Najaarsnota (4 e tussentijdse rapportage 2013) NJN 2013 Pagina 1 van 42

.

Najaarsnota 2013 (4e tussentijdse rapportage 2013)

10 september 2013

NJN 2013

Pagina 1 van 42

NJN 2013

Pagina 2 van 42

Inhoud 1. ALGEMEEN ...................................................................................................................................................................... 4 Voorstel ................................................................................................................................................................................... 7 2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S ....................................................................................................................... 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.

PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 5

BURGER ALS PARTNER ................................................................................................................. 9 BURGER ALS KLANT .................................................................................................................... 17 BURGER ALS ONDERDAAN .......................................................................................................... 25 BURGER ALS WIJKBEWONER ...................................................................................................... 27 INTERNE ORGANISATIE ALS KLANT ............................................................................................. 31

BEGROTINGSWIJZIGINGEN ................................................................................................................................... 39

NJN 2013

Pagina 3 van 42

1. ALGEMEEN De Najaarsnota 2013 is de 4e tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2013. In deze rapportage wordt de naam Najaarsnota gehanteerd. De Najaarsnota gaat in op de voortgang van de activiteiten, die in de Programmabegroting 2013 zijn opgenomen onder ‘Wat doen we daarvoor’ en op de ontwikkeling van de beschikbare budgetten over het gehele begrotingsjaar. Er wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen. In de Najaarsnota wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de:  Prestaties/activiteiten: voor alle prestaties/activiteiten uit de Programmabegroting 2013 wordt aangegeven of de voortgang al dan niet volgens planning verloopt. Prestaties/activiteiten die niet volgens planning verlopen worden in alle gevallen toegelicht (hoofdstuk 2);  Budgetten: per product worden de belangrijkste te verwachten over- en onderschrijdingen toegelicht (hoofdstuk 2);  10 punten van de Raad De in de Najaarsnota verwerkte financiële voor- en nadelen worden incidenteel in de begroting 2013 verwerkt. De mutaties met een (mogelijk) structurele doorwerking naar de volgende begrotingsjaren zullen daar waar dit van toepassing is worden meegenomen in de Begroting 2014. In de onderstaande tabel zijn per programma de wijzigingen van de baten en lasten gerecapituleerd:

Programma

1. Burger als partner 2. Burger als klant 3. Burger als onderdaan 4. Burger als wijkbewoner 5. Interne organisatie als klant Totaal voor bestemming Dekking ten laste van reserves Toevoeging aan reserves Totaal na bestemming

Lasten in € V = voordeel N = nadeel 615.152 N 958.227 V 62.800 N 1.661.000 N 239.674 N 1.620.399 N 1.450.000 V 170.399 N

Baten in € V = voordeel N = nadeel 0 724.965 V 13.315 V 865.000 V 0 1.603.280 V 258.000 N 1.345.280 V

Saldo in € V = voordeel N = nadeel 615.152 N 1.683.192 V 49.485 N 796.000 N 239.674 N 17.119 N 1.450.000 V 258.000 N 1.174.881 V

Voor een nadere toelichting op de voor- en nadelen wordt verwezen naar de toelichting bij de afzonderlijke programma’s in hoofdstuk 2 van deze Najaarsnota. Op de volgende pagina vindt u een specificatie van alle mutaties reserves.

NJN 2013

Pagina 4 van 42

Specificatie van de mutaties reserves:

Dekking tlv BR frictiekosten bibliotheek (programma1) Dekking tlv BR inzet combinatiefunctionarissen (programma 1) Dekking tlv BR onderhoud buitensportaccomodaties (programma 1) Dekking tlv reserve inzameling/verwerking afval ( via programma 2) Toevoeging reserve Vervangingsinvesteringen Riolering (via programma 2) Dekking tlv BR werkplannen Wijkplatforms (programma 4) Dekking tlv reserve inzameling/verwerking afval (programma 4) Toevoeging reserve inzameling/verwerking afval (programma 4) Toevoeging aan reserve Vervangingsinvesteringen Riolering (programma 4) Dekking tlv BR onderhoud gebouwen (p4) Dekking tlv BR Digitaliseren documenten en archieven (p5) Totaal mutaties reserves

Lasten in € 195.000 8.000 287.500 262.500

Baten in €

153.000 55.000 48.000 75.000 30.000 494.000 100.000 1.450.000

258.000

In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties voor de begroting 2013 gerecapituleerd.

in € Saldo Primaire begroting 2013 Bijstellingen 2013 tot aan VJN Hondenbeleid vervallen financiële sresstest

0 40.000 N -10.000 V

Saldo bijgestelde begroting 2013 Bijstellingen VJN 2013 na bestemming , vóór amendement Raad Amendement 20 juni 2013 VJN 2013: 1 lagere rentelasten financiering 2 Hogere bouwleges 3 personeelsbudget 50% lager

30.000 N

(A) 2.188.548 N -150.000 V -50.000 V -596.365 V (B) -796.365 V

Saldo VJN 2013 tlv Algemene Reserve

(A-B) 1.392.183 N

Saldo NJN 2013 na bestemming tgv AR

-1.174.881 V

totale mutatie AR 2013 VJN en NJN samen

NJN 2013

217.302 N

Pagina 5 van 42

Het uitgangspunt van de begroting is om zo goed mogelijk incidentele lasten en baten die invloed hebben op het resultaat te beperken. Planning De planning van de tussentijdse rapportages laten we in eerste instantie zoveel mogelijk aansluiten op de raadscyclus. Een besluit van de Raad is nodig bij Voor- en Najaarsnota omdat deze nota’s budgettaire consequenties hebben.

NJN 2013

Pagina 6 van 42

Voorstel Voorgesteld wordt: 1. kennis te nemen van de per programma in de begroting 2013 beschreven voortgang van de te leveren prestaties en activiteiten; 2. de overige budgetafwijkingen en aanpassingen per productgroep middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2013; 3. in te stemmen met de administratieve budgetaanpassingen in de begroting 2013 zoals opgenomen in het overzicht van begrotingswijzigingen (hoofdstuk 3) en akkoord te gaan met de in het overzicht opgenomen dekking; 4. de Najaarsnota 2013 vast te stellen.

NJN 2013

Pagina 7 van 42

NJN 2013

Pagina 8 van 42

2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S 2.1

Programma 1 Burger als partner

De burger als partner De burgers, ondernemers, ontwikkelaars, belangenorganisaties en verenigingen hebben de rol van partner in die gevallen waarin de gemeente beleid- en projecten ontwikkelt. De burgers worden bij deze processen geïnformeerd, geraadpleegd of gevraagd om advies. En daar waar mogelijk wordt samengewerkt om naar een breed gedragen oplossing toe te werken. Burgers zijn immers niet alleen inwoners, maar ook vakmensen (ingenieur, jurist, hovenier, etc.) en kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook.

Productgroepen Verkeer, economie, bedrijventerreinen en woningbouw, lokaal onderwijsbeleid, openbaar bibliotheekwerk, sport en cultuur, maatschappelijke ondersteuning en advies, sociaal-cultureel werk en accommodaties, openbare gezondheidszorg, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Prestatie / activiteit

Economisch Beleid A. Perspectief voor glastuinbouw, agribusiness A1. Bevorderen uitbouw Bergerden, herstructurering verouderde locaties en stimulering van de clustervorming A2. Bevorderen/versterken van de concurrentiekracht A3. Toestaan nevenactiviteiten B. Vitale bedrijfsterreinen en winkelvoorzieningen B1. Bevorderen concentratie en versterking winkelgebieden B2. Voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven B3. Revitalisering bedrijventerreinen B4. Bevorderen/instandhouden basisvoorzieningen B5. Instellen ondernemersfonds C. Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit C1. Bevorderen voorkomen vastlopen verkeer C2. Verbeteren in- en externe aan-/ontsluitingen C3. Bevorderen terugdringen automobiliteit D. Ontwikkelen recreatie/toerisme D1. Aanbod en samenhang tussen recreatieve voorzieningen uitbreiden D2 Stimuleren uitbreiding aanbod en samenhang tussen recreatieve Voorzieningen (promotionele activiteiten) E. Werk en participatie E1. Bevorderen uitstroom (programma 2) E2 Iedereen doet mee en doet ertoe (programma 2)

NJN 2013

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X X X X X

X X X X

Pagina 9 van 42

Prestatie / activiteit

10 puntenlijst Stand van zaken Bergerden Stand van zaken grondexploitaties Voortgang Muijland Voortgang centrumplan Bemmel Voortgang centrumplan Huissen Voortgang A15

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen A1. Bevorderen uitbouw Bergerden, herstructurering verouderde locaties en stimulering van de clustervorming Voor Bergerden is de raad separaat geinformeerd, er wordt op dit moment geen grond verkocht. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie in samenspraak met de raad van zowel Nijmegen als Lingewaard. Herstructurering verloopt trager dan vorig jaar verwacht. B1. Bevorderen concentratie en versterking winkelgebieden Zie onder 10-puntenlijst voortgang Centrum Bemmel.

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken Bergerden Er zijn geen tuinbouwkavels verkocht. Stand van zaken grondexploitaties Op de bedrijventerreinen Agroprak II, Pannenhuis II en Houtakker II zijn er nog geen kavels verkocht. Voortgang Muijland In het voorjaar van 2012 is door het college besloten om ten aanzien van de woningbouwontwikkeling in Angeren op de locatie ‘De nieuwe Poel’ en de daarmee samenhangende verplaatsing van de sportvelden naar de locatie ‘Muyland’ een pas op de plaats te maken. De huidige crisis op de woningmarkt tast het financiële fundament van de ontwikkeling aan op grond waarvan het project op ‘hold’ is gezet. Naast de huidige marktomstandigheden is ook de actuele volkshuisvestelijke behoefte betrokken bij het besluit om voorlopig de ontwikkeling niet verder ter hand te nemen. In het voorjaar van 2013 is met de beoogd ontwikkelaar van de locatie Bouwfonds Ontwikkeling B.V. overeengekomen om de samenwerking voor deze locatie te beëindigen. Dit betekent dat er niet meer wordt gewerkt aan de voorbereiding van de woningbouw op het huidige sportpark De Poel en de verplaatsing van de sportvelden naar de locatie Muyland. In een brief van 30 mei 2013 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Gezien het feit dat de verplaatsing van het sportpark van de baan is zijn in de zomer de benodigde onderhoudswerkzaamheden aan de sportaccommodatie (zowel velden als gebouwen) gepleegd. Voortgang centrumplan Bemmel Deelplan A: locatie zaal Wapen van Bemmel. Op dit moment is dit deelplan a.g.v. het ontbreken van huurders van de commerciële ruimten en kopers van de woningen, financieel niet haalbaar. Deelplan B: locatie t.p.v. tijdelijke parkeerplaatsen.

NJN 2013

Pagina 10 van 42

De anterieure overeenkomst ligt ter ondertekening bij Lidl. Zodra de directie van Lidl de overeenkomst heeft getekend wordt deze, vertrouwelijk, ter inzage gelegd voor de raad. Indien geen opmerkingen/vragen binnenkomen kan daarna gestart worden met de planologische procedure. Voortgang centrumplan Huissen Met de vaststelling in de raadsvergadering van 21 maart 2013 van de aangepaste centrumvisie Huissen is het proces van kaderstelling van de centrumontwikkelingen in Huissen afgerond v.w.b. de detailhandels-structuur. Er is een keuze gemaakt voor het versterken van het bestaande winkellint Langestraat Vierakkerstraat en tevens een alternatieve locatie aan de Langestraat aangewezen voor de AH-supermarkt. Voor het vervolg is de aandacht gericht op de voorbereiding van de bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarktlocatie en de upgrading van de bebouwing aan de Markt. Het bouwplan voor de locatie Markt is in de periode mei/juni 2013 voor overleg met omwonenden, het maatschappelijk veld en deskundigen gepresenteerd. De ingekomen adviezen en reacties hebben geleid tot een advies aan de initatiefnemer tot aanpassing van het plan. Op basis van dit advies zal de initiatiefnemer zich beraden over het vervolg. Het is het voornemen de voorbereiding van de bouwontwikkelingen in 2013 af te ronden, zodat deze plannen met inspraak en overleg in procedure kunnen worden gebracht. Zodra de plannen in ontwerp zijn uitgewerkt zullen deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd, overeenkomstig het op 21 maart 2013 aangenomen amendement. Voorts zal de visie ontwikkeling voor de omgeving Langekerkstraat worden opgestart. In de loop van 2014 zal deze visie beschikbaar zijn. T.o.v. de oorspronkelijke planning zijn diverse projectstappen doorgeschoven. Dit is een gevolg van de langere doorlooptijd van de besluitvorming omtrent de vaststelling van de centrumvisie.

NJN 2013

Pagina 11 van 42

Overzicht centrumontwikkeling Huissen 2012 Tijdelijke supermarkt Molenwei

Revitalisering locatie Markt (AH)

Ontwikkeling locatie Langestraat 86 – 88 (Hema)

Ontwikkeling Locatie Aloysiusschool

2013

2014

2016

2018

2017

Voorbereiding bouwplan

Sloop tijdelijke supermarkt

Planologische procedure

Oplevering tijdelijke locatie

Ingebruikname. Voorbereiding bouwplan


Verhuizing supermarkt naar tijdelijke locatie. Procedure wijziging centrumvisie.

Wijzigen Centrumvisie Huissen 2008

Aanbieding t.b.v. besluitvorming gemeenteraad.


Ontwikkelen visie omgeving Langekerkstraat

Ontwikkelen visie omgeving Langekerkstraat .


Realisatie bouwplan

Realisatie bouwplan

Verhuizing Hema naar Markt



Sluiten realisatie -overeenkomst

Verhuizing Hema naar Markt

Planologische procedure Ontwikkelen visie omgeving Langekerkstraat

Start realisatie


Ontwikkeling Doelenstraat

2015


Sluiten realisatieovereenkomst

Realisatie

Realisatie

Opening supermarkt

Realisatie

Realisatie

Ingebruikname complex Planologische procedure

Sluiten realisatieovereenkomst



Start realisatie

Realisatie

Ingebruik name complex

Voortgang A15 De planontwikkeling met betrekking tot de doortrekking van de A15 heeft geruime tijd stil gelegen als gevolg van de bezuinigingsopgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inmiddels heeft besluitvorming over de bezuinigingsopgave plaatsgevonden. De doortrekking van de A15 is geen onderdeel van de bezuinigingsopgave geworden en kan ongewijzigd worden doorgezet. Na deze besluitvorming is een bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen gesloten. In deze bestuursovereenkomst is onder andere de financiering van de doortrekking van de A15 vastgelegd en de inzet van de door de provincie Gelderland beschikbaar gestelde extra middelen voor inpassing. Nadat de bestuursovereenkomst getekend was heeft de projectorganisatie ViA15 de planuitwerking van de doortrekking van de A15 weer aktief opgepakt. Het tracé wordt nu verder uitgewerkt tot een zogenaamd Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en daarnaast wordt de aanbesteding voorbereidt. Voor een goede, gewenste inpassing van de A15 in de omgeving van de A15 is betrokkenheid van de gemeente Lingewaard van belang. NJN 2013

Pagina 12 van 42

Het OTB zal naar verwachting medio 2014 ter visie worden gelegd. Uitgangspunt blijft om in 2015 te starten met de aanleg.

NJN 2013

Pagina 13 van 42

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2013 (dus incidenteel). Mutaties die structureel van aard zijn en doorwerken in 2014 en verdere jaren zijn daar waar dit van toepassing is, genoemd in de toelichting en reeds verwerkt bij de MJB 2014. Productgroep en toelichting

Voordeel

Nadeel

I

15.000

I

195.000

195.000

I

8.000

8.000

I

152.000

I

P0423.10 Huisvesting bijzonder onderwijs./ Acc. Bijzonder basisonderwijs Ter vervanging van de noodlokalen bij de basisschool de Abacus die inmiddels ruim 15 jaar oud zijn zal de school gebruik gaan maken van ruimte van het kinderdagverblijf Twinkel/ToyToy. Hierdoor maakt de school alleen nog gebruik van permanente lokalen. Er zal hiervoor een beperkte verbouwing plaatsvinden die mede tot gevolg heeft dat school en kinderopvang gezamenlijk gebruik kunnen maken van de ruimten waardoor de inhoudelijke samenwerking geoptimaliseerd wordt. De kosten van de verbouwing worden gedeeltelijk door de kinderopvang/school gedragen en deels door de gemeente. Hiermee kan de gemeente voldoen aan haar wettelijke taak om te voorzien in goede onderwijshuisvesting. P0510.11 Bibliotheekvoorziening Uit de bestemmingsreserve “frictiekosten bedrijfsplan 2013-2015 bibliotheek” (091510111000) zal naar verwachting in 2013 € 195.000 worden onttrokken. Dit bedrag is als volgt onderbouwd: - Personele kosten: € 120.000 - Opzet dBOS/Biebsearch: € 35.000 - Aanpassing gebouwen: € 30.000 - Kosten retail: € 10.000 Deze reserve is bij resultaatbestemming in de jaarrekening 2012 door de Raad ingesteld voor een bedrag van € 250.000. P0530.11 Sport Algemeen Combinatiefuncties Van 1 augustus 2012 tot 31 juli 2013 is een pilot combinatiefuncties uitgevoerd. In het derde en vierde kwartaal van 2013 zal de pilot worden geëvalueerd en tevens worden bekeken hoe het project vanaf 1 januari 2014 voortgezet kan worden. Om de voorkomen dat het effect van de activiteiten uit de pilot gedurende de evaluatieperiode teniet gedaan wordt, heeft het college besloten de pilot met een half jaar te verlengen tot 31 december 2013. Dit betekent dat het budget voor 2013 wordt overschreden, dit kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve ‘inzet combinatiefunctionarissen’. P0530.21 Binnensportaccommodaties Voor binnensportaccommodaties hebben we te maken met extra uitgaven ten bedrage van € 152.000. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak kan over (een deel van) deze extra uitgaven geen verdere toelichting worden gegeven in deze NJN 2013. De informatie die beschikbaar is ligt voor de Raad vertrouwelijk ter inzage bij de griffie.

NJN 2013

Pagina 14 van 42

Productgroep en toelichting

P0531.01 Buitensportaccommodaties Renovatie sportvelden Angeren Het handbalveld voldoet niet aan de minimale eisen van de handbalbond. De bond eist dat bij renovatie de juiste afmetingen worden gehanteerd, dus dient een groter oppervlak te worden aangelegd dan nu aanwezig. Dit betekent meerkosten ten opzichte van alleen het renoveren van het huidige veld. Daarnaast bleek ook in Huissen (Schalkshof) een veld door een verzakking niet meer geschikt om veilig op te voetballen. De kosten van renovatie van dit veld zijn meegenomen in de uitvoering van de werkzaamheden in Angeren. Het benodigde bedrag voor bovenstaande werkzaamheden kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve ‘onderhoud buitensportaccommodaties (sportvelden)’. Tijdelijke kleedruimte Jonge Kracht Voetbalvereniging Jonge Kracht heeft een tekort aan kleedruimte. Vooruitlopend op de ontwikkeling van sporthal Angeren-Huissen (waarbinnen ook uitbreiding van kleedruimte was voorzien voor Jonge Kracht) zijn in september 2006 units geplaatst om het ruimtegebrek tijdelijk op te lossen. Nu de realisatie van sporthal Angeren-Huissen van de baan is blijft het probleem van de voetbalvereniging bestaan, dit wordt vooralsnog opgevangen door middel van de units. Benodigde middelen: € 20.000 (Bekeken wordt in hoeverre aankoop units mogelijk is zodat huurkosten wegvallen.) P0550.12 Natuur en Landschap Park Lingezegen: De lening waarvoor rente werd betaald is in februari afgelost. Het investeringsbedrag is voldaan dus we betalen geen rente meer. Daarmee kunnen de rentelasten naar 0 worden teruggebracht. Voordeel € 60.000. P0650.01 Kinderdagverblijven/Algemeen Omdat de school gebruik gaat maken van ruimte van het kinderdagverbijf Twinkel/ToyToy zal de kinderopvang minder ruimte van de gemeente huren. De huurvergoeding wordt hiervoor per 1-8-2013 verlaagd. Het hier opgenomen bedrag betreft de verlaging van de huurvergoeding over een deel van 2013. In de begroting 2014 zal rekening worden gehouden met het nieuwe huurbedrag per jaar. De nieuwe huurvergoeding is gebaseerd op een marktconforme prijs van € 100 per m2. P0650.01 Kinderdagverblijven Sloopkosten gebouw Opstap Nutskosten afrekening gebouw Opstap Bijdragen van de Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio en Stichting de STUW (Stichting Welzijn & Maatschappelijke Ondersteuning). De sloopkosten en de afrekening van de energielasten worden gedragen door bijdragen van de SKAR en de STUW waardoor deze wijziging budgetneutraal verloopt.

NJN 2013

Voordeel

Nadeel

I

287.500

287.500

I

20.000

I

60.000

14.650

I

12.292

I

7.650 7.000

I I I

Pagina 15 van 42


Voordeel

P0714.01 Gezondheidszorg Bijstelling reservering Doeluitkering Jeugd en gezin ten gevolge van de meicirculaire 2013. De structurele doorwerking hiervan is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014. De oorspronkelijk door het rijk hiervoor beschikbaar gestelde € 45.000 wordt hierdoor verlaagd met € 2.000. Deze extra middelen zijn beschikbaar gesteld voor het nieuwe extra contactmoment 15/16 jarigen jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is er sprake van een incidenteel voordeel in 2013 als gevolg van restant middelen voor dit nieuwe extra contactmoment adolescenten. In 2013 is project gestart tbv de invulling van dit extra contactmoment en ontwikkeling van een pilot. In 2013 is de uitvoering dus nog niet geïmplementeerd waardoor het, door het rijk beschikbare gestelde budget, nog niet volledig wordt benut. P0715.01 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg uniform deel/bijdrage Structureel nadeel m.i.v. 2013 als gevolg van indexering bijdrage uniform takenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. Zie besluit B&W naar aanleiding van standpuntbepaling in bestuurlijke regiegroep sociaal domein d.d. 28 juni 2013. Voor 2014 is dit al verwerkt in de begroting. P0810.01 Ruimtelijke Ontwikkeling Algemeen R.O. algemeen/Onderzoek en bijdr. Budget is dit jaar ontoereikend door onderzoeken ten behoeve van Gendtse Polder

NJN 2013

Nadeel

I

2.000

I

25.000

I

3.360

I

5.000

I

Pagina 16 van 42

2.2

Programma 2 Burger als klant

De burger als klant Het traditionele klantbegrip komt bij de gemeente dichterbij waar het gaat over individuele transacties, zoals paspoorten, uitkeringen en vergunningen. In deze verhouding is de gemeente dienstverlener, waarbij het er om gaat om de producten tegen een zo laag mogelijke prijs en met een zo goed mogelijke service te verstrekken. Het wordt onze burgers niet onnodig moeilijk gemaakt. Bureaucratisch leed zoals te lange wachttijden, onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid, onheuse bejegening, moet worden voorkomen.

Productgroepen Burgerzaken, Uitvoering APV en Bijzondere wetten, Straatmarkten, Leerlingenvervoer, Monumenten, Groenen reststroken, Festiviteiten, Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen, Bijzondere bijstand, Vreemdelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Milieu, Afvalstoffenheffing, Rioolrechten, Grafrechten, Bouwen, Uitvoering Wet WOZ, Onroerendezaakbelasting en Gemeentelijke belastingen.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage)

Prestatie / activiteit

Werk en participatie A. Bevorderen uitstroom A1. Directe plaatsing bij werkgevers A2. Handhaving A3. Inzet uitstroom trajecten B. Iedereen doet mee en doet ertoe B1. Inzet serviceteams B2. Opzetten welzijnscontacten B3. Werkgeversbenadering B4. Inburgering 10-puntenlijst WMO WWB Gemeenschappelijke regeling Presikhaaf

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X

X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. Zie toelichting Presikhaaf Bedrijven bij 1 van de 10 punten van de Raad.

NJN 2013

Pagina 17 van 42

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken WMO

Aantal klanten Hulp bij het huishouden Pgb Hulp bij het huishouden Zin Forfaitair vervoer Vervoerspas Cvv

jan. 150 877 26 918

feb. 148 908 26 928

mrt. 146 901 25 930

apr. 143 909 26 939

mei. 132 895 26 959

jun. 127 893 26 970

jul. 126 899 26 976

Prognose 2013 130 900 30 985

Aantal verstrekkingen t/m Scootmobielen Rolstoelen Woonvoorziening < € 20.420 Woonvoorziening > € 20.420

jan. feb. mrt. apr. mei. jun. jul. 3 5 10 16 21 22 30 2 5 15 21 27 32 39 8 23 37 52 58 72 78 1 1

Prognose 2013 50 65 150 1

Aantal klanten (BUIG) Wet werk en bijstand Ioaw Ioaz Bbz startende ondernemers

jan. feb. mrt. apr. mei. jun. jul. 371 365 366 367 367 370 370 21 22 23 25 28 27 28 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 2

Prognose 2013 400 27 3 8

Aantal aanvragen t/m Wet werk en bijstand Ioaw Ioaz

jan. feb. mrt. apr. mei. jun. jul. 24 47 64 78 105 123 136 3 4 7 9 9 11 13 -

Prognose 2013 235 20 -

Stand van zaken WWB

Een van de uitgangspunten van de sociale visie ‘Iedereen doet mee en doet ertoe’ is dat van iedere nieuwe klant in de bijstand een zogenoemde ‘tegenprestatie’ gevraagd wordt. De gemeente zelf heeft daarvoor een aantal georganiseerde plekken in de aanbieding; deels bij externe organisaties (o.a. zorgcentra, Dominicanenklooster en De Kinkel), deels in ‘eigen huis’. De activiteiten ‘in eigen huis’ zijn gekoppeld aan de afdeling Openbare Ruimte en bestaan uit additionele werkzaamheden in het groen en de vuilophaal. Het aantal beschikbare georganiseerde plekken (ca. 30 stuks) is echter te gering om alle nieuwe klanten een aanbod te kunnen doen. Om die reden is voor het acquireren van tegenprestatieplekken Stichting Welzijn Lingewaard ingeschakeld. Dit gebeurde in de vorm van een pilot om praktijkervaring op te doen. De pilot heeft aan het licht gebracht dat weinig stichtingen, verenigingen of non-profit organisaties op dit moment ruimte hebben om klanten te begeleiden en te coachen bij het verrichten van hun tegenprestatie. Om toch vast te houden aan het streven dat iedere nieuwe klant een tegenprestatie verricht, wordt aan de klant gevraagd om ook zelf met een concreet voorstel te komen hoe hij invulling wil geven aan die verplichting. Dit is een nieuwe manier-van-werken waarmee zowel de klanten als ook de casemanagers werk nog meer ervaring moeten opdoen; het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken of deze werkwijze zinvol is en voldoende rendement zal opleveren.

NJN 2013

Pagina 18 van 42

Stand van zaken gemeenschappelijke regeling Presikhaaf In de Derde Tussentijdse Rapportage 2013 is de Raad geïnformeerd over de recente ontwikkelingen rondom de sociale werkvoorziening (onder welke de nieuwe Participatiewet) en de laatste stand van zaken met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven. Bovendien is de Raad intensief berokken bij het besluit van het Algemeen Bestuur over Jaarverslag/Jaarrekening 2012 en over de herstructurering van de organisatie. Aanvullend kan thans het volgende worden gerapporteerd. ► Participatiewet De Staatssecretaris van SZW heeft in een brief van 27 juni 2013 aan de Tweede Kamer hoofdlijnen geschetst over de vormgeving van de nieuwe Participatiewet en het zgn. Quotum na de totstandkoming van het Sociaal Akkoord. In het najaar zal het Kabinet voorstellen voor die wet indienen. De beoogde inwerkingtreding is op 1 januari 2015. Voor de sociale werkvoorziening bevat de brief geen wezenlijk nieuwe informatie. Zoals reeds bekend, is het vanaf 2015 niet meer mogelijk in de Wsw in te stromen. Wie dan in de Wsw werkt, houdt zijn wettelijke rechten en plichten. Gemeenten gaan beschut werk organiseren voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking niet bij een reguliere werkgever in dienst kunnen worden genomen. Aan het eind van dit jaar zal er meer duidelijkheid zijn over de omvang van het Participatiebudget. Zeker is dat de rijkssubsidie voor SW-plaatsen verder verlaagd zal worden. ► Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven Op 26 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur onder meer besloten akkoord te gaan met de herstructurering (“transformatie”) van de Presikhaaf Bedrijven. Deze wordt momenteel voorbereid en gaat formeel op 1 januari 2014 van start met een nieuwe fase in het verder afslanken en ombouwen van de organisatie, het plaatsen tegen loonwaarde van SW-ers bij reguliere werkgevers en het verkleinen van de (financiële) risico’s. Het besluit van het Algemeen Bestuur is mede gebaseerd op het “gevoelen” hierover van alle 11 deelnemende gemeenten. Een uitvoerige brief van 28 juni 2013 hierover van de algemeen directeur is ter kennisname aan de raadsleden aangeboden. Datzelfde geldt voor een brief van 8 juli 2013 van de portefeuillehouder over het collegestandpunt m.b.t. de omvang van de herstructureringskosten. Intussen is een in opdracht van de 11 gemeenten uitgevoerd onafhankelijk onderzoek “juridische entiteiten” gereed. De uitkomst van dit onderzoek kan de gemeenten helpen keuzes te maken m.b.t. de uitvoering van de nieuwe Participatiewet en de toekomstige taken en de juridische vorm van het huidige Presikhaaf Bedrijven.

NJN 2013

Pagina 19 van 42

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2013 (dus incidenteel). Mutaties die structureel van aard zijn en doorwerken in 2014 en verdere jaren zijn daar waar dit van toepassing is, genoemd in de toelichting en reeds verwerkt bij de MJB 2014 Productgroep en toelichting

P0480.12 Leerlingenvervoer Bij de aanbesteding van het Leerlingenvervoer (in gezamenlijkheid met de gemeente Overbetuwe) is het leerlingenvervoer voor Lingewaard gegund aan Willemsen de Koning (hierna WdK). Zij deden in het verleden ook al het leerlingenvervoer in Lingewaard. In Overbetuwe deed de fa.Noot het leerlingenvervoer en zou WdK naar aanleiding van deze gezamenlijke aanbesteding ook de vervoerder voor de gemeente Overbetuwe worden. De fa. Noot heeft echter een kort geding aangespannen omdat zij dachten dat de aanbesteding niet juist zou zijn verlopen. Het kort geding diende op 14 augustus 2013. Op 12 augustus 2013 moesten de taxibusjes alweer gaan rijden en dit moest ruim daarvoor door de vervoerder worden geregeld. Omdat er een procedure liep was er een tijdelijke oplossing nodig, los van het resultaat van het kort geding. In verband met de continuïteit (ook voor ouders en kinderen) was een tijdelijke oplossing met WdK de meest voor de hand liggende. De fa. WdK wilde voor een langere periode zekerheid hebben om personele, en daarmee financiële risico’s af te dekken. WdK wilde een tijdelijke overeenkomst tot in ieder geval de kerstvakantie (binnen die termijn zou ook een nieuwe aanbesteding kunnen worden gedaan), met daarbij een meerprijs per chauffeursuur van € 3,50 bij een totaal aantal uren van 17.500 (ca. € 62.000) in verband met hun detacheringsconstructie voor de chauffeurs. Omdat de tijd te kort was voor een andere oplossing, die bijna zeker ook duurder zou zijn en de continuïteit voor de kwetsbare groep kinderen op het spel stond, is verder gesproken met WdK. Met WdK is een akkoord bereikt, waarbij tevens is afgesproken dat de meerprijs per uur na de herfstvakantie zou komen te vervallen als op dat moment duidelijkheid omtrent de uitspraak op het kort geding zou ontstaan. De uitkomst van het kort geding is inmiddels bekend. De vorderingen van Noot zijn afgewezen. Dat betekent dat beide gemeenten definitief kunnen gaan gunnen. Voor Lingewaard betekent het, dat Willemsen de Koning het leerlingenvervoer onder een nieuw contract zal gaan uitvoeren vanaf de herfstvakantie in 2013. Tot die tijd geldt de tijdelijke overeenkomst met daarin de opslag van € 3,50 per uur.’ Ervanuitgaand dat dit ca de helft van de oorspronkelijke periode betreft zal dit leiden tot een nadeel van ca .€ 31.000 De kosten van inhuur van een advocaat voor het kort geding worden geraamd op € 20.000. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Overbetuwe. Nadeel € 10.000.

NJN 2013

Voordeel

Nadeel

I

31.000

I

10.000

I

Pagina 20 van 42


Voordeel

Nadeel

I

14.000

I

P0480.12 Leerlingenvervoer (vervolg) In het najaar van 2012 werd duidelijk dat het nieuwe beleid voor het leerlingenvervoer niet op tijd gereed zou zijn om met ingang van het schooljaar 2013-2014 geïmplementeerd te zijn. Dat betekende dat er alsnog op de ‘oude’ manier aanbesteed moest gaan worden. Op 1 november 2012 zijn de eerste gesprekken met Overbetuwe van start gegaan. Vervolgens is in december 2012 gestart met de aanbesteding. In de planning werd uitgegaan van een uiterlijke inschrijvingsdatum van 18 april met een gunning per 30 mei. Voldoende om een eventuele procedure op te vangen. Door onvoorziene omstandigheden is de inschrijvingsdatum naar achteren geschoven: er kwam een vraag over strategisch inschrijven wat leidde tot een extra nota van inlichtingen. Daarnaast duurde de interne besluitname langer dan voorzien. e

De reguliere kosten van leerlingenvervoer zijn over het 1 halfjaar 2013 € 14.000 hoger dan geraamd doordat gemiddeld een groter aantal leerlingen gebruik heeft gemaakt van vervoer. Nadeel € 14.000. P0610.21 Bijstand thuiswonende personen Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 september 2012 het budget BUIG 2013 voor dekking van de uitkeringskosten voorlopig vastgesteld op € 7.185.802. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 6.383.837. Dit was het meest actuele budget (2012) ten tijde van het opstellen van de begroting 2013. Het budget wordt in september 2013 definitief vastgesteld. Voordeel € 801.965

571.965

I

De gemiddelde uitkeringskosten vallen in 2013 hoger uit dan het bedrag waarmee in de begroting is gerekend. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip, waardoor gemeenten over de uitkeringen meer belasting moeten afdragen. De gemeenten zullen bij de definitieve vaststelling van het budget BUIG 2013 hiervoor worden gecompenseerd. Ondanks de gestegen gemiddelde kosten zijn de totale kosten niet gestegen doordat het aantal uitkeringsgerechtigden door actief poortwachteren en inzet van handhaving lager is dan geraamd. In 2013 worden 2 handhavers ingezet voor het beperken van de instroom in de bijstand en voor het opsporen van fraude met uitkeringen. Handhaving is een wettelijke taak. De inzet van handhavers heeft een preventieve werking om fraude met uitkeringsgelden te voorkomen. De inzet leidt ook tot een extra uitstroom uit de uitkeringsregelingen. De kosten van bijstandsuitkeringen worden hierdoor beperkt. Bij de afhandeling van fraudezaken wordt ook extra ondersteuning ingezet van sociale recherche. Voor deze inzet van handhavers en sociale recherche is geen bedrag beschikbaar gesteld.Omdat zij zich bezighouden met de uitvoering van de Wet Buig door middel van handhaving, brengen wij deze uitvoeringskostenkosten ten laste van het budget Buig. Nadeel € 230.000.

NJN 2013

Pagina 21 van 42


Voordeel

P0611.11 Sociale werkvoorziening (Presikhaaf Bedrijven) Bij het opstellen van de primaire begroting 2013 is rekening gehouden met een exploitatietekort van € 1.058.200 voor Presikhaaf Bedrijven (verder afgekort PB) in 2013. Deze raming is destijds gemaakt op basis van de meerjarenbegroting 2012 van PB. Nu de meerjarenbegroting 2013 van PB bekend is (vastgesteld door AB 19-12-2012), zijn de exploitatietekorten uitgesmeerd over de komende jaren, voor 2013 is derhalve een veel kleiner tekort geprognosticeerd, namelijk € 645.473. Dit leidt in 2013 tot een voordeel. In de meerjarenbegroting 2014 van de gemeente Lingewaard zijn deze mutaties voor de jaarschijven 2014 en verder reeds verwerkt, conform de onderstaande tabel.

aandeel Lingewaard in Expl tekort Presikhaaf Bedrijven

Nadeel

I

I

412.727

8,58%

Huidige Begroting Lingewaard

2013

4343997 Incidenteel (expl tekorten PB) * 66111100 Sociale werkvoorziening ** Sociale werkvoorziening

1.058.200

2013

2014 251.700

2014

2015

2016

169.600

2015

2017 0

2016

0

2017

De primaire meerjarenbegroting (MJB) 2013 van Presikhaaf Bedrijven vastgesteld door het AB d.d. 19-12-2012 NB de gewijzigde MJB 2013 van PB is niet vastgesteld door het AB!

Aandeel gemeente Lingewaard hierin (8,58%) Mutatie op de begroting gemeente Lingewaard wordt

NJN 2013

7.523.000

6.329.000

2.083.000

2.008.000

0

645.473

543.028

178.721

172.286

0

412.727 V

-291.328 N

-9.121 N

-172.286 N

Pagina 22 van 42


Voordeel

Nadeel

I

P0622.10 WMO uitvoeringskosten Gevolgen meicirculaire 2013 voor de WMO De structurele doorwerking hiervan (vanaf 2014 structureel € 68.000 voordeliger) is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014. De kosten van hulp bij het huishouden nemen substantieel af door een e daling van het aantal zorguren. In het 1 halfjaar 2013 is het aantal verstrekte zorguren met 10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Bij nieuwe toekenningen en herindicaties worden door invoering van het nieuwe uitvoeringsprotocol minder uren geïndiceerd. Het aantal zorgklanten ligt gemiddeld 1,5% lager dan in 2012. Dit is o.a. het gevolg van een daling van het aantal aanvragen. Voordeel € 525.000. De opbrengst van de inning van eigen bijdragen stijgt met € 125.000 (voordeel) ten opzichte van voorgaande jaren door: -

een stijging van de eigen vermogensbijtelling op 1 januari 2013 van 4% naar 8%;

-

het in rekening brengen van een eigen bijdrage voor alle nieuwe aanvragen voor wonen en vervoer vanaf 1 januari 2013. Vanaf 1 juli 2013 gaat de eigen bijdrage ook gelden voor de bezitters van een voorziening die is verstrekt vóór 1 januari 2013.

P652.10 leefvoorzieningen gehandicapten De kosten van vervoersvoorzieningen dalen sterk ten opzichte van 2012. Dit is het gevolg van de invoering van het primaat van collectief vervoer. Hoewel het aantal personen met een indicatie voor collectief vervoer stijgt, e maakt slechts een gering aantal personen (25% in het 1 halfjaar 2013) daadwerkelijk hiervan gebruik. Ook het aantal verstrekkingen van rolstoelen, zowel handbewogen als elektrisch, is in de eerste 7 maanden van 2013 ten opzichte van 2012 gedaald. Er is bovendien sprake van een toename van het aantal herverstrekkingen van voorzieningen uit depot, dit drukt de kosten. Voordeel € 200.000. P0652.20 Woonvoorzieningen gehandicapten Het aantal verstrekkingen van kleine en middelgrote woonvoorzieningen e (< € 20.000) is in het 1 halfjaar 2013 met 40% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Door een gering aantal nieuw toegekende grote woningaanpassingen (> € 20.000) blijven ook deze kosten achter bij de raming. P0725.00 Afvalstoffenheffing opbrengst afvalstoffenheffing. Toelichting: De tariefverlaging 2013 was nog niet doorgevoerd in de begroting 2013 (nadeel € 200.000) en op basis van 2012 wordt de opbrengst van het diftarkohier ook lager ingeschat (€ 62.500). Door gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval wordt er minder aangeboden waardoor huishoudens ook een lagere aanslag krijgen. Dit nadeel komt tlv bestemmingsreserve 91721100000 NJN 2013

13.000

I

525.000

I

125.000

I

200.000

I

150.000

I

262.500

262.500

I

I Pagina 23 van 42


P0726.00 Rioolrechten Rioolheffing Huishoudens Bijstelling van de raming vanwege een budgetneutrale verschuiving van bedrijven naar huishoudens van € 141.000

Voordeel

NJN 2013

I

I

141.000

Rioolheffing Bedrijven. Bijstelling van de raming vanwege een budgetneutrale verschuiving van bedrijven naar huishoudens van € 141.000 om de raming in lijn te brengen met de werkelijkheid. Daarnaast moet de tariefstijging 2013 nog verwerkt worden in de begroting 2013. De tariefstijging resulteert in een meeropbrengst van € 153.000. Voor 2014 vindt een totale herrekening plaats vanwege het nieuwe GRP. Dit voordeel komt ten gunste van bestemmingsreserve 91722100000

Nadeel

141.000

I

I

153.000

153.000

I

Pagina 24 van 42

2.3

Programma 3 Burger als onderdaan

De burger als onderdaan De burger is onderdaan van de gemeente waar het gaat over rechten en plichten die de overheid in het kader van de rechtsorde of om een bepaald beleid te effectueren oplegt. De gemeente is in dit kader regeltoepasser en handhaver. De burger ontmoet hier de gemeente in soms strenge hoedanigheid. Burgeroriëntatie houdt hier in: geen onnodige bureaucratie, transparante en voorspelbare procedures, duidelijke regels, betrouwbaarheid en correcte bejegening.

Productgroepen Brandweer en Rampenbestrijding, Openbare orde en Veiligheid, Bijzonder onderzoek werkgelegenheid en Handhaving milieu en Handhaving bouwen woningtoezicht.


Openbare orde en Veiligheid A. Verbeteren Veiligheidsgevoel A1. Burgernet A2 Voorlichting B. Verminderen overlast B1. Voorlichting B2. Persoonsgerichte aanpak B3. Groepsgerichte aanpak C. Verminderen vermogenscriminaliteit C1. Preventiecampagne C2. Projectmatige aanpak

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen.

NJN 2013

Pagina 25 van 42


P0140.03 Explosievenopruiming Verlaging budget ten gevolge van de meicirculaire 2013. De structurele doorwerking is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014. P140.04 Beleid/Handhaving APV en Bijzondere Wetten Incidentele vergoeding van het CJIB 2012. De gemeente krijgt per opgelegd procesverbaal een vergoeding van het Centraal Justitieel Incassobureau. Dit bedrag varieert per jaar en is afhankelijk van de hoeveelheid/aard van de uitgeschreven pv’s.

NJN 2013

Voordeel

13.315

Nadeel

I

62.800

I

I

Pagina 26 van 42

2.4

Programma 4 Burger als wijkbewoner

Burger als wijkbewoner De burger is bewoner van zijn eigen wijk en gebruiker van de gemeentelijke voorzieningen en de openbare ruimte. Wij zijn hier de beheerder van de openbare voorzieningen. Burgeroriëntatie uit zich in de eerste plaats in een bewonersvriendelijke uitvoering van het beheer van de openbare ruimte, onder het motto “schoon, heel en veilig”. Hiernaast zijn duidelijke planning, adequate afdoening van meldingen en goede bereikbaarheid van belang. Maar burgeroriëntatie is vooral ook: geïntegreerd werken en samen doen. Zorgen dat burgers bij beslissingen over hun leefomgeving betrokken zijn, zorgen dat activiteiten van allerlei partijen op elkaar afgestemd worden en zorgen dat burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Productgroepen Gebiedscoördinatie, Wegen, straten en pleinen, verkeersmaatregelen, veerdiensten, waterpartijen, monumenten onderhoud, natuurbescherming, openbaar groen, afvalstoffen, riolering en waterzuivering, ongediertebestrijding, begraven en woonwagenzaken.


Een hoogwaardige leefbaarheid en veiligheid creëren A. Door nauwe samenwerking draagvlak realiseren bij burgers en organisaties A1. Betrekken van burgers B. Correcte communicatie met en tevredenheid van burgers B1. Afhandelen van meldingen binnen de vastgestelde termijnen B2. Aantal terugmeldingen bij de indiener C. Kwaliteit van beleid en uitvoering verbeteren door inbreng van inwoners C1. Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsdocument gemeente/wijkplatforms

Groen

Rood

Blauw

X X X X

X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen

NJN 2013

Pagina 27 van 42


Voordeel

Nadeel

I

100.000

I

7.000

I

HKP 100 OBR werkplaats Dotatie aan de “Voorziening sanering gemeentewerkplaatsen” Ten gevolge van de gemeentelijke herindeling in 2001 is in 2006 besloten om de 3 gedecentraliseerde locaties van de gemeentewerven in Huissen, Bemmel en Gendt samen te voegen op 1 locatie aan de Lingewal 6A in Bemmel. Bodemonderzoek gaf toen al aan dat op de locaties Huissen en Gendt behoorlijke verontreiniging in de bodem zat. Bij aankoop van de gemeentewerf Bemmel was er op dat moment geen bodemverontreiniging op deze locatie aanwezig. Deze zijn de laatste jaren ontstaan door opslag en verwerking van strooizout. Begin juli 2013 heeft de ODRA de gemeente erop gewezen dat vanuit de wettelijke kaders (Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming) uitstel niet meer wordt geaccepteerd en dat handhavend zal worden opgetreden door middel van het opleggen van een dwangsom. Maatregelen die op zeer korte termijn dienen te worden genomen zijn:  Saneren van de vervuiling nabij de zoutopslag op de Lingewal 6A en ter voorkoming van herhaling het aanleggen van een vloeistofdichte vloer nabij de zoutopslag inclusief de aanpassing van de afvoeren van de riolering. Dit dient klaar te zijn vóór november 2013, i.v.m. aanvang strooiseizoen;  Het uitvoeren van aanvullende bodemonderzoeken in 2013 op de voormalige gemeentewerven in Gendt en Huissen;  Met de daaruit voortvloeiende resultaten een kostenraming opstellen voor de saneringskosten op deze locaties. De gemeenteraad over deze saneringen op de hoogte te stellen. De verwachting is dat bij de jaarrekening 2013 bekend zal zijn wat de aanvullende bodemsaneringkosten zullen zijn voor de andere locaties.

NJN 2013

Pagina 28 van 42


Voordeel

Nadeel

I

55.000

55.000

I

P0140.02 Gebiedscoördinatie Voor 6 werkplannen uit 2012 is bij de Jaarrekening 2012 via resultaatbestemming een reserve van € 55.000 opgenomen. Doordat de uitvoering in 2013 zou plaatsvinden is verhoging van de betreffende budgetten en de inzet van deze reserve benodigd. P210.01 Wegen De aanleg van het glasvezelnetwerk in de straten van Lingewaard zal in 2013 afgerond worden. In 2014 resteren nog een aantal huisaansluitingen en andere afrondende werkzaamheden. De inkomsten aan leges vallen hoger uit dan geraamd (V € 58.000) doordat meer lengte aan kabels is gelegd. Door het groot aantal ploegen dat graafwerk verrichtte tijdens de aanleg was het onmogelijk om het toezicht hierop binnen de bestaande capaciteit op te vangen. Er is daarom externe ondersteuning ingehuurd voor het dagelijks toezicht, het bepalen van de exacte leidingtraces in de straten (verplichte regierol van de gemeente) en de ontzorging van de organisatie voor dit onderdeel (N € 144.000). (In de Voorjaarsnota 2013 is een incidenteel voordeel gemeld van € 160.000 als gevolg van Inkomsten uit leges) P0210.04 Nutskosten openbare verlichting De nutskosten worden gefactureerd door middel van voorschotnota’s. Deze voorschotnota’s worden bepaald aan de hand van het aantal aansluitingen. Als gevolg van de uitbreiding van de openbare verlichting op Loovelden (Tuindorp west, het Riet e.d.) zijn de nutskosten voor de openbare verlichting relatief gestegen. De eindafrekening vindt begin 2014 plaats, aan de hand van het echte verbruik (kWh). 560.16 Openbaar groen / Onderhoud Om extreme overlast t.g.v. groen aan te pakken zijn een aantal projecten zoals de Loostraat in Huissen en Wilhelminastraat Huissen (reconstructie) uitgevoerd. Door de aanhoudende droogte is het noodzakelijk om in 2013 veel meer water aan bomen te geven dan geraamd. Daarnaast zijn er 155 dode bomen verwijderd en vervangen (60% meer dan in een gemiddeld jaar het geval is). Oorzaak hiervan is in een groot aantal gevallen ziekte van bomen. (N € 45.000) 721.11 Afval algemeen De leiding van het Project Afvalbeleid wordt op basis van een aanneemsom (€ 35.000) uitgevoerd. In 2012 is een bedrag van € 35.000 begroot voor de jaren 2012/2013/2014 waarvan € 10.000 in 2012 is uitbetaald. D.w.z. een onderschrijding in 2012 van € 25.000. Een deel daarvan wordt in de begroting 2014 verwerkt (€ 9.000) Voor het jaar 2013 is nog een bedrag van € 16.000 benodigd. 721.12 Inzameling en verwerking huishoudelijk afval In 2013 wordt naar verwachting meer gft ingezameld dan in 2012. 2012 was net als 2010 een slecht jaar voor wat betreft de GFT-inzameling. Dit heeft in beide gevallen te maken met de overgang naar een nieuwe afvalinzamelaar (N € 48.000). Saldo komt ten laste van bestemmingsreserve 91721100000 NJN 2013

58.000

48.000

I

144.000

I

50.000

I

45.000

I

16.000

I

48.000

I

I Pagina 29 van 42


721.13 Overige afvalstoffen Inzameling oud papier De papierpijs is dit jaar weliswaar lager dan afgelopen jaren maar ligt nog steeds hoger dan de garantieprijs waarmee in de begroting wordt gerekend. Ondanks een kleine daling van de ingezamelde hoeveelheid (landelijke trend) is er toch een aanzienlijk financieel voordeel in 2013 (V € 75.000). Saldo komt ten gunste van bestemmingsreserve 91721100000 P0722.11 Vrijval rioleringen Reiniging gemalen randvoorzieningen overstorten Reiniging riolering en duikers Schadeherstel Jaarlijks worden de onderhoudswerkzaamheden aanbesteed. Ook dit jaar is er op dit terrein van de GWW-markt (Grond-, wegen waterbouw) sprake van bescheiden aanbod van werk waardoor de prijzen laag zijn en aanbestedingsvoordelen ontstaan (V € 30.000). Saldo komt ten gunste van bestemmingsreserve 91722100000 Uitvoering Onderhoudsjaarplan 2013 gebouwen (bestemmingsreserve) De uitvoering van het onderhouds jaarplan 2013 voor gebouwen wordt ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gebracht.

NJN 2013

Voordeel

Nadeel

75.000

I

75.000 5.000 15.000 10.000

494.000

I

I I I I

30.000

I

494.000

I I

Pagina 30 van 42

2.5

Programma 5 Interne organisatie als klant

De interne organisatie als klant Een goed presterende gemeente begint bij het bieden van een goede ondersteuning aan de afdelingen die invulling moeten geven aan de diverse burgerrollen. Deze ondersteuning richt zich op de zogenaamde PIJOFACH-elementen (personeel, informatie, juridisch, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat de extern georiënteerde afdelingen zodanig worden gefaciliteerd dat medewerkers effectief, efficiënt en klantgericht kunnen werken.

Productgroepen Bestuursorganen, Bestuursondersteuning algemeen, Financiële ondersteuning, Kadaster, Bestuurlijke samenwerking, Bestuursondersteuning Raad, Administratie bouwgrondexploitatie, Overige financiële middelen, Geldleningen en uitzettingen, Algemene uitkering, Algemene baten en lasten, Saldo van kostenplaatsen en Mutatie reserves.


Gezonde financiële huishouding A. Evenwichtige financiële positie A1. Sluitende meerjarenbegroting A2. Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar niveau A3. Beheersbare schuldratio B. Acceptabele lokale heffingen B1. Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges B2. Acceptabele OZB B3. Onderzoek aanvullende heffingsmogelijkheden C. Beheersbare risico’s C1. Inventariseren en kwantificeren risico’s C2. Treffen van beheersmaatregelen C3. Voldoende weerstandsvermogen 10 puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Inhuur derden ten laste van overige budgetten

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X X X

X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. Voldoende Weerstandsvermogen In de Begroting 2013 hebben we aangegeven dat de beschikbare weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) van voldoende omvang moet zijn om de benodigde weerstandscapaciteit (de gekwantificeerde risico’s) af te kunnen dekken. Wij hebben in 2013 nog geen maatregelen kunnen treffen om tot een verbetering van het weerstandsvermogen te kunnen komen. In de begroting 2014 zullen wij hier op terugkomen. NJN 2013

Pagina 31 van 42

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar aanvullende heffingsmogelijkheden. De bevindingen uit dit onderzoek willen wij u in deze Najaarsnota 2013 alvast presenteren en deze zijn ook opgenomen in de paragraaf lokale heffingen van de meerjarenbegroting 2014. Mogelijkheden tot vergroting inkomsten door invoering nieuwe heffingen De overheidsfinanciën staan vanwege de voortdurende crisis onder druk. Het structureel sluiten van de begroting is daardoor een uitdaging van formaat geworden. Zo ook in de gemeente Lingewaard. Naast kritisch beoordelen of beleid nog wel uitgevoerd moet worden en zo doende besparingen te realiseren zijn ook maatregelen genomen om de inkomsten van de gemeente te vergroten. De verhoging van de opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen en de lijkbezorgingsrechten in het recente verleden zijn hiervan de voornaamste voorbeelden. De vraag is opgeworpen of er binnen het domein van de belastingen en rechten nog mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen naast de heffingen die momenteel al worden geïnd. De gemeente Lingewaard heft momenteel de gemeentelijke belastingen die de meeste gemeenten in Nederland al heffen, de OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Lijkbezorgingsrechten, Leges en Hondenbelasting. Van de kleinere belastingen is in Lingewaard ook de Toeristenbelasting ingevoerd. Aangezien Nederland een gesloten belastingstelsel kent kunnen alleen belastingen worden geheven als dit in een wet is geregeld. Het gevolg hiervan is dat er slechts een limitatief aantal heffingen mogelijk zijn. In het navolgende overzicht wordt per heffing aangegeven wat de mogelijkheden zijn gegeven de Lingewaardse situatie. RZB De belastingen op roerende woon-en bedrijfszaken is ooit in Nederland ingevoerd om belastingheffing op woonschepen en woonwagens mogelijk te maken. In Lingewaard is verleden jaar onderzocht of deze belasting eventueel relevante opbrengsten kon genereren. Er zijn echter dermate weinig belastingobjecten in onze gemeente waardoor de opbrengsten de perceptiekosten nauwelijks overstijgen. Het college heeft daarom de invoering van de RZB niet voorgesteld en daar verleden jaar de raad over geïnformeerd. Forensenbelasting Deze belasting wordt niet geheven in Lingewaard. In gemeenten waar veel woonruimten worden aangehouden voor toeristisch gebruik loopt men inkomsten mis uit het gemeentefonds omdat er geen bewoners staan ingeschreven in de GBA op deze adressen. Een maatstaf voor de hoogte van de uitkering van het Gemeentefonds is het aantal inwoners. Om dit verlies aan inkomsten te compenseren kunnen gemeenten Forensenbelasting invoeren. In de gemeente Lingewaard speelt deze problematiek van verminderde inkomsten uit het gemeentefonds niet omdat hier bijna geen woningen worden aangehouden voor recreatief verblijf. Invoering van deze belasting biedt geen soelaas voor het vermeerderen van de eigen inkomsten. Baatbelasting Deze belasting is in het verleden ingevoerd ter dekking van rioleringaanlegkosten. In specifieke gevallen kan deze belasting worden ingezet ter dekking van aanlegkosten waar een beperkte groep van bewoners en bedrijven voordeel bij heeft. Het is echter geen middel om structureel extra inkomsten te genereren ten bate van de algemene middelen.

NJN 2013

Pagina 32 van 42

Precariobelasting Deze heffing voor het hebben van zaken onder, op of boven openbare gemeentegrond is bij de herindeling niet ingevoerd. Het afgelopen decennium heeft deze belasting echter wel opgang gemaakt. Doordat overheden hun energiebedrijven hebben verkocht kwamen de ondergrondse netwerken in handen van buitenlandse bedrijven. Heffing op de ondergrondse leidingen werd daardoor geen aanslag meer voor het eigen energiebedrijf. Met het verzenden van 1 of 2 aanslagbiljetten kunnen grote sommen geld worden binnengehaald. De energiebedrijven sluizen de precariobelasting echter rechtstreeks door aan de gebruikers waardoor uiteindelijk de burger en het bedrijfsleven de rekening betalen. Uiteindelijk worden de kosten weer bij burgers en bedrijven neergelegd, een versluierd soort van lastenverzwaring door gemeentelijke belastingen. Er zijn momenteel vergevorderde plannen om heffing op ondergrondse netwerken te verbieden. Wetgeving om dit af te schaffen is al in vergevorderde staat. Een andere complicerende factor is dat bij de verkoop van de energiebedrijven verschillende gemeenten afgezien hebben van de mogelijkheid om Precario te gaan heffen van de kabels en leidingen. Heffing van borden, terrassen, vlaggenmasten en andere kleinere elementen op straat is mogelijk maar arbeidsintensief. De gemeente heeft momenteel geen gemeentelijke belastinginspecteurs die buitencontroles uitvoeren. Er zal voor de invoering van deze belasting tenminste jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd met de daarbij behorende perceptiekosten. Invoering van deze belasting is vanuit het oogpunt van kosten en het afschaffen van precario op leidingen en kabels niet logisch. Parkeerbelastingen. In Lingewaard worden geen parkeerbelastingen geheven. De parkeerbelasting is een regulerende heffing. In het kort is het doel doorstroming van parkerend publiek te krijgen waardoor de winkels beter bereikbaar worden. Het genereren van opbrengst is dus niet het primaire doel. De opbrengst van de heffing is wel een algemeen dekkingsmiddel. In de meeste gemeenten wordt de opbrengst wel aangewend om parkeervoorzieningen te realiseren en te beheren. De administratiekosten die in rekening worden gebracht bij naheffingsaanslagen (zeg maar de parkeerbon) en veel hoger zijn dan het belastingbedrag (nu maximaal € 54,00), mogen alleen gebruikt worden om de controlekosten te dekken. Gezien het karakter van de gemeente ligt het invoeren van een parkeerbelasting niet voor de hand daar parkeerregulering middels betalen op straat en garages niet aan de orde is. Samenvatting. De gemeente Lingewaard maakt op dit moment al optimaal gebruik van het haar ter beschikking staande belastinginstrumentarium. Niet alle belastingen worden geheven in Lingewaard omdat dit geen relevante opbrengsten met zich meebrengt of vanwege de hoge perceptiekosten.

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie e Bij de bespreking met Raad over de VJN 2013 hadden wij nog de verwachting dat wij in het 4 kwartaal 2013 een langlopende geldlening zouden moeten aantrekken. In het amendement bij de VJN 2013 is een incidenteel rentevoordeel van € 150.000 verwerkt. Op basis van de laatste actualisatie liquiditeitsprognose verwachten wij in 2013 géén nieuwe geldlening aan te hoeven trekken. Dit betekent dat de resterende rente van € 100.000 kan vrijvallen. (zie ook budgetinformatie). Inhuur derden ten laste van personeelsbudget We blijven binnen de norm (max 10% van de loonsom) voor inhuur ten laste van het P-budget.

NJN 2013

Pagina 33 van 42

Er wordt 5,11% van de loonsom uitgegeven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget. Dit is een bedrag van € 791.352,Inhuur derden ten laste van overige budgetten Er wordt € 677.473,- uitgegeven aan inhuur derden ten laste van overige budgetten.

De totale inhuur is als volgt verdeeld over de verschillende categorieën: - inhuur categorie A: € 450.240,- inhuur categorie B: € 72.400,- inhuur categorie C: € 489.920,- inhuur payroll: € 456.264,-

NJN 2013

Pagina 34 van 42


HKP210 BV Documentaire Informatievoorziening Ten behoeve van digitalisering van het Archief is het nodig om de bestaande achterstanden weg te werken. Dit zal plaatsvinden in de periode juli 2013 t/m mei 2014. Bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2012 is voor de uitvoering van deze werkzaamheden een bestemmingsreserve gevormd ten bedrage van € 192.000. Voor 2013 is het nodig dat wij hiervan € 100.000 inzetten, in 2014 zal het restant ( € 92.000) nodig zijn. Voor 2014 hebben wij dit al verwerkt in de begroting. Voor 2013 € 100.000 Voor 2014: € 92.000 HKP220 BV Doc Inf voorziening Administratieve correctie HKP300 BV Personeelsbeleid- en beheer vergoeding bondscontributie Bij de begroting 2013 is ingestemd met de bezuiniging van € 15.000,- op het budget van de vergoeding bondscontributie. Echter kan de regeling die hieraan ten grondslag ligt niet zomaar worden afgeschaft. Hierover dient oveeenstemming bereikt te worden met het GO. Op 13 juni 2013 is in het GO overleg geen overeenstemming bereikt met de bonden. Dit betekent dat de regeling van toepassing blijft voor het personeel in 2013.

Voordeel

100.000

NJN 2013

I

I 100.000

I

15.000

I

10.000

I

6.500

I

700

beloningsdifferentiatie Bij het vertrek naa de ODRA hadden de medewerkers recht op een gratificatie conform de regeling representatie. belastingen In de periode 1 januari 2010 tot 25 augustus 2011 is een medewerker ingehuurd via een bureau. Dit bureau is failliet gegaan en heeft de belastingaanslagen niet betaald. Dit heeft ertoe geleid dat de belastingdienst een deel van deze aanslag bij de gemeente als inlener heeft verhaald. Dit kan in de toekomst niet meer gebeuren aangezien de gemeente direct de regels voor inschakeling van bureaus verscherpt heeft. HKP 400 Kapitaallasten 52004000 4210004 In het amendement bij de VJN 2013 is een incidenteel rentevoordeel van € 150.000 verwerkt. Op basis van de laatste actualisatie liquiditeitsprognose verwachten wij in 2013 géén nieuwe geldlening aan te hoeven trekken. Dit betekent dat de resterende rente van € 100.000 kan vrijvallen. (zie één van de 10 punten van de Raad bij programma 5)

Nadeel

100.000

I

Pagina 35 van 42


Voordeel

P0001.11 Gemeenteraad Onderzoekskosten J. Pop en W. v/d Schoor P0001.21 College van B&W College van B&W/ algemeen / extern adviseurs Burgemeesters en wethouders hebben sinds 27 februari 2010 na hun ontslag tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd de plicht te solliciteren naar een nieuwe werkkring. De sollicitatieplicht kent twee aspecten:  de plicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden  de begeleiding door een re-integratiebedrijf en eventuele planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement). In 2013 zijn er een drietal gewezen politieke ambtstdragers die aanspraak maken op outplacement. De kosten voor deze trajecten komen voor rekening van de gemeente. P0002.06 Juridische kwaliteitszorg Presentiegelden commissie voor de bezwaarschriften. De toename wordt veroorzaakt door een toename van het aantal bezwaarschriften welke binnen de gestelde wetelijke termijnen (12 tot max 18 weken) moeten worden behandeld en daarmee een toename van het aantal zittingen van de commissie (nu bijna wekelijks zittingen). In de MJB 2014 is deze verhoging reeds structureel opgenomen. P0005.01 Samenwerkingsverbanden Intergemeentelijke samenwerking. In het kader van de voorbereiding en (gedeeltelijke) uitvoering van de intergemeentelijke samenwerking met Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Rheden zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de voorbereidings- en uitvoeringskosten. Wij verwachten evenals in 2012 ca € 50.000 aan kosten te maken (op dit moment is al € 35.000 uitgegeven). P0006.01 Begroting en verantwoording Ondersteuning van de doorontwikkeling van de programmabegroting. Hiervoor wordt expertise ingehuurd. In uw vergadering van december 2012 heeft u ingestemd om de programmabegroting door te ontwikkelen op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals aangegeven in het betreffende raadsvoorstel legt deze doorontwikkeling een stevig beslag op de ambtelijke capaciteit. Wij zijn er in geslaagd om dit project grotendeels binnen de bestaande formatie af te ronden. Gezien de extra slag die moest worden gemaakt (doelenbomen en indicatoren) is externe expertise ingehuurd. De kosten worden geraamd op € 15.000,(incidenteel). P0921.01 Algemene Uitkering Verlaging algemene uitkering gemeentefonds 2013 ten gevolge van de meicirculaire 2013. De structurele doorwerking is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014. Bijstelling algemene uitkering 2011 (69210100 8411111) Bijstelling algemene uitkering 2012 (69210100 8411112) NJN 2013

28.000 143.000

Nadeel

I

9.518 13.256

I I

39.000

I

14.100

I

50.000

I

15.000

I

171.000

I

I I Pagina 36 van 42


P0922.02 Reserveringen Bijstelling reservering Doeluitkering Jeugd en gezin ten gevolge van de meicirculaire 2013. De structurele doorwerking hiervan is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014. Reservering naar aanleiding van de meicirculaire 2013 ten behoeve van Invoering Decentralisatie Jeugdzorg. Voor 2014 is hiervoor een bedrag van € 21.000 gereserveerd en dit is al verwerkt in de begroting 2014.

NJN 2013

Voordeel

Nadeel

I

2.000

I

66.000

I

Pagina 37 van 42

NJN 2013

Pagina 38 van 42

3. Begrotingswijzigingen (administratieve begrotingswijzigingen ten gevolge van B&W besluiten, die niet leiden tot saldo wijziging van de begroting maar die ter kennis dienen te worden gebracht aan de Raad. Omdat ze programmaoverstijgend zijn dient de raad hierover separaat te besluiten)

NJN 2013

Pagina 39 van 42

NJN 2013

Pagina 40 van 42

Gemeente Lingewaard Vaststelling begrotingswijzigingen 2e deel 2013

Begrotingswijzigingen 2e deel 2013

Programma Programma Programma Programma Programma 1 2 3 4 5 - = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

-= voordeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

Productgroep P0580.12 Cultuur tbv advisering afspr lok media 1.250 P0922.00 Reserveringen * B&W besluit d.d. 2-4-2013 Inzet budget nieuw beleid. Deze is vastgesteld door de Raad bij de begroting. Beschikking hierover door B&W. Productgroep P0540.12 Amateur kunstbeoefening en volkscult. 8.232 P0922.00 Reserveringen * B&W besluit d.d. 23-7-2013 Onttrekking aan het calamiteitenfonds subsidies tbv subsidies Productgroep P0622.10 WMO tbv maatschappelijke opvang 16.000 P0922.00 Reserveringen * B&W besluit d.d. 16-4-2013 Inzet budget nieuw beleid. Deze is vastgesteld door de Raad bij de begroting. Beschikking hierover door B&W. Productgroep P0540.12 Amateur.kunstbeoef. en volkscult. 2.550 P0922.00 Reserveringen * B&W besluit d.d. 21-5-2013 Onttrekking aan het calamiteitenfonds subsidies tbv subsidies Productgroep P0120.11 Repressie en Preparatie -1500 P0922.03 Niet functioneel geraamde baten en lasten * B&W besluit d.d. 9-7-2013 Inruil bij vervangen personeelsbus brandweer Totaal uitgaven

NJN 2013

Totaal

28.032

-

Pagina 41 van 42

-

-1.500

-1.250

-8.232

-16.000

-2.550

1500

-26.532

-

NJN 2013

Pagina 42 van 42

Najaarsnota (4 e tussentijdse rapportage 2013) NJN 2013 Pagina 1 van 42

Recommend Documents