REVIU RKA PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 (SATKER YANG TELAH DIREVIU) (Posisi : 12 Oktober 2015)
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH UNIT ESELON I SUDAH % BELUM Ditjen Hubdat 61 91% 6 Ditjen Hubla 324 99% 4 Ditjen Hubud 173 100% 0 Ditjen KA 14 100% 0 Setjen 18 95% 1 Balitbang 5 100% 0 BPSDMP 28 100% 0 Itjen 1 100% 0 TO TAL 624 98% 11
% 9% 1% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 2%
TOTAL 67 328 173 14 19 5 28 1 635
REKAPITULASI HASIL REVIU RKA PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 (KEGIATAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT) (Posisi : 12 Oktober 2015)
NO. UNIT ESELON I 1 2 3 4 5 6 7 8
Ditjen Hubdat Ditjen Hubla Ditjen Hubud Ditjen KA Setjen Balitbang BPSDMP Itjen TO TAL
SUDAH 1.250 2.973 866 1.241 186 104 392 48 7.060
JUMLAH % BELUM 62% 757 53% 2.647 33% 1.756 88% 171 57% 141 100% 77% 117 100% 56% 5.589
TOTAL
% 38% 2.007 47% 5.620 67% 2.622 12% 1.412 43% 327 0% 104 23% 509 0% 48 44% 12.649
Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat kepada Para Eselon I (Satu) dengan memberikan kesempatan kembali (Tahap III) untuk melakukan Reviu RKA kepada para Unit Kerja di lingkungan Kemenhub pada tanggal 1 S.D 9 Oktober 2015 dengan Nomor Surat Ku.002/27/8/Itjen-15 Tgl. 29 September 2015.
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL (Posisi : 12 Oktober 2015) REVIU
19 Satker
KEGIATAN
186 (57%) Kegiatan (Memenuhi)
141 (43%) Kegiatan (Tidak Memenuhi)
Besaran Pagu belum disesuaikan dengan SE Pagu Anggaran Rehab gedung belum ada rekomendasi dari PU serta tidak terdapat gambar TOR RAB masih di tandatangani KPA lama Pemeliharaan rumah dinas belum ada dokumentasi dan legalitas aset Terdapat RAB yang belum memperhitungkan pajak Pengadaan LAB belum dilengkapi dengan spesifikasi Teknis
Kepatuhan Akun Standar Biaya
1 Satker Belum Direviu
327 Kegiatan
KLARIFIKASI
Data Dukung
18 (100%) Satker Telah Direviu
141
0
Pengadaan AC, Lemari Besi belum dilengkapi harga satuan Beberapa kegiatan belum dilengkapi harga satuan
0
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL (Posisi : 12 Oktober 2015) REVIU
1Satker
KEGIATAN
KLARIFIKASI
1 Satker Telah Direviu
48
48 Kegiatan (Memenuhi)
0 Satker Belum Direviu
Kegiatan
0 Kegiatan (Tidak Memenuhi)
Data Dukung
0
Kepatuhan Akun
0
Standar Biaya
0
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT (Posisi : 12 Oktober 2015) REVIU
67 Satker
KEGIATAN
1.250 (62%) Kegiatan (Memenuhi)
757 (38%) Kegiatan (Tidak Memenuhi)
Tidak terdapat TOR, RAB , master plan, rekomendasi PU, DED dan Amdal Pengadaan tanah tanpa data dukung Tidak ada analisa harga satuan pekerjaan TOR RAB belum ditandatangani TOR RAB belum ditandatangani oleh Direktorat Teknis
Kepatuhan Akun Standar Biaya
6 (9%) Satker Belum Direviu
2.007 Kegiatan
KLARIFIKASI
Data Dukung
61 (91%) Satker Telah Direviu
535
0 Harga Satuan diatas Standar Biaya Analisa harga satuan belum sesuai dengan PM. 78/2014 Volume Honor belum disesuaikan dengan paket pekerjaan
222
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (Posisi : 12 Oktober 2015) REVIU
328 Satker
KEGIATAN
2.973 (53%) Kegiatan (Memenuhi)
Kepatuhan Akun
Standar Biaya
4 (1%) Satker Belum Direviu
5.620 Kegiatan
KLARIFIKASI
Data Dukung
324 (99%) Satker Telah Direviu
2.647 (47%) Kegiatan (Tidak Memenuhi)
TOR tidak menggambarkan kondisi yang hendak dicapai Metode pelaksanaan kegiatan tidak digambarkan secara jelas
Item belanja modal dimasukan kedalam kegiatan belanja barang
Tidak terdapat acuan sebagai dasar penyusunan RAB Tidak terdapat asumsi jumlah peserta, biaya pelaporan maupun tujuan perjalanan dinas
1.067
7
1,573
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA (Posisi : 12 Oktober 2015) REVIU
173 Satker
KEGIATAN
2.622
Kepatuhan Akun Standar Biaya
0 (0%) Satker Belum Direviu
Kegiatan
866 (33%) Kegiatan (Memenuhi)
KLARIFIKASI
Data Dukung
173 (100%) Satker Telah Direviu
1.756 (67%) Kegiatan (Tidak Memenuhi)
TOR dan RAB belum disetujui oleh Direktorat Teknis Gambar belum disetujui oleh Direktorat Teknis Belum ada SPTJM Nilai yang tertera berbeda dengan SE Pagu Anggaran
Terdapat beberapa kegiatan belanja modal yang tidak menggunakan akun belanja modal
Tidak ada dasar penyusunan HPS Harga Satuan melebihi kesepakan antara Sub Sektor dengan ITJEN
1.318
12
426
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN (Posisi : 5 Oktober 2015) REVIU
14 Satker
KEGIATAN
1.241 (88%) Kegiatan (Memenuhi)
TOR RAB belum mendapat pengesahan dari Direktorat Teknis Reaktifikasi lahan belum siap serta belum melampirkan MoU Belum ada analisa harga satuan Terdapat perbedaan antara RKA dengan RAB Beberapa kegiatan belum ada SPTJM
Kepatuhan Akun
Standar Biaya
0 Satker Belum Direviu
1.412 Kegiatan
KLARIFIKASI
Data Dukung
14 (100%) Satker Telah Direviu
171 (12%) Kegiatan (Tidak Memenuhi)
171
0
Harga Satuan diatas Standar Biaya Harga Satuan agar disesuaikan dengan PM. 78/2014
0
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN (Posisi : 12 Oktober 2015) REVIU
28 (100%) Satker Telah Direviu
28 Satker
KEGIATAN
509
KLARIFIKASI
Data Dukung
Kegiatan
392 (77%) Kegiatan (Memenuhi)
Data dukung belum ada
0 Satker Belum Direviu
117 (23%) Kegiatan (Tidak Memenuhi)
117
Kepatuhan Akun
0
Standar Biaya
0
HASIL REVIU RKA 2016 PAGU ANGGARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (Posisi : 12 Oktober 2015)
REVIU
5 Satker
KEGIATAN
100 (100%) Kegiatan (Memenuhi)
0 Kegiatan (Tidak Memenuhi)
Beberapa kegiatan tidak dilengkapi Masterplan, AMDAL, Rekomendasi PU, DED Tidak terdapat kejelasan lahan Gambar teknis belum ada
Kepatuhan Akun
Standar Biaya
0 Satker Belum Direviu
104 Kegiatan
KLARIFIKASI
Data Dukung
5 (100%) Satker Telah Direviu
Koreksi akun kegiatan jasa konsultasi Akun pemeliharaan peralatan dan Mesin Lab belum sesuai
Harga satuan konstruksi belum sesuai dengan PM. 78/2014 Detail rincian, perhitungan serta biaya perawatan pesawat belum ada Terdapat selisih harga satuan dengan tarif BLU
0
0
0
