Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016

Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016 Předkládá:

Ing. Tomáš Hocke

Vypracoval:

Bc. Jana Chodaničová

Zúčastní se projednávání v ZM:

Bc. Jana Chodaničová

Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2016 závazné ukazatele včetně RO č.1-6 a návrh RO č. 7 2_Podklad k rozpočtu na rok 2016 včetně ROč.1-6 a návrh RO č. 7 - plnění k 31.12.2016 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v:

Rada města dne 30.12.2016

Vztah k rozpočtu města:

ano

Zdůvodnění a vysvětlení:

Vážení zastupitelé a zastupitelky, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 6 radou města dne 30. 12. 2016 usnesení č. 745/2016 – změnu rozpočtu na rok 2016 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 176.893 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 176.893 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce 34211 tis. Kč. V lednu 2017 bylo zjištěno, že došlo k tomu, že na položce 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí byly vyšší příjmy o 6.595 Kč, než se rozpočtovalo a protože rozpočtové opatření – finanční vztah k jinému rozpočtu, je povinné, předkládáme ještě tuto úpravu RO č. 7 na položce 4121 ke schválení. Po této úpravě se příjmy zvyšují o částku ve výši 6.595 Kč. Celkové výdaje se navyšují o 6.595 Kč, a to na ř. 376 nespecifikovaná rezerva. Financování se nemění a zůstává na částce 34211 tis. Kč. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU  nedaňové příjmy ř. 62 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace zřizovateli – navýšení o 35 tis. Kč na částku 78 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 311 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 65 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace zřizovateli – navýšení o 50 tis. Kč na částku 236 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 314 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 67 Odvod z investičního fondu PO Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace zřizovateli – příjem ve výši 283 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí

neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 316 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 68 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zřizovateli – navýšení o 215 tis. Kč na částku 1265 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 317 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 70 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zřizovateli – navýšení o 36 tis. Kč na částku 2120 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 319 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku 

transfery ř. 150 transfer na volby do zastupitelstev krajů – zvýšení o 48 tis. Kč na úhradu překročených výdajů dle žádosti na KÚLK o doplatek, čerpání dotace na ř. 227 ř. 153 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce na mzdové náklady – snížení o 61 tis. Kč dle vyúčtování do 10/2016, konec P.P. k 31.10.2016, čerpání dotace na ř. 266 ř. 164 Neinvestiční transfery od obcí – navýšení o 7 tis. Kč, obce nám hradí spoluúčast na zpracování aktualizace účelové katastrální mapy na území obce ř. 166 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 26 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 212 ř. 168 transfer z KÚLK na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 – snížení o 5 tis. Kč a přesun této částky do roku 2017 jako doplatek dotace po závěrečném vyúčtování, v roce 2016 poskytnuta dotace zálohově ve výši 90 %, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 246 ř. 191 transfer z MV – hasičský záchranný sbor ČR ředitelství – zrušení dotace ve výši 450 tis. Kč a přesun do roku 2017, nákup se uskutečnil v prosinci a vyúčtování bylo odesláno teprve minulý týden

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU  běžné (neinvestiční) výdaje ř. 212 Režie odboru OD – navýšení o 26 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje, příjem dotace na ř. 166 ř. 227Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů – navýšení o 48 tis. Kč na základě žádosti na KÚLK o doplatek překročených výdajů proti poskytnuté záloze ve výši 326 tis. Kč, příjem dotace na ř. 150 ř. 266 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – snížení o 44 tis. Kč dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 153 ř. 376 Nespecifikovaná rezerva – snížení rezervy o 462 tis. Kč na částku ve výši 4987 tis. Kč ř. 389 Ostatní použití příjmů ze sep. o. – navýšení o 76 tis. Kč, na úhradu faktury za opravu komunikace u COOPu na Daliměřicích – oprava separačních míst, přesun z ř. 421 Komunikace údržba



kapitálové (investiční) výdaje ř. 491 KCT s. r.o. - dotace na spuštění klimatizace – snížení o 3 tis. Kč dle závěrečného vyúčtování dotace

V přiložené tabulce č. 1 je uvedeno rozpočtového opatření č. 6 a 7 na rok 2016 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016 - závazné ukazatele

Přílohy: 1) tabulka č. 1 – Rozpočet města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1-6 a RO č. 7 – závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 – podklad k rozpočtovému opatření č. 6 a 7 na rok 2016 (rozpis příjmů a výdajů)

Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 347.755.849 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.966.999 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 347.762.444 Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.973.594 Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč.

Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a návrh RO č. 7 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy

RO č.1

RO č.2

RO č.3

RO č.4

RO č.5

RO č.6

RO č.7

UR

213 695 000 Kč

1 872 800 Kč

1 000 700 Kč

0 Kč

250 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

216 818 500 Kč

58 470 000 Kč

228 595 Kč

330 141 Kč

0 Kč

102 300 Kč

1 547 300 Kč

619 000 Kč

0 Kč

61 297 336 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem

76 053 Kč

76 053 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději

80 000 Kč

80 000 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov

37 145 Kč

37 145 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov

16 399 Kč

16 399 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline

3 000 Kč

3 000 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka

5 500 Kč

5 500 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z KÚLK posyktnuté ZŠ Zborovská, příspěvková organ. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)

8 141 Kč

8 112 000 Kč

82 000 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy

12 230 000 Kč

9 715 000 Kč

Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)

29 513 240 Kč

2 354 017 Kč

CELKEM PŘÍJMY třída 1-4

313 908 240 Kč

4 455 412 Kč

8 141 Kč

102 300 Kč

114 000 Kč

619 000 Kč

9 029 300 Kč

0 Kč

37 300 Kč

662 000 Kč

0 Kč

0 Kč

22 644 300 Kč

14 207 127 Kč

323 403 Kč

186 880 Kč

853 153 Kč

-442 107 Kč

6 595 Kč

47 002 308 Kč

25 252 968 Kč

323 403 Kč

576 480 Kč

3 062 453 Kč

176 893 Kč

6 595 Kč

347 762 444 Kč

PŘÍJMY SR Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku

12 152 465 Kč

Položka 8123 - Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky

25 960 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

352 020 705 Kč

RO č.1 13 689 600 Kč

RO č.2

RO č.3

RO č.4

2 513 650 Kč

RO č.5

RO č.6

RO č.7

61 900 Kč

UR 28 417 615 Kč

25 960 000 Kč 18 145 012 Kč

27 766 618 Kč

323 403 Kč

576 480 Kč

3 124 353 Kč

176 893 Kč

6 595 Kč

402 140 059 Kč

VÝDAJE SR Třída 5 – Běžné výdaje

255 194 240 Kč

RO č.1 5 964 012 Kč

RO č.2 6 886 618 Kč

RO č.3 218 403 Kč

RO č.4 2 046 480 Kč

RO č.5 4 274 353 Kč

RO č.6 180 131 Kč

RO č.7 6 595 Kč

UR 274 770 832 Kč

VÝDAJE RO č.1

SR z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle § 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Třída 6 – Kapitálové výdaje z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY

66 171 748 Kč

2 572 104 Kč

1 000 000 Kč

RO č.2 9 123 705 Kč

RO č.3

RO č.4

RO č.5

178 000 Kč

391 640 Kč

615 762 Kč

-700 000 Kč

500 000 Kč

76 660 000 Kč

12 181 000 Kč

20 880 000 Kč

5 560 000 Kč

3 880 700 Kč

425 000 Kč

46 000 000 Kč

105 000 Kč

-1 470 000 Kč

-1 150 000 Kč

-3 238 Kč

0 Kč

-3 238 Kč

8 527 962 Kč

44 152 451 Kč

700 000 Kč

-1 075 000 Kč

1 625 000 Kč

1 100 000 Kč

-259 000 Kč

841 000 Kč

3 070 630 Kč

3 070 630 Kč

7 214 824 Kč

7 214 824 Kč

150 000 Kč

18 145 012 Kč

27 766 618 Kč

323 403 Kč

576 480 Kč

150 000 Kč

3 124 353 Kč

176 893 Kč

6 595 Kč

20 166 465 Kč 352 020 705 Kč

107 202 762 Kč

-1 847 549 Kč

2 000 000 Kč

331 854 240 Kč

79 056 197 Kč

800 000 Kč

-1 334 500 Kč

z toho 3722, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o.

VÝDAJE CELKEM

0 Kč

UR

2 200 000 Kč

z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.Turnov, s.r.o. na dofinancování stavby areálu "Maškova zahrada" z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.Turnov, s.r.o. na nákup archeol.průzkumů "Maškova zahrada"

Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých)

3 238 Kč

RO č.7

2 200 000 Kč

z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování koupaliště

CELKEM VÝDAJE třída 5-6

RO č.6

381 973 594 Kč 20 166 465 Kč

18 145 012 Kč

27 766 618 Kč

323 403 Kč

576 480 Kč

3 124 353 Kč

176 893 Kč

6 595 Kč

402 140 059 Kč

Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu

SR v Kč RO č. 1 v Kč

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace

43 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

18 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace

RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč

RO č.5 v Kč

-3 000

35 000

186 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace

331 000

3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace

955 000

236 000 331 000

1 050 000 1 970 000

75 000 26 000

50 000

3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace

UR v Kč 18 000

26 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace

3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace

RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč

283 000

283 000

215 000

1 265 000

102 300

1 057 300 114 000

36 000

2 120 000

název subjektu


3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

Celkem PO


RO č.5 v Kč


UR v Kč

21 000

21 000

307 000

307 000

90 000

90 000

221 000

85 000

306 000

55 000

55 000

437 000

437 000

48 000

48 000

2 354 000

2 354 000

8 112 000

0

82 000

0

102 300

114 000

619 000

0

9 029 300


UR v Kč

Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace


4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev

300 000

4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah

RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč 26 000

22 883 800 3 800 000

20 000

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce

1 600 000

-1 033 000

4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2016 4116 - Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady

850 000

4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ

965 000

4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2016 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3

22 936 080 3 725 880 567 000 195 313

25 313 200 000

-60 515

989 485

-412 000

553 000

25 000

25 000

176 000

176 000

9 500 267 317

4116 - MK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn

270 275

7 400

16 900

561 836

1 099 428

950 000

950 000

4116 - MŽP AOPK transfer z programu Péče o krajinu na ošetření památných stromů

21 653

21 653

4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv)

232 650

4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost

150 000

4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účel.katastr.mapy na území obce dle smlouvy

373 886

-94 120

170 000

4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře

47 886

52 280

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí

4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD

RO č.5 v Kč

232 650 -15 000

135 000

15 000

7 000

4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu

450 000

4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na nákup požárního automobilu

300 000

4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb…..

6 595 -450 000

-5 427

4122 - KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích

87 696 25 522

4122 - KÚLK - na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016

50 000 300 000

4122 - KÚLK na projekt "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov"

-5 000

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby

45 000 150 000

448 000

8 126 000

100 000

7 530 000

148 000

908 000

89 000

4122 - KÚLK - neinv.transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání

25 522

-150 000

100 000

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby

0 300 000

93 123

4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn

28 595

997 000

65 000

65 000

žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 4122 - KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Zajištění stabilních

461 790

461 790

podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Systémová podpora

70 000

-15 000

55 000

vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga"

15 035 92 400

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

12 455 20 000

75 810

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

-23 397 20 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence"

92 400 35 852

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola"

15 035

2 471 92 400

75 810 2 471 92 400

19 320

19 320

Poskytovatel a účel dotace


4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016"


RO č.5 v Kč


92 400

UR v Kč 92 400

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016

5 445

5 445

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský den s ponorkou

10 000

10 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka dle vyúčt.projektu Turnovský Kos,

25 000

25 000

20 000

20 000

38 000

38 000

Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Letní tábor OB Krčkovice 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Atletické skotačení 2016

20 000

4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem

20 000

4152 - transfer od zahran.partnera na projekt Společně na poznávací cestě Ottendorfem-Okrillou 4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - neinvestiční transfer

311 058

4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - investiční transfer

4 000 000

-311 058

-232 000

4216 - MV - na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému - 3.etapa

Celkem transfery

20 000

20 000

29 513 240

2 354 017

14 207 127

323 403

186 880

10 542

10 542

106 473

417 531

-189 757

3 267 185

307 436

307 436

853 153

-442 107

6 595

47 002 308


UR v Kč

Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu


3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz

330 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy


RO č.5 v Kč

330 000

43 000

35 000

78 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz

300 000

300 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy

18 000

18 000

3111, 5336, KÚLK- neinv.transfer pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje"

15 035

15 035

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz

690 000

690 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz

320 000

320 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy

26 000

26 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz

550 000

550 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy

186 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz

240 000

240 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy

331 000

331 000

3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz

400 000

50 000

400 000

3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

283 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz

3 800 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy

1 050 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště

215 000

1 265 000 40 000

5 000

3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga"

283 000 3 800 000

40 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní

236 000

5 000 7 000

7 000

92 400

92 400

3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Potrav.pomoc dětem v Lib.kraji

35 852

3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Čte celá škola

-23 397 20 000

3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

20 000 75 810

3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016

12 455

2 471

75 810 2 471

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz

2 760 000

2 760 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy

955 000

955 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu

25 000

25 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence" 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

8 000

8 000

92 400

92 400 19 320

19 320

název subjektu


3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz

4 100 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy

1 970 000


RO č.5 v Kč


UR v Kč 4 100 000

36 000

2 006 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu

16 800

16 800

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště

8 400

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016"

8 400 5 000

5 000

92 400

92 400

3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016

5 445

5 445

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz

630 000

630 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy

21 000

21 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště

5 000

3113, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní

5 000 5 000

5 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz

1 330 000

1 330 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy

307 000

307 000

3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby

908 000

3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt

89 000

997 000

65 000

65 000

Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz

870 000

870 000

3114, 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na "Zajištění

461 790

461 790

stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora

70 000

-15 000

55 000

vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální"

33 000

3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu

33 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na provoz

410 000

410 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na odpisy

90 000

90 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kult. akce

30 000

30 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec

70 000

70 000

3421, 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem

13 000

13 000

7 000

7 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sport.akce 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský den s ponorkou

10 000

10 000

3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK dle vyúčt.projektu Turnovský Kos,

25 000

25 000

20 000

20 000

Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Letní tábor OB Krčkovice

38 000

38 000

3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Atletické skotačení 2016

20 000

20 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz

80 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

221 000

221 000

70 000

70 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce

40 000

120 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz

3 600 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

55 000

55 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady

45 000

45 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce

45 000

155 000

155 000

3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.Knihovna 21.století 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz

3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4357, 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku) 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné

25 000

25 000

176 000

176 000

2 500 000

-389 000

2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz

3 645 000

1 682 000

2 111 000

20 000

20 000

172 000

1 854 000

48 000

48 000

9 427 000

9 427 000

250 000

250 000 90 168

90 168

název subjektu


4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz

7 530 000

148 000

RO č.5 v Kč


448 000

600 000

3419, 6202, Městská sport.Turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu)

500 000

UR v Kč 8 126 000

7 900 000

3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz


7 900 000 -355 000

245 000

350 000

850 000

6 500 000

6 500 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce

220 000

220 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí

190 000

3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace

260 000

2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS

419 758

2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy

190 000 -3 238 -36 872

4 150 000

2310, 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.Květinová, Vazovec, Hruštice

400 000

-375 000

-1 344 500

375 000

1 780 500 -147 000

400 000

3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery

-360

84 054

5 000

3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost

400 000

2221, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů

245 694 5 000

72 000

2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

228 000 400 000

162 000

5512, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád.

382 886 4 150 000

3 100 000

2310, 5329, Vodoh.sdruž.Turnov - neinvestiční dotace - vodovodní řád Mašov oprava 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka

256 762

72 000 102 580

502 580

40 000

40 000

3900, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz

27 345

3631, 5329, Mikroregion Jizera - dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ul.Přepeřská

27 345 55 000

55 000

4399, 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba"

50 000

50 000

6402, 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech

28 491

28 491

2 229 364

2 229 364

6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 3639, 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy

175 000

3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov

16 302

191 302

61 508

61 508

3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky

30 980

30 980

3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz

50 000

50 000

800 000

800 000

3419, 6322, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s. , dotace na nákup pozemku pod základnou 3419, 5222, Českomoravský svaz hokejbalu 3127, 5339, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - poskytnutí daru

3 000

3 000

10 000

10 000

3399, 5222, TATRA VETERAN CAR KLUB Semily v AČR

15 000

4351, 6322, FOKUS Tunrov, z.s. na zakoupení sociálního automobilu

10 000

3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov - na obnovu fasády a oken na budově děkanství čp. 87

15 000 10 000 164 510

164 510

-137 000

465 000

k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program

465 000

137 000

z toho 3900, 5222, z toho Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov

13 400

13 400

z toho 3543, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči

15 000

15 000

5 000

5 000

z toho 4371, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s.

400 000

400 000

z toho 4339, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově

31 600

31 600

z toho 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s.

z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s. Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona

1 085 000

z toho 4378, 5222, z toho Most k naději, o.s.

137 000

-137 000

0

-137 000

137 000

1 085 000

80 000

80 000

z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s.

500 000

z toho 4356, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s.

150 000

150 000

z toho 4351, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

50 000

50 000

z toho 4312, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec

25 000

25 000

z toho 4371, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec

40 000

40 000

z toho 4312, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení

10 000

10 000

z toho 4312, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec

30 000

30 000

z toho 4351, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s.

50 000

50 000

-137 000

137 000

500 000

název subjektu


Sportovní fond - dotační program

100 000

z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily


20 000


UR v Kč 120 000

8 000

8 000

17 000

17 000

8 000

z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov

RO č.5 v Kč

2 000

10 000

3 000

3 000

10 000

10 000

z toho 3419, 5222, POVYK, z.s.

4 000

4 000

z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s.

2 000

2 000

z toho 3419, 5222, ILMA z.s.

4 000

4 000

15 000

15 000

9 000

9 000

z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s.

z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova 6 z toho 3419, 5222, AC Turnov, z.s.

2 500

z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. Kulturní fond - dotační program

460 000

13 650

2 500

4 000

4 000

11 000

11 000 28 000

501 650

z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA

75 000

12 000

87 000

z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s.

23 600

8 000

31 600

z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q.

20 000

20 000

z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov

55 000

55 000

100 000

100 000

z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

62 500

62 500

z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s.

3 000

3 000

z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham)

3 000

3 000

z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení)

3 000

3 000

z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA

2 000

z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek

3 000

3 000

z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s.

3 000

3 000

z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov

5 000

11 000

z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova

-11 000

4 000

z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s.

7 000

0 4 000

3 000

3 000

18 000

18 000

z toho 3429, 5222, z toho FOKUS, z.s.

3 000

3 000

z toho 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov

5 000

5 000

z toho 3319, 5222, z toho ILMA spolek

5 000

5 000

z toho 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s.

2 500

2 500

z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka

6 000

6 000

z toho 3392, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov

4 650

4 650

z toho 3319, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov

1 500

1 500

z toho 3392, 5222, Čmukaři, z.s.

z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o.

20 000

20 000

z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec

6 000

6 000

z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most

5 900

5 900

Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města

100 000

100 000

z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o.

10 000

10 000

z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov

40 000

40 000

z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu) z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov

5 900 000

50 000

50 000

1

5 900 001

660 811

660 811

80 000

80 000

z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov

571 954

571 954

z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s.

922 167

922 167

z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov

80 000

80 000

306 504

306 504

název subjektu



RO č.5 v Kč


UR v Kč

z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s.

2 041 771

2 041 771


270 700

270 700

10 000

10 000

457 413

457 413

z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s.

92 700

92 700

z toho 3419, 5222, SKI club Turnov

20 000

20 000

z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s.

92 300

92 300

z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s.

85 981

85 981

z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov

46 800

46 800

z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s.

12 900

12 900

z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov

47 700

47 700

100 300

100 300

z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov

z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program

150 000

150 000

z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s.

25 000

25 000

z toho 3429, 5213, FAN s.r.o.

16 000

16 000

z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s.

30 000

30 000

z toho 3429, 5222, POVYK, z.s.

12 000

12 000

z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

15 000

15 000

z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.

10 000

10 000

z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline

23 000

23 000

z toho 3429, 5222, ILMA z.s. Dotace SDH na činnost

2 000

2 000

150 000

150 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov

25 000

25 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova

25 000

25 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice

25 000

25 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec

25 000

25 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany

25 000

25 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov

25 000

25 000

Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program

153 000

153 000

3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o.

20 000

20 000

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje

25 000

25 000

3429, 5222, z toho ČKS - ZKO 374 Turnov, pobočný spolek

10 000

10 000

3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.

20 000

20 000

3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova

25 000

25 000

3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s.

5 000

5 000

3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov

2 000

2 000

3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku

4 000

4 000

3419, 5222, z toho TJ Český ráj

15 000

15 000

3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí

15 000

15 000

116 878

266 878

68 448

68 448

Příspěvky na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací

150 000

3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o. 3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Dotace na zahraniční spolupráci

22 430

22 430

134 000

134 000

42 000

42 000

140 000

140 000


7 000

7 000

z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov

32 000

32 000

500 000

800 000

Poskytnuté půjčky na granty

1 000 000

Celkem příspěvky, dotace a půjčky

72 731 748

Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 17. 12. 2015 usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne 31.3.2016 usnesením č. 123/2016

-700 000 6 452 804

8 848 705

178 000

-442 860

364 186

615 762

0

89 013 205

Rozpočtové opatření č.2 na rok 2016 schváleno ZM dne 30.6.2016 usnesením č. 281/2016 Rozpočtové opatření č.3 na rok 2016 schváleno ZM dne 25.8.2016 usnesením č. 329/2016 Rozpočtové opatření č.4 na rok 2016 schváleno ZM dne 20.10.2016 usnesením č. 375/2016 Rozpočtové opatření č.5 na rok 2016 schváleno ZM dne 15.12.2016 usnesením č. 408/2016 Rozpočtové opatření č.6 na rok 2016 schváleno RM dne 30.12.2016 usnesením č. 745/2016

A

B

Odvětvové třídění

Druhové třídění

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

1 2

C

ORJ

1111 22 1112 22 1113 22 1121 22 1122 22 1211 22 1334 23 1337 22 1341 22 1342 22 1343 různé 1345 22 1351 22 1355 22 1353 12 1359 12 1361 různé

6409 6409 6409 3632

3639 5519

2219

3900 3399 3399

DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr. Poplatek z ubyt. kapacit FÚ - odvod výtěžku z provozu loterií a podobných her FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé Správní poplatky

12

různé

Odbor dopravy

1361

13

různé

Odbor správní

1361

16

různé

Stavební úřad

1361

19

různé

Obecní živnostenský úřad

1361

22

různé

Finanční odbor

1361

23

různé

Odbor životního prostředí

1361

24

různé

Odbor vnitřních věcí

různé

Odbor správy majetku

1361

26

1511

22

2229 2229 2229 2324

21XX 2324

2119

24XX 2111 2132 2321

2229 2229

11 11 11 11

13 13

15

17 17 17 17

18

21 21

35000 6000 3500 30300 20000 75000 500 8500 400 150 60 170 700 5200 350 6865 3000 1500 1800 350 100 100 15 21000 213695

2200000633 Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy

1100000403 1100000606 1100000008 1100000854

1300013131 1300009992

15000007XX

1700000010 1700000335 1700000091 1700000091

1800000XXX

2100000513 2100000004

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč

v tis. Kč

220000XXXX 2200001628 2200001660 2200000641 2200001202 2200001679 2300004676 2200000025 2200000031 2200000033 různé 2200000032 2200003690 2200003682

1361

2460

6409 6409

text

Organizace

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok 2015 ZSST Turnov - vypořádání dotace za rok 2015 Finanční vypořádání dotace 2015 z fondu pro soc.oblast Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OS Odbor správní Příjmy za svatební obřady (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) Farmářské trhy (za energie) Společ.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 2015 z kulturního fondu Finanční vypořádání dotace 2015 ze sportovního fondu C e l k e m OŠKS

rozpočet 2016

0

0

0

0

0

0

0

1873

1000

0

250

0

0

0

35000 6000 3500 30300 21873 75000 1500 8500 400 150 60 170 700 5200 600 0 6865 3000 1500 1800 350 0 100 100 15 21000 216818

0

37 16 156 55 264

37 100 16 100 156 100 53 96 262 99 301 188 84 40 385 104

1873 1000

250

37 16 156 0

209

0

0

0

55 55

0

40628 7223 3898 40281 21873 73813 1540 8058 374 168 111 230 756 9692 560 7 7894 3343 1582 2409 312 2 150 89 7 21381 238487

plnění v%

116 120 111 133 100 98 103 95 94 112 185 135 108 186 93 0 115 111 105 134 89 0 150 89 47 102 110

160 210 370

0

0

0

0

0

0

0

160 210 370

2600 2600

0

0

0

0

0

0

0

2600 2600

2789 107 2789 107 1170 104 1 0 2 10 40 400 1213 105

1130

1150

10 10

0

0

0

0

0

0

1130 0 20 10 1160

10 10

0

0

0

0

0

0

0

10 10

0

6 3 9

0

6 3 9

20

0

0

0

0

0

4 4

40 40

6 100 3 100 9 100

Stránka 1

A

B



58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

D

E

ORJ

6310 6409 různé

2141 2229 2122

22 22 22

3111

2122

22

2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace

3111

2122

22

2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace

3113

2122

22

2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace

3113

2122

22

2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace

3113

2122

22

2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace

3117

2122

22

2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace

3114

2122

22

2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

3421

2122

22

2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace

3231

2122

22

2200010333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace

3314

2122

22

2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace

2143

2122

22

2200010505 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace

3599

2122

22

2200010403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace

4357

2122

22

2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

3723 3725 1019 1032 3721 3745

6XXX

3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3633 1019 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3613 3613 3613 3613 3639 3639

2111 2324 2310 2119 2324 2112

2111

2322 2133 2310 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2111 2132 2111 2132 2132 2131 2111

23 23 23 23 23 23

24

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Organizace

text

v tis. Kč

Finanční odbor 2200000001 Příjmy z úroků 2200002326 Finanční vypořádání dotace 2015 poskytnuté ZŠ Zborovská 519 z KÚLK 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO

230000006X 2300000202 2300000203 2300000204 2300000205 2300000258

240000009X

2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606 2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000121 2600000122 2600000123 2600000124 2600000130 2600000131 2600000132 260000XXXX 2600000151 2600000606 260000XXXX 2600000029

8112 43 18 26 186 331

0

31 8 9029 75 18 26 236 331 283 1265 1057 2120 21 307 90 306 55 437 48 2354 9068

0

102

114

619 35

492 94 1742 87 21 210 13 130 55 458 1 33 2324 91

0

50 283 215 102 114

36

114

619

85

0

90

0

102

31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99

35 2000 10 10 12 3 2070

0

0

0

0

490

0

0

525 2000 10 10 12 3 2560

30 30

0

0

0

0

0

0

0

30 30

70 233 70 233

350 0 14 4350 3900 1800 5200 400 213 5812 447 1 60 863 42 700 45 1123 5022 93 1025 700

352 101 201 0 14 100 3882 89 3360 86 448 8062 0 399 100 213 100 6308 109 444 99 1 100 60 100 863 100 44 105 751 107 55 122 1220 109 5022 100 90 97 1068 104 698 100

40 20 10 4350 3900 1800 5200 300 205 5812 447 1 60 863 40 100 35 1123 5022 93 955 700

rozpočet 2016

0

8 82 -3

plnění v%

100 8 9029 75 18 26 236 331 283 1265 1057 2120 21 307 90 306 55 437 48 2354 9137

100

1050 955 1970 21 307 90 221 55 437 48 2354 8212

C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč

490

240

70 -20 4

100 8

2 600 10

70

Stránka 2

A

B



114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

D

E

ORJ

2219 3639

2111 2111

26 26

různé

2212

různé

3639

2212

12

různé

Odbor dopravy

3639

2212

13

130000014X

Odbor správní

3639

2212

14

1400000001

Odbor přestupkového řízení

5311

2212

15

různé

Městská policie

2169

2212

16

1600000065

Stavební úřad

2169

2212

19

1900000X99

Obecní živnostenský úřad

3329

2212

21

2100000508

Odbor školství, kultury a sportu

různé

2212

23

2300000099

Odbor životního prostředí

3613

2212

26

2600001001

Odbor správy majetku

2223 3799 různé 6409 různé

2321 2321 2324 2328 2329

12 23 různé 22 různé

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

36XX 3613 3419 3633 3639 3639 3639 3639 3639

311X 3113 3119 3113 3122 3121 3121 3121 3113

26 26 26 26 26 26 26 26 26

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 245 245 100 200 45 182 182 100 182 31458 0 240 0 0 889 0 0 32587 33534 103

text

Organizace

v tis. Kč

2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 2600013321 Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr. C e l k e m OSM Ostatní různé Přijaté sankční platby

12505 10000

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. TRANSFERY 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1300098193 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do zastupitelstev krajů Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 1300001992 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2016 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 2100000508 MK-dotace na regeneraci MPZ 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 2100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 2300000247 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - ošetření památných stromů 2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře různé Neinvestiční transfery od obcí

4111 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121

11 11 13 22 13 18 21 21 21 23 23 23 18 XX

4121

13

různé

Odbor správní

4121

14

různé

Odbor přestupkového řízení

4121

27

různé

Odbor rozvoje města

4122 4122 4122 4122 4122

11 12 13 17 21

1100001606 1200000012 1300003992 1700000121 2100003508

0

0

0

0

0

0

0 228

0 330

0 0

0 102

0 1548

0 619

0 0

12505 10000 0 65 2300 60 80 0 0 0 0 0 65 0 0 12570 61297

0 0

14500 230 7215 0 150 172 250 37 90 22644 300759

15455 230 7215 330 150 172 0 87 67 23706 323487

107 100 100 0 100 100 0 235 74 105 108

3726 567 374 22936 195 989 553 25 176 22 17 1100 135 262 57 176 29 8126 26 88 45 100

3726 567 374 22936 195 989 553 25 176 22 17 1100 135 262 57 176 29 8126 26 88 45 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

65 2300 60 80

1200001871 Přijatý dar na prevenci dopravních nehod 2300000231 Přijatý dar na zajištění Dne bez aut ve Skálově ulici - 22. 9. 2016 různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 260000012X Prodej pozemků, bytů a nebytů 2600000208 Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 2600043321 Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada společnosti MST s.r.o. 2600000210 Prodej plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice-Károvsko 2600000211 Příspěvek na komunikace a inžen.sítě Károvsko 2600000020 Fin.dar na oplocení dětského hřiště na Malém Rohozci 2600000026 Finanční dar na úpravy dětských hřišť v Turnově 2600000024 Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.Studentská 2600000206 Prodej drobného majetku C e l k e m kapitálové příjmy

Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb….. KÚLK dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny

rozpočet 2016

65

12570 58470

2500

12000 230

7215 150 172 250 37 12230 284395

0 2101

3800 1600 300 22884

9715 11045

0 0

20 -1033

37 389

90 662 2210

0 619

-94 26

48

52 170

0

25

850 965

200

-61 -412

25 176

150 248 57 176 15

10942 88 9655 97 0 7 39 60 948 41 17 28 91 114 0 30 0 108 0 47 20 0 15 0 626 963 0 0 33 0 11636 93 61294 100

0

10 267 -15 0

22 7 563

270 0

0

7530

0

7

148

7 448

0

7 26

93

-5 50

100

7

-5

Stránka 3

A

B



ORJ

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 VÝDAJE 200 201 3599 202 4357 203 4357 204 různé 205 různé 206 3525 207 různé 208 6171 209 6171 210 211 212 2223 213 2299 214 2223 215 2223 216 217 218 6171 219 3399 220 3399 221 5219 222 6171 223 5519 224 5519 225 5519

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4152 4216 4116 4122 4X16 4216 4222

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 27 13 26 26 26 26 13

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

5331 5331 5336 5XXX 5XXX 5221 5XXX 5XXX 5XXX

5XXX 5909 516X 5161

5XXX 5492 51XX 5XXX 5179 5XXX 5XXX 5XXX

11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13

Organizace

2200001302 2200001325 2200003321 2200004321 2200005321 2200006321 2200007321 2200003322 2200004322 2200004323 2200005323 2200002325 2200000327 2200000328 2200005331 2200006331 2200007331 2200008331 2200009331 2200001505 2700000165 1300004992 2600002504 2600003504 2600000240 2607014943 1300002992

1100000403 1100000606 1100001606 1100000008 1100000008 1100000404 1100000854 1100000856 1100000855

1200000871 120000XXXX 1200002210 1200002210

1300000823 1300000511 1300000510 1300002004 1300000298 1300000992 1300001992 1300003992

text

v tis. Kč

KÚLK pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016" KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016" KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků … KÚLK-příspěvek na náklady související s převodem činnosti ZŠ Zborovská KÚLK - příspěvek pro speciál.školu na žáka ZŠ Zborovská KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský den s ponorkou" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Letní tábor OB Krčkovice 2016" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci " Atletické skotačení 2016" KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem Transfer na projekt "Společně na poznávací cestě Ottendorfem-Okrillou" GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu Dotace MK - obnova kaple Valdštejn Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn Dotace MMR - regenerace sídliště U Nádraží - 4.etapa MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 3.etapa KÚLK pro hasiče na nákup požárního automobilu C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Vyrovnávací platba - ZSST, příspěvková organizace Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Fond na podporu sociální oblasti Fond na podporu sociální oblasti - vyrovnávací platby na soc.služby Dotace pro Hospic.péči sv Zdislavy Režie odboru Transfer na výkon soc.práce - čerpání Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní Režie odboru Pokuty radary - vratky Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje jednotky SDH obce v roce 2016 KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb…..

rozpočet 2016

462 70

29514 313909

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 15 15 15 100 997 908 89 997 100 92 92 100 92 12 36 -24 12 100 20 20 100 20 76 76 100 76 2 2 100 2 92 92 100 92 19 19 100 19 93 93 100 93 6 6 100 6 65 65 100 65 462 462 100 55 55 100 -15 10 10 100 10 25 25 100 25 20 20 100 20 38 38 100 38 20 20 100 20 20 20 100 20 11 11 11 100 450 -450 0 0 0 950 950 100 950 150 300 -150 150 100 3684 3684 100 4000 -232 -84 307 307 100 307 300 300 100 300 2354 14207 323 187 853 -442 7 47003 47003 100 4455 25252 323 576 3063 177 7 347762 370490 107

1682 9427

7530 465 1085 72 100 1600 3800 18231

148

0

186 0 1250 400 1836

448

55

0

-1033 20 6689

0

-94 54

503

160 1250 400 1810

0

1854 9427 8126 465 1085 72 155 567 3726 25477

172

0 26

0

0

0

180 100 60 250 70 900

0

0

35 -110 22 170 93

25 -5

26

180 135 60 140 92 900 195 88

1854 9427 8126 465 935 72 107 567 3726 25279

100 100 100 100 86 100 69 100 100 99

204 110 20 0 1216 97 305 76 1745 95 176 123 61 125 90 1004 195 88

98 91 102 89 98 112 100 100

Stránka 4

A

B



ORJ

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

5512 6115 6171

5222 5XXX 5XXX

13 13 13

5311 5311

5XXX 5164

15 15

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

3639

6171 6171 6112 2310 3341 3341 6171 6171 6171 3399 6171 3639 3399 různé 3639 6171 4399 3399 6171 6171 3749 3749 3900 různé

6171 6171 6171 6171 3399 6171 6171 6171 6171 2221 2221 různé

3314 3314 3314 3314

51XX

5XXX 5XXX 5XXX 5329 5169 5169 51XX 51XX 51XX 5XXX 5492 5229 51XX 522X 522X 5169 5492 51XX 51XX 51XX 5221 5221 5329 5XXX

50XX 50XX 50XX 5139 5XXX 51XX 51XX 5XXX 51XX 5193 5XXX 5XXX

5331 5331 5331 5336

16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

21 21 21 21

Organizace

text

v tis. Kč

1300000990 Dotace na SDH 1300098135 Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů - čerpání 1300002016 Volby mimo dotace Celkem OS Městská policie 1500000070 Městská policie 1500002210 Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad 1600000161 Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 1700000090 Dotace na zahraniční spolupráci 1700000093 Reprezentační materiály města 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 1700000512 Hlasy a ohlasy 1700000522 Televize, ostatní média 1700000092 Medaile starosty 1700000021 Místní agenda 21, Zdravé město 1700000121 KÚLK dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 1700000091 Společenské akce města 1700000095 Cena obce, čestné občanství 1700000097 Individ.dotace Sdružení Český ráj - na údržbu Greenway Jizera v úseku Dolánky-Líšný 1700000089 Turnovské léto 1705230001 Dotace na obecně prospěšnou činnost 1705230000 Členské příspěvky za město 1700200000 Soudní náklady s kauzou Walderode 1700000099 Příspěvek na veřejnou sbírku 1700000022 Záštity vedení nad kult.akcemi mimo dotační programi 1700000023 Radnice-deska čestní občané, historie města, apod 1700000024 Grafický manuál města 1700000028 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 1700000027 Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 1700002103 Individuální dotace Mikroregion Jizera - provoz 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 1800000098 Mzdové náklady 1800002210 Mzdové náklady - radary 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 1800000298 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 1800000510 Jubilanti 1800000405 Režie KT 1800000982 Náklady na exekuce 1800000983 Image města 1800000107 Fond sociální 1800000521 Dopravní obslužnost - příspěvek od Lbc kraje, senioři 1800000521 Dopravní obslužnost 180000XXXX Měst.org.-odměny řed.KCT, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu 2100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 2100001503 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) 2100002503 MKAM - příspěvek na kulturní akce 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století

rozpočet 2016

150 300 50 2060

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 150 150 100 26 48 374 374 100 50 48 96 0 170 93 -84 77 48 0 2364 2434 103

9600 500 10100

0

0

0

0

0

0

100 100

0

0

0

0

0

0

140 30 3540 420 200 650 10 100

0

9600 500 10100

9166 479 9645

95 96 95

0

100 100

57 57

57 57

0

140 30 3540 383 200 650 11 100 50 149 100 246 80 153 299 200 50 50 100 100 31 50 27 800 7539

88 18 3479 383 200 537 11 89 50 198 100 246 56 141 241 0 50 28 98 31 31 50 27 800 6952

63 60 98 100 100 83 100 89 100 133 100 100 70 92 81 0 100 56 98 31 100 100 100 100 92

0

42800 2800 1006 18 160 500 5 150 1000 375 2830 267 51911

42209 2698 1006 17 174 427 0 153 1039 375 2738 267 51103

99 96 100 94 109 85 0 102 104 100 97 100 98

3645 45 155 25

3645 45 155 25

100 100 100 100

-37

1 50

150 100 162 80 153 326 200

-1 84

-27 50 50 100 100 31 50 27

1000 7261 41650 2800

300

-700 -619

235

915

0

850 10 160 500 5 150 1000 0 2830 150 49255

500 550

47

200

0

-44 8

375

1460

117 1032

3600 45 155

0

200 45

25

8

-44

Stránka 5

A

B



282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

D

ORJ

3314 3429 3329 3329 3329 3319 3113 různé 3419 3419 3419 3311 3419 3419 3392 3392 3392 3399 6171 6171 3319

5336 52XX 5XXX 5XXX 5169 5XXX 5169 různé různé 5222 52XX 5164 5213 5213 5213 5213 5213 5XXX 5494 51XX 51XX

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2100004503 2100000005 2100000508 2100001508 2100003508 2100000509 2100000517 2100000513 2100000514 2100000519 2100000004 2100000515 2100003321 2100043321 2100005501 2100005502 2100005503 2100000091 2100000093 2100000757 2100000758

6310 6399 6171 6399 3639 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3231 3314 3599 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113

5141 5365 5XXX 5362 5362 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200002015 2200000098 2200010301 2200010302 2200010304 2200010305 2200010306 2200010308 2200010321 2200010322 2200010323 2200010324 2200010325 2200010331 2200010333 2200010503 2200010403 2200000301 2200000302 2200001302 2200000303 2200000304 2200000305 2200000306 2200000308 2200000321 220000X321 2200003321 2200004321

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

Organizace

text

v tis. Kč

Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 Dotace na volnočasové aktivity Památková zóna, ochrana památ. Dotace na objekty v MPZ Plán ochrany MPZ Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Dotace na sport + finance z hazardu Hazard - dotace na mezinárodní Memoriál Ludvíka Daňka pro AC Syner Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov MST s.r.o. dotace na dovybavení Maškovy zahrady KCT s. r. o. KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce Spol.akce-věnce, květiny na pomník. Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda Režie odboru, dítě v tísni Akce - výchova k vlastenectví C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z nabytí nemovitých věcí Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace KÚLK pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji"

rozpočet 2016

150 500 100 25 120 40 460 5900 400 100 50 7900 600 6500 190 220 50 50 55 30 27240 1500 20000 450 2300 400 760 43 18 26 186 331

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 176 176 176 100 150 133 89 320 850 -40 -990 317 99 100 100 100 125 100 125 100 120 112 93 65 25 29 45 502 14 28 500 100 5469 5469 100 -431 400 400 100 120 20 112 93 50 16 32 7900 7900 100 245 245 100 -355 6500 6500 100 190 190 100 220 220 100 50 39 78 50 50 100 55 49 89 30 7 23 419 -55 0 45 -942 0 0 26707 26559 99

1873

300 -135

130 35

50 283 215

1050 955 1970 21 307 90 221 55 48 330 300

36

15 690 320 550 240 400 3800 45 92 36

-24

1500 21873 450 2300 830 625 78 18 26 236 331 283 1265 955 2006 21 307 90 221 55 48 330 300 15 690 320 550 240 400 3800 45 92 12

1092 21873 311 2312 887 560 78 18 26 236 331 283 1265 955 2006 21 307 90 221 55 48 330 300 15 690 320 550 240 400 3800 45 92 12

73 100 69 101 107 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Stránka 6

A

B



338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

D

ORJ

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 6402 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3231 3231 2143 2143 5212 3639

5336 5336 5336 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5336 5336 5331 5366 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5331 5331 5331 5336 5901 5901

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200005321 2200006321 2200007321 2200000322 2200001322 220000X322 2200003322 2200004322 2200000323 2200001323 220000X323 2200004323 2200005323 2200000324 2200001324 2200000325 2200001325 2200002325 2200000326 2200000327 2200000328 2200001326 2200002326 2200000331 2200001331 2200002331 2200003331 2200004331 2200005331 2200006331 2200007331 2200008331 2200009331 2200000333 2200001333 2200000505 2200001505 2200001200 2200001201

3745 3745 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3745 3745 3729 3725 6171 3722 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5169 5XXX 5169 5169

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2300000221 2300000222 2300000220 2300000219 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000229 2300000230 2300000231 2300000235 2300000233 2300000234 2300020071

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

Organizace

text

v tis. Kč

KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016" Základní škola Turnov , 28.října 18, příspěvková organizace ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atl.stad. KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016" Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace ZŠ Turnov-Mašov - příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků … Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace KÚLK - pro ZŠ Turnov, Zborovská - na vzdělávání žáků ZŠ KÚLK - pro ZŠ Turnov, Zborovská - příspěvek speciál.škola/žák ZŠ Turnov, Zborovská - dar z výtěžku Městského plesu ZŠ Turnov, Zborovská - finanční vypořádání dotace z KÚLK z r.2015 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na akci Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na akci zahraniční s partn.městem KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský den s ponorkou" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Letní tábor OB Krčkovice 2016" KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci " Atletické skotačení 2016" ZUŠ Turnov, příspěvková organizace ZUŠ Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na kulturní akce Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem Rezerva na řešení krizových situací (dle § 25 zák.240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Realizace sadovnických úprav - Průchod Františkánskou zahradou Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba Ostatní použití příjmů ze sep. o. Provoz kompostárny Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty

rozpočet 2016

2760 20 25

4100 20 25

630 5 1330

870 462 70

410 30 70 7 13

80 70 2500 2200 5100 58203 7500 800 0 150 400 80 120 45 200 100 700 750 120 13400 150

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 20 20 100 20 76 76 100 76 2 2 100 2 2760 2760 100 20 20 100 25 25 100 92 92 100 92 19 19 100 19 4100 4100 100 20 20 100 25 25 100 93 93 100 93 6 6 100 6 630 630 100 5 5 100 1330 1330 100 997 908 89 997 100 65 65 100 65 870 870 100 462 462 100 55 55 100 -15 33 33 100 33 8 8 8 100 410 410 100 30 30 100 70 70 100 7 7 100 13 13 100 10 10 100 10 25 25 100 25 20 20 100 20 38 38 100 38 20 20 100 20 120 40 120 100 70 70 100 2111 -389 2111 100 20 20 100 20 2200 0 0 4987 317 -2788 -1953 -85 4858 -469 7 0 0 2500 -1831 -1775 209 4713 150 7 62176 54446 88

270

13

400 -90 70 -30 30 -80 60 240 24 -120

109 -100 100

76

7500 1083 400 60 470 50 150 45 120 160 885 890 120 13524 30

7500 100 1079 100 321 80 19 32 450 96 22 44 148 99 28 62 53 44 115 72 798 90 825 93 77 64 13403 99 27 90

Stránka 7

A

B



394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

D

ORJ

1014 6402 1037 1039 37XX různé 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5XXX 5364 5169 5219 51XX 5169 5169 5169 51XX 51XX 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2300000XXX 2300000253 2300029004 2300029008 230000006X 230000200X 2300000247 2300000248 2300000239 2300000240 2300000243 2300000253 2300000252 2300000250 2300000251 2300000236 2300000241 2300000255 2300000256 2300000238

6171 6171

5XXX 51XX

24 24

2400000XXX 2400000981

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

3639 2212 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3639 2212 2212 3329 3639 3639 3639 3639 3613 3631 3722 2212 2212 3639 3639 6171 6171 4357 3111 3639

5171 5171 51XX 51XX 51XX 5909 5171 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 5169 5171 5901 5XXX 5169 5164 5169 5154 5169 5169 5169 5171 5163 5171 51XX 5331 5171 5171

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Organizace

2600000004 2600000010 2600000011 2600000012 2600001606 2600000139 2600002013 2600000014 2600013466 2600000315 2600000316 2600001011 2600001010 2600000508 2600000220 260000200X 2600003000 2600000318 2600002017 2600000019 2600000065 2600000066 2600000064 2600000067 2600000016 2600003352 2600000098 2600000606 260XXXXXXX 2600000025

text

v tis. Kč

Zvířata Vratka dotace - Obnova dřevin.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - ošetření památných stromů Nové projekty zeleně v roce 2016 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově, údržba Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa - údržba Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty… Výpočetní technika Celkem OVV Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace Fond na obnovu bytového fondu Byty služby Byty služby (ZSST) Byty služby vyúčtování doplatky Nebyty opravy Nebyty služby Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prod. domů a bytů Režie odboru Obnova dopravního značení Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty na neinvest.výdaje Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor a příspěvkových organizací Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek na nájemné pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Městské org. - oprava nemov. Dětská hřiště údržba

rozpočet 2016

160

10 200 300 100 90 150 100 100 150 150 100 300 100 150 100 26775 3700 4500 8200

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 160 113 71 29 29 100 29 17 17 100 10 7 1100 1100 100 267 270 563 500 490 498 100 20 -180 0 0 29 29 29 100 300 205 68 140 40 134 96 90 56 62 0 0 0 -150 200 100 130 65 100 100 100 150 144 96 110 -40 105 95 100 96 96 300 205 68 60 -40 29 48 150 141 94 30 -70 11 37 476 270 0 264 1211 76 0 29072 28007 96 200 200

50 1200 2600 1800 5200 900 600 455 80 600 300 1500 200 150 200

0

0

0

100 1900

150

0

20 300 420

-76

-170

150 -100

60 -1460

-70 100 200

187 550 2800 13500 1000 300 450 580 800 2400 93 2000 350

0

-1000 -650

500

-430 140 -3 200 52

-50 84 28

190

90

40

435 100

165 -202

70 20

0

3900 4500 8400 170 3324 3020 1800 5200 0 880 600 455 80 750 260 40 130 150 250 284 215 550 2800 12500 850 300 450 580 690 2540 90 2870 320

3396 87 4979 111 8375 100 176 3285 3005 1552 4749 26 809 438 317 77 817 124 0 123 10 161 284 173 556 2507 12012 648 273 461 556 604 2463 90 2863 318

104 99 100 86 91 0 92 73 70 96 109 48 0 95 7 64 100 80 101 90 96 76 91 102 96 88 97 100 100 99

Stránka 8

A

B



ORJ

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505

3639 3639 3639 3639 3613 2219 3639 3321 3329 6402 2310 3631

5169 51XX 5212 5213 5171 5XXX 51XX 5171 5171 5368 5329 5329

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

3639 3421

51XX 51XX

27 27

text

Organizace

v tis. Kč

2600000240 2600000029 2600000030 2600000031 260000099X 2600000774 2600013992 260000X504 2600002508 2600000129 2600055103 2600002103

Regenerace sídliště u nádraží, ul.Březová, ul.Květinová - neinvestiční výdaje Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy - dotace na provoz toalet - ROKO service plus s.r.o. Opravy hasičáren Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Turnov Terminál dotace - korekce (vratka) Neinvestiční dotace VHS na akci - "Turnov - oprava vodovodního řádu Mašov" Individuální dotace Mikroregion Jizera - podíl na výměnu svítidel VO Přepeřská C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000162 Režie odboru 2700000165 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m

600 175 100 200 150 1500 2230

45800 130 30 160 255195

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 600 600 596 99 800 770 96 200 191 16 191 100 62 62 100 150 -88 100 102 102 200 99 50 40 30 75 -110 1250 1250 -1500 1303 104 1030 1030 1207 117 2230 0 0 228 228 100 375 -147 55 55 55 100 609 1230 1900 808 -1337 -76 0 48934 44120 90

0 5964

0 6886

0 218

0 2046

0

10 10

-5 -5 4275

0 180

0 7

130 25 155 274771

110 85 25 100 135 87 258857 94

0

250 10 260

250 100 10 100 260 100

0

80 30 2405 2515

75 94 30 100 2406 100 2511 100

0

230 370 600

200 87 370 100 570 95

0

4150 150 800 5100

4150 150 800 5100

100 100 100 100

0 0 0 257 431 40 728

0 0 0 100 100 100 100

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4357 4351

5219 5219 5519

5311 5311

2310 3722 3419

3419 3419 3419 3392 3419 3329

3725

6171

2212 3613 3639 2212

6351 6322

6122 6122 6123

6129 6123

6349 6202 6322

6202 6202 6202 6313 6322 6127

6121

61XX

6121 61XX 6121 6122

Odbor sociálních věcí 1100000606 ZSST investiční dotace 1100000027 Finanční dar pro FOKUS Turnov, z.s. na zakoupení sociálního automobilu C e l k e m OSV Odbor správní 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika - doplnění vybavení kriz.pracoviště 13 1300002004 Protipovodňový monitor.systém Turnov - Vazovec - doplnění hladinového čidla 13 1300004992 Pořízení požárního automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů C e l k e m OS Městská policie 15 1500000071 Kamerový systém 15 1500000070 Nákup služebního vozidla MP C e l k e m MP Zastupitelé 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 17 1700000026 Peněžitý vklad do základního kapitálu nové spol. Turnovské odpadové služby, s.r.o. 17 1700000025 Individuální dotace Junák - pozemky pod základnou C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu 21 2100013321 MST s.r.o. pořízení ROLBY (příplatek mimo zákl.kapitál) 21 2100023321 MST s.r.o. pořízení umělého zavlažování koupaliště (příplatek mimo zákl.kapitál) 21 2100003321 MST s.r.o., opravy hřišť (z hazardu) - (příplatek mimo zákl.kapitál) 21 2100005504 KCT s. r.o. - dotace na spuštění klimatizace 21 2100000514 Těl. činnost - dotace sport.organizacím na investice 21 2100000508 Kopie sochy do kostelíka na Bukovině C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí 23 2300000231 Ostatní použití příjmů ze sep. o. C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 24 2400000981 Výpočetní technika, tel.ústředna C e l k e m OVV Odbor správy majetku 26 260000XXXX Komunikace 26 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 26 2600002XXX Projekty 26 2600000310 Výměna park.automatů 11 11

rozpočet 2016

250 250

0

0

0

0

80 30 0

0

200 300 500

70 70

2300 2300

105 105

110

0

0

30 30

0

0

0

0

4150 150 4150

0

800 800

2000

700 1100 350

-2700 -1100 -850

0

150

0

0

2760

2581

40 -4610

0

0

0

-3

0

0 0 0 257 431 40 728

0

0

0

0

0

56 56

0

0

56 56

56 100 56 100

900 900

0

0

0

0

0

0

0

900 900

925 103 925 103

1500

355

1463

-100

1700

-200

6218 5000 3000 170

6250 101 4727 95 2795 93 170 100

500 260

-3 431

3000 5000 2500 150

-1000 20

Stránka 9

A

B



506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

D

ORJ

Organizace

různé 3612 3639 3419 3419 3419 6171 3639 2212 3419 3231 3639 3639 2212 2310 2212 5311 3639

6121 6121 6121 6202 6202 6202 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6349 6121 6122 6121

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

260000XXXX 2600000011 2600001102 2600013321 2600043321 2600033321 2600000335 2600000024 2600001100 2600023321 2600000504 2600000240 2600001335 2600001012 2600005103 2600001013 2607014943 2600000210

3639 3639

6119 6119

27 27

2700000126 270000XXXX

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


1 2

C

8123 8124 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8901

2200002026 2200002XXX

text

v tis. Kč

Městské organizace bytový fond - investice Fotbal.hřiště s umělou trávou - násypové těleso Vklad do zákl.kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál obch.spol. MST s.r.o. (Maškova zahrada) MST s.r.o. pořízení archelog.průzkumu areál Maškovka (příplatek mimo zákl.kapitál) Radnice - oprava podatelny Rekonstrukce dětského hřiště za Billou Rekonstrukce komunikace Mokřiny Rekonstrukce hřiště v Mašově Rekonstrukce zabezpečení hradu Valdštejn Regenerace sídliště u nádraží, ul.Březová, ul.Květinová Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp.1335 Úpravy náměstí Českého ráje Investiční dotace VHS na investice Autobusové zastávky - přístřešky Vápeník, Kobylka, Mariánské nám., Pelešany MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 3.etapa Bytové zóny - etapa IV.a Hruštice C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ Přijatý dlouhodobý úvěr Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k 1.1.2016 Stav na účtech k 1.1.2016 fond na obnovu bytového fondu města Stav na účtech k 1.1.2016 fond kulturní Stav na účtech k 1.1.2016 fond sportovní Stav na účtech k 1.1.2016 fond občanských záležitostí Stav na účtech k 31.12.2016 DPH - PDP C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování

rozpočet 2016

4000 1500 0 46000

0 0 0

400

5000 67550 200 350 550 76660 331855

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 plnění ROZPOČET v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 31.12. v tis. Kč 5500 800 800 -100 5258 96 3580 2500 -420 3580 100 1572 1572 100 1400 86 86 44152 -1848 44152 100 6387 6387 100 6387 7215 7215 7215 100 480 479 100 680 -200 307 307 302 98 1159 1159 100 1150 9 413 400 70 -57 413 100 0 0 0 450 -450 4900 6000 -1100 4745 97 245 270 -25 243 99 790 700 90 789 100 1780 3100 -375 -1345 1780 100 60 150 -90 60 100 343 343 343 100 3513 3513 100 -1200 -390 103 9530 22360 0 -1540 -1116 0 0 96784 95932 99

0 12181 18145

0 20880 27766

0 105 323

-200 -200 -1470 576

-70 -20 -90 -1150 3125

0 -3 177

0 0 7

130 130 260 107203 381974

128 129 257 106339 365196

25960 100 -20166 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11528 0 440 0 -5294 -15

370490 107 365196 96 5294 -15

17946

13690

2514

0

0

62

0

0

25960 -20166 25842 2500 42 20 14 0 0 34212

313909 331855 -17946

4455 18145 -13690

25252 27766 -2514

323 323 0

576 576 0

3063 3125 -62

177 177 0

7 7 0

347762 381974 -34212

25960 -20166 12152

13690 2500 14

28 20 14

98 99 99 99 96

Stránka 10

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016

Recommend Documents