PORTEFEUILLEHOUDER
ADVISEUR
Hero Veger
Yvonne Groen
SECTOR EN AFDELING
GRIFFIE
WP
072 535 66 91
RAADSVOORSTEL
onderwerp
Notitie toekomstscenario’s zwembad en sporthal
bijlagen datum raadsvoorstel datum collegebesluit
5 18 februari 2011 25 januari 2011
bevoegdheid raadscommissie commissievergadering raadsvergadering
raad Maatschappelijke Zaken, ter advisering maandag 14 maart 2011 maandag 4 april 2011
Situatieschets Zwembad Het Baafje en sporthal Het Vennewater zijn al jaren gewaardeerde voorzieningen in Heiloo. Beide voorzieningen draaien echter ieder jaar met verlies. Gezien de herbezinning van de gemeente op haar taken en de noodzakelijk geachte bezuinigingen voor de komende jaren is de vraag of het aanbieden van beide voorzieningen door de gemeente in stand moet worden gehouden of dat er naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Om meer zicht te krijgen op de exploitatiemogelijkheden in de toekomst is bijgevoegde notitie gemaakt met een verkenning van toekomstscenario’s. Dit advies heeft raakvlakken met het advies over de energiebesparende maatregelen in het zwembad dat vorig jaar aan u is voorgelegd. Voorstel aan de raad Burgemeester en wethouders stellen voor: 1. Kennis te nemen van de notitie toekomstscenario’s sporthal en zwembad inclusief bijlagen. 2. De sporthal in stand te houden en te laten onderzoeken hoe de exploitatie van de sporthal te verbeteren is. 3. Kennis te nemen van de in dit advies en in bijlage 1 genoemde maatregelen G, H, L en O voor de korte termijn waartoe wij hebben besloten om de kwaliteit van de bedrijfsvoering op peil te brengen. De kosten/baten hiervoor ten laste van het resultaat te brengen. 4. De abonnementsprijzen voor 2011 met 25 % te verlagen omdat wij bij punt 3 besloten hebben om maatregel L, verkorten zwembadseizoen naar 3 maanden, door te voeren. 5. De exploitatie van het zwembad in 2012 geen gemeentelijke taak meer te laten zijn.
Raadsvoorstel: notitie toekomstscenario’s zwembad en sporthal
sector en afdeling adviseur
Welzijn en Publiekszaken, afdeling Welzijn Y. Groen, 072 535 6691
telefoon griffie e-mailadres griffie
072 535 67 92
[email protected]
onderwerp datum raadsvoorstel verklarende woordenlijst bijlagen
Notitie toekomstscenario’s zwembad en sporthal 20 januari 2011 Geen Notitie toekomstscenario’s sporthal en zwembad Bijlage 1 Voorstellen voor verbetering bedrijfsvoering en zwembad Bijlage 2 Kosten en opbrengsten zwembad 2007-2009 Bijlage 3 Tarieven entreekaartjes openluchtbaden Bijlage 4 Overzicht bezoekersaantallen
1
AANLEIDING
Zwembad Het Baafje en sporthal Het Vennewater zijn al jaren gewaardeerde voorzieningen in Heiloo. De vraag is of het aanbieden van beide voorzieningen door de gemeente in stand moet worden gehouden of dat er naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Deze vraag is van belang, gezien de herbezinning van de gemeente op haar taken en de noodzakelijk geachte bezuinigingen voor de komende jaren. Het is een feit dat beide voorzieningen ieder jaar met verlies draaien. Daarnaast is het takenpakket van de medewerkers de laatste jaren uitgebreid door nieuwe regelgeving en maatregelen in de organisatie. De organisatie van beide voorzieningen is kwetsbaar. Om meer zicht te krijgen op de exploitatiemogelijkheden in de toekomst is bijgevoegde notitie gemaakt met een verkenning van toekomstscenario’s. Dit advies heeft raakvlakken met het advies over de energiebesparende maatregelen in het zwembad dat vorig jaar aan u is voorgelegd. 2
HET BELEIDSKADER
2.1 Strategische visie Dit advies heeft betrekking op het (de) volgende speerpunt(en) uit de strategische visie 2005 - 2015: 3.3.3. Behoud van huidige voorzieningenniveau 3.3.3. De gemeente besteedt- daar waar mogelijk- de verantwoordelijkheid voor het beheer van accommodaties uit. PAGINA
1 van 4
Raadsvoorstel: notitie toekomstscenario’s zwembad en sporthal
2.2 Collegeprogramma Dit advies heeft betrekking op de volgende actiepunten in het concept collegeprogramma 20102014: x regionale samenwerking: samenwerking met andere gemeenten beter benutten. x accommodatiebeleid: in dit kader onderzoeken wij of het mogelijk is een aantal gebouwen, die niet direct bijdragen aan de (kern)taken van de gemeente, kunnen worden verkocht of overgedragen aan andere organisaties. x herbezien van taken gemeente en waar nodig bijstellen van de ambities van de kerntaken 2.3 Lokaal beleid Zie boven. 2.4 Landelijke wet- en regelgeving ARBO, CAR-UWO 3
RAADSVOORSTEL
Sporthal en zwembad draaien jaarlijks met een verlies ondanks dat het zeer gewaardeerde voorzieningen zijn. Zie hiervoor blz. 2 in de notitie Toekomstscenario’s sporthal en zwembad en bijlage 2 “kosten en opbrengsten zwembad 2007-2009”. In bijlage 4 staan de bezoekersaantallen van het zwembad in de afgelopen jaren en in vergelijking met andere gelijksoortige zwembaden. De huidige bedrijfsvoering van sporthal en zwembad kent diverse knelpunten. Deze zijn in de bijgevoegde notitie en bijlage 1 opgenomen. Op de huidige wijze is de bedrijfsvoering van beide voorzieningen niet toekomstbestendig. De organisatie is kwetsbaar en door toenemende regelgeving ontstaan knelpunten die met de beperkte capaciteit en middelen niet kunnen worden opgelost. Het op de huidige wijze aanbieden van de voorzieningen op de schaal van Heiloo legt een (onevenredig) grote druk op het personeel en kan in de toekomst leiden tot ontevredenheid bij de klanten. Indien de gemeente ervoor kiest om ook in de toekomst een sporthal en/of open luchtzwembad te exploiteren, moet zowel een efficiencyslag als een kwaliteitsverbetering worden doorgevoerd. Daarom is het nodig om een blik te werpen op de toekomstmogelijkheden waarbij deze kwetsbaarheid wordt teruggedrongen en knelpunten worden aangepakt. Hiervoor zijn in bijgevoegde notitie 4 scenario’s op hoofdlijnen beschreven. De keus voor een scenario hangt samen met het standpunt van uw raad of het aanbieden van de voorzieningen sporthal en/of zwembad een gemeentelijke taak is. Indien het antwoord daarop ja is, dan zijn er drie scenario’s aan de orde: x een voorzetting van de huidige situatie met een efficiencyslag, x het samenwerken met andere gemeenten of x het uitbesteden van de exploitatie aan een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is en op grotere schaal werkt. Indien uw raad ervoor kiest om sporthal en/of zwembad niet te beschouwen als gemeentelijke taak, blijft het scenario verkoop over.
PAGINA
2 van 4
Raadsvoorstel: notitie toekomstscenario’s zwembad en sporthal
Sporthal en zwembad zijn 2 aparte voorzieningen die binnen de gemeente in één organisatorische eenheid zijn ondergebracht. Ten aanzien van de toekomst dient voor beide voorzieningen, los van elkaar, een besluit te worden genomen. Gezien de inhoud van de documenten die hierboven beschreven zijn, stellen wij uw raad voor de sporthal als een gemeentelijke taak te beschouwen en het zwembad niet als gemeentelijke taak aan te merken. Voor de sporthal moeten er wel maatregelen genomen worden om de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Voor meer informatie en achtergronden verwijzen wij u naar de notitie en de bijlagen. Korte termijn Omdat de implementatie van het besluit enige tijd in beslag neemt, is het noodzakelijk om de bedrijfsvoering op korte termijn aan te passen met het oog op arbeidsomstandigheden, relevante regelgeving en de consequenties van de energiebesparende maatregelen. Hiervoor hebben wij op enkele punten uit bijlage 1 bij de notitie positief besloten. Het betreft: x Een tijdelijke uitbreiding van de uren van beheerder 1 (zie bijlage) met 4 uur per week naar een fulltime dienstverband, met ingang van 1 maart 2011 tot 31 december 2011. De kosten hiervoor bedragen € 5.500 per jaar. x Het regelen van extern geldtransport voor de afstortingen van de opbrengsten in zwemseizoen 2011 (kosten ca. € 1.000 per jaar). x Het zwembadseizoen van 4 naar 3 maanden te verkorten. x Piketdiensten voor de beheerders in te stellen tijdens het zwemseizoen. Consequenties: x Op de inhuur van het seizoenspersoneel wordt dan rond de € 19.000,- bespaard. x Het is dan redelijk om de Raad te verzoeken de abonnementsprijzen 2011 evenredig aan te passen. Wij adviseren uw raad te kiezen voor het handhaven van een sporthal met inachtneming van de maatregelen voor efficiencyverbetering op korte en lange termijn, en het uitwerken van het scenario “overdragen van zwembad aan derden binnen een jaar”. Daarbij gaan wij, gelet op de uitgangspunten in het collegeprogramma en de strategische visie, ervan uit dat de gemeente alleen het aanbieden van een sporthal beschouwt als een gemeentelijke taak. Wij willen graag een zwemvoorziening voor Heiloo behouden, maar gezien de exploitatiekosten kan de gemeente niet meer op verantwoorde wijze het verlies bijpassen. 3.1 Financiën De voorlopige inschatting van de direct te nemen maatregelen is dat hieraan kosten zijn verbonden ter hoogte van maximaal € 13.300,-. Maar omdat de verkorting van het zwemseizoen naar verwachting een besparing oplevert van € 19.000,= zijn er geen extra kosten te dekken, tenzij de inkomsten uit de kaartverkoop daalt met meer dan € 5.700.
PAGINA
3 van 4
Raadsvoorstel: notitie toekomstscenario’s zwembad en sporthal
3.2 Risico’s In het algemeen kan worden gesteld dat een keuze voor het blijven aanbieden van een zwemvoorziening binnen de gemeente betekent dat een jaarlijks verlies geaccepteerd moet worden. De kwetsbaarheid van de organisatie is ook een belangrijke afweging wanneer wordt gekozen voor het blijven uitvoeren van de exploitatie in de huidige vorm. Een keuze voor het afstoten van bijvoorbeeld het zwembad levert waarschijnlijk ontevredenheid op bij de inwoners. Omdat de risico’s per scenario in de notitie zijn uitgewerkt, is de beschrijving omvangrijk. Omwille van de leesbaarheid van dit advies willen we hier verder volstaan met een verwijzing naar de bijlagen. 4
VOORSTEL AAN DE RAAD
Burgemeester en wethouders stellen voor: 1. Kennis te nemen van de notitie toekomstscenario’s sporthal en zwembad inclusief bijlagen. 2. De sporthal in stand te houden en te laten onderzoeken hoe de exploitatie van de sporthal te verbeteren is. 3. Kennis te nemen van de in dit advies en in bijlage 1 genoemde maatregelen G, H, L en O voor de korte termijn waartoe wij hebben besloten om de kwaliteit van de bedrijfsvoering op peil te brengen. De kosten/baten hiervoor ten laste van het resultaat te brengen. 4. De abonnementsprijzen voor 2011 met 25 % te verlagen omdat wij bij punt 3 besloten hebben om maatregel L, verkorten zwembadseizoen naar 3 maanden, door te voeren. 5. De exploitatie van het zwembad in 2012 geen gemeentelijke taak meer te laten zijn.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
Mevrouw C.C.H. van de Meent secretaris
PAGINA
4 van 4
De heer T.J. Romeyn burgemeester
ǯ
H.VerhoefenY.Groen januari2011 GemeenteHeiloo
Notitie onderzoek toekomstscenario’s sporthal en zwembad 1. Inleiding Het zwembad en de sporthal zijn gewaardeerde voorzieningen voor alle inwoners van Heiloo. De sporthal heeft een goede bezettingsgraad (op enkele dagdelen overdag na bezet) en geeft onderdak aan de grote binnensportverenigingen van Heiloo, te weten de Basketbalvereniging Flashing, Volleybalvereniging Effect, Voetbalvereniging HZV, de basisscholen Zuidwester en Willibrord voor de schoolgym, het PCC juniorcollege voor sportlessen en nog losse verhuur aan diverse clubs. Vaste huurders zijn sportcafé de Wit en de Fysiofit, die op de bovenverdieping gehuisvest is. Het gebouw dateert uit 1980 en staat voor een aantal ingrepen op het gebied van onderhoud. De opbrengst van de sporthal blijft achter bij de kosten, met andere woorden de sporthal draait ieder jaar met verlies. Met de huidige bezetting en de huidige afspraken over inzet en verhuur kan het rooster niet sluitend worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat aanvullende verzoeken om verhuur deels niet worden gehonoreerd. Het zwembad Het Baafje is een buitenzwembad dat open is in het zomerseizoen, gedurende gemiddeld 17 weken. Het bad dateert uit 1970, en heeft een aantal renovaties achter de rug. Het draait nu 2 jaar op zonnecollectoren zonder bijverwarming. Tot nu toe is de beoogde aangename watertemperatuur van ca. 20-22 graden bij aanvang van het zwemseizoen niet behaald. In 2010 ging het zwembad pas op 5 juni open. Er is onderzocht hoe dit komt en wat hieraan gedaan kan worden. Hierover is een evaluatie geschreven, die eerder aan college en raad is voorgelegd. Het zwembad is open voor het publiek en er wordt schoolzwemmen gegeven. Leszwemmen wordt aangeboden in het particuliere zwembad Loos. Voor het zwembad zet de gemeente, naast de eigen mensen, seizoenspersoneel in voor toezicht en kassawerk. Uit onderzoek komt naar voren dat het aantal bezoekers van Het Baafje niet uit de pas loopt met andere, vergelijkbare, openluchtbaden (zie bijlage 4). Toch draait het zwembad Het Baafje ieder jaar met behoorlijk verlies (zie bijlage 2). Personele en materiële kosten De vaste formatie van het zwembad en de sporthal samen bestaat uit: x een coördinator/beheerder 1,00 fte 90% zwembad / 10% sporthal x een beheerder 0,89 fte 60% zwembad / 40% sporthal x een beheerder 0,78 fte 10% zwembad / 90% sporthal In de loop van de tijd is de formatie van het beheer van sporthal en zwembad teruggebracht van 5 fte naar de huidige omvang. Sporthal 2009 Verlies exploitatie Vast personeel inclusief beleid en onderhoud Doorbelasting M-producten 2009 Totaal
€ 25.000
Zwembad Verlies exploitatie incl. seizoenspersoneel Vast personeel inclusief beleid en onderhoud
€138.000
90.000
86.000 100.000 -211.000
2
doorbelasting M-producten 2009 Totaal
106.000 -334.000
De doorbelasting van de M-producten voor 2009 is relatief hoog t.o.v. andere jaren. Deze kosten zijn niet vanuit beheer sporthal en zwembad te beïnvloeden. Duidelijk is dat de sporthal en het zwembad met een jaarlijks verlies draaien en dat de organisatie van beide voorzieningen kwetsbaar is. Op de lange termijn zo doorgaan is geen optie. Deze notitie is geschreven om het probleem in kaart te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Het is de bedoeling om uit de voorgelegde scenario’s een keuze te maken voor verdere uitwerking. De scenario’s zoals ze in deze notitie zijn opgenomen, zijn op hoofdlijnen geformuleerd op grond van de informatie die tijdens de totstandkoming aanwezig was. Lokale uitgangspunten Beide voorzieningen worden gewaardeerd door het publiek. In het collegeprogramma 2010-2014 is als doelstelling opgenomen: x
x x
accommodatiebeleid: in dit kader onderzoeken wij of het mogelijk is gebouwen die niet direct bijdragen aan de (kern)taken van de gemeente kunnen worden verkocht of overgedragen aan andere organisaties. herbezien van taken gemeente en waar nodig bijstellen van de ambities van de kerntaken regionale samenwerking: samenwerking met andere gemeenten beter benutten.
In de strategische visie 2005-2015 is opgenomen: 3.3.3. Behoud van huidig voorzieningenniveau 3.3.3. De gemeente besteedt- daar waar mogelijk- de verantwoordelijkheid voor het beheer van accommodaties uit. 2. Afwegingen Als een zwembad en een sporthal per definitie aanwezig moeten zijn in de gemeente Heiloo, is de gemeente dan de aangewezen instantie om deze voorziening aan te bieden of in de lucht te houden? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat het antwoord deels wordt ingegeven door politiek/bestuurlijke afwegingen. Toch kunnen we er iets over zeggen, mede gelet op de volgende uitgangspunten. 2.1 Sporthal x De gemeente is wettelijk verplicht ruimte te bieden voor schoolgym. x De gemeente biedt het hele jaar een faciliteit aan sportverenigingen die anders naar andere gemeenten moeten uitwijken. x De gemeente faciliteert het PCC junior college te Heiloo en maakt daarmee mede mogelijk dat de school zich met sport kan profileren, waardoor het voortgezet onderwijs in Heiloo aantrekkelijk is. x Er zijn diverse gemeenten in Nederland die een sporthal, evenals andere sportvoorzieningen, vinden behoren tot hun kerntaak, namelijk een goed voorzieningenniveau in stand houden. x De voorziening is het hele jaar goed bezet en bezocht. Het wordt daarmee gewaardeerd door het publiek. 3
x
x
x
x
Verhuurverzoeken buiten de reguliere en wettelijk verplichte verhuur moeten deels worden afgewezen in verband met het ontbreken van voldoende capaciteit omdat alle uren van de medewerkers ingezet zijn. De doelstelling om de voorzieningen toegankelijk te maken, maakt dat de baten niet 100% voldoende zijn om de kosten te dekken. De exploitatie kan verbeterd worden, zie ook bijlage 1. Een kwaliteitsverbetering is nodig omdat de huidige bedrijfsvoering kwetsbaar is. De bedrijfsvoering is specifiek en daardoor is de afstand tot de rest van de organisatie is groot. Voor de sporthal geldt dat aan verkoop van de grond het nadeel kleeft dat er op dit moment geen direct voorliggende alternatieven binnen de gemeente aanwezig zijn om de verplichte faciliteiten voor schoolgym te bieden.
Ondanks dat er natuurlijk voor de sporthal ook meerdere toekomstscenario’s zijn (zie bij zwembad), staat de uitkomst voor de toekomst van de sporthal gezien bovenstaande al min of meer vast. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor gymnastiekgelegenheid voor onderwijs. De sporthal speelt hierbij een grote rol. Als de gemeente de exploitatie van de sporthal zou uitbesteden, zou ze zelf de zaal uren moeten terug huren voor gym. Het exploitatie verlies op de sporthal is relatief laag en zou door efficiëntere bedrijfsvoering waarschijnlijk nog verminderd kunnen worden. Om het jaarlijks tekort van € 111.000 (zonder € 100.000 M-producten) te dekken, uitgaande van een huuropbrengst in 2009 van € 44.000, is een ruime verdubbeling van de huuropbrengst noodzakelijk voor de dekking van het verlies. Nu is het tarief € 44 per uur voor een vereniging, en € 88 voor een commercieel bedrijf. Een andere mogelijkheid is om het uitgangspunt van bemande verhuur van de sporthal los te laten. Hierdoor wordt het mogelijk om extra inkomsten uit de verhuur van sporthal te genereren zonder 1 op 1 toename van kosten voor personeel. Het is wel belangrijk dat de formatie aansluit bij de verhuurcapaciteit en bezetting, want de medewerkers doen ook de schoonmaak en onderhoud van de sporthal. 2.2. Zwembad Voor het zwembad zijn de volgende uitgangspunten van belang om tot een afweging te komen. x In een gemeente van de omvang van Heiloo is de organisatie kwetsbaar als het gaat om vervullen van specialistische functies. - Het zwembad draait jaarlijks op ca. 1,5 fte vaste kracht en seizoenskrachten. - Er is behoefte aan specifieke technische kennis. x Men kan zich afvragen of de gemeente nu en in de toekomst kan voldoen aan o.a. alle technische eisen, Arbo-eisen en CAO-bepalingen. x Er zijn veel gemeenten in Nederland die een zwembad en een sporthal, evenals andere sportvoorzieningen vinden bijdragen tot het in stand houden van een goed voorzieningenniveau.
4
x x
x x
Het zwembad wordt op zonnige dagen zeer goed bezocht en wordt daarmee gewaardeerd door het publiek (zie bijlage 4). De doelstelling om de voorzieningen toegankelijk te maken, maakt dat de baten niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Daarmee is het voor een marktpartij minder aantrekkelijk om een dergelijke voorziening, voor de tariefstelling die de gemeente hanteert, te exploiteren (zie bijlage 3). De bedrijfsvoering is specifiek en maakt dat de afstand tot de rest van de organisatie groot is. Als de gemeente regie ziet als kerntaak en niet uitvoering, dan past de exploitatie in eigen beheer van zwembad daar niet bij.
Op grond van bovengenoemde afwegingen worden in deze notitie voor het zwembad 4 toekomstscenario’s op hoofdlijnen uitgewerkt. Per scenario is beschreven: a. een algemene toelichting op het scenario; b. aspecten en consequenties op het gebied van onderhoud; c. aspecten en consequenties op het gebied van personeel; d. juridische consequenties; e. financiële consequenties.
3. Een verkenning van de toekomstscenario’s zwembad 3.1. scenario 1: Behoud zwembad in eigen beheer gemeente 3.1.a. Algemeen In dit scenario kiest de gemeenteraad ervoor om het zwembad in eigen beheer te blijven exploiteren. De afgelopen periode is in overleg met de medewerkers zwembad gewerkt aan het in kaart brengen van maatregelen voor een efficiencyslag en een kwaliteitsverbetering. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven. Een efficiencyslag is nodig om de kosten beheersbaar te maken en het jaarlijks tekort terug te dringen. Een andere noodzaak voor een kwaliteitsslag is dat de huidige bedrijfsvoering op dit moment niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden door bijvoorbeeld de RI&E (het afstorten van de dagopbrengst moet volgens de Arbo-normen met een geldauto gebeuren, maar wordt tot nu toe door medewerkers zelf gedaan). Door het oprekken van het zwembadseizoen in verband met de opwarmperiode van de zonnecollectoren is de onttrekking aan beheer sporthal groter. In het weekend worden medewerkers opgeroepen voor storingen en andere dringende zaken, terwijl er geen piketregeling is. Dit zijn enkele voorbeelden van de kwetsbaarheid van de organisatie in de huidige vorm. Om te voldoen aan de eisen en het voor de medewerkers goed te regelen, is een pakket aan maatregelen nodig. De kosten hiervan zijn nog niet nader berekend, maar komen bovenop de reeds genoemde kosten (bijlage 2). Redenen om ervoor te kiezen om het zwembad te behouden is het voortzetten van een gewaardeerde voorziening voor alle inwoners van Heiloo, maar specifiek voor de jeugd. Een keuze voor voortzetting van de exploitatie van het zwembad is een keuze voor deze voorzieningen als gemeentelijke taak. Dit scenario gaat ervan uit dat de gemeente de exploitatie op zich blijft nemen. De consequenties 5
hiervan zijn hieronder weergegeven. In bijlage 1 zijn maatregelen opgenomen die de exploitatie efficiënter maken. 3.1.b. Onderhoud Het onderhoud in dit scenario wordt uitgevoerd door de gemeente. Het beleid bepaalt waar en wanneer onderhoud moet worden gepleegd, de uitvoering en het technisch beheer ligt in de gemeentelijke organisatie. Momenteel wordt voor alle gemeentelijke gebouwen gekeken naar een efficiëntere invulling van het technisch beheer en centrale regie op de aansturing van het onderhoud. 3.1.c. Personeel Door ervoor te kiezen om het zwembad in gemeentelijk beheer te houden, betekent dit dat er eigen personeel wordt ingezet. Het seizoenswerk blijft een aandachtspunt. In bijlage 1 zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een kwaliteitsslag en een efficiencyslag. De kwaliteitsverbetering is nodig om aan de eisen te voldoen die bijvoorbeeld de RI&E stelt aan de bedrijfsvoering, maar ook om de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te verbeteren. Dit heeft financiële consequenties. Op andere fronten zal door de efficiencyslag een daling van de kosten ontstaan. Gedacht kan worden aan centrale inkoopkorting. Voor meer informatie over de maatregelen en de consequenties ervan verwijzen wij naar de bijlage. 3.1.d. Financieel De financiële consequenties van het exploiteren van het zwembad in de huidige vorm is dat er jaarlijks een verlies moet worden ingecalculeerd. De hoogte van dat verlies kan variëren door keuzes te maken in de kostendekking. Het doorvoeren van de beoogde efficiencyslag betekent naar verwachting een korting van het verlies. De hoogte van de besparing is afhankelijk van de maatregelen die genomen worden. Zie hiervoor de korte termijn maatregelen in bijlage 1. Op het moment dat ervoor gekozen wordt om de tarieven te verhogen om de kosten te dekken, kan deze korting oplopen. De berekening hiervoor is als volgt: Om het tekort van € 228.000 (exclusief € 106.000 m-producten) te dekken is een verhoging van de tarieven noodzakelijk. Uitgaande van een mooi seizoen (bijv. 2009 toen er een opbrengst uit entreekaartjes was van € 104.000) is minimaal een verdubbeling van de tarieven nodig. Hier zijn de kosten van de maatregelen voor een noodzakelijke kwaliteitsslag nog niet in meegenomen. Uitgaande van een slecht seizoen (bijv. 2007): met een opbrengst uit entreekaartjes van € 61.000 is een verviervoudiging van de tarieven nodig. Een verlaging van de kosten kan worden bereikt door het invoeren van een verkorting van het zwemseizoen naar 3 maanden in plaats van 4. Dat betekent een maand minder inzet van (seizoens)personeel en een lagere arbeidsintensiteit van het vaste personeel. Echter, een maand korter open betekent bij ongewijzigde prijzen ook minder opbrengsten uit toegangsgelden.
3.1.e. Juridisch Juridische consequenties zijn er ten aanzien van dit scenario vooralsnog niet.
6
3.1.f. Samenvatting Consequentie Onderhoud Personeel Financieel Juridisch Invloed gemeente
Toelichting Bewerkelijk weinig veranderingen dure optie weinig wijzigingen volledige zeggenschap
3.2. scenario 2: Behoud zwembad en sporthal met beheer door externe partij 3.2.a. algemeen In dit scenario blijft het zwembad in eigendom van de gemeente, maar neemt een externe partij de exploitatie over. Om echt te weten welke consequenties de externe exploitatie heeft, moet een aanbesteding worden gevolgd. Dit is hier nog niet gedaan, omdat eerst een keuze moet worden gemaakt voor een scenario. Wel zijn er adviesgesprekken geweest met SRO Kennemerland, een overheids n.v. die de exploitatie van sport- en welzijnsaccommodaties voor gemeenten uitvoert1. Uit deze gesprekken komt naar voren dat er diverse mogelijkheden zijn voor uitbesteding van de exploitatie. Er kan namelijk gekozen worden voor het uitbesteden van het management tot en met de hele bedrijfsvoering. Dit scenario gaat uit van een volledige uitbesteding van de exploitatie. Daarmee wordt bedoeld het dagelijks beheer, de verhuur, de dagelijkse gang van zaken, de coördinatie, het onderhoud en het toezicht. SRO geeft aan dat het voor dergelijke organisaties aantrekkelijker wordt om de exploitatie uit te voeren indien er meer volume meekomt, met andere woorden, als zij ook de exploitatie kunnen uitvoeren van bijvoorbeeld de sporthal, buitensportaccommodaties of andere welzijnsaccommodaties. De exploitatie wordt, in ruil voor een exploitatievergoeding vanuit de gemeente, risicodragend uitgevoerd. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de voorziening, maar een exploitant inhuurt om de dagelijkse gang van zaken waar te nemen. Door een strakkere organisatie en de grotere schaal is het mogelijk om een besparing in de kosten te realiseren, zo geeft SRO-Kennemerland aan. De hoogte van de besparing hangt af van de huidige organisatie en het bestek. Dit kan op dit moment nog niet worden geschat. Geadviseerd wordt, wanneer de keuze op dit scenario valt, een bureau in te huren om het bestek te schrijven. De gemeente kan vooraf allerlei kwaliteitseisen stellen aan de exploitant alvorens uit te besteden.
1
Andere exploitanten zijn bijvoorbeeld Sportfondsenbaden en Optisport. Deze zijn niet gesproken voor deze notitie, maar werken vergelijkbaar.
7
3.2.b. onderhoud Wanneer de gemeente de exploitatie uitbesteedt aan een externe partij kan desgewenst het onderhoud onderdeel worden van het contract. Omdat de gemeente het onderhoud van alle welzijnsaccommodaties in een meerjaren programma heeft opgenomen en hiervoor ook de budgetten beheert (het gaat immers om gemeentelijke gebouwen), zou de gemeente in overleg met de exploitant het onderhoud kunnen plannen en deels of geheel kunnen laten uitvoeren door de exploitant. Hierover moeten dan in de exploitatie-overeenkomst afspraken worden gemaakt. 3.2.c. personeel Het personeel wordt door de exploitant overgenomen. De arbeidsvoorwaarden wijzigen omdat er geen sprake meer is van de CAR-UWO. De meeste exploitanten werken met een eigen CAO, of een andere CAO dan de CAR-UWO, zoals bijvoorbeeld de CAO recreatie. In grote lijnen zou een overgang van het personeel betekenen dat over verlof en overwerktoeslagen andere (meer beperkende) bepalingen zijn opgenomen, die beter aansluiten bij de bedrijfsvoering van een recreatie-voorziening, maar ten opzichte van de CARUWO iets beperkter zijn voor het personeel. Deze bepalingen zijn juist dat wat in de gemeentelijke organisatie knelt ten opzichte van de bedrijfsvoering van zwembad en sporthal (geen piketregeling, ruime toeslagbepalingen, verlof in hoogseizoen). Voor het personeel zijn er ook voordelen: de kwetsbaarheid wordt minder groot doordat er een organisatie achter staat, die een 24-uurs storingsdienst heeft, met de specifieke technische kennis die nodig is. Ook zijn er voor de medewerkers meer doorgroeimogelijkheden, omdat er meerdere accommodaties zijn in de regio die de organisatie exploiteert. De exploitant zal naar verwachting strengere kwaliteitseisen stellen dan tot nu toe het geval was in de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld het stellen van targets. 3.2.d. financieel De exploitant vraagt van de gemeente een exploitatiebijdrage (subsidie) maximaal ter hoogte van het tekort dat onder de streep blijft staan (tekort zwembad € 228.000). Andere mogelijke componenten in de exploitatievergoeding zijn een management fee (beheersvergoeding) en andere vergoedingen afhankelijk van wat er in de exploitatie-overeenkomst is opgenomen. In de aanbesteding kan de gemeente verder nog kwaliteitseisen stellen aan de exploitatie. De exploitant neemt de exploitatie verder risicodragend over. De exacte hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van de aanbesteding. Daarom kan er in deze fase nog niet meer over gezegd worden. De aanbesteding kan tot gevolg hebben dat de kosten lager uitvallen, zoals boven beschreven, maar op dit moment is nog niet in te schatten om welk bedrag dit zou gaan. Dit hangt onder meer af van de inhoud van het bestek en de mate van concurrentie tijdens het aanbestedingsproces.
8
Omdat er sprake is van een aanloopperiode, zal deze variant de eerste jaren niet direct een besparing opleveren. Op middellange termijn is de verwachting dat dit wel het geval zal zijn. Er lijken in dit scenario, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, meer waarborgen voor de kwaliteit te zijn dan in de andere scenario’s. 3.2.e. juridisch Een juridische consequentie van dit scenario is dat er een aanbesteding moet komen, volgens het inkoopbeleid van de gemeente Heiloo. Een andere juridische consequentie is de rechtspositie van het personeel. Deze verandert op grond van een andere CAO. Tot slot wordt een contract gesloten voor de exploitatie, dat juridisch getoetst zal moeten worden. De gemeente kan invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering en voert regie. 3.2.f. Samenvatting Consequentie Onderhoud Personeel Financieel
Juridisch Invloed gemeente
toelichting afhankelijk van afspraken wijziging in CAO, meer kansen op korte termijn duurder, later als het goed is minder kosten CAO-wijzigingen, voorbereiden overeenkomst afhankelijk van afspraken zeggenschap op regieniveau
3.3. scenario 3: Intergemeentelijke samenwerking 3.3.a. Algemeen In dit scenario zoekt de gemeente Heiloo de samenwerking met een andere gemeente of andere gemeenten in de regio. Omdat de intergemeentelijke samenwerking op diverse onderwerpen nader wordt onderzocht, zou ook voor de exploitatie sporthal en zwembad hieraan kunnen worden gedacht. De gemeente houdt in dit scenario de regie en zoekt voor de exploitatie de samenwerking. Een voordeel van samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar is dat deze gemeente meerdere voorzieningen heeft, zelfs meerdere zwembaden, waardoor het volume groeit. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor het waarborgen van kwaliteit en het tegengaan van kwetsbaarheid in de organisatie. Natuurlijk is dit scenario afhankelijk van een gedeelde wens tot samenwerking. Inhoudelijk kan bij samenwerking gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van middelen en technisch onderhoud, het gezamenlijk inhuren van tijdelijk personeel en het gezamenlijk voeren van een abonnementenregistratie. 3.3.b. Onderhoud Het ligt voor de hand om in de aansturing van het onderhoud de afweging te maken voor gezamenlijk aanbesteden van grote werken. Voor de uitvoering van het onderhoud kan ook de samenwerking worden gezocht. Ook in andere 9
gemeenten werken mensen die verstand hebben van de specifieke technische eisen van het zwembad, waardoor ook de kwetsbaarheid wordt teruggedrongen. 3.3.c. Personeel De gevolgen van dit scenario voor het personeel zijn afhankelijk van de mate van samenwerking. Bij een simpele samenwerkingsvorm kan worden gedacht aan een poule van medewerkers waardoor bij ziekte en verlof vervanging makkelijker wordt. Bij een verdergaande samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld in de vorm van een intergemeentelijk sportbedrijf, zou het personeel over kunnen gaan naar de nieuwe organisatie. Dit is afhankelijk van de invulling van de samenwerking. De samenwerking kan in ieder geval profijt opleveren bij het gezamenlijk inhuren van tijdelijk personeel. 3.3.d. Financieel De financiële gevolgen van intergemeentelijke samenwerking zijn afhankelijk van de vorm. Als het gaat om inkoop van diensten, dan zijn daar uiteraard financiële gevolgen aan verbonden. Als het gaat om het opzetten van een intergemeentelijk sportbedrijf dan gaat de investering verder. Het idee is dat het op termijn minder kost en meer duurzaamheid in de organisatie brengt. Om meer te kunnen zeggen over de financiële gevolgen zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de haalbaarheid en de mate van samenwerking in dit scenario. 3.3.e. Juridisch Het aangaan van intergemeentelijke samenwerking gebeurt vaker. Voor uitwerking van de organisatievorm zijn diverse mogelijkheden, zoals het sluiten van een inkoopovereenkomst, maar ook het opzetten van een WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). De nadere invulling van dit scenario, indien gekozen, zal moeten uitwijzen welke vorm daar het beste bij past en de meeste waarborgen biedt voor de betrokken partijen. 3.3.f. Samenvatting Consequentie Onderhoud Personeel Financieel
Juridisch Invloed gemeente
Toelichting meer mogelijkheden voor efficiënter onderhoud afhankelijk van vorm, maar meer mogelijkheden samenwerking zal niet zonder extra kosten zijn, maar ook met voordeel voorbereiding samenwerkingsovereenkomst afhankelijk van afspraken
10
3.4. scenario 4: Afstoten zwembad (verkoop aan externe partij) 3.4.a. Algemeen Bij deze optie is er sprake van een aantal subscenario’s. Deze zijn: x Verkoop aan externe partij als voorziening In dit scenario wordt het zwembad verkocht als zwemvoorziening. De vraag is of hiervoor animo is in de markt, gelet op de eerdere constatering dat de opzet in de huidige vorm een aanzienlijk verlies op jaarbasis met zich meebrengt. Wellicht wordt het aantrekkelijker wanneer er opties zijn om uit te breiden met bijvoorbeeld andere aanverwante functies zoals een sauna of andere “wellness” voorzieningen. x
Alliantie met externe partij eventueel met meerdere gemeentes als groter te ontwikkelen object (bijv. de ontwikkeling van meerdere “welnessfuncties” ineen) In dit scenario biedt de gemeente de mogelijkheid aan externe partijen om in samenwerking met het zwembad andere functies te exploiteren, zoals Wellness-achtige voorzieningen. Eventueel kan de exploitant van de nieuwe activiteiten ook de exploitatie overnemen van het zwembad. x
Verkoop aan externe partij als grondobject of bouwgrond / sluiten van de voorziening In dit scenario verkoopt de gemeente de grond aan een externe partij, bijvoorbeeld met als doel om woningen te realiseren. Sluiten en sloop van de faciliteiten is het gevolg. De inschatting is dat deze optie in geval van het zwembad vanwege de locatie aantrekkelijk zal zijn bij projectontwikkelaars. 3.4.b. Onderhoud Op het tweede subscenario na, geldt in dit scenario dat de gemeente geen onderhoud meer pleegt aan de accommodatie. 3.4.c. Personeel Verkoop van het zwembad kan voor het personeel gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Het personeel zou kunnen overgaan naar de nieuwe eigenaar, maar kan ook boventallig worden. In het laatste geval zal het sociaal plan gevolgd moeten worden. Bij overgang naar een nieuwe eigenaar zouden er wellicht frictiekosten (bijvoorbeeld salariskosten en extra lasten ten gevolge van kapitaalvernietiging) kunnen ontstaan. Op dit moment is dat nog te onduidelijk om hierover te speculeren. 3.4.d. Financieel Verkoop van zwembad zou vanuit financieel oogpunt betekenen dat er een opbrengst is voor de objecten (in dit stadium kan geen indicatie worden gegeven). Tevens wordt bespaard op de jaarlijkse lasten. Onderhoud en personele kosten worden teruggebracht tot een minimum. Wel kunnen nog gedurende enkele jaren kosten gemaakt moeten worden voor het sociaal plan. Een zwembad is incourant te noemen op de vastgoedmarkt. Het is hierdoor moeilijk om een schatting te maken van een mogelijke opbrengst. Er moet 11
uiteraard ook belangstelling zijn voor de voorziening. Indien dit scenario of een van de subscenario’s verder uitgewerkt wordt, wordt geadviseerd om de verkoopwaarde meer uit te diepen. De waarde van de investering in de energiebesparende maatregelen moet worden verdisconteerd in de verkoopprijs. 3.4.e. Juridisch Aan verkoop van zwembad gaat een raadsbesluit vooraf. De verkoop gaat gepaard met een contract dat juridisch getoetst zal moeten worden. Voor het personeel geldt ofwel overgang naar wellicht een andere CAO, ofwel boventalligheid, waardoor het sociaal plan in werking treedt. 3.4.f. Samenvatting Consequentie Onderhoud Personeel Financieel Juridisch Invloed gemeente
toelichting geen inzet meer op onderhoud grote wijzigingen voor personeel levert incidenteel en structureel geld op eenmalige verkoopovereenkomst wordt opgegeven
4. Conclusies en aanbevelingen De sporthal en zwembad draaien ondanks hun hoge bezettingsgraad en bezoekersaantal beide met verlies. Er zijn voor zowel sporthal als zwembad meerdere toekomstscenario’s. Bovenstaande inventariseert geeft aan dat het besluit voor welke gekozen kan worden door verschillende factoren wordt bepaald. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor gymnastiekgelegenheid voor onderwijs. De sporthal speelt hierbij een grote rol. Het exploitatie verlies op de sporthal is relatief laag en zou door efficiëntere bedrijfsvoering waarschijnlijk verminderd kunnen worden. Het zwembad is op zich geen taak van de gemeente. Hoe gewaardeerd het zwembad ook is, de gemeente kan het verschil niet op verantwoorde wijze blijven bijleggen. Wij stellen dan ook voor om het zwembad binnen 1 jaar af te stoten, maar wel als voorziening proberen te blijven behouden voor Heiloo. Zoals beschreven in scenario 4 kan dit op meerdere manieren. Als behoud van voorziening niet lukt, dan is sluiten onvermijdelijk. Vanuit zuiver financieel oogpunt is dit het meest wenselijke scenario. Bij verkoop levert dit in één keer een bedrag op en zijn de jaarlijkse lasten direct gereduceerd tot nul, wellicht met uitzondering van mogelijke personele lasten die voortvloeien uit een sociaal plan/sociaal statuut. Het is niet bekend of er ook partijen zijn die in de aankoop van deze voorziening geïnteresseerd zijn. 12
Bijlage 1 bij notitie onderzoek toekomstscenario’s sporthal en zwembad Voorstellen voor efficiency- en kwaliteitsverbetering sporthal en zwembad In deze bijlage zijn voorstellen opgenomen voor een efficiency- en kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering van de sporthal en het zwembad. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in overleg met de sporthalbeheerders, de coördinator zwembad en sporthal en de beleidsmedewerker accommodaties door de huidige situatie tegen het licht te houden. Sommige voorstellen kunnen door de afdeling zelf opgepakt worden binnen het bestaande budget. Andere voorstellen dienen door het College besloten te worden en reiken soms verder dan beheer sporthal en zwembad. Eén voorstel is een raadsbevoegdheid. 1. Voorstellen voor verbetering van onderhoud en beheer nr. Maatregel toelichting A. andere taakverdeling onderhoud/beheer Het onderhoud en toezicht daarop is voor sporthal en (geen extra kosten) zwembad momenteel verspreid over de beheerders en de beleidsmedewerker. Er is een voorstel in de maak om de aansturing van het onderhoud voor de gemeentelijke accommodaties te concentreren bij de BOR. Dit betekent dat bij de beheerders vooral dagelijks beheertaken komen te liggen en er meer ruimte ontstaat bij de beheerders (ca. 2 uur per week). Dit heeft naar verwachting als gevolg een betere kwaliteit van het onderhoud en een betere efficiency. B. scherper aanbesteden (onderhands ook Volgens het inkoopbeleid mag bij onderhandse meerdere offertes) (geschatte aanbesteding volstaan worden met het opvragen van besparing P.M.) 1 offerte. Door ook op de onderhandse trajecten meerdere offertes op te vragen kunnen we naar verwachting de kosten drukken. C. centrale inkoop onderhoud/beheer Dit gaat om schoonmaak, onderhoudscontracten, (geschatte besparing P.M., afhankelijk inkoop werken (bijv. schilderen). De verwachting is van aanbesteding) dat door concentratie van de inkoop (voor alle gemeentelijke accommodaties) de kosten verlaagd kunnen worden. D. opstellen beschrijving van de De organisatie is kwetsbaar met de twee technisch werkprocessen (geen extra kosten) onderlegde beheerders. Als er één op vakantie is, en de ander wordt onverhoopt ziek, dan ontstaan er problemen in de bedrijfsvoering en het onderhoud, vooral in het zwembad, want behalve de beheerders kent niemand deze. Daarom is het noodzakelijk om de processen te beschrijven. E. facturering van verhuur sporthal De facturering van de verhuur sporthal wordt vanaf centraal organiseren (P.M. afhankelijk een andere afdeling gedaan dan de overige
van keuze voor aanvullende software en mogelijke verschuiving van taken)
facturering van de gemeentelijke accommodaties, iedere afdeling stuurt op dit moment de eigen facturen. Het voorstel is om alle facturering centraal onder te brengen bij het team financiën voor meer overzicht, een gestandaardiseerde werkwijze en een eenduidige aanpak vanuit de gemeente. Contractenbeheer meer vormgeven zodat achterstallige facturering wordt tegengegaan is een wens.
2. Voorstellen voor verbetering van inzet van het personeel nr. Maatregel toelichting F. Taakomschrijving (in jaarplan) maken Omdat Heiloo werkt met generieke voor alle betrokkenen ter invulling van functieomschrijvingen leidt de toepassing daarvan op het functieprofiel. (geen extra kosten) de functies van sporthal en zwembad tot onduidelijkheden. Deze kunnen in een taakomschrijving verder worden geconcretiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de invulling van de taak van coördinator en de achtervang wanneer deze afwezig is. G. In eerste instantie tijdelijke uitbreiding Momenteel werkt de sporthalbeheerder 32 uur. van het aantal uren van de Wanneer de bezettingsuren worden opgeteld en sporthalbeheerder (extra kosten afgezet tegen de beschikbaarheid van de beheerders, structureel €5.500,= op jaarbasis) van 1 is er een structureel tekort aan beheerscapaciteit1. maart tot en met 31 december 2011 Door structureel de capaciteit uit te breiden met 4 uur kan tegemoet worden gekomen aan het toenemend aantal taken zoals coördinatie, achtervang van coördinatie, meer administratie door strengere registratie-eisen. Ook kan daarmee de tijdelijke inhuur van personeel met 4 uur per week worden verminderd of is er meer capaciteit voor uitbreiding verhuur sporthal.
Beschikbare uren
Benodigde uren
verdeling %* en opmerkingen
coördinator
1672
1504.8 / 167.2
beheerder 1
1466
879.6 / 586.4
beheerder 2
1260
126.0 / 1134.0
bezettingsuren
week
zwembad
weekend
totaal week zwembad
155 minimaal 55 minimaal
210 uur 2510 uur
17 weken (4 maanden) x 210 uur =3570 uur
Deel s wordt het verschil opgevangen door externe inhuur
sporthal
1888 uur
1257 ( vast verhuur) + 840 (scholen) = 2097 uur
exclusief incidentele verhuur mn in weekend
*Formule coördinator = 90% zwembad 10 % sporthal Formule beheerder 1 = 60 % zwembad 40 % sporthal Formule beheerder 2 = 10% zwembad 90 % sporthal
H.
Invoeren piketdienst in zwembad seizoen (kosten op jaarbasis structureel € 6.120,=)
Door het invoeren van piketdienst komt er een einde aan het al jaren in eigen tijd op en neer naar het zwembad bijv. in het weekend wanneer er geld moet worden afgestort of er een storing is in de apparatuur.
I.
Mogelijkheid tot onbemande verhuur sporthal beter vastleggen
J.
Anders verlonen en inzetten van het tijdelijk personeel.
K.
Functieniveau beheerder 2
Momenteel wordt de sporthal af en toe onbemand verhuurd omdat er in de huidige setting niet voldoende capaciteit is voor toezicht op alle verhuur. Met enkele partijen (bijvoorbeeld PCC) is dit contractueel vastgelegd. Onbemande verhuur wordt gezien als een noodoptie. Door te besluiten dat de beheerder de mogelijkheid heeft om dit met partijen vast te leggen (en dan ook afspraken te maken over het toezicht en de aansprakelijkheid) ontstaat meer ruimte om het rooster rond te maken met extra verhuur. Dit wordt alleen afgesproken met huurders die hebben bewezen dat ze zelf goed toezicht kunnen houden. Door het tijdelijk personeel voor het zwembad op een andere wijze te verlonen, niet meer via Sportservice N-H, kan een nader te bepalen besparing worden gerealiseerd. Daarnaast kan het seizoenspersoneel anders worden ingezet: door op rustige dagen de caissière in de ochtend ook op het toezicht in te zetten kan de inhuur van een seizoenskracht worden bespaard. De beheerder die is aangesteld ter ondersteuning van de coördinator en beheerder 1, is qua inschaling en verwachte kennis en vaardigheden op het niveau van zijn functie. Uit de praktijk blijkt dat het niveau van deze functie eigenlijk hoger zou moeten zijn, om de beheertaken zelfstandig te kunnen uitvoeren.
3. Voorstellen voor verbetering van het gebruik nr. Maatregel Toelichting L. Lengte seizoen zwembad verkorten Door het zwembadseizoen in lengte te korten. Dit leidt naar 3 maanden. Op de inhuur van het tot een efficiëntere bedrijfsvoering. De gemeente seizoenspersoneel kan dan worden bespaart op kosten inhuur seizoenspersoneel. bespaard (rond de € 19.000,-). Het is Bovendien ontstaat meer ruimte om de dan redelijk om de tarieven van personeelsinzet in de sporthal te garanderen. zwemabonnementen aan te passen. Inkomstenderving uit entree-inkomsten door de kortere openingstijd is niet in te schatten, omdat deze inkomsten grotendeels weersafhankelijk zijn. M.
N.
O.
2
De prijs van een abonnement met 25% te verlagen tov de vastgestelde prijs voor 2011. Gaat via de Raad Opstellen van zwembadbeleid (geen extra kosten, uit regulier beleid) Regelen van extern geldtransport voor veilig afstorten van opbrengsten zwembad (kostenindicatie € 22,- per transport > €5.000,= brief- en > 7,5 kilo muntgeld incl. verzekering en bankkosten)2
Dit sluit aan bij het besluit om voortaan 3 maanden open te zijn ipv 4 maanden. Regels over opening, slechtweerbeleid, doelgroepen, beleid inzake evenementen, activiteiten, mogelijke zwemlessen, tarievenbeleid. Momenteel storten de medewerkers het geld af, maar ondanks de goede wil en het terugkomen in het weekend, is dit niet volgens de RI&E. Willen we hier aan voldoen, dan zou een geldtransport moeten worden ingeschakeld.
Kostenindicatie gegeven door G4S, Muntcentrale Holland gaat uit van hogere bedragen, van €35,= tot ca. €50,00 per keer. Dit tarief geldt voor doordeweekse dagen, de tarieven voor weekendtransport liggen iets hoger, hoeveel is op dit moment nog onbekend)
Bijlage 2 bij notitie onderzoek toekomstscenario’s sporthal en zwembad Werkelijke uitgaven( en inkomsten) zwembad het Baafje( 31104010,10) volgens Keys2fina 2009 2008 2007 energie € 9.971 € 9.083 € 7.078 gasverbruik -€ 1.797 € 17.673 € 62.869 pachtopbrengst -€ 1.245 -€ 1.200 schrijf en burobehoeften € 105 € 42 € 414 contributies en bijdragen € 30 € 1.925 € 1.160 druk en bindwerk € 658 huur bedrijfsmiddel € 570 € 419 € 260 onderhoud € 20.404 € 17.372 € 77.301 waterverbruik € 10.844 € 13.483 € 22.118 advertentiekosten € 2.277 € 1.311 telefoon en faxkosten onderhoudscontracten € 707 € 188 € 181 vandalismeschade € 1.050 € 485 chemicalien € 16.553 € 14.276 € 12.278 opbrengst schoolzwem. -€ 3.835 -€ 3.835 -€ 3.675 entreegelden -€ 104.894 -€ 82.524 -€ 61.572 publiekrechtelijke hef. € 928 € 2.812 € 1.886 belastingen € 2.447 € 2.494 € 2.820 verzekeringen € 3.263 € 2.979 € 2.591 dijk en polderlasten € 1.236 € 457 overige opbrengsten -€ 125 overige uitgaven € 8.839 € 3.061 € 20.247 kapitaallasten € 51.420 € 35.464 € 137.925 subtotaal € 19.531 € 35.847 € 286.721 inhuur tijdelijk personeel € 87.547 groot onderhoud € 22.513 onderhoud groenvoorzien € 9.033 subtotaal € 119.093 subtotaal kosten Baafje
€ 83.751 € 68.002 € 0 € 58.000 € 8.813 € 9.650 € 92.564 € 135.652
€ 138.624 € 128.411 € 422.373
ncien
Bijlage 3 bij notitie onderzoek toekomstscenario’s sporthal en zwembad Tarieven entreekaartjes) openluchtbaden 2010 (in euro’s). soort kaartje
zwembad
kind <18 jr. volwassene >18 jr. badenkaarten <18 jr. badenkaarten >18 jr. abonnement <18 jr. voorverkoop abonnement >18 jr. voorverkoop abonnement <18 jr. abonnement >18 jr gezinsabonnement voorverkoop gezinsabonnement
St Pancras De Bever
12x 12x
3.50 4.00 35.00 40.00 50.00 65.00
Krommenie De Crommenije
Uitgeest De Zien
4.50 5.00
Obdam Buitenmeere
Hoogkarspe Het Streekbad
65.00
2.35 3.25 23.50 10x 32.50 10x 40.95
3.00 3.20 27.25 10x 29.00 10x 58.00
2.20 2.70 17.50 22.50 38.50
75.00
59.60
64.00
43.00
12x 12x
Heiloo Baafje
10x 10x
2.10 3.20 18.50 27.50 42.00 62.50 56.00 79.00 115.00 155.00
Bijlage 4 bij notitie onderzoek toekomstscenario’s sporthal en zwembad Bezoekersaantallen zwembaden Jaar
Zwembad Het Baafje
zwembad de Zien (Uitgeest)
2010 2009 2008 2007 2006 2005
38.400 53.000 45.076 32.092 62.757 48.819
ong.40.000 50.140 46.467 68.876
Verdeling van soorten bezoekers van zwembad het Baafje in 2010 Totaal aantal bezoekers in 2010 38.400 Schoolzwemmen 1.200 Verkochte losse entreekaartjes 18.300 Verkochte tien badenkaarten maal 10 7.700 Bezoeken door de 630 abonnementhouders 11.300
zwembad ‘t Woudmeer (Hoogwoud) ong. 35.000 40.502 38.053 35.966 50.608 43.477
Bijlage 5 (extra) Extra bijlage op verzoek van dhr. Smits tijdens de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken 14-2-2011. Dhr. Smits wil graag inzicht in de huidige bezettingsgraad van de sporthal. Om aan de verzoek te voldoen zijn de verhuurroosters van het eerste kwartaal 2011 toegevoegd. Hierin is de bezetting te zien en door wie de sporthal wordt gebruikt.
Uit de bijlage valt te concluderen dat: - de sporthal van ma-vr bijna volledig bezet is met uitzondering van schoolvakanties (57 uur in 5 dagen): waarvan 19 uur per week gereserveerd is voor schoolgym, waarvan 10 uur per week aan PCC verhuurd wordt, waarvan 28 uur per week aan verenigingen - de weekenden zeer wisselend verhuurd zijn, maar hier de meeste ruimte zit voor extra verhuur, - we met extra verhuur nu al 2500-3000 uur per jaar de sporthal gebruiken,
