NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf
Položka UZ
Org. Orgnum Název účtu
Pokladní správa
návrh 2015
1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1112
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti
1113
Daň z příjmu fyzických osob srážková
1121
Daň z příjmu právnických osob
1122
Daň z příjmu za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy
1341
Poplatek ze psů
42 000
1342
Poplatek za lázeňský neba rekreační pobyt
15 000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
10 000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
4111
Neinvestiční dotace - Volby
4112
Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl. správy st. rozp.
4116
Dotace - všeobecně (neznáme UZ)
4116 4116
2 400 000 100 000 275 000 2 600 000 5 400 000
2 000 50 000 35 000 1 130 000 330 000
Veřejně prospěšné práce 13305
4121
Dotace - sociální služby 2028 Neinvestiční dotace od obcí – Nová Ves (ZŠ)
4121
2028 Neinvestiční dotace od obcí - Nová Ves (MŠ Nová Ves)
4122
14004
4122
706
Neinvestiční dotace - hasiči Dotace - hasiči
4122
342
Jih, kraj. - terénní pečovat.služby
4134
převody
3 500 000
4213
dotace SFŽP kompostárna
3 500 000
19 389 000
Celkem za paragraf pokladní správa Pěstební činnost (1031) 1031
2111
Příjmy z poskytování služeb
150 000
150 000
Celkem za paragraf 1031 Prodej zboží (2141) 2141
2112
Příjmy z prodeje zboží
3 000
3 000
Celkem za paragraf 2141 Cestovní ruch (2143) 2143
2132
Koupaliště - nájem
26 000
2143
2329
Koupaliště - elektřina
26 000
52 000
Celkem za paragraf 2143 Silnice (2212) 2212
2111
Služby
2212
2322
Příjmy z pojistného plnění
0
Celkem za paragraf 2212 2310
2111
Příjmy z vodného
2310
2111
Vybudování přípojek občanům (opravy)
2310
2212
Penále
2310
2222
Příjmy - vratka vodného
2310
2329
Ostatní příjmy
2321
2111
Kanalizace - příjmy
900 000 1 000 60 000 5 000 400 000
1 366 000
Celkem za paragraf 2310 a 2321 Kultura (33xx) Film. Tvorba, distribuce, kina 3313
2132
Příjmy z pronájmu
3 000
3313
2329
Ostatní nedaňové příjmy – elektřina
2 000
2111
Příjmy z poskytování služeb
2 500
Knihovna 3314
Zájmová činnost v kultuře 3319
2111
Příjmy ze vstupného
3319
2132
Příjmy z pronájmu
50 000
3319
2321
Přijaté dary
3319
2324
Přijaté příspěvky
2 000
Sdělovací prostředky 3349
2111
Příjem - reklama ve Zpravodaji
8 000
3399
2329
Kulturní akce-senioři,MDD,…
2 000
69 500
Celkem za paragraf 33xx Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařský vlek (341x) 3412
2111
Příjmy z poskytování služeb
150 000
150 000
Celkem za paragraf 341x Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) 3429
2111
Příjmy ze služeb
15 000
3429
2132
Příjmy z pronájmu
50 000
3429
2329
Ostatní příjmy
1 000
66 000
Celkem za paragraf 3429 Všeobecná ambulantní péče (3511) 3511
2132
Pronájem
3511
2329
Ostatní příjmy
15 000
15 000
Celkem za paragraf 3511 Bytové a nebytové hospodářství (361x) 3612
2111
Příjmy
3612
2132
Příjmy z pronájmu bytů
8 000 423 000
Nebytové hospodářství 3613
2111
Příjmy za služby spojené s pronájmem
3613
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2132
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
38 000
469 000
Celkem za paragraf 3612 a 3613 Veřejné osvětlení (par. 3631) 3631
2329
Ostatní příjmy - prodej žárovek
2 000
2 000
Celkem za paragraf 3631 Pohřebnictví (3632) 3632
2111
Příjmy ze služeb
3632
2139
Nájemné
5 000 10 000
15 000
Celkem za paragraf 3632 Komunální služby – údržba (3639) 3639
2111
Příjmy z poskytování služeb
3639
2329
Ostatní příjmy
90 000 5 000
3639
3111
Prodej pozemků
5 000
100 000
Celkem za paragraf 3639 Sběr a svoz komunálních odpadů (372x) 3721
2111
Příjmy z nebezpečných odpadů
3722
2111
Příjmy - prodej žetonů
200 000
3722
2111
Tříděný odpad
240 000
1
3 000
443 000
Celkem za paragraf 3721 a 3722 Péče o veřejnou zeleň (3745) 3745
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
10 000
10 000
Celkem za paragraf 3745 Pečovatelská služba – DPS (4351) 4351
2111
4351
2111
Příjmy z poskytování služeb
4351
2132
Příjmy z pronájmu
4351
2329
Ostatní nedaňové příjmy
1
Příjmy ze služeb - el. a další služby spol.prostor
100 000 34 000 262 000
396 000
Celkem za paragraf 4351 Požární ochrana (5512) 5512
2132
Nájemné
5512
2329
Ostatní příjmy - přefakturace elekt. Celkem za paragraf 5512
3 500 16 000
19 500
Správa (6171) 6171
2111
Příjmy z poskytování služeb
6171
2119
Příjmy - věcná břemena
70 000
6171
2132
Pronájem OÚ
66 000
6171
2132
Pronájem ost.nemovitostí - Kuklov - svatby
15 000
6171
2212
Sankční platby
10 000
6171
2310
Prodej majetku
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy
15 000
176 000
Celkem za paragraf 6171 Územní plánování (par. 3635) 3635
2329
Územní plán - platby občanů
100 000
100 000
Celkem za paragraf Finanční operace (63xx) Bankovní operace 6310
2141
Příjmy z úroků
15 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) 6409
2329
Ostatní nedaňové příjmy
2 000
17 000
Celkem za paragraf 6409
Celkem návrh rozpočtu
23 008 000
VÝDAJE Paragraf
Položka UZ
Org. Orgnum Název účtu
návrh
Pěstební činnost (1031) 1031
5139
Nákup materiálu
1031
5169
Nákup ostatních služeb
15 000 135 000
150 000
Celkem za paragraf 1031 Vnitřní obchod (2141) 2141
5138
Nákup zboží
0
Celkem za paragraf 2141 Koupaliště (2143) 2143
5139
Materiálové náklady
2143
5154
Elektřina
33 000
2143
5169
Ostatní služby
20 000
2143
5171
Opravy a udržování
53 000
Celkem za paragraf 2143 Silnice (22xx) 2212
5139
Nákup materiálu
2212
5166
Rozbory a studie
2212
5169
Nákup služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
5365
Platby daní a poplatků
2219
6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
40 000 30 000 330 000
Provoz veřejné silniční odpravy (par. 2221) 2221
5361
Nákup kolků
400 000
Celkem za paragraf 2212 Vodní hospodářství a kanalizace (23xx) 2310
5021
Ostatní osobní náklady
2310
5139
Nákup materiálu
15 000
2310
5151
Studená voda
15 000
2310
5154
Elektřina
50 000
2310
5161
Poštovné
1 000
2310
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2310
5164
Nájemné
21 500
2310
5169
Nákup služeb
85 000
2310
5171
Opravy a udržování
50 000
2310
5361
Nákup kolků
2310
5362
Platby daní a poplatků – za odběr vody FÚ
2310
6121
Budovy, stavby – investice
2310
6121
Projektová dokumentace – investice
2321
5011
Ostatní osobní výdaje – mzdy
2321
5424
Náhrady v době nemoci
2321
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
200 000
1 500
135 000 0 35 000 8 750
2321
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
2321
5139
Nákup materiálu
2321
5154
Elektrická energie
2321
5166
Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy
2321
5169
Nákup služeb
2321
5171
Opravy a udržování
2321
5362
Platby daní a poplatku
2321
6121
Budovy, stavby - investice
3 150 60 000 131 000 25 000 200 000 20 000
Revitalizace říčních systémů - rybníky 2334
5169
Nákup služeb
100 000
1 156 900
Celkem za paragraf 2310 a 2321 a 2334 Mateřská škola a Základní škola (31xx) 3111
5331
Příspěvky MŠ Brloh
159 600
3111
5331
Příspěvky MŠ Nová Ves
110 400
3111
6121
Rekonstrukce MŠ
3113
5139
Nákup materiálu
3113
5151
Vodné
3113
5154
El.energie
3113
5155
Pevné palivo
3113
5171
Opravy a udržování
3113
5331
Neinvestiční příspěvky
3113
5336
Peníze škole
3113
6121
1
Investice - zateplení
3113
6121
2
Investice - kotelna
3113
6121
3
Investice - zastřešení
2 108 500
2 378 500
Celkem za paragraf 3111 a 3113 Kultura (33xx) Kino 3313
5139
Nákup materiálu
3313
5151
Voda
1 000
3313
5154
Elektrická energie
3313
5169
Ostatní služby
3313
5171
Opravy a udržování
3314
5011
Platy zaměstnanců
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
3314
5424
Náhrady v době nemoci
3314
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
61 000
3314
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
22 000
3314
5134
Prádlo, oděv, obuv
3314
5136
Knihy, tisk
3314
5137
Drobný dlouhodobý majetek
3314
5139
Nákup materiálu
2 000
3314
5167
Školení, vzdělání
2 000
3314
5169
Nákup služeb
5 000
3314
5171
Opravy a udržování
3314
5172
Programové vybavení
3314
5173
Cestovné – tuz. i zahr.
3314
5175
Pohoštění
3314
5176
účastnické popl. Na konference
1 000
3314
5194
Věcné dary
1 300
3314
5229
Svaz knihovníků
500 25 000
Knihovna
Pořádání kulturních akcí, vedení kroniky 3319 5139
OSA
241 000 2 000
400 45 000
1 000 500
600 7 000
3319
5139
Nákup materiálu
3319
5154
El.energie
300
3319
5161
Služby pošt
500
3319
5167
Školení
3319
5169
Nákup služeb
3319
5169
Řezbáři celkově
3319
5175
Pohoštění
3319
5194
Věcné dary - sportovně kulturní akce
Zachování a obnova kulturních památek
10 000
500 110 000 10 000 5 000
3322
5139
Materiál
3322
5171
Opravy a udržování(Rojšín)
3322
5223
Dotace církvím
50 000
Sdělovací prostředky 3349
5194
Dary (křížovky)
3349
5169
Služby - tisk Zpravodaje
2 500 64 000
Záležitosti kultury SPOZ 3399
5139
Nákup materiálu
3399
5169
Nákup služeb
30 000
2 000
3399
5175
Pohoštění
22 000
3399
5194
Věcné dary-dárkové balíčky
30 000
755 100
Celkem za paragrafy 33xx Tělovýchovná činnost (341x) Ostatní tělovýchovná činnost 3412
5137
Drobný majetek
3412
5139
Nákup materiálu
3412
5169
Ostatní služby
3412
6121
Investice - plot
25 000
Ostatní tělovýchovná činnost – lyžařský vlek 3412
5021
1213
Ostatní osobní výdaje
3412
5139
1213
Nákup materiálu
120 000 50 000
3412
5154
1213
Nákup energie
30 000
3412
5156
1213
Pohonné hmoty
7 000
3412
5167
1213
Školení, vzdělání
3412
5169
1213
Nákup služeb
10 000
3412
5171
1213
Opravy a udržování
10 000
3412
5194
1213
Věcné dary
3412
6122
1213
Investice na vleku
Sportovní oddíly 3419
5139
Nákup materiálu
3419
5169
Služby
3419
5194
Věcné dary
3419
5222
Příspěvky
25 000
277 000
Celkem za paragrafy 341x Ostatní zájmová činnost a rekreace – KD (3429) 3429
5021
Ostatní osobní náklady - topič
3429
5031
Sociální pojištění
15 000
3429
5032
Zdravotní pojištění
3429
5132
Ochranné pomůcky
3429
5137
DDHM
3429
5139
Nákup materiálu
3429
5151
Voda
3429
5154
Elektrická energie
55 000
3429
5155
Pevná paliva
50 000
3429
5166
Konzultace, právní služby
3429
5167
Školení
3429
5169
Nákup ostatních služeb
3429
5171
Opravy a udržování
3429
5362
Poplatky za zečišťování ovzduší
10 000 5 100
30 000
165 100
Celkem za paragraf 3429 Všeobecná ambulantní péče (3511) 3511
5021
Ostatní osobní výdaje - uklízečka
3511
5137
malba ordinací
3511
5154
Elektrická energie
11 000 25 000
36 000
Celkem za paragraf 3511 Bytové a nebytové hospodářství (361x) 3612 5137
Drobný majetek
5 000
3612
5139
Nákup materiálu
2 000
3612
5154
Elektrická energie
3 000
3612
5169
Nákup ostatních služeb
3612
5171
Opravy a udržování
20 000
Pronájem prodejny
10 600
5 000
Nebytové hospodářství (3613) 3613
5164
Celkem paragraf bytové a neb. hosp. 361x Veřejné osvětlení (3631)
45 600
3631
5139
Nákup materiálu
3631
5154
Elektrická energie
3631
5169
Nákup služeb
3631
5171
Opravy a udržování
3631
6121
Investice
20 000 250 000
270 000
Celkem za paragraf 3631 Pohřebnictví 3632
5139
Nákup materiálu
3632
5151
Studená voda
3632
5171
opravy a udržování
3632
5169
Nákup ostatních služeb
1 500 100 000 25 000
126 500
Celkem za paragraf 3632 3635
5169
územní plánování
100 000
100 000
Celkem za paragraf 3635 Komunální služby – údržba (3639) 3639
5011
Platy zaměstnanců
3639
5021
Ostatní osobní náklady - dohody
860 000
3639
5424
Náhrady v době nemoci
3639
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
3639
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
3639
5131
Potraviny - nápoje
3639
5132
Ochranné pomůcky
3 000
3639
5134
Prádlo, oděv, obuv
10 000
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639
5139
Nákup materiálu
3639
5154
Elektrická energie
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
3639
5162
Telefon – mobil
3639
5163
Pojištění
50 000
3639
5164
Nájemné – fara
13 000
3639
5166
Konzulatační, právní a poradenské služby
3639
5167
Školení, vzdělání
3639
5169
Nákup ostatních služeb
3639
5171
Opravy a udržování
3639
5173
Cestovné – tuz. i zahr.
3639
5175
Pohoštění
3639
5179
Ostatní nákupy - lék. prohlídky apod.
1 000
3639
5362
Platby daní a poplatků
5 000
3639
6121
Investice - ZTV Brloh
3639
6122
Stroje,přístroje
50 000 215 000 78 000 1 000
100 000 2 000 220 000
5 000 23 000 100 000 500
30 000
1 766 500
Celkem za paragraf 3639 Nakládání s odpady (372x) 3721
5169
Nákup ostatních služeb
3722
5021
Ostatní osobní výdaje – mzdy
50 000 9 000
3722
5139
Nákup materiálu
1 000
3722
5161
Služby pošt
3722
5164
Nájemné – sběrný dvůr
10 000
3722
5169
Nákup ostatních služeb
290 000
3722
6121
Investice
4 700 000
5 060 000
Celkem za paragrafy 372x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) 3745
5137
drobný majetek
3745
5139
Nákup materiálu
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000
3745
5164
nájemné
10 000
3745
5169
Nákup ostatních služeb
25 000
3745
5171
Opravy a udržování
10 000
3745
5175
pohoštění Celkem za paragraf 3745
Pečovatelská služba – DPS (4351)
10 000 2 000
77 000
4351
5011
Platy zaměstnanců
4351
5021
Ostatní osobní výdaje
297 000
4351
5424
Náhrady v době nemoci
4351
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
75 000
4351
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
27 000
4351
5132
Ochranné pomůcky
4351
5134
Prádlo, oděv, obuv
4351
5136
Knihy, tisk
4351
5137
DDHM
10 000
4351
5139
Nákup materiálu
10 000
4351
5151
Studená voda
4351
5154
Elektrická energie
4351
5161
Služby pošt
4351
5162
Služby telekomunikací
4351
5167
Školení, vzdělání
4351
5169
Nákup ostatních služeb
15 000
4351
5171
Opravy a udržování
20 000
4351
5173
Cestovné
1 500
4351
5175
Pohoštění
1 000
4351
5179
Ostatní nákupy - lékařská prohlídka
3 600
500 1 000 500
2 500 115 000 1 500 7 000
588 100
Celkem za paragraf 4344 a 4351 Požární ochrana (5512) 5512
5021
Ostatní osobní výdaje
6 000
5512
5132
Ochranné pomůcky
5 000
5512
5134
Prádlo, oděv, obuv
5512
5137
Drobný dlouhodobý majetek
10 000
5512
5139
Nákup materiálu
15 000
5512
5151
Voda
5512
5154
Elektrická energie
5512
5155
Pevná paliva
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5512
5171
Opravy a udržování
5512
5173
Cestovné
5512
5175
Pohoštění
5512
5179
Ostatní - prohlídky
5512
5194
Dary
5512
5499
Ostatní transfery - dary výjezdovce
20 000
5512
5222
Neinvestiční dotace občanským sdružením
35 000
5 000
500 55 000 5 000 22 000 5 000 100 000
500
284 000
Celkem za paragraf 5512 Zastupitelstva obcí (6112) 6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí
590 000
6112
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
128 000
6112
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
54 000
6112
5167
Školení a vzdělávání
10 000
6112
5169
Ostatní služby
6112
5173
Cestovné
6112
5175
Pohoštění
6112
5179
Ostatní nákupy
6112
5021
Ostatní osobní náklady
6112
5139
Nákup materiálu
6112
5169
Ostatní služby
6112
5175
Pohoštění
20 000
Volby - 6112
802 000
Celkem za paragrafy zastupitelsvo a volby
Správa (6171) 6171
5011
Platy zaměstnanců
6171
5021
Ostatní osobní náklady
6171
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
823 000 6 000 206 000
6171
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
6171
5424
Náhrady v době nemoci
75 000
6171
5038
Pojištění úrazů Kooperativa
6171
5132
Ochranné pomůcky - uklízečka
1 000
6171
5134
Oděv a obuv
1 500
6171
5136
Knihy, tisk
6171
5137
Drobný dlouhodobý majetek
50 000
6171
5139
Nákup materiálu
70 000
6171
5151
Studená voda
6171
5154
Elektrická energie
73 000
6171
5155
Pevná paliva
60 000
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
25 000
6171
5161
Služby pošt
10 000
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
35 000
6171
5163
Služby peněžních ústavů
10 000
6171
5164
Nájemné
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5141
Úroky
6171
5171
Opravy a udržování
6171
5172
Programové vybavení
6171
5173
Cestovné – tuz. i zahr.
1 000
6171
5175
Pohoštění
3 000
6171
5176
účastnické popl.konference
1 000
6171
5194
Věcné dary
6171
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
5361
Nákup kolků
6171
5499
Penzijní připojištění
6171
6122
Investice
10 000
5 000
2 000
60 000 10 000 130 000 5 000
1 000 10 000 5 000 20 000
1 708 500
Celkem za paragraf 6171 Finanční operace (63xx) Finanční operace - banka 6310
5163
Poplatky bance
14 000 78 000
Pojištění majetku 6320
5163
Pojištění – funkčně nespecifikované
6330
5345
převody účtů
3 500 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399
5362
6399
5362
6399
6202
Ostatní finanční operace – daň za obec za rok 2014 343
DPH - vztah k Finančnímu úřadu - odhad za celý rok
150 000
Nákup majetkových podílů
3 742 000
Celkem za paragrafy 63xx Vypořádání dotací (6402) 6402
Vratka dotace za rok 2014
14 187
Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) 6409
5154
Elektřina
6409
5169
Služby - útulek v Č. Krumlově
6409
5222
Neinvestiční transfery
5 000 16 000
Svazy a spolky 6409
5329
2152 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Větřní
1 050
6409
5329
2155 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Podkletí
5 000
41 237
Celkem za paragraf 64xx
Celkem návrh rozpočtu
19 983 037
Platby půjček 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
8128
Fond - nákup CP, podílových listů
8115
Změna krátkodobých prostředků
0
Financování
Celkem financování
SOUHRN
0
Příjmy Výdaje Financování Rozdíl - rezerva ve financování Vyvěčeno na úřední desce dne: 21.11.2014 Sejmuto dne:
Vyvěšeno na el. Úřední desce dne: 21.11.2014 Sejmuto dne:
23 008 000 19 983 037 3 024 963
