Návrh rozpočtu roku 2015

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.11.2014 strana: 1 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000

1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových příjmů 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1340 000000000 Poplatky za provoz systému shromažďování odpadu 1341 000000000 Poplatky ze psů 1342 000000000 Poplatky za rekreační pobyt 1343 000000000 Poplatky za užívání veřejného prostranství 1345 000000000 Poplatky z ubytovací kapacity 1351 000000000 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 000000000 Správní poplatky - stavební úřad 1511 000000000 Daň z nemovitostí 2449 000000000 Ostatní splátky půjč.prostředků 2460 000000000 SF - splátky půjček 2460 000000000 FRB - splátky půjček Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 4112 000000000 Souhr fin. vztah SR k rozpočtu obcí 4116 033113234 Dotace z úřadu práce na VPP 4116 033513234 Dotace z úřadu práce na VPP Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4121 000000000 Neinvestiční přijaté transfery

6 500 000,00 77 873,00 650 000,00 6 500 000,00 13 800 000,00 1 450 000,00 50 000,00 120 000,00 85 000,00 40 000,00 120 000,00 1 600 000,00 100 000,00 3 800 000,00 130 957,00 4 500,00 20 000,00 24 500,00 1 664 900,00 27 750,00 157 250,00 185 000,00 300 000,00 37 198 230,00

0000 0525 1361 000000000 Správní poplatky - správní odbor Org: 0525 MÚ

80 000,00 80 000,00

0000 1401 4222 000000000 Hasiči - dotace na vyprošťovací nářadí Org: 1401 Vyprošťovací zařízení hasiči

45 000,00 45 000,00

Celkem Par: 0000

* * ** ** **

37 323 230,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Knihovna - příjmy za služby Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

10 000,00

**

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 Org:

0000 2111 000000000 KZ - příjmy za služby 0000 2112 000000000 KZ - příjmy z prodeje zboží 0000 2132 000000000 KZ - pronájem 0000

3319 0513 2132 000000000 Sklář - pronájem Org: 0513 Kulturní zař. Sklář 3319 0515 2111 000000000 Desenský ples - příjmy za služby Org: 0515 Desenský ples

200 000,00 40 000,00 3 000,00 243 000,00 7 000,00 7 000,00 30 000,00 30 000,00

** ** **

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

3319 0516 2111 000000000 Sympozium - příjmy za služby Org: 0516 Sympozium Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu 80 000,00 80 000,00

**

360 000,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 Desenské noviny - příjmy za služby 3349 0000 2112 000000000 Desenské noviny - prodej zboží Org: 0000

15 000,00 22 000,00 37 000,00

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

37 000,00

**

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 2111 000000000 Hřiště - příjmy za služby Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

6 000,00

**

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 2111 000000000 Sauna - příjmy za služby Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

20 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 Org:

0000 2111 000000000 BH - příjmy za služby 0000 2132 000000000 BH - nájemné 0000 2329 000000000 BH - ostatní nedaňové příjmy 0000

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

7 155 000,00 6 794 000,00 8 000,00 13 957 000,00

**

13 957 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 Nebyty - příjmy za služby 3613 0000 2132 000000000 Nebyty - nájemné Org: 0000

415 000,00 397 000,00 812 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

812 000,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Hřbitov - příjmy za služby 3632 0000 2139 000000000 Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa Org: 0000

27 000,00 3 000,00 30 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

30 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 000000000 MH - příjmy z pronájmu pozemků

210 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Návrh rozpočtu 210 000,00

**

210 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Komunální odpad - příjmy za služby Org: 0000

250 000,00 250 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

250 000,00

**

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2111 000000000 DPS - příjmy za služby Org: 0000

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

100 000,00

**

6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 MÚ - příjmy za služby Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

6 000,00

**

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků Org: 0000

5 000,00 5 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

53 126 230,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

34 972 873,00 15 958 457,00 0,00 2 194 900,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5139 000000000 Místní komunikace - materiál 0000 5169 000000000 Místní komunikace - ostatní služby 0000 5171 000000000 Místní komunikace - opravy a udržování 0000

Celkem Par: 2212 Silnice

550 000,00 400 000,00 140 000,00 1 090 000,00

**

1 090 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5323 000000000 Zajištění dopravní obslužnosti LK Org: 0000

288 450,00 288 450,00

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

288 450,00

**

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5171 000000000 Autobusové zastávky - opravy a udržování Org: 0000

5 000,00 5 000,00

Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

5 000,00

**

2310 Pitná voda 2310 2310 2310 Org:

0000 5169 000000000 Pitná voda - ostatní služby 0000 5171 000000000 Pitná voda - opravy a udržování 0000 6119 000000000 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0000

Celkem Par: 2310 Pitná voda

60 000,00 20 000,00 70 400,00 150 400,00

**

150 400,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 000000000 Kanalizace - ostatní služby 2321 0000 5171 000000000 Kanalizace - opravy a udržování Org: 0000

70 000,00 50 000,00 120 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

120 000,00

**

2322 Prevence znečišťování vody 2322 0000 5169 000000000 Prevence znečišťování vody - služby Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 2322 Prevence znečišťování vody

6 000,00

**

3111 Předškolní zařízení 3111 0000 5331 000000000 Zdravá MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele Org: 0000

750 000,00 750 000,00

Celkem Par: 3111 Předškolní zařízení

750 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3113 Základní školy 3113 0000 5331 000000000 ZŠ a MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele Org: 0000

3 200 000,00 3 200 000,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

3 200 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5169

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Knihovna - platy zaměstnanců Knihovna - povinné sociální pojištění Knihovna - povinné zdravotní pojištění Knihovna - knihy,časopisy Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek Knihovna - materiál Knihovna - služby pošt Knihovna - telekomunikace Knihovna - ostatní služby

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

260 000,00 65 000,00 23 400,00 50 000,00 5 000,00 3 000,00 500,00 12 000,00 4 000,00 422 900,00

**

422 900,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 3319 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032

3319 3319 3319 Org:

0512 0512 0512 0512

5139 000000000 Slavnosti města - materiál 5169 000000000 Slavnosti města - ostatní služby 5175 000000000 Slavnosti města - pohoštění Slavnosti města

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 Org:

0513 0513 0513 0513 0513 0513 0513 0513

5137 000000000 5139 000000000 5151 000000000 5152 000000000 5154 000000000 5169 000000000 5171 000000000 Kulturní zař. Sklář

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514

5137 5138 5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171 5175

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

KZ - platy zaměstnanců KZ - ostatní osobní výdaje KZ - povinné sociální pojištění KZ - povinné zdravotní pojištění

Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek Sklář - materiál Sklář - voda Sklář - teplo Sklář - elektrická energie Sklář - ostatní služby Sklář - opravy a udržování

RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek RV - nákup zboží RV - materiál RV - voda RV - teplo Desenská teplárenská RV - elektrická energie RV - telekomunikace RV - ostatní služby RV - opravy a udržování RV - pohoštění

325 000,00 200 000,00 107 000,00 38 000,00 670 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 45 000,00 50 000,00 10 000,00 25 000,00 220 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 360 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 15 000,00 220 000,00 25 000,00 20 000,00 370 000,00 100 000,00 40 000,00

**

**

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Popis

Návrh rozpočtu

Org:

0514 Kulturní zař. Riedlova vila

Pol

N+Z+Uz

1 000 000,00

3319 0515 5169 000000000 Desenský ples - ostatní služby Org: 0515 Desenský ples 3319 3319 3319 3319 3319 Org:

0516 0516 0516 0516 0516 0516

5021 000000000 5139 000000000 5156 000000000 5169 000000000 5175 000000000 Sympozium

Sympozium - ostatní osobní výdaje Sympozium - materiál Sympozium - pohonné hmoty a maziva Sympozium - ostatní služby Sympozium - pohoštění

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

55 000,00 55 000,00 100 000,00 17 000,00 3 000,00 90 000,00 10 000,00 220 000,00

** **

**

2 350 000,00

3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3329 3329 3329 Org:

0000 5154 000000000 Riedlova hrobka - elektrická energie 0000 5169 000000000 Riedlova hrobka - ostatní služby 0000 5171 000000000 Riedlova hrobka - opravy a udržování 0000

2 000,00 8 000,00 150 000,00 160 000,00

Celkem Par: 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

160 000,00

**

3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5169 000000000 Místní televizní vysílání - služby Org: 0000

115 000,00 115 000,00

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

115 000,00

**

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 3349 3349 Org:

0000 5021 000000000 Desenské noviny - ostatní osobní výdaje 0000 5139 000000000 Desenské noviny - materiál 0000 5169 000000000 Desenské noviny - ostatní služby 0000

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

30 000,00 2 000,00 140 000,00 172 000,00

**

172 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 Org:

0000 5021 000000000 SPOZ - ostatní osobní výdaje 0000 5139 000000000 SPOZ - materiál 0000 5175 000000000 SPOZ - pohoštění, dary 0000

25 000,00 25 000,00 45 000,00 95 000,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

95 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 3412 3412 3412 3412

0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5139 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Hřiště - platy zaměstnanců Hřiště - povinné sociální pojištění Hřiště - povinné zdravotní pojištění Hřiště - materiál Hřiště - opravy a udržování

240 000,00 60 000,00 21 600,00 2 000,00 60 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 383 600,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

**

383 600,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5192 000000000 TJ Desná - neinvestiční příspěvky Org: 0000

350 000,00 350 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

350 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5361 5909

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

BH - platy zaměstnanců BH - ostatní osobní výdaje BH - povinné sociální pojištění BH - povinné zdravotní pojištění BH - materiál BH - voda BH - teplo Desenská teplárenská BH - plyn BH - elektrická energie BH - pevná paliva BH - služby pošt BH - telekomunikace BH - konzultační, poradenské a právní služby BH - školení a vzdělávání BH - ostatní služby BH - opravy a udržování BH - nákup kolků BH - ostatní neinvestiční výdaje

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

300 000,00 85 000,00 75 000,00 27 000,00 250 000,00 2 220 000,00 4 200 000,00 200 000,00 405 000,00 80 000,00 14 000,00 25 000,00 30 000,00 3 000,00 700 000,00 3 400 000,00 3 000,00 1 000 000,00 13 017 000,00

**

13 017 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nebyty - materiál Nebyty - voda Nebyty - teplo Desenská teplárenská Nebyty - plyn Nebyty - elektrická energie Nebyty - ostatní služby Nebyty - opravy a údržování

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

20 000,00 160 000,00 320 000,00 340 000,00 80 000,00 350 000,00 450 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 3631

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5139 5154

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

VO - ostatní osobní výdaje VO - povinné sociální pojištění VO - povinné zdravotní pojištění VO - materiál VO - elektrická energie

135 000,00 33 750,00 12 150,00 70 000,00 900 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3631 0000 5171 000000000 VO - opravy a udržování 3631 0000 6119 000000000 VO - pasportizace Org: 0000

100 000,00 120 000,00 1 370 900,00

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

1 370 900,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 3632 3632 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5139 5154 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Hřbitov - ostatní osobní výdaje Hřbitov - povinné sociální pojištění Hřbitov - povinné zdravotní pojištění Hřbitov - materiál Hřbitov - elektrická energie Hřbitov - opravy a udržování

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

77 000,00 19 250,00 6 930,00 20 000,00 1 500,00 100 000,00 224 680,00

**

224 680,00

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Územní plán - nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0000

45 000,00 45 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

45 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171 6122

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

MH - platy zaměstnanců MH - ostatní osobní výdaje MH - povinné sociální pojištění MH - povinné zdravotní pojištění MH - ochranné pomůcky MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek MH - materiál MH - voda MH - teplo Desenská teplárenská MH - elektrická energie MH - pohonné hmoty a maziva MH - telekomunikace MH - školení a vzdělávání MH - ostatní služby MH - opravy a udržování MH - stroje, přístroje a zařízení

3639 0557 5137 000000000 Protržená přehrada - drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 0557 5169 000000000 Protržená přehrada - ostatní služby Org: 0557 Protržená přehrada Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3 000 000,00 100 000,00 760 000,00 273 000,00 40 000,00 50 000,00 310 000,00 8 000,00 250 000,00 80 000,00 600 000,00 35 000,00 15 000,00 300 000,00 500 000,00 430 000,00 6 751 000,00 50 000,00 55 000,00 105 000,00 6 856 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Komunální odpad - ostatní služby 3722 0000 5171 000000000 Komunální odpad - opravy a udržování

3 770 000,00 5 000,00

** **

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 3 775 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

**

3 775 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5139 000000000 Péče o vzhled obce a zeleň - materiál 3745 0000 5169 000000000 Péče o vzhled obce a zeleň - služby Org: 0000

20 000,00 280 000,00 300 000,00

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

300 000,00

**

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 0000 5192 000000000 Poskytnuté příspěvky na činnost Org: 0000

450 000,00 450 000,00

Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

450 000,00

**

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

DPS - platy zaměstnanců DPS - povinné sociální pojištění DPS - povinné zdravotní pojištění DPS - drobný hmotný dlouhodobý majetek DPS - materiál DPS - voda DPS - teplo Desenská teplárenská DPS - elektrická energie DPS - telekomunikace DPS - školení a vzdělávání DPS - ostatní služby DPS - opravy a udržování

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

650 000,00 162 500,00 58 500,00 12 000,00 12 000,00 5 000,00 17 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 2 000,00 60 000,00 1 003 000,00

**

1 003 000,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Povinná rezerva na řešení krizových situací Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

10 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

MP - platy zaměstnanců MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ochranné pomůcky MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek MP - materiál MP - pohonné hmoty a maziva MP - telekomunikace

820 000,00 205 000,00 73 800,00 45 000,00 2 500,00 30 000,00 5 000,00 45 000,00 15 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

5311 5311 5311 5311 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5167 5169 5171 5361

000000000 000000000 000000000 000000000

Popis MP - školení a vzdělávání MP - ostatní služby MP - opravy a udržování MP - nákup kolků

Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu 30 000,00 20 000,00 50 000,00 2 000,00 1 343 300,00

**

1 343 300,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5134 5137 5139 5151 5152 5154 5155 5156 5162 5167 5169 5171 5175

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Hasiči - prádlo, oděv a obuv Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek Hasiči - materiál Hasiči - voda Hasiči - teplo Desenská teplárnská Hasiči - elektrická energie Hasiči - pevná paliva Hasiči - pohonné hmoty a maziva Hasiči - telekomunikace Hasiči - školení a vzdělávání Hasiči - ostatní služby Hasiči - opravy a udržování Hasiči - pohoštění

5512 1401 6122 000000000 Hasiči - vyprošťovací nářadí Org: 1401 Vyprošťovací zařízení hasiči Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

42 000,00 49 000,00 30 000,00 5 000,00 70 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 5 000,00 30 000,00 80 000,00 90 000,00 3 000,00 569 000,00 750 000,00 750 000,00

** **

1 319 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5023 5031 5032

000000000 000000000 000000000 000000000

Odměny nečlenům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva Zastupitelé - povinné sociální pojištění Zastupitelé - povinné zdravotní pojištění

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

50 000,00 1 000 000,00 165 000,00 98 000,00 1 313 000,00 1 313 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

MÚ - platy zaměstnanců MÚ - ostatní osobní výdaje MÚ - povinné sociální pojištění MÚ - povinné zdravotní pojištění MÚ - povinné úrazové pojištění MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek MÚ - materiál MÚ - voda MÚ - teplo Desenská teplárenská MÚ - elektrická energie MÚ - služby pošt MÚ - telekomunikace

3 500 000,00 100 000,00 875 000,00 315 000,00 45 000,00 10 000,00 70 000,00 100 000,00 10 000,00 200 000,00 70 000,00 100 000,00 160 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5195 5321 5499 5901

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis MÚ - konzultační, poradenská a právní služby MÚ - školení a vzdělávání MÚ - ostatní služby MÚ - opravy a udržování MÚ - programové vybavení MÚ - cestovné MÚ - pohoštění MÚ - věcné dary Odvody za neplnění povinností Neinvestiční transfery obcím Sociální fond Nespecifikované rezervy

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu 100 000,00 50 000,00 580 000,00 50 000,00 100 000,00 3 000,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00 60 000,00 200 000,00 100 000,00 6 863 000,00

**

6 863 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5141 000000000 Úroky 6310 0000 5163 000000000 Bankovní poplatky Org: 0000

650 000,00 100 000,00 750 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

750 000,00

**

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Pojištění majetku obce Org: 0000

280 000,00 280 000,00

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

280 000,00

**

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Daně a poplatky Org: 0000

200 000,00 200 000,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

200 000,00

**

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5329 000000000 Mikroregion - příspěvky 6409 0000 5649 000000000 Mikroregion - zápůjčky Org: 0000

123 000,00 83 000,00 206 000,00

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

206 000,00

**

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

50 704 230,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

49 288 830,00 1 415 400,00

KEO-W 1.9.37 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Org: 0000

405 000,00 -2 827 000,00 -2 422 000,00

Celkem Par: 0000

-2 422 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

-2 422 000,00

**

Návrh rozpočtu roku 2015

Recommend Documents