Návrhy rozpočtov na roky 2014-2016 na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita
Ekonomická klasifikácia
Program Ukazovateľ Podprogram 1 Plánovanie, manažment,kontrola 01 1 Manažment 01 1 633 016 reprezentačné Spolu za program 1 3 Interné služby obce 03 3 Prevádzka a údržba majetku obce 03 3 632 001 Energie 03 3 633 001 Interné vybavenie 03 3 633 004 Prevád.stroje,zariad 03 3 633 006 Všeob. materiál 03 3 635 006 Údržba budov,objekt. 03 3 637 004 Všeob. služby Spolu za program 3 4 Služby pre občanov občanov 04 5 Cintorínske, pohrebné služby 04 5 632 001 Energie 04 5 632 002 Vodné, stočné 04 5 633 001 Interier.vybavenie 04 5 633 006 Všeobecný materiál 04 5 635 006 Údržba budov,objekt. Spolu za program 4 6 Odpadové hospodárstvo 06 1 Zvoz a odvoz odpadu 06 1 637 004 Všeobecné služby 06 2 Zneškodňovanie odpadu 06 2 637 012 Poplatky a odvody Spolu za program 6
Schválený rozpočet na 2013
Upravený rozpočet na 2013
Skutočnosť za 10 mesiacov 2013
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu 2016
1300 1300
2300 2300
2459,49 2459,49
500 500
500 500
500 500
7000 200 500 1700 300 0 9700
7000 200 500 100 0 0 7800
5238,00 0 0 98,72 0 77 5413,72
7000 100 600 200 150 100 8150
7000 100 500 200 200 100 8100
7100 200 500 200 200 100 8300
350 60 1000 100 100 1610
350 60 1650 100 0 2160
351 13,31 1649,76 7,34 0 2021,41
460 45 0 150 100 755
460 50 500 100 0 1110
500 50 0 100 0 650
4700
4700
3267,96
5000
5000
5000
3500 8200
3500 8200
2098,46 5366,42
3100 8100
3200 8200
3200 8200
7 07 1 07 1 9 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1 09 1
09 2 09 2 09 2
Pozemné komunikácie Správa a údržba poz. Komunikácií 635 006 Údržba objektov Spolu za program 7 Vzdelávanie Materská škola 633 010 Prac.odevy, pomôcky 611 Tar.,zákl,funk.plat 612 001 Osobný príplatok 614 Odmeny 621 Poist.do VŠZP 623 Poistenie do ost.zd.p 625 001 Nemocenské poist. 625 002 Starobné poist. 625 003 Úrazové poist. 625 004 Invalidné poist. 625 005 Poist. v nezamestn. 625 007 Poist.do rezerv.fondu 631 001 Cestovné 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 632 003 Pošt.a telekom.služby 633 006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy,učebnice,noviny 635 006 Údržba budov,objekt. 637 001 Školenie,porady,semi. 637 004 Všeobecné služby Spolu za podprogram 09 1
500 500
1280 1280
1280 1280
1000 1000
1000 1000
1000 1000
0 13300 900 0 300 300 280 2690 160 580 190 900 50 4500 100 150 150 35 500 60 100 25245
140 13300 900 0 0 600 280 2690 160 580 190 900 50 4500 100 150 150 35 500 60 100 25385
140,2 9893,12 433,72 0 0 1032,68 144,45 1445,75 82,53 309,79 103,36 490,48 18,08 3591 85,47 142,35 197,58 31,56 0 0 70 18212,12
180 13300 600 300 0 1300 280 2000 160 580 190 700 40 4800 100 180 200 40 800 0 100 25850
180 14000 600 0 0 1350 300 2050 150 550 190 700 40 4850 100 180 200 40 500 50 100 26130
180 14500 600 0 0 1360 300 2050 150 550 190 700 40 4900 100 190 200 50 500 50 100 26710
Základná škola 611 Tar.základ.funkč.plat 612 001 Osobný príplatok
16500 1800
16500 1800
12331,66 2284,32
16000 2500
16100 2500
16300 2500
09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2
614 Odmeny 621 Poistenie do VŠZP 623 Poistenie do ost.poist. 625 001 Nemocenské poist. 625 002 Starobné poist. 625 003 Úrazové poist. 625 004 Invalidné poist. 625 005 Poist.v nezamestn. 625 007 Poist.rezerv.fondu 631 001 Cestovné náhrady 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 632 003 Pošt.a telekom.služby 633 001 Interierové vybavenie 633 004 Prev.stroje,príst.zariad 633 006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy,učebnice,noviny 633 010 Prac.odev,pomôcky 633 015 Palivá ako zdroj energ 634 004 Prepravné 635 006 Údržba budov,objekt. 637 004 Všeobecné služby 637 012 Poplatky a odvody 637 015 Poistné 637 027 Odmeny mimo pr.pom Spolu za podprogram 09 2
09 3 09 3 09 3 09 3 09 3 09 3
Školská jedáleň 611 Tar.zákl.funk.plat 612 001 Osobný príplatok 623 Poistné do ost.poisť. 625 001 Nemocenské poist. 625 002 Starobné pois.
400 1550 0 290 2800 160 600 200 950 900 3000 100 350 0 200 600 200 400 0 150 0 600 200 150 1900 34000
400 1550 0 290 2800 160 600 200 950 900 3000 100 250 0 0 2800 200 1200 0 0 0 2100 300 150 1900 38150
320 1375,33 119,4 230,42 2125,37 124,24 385,86 128,54 728,16 524,88 2544,51 45,33 213,44 116,4 0 3217 31,3 1428,08 20 0 6252 2557,36 486,77 127,35 585 38302,72
400 1550 150 270 2300 150 500 160 800 700 3000 80 250 150 100 2200 100 1600 50 100 0 2600 140 150 0 36000
400 1600 150 270 2350 150 500 160 800 700 3000 80 250 150 0 1000 200 1650 50 100 2500 990 200 150 500 36500
400 1600 150 270 2350 160 550 160 800 700 3050 80 250 150 100 600 200 1700 50 150 2000 1880 200 150 500 37000
5700 0 550 80 830
5700 0 550 80 830
4324,65 645,79 448,14 69,6 697,45
5700 700 550 80 830
5700 700 600 100 830
5700 750 600 100 830
09 3 09 3 09 3 09 3 09 3 09 3 09 3 09 3 09 3
625 003 Úrazové poist. 625 004 Invalidné poist. 625 005 Poistenie v nezamest. 625 007 Poist. Do rezerv.fondu 633 004 Prevádz.str.príst.zariad 633 006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy, učebnice, novin 633 010 Prac.odevy,pomôcky 637 004 Všeobecné služby Spolu za podprogram 09 3 Spolu za program 09
50 180 60 275 100 150 0 40 100 8115 67360
50 180 60 275 0 310 0 40 100 8175 71710
39,81 149,39 49,76 236,44 0 308,18 0 0 0 6969,21 63484,05
50 180 60 275 250 300 0 40 100 9115 70965
50 180 60 280 250 200 20 40 120 9130 71760
50 180 60 280 250 200 20 40 120 9180 72890
10 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1
Šport Rekreačno-športové služby 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 633 006 Všeobecný materiál 642 001 Transfery TJ 717 002 Rekonšt.modernizácia Spolu za program 10
1000 150 200 2000 0 3350
1200 150 1600 2000 1700 6650
1309,84 83,07 1541,22 2000 1698,76 6632,89
1400 150 200 3000 0 4750
1500 150 200 3000 1500 6350
1550 150 200 3000 1500 6400
11 11 1 11 1 11 1 11 1
Prostredie pre život Verejné osvetlenie 632 001 Energie 635 006 Údržba budov,objekt. 637 04 Všeobecné služby Spolu za program 11
4400 500 200 5100
4400 500 200 5100
3528 264,24 0 3792,24
4700 300 100 5100
4700 300 50 5050
4700 300 50 5050
12 12 2 12 2 12 2 12 2
Sociálne služby Ďalšie sociálne služby 611 Tar.zák.funkčný plat 623 Poist.do ostat.zdr.pois 625 001 Nemocenské poist.
1700 150 30
1700 150 30
1412 141,2 19,7
1700 150 30
1700 160 30
1700 160 30
12 2 12 2 12 2 12 2 12 2
625 002 Starobné poist. 625 003 Úrazové poist. 625 004 Invalidné poist. 625 005 Poistenie v nezamest. 625 007 Poistenie do rezer.f. Spolu za podprogram 12 2
12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4
Aktivačné a dobrovolné práce 611 Tar.zák.funk.plat 623 Poist.do ost.zdr.poist. 625 001 Nemocenské poist. 625 002 Starobné poist. 625 003 Úrazové poist. 625 004 Invalidné poist. 625 005 Poist.v nezamestn. 625 007 Poist.do rez.f. 633 006 Všeobecný materiál 633 010 Pracov.odevy, pomôc. 637 004 Všeobecné služby 637 015 Poistné Spolu za podprogram 12 4 Spolu za program 12 Administratíva Administratíva 631 001 Cestovné 633 006 Všeob.materiál 635 006 Udržb.budov,objekt. 637 007 Cestovné komisia 637 014 Stravovanie 637 027 Odmeny mimo pr.pom 637 005 Špeciálne služby 611 Tar.zákl.funk. Plat 614 Odmeny
13 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1
260 15 55 20 85 2315
260 15 55 20 85 2315
197,6 11,2 42,3 14,1 67 1905,1
260 15 55 20 85 2315
260 20 60 20 100 2350
260 20 60 20 100 2350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2315
2129,26 191,81 29,6 296,19 16,9 63,5 21,15 100,27 1252,12 41,7 120 32,5 4295 6200,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350
0 0 0 0 0 0 0 31375 450
0 0 0 0 0 0 1050 31375 450
0 10 828 0 0 0 1050 28290,14 70
0 0 0 0 0 0 0 32000 450
0 0 0 0 0 0 0 32500 500
0 0 0 0 0 0 0 33000 500
13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1
621 623 625 001 625 002 625 003 625 004 625 005 625 007 631 001 632 001 632 002 632 003 633 001 633 002 633 004 633 006 633 009 633 013 633 015 634 001 635 002 635 004 635 006 637 001 637 003 637 004 637 005 637 012 637 014 637 015 637 016 637 023 637 026
Poistné do VŠZP Poistenie do ost.zd.p. Nemocenské poist. Starobné poist. Úrazové poist. Invalidné poist. Poist.v nezamest. Poist.do rezer.f. Cestovné Energie Vodné, stočné Pošt.a telekom.služby Interier.vybavenie Výpočt.technika Prevádz.st.prístr.zariad Všeobecný materiál Knihy,učebnice,novi. Softvér Palivá ako zdroj energ. Palivá, mazivá,oleje, Údržba výp.techn. Údržba prev.stroj. Údržba budov, objekt. Školenia,kurzy, semin. Propagácia,rekl.inzerc. Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné maj.obce Príjem do soc.fondu Kolky Odmeny a príspevky
2140 1150 470 4700 270 1000 305 1590 1000 800 230 2000 500 500 200 1500 100 150 1000 100 165 550 0 50 150 1800 0 1500 3000 1000 500 30 1600
640 2050 470 4700 270 1000 305 1590 1000 1300 230 2000 0 700 1500 1500 100 150 1000 100 165 550 0 50 150 1800 700 1500 3000 1000 500 30 1600
463,6 1657,4 402,62 3999,71 237,63 890,05 289,12 1409,03 921,46 1397,68 592,06 2079,82 0 0 1450 1703,3 110,49 0 1069,46 109,77 0 611,23 828 0 0 2029,72 700 971,04 3335,87 1005,34 271,31 0 0
650 2050 470 4700 270 1000 305 1590 1000 1600 230 2300 500 0 800 1800 100 100 1100 110 50 500 1800 50 100 2000 500 1200 3000 1000 350 10 1600
650 2050 500 4800 270 1000 310 1600 1000 1600 300 2300 0 500 800 1500 100 100 1100 110 50 500 100 50 150 2000 500 1200 3100 1000 350 10 1600
700 2100 500 4800 270 1000 310 1600 1100 1600 300 2300 600 0 800 1500 100 100 1100 110 50 500 100 50 150 2000 500 1200 3100 1000 350 10 1600
13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1
637 027 Odmeny mimo pr.pom 637 037 Vratky 642 006 Transf.na člens.prísp. 642 007 Transféry cirkvi 642 012 Odstupné 651 002 Splácanie úrokov 712 001 Nákup pozemku 821 005 Splátka bank.úver.dlh. Spolu za program 13 Výdavky spolu za obec
2000 0 1350 950 0 3500 6750 3600 80025
1000 0 1350 900 0 3500 7000 69974 148249
1400 619,2 1418,84 0 0 2032,95 7000 69180,76 140435,6
1000 0 1230 1000 4000 2100 0 4500 79115
1000 0 1500 1000 0 2420 2910 5000 78030
1000 0 1500 0 0 2500 3110 5000 78110
179460
255764
237085,92
183210
184910
185910
8 08 1
Návrh na doplnenie programu 8 Kultúra - kultúrne podujatia na roky 2014-2016 det.karneval-fašiangy MDŽ Deň učiteľov Deň matiek MDD Ukonč.a začiat.škol.r. Deň obce Spievanky Mesiac úcty k starším Adventné piesne Mikuláš Jubilanti Spolu:
Vyvesené
dňa:
Zvesené
dňa:
25.11.2013
2014
2015 50 30 50 100 50 20 1000 500 350 30 250 30 2460
2016 50 30 50 100 50 20 1000 500 350 30 250 30 2460
50 30 50 100 50 20 1000 500 350 30 250 30 2460
