Nulmeting kosten publiek toegankelijke laadinfrastructuur
Waarom is een nulmeting belangrijk in het proces dat wij doorlopen? Het doel is om de kosten voor de publieke laadinfrastructuur te reduceren Stappenplan NKL
A .
B .
C . E .
D .
A. Vorming Nationaal Kennisplatfom Laadinfrastructuur In december 2014 is het NKL opgericht met als doel de kosten van publiek (toegankelijk) Laadinfrastructuur naar beneden te brengen. B. Nulmeting Voor de bepaling van toekomstige kostenontwikkelingen moet een nulmeting worden vastgesteld. De nulmeting heeft als doel de kosten in de sector voor publiek toegankelijke laadpalen te bepalen. Pwc heeft als onafhankelijke partij de data verzameld en de nulmeting uitgevoerd. C. Actieplan kostenbesparingen en innovatie Opstellen van een strategische/project agenda met initiatieven die in de betreffende periode tot kostenreducties moeten leiden. D. Uitvoeren projecten Uitwerken van, en invulling geven aan de initiatieven door middel van samenwerking tussen de betrokken partijen. E. Evaluatie Evaluatie van de projecten en de behaalde resultaten (o.a. door het invullen van het kostenmodel).
Reikwijdte en aanpak nulmeting NKL Reikwijdte en aanpak Reikwijdte
Beperkt
Uitgebreid
Beschikbaarheid informatie
Beperkt
Uitgebreid
Overige opmerkingen
Het is niet mogelijk geweest om alle benaderde exploitanten uit de sector (12 partijen) mee te nemen in deze analyse . Exploitanten wilden niet deelnemen of er was onvoldoende tijd beschikbaar om aan de kostenmeting deel te nemen. 5 partijen hebben data aangeleverd. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om een gemiddelde per scenario te meten, maar is een gemiddelde bepaald over de deelnemende partijen en de aangeleverde scenario's. Wij hebben ons veldwerk afgerond op 5 maart 2015. De kwaliteit van de verstrekte informatie leidt ons insziens tot een redelijk beeld van de kosten in de sector. Het netwerkgedeelte en de belastingen zijn op basis van publiek beschikbare informatie bepaald over de kosten per netbeheerder en de belasting componenten.
Kwaliteit van informatie
Zwak
Voor de nulmeting is een bestaand kostenmodel van NKL gebruikt. Op basis hiervan is een gedetailleerde uitvraag van de verschillende kostencomponenten die dit model omvat opgesteld. Hierbij zijn vier scenario’s uitgevraagd (publieke paal op publieke grond 3x25A, 1 of 2 sockets, publieke paal op publieke grond 3x35A, 1 of 2 sockets. PwC heeft de dataverzameling en het aggregeren van de data tot een gemiddelde op zich genomen. Hierdoor is de data vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd weergegeven in een gemiddeld kostenniveau (ongewogen). Er wordt door PwC geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden jegens derden ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de in dit rapport vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaardt PwC, aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers, partners en/of overige vertegenwoordigers, geen enkele aansprakelijkheid, en wijst zij tevens iedere verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van enig handelen of nalaten door derden op basis van de in dit rapport vervatte informatie of voor enig besluit waaraan informatie uit dit rapport ten grondslag ligt.
Goed In Appendix 1 u nadere details over de uitgevraagde kosten componenten.
De kosten voor publieke laadpalen worden voor 36% bepaald door netbeheer en overheid Kostenverdeling over kostenposten publieke laadinfrastructuur (Jaarlijkse kosten per socket, per kWh)
Netbeheer
€1,00 €0,90 €0,80
Markt 64%
Overheid
€0,70 €0,60
22%
€0,50
14%
€0,40 €0,30
€0,20 €0,10 €-
Bron: PwC analyse
Toelichting gemiddelde kosten per component: • Publiek toegankelijke palen op publieke grond. • 5 deelnemende bedrijven. • Gemiddeld verbruik: 1700 kWh. • Gemiddelde afschrijving: 7 jaar. • Zie appendix voor definitie van de in de grafiek weergegeven kostenposten. • Overige kosten zoals marketing en overhead zijn niet meegenomen. Marktpartijen hadden moeite om deze kosten toe te schrijven aan laadpalen.
Stijging van het jaarlijks verbruik heeft een sterke invloed op de kosten per socket… Jaarlijkse kosten per socket, per kWh bij oplopend jaarlijks verbruik €1,00
€0,91
€0,90
€0,80 €0,70
€0,60
€0,60
€0,50
€0,41
€0,40 €0,30 €0,20
Toelichting effect stijging verbruik op totale jaarlijkse kosten: • De grafiek geeft een hypothetische stijging in verbruik weer.* • De stijging in verbruik veroorzaakt een sterke daling van gemiddelde vaste kosten door een hoger verbruik (hardware-, installatie-, netbeheer-, verwijderings- en instandhoudingskosten). • Een hoger verbruik heeft invloed op alle kostencomponenten behalve leveringskosten groene stroom en belasting, aangezien deze kosten oplopen met het verbruik.
€0,10 €-
1700 kWh
Bron: PwC analyse
3000 kWh
6000 kWh
* Bij de hypothetische stijging worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de vorige slide.
…dit wordt veroorzaakt door een relatieve daling van de vaste kosten per socket Jaarlijkse kosten per socket, per kWh, bij oplopend jaarlijks gebruik (als percentage bijdrage aan de totale kosten)
Relatieve stijging
35%
31%
Relatieve daling 30% 25% 20% 15%
16%
14%
15%
14% 10%
14% 9%
9% 6%
5% 4%
5%
3%
0%
1700 kWh
Bron: PwC analyse
21%
20%
18%
11% 10%
23%
22%
3000 kWh
6000 kWh
21% 14%
Toelichting : • De stijging in verbruik veroorzaakt een relatieve daling van gemiddelde constante kosten (hardware-, installatie-, netbeheer-, verwijderingsen instandhoudingskosten) • De stijging in verbruik veroorzaakt een relatieve stijging van de leveringskosten groene stroom, en belastingen en leges. Deze stijging is lager dan het effect van de dalende vaste kosten.
Appendix Inhoud
Definities kostencomponenten Toelichting kostenverdeling over kostenposten
Toelichting gemiddelde netbeheerkosten Toelichting gemiddelde energiebelasting
Definities kosten componenten zoals gehanteerd in de uitvraag (1/4) Hardwarekosten per paal (eenmalig)
Onderdelen
Definitie
Paal (eenmalig) Logistieke kosten (eenmalig)
De kosten in euro's voor de paal, exclusief de fundering en installatiematerialen. De kosten in euro's per paal inzake het vervoeren en verpakken van de paal en installatiematerialen. De fundering die nodig is bij het aanleggen van de paal, in euro's per paal. In sommige gevallen is het nodig de paal te beveiligen voor een mogelijke aanrijding. Kosten in euro's per paal Alle verbruiksmaterialen die nodig zijn om de paal te installeren, exclusief fundering, in euro's per paal. Bijvoorbeeld: bouten, moertjes, klemmen, etc.
Fundering (eenmalig) Aanrijdbeveiliging (eenmalig) Aankoop installatie materialen (eenmalig)
Installatiekosten per paal (eenmalig)
Dit zijn kosten die tot stand komen bij aanvraag en begeleiding van die aanvraag tot daadwerkelijke installatie. Het gaat om de aanvragers van een paal. Dit zijn vooral uren die de explointant stopt in communicatie en coordinatie met de aanvrager van de paal. Deze kosten zijn eenmalig ten behoeve van het plaatsingsproces. Kosten in euro's per Klantcontact (eenmalig) paal op basis van raming uren. Kosten door contact met gemeente over vergunningen (indien noodzakelijk). Kosten in Coordinatie vergunningen (eenmalig) euro's per paal op basis van raming uren. Kosten door contact met netbeheerder voor aansluiting. Kosten in euro's per paal op Coordinatie netaansluiting (eenmalig) basis van raming uren. Voor sommige installaties zal het nodig zijn gereedschap te huren om de paal te Huur gereedschap (eenmalig) installeren. Kosten in euro's per paal Arbeid met betrekking tot de installatie Arbeidskosten voor de installatie van de paal (kan zelf uitgevoerd worden of door een (eenmalig) installatiebedrijf). Kosten in euro's per paal op basis van raming uren. Dit zijn kosten die tot stand komen bij het omzetten van de werkschakelaar. Kosten in Inbedrijfstellingskosten (eenmalig) euro's per paal. Aardingskosten (eenmalig) Aardingskosten komen voort uit het slaan van een aardpen. Kosten in euro's per paal. Aanvragen energie bij Bij het ontvangen van een EAN code van de netbeheerder zal een energiecontract energieleverancier (eenmalig) aangevraagd moeten worden. Kosten in euro's per paal Kosten door contact met energieleverancier over energiecontract. Kosten in euro's per Coordinatie energiecontract (eenmalig) paal op basis van raming uren.
Definities kosten componenten zoals gehanteerd in de uitvraag (2/4) Onderdelen
Definitie
Instandhoudingskosten per paal (per jaar)
Stel dat er eens in de 3 jaar preventief onderhoud plaats vindt, wat zouden de kosten voor preventief onderhoud dan zijn. Preventief onderhoud betreft het schoonmaken van de paal (binnen- en buitenkant), visuele inspectie, en het periodiek testen van de elektronica. Dit betreft arbeids- en installatiekosten en de aanschaf van eventuele reserveonderdelen. Kosten Preventief onderhoud (per 3 jaar) in euro's per paal, per 3 jaar. Correctief onderhoud is het oplossen van problemen van de laadpaal bij storingen. Deze kosten zijn in grote mate afhankelijk van de kwaliteit, gebruiksintensiteit en incidenten. Dit betreft arbeids- en installatiekosten, materiaalkosten, het in stand houden van een technische storingsdesk en het in stand houden van een 1e lijns dienstverlening die klanten helpt bij urgente en minder urgente situaties (het is bijvoorbeeld mogelijk dat een kabel vast blijft Correctief onderhoud (per jaar) zitten). Kosten in euro's per paal, per jaar. Kosten voor aan de paal verbonden softwarediensten (ontwikkeling, end-to-end communicatie IT-Backoffice (ontwikkeling, end- en Telco abonnement). Transactie administratie en technisch beheer op afstand. (zowel to-end communicatie en Telco arbeid als IT en Telco kosten). Kosten in euro's per paal, per jaar. Instandhouden interfaces in abonnement) (per jaar) verband met zichtbaarheid locaties en statusdeling laadpaal. Kosten in euro's per paal.
Inkoopkosten groene stroom (per kWh)
Inkoopkosten per kWh in euro's per jaar. Als de exploitant ook vastrechtkosten betaalt om de vaste kosten van de energieleverancier te dekken, moeten deze worden meegenomen in het Inkoopkosten van groene stroom in te vullen bedrag per kWh. De kosten zijn exclusief de volgende onderdelen: BTW, marge voor exploitanten (per jaar) exploitant en service provider, EB en opslag duurzame energie.
Definities kosten componenten zoals gehanteerd in de uitvraag (3/4) Onderdelen
Definitie
Verwijderingskosten Arbeidskosten (eenmalig)
Verwijderingskosten per paal (eenmalig)
Logistieke kosten voor verwijdering (eenmalig) Afvoerkosten (eenmalig)
Opstalrecht (eenmalig)
Kosten in euro's per paal op basis van raming uren voor arbeidskosten van het verwijderen van de laadpaal. Kosten in euro's per paal voor de logistieke kosten bij verwijdering van paal. Kosten voor de afvoer van restmaterialen, ontmanteling, etc. Kosten in euro's per paal. Bij het verwijderen van een paal moeten coordinatie- en notariskosten gemaakt worden voor het doorhalen van het opstalrecht. Kosten in euro's per paal.
Belastingen en leges
Belastingen en leges Kosten vergunningen (eenmalig)
Opstalrecht (eenmalig)
Kosten voor de vergunningen die aangevraagd wordt bij de gemeente. Denk aan tijdelijke verkeersmaatregel voor plaatsing van de laadpaal, het organiseren van een verkeersbesluit, opbreekvergunning, omgevingsvergunning, vervuilde grond, inbreekvergunning, ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (indien vereist). Ook kan er sprake zijn van een precariorecht, omdat er sprake is van commercieel gebruik van het stuk grond en idem uitstraling in de publieke ruimte. Kosten in euro's per paal. Bij het plaatsen van een paal moeten coordinatie- en notariskosten gemaakt worden voor het opstalrecht. Kosten in euro's per paal
Definities kosten componenten netbeheer en overheid Onderdelen
Definitie
Belastingen en leges Belastingen en leges
Kosten per kWh in euro's per paal voor de hoogste Belasting op elektriciteit belastingcategorie Kosten per kWh in euro's per paal voor de hoogste Opslag duurzame energie belastingcategorie
Netbeheerkosten
Netbeheerkosten
Nieuwe aansluiting (eenmalig)
Kosten in euro's per paal, eenmalig voor nieuwe aansluiting
Vastrecht aansluiting
Jaarlijkse kosten in euro's per paal
Vastrecht transport
Jaarlijkse kosten in euro's per paal
Capaciteitstarief
Jaarlijkse kosten in euro's per paal
Systeemdiensten
Jaarlijkse kosten in euro's per paal
Meterdiensten Verwijderen aansluiting (eenmalig)
Jaarlijkse kosten in euro's per paal Kosten in euro's per paal, eenmalig voor verwijderen aansluiting
Toelichting kostenverdeling over kostenposten •
• •
De marktkosten van publieke laadpalen op publieke grond zijn uitgevraagd bij laadpaal exploiteurs. De kosten van de vijf deelnemende bedrijven wegen even zwaar in de gemiddelde kosten. Belastingkosten zijn toegevoegd vanuit data van de belastingdienst. Netbeheerkosten zijn toegevoegd vanuit data van de Nederlandse netbeheerders. Bij deze kosten is een gemiddelde genomen van het 3x25A- en het 3x35A scenario, om aan te sluiten bij de marktkosten.
Toelichting gemiddelde netbeheerkosten De netbeheer kosten variëren sterk per type aansluiting Eenmalige kosten netbeheer (€ per aansluiting)
Jaarlijkse kostenposten netbeheer in € per aansluiting 800
900 700
800 700
600
600
500
500
400
400
De in ons model meegenomen jaarlijkse gemiddelde netbeheerkosten zijn gebaseerd op de gemiddelde netbeheerder Jaarlijkse totale netbeheerkosten in € per aansluiting € 1.200 € 1.000 € 800 Netbeheerkosten 3x25A
€ 600
300
€ 400
300 200
200
€ 200
100
100 0
0 Nieuwe aansluiting (eenmalig)
Netbeheerkosten 3x35A Gemiddeld 3x25A
Gemiddeld 3x35A
€0
Verwijderen aansluiting (eenmalig)
Bron: Tarieven netbeheerders, 2015
•
Om tot de jaarlijkse totale netbeheerkosten te komen die in deze meting zijn gebruikt, zijn de eenmalige kosten verdeeld over de levensduur van de laadpaal (afschrijftermijn).
•
De jaarlijkse totale netbeheerkosten zijn €310 per aansluiting, per jaar bij 3x25A aansluiting en €879 bij 3x35A aansluiting. De netbeheerkosten variëren afhankelijk van de netbeheerder van €247 tot €375 per aansluiting/per jaar bij 3x25A aansluiting en van €774 tot €1.016 bij 3x35A aansluiting.
Toelichting gemiddelde energiebelasting Energiebelasting in € per kWh
Opslag duurzame energie in € per kWh
€ 0,14
€ 0,0050
€ 0,0045
€ 0,12
€ 0,0040
€ 0,10
€ 0,0035 € 0,0030
€ 0,08
€ 0,0025
€ 0,06
€ 0,0020
€ 0,04
€ 0,0015 € 0,0010
€ 0,02
€ 0,0005
€-
€ 0,0000 0 t/m 10.000 kWh
10.001 t/m 50.001 t/m 10 meer dan 10 50.000 kWh miljoen kWh miljoen kWh
meer dan 10 miljoen kWh zakelijk
• Belastingvermindering (heffingskorting) per elektriciteitsaansluiting is per 2015 komen te vervallen voor aansluitingen zonder verblijfsfunctie. • Alle in de berekening meegenomen palen vallen in de energiebelastingcategorie 0 t/m 10.000 kWh.
0 t/m 10.000 kWh
10.001 t/m 50.000 kWh
50.001 t/m 10 miljoen kWh
meer dan 10 miljoen kWh
meer dan 10 miljoen kWh zakelijk
• Opslag duurzame energie is een relatief klein deel van de totale belasting kosten • Alle in de berekening meegenomen palen vallen in de ODE belastingcategorie 0 t/m 10.000 kWh.
Bron: Belastingdienst, 2015
