Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG 19 januari 2016 WELKOM!!!

Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG 19 januari 2016 WELKOM!!! 

Even voorstellen

 Henk Bosch  Getrouwd, kinderen, Nijkerk  MBA – MPM  Lijnfunctie / directie IT-bedrijf  Consultancy  Programma en projectmanagement  Overheid  Zelfstandig

MSP UGNL, nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2016

hart van de heuvelrug: Henk Bosch en Peter Cleton

Duo presentatie met Henk Bosch (v06) drs. ing. Peter Cleton Getrouwd, 1 zoon (16), Zuidplas (nabij Gouda) MSc ICT in Business + BSc (BEng) Civil Engineering & ICT Zelfstandige interim-, programma- en projectmanager - MSP Advanced Practitioner - PRINCE2 Practitioner “HvdH: hoe zou dit in MSP er uit kunnen zien?” Duo presentatie: een mogelijke MSP-doorkijk, o.b.v. reengineering van enkele werkelijkheden van het programma “Hart van de Heuvelrug fase I en II – herstart 2016”. drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL

Dia 3

Programma Hart vd Heuvelrug  http://hartvandeheuvelrug.nl/nieuws/bekijk -nu-de-film-over-hart-van-de-heuvelrug/  Samenwerking 17 partijen

 Balans natuur, zorg, wonen, werk en recreatie  Kwaliteitsimpuls natuur, door  rode locaties te concentreren  En de groene gebieden onderling te verbinden

Samenwerkende partijen

Vliegbasis Soesterberg

 Herontwikkeling / transformatie van de voormalige Vliegbasis Soesterberg met het Nationaal Militair Museum  Rode en groene deelprojecten  Park Vliegbasis (groen)  Woonkavels (rood)

 Camp New Amsterdam (groen)  Groen beheerd door Utrecht Landschap

Historie 2004-2014

 Raamovereenkomst  17 partijen  Groen koppelen - € kost  Rood concentreren - € opbrengst  Rood – groen balans  CRISIS  Groene projecten afgerond

 Rode projecten stagneren

Rood- groen balans Groen: gebieden teruggeven. Verbinden: 5 ecoducten

Bedrijven clusteren, woningen bij zorginstellingen en nieuwe locaties

Resultaat fase I 2014  Voornamelijk groene projecten afgerond

 Financiële schuld - € 10 miljoen  Situatie huizenmarkt verslechterd  Situatie samenwerkende partijen veranderd:  Aantal partijen zijn klaar  Reinaerde zou weggaan, blijft

 Groene partijen rustig

 Conclusie: Doorstart – fase II en dus opnieuw onderhandelen



1. RISKS - Facts: Fase I opgetreden risico’s 1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisselingen 2. Woningmarkt / Financiële crisis

MSP Governance theme:

Risk management & issue resolution - Risks: Strategic, Programme, Project, Operational - Strategic o.a. PESTLE: (STEP, DESTEP) Political, Economic, Social, Technical, Legislative, and Environmental impacts drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL

Dia 12



- Strategic Risks PESTLE (SRO and Sponsoring Group): Political, Economic, Social, Legislative, Environment and Technical impacts Political Wishes

Economic Value

Legal Constraints

1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisseling

2. Woningmarkt / Financiële crisis

Programma Hart van de Heuvelrug





Technology Supply -> Push







 

Technical Opportunity





Customer Demand -> Pull

 

Environment Acceptance

Fase I Gedaan drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL



Social Adoption

… Fase II Nog te doen … Dia 13

Nieuw Samenwerkingsovereenkomst  Onderhandelen  Doel: focus op realiseren rode projecten  Financiële schuld wegwerken  3 partijen blijven over: Provincie en de gemeenten Soest en Zeist  Risico’s bij 3 partijen  Uitgangspunten uitvoering:  Rood-groen balans blijft basis – opnieuw opgesteld  Financiële verevening – Vliegbasis  Van 25 naar 10 projecten

Uitvoeringsprogramma fase II Partij

Effect op rood

Effect op groen

€ in mio

4,1

-17,4

Provincie 2 x Ecoduct

Dorrestein

-7

Kamp van Zeist

+2 18,8

- 3,8

Jesserunkamp

10,4

Fase I

Kodakterrein

5,0

Fase I

Soest

Apollo Noord

-25

+ 9,2

Richelleweg

-3,4

+ 11,8

Zeist

Dennendal

2,0

+ 1,5

Sterrenberg

-6,3

Fase I

WA-Hoeve

-3,3

+3

Organisatie  Integrale aansturing realiseren projecten  Programma’s HvdH en VBS  Partners gezamenlijk opdrachtgever van een compacte, professionele en uitvoeringsgerichte organisatie  Kern: coördinatieteam  Ondersteunend programmateam  Secretaris  Communicatie  Planeconomen



2. ORGANIZATION - Facts: … alles volgens de staande organisatie lijnen… A. Vliegbasis Soesterberg – stuurgroep VBS A. Projectgroep VBS: A.

Deelproject 1, 2,3, …

B. Hart van de Heuvelrug – stuurgroep HvdH A. Coördinatie team + Project leider van Projectgroep VBS A. B. C.

Provincie: deelproject 1, 2, …Sponsoring group Zeist: deelproject 1, 2, … Soest: deelproject 1, 2, .. Programma board

Senior Responsible Owner

Programme manager

Business change Business managerchange Business managerchange manager


Organisation

Project executives Project executives executive ProjectProject boards

Project boards Project boards

drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL

Delivering capabilities

Delivering benefits Dia 18



Sponsoring group Senior Responsible Owner

Programma board

Programme manager

Project executives VBS

Project executives Provincie

Project executives Project executives executives ProjectProject boards drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL

Project boards Project boards

Project executives Zeist

Delivering capabilities

PMO?

Business change Business managerchange Business Project executives managerchange manager Soest

Delivering benefits Dia 19

Financiën

 Financiële verevening • Rode projecten dekken groene projecten • Verrekenen resultaat cluster met Beheerfonds

 Provincie lusten en lasten  Risicodrager bij financiële tekorten  Incassant bij meer opbrengsten

 Nieuwe SOK  Tekort vanuit fase I € 10 miljoen  Te realiseren door woningen op de Vliegbasis

Financiën

Mastergrex HvdH

Programma Partner

Gegevens Project A

grondexploitatie

Gegevens Project B

grondexploitatie

Gegevens Project C

grondexploitatie

Uitvoering 2015 -2025 10 projecten: 2 rode projecten voor Zeist  Gebiedsontwikkeling Den Dolder NO  Bijdrage zorgpartner van 2 x € 1,5 miljoen  -/- 3,3 ha effect op groen

 Huis ter Heide west  Bouw 60 – 80 woningen met een opbrengst van € 3,3 miljoen - 5 ha effect op rood

 9,7 ha effect op groen

Uitvoering 2015 -2025

1 groen project, aansturing provincie  Kamp van Zeist:  kost € 3,8 miljoen

 + 18,8 ha effect op groen

 Start na realisatie rode projecten



3. OUTCOME MODEL – RIB a) Wat moet er uit komen? b) Wat moet het opleveren? c) Welke initiatieven en veranderingen zijn dan nodig?


Benefits Realisation Management Outcome relationship model


Benefit map

Peter: “One shared view of the programme” Relatie model Initiatieven en Baten (RIB)

Dia 24



We doen

We willen bereiken

Beoogd effect

Doelstelling

Initiatief, actie

Tussen resultaten

Uitkomst

Eind Baten

Groen

I1.10 kamp van Zeist -provincie-

U1.1 Aansluitende groen gebieden U1.2 Verwijderde bebouwing

I1-F10 Groen

Gebruik

Woning (Rood)

Facilitair

I1.30 Kodakterrein -Soest

I1.20 Jesserunkamp -Soest-

I2-F20.1_Ecoduct 1 -Provincie-

I2-F20.1 Realiseren kunstwerken

I2-F20.2 Realiseren grond schoning

I2-F20.1_Ecoduct 2 -Provincie-

I2-F20.2_Landings baan -Provincie-

U2.1 Heringericht VBS

B1.1 Betere dier omgeving B1.2 Verbeterde rust in de natuur

B2.2 Bebouwing nul

B2.2 Flora en Fauna hertsteld

I2-F20.2_Brandstof opslag -Provincie-

I3-F30.1. Provincie woning - rood

….

…….

I3-F30.2. Soest woning - rood

U3. Herziene bebouwing inrichting

B3.1 Samen Wonen en werken nabij natuur

I3-F30.3. Zeist woning - rood

I4-F40.1 Nieuw gebruik stimuleren


I4_F40.1 ANWB wandelroutes

I4_F40.1 Vogel vereniging

I4_F40.1 Greenpeace

I4_F40.1 Toerisme bevordering

U5. Duidelijke gebruik van resultaat

B5. Evenwichtig People, Planet, profit

Relatiemodel Initiatieven en Baten Dia 25

Uitdagingen

 Crisis in de woningbouw  Crisis opvang vluchtelingen op gebied Kamp van Zeist

 Wet modernisering Vpb overheid  vennootschapsbelasting voor ondernemende activiteiten – door de ondernemerspoort

 Provincie zeker  Gemeenten waarschijnlijk niet; zeker niet als afdracht aan Provincie als kosten kunnen aangemerkt



4. RISKS - Facts: Fase II NIEUWE opgetreden risico’s 1. 2.

Wethouder/College, Provinciebestuur wisselingen Woningmarkt / Financiële crisis

3. Noodopvang vluchtelingen (claim ruimte) 4. Wet modernisering Vpb overheid MSP Governance theme:

Risk management & issue resolution - Risks: Strategic, Programme, Project, Operational - Strategic o.a. PESTLE: (STEP, DESTEP) Political, Economic, Social, Technical, Legislative, and Environmental impacts drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL

Dia 27



- Strategic Risks PESTLE (SRO and Sponsoring Group): Political, Economic, Social, Legislative, Environment and Technical impacts Political Wishes

Economic Value

Legal Constraints

1. Wethouder/College, Provinciebestuur wisseling

2. Woningmarkt / Financiële crisis

4. Wet modernisering Vpb overheid

Programma Hart van de Heuvelrug





Technology Supply -> Push



3. Noodopvang vluchtelingen





 

Technical Opportunity





Customer Demand -> Pull

 

Environment Acceptance

Fase I Gedaan drs. ing. Peter Cleton +31 6 53 45 88 61 Zuidplas, NL



Social Adoption

… Fase II Nog te doen … Dia 28

Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG 19 januari 2016 WELKOM!!!

Recommend Documents