Návrh rozpočtu roku 2015

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 5.2.2015 strana: 1 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1334 1339 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511 4112 4121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis

Návrh rozpočtu

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4 133 200,00 572 200,00 452 100,00 5 000,00 4 326 100,00 45 790,00 8 781 000,00 1 000,00 12 500,00 800 000,00 31 000,00 21 000,00 67 000,00 800 000,00 500 000,00 1 926 000,00 1 488 500,00 90 000,00 24 052 390,00

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

0000 0500 4213 054190877 Investiční přijaté transfery ze st.fondů_SFŽP 5% multikára 0000 0500 4216 054515839 Ostatní invest.přijaté transfery ze SR_FS 85% multikára Org: 0500 multikára 0000 0660 4113 053190001 Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů_SFŽP sadovky 5 % 0000 0660 4116 053515319 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR_sadovky ERDF 70% Org: 0660 náměstí_sadové úpravy

0000 0680 4213 000091628 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Org: 0680 náměstí_I.etapa_SFDI_uznat. Celkem Par: 0000

121 992,45 2 073 871,65 2 195 864,10 48 243,15 675 404,10 723 647,25

9 875 000,00 9 875 000,00

**

** **

**

36 846 901,35

1031 Pěstební činnost 1031 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

4 010 000,00 4 010 000,00

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

4 010 000,00

**

2310 Pitná voda 2310 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

221 000,00 221 000,00

Celkem Par: 2310 Pitná voda

221 000,00

**

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000

400,00 400,00

Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině

400,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

20 000,00

**

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000

36 000,00 36 000,00

Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

36 000,00

**

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

10 000,00

**

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Org: 0000

12 800,00 12 800,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

12 800,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

10 000,00 60 000,00 70 000,00

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

70 000,00

**

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

15 000,00 224 000,00 239 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

239 000,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2139 000000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n. Org: 0000

37 000,00 37 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

37 000,00

**

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

51 300,00 51 300,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Návrh rozpočtu 51 300,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000

50 000,00 50 000,00

3639 0399 2324 033100000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 0399 2324 033500000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0399 ESF OP LZZ

18 949,35 107 379,65 126 329,00 126 329,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

176 329,00

** * **

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000

200 000,00 200 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

200 000,00

**

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

22 000,00 22 000,00

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

22 000,00

**

6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

10 000,00

**

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) Org: 0000

40 000,00 40 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

40 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

42 002 730,35

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

22 473 890,00 5 155 829,00 0,00 14 373 011,35

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

1031 Pěstební činnost 1031 1031 1031 1031 1031 1031 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5156 5162 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

35 000,00 404 000,00 14 000,00 20 000,00 960 000,00 100 000,00 1 533 000,00

**

1 533 000,00

1036 Správa v lesním hospodářství 1036 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

500 000,00 500 000,00

Celkem Par: 1036 Správa v lesním hospodářství

500 000,00

**

2141 Vnitřní obchod

2141 0000 5213 000000000 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá Org: 0000

48 000,00 48 000,00

Celkem Par: 2141 Vnitřní obchod

48 000,00

**

2212 Silnice 2212 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 2212 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

260 000,00 645 000,00 905 000,00

Celkem Par: 2212 Silnice

905 000,00

**

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost Org: 0000

5 500,00 330 000,00 335 500,00

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

335 500,00

**

2223 Bezpečnost silničního provozu 2223 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu

20 000,00

2310 Pitná voda 2310 2310 2310 2310

0000 0000 0000 0000

5154 5166 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000

Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

2 000,00 70 000,00 110 000,00 400 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis


Celkem Par: 2310 Pitná voda

**

582 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 2321 2321 2321 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5141 5154 5166 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Úroky vlastní Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

178 000,00 3 000,00 57 000,00 250 000,00 400 000,00 400 000,00 1 288 000,00

**

1 288 000,00

3111 Mateřské školy

3111 3111 3111 Org:

0000 5141 000000000 Úroky vlastní 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 0000

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

11 000,00 607 000,00 784 000,00 1 402 000,00

**

1 402 000,00

3113 Základní školy 3113 3113 3113 Org:

0000 5191 000000000 Zaplacené sankce 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 0000

Celkem Par: 3113 Základní školy

53 000,00 2 129 940,00 491 000,00 2 673 940,00

**

2 673 940,00

3141 Školní stravování 3141 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Org: 0000

402 000,00 402 000,00

Celkem Par: 3141 Školní stravování

402 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5136 5139 5168 5194

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Věcné dary

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

300 000,00 2 200,00 72 500,00 31 000,00 85 000,00 14 000,00 8 000,00 4 000,00 516 700,00 516 700,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3319 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Org: 0000

8 000,00 2 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

10 000,00

**

3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

50 000,00 50 000,00

Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek

50 000,00

**

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

50 000,00 50 000,00

Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

50 000,00

**

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3330 0000 5223 000000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Org: 0000

60 000,00 60 000,00

Celkem Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

60 000,00

**

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3349 0000 5161 000000000 Služby pošt Org: 0000

130 000,00 5 000,00 135 000,00

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

135 000,00

**

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5138 5139 5169 5194 5222 5229

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

19 000,00 50 000,00 100 000,00 32 000,00 3 000,00 10 000,00 214 000,00 214 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 3421 3421 3421

0000 0000 0000 0000

5139 5169 5171 5222

000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením

30 000,00 40 000,00 32 000,00 70 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis


Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

**

172 000,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

20 000,00

**

3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 0000 5221 000000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3543 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: 0000

20 000,00 30 000,00 50 000,00

Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým

50 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5151 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

11 000,00 5 000,00 1 000,00 100 000,00 117 000,00

**

117 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5151 000000000 Studená voda 3613 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

15 000,00 50 000,00 65 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

65 000,00

**

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

35 000,00 300 000,00 30 000,00 50 000,00 415 000,00

**

415 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 3632 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

30 000,00 50 000,00 80 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

80 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0000

413 000,00 413 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

413 000,00

**

3636 Územní rozvoj 3636 3636 3636 3636 3636 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5162 5168

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi

Celkem Par: 3636 Územní rozvoj

408 000,00 102 000,00 37 000,00 15 000,00 50 000,00 612 000,00

**

612 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5164 5166 5168 5169 5362 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby

3639 0399 5011 033100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Org: 0399 ESF OP LZZ

11 000,00 55 000,00 26 000,00 160 000,00 20 000,00 562 000,00 834 000,00 130 000,00 130 000,00

3639 0680 6121 000091628 Budovy, haly a stavby_náměstí I.etapa SFDI uznatelné Org: 0680 náměstí_I.etapa_SFDI_uznat.

14 314 277,00 14 314 277,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

15 278 277,00

** ** **

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

29 000,00 29 000,00

Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

29 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

1 200 000,00 1 200 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

1 200 000,00

**

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

1 100 000,00 1 100 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

Návrh rozpočtu 1 100 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5134 5139 5156 5163 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

3745 0500 6123 054100000 Dopravní prostředky_multikára_vl.zdroje 10% 3745 0500 6123 054190877 Dopravní prostředky_multikára_SFŽP 5% 3745 0500 6123 054515839 Dopravní prostředky_multikára_FS 85% Pol: Dopravní prostředky Org: 0500 multikára 3745 3745 3745 3745 Org:

0660 0660 0660 0660 Pol: 0660

5169 053100000 Nákup ostatních služeb_nám.sadovky vl.podíl 25% 5169 053190001 Nákup ostatních služeb_nám.sadovky SFŽP 5% 5169 053515319 Nákup ostatních služeb_nám.sadovky ERDF 70% 5169 000000000 Nákup ostatních služeb_náměstí sadovky Nákup ostatních služeb náměstí_sadové úpravy

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

550 000,00 138 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 65 000,00 10 000,00 120 000,00 50 000,00 1 023 000,00 235 950,00 117 975,00 2 005 575,00 2 359 500,00 2 359 500,00 164 036,00 32 807,20 459 300,80 23 000,00 679 144,00 679 144,00

**

* **

* **

4 061 644,00

4350 Domovy pro seniory

4350 0000 5339 000000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Org: 0000

22 000,00 22 000,00

Celkem Par: 4350 Domovy pro seniory

22 000,00

**

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

226 000,00 226 000,00

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

226 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5019 5021 5137 5139 5153 5154 5156 5162

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací

15 000,00 7 000,00 294 000,00 10 000,00 50 000,00 140 000,00 70 000,00 35 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5163 5167 5169 5171 5194 6122

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Stroje, přístroje a zařízení

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu 19 000,00 10 000,00 70 000,00 60 000,00 10 000,00 158 000,00 948 000,00

**

948 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 Org:

0000 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0000

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

642 000,00 135 000,00 52 000,00 829 000,00

**

829 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5361 5362

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

2 174 000,00 100 000,00 544 000,00 197 000,00 1 000,00 12 000,00 60 000,00 270 000,00 10 000,00 200 000,00 55 000,00 10 000,00 135 000,00 100 000,00 15 000,00 90 000,00 30 000,00 270 000,00 130 000,00 530 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 8 500,00 10 000,00 4 000,00 5 005 500,00

5 005 500,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů

1 000,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací


**

1 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5038 000000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6320 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000

20 000,00 50 000,00 70 000,00

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

70 000,00

**

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: 0000

5 079,00 5 079,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

5 079,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

41 444 640,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

21 562 863,00 19 881 777,00

**

Město Hostomice

KEO-W 1.9.83 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků Org: 0000

274 309,65 -832 400,00 -558 090,35

Celkem Par: 0000

-558 090,35

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

-558 090,35

**

Návrh rozpočtu roku 2015

Recommend Documents