Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse dne 12.3.2012 jako schodkový – příjmy celkem 25.219,5 tis. Kč, výdaje ve výši 30.372,4 tis. Kč, financování ve výši 5.152,9 tis. Kč (jedná se o prostředky minulých let). V průběhu roku k zajištění nových úkolů byla zastupitelstvem přijata tato rozpočtová opatření: č. 1/12 27.03.2012 změna financování o + 30,0 tis. Kč č. 2/12 10.04.2012 změna financování o + 40,0 tis. Kč č. 3/12 31.05.2012 změna financování o - 180,0 tis. Kč č. 4/12 05.06.2012 změna financování o + 8,0 tis. Kč č. 5/12 26.06.2012 změna financování o beze změny č. 6/12 23.07.2012 změna financování o + 520,0 tis. Kč č. 7/12 31.07.2012 změna financování o beze změny č. 8/12 23.10.2012 změna financování o - 1.242,0 tis. Kč č. 9/12 13.11.2012 změna financování o beze změny č. 10/12 27.11.2012 změna financování beze změny č. 11/12 13.12.2012 změna financování - 1.068,0 tis. Kč č. 12/12 19.12.2012 změna financování o beze změny celkem rozpočet - 1.892,0 tis. Kč Upravený rozpočet byl ke dni 31.12.2012: příjmy výdaje financování
30.293,4 tis. Kč 33.554,3 tis. Kč - 3.260,9 tis. Kč
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis. Kč Druh.třída Schvál. Rozpočt. rozpočet opatření třída 1 – daňové příjmy 16.604,0 + 2.099,4 třída 2 –nedaňové příjmy 3.257,5 + 269,2 třída 3 – kapitálové příjmy 150,0 ----------třída 4 – přijaté transfery 5.208,0 + 2.705,3 Příjmy celkem 25.219,5 + 5.073,9 třída 5 – běžné výdaje 20.302,0 + 2.765,1 Třída 6 – kapitálové výdaje 10.070,4 + 416,8 Výdaje celkem 30.372,4 + 3.181,9 Saldo: příjmy-výdaje - 5.152,9 1.892,0
Upravený rozpočet 18.703,4 3.526,7 150,0 7.913,3 30.293,4 23.067,1 10.487,2 33.554,3 - 3.260,9
Plnění k 31.12.2012 18.808,7 3.222,4 215,8 8.071,2 30.318,1 20.834,6 9.131,3 29.965,9 352,1
Ve třídě 4 - přijaté transfery se promítá sociální fond ve výši 164,3 tis. Kč. Hospodaření roku 2012 skončilo ziskem, skutečné příjmy byly o 352,2 tis. Kč vyšší než skutečné výdaje. Oproti předcházejícímu roku byly skutečné běžné výdaje nižší o 1 %, z kapitálových výdajů byly realizovány tyto akce: dokončení autobus. zastávky Velké Lipky, komunikace Oulehla, prodloužení vodovodu Oulehla, dokončen projekt pro staveb. řízení poldr Panská zahrada, realizovány projekty související se zateplením ZŠ a MŠ Pozořice a podána žádost o dotaci, projekt rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Pozořice, další etapa bezdrátového rozhlasu, kabelizace náměstí a veřejné osvětlení Na Městečku, vyhotovena projektová dokumentace a vykoupeny 2 pozemky pro zástavbu K1,
zakoupen mulčovač, zahájen přístřešek na radnici a byla uhrazena část závazku za zhotovení splašk. kanalizace v městysi Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Údaje o plnění příjmů a výdajů v čerpání jednotlivých paragrafů tvoří přílohu závěrečného účtu. 2. Stav účelových fondů a finančních aktivit, hospodářská činnost Městys Pozořice má zřízen sociální fond. Tvorba a čerpání se řídí dle směrnicí sociálního fondu ze dne 21.9.2006, ve znění pozdějších dodatků (od 1.1.2013 novou směrnicí) a schváleným rozpočtem. Stav k 31.12.2012 činí 336.589,- Kč, stav k 31.12.2011 činil 313.304,05 Kč. Městys Pozořice neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí V roce 2012 došlo od 1.8. k sloučení MŠ Pozořice pod Základní školu Pozořice s novým názvem Základní škola a mateřská škola Pozořice, se sídlem U Školy 386. Mateřská škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele do 31.7.2012 Dotace z JmK Výnosy celkem Náklady Hospodářský výsledek (byl převeden nástupnické organizaci)
531,40 tis. Kč 1.908,00 tis. Kč 2.703,36 tis. Kč 2.692,14 tis. Kč 11,22 tis. Kč
Základní škola Pozořice: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele, dar pro MŠ Převod průtokových dotací z EU,SR (Čtyřlístek, Školám)) dotace z JmK Výnosy celkem Náklady Hospodářský výsledek
2.620,58 tis. Kč 2.686,70 tis. Kč 13.698,60 tis. Kč 19.782,34 tis. Kč 19,656,46 tis. Kč + 125,88 tis. Kč
Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Pozořice, jak ukládá zákon. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je předmětem schválení rady městyse. Kladný hospodářský výsledek bude rozdělen do fondů dle zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na základě schválení zřizovatele. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veř.úrovně Poskytovatel Účel Všeobecná pokladní správa KÚ JmK KÚ JmK KÚ
Volby do kraje, volby prezidenta republiky Výkon státní správy,školství,knihovna Dotace ZŠ EU peníze školám Dotace na hasiče
Položka Rozpočet Skutečnost tis. Kč obdržené dotace 4111 24,0 24,0 4112
4.085,4
4.085,4
4116
586,0
586,0
4122
7,7
7,7
KÚ Obce
Dotace Čtyřlístek 4222 2.100,7 2.100,7 Žáci navštěvující ZŠ, 4121 1.109,4 1.103,1 příspěvky na hřbitov Celkem 7.913,2 7.906,9 - dotace na volby do kraje poskytnutá v r. 2012 ve výši 23,0 tis. Kč a čerpaná ve výši 25.460,39 Kč, je předmětem fin. vypořádání kraje za r. 2012 (obdrželi jsme 15.3. 2013) a dotace na volby prezidenta republiky v r. 2012 ve výši 1,0 tis. Kč byla čerpána ve výši 160,80 Kč, je předmětem fin. vypořádání městyse vůči kraji za r. 2012 (uhrazeno 4.2. 2013) - poskytnutá dotace na výkon státní správy, školství a knihovnu byla vyčerpána v plném rozsahu, není předmětem vyúčtování - poskytnutá dotace EU školám bude vyúčtována až po skončení projektu v r. 2013 - v lednu 2012 byla dočerpána poskytnutá dotace ve výši 161,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení poldru Panská zahrada Pozořice poskytnutá v r. 2011, vyúčtování proběhlo v březnu 2012 - poskytnutá dotace na hasiče na akceschopnost jednotky s účel. znakem 14004 ve výši 1.680,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu 2013 a poskytnutá dotace na hasiče výjezd Bzenec s účel. znakem 98009 ve výši 6.040,- Kč vyčerpána v plné výši, vyúčtována v lednu 2013 - poskytnutá dotace Čtyřlístek má být vyúčtována až po skončení projektu v r. 2013 - v r. 2012 nebyla zcela vykryta dotace obcí na hřbitov (obec Sivice odvedla příspěvek na neinvestiční náklady hřbitova pro rok 2012 ve výši 6,3 tis. Kč až v lednu r. 2013) 5. Příspěvky poskytnuté občanským sdružením, veřejně prospěšným společnostem a ostatním v rámci veřejné finanční podpory v r. 2012 a) příspěvky občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží na činnost 250.000,- Kč (Orel Jednota Pozořice, SK Pozořice á 60,0 tis. Kč, TJ Sokol 50,0 tis. Kč, ČSOP Pozořice, Junák Pozořice á 18,0 tis. Kč, MC Človíček 20,0 tis. Kč, Český svaz včelařů 6,0 tis. Kč, SDH Pozořice 8,0 tis. Kč, FBC Aligators a lesní školka Stromík á 5,0 tis. Kč) b) příspěvek poskytnutý sport. organizacím TJ Sokol, SK k 110.výročí vzniku 16.000,- Kč c) příspěvek hudeb. skupině Experiment k 40.výročí vzniku 8.000,- Kč d) příspěvek Klubu žen 10.000,- Kč e) příspěvek Římskokatolické farnosti Pozořice na provoz a údržbu 100.000,- Kč celkem příspěvky 384.000,- Kč Příspěvky podle odst. a), c až e) byly poskytnuty zálohově a ve stanovené době zúčtovány. 6. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších fin. operacích Řádná inventarizace majetku proběhla k datu 31.12.2012 a dokladové inventury rovněž k datu 31.12.201 podle schváleného plánu inventur pro rok 2012.. účet název stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012 018 Drobný dlouhodobý nehmotný 406.498,30 Kč 443.367,30 Kč majetek (DDNM) 019 Dlouhodobý nehmotný majetek 4,643.966,50 Kč 3,611.283,50 Kč (DNM) 021 Dlouhodobý hmotný majetek 123,113.436,78 Kč 123,509.251,79 Kč (DHM) – budovy a stavby 022 Dlouhodobý hmotný majetek 5,591.862,52 Kč 6,345.338,52 Kč
028 031 032 041 042 078 079 081 082 088 112 192 194 231 236 244 263 311 314 315 321 324 331 335 336 342 343 346 348 374 377 378 384 388 389 401 403 406 408 419 903 949
(DHM) – věci movité Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) Pozemky Kulturní památky Nedokončený nehmotný dlouhodobý majetek Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek Oprávky k DDNM Oprávky k DNM Oprávky k DHM účtu 021 Oprávky k DHM účtu 022 Oprávky DDHM Materiál na skladě Opravné položky Opravné položky Běžné účty Sociální fond Termínované vklady krátkodobé Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z vlastní činnosti Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy na služby Zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Pohledávky za SR Pohledávky za rozpočty ÚSC Přijaté zálohy na dotace Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Opravy chyb min. období Sociální fond Ostatní majetek Ostatní krátkodobá podmíněná
3,137.418,95 Kč
3,213.760,65 Kč
7,609.860,46 Kč 199.530,00 Kč 839.480,00 Kč
10,070.708,13 Kč 199.530,00 Kč 1,046.912,00 Kč
6,987.865,00 Kč
9,730.631,54 Kč
406.498,30 Kč 1,721.099,00 Kč 28,262.438,00 Kč 1,782.233,00 Kč 3,137.418,95 Kč ------------------------------------48.750,00 Kč 5,479.057,61 Kč 313.304,05 Kč 6,500.000,00 Kč 1.365,00 Kč 321.677,61 Kč 297.362,48 Kč 19.473,00 Kč 196.540,85 Kč 1,031.694,00 Kč
443.367,30 Kč 208.357,00 Kč 1,827.579,00 Kč 465.945,00 Kč 3,213.760,65 Kč 792,00 Kč 15.156,00 Kč 196.645,70 Kč 5,815.671,76 Kč 336.589,53 Kč 6,500.000,00 Kč ------------------416.236,96 Kč 762.550,00 Kč 27.376,00 Kč 520.973,76 Kč 1,188.930,00 Kč
386.644,00 Kč -----------------194.520,00 Kč 52.683,00 Kč 582,00 Kč --------------------------------8.144,86 Kč 159.255,40 Kč ----------------540.532,60 Kč -----------------294.062,48 Kč 133,590.128,12 Kč 21,122.890,00 Kč
411.105,00 Kč 1.100,00 Kč 201.458,00 Kč 51.811,00 Kč 11.018,00 Kč 2.460,39 Kč 6.336,00 Kč 839,20 Kč 521.127,00 Kč 305.000,00 Kč 557.713,60 Kč ----------------723.450,00 Kč 133,406.988,79 Kč 382.159,00 Kč
35,056.853,86 Kč
35,066.672,86 Kč
8.345,00 Kč 313.304,05 Kč 1,409.959,12 Kč 29.400,00 Kč
8.345,00 Kč 336.589,53 Kč 1,220.371,12 Kč 15.500,00 Kč
982
aktiva Dlouhodobé podmíněné závazky
40,572.000,00 Kč
37,712.000,00 Kč
Komentář k jednotlivým účtům: Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky 54.000,- Kč (pasport zeleně) a úbytky 17.131,- Kč (program Office XP, síť. verze zákonů, dodavatel ARNET on Line ) Účet 019 – dlouhodobý nehmotný majetek přírůstky 276.000,- Kč (projekt poldr), úbytky 1.308.683,- Kč (územní plán, PD ČOV společ.) Účet 021 – dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby přírůstky 395.815,- Kč (vodovod Za Mlýnem, aut. čekárna Velké Lipky), úbytky nebyly Účet 022 – dlouhodobý hmotný majetek – věci movité, dopravní prostředky přírůstky 753.476,- Kč (další etapa kamerového systému, mulčovač), úbytky nebyly Účet 028- drobný dlouhodobý hmotný majetek přírůstky nákupem ve výši 125.137,- Kč a úbytky vyřazením (opotřebení, nefunkčnost) ve výši 48.795,30 Kč Účet 032 – kulturní předměty oproti r. 2011 beze změny Účet 031 – pozemky přírůstky nákupem 2,464.541,75 Kč (z toho 2 pozemky stavební lokal. K1), úbytky odprodejem 3.694,08 Kč Účet 041 – nedokončený nehmotný majetek přírůstky 309.432,- Kč (vícepráce chodníky Holubická, PD DSP průtah), úbytky 102.000,- Kč (PD poldru byla dokončena, přeřazena do 019) Účet 042 – nedokončený hmotný majetek z účtu 042 na účet 021 byly přeřazeny dokončené stavby v celkové hodnotě 376.837,- Kč (vodovod Za Mlýnem, autobus. čekárna), vyřazeno 2.807,- Kč- Kč (GP a znalec. posudky odprodaných pozemků), nově byly zařazeny nedokončené akce ve výši 3,119.600,54 Kč (komunikace Oulehla, vodovod Oulehla, VO náměstí, lok. K1 – PD a posílení elektřiny nn, projekty zateplení a opravy soc. zařízení ZŠ včetně podání žádosti o dotaci, přístřešek radnice, znalec. posudky ve věci vodojemu Líchy) Účty 079, 081, 082, 088 – oprávky majetku do 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, r. 2012 je dle odpisového plánu, odpis prováděn 1x ročně Účet 112 – materiál na skladě knihy brig. generál Smejkal in memoriam Účet 192 – oprávky k místním poplatkům od r. 2012 nově účtovány k místním poplatkům (odpad, poplatky ze psů) po době splatnosti více jak 90 dní Účet 194 – oprávky ke krátkodobým pohledávkám krátkodobé pohledávky (splašk. kanalizace, pokuty obecní policie, nájemné) po době splatnosti více jak 90 dní Účty 231, 236, 244 – bankovní účty účty u bank – běžné účty vedeny u České spořitelny a Volksbank (účet 231), sociální účet veden s předčíslím před běžným účtem u České spořitelny (účet 236), termínované vklady u Volksbank (účet 244) Účet 263 - Ceniny je evidován zůstatek stravenek, za r. 2012 nebyl zůstatek Účet 311 Odběratelé
neuhrazené faktury vydané městysem za zpravodaj, vyúčtování služeb ve výši 30.341,96 Kč, neuhrazené nájmy a služby s nájmem spojené ve výši 385.895,- Kč Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy energie a předplatné Věstníků, Fin. zpravodaje a knih pro SÚ Účet 315 – Jiné pohledávky z vlastní činnosti místní poplatky ze psů ve výši 750,- Kč, za svoz PDO 20.780,- Kč a nájmy hrobových míst ve výši 5.846- Kč Účet 321 - Dodavatelé neuhrazené faktury běžných výdajů došlých v závěru roku nebo vztahujících se k r. 2012 ve výši 116.195,66 Kč a neuhrazené investiční faktury ve výši 404.778,10 Kč (některé pozastávky nepřevzetých dokončených akcí) Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy na služby uhrazované služby spojené s pronájmem bytů a nebyt. prostor zálohami (měsíční u bytů, čtvrtletní u nebyt. prostor) Účet 331 – Zaměstnanci nezúčtované mzdy zaměstnanců za prosinec 2012, spoření z mezd, úhrada obědů Účet 336 - Zúčtování pojištění zúčtování zdravotního a sociálního pojištění z mezd XII/2012 za zaměstnance i organizaci Účet 342 - Jiné přímé daně daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň z mezd XII/2012 Účet 343 – Daň z přidané hodnoty neodvedená DPH za IV. Q 2012 včetně přenesené daň. povinnosti Účet 346 – Pohledávky za SR volby do kraje Účet 348 – Pohledávky za rozpočty ÚSC pohledávka obce Sivice na neinv. náklady hřbitova Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace nevyčerpané prostředky dotace na volby prezidenta republiky (byly odvedeny v rámci fin. vypořádání za r.2012) Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky za splašk. přípojky ve výši 517.127,- Kč, pohledávky pokut z měření rychlosti obecní policie ve výši 4.000,- Kč Účet 378 – Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky úhrady posílení nn elektřiny a zbytku úhrady kupní ceny pozemků v lokalitě K1 Účet 384 – Výnosy příštích období výnos z hrobových míst, předpoklad zúčt. daně z příjmů PO za obec Účet 389 - Dohadné účty pasivní zálohy elektřiny a plynu roku 2012 Účet 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku oprávky majetku pořízeného z dotací Účet 419 – Sociální fond řídí se směrnicí k používání soc. fondu ze dne 21.9.2006 ve znění pozdějších dodatků, od r. 2013 v účinnosti nová směrnice Účet 903 – Ostatní majetek podrozvahová evidence majetku předaného příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Pozořice (po sloučení MŠ a ZŠ v jeden subjekt) Účet 949 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva zůstatky pokutových bloků obecní policie Účet 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky
neuhrazený závazek městyse za zhotovenou splaškovou kanalizaci v obci vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 7. Cizí prostředky – úvěry a půjčky Městys Pozořice v r. 2012 neuzavřel žádnou smlouvu o úvěru ani o poskytnutí půjčky. 8. Finanční vztahy mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí Městys Pozořice má závazek vůči Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko vyplývající ze zrealizované stavby splaškové kanalizace. Na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec poskytl městys v r. 2012 příspěvek na splátku úvěru Svazku ve výši 2,860.000,- Kč. Z finančních vztahů mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí (členské příspěvky a spolufinancování dotací) neeviduje Městys Pozořice žádné pohledávky ani závazky. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 Konečné přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 dle zákona. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 25. a 26. března 2012 se závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: - rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v jiné výši Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Pozořice za rok 2012 je součástí závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl zveřejněn dle § 17 odst. 6 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, včetně příloh, je k nahlédnutí v kanceláři hospodářsko-správního oddělení Úřadu městyse Pozořice v úředních dnech v pondělí v době od 8,00 do 17,00 hod. a ve středu v době od 8,00 do 18,00 hod. a je zveřejněn na elektronické úřední desce městyse Pozořice: www.pozorice.cz Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do jednání zastupitelstva nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční asi 9.5.2013, přesné datum bude oznámeno. Návrh na usnesení projednání závěrečného účtu: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za r. 2012 včetně zprávy o přezkumu hospodaření KÚ JmK s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a provedlo toto opatření: na základě dílčího auditu v r. 2012 zastupitelstvo provedlo dne 23.10.2012 RO č. 8/2012, kdy prostředky rozpočtované na § 6330 ve výdajích byly přesunuty do § 6171, jak bylo pořízeno ve výkazu v měsíci březnu 2012 a schválený rozpočet r. 2013, který zastupitelstvo schválilo v prosinci r. 2012, již byl pořízen za měsíc leden r. 2013 do výkazu shodně se schválením zastupitelstva. Přílohy: - plnění příjmů a čerpání výdajů v r. 2012 - výkazy FIN 2-12, rozvaha, výsledovka, výkaz příloha, analytická rozvaha - zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za r. 2012 V Pozořicích dne 17.4.2013 Vypracovala: Hájková Libuše, ved. HSO Zveřejněno dne : …………………… Sejmuto dne :
…………………….
Schválil: Ing. Jaromír Červenka, starosta
Příjmy v Kč Druh příjmu, položky, § Daně Odvody za odnětí zem. půdy, pol. 1334 Odvody za odnětí lesní půdy, pol. 1335 Poplatky za svoz odpadu, pol. 1337 Poplatek za provoz systému KO pol.1340 Poplatky ze psů, pol. 1341 Poplatky za už. veř.prostranství, pol.1343 Místní poplatky za VHP, TZ, pol. 1347 Odvod z výtěžku provoz.loterií, pol. 1351 Poplatek za hazard pol. 1355 Správní poplatky, pol. 1361 Dotace na volby do kraje, prezidenta republiky pol. 4111 Transfery JmK na stát. správu, pol. 4112 Dotace Eu školám, pol. 4116 Dotace ost. obcí na ZŚ, hřbitov, pol. 4121 Dotace- Čtyřlístek, hasiči, pol. 4122 Převody z rozp.účtů –soc.fond, pol. 4134 Podnikání v zemědělství, § 1012 Splašk.kanalizace, § 2321 Zákoadní a mateřská škola Pozořice, pol. 3113 Knihovna, § 3314 Rozhlas a televize, § 3341 Zpravodaj – inzerce, § 3349 Zájm. činnost v kultuře, § 3392 Ost. zál. kultury, § 3399 Zdrav. středisko, § 3511 Bytové hospodářství, § 3612 Pohřebnictví, § 3632 Územní plánování, § 3635 Komun. služby a úz. rozvoj j.n,. § 3639 Využívání a zneškodňování KO, § 3725 Dům s peč. službou, § 4351 Bezpečnost a veř. pořádek, § 5311 Požární ochrana, § 5512 Činnost místní správy, § 6171 Příjmy a výdaje z fin.operací, § 6310 PŘÍJMY CELKEM
Schválený rozpočet v Kč 15,160 000,00 --------------------------------3 000,00 970.000,00
Upravený rozpočet v Kč 16,747.200,00 --------------------------------3.000,00 991.000,00
Skutečnost v Kč
51.000,00 40.000,00
51.000,00 61.000,00
49.604,00 61.877,00
80.000,00 30.000,00
30.000,00 65.000,00
30.252,00 64.221,71
----------270.000,00 ------------
485.200,00 270.000,00 24.000,00
485.210,14 281.628,09 24.000,00
4,085.700,00 -----------1,122.300,00
4,085.400,00 586.000,00 1,109.400,00
4,085.400,00 585.995,20 1,103.083,00
---------------------------
2,108.500,00 -------------
2,108.427,49 164.279,00
207.800,00 150.000,00 -------------
207.800,00 150.000,00 125.000,00
213.904,00 215.801,00 125.000,00
9.000,00 4.000,00 12.000,00 371.300,00 ------------834.500,00 62.100,00 40.000,00 40.000,00 5.900,00 220.000,00 696.900,00 50.000,00 6.800,00 579.000,00 118.200,00 25,219.500,00
11.500,00 4.000,00 8.000,00 371.300,00 2.900,00 864.500,00 62.100,00 85.000,00 -----------11.400,00 220.000,00 696.900,00 120.000,00 6.800,00 579.000,00 150.500,00 30,293.400,00
10.498,00 4.512,00 7.608,00 223.463,00 2.935,00 887.578,00 56.991,00 93.221,60 --------------20.954,00 208.327,70 702.913,00 127.000,00 6.800,00 372.692,43 158.031,29 30,318.070,55
16,832.115,90,34 3.014,00 53,00 3 375,00 997.305,00
Výdaje 2012 v Kč Druh výdaje, § Podnikání v zemědělství, § 1012 Ost. záležitosti poz.komunikací, § 2219 Provoz veř. silniční dopravy, § 2221 Pitná voda. § 2310 Odvád. a čištění odpad.vod, § 2321 Předškolní zařízení, § 3111 Základní školy, § 3113 Hudební činnost, § 3312 Knihovna, § 3314 Rozhlas a televize, § 3341 Ost. zál. sděl. prostředků § 3349 Záj. činnost v kultuře - Děl.dům, § 3392 Zál. kultury, církví a sděl. prostř. § 3399 Sport. zařízení v majetku obce § 3412 Ost. tělových. činnost, § 3419 Využití vol. času dětí, mládeže, § 3421 Zdravotní středisko, § 3511 Bytové hospodářství, § 3612 Veřejné osvětlení, § 3631 Pohřebnictví, § 3632 Územní plánování, § 3635 Územní rozvoj, § 3636 Komunál.služby a územ.rozvoj, § 3639 Sběr a svoz nebezp. odpadů, § 3721 Sběr a svoz komunál. odpadů, § 3722 Sběr a svoz ost. odpadů, § 3723 Ost. nakládání s odpady, § 3729 Chráněné části přírody, § 3742 Veřejná zeleň, § 3745 Dům s peč. službou, § 4351 Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veř. pořádek, § 5311 Ost. záležitosti bezpečnosti, § 5399 Požární ochrana, § 5512 Zastupitelstvo, § 6112 Volby do zastupitelstev ÚSC § 6115 Činnost místní správy, § 6171 Finanční operace, § 6310 Pojištění, § 6320 Převody vl.fondům - sociální, § 6330 Ost. finanční operace, § 6399 Fin. vypořádání minulých let § 6402 VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet v Kč 40.000,00 3,779.500,00 125.000,00 199.900,00 3,318.500,00 911.000,00 3,006.000,00 8.000,00 158.700,00 470.000,00 43.000,00 417.000,00 517.200,00 50.000,00 170.000,00 80.000,00 810.600,00 38.000,00 632.000,00 242.700,00 115.000,00 52.000,00 3,950.100,00 51.200,00 769.000,00 342.600,00 183.400,00 30.000,00 247.100,00 533.300,00 5.000,00 1,136.300,00 41.000,00 438.000,00 1,658.500,00 --------------5,524.100,00 16.500,00 64.000,00 ----------190.000,00 8.200,00 30,372.400,00
Upravený rozpočet v Kč 40.000,00 3,084.500,00 125.000,00 224.700,00 3,318.500,00 531.400,00 6,147.400,00 8.000,00 161.200,00 470.200,00 43.000,00 477.000,00 517.200,00 50.000,00 191.000,00 85.000,00 810.600,00 38.000,00 1,031.800,00 242.700,00 115.000,00 52.000,00 4,449.200,00 51.200,00 769.000,00 342.600,00 183.400,00 30.000,00 247.100,00 533.300,00 5.000,00 1,136.300,00 41.000,00 445.700,00 1,658.500,00 26.500,00 5,524.100,00 17.800,00 64.000,00 -------------257.200,00 8.200,00 33,554.300,00
Skutečnost v Kč 11.511,00 2,448.264,14 121.341,00 205.304,00 3,094.210,25 531.417,00 5,819.605,69 8.000,00 143.176,38 470.166,00 36.188,50 376.244,61 404.823,49 36.574,00 191.000,00 85.000,00 732.200,98 10.377,00 939.055,91 126.454,47 12.120,00 42.810,00 3,726.058,00 45.610,60 737.758,25 342.151,65 7.000,00 ----------103.408,00 392.757,54 -------------1,087.781,16 5.469,60 389.520,52 1,601.966,21 25.321,19 5,146.469,59 17.356,95 61.594,00 164.279,00 257.200,00 8.144,86 29,965.991,54
