Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU §

položka

1111 1112 1113 1121 1211 1122 1511 1337 1341 1344 1345 1361 Mezisoučet

4112 Mezisoučet

1032 2111 1032 2131 Mezisoučet

1070 2111 Mezisoučet

částka v Kč

900 000,00 400 000,00 90 000,00 900 000,00 1 800 000,00 700 000,00 700 000,00 180 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 5 685 000,00

text Příjem daní a poplatků daň z příjmů ze záv. čin. " ze sam. čin. daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů " práv. osob " z přidané hod. " práv. osob za obce daň z nemovitosti popl. za likvidaci komunál. odpadu popl. ze psů popl. ze vstupného popl. z ubytovací kapacity správní poplatky

Dotace dotace na výkon státní správy

Lesní hospodářství 1 800 000,00 příjmy z lesa včetně DPH 30 000,00 příjmy z pronájmu pozemků /honitby/ 1 830 000,00 Spolek rybářů 5 000,00 povolenky 5 000,00


Vodovod 15 000,00 nájemní smlouva s firmou Slepička 15 000,00


Nakládání s kaly 15 000,00 nájemní smlouva s firmou Slepička 15 000,00

3319 2111 3319 2132 Mezisoučet

3412 2441

Záležitosti kultury 500,00 poskytování služeb a výrobků /rozbité nádobí/ 1 000,00 pronájem nebyt. prostor / sál/ 1 500,00 Sportovní zařízení 130 000,00 vratka finanční výpomoci na střídačky 130 000,00


Nebytové hospodářství 8 500,00 pronájem nebytových prostor / pošta/ 8 500,00

3639 2131 3639 3111 Mezisoučet

Komunální služby a územní rozvoj 60 000,00 pronájem pozemků 10 000,00 prodej pozemků 70 000,00

3723 2111 3725 2329 Mezisoučet

Odpady 2 400,00 svoz odpadu od podnikatelů 50 000,00 popl. za tříděný odpad od EKO KOM 52 400,00



SOUČET

Místní správa 2 000,00 příjmy z poskytování služeb 2 000,00 Finanční operace 12 000,00 příjmy z úroků 12 000,00

7 826 400,00

VÝDAJE ROZPOČTU §

text

položka


1032 5011 1032 5031 1032 5032 1032 5156 1032 5169 Mezisoučet



Pěstební činnost - LES 230 000,00 les - pěstební činnost / sazenice/ 230 000,00 pěstební činnost, těžba, prořezávky, ostatní práce (§ 1031 a 1032)

390 000,00 98 000,00 35 000,00 50 000,00 700 000,00 1 273 000,00

Podpora ostatních produkčních činností - LES platy zaměstnanců v lese sociální pojištění zdravotní pojištění PHM les těžební činnost, prořezávky, ost. práce

Celospolečenské funkce lesů 30 000,00 oprava cest a svážnic - materiál a práce 30 000,00 Ostatní záležitosti lesního hosp. 3 640,00 příspěvek SVOL 3 640,00

Mezisoučet

Rybářství, Myslivost, Včelařství 10 000,00 spolek rybářů - zarybnění rybníků 5 000,00 myslivecké sdružení - myslivecká kynologie 5 000,00 včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel 20 000,00

2143 5169 2143 5169 Mezisoučet

Cestovní ruch 35 000,00 cestovní ruch, turistika, propagační materiály 35 000,00 památky 70 000,00

1070 1070

5139 5169

2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5169 2212 5171 Mezisoučet

Silnice 25 000,00 údržba místních komunikací - posyp. materiál 20 000,00 pohonné hmoty 15 000,00 Silnice - prohrnování - služby 100 000,00 místní komunikace - oprava spodní části mostu u bytovek 50 000,00 opravy a údržby 210 000,00


Provoz veřejné silniční dopravy 16 000,00 dopravní obslužnost 16 000,00


Pitná voda 50 000,00 pitná voda - služby 50 000,00


Odvádění a čištění odpad. vod 100 000,00 opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné 100 000,00


Záležitosti vodních toků 30 000,00 investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů 30 000,00

3314 5021 3314 5169 Mezisoučet

Činnosti knihovnické 3 000,00 dohoda - knihovnice 8 000,00 knihovna - služby / Tachov/ 11 000,00


Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 kronika obce 5 000,00

3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5229 Mezisoučet

20 000,00 45 000,00 25 000,00 20 000,00 17 000,00 127 000,00

3412 5139 3412 5139 3412 5154 3412 5156 3412 5169 Mezisoučet

5 000,00 5 000,00 28 000,00 5 000,00 10 000,00 53 000,00

3631 5171 3631 5154 3631 5171 Mezisoučet

3632 5139 3632 5139 Mezisoučet

Záležitosti kultury materiál /poháry, ceny o pouti, apod./ kulturní akce /divadlo, hudba, pouť/ pohoštění setkání důchodců, dětský den věcné dary jubilea, vítání občánků příspěvek na pouť

Sport. zařízení v majetku obce žáci - fotbal nákup materiálu elektrická energie hřiště pohonné hmoty - údržba hřiště opravy - služby

Veřejné osvětlení 150 000,00 rekonstrukce v Třemešném 150 000,00 elektrická energie veřejné osvětlení 100 000,00 oprava a údržba veřejné osvětlení 400 000,00 Pohřebnictví 5 000,00 nákup materiálu 25 000,00 opravy a údržby 30 000,00 Komunál. služby, územ. rozvoj platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/ sociální pojištění zdravotní pojištění nájemné za půdu

3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5165 3639 5169 Mezisoučet

30 000,00 7 500,00 2 500,00 500,00 10 000,00 nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/ 50 500,00


Sběr a odvoz nebezp. odpadů 30 000,00 svoz nebezpečného odpadu 30 000,00


Sběr a odvoz komunál. odpadů 250 000,00 svoz komunálních odpadů 250 000,00


Sběr a odvoz ostatních odpadů 200 000,00 svoz ostatních odpadů 200 000,00

3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5169 3745 5171 3745 5171 3745 5171 Mezisoučet

125 000,00 55 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 180 000,00 180 000,00 710 000,00

Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň péče o vzhled obcí materiál/řetězy,struny, sazenice apod./ péče o vzhled obcí PHM prořezávky stromů, údržba zeleně Nová Ves úpravy a výsadba zeleně údržba obcí / Třemešné, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov/ Dubec - zpevněná plocha u zastávky opravy a údržby, nákup nebo oprava mulčovače

4351 5169 4351 5222 Mezisoučet

Pečovatelská služba 6 000,00 pečovatelská služba 2 000,00 příspěvky občanským sdružením 8 000,00


Služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2 000,00 LSPP - Poliklinika Bor 2 000,00

5512 5139 5512 5156 5512 5169 5512 5137 5512 5139 Mezisoučet

6112 5023 6112 5031 6112 5032 Mezisoučet 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5139 5154 5155 5156

8 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 2 000,00 50 000,00

Požární ochrana nákup materiálu, oprava stříkačky hasiči PHM hasiči školení řidičů, STK AVIA výstroj mladý hasič

Zastupitelstvo obce 530 000,00 odměny zastupitelstvo 95 000,00 zastupitelstvo sociální pojištění 47 000,00 zastupitelstvo zdravotní pojištění 672 000,00 750 000,00 8 000,00 188 000,00 68 000,00 1 000,00 3 500,00 22 000,00 30 000,00 50 000,00 70 000,00 60 000,00 25 000,00 25 000,00

Činnost místní správy zaměstnanci platy dohoda o provedení práce zaměstnanci sociální pojištění zaměstnanci zdravotní pojištění Kooperativa pojištění hrazené zaměst. ochranné nápoje zaměst. - léto ochranné pomůcky, oděvy předplatné, knihy a tisk, zákony nákup drobného materiálu (1.500,- až 40.000,-) nákup materiálu/kancel.potř.,čist. prost., apod. elektrická energie budova Oú pevná paliva pohonné hmoty Mitsubishi

6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5362 6171 6119 Mezisoučet


6399 5362 6399 5362 Mezisoučet

SOUČET

5 000,00 25 000,00 40 000,00 10 000,00 300 000,00 100 000,00 40 000,00 15 000,00 8 000,00 5 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 500 000,00 2 374 500,00

služby pošt telefonní poplatky pojištění majetku obce školení, semináře služby/STK,revize,GP,aktual. progr.,právník, opravy a údržby majetku cestovné pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo ošatné příspěvek SMOPK veřejnoprávní smlouva příspěvky - Mikroregion, Euregio Egrensis platby daní a poplatků projekty, studie

Výdaje z úvěrových finančních operací 10 000,00 poplatky banky 10 000,00 Ostatní finanční operace 700 000,00 daň z příjmů právnických osob za obec 500 000,00 daň z přidané hodnoty /placená Fú/ 1 200 000,00

8 215 640,00

PŘÍJMY VÝDAJE

7 826 400,00 8 215 640,00

ROZDÍL

389 240,00

Občané měli možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy na úsporná opatření do 9.12.2014 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy. Rozdělení na položky je pouze informativní. V Třemešném dne 18.11.2014

Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 18.11.2014 Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 18.11.2014 Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 9.12.2014 Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 9.12.2014

Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce: 10.12.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

Recommend Documents