Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: parag. polož.
2119 2143 2143 2143 3311 3314 3317 3319 3611 3612 3612
v Kč 2 013
org.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1355 1361 1511
Daňové příjmy daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.-místní odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí
2449 2460 2343 2111 2111 2112 2111 2111 2111 2111 2141 2111 2132
Nedaňové příjmy spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník přísp Autokemp.Konopáč-provoz infocentra příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples, koncerty, taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů
808 502
Stránka 1
v Kč 2014
7 000 000 250 000 600 000 8 000 000 1 500 000 16 000 000 2 000 2 446 000 100 000 35 000 660 000 10 000 10 000 100 000 400 000 430 000 1 800 000
10 000 000 300 000 700 000 8 000 000 1 500 000 21 300 000 2 000 2 460 000 100 000 35 000 710 000 10 000 10 000 100 000 400 000 535 000 1 800 000
60 000 400 000 20 000 122 000 20 000 6 000 5 000 90 000 20 000 170 000 25 000 93 000 3 200 000
0 400 000 20 000 0 20 000 6 000 5 000 95 000 20 000 100 000 25 000 93 000 3 200 000
3613 3613 3631 3632 3632 3639 3639 3721 3725 4311 4351 6171 6310 6409
2111 2132 2111 2111 2324 2119 2131 2324 2324 2111 2111 2329 2141 2329
3639 3639
3111 3112
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. nemovitostí
4112 4129 4213
Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum investiční dotace od SZIF-hasičská zbrojnice
107
příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) pečovatelská služba pečovatelská služba (za obědy od klientů) ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) ost.nedaň. příjmy j.n. -
Celkem příjmy
30 000 170 000 4 000 160 000 0 10 000 250 000 30 000 250 000 150 000 350 000 5 000 120 000 250 000
30 000 900 000 4 000 300 000 0 10 000 273 000 30 000 250 000 150 000 380 000 5 000 100 000 100 000
1 000 000 1 500 000
1 000 000 0
7 000 000 50 000
4 500 000 50 000 450 000 60 478 000
Stránka 2
Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Výdaje: parag. polož. 1014 1014 1014 1014
org. Ochrana druhů a stanovišť: DDHM materiál psí útulek opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení)
5137 5139 5169 5171
1031 1031
5341 5341
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5169 5136 5138 5139 5162 5169 5169 5169 5171 5229 5329
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5164 5169 5139 5169 5171 5139 5171
209
51 51
51 53
54 54 54 55 55
Lesní hospodářství ztráta vedl.hospodářství převod dotace z kraje - les mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění webová prezentace-Galerie Cyrany propagace města-prop.mater. nákup zboží - propagace města nákup materiálu telefon ostatní služby ostatní služby - propagace města rozsvícení vánočního stromu opravy a udržování neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko Doprava: nájemné - průchod čp. 290 úklid komunikací (vč.zimní údrž.Konopáč) materiál ostatní služby (dovoz drtě) všeobecná údržba chodníků a komunikací nákup dopr.značení výměna a údržba dopravního značení na MK
Stránka 3
v Kč 2 013 325 000 5 000 240 000 80 000
v Kč 2014 325 000 50 000 5 000 240 000 30 000
0 0 0 0
0 0 0 0
597 200 300 000 76 000 28 000
623 000 300 000 76 000 28 000 100 000 10 000
50 000 39 200 15 000 9 000 7 000 70 000 3 000 4 000 3 000
5 000 9 000 3 000 12 000 70 000 3 000 4 000 3 000
1 176 000 4 000 80 000 27 000 11 000 500 000 14 000 130 000
1 556 000 4 000 90 000 27 000 11 000 750 000 14 000 130 000
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5171 5171 5901 5171 5171 5171 5171
2321 2321 2321
5151 5171 5171
2333 2333
5169 5169
3111 3111 3113 3114 3231 2141
3111 3111 3113 3114 3231 3231 3111 3313 3313
5331 5331 5331 5331 5331 5162
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
5137
200 201
požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče rezerva - sněhová kalamita opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) bezbariér.přechody (4x sídl. U Bažantnice) proj. na opravu komunikace v ul.Heřmanského (k "České stodole") proj. na opravu komunikace v ul.Jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova)
100 000 100 000 50 000 40 000 120 000
100 000 100 000 50 000 60 000 140 000 30 000 50 000
66
Odvádění a čištění odpadních vod srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace
310 000 90 000 60 000 160 000
300 000 90 000 60 000 150 000
500 000 400 000 100 000
100 000 100 000
37
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace) Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu, správa webových stránek města
9 515 000 1 000 000 850 000 4 975 000 550 000 370 000 140 000
9 192 310 1 178 810 940 000 4 827 000 541 000 374 000 140 000
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jiráskova - opravy ZŠ-opravy (výměna střešních žlabů, úprava zeleně a parkoviště, výměna zámků a klíčů) ZŠ praktická - opravy ZUŠ - běžné opravy, udržování ZUŠ - oprava střechy zadní vstupy MŠ Jiráskova
1 630 000
1 191 500
500 000 100 000 230 000 770 000 30 000
538 500
0 0
120 000 0 120 000
303 308 301 305 304
303 308 301 305 304 304 308
Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH křesla
Stránka 4
308 000 80 000 55 000 10 000 200 000
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
288 288 288 288 288 288 288
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
5021
501 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5169 5171 6121
5011 5021 5031 5032 5229 5139
5021 5139 5194
808 807
Multifunkční centrum: materiál voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba
360 000 2 000 10 000 55 000 60 000 73 000 140 000 20 000
363 000 2 000 10 000 50 000 55 000 73 000 140 000 33 000
Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON materiál-obřady (svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp. životní výročí
1 463 400 10 000 323 000 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 185 000 110 000 34 300 9 000 28 000 35 000
1 449 400 10 000 313 000 516 100 10 000 129 000 47 000 3 000 15 000 180 000 111 000 38 300 9 000 28 000 40 000
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby (obstaravatelská činnost….) židovská škola a synagoga-údržba židovská škola - revize EZS žid.škola, synagoga, dvojdomek ( nátěr oken a dveří ) výměna krytiny na židovském dvojdomku
1 063 300 49 700 1 500 1 100 2 000 1 000 8 000 200 000 60 000 90 000 10 000 40 000 100 000 500 000
1 107 190 40 000 3 000 1 190 0 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 30 000 50 000 120 000 500 000
Stránka 5
5171
Rozhlas: údržba rozhlasu
5021 5136
Sdělovací prostředky: OON-roznáška novin s Leknínem tisk přílohy Leknín
3412 3412
5171
Sportovní zařízení v majetku města: mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH oprava střechy na sportovní hale
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5222 5139 5169 5137 5171
Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu dětská hřiště (kontrola, údržba) venkovní mobiliář města 1725 opravy a udrž. - chata Konopáč
3419 3419
5222 5169
533 533
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5153 5154 5171 5169 5171 5171 5171
3341
3349 3349
40 000 40 000
40 000 40 000
240 000 40 000 200 000
160 000 40 000 120 000
0 0
1 680 000 0 1 680 000
582 000 460 000 45 000 10 000 30 000 35 000 2 000
597 000 460 000 45 000 10 000 30 000 50 000 2 000
Ost.tělovýchovná činnost: neinv.příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) sokolovna-obstaravatelská činnost plynové kotelny
210 000 150 000 60 000
210 000 150 000 60 000
Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie plyn - neobsaz.byt v čp.627 elektr.energie - neobsaz.byt v čp. 627 přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627 obstaravatelská činnost údržba bytového fondu Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) odstranění vlhkosti čp.386-387 (drenáž)
2 189 000 6 000 10 000 20 000 1 000 1 000 1 000 300 000 1 500 000 80 000 270 000
2 186 000 6 000 10 000 20 000 0 0 0 300 000 1 500 000 80 000 270 000
307 309 59 59
627 627 627
35 386
Stránka 6
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5021 5031 5032 5137 5154 5169 5171 5171 5171
63 61 62
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) el.energie VO revize sloupů VO opravy a udržování, montáž a demontáž vánoční osvětlení všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO
5137 5132 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192 5171
Pohřebnictví: DDHM ochranné pracovní prostředky materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) oprava bývalé márnice
5011 5031 5032 5171 5171 5171 5171 6123 6130
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění údržba základny tech.skupiny GO vozidla Avia oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič (dotace) náš podíl výkupy pozemků
308 308 308
290 69
Stránka 7
1 600 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 30 000 80 000 300 000 220 000
1 615 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 15 000 80 000 300 000 250 000
101 500 10 000 3 000 20 000 5 000 4 000 1 500 18 000 10 000 20 000 10 000
98 000 10 000 2 000 25 000 5 000 4 500 1 500 3 000 27 000 20 000
4 132 000 3 340 000 161 000 41 000 15 000 20 000
4 413 000 3 350 000 162 000 41 000 15 000 20 000 180 000 390 000 15 000 90 000 150 000
390 000 15 000 150 000
3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3723 3723
5137 5139 5169 5171 5171 5171 5151 5169 5169 5169 5169 5171
65 65
Nakládání s odpady: DDHM materiál odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (SOP) opravy kontejnerů TS úprava sběrných míst separovaného odpadu úprava přístřešku na dom.odpad (sídl.U Bažantnice) voda-sběrný dvůr svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob svoz směsného komunálního odpadu (AVE) provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu) provoz sběrného dvora sběrný dvůr (revize, opravy) 1x za 2 r.
15 15
Monitoring půdy a podzemní vody analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) dotace monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM
300 000 300 000 610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
1 067 000 650 000 158 000 61 000 10 000 24 000 10 000 44 000 26 000 15 000 25 000 9 000 10 000 10 000 10 000 3 000 2 000
1 121 000 670 000 168 000 61 000 9 000 24 000 14 000 57 000 26 000 15 000 25 000 12 000 10 000 15 000 10 000 3 000 2 000
778 65
3733 3733
5169 5169
3745 3745 3745 3745
5139 5156 5169 5171
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) frézování pařezů
5011 5031 5032 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175
Sociální věci: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky materiál (kanc.potř, úklid, praní..) voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla služby telekomunikací pojištění - auto pečov. školení ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP) opravy a udržování cestovné pohoštění
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311
3 787 000 10 000 1 000 80 000 20 000 20 000 1 000 455 000 1 950 000 50 000 1 200 000
Stránka 8
4 047 000 0 1 000 80 000 20 000 30 000 50 000 1 000 400 000 2 005 000 50 000 1 350 000 60 000 20 000 20 000
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5162 5169 5169 5169 5171 6121
4357
5331
5212 5212
5311
900
Domov pro seniory: příspěvek na činnost
5164 5169
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
5169
68
Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku - pouť
221 221 221 222 223
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči HM - půjčka hasiči HM - 10% na spolufin.přestavby has.zbroj- k dotaci od MASu-500000) hasiči Konopáč hasiči Chotěnice
5512 5512 5512 5512 5512
6112 6112 6112
964
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM (stůl, lavičky přístřešek) nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb ost.služby (obědy od klientů, služby PO a BOZP) nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964 opravy a udržování altán v DPS Masaryk.nám čp. 950
5023 5031 5032
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění Stránka 9
702 000 80 000 20 000 8 000 1 000 20 000 5 000 16 000 7 000 365 000 10 000 70 000 100 000
758 500 80 000 20 000 8 000 1 300 50 000 4 700 16 000 7 000 389 500 12 000 70 000 100 000
1 200 000 1 200 000
1 400 000 1 400 000
103 000 3 000 100 000
103 200 3 200 100 000
90 000 90 000
90 000 90 000
903 000 783 000
40 000 80 000
1 363 500 713 000 450 000 50 000 40 000 110 500
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
2 370 000 1 800 000 400 000 170 000
15 077 400 10 557 400 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 300 000
17 020 000 11 030 000 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000 3 700 000 200 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
6171 6171 3639 3326 3419 6409
5229 5321 5329 5139 5901 5901
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. věnce obětem války příspěvky sport. spolkům - rezerva přísp.různým spolkům - rezerva
983 500 30 000 500 150 000 3 000 600 000 200 000
983 500 30 000 500 150 000 3 000 600 000 200 000
5161 5163
Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
51 000 1 000 50 000
51 000 1 000 50 000
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
491 000 491 000
491 000 491 000
6310 6310
6320
71
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ - býv FÚ projektové dokumetace
72 74 74 70 75 76 77 79 73 78
Stránka 10
3639 6399 4351 3611 6171
5362 5362 5141 6460 5362
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka ztráta VH Celkem výdaje :
2 611 000 60 000 1 500 000 250 000 800 000 1 000
celkem příjmy celkem výdaje rozdíl
3 913 800 60 000 1 500 000 250 000 800 000 1 000 1 302 800 60 478 000 60 478 000 60 478 000 0
Stránka 11
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5169 5171
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5171 5171 5171 5171 6123 6130
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ Celkem: 308 308 308
290 69
mzdy - prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění údržba základny tech.skupniny GO vozidla Avia oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič (dotace) náš podíl výkupy pozemků Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
v Kč 2 013 1 673 000 420 000 152 000 2 000 90 000 90 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 20 000 0 270 000 3 090 000
v Kč 2014 1 673 000 420 000 152 000 2 000 88 000 90 000 100 000 15 000 80 000 20 000 170 000 20 000 250 000 270 000 3 350 000
161 000 41 000 15 000 20 000
162 000 41 000 15 000 20 000 180 000 390 000 15 000 90 000 150 000 1 063 000 4 413 000
390 000 15 000 150 000 792 000 3 882 000
Stránka 12
Činnost místní správy - rozpis dle položek: 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5195 5361 5499 5660
107
107
platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda včetně čp.22 plyn včetně čp.22 el.energie včetně čp.22 pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… (znalec.static.posudkySÚ) opravy a udržování cestovné pohoštění poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. nákup kolků platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem
Stránka 13
v Kč 2 013 5 580 000 1 400 000 505 000 50 000 65 000 200 000 160 000 12 000 500 000 140 000 50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 100 000 600 000 200 000 51 000 20 000 4 400 14 000 60 000 5 000 61 000 200 000
v Kč 2014 5 695 000 1 440 000 514 000 50 000 65 000 466 000 160 000 14 000 500 000 140 000 50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 140 000 600 000 200 000 51 000 20 000 5 000 14 000 60 000 5 000 61 000 200 000
10 557 400
11 030 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
71 72 74 74 70 75 76 77 79 73 78
Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ PD na veřejné zakázky Celkem Celkem činnost místní správy
Stránka 14
v Kč 2 013 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 300 000
v Kč 2014 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000 3 700 000 200 000
4 520 000 15 077 400
5 990 000 17 020 000
