Nr.: 06-24 Onderwerp:
Diemen, april 2006
Controleprotocol
Aan de raad.
Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.
Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde regelgeving met betrekking tot rechtmatigheid dient de gemeente een controleprotocol vast te stellen. Het hebben van een door de raad vastgesteld controleprotocol is een formele vereiste voor de accountant om zijn controle te mogen uitvoeren. Een controleprotocol is niet meer en niet minder dan een opsomming van alle in- en externe regelgeving die voor onze gemeente geldt. Die regelgeving vormt dan het kader waaraan de accountant de rechtmatigheid van de uitvoering kan toetsen.
Aanleiding In april 2005 is het controleprotocol 2004 door de raad vastgesteld. Dit betrof in feit een protocol in wording. In de loop van 2005 is de relevante regelgeving verder geïnventariseerd, zijn afwijkingen tussen uitvoering en regelgeving bezien en waar nodig herstelactie uitgezet. Eind 2005 is bijgevoegd controleprotocol opgesteld. Aangezien dat tot nu toe niet is vastgesteld wordt dat, in overleg met de accountant, alsnog ter vaststelling aangeboden. Aangezien het protocol nu niet specifiek is benoemd voor 2005 hoeft, behoudens aanvullende of vervallen wet- en regelgeving, het controleprotocol niet jaarlijks te worden vastgesteld.
Procedure Gezien de urgentie van vaststelling, en de aard van deze formaliteit, is met de griffie afgestemd niet te wachten totdat de auditcommissie weer is geïnstalleerd maar u nu te vragen deze beslissing te nemen.
Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, J. D de Kort de burgemeester, mw. drs. A.E. Koopmanschap
Nr.: 06-24 Onderwerp: Controleprotocol
Diemen,
De raad van de gemeente Diemen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. april 2006 besluit: Het controleprotocol vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 27 april 2006 de griffier, de voorzitter,
0. Bestuur en Gemeenteraad diens tverl ening
1. Veiligheid en openbare orde
Grondwet Gemeentewet Wet Openbaarheid van Bestuur
Verordening op de raadscommissies Verordening voorzieningen wethouders, raads en commissieleden Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning Verordening lokale rekenkamer Reglement van orde voor de gemeenteraad Strategisch beleidsprogramma 2000-2010 Actueel Raadsprogramma
Burgemeester en wethouders
Gemeentewet
Reglement van orde voor het college van B en W College programma Strategisch beleidsprogramma 2000-2010
Bestuurlijke samenwerking
Gemeentewet Wet Gemeenschappelijke Regelingen Samenwerkingsovereenkomsten
Communicatie
Grondwet Gemeentewet Wet Openbaarheid van Bestuur
Inspraakverordening
Burgerlijke stand en afgifte documenten
Burgerlijke wetboek Gemeentewet Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand
Brandweer
Brandweerwet 1995 Rampenwet Wet rampen en zware ongevallen Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
Verordening Gemeentelijk Basis Administratie persoonsgegevens Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Reglement burgerlijke stand Reglement voor de verwerking van persoonsgegevens krachtens de verordening Legesverordening Brandveiligheidverordening
Rampenplan
Veiligheid
2. Wegen, verkeer en vervoer
Verkeersplannen
Verkeersveiligheidsbeleid
Openbaar vervoer
GR regionale brandweer A’dam GR geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Bijzondere wetten APV Regionaal beleidsplan Amsterdam Visverordening Drank en horecaverordening Marktverordening/ APV Kermisverordening APV Verordening winkeltijden Wegenwet Beleidsnotitie verblijfsgebieden Wegenverkeerswet Verkeerscirculatieplan Planwet verkeer en vervoer Parkeernota werkgebieden Regionaal verkeer en Notitie parkeeronderzoek Diemen vervoersplan 2002 Gebundelde doeluitkeringen
Wet personenvervoer 2000 Regionaal verkeer en vervoerplan Visie Openbaar Vervoer van het ROA
Openbaar Vervoer Monitoring Diemen Overeenkomst Viacom Abri’s
3. Onderwijs en kinderopvang
Wegen, straten en pleinen
Wegenwet
Verkeersvoorzieningen
Wegenverkeerswet 1994 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer Aanbevelingen wegverkeer binnen de bebouwde kom
Parkeerplaatsen
Aanbevelingen verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer
APV Parkeernota werkgebieden Notitie blauwe zone
Waterkering en afwatering
Wet verontreiniging oppervlakte water Wet op de waterhuishouding Waterschapswet Leerplichtwet Regionale meld- en coördinatiefuncties Richtlijnen Openbaar Ministerie
Contract beheer stedelijk water door het DWR
Bestuur openbaar onderwijs
Wet primair onderwijs
Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Diemen
Onderwijshuisvesting
Wet primair onderwijs
Schoolvervoer
Wet primair onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Diemen Actuele Notitie onderwijshuisvesting Verordening leerlingenvervoer gemeente Diemen
Onderwijs achterstandenbeleid
Landelijk beleidskader GOA 2002-2006
Leerplicht
Overige diensten onderwijs
Wet primair onderwijs
Volwasseneducatie
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Kinderopvangvoorzieningen
Beleidsplan beheer wegen Notitie gladheidbestrijding Notitie onkruidbestrijding op verhardingen Beleidsnota straatveegplan Startnotitie onderhoud 1999 Tariefregeling werken voor derden Wegsleepverordening
Notitie de leerplichtfunctie in Diemen Actueel Plan van Aanpak Voortijdig Schoolverlaten
Actuele gemeentelijk notitie Onderwijsachterstandenbeleid Diemen Actueel Jaarwerkplan Verordening financiële en materiële gelijkstelling Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs
Verordening kinderopvang Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Diemen Jaarwerkplan
4. Welzijn en Cultuur
Maatschappelijke dienstverlening
Welzijnswet Zorgbesluit
Sociaal cultureel werk Culturele vorming Inburgering Oudkomers en asielzoekers
Wet inburgering Nieuwkomers Regeling opvang Asielzoekers VVTV Regeling Oudkomers Vreemdelingenwet
Kunst en cultuur
5. Sport en Recreatie
Monumenten en Oudheidkunde
Monumentenwet Het verdrag van Valletta
Woonruimteverdeling
Convenant woonruimteverdeling in R.O.A. verband
Sportbeleid en sportverenigingen
Wet Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen
Speelterreinen en zandbakken 6. Werk en Inkomen
Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Subsidieverordening Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Subsidieverordening Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Regeling inzake taak en samenstelling gemeentelijke kunstcommissie kunst in de openbare ruimte PvA kunst in de openbare ruimte Subsidieverordening Beleidsnota cultuurhistorie in Diemen Uitvoeringsvoorstel bij de beleidsnotitie cultuurhistorie Convenant met woningbouw corporaties Sportnota gemeente Diemen Breedtesportimpuls Verordening 1/3 regeling sportaccommodaties Verordening sportraad Diemen Sportnota gemeente Diemen
Sportaccommodaties Sportcentrum FB Duran
Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Welzijnsnota
Werk
Wet Sociale Werkvoorziening Wet reïntegratie gehandicapten Wet Basisvoorziening Kinderopvang
Inkomen
Wet Werk en Bijstand Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Huursubsidiewet
Bedrijfsplan Sportcentrum FB Duran 1999 Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen Speelruimteplan Reïntegratieverordening Verordening Cliëntenparticipatie Afstemmingsverordening Toeslagenverordening Contract met reïntegratie organisatie Handhavingbeleidsplan Reïntegratieverordening Afstemmingsverordening Toeslagenverordening Verordening Cliëntenparticipatie Fraudekompas Diemen Notitie Nuggers Onderzoeksplan Diemen Verificatiebeleid Mandaatbesluiten Notitie minimabeleid
Inkomensvoorziening
Zorg
7. Leefomgeving en Volksgezondheid
Volksgezondheid
Wet Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers (I.O.A.W) Wet Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (I.O.A.Z.) Wet inburgering Nieuwkomers Wet Voorziening Gehandicapten
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)
Groenvoorziening
Reiniging
Arbo-wetgeving Gemeentewet
Riolering en Waterzuivering
Wet Milieubeheer Wet verontreiniging oppervlakte wateren Wet Milieubeheer Wet bodembescherming Bouwstoffenbesluit Wet geluidhinder Milieunotitie Wet op de lijkbezorging Gemeentewet Woningwet AMVB vergunningsvrij bouwwerken Bouwbesluit AMVB indieningvereisten Wet Ruimtelijke ordening
Milieubeleid en Milieuvergunningen
Begraafplaatsen 8. Stedelijke Ontwikkeling
Vergunning en Handhaving
Ruimtelijke ordening
Wet Ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Streekplan Noord-Holland Zuid
Economische activiteiten
Telecommunicatiewet
Verordening Cliëntenparticipatie Handhavingbeleidsplan Afstemmingsverordening Toeslagenverordening Verordening Cliëntenparticipatie Verordening voorziening gehandicapten Reïntegratieverordening Actuele beleidsregels Diemen Uitvoeringsbesluit voorziening gehandicapten Vierjaarlijkse nota gezondheidsbeleid Bestemmingplannen Groenbeleidsplan Groenstructuurplan Groenbeheersplan Afvalstoffenverordening Notitie handhaving regels gescheiden afvalinzameling Notitie inzameling Wit- en bruingoed Plan van aanpak drogecomponenten Contract De Meerlanden Gemeentelijk Riolering Plan Verordening op rioolrechten Verordening reinigingsrechten Milieuverordening
Verordening op algemene begraafplaatsen Bouwverordening Monumentenverordening APV
Strategisch Beleidsplan Diemen Beleidsplan Wonen Diemen Nota Stedelijke Vernieuwing Diemen Nota Bouwen Diemen Verordening starters regeling Stimuleringsfonds Actuele Detailhandelsnota Raadsbesluiten herontwikkeling Centrumgebied en De Sniep Actuele Detailhandelsnota Regionaal Economische Structuurvisie (ROA) Verordening op de telecommunicatie Marktverordening
9. Algemene dekkingsmiddelen
10. Ondersteunende processen
Grondbedrijf
Wet Ruimtelijke ordening Wet ISV Huurprijzenwet Huurwet
Eigen inkomsten rente en beleggingen
Gemeentewet Wet financiering decentrale overheden (Fido)
Eigen inkomsten belastingen
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen/ Invorderingswet 1990 Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet waardering Onroerende Zaken
Rijksbijdragen
Nieuwe Financiële verhoudingswet Besluit Begroting en Verantwoording Circulaires van het ministerie van Biza
Stelposten
Besluit Begroting en Verantwoording
Saldi kostenplaatsen
Besluit Begroting en Verantwoording
Inzet reserves
Besluit Begroting en Verantwoording
Nota reserves en voorzieningen
Inkopen en contractbeheer
EU-aanbestedingsregels
Verordening/ reglement aanbestedingsregels Mandaat- en volmachtbesluiten
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO
Ambtenaren reglement Organisatie verordening Bezoldigingsbesluit Bezoldigingsverordening Verordeningen op studiefaciliteiten, reiskosten e.d. Sociaal statuut Gemeentelijk beleid accommodatiebeheer en vergoeding beschikbaarstelling gemeentelijke accommodatie
Beheer gemeentelijke panden en accommodaties
Exploitatieverordening Actuele Nota grondbeleid Vastgestelde exploitatieopzetten Planschade verordening Raadsbesluiten herontwikkeling Centrumgebied en De Sniep Beleidsplannen ISV Treasurystatuut
Afvalstoffenverordening OZB verordening Verordening op de precariorechten Marktgeldverordening Legesverordening Verordening Brandweerrechten Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen Uitvoeringsregels gemeentelijke belastingen Kwijtscheldingsbeleid Invorderingsbeleid Overeenkomst uitvoering Wet Onroerende Zaken Beleidsregels aanwijzing WOZbelanghebbende in keuze situaties
11. Algemeen
Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid
Gemeentewet
Verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie Verordening ex art. 213: controle Verordening ex art 213a: doelmatigheids- en doeltreffendheids -onderzoeken. Verordening op de rekeningencommissie en/of de rekenkamer(functie) Organisatiebesluit Delegatie- en mandaatregeling
