Výdavky str. 1 z 13
Návrh rozpočtu výdavkov na r. 2016, 2017, 2018 Plánovanie, manažment a kontrola
Program 1:
Podprogram 1.1:
Číslo riadku
Činnosť miestneho úradu
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Zabezpečovanie samosprávnych funkcií Bezproblémový chod Miestneho úradu a zabezpečovanie potrieb a služieb pre obyvateľov MČ v rámci kompetencií starostka MČ
Komentár:
prevádzka a činnosť MÚ
Klasifikácia
Položka
1
01 1 1
6 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 7 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 111 plat - z BT zo ŠR Mzdy 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 41 Na nemocenské poistenie 41 Na starobné poistenie 41 Na úrazové poistenie 41 Na invalidné poistenie 41 Na poistenie v nezamestnanosti 41 Na poistenie do RF solidarity
41 5
001 002 003 004 005 007
41 001 001 001 002 003 004 001 002 003 006 009 010 013 016 003 005 002 004 006 001 003 003 004 004 004 005 005 005 005 009 011 014 015 016 018 023 026 027 035 035
1
1
3 4 1 3 5 4
30
1
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1 009
41
68 01 1 1
6 4 2 001
41
69 70 71 74 78 80 84 87
6 6 6 6 7 7 7 7
41 41
01 01 01 01 01 01 01 01
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Výdavok
zdr.
4 2 001 4 2 006 4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
Poistné Cestovné-Tuzemské Energie-elektrická Energie-plyn Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné sl. Komunikačná infraštruktúra Interiérové vybavenie Výpočtová technika Telekomunikačná technika Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny... Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky Softvér Reprezentačné - darček. predmety Poistenie Poplatky - parkovné Údržba výpočtovej techniky Údržba strojov, zariadení... Údržba budov,objektov alebo ich častí Nájomné budov,objektov alebo ich častí Nájomné materiálu - hyg. hohože Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Všeobecné služby-kaštieľ, sýpka Všeobecné služby-PHSR, web Špeciálne služby (právne, personál.audit) Špeciálne služby-geodetické práce Špeciálne služby-Projekt ochrany os.údajov Špeciálne služby-pohrebné trovy Náhrada mzdy a platu - pri PN Štúdie, expertízy, posudky-zadávanie projektov
Stravovanie-stravné lístky Poistné Prídel do sociálneho fondu Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Odmeny a príspevky-poslanci Odmeny na dohody Dane (popl.OLO+daň z príjmov PO) Dane z príjmu - z úrokov Tovary a služby Bežný transfer - obci
Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (na knihu) Na členské príspevky Bežné transfery
6 46 6 3 2 41 6 5 46 7 001 3 46
Prípravná a proj. dokumentácia-Kultur.sála
Prípr. a proj. dok.- UŠ - Danubia p. Prípr. a proj. dok.- dvojgaráž Realizácia nových stavieb - dvojgaráž
skutočnosť 2014
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
návrh na 2017
návrh na 2016
návrh na 2018
94 732
103 802
115 000
115 000
126 000
126 000 126 000
122 94 854 8 920 1 117 1 356 14 178 806 3 018 969 4 809 319 35 491 2 407 5 611 8 827 353 5 685 839 180 1 524
121 103 923 9 694 1 385 1 481 16 006 927 3 337 1 058 5 433 292 39 613 2 052 4 804 7 111 665 5 635 810 1 519 1 943 1 7 374 1 231 84 676 1 014 29 4 2 005 1 549 1 016 1
122 115 122 10 720 1 530 1 638 17 700 1 025 3 690 1 170 6 000 1 423 44 896 2 000 5 000 7 000 700 5 500 800 6 080 1 000 1 7 500 1 300 100 800 1 030 29 5 2 000 2 000 1 000 1 350 1 800 10 000 3 000 700 6 300 600 0 300 200 3 000 4 700 3 170 1 100 0 100 3 000 7 000 1 100 0 90 266 200
122 126 122 11 730 1 640 1 766 19 385 1 122 4 036 1 274 6 571 1 500 49 024 2 000 5 000 7 000 700 5 500 900 500 0 1 7 500 1 400 100 300 2 000 29 5 2 000 1 500 1 000 1 350 0 11 000 5 000 0 8 500 500 1 200 0 200 500 4 700 3 170 1 400 0 100 3 000 7 000 1 100 0 85 156 200
122 122 126 122 126 122 11 730 11 730 1 640 1 640 1 766 1 766 19 385 19 385 1 122 1 122 4 036 4 036 1 274 1 274 6 571 6 571 1 500 1 500 49 024 49 024 2 000 2 000 5 000 5 000 7 000 7 000 700 700 5 500 5 500 900 900 1 500 1 500 0 0 1 1 7 500 7 500 1 400 1 400 100 100 300 300 1 000 1 000 29 29 5 5 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 1 1 350 350 0 0 10 000 10 000 3 000 3 000 0 0 6 300 6 300 0 0 1 200 1 200 0 0 200 200 500 500 4 700 4 700 3 170 3 170 1 400 1 400 0 0 100 100 3 000 3 000 7 000 7 000 1 100 1 100 0 0 79 456 79 456 200 200
14 473
9 423 2 860
7 236 0
6 298 590 790 398 301 5 425 4 554 3 168 1 012 65 139 2 878 6 842 1 088 11 86 353 200
122 115 122 10 720 1 530 1 638 17 700 1 025 3 690 1 170 6 000 323 43 796 2 000 5 000 7 000 700 5 500 800 6 080 1 000 1 7 500 1 300 100 800 1 030 29 5 2 000 1 500 1 000 1 240 0 10 000 3 000 2 500 6 300 600 0 300 200 3 000 4 700 3 170 1 100 0 100 3 000 7 000 1 100 0 89 656 200
600
0
0
0
0 400 600 249 174 5 000 6 000 0 0
0 500 700 250 984 5 000 0 840 29 160
0 500 700 261 002 0 0 0 0
10 681 1 231 111 276 388 29 1 641 493 1 828 1
133 230 750 5 158 3 135 999 59 71 2 650 3 022 1 740 99 296 200
Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (autobus Folklór nás združuje)
Bežné výdavky 1 1 1 1
skutočnosť 2013
538 738 231 277
390 1 190 231 158
0
0
0 0 500 500 700 700 255 302 255 302 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky str. 2 z 13
88 01 1 1 89 05 6 0 01 1 1 01 1 1 94 01 1 1 95 01 1 1 99 02 2 0 100 02 2 0 101 02 2 0 103 08 2 0 104 08 2 0 105 08 2 0 106 Spolu za
7 1 7 001 46 7 1 7 001 2 2 41 7 1 7 002 46 7 1 7 002 1 41 7 1 7 6 3 3 009 41 6 3 7 004 41 6 3 7 1 6 2 41 7 2 1 006 46 7 Podprogram 1.1:
Komunitné záhrady - Ml. Čunovo Real. proj. - závlahy Rekonštrukcia a modernizác. - kultúrna sála Rekonštrukcia - chodníky - park pred kostolom
Obstaranie kapitáových aktív Kapitálové výdavky CO-Knihy, časopisy, noviny, učebnice CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie CO spolu Prípr. a proj. dok.- kaštieľ Obci-Hl. mestu - na projekt Kaštieľ, sýp - 5 % Kapitálové výdavky Činnosť miestneho úradu
51 102 51 102
17 506 17 506
500 500
1 200 1 200
0 297 398
0 262 994
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Kvalifikačný rast zamestnancov Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy starostka MČ
Komentár:
Z dôvodu malého počtu zamestnnancov majú zamestnanci kumulované funkcie.
Klasifikácia
107 108 109 110
01 1 1 09 5 0 09 5 0 Spolu za
Položka
Klasifikácia
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127 128 129 130 131 132 133
01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 Spolu za
Klasifikácia
134 135 136 137 138 139 140 142 143
01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 Spolu za
skutočnosť 2013
Cestovné-Tuzemské Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre Tovary a služby Vzdelávanie zamestnancov
Výdavok
zdr.
6 1 1 3 111 6 1 1 6 2 1 1 111 6 2 3 111 6 2 5 001 1 111 6 2 5 002 1 111 6 2 5 003 1 111 6 2 5 004 1 111 6 2 5 005 1 111 6 2 5 007 1 111 6 2 6 3 1 001 1 111 6 3 3 006 1 111 6 3 3 016 1 111 6 3 4 001 1 111 6 3 7 012 1 111 6 3 7 014 1 111 6 3 7 026 1 111 6 3 7 027 1 111 6 3 6 Podprogram 1.3:
1 200 1 200 15 000 0 15 000 303 308
13 579 592 592
skutočnosť 2014
797 797 797
schválený na 2015
0 1 000 1 000 1 000
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2017
návrh na 2016
0 1 000 1 000 1 000
0 1 000 1 000 1 000
návrh na 2018
0 1 000 1 000 1 000
0 1 000 1 000 1 000
skutočnosť 2013
Plat Mzdy Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ost. ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF solidarity Poistné Cestovné tuzemské - voľby Všeob. materál Občerstvenie Palivo,mazivá oleje-voľby Poplatky a odvody-vrátené zostatky Stravovanie-voľby
0 48 16 2 22 5 2 1 8 104 28 16 15 183 91 674 9 1 016 1 120 1 120
Odmeny členom voleb. komisií
Odmeny na dohodyTovary a služby
Bežné výdavky Voľby do NR SR 2016
skutočnosť 2014
0 98 8 42 4 9 14 175 4 34 40 38 369 154 1 014 508 2 161 2 336 2 336
schválený na 2015
0 0 25 0 1 7 0 2 1 2 38 0 10 19 10 208 54 200 100 601 639 639
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2017
návrh na 2016
0 0 21 0 1 7 0 2 1 2 34 0 10 19 10 212 54 200 100 605 639 639
návrh na 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 50 0 1 30 2 7 0 10 100 0 10 20 10 220 55 500 100 915 1 015 1 015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt Elektronizácia verejnej správy
Podprogram 1.5:
Číslo riadku
36 124 36 124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 256 502 256 502
Hladký a bezproblémový priebeh volieb Použitie dotácie na voľby v súlade s pokynmi na zabezpečenie volieb starostka MČ Položka
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
11 000 11 000 0 1 200 1 200 9 000 0 9 000 270 374
2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 1 200 1 200 15 000 0 15 000 279 202
Voľby do NR SR 2016
Podprogram 1.3:
Číslo riadku
Výdavok
zdr.
6 3 1 001 41 6 3 7 001 41 6 3 Podprogram 1.2:
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
1 124 0
Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 1.2:
Číslo riadku
0 0
15 747
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Uľahčenie a zefektívnenie styku občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických starostka MČ Položka
Výdavok
zdr.
6 3 7 004 6 41 6 3 7 1 1 003 111 7 1 1 004 111 7 1 3 002 111 7 1 3 002 111 7 1 3 006 111 7 Podprogram 1.5:
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
Všeobecné služby - verej.obstar. Tovary a služby Nákup Softvéru Nákup licencií Nákup výpočtovej techniky - spoluúčasť 5% Nákup výpočtovej techniky Nákup komunikačnej infraštruktúry
46 46
0
Kapitálové výdavky
0 46
0 0
Projekt EVS
schválený na 2015
2 000 2 000 42 696 4 104 2 898 5 742 2 520 57 960 59 960
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
2 000 2 000 42 696 4 104 2 898 5 742 2 520 57 960 59 960
návrh na 2017
návrh na 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 0
návrh na 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky str. 3 z 13
Program 1:
Spolu
299 156
Klasifikácia
Položka
6 3 2 001 41 6 3 2 002 41 6 3 5 006 41 6 3 6 7 1 7 001 46 7 1 7 2 41 7 Podprogram 2.1:
152 01 1 1 153 01 1 1 154 Spolu za
Položka
182 01 1 1
971 971
2 375 2 375
Kanalizačná prípojka - ZS Rekonštrukcia a modernizácia - Okálu Kapitálové výdavky Prevádzka a údržba budov
0 971
0 2 375
2 500 0 0 2 500 2 500 0
0 2 500
0 2 500
2 500 0 0 2 500 2 500 0 0 0 2 500
návrh na 2018
2 500 0 0 2 500 2 500 0 0 0 2 500
2 500 0 0 2 500 2 500 0 0 0 2 500
Výdavok
skutočnosť 2013
Nákup orientačného systému Kapitálové výdavky Obecný informačný (orientačný) systém
skutočnosť 2014
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
návrh na 2017
návrh na 2016
návrh na 2018
0 0
749 749 749
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
971
3 124
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Zabezpečenie matričnej činnosti v MČ Vykonávanie zverených kompetencií za účelom uspokojovania potrieb občanov MČ na úseku matriky. starostka MČ a matrikárka Položka
Výdavok
zdr.
6 1 1 111 6 1 1 1 41 6 1 1 6 2 1 1 111 6 2 5 001 111 6 2 5 002 111 6 2 5 003 111 6 2 5 004 111 6 2 5 005 111 6 2 5 007 111 6 2 6 3 3 006 111 6 3 7 013 111 6 3 7 016 111 6 3 6 4 2 006 111 6 4 6 Podprogram 3.1:
skutočnosť 2013
1 273
Plat - matrika Plat - matrika z vlastných prostr. Mzdy Poistné do VšZP - matrika Na nemocenské poistenie - matrika Na starobné poistenie - matrika Na úrazové poistenie - matrika Na invalidné poistenie - matrika Na poistenie v nezamestnanosti - matrika Na poistenie do RF solidarity - matrika Poistné Všeobecný materiál-matrika Naturálne mzdy-matrika Prídel do SF - matrika Tovary a služby Na členské príspevky Bežné transfery
Bežné výdavky Matričný úrad
skutočnosť 2014
1 273 127 18 178 10 38 13 60 445 20 100 17 137
1 209 134 1 343 133 19 186 11 40 13 63 463 44 100 17 161
0 1 855 1 855
0 1 968 1 968
schválený na 2015
1 200 0 1 200 119 17 166 10 36 12 56 416 99 100 20 219 0 0 1 835 1 835
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
1 200 0 1 200 119 17 166 10 36 12 56 416 99 100 20 219 0 0 1 835 1 835
návrh na 2016
1 200 0 1 200 119 17 166 10 36 12 56 416 99 100 20 219 0 0 1 835 1 835
návrh na 2017
1 200 0 1 200 119 17 166 10 36 12 56 416 99 100 20 219 0 0 1 835 1 835
návrh na 2018
1 200 0 1 200 119 17 166 10 36 12 56 416 99 100 20 219 0 0 1 835 1 835
Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa)
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva Presná evidencia obyvateľov MČ, prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, generovanie zoznamu starostka MČ a určení pracovníci
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť: Klasifikácia
Bežné výdavky
2 500 0 0 2 500 2 500 0
návrh na 2017
návrh na 2016
Matričný úrad
Podprogram 3.2:
Číslo riadku
2 375
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
Služby občanom
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 Spolu za
skutočnosť 2014
944 27
zdr.
Podprogram 3.1:
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 168 173 174 177 178 179 180 181
Primárna ZS-Energie (ZS) Primárna ZS-Vodné, stočné (ZS) Údržba budov,objektov alebo ich častí Tovary a služby
Spolu
Program 3:
Klasifikácia
skutočnosť 2013
Obecný informačný (orientačný) systém
7 1 2 001 1 46 7 Podprogram 2.2:
Program 2:
Číslo riadku
257 502 257 502
Doplnenie vybudovaného informačného - orientačného systému MČ Lepšia orientácia návštevníkov MČ starostka MČ
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť: Klasifikácia
Výdavok
zdr.
Podprogram 2.2:
Číslo riadku
281 217
Zabezpečiť odkanalizovanie objektu Zdravotného strediska Zabezpečenie a udržanie bezproblémovej prevádzky budovy ZS starostka MČ
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
07 2 1 07 2 1 07 2 1 07 2 1 07 2 1 07 2 1 07 2 1 150 07 2 1 151 Spolu za
364 907
Prevádzka a údržba budov
Podprogram 2.1:
144 145 146 147 148 149
331 973
Interné služby
Program 2:
Číslo riadku
266 127
Položka 6 1 4
zdr. 3 111 Odmeny
Výdavok
skutočnosť 2013
334
skutočnosť 2014
351
schválený na 2015
372
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
372
návrh na 2016
372
návrh na 2017
372
návrh na 2018
372
Výdavky str. 4 z 13
183 01 1 1 184 Spolu za
6 3 3 006 3 111 Všeobecný materiál - ohlasovňa Podprogram 3.2: Ohlasovňa
Číslo riadku
Klasifikácia
185 10 2 0
Číslo riadku
Klasifikácia
186 10 2 0
Komentár: Číslo riadku
Klasifikácia
187 10 2 0
Položka 6 3 3 006
41
113
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
320
189 10 2 0 190 10 2 0
Položka 6 3 7 002
Výdavok
zdr. 1 41
Komentár:
Klasifikácia
191 10 2 0
Klasifikácia
192 10 2 0
450
návrh na 2018
450
Ďalšie soc.sl. - kult.podujatia-fašiangy
skutočnosť 2013
356
skutočnosť 2014
419
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
455
návrh na 2016
455
460
návrh na 2017
460
návrh na 2018
460
Utuženie vzťahov medzi dôchodcami MČ a spoznávanie rôznych kútov Slovenska jednodňový zájazd – autobus, strava, vstupenky Položka 6 3 7 002
Výdavok
zdr. 2 41
Ďalšie soc.sl.- kult.pod.-zájazd-dôch.
skutočnosť 2013
1 101
skutočnosť 2014
1 701
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
1 700
Položka 6 3 7 002
návrh na 2016
1 700
1 200
návrh na 2017
1 200
návrh na 2018
1 200
Mesiac úcty k starším
Výdavok
zdr. 3 41
Ďalšie soc.sl.-Kult.pod.-mes.úcty k starším
skutočnosť 2013
346
skutočnosť 2014
571
schválený na 2015
550
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
550
550
návrh na 2017
550
návrh na 2018
550
Vianočné posedenie s dôchodcami
poďakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; sociálna Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r. Hmotná núdza – finančný príspevok dôchodcom nad 70 r. Položka 6 3 7 002 6 4 2 026
Výdavok
zdr. 4 41 41
Ďalšie soc.sl.-Kult.podujatia-vian.posed Ďalšie soc.sl.- BT na dávku v hmot.núdzi
skutočnosť 2013
994 3 450
skutočnosť 2014
609 3 280
schválený na 2015
600 3 450
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
600 3 450
600 4 100
návrh na 2017
600 4 000
návrh na 2018
600 4 000
Ostatné podujatia - Deň matiek, Deň Čunova
zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty k matkám Deň matiek - občerstvenie + kvety Deň Čunova - občersvenie, výročia sobášov Položka 6 3 7 002
Výdavok
zdr. 6 41
Ďalšie soc.sl. - Ostatné kult.podujatia
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
61
schválený na 2015
1 000
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
1 000
1 200
návrh na 2017
1 300
návrh na 2018
1 200
Sociálne služby
Prvok 3.3.7: Cieľ: Komentár:
450
návrh na 2017
Výlet dôchodcov
Prvok 3.3.6: Cieľ:
0 372
Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu a ukončenie fašiangu spoločným posedením seniorov a účastníkov
Október – mesiac úcty k starším – večera
Klasifikácia
návrh na 2016
320
Vyjadrenie úcty starším kultúrnym podujatím, ktoré zabezpečujú deti a mládež z MČ a posedenie pri spoločnej večeri
Cieľ: Komentár:
Číslo riadku
226
skutočnosť 2014
Komentár: Klasifikácia
0 372
Fašiangy
Prvok 3.3.5:
Číslo riadku
Ďalšie soc.sl.-Všeobecný mat. (jubilanti
skutočnosť 2013
Cieľ:
188 10 2 0
Číslo riadku
Výdavok
zdr.
Prvok 3.3.4:
Číslo riadku
0 372
Vyjadrenie úcty občanom pri príležitosti okrúhlych životných jubileí Jubilanti nad 80 r. – darčekový kôš a kvety
Prvok 3.3.3: Cieľ:
0 372
Blahoželania jubilantom
Prvok 3.3.2: Cieľ:
0 372
Starostlivosť o seniorov, udržiavanie tradícií starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci +
Prvok 3.3.1: Cieľ: Komentár:
1 351
Sociálne služby a spoločenské podujatia
Podprogram 3.3: Zámer: Zodpovednosť:
334
poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných úhrada príspevku na opatrovateľskú službu Položka 6 3 7 004
Výdavok
zdr. 41
Všeobecné služby
skutočnosť 2013
67
skutočnosť 2014
schválený na 2015
200
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
200
návrh na 2016
200
návrh na 2017
200
návrh na 2018
200
Výdavky str. 5 z 13
195 Spolu za
Sociálne služby a spoločenské podujatia
Podprogram 3.3:
Číslo riadku
Klasifikácia
196 197 200 201 204 205 206 207 208 209 210 211
08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 08 4 0 Spolu za
212 214 215 216 217 218
6 1 1 41 6 1 6 2 5 002 41 6 2 5 003 41 6 2 5 007 41 6 2 6 3 2 001 41 6 3 2 002 41 6 3 3 006 41 6 3 5 004 41 6 3 5 006 41 6 3 7 004 41 6 3 7 005 41 6 3 7 027 41 6 3 6 7 1 7 002 46 7 Podprogram 3.4:
Klasifikácia
219 08 3 0
Výdavok
zdr.
8 275
8 760
Cintorín - plat Mzdy Cintorín - star.poist. Cintorín - úraz.poist. Cintorín - RF solid. Poistné Cintorín - Energie Cintorín -Vodné, stočné Cintorín -Všeob. mat. Cintorín - údržba strojov, prístr.,... Cintorín - údržba pomníkov-vojen.hroby Cintorín - Všeob. služby - VKK Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy Cintorín - dohody Tovary a služby
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
0 341 27 116 498 640 257 19
Bežné výdavky Rekonštrukcia budovy Domu smútku Kapitálové výdavky Cintorínske a pohrebné služby
0 14 721
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
2 040 1 828
0 0 476 27 162 665 650 260 100 0 0 500
0 0 476 27 162 665 650 260 390 0 0 1 400
2 877 7 510 8 072 8 075 8 075 16 147
3 400 4 910 5 575 0 0 5 575
3 400 6 100 6 765 0 0 6 765
0 403 23 137 562 545 220
9 941 3 366 14 223 14 721
schválený na 2015
návrh na 2016
0 0 476 27 162 665 650 260 150 100 0 1 500 400 3 000 6 060 6 725 0 0 6 725
Položka 6 3 7 004
Výdavok
zdr. 41
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
schválený na 2015
Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
1 000
1 000
návrh na 2016
1 000
Komentár:
financovanie podielu nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s MČ BA-Rusovce a MČ BA-Jarovce
01 1 1 01 1 1 01 1 1 Spolu za
Položka
Výdavok
zdr.
6 4 1 009 2 1 41 6 4 1 013 2 111 6 4 Podprogram 3.6: Spolu
Program 4:
Bezpečnosť
Bežný transfer - obci Bežný transfer - obci na stav.úrad Bežné transfery Stavebný úrad
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
1 000
návrh na 2018
28 953 2 047 31 000 31 000
28 953 2 047 31 000 31 000
28 953 2 047 31 000 31 000
28 953 2 047 31 000 31 000
53 510
55 897
48 057
49 247
49 692
51 692
49 592
monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm, zabezpečenie kamerového systému na budovu MÚ
Výdavok
zdr.
6 3 3 006 41 6 3 4 001 41 6 3 7 004 41 6 3 Podprogram 4.1:
Podprogram 4.2:
návrh na 2017
28 953 2 047 31 000 31 000
Komentár:
Položka
návrh na 2016
29 750 989 30 739 30 739
Zabezpečenie ochrany budovy MÚ a MŠ - napojením na centrálny pult Mestskej polície predchádzanie prípadným škodám na majetku MČ Mestská polícia
03 1 0 03 1 0 03 1 0 03 1 0 Spolu za
1 000
návrh na 2018
29 057 943 30 000 30 000
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
229 230 231 232 233
návrh na 2017
Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku
Podprogram 4.1:
Klasifikácia
0 0 476 27 162 665 650 260 150 100 0 1 500 400 3 000 6 060 6 725 0 0 6 725
starostka MČ + spoločný stavebný úrad
Program 3:
Číslo riadku
0 0 476 27 162 665 650 260 150 100 2 000 1 500 400 3 000 8 060 8 725 0 0 8 725
návrh na 2018
Výkon prenesených kompetencií stavebného úradu Zabezpečenie agendy vyplývajúcej z kompetencií a stavebného zákona; priblíženie a zefektívnenie stavebného úradu pre občanov
224 225 226 227
návrh na 2017
Stavebný úrad
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Klasifikácia
8 660
Vydávanie občasníka pre lepšiu informovanosť obyvateľov MČ vydať v budúcich rokoch dve čísla za finančnej podpory sponzorov starostka MČ, komisie MZ
Podprogram 3.6:
Číslo riadku
8 760
Obecné noviny
Podprogram 3.5:
Číslo riadku
8 275
Výkon správy cintorína udržiavanie pohrebiska, hrobových miest, domu smútku,... starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína Položka
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
6 693
Cintorínske a pohrebné služby
Podprogram 3.4: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
6 600
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
Všeobecný materiál - kamerový systém PHM - MP
Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring Tovary a služby Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku
Ochrana pred požiarmi
50 865 915 915
32 721 753 753
schválený na 2015
2 500 50 800 3 350 3 350
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
0 100 800 900 900
návrh na 2016
2 500 100 600 3 200 3 200
návrh na 2017
0 100 600 700 700
návrh na 2018
0 100 600 700 700
Výdavky str. 6 z 13
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť: Číslo riadku
Klasifikácia
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 255 256 257 258 259
03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 03 2 0 Spolu za
Prevencia proti požiarom Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a PZ pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živelnej pohromy starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor Položka
6 3 1 001 41 6 3 2 001 41 6 3 2 001 1 41 6 3 2 002 41 6 3 2 004 41 6 3 3 006 41 6 3 3 007 41 6 3 3 009 41 6 3 4 001 41 6 3 4 002 41 6 3 4 003 41 6 3 5 004 41 6 3 5 006 41 6 3 7 001 41 6 3 7 015 41 6 3 7 002 41 6 3 7 004 41 6 3 7 015 41 6 3 6 7 1 6 41 7 1 7 002 41 7 1 7 Podprogram 4.2:
Číslo riadku
Klasifikácia
260 261 262 263 264
05 6 0 05 6 0 05 6 0 05 6 0 Spolu za
6 3 7 004 1 41 6 3 7 004 2 41 6 3 6 Podprogram 4.3:
Klasifikácia
265 06 4 0 06 4 0 266 06 4 0 267 06 4 0 268 06 4 0 269 06 4 0 273 06 4 0 274 Spolu za
Výdavok Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia Tovary a služby
Bežné výdavky Deratizácia, dezinsekcia, veterinárna asanácia
Výdavok Verejné osvetlenie (vianočné)-Energie Verej. os. - všeob. mat. - nové osvetlenie Verejné osvetlenie (vian.)-vš.sl.-inštal Tovary a služby
195
2 801
5 483
7 730 7 730
7 843 7 843
0 0 7 730
0 0 7 843
skutočnosť 2013
1 169 144 1 314 1 314 1 314
skutočnosť 2014
100 400 1 000 30 10 2 000 0 20 500 100 200 100 0 230 0 0 0 4 690 4 690 0 14 382 14 382 14 382 19 072
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
840 94 934 934 934
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
226
224
Bežné výdavky
1 841 2 066 2 066
1 850 2 074 2 074
Verejné osvetlenie - Schengenská Kapitálové výdavky Verejné osvetlenie
0 2 066 12 025
Spolu
návrh na 2018
100
100
100
400 1 000 30 20 500 1 000 30 600 250 200 500 0 300 0 0 100 0 5 030 5 030 0 0 0 0 5 030
400 1 000 30 20 500 1 000 30 600 250 200 500 0 300 0 0 1 100 0 6 030 6 030 0 0 0 0 6 030
400 1 000 30 20 500 1 000 30 600 250 200 500 0 300 0 0 100 0 5 030 5 030 0 0 0 0 5 030
840 150 990 990 990
840 150 990 990 990
návrh na 2017
návrh na 2016
1 000 100 1 100 1 100 1 100
návrh na 2018
1 000 100 1 100 1 100 1 100
1 000 100 1 100 1 100 1 100
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
návrh na 2017
návrh na 2016
návrh na 2018
0 2 074
230 0 1 850 2 080 2 080 2 000 2 000 4 080
230 1 332 1 850 3 412 3 412 0 0 3 412
230 0 1 850 2 080 2 080 0 0 2 080
230 0 1 850 2 080 2 080 0 0 2 080
230 0 1 850 2 080 2 080 0 0 2 080
11 604
21 180
24 374
11 410
9 910
8 910
Odpadové hospodárstvo
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
275 05 1 0
Obstaranie kapitáových aktív Kapitálové výdavky Ochrana pred požiarmi
zdr.
Podprogram 5.1:
Klasifikácia
299
100 400 1 000 30 10 500 0 20 300 100 200 100 0 0 0 0 0 0 2 760 2 760 0 10 000 10 000 10 000 12 760
návrh na 2017
návrh na 2016
Verejné osvetlenie
6 3 2 001 41 6 3 3 006 41 6 3 7 004 41 6 3 6 7 1 7 001 41 7 Podprogram 4.4:
Program 5:
Číslo riadku
568 2 338 18 409 0 195
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
vianočné osvetlenie MČ bezpečnosť a ochrana majetku obyvateľov ako aj návštevníkov MČ + vianočné osvetlenie starostka MČ Položka
Program 4:
96 342 748 5 10 667
360 1 009 33
PO- Projektová dokumentácia - fasáda PO - rekonštrukcia - fasáda + okná + kúrenie
zdr.
Podprogram 4.4:
Číslo riadku
Bežné výdavky
skutočnosť 2014
Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ; starostka MČ Položka
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
PO-cestovné náhrady PO-Energie-elektr. Energie-plyn PO-Vodné, stočné PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia) PO-Všeobecný materiál PO-Špeciálny materiál PO-Knihy, časopisy PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny PO-Údržba mot.vozidiel-požiarne auto PO-Poistenie (auto) PO-údržba požiarnej techniky Údržba budovy Pož. zbroj. (izolácia strechy) PO - Školenia, kurzy, semináre PO-Poistné (požiarna zbrojnica) PO-Súťaže PO-všeob.služby - STK, emis.kont.,zadná brána PO-Poistné (požiarna zbrojnica) Tovary a služby
skutočnosť 2013
Deratizácia, dezinsekcia, veterinárna asanácia
Podprogram 4.3: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Výdavok
zdr.
Zber a odvoz odpadu
Zabezpečenie čistoty a poriadku v MČ zabezpečiť ochranu ŽP aj formou separovaného zberu odpadu; zabraňovanie tvorby čiernych skládok starostka MČ Položka
6 3 3 006
zdr. 41
Výdavok Všeobecný materiál
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
2 160
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
0
0
návrh na 2017
návrh na 2016
0
návrh na 2018
0
0
Výdavky str. 7 z 13
276 277 278 279 280 281 282
05 1 0 05 1 0 05 1 0 05 1 0 05 1 0 05 1 0 Spolu za
6 3 3 015 41 6 3 7 002 41 6 3 7 004 111 6 3 7 004 1 41 6 3 7 004 41 6 3 Podprogram 5.1:
Palivá ako zdroj energie-stojisko Vš.sl.-súťaž.podklady - odstránenie čiernych skládok Vš.sl. - odstránenie čiernych skládok Vš. sl. - odstránenie čiernych skládok - 5% spoluúčasť
Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK Tovary a služby Zber a odvoz odpadu
283 05 2 0 285 05 2 0 286 05 2 0 287 Spolu za
Položka
Výdavok
zdr.
7 1 7 001 46 7 1 7 001 2 46 7 Podprogram 5.2:
Program 5:
Kanalizačné prípojky Kapitálové výdavky Kanal. prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná
04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 04 6 0 Spolu za
Položka
Výdavok
zdr.
6 3 3 004 1 41 6 3 3 006 1 41 6 3 5 006 2 41 6 3 7 004 41 6 3 6 7 1 6 2 41 7 1 6 3 41 7 1 7 002 111 7 Podprogram 6.1:
Komunikácie-zimná úd. ciest-rozmetávač soli Komunikácie-zimná údržba ciest - soľ Komunikácie-letná údržba ciest
Klasifikácia
Položka
Tovary a služby
Bežné výdavky
0 0
28 802
13 962
17 000
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
3 655 4 636
1 399 1 926 518
8 291 8 291
3 843 3 843
0 8 291
0 3 843
Príp. a projekt. dokum. - chodník ul. Na hrádzi Príp. a projekt. dokum. - chodník ul. Schengenská
Rekonštrukcia chodníka ul. Na hrádzi Kapitálové výdavky Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2017
návrh na 2016
návrh na 2018
0 5 000 5 000 5 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
122 505
12 000
12 000
12 000
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
0 2 600 2 520 0 5 120 5 120 0 0 0 0 5 120
0 1 000 100 3 083 4 183 4 183 600 800 40 000 41 400 45 583
návrh na 2017
návrh na 2016
návrh na 2018
0
0
0
2 000 2 000 3 000 7 000 7 000 0 0 0 0 7 000
2 000 2 000 3 000 7 000 7 000 0 0 0 0 7 000
2 000 2 000 3 000 7 000 7 000 0 0 0 0 7 000
Dopravné značenie
Výdavok
zdr.
6 3 3 006 41 6 3 7 005 41 6 3 6 7 Podprogram 6.2:
Všeob. mat.-dopr.značky Všeob. služby - dopravný projekt Tovary a služby
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Dopravné značenie Posudky - Eurovelo
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
3 300
3 300
návrh na 2016
0 0 0 0
0 0 0 0
3 300 3 300 0 3 300
3 300 3 300 0 3 300
500 3 000 3 500 3 500 0 3 500
1 068 96 556
3 843
8 420
48 883
0 10 500
návrh na 2017
návrh na 2018
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 000
0 7 000
Vzdelávanie
Program 7:
Materská škola
Podprogram 7.1: Zámer:
Moderné predškolské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v MŠ a rozvoj individuálnych záujmov detí riaditeľka MŠ
Cieľ: Zodpovednosť:
Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ
Prvok 7.1.1: Klasifikácia
17 641 17 641
0 5 000 5 000 5 000
Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba
41 04 6 0 6 3 7 011 Program 6: Spolu
Číslo riadku
17 641
schválený na 2015
zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v MČ doplnenie a zosúladenie dopravného značenia v zmysle cestného zákona - nový dopravný projekt starostka MČ
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
303 04 6 0 04 6 0 304 04 6 0 305 04 6 0 307 04 6 0 308 Spolu za
skutočnosť 2014
Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií
Podprogram 6.2:
Číslo riadku
0 0 0 0 12 000 12 000 12 000
Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií zabezpečovanie prejazdnosti komunikácií v zimnom období, náklady s opravami komunikácií a chodníkov starostka MČ
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
288 289 290 291 292 293 299 300 301 302 303
0 0 0 0 12 000 12 000 12 000
Komunikácie
Podprogram 6.1:
Klasifikácia
skutočnosť 2013
Kanalizácia -Schengenská ul. 5% spoluúčasť
Spolu
Program 6:
Číslo riadku
0 0 0 0 12 000 12 000 12 000
Dobudovanie odkanalizovania MČ - Dlhá, Záhumenná, Novosadná Vybudovanie kanalizácie a kanalizačných prípojok tak, aby v budúcnosti nebolo nutné zasahovať do komunikácií starostka MČ
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť: Klasifikácia
11 802 13 962 13 962
0 900 99 375 5 230 12 000 117 505 117 505
Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná
Podprogram 5.2:
Číslo riadku
11 161 11 161 11 161
0 0 0 0 12 000 12 000 12 000
Položka
309 09 1 1 1 6 1 1 310 09 1 1 1 6 1
Výdavok
zdr. 41
MŠ - Platy Mzdy
skutočnosť 2013
53 135 53 135
skutočnosť 2014
59 175 59 175
schválený na 2015
69 000 69 000
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
69 000 69 000
návrh na 2016
75 000 75 000
návrh na 2017
80 000 80 000
návrh na 2018
80 000 80 000
Výdavky str. 8 z 13
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 328 329 330 331 332 333 335 336 337 338 341 342 343 344 345 346 347 348 351 352 353 354
09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 Spolu za
6 2 1 6 2 3 6 2 5 001 6 2 5 002 6 2 5 003 6 2 5 004 6 2 5 005 6 2 5 007 6 2 7 6 2 6 3 1 001 6 3 2 001 6 3 2 001 1 6 3 2 002 6 3 2 003 6 3 2 004 6 3 3 001 6 3 3 004 6 3 3 005 6 3 3 006 2 6 3 3 010 6 3 3 013 6 3 4 001 6 3 5 006 6 3 7 001 6 3 7 004 6 3 7 009 6 3 7 016 6 3 7 027 6 3 7 035 6 3 6 7 1 4 004 7 1 6 7 1 7 001 1 7 1 7 002 7 1 7 002 7 Prvok 7.1.1:
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Tovary a služby Bežné výdavky 46 41 46 46 46
Klasifikácia
355 356 357 359 360 361 362 363 364
09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 Spolu za
Položka 6 3 3 001 2 6 3 3 002 2 6 3 3 006 6 3 3 009 6 3 6 003 6 3 7 004 1 6 3 7 004 2 6 3 Prvok 7.1.2:
zdr.
Výdavok
41 41 41 41 41 41 41
MŠ-Interiérové vybavenie (zo školného) MŠ - Výpočtová technika MŠ - Všeobecný materiál MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky... MŠ - Nájomné materiálu-hyg.rohože MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia MŠ - Všeobecné služby - zo školného Tovary a služby Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)
Klasifikácia
366 374 376 377 381
09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 09 1 1 1 382 Spolu za Spolu za
Položka 6 1 6 2 6 3 3 006 6 3 3 009 6 3 6 Prvok 7.1.3: Podprogram 7.1:
Podprogram 7.2:
4 332 1 647 826 8 923 509 1 771 590 3 027 266 21 891 6 2 565 6 565 586 350 210 545
5 060 1 930 1 000 10 400 600 2 070 690 3 540 300 25 590 25 2 600 7 000 600 400 250 550 0
5 060 1 930 1 000 10 400 600 2 070 690 3 540 850 26 140 25 2 600 7 000 600 400 250 550 500
1 668 107 32 48
63 40
100 100 0 72 3 000 100 650 100 900 5 000 350 21 797 116 387 500 15 720 0 10 000 0 26 220 142 607
1 300 100 0 72 3 524 100 650 100 900 5 000 350 24 021 119 161 0 15 720 0 12 841 0 28 561 147 722
6 267 46 706 7 776 345 28 476 101 924
72 2 757 644 92 777 4 948 345 20 565 101 632
500 6 471 15 358 15 858 117 782
11 471 113 103
skutočnosť 2013
308 430 3 364 207 186 195 100 4 789 4 789
skutočnosť 2014
440 2 319 21 228 195 3 261 3 261
schválený na 2015
1 200 0 4 000 1 200 240 500 200 7 340 7 340
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
1 200 0 4 000 1 200 240 500 253 7 393 7 393
Výdavok
zdr.
Mzdy - Platy - 5% Poistné 111 MŠ - Všeobecný materiál 111 MŠ - Knihy, časopisy, učebnice, uč.pom. Tovary a služby Bežné výdavky Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR
Materská škola
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
300 1 200 3 700 1 200 240 500 200 7 340 7 340
0 0 33 1 575 3 193 3 193 3 193
0 0 100 3 934 4 034 4 034 4 034
0 0 100 3 934 4 034 4 034 4 034
0 0 100 3 934 4 034 4 034 4 034
125 067
119 557
153 981
159 149
134 641
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení
poskytovanie stravy pre deti v MŠ zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ vedúca školskej jedálne
Komentár:
Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka, nová umývačka riadu, chladnička na kuch. odpad + nádoby
Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ
návrh na 2016
418 146 66 1 866 1 932 3 193 2 496
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Prvok 7.2.1:
5 500 2 100 1 088 11 258 653 2 250 750 3 848 923 28 370 25 2 600 7 000 600 400 250 900 0 500 200 250 0 72 0 100 650 100 900 5 000 350 19 897 123 267 0 0 0 0 0 0 123 267
5 767 5 767 2 212 2 212 1 138 1 138 11 850 11 850 687 687 2 370 2 370 790 790 4 029 4 029 972 972 29 815 29 815 25 25 2 600 2 600 7 000 7 000 600 600 400 400 250 250 500 500 0 0 0 0 200 200 100 100 0 0 72 72 0 0 100 100 650 650 100 100 900 900 5 000 5 000 350 350 18 847 18 847 128 662 128 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 662 128 662
návrh na 2017
500 100 3 000 1 200 240 500 200 5 740 5 740
návrh na 2018
500 100 3 000 1 200 240 500 200 5 740 5 740
Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR
Prvok 7.1.3: Číslo riadku
Nákup prac. strojov - kosačka Prípravná a proj.dok.- Nová MŠ MŠ - realizácia nových stavieb MŠ - rekonštrukcia umývarne MŠ - rekonštukcia kotolne MŠ Kapitálové výdavky Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ
3 903 1 541 753 8 396 470 1 623 539 2 848 239 20 313 4 2 546 7 639 660 428 204
Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)
Prvok 7.1.2: Číslo riadku
MŠ - Poistné do VšZP MŠ - Poistné do ZP Dôvera MŠ - SP - Na nemocenské poistenie MŠ - SP - Na starobné poistenie MŠ - SP - Na úrazové poistenie MŠ - SP - Na invalidné poistenie MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti MŠ - SP - Na poistenie do RF MŠ - SP - Príspevok do DDP Poistné MŠ - Cestovné náhrady-tuzemské MŠ - El. energia MŠ - Energie-plyn MŠ - Vodné, stočné MŠ - Poštové a telekomunikačné služby MŠ - Komunikačná infraštruktúra MŠ - Interiérové vybavenie MŠ - nákup prac.strojov - kosačka, krovin. MŠ - špeciálne zariadenia - infražiariče MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ MŠ - Pracovné odevy, obuv MŠ - Softvér MŠ - Palivo, mazivá, oleje MŠ - Údržba budov MŠ - Školenia, kurzy MŠ - Všeobecné služby MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN MŠ - Prídel do sociálneho fondu MŠ Odmeny zamestn.mimo prac.pomeru MŠ - Dane (popl.OLO)
návrh na 2017
0 0 100 3 934 4 034 4 034 4 034
návrh na 2018
0 0 100 3 934 4 034 4 034 4 034
138 436 138 436
Výdavky str. 9 z 13
Číslo riadku
Klasifikácia
384 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
09 6 0 1 6 1 09 6 0 1 6 2
412 413 414 415 416 417 418 419
09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 Spolu za
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Položka
6 1 1 6 1 6 2 1 6 2 5 001 6 2 5 002 6 2 5 003 6 2 5 004 6 2 5 005 6 2 5 007 6 2 6 3 1 001 6 3 2 003 6 3 2 004 6 3 3 001 6 3 3 001 6 3 3 006 6 3 3 009 6 3 5 004 6 3 7 001 6 3 7 009 6 3 7 012 6 3 7 016 6 3 6 7 1 3 004 7 Prvok 7.2.1:
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Klasifikácia
420 421 422 423 424 425
09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 09 6 0 Spolu za
1 1 1 1 1
Spolu za
2 41 41 41 41
Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ Kapitálové výdavky Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ
Výdavok
Program 8:
Šport
Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiérové vybavenie Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál
skutočnosť 2014
566 198 764 17 880 17 880 1 792 240 2 400 127 350 114 814 5 837 48
0 0 0 19 420 19 420 1 963 266 2 665 152 399 133 904 6 484
6
6
96 98
940 117 88
39 250 538 25 019 2 116 2 116 27 135
skutočnosť 2013
261 1 412 27 315 0 27 315
Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecné služby Tovary a služby Výdavky na ŠJ - réžia
skutočnosť 2014
0 0 0 22 000 22 000 2 224 301 3 018 172 453 152 1 025 7 345 50 0 10 0 0 200 100 150 200 100 40 250 1 100 30 445 0 0 30 445
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
návrh na 2017
návrh na 2018
683 683
140 400 120 0 660 660
140 400 120 0 660 660
28 582
28 010
30 020
30 552
34 595
31 105
31 105
153 649
147 568
184 001
189 701
169 236
rekonštrukcia zariadenia na prípravu teplej vody a inštalácia vykurovania budovy
08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 Spolu za
0 0 0 22 000 22 000 2 224 301 3 018 172 453 152 1 025 7 345 50 0 10 0 0 200 100 150 200 100 40 250 1 100 30 445 0 0 30 445
návrh na 2018
150 400 250 0 800 800
Komentár:
426 427 428 429
100 40 250 1 182 27 192 2 700 2 700 29 892
0 0 0 22 000 22 000 2 224 301 3 018 172 453 152 1 025 7 345 50 0 10 0 0 200 100 150 300 100 40 250 1 200 30 545 3 250 3 250 33 795
návrh na 2017
140 400 120 0 660 660
údržba športovísk údržba a prevádzka ŠA starostka MČ a komisia, predseda TJ Čunovo
Položka
100 40 250 650 26 660 2 700 2 700 29 360
0 0 0 19 500 19 500 1 971 267 2 676 153 401 134 908 6 510 50 0 10 0 310 322 100 0
návrh na 2016
140 400 120 0 660 660
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Klasifikácia
0 0 0 19 500 19 500 1 971 267 2 676 153 401 134 908 6 510 50 0 10 0 0 100 100 0
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene p
169 541 169 541
Športový areál - futbalový
Podprogram 8.1:
Číslo riadku
schválený na 2015
114 347 116 119 695 695
683
Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pracovné odevy, obuv...
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení
Podprogram 7.2: Spolu
439 440 441
Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poist. Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poist. Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poist. Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poist.v nezam. Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF Poistné Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - cestovné tuzemské Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poštové a tel.služby ŠJ - Komunikačná infraštruktúra Strav.MŠ,ZŠ -Interiér.vybavenie Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiérové vybavenie Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Knihy, časopisy Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Údržba strojov,zariad.. Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Školenia, kurzy Náhrada mzdy a platu - pri PN Bankové poplatky Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Prídel do SF Tovary a služby
zdr.
Program 7:
430 431 432 433 434 435 436 437 438
Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ -SP-Na nemocenské poist.
skutočnosť 2013
Výdavky na ŠJ - réžia
Položka 6 3 3 001 6 3 3 006 6 3 3 010 6 3 7 004 6 3 Prvok 7.2.2:
Mzdy - Plat - 5% Poistné výdavky zo ŠR Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat Mzdy Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VšZP
Bežné výdavky 41
Prvok 7.2.2: Číslo riadku
Výdavok
zdr.
Výdavok
zdr.
6 3 2 001 41 6 3 2 002 41 6 3 3 006 1 41 6 3 4 001 41 6 3 5 004 41 6 3 5 006 41 6 3 6 001 41 6 3 7 004 41 6 3 7 035 41 6 3 6 7 1 4 004 41 7 1 4 004 46 7 1 7 002 46 7 1 7 001 41 7 1 7 002 41 7 Podprogram 8.1:
Šport.sl.-Energie ŠA Šport.sl.-Vodné, stočné (ŠA) Šport.sl.-Všeobecný materiál - ŠA Šport.sl.-Pohonné hmoty Šport.sl.-Opravy strojov a zariadení Šport.sl.-oprava budov alebo stavieb Šport.sl.-Nájomné (ŠA) Šport - všeobecné služby - ŠA Šport.sl.-Dane (ŠA-popl.OLO)
Tovary a služby Bežné výdavky Šport.sl. - Nákup prac. strojov - traktor trávny Šport.sl. - Nákup prac. strojov - traktor trávny Šport.sl. - osvetlenie ŠA Realizácia nových stavieb - volej.ihrisko Šport.sl. - Rek.a modern.-napojenie kan Kapitálové výdavky Športový areál - futbalový
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
2 679 270 1 004 30
2 762 143 470 132
395 407 173 4 957 4 957
352 173 4 031 4 031
2 116
2 116 7 074
0 4 031
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
2 700 200 300 300
2 700 200 300 300
0 390 0 180 4 070 4 070 0 0 0
0 390 0 180 4 070 4 070 0 0 0
0 0 4 070
0 0 4 070
návrh na 2016
2 700 200 300 300 400 0 390 0 180 4 470 4 470 0 0 0 0 0 0 4 470
návrh na 2017
2 700 200 300 300 200 0 390 0 180 4 270 4 270 0 0 0 0 0 0 4 270
návrh na 2018
2 700 200 300 300 200 0 390 0 180 4 270 4 270 0 0 0 0 0 0 4 270
Výdavky str. 10 z 13
Podpora športových klubov a organizácií
Podprogram 8.2: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť: Číslo riadku
Klasifikácia
442 08 1 0 443 08 1 0 444 Spolu za
široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - dotácie v zmysle VZN č. 2/2007
starostka MČ a komisia Položka
6 4 2 001 41 6 4 Podprogram 8.2:
Číslo riadku
Klasifikácia
445 446 447 448 449 450 451 452 455 456
08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 Spolu za
Položka
Klasifikácia
457 458 459 465
08 1 0 08 1 0 08 1 0 Spolu za
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
243 14 83 158 1 739 2 237
257 15 87 322 1 835 2 516 6 940 6 940 9 455
0 2 237
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
Šport. sl. -všeob. služby Šport. sl. - všeobecný materiál
Bežné výdavky Čunovský beh
Spolu
6 500 6 500 6 500
návrh na 2016
6 500 6 500 6 500
8 500 8 500 8 500
návrh na 2017
8 500 8 500 8 500
návrh na 2018
8 500 8 500 8 500
schválený na 2015
260 15 90 330 1 855 2 550 0 0 0 2 550
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
260 15 90 330 1 855 2 550 0 0 0 2 550
260 15 90 300 1 855 2 520 0 0 0 2 520
návrh na 2017
260 15 90 300 1 855 2 520 0 0 0 2 520
návrh na 2018
260 15 90 300 1 855 2 520 0 0 0 2 520
schválený na 2015
0 0
0 0
300 0 300 300
16 411
19 987
13 420
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
návrh na 2017
návrh na 2018
200 100 300 300
200 100 300 300
200 100 300 300
200 100 300 300
13 420
15 790
15 590
15 590
Kultúra
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 Spolu za
Výdavok
zdr.
Miestna knižnica
Podprogram 9.1:
466 467 468 471 474 477 478 479 480 481 482
6 500 6 500 6 500
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
Šport pre všetkých - Čunovský beh
6 3 7 004 4 41 6 3 3 006 2 41 6 Podprogram 8.3:
Program 9:
Klasifikácia
7 100 7 100 7 100
schválený na 2015
široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - športové podujatia a akcie starostka MČ a komisia Položka
Program 8:
Číslo riadku
Výdavok
zdr.
6 2 5 002 41 Šport. sl. -starobné poistenie-MI 6 2 5 003 41 Šport. sl. - úrazové poistenie-MI 6 2 5 007 41 Šport. sl. - poistenie do RFS-MI 6 3 3 006 41 Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI 6 3 7 027 1 41 Kult.sl.-Odmeny na dohody - správa MI 6 Bežné výdavky 7 1 7 001 1319 Sport - Výstavba multifunkcného ihriska 7 1 7 001 41 Sport - multifunkč.ihrisko-hrazdy 7 Kapitálové výdavky Podprogram 8.3: Multifinkčné ihrisko
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
skutočnosť 2014
prevádzkovanie a údržba športoviska prevádzkovanie viacúčelového ihriska starostka MČ a komisia
Podprogram 8.4:
Číslo riadku
Šport.sl.-Dotácie pre OZ Bežné transfery Podpora športových klubov a organizácií
skutočnosť 2013
Multifinkčné ihrisko
Podprogram 8.3: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Výdavok
zdr.
zvýšenie záujmu detí, mládeže a dospelých o literatúru zabezpečiť širokú škálu literatúry v knižničnom fonde, prevádzka knižnice starostka a knihovník Položka
6 3 2 001 41 6 3 2 001 1 41 6 3 2 002 41 6 3 3 009 41 6 3 7 002 41 6 3 6 7 1 6 41 7 1 7 002 41 7 Podprogram 9.1:
Podprogram 9.2: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Výdavok
zdr.
Knižnice - Energie el. Knižnica - Energie-plyn Knižnica - Vodné, stočné Knižnica - Knihy, časopisy Konkurzy a súťaže-Čunovský recitátor Tovary a služby
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
433 1 536 229 323
530 1 492 44 331
Bežné výdavky
2 520 2 520
2 398 2 398
Knižnica - projektová dokumentácia Knižnica - Rekonštrukcia knižnice Kapitálové výdavky Miestna knižnica
0 2 520
0 2 398
schválený na 2015
550 1 500 50 350 0 2 450 2 450 3 000 0 3 000 5 450
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
návrh na 2016
550 1 500 50 350 0 2 450 2 450 3 000 0 3 000 5 450
Kultúra - záujmové krúžky
zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a záujmových krúžkov zatraktívniť zájmovú činnosť v záujmových krúžkoch, zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí pracovník zodpovedný za kultúru a komisia
Prvok 9.2.1:
Klub - tvorivé dielne
550 1 500 50 350 0 2 450 2 450 0 0 0 2 450
návrh na 2017
500 1 600 230 350 0 2 680 2 680 0 0 0 2 680
návrh na 2018
500 1 600 230 350 0 2 680 2 680 0 0 0 2 680
Výdavky str. 11 z 13
Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu
Komentár: Číslo riadku
Klasifikácia
483 484 485 486 487
08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 Spolu za
Položka
6 3 3 006 2 132 6 3 3 006 2 41 6 3 6 Podprogram 9.2.1:
Kult.sl.-Všeob. materiál-Nadácia COOP Jednota Kult.sl.-Všeob. materiál-klub Tovary a služby
Prvok 9.2.2:
Detský folklórny súbor
Klasifikácia
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 Spolu za
Položka 6 2 1 6 2 3 6 2 5 001 1 6 2 5 002 1 6 2 5 003 1 6 2 5 004 1 6 2 5 005 1 6 2 5 007 1 6 2 6 3 3 006 1 6 3 3 001 6 3 3 009 6 3 4 004 6 3 5 004 6 3 7 002 6 3 7 004 6 3 7 007 6 3 7 014 6 3 7 015 6 3 7 027 1 6 3 Prvok 9.2.2:
510 511 512 513 515 516 517 518
08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 08 2 0 Spolu za
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Položka 6 2 5 002 6 2 5 003 6 2 5 007 6 2 6 3 7 027 6 3 6 Prvok 9.2.3:
Klasifikácia
Spolu za
275 275 275 275
0 300 300 300 300
0 300 300 300 300
návrh na 2016
0 300 300 300 300
návrh na 2017
návrh na 2018
0 300 300 300 300
0 300 300 300 300
Kult.sl - Poistné do VšZP Kult.sl - Poistné do ost. ZP Kult.sl -SP-Na nemocenské poist. Kult.sl - SP-Na starobné poist. Kult.sl - SP-Na úrazové poist. Kult.sl - SP-Na invalidné poist. Kult.sl - SP-Na poist.v nezam. Kult.sl - SP-Na poistenie do RF Poistné Kult.sl.- Všeob. materiál-DFS Kult.sl.- Interiérové vybavenie-DFS Kult.sl. - Knihy, časopisy Kult.sl. - Prepravné - DFS Kult.sl.-Oprava hudobných nástrojov Kult.sl.-Konkurzy a súťaže Kult.sl.-Všeobecné služby-DFS Kult.sl.- Cest.náhrady-ubyt.-DFS Kult.sl.- Stravovanie (sútredenie)-DFS Kult.sl.- Poistné (sústredenie)-DFS Kult.sl.-Odmeny na dohody-DFS Tovary a služby Detský folklórny súbor
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
138 302 62 943 65 136 44 320 2 010 116
22 359 50 1 131 79 123 36 383 2 182 917 660
518 597 50 1 058
272 50 1 419 108 3 690 74 10 185 17 375 19 557
2 030 48 8 119 12 536 14 545
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
22 359 50 1 131 79 123 36 383 2 183 400 0 0 300 0 50 300 0 3 000 80 8 000 12 130 14 313
22 359 50 1 131 79 123 36 383 2 183 400 0 0 300 0 50 300 0 3 850 80 8 000 12 980 15 163
návrh na 2016
22 359 50 1 131 79 123 36 383 2 183 400 0 0 300 0 50 400 0 3 000 80 10 000 14 230 16 413
návrh na 2017
návrh na 2018
22 359 50 1 131 79 123 36 383 2 183 400 0 0 300 0 50 400 0 3 000 80 8 000 12 230 14 413
22 359 50 1 131 79 123 36 383 2 183 400 0 0 300 0 50 400 0 3 000 80 8 000 12 230 14 413
Výdavok
zdr. 41 41 41 41
Kultúra - Na starobné poistenie Kultúra - Na úrazové poistenie Kultúra - Na poistenie do RFS Poistné Kult.sl.-Odmeny na dohody Tovary a služby
Bežné výdavky Kultúrne služby
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
479 27 162 669 3 421 3 421 4 089 4 089
510 29 173 712 3 373 3 373 4 086 4 086
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
242 14 82 338 1 600 1 600 1 938 1 938
242 14 82 338 1 600 1 600 1 938 1 938
návrh na 2016
242 14 82 338 2 040 2 040 2 378 2 378
návrh na 2017
návrh na 2018
242 14 82 338 2 040 2 040 2 378 2 378
242 14 82 338 2 040 2 040 2 378 2 378
Podpora kultúrnych organizácií
Podpora záujmových organizácií v reprezentácií MČ - Kniha Čunovo 2
Komentár:
519 08 2 0 520 08 2 0 08 2 0 521 08 2 0 523 08 2 0 524 Spolu za
298 298 298 298
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
Kultúrne služby
Prvok 9.2.4:
Číslo riadku
skutočnosť 2014
Prevádzka a vedenie knižnice
Komentár: Klasifikácia
Výdavok
zdr.
Prvok 9.2.3:
Číslo riadku
Bežné výdavky Klub - tvorivé dielne
skutočnosť 2013
prevádzka DFS Čunovský kŕdeľ - príprava nového CD
Komentár: Číslo riadku
Výdavok
zdr.
Položka 6 3 3 006 2 6 3 4 004 1 6 3 7 004 6 3 6 Prvok 9.2.4: Podprogram 9.2:
Podprogram 9.3: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Výdavok
zdr. 41 41 41
Kult.sl.- Všeob. materiál Kult.sl. - Prepravné Všeob. služby - kniha Čunovo 2 Tovary a služby
Bežné výdavky Kultúrne organizácie Kultúra - záujmové krúžky a organizácie
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 000 1 000
0 1 000 1 000
18 932
23 917
17 551
18 401
21 091
Oslavy sviatkov pre deti
Deň detí
0 0
návrh na 2016
0 0 2 000 2 000 2 000 2 000
zabepečenie podujatí pri príležitosti sviatkov pútavým programom pre deti zvýšiť záujem a účasť na týchto podujatiach príslušný pracovník a komisie
Prvok 9.3.1:
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
schválený na 2015
návrh na 2017
návrh na 2018
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 091
17 091
Výdavky str. 12 z 13
Čunovský deň detí (jún)
Komentár: Číslo riadku
Klasifikácia
525 08 2 0 526 08 2 0 527 08 2 0
Položka 6 3 3 006 7 6 3 7 4 2 6 3
41 41
Číslo riadku
Položka 6 3 3 006 8 6 3 7 004 5 6 3
Komentár:
41 41
Položka 6 3 3 006 3 6 3 7 004 3 6 3
Klasifikácia
Spolu za
1 000 0 1 000
851 149 1 000
skutočnosť 2013
Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-karneval Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti) Tovary a služby
Výdavok
zdr. 41 41
skutočnosť 2014
468
364
468
364
skutočnosť 2013
Ost.kult.sl.-Všeob. materiál - Mikuláš Ost.kul.sl.-Všeob. služby - Mikuláš Tovary a služby
Položka 6 3 3 006 4 6 3
Výdavok
zdr. 41
Podprogram 9.3:
Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-ost.(deti) Tovary a služby Oslavy sviatkov pre deti
Spolu
Program 10:
Prostredie pre život
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
218 280 498
218 280 498
146 170 316
skutočnosť 2014
161 170 331
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
200 200 400
200 200 400
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
400 150 550
návrh na 2018
400 150 550
návrh na 2016
300 200 500
návrh na 2017
300 200 500
návrh na 2018
300 200 500
Položka 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
návrh na 2016
návrh na 2017
návrh na 2018
400 400
300 300
400 400
300 300
1 708
1 748
1 998
2 298
2 550
2 650
2 550
23 161
28 063
24 999
26 149
26 091
22 421
22 321
nákup: krovinorez, kompresor, vertikulátor, vykasávačka, náradie na údržbu strojov
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 150 550
návrh na 2017
100 100
Komentár:
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
návrh na 2016
83 83
zveľaďovanie verejných priestranstiev zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov MČ + leasing traktora pracovník verejnej zelene
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
1 000 200 1 200
57 57
Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 558 559 560
1 000 200 1 200
návrh na 2018
Verejná zeleň
Podprogram 10.1:
Klasifikácia
1 000 200 1 200
návrh na 2017
Ostatné kultúrne podujatia pre deti
Program 9:
Číslo riadku
návrh na 2016
prváci – balíčky, privítanie nových detí, ost. podujatia
Komentár:
534 08 2 0 536 08 2 0
969 0 969
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
Mikulášske posedenie pre deti
Prvok 9.3.4:
Číslo riadku
867 0 867
schválený na 2015
Mikuláš (december)
Klasifikácia
531 08 2 0 532 08 2 0 533 08 2 0
Výdavok
zdr.
Prvok 9.3.3:
Číslo riadku
Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-Deň detí Ost.kult.sl.-Všeob. služby-Deň detí Tovary a služby
skutočnosť 2014
karneval (február)
Klasifikácia
528 08 2 0 529 08 2 0 530 08 2 0
skutočnosť 2013
Detský karneval
Prvok 9.3.2: Komentár:
Výdavok
zdr.
Výdavok
zdr.
1 5 5 5 5 5 5
001 002 003 004 005 007
41 41 41 41 41 41 41
3 3 4 4 5 7 7 7
004 006 001 003 004 015 021 027
41 41 41 41 41 41 41 41
1 004
41
Ochrana ŽP - Poistné do VšZP Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist. Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist. Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist. Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist. Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam. Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF Poistné Stroje, prístroje, zariadenia Ochrana ŽP - Všeobecný materiál Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň Leasing traktor - poistenie s DPH Údržna strojov, prístrojov, zariadení Poistné - profes.zodp.-verejná zeleň Refundácie - vyplatenie škodovej udalosti Ochrana ŽP-Odmeny na dohody-verej.zeleň Tovary a služby Leasing traktor - úroky s DPH
Bežné výdavky 1 6
41
2 4
41
Ochrana ŽP - Proj. dok- Revital. verejnej zelene Kapitálové výdavky Leasing traktor - akontácia a splátky 2015
skutočnosť 2013
63 9 510 29 19 6 173 809
skutočnosť 2014
629 64
222 915
807 462
82 502
360 44
690 44
3 643 5 316
5 063 6 380
0 6 125
0 7 294
0
0
schválený na 2015
70 20 650 80 0 0 230 1 050 0 100 500 0 700 60 0 5 050 6 410 0 0 7 460 1 400 9 400 0
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
70 20 650 80 0 0 230 1 050 959 600 500 87 700 60 190 5 050 8 146 444 444 9 640 1 400 1 400 6 543
návrh na 2016
70 20 700 80 50 5 230 1 155 1 500 600 800 207 700 60 0 5 050 8 917 865 865 10 937 500 500 8 709
návrh na 2017
70 20 700 80 50 5 230 1 155 500 600 800 207 700 60 0 5 050 7 917 483 483 9 555 0 0 9 091
návrh na 2018
70 20 700 80 50 5 230 1 155 500 600 800 155 700 60 0 5 050 7 865 102 102 9 122 0 0 7 079
Výdavky str. 13 z 13
Spolu za
Podprogram 10.1:
Projekt - Ochrana pred vnútornými vodami
Číslo riadku
Klasifikácia
564 05 6 0 565 05 6 0 566 05 6 0 567 05 6 0 568 05 6 0 573 05 6 0 574 05 6 0 Spolu za Program 10:
6 125
7 294
16 860
0
0
0
17 583
Položka
zdr.
6 3 7 004 4 111 6 3 7 004 4 41 6 3 7 015 1 41 6 3 6 7 1 7 Podprogram 10.3:
Výdavok Všeobecné služby - revízia ihriska Všeobecné služby (manažer+stav.dozor) Poistné Tovary a služby
Bežné výdavky Realizácia stavieb Kapitálové výdavky Projekt - Regenerácia verejného priestranstva
Spolu
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
9 600
schválený na 2015
r rozpočet o 2015 po 3. z zmene
16 201
0
0
Program
Činnosť miestneho úradu Interné služby Služby občanom Bezpečnosť Odpadové hospodárstvo Komunikácie Vzdelávanie - MŠ + ŠJ Šport Kultúra Verejná zeleň Výdavky spolu
9 600 9 600 0 0 9 600
13 776 13 776 331 918 331 918 345 694
15 725
352 989
17 000
17 723
20 796
699 966
903 162
668 549
859 409
599 232
500 0 140 640 640 0 0 640
500 0 140 640 640 0 0 640
19 286
16 841
finančné operácie v €
výdavky celkom v €
264 217
17 000 0 0 0 0 0 3 250 0 0 500 20 750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 709 8 709
281 217 2 500 49 692 11 410 12 000 10 500 169 236 15 790 26 091 20 796 599 232
10 500 165 986 15 790 26 091
11 587 569 773
návrh na 2018
510 0 140 650 650 0 0 650
kapitálové výdavky v €
11 410 12 000
návrh na 2017
0 0 140 140 140 0 0 140
bežné výdavky v €
2 500 49 692
návrh na 2016
0 0 140 140 140 0 0 140
10 000
Rekapitulácia návrhu výdavkov rozpočtu na rok 2016
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 585
18 646
0
sfunkčnením riešeného územia, prinavrátením estetiky podporiť prezentačnú funkciu úradu a zatraktívniť priestor pre realizácia projektu "Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny MČ Bratislava - Čunovo" starostka
Rozpočet výdavkov c e l k o m
Číslo
20 146
Projekt - Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny MČ Bratislava - Čunovo
Podprogram 10.3: Zámer: Cieľ: Zodpovednosť:
Verejná zeleň
567 442 561 797
