Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 PŘÍJEM Odpa Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361
Uz Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Popl.za likvid.kom.odpadu Poplatek ze psů poplatek z veře.prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií výtěžek z loterií na území obce správní poplatky
VÝDEJ Md 2 628 600 75 500 290 000 2 595 000 250 000 5 591 000 1 100 000 617 000 18 000 23 000 9 000 43 000 2 000 375 000
1012 2131 pachtovné Agroservis 1032 2111 Příjmy -prodej dřeva 2141 2111 tržby trhy
47 200 60 000 23 000
CYKLOPENZION 2142 2111 Víceúčelová budova příjem celkem 2142 2132 Pronájem místnosti 2142 2324 Dobropisy energie
178 000 15 000 60 000
CESTOVNÍ RUCH 2143 2112 prodej mapek
10 000
2341 2131 příjmy z pronájmu Jazírka
2 000
3119 2310 3311 3313
2122 2122 2111 2321
Odpisy PO odpisy Vodovod příjmy z divad.vystoupení příjem filmový festival
759 500 306 900 20 000 40 000
3314 3316 3341 3349
2111 2112 2111 2111
KNIHOVNA Příjmy -poplatky knihovna prodej knih rozhlasové poplatky Inzerce ve Zpravodaji
5 600 5 000 10 000 6 000
KULTURNÍ AKCE 3399 2111 Příjem z kulturních akcí 3399 2321 přijaté dary
17 000 10 000
Odpa Pol 1032 5169 Těžba dřeva
Uz
celkem 30 000
MÍSTNÍ TRHY 2141 5131 potraviny 2141 5139 materiál 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5424
CYKLOPENZION Platy zaměstnanců v pracov.poměru Odvody soc. 25% zaměstnavatel Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Ochranné pomůcky zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál Úroky z úvěru na objekt vodné,stočné Plyn Elektrická energie Telefon služby Opravy a udržování nemocnské dávky
22 000 3 000 140 000 35 000 12 600 1 200 1 500 30 000 32 000 37 800 10 000 128 000 36 000 2 000 26 000 30 000 8 000
CESTOVNÍ RUCH 2143 5138 cestovní ruch brožury 2143 5169 cestovní ruch služby
10 000 12 000
ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ 2144 5139 materiál podpora vinařství 2144 5222 MAS-poplatek za členství 2144 5329 Daníž poplatek členství r. 2015
10 000 5 500 10 900
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121
KOMUNIKACE- místní Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom. opravy komunikací rekonstrukce komunikace /u Drochytků/
40 000 42 000 100 000 100 000
2219 2219 2219 2219
5139 5171 6121 6121
CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ Posypový mat.-chodníky Oprava chodníků Investice chodníky k aut. Zastávce Investice parkoviště na náměstí
25 000 50 000 300 000 300 000
3412 2132 Nájemné sportovní areál TJ 3612 3612 3612 3612
2111 2132 2141 2324
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit. Úroky - kauce DPS vratka přeplatků
500 282 800 757 000 1 000 40 000
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 2111 platba paušál energie kosmeticka,masáže 3613 2324 prodej otopy čp. 127 3613 2324 dobropis
1 000 143 000 120 000
POHŘEBNICTVÍ 3632 2139 Pronájem hrob.míst 3632 2111 Platby za kopání hrobu
3 000 15 400
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - TECHNICKÁ SPRÁVA příjem za služby 1 500 Příjem za věcné břemeno 15 000 příjem z pronájmu pozemků 24 000 ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000 příjmy z prodeje majetku 3 000 dobropis 2 000 prodej pozemků 414 600
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2139 2310 2324 3111
3722 3725 3725 3725
NAKLÁDANÍ S ODPADY 2112 Prodej pytlů na odpad 2111 Inzerce Ekolamp,aj. 2324 Tříděný odpad - EKO -KOM 2324 Elektrowin,Asekol,příjem 4111 4112 4116 4116 4121
1 000 8 600 172 000 17 000
DOTACE dotace vš. pok. správa neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz 1 379 300 Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 74 800 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234 13 200 neivnestiční příspěvek obcí na ZŠ,MŠ
6320 2324 přefakturace části pojistného PO
30 000
6330 4134 převod na SF 6330 4139 převod ze SF na ZBU
105 000 1 000
6171 6171 6171 6171
2111 2132 2112 2324
SPRÁVA Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) 2 000 Příjmy z pronájmu zasedací místnosti 1 500 Prodej zboží 20 000 Přijaté dobropisy 20 000
PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY 2221 5193 příspěvek Kordis na rok 2015
55 000
PO VODOVOD A KANALIZACE 2310 5166 veřejnosprávní kontrola PO 2310 5331 příspěvek zřizovatele 2310 6351 investiční příspěvek vrt
10 200 200 000 300 000
2321 5331 příspěvek dešť. Kanalizace 2321 5141 úroky kanalizace úvěr
50 000 121 000
VODNÍ TOKY 2331 5171 oprava regulace Na potoce
150 000
VODNÍ DÍLA 2341 5169 Jazírka legalizace ,zaměření osta. Služby
3119 3119 3119 3119
5139 5141 5166 5331
PO ZŠ MŠ písek hřiště úvěr zateplení školy -úroky veřejnosprávní kontrola PO příspěvek zřizovatele PO ZŠ
80 000
5 000 94 800 10 200 2 229 000
FILMOVÝ FESTIVAL 3313 5139 materiál 3313 5169 služby 3313 5175 pohoštění 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5173
KNIHOVNA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky Knihy, časopisy dkp Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost. Elektrická energie Poštovné Telefon Školení služby programy Nákup služeb opravy cestovné
10 000 60 000 5 000 193 000 49 000 17 400 500 28 000 5 000 6 000 12 000 1 000 1 500 1 000 4 000 9 000 500 500
OPRAVA PAMÁTEK 3329 5171 opravy větrné kolo, ost. Památky
30 000
CÍRKEV 3330 6323 investiční příspěvek na opravu fary
50 000
6171 2310 příjmy z prodeje drob. Materiálu 6171 2322 Pojistné plnění - náhrady
2 000 10 000
6310 2141 Příjmy z úroku z běžného účtu
20 000
6320 2324 Přefakturace pojištění vodovod a kanalizace 27 200 6409 2328 Neidentifikované příjmy 8115 Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu
2 000
ROZHLAS 3341 5041 Příspěvka OSA 3341 5171 Opravy a udržování 3341 6121 Prodloužení do nových lokalit
5 000 25 000 50 000
ZPRAVODAJ 3349 5139 zpravoda materiál 3349 5169 zpravodaj služby
10 000 16 000
6 200 000 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5131 5139 5169 5175 5194 5492
ZÁLEŽITOSTI KULTURY dohoda o provedení práce potraviny nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar
TĚLOVÝCHOVA 3419 5909 TJ Višňové neinvestiční příspěvek 3419 6322 TJ Višňové investiční příspěvek
20 000 5 000 43 000 40 000 30 000 22 000 9 000 80 000 250 000
VOLNÝ ČAS DĚTÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 3421 5171 oprava dětského hřiště 3421 5492 příspěvek na lyžařský výcvik
50 000 7 200
PŘÍSPĚVKY MÍSTNÍM SDRUŽENÍM 3429 5909 příspěvky místním sdružením
158 000
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5141 5151 5153 5154 5162 5166 5169 5171 5909 6121
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n. úroky úvěr sociální byty Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky služby konzul, poradenské Nákup ostatních služeb-výtahy opravy vratka za zálohy na služby rekonstrukce 212,379
4 000 43 500 10 000 200 000 55 000 2 000 5 000 75 000 40 000 90 000 270 000
3613 3613 3613 3613 3613
5139 5153 5154 5169 5171
NEBYTOVÉ PROSTORY nebyt.prostory materiál plyn neb. Prostoryč.127,171 Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor
15 000 252 000 31 000 50 000 70 000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
3631 3631 3631 3631
5154 5169 5171 6121
Elektrická energie ostatní služby Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5132 5139 5151 5169 5171
POHŘEBNICTVÍ dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné kontejner opravy
MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 3633 5141 Úroky z úvěru 3633 6121 nové inženýrské sítě 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5165 5167 5169 5171 5362 6122 6130
ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb Opravy mechanizace Platba daně z převodu nemovitostí platba za traktor 1/2, ostatní Nákup pozemků
204 000 10 000 30 000 40 000 28 000 2 000 1 500 1 500 30 000 27 000 13 000 6 387 700 235 000 59 000 21 200 700 2 000 30 000 60 000 5 800 38 000 62 000 2 100 2 000 2 000 80 000 60 000 20 000 460 000 50 000
3721 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3725
5154 5169 5171 5138 5167 5169 5169 5169 5169 5169
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ energie sběrný dvůr Odvoz nebez.odpadu opravy AVE pytle Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad Sklo,textil,plast
5 000 75 000 30 000 4 000 2 000 475 000 95 000 3 000 18 000 250 000
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5021 5031 5032 5132 5139 5169 5175 5909
VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 VPP mzdy - 15 % Dohoda o provedení práce odvody soc. zaměstnavatel VZP zaměstnavatel ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Ošetření zeleň pitný režim VPP mzdy VPP
11 400 1 800 5 000 9 100 3 300 10 000 15 000 110 000 1 500 103 000
OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE 3900 5901 rezerva služby obyvatelům /BabyBox/ 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5339
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5212
5019 5039 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5222 5901
SDH Refundace Refundace pojistné DKP Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové rezerva ochrana obyvatelstva ZASTUPITELÉ
20 000 69 300 17 400 6 300 2 000 20 000 5 000 2 000 30 000 5 000 1 000 23 000 7 400 10 000 1 200 1 000 30 000 25 000 1 000
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5162 5166 5167 5169 5173 5175
Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5191 5362 5365 5499
VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup 3000-40000 Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telefonní poplatky , interner, zabezpečení Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání údržba funkčnosti programů Revize, udrž.popl. a ost. služby opravy budov opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu
812 500 128 000 74 000 900 5 000 15 000 5 000 5 500 27 000 10 000 5 500 10 000 20 000 1 485 000 10 000 368 800 133 000 11 000 15 000 60 000 100 500 5 000 59 000 45 000 50 000 40 000 7 000 32 300 30 000 290 000 50 000 20 000 20 000 15 000 10 000 1 000 6 600 700 105 000
6171 6121 rekonstrukce kancelář matrika 6171 5132 ochranné pomůcky 6171 5133 zdravotnický materiál
50 000 4 000 2 000
FINANČNÍ SLUŽBY 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky
55 000
POJIŠTĚNÍ 6320 5163 Pojištění městys souhrnné
142 000
PŘEVODY NESPECIFIKOVANÉ 6330 5342 Příděl sociálnímu fondu městyseVišňové 6330 5345 převod ze SF na ZBÚ
105 000 1 000
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 6399 5362 Nespecifikované rezervy - DPH 6399 5901 rezervy daně
280 500 200 000
6409 6409 6409 6409 6409
Celkem příjem
25 142 700
5229 5229 5229 5229 5329 8124 8124 8124 8124 8124 8124
OSTATNÍ ČINNOSTI Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-Moravia Financování splátka úvěr cyklopenzion splátka úvěr kanalizace splátka sítě cihelna splátka úvěr sociální byty splátka úvěr zateplení ZŠ splátka SFŽP Celkem výdej
1 500 4 500 4 200 4 000 4 000 1 078 800 444 000 607 400 303 500 625 100 257 900 25 142 700
Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: 9. 3. 2015 Snato: 24. 3. 2015 Zveřejněno na el. úřední desce: 9. 3. 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové projednalo a dalo souhlas se zveřejněním ZM č. 5, dne 25. 2. 2015 Rozpočet městyse Višňové bude projednáván ZM č. 6, dne 25. 3. 2015 zpracovala: Svobodová Závazné ukazatele - paragrafy Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 25. 3. 2015 Rozpočet je sestaven jako schodkový.
