenvoor meer sturing aande voorkant vandewerkprocessen. Daarnaast za!depubiieksgerichte dienstverlening opeen nieuwe leest moetenworden geschoeid mededoor devoortgaande digitalisering.

Watgaanwedoen? Speerpunters Gerneenten actief adviseren over digitaliseringprojecten 2. Materiele verzorging archieven 3.Acquisitie 4. Publieksgerichte dienstverlening naar doelgroep opzetten 5.Verzorgen vaneducatieve activiteiten 6, Digitalisering/Archieven.nl Toefichting speerpunten Gerneentenactief adviserenover digitaliseringprojecten Hetopstellen van richtlijnen enproceduresophetterrein van informatisenarchiefvorming is een belangrijk onderdeelvande werkzaamheden. Erwordt veelge'investeerd ineen betere relatie met: DIV-afdelingenvandeaangesloten gerneenten.Insamenwerking metdearchiefdiensten inOostGelderland(Streekarchivariaat deLiemersenDoesburg,Waterschap RijnenIJsselenRegionaa! Archief Zutphen) organiseert hetAchterhoeks Archiefjaarlijks een regionale DIV-dagornnaarde toekomsttoe meer afstemming tussendediverse digitalisering-enandere projecten m krijgen, Materiele verzorgingarchieven Materiele verzorging van archieven betreft dekwaliteitsverbetering vandeaanwezige archieven, Ir het kadervan hetbevorderen vandekennis hierover ishetde verantwoordelijkheid vannet Achterhoeks Archief dezearchieven voor detoekomst tebehouden door zeopte neman'•>•%de bewaarplaats. In2008 iseen restauratie- en conserveringsplan opgesteid waarin pianmaogde

32

^ W J H S S - ^ S ? * p^SE^'fteSSra'Wa-' 3

>•*• &^?m%Z&?%f>&^®T-'Wty*~ WjHW* *** '

prioriteiten met betrekkingtot restauratieenconservering isaangegeven.Jaarlijks kan nude voortgang worden bewaakt en de budgetten daarvoor worden geoormerkt. In het kadervandeverhuizing naar 't Brewincdienen allecollectiesen archieven metvoorrang te worden verpakt. Dit zalextra kostenvoor de aanschaf vanzuurvrij materiaal metzich meebrengen. Acquisitie Aande handvan hetcollectieprofiel en hetacquisitieplan,die in 2009 zijn vastgesteld,zalde acquisitie vanarchieven worden ingezet. Nietalleen de overheid,maarook particulieren zoals personen, bedrijven,verenigingen enstichtingen vormen archieven die samen metde overheidsarchieven een fraaie lokaleof regionale historische spiegel bieden.Vooral op hetvlak vande sociaal-economische,deculturele en kerkelijke geschiedenis. Publieksgerichtedienstverleningnaardoelgroep opzetten Doordat hetAchterhoeks Archief samen met het Staring Instituut de studiezaal zalgaan inrichten en openstellen,ontstaat een bundeling van informatieen kennis. Hierdoor zal hetAchterhoeks Archief zichtot een heus regionaal erfgoedcentrum kunnen ontwikkelen. Denieuwe studiezaal zal verschillende zones krijgen waardoor het mogelijk isde verschillende bezoekersgroepen een specifieke onderzoeksplek te geven.Ook zalde nieuwe studiezaal ruimtegaan biedenvoor kleine exposities. Verzorgen van educatieveactlviteiten Vanarchiefdiensten wordt meer en meerverwacht dat zemet het door hen beheerde erfgoed actief naar buiten treden. Het publiek magzienwat dediensten in huis hebben. Erisgeen betere mogelijkheidom dit te doen dan door hetoppakken van educatieve activiteiten. Hetdoel moeter niet ineerste instantie opgericht zijn omtoekomstige klanten voor hetAchterhoeks Archief binnen te halen, maar inte spelen op en aante sluiten bij b.v. onderwijsdoelen van descholenvoor primair en secundair onderwijs. In 2011zal hiertoe een educatienota worden opgesteld. Dlgitalisering/Archieven.nl Deinvesteringen opdigitaal gebiedzoalsaansluiting bij Archieven.nl,digitalisering van (bewegend) beeldetc. leidentot een intensiveringvan hetverstrekken van archiefinformatie aan burgers in een veelgroter werkgebied. Metdegemeentelijkeorganisaties zalworden samengewerktom ook andere bestanden,zoals de bouwvergunningen, te gaan digitaliseren.ViaArchieven.nl zijn onze gedigitaliseerde inventarissen,foto's,charters endergelijke in steeds grotere aantallen online

raadpleegbaar.

Wat mag het kosten? programma 6: Achterhoeks Archief 60.1Archief 60.2 Publieksdiensten Lasten 60.1Archief 60.2 Publieksdiensten Baten (exclusiefbijdrage gemeenten) 60.1Archief 60.2 Publieksdiensten Bijdrage gemeenten Totaal saldovoor bestemming Mutaties reserve Totaal saldo na bestemming

33

R2009

B2010

B2011

756.000 123.000 879.000

891.000 164.000 1.055.000

914.000 164.000 1.078.000

25.000 17.000 42.000

2.000 18.000 20.000

5.000 18.000 23.000

665.000 106.000 771.000

889.000 146.000 1.035.000

66.000 66.000 0

0 0 0

909.000 146.000 1.055.000 I 0 0 0

Programma 6: Inwonerbijclrage 60.1Archief

B 2010

60.2 Publieksdiensten

0,35 Totaat inwonerbijdrage

2,S6

0^49 _3^»

Toelichting Destijging van de inwonerbijdrage (€ 0,07) wordt veroorzaakt door de autoncme 'oonkoster.stijging (€ 0,02), huisvestingskosten voor 't Brewinc (€ 0,03) conform AB-besluitvan 16 december 2009 en een hogeredoorberekening vanuit de kostenpiaatsen (€ 0,02). Voor een nadere toeiicnting cp de kostenplaatsen wordt verwezen naar het programma Financier!. Investeringen Erzijngeen investeringen gepland voor dit programma.

34

a^^S)ia^^|i^^^^^^HPKW^^^ra

3,02 0,4§

1

Overige beheersmatige kerntaken Programma 7 Portefeuillehouder Ambtelijk contactpersoon

: MJ. van Beem : J.W.T. Emaus

Inleiding Strategische doelsteiling Wij willende beheersmatige kerntaken nazorg regionalestortplaatsen,dieopgrandvan wettelijke bepalingen bij de Regio berusten,en definanciele belangen vandegemeenten bij de beide taken effectief en efficient behartigen en uitvoeren. Bestuurlijke ontwikkelingen Naaraanleiding van het Koerstraject zijn detaken als beheersmatige kerntaken aangemerkt,waarbij grotefinanciele belangen spelen.In gevalvan de nazorgstortplaatsen gaat het omde noodzakelijke vormingvaneen adequatevoorziening voor deeeuwigdurende nazorgvan dedrie regionale stortplaatsen.

Watzijn onze kaders? Beleidskaders IMazorgregeling Wet Milieubeheer Toelichting beleidskaders NazorgregelingWetMilieubeheer Voorde stortplaatsxDeLangenberg'gelden strengere eisendanvoor deandere twee intergemeentelijkestortplaatsen fWald' te Winterswijk en%"tBellegoor'te Eibergen). Dewettelijke grondslag voor de taken vande Regiovoor stortplaats "DeLangenberg'komtvoort uit de NazorgregelingWet Milieubeheer (Leemtewet). In 2019 isoverdrachtvan de nazorgtaak aande Provincievoorzien.

Watgaan we doen? Speerpunten 1. Implementeren nazorgplannen 2. Reguliere nazorg Toelichting speerpunten Implementeren nazorgplannen In 2008 iseenstart gemaaktmetdeoverdracht vandestortplaatsen ''t Bellegoor'en'Wald'naar de Regio. Hiervoor zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd met destichtingsbesturen van de twee stortplaatsen. Denazorgplannen zijn geactualiseerd en bekeken op noodzakelijke vorming van een voorziening nazorg.Voor't Bellegoor is in 2009 aanvullend onderzoek gedaan,om in beeidte krijgen of extra maatregeien nodigzijn. Daaromzal besluitvormingover deoverdracht vandestortplaats in Eibergen en inWinterswijk in 2010 definitief worden.Voor hetfinanciele beheer van de voorziening nazorgzaldanook een voorstelaan het bestuur wordenvoorgelegd.

35

Regulierenazorg Sinds2004wordenvoordestortplaats'DeLangenberg'ensinds2007resp,2009voorde stortplaatsen "Wald'en't BellegoordejaarlijksewerkzaamhedendoordeRegiouitgevoerd, gebaseerdopbeschikbare nazorgplannenenuitkomstenvanvisueleinspectles(toezicht).

Wat maghet kosten? Programme 7: Overigebeheersmatige kerntaken

H2009

B20I©

70.1Nazorgstortplaats Langenberg 70.2Nazorgstortplaats Bellegoor 70.3NazorgstortplaatsWald Lasten

723.000 54.000 95.000 872.000

713.000 52.000 116.000 881.000

709.000 51.000 126,000 SSfeOOO

70.1Nazorgstortplaats Langenberg 70.2Nazorgstortplaats Bellegoor 70.3NazorgstortplaatsWald Baten (exclusiefbijdragegemeenten)

602.000 54.000 95.000 751.000

592.000 52.000 116.000 760.000

588.000 51.000 126.000 7§5.000

121.000 0

121.000 0

121.000

0 121.000

0 121.000

0 12S.06© |

0 0 0

0 0 0

0 0 ©1

R 2009 1,09 1,09

B2§ie

70.1NazorgstortplaatsLangenberg 70.2Nazorgstortplaats Bellegoor 70.3 Nazorgstortplaats Wald Bijdrage gemeenten Totaal saldovoor bestemming Mutaties reserve Totaal saldo na bestemming

Programma 7: Bijdrage per aansluiting 70.1 Nazorgstortplaatsen Totaalbijdrageperaansluiting

'1,09

1,09 1,0S!

Toelichting Voordenazorgstortplaatsen betalendegemeentengeeninwonerbijdrage,maartot 2015eenvaste bijdrage peraansluiting(€ 1,09) gebaseerdophetaantaihuisaansluitingenop1januari1997, DaarnaastbetaaltdegemeenteBerkellandeenafzonderlijke bijdragevoordevoormaligegemeente Neede.Debijdragewordtgebruiktvoordeaflossingvandegemaaktekostenvoordeeindafwerking vandestortplaatsenBellegoorenWald.Dekostenvoor nazorgwordenonttrokkenaandevoorzieninc nazorg.Vooreennaderetoelichtingwordtverwezennaardetoelichting bijdestaatvanreservesen voorzieningen.

Investeringen Erzijngeeninvesteringengeplandvoorditprogramma.

36

_ iT-^^^^^^^g^^s^^^Kî^^f^BSflîfls^:

W T ^ i ^ 3 i ^ ^ E ^ P - f f l ^ * ? ? l t ^ ^ 8 ^ ^ r , E l p p r •*"

s^-'Ji^^îasî^gî;^^ S ^ ^ r ^ ^ ^ l ? " , , - f

Termijngebonden taken Programma8 Portefeuillehouder Ambtelijk contactpersoon

: MJ. van Beem :Th.Ten Have

Inleiding Strategische doelstelling Wij willen detaken,waarvoor veelal financiele en/of personele verplichtingen zijn aangegaan met derden,opeen effectieve wijzeafwikkelen tot dedatum van deafloop van decontracten. Bestuurlijke ontwikkelingen Tijdens het Koerstraject is naar voren gekomen dater een aantal taken bijde Regioworden uitgevoerd,die buiten de programma'svande Strategische Agendavallen,maarwaarvoor wel contractueie verplichtingen bestaan, Zodra eencontractueleverplichting op grand van determijn ten einde komt, vervalt detaak (termijngebonden taak). Degemeenten moetenop dat moment individueel besluiten over de invullingvan hettaakveld,waarvoor decontractuele verplichting door de Regiowasaangegaan. Op 24februari 2010 heeft hetalgemeen bestuur besloten detaken van de regionaal archeoloog vooralsnog bij de RegioAchterhoek te handhaven. Detoekomstige positionering vandezetaak wordt betrokken in dediscussie over de mogelijk tevormenomgevingsdiensten. De positionering van detaak Externe Veiligheid wordt eveneens indezediscussie betrokken. Het Rijk heeft wederomvoor een periode vanvierjaren (2011t/m 2014) een bijdrage voor detaak Externe Veiligheidtoegezegd,zodat deoorspronkelijk gevraagde extra inwonerbijdrage (€ 0,27) voor 2011 komt tevervallen.

Wat zijn onze kaders? Jaar 1993 2001 2003 2008 2008

Beleidskaders Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) ToekomstAfvaleindafwerking 2002- 2012 Leidraad cultuurhistorisch beleid Regiocontract 2008- 2012 Subsidieverordening Toelichting beleidskaders

Besluitwoninggebondensubsidies In 1993 isde uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies aande Regioals uitvoerende taak opgedragen. Detaak kent alseindtermijn 2024. Subsidieverordening DeRegiotreedt voor het Regiocontract opals subsidiegever. Daarnaastzalde Regio ook eigen middelen inzetten alscofinanciering voor afgesproken thema's, zoalsopenbaar vervoer. De gewijzigde subsidieverordening isvastgesteld indevergadering van hetalgemeen bestuur van 22oktober 2008. ToekomstvisieAfvaieindverwerking DeRegio heeft namensdedeelnemendegemeenten voor de eindverwerking, overslag en transport van het huishoudelijk afval langjarige contracten afgesloten. De inzamelstructuur voor gescheiden inzameling blijft actueel door aanpassing aan nieuwe mogelijkheden voor hergebruik en de mogelijke invoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval.

37

LeidraadCultuurhistorischBeleid DeLeidraad biedt gemeenten inde regioeen handvat om hetcultuurhistorisch beleid in deeigen gemeente nader vormte geven,al naar geiang het gewenste ambitieniveau, Deregionale TOorsteilen hebben ondermeer betrekkingop decultuurhistorische gebledsbeschrijving voor de regio, hetVrrttieta informatiecentrum cultuurhistorie en het inhuren van eenarcheoioog. Detoenemende aahdachivoof decultuurhistorische waarden indeAchterhoek is nlet aiieen noodzakelijk om aan^nleuwe:refiiy#lfig opdit punt te kunnen voldoen, maarookom daarmeeeen impuiste kunnen'geven-aariiWver^fe--ontwikkeling vantoerismeen recreatie in ditgebied, Regiocontract2008 -2012 Op 25april 2008 is het Regiocontract tussen Regio en Provincie getekend. In het Regiocontract staan projecten benoemd, dieonder verantwoordelijkheid van de Regio uitgevoerd gaan worden.-Hiervogris door de provincie de Regio aangewezen als beheersen betaaiautoriteit.

Wat gaanwe doen? Speerpunten 1. Implementatie producentenverantwoordeiijkheid 2. Subsidie-aanvragen Externe Veiligheid 3. Regionaleagenda cultuurhistorie 4. BesluitWoninggebonden Subsidies (BWS) Toelichting speerpunten Implementatie producentenverantwoordelijkheid In het kader van het contractenbeheer zullendeeffecten van de invoering van het producentenverantwoordelijkheid op de langlopende contracten nauwlettendworden gevolgd. Landelijk wordtde gescheiden inzamelingvan kunststofafval gestimuleerd.Via de produceh'tenverantwoordelijkheid ontvangen degemeenten vanaf 2008 bijdragen vanuit het.afvalforidsvoor bescheiden inzameling van papier, glasen kunststof. Subsidie-aanvragenExterneVeiligheid Voorde uitvoering van het Rijksprogramma Externe veiligheid (EV) heeft de Regio middelenom de vergunningen nate lopen (1fte) in de individuele gemeenten en middelen voor irtcidenteJeprojecten. Het Rijk heeftwederomeen bijdrage toegezegd voor een periode vanvierjaren (2011 tfm-2014).die viatussenkomstvan de Provincie zalworden uitgekeerd.Jaarlijkswordt hiervan veralaggedaari'aan. het Rijkdoor tussenkomst van de provincie en eventuelevervolgvoorsteliengedaan. Regionaleagenda cultuurhistorie Naastde reguliere werkzaamhedenop hetgebied van dearcheologische monumentenzarg besfcaande uit hettoetsen en beoordelen van onderzoeksrapporten,vergunningaanvragen, prograrnma's van eisen en het begeleiden van RO-procedures,gaat de aandacht uit naar het afrondenvan de gemeentelijkearcheologische beleidsadvieskaartenen hetopsteilen van een regbnaia archeologiebalans met onderzoeksagenda.Tevens wordt eens per kwartaa! hetvakberaao" cultuurhistorie gecoordineerd. Hetopsteilen vande regionale archeoiogiebaians met onderzoeksagenda gebeurt in nauwe samenwerklng metde Provincie Gelderiartd. Op basisvan dit document kunnen vanuit degemeenten gerichte eisen aanarcheologisch onderzoek worden gesteld en ishet mogeiijk deondergrenzen voor vrijstelling van archeologisch onderzoek op een meer doelmatigeen inhoudelijkgemotiveerdewijze vast te stellen. Dit iaatste isook in het beiangvan een verminderingvan de regeldruk. Besluitwoninggebondensubsidies(BWS) Het BWSiseen subsidieregeling van het Rijk,waarin geldelijke steun isgeregeid voor het bouwenvan woningen,woonwagens en standplaatsen en ingrijpende voorzieningen aan woningen. De Regiois 38

=J«Si>5H i i ! y^» 1 ^ F FE~S^?5îa?i3
* ~""

"

* " " ' . ^ - " " ' ^ ' S E ^ ' ^ a S i&Wt f ^ S f T f i ^ #Ti>^fc''^'-''fefr?''---i r -

budgethoudervoordeAchterhoeksegemeentenenontvangtdeBWS-geldenvanhetRijk.HetRijk heeftdezesubsidieregelinginSeptember 2009afgekocht.DeRegioneemtsubsidiebesiuitenendraagt zorgvoordebetaiingvanBWS-geldenaanbelanghebbenden.Dewerkzaamhedenbestaan uitde jaarlijkseadministrateenbeoordelingenverwerkingvandeinkomenstoetsen.

Wat mag het kosten? Programma 8;Termijngebonden taken

R20Q9

B2010

B2011

80.1Termijngebonden taken Lasten

445.000 445.000

257.000 257.000

217.000 217.000

80.1Termijngebonden taken Baten (exclusiefbijdrage gemeenten)

530.000 530.000

186.000 186.000

181.000 181.000

66.000 66.000

131.000 131.000

136.000 136.000

- 151.000 - 151.000 0

- 60.000 - 60.000

- 100.000 - 100.000 0

R2009

B2010

B2011

0,05

0,05

0,31 0,07 0,43

0,32 0,08 0,45

80.1Termijngebonden taken Bijdrage gemeenten Totaal saldovoor bestemming Mutaties reserve Totaal saldo na bestemming

Programma8: Inwonerbijdrage Contractbeheerafval ExterneVeiligheid Cultuurhistorie BesluitWoninggebondenSubsidies Totaal inwonerbijdrage

0,15 0,07 0,22

o

Toelichting Destijgingvandeinwonerbijdrage (€0,02) wordtveroorzaaktdoordeautonomeloonkostenstijging. Detoevoegingaandereserve(€ 100.000) betrefteenvrijvalvanBWS middelen.Devrijvalvan subsidieverpiichtingen iseengevolgvanverkoopvandewoningofnietmeervoldoenaan subsidievereisten(inkomenstoets). Investeringen Erzijngeeninvesteringengeplandvoorditprogramma.

39

Overigeuitgaveneninkomsten Programma9 Portefeuillehouder Ambtelijk contactpersoon

: K.J.M.Bonsen : E.vanZuuk

Inleiding Strategischedoelstelling Wijwillen begrotingsevenwichtbinnendebijandereprogramma'snagestreefdedoelstellingenenmet eenminimalebijdragevandegemeenteneenmaximaalresultaat behalen.Dekostenenopbrengsten moetenelkaar,geziendebeperktefinancielearmslag,zoveelmogelijkinevenwichthouden.

Watzijn onze kaders? Beleidskaders Nota aanbestedingsbeleid Financieringsstatuut BesluitAccountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Verordeningen exart. 212en 213Gemeentewet Begroting 2010en meerjarenraming 2010- 2014 StrategischeAgenda

Jaar 1988 2001 2001 2004 2006 2009

Toelichtingbeleidskaders Financieringsstatuut HetstatuutvloeitvoortuitdeWetFido.In netstatuutisdewijzegeregeldwaaropdoor hetdagelijks bestuurdegeldmiddelenwordenbeheerd. BesluitAccountantscontroleProvinciesenGemeenten(BAPG) Opgrands/an hetBAPG iseenfinancieleverordeningeneencontroleverordeningvastgestelddoorhet algemeenbestuurop18december2006.DeuitwerkingvandeeisenvanhetBAPG wordt geconcretiseerdineen(jaarlijks) controleprotocolende(jaarlijkse)verbijzonderdeinternecontrole. BesluitBegrotingenVerantwoording(BBV) InhetBBVisdewijzewaaropdefinanciele huishoudingvandeRegiomoetwordenvormgegevenin operationelezin.Indebegrotingendejaarrekening isditbesluitalvolledigdoorgevoerd. Verordeningenexart.212en213Gemeentewet ViahetBesluitAccountantscontrole ProvinciesenGemeenten(BAPG)zijntweeartikelenvande Gemeentewetookvantoepassingverklaardvoorsamenwerkingsverbanden.Definancieleverordening exartikel212GW (voluit Financieleverordening2007RegioAchterhoek) regelthetuitoefenenvanhet bestuuroverentoezichtophetgeheelvanderegionalemiddelenenrechten.Decontroleverordening exartikel213GW (voluitControleverordening 2007RegioAchterhoek) regeltdewijzewaaropde controlefunctiedienttewordenuitgeoefendendewijzewaaropverantwoordingdientteworden afgelegd.

41

Begroting 2010enmeerjarenraming 2010 - 2014 StrategischeAgenda Hetalgemeenbestuur steltjaarlijks injuli op basisvan deStrategische Agenda RegieAchterhoe*er de budgettaire uitgangspunten deeerstvoigende begroting en meerjarenraming vast. In de Strategische Agenda legt het algemeen bestuur de beleidslijnen in meerjarenperspectief neer enda (meerjaren)begroting bevat het financiele kader hiervoor. Delaatst vastgesteide begroting betreft:>• jaar 2010 inclusief l e t / m 2e wijziging.

Watgaanwedoen? Speerpunten 1. Incidentele financiering 2, Algemeenfinancieel beleid

3.Treasury 4. Bedrijfsvoering

Toeiichting speerpunten Incidentele financiering Gedurendeeen begrotingsjaar kunnenzichonverwachte projecten en uitgavenvoordoen.GetracKt wordt met passende incidentele maatregeleneenzogroot mogelijk begrotingsevenwichtte reaiiseren met een minirnale belasting vandegemeentelijkefinancien. Algemeenfinancieel beleid In dit kader vraagt het voldoen aanwettelijke kaders endaarop betrekking hebbendeverardenjpgen continu deaandacht. Deverbetering van de beleidscycius(planning &control) en.de inpassingr. daarvan indegemeentelijke beleidscycius vereist vee!samenwerking metdegemeenten. DeRegip richt zijn aandacht daaromcontinu opde ontwikkelingvanadequate bedrijfsvoering (cohtfofeippde naleving en relevantie vangeldende regelgeving,administratieveorganisatie, internecontrple>. verantwoordingen rechtmatigheidvande regio-uitgaven) en de legitimatievan degemeehteraden op degeeigende momenten ineenjaar. Belangrijke uitdagingen voor 2011zijn hetverbeteren projectadministratie voor de programmateamsen het vervullen van de beheers-en betaafautoriteit voor het Regiocontract. Treasury Opgrand van bestuursbesluiten op 9 maart 1998 (intentie overname 't Bellegoo;-en t Walci) enop 22 april2009 (uitvoering overdracht) isde nazorg voor de intergemeenteiijke stortpiaatsen "c Belfegc-or en 't Wald in 2009 ondergebracht bij de Regio. Denazorgplicht voor stortplaats"De Langenberg"lig1: tot 2019 bij deRegioAchterhoek. Daarna neemtde provincie de eeuwigdurende nazorgover, ten belangrijk aandachtspunt is het beheer vandefinanciele middeien (voorziening nazorg), Dege'den moeten renderend enefficient worden belegd,teneindeeeuwigdurend over voldoende middeien te kunnen beschikken.Ter ondersteuning zijn daarvoor jaarlijks iiquiditeitsprognoses, rentevisies,e.d noodzakelijk. Bedrijfsvoering Eenverdere afbouwvan personeelszakenzal ingang gezet worden zodra de iooptijd van netSociaaS Planzalzijn verlopen.In verband met de planning&controlen het feit dat de Regio de beheersen betaalautoriteit voor het Regiocontract vormt, blijft-weliswaar in minirnale vorm- de financiele ondersteuning ineigen huis.Ook blijveneen beperkte formatieomvangvoor devormingvan net dossierarchief en een beperkteformatieomvang bodefunctie voor de nodige hand-enspandienster: van het gebouw ende pantry bestaan.Voor een naderetoeiichting wordt verwezen naar de paragraar bedrijfsvoering.

42

^^ss^s^s^smsS^^9^Br"gvn^ÎIJi

^ - j , ^ s s ? * î||psig«J ^ S

"•sâ^^S**fiv^-y^l >

Wat mag het kosten? f *•*

; !-

Programma 9: Owerige uitgawen en inkomsten

R2009

B2010

B2011

10.3Onvoorzien 130.1 Renteresultaat Bedrijfsvoering Lasten

763.000 578.000 1.943.000 3.284.000

15.000 979.000 1.992.000 2.986.000

15.000 948.000 2.074.000 3.037.000

10.3 Onvoorzien 130.1 Renteresultaat Bedrijfsvoering Baten (exclusiefbijdrage gemeenten)

2.000 833.000 1.938.000 2.773.000

0 1.142.000 1.945.000 3.087.000

0 946.000 2.048.000 2.994.000

11.000 - 5.000 - 33.000 - 27.000

15.000 0 0 15.000

15.000 0 0 15.000


538.000 538.000 0

- 116.000 - 116.000 0

28.000 28.000 0

Programma 9; Inwonerbijdrage 10.3 Onvoorzien 130.1 Renteresultaat Bedrijfsvoering Totaal inwonerbijdrage

R2009 0,04 -0,01 -0,11 -0,08

B2010 0,05

B2011 0,05

0,05

0,05

10.3 Onvoorzien 130.1 Renteresultaat Bedrijfsvoering Bijdrage gemeenten

Toeiichting Demutatiereserve (onttrekking € 28.000) betreft eenonttrekking aan de algemene reserve van € 10.000 voor huisvestingskosten en€ 16.000voor communicatie, een onttrekking van€ 72.000 aan reserve BWSrenteresultaat voor een nadelig renteresultaat vermindert met toevoeging rente aan reserves van€ 70.000. Bijdevier programma'svoor de strategische kerntaken isvoor een onderbouwing verwezen naar dit programma. Dooreen gewijzigdetoerekening van urenvanuit de kostenplaats Programma's en operaties aandevier kerntaken iser sprake vanonderlinge verschuiving van kosten.Persaldo iser bij devier kerntaken sprake van een stijging vande inwonerbijdrage van € 0,13. Dit wordt veroorzaakt door autonome loonkostenstijging (€ 0,04) en een hogeredoorbelasting vanuit de kostenplaats Leiding enondersteuning (€ 0,09). Dehogere doorbelasting vanuit de kostenplaats Leiding en ondersteuning wordt veroorzaakt door autonome loonkostenstijging (€ 0,04), prijsindex (€ 0,01) en een gewijzigde systematiek voor btw-doorberekening over dedienstverlening voor automatisering en salarisadministratie (€ 0,04). Destijging alsgevolg van voorheffing BTWisvoor de gemeenten compensabelvia het BTW-compensatiefonds.

Investeringen Erzijn geen investeringen gepland voor dit programma.

43

44

Deel 2 Financielebegroting

45

46

1.Financielepositie In dezeparagraaf wordt eentoelichting gegevenop de exploitatiebegroting 2011van de Regio Achterhoek.

1.1Algemenefinanciele beschouwing Begroting 2011 Hetdagelijks bestuur heeft op 24febuari 2010 besloten loon- en prijsstijgingen inde inwonerbijdrage teverwerken. Het percentage voor prijsstijging bedraagt 0,75% envoor loonstijging 1,75% (zievoor naderetoelichting paragraaf 1.3). Op basis van degenoemde uitgangspunten bedraagt de bijdrage per inwoner voor 2011€ 9,62, eenextra inwonerbijdrage van€ 0,21 per inwoner, ofwei een stijging van 2%: 2011 2010 Strategische kerntaken (structureelformatieve inzet) € 4,67 € 4,55 Strategische kerntaken (subsidies en bijdragen) € 0,99 € 0,99 Beheersmatige kerntaken (achterhoeksarchief) € 3,51 € 3,44 Termijngebondentaken (langdurige verpiichtingen) (*) €0,45 € 0,43 Totaal bijdrage per inwoner (exclusief projecten) € 9,62 €9,41

€1,09

Bijdrage peraansluiting voor stortplaatsen

Voor een nadereonderbouwing van destijging wordt verwezen naar bijlage 7.8 (toelichting op ontwikkeling inwonerbijdrage). Deafgelopen tweejaren konden de projecten worden gefinancierd uitdealgemene reserve,maar inmiddels is hetweerstandsniveau bereikt. Geletop de bezuinigingen bijgemeenten wordt voorgesteld voor de projecten een bijdrage te vragen van€ 0,80 per inwoner en niet€ 1,00 per inwoner waarover in het voortraject isgesproken. Omeen integrate afweging te kunnen makenvoor gemeentelijkeen regionale projecten ishet belangrijkom inzichtte hebben inde inhoudvande projecten. Medio meiwordt een ambtelijk conceptvande projectvoorstellen voor 2011aande gemeenten toegezonden,dievia de lange procedureter instemmingaandegemeenteraden moet worden voorgelegd.Tegelijkertijd zullen de projectvoorstellen worden behandeld in de programmateamvergaderingen injuni. Termijngebonden taken Tijdens het koerstraject isnaarvoren gekomendat een aantaltaken bij de Regio wordt uitgevoerd, die buiten de programma'svande Strategische Agenda vallen,maarwaarvoor wel contractuele verpiichtingen bestaan.Zodraeen contractuele verplichting opgrandvan determijn ten einde komt, vervalt detaak (afbouwtaak). Degemeenten moeten opdat moment individueel besluiten over de invullingvan hettaakveld,waarvoor decontractuele verplichting door de Regiowasaangegaan.Op 24februari 2010 heeft het algemeen bestuur besloten detaken van de regionaal archeoloog vooralsnog bij de RegioAchterhoek te handhaven. Detoekomstige positionering vandezetaak wordt betrokken indediscussie over de mogelijkte vormenomgevingsdiensten. Depositionering vande taak ExterneVeiligheid wordt eveneens indezediscussie betrokken. Termijngebonden taken

Vastgelegd in

Eindtermijn

Afvalverwerking Archeoloog Externe veiligheid Budget Woninggebonden Subsidies Totaal

Afvalcontract Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Subsidieregeling

Tot 2012 Zie besluit 24-2-10 Tot 2011 Tot 2020

47

€ per inwoner €0,05 €0,32 €0,08 €0,45

Meerjarenbeefd In de begroting 2011zijn, naast devervangingsinvesteringen, ook structured kosten verwerkt die voor een afgesproken periode met inkomsten van derden worden gefinancierd, maardaarna voor rekening vande deelnemendegemeenten komen. Het gaat hierbij om de medewerker externe veiligheidad€ 81.000. Het Rijk heeft wederom een bijdrage Externe veiligheidtoegezegdvooreer= periodevan vierjaren (2011t/m 2014) dievia tussenkomst van de Provinciezaiworden uitgekeanj, Hiermeeiseenextra inwonerbijdrage (oorspronkeiijk € 0,27) voor 2011vervafien, Over de meerjarenperiode 2011 € per fnwoner Autonome kostenstijgingen Vervangingsinvesteringen Externe veiligheid Stijging

2015geeft de inwonerbijd rage devolgende ontwikke iing teziem 2012 2011 2013 2014 sots+ 0,21 p.m. o.m. p.m. p.n . -i- 0,27 ! s,ft f> ' + 0,21 pm j pm pm -

Voordeverhogingvan de inwonerbijdrage in2015 voor externeveiligheid ontvangen de gesneente' opdat moment de huidige bijdrage hiervoor vanVROMvia de uitkering uit net gemeentefords.

1.2 Toevoegingen enonttrekkingen aandereserves envoorzieningen Voorde dekking vanstructured uitgaven worden middeien onttrokken aan de reserves. Ditmce*: conform voorschriften BBVafzonderlijk zichtbaar worden gemaakt inde begroting (funct>e1C0) en is alsvolgt: Reserve Progr. Kosten Mut, j Bedrag Projectenreserve 5 50.2 project uitjaarplan 2009 O - 15.C00 | Algemene reserve 8 80,1vrijvaiiende middeien BWS T 100.000; Algemene reserve 9 110.1communicatiemedewerker C - 16,000 Algemene reserve 9 120.2 huisvesting O -10.000 | Algemene reserve 9 1.30.1rentetoevoeging "•" 70.000 j BWSRenteresuitaat 9 130.1verplichtingen BWS 7 - 72.000 | totale mutatie reserves Regs© T 57.008 j Voorziening Risico wachtgelden Nazorg Langenberg Onderhoud gebouwen

Progr. j Kosten 1 10.2 wachtgeld 6 60.2 huize Bergh 7 70.1t/m 70,3 bijdrage stortplaats 70.1 rentetoevoeging 9 120.2dotatie onderhoud 120.2onderhoudskosten totale mutatie voorzjeningen Regie

Mut. j Bedrag - 27.000 j 2.000 o 753.000 770.0.Q0 T 2jem O -5;Od0r. O 1,I.0#©1

* Mut. : Mutatie O= Onttrekking en Mutatie T = Toevoeging

1.3 Raminggrondslagen Decijfers met betrekking tot de prijsontwikkeling worden ontleend aan deverwachtingehvan de Nederlandse Bank (DNB).Voor 2011liggen devoorspellingen rond de 1%, Rekening houdeudemet ; een nacalculatie bedraagt de infiatiestijging 0 , 7 5 % (nacalculatie 2010 -/- 0,25% envodrcalftulatfe 20111,0%). Ten behoevevande loonontwikkeling 2011kan niet worden gewezen opde CAOGemeenten. Het laatste akkoord kent een looptijdtot 1 juni 2009. Door het Rijk wordt inde Septembercirculairevoor de begroting 2010een percentagevan 1,75% gehanteerd (indicator Sonenen saiarissert overheidsconsumptie). Er ligt een looneisvan 1,5% voor eenjaar. Geletop de recente economische ontwikkeling stelt de Regio voor omals uitgangspunt een percentage van 1,5% te hanteren (gebaseerdopvoorspellingen van DNB). Rekening houdend met een nacalculatie bedraagt de ioonstijging 1,75% (nacalculatie 2010: 0,25% en voorcalculatie 20111,5%).

48

* ^"^^sîasffi^wS'

•

1.4 Investeringen Voor 2011zijn er devolgendeinvesteringen: Omschrijving Vervangingsinvesteringen meubilair Vervangingsinvesteringen specials I&A (pc streek, 2x laptop) Vervanging duplicaatfiches Totaal

Investering Bruto 10.000 4.000

afschr. term. 12 4

3.000 17.000

10

exploitatie kosten

kapitaallast

Dekapitaallasten voor vervangingsinvesteringen zijn al verwerkt inde begroting bestaand beleid.

49

1.100 1.116 380 2.596

50

2.Paragraafweerstandsvermogen Opgrand vanartikel 11van het Besluit Begroting enVerantwoording (BBV) moetde Regio in de paragraaf weerstandsvermogen inzichtverschaffen inde robuustheidvande begroting. Hetweerstandsvermogen vande Regio is hetvermogenom (incidentele) financiele tegenvallers te kunnenopvangen om takente kunnenvoortzetten. Dit vermogen geeft de relatie weertussen de weerstandscapaciteit (de beschikbare middelenom niet begrote kosten tedekken) ende risico's (waarvoor geenvoorzieningenzijn getroffen ofverzekeringen voor zijn afgesloten). Hetweerstandsvermogen isvan belangvoor het bepalenvan degezondheidvandefinanciele positievandeRegio.

2.1 Beleid In de nota"reserves envoorzieningen"van 31oktober 2001zijn kadersgegeven hoe met het vermogen vande Regio kan en magworden omgegaan.Opverzoek van het algemeen bestuur wordt jaarlijks bij destaatvan reserves envoorzieningen een gedetailleerdetoelichting opgenomen.Voor eikvan deonderscheiden reserves envoorzieningen isaangegeven: doel, aanleiding tot de instelling daarvan,dewijze waarop het wordt gevormd,de maximaleen minimale hoogte ervanevenalsde looptijd. In dietoelichting vindt eenanalyse van alle reserves envoorzieningen plaats,terwijl inde staat van reserves envoorzieningen deomvangvan de reserves envoorzieningen incijfers wordt vermeld. Hetweerstandsvermogen isdoor hetalgemeen bestuur op 27 September 2006 alsvoigt geformuleerd: "Hetplafond vandealgemenereservebedraagt 10% vandebegrote omzet.Hetdee/ dat bovendit bedraguitkomt, wordt overgeheveldnaardeexploitatie engestort in de begrotingspost incidenteelonvoorzien". Deomzetvan de begroting 2011isgeraamdop€ 5.142.402 Detotale omvang van devermogenpositie per 1 januari 2011wordt geraamd op€ 19.371.859 Deomvangvan dealgemene reserve per 1januari 2010 wordt geraamd op€ 1.063.457 Het plafond van dealgemene reserve per 1 januari 2011bedraagt € 500.000 (10%vande omzet) Op 24februari 2010 isin het algemeen bestuur de herijking van de reserves ende risico's besproken. Het risicovoor devordering op het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen komt bij degemeenten te liggen(besluit 1). Hetweerstandsvermogen isvastgesteld opeenvast bedrag dat in de buurt ligt van 10%van de begrote omzet, namelijk€ 500.000 (besluit 2). Naafwikkeling van eenaantal kosten in2010 (o.a.financiering projecten 2010 enafwikkeling vorderingad€ 600.000 opde ziektekostenverzekeraars) bedraagt dealgemene reserve eind 2010€ 805.000. Hetsurplus boven € 500.000 wordt ingezet voor mogelijkefinanciering voor projecten (besluit 3) en vanaf de jaarrekening 2009 wordt hetjaarresultaat met degemeenten verrekend (besluit 4). Belangrijkste conclusievan deze herijking isdat de reservepositie eind 2010 isafgebouwd tot € 805.000 endat de risico's zijn geminimaliseerdtot normale bedrijfsrisico's. In hetvoorstel isgeen rekening gehouden met rentetoevoegingen (€ 200.000),zodat het begrote saldoeind 2010 € 1.063.000 bedraagt.

51

2.2 Weerstandsvermogen 2.2.1 Algemene reserve Tabel: Algemene reserve Omschrijving Stand per 1 januari

2010

2G11

2013)

2012

20141

aois*

2.100.67011.063.457 1.223.69311.213.69311.203.693!1.203.65:-$'

Toevoegingen Rentetoevoeging jaarlijks vnjvailende middelenBVVS Rekeningresultaat

218.897 118.897 100.000

170.236

memone

memone

memone memone; memoriel

Onttrekkingen Frictiekosten koerstraject Huisvesting Projectenjaarplan 2010 •Afwikkeling vordering jziektekostenverzekeraars jEenmaligekosten Brewinc

1.256.110 302.110 10.000

10.000

10.000

lj^$'-y.&j&%\z,*:<

(V,

70.236

100.000

10.000

memonei .- r memone• memorial

merncrie: Ti£tT(Cr:e' memoriel rr&fo-'i rnerncriej _rr:errc:'tt

io'.66bT

10.000!

0!

10.000

244.000 600.000

100.000 1.063.457 1.223.693

W^l3&simM^^€

Deomvangvande aigemene reserve bedraagt eind 2015€1.203.693 en tigt daarmee ruirn€f'QO.UOQ boven het geformuleerde plafond van€500.000.Indeeerdergenoemde herijking van de algemene reserve en de risicodossiers (24 februarl 2010) wordt dit definitief afgeroomd naar het plafondbedrag van€500.000. Ervindt geen uitkering plaatsvanuit de algemene reserve aart degemeenten; he: verschil is nodigvoor de kosten zoals benoemdinparagraaf 2,1, 2.2.2 Weerstandscapaciteit Tabei: Weerstandscapaciteit ( x € l.OOO) Omschrijving 2010 Per 1januari Vermogensfeer (reserves) 1.063 Vrij besteedbaardeel algemene reserve 1.063 Stille reserves memone Exploitatiesfeer (stelposten) onvoorzien Weerstandscapaciteit 1januari

15 15

2011

20121

1.224

1.214

.224 memone

memone

15

15

1.214

2013

£014!

ims •

1.204

1.204;

tM!4 i

1,204 I

151

15 15

't30»p&3Wfl* ^ 1 9 $ :

j../•,/-<• f

memone merr-cne

nernor;

L;3>;

VMrn^fr^HîtiH

iitLiSM

Deweerstandscapaciteit iigt lager dan voorzien bij hetopstellenvan de begroting 2010. weerstandscapaciteit per 1 januari 2011bedraagt € 1.209.000,,waar in de begroting 201Gnog is uitgegaan€2.096.000. Deafwijking ishet gevolg van met nameonttrekkingen voor afwikkeiini,' vordering ziektekostenverzekeraars €600.000, projecten uitjaarplan 2010€244.0G0en eenmdfcje kosten Brewinc€100,000. 2.2.2 Stiile reserves en stelposten Stille reserves zijn de meerwaardenvan activa die de boekwaardenteboven gaan bij directs verkocp. De Regioheeft geen materiele activa inmeer; het pand aande Geze!!eniaan In Doefcrtchemiseind 2008 verkocht.Inde begroting 2011isde gebruikelijke raming opgencmen voor onvocrziene uitgaven ad€15.000. Deze stelpost isgebaseerd cp€0,05 per inwoner.

2.3 Risico's Derelevante risico'svoor hetweerstandsvermogenzijn dierisico's die nietopeenanderewijzezijn te ondervangen. Reguliere risico's (doen zich regelmatig voor en zijn veelalvrij goed meetbaar) maken geen deei uitvan de risico's indeze paragraaf. Hiervoor kunnen immersverzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Gekozen isvoor het meldenvan alle risico's indeze paragraaf. De risico's kunnen worden ingedeeld in: 1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden en 4. risico's voortvloeiend uit niet te beinvloeden autonorne ontwikkelingen 2.3.1 Risico'svoortvloeiend uit het eigen beleid Memorieramingen en voorlopige ramingen In de programma's hebben de memorieposten betrekking op kosten van vacature-invulling, reintegratietrajecten of onvoorziene opbrengsten. Defunctie van dememorieramingen isaan te geven dat er een mogelijkheid inzit dat ereen bijdrage moetworden verleend of kosten moeten worden gemaakt, maar dat deomvangdaarvan op noggeen enkelewijzevait inte schatten. Inzet vanegalisatievoorzieningenof- reserves Omeen egalisatieaante brengen in de lastenontwikkeling van ondersteunende werkzaamhedenom daarmee financiele rust in deexploitatie aan te brengen,kan eenegalisatiereserve ingezet. Momenteelkentde Regioalleen eenegalisatievoorziening voor internonderhoud van het gebouw. Hieraan ligteenonderhoudsplan ten grondslag datjaariijks wordt geactualiseerd. Beheerstortplaatsen In 2009zijn de kosten en opbrengsten in het kader vande nazorggeactualiseerd (nazorgplannen) en isdevoorziening hiervoor op peil.gebracht. Deaanwending van devoorzieningen voor calamiteiten heeft nadelige rente-effecten,waardoor dedekkingvande kostenvoor nazorgvoor de stortplaatsen indetoekomstgevaar loopt. In datgevalzullen dedeelnemende gemeenten worden aangesproken. Ambulancehulpverlening DeRegio heeft eenvordering opdeziektekostenverzekeraars en het CollegeSanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ). Devordering op CSZbedraagt circa € 4,0 miljoen enomvatdefrictiekosten van AmbulancedienstenAlarmcentraleZiekenvervoer. Hierover zijn onderhandelingen met hetCSZ gaande. Dehuidigeontwikkelingen gevengeen aanleiding te veronderstellen dat de uiteindeiijke negatieve saidi nietdoor het de Collegezullenworden vergoed. Eenvordering ad€ 600.000 op de ziektekostenverzekeraars kan niet gerealiseerd worden enwordt bij bestuursbesluit van 24 februari 2010 in 2010 ten lastegebrachtvan dealgemene reserve.In dat bestuursbesluit isook het risico voor tekorten, die nietvergoed worden,bij dedeelnemende gemeenten neergelegd. Budget Woninggebonden Subsidies(BWS) Vanaf 1992wordt het BesluitWoninggebonden Subsidies (BWS) uitgevoerd. Het ministerie heeft de subsidietoekenningen aan de Regio in2009afgekocht. In 2010zal bekeken worden of de Regioook tot afkoop vande subsidieverplichtingen aan belanghebbenden zalovergaan.Onderzoek in 2006 heeft uitgewezen dat er nauwelijks renterisico's zijn tot het eindevandelooptijd. 2.3.2 Risico'svoortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid Projectsubsidies Vande Provincie Gelderland worden voor diverse projecten subsidies ontvangen.Opgrand van de evaluatievaneen project kansprakezijnvaneenterugbetaling vaneenontvangen voorschot. Gedacht moet worden aan Regeling ISV-gelden, Regeling Externe veiligheid en Regiocontract 2008 2012.Tekorten alsgevolgvan bijgestelde subsidiebeschikkingen, blijven voor risicoen rekening van dedeelnemendegemeenten. 53

Naheffingsaanslagafvalstoffenbelasting Vande belastingdienst was overdeperiode 1januari 2003toten met31december 2003een naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting opgeiegd betreffende destortplaats"DeLangenberg". Er Is een geschilover hetbepalen vandevolurnieke rnassavandelaadbakkendiezijn gebruikt bijde aanvoer van grand voor debovenafdichting. Derechtbank heeft deRegioop21december 2007 in ret gelijk gesteld endenaheffingsaanslag verminderd, Debelastingdienst ishier echter tegen inberoep gegaan.Tentijde van hetopstellenvandebegroting isnoggeen uitspraak hierop beschikbae herijking vandevoorziening nazorg stortplaatsen in2009 zijn wij uitgegaan vande uitspraak 21december 2007.

Rfi '[| ut

2.3.3 Risico'svoortvloeiend uithetdoer* / naiaten vanderderc Schadeclaimsonrechtmatige overheidsdaaden productverantwoordelijkheid DeRegio wordt somsgeconfronteerd metschadeclaims. Naaraanleldingvaneenbrand oij Moramin 's-Heerenberg iseenclaim neergelegd bijdeRegio (Regionale Brandweer).Hetdageiijks bestujr heeft 24maart 2004 besloten datditaspect buiten deopschalingvandebrandweertaak bieef en v o c rekening vandeRegio is.Wanneer mocht blijkendatdeverzekeringspolis geen ofonvoldoende dekking biedt, komendenadeligefinanciele gevolgen voor rekeningvandeaandeRegio deelnemendegemeenten. 2.3.4 Risico'svoortvloeiend uitniet te bemvioeden autonome ontwikkelingen Inflatieontwikkeling loon- en prijsstijging In paragraaf 1.3 iseenoverzicht gegevenvanderaminggrondsiagen. WanneerCAOonderhandelingen ofhetalgemene prijspeil hogere (of lagere) ontwikkeiingen geeft, kan dii doorwerken inlopendecontracten ensubsidiereiaties. Mochtdeloonontwikkeiingvande ambtenarensalarissen anders uitvallen,zaleenenander doorwerken inhetjaarresuitaat. Hypotheekverstrekkingaanpersoneelsieden Demogelijkheidvanhypotheekverstrekking iswettelijkverboden vanaf 2009.Voor cebestaands hypotheken vanmedewerkers van hetStreekarchlvariaatendeBestuursdienst bestaat nogwe!de mogelijkheid voor tweemaal renteconversie gedurendedeiooptijd. Dehypotheken voor personeelsieden vanuitgetreden organisatie-onderdelen zijn bevroren. Devoorziening nazorg stortplaatsen maakthetvoor deRegio mogelijkomeigen investeringen interntefinancieredWanneer devoorziening wordt aangesproken voor uitgaven,danwei belegd wordt ken,afhankelijk vande renteopdekapitaalmarkt,eennadeel ontstaan. DeRegio heeft hiervoor -voora! methetOOG,opae personeelshypotheken-eenexterne geldlening aangetrokken.De Regio profiteertvanof wordt aangesproken voor mutaties inderente. Secundairearbeidsvoorwaarden Opgrand vanhetcafetariamodel kanhetpersoneel verlofdagen kopen ofverkopen.Ditheeft financiele consequenties danwelgevolgenvoor hetaantal beschikbare uren. Definancieie gevdgen komenjaarlijks tenlastevanhetjaarresultaat, omdat vooraf nauvvelijkseeninschatting gemaakt kan wordenvandezefinanciele gevolgen. Deze kunnenjaarlijks behoorlijk fluctueren.

2.4Conclusieweerstandsvermogen 24februari 2010 is Debegrote weerstandscapaciteit per 1januari 2011bedraagt € 1.209.000.Op het algemeen bestuur deherijking vandereserves enderisico's besproken, Belangriikste conclusie van dezeherijking isdat dealgemene reserve eind 2010isafgebouwdtot€ 805.000 endatderisico's zijngeminimaliseerdtotnormale bedrijfsrisico's.Inhetvoorstel isgeen rekening gehouden met rentetoevoegingen (€ 200.000), zodat hetbegrote saldoeind 2010 € 1.G63.0G0bedraagt. Beslotenis het surplus boven€ 500.000 intezettenvoor mogelijkefinanciering voor projecten. Ervindt vooralsnog geen uitkering plaats vanuitdealgemene reserveaandegemeenten.

54

,

*T$&r*!m&rtS*gqsg&&i&B!i

s-si^^fs^-f^^#^w^n^?r c ^ ^ i i ^ i ^ t j j - f c ^ '-1s'„t^

3.Paragraaffinanciering Opgrand vanartikel 13van net Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de Regio beschrijven hoezij,op basisvan het financieringsstatuut, de investeringen in2011wil financieren. Het doelvan dezeparagraaf is inzicht verschaffen indefinancieringssystematieken risico's diedaarmee samenhangen, maar ook om uitgangspunten voor 2011vastte stelien. Daarbij wordt eveneens voldaan aan eenaantal verplichtingen volgend uit de Wet Financiering DecentraleOverheden (Wet fido). Belangrijke onderdelen zijn de rentevisie, het risicobeheer ende financieringspositie.

3.1 Rentevisie Inflatieaanpassingreservesenvoorzieningen In de nota reserves en voorzieningen (2001) is bepaald dat de reserves worden verhoogd meteen marktrentepercentage, datjaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar wordt vastgesteld. Dereserves vormen namelijkde financieringsbron voor investeringen en nietdeaangetrokken geldleningen. Nade definitieve uitwerkingvande besluitvorming over de nazorgvandedrie intergemeentelijke stortplaatsen (AB22april) zaldat waarschijnlijk niet meer hetgevalzijn. Derente ("vergoedingvoor beschikbaarstelling") isgebaseerd op dedepositorente. Voor 2011ishet rentepercentage vastgesteld op4,5%(besiuitalgemeen bestuurd.d.24februari 2010). Rentetoerekeningaangerealiseerde investeringen Zolang de Regiogeen gebruik maaktvan langlopende geldleningen voor de bestaande investeringen maar vaneigen reserves,vormt degerealiseerde depositorente (jaargemiddelde) in hetjaar waarinde investeringen zijn gedaan, hettoegerekende rentepercentage. Hoewel dit percentage perjaar kan verschillen, wordt voor gerealiseerde investeringen over 2009 uitgegaan van4,5% (besluit algemeen bestuur d.d.24februari 2010). Rentetoerekeningaaninvesteringen ophet investeringsplan Evenals bij detoerekening aan bestaande investeringen,wordt bij het bepalen van de rentelast voor dezecategorie investeringen gekeken naardegemiddelde rentestand voor 15-jarige leningen en het percentage wordtjaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar bepaald.Het rentepercentage voor deze investeringen isvastgesteld op4,55% (besluit algemeen bestuur d.d. 24februari 2010). Uitzonderingen in het financieringsstatuut In het financieringsstatuut iseen afzonderlijk bestuursbesluit vastgelegd betreffende het beheer van demiddelenvan devoorzieningen voor de nazorg van stortplaatsen. Ook heeft de Regio hypotheken aan personeelsleden verstrekt alsonderdeelvandesecundairearbeidsvoorwaarden op basisvan de verordening "Hypotheekregeling personeel RegioAchterhoek 1998"d.d. 14december 1998.Bij besluit van hetdagelijks bestuur van 12 november 2003 isde hypotheekregeling bevroren voor het personeel van de uitgetreden organisatieonderdelen. De"bevriezing"houdt in dat van de mogelijkheden renteconversie en bijlenen inde regeling geen gebruik meer kanworden gemaakt fsterfhuisconstructie"). Vanaf 2009 isde hypotheekverstrekking wettelijkverboden (Wet fido). Vandetotale uitstaande hypothecaire leningen (€ 6.989.487) iseind 2009 een bedrag van € 5.429.907 bevroren (78%). Kortlopenderentelasten/baten Kortlopende rentelasten of -baten ontstaan vooraldoordat in depraktijk hetfinancieren van investeringen invaste activa met eigenvermogenof langlopend vreemdvermogen nooit geheelzal worden gehaald.Dit kanzijn door eentoevalligheid (b.v. een investering looptvertraging op, maar er isalwel langgeld voor aangetrokken), maar kanook een bewuste keuzezijn. Het isvaak goedkoper om kortgeld aante trekken dan langgeld en tot een bepaalde hoogte kandit zonder overmatige bedrijfsrisico'ste nemen. Voor samenwerkingsverbanden ishettoegestaan om tot maximaal8,2% van het begrotingstotaal vasteactiva tefinancieren met kortlopende geldmiddelen (de kasgeldlimiet). 55

Wettelijk uitgangspunt isdatafgeloste leningen alieenworden geherflnancierd ir.dien dit cp basisvan definanciele positieen/of de liquiditeitspositievande Regio noodzakelijk is(rente-nsiconerm). Demaximaieomvangvan deaante trekken geldleningen isbepaaid op€ 6 nrtiljoen,wax "sgebaseeti op hettotaai van uitstaande hypotheken (bestuursbesiuitvan 11november 2002), De in dit kader afgesioten ianglopende geidlening van € 3 miljoen ter dekking van renterisico's van uitstaande personeelshypotheken isvoliedig afgelost in 2015. Deaantrekking van geldleningen isgereiyteer-Jaan de uitstaande personeelshypotheken, orndat de personeelshypotheken niet direct content kurnen worden gernaakt op het momentdatgelden voor de nazorg stortplaatsen nodig zijn. DeflraficienriC geschiedt namelijk nu nog met eigen voorzieningen voor nazorgencalamiteiten stortplaatsen (inte;re financiering). Erworden alieenvaste geldleningen afgesioten met een rentepercentage */ar.minde." dan4%orndat dit het gemiddelde rentepercentage van de personeelshypotheken is. In navolgendetabel wordt hetjaariljksefinancieringstekort c,q, activa en passiva geschetst. Stand 1/1 (x€ 1.000)

1-1-2011

1-1-2013 900 ! 6.400 SO

1-1-2014 900 | 6.200•

1-1-2015:; Sv!U. 6,000

7.600

7.350

7.150

&S58

500 18.000 1.500 1.900 21.900

500 18.000 1.200 1.200 20.900

500 IS.000 i 900 500 19.900

soo 18.000 600 0 19,106

J00 iS.C-00

14.070

13.720

12.670

12.370 !

Investeringen(bestaand) Ambtenarenhypotheken Vervangingsinvesteringen (MJR) Nieuw beieid

900 6.800 50

Verstrekte lening BeilegoorWald

500 0 8.250

Reserves Voorzieningen Geldleningen VerplichtingenBWS Passiva (B)

Resterende investeringsruimte

Toegekende budgetten BWS Activa (A)

-overschot op de beslaande

1-1-2012 900 6.600 50 50 0

m$r-

12.276

Uit de liquiditeitsstaat biijkt voor de komendejaren dat deactiva grotendeeis uic ambtenarenhypotheken bestaat. Vanaf januari 2009 zijn geen nieuwe ambtenarenhypotheken nee mogelijk zijn; de bestaande hypotheken iopenweidoor tot het eindevar decontractdiiur. De substantiatemiddelen indevoorzieningen omvattenvoornameiijk deverplichte vormingvan voorzieningen voor de nazorgvande stortplaatsen "De Langenberg","t Beilegoor" enK WAID\

3.2 Financieringspositie Risicobeheer exploitatie (kasgeldlimiet) In devoorgaande paragraaf werd hetfinancieringsoverschot berekend voor een periode vanvljf jaar (2011- 2015) op basisvan de bekende gegevens.Wanneer de periode wordt beperkt tot een jaar er; daarbij deexploitatie (risicobeheer expioitatie) wordt meegenomen, kande tetale finanderingpposircworden afgezet tegenover de kasgeldlimiet (8,2%van het begrotingstotaai). Op basisvan het investeringsprogramma 2011evenals deteverwachten expioiiatlelastenen--oaten, iseen liquiditeitsprognosegernaakt van hetverioopvan devlottende schuiden de viottence middelen. In de liquiditeitsprognose is uitgegaanvandevolgende uitgangspunter: > de rentevoor nieuwe externe ieningen bedraagt 5% enover overschottsn 4,5% r de rente opbrengst voor dedepositorekening bedraagt 4,50%en voor iang uitgezeUesorest (hypotheekregeling) 4%. r detotale investering voor het begrotingsjaar 2011bedraagt € 201.000. Dit bedrag isgeiijk verdeeidover 12maanden. Het gaat hierbij omvervangingsinvesteringen (€ 17.00C) sr bestedir restantkredieten (€ 184.000). 56

|.;.v

> Degeidleningisinjuni 2005aangetrokkenenbedraagt€3.000.000tegen2,97%meteen looptijdvan10jaareneenjaarlijkseaflossingvan€300.000. InonderstaandetabelwordtzichtbaargemaakthoeveeldeRegiokaninvesterenzonderdaterextra langiopendegeldmiddeienaangetrokkenmoetenworden,uitgaandevangeldendekasgeldlimiet. Liquiditeitsprognose(x€1.000)

(1)Toegestane kasgeldlimiet

1-ian-ll 421

1-apr-ll 421

1-jul-11 421

1-okt-ll 421

21.630 21.630 0

21.801 21.801 0

25.581 25.581 0

21.798 21.798 0

8,2%van€5.132.402 (2)Omvangvlottendekorteschuld (3)Omvangvlottendemiddelen

-tegoedenin rekening-courant -uitstaandegelden< 1jaar

TOETSKASGELDUMIET

Risicobeheerinvesteringen(rente-risiconorm) Om derisico'svanhogererentenbijnoodzakelijkeherfinancieringenen/of renteherzieningente beperken,magdeherfinancieringvandeleningenofdeherzieningvanderentevanleningenin totaliteitjaariijksnietmeerdan20%vandetotalevasteschuldper 1januaribedragen(renterisiconorm).Inhetvolgendeschemawordtdefeitelijkefinancieringsbehoeftegetoetstaanderenterisiconorm. Renterisiconorm (x€ 1.000) (la) Renteherziening opvasteschuldo/g ( l b ) Renteherziening opvasteschuldu/g (2) Nettoherziening opvaste schuld ( l a - l b ) (3a) Nieuwaangetrokkenvasteschuld (3b) Nieuweverstrekte lange leningen (4) Netto nieuw aangetrokken vasteschuid(3a-3b) (5a)Te betalen aflossingen (5b)Te ontvangen aflossingen (6) Nettobetaaideaflossingen (5a-5b)

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

(7) Herfinanciering (laagstevan4of6)

; -

; -

-

-

-

300 177 123

300 177 123

300 177 123

300 177 123

300 177 123

0

0

0

0

0

TOETS RENTERISICONORM ^N«e^^cdM5lBSva^scWii
WmBffi-

wssmm.WSiMMoi mmm.

V-^'M^dk •%&-p&%??&-''Tf^-'flSvD- V&M:i?&&: 300

240

180

120

;$VîîS*Q* 60

DeconclusieluidtdatdeRegiokomendejarenbinnendenormblijftendatdeontvangenaflossingen alleenmaardepersoneelshypothekenomvatendebetaaideaflossingdegeidlening.

3.3 Conclusie UitdevoorgaandeparagrafenblijktdatdeRegiobijongewijzigdevoortzettingvan het (financierings)beleidgeenrisicoloopt,behalvewanneerdevoorzieningnazorgstortplaatsengebruikt moetworden.Zodradiegeldenwordenbelegd,issprakevaneennieuwesituatie.DanzaldeRegio debestaandeactivavolledigmoetenfinancierenmetgeldleningen.

57

58

4. Bedrijfsvoering Opgrand vanartikel 14van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moetde Regiode stand van zaken endevoornemens ten aanzien vande bedrijfsvoering weergeven.

4.1Algerneen Het koerstraject dat medio 2008 isafgerond heeft consequenties voor de ondersteunende diensten (invulling envorm). Deondersteunende afdelingen zijn fors ingekrompen. Debegroting kent nog drie kostenplaatsen,te weten kostenplaats programma's en operaties, kostenplaats leiding en ondersteuning en kostenplaats huisvesting. Dekostenplaatsen worden hierna nader toegelicht.

4.2 Programma's en operaties Dekostenplaats programma's en operaties bestaat uit de ambtelijkeondersteuning van devier programmateamsdoor programmamanagersen programmamedewerkersende medewerkersvan voorlichting. Voor een inhoudelijke toelichting op dewerkzaamhedenvan de programmateams wordt verwezen naar de programma's die onderdeei uitmakenvan deze begroting. Voor de Regio"nieuwe stijl" is het uitdragen van devisievande Regiovangroot belang. Het"op de kaart zetten"van de Regio isin belangrijke mate afhankelijk van een goede promotieen communicatie. Devoorlichting"naar buiten"bestaat uit (digitale) nieuwsbrieven (actu-mails) en bij veel projecten iseengoede promotiebegeleidingeen standaardvereiste geworden. Ook iseen start gemaakt met communicatie via korte filmberichten (one-minutes). Kostenplaats Programma's en operaties 110.1 Programma's en operaties (per uur)

2010 110

2011 116

verschil 6

Hettarief van programma's enoperaties stijgt met 5% alsgevolg vandeautonome loonstijgingen.

4.3 Leiding en ondersteuning Dekostenplaats leiding en ondersteuning bestaat uit desecretaris, bestuursondersteuning,financien, personeelszaken,automatisering, secretariaat en inkoop. Debestuurlijke werkzaamheden zijn vooral geent opcoordinate bij de besluitvormingsprocessenen in geringe mate opondersteuning bijjuridische vraagstukken. Devoorlichting aande bestuursorganen, waarmeede Regioeen bestuurlijke relatie heeft, wordt eveneens vormgegeven door bestuurszaken. Definanciele werkzaamheden bestaan uit het opstellen en bewaken van begrotingen,jaarrekeningen, rapportages, interne controle,verordeningen,externe contacten, inbrengvanfinanciele expertise bij projecten, invulling betaalautoriteit Regiocontract en hetvoerenvan definanciele administratie. In het kader vande beheer- en betaalautoriteit voor het Regiocontract en het projectmatigwerken door de programmateams iseen goede projectadministratieeen belangrijk aandachtspunt. Voor de werkwijze binnen Regio isdecontinue afstemmingvan de planning encontrol cyclus met degemeentelijke beleidscyclieen belangrijk item. Voor desalarisadministratie iseencontract afgesloten met GemeenteDoetinchem. Het personeelsbeleid (organisatie) en personeelsbeheer (medewerkers) blijft ineigen beheer totdat het Sociaal Plan,dat in augustus 2008 voor deduur vantweejaar inwerking isgetreden, is beeindigd.Op dat moment zalworden bezienof ook dit deel(0,5 fte) zalworden uitbesteed. Ingevolge hetCAOakkoord zal in 2010 een start worden gemaakt met het aanbiedenvan loopbaantrajecten. De uitkomstenzullen in POP-gesprekken met de leidinggevenden worden besproken.

59

Voorde automatisering iseencontract afgesloten met de gemeente Doetinchem voor net gehruk vat netwerkfaciliteiten, ondersteuning envoor de basishardware (computer indusief toebehoren). De kostenvoor speciale software (financieel pakket, etc.) blijven voor rekening van tie Regie. Het secretariaat verzorgt deverslaglegging, correspondentie en agendabeheer voor hei bestuur en tfi afdelingen. In de huidige samenstelling iscontinue bezetting gerealiseerd. Dearcbiefwerkzaamheden bestaan uit het duurzaam bewaren, ontsiuiten en bsschikbaer stei/en van archiefstukken. Dedigitalisering van archievert biijft een belangrijk aandachtspunt, zeker assgexeken wordt naarjuiste archiveringvanemailverkeer. Het doeivan digitalisering van archieven isenerzijds het opvangenvan gebrek aan fysieke archiefruimte, anderzijds het optimaliserert vande dienstverlening aan de organisatie. KostenplaatsLeiding en ondersteuning Personeelszaken (per medewerker) Automatisering (per pc) Overig leiding en ondersteuning (totaalbedrag aan programma's en operaties)

2010 2.834 428.912

20i l verseftiSi 3.Q77j 243! 2.962 57! ^84.3891 5b".477! 1

Detariefstijging voor personeelszaken is het gevoigvan doorberekening van STVVover de dienstverlening door Doetinchem. Destijging alsgevoig van voorheffing B7W isvoor degemeente;i compensabelvia het BTW-compensatiefonds. Detariefstijging bij automatisering is het gevoig van doorberekening BTWever dedienstverlsninc door Doetinchem verminderd met lagere kostenvoor specials. Destijging alsgevoig vanvcoiheffi-.g BTW isvoor degemeenten compensabelvia het BTW-compensatiefonds. Deoverige kostenstijging (€ 55.477), bestaat grotendeels uit autonome loonkostenstijging (•£ll.OGC ofwel 2,5%), een verschuiving van kosten (€ 34.000) vanuit het programme Regiomarkeiing enser. stijging vandiverse apparaatskosten (€ 7.000). Deverschuiving van kosten vanuit Regiomafketiria betreft eenwijziging indewijze vantoerekening van de kosten van de secretaris aan het programme Regiomarketing (van 0,5 fte naar 0,25 fte). Destijging van de apparaatskosten betreft een verschuiving van kapitaallasten specials naar diverse budgetten (o.a. drukwerk en fotokopieen).

4.4 Huisvesting Eind 2008 is het pandaan deGezellenlaan verkocht enwordt eengedeelte van het pand dcor de Regiogehuurd. DeRegio heeft een 5-jarig huurcontract afgesloten (lopende tot en met 31december 2013) voor 613 m2. 2010 333 417 169 765

Kostenplaats Huisvesting Huisvesting (per m2) Werkplek basis (per werkplek) Werkplek vergaderset (per vergaderset) Telefonie (per werkplek)

2011 341 417 169 556

verschil.. .8 . - 209.:

Destijging vande huisvestingskosten per m2 is het gevoigvan prijsindex. Detariefdaling voor telefonie is hetgevoig van een neerwaartse bijstelling van het budget gebaseerd op lagerewerkelijke lasten in2009. Bijde kostenplaats huisvesting iser sprakevan een onttrekking aan deaigemene reserve van € 10.000. Dewerkelijke huisvestingskosten in een situatie van huur liggen hoger dan het bedrag waarmee bij hetopstellen van de begroting Regio nieuwe stijl rekening was gehouden. Gedurendede duur van het 5-jarige huurcontract zaljaarlijks€ 10.000 onttrokken worden aan deaigemene ressrve.

60

- . ^ ^ -,, —

* - , . if^BT ^^j-^â^p^g^^ss^^'

5.Verbondenpartijen Op grand vanartikel 15van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet in de begroting in een aparte paragraaf aandacht worden geschonken aan devisiewelke de Regio heeft opde verbonden partijen in relatie tot de uitvoeringvande regionale doelstellingen. DeRegio heeft met heelveel partijen een relatie. Het is nietde intentie omover alle relaties te rapporteren. Partijen waaraan alleen eenfinancieel risico kleeft worden opgenomen inde paragraaf Weerstandsvermogen(in 2011niet het gevai). Partijen waarmeeeen bestuurlijk belanggediend isen waaraan geenjuridisch afdwingbare financiele verplichtingen kleven, makenonderdeel uit vaneen programma. Deverbonden partijen van de Regiovormden in eerste instantie,conform het adviesrapport, afbouwtaken. In 2009 hebben degemeenten besloten de projectbijdrage voor hetSEO instandte houdenenonder te brengen bij het programma Duurzameeconomieende subsidierelatie met Euregiovia de Regiote laten lopenvia het programmateam Regiomarketing. nr. programma 1 2 2 5

naam Stichting Sociaal EconomischOverleg (SEO) Euregio

5.1Stichting Sociaaleconomisch Overleg (SEO) Destichting Sociaal-EconomischOverleg voor deAchterhoek (SEO) iseen strategisch overlegplatform, waar overheid en bedrijfslevenop basisvangelijkwaardigheid met elkaar samenwerkenop het terrein van desociaal-economische ontwikkeiing van het werkgebied. Het doelvan het overleg isom met elkaar sturing en richting te geven aandesociaal-economische ontwikkeiing indeAchterhoek. Het SEOheeft eensignalerende,afstemmendeen richtinggevende functie. Het SEOmoet zich profileren alseen onafhankelijke denktank met een sterk kritisch karakter, losvan programmatische doelstellingen vanuit degemeenten.Tevens kan het SEOingezetworden alsgemeenschappelijke stem naar buiten.Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het programma Duurzame economie. Debestuurlijke relatievanuit de RegioAchterhoek krijgt vorm door deafvaardiging vande voorzitter of diensvervanger van devier Programmateamsvan de Regio naar het bestuur van hetSEO. Naastde ledenvan de RegioAchterhoek vaardigen de Kamervan Koophandel en hetVNO/NCW elk2 leden af. Tevens iser een onafhankelijke voorzitter. Debijdrage voor projecten iseenvast bedrag perjaar. Deze middelenworden ingezet op basisvan eenjaarlijks door het SEO-bestuur goedgekeurd activiteitenplan. Deuitvoering wordt door de drie partners zelf uitgevoerd en/ of begeleid.Debudgetovereenkomst kent een looptijd van driejaar (2009-2012). Debijdrage voor 2011bedraagt € 35.000 (€ 0,12 per inwoner) en personele inzet vanuit de kernformatie(secretatiaat).

5.2 Euregio Euregio iseen Nederlands-Duitsgrensoverschrijdend samenwerkingsverbandtussen lokaleen regionale overheden. Degemeenten in de RegioAchterhoek zijn lidvan de Euregio te Gronau.De gemeenten OudeUsselstreeken Montferland zijn ook nog lid van de Euregio Rhein/Waal. Voor verderetoelichting wordt verwezen naar het programma Regiomarketing, Externe betrekkingen en lobby. In totaal bestaat het dagelijks bestuur vande Euregio uit 10 bestuurders (exclusief voorzitter en secretaris). DeRegio heeft een zetel in hetdagelijks bestuur van de Euregio,welke nu nog wordt ingevulddoor de portefeuillehouder grensoverschrijdende samenwerking in het dagelijks bestuur van de RegioAchterhoek. Daarnaast kent de Regioeen bestuurlijke afvaardiging van 11personen naar de Euregio-raad (te vergelijken met eenalgemeen bestuur). Dezeafvaardiging geschiedt op basisvan partijpolitiek en iseenafspiegeling van de uitslag van de meest recentegemeenteraadsverkiezingen. DeEuregio-raad kent intotaal 80 leden. Definanciele relatie komttot uitdrukking in devormvaneen jaarlijkse subsidie die door de Regiowordt toegekend namensdeachtgemeenten. Naastde Nederlandse bijdrage krijt Euregio bijdragen van de Duitste gemeenten. Debijdrage voor 2011 bedraagt€ 0,35 per inwoner, intotaal€ 105.130.

61

62

Deel3 Bijlagen

63

64

BIJLAGE6.1: FORMATIEPLANREGIOACHTERHOEK 2010

Formatie

Toeaestane Detach, formatie per waarvan: detach. vacature wachtoeld van derden 01-02-10

Proqramma'sen operaties Programmamanager Programmamedewerker Voorlichter Totaalafdeling bestuurencommunicatie

3,35 3,28 1,11 7,74

Leidinqenondersteuninq Secretaris Bestuursondersteuner Medewerker financien Financieelbeleidsmedewerker BeleidsmedewerkerP&O Mdw.doc.informatievoorziening Secretaresse Bode Totaaileidingenondersteuning

1,00 0,50 1,27 1,00 0,50 0,50 1,37 0,56 6,70

Afbouwtaken Afval Gevelisolatie BWS Regionaalarcheoloog Externeveiligheid Totaal afbouwtaken

0,20 0,12 0,30 1,00 1,00 2,62

0,00

Stortplaatsen(beheersmatiqe kerntaak) Medewerker stortplaatsen Totaal stortplaatsen

0,50 0,50

0,00

Streekarchivariaat (beheersmatiqe kerntaak) Hoofd/streekarchivaris Inspecteur Archivaris Studiezaalassistent Adm.medewerker Totaal Streekarchivariaat

1,00 0,89 4,39 2,65 0,67 9,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24 0,25

0,00

0,49

0,20

0,20

0,20

Boventallio / wachtoeldoude regime fper mdw) Boventallig Wachtgelder Totaalboventallig/ wachtgeldersouderegime

2,00 2,00

Totaal indienst: waarvan vacature waarvan gedetacheerd naar derden Gedetach.vanderden (financiele bijraming) Wachtgelders oude regime / Boventallig

27,16 0,69 0,20 0,00 2,00

Wachtgelders nieuw regime (UVW) / Boventallig

6,00

65

0,20

0,69

2,00

0,00

TOELICHTING OP HETFORMATIEPUVN In net overzichtvan deformatievan de RegioAchterhoek isper afdeiing aangecevenwat de toegestane formatie per 1februari 2010 is. Degegevens zijn uitgedrukt infuiltime eenheden. De formatie wordt structureel ingezetvoor de regiotaken conform vastgesteld beleidenvoornErneiijk ingevuid door medewerkers met eenvast dienstverband bij de Regio Achterhoek. Degegevens,zoalsopgenomen indit overzicht, zijn gebruikt ten behoeve van net opsfcellerivan de raming salarissen en sociale lastenvoor de begroting2011. Dedetachering vanuit derden aan de Regio is met meegeteld in detoegestane formatie. Daarvoor worden zonodig afzonderlijke budgetten inde begroting opgenomen. Dedetachering van deRegio naar derden is,vanuit desituatie van boventalligheid zijn eveneens niet meegeteld. Hiertegendver staan opbrengsten dieeveneens nietzijngeraamd. De RegioAchterhoek bestaat uit deonderdelen Programma'senoperaties, Leiding-en•ondersteuning en het Achterhoeks Archief.

Ontwikkelingenformatie 2011 Detotale formatie van de Regio bedraagt 27,16 fte (36 medewerkers). Daarbij is nog geen rekening gehouden met de boventallige medewerkers en dewachtgelders. Deformatie isten opzichtevan het vorigeformatiepiangedaald met 0,29 fte. Onderdeel

Taak

Achterhoeks Archief Programma's en operaties Leiding en ondersteuning Stortplaatsen Termijngebonden taken TOTAAL

Beheersmatig Strategisch Strategisch Beheersmatig Afbouw

Toelichting verschiilen: Programma's enoperaties: Termijngebonden taken:

2009

2010

8,26 7,50 5,62 0,30 3,57 25,25

9,60 7,63 6,70 0,50 3,02 27,45

201*

:VersdiU 2010-2611 .

9,60. 7,74 ^__ ô^p . :6,70 : 0,50 -0/fQ! 2,62 27,16 :•• - § , 2 9

budgettair neutralewijziging, invuiiingvacature communicatie in fagere schaal + 0,11 fte formatie externe veiligheid - 0,4 fte door boventalligheid. Loonsomwerd gedekt uit inkomsten subsidie ExterneVeilfghetd.

Vacatures Detotale vacatureruimte bedraagt 0,69 fte, dit isalsvolgt onder teverdelen: - Leiding enondersteuning (financien) 0,49 fte -Termijngebonden taken (afval) 0,20 fte Totaal 0,69 fte Devacatureruimte zalafhankelijk vandewerkdruk worden ingevuid. Wachtgelders DeRegio kenttweewachtgelders en zesboventailige medewerkers. Vandewachtgelders"komt een persoon voor rekeningvan de Regio (oude regeling) eneen persoon wordt vergoed door bet College Saneringsfonds Ziekenhuisvoorzieningen (medewerker Ambulance-dienst).Overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur worden desalariskosten van dewachtgelders gedekt uit de Voorziening RisicoWachtgelden. Dekosten voor de boventallige medewerkers zijn het gevolg van dereorganisatie enworden,verminderd metdedetacheringsinkomsten,alsfrictiekosten ten tastegebracht van de algemene reserve.

66

Detacher'!ng Intotaalzijn2medewerkerswerkzaamdie(gedeeltelijk) wordengedetacheerdnaarexterne organisaties.Eenmedewerkerbehoorttotdereguliereformatie.Deanderemedewerkerisalsgevolg vanreorganisatiebovenformatiefgeplaatst. Bepalingloonsom Inderamingvansalarissenensocialelastenwordtuitgegaanvandewerkelijkestructurele loonkostenper 1 februari2010,gecorrigeerdvooreenautonomeloonstijging (CAO, periodieken, functiewaardering).Desalarisindexvoor2010bedraagt1,5%envoor20111,5%. Voorvacatures wordendemaximavoordesbetreffendefunctiesgehanteerd.Detotaleioonsomvoor2011bedraagt exclusiefwachtgeldersenboventalligen€1.797.563. Netto-uren Deproductieveurenofwelnetto-uren bedragen 1.350 urenperformatieplaats,inovereenstemming metalgemeengehanteerdenormen. Omschrijvingper fulltime fte Bruto beschikbare tijd Verlof feestdagen Normaalen buitengewoon verlof Ziekteverzuim Aanwezige uren Algemeen overleg Opleiding en bijhouden iiteratuur Frictie-uren (verplaatsing,verzorging, ed.) Totaal indirecte uren

Uren 5 x 52x 7,2 8x7,2 27,5X7,2 5%

Nettowerkuren (aanwezige- indirecteuren)

1.872 57 198 82 1.535 50 30 105 185

1.350

67

68

i t

i T t f r ^ ^ r t t f

' T7 ? 7 7 7 7

2222222222222

ssia?;

r O ' f U f f l T ' J O S I D r t

sSssae^^ss^^sSss^;

3?£53?gS2?

ss^gsssss^ssgs

^ ^ ^ ^

JsgîSaSsSsSSSgS:

;o o g o o • d d d t '

y, _n N

n

M S4 .y, a, bi, .N

-M,

g PS o g T- o o n oi d vi Dinq* rn T- OJ

N M,

i ?5?

E e s E e e s E i -:

•

III

i a. 5 3

3 1 I = Q •* ^

J"II ** J= £

aoil s i

g c 3 w! J « • «:

a o3 ; o .* m o ^ I ^ f * J ™ E T5« ms D E s t t a r o r o g fl {? S o S n < i > i « m n n i o ;£2£* = S JJ = c S 2 2 l i u a 2 2 a •>>>>Soio)fi<«ii
iaaaE a 3 "§•§•§> ; O

a>

OJ

Si

ssss^>:

69

,2

i I

g

» 13

£

TJ

_- "S CB > § 1

-g •£ •$; s ™ * ID 3 11 Q- t> n E a. a. i •= OSS'

°

5!

3

^ 0 3U ra

1 %

s

0)

2 ral

m to H

^ o _:

\0

O O o

(Nl f>j

^

fM

; IN

2m

( < H O ft v£> CO- S>

LO i-4 7-t TH r\i r-f Ln rvj r~

<= ™ m m

*

IN

en (M o i

K!

(S

IN

in ©

m o *">

03 IN

rH I N

9 P

i-t m i-H VD IS.

CN

m in

o

. °I w

in

Ln TH i n

<0

fM

CM

PI

00

m o

a> o rv i n en r~^ ui oi

O Ifl ^ O i fM

"0

5f f«l

IN

"1

oil

©II

IN

C4 OS IN

0J

p5

o

o

I"* I N

«? So

••*•

T-H

CI

, *

r*i

en «*i

o o o

m

m

io is Lf> m ^ P>I

v© m w

a in

in

*

*

IN

<sf r*

«© in ;

*©

H rt1 t O N r 5 <j t ^ 'I H

IU

>

I (A

id m I-I HI

ea

SfB«fgBPP

©

n in «-j

W.

TOELXCHTJNGBD STAATVAN RESERVESEN VOORZIENINGEN

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maaktonderscheid tussen reserves en voorzieningen. Reserves Tot de algemene reserve worden gerekend alle reserves,waaraangeen bestemmingisgegeven (vrij besteedbaar). Onder een bestemmingsreservewordt verstaan een reserve waaraan door het algemeen bestuur een bepaalde bestemming(doel) isgegeven. Deze bestemming kante alien tijde worden opgeheven;er zitten geen verplichtingen naar derden achter. Het rechtstreeks aan reserves toevoegen of onttrekken van middelen isniettoegestaan.Dit moet plaats vinden via deexploitatie. Ditgeldt ookvoor het toerekenen van renteaan reserves. Toevoegingen aan reserves,die nun berekeningsgrondslag (voornamelijk) ontlenen aaneen rentevoet, dienen via de resultaatbestemming plaats tevinden. Voorzieningen Voorzieningen geven een schatting van devoorzienbare lasten inverband met risico'sen verplichtingen, waarvan de omvang en/of hettijdstip van optreden minof meeronzeker zijn. De voorziene lasten moeten hun oorsprong in hetverleden hebben (voor balansdatum). Devoorzieningen dienen naar beste schatting dekkendte zijn voor deachterliggende verplichtingen en risico's. Voorzieningen worden onderscheiden naar: > bestaande risico's ter zakevan bepaaldete verwachten verplichtingen ofverliezen waarvan de omvang redelijkerwijs iste schatten,zoals nazorgstortplaatsen enwachtgelden; > verplichtingen samenhangend met het in detijd onregelmatiggespreidzijnvan bepaalde kosten,zoalsonderhoudgebouwen; > schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen, reorganisaties endergelijke en > van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, maardie hetzij nog nietzijn besteed hetzij intermijnen ten gunste van de rekeningvan batenen lasten komen. Een uitzondering geldt voor ontvangen voorschotbedragen vande Europeseen Nederlandse overheidslichamen. Dezeworden opgenomenonder deoverlopende passiva. Rentetoevoeging Het rentepercentage voor toevoeging van rente aande reserves endecalamiteitenvoorziening"De Langenberg"isgebaseerd opdedepositorente en bedraagt voor 20114,5%. Derentetoevoeging aan devoorziening "Nazorg de Langenberg"bedraagt 4,5%,gebaseerd op de middellange depositorente vande BNG.Het rentepercentage van4,5%wordt gebruikt bij het bepalen vandedoelvermogensvan de nazorgplannen van dedrie intergemeentelijkestortplaatsen (zie naderetoelicht onder voorziening "Nazorg de Langenberg").

1. Algemene reserve Dealgemene reserve dient vooralvoor het opvangen van detegenvallers in hetjaarresultaat. De rente diewordt toegerekend aan de bestemmingsreserveswordt aandealgemene reserve toegevoegd (effect interne financiering). Op31december 2011bedraagt het begrote saldo€ 1.223.693. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op deomvang vandealgemene reserve. Door hetalgemeen bestuur is bepaald dat het plafond van dealgemene reserve 10%vande begroteomzet,ofwel€ 500.000 bedraagt (algemeen bestuur 24februari 2010). Ook is besloten het surplus boven deweerstandscapaciteit in reserve te houden voor incidentele financiering van projecten inde komendejaren.

71

2. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserveprojecten Bij de behandelingvan de programmaverantwoording 2008 en de programmabegroting 2.010zij-n gelden ten lastevan dealgemene reserve gestort inde bestemmingsreserve projecten. De projected uit dejaarplannenvan 2009 en 2010 worden ten lastevan deze reserve gebracht. In 2011worden nogtwee projecten uit dejaarplannen 2009 en 2010 ten lastevan de reserve gebracht. Voc- ZCil wordt voor projecten een bijdrage van degemeentengevraagd. BestemmingsreserveBWS-renteresultaat Het saldovandeze reserve isontstaan uit rentevoordelen over toegekende BWS-budgetten. Deze vooordeien zijn ontstaan door tijdsverschiitussen ontvangst van subsidie van net Rijken beialingvan subsidie aandebeianghebbenden en door renteconversies. In 2009 heeft het Rijk de subsidieverplichting aande Regio afgekocht. Dekomendejaren wordt nog rente betaaldsar, beianghebbenden en vinden nog renteconversies plaats. Deeffecten hiervan worden verreicend met de bestemmingsreserve. Deverwachte onttrekkingvoor 2011bedraagt.€ 72.000.

3.Voorzieningen Voorzieningrisicowachtgelden Devoorziening omvat bestaandewachtgeldverplichtingen, mogelijke aanspraken voor struccureie detachering en mogelijke aanspraak bij afloop van projecten. Devoorziening isop grand van hetE3V nietverplicht. Omdatde Regiofors isingekrompen, isde mogelijkhesdornwachtgelderste kunnen herplaatsenter voorkoming van wachtgelden praktisch nihil. Deomvang vandevoorziening ci;en1: zodanig te zijndat de bestaande endete verwachten aanspraken op wachtgeid kunnert werden gedekt. Devoorziening omvat per 2011verpliehtingenten aanzien van: bestaandewachtgeldverplichtingen voor drie personen mogelijke aanspraken voor structurele detachering van een persoon mogelijke aanspraak bij afloop van projecten voor twee personen Devoorziening wordtjaarlijks bij het opstellen van dejaarrekening geactualiseerd orndefinancieie risico's op hetgebied van wachtgeldverplichtingen voldoende te kunnen beheersen. Voorzieningonderhoudhuisvestlng Het pand Gezellenlaan 10te Doetinchem wordt met ingangvan 1 januari 2.009gehuurd. Het buitenonderhoud komtvoor rekentngvan deeigenaar, het interne (binnen) onderhoud komt voor ear: groot deelvoor rekeningvan de huurder.Jaarlijksvindteenstorting plaatsvan€ 2.500 op basisven een meerjarig onderhoudsplan ter dekking van de noodzakelijke (interne) onderhoudskosten. VoorzieningInfrafonds Rijksweg 15 In 1999 isbij 2ebegrotingswijziging 1999 beslotentot devormingvan eenInfrafonds RI5/R1Sen gevoeddoor een bijdragevan dedeelnemende gemeenten. Demiddelen kunnen worden Ingezetveer het ontwikkelen c.q.opzetten van een promotiecampagneter verbetering van deverkeersverbindmg tussenVarsseveld en Enschede(Rijksweg 15).Tengevolgevan BBVdier.tdeze passiva bescbouw;;te worden alsvoorziening,want het betreft gelden die vande gemeenten afzonder'ijk zijn, Nazorgstortplaatsen Denazorgplicht voor stortplaats"De Langenberg'Migttot 2019 bij de RegioAchterhoek. Daarna neemt de provincie deeeuwigdurende nazorg over. Devoorziening dient daaromtoereikend te zljrt voor zowelde nazorgtot 2019,alsvoor deeeuwigdurende nazorg,die door de provincie wordt overgenomen. Naastdezorgplicht wordt in 2019eveneens de opgebouwdevoorziening (inciusief renteresultaat) aan de provincie overgedragen. Opgrand van bestuursbesluiten op 9 maart 1998 (intentie overname 't Bellegoor en 't Wald)enop 22 april 2009 (uitvoering overdracht) zijn indeze voorziening ookde intergemeentelijkestortplaatsen't Bellegoor en 't Waid rneegenomen. Ir-o'e vergadering van het algemeenbestuur van 22april 2009 ishetdoelvermogen van de voorziening nazorg stortplaatsen per 1januari 2008 op basis van nazorgplannen bepaaldop€ 17.513.337. 72

^_

in

r^

h CM

CO

^HI

CO

LO

r*-

CM CM

to cri

K

o CM

iri

CO

m

CO

^>

3 o

o

«*

CO OS CO CM CM

-
T_

o

CM

CO CM

CM

to a CO

to rV

CM

^ f

CO

T-

CM CM

•
as ^r en

en m •'I

O CO T"

CM

t o

a

U3

" * •

f -

CO

TJ-

*r d"

d

CM o d*

« — *-

a u IS .£

01

„ 2~ S o •£ 1"° a | i3

j

CI

t o

c

^j.

m

o •&

CM

CM

**

CO

o r^cri

o m d

\*~ ,_ (P

co

• * CO

LO CO

m

^

CM

CM

m cri

• *

CO

CM

T

CN

CO CO CO

CO CO

m o

CD

CO

CO

CO CM

OS

cri

i n

W

CO

-4-

in a>

i n CO

1 ^ CM

x-^ CO

a> ^r h~ CM CM

w in CO

t o

o" d

a

in

^ Tf

co t o i*- en d o"

CO

a a"

U) CO

0£ n

£ CO

c a)

5 c

1 0 J= o .2

'5 03 •Jo

w

o co

0) .S S E i_ • s 2 ffl 2

to

m m

CM

CO

CO

o

T d CM

CM

CO

C4

to

ia m a o"

CO i n

to to

CM

58 LO CO CM

if 2•a" <3 :=• ^ >

o£ c O u
o -v

CO

w

NOS O

CM

• > *

• *

to

CM t o

hCM O)

•"S 1 CO

cri CO

t^-

0)

r^co uo

îo

• *

CO CO

*t as

OS

^ •p-

h o

T-

T—"

f CM

Tjv-_

CO

o o"

-*

CO

to CD_. to"

o CM

•sr

2

S a o S

o «

CO CO

CD CO CD

•*}• CO CO

• *

i n

W

*r

T-

"* ^. to to

h~ âcb to

CD

CO U5 LO

CM as "4" to"

t o

NT

m to csi

h• ^ •

CO

•"3" o CO

to

in

us to CO

a> hto

CO

TT

•>^-

CM CO

a>

o

to

^

^

hto u> cri

CO

to a> ^r â-

m

a> r^ m

CO

CO CO

CO

o_ o"

JZ O

.52 CO

s

la

CO CO

I'lSs

en rCO

as CM CM

O)

i n

^

CD

OS

CO

CO

tOo)

"5

CM CM T-^ T ^

d"

j —

d

CO f t

3 O « 3 u a Ui

CO

= S C 3 3 a

P o C 0 a ui

o a O CM

Aantal aanluitinge er1/1/9

c r->

CO

CD CM

o ci

*fr

to

CO

CO

to d m

m

in

CM'

CO CD

CO CO

en m r"

CO CM

T-

as a

to f -

CO CO CM

i^01 h-

d

d

to

to

CO

^r

• * t n CO

CO

,_

T .

co m

CO

h -

OS

T ^ a> T-" O '

o o"

CM CO

CO CO CO

r O

en o

i n

a> d

u> o

CO

r^

a CO

U>

LO

cri

CM

^ * en GO

w fit

2 per 1/1/'

Aantal inwonei

_2

CO

CO

o

CO en

1 ^ CM

-<* Tf

m to

m m to CO

CO

i n

CO

a d CO

to

CO

o cri CM

CO CO CO

d o

CO

Ul

(5 tc

1

Ul

JQ

a.

O

sa.

o -a .S o

a

5 ° «5

< < u 2

S in >

®

i_

5 »c 9

c* S S — c

I o

(0

z

c

TO CO

<

m

"S

o c

2

o

o

a

O

rz

-22

2>

o

-^ u CQ

CD "to

— 0k 1 t—

T3

c

Is

CD

1 1

tz 2o

O

IS h=

73

3,,-o

iS m

o ,,ro

CM " ro CM . 5 O) .-S C 3 S » 5 «

£

U at

CO i~

CD

s,» si3

o o

ffl m

aa

>

o

2010 roner wijz tort

ui

o

h-

LO

CO*

CM

CO

CO*

CM

CO CO

00 CO

N00

CO

CO CO

CO"

CO*

o>"

co"

V-

^ OT

— s
O

S -• E

«

<8

t?

fc-

a, © o _ C * • JS

to CO

r--_ co"

en

,_

CO

-t co"

CO

•

*

"

CO

o

h-

a co"

CO

CM CO

e^ t©

<J)

CO

sT

— V

t;

•B CO

o £

x

CD

£— «

|2

E? *• t : "ZS 'w °

o

Tota ongewi beleid: excls

c

a is * SS5 i £ -S •0

CO •sr

to

CO (0

CO CO

en

•=*•

a

h-

CO •

to co

t n CO

*

CO

CD

CO

M

to

o

rGi

UO

o

LO

CO U7

CM

CO

CO CO

CO CO CM

o

T -

to

CO

00

LO

CO CM

CO CM

CO CO

o*

co"

CO

en

o"

r-

at

CM

hco

to

CO

CM

CO CO CO

co'

2

^ ^ qj

-Si.

o*

"

*"

CM O CM

CO

LO

CO O0 CO

"

(M

SM

T -

«r co"

OJ

CO

o o_

V

"

r^. LO_

o*

CO CD CO

.S CM

T-

O) T- -£

to CO 00 CM

to

•*r

N-

CO

CO

o CO

o

LO CM CO

CO'

CO CM

CM

LO LO

*

'S-

co o

o ^s-

o

to

iS OS

LO

o a' o CO

o CO

s o

2 ±3

™

m ^r o*

c
^ 5 c

01

CD CD

•o

e o

• *

e

CM

©

Of C £T"

5 3

§

o

00 CO

d CM

tD

CO

o

CO

CO

LO LO

K

CO

CM

LO t —

to r-

CO CO

• * •

T -

p

CO V

to

M

uj

CO

m co

o o o*

^ff o" «* o

SJ

TO

«

o

o

00

*eo { £

o> Hr

"co

<

45 o

i-

e ©

q N

3

eg T5

© Is-

CO

LO

T-

CM CM

CO CM

r^

to LO TT—

CO 00 CO

• *

CO CO

CO

r-^

u>

v~

a t co

CO CO CO

"*

o o

o w

CO CM

o*

•fl-

LO

co"

93

^

3

CM CM

o

CO

2

a

1

CO

en 00

raJ2

hCO

CO

T—

T -

1

J£

w»

»

If s

CO CO

CO CM CO

CO CO CO

•t—

CO

••*•

LO CO

CM CO

iri

CM

to

o

to

•*

• t -

^

•

"

CM CO

"

en ra

CO

o

o

• *

o T -

CO

CO IV

•f• *

d

LO Wl

"* r^ t ~ "~

• *

o

T

• *

r

"

o>

•e- s r in "* c ? co"

d"

<=*

.-*

s g 5 CO

|2

I

II u -a

.S o

So «M

5?

M5 3£

5

S

C

•-

c

as

S 0)

XJ

c

O)

£

c -2J

"CD

tt

"co

V

*

<

m

^ o -*:

£ CD -C

-C

o c

tj

©

c m

o Q

J£

©

©

CO

a

-c

to o

o tz

o

^

3

o

?

"o 1^-

~

CD C

« 3

•3 ©

T

D J CM £ 4 !

c: «* ca

S 8.

-1

a9

2 1

co S

mm

£ x:

o o

> 03

74

^»«ninirisfâ«e'!!^^sSflSi,?®ws«^^

-" -

^"K^tfWfc^!^.râs^pTj&s@?rt"

in

V 0>

5

T-4

o

r-. rs N o

N N

o

E a

o o

E a

E a

o o 6"

E a

E a

o o

E a

E a

N

t XI

< cu

o 3 c0) T3

o

N

r4

o rM

O

o > c en o >

o (N

9)

(S

o

d

o o

O

« IS

re

4-1

iH

o o

t-1 r4.

rt

O

HI CM

(N O IN O O o

o o o

T-5 CO

O

a X

IU

*3~

3

T-)

4J

o (N

CO

c
2

i 4-1

in

*-i ©

Si

M c

^5"

4J CO

(N

T-( 1-1

o

4)

C CD

1-4

••—i

> c

cu >

V 1-

n

3

iH

V

o

s

N Q

£

en c "£

c

>

<

•a

o

Z

*i_

IU f3

0.

01 o

w Z

-J

C

s

cu o

IU

CD Q (9

5) IU

o

N m

>

•o

Z

M

'5?

5 z Q Z

CO

a ro >

TJ XI

-Si Q

IU CO

5 !u £ -J £U I U

IU

§

Q2 g

-1

•D

"> ••"•» 1_

1A •11

u (0 E

u»

O

IU

8

E

H (A

u

D) at

2

a. cu

IU

<

N CU

c • >

H HI 0.

>

cu

»-i

_i .gigj UJ—5 ffl 5,Z g 0< u 3 i Et i
a Z i£i o lh

o
•4-1

E3

•a

X) c 3

C

.

cu

1t"

cu

V D) cu Z

CU •a

E p

N*1 C a i •"*

cu

IU ui i3 IU -" £ Sfl -J

IU OJ ^ IU

cu

Z OJ g z

-1

31 *3 w P. > v> iu 3 53 in

CO < > Cfl

75

1

I

O

H

f-

^ -M CU

X

<

76

6.6 PRODUKT-PROGRAMMA-MATRIX Producten

Lasten

Programma's Bestuur Strategische Agenda

Streekarchivariaat

Nazorg stortplaatsen

Termijn Overige uitgaven gebonden taken en inkomsten

Totaal

Bestuursorganen(10.1)

26.312

26.312

Bestuursapparaat(10.2)

168.578

168.578

Onvoorzien (10.3)

15.000

Duurzame economie (20.1)

15.000

373.874

373.874

0

0 365.393

Vrijetijdseconomie projecten (40.2)

365.393 0 498.352 0

Regiomarketing (50.1)

340.544

Duurzame economie projecten (20.2) Mobiiiteit (30.1) Mobiliteit projecten (30.2) Vrijetijdseconomie (40.1)

Regiomarketing projecten (50.1)

0 498.352

0 340.544

15.000

15.000

Streekarchivariaat (60.1)

914.343

Publieksdiensten (60.2)

164.418

Nazorg De Langenberg (70.1)

914.343 164.418 708.545

Nazorg 't Bellegoor (70.2) Nazorg'tWALD (70.3)

708.545

51.515

51.515

125.880

125.880

Termijngebondentaken (80.1)

217.276

Bedrijfsvoering Kapitaallasten TOTAAL

Baten

217.276 2.073.364

194.890 Producten

Bestuur

1.593.163 Strategische Agenda

1.078.761 Streekarchivariaat

885.941

217.276

2.073.364

948.435

948.435

3.036.800

7.006.830

Nazorg Termijn Overige uitgaven stortplaatsen gebonden taken en inkomsten

Totaal

Bestuursorganen (10.1)

26.312

26.312

Bestuursapparaat (10.2)

168.578

168.578

Onvoorzien (10.3)

15.000

Duurzame economie (20.1)

373.874

Duurzame economie projecten (20.2)

15.000 373.874

0

0

Mobiliteit (30.1)

365.393

365.393

Mobiliteit projecten (30.2)

0 498.352 0 340.544 0

Vrijetijdseconomie (40.1) Vrijetijdseconomie projecten (40.2) Regiomarketing (50.1) Regiomarketing projecten (50,1)

0 498.352 0 340.544 0

Streekarchivariaat (60.1)

914.343

Publieksdiensten (60.2)

164.418

Nazorg De Langenberg (70.1)

914.343 164.418 708.545

Nazorg't Bellegoor (70.2) Nazorg'tWALD (70.3)

708.545

51.515

51.515

125.880

125.880

Termijngebonden taken (80.1)

317.276

Bedrijfsvoering Kapitaallasten Mutaties reserves (100.1) TOTAAL

317.276 2.047.364

2.047.364

946.356

946.356

0

15.000

0

0

-100.000

28.080

-56.920

194.890

1.593.163

1.078.761

885.941

217.276

3.036.800

7.006.830

77

78

u j o o

s if

o

o

o

o

o

o

w

o

o

o

o

o

o

o

c

m

r-

a

a

*-i

m

ex

a

O c j ^ r m o c a o a i O ^ - a r — CO 3

3||

|C

(Nj

CD

«T

o

i

a o

T

M

O

O

M

d

f

^

j

o

Ul

ui

o

a

o

T

ed

o

c

s

o

D

«

-

H

»

H

O

ui f ' T ' a i «

a

o

a

o

o

o

)

N

in' N

J

u

a

c

s

C

o

0

a

i o

fj

a

a

o

o

o

a

a

o

o

o

o

o

o

o

a

a

a

a

0

A

r » «*

-H I N

r3

oi 10K3

?

If

HITi

3a a

o

o

a

a

o

a

a

o

c

s

o

c

s

o

o

o

o

e

>

a

o

l s

ss

2^1 1k

o

o

a

o

o

o

o

a

o

o

o

o

a

o

o

o

c

i

O o

o

a

o C3

5

I

o

a

o

o

a

o

a

o

o

o

a

o

o

a

r

a

o

o

o

e> a o

a

us

l

O 0 0 \0 O O U -

o

o

o

o

o

a

o

o

o

o

o

o

a

o

o

1

*

o

o

r

-

a

o

o

o

a

o

o

o

o

o

r

^

in

m

a

c

i

q

t

in*

S

s

o

en

a

CO IE

0

o

SI in en en fs

1

<% ^~

0

0

0

IN CO

en

0

0

- y i n cq

a IN N

» en c

s

o

o

a

o

o

a

o

a

o

a

o

a

o

o

a

o

o

Q

0

0

0

O

0

0

"ill o

o

a

o

a

a

o

c

o

o

w

a

o

a

o

o

o

a

o

o

a

o

o

a

c P r v i i - i ' J - o n O r s l o - r O m w o o O a u D a w g - i * . oi in * • r i N c o r-sC

in

§

3 ?1J E

o

o

o

o

o

o

o

a

o

a

a

o

o

o

a

o

o

a

o

o a o

o

a

o

*i| C J o o O Q in in d IN

o o o a g o a L / i . O O 3 O in in in i n ed aa as e o

- i * r a ) a \ o O D f f l O l W t u j ^ o i M c i t T N r J u i m i g i r

i T * o r M i q i N

o o o u i O L f i O i n o m m o m i D « 3 i ^ O O

*."lI

us

IN

us

yj

*

^

T * :

t

^

t

< O N

m

a

in N. 53 a

s §

LT1 - T f N

N- O 1 -

O

S( S K

1 a d

o

o

o

a

o

o

o

B

, 5| |

•4 O H

" i|1

S

in

ed

JO

CTJ

d

^r

O

d

J

O

f

en 0 in 0 r4

I < L T

IN

— M

ni o

a

o

o

o

a

a o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

c o

s

O O

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0 a a 0 0

o

o

o

o

o

o

o

o

o a o o o o

d

in

- J I N "

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a

a

o o a

o

o

a

o

a

a

a

O

s

d

a

o

a

o

o

a

o

o

o

a

o

o

a

o

o

o

a

a

3

o

o

o

o

o

o

a

o

a

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a

o

o

a

o

o

c

s

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a

o

a

o

o

o

o

o

o

o

o

o

i

o

o

o

o

o

a

O

n

Z | o

O

at

o

o

rn

s

en

H

" % -s

io N

N O l PS

3

2

11*

"sI*

O

s1 i

*II

5 I-

o

en

•5*

o

o

00

S -3 -1

a

i o

o

IN IN in

0

I N I O H

v o t M c O ' T O M O f N Q i f o p i o i n i f l o i a o i H - i r ^ t ^ m m T V ^ T H « ^ C M n i n c o n r^ in n M; i n u i « I N C M «s od r i id od d ^r » t o ^ i n rs i ; --jrviusrN iO Oi jdrtjpmiNHW

* m m

en ao m

o

en

11

a

m 0 kD

*r d d p

IN

\ D O ' ! r L n o t n C J f o o i o a [ - - o i > o ^ i o i D i = i n o ^ H -H P>. i / i o o c n q - f > j o i r * c

3

&

3|]

GO

01 in 01

N H L l O l T

- , p^ p-

r - i i o c d f i

i

s <

tf,

1-2

va

a

c o a \ * 3 " O Q O

r v t N c a w O t n O r - i o - a - o t ' i e o i n m o v o a

9)

d

en w d

1.231.399 683.193 158.772

1.231.399 683.193 158,772

283.552 26.312 168.578 373.874 0 365.393 0 198.352 0 340.544 15.000 914.343 164.418 708.545 51.515 125.880 317.276

I

00

O

c?

i

O O IN

0

0

r4

^1

s H

o

o

o

o

a

r

a

a

o

o

a

o

a

o

o

o

o

o

§

o

a a

o

o

O o in

o

o

a

o

a

o

o

o

o

o

a

o

o

i

N

O

o

o

a

o

all a

o

i

r

o

o

o

o

o

a

o

o

o

o

o

a

o

o

o

a

o

o

a

o

o

o

o

o

^

o

o

r

-

i

d

^

o

a

i

o

i

r

rvj c d r o

m

O
o

o

l<

s o

o

o o

o

o

o

a

o

o

o

c

J

o

o

o

o

o

o

=

s 1

l|llliililllrll!if h

5) 3

r

l

P

J

;

=

:

i

=

^ j 3 0 D n i

<

u

fete

S ?

S

o d o ' o ' d e J d d d d o ' d d o ' o ' o d d 3 - 4 ~ i ( N i - > j n e ! i * f - * 3 - t n m i O i O f " - r N j s . c a w

'

O

s?

fi

o

« a

rt

a

i 6=s

3 Ol

1

a

o

o

o

o

o

o

a

o

o

a

a

o

0

"?

CO IN

o

a

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a

a

o

o

o

o

o

o

a

o

a

o

o

o

o

o

o

0

0

0 a

0

o

o

o

o

o

o

o

0

0

a 0

0

O

a

J=

v

H . a . c i "a.

dd d d

Q.

1

1 "s

o

s

§ 1 =1

J!

s

Ifs a.-J

o

U) CO

1 S1

o

"i1i

o

I

s i l l

I «« •= s g- 5 S s S | S a i l Si 1 ~s= »»% %a l i a s l§|Bs.l g f t t l g Lasten

Volgnunimeren omschrijving

° 1 1°

o

CO

a IS

3

a

i}

o

s o

•# '3

o

3

1 o o o

o

1j|

o

w

S i

J

s

o

s

i

E

<

«0 Ed id

Voignummer enomschrijving

,

o

^-

0 q-

„ 1sj

oi

1

79

a

a

o

o

o

c

§ ti

S S

.. u

j

o

o

a

o

c

3 ? ---

o.

l i s

o

CI w L.

-—.

&

S-£E

p?

f o ^ s l - ^ f ;

315

iaaac«

SiSiiiifiSilSfiliS rt^fN^/Nr-;tsii-;rN'-;r^»HrsiTHfNfn-^r--) 3 d 0 d d d 0 d d d d 0 d

d d o

6

d

0

0

8 S1

11

=8

? a ; ; a s s ^ ^ i £ S | i |= Baten

o

c a>

a

T5

1 1

c 5 0 1 a)

S

a ." 5 . a . 0 . s£ i £ v : !<: i

d

d

d

s

0

I

w E SI

3

80

6.8 TOELICHTING OP DE AUTONOME ONTWIKKEILING INWONERBIJDRAGE Naamgemeente

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Montferland Oude ijsselstreek Winterswijk Totaal

Aantal Totaal 2010 inwoners perinwoner t/m 2ewijziging per1/1/10 27.506 9,75 44.968 9,50 37.765 9,77 56.355 9,20 30.036 8,98 35.105 8,87 39.896 9,59 29.057 9,69 300.688 9,41 9,41

Totaal inwonerbijdragevolge 3nsverzamelstaat

Mutatie per inwoner

Totaal per inwoner 2011 9,96 9,72 9,98 9,41 9,19 9,07 9,80 9,92 9,62

0,214 0,217 0,219 0,205 0,204 0,203 0,217 0,226 0,212

9,62

0,212

Te verklaren wijziging (verschil in verzamelstaat) | 0,21 Deafwijking tussen nominate inwonerbijdrage engemiddelde inwonerbijdrage ontstaat door afwijkende deelnameaan Streekarchivariaat. Autonome ontwikkelingen Stijginqsalarissenen sociale lasten -Autonome loonkostenstijging 2011 (1,5%) -Verlaging autonome loonkostenstijging 2009(-1%) -Autonome kostenstijging periodieken en functiewaardering

0,11

0,09 -0,06 0,08

Loon-en priisstijqinqenderden 0,75% Waargeletop rekeningscijfers indexatie niet nodig is, isditachterwege gelaten. Biizonderheden Huisvesting Brewinc (AB-besluit 16december2009) Doorberekening btwdienstveriening door Doetinchem compensabelvoorgemeentenvia BCF)

0,01

0,08 0,034 is

0,041

Afname aantal inwoners

0,01 Totaal bestaand beleid

0,21

Nieuw beleid Meegenomenvoorstellen meeriarenraming2012 -2016 -verwerking vervangingsinvesteringen Totaal nieuw beleid inprimaire begroting

0,00

Totaal mutatie in primaire begroting

0,21

81

0,00

82

NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

Recommend Documents