Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 1 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1351 1361 1511 2460 4112
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Celkem Par: 0000
1 265 000,00 31 000,00 144 000,00 1 200 000,00 2 730 000,00 300 000,00 9 000,00 21 000,00 3 000,00 430 000,00 585 500,00 107 200,00 6 825 700,00
**
6 825 700,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000
10 500,00 10 500,00
Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
10 500,00
**
1031 Pěstební činnost 1031 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
60 000,00 60 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
60 000,00
**
3113 Základní školy 3113 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3113 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000
160 000,00 5 000,00 165 000,00
Celkem Par: 3113 Základní školy
165 000,00
**
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
600,00 600,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
600,00
**
3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
14 000,00 14 000,00
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
14 000,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 2 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000
92 400,00 92 400,00
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
92 400,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
2 800,00 2 800,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
2 800,00
**
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
34 000,00 34 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
34 000,00
**
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 6171 0000 Org: 0000
2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
20 000,00 2 000,00 8 400,00 2 000,00 500,00 2 500,00 100,00 33 000,00 33 000,00
7 238 000,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
6 133 000,00 997 800,00 0,00 107 200,00
* **
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 3 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
1031 Pěstební činnost 1031 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
60 000,00 60 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
60 000,00
**
2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 2212 Silnice
4 000,00 6 000,00 90 000,00 100 000,00
**
100 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby Org: 0000
29 700,00 70 000,00 99 700,00
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
99 700,00
**
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Org: 0000
40 000,00 40 000,00
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
40 000,00
**
2310 Pitná voda 2310 0141 5329 000000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn Org: 0141 Svazek vod.a kanal.Tišnovsko
5 600,00 5 600,00
Celkem Par: 2310 Pitná voda
5 600,00
**
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5660 000000000 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 2321 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby Org: 0000
585 500,00 550 000,00 1 135 500,00
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 135 500,00
3113 Základní školy 3113 3113 3113 3113 3113 3113
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5151 5153 5154 5169 5331 5492
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu
5 000,00 112 000,00 43 000,00 12 000,00 460 000,00 22 000,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 4 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Celkem Par: 3113 Základní školy
Návrh rozpočtu 654 000,00
**
654 000,00
3312 Hudební činnost 3312 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 3312 0000 5492 000000000 Dary obyvatelstvu Org: 0000
25 000,00 22 000,00 47 000,00
Celkem Par: 3312 Hudební činnost
47 000,00
**
3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 Org:
0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0000 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 0000 5153 000000000 Plyn 0000
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
12 000,00 20 000,00 16 500,00 48 500,00
**
48 500,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
40 000,00 40 000,00
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
40 000,00
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
6 000,00 6 000,00
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6 000,00
**
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby Org: 0000
50 000,00 50 000,00
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
50 000,00
**
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 3429 3429 Org:
0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 5154 000000000 Elektrická energie 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
26 000,00 17 700,00 70 000,00 113 700,00
**
113 700,00
3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby Org: 0000
2 400 000,00 2 400 000,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 5 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
Návrh rozpočtu 2 400 000,00
3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 000000000 Elektrická energie 3631 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
49 000,00 100 000,00 149 000,00
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
149 000,00
**
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
100 000,00 100 000,00
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
100 000,00
**
3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0000
40 000,00 40 000,00
Celkem Par: 3635 Územní plánování
40 000,00
**
3636 Územní rozvoj 3636 0000 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Org: 0000
6 000,00 6 000,00
Celkem Par: 3636 Územní rozvoj
6 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
500 000,00 500 000,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
500 000,00
**
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4329 0000 5492 000000000 Dary obyvatelstvu Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5139 5151 5153 5154 5156 5167 5492 6121
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby
4 000,00 500,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 35 500,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 6 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu 116 000,00
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
**
116 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5023 5032 5137 5139 5162 5173 5492
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dary obyvatelstvu
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
600 000,00 50 000,00 5 000,00 1 000,00 15 300,00 4 000,00 40 000,00 715 300,00
**
715 300,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5173 5175 5194 5321 5492
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Dary obyvatelstvu
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
900 000,00 10 000,00 180 000,00 61 000,00 5 000,00 3 000,00 100 000,00 120 000,00 16 000,00 77 000,00 16 000,00 36 000,00 5 000,00 20 000,00 8 800,00 14 600,00 100 000,00 30 000,00 2 500,00 112 000,00 12 000,00 7 800,00 17 000,00 1 853 700,00
**
1 853 700,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 0000 5366 000098187 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 0000 5366 000098348 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Pol: Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Org: 0000
6 700,00 4 300,00 11 000,00 11 000,00
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let
11 000,00
* **
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 7 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Návrh rozpočtu
8 311 000,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5 165 500,00 3 145 500,00
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015 strana: 8 / 8
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prost Org: 0000
1 073 000,00 1 073 000,00
Celkem Par: 0000
1 073 000,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
1 073 000,00
**