N O M O R : 2 T A H U N

P E M E R I N T A H ^

P E R A T U R A N

N

O

K A B U P A T E N

D A E R A H

M

O

R

:

2

P A C I T A N

K A B U P A T E N

T A H U N

P A C I T A N

2 0 1 6

T E N T A N G P E R T A N G G U N G J A W A B A N B E L A N J A

P E L A K S A N A A N D A E R A H

T A H U N

A N G G A R A N

K A B U P A T E N

A N G G A R A N

2 0 1 5

P E N D A P A T A N

P A C I T A N

D A N

D A F T A R ISI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N PACITAN NOMOR 2.TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN A N G G A R A N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN A N G G A R A N 2015 Halaman Lampiran 1

1

3

L a m p i r a n 1.1

4

17

L a m p i r a n 1.2 1 ni ni 1 • \J£..yj

1

I,

:

Rincian Laporan Realisasi A n g g a r a n Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja d a n Pembiayaan Dinac

PanHiHilcam

18

-

30

Dinac

Kocohafan

31

-

38

39

-

41

02

02

R i i m a h âlfif 1I m i t m

1 03

01

Oinac

1 03

02

D i n a Q F ' i n t a ITarv/a

Rinamama

Daarah

Plan

42

Pannairan

Tafa

ITohorchhan

45

FYaaraH

52

Riiann rian

1 Ofi 0 1

R a H a r i Pmrmnr-anaarv

DamHan/'iMnan

1 07 01

Dina'^ Pprhiihiinnan

Knmimilcaî D a n

I . U o . U 1.

Lf n n ( n r

1 m

n

1/11

^ n

Infnrmatika

1 1 i/J, • n

in

01

r Y i n a c K r f n o n H 1 iHi it/am r V a n P a n r * a f a f a n

1 12

01

R a r l a n l ^ a l t i a r n a R a r m r i o a r i a fYan P r f m H a r r l a i / a a n D a r r f m m i

1 13

01

Dinac Rncial

1

I . I O . v

Trfnana

Koria Dan

Rimil lan

Trancminraci

44 -

51 56

57

-

60

61

-

63

64

-

65

66

-

70

71

-

75

76

-

79

t .

1 1*9 0 1 I . I o,yj I.

limac

Ifnnmraci

Darlnrli a^lrian FYan O r a r n a n a n n a n

. .

1.17.01.

80

1.19.01,

85

-

87

1.19.02.

88

-

90

1.19.03.

91

-

93

1.20.00.

PPKD

84

94

95

1.20.01.

96

1.20.02.

97

1.20.03.

98

-

110

1.20.04.

111

-

113

114 1.20.05.

Dinas P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a n A s e t

1.20.06.

B a d a n P e n e l i t i a n , P e n g e m b a n g a n D a n Statistika

1.20.07.

InspektoratDaerah

1.20.08.

Badan Kepegawaian Daerah

1.20.09.

Kantor Pendidikan Dan Pelatihan

1.20.10.

Badan P e n a n a m a n Modal Dan Pelayanan Perijinan

1.20.11.

Kecamatan Pacltan

1.20.12.

Kecamatan Kebonagung

1.20.13.

Kecamatan Tulakan

1.20.14.

Kecamatan Ngadirojo

1.20.15.

Kecamatan Sudimoro

1.20.16.

Kecamatan Arjosari

1.20.17.

Kecamatan Tegalombo

1.20.18.

Kecamatan Nawangan

1.20.19.

Kecamatan Bandar

1.20.20.

Kecamatan Pringkuku

1.20.21.

Kecamatan Punung

1.20.22.

Kecamatan Donorojo

1.20.23.

Kelurahan Pacltan

1.20.24.

Kelurahan Pucangsewu

1.20.25.

Kelurahan Sldoharjo

1.20.26.

Kelurahan Baleharjo

1.20.27.

Kelurahan Ploso

1.21.01.

Kantor K e t a h a n a n Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan, Arsip Dan DokumentasI

2.01.01. 2.02.01.

Dinas T a n a m a n P a n g a n D a n P e t e m a k a n Dinas K e h u t a n a n D a n P e r k e b u n a n

2.03.01. 2.05.01.

Dinas P e r t a m b a n g a n D a n E n e r g i Dinas K e l a u t a n D a n P e r l k a n a n

192

" :

' -

""^^

" '

'^^^

.T.

'

''^^

'

'^^'^

'''^^ 144 145 146

-

147 14R

:

149 150 • •

' ""^^

'

"^^^

''^^ ''^^

"

'^^^

on

_

1R3

1RR

" -

171

^^'^ 177

" -

179

'

'^^^

A

1.22.01. 1.26.01.

-

L a m p i r a n 1.3

:

Rekapitulasi Realisasi A n g g a r a n Belanja Daerah M e n u r u t U r u s a n Pemerintah Daerah, Organisasi, Program d a n K e g i a l a n Rekapitulasi Realisasi A n g g a r a n Belanja Daerah untuk Keselarasan d a n K e t e r p a d u a n U r u s a n Pemerintah Daerah d a n Fungsi dalam

L a m p i r a n 1.4

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

L a m p i r a n 1.5

;

Daftar J u m l a h P e g a w a l p e r G o l o n g a n per J a b a t a n

L a m p i r a n 1.6

:

Daftar P i u t a n g D a e r a h

L a m p i r a n 1.7

:

L a m p i r a n 1.8

Daftar P e n y e r t a a n M o d a l ( I n v e s t a s i ) D a e r a h

185

238

239

240 241

-

242

243 244

-

245

Daftar Realisasi P e n a m b a h a n d a n P e n g u r a n g a n A s e l T e t a p D a e r a h

L a m p i r a n 1.9

:

Daftar R e a l i s a s i Penamt>£*ian d a n P e n g u r a n g a n A s e t L a i n n y a

L a m p i r a n 1.10

:

Daftar K e g i a t a n - K e g i a t a n y a n g B e l u m D i s e l e s a i k a n S a m p a i A k h i r T a h u n A n g g a r a n B e n k u t n y a


:

Daftar D a n a C a d a n g a n D a e r a h


:

Daftar P i n j a m a n D a e r a h d a n O b l l g a s i D a e r a h

L a m p i r a n II

:

Neraca

251

252

L a m p i r a n III

:

Laporan Arus Kas

253

255

Lampiran I V

:

Laporan Operasional

256

257

Lampiran V

:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Lampiran V I

:

Laporan Perubahan Ekuitas

Lampiran VII

:

Catalan Alas Laporan Keuangan

Lampiran V l l l

Ikhtisar L a p o r a n K e u a n g a n B a d a n U s a h a Milik D a e r a h / P e r u s a h a a n D a e r a h

246

247 248

...

249

-TT

250

258 ' 259

260

- 261

LAMPIRAN I : P E R A T U R A N DAERAH KABUPATEN NOMOR

: 2 - TAHUCH

TANGGAL : PEMERINTAH K A B U P A T E N

• 2 0 - 7 ' ^

PACITAN

•2c5\£.

1a\C^

PACITAN

L A P O R A N REALISASI A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A UNTUK TAHUN Y A N G BERAKHIR SAMPAI D E N G A N DESEMBER 2015 DAN 2 0 1 4

Uraian

1 1 1.1 1.1.1

_

2

PENDAPATAN A S U DAERAH

Realisasi

(Rp)

%

3

4

5

6

103,417,083,827.82

Pendapatan Pajak Daerah

20.936.000,000.00 16,762,044,079.00

1.1.2

Pendapatan Retnbusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Laln-Iain PAD Yang S a h

1.2.1

Anggaran Setelah Perubahan

PENDAPATAN

1.1.3

1.2

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah ( R p )

Nomor urut

23.031,994.588.98 853.927,221.50 "* A Ji Un. 7A 0,R D 4J 9Q, ^ i / , O / 3

21,789,927.221.50 m AAA1,292,1 m i A no i c zu,*ti Uy. / 0

22.27 4.08

2,373.383,538.82

2.421.047,544.06

47,664,005.24

2.01

63,345,655.710.00

81,826.811,541.49

18.481,155,831.49

29,18

1JC4

PENDAPATAN TRANSFER

126.449,078.416.80

114

A i o n i m nn 1 , J J U , 2 O 1 , < 3 0 / , 2 2 I . U U

•f mn 1 ,JUU,

U A 1 4 0

m o o i c b.uu nn

. 0 0 9 , 9 1

fin

i n j

AR7

"ZFiR

nn\

(1.64)

877,898,076,582.00

863,523.504,816.00

1.2.1.1

Bag} Hasil Pajak

35,944,422,000.00

29,236.,665,120.00

1.2.1.2

Bagl Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

31,743,951,582.00

24,075,536.696.00

1.2.1.3

Dana Alokast U m u m (DAU)

714,847.233,000.00

714.847,233.000.00

(7.668,414,886.00)

1.2.1.4

Dana AlokasI Khusus (DAK)

95,362.470,000.00

95.364,070,000.00

1,600,000.00

0.00

280,213,562,000.00

281,230,973,000.00

1,017.411,000.00

0.36

1.2.2

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

I JU,1

U4,»»0*,«>UO.UUJ

(14.374,571,766.00) (6.707,756.880.00)

(18.66) (24.16)

1.2.1.1

Dana OtonomI Khusus

1.2.2.2

Dana Penyesuaian

280,213,562.000.00

281.230,973,000.00

1.017,411,000.00

0.36

TRANSFER PEMERINTAH PROVINS!

162.139.668,639.00

155,392,362.100.00

(6.747,306,539.00)

(4.16)

(6.747,306,539.00)

(10.00)

1.2.3 1.2.3.1

Pendapatan Bagl Hasil Pajak

67,489,555,639.00

60,742,249,100.00

1.2.3.2

Pendapatan Bagl Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)

94,650,113,000.00

94,650,113,000.00

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG S A H Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah

1,423,668.391,048.82

1.050.000.00 1,050.000.00

1.050,000.00

1.426,596,968,332.80

2.928.577.283.98

1.050.000.00

0.21 1

f 1VI i

Uraian

I V I

unit 1 2 2.1 2,1.1

2 BELANJA O P E R A S I Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Barang Bunga

2.1.4

SubsidI

2.1.5

Hibah

2.1.6

Banluan Sosial

2.2 2.2.1

BELANJA M O D A L Belanja Tanah

2.2.2

Belanja Peralalan dan Mesin

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.5.

Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6

Belanja Aset Lainnya

2.3

BELANJA T A K T E R D U G A Belanja Tak Terduga

I Rp)

3

4

5

6

1,061,112,407.678.00

932,954,195,679.53

789,715,216,320.00

679,871,590,702.00

(128,158.211,998.47) /Ann oAn onsz OAO nn\ (1U9,043.02D,D1D.UU}

216,451.930,046.00

206.319,624.360.08

(10.132,305,685.92)

(12.08) /•IA e\A\ (13.91) (4.68)

-

-

45.197,975,496.00

38.213,105,970.00

(6,954.869.526.00)

(15.45)

—

9,747.285,816.00

8,549,874,647.45

(1,197,411,168.55)

(12.28)

^

276,304,615,067.00

268,151,647,436.91 A A An E T A C A C nn 1,4l0pr2,o25.00

1,645,650,000.00

(8,152.967,630.09) /AAC A77 A7R f i n \ (2i?7,Uf t,AlO.\)\J)

(2.95) /A

A

A A \

43.464,093,110.00 65.832,759.531.00

42.033,556.265.09

(1,430.536,844.91)

(14.2B) (3.29)

64,153,546,809.50

(1,679.212,721.50)

(2.55)

160.923.365,826.00

156.540,844,832.41

(4,382.520,993.59)

(2.72)

4,438.746,600.00

4,G13,.126.904.91

(425.619.695.09)

(9-59)

4,411,686,500.00 4,411.686,500.00

P ^

A

A A A A A A A

A

574,063,000.00 *Ay* A A A A A A 574,063.000.00

AM

A A A P A A A A V

(3,837,623,500.00) /A

ony

^ A A E A A

nn\

10 A

A A V

(86.99) Joe A A \

1,201,879,908,116.44

(3,837,623,500.00) (140,148.803,128.56)

(86.99) (10.44)

209,615.483,507.00

206,778,372,649.00

(2,837,110,858.00)

2,401,149,000.00

2,004,453.224.00

(396,695,776.00)

(1.35) (16.52)

1,341,828,709.245.00

TRANSFER TRANSFER/BAG) HASIL K E DESA DAN B A N T U A N KEUANGAN Bagt Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Surplus/(Defisit)

3

Realisasi

-

Jumlah 2.4

A n g g a r a n Setelah P e r u b a h a n

BELANJA

2.1.3

2.3.1

Berta m ba h/(Berl(ura ng)

Jumlah ( R p )

Nomor

2,000,504,442.00

1,650,842,995.00

(349,661.447.00)

(17.48)

205,213,830.065.00

203,123.076.430.00

(2.090,753,635.00)

(1.02)

18,138,689,567.36

145,914,491,270.54

(114.20)

(127,775,801,703.18)

PEMBIAYAAN

3.1 3.1.1

PENERIMAAN P E M B I A Y A A N Penggunaan SiLPA

3.1.2

Pencalran Dana Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.4 3.1.5

Penerimaan Pinjaman Daerah Peneiimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

3.1.6

Penenmaan Piutang Daerah

129.225.801,703.18

129,225,801.703.18 _

Jumlah

129,225.801,703.18

129.225,801,703.18

Jumlah ( R p ) urut

Uraian

1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

2 PENGELUARAN P E M B I A Y A A N Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/lnvestasI Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian P r i j a m a n Daerah Jumlah PEMBIAYAAN N E T T O

3.3

Sisa Lebih P e m b i a y a a n A n g g a r a n (67+99)

Bertambah/{Berkurang)

A n g g a r a n Setelah P e r u b a h a n

Realisasi

(Rp)

%

3

4

5

6

41 AAA AAA AA T,450,000,000.00

A£A AAA AAA AA 950,000,000.00

/CAA AAA AAA AAV (500,000,000.00)

(34.48)

1.450,000,000.00 127,775,801.703.18

950.000,000.00 128^75.801,703.18

(500.000.000.00) 500,000,000.00

(34.48) 0.39

146,414,491,270.54

146,414,491,270,54

BUPATI PACITAN Cap.tfd INDARTATO

LAMPIRAN L I

PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N PACITAN NOMOR

:

TANGGAL

:

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

-

URAIAN

KODE

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1 1.01.

BERTAMBAH / (BERKURANG)

REAUSASI

A

PENDIDIKAN

J u m l a h (Rp)

%

5

6

-

-

-

-

-

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.

BEUNJA

641.150,745.609.00

537,683,151.350.00

103,467,594.259.00

83.80

1.01.01.

Belanja Pegawai

594.966,792,278.00

492.311.576,225.00

102.675,216,053.00

82.74

1.01.01.

Belanja Barang dan Jasa

14.983,954.123.00

14,740,750.728.00

243,203,395.00

98.37

1.01.01.

Belanja Modal

31,179,999,208.00

30,630.824.397.00

549.174.811.00

98.23

-

-

-

-

1.02.

KESEHATAN

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

1.02.01.

PENDAPATAN

19.607,699,500.00

21,685,913,498.86

(2.078,213,998.86)

110.59

1.02.01.

BELANJA

93,693,846.745.00

87,715.761.738.78

5,978,085.006.22

93.61

1.02.01.

Belanja Pegawai

43.785.350,460.00

41.901,827.122.00

1.883.523.333.00

95.69

1.02.01.

Belanja Barang d a n Jasa

30.873.430,190.00

27,301,420,827.28

3,572.009,362.72

88.43

Belanja Modal

19,035,066,095.00

18.512,513,789.50

522,552.305.50

97.25

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.02.

PENDAPATAN

36,175,650,000.00

44,921.384.979.34

(8.745,734,979.34)

124.17

1.02.02.

BELANJA

72.358,127,088.00

74.832.817.382.09

(2.474,690,294.09)

103.42

1.02.02.

Belanja Pegawai

33.846.667.938.00

34.770.573,829.00

(923.905,691.00)

102.72

1.02.02.

Belanja Barang d a n Jasa

19,482,943,000.00

21,411,491.523.18

(1.928,548,523.18)

109.89 4

KODE

URAIAN

1

2

1.02.02.

Belanja Modal

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3


REAUSASI

4

J u m l a h (Rp)

%

5

6 98.01

19,029,516,150.00

18.650,752,029.91

377,764,120.09

101 365 000 00

419 918 750 00

(318,553,750.00)

108 344 091 478 00

IDS 784 506 963 5 1

1,559,584,514,49

98.56

4 779 960 578 00

4 634 243 617 00

145.717,061.00

96.95

7 373 232 700 00

2 317 656 297 00

55,576.403.00

97.65

i n i i o n AQA onn on 1 U l ,190,090,ÛU.l/U

QQ ftÔ fin?/ ,119.3 U Q 511 99,0J^,OU

1,358,291,050.49

98.65

360 412 000 00

663 369 610 DO

(302,957,610.00)

184.05

1 03 1 03 01

niMAQ niMAUAPrÂ rtAM D P M f A I P a h l

1.03.01.

PENDAPATAN

1.03.01. 1.03.01.

BELANJA 1 r^l Wvr\ Belanja Pegawai

1.03.01.

L/wioi

lid L/Bidiiu

LJ011

~"

wdaa

1.03.01.

P^lanSa IUI/\Hal

1 03 02.

niMAQ CMDTA Dl lAMFS n AM i V lyCDCDCIUAAl UIIMAo Kutr 1A ITAPVA rVArti A, TATA 1 A I M KUAlMU UAN totKolnAN

1.03.02.

PENDAPATAN

1 iu,,^*uZ,

/

\JIJ,Bv

V ^ U V | V U V | W

i.03.02.

BELANJA

1 03 02 1 03 02

oeianja oarang aan j a s a

1.03.02.

Relania Mnrial

1.04,

PERUWAHAN

1.05.

PENATAAN RUANG

1 06

PPPPMOAMAAM rCKCNUANAAN DPkAPAMrSI r C M D A N u UlUAM NAN

1 06 0 1

RAHAM rPnCnt./AI>IAAN PPPPKir'AMAAM PPMRAMi^l IMAM UDArrDAU DAUAN rCIVlOANuUNAN AcKArl

1.06.01.

BELANJA bJ^—hÂt VWf^ Belanja Pegawai

1.06.01. 1.06.01. 1.06.01. 1.07.

Belanja Modal PERHUBUNGAN

1 VF

AAA

Oe

414.26

W

6 2 390 203 631 00 u^,09V,Avd,Ud l.wU n 7QQ A l l nn

59 793 053 771 00 W9|f 90,WWW,/ 9 I.WW 7 7 7 1 o7fi 7nft nn

2,597.149.860.00

95.83

314.520,725.00

96.08

oO, AilP,(AJ,yD^.UU AC 7nn nfiT nn

7f ,t>4l CA A ,00/ fin?gOUO.UU finn n n

474,836,344.00

94.14

46 236 680 248 00

44 427 887 457 00 t - f j l f c f , 0 0 / ,-*W r . WW

1,807,792,791.00

9 827 284 323 00

9 614 503 809 00

212,780,514.00

97.83

l ^ , W V | V W 4 \ / w

F\f\

96.09

4,007,781,823,00

3,851,869,208.00

155,912,615.00

96.10

*i 77n 177 6nn no

5 fifii Q5n fim n n

56,226,899.00

99.01

99,325,000.00

98.684,000.00

641,000.00

99.35

KODE

URAIAN

1

2

A N G G A R A N SETELAH PERUBAHAN


REALISASI

Va ia

4

3

5

6

1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.01.

PENDAPATAN

2,612,256.000.00

2,284.791.500.00

327,464,500.00

87.46

1.07.01,

BELANJA

7.354,630.064.00

7,131.593.360.12

223,036.703.88

96.96

1.07.01.

Belanja Pegawai

3,796.097,264.00

3,672,579.569.00

123,517.695.00

96.74

1.07.01.


2,629.053,300.00

2.531,737.741.12

97,315,558.88

96.29

1.07.01.

Belanja Modal

929.479,500.00

927,276.050.00

2,203,450.00

99.76

1.08.

_

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.

K A N T O R LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01,

PENDAPATAN

1.08.01.

_

510,000,000.00

502,549,168,75

7 450 831 2 5

98.53

BELANJA

3.673.929.075.00

3.418,096,265.00

255,832,810.00

93.03

1.08.01.

Belanja Pegawai

1,243.691,294.00

1.170.340.079.00

73,351.215.00

94.10

1.03.01.


1,921.327.781.00

1.746,506.186.00

174.821.595.00

90.90

1.08.01.

Belanja Modal

508,910.000.00

501.250.000.00

7.660,000.00

98.49

-

1.09.

PERTANAHAN

-

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

_

1.10.01.

DINAS KEPENDUDUKAN D A N P E N C A T A T A N SIPIL

1.10.01.

PENDAPATAN

1.10.01.

_

-

-

BELANJA

3,672.160,534.00

3,430,538.852.00

241,621,682.00

93.42

1.10.01.

Belanja Pegawai

2,225,440,534.00

2,093,460.472.00

131,980,062.00

94.06

1.10.01.


1,234,440,000.00

1.125,708,380.00

108,731,620.00

91.19

1.10.01.

Belanja Modal

212,280,000.00

211.370,000.00

910,000.00

99.57

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 6

KODE

URAIAN

1 1.12.

2

ANGGARAN SETELAH


REAUSASI

PERUBAHAN 3

4

J u m l a h (Rp)

%

n

A D

KELUARGA BERENCANA DAN

-

-

_

10.406.286.252.00

9,804,474,820.00

521.811.432.00

94.98

Belanja Pegawai

5,705.431.252.00

5,427.649,826.00

277.781.426.00

95.13

1.12.01.


3.568,242,500.00

3,347.023.994.00

227,218,506.00

93.63

1.12.01.

Belanja Modal

1.132,612.500.00

1.115.801.000.00

16.811.500.00

98.51

-

-

1.12.01.

B A D A N K E L U A R G A BERENCANA D A N P E M B E R D A Y A A N

1.12.01.

BELANJA

1.12.01.

1.13.

SOSIAL

1.13,01.

DINAS S O S I A U TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.13.01.

BELANJA

8.434,657,237.00

8,210,654.170.00

224.003.067.00

97.34

1.13.01.

Belanja Pegawai

3,214.860.817.00

3,057.684.496.00

157,176,321.00

95.11

1.13.01.


4,602,449,195.00

4,537.432,274.00

65.016.921.00

98.58

1.13.01.

Belanja Modal

617.347.225.00

615,537,400.00

1,809,825.00

99.70

1.14.

KETENAGAKERJAAN

-

-

-

1.15.

KOPERASI D A N USAHA K E C I L

-

-

-

-

-

-

525.990.000.00

560.891.763.66

(34,901.763.66)

106.63

1.15.01.

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN D A N P E R D A G A N G A N

1.15.01.

PENDAPATAN

1.15.01.

BELANJA

9,868,522,413.00

9,102,374.444.00

766,147.969.00

92.23

1.15.01.

Belanja Pegawai

3.428,059.593.00

3.266,697.660.00

161,361.933.00

95.29

1.15.01.


3,931.643,800.00

3,570,051,534.00

361,592,266.00

90.80

1.15.01.

Belanja Modal

2,508,819.020.00

2,265.625.250.00

243,193,770.00

90.30

1.16.

PENANAMAN MODAL

1.17.

KEBUDAYAAN 7

KODE

URAIAN

1

2

Va Ja

5

6

-

4.754,457,000.00

6.832,275.600.00

(2.077,818,600.00)

10,046.314,303.00

9.344,989.550.00

701,324,753.00

Belanja Pegawai

4,141.226,803.00

4.002,855,993.00

138,370,810.00


4,681,787.500.00

4,630,559,677.00

61,227.823.00

Belanja Modal

1,223,300.000.00

711.573,880.00

511,726.120.00

-

1.17.01.

PENDAPATAN

1.17.01.

BELANJA

1.17.01.

1.17.01.

4

3

v/urnian (^\pj

-

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

_


REALISASI

-

1.17.01.

1.17.01.


1.18.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.19.

KESATUAN B A N G S A DAN

-

-

-

*

143.70 -

93.01 96.65

-

98.90 58.16

1.19.01.

BADAN K E S A T U A N BANGSA DAN P O U T I K

1.19.01.

BELANJA

4,759.442,620.00

4.623,934,103.00

135.508,517.00

97.15

1.19.01.

Belanja Pegawai

3.090,892,620.00

2.964,114.110.00

126,778.510.00

95.89

1.19.01.


1,567,830,000.00

1.559,596,243.00

8.233,757.00

99.47

1.19.01.

Belanja Modal

100,720,000.00

100,223.750.00

496,250.00

99.50

1.19.02.

SATUAN POLISl PAMONG P R A J A

-

-

-

1.19.02.

BELANJA

7,086,861,787.00

6.953.991.457.00

132.870,330.00

98.12

1.19.02.

Belanja Pegawai

5.092.436,787.00

5.020,292.474.00

72,144,313.00

98.58

1.19.02.


1,839,945,000.00

1,780,293,083.00

59.651.917.00

96.75

1.19.02.

Belanja Modal

154.480,000.00

153,405,900.00

1,074,100.00

99.30

1.19.03.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

-

-

-

1.19.03.

BELANJA

2.049.013,173.00

1,967,845,732.00

81,167.441.00

96.03

1.19.03.

Belanja Pegawai

815.383.173.00

778,397,578.00

36,985,595.00

95.46

1.19.03.


1.102,892,000.00

1,058,977.154.00

43,914,846.00

96.01

1.19.03.

Belanja Modal

130,738.000.00

130,471.000.00

267,000.00

99.79 8

KODE

URAIAN

1 1.20. 1.20.00.

2

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH / ( B E R K U R A N G )

REAUSASI

PERUBAHAN 3

J u m l a h (Rp)

%

5

6

4

-

-

-

-

1,320,251,307.221.00

1.300,147,889.916.00

20,103.417,305.00

98.47

257.575.465.119.00

245.321,198.491.45

12.254.266.627.55

95.24

35.989,451,296.00

31.487.862.975.00

4,501.588,321.00

87.49

1 077 Qa.'Y OAR fifi l,U/ / ,9*tO,9*tO.WJ 7,1ft nn

R5 73

o

/'iQ,ODi ,AAO.\J\J nan - j o n R n c nn

Oft Oft

3,837.623,500.00

13.01

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN K E U A N G A N DAN A S E T

-

1.20.00.

PENDAPATAN

1.20.00.

BELANJA

1.20.00.

Belanja Hibah

1.20.00.

Belanja Bantuan Sosial

7,558,843.816.00

6.480,899.867.45

1.20.00.

Belanja Bagl Hasil

4,401,653.442.00

3.655,296,219.00

1.20.00.

Belanja Bantuan Keuangan

205,213,830,065.00

203,123.076.430.00

1.20.00.

Belanja Tidak Terduga

4,411.686,500.00

574.063.000.00

1.20.01.

DPRD

-

-

1.20.01.

BELANJA

6,844,804.600.00

6,503,088.439.00

341,716,161.00

95.00

1.20.01.

Belanja Pegawai

6,844,804,600.00

6,503,088,439.00

341,716.161.00

95.00

1.20.02.

BUPATI / W A K I L B U P A T I

-

-

1.20.02.

BELANJA

573.980,887.00

560.090,196.00

13.890,691.00

97.57

1.20.02.

Belanja Pegawai

573,980.887.00

560.090.196.00

13.890,691.00

97.57

1.20.03.

SEKRETARIAT D A E R A H

-

-

_

1.20.03.

BELANJA

39,716,273,035.00

37,367.851.129.60

2,348,421,905.50

94.08

1.20.03.

Belanja Pegawai

15,979,226.431.00

15.333.782.482.00

645,443,949.00

95.96

1.20.03.


21.635.961.604.00

20.034,344.547.50

1,601,617.056.50

92.69

1.20.03.

Belanja Modal

2.101.085,000.00

1,999.724.100.00

101,360,900.00

95.17

1.20.04.

SEKRETARIAT D P R D

1.20.04.

BELANJA

21,626,663,678.00

16,401,438,764.00

5,225,224,914.00

75.83

m na

9

KODE

A

1

URAIAN


REAUSASI

2

3

4

1.20.04.

Belanja Pegawai

1.20.04.


1.20.04.

Belanja Modal

1.20.05.

DINAS PENDAPATAN P E N G E L O L A A N KEUANGAN DAN A S E T

1.20.05.

PENDAPATAN

1.20.05.

BELANJA

1.20.05.

Belanja Pegawai

1.20.05.


1.20.05.

Belanja Modal

1.20.06.

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA

1.20.06.

-

BERTAMBAH / (BERKURANG) J u m l a h (Rp)

%

5

6

3.023.326.178.00

2,802.817,120.00

220.509,058.00

92.70

17.844.237.500.00

12,893,850,444.00

4,950.387,056.00

72.25

759.100,000.00

704,771,200.00

54.328,800.00

92.84

-

-

38.015,922,748.82

47,663,647.379.19

(9,647,724,630.37)

125.37

^41.311,016.443.00

40.874.494.320.00

436.522.123.00

98.94

14.027,483,543.00

14.440,017.287.00

(412.533,744.00)

102.94

9,592.252,900.00

9,342,277.233.00

249,975,667.00

97.39

17,691.280,000.00

17.092.199,800.00

599.080,200.00

96.61

-

-

BELANJA

3,266,946,592.00

3,043.579,330.00

223.367.262.00

93.16

1.20.06.

Belanja Pegawai

1,870.086,592.00

1.775,755.668.00

94,330.924.00

94.95

1.20.06.


1.363,560,000.00

1,235.478.662.00

128.081,338.00

90.60

1.20.06.

Belanja Modal

33.300.000.00

32,345,000.00

955,000.00

97.13

1.20.07.

INSPEKTORAT DAERAH

-

-

1.20.07.

BELANJA

4,865.622,128.00

4.663,541,282.00

202,080.846.00

95.84

1.20.07.

Belanja Pegawai

2,856,487.128.00

2,733,761.925.00

122.725,203.00

95.70

1.20.07.


1.928,140,000.00

1,849,901.357.00

78.238,643.00

95.94

1.20.07.

Belanja Modal

80,995,000.00

79.878.000.00

1,117.000.00

98.62

1.20.08.

B A D A N KEPEGAWAIAN D A E R A H

1.20.08.

BELANJA

11 jft, oftftft fiftft AAR nn j j,Doz,*t*ta.uu

•1 ft ftJT no? QRA nn

(23.465.509.00)

1.20.08.

Belanja Pegawai

10,705.374,445.00

11,081.258.095.00

(375,883,650.00)

.

100.17 103.51

10

KODE

URAIAN

1

2

1.20.08.


1.20.08.

Belanja Modal

1.20.09.

KANTOR PENDIDIKAN DAN P E L A T I H A N

1.20.09.

BELANJA

1.20.09.

ft

ftl^

A F'V A A t

g*E

I t i l

A l l


REAUSASI

3

4

BERTAMBAH / (BERKURANG) Vk

5

6

2,287.563,000.00

1.938,355,959.00

349,207,041.00

84.73

330,695,000.00

327,483,900.00

3,211,100.00

99.02

-

2,165,499.216.00

2,066,998,395.00

99,500,821.00

95.40

Belanja Pegawai

907.644,216.00

857.452,131.Ce

50.192.085.00

94.47

1.20.09.


789.085.500.00

743.917.514.0.0

45.167.986.00

94.27

1.20.09.

Belanja Modal

469,769,500.00

465.628,750.00

4,140.750.00

99.11

1.20.10.

B A D A N PENANAMAN M O D A L DAN PELAYANAN PERIJINAN

-

-

-

1.20.10.

BELANJA

3.307,843,591.00

3.187,472.018.09

120.371.572.91

96.36

1.20.10.

Belanja Pegawai

2,068,223,591.00

1,970,544,674.00

89,678,917.00

95.66

1.20.10.


1,043.670,000.00

1,015.578,500.00

28,091,500.00

97.30

1.20.10.

Belanja Modal

195,950.000.00

193,348,844.09

2.601,155.91

98.67

1.20.11.

KECAMATAN P A Q T A N

-

-

-

1.20.11.

BELANJA

2.249.880,279.00

2,158,268,808.00

91,611,471.00

95.92

1.20.11.

Belanja Pegawai

1.988.677.279.00

1,904,335,057.00

84,342.222.00

95.75

1.20.11.


241,584,000.00

234,354,051.00

7.229.949.00

97.00

1.20.11.

Belanja Modal

19,619,000.00

19,579,700.00

39,300.00

99.79

1.20.12.

KECAMATAN KEBONAGUNG

-

-

-

1.20.12.

BELANJA

1.749.278,545.00

1,648.797.126.00

100,481,419.00

94.25

1.20.12.

Belanja Pegawai

1,458.073,545.00

1,365,975.129.00

92,098.416.00

93.68

1.20.12.


291,205.000.00

282,821,997.00

8,383,003.00

97.12

•i

K E C A M A T A N TULAKAN 2.152.814.359.00

2,051.283,008.00

101.531,351.00

95.28

'VA

A

A

1.20.13. 1.20.13.

BEUNJA

11

KODE

URAIAN

1

2

1.20.13.

Belanja Pegawai

1.20.13.


1.20.13.

•Belanja Modal

1.20.14.

KECAMATAN NGADIROJO

1.20.14.


REALISASI

PERUBAHAN 3

4

J u m l a h (Rp)

%

5

6

1,924,871.359.00

1,826.140,891.00

98,730,468.00

94.87

194,883.000.00

192,082,117.00

2.800,883.00

98.56

33.060.000.00

33,060.000.00

-

100.00

-

-

• -

CELANJA

2,064.969.387.00

1,933.897.141.00

131.072,246.00

93.65

1.20.14.

5elanja Pegawai

1,757.287.387.00

1,629,709,312.00

127,578.075.00

92.74

1.20.14.


294,182.000.00

290,687.829.00

3.494.171.00

98.81

1.20.14.

Belanja Modal

13,500,000.00

13,500,000.00

-

100.00

1.20.15.

KECAMATAN SUDIMORO

-

-

-

1.20.15.

BELANJA

1,438,654,726.00

1,378,862.395.00

59,792.331.00

95.84

1.20.15.

Belanja Pegawai

1,220.038.726.00

1,160.266,395.00

59.772.331.00

95.10

1.20.15.


210,116,000.00

210,096,000.00

20,000.00

99.99

1.20.15.

Belanja Modal

8,500,000.00

8,500,000.00

-

100.00

1.20.16.

KECAMATAN ARJOSARI

-

-

-

1.20.16.

BELANJA

1,943,968,964.00

1,876,849,364.00

67.119,600.00

96.54

1.20.16.

Belanja Pegawai

1.708.227,964.00

1,642,052,055.00

66,175,909.00

96.12

1.20.16.


212,391.000.00

211,763,309.00

627.691.00

99.70

1.20.16.

Belanja Modal

23,350.000.00

23,034.000.00

316.000.00

98.64

1.20.17.

KECAMATAN T E G A L O M B O

-

-

-

1.20.17.

BELANJA

1,644.007,478.00

1,583,495,475.00

60.512.003.00

96.31

1.20.17.

Belanja Pegawai

1,412,365.478.00

1,355,123.900.00

57,241.578.00

95.94

1.20.17.


209.147.000.00

205,876,575.00

3,270,425.00

98.43

1.20.17.

Belanja Modal

22.495,000.00

22,495,000.00

100.00 12

KODE

1

2

1.20.18.

K E C A M A T A N NAWANGAN

1.20.18.

BELANJA

1.20.18.

Belanja Pegawai

1.20.18.


1.20.18.

Belanja Modal

1.20.19.

tVCl/AMAIAlM

1.20.19.

DCt

A M

D A I M U A K

1A

1.20.19.

n 1 4 [j Dcianja r e g a w a i oeianja tsarang oan j a s a

1.20.19.

Belanja Modal

1.20.20.

rVcCAMA1 A N r K I N u K U K U

1.20.19.


URAIAN

CJA I

Q

A A

A H . IA

I

1.20.20.

4

3

J u m l a h (Rp)

%

5

6

-

-

-

1.510,866,988.00

1,412,678.863.00

98,188,125.00

93.50

1,292,733,988.00

1,195,887,441.00

96,846,547.00

92.50

208.383,000.00

207.082,622.00

1,300,378.00

99.37

9,750,000.00

9.708,800.00

41,200.00

99.57

-

-

-

1.495,830.117.00

1.437.617,747.00

58,212.370.00

96.10

1.273,571.117.00

1.216,525,703.00

57,045,414.00

95.52

198,821,500.00

197,838,553.00

982.947.00

99.50

23,437.500.00

23,253.491.00

184.009.00

99.21

—

_


REAUSASI

-

-

1,536,593,577.00

1.525,603,692.00

10,989,885.00

99.28

1.307,299,577.00

1,297,283,080.00

10,016.497.00

99.23

229,294,000.00

228,320,612.00

973,388.00

99.57

-

-

-

1.866.958,969.00

1,727.925.006.00

139,033,963.00

92.55

1,614.614,969.00

1,475,763.823.00

138,851.146.00

91.40

245,344,000.00

245,161,183.00

182,817.00

99.92

7,000,000.00

7,000.000.00

1.20.20.

DBianja negawai

1.20.20.


1,20.21.

lyc^

1.20.21.

R P I

1.20.21.

Belanja Pegawai

1.20.21.


1.20.21.

Belanja Modal

1.20.22.

K E C A M A T A N DONOROJO

1 on 00

BELANJA

1,7oS,1o3,761.00

1,694,467,024,00

93,716.137.00

94.76

Belanja Pegawai

1,563,578,761.00

1,470.302,856.00

93,275.905.00

94.03

l.AU.AA.

^ .20.22.

A i i A - r A i i i i t i KECA M A T A N mPUNUNG

A M

(A

100.00

13

KODE

URAIAN

1

2

1.20.22.


1.20.22.

Belanja Modal

1.20.23.

KELURAHAN PACITAN

1.20.23.

BELANJA

1.20.23.



REALISASI

3

J u m l a h (Rp) c

4

214.805,000.00

214,364,768.00

9.800.000.00

9,800.000.00

-

% a O

440,232.00

99.79 100.00

-

_

911,033,752.00

881,978,599.00

29,055,153.00

96.81

Belanja Pegawai

616.12-f.752.00

587,618,838.00

28,506,914.00

95.37

1.20.23.


216,968,000.00

216.452.261.00

515,739.00

99.76

1.20.23.

Belanja Modal

77,940.000.00

77.907.500.00

32,500.00

99.95

1.20.24.

KELURAHAN PUCANGSEWU

-

-

1.20.24.

BELANJA

781.410.966.00

712,712,712.00

68,698.254.00

91.20

1.20.24.

Belanja Pegawai

501,830.966.00

436.451,673.00

65.379,293.00

86.97

1.20.24.


123,480.000.00

120.479.439.00

3,000,561.00

97.57

1.20.24.

Belanja Modal

156.100,000.00

155.781,600.00

318,400.00

99.79

1.20.25.

KELURAHAN SIDOHARJO

-

-

1.20.25.

BELANJA

959,164,970.00

918.031.694.00

41.133,276.00

95.71

1.20.25.

Belanja Pegawai

625,124,970.00

588.489.969.00

36,635,001.00

94.13

1.20.25.


167,965.000.00

164,429,725.00

3,535,275.00

97.89

1.20.25.

Belanja Modal

166,075.000.00

165.112,000.00

963.000.00

99.42

1.20.26.

KELURAHAN B A L E H A R J O

-

-

1.20.26.

BEUNJA

834,831,310.00

851.966.387.00

(17.135,077.00)

102.05

1.20.26.

Belanja Pegawai

539.711,310.00

560.942,528.00

(21,231,218.00)

103.93

1.20.26.

Belanja Barang dan J a s a

113.220,000.00

110,026,859.00

3,193,141.00

97.17

1.20.26.

Belanja Modal

181,900,000.00

180,997.000.00

903.000.00

99.50

1.20.27.

K R URAHAN P L O S O 14

KODE

URAIAN

1

2

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH / ( B E R K U R A N G )

REAUSASI

PERUBAHAN 3

J u m l a h (Rp)

%

5

6

4

1.20.27.

BELANJA

840,124.844.00

817,859,243.00

22.265,601.00

97.34

1.20.27.

Belanja Pegawai

517.306,844.00

495,611,748.00

21.695,096.00

95.80

1.20.27.


149,924.000.00

149.353.495.00

570.505.00

99.61

1.20.27.

Belanja Modal

172,894,000.00

172,894,000.00

-

100.00

-

-

-

-

1.21.

KETAHANAN PANGAN

-

•

1.21,01.

KANTOR KETAHANAN P A N G A N

1.21.01.

BELANJA

3.360.067,404.00

3.156.659.531.00

203.407.873.00

93.94

1.21.01.

Belanja Pegawai

1,495,462.404.00

1,360,199,539.00

135,262,865.00

90.95

1.21.01.


1,099.990.200.00

1.079.793.492.00

764,614,800.00

1.21.01.

tOfl

7ftft ftft

•R I R

716.666.500.00

fto y n 93.72

PEMBERDAYAAN M A S Y A R A K A T

1.22. 1

Belanja Modal

Oft

û,i yo, / Uo.uu Ay ciAO nnn nn 4f . a f t O . o U U . U U

22

01

RADAM PPURFRDAVAAM MARVARALTAT nAM PPMPDIMTAUAM DESA

1.22.01.

BELANJA

6,060,060,380.00

5,555,447,467.00

504.612,913.00

91.67

1.22.01.

Belanja Pegawai

2.819,800,380.00

2.648.645,080.00

171.155,300.00

93.93

1.22.01.


3,064,843,000.00

2.731.634.012.00

333.208,988.00

89.12

1.22.01.

Belanja Modal

175.417.000.00

175.168,375.00

248.625.00

99.85

1,23.

STATISTIK

-

-

1.24.

KEARSIPAN

-

-

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

-

-

1.26.

PERPUSTAKAAN

-

-

2,311.047.183.00

2,078,587.847.00

1.26.01.

KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI

1.26.01.

BELANJA

-

232,459.336.00

89.94 15

KODE

URAIAN

1

2

1.26.01.

Belanja Pegawai

1.26.01. 1.26.01. 2.01.



REALISASI

3

4

J u m l a h (Rp)

%

5

6

1.526.607.183.00

1.306,702.425.00

219,904.758.00


633,904,000.00

621.768,322.00

12.135,678.00

98.08

Belanja Mi-dal

150,536,000.00

150,117,100.00

418,900.00

99.72

-

-

17.220.000.00

18.120,000.00

(900,000.00)

105.22

29,341,903,311.00

787,654,387.00

97.38

85.59

PERTANIAN

2.01.01.

DINAS TAiVLMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

2.01.01.

PENDAPATAN

2.01.01.

BELANJA

2.01.01.

Belanja Pegawai

8.038.501.344.00

7,654.122,433.00

384,378,911.00

95.21

2.01.01.


3.140,505,978.00

3.052.943,166.00

87,562.812.00

97.21

2.01.01.

Belanja Modal

18.950.550,376.00

18,634,837,712.00

315,712,664.00

98.33

-

-

-

-

16,011.129,519.00

13.914,694.142.90

2.096,435,376.10

86.90

2.02.

30,129.557.698.00

KEHUTANAN

.

2.02.01.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.02.01.

BELANJA

2.02.01.

Belanja Pegawai

7,254.195,519.00

6,605,891,638.00

648.303,881.00

91.06

2.02.01.


6,765,120,050.00

5,350.379,284.00

1,414,740,766.00

79.08

2.02.01.

Belanja Modal

1.991,813.950.00

1,958.423,220.90

33.390,729.10

98.32

-

-

-

-

2.03.

ENERGI DAN SUMBER DAYA

2.03.01.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.03.01.

BELANJA

7.701.377,814.00

6,076.234,941.00

1,625,142,873.00

78.89

2.03.01.

Belanja Pegawai

2,261,952.806.00

2.214,201,271.00

47.751,535.00

97.88

2.03.01.


906.077.408.00

889,255,070.00

16,822,338.00

98.14

2.03.01.

Belanja Modal

4.533,347.600.00

2.972.778.600.00

1,560,569,000.00

65.57

2.04.

PARIWISATA 16

KODE

URAIAN


REALISASI

1

2

3

4

2.05.

KELAUTAN DAN

BERTAMBAH / (BERKURANG) J u m l a h (Rp)

%

5

6

PERIKANAN

2.05.01.

DINAS K E L A U T A N DAN

2.05.01.

PENDAPATAN

2.05.01.

BELANJA

2.05.01.

PERIKANAN 736.111,579.00

896,216,167.00

(160.104,588.00)

121.75

10.407,515,696.00

9.893,318,555.00

514.197,141.00

95.05

Belanja Pegawai

3,579,330.536.00

3.536,750,135.00

42,580,401.00

98.81

2.05.01.


3,965,615.965.00

3,516.718,229.00

448,897,736.00

88.68

2.05.01.

Belanja Modal

2,862.569.195.00

2,839,850.191.00

22,719,004.00

99.20

-

-

2.06.

PERDAGANGAN

2.07,

INDUSTRI

2.08.

KETRANSMIGRASIAN

BUPATI PACITAM Cap.ttd INDARTATO

L A M P I R A N 1.2:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR

: T A H U N 2016

TANGGAL

:

PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN P E N J A B A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSAN P E M E R I N T A H A N

:

ORGANISASI

:

l.OI.-PENDIDIKAN I.OLOL-DINAS

PENDIDIKAN

BERTAMBAH/(KURANC)

JUMLAH (Rp.| URAIAN

KODE REKENING

ANGCARAN SCTZLAH

REAUSASI

Rp.

•A

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

•

3

2

4

5 - 4.J

6

IJLI.OI.OI.M.MJ.

CCLANJA D A E R A H

«41.150.745.609,00

S37.68.1.IS1J50.00

B E L A N J A TTDAK L A N C S U N C

S93JS:.177J7WHI

49ojrrjta25,oo

(ID2.i55.0S6.OSJ J O )

(17^9)

loi.l

BELANJA PEGAWAI

J9JSS2.l77.27(.0O

490 897.091215.00

(JU2 6SS.08C.OS3.O0)

(17.19)

oi.oi.oooa.s.1.1.

(103.467394^59,001

(16,13)

BcrdsHik-.'iPPNomorJTihiM 1977, lenlans PcotiUMi Gaji PNS Kbi|ainuni IcIJi bcbcrapakali diubah temlhirdfiiran PP Ndmof 10 Tahun 1015

46.T86JM.IZSJ0

(811308.106JO)

•JOO.IOO.O0OJO

IJIOJ64.71IJO

(89.IJ5J71J0)

(iJT)

BJoa.ioo.000,00

t.llOJM.721JO

(89335372,80)

IIJ7)

47J90S6SJ3IJ0

BELANJA LANCSUNC IJLI.ei.DI.OI.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

ULt.M.OI.01.1).

PENINCKATAN DAN P E N G E L O L A A N PERKANTORAN

1 UI.IOIUI.UI 19 3.3 1.

BELANJA PEGAWAI

• OI.10IOI.DI.I9.5.II.

BELANJA BARANG DAN JASA

iei.ioi6i.bi.i9S.i3. iJi.iJi.oi.ai.

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

(1.T0)

733.750.000,00

711.910.000,00

(M 160 000.00)

(1.61)

7.349.082.000.00

7,274 036 821.00

(75 IMS 171.00)

(1.01)

BELANJA MODAL

217 238 000.00

214 907900.00

(llJOIOO.bb)

(iJ7)

P R O C R A M PCNINGKATAN S A R A N A DAN P R A S A R A N A APARATUR

190.000.000JO

2UJ3SJO0JO

(1.164300,00)

(0,40)

tJLIJI.0IJI.a3.

PEMBANGUNAN C E D U N G

I IS.OO0.0O0JO

114.185 JOOJO

(814300.00)

(037)

101 I D I UI.U1.U) 1.2 3.

BELANJA MODAL

2IS0UU00U.U0

214 18S.5UU.UU

(414 500,00)

(0.37)

7S.DM).0O0JO

74J50.DODJ0

(J50.000.00)

(0.46)

75 000 000.00

74 6Sn BOO no

(350 000.00)

(0.46) (033)

KANTOR

IJI.IJIJI.B1.4I.

R E I U B I U T A S I SEDANC/BERAT C E D U N G

| 0 r l D I 0 I . D 2 4 2 . ] . l 3.

BELANJA MODAL

KANTOR

IJI.IJI.Ot.IS.

PRIJGRAM PENDIDIKAN A N A K U S I A DINI

1.430.000.000JO

I.42U1SJS0JO

(7.714.450,00)

I J L I J U L 15.01.

PEMBANGUNAN C E D U N G S E K O L A H

540.000.000JO

5J7JMJO0JO

(1340.000,00)

(0.43)

IOI.I010I.IS01 J.13.

BELANJA MODAL

540 000 000.00

337.660 000.00

( I 340 000.00)

(0.43)

Hal: I

18

irRUSAN P E M E R I N T A I U N

I.Ol.-PENDIDIKAN

ORGANISASI

1.01.01. - DINAS P E N D I D I K A N

JUMLAH KODE

URAIAN

REKENING

BERTAMBAH / (KURANC)

(Rp.)

A HJJ"^/"" A D A M SETELAH

REALISASI

Rp.

PENJELASAN

y.

PERUBAHAN

1

1

3

5 - 4-3

4

6

IJLIAIJI.1SJS.

PEMBANGUNAN R U A N G S E R B A G U N A / A U L A

100.000.000JO

99.174.000JO

(816.00040)

(OJl)

1 01.1 01 O I . I S 0 8 1 . 2 ) .

B E L A N J A MODAL

100 OOU UOO.OU

99 174 000.00

(826 000,00)

(0.12)

lALUULISlL

P E N G A D A A N A L A T P R A i C T I K DAN P E R A C A 51SWA

185.000.000.00

1S3J48J00J0

(1.152.000.00)

(OJl)

10I.I.DIDI.I5.II.J.Z.).

B E L A N J A PEGAWAI

IOI.IOtOll)ISS.l.l.

B E L A N J A BARANG DAN JASA

I0I.IDIUI.1J.II.S.I}.

B E L A N J A MODAL R E H A B I U T A S I SEDANC/BERAT RUANG K E L A S

-

—

—

-

1675.000.00

2675.000.00

131 325.000.00

131.573 000.00

(752000,00)

(0.56)

Su.ouu uou.uu

49 600 OOO.OO

(400.000,00)

(0.10) (047)

IOTJOO.000.10

105.960.000JO

(1.040.000.00)

107 WW nw.oo

105 960 000,00

(1 040000.00)

(0.97)

100.000.000JO

99JSO.OOO,00

(110.00040)

(O.II)

(110 000,00)

(0.12)

SEKOLAH 101.101 PI I S 4 J . J 2 ) .

B E L A N J A MODAL

IJUJIJI.IS3T.

PELATIHAN KOMPETENSI TENACA

101.lUl 0I.IS.S7.).1.I.


1 01 10) 0 1 ) 5 5 7 1 . 2 2

B E L A N J A B A R A N G DAN JASA

IJLIJIJI.I539.

P E N V E L E N C G A H A A N P E N D I D I K A N A N A K USIA DINI

t i l l i n i i k t K VO V 7 1

DEI AUtA AC/-A U/At

1S1.IOI.OI.I5.50 5 . 2 ) . U L U U L I 5 J 2

PENDIDIK

3.92) .uou.uu

3.923.(KW.IW

96 075 OOO.OO

95 955 000.00

ntm rwui twi

914 4 U mA

nM

(1415450,00)

tA 911

(1. JOU 000.00}

(2,71)

40.325. uou.uu

39.225.000.00

net AUIA BADA U/- n A M lA C A D t L A N J A B A R A N G DAN JASA B E L A N J A MODAL

169.639 OOO.OO

169.199 050.00

(439.950.00)

(0.15)

15 036 000.00

14 960 bbo.ob

(76.000.00)

(0.50)

PENGEMBANGAN K U R I K U L U M , BAHAN AJAR DAN

150400400,00

149.720400JO

(ISOJOOJO)

(0,18)

(0.19)

M O D E L P E M B E L A J A R A N P E N D I D I K A N A N A K USIA DINI 10110101.1561.5.2.1.


1.01 1 0 1 0 1 . 1 5 6 2 5 . 2 2


_

3.925.IKW.UO

3,925.000.00

146 075.000.00

145.795.000.00

(280.000.00)

I4I.IJOIJI.ISA7.

P E M B A N G U N A N PACARTTALUD BAUD

23400400,00

2245930040

(340300.00)

(13*)

1 Oi l 01 Ul 15 6 7 . 5 . 2 ) .

BELANJA MODAL

2JUUUUUU.UU

12 659.500.00

(34U50U.UO)

(1.48)

10.»U.904J*),M

10.il4J54.T74JB

(364.050.11940)

(1.73)

IJLIJIJI.I6.

P R O C R A M WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR

SEMBILAN TAHlIN IJI.IJIJI.16.0).

P E N A M B A H A N RUANG K E L A S S E K O L A H

115.000.000,00

114318.800JO

(611300JO)

(044)

1 01 1 UIOI 16 0 ) 5 . 2 ) .

B E L A N J A MODAL

115 WW WW.WI

124 318 800.00

(611 200.00)

(034)

IJI.IJIJI.liJ4.

PENAMBAHAN RUANC GURU S E K O L A H

210.000.000.00

119399300JO

(600.700,00)

(037)

l U I 101 U I . I 6 M 5 1 } .

BELANJA MODAL

210 WMIWMt.lW

119 399.3U0.UO

(6U0.700.00)

(0.17)

IJI.IJIJl.liJ*.

P E M B A N G U N A N TAMAN, L A P A N G A N U P A C A R A DAN

155.000.000.(10

1S3.8IT400JO

(1.181.400.00)

(0.76)

15) 817 600.00

(1112400.00)

(0.76)

PASIMTAS PARKIR 1 01 1 0101 I 6 0 9 5 I ) .

B E L A N J A MODAL

15)000 OOO.OO

IJl.IJIJI.ti. IK

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN S E K O L A H

100.000.000.00

(IO0.O00JO0J0)

Kal:

2

19

URUSAN r E M E R I N T A I I A N

1.01.. P E N D I D I K A N

ORGANISASI

I.Ol.OI.. DINAS P E N D I D I K A N

_

BERTAMBAH / (KURANG)

JUMLAH < Rp.) URAIAN

KODE REKENING

ANGCARAN SETELAH

—

REALISASI

PENJELASAN

%

Rp.

rLRUBAIIAN

I 1fti1

Ai ni i£

2 t A U I . u/hnAi

1?

5-4-3

4

3 I0U.U0U000J0 190.000.000JO

•

1S7.70930040

6

{100 000 000.00) (1390300,00)

(130)

ULUULK-ia.

P E N C A D A A A N A L A T P R A K T I K DAN P E R A G A SISWA

I0I.I.OI.OI.I6.II.S.I2

>::LANJA BARANG DAN JASA

5.OUU 000,00

4.990.700,00

(9.300,00)

10110101)6 IS5.1J.

BELANJA MODAL

115 000 000.00

111711100.00

(1 211100.00)

(1.23)

IJUJIJI.I(.1».

PENGADAAN M E B E L U E R S E K O L A H

400.000.00040

304460.00040

(95340.000JO)

(23J3)

(O.)S)

IDI 1.01.Dl. 16.19.123.

BELANJA MODAL

4OU.UO0 000.00

304 660 000.00

(91340 000.00)

(23,13)

IJL1D1JII.I630.

PENGADAAN P E R L E N C K A P A N S E K O L A H

125.000.00040

I14.91S30040

(74400,00)

(045)

101.101.01.16 i a S 3 . l .

BELANJA PEGAWAI

• 550.000.00

• iio.ooaoo

101.10101.16301.3.2


116450 000,00

116.375.100.00

(14100,00)

(0.06)

IJLIDI.DI.I64I.

R E H A k l L I T A S I S E D A N C / B E R A T BANGUNAN S E K O L A H

100.0O0.P0O.M

19147930040

(1370300,00)

10,61)

l O I I O I O I 16 4 1 1 2 3.

BELANJA MODAL

200 OOO 000.00

191 629 300.00

(t JTOSW-OT)

(0,61)

R E H A B I U T A S I S E D A N C / B E R A T SARANA A I R B E R S I H

100.000.00040

99.10040040

(900.000,00)

(0,90)

IJLIJIJL163C

DAN S A N I T A R Y 1.VI.

OC1

l . U 1 . V l . lO. J O . 3.A.

4 kl 1 1

|_4/-|n A I

IJLIJI.01.I63I.

P E L A T I H A N K O M P E T E N S I SISWA B E R P R E S T A S I

101.1.01.01.16.11121.

BELANJA PEGAWAI

1

AI 1 AI m

1£

VI < >

1

IJLIJIJl.li39.

100.000 000,00

99.100.000.00

(900 000,00)

(0,90)

631300 000.00

606.199.00040

(31J0IJOOJO)

14 o n

9.400.000.00

9.400.000,00

621-100 000.00

Mh 596.79AQ tuin 000,00

/ I , An 1 Ann ftf n

(5.0S)

Afl

(7-471400,00)

P E L A T I H A N PENYUSUNAN K U R I K U L U M

47 779 M M

1 01.101 01.1619.121.

BELANJA PEGAWAI

. A9 a fuvi nA

1 55fl IHIA on

(75 000 00)

1 01.1 01 01.16.59.13.2

BELANJA B A R A N G DAN JASA

47 625 000,00

40 119 000.00

(7 196 000.00)

(15.52)

1JI.IJI.0I.I6JT.

P E N Y E L E N G G A R A A N P A K E T A SETARA SD

JI.ODO.OD040

114004004*

101.101 01.16 6T.121.

BELANJA PEGAWAI

101.101011661.112

(63135049)

(0,19)

(6)1 350.00)

(0.19)

2.135000.00

2 135 000.00


I t 165 000,00

11165000.00

IJI.iJIJI.l64l.

P E N V T L E N C C A R A A N P A K E T B SETARA SMP

31300.000,00

31300.00040

l O I I O I 01.16 6 1 1 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

10) 101 0 1 . 1 6 6 1 5 2 2

BELANJA B A R A N C DAN JASA

I.0I.1JI.0I.)6.16.

P E M B I N A A N MTNAT, B A K A T DAN K X E A T I V I T A S SISWA

l O I I 01 01 16.70111.

BELANJA PEGAWAI

101 V o i b j . i i T O 5 2 i .


IJI.IJIJt.l676L

P E N Y C L C N C C A R A A N A K R C D I T A S I S E K O L A H DASAR

135 000.00

135.000.00

31 365 000.00

i i ieibbb.ob

32a.7SO.«0040

32B.117.650JO

6.111000.00

6 121 000.00

321 615 000.00

321991650.00

I4JS«JO0,M

25.150300,00

(1499300,00)

\A.Wtj

(4.1S)

Hal: 3

20

irRUSAN P E M E R I N T A H A N

:

1.01.. P E N D I D I K A N

ORGANISASI

:

I.OI.Ol. - D I N A S F E N D I D I K A N


JUMLAH (Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN

-

-

SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

%

Rp.

PERUBAHAN

2 101.101 U U 6 I 6 S 2 I .

3

BELANJA P E G A W A I

—

5-4-3

4 3.750 Ol»,00

6

3.750.000.00

101.101.01.1676 5.11


21 500 000.00

21 400500,00

(1099 500.00)

C4,W)

I.OL1.0IJI.K.19.

O L I M P I A D E M l P A SD/SMP

36.734.000,00

35.9(4.000,00

(77040040)

(149)

l o t 1 01 0I.I6.T95.2 I.

BELANJA PEGAWAI

4 225 000.00

4.325.000.00

—

1DI.I 0I.0I.1679 5.21


32.509.000.00

31.739000,00

(770.000,00)

(1.36)

141.1.0)41.I6J1.

P E M B I N A A N C U G U 5 S E K O L A H DASAR

31300.000,00

31.090.000,00

(410.000,00)

(UO)

(1J2)

1 Ot.l 01.01.1611.5.21.

BELANJA PEGAWAI

I.PI.I D l . 0 i . l 6 l l 5 . 1 2


1.01.14141.1642 rOI 1 01 01.1602.5.23. 141.1.01.01.16.03.

4 550 000.00

4.550.OOO.OO

26 950 000.00

26 540 000,00

(410 000,00)

PEMBANGUNAN P A G A R DAN T A L U D SD/SMP

1.010400.00040

1.072.419.70040

(T3U300,00)

(0,70)

BELANJA MODAL

1. OOO.000.000.00

1.072419.700.00

(1.580.300.00)

(0.70)

560.500.00040

556.943.000,00

(3.557.000,00)

(0.63)

l\

(11,71)

PENDAMPING P E N Y E L E N G G A R A A N

UJIAN

NASIONAUUJIAN S E K O L A H 1.0I-) 01.01.16.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 fit t fit f i t ICt1<17 l O M O I O I 16 03 5.2.3.

DCI AM f J DAD AUf— tl A U f A P A ULLANJA B A R A N G DAN JASA BELANJA M O D A L

1.01.141.01.1(44.

USAHA R R S F H A T A N S F K Y l t A H

1.01.1,01.01.16.04.5.21.

BELANJA PEGAWAI

f1f i01.1 f 1 nUiJA. 0i l . if6/04 a j 5.2.2. ca^


141.14141.1645.

fit

I M P I A f l F f3t A M D A ^ A

70.600.000.00

70.600 000,00

At/a furij mm m

ftVI /lift Vfril fWI

5Z-5O0.CMM)t0O

51.3^-000,00

•

VlHl m\

17 THI v r m nn J4rf U A 3 1 J U . U U

e eVii ftfvi rift 4l43U lAjVavV >aA,ftcn nti 4 V 3Urtutti m AI|1fU

CISWA NASHItUAt

fnfSfdl

HAN

23S.OO04O04O

(0.11) <|4l.000,00>

(026)

It4n

(0.29)

4 4 < r i n i i i i Iiti 4.4 J U. U U U . U U

4 /, r 1 U l U U U . U U

233.(4U504O

iwtn n n i

(IJ5S.750,0O>

F E S T I V A L / L O M B A S E N ! SISWA N A S I O N A L (FLS2N) SD DAN SMP 1 01 1 01 01.1615 5 2 1 .


12 050 000.00

12 050 000.00

1 01.1 Dl 01.1605.5.22


222950 000,00

221.591.250,00

1.01.14l.0l.lt J « .

PENUNJANG O P E R A S I O N A L BOS

250.000.000,00

250.000.000,00

101 1 0 1 0 1 1 6 06 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

101 1.0101.16 0 6 5 1 2


1.01.141.01.I6J7.

P E N E R I M A A N S I S W A B A R U SD DAN SMP

1 01 1.01 01.1617.5.21.

BELANJA PEGAWAI

1 01.1 01 01.16 07.5.2 2.


141.14141.1640.

PENYEDIAAN PRASARANA PENDIDIKAN

I.0I.I OI.OI.I6 I I 5.2.3.

BELANJA MODAL

141.141.01.1649.

LEMBAGA KEPULAUAN T E R P E N O L

7.625.000.011 242.375000,00

DASAR

(1 351750.00)

(O.SO)

(700.00040)

(1,93)

7.615 000.00 242373 000,00

36.150.000,00

35.450.000,00

4,950,000,00

4.950.000.00

31 200 000,00

30 500 000,00

(700 000.00)

(2.24)

15.569370493,00

15.464.936.124,00

(104.634.76940)

(0.67)

15 569.570 093.00

15 4/>4 936.l24,00

(104 634.769.00)

(0.67)

(49420040)

(021)

IT5.0O0.0O040

114.505400.00

Hal: 4

21

URUSAN PEMERINTAHAN

I.Ol.-PENDIDIKAN

ORGANISASI

I.OI.Ol. - D I N A S P E N D I D I K A N

B E R T r M B A H / (KURANC)

JUMLAH ( R r . ) KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN

PENJELASAN

%

REALISASI

SETELAH PERUBAHAN

1

2

3

BELANIA MODAL

I 9 /9.U9U.UUU.UU C fvm 1—Ul All 1

l.ei.141.01.16.90.

P E N I N C K A T A N KOMPETENSI GURU OLAH R A C A

t 01.1.01.01.16.90.5.11.


1 01 101 0 1 . 1 6 9 0 5 1 2

B E L A N I A B A R A N G DAN JASA

1.01.141.01.16.94.

O P E R A S I O N A L B O S D A E R A H MADRASAH DINIVAH ( B K )

1 01.1 01.01.1694 5.21.

BELANJA PEGAWAI

1 At 1 01 n i 16 O J ^ 9 9

5 - 4-3

4

l.OI 101 01.1619 J . 2 i .

6

1 l4r3v3.tW,W

I—/—- 6t6l. W /

(0.21)

100.000.00040

99239.400,00

(760400,00)

(0.76)

S.IUU.UUU.UU

5.100.000,00

94 900 000.00

94.139.400.00

(760 600.00)

(0.10)

• n i l fuin iwui l u i

U A U •/Ul /|A

(2C3 00)

5.115.000.00

3.125.000,00

94475.000.00

94.174 100.00

(200.00)

6A IWtfk A M

AW WWW £9n AA

f i C A AAh

M

I.01.I4I4I.1645L

rENDIDIKAN KECAKAPAN HIDLT

1 01 1 01 01 16 95 5 ^ 1

D F I A U I A TPbFU f lAA < W I DfaLAIvA VAAJ

101 1 n i O f 16 0 9 8 9 9

R P l AMTA DAAAPfU H A R A U t ^ T UAJ^ h A U JAÂ IA
17,211950.00

17133.950.00

1.01.1 01.01.16.95 5.21.

BELANJA M O D A L

29 092050.00

29.091.700.00

(350.00)

1675.000,00

3.673.000,00 •

• •

I4I.I4I.01.I7.

PROGRAM PENDIDIKAN

11.93023544140

(7742129040)

(044)

1.01.141.01.1141.

PEMBANGUNAN CEDUNG S E K O L A H

260.000.00040

259270.00040

(130.000,00)

(021)

1 Ol.i 01 Oi.lTOI 5.21.

BELANIA MODAL

260 000.000.00

259.270 000,00

(130 000.00)

(0.21)

I.0I.I4I.01.IT44.

PENAMBAHAN RUANC GURU S E K O L A H

300.000.000,00

29927140040

(729400,00)

(024)

101.1.0101.17.04 3.2 ).

BELANJA M O D A L

300.000.000.00

299.271 000.00

(729 OlW.rw)

(0.24)

MENENGAH

ll.00t.l59.43S.0O

I.0I.I41.OI.IT.O7.

P E M B A N G U N A N SARANA DAN PRASARANA O L A H R A G A

15.000.00040

74.600.00040

(400.000,00)

(043)

1.01.1.01.01.17.07.5.21.

BELANJA MODAL

75.000.000.00

74.61X1,000.00

(400 000,00)

(0.51)

1.01.141.01.17.0).

P E M B A N G U N A N R U A N G S E R B A CUNA/AULA

75.000.000,00

74.610.000,00

(320.000,00)

(0,41)

I.0I.I.0I.OI.I7.08 3 2 1 .

BELANJA M O D A L

73 000 000.00

74.610.000.00

(J20 OOO.OO)

(0.42)

I.0I.I4I4I.:749.

PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANCAN UPACABA DAN

25.000.000,00

24791400,00

(2014O04O)

(040)

101 10101.17 09 5 2.1.

BELANJA M O D A L

10l.t4I.DI.17.ll.

PEMBANGUNAN RUANC IBADAH

PASILITAS PARKIR 15 000 000.00 150.000.00040

(202000.00)

(UIO)

149.115.000,00

(11540040)

(044)

24.791 000,00

1 Di.l 0101.17.11.5.21.

BELANJA M O D A L

130 000.000.00

149.115.000,00

(115 000,00)

(0.54)

1.01.1.01.01.17.14.

P E M B A N G U N A N SARANA A I R B E R S I H DAN S A N I T A R Y

200.000.000,00

199.131.00040

(169.000,00)

(0,43)

1 Ol.l 01 01.17.14 5.2.1.

BELANJA M O D A L

200,000 000.00

199.131.000.00

(169 000.00)

1.01.1.0101.17.10.

P E N C A D A A A N A L A T P R A K T I K DAN P E R A C A SISWA

1SS.1S0.00040

10741620140

(1.163.49140)

(041)

I.OI.iDIOI.17.11 5 2 1 .


1 01 I O I O I . I T . I I . 3 . 2 2

BELANJA B A R A N G D A N JASA

(II25IMI.OO)

(3.11)

325 000.00

115 000,00

].6U6.<1MI.(MI

3.491.500.00

(0.43)

Hal: 5

22

IWUSAN P E M E R I N T A H A N

l.Ol.-PENDIDIKAN

ORGANISASI

I.0I.O1.-DINAS P E N D I D I K A N

B E R T A M B A H ) (KURANC)

J U M L A H ! Rp.) K O D E

URAIAN

REKENING

ANGGARAN REALISASI

SETELAH k m

ITn A H

1

5— 4-3

4

I0I.I.01UI.ITIIS.I1

BELANJA MODAL

114119.000.00

IJI.I4I.0I.IT.19.

rCNGADAAN MEBCLUCR S E K O L A H

110.000.000,00

l U l 1 Ul U I . I T . I 9 i l . l .

BELANJA FEGAWAl

1 911.000.00

1 OTl.OWl.OO

l O I . I O I 01 17 1 9 1 2 1 .

BELANJA BARANO DAN JASA

9 075,000.00

101.101011719111.

BELANJA X50DAL

I.tU.01.01.1120.

PENGADAAN P E K L E N C K A P A N S E K O L A H

l.OI.I 01 01 17 20 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

I.OI.1.01.01 1720 1.2 2.


l.V I . I a i l . I f I . I IJtW.

k r u 1 k i t I T I C I C F m 1 J / - l k C k 4 T k f 14 M/- W I

6

(1 050 992.00)

(026)

(486.000,00)

(021)

(150 000.00)

18.54)

1,977 500,00

(9T.500.bb)

(i-bi)

l o t Dob 000.00

201 861 500,00

(i3B50D.UO>

(006)

96211.72340

93.090.000.00

2 075 000 00

2 075 000 no

1(3.768 008.00 219414.000,00

(3.131.72340)

(525)

' (3 i i i . T i i . b o )

(322)

94 146.723.00

91 015 000,00

300.000.000,00

299.059.000,00

(941.000,00)

JQO 000 000 00

299 059 OOU no

(94 J.000.00)

m i l l

209.000.000,00

199.535.000,00

(465.000.00)

(022)

200.000.000,00

199 535 000.00

(465 000.00)

(0.13)

60.000.00040

60.000.000,00

•

R L n A B l L J fAol S L v A N i i ' O l . K A r K U A n I t / K 1 . L A 3 l.OI I.OI.Ol.11.44 5.2.3.

S E K O L A HMODAL BELANJA

1 A I 1 m n 1 I T 44

i i n : 4 i i i i I T 4 C I C F n 4 h i / - i n r D 4 T iiir4K]i- r - i T k i i

I . U I . I . U J . U I . I 1.43.

.

ICXN

4M

3

4C

PFN IFf

%

Rp.

(021)

SEKOLAH

I . 0 I 1 0 I D 1 1 T 4 5 1 11.

BELANJA MODAL

141.1.01.01.1743.

PEmrXLENCCRAAN PAKET C SETARA SMU

lOI.IOIOI I76J11.I.

BELANJA PEGAWAI

5.100.000.00

5.100 « ) 0 . « )

-

1.01.1 01 O l . n . 6 3 . 1 1 1 .


54 900.000,00

M,900 000.00

•

141.141.0 l . i T . « l .

PENYELENGGARAAN

15.000.00040

23260.000,00

AKRCDITASI S E K O L A H

(1.640.000,00)

(646)

MENENGAH I.DI.I 01 DI.I7CK S.I 1

BELANJA PEGAWAI

l O l l O l O l 17CS511.

BELANJA BARANC DAN JASA

141.14141.17.70.


UJIAN N A S I O N A L

1.C1S.O0O.DO

1.62S.0V0.U0

11 375 000.00

20 735 000.00

195.000.00040

194419.100,00

z(1.641) OlM.Oi'))

(7.32)

(380.900,00)

(0.19)

(0.14)

SOIA/SMK 1 OI.I.VI 0117 TU.S.l 1.

BELANJA PEGAWAI

31100.000.00

38 200 000.00

101101011710511

BELATUA BARANG DAN JASA

156 100 000.00

156 419 100.00

(380 900.00)

141.14141.17.71.

P E M B A N G U N A N P A G A R O A N TALUD

ZSO.OOO.000,00

14S.738.D0040

(1.161.000,00)

(020)

1 UI.I OI 01.17.71 5 1 3 .

BELANJA MODAL

150.000 000,00

141 738 000.00

(1.261.000,00)

(0.50)

141.1.01.01.17.71.

O L I M P I A D E MlPA SMA

90.000.000,00

81.601.500.00

(8298400.00)

(923)

1 0I.1U1 01.17 T i l l 1

BELAhUA PEGAWAI

10.225.000.00

10 075 IXW.OO

(150.000.'X))

(1.46)

101 101 0 1 . I T T ] S l l


79 775 000,00

71.516 500.00

(1148 50U.(X))

(10.33)

141.14141.17.73.

L O M B A K O M P E T E N S I SISWA B E R P R E S T A S I

(ILT0LTS040)

(J2«l

lOMOtOI ITT1511

BELANJA PEGAWAI

416404.00040 9950.000.00

403497250.00 9950 000,00

Hal: 6

23

m U S A N PEMERINTAHAN

l.OI.-PENDIDIKAN

ORGANISASI


KODE

REKENING


JUMLAH ( Rp.) URAIAN

A KT /— /-* 1 D 1 u

SETELAH

PENJELASAN REALISASI

Rp.

PERUBAHAN

T

1

3

A

1 o l . l Ul 01 II.73.5 11.

B E L A N J A B A R A N : ; OAN J A S A

IJLI.0141.17.74.

O U M M A D E O L A H R A C A S I S W A N A S I O N A L (DZSNJ DAN

5-4-J

4

406 ISO 000.00

393.147.250.00

()3 702 750.00)

(3.36)

70.000.000,00

6841540040

(1.475.000,00)

(2.10)

(1 475 000.00)

(240)

r E S T I V A L A O M » A S E N ! SISWA N A S I O N A L I F L S I N ) SMA 1 V i . l Ul U1.IT.74 3.2.1.


1 01. l.OI 01.17.T4.S.2.I.


61.225.000.00

59 750 OOO.OO

• Ml 1 k l k l I T

k n u T T C A Vuv.A Ji Tl k k fk P f iIi K L 'Ai Nv M u vE*. •/ru'/— T RINTISAN Rk B pA tL Aa JI Al R LK Nm D It D E N CiAuH i12

50.000.000,00

50.000.400.00

TC

14 L 1 4 1 4 1 . 1 7 . 7 6 .

8.775 0 0 0 00

1.775.UOU 00

TAHlfN

101 101 01.17 73 52.1.

BELANJA F E G A W A l

101.101.01.17.75 5.2.2

B n . A N J A BARANG DAN JASA

l O I . I O I OI.I7T5.5.2 3.

BELANJA MODAL

141.14141.17.7«.

PENUNJANG P E N E R I M A A N SISWA B A R U ( F S B ) SMA DAN

6.475.000,00

6.475 000.00

•

42.843 000.00

41843.1)00.00

•

682.000.00

612.000.00

30.000.000,00

i9.i3o.ooa,(H)

SMK 1 01 1 D l 0 1 . 1 7 7 6 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

101 10101


1776522

l41.l4I.OI.IT.Tt.

P E N Y E D I A A N SARANA OAN P R A S A R A N A

PENDIDIKAN

(ITO.Ooa.M)

-

(2,90)

-

3,97) ,000,00

3.57.5.1)00,1)0

16 42) 000.00

25 555 OOaOO

8J662S7.TI540

8451480.99040

(15.106.72540)

8 351.280 990.00

(15.106.725,00)

(0.18)

I4.I2S.0OO4O

(875.000.00)

(543)

(870 DOJ.OO)

(3.29) (0.18)

M E N E N G A H (DAK) 1.01.1.01 01.11.7t 5 2.3.

BELANJA MODAL

141.14141.17.79.

PAMERAN PRODUK UNGCULAN SMK

l O I . I O I 01 17 79.5.2 2.


141.14141.1740.

L O M B A JAW> RA S M K ( B K )

101.1.01.01.11.8(1.5.21.

BELANJA PEGAWAI

l O l i O l 01 1 7 8 0 5 2 2


IJi.l4l.lll.l74i.

L O M I A K O M P E T E N S I SISWA B E R P R E S T A S I ( 8 K )

101 t Ul VI 17 81 5.21.

BELANJA FEGAWAl

I D I I O I 0) I 7 8 I 5 1 1


1366.387.715.00 15.000.000,00 15 000 000.00

14 125 000.00

100.00040040

79442400,00

9.425.000.00

9.425.000,(10

90 )73 000.00

69 917 000.00

200.000.000,00

100.00040040

21.750 000.00

21 750 000,00

178 250,000.00

17115n.0(Kt.00

50.000.01040

46.79740040

4.40U.U(M,[lt>

4.400.0110,00

(875.000.00)

(5-43)

(20.tS8.00O,D0)

(1045)

(21) 658 O i W . I » )

(22.80)

(3.202400,00)

(6.40)

I4I.I4I.01.17.91.

PENUNJANG O P E R A S I O N A L B O S S L T A

l O M O l 01 17 98 5.21.

BELANJA PEGAWAI

lOMOIOI.1798512

BELANJA B A R A N G OAN JASA

35 400 000.00

33 267 500.00

(2 132 500.00)

(6.02)

l o l l 0I O 1 I T 9 8 3 2 3

BELANJA MODAL

ib ibb bbo.ob

9 130 000,00

(1 070 000,00)

(10,49)

I4LIJ1.0I.I8.

P R O C R A M P E N D I D I K A N NON F O R M A L

l4LIJ1.0Lli43.

P E M B I N A A N PENDIDIKAN K U R S U S DAN KELEMBACAAN

1011 01 V I 18 03 ) 2 1

B E L A N I A PEGAWAI

484.493.90040

47044S4M40

30.000.00040

30.000.00040

I5UII00.UU

150 OOO.OO

(13.948.40040)

(147)

Hal:

7

24

imUSAN PEMERINTAHAN

l.Ol.-PENDIDIKAN

ORGANISASI




I W L t C KC/lvB/nirlu

ANGGARAN SETELATJ

REAUSASI

PENJELASAN

%

Bp.

FERUBAHAN

1

J

2

101 1.01 01 1 1 0 1 5 2 2


101.101.01.1101521.

BELAKJA MODAL

IOI.I0IOL120S.

P E N G E M B A N G A N P E N D I D I K A N K E C A K A P A N HIDUP

101 101 0 1 I I U 5 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

l O I . I O I 01 1 1 0 5 5 2 2


101.10101. I L I A


UJIAN N A S I O N A L

5— 4-3

4

227:)oooo.oo

22350 000.00

7.500.000,00

7.500 000,00

5L-.-:MOM,OO

49.981000,00

J.02i,000.00

3 025.000,00

46.975.000.'XI

4C 963 000.00

79.935.000,00

79.935.000,00

6

-

•

(IIOOOJO)

(12.000.00)

(OJl)

(0.02)

-

P A K E T A , B DAN C

-

-

50.000.00000

•

-

225,000,00

225.000.00

•

-

42275.000,00

42,275.000.00

1 01.1.01 01.11 145 2 1.

BELAh'JA PEGAWAI

34 075.000.00

34 075.000.00

101.IOIOI.Itl4S22.


45.860.000,00

45 160 000,00

IOI.IOIOi.t8.IS.

P E M B I N A A N P E S E R T A HARI A K S A R A (H.4I)

50.(N>0O00,(»

1 Ol.l 01 01.18 15 5.21.

BELANJA PEGAWAI

l O I . I O I D l 18 1 5 5 2 2

BELANJA B A R A N C DAN J.^SA

INTERNAStOANL

l O M O l 0118 155.22

B E L A N J A MODAL

IOI.IOIOI.I8.14.

HARI ANAK NASIONAL

101,1010111105 21.


IOI.i.aiOI,l8US2 2

B E L A N J A B A R A N G OAN JASA

I O I . I O I . O I . i l IT.

JAMBORE PTK-PNF

25.000.000,00

15.000.000,00

1 Ol.l 01 01.18 I I 5 . 2 . I .


1 985 000.00

1.985 000.00

l O I . I O I 0111115.2 2.


23.015.000.00

23.015.000,00

IOI.IOIOLI1I1

P E M B I N A A N T E N A C A P E N D I D I K DAM PNF

S0.0MO00,(W

41.880.00000

(HAN)

KEPENDIDIKAN

-

7.500.000,00

7,500,000,00

7445S.900O0

12608400,00

(1.950.400,00)

(141)

7225.000.00

5525000.00

(1 800.000.00)

(24-57)

67,232900,00

67 083 500.00

(150 400,00)

(0.22)

-

•

(1.120.00000)

(14,24)

l O M O I OI I I I8 5J-1.


4.135.000.00

4.135.000.00

101.1.01011118 5.21.


45165000,00

38 745 000,00

(7 120 000,00)

(15,52)

IJI.IOIJI.tlIL

P E M B I N A A N DAN P E N C U A T A N L E M B A G A R U M A H

MOMO00,H

55.234.00000

(4.766.000,00)

(704)

(4 766 OOO.OO)

(860)

PINTAR M I N I ( R P M ) 1 Ol.l 01 01.18 21 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

l OMOt 01.11115 2 2


1.81.101.01.1112.

P E M B I N A A N P E S E R T A HARI A K S A R A fHAI)(BKl

INTERNASIONAL

4.6UU.000.00

4 600 000.00

55 400 000.00

50 614 000.00

10.00000000

10.000.000.00

1 O i . l O i O i . l l 225 2 2


10 000 000.00

10 000 000,00

1.01.10101.1111

S E L E K S I DAN P E M B I N A A N A P R E S I A S I P T K • P A U D M BERPRESTASI (BK)

15.000.000,00

15.000.000,00

l.OI.101 01.1824 5.22.


15.000.000.00

ISOOOWIO.OO

Hal: 8

25

URUSAN P E M E R U ^ A I U N

1.01.-FENDIDIKAN

ORGANISASI

I.OI.Ol. - DINAS F E N D I D I K A N

BERTAMBAH 1 (KURANGJ

JUMLAK(Rr.) KODE REKENING

URAUN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

Rp.

PERUBAHAN

t

3

2

IJUJIOLIUL

PENDIDIKAN

1 OI.I01.01.11.3I.S.2I.


101.10101.11.31.3.1.1


101 101 011131.5.1.1.

B E L A N J A MODAL

IAI.IOI.0I.I9.

P R O G R A M P E N D I D I K A N L U A R BIASA

KEWUULSAHAAN

1.01.1.01.0 l . l ) 4 « i

PEAIBINAAN S E K O I A H I N K L U S I

101.101 01.1960 5.11.


IDI. l.OI 01.19.603.11

5-4-3

4 40.000.006,00 1 HOO.OOO.OO

1.100.000,00

31.200 UOO.VU

31 100 000,00

T.OOO 000.00

7000 000.00

100.000.000.00

90151.060.00

50600600.00

44.950.000.00

6

(106.00060)

39.900.000,00

. (100000,00)

-(0.32)

{9A49jOOOJ0Oy

•

(964) (10.10)

4 415 (KW.OO

4.415.000.00


45 515 000.011

40.525-000,00

ft

i.OI.IAlAI.1961.

P E R L D M B A AN ANAK I C l K E B i m i H A N K H U S U S

50.00060660

45.401.00066

(449960060)

(9.19)

1 Ol.l 01.0I.I96I.5.1I.


3600.000.00

3 600.000,00

1 01 l.OI VI.19.61.5.11


(4 599 OOU 00)

iO O i l

lALLOLOUO.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N M U T U P E N D I D I K DAN TENACA

A/t Aim iHvi l a 1

1.71360012560

TS.OOO.000,00

15.000.000,00

{11 .OS)

(31199.77560)

(1.79)

(1171560060)

(6.59)

KEPENDIDIKAN

161.1614 L 1 0 6 I .

P E L A K S A N A A N S E R T i n X A S I PENDIDIK

1 Oi l 01 01.10.0I.S.1I.


IOIIOIOMO.Ot.S.11

BELANJA BARANG

•.0I.I6I6U063.

61 •4|1 fkflll lUI

1.745.000.0003X1

' im\ iwi\ WU. WAI.VU,

DANIASA

P E L A T I H A N B A C l PENDIDIK UNTUK M E M E N U H I

5 ISO OOO.OO

5.150.000.00

69 1SOOOO.0O

69 150000.00

200.000.000,00

IS71tS.006.06

STANDAR KOMPETENSI 1 Ol.i.OIOI.10.03.5.11.


l O I . I O I 01.20.03 5.11


161.161611064.

PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU ( K K C )

1 Ol.l 01 0I.2U.U4.5.11.


101.10101.20 04 5 1 1


161.1616110.13.

PENILAIAN ANCKA K R E D I T JABATAN

l U I 101 0I.2U.11SM.


1 O I I 01 o i i o . i j s i i

B E L A N J A B A R A N G OAN l A S A

1 oi l 01 01.20.13 5.13.

B E L A N J A MODAL

161.1.0161.10.16

S E L E K S I GURU BERPRESTASI

1 Oi l 01 01.20.14 5.11.

BELANJA FEGAWAl

l O I . I O I 01.10.14 3-11


i6i.i6l.OllO.lSL

P E N G E M B A N G A N S I M P E N D I D I K DAN KEPENDIDIKAN

FUNCSIONAL

1.200 nun. 00

7625.000.00

(375 000.00)

(4.57)

191 BOO 000.00

179 390.000.00

(12410000,00)

(6.6T)

210.000.000.00

200.150.00060

(915660660)

I2 2UUUOV.UU

S.20U.0VU.IK)

(4.000 000.00)

191100 OOO.OO

191550 ooo.ni

(5 .:50 000.00)

(265)

2SS.000.00060

254J99.T1S,M

(66011560)

(013)

52 450 01111.00

52 4Su IXIO.UU

197 550 000.00

197.256 000.00

(300 000.1)0)

(0.15)

5 000 000.00

4.699 125.00

(300175.00)

(6.00)

M1IN).00060

(5.7IW.IMW60)

(•.141

10.000600.00

TENACA

(460) 02.T)

5 150 01X1.00

S 150 000.00

64 150 000,00

59 150 000.00

(5 TOO 000,00)

(S-7M

BO.OOO.DOO.DO

19.220.00060

(1M.0M,I»)

(0.91)

Hal: 9

26

URUSAN PEMERINTAHAN

:

l.OI.-PENDIDIKAN

ORGANISASI

:


-

JUMLAH KVVIL

KJLKJLnlfila

ANCGARAN q©TBl a u

BERTAMBAH

(Rp.)

REALISASI

J(KURANC)

PENJELASAN

%

Rp.

PERUBADAN

1

1

i-4.J

4

J

6

-

IUi.701.01-20.15.5.2 1.


19 200 000.00

19 200 000.00

I.OI.I 01.01.20.15.5.2.2


60 800 000,00

60 020 OOO.OO

(760 000,00)

(i.2Sl

t4.;l6l6U0.17.

PENILAIAN KINERJA GURU

50.m.lH>0.M

49696.000,00

(10460060)

(0.10)

lOJ 101.01.10.17.52 1.

BELANJA PEGAWAI

4 650 000.00

4 650 000.00 (104 000.00)

(U.111

101.1 01.01.1017.5.11.


45 3 50 000.00

45146000,00

1.0LI416110.11.

PENILAIAN MNCRJA K E P A L A S E K O L A H

1S600.000.00

15.000.00060

101.1.01.01.20.115.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 Ol.l 01.01.20.II.5.2.I.

BELANJA B A R A N G DAN J A S A

161.161.0110.19.

WHORKSHOP

PUBUKASIILMIAH

3 050 1)00.00

3 050 000,00

-

21 950 000.00

21 950000,00

•

150600.00060

149.99160060

101.10101.20.19.521.


11 750.OOO.P0

J 1.750 000,00

1 Ol.l 01.01,201951.2


ttft T 4 i l n n n rat

1 tft Tftf f W l tut

16LI6I6L1010.

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

325.00060060

1 Ol.l 01.01.20.20.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

101 1 01 0] 20 20 5 1 2

R F I ANIA RAOATdil H A K l 1ACA

•6LI61.0I1011.

O L I M P I A D E SAINS G U R U

I.0I.I.PI.VI.2U11.5.2.1.


1 Ol.l Dl.01.10.11.5 2.2


16 I.I 6 1 . 0 1 1 0 1 2 .

PENCEMBANCAN MATERl BELAJAR MENCAJAR

46.020 000,00 jVUf 4TTB ' OBfl V6U. UUO.UU

m

o r e v i m rm

30600,00060

1^,140.000,00

2450 OOO.OO

3.450-000,00

>T tt/t 4'

DAN

6 A atfi fy~in n i l

(9.00060)

-

(900000) (716001)0)

(062)

f7itiriaiiaii

ro 1 ti

11 9iin i M i (660.00060)

mm m WU.W

105600.00060

-

(266)

i J.I A3 105600.00060

M E T O D E P E M B E L A J A R A N DENGAN MENGGUNAKAN T E K N O L O C I I N F O R M A S I DAN K O M U N I K A S I 1 n l 1 i l l n i T/i TT f T 1

I D I I OI 01-3012.5.22 162161611013.

9 1 5 0 OUO.UA BELANJA B A R A N C DAN JASA PENUNJANG O P E R A S I O N A L

KEPENCAWASAN

9150

MH).IIO

95 150 000.00

95 150 000,00

50.000.000.00

49.935.00060

(6560060)

(0.13)

(05,000.00)

(0.11)

(1.175600,00)

(1.17)

( 1 175000.00)

(I.IJ)

SEKOLAH 1 01 1 01 or 20 13.5.11


.V) M M 000.00

49 935 000.0(1

•61.161.011014.

S E L E K S I G U R U B E R P R E S T A S I (BK|

20.000.00060

20.000.00060

1 Ul 1 01.01.20 24.5.1 1.


1 01 101 01.20.24 5.12

BELANJA B A R A N G DAN JAS A

161.161.0 t l O l S L

PENCEMBANCAN KEPROFCSIAN BERKELANJUTAN

101.1.01 01 20 15.52 1.

BELANJA PEGAWAI

1 0 1 ( 0 1 ©1.20 2 5 5 1 2

BELANJA B A R A N G O A N JASA

1 45U 000.00

1 450 000,00

18 550 000.00

i s 550 000.00

I00.0O0.0OO60

96625.000.00

4 950 000,00

4.950 000.00

95 050 OOO.OO

93 175 ©1)0.00

H a l : 10

27

URUSAN PEMERINTAHAN

l.Ol.-PENDIDIKAN

ORGANISASI

I.Ol.OI. - D I N A S P E N D I D I K A N


JUMLAH ( Rp.)

KODE REKENING

URAIAN

ANGCARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

4

5-4-3

PENJELASAN

•A

PERUBAHAN

1 I.0I.I.0I.O1JI.

2 r u O C l l A M P E N G E M B A N G A N B L U A V A BACA DAN

3

6

I80.M0.00060

174.511.00060

(6.BT1.00060)

40.000.00060

39.159.000,00

(641.000,00)

(2.10)

225000.00

225.000.00

32 J2T.)UU,TO

31 ei6.5O0.OU

(641000.00)

(2..*»)

5142.11)0.00

7.247 500.00

2«640.«>e,H

66693.00060

(1J6)

PEMBINAAN P E R P U S T A K A A N 161.1.01.0161.11.

r E N Y E L E N C ( U R A A N LOMBA PERPUSTAKAAN

101.10101.11 ll.S.1.1.

BELANJA PEGAWAJ

JDI.1.0I.UI.11.11.1.1.1.


101 101 01-11 11 5 2 J .

BELANJA MODAL

I.OLI.OI.016I.(1.

PEMBINAAN T E N A C A P E N C E L O L A P E R P U S T A K A A N

-

" "."

(3.767.00060)

(WJ) (7.37)

SEKOLAH lUt.t Ul 0 I . 1 U 3 . 1 . 1 I .

BELANJA PEGAWAI

6. lUU.OUU.IM

5650.UUU,0U

(45U UUU.UU)

101 1010121.13 5 2 2 .

BELANJA B A R A N G DAN l A S A

Jo4 U 7gv tfjt WnJ.lfJ tUUI (M

£1 741 rum im

1.01.1.01.0161.14.

PENGADAAN B U K U R U M A H P I N T A R DAN T B M

20.000.000,00

19.450.000,00

fx xnnnnrvn \J j r . inar.'J.J (550.000,00)

1 Ul.i.OI.UI.21.14.52 2.


IV.4SU.U0U.U0

19.45U 000.00

1.01.1.0101-21.1452.3.

BELANJA MODAL

1.01.1.01.0I61.IS.

P E N Y E L E N G G A R A A N I M P L E M E N T A S I BUDAYA BACA

1 Dl.l 01 0161 I5S.2.I.

BELANJA PEGAWAI

1 Ol.l 01 01.21 1 1 1 2 2 .

BELANJA BARANG DAN J A S A

(61.161.0161.

P R O C R A M MANAJEMEN PELAVANAN PENDIDIKAN

I6LI.0I6161.04.

S O S I A L I S A S I OAN A D V O K A S I l E R B A C A I P E R A T U R A N

iSO.000.00

....

SO.OOO.OOO.DO

49.060.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

-

IX

lit

(2,75) •

(550.000.00) (910.000,00)

0A4)

•

41 lOO 000.00

44.160 000.00

(920.000.00)

(LOO)

1.450.000.10060

1636.715.00060

(1167510060)

(0.77)

30.000.000,00

30.000.00060

PEMERINTAH Dl BIDANG PENDIDIKAN l.OI 1 01 01.22 04 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

• Ol.l 01.01 22 04 5.2 I

B E L A N I A BARANG DAN JASA

1 Ol.l 01.01.22.04.5.1.).

BELANJA MODAL

161.1616161.10.

SINKRONISASt P E R E N C A N A A N P E N D I D I K A N

J O U 01 01 12 1 0 5 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

1 01.101 01 22 I I I S l l .


l o i 10101.22 Id 1 1 1 '

BELANJA MODAL

I61.I6I6I6MI.

PENYUSUNAN L A K I P DAN P R O F I L P E N D I D I K A N

1 OI.I.OI 01.22 11 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

1 Oi l 01 01 22 11 5 2 1.


1 Ol.l 01 01.22 1 1 5 1 3 .

B E L A N I A MODAL

l6LI616l6I.il.

PENINCKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ( r E N C E L O L A A N A S E T . K E U A N G A N , K E P E G A W A I A N DAN KELEMBAGAAN)

4 671 000 UO

4 675000.00

14 423 OUU.OO

24 413 000,00

T01.O0O.UO

702 000.00

90.000.00060

90.000.00060

t 275000,[IO

6 275000.00

7I.7W UOO.OO

7l.7SUOOO.UU

9 971 UOO.UII

9 971 0UU.00

100.000.00060

99.999.10060

4.675UUU.UU

4 671.UUU.UU

93 675 000.00

93 674 100.00

1.650 000,00

1.650 000,00

150.000.00060

2)1797.90060

(90060)

(900.00)

(ILIOL10060)

(466)

Hal:

II

28

lOlllSAN P E M E R I N T A H A N

:

I.Ol. - F E N D I D I K A N

ORGANISASI

:

I.OI.Ol. - DINAS F E N D I D I K A N

JUMLAH URAUN

kODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

B E R T AM BAH / (KURANC)

(Re.)

_

REALISASI

Rp.

•/.

5-4-3

6

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

2

I V M U l 0122 11 5 1 1,

BELANJA PEGAWAI

• •1I0IDI11I15.IL


1 • ! 101 011111 S . M .

BELANJA M O D A L

IJl.M16Ul.il.

PENYELENGGARAAN JARINCAN PENDIDIKAN

1

4 25.200 000.00

—

lOA.lOO 000.00 20.500.000.00 150.000.00(1,00

_

25 I K ) OOO.OO 191 236 900,00

( I I 063 100,00)

(5.41)

20 361000,00

(1)9 0 0 0 . 0 0 )

(0.67)

IM.O006O060

NASIONAL I J A R D I K N A S ) 1 Ol.l 01 01 11 11 5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

1 OI.I.OI 011111 S L L


5.225.000.00

5 l i s 000.00

126,379.350,00

116 379 350.00

1 01 1 01 01.11.11 5.1)

BELANJA MODAL

IS. 195 650.00

I I 193 650.00

ULUMULIS.

PENUNJANG P R O G R A M C R I N D U L U M A P A N

95.000.00060

94697J0060

iOI.IDl.Ui.lLI3S.l.l.

BELANJA PEGAWAI

101 1010112 15 5.1.1


M1.M16ULK.

PENYUSUNAN Q U E S I D N E R DAN P A N G K A L A N D A T A

n l 1 M I I I 7 7 1£ 4 7 1 I.DI.I.UJ.UI.44.iD.7.4.1. 1 A I 1 H I n l 77 i£ 1 7 7

BELANJA PEGAWAI

l.«i.MI.OI.lLlT.

PENGEMBANGAN PROCRAM ADIWIYATA

l O I . I O I 01.21 1L5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

101.1.01 01 22.17 5.1 L 101.1010112 17.5.11. MLMI6UL1I.

5.125.000.00

3.125. OOO.OO

19 175 0 0 0 . 0 0

19 172 100.00

100600.10060

100600.10060

PENDIDIKAN 1


4.675.000,00

4.675.000.00

95.315.100.00

95.325 100.00

350.000.00060

)4964760a,00

-

-

(1600,00)

(1200.00)

-

" • '-'

(SL400,00)

(061)

32.375.000,00

32 175 1100.00


171.!74.100.00

171,163 mO.no

(i(i3w.bb)

BELANJA MODAL

146.450 900,00

146.401 lOO.DO

147 1 /Hi i m i

(0.02)

W O R K S H O P STANDAR P E L A Y A N A N M I N I M A L B I D A N C

I1S.(M0.0(W60

I34.9IZ600JM

(17.50060)

(0611

(IT5bb.iM)

(o.oi)

PENDIDIKAN l O M D I 0 1 11 11 1.1 1.

BELANJA PEGAWAI

i 01 101 01.12 lit 5.2 L


1011 01 01.21 I I 5 11.

BELANJA MODAL

Mi.lJMULI9.

W O R K S H O P M A N A J E M E N B E R B A S i S S E K O L A H (MBS)

1 01 i n i 01 12 1952.1.

BELANJA PEGAWAI

101 I O I o i . l l I9 5 . L L

BELANJA B A R A N G DAK JASA

MLMMUIJO.

PENUNJANG O P E R A S I O N A L B A N T U A N S I S W A M I S K I N

4.125.000,00 1:2 712 500.00'

4 125.000.00 i l l 705 000.00

7.-51.500,00

7,451500.00

50.000.000,00

50600.00060

4 175 000.00

4 175 01)0.00

45 125 0 0 0 , 0 0

45 l i s 000,00

100.000.00060

1O0.OOO.OOO6O

(BSM) 101 101 0112.10.5.21.


101.10101.1120 5.1.2.'


l69MI.DI.i*.

PROGRAM PENATAAN PENCUASAAN, P E M I U K A N .

4 175.000.00

4 175 OODOO

95 i l 5 0 0 0 . 0 0

95 115 000.00

611650.00060

41I.0M.0OO6O

(100.170.000.00)

(3W1)

P E N G C U N A A N DAN P E M A N F A A T A N T A N A H

H a ) : 12

29

intUSAN F E M E R I N T A H A N

1.01.-FENDIDIKAN

ORGANISASI

1.0I.OI. • D I N A S P E N D I D I K A N


JUMLAH (Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

•A

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 t6t.l6l6l.l*65L

4

5-4-3

(3U1)

6

P E L A K S A N A A N PENGADAAN T A N A H

tii.lsa.ooo,M

411.010.00060

(100.170.00060)

B E L A N I A MODAL

611150.000,00

411 USU 000.00

(200.170.000,00)

(31,M)

JUMLAH BELANJA

641 130.745.609,00

537613.151.350.00

(103.467.594.159,00)

-16,11

SURPLUS/DEnSIT

(641,150,745.609.00)

(537 613 151 550.00)

101.467.594 159.00

•16.13

••>>»> b c r k m a i a (SILPA)

(641.150 745609.00)

(5)7.6I3.|5) 550,00)

103 467 594159.00

-16.13

5 i i * bbfll pirtilMDtM

ISIPKDI

3

H a ) : 13

30

LAMPIRAN II:

PERATURAN DAERAH NOMOR

: T A H U N 1016

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSAN P E M U d N T A H A N

:

ORGANISASI ^

:

1.02. - K E S E H A T A N I.02.0I.-DINASKESEHATAN

BERTAMBAH 1 (KURANC)

JUMLAH (Rp. )

tvi_Pii£a M . L i f t t n i n i v

ANGGARAN aEILLAH

REALISASI

Bo.

%

PENJELASAN

FERUBAHAN

1

J

5-4-3

4

6

LaLI6Z.H.00.M.4.

PENDAPATAN OAERAH

19.607.699.500,00

21.605.913.49166

2070.113.990 J 6

1069

•6LI6I.01.0060.4.1.

FendapRtan Asli Daerah

19.607.699600,00

11.6SS.9IJ.49S66

2070.113.990,06

1069

1.01102.01.00.0(1.4.16.

Hasil Retitbusi Daerah

5 I6J 174.(XIO.OO

6.15 J.D63.140.00

969.805.140.00

18.78

Berdaiarkan Pcraluran Daerah Kab. Pacitan Nomor 21 Tahiai 2010. tenlang Relhbuii Pelavanan Kesehalan

1.021.02 01.00 0D4.I.6

Liin4ain Pendapaian Asli Daerah y i n i Sah JUMLAH PENDAPATAN

14 444 521.500.00

15 551 150 )5S.oe

1 lot 328 850.86

7.67

19 607 699 500.00

116g5 9ll.49t.B6

1071113998.06

10.59

IJL16I.0I6060JL

BELANJA DAERAH

9J.69J646.745,00

07.714.1962JR70

(5.97965060622)

(628)

l6216L0160.ei.AL

B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

41.199140.46060

39691.1 S I 6 7 2 6 0

(1607.117688.00)

(428)

1 021.02 01.00 00.5.1.1.

B E L A N J A PEGAWAJ

41 199)40.460.00

39 392 151.17200

(J 807 187.588.00)

(4.38)

BerdasskNi PP Nomor 7 Tahun 1977. lenlanp Peralium Cafi PNS lebâimana Iclah bebervatali diubih lerakhir denqan PP Nomor 3D Tahun 7015

16LI61616666A2.

BELANJA LANCSUNC

I6LI6L0LBL

P R O G R A M P E L A V A N A N ADMINISTRASI

1621.0261.01.19.

P E N I N C K A T A N DAN P E N G E L O L A A N

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

51.4941061SS60

4S61204J666.70

(4.172462.91822)

(724)

1.050.114.200,00

1.034.741.419,00

(23.481.77IJ}0)

(121)

950224.200.00

910.1(0.42960

(10.043.77160)

(1.13)

194 770 000,00

(4 130 000,00)

(2.41)

715 60.5.429,00'

PERKANTORAN 1 02I.D1 01.01.19.5.LI.


199 600 000,00

102102 01.01.19 5.22

B E L A N J A B A R A N C DAN JASA

7io 624 200.00

IDZI010I.01.19S.L}.

BELANJA MODAL

i6Ll.e26l616L

P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI

1 021 0 2 U I . U U I S . L I . 1021 02 01.01.21.912

1 OOO 000.00

T IDS 000.00

110.00060060

1I666LOD060


10 240 000.00

20 240 UOU.WI


99 760 OOO.OO

96 121 000.00

KEPEGAWAIAN

(15U1B77I.IHI) (195 000.00)

(2.05) (2-43)

(3.4)0600.00)

(266)

(3 430 000.00)

(3.44)

Hal: I

31


1.02.-KESEHATAN

ORGANISASI

1.02.01.-DINAS K E S E H A T A N

KODE

U R A I A N

R E K E N I N G


J U M L A H (Rp.)

A N G G A R A N R E A L I S A S I

Rp.

)

4

5-4-1

396.000.000,00

l o t Aaa e l l c n

156.000.000,00

151762.12560

1 300.000.00

1.300.000.00

S E T E L A H

PENJELASAN

%

P E R U B A H A N

1 I.D1.I.01.0I6I.

1 PROGRAM PENINCKATAN SARANA DAN PRASA^T-NA

\IMI

APARATUR

1.01.1.02.0162.01.

PENGADAAN PERLENCKAPAN GEDUNG

ID2I020I020T.S1.I.

BELANJA PECAWAl

KANTOR

IV2.IU2.0I.U20T512


( 02 1 02 01 02 0 1 1 1 1

BELANJA MODAL

7UV.1KKI.00

I.Ol.i.02.016121.

P E M E U H A R A A N XUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR

I.02.I.U1 01.02115.2.1

B E L A N I A MODAL

l.ei.1.01.016224.

P E M E U H A R A A N RUTfN/BERJCALA K E N D A R A A N DINAS/

698.725.00

6

n A H dAM crik

feWllt^l

(323467560)

(i.27).l»)

(1,78)

(LOT)

(U.I8)

154 000 000.00

150 764 400.(10

(3 235 60D.D0)

(2 ID)

150.00060060

I47J96JS660

(1793.14360)

(160)

J5U.000.UOU.UU

147 296.256.50

(1 70274)6U)

(1.80)

90.000.00060

88661150,00

(1.13465069)

(>J4) (1.26)

OPERASI0N\L 102.1 02.01 02.24.51 2


90.000.000,00

88.863.150.00

(1.136 I5D.D0)

1.011.01.01.1 S.

P R O C R A M O B A T DAN P E R B E K A L A N K E S E H A T A N

1.919.747.20060

1.919.001798,00

(10.T41401(W)

<06S)

1.011.01.0I.1S.01.

P E N C A D A A A N O B A T DAN P E R B E K A L A N K C S C H A T A N

1639.747.20060

1638.957600,00

(789.900,90)

(0651

t o l l 02 01.15 01 5.2 1.


1.021 02 01.15.01.5.1.2


1.021.0101.15.07.

P E L A Y A N A N O B A T DAN A L A T K E S E H A T A N DI C U D A N G FARMASl KABUPATEN

71.100.000.00

1 D2.I 02.01.15 07.3.11.


1 0 2 1 02 01.15.023.22

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A

1021.0201.13 021 2 2

BELANJA MODAL

1.011.0101.15.10.

PENGADAAN O B A T PENUNJANG P E L A Y A N A N KESEHATAN

1.02.1.02.01.13.10.3.2.1.

BELANJA PEGAWAI

102.102.01.13 103 1 2


I.D1I.C101.I6.

PROGRAM UPAYA K E S E H A T A N

1.011.0101.1467.

P E L A V A N A N K E P A R M A S I A N OAN A L A T K E S E H A T A N

l OI i 02 01.16 07.3.1 1.


-

-

1.467.857.300.00

(789 900.00)

(0.05)

190.000.00060

181.707.058,90

(S29194I60)

(464)

21.740 000.00

21.540 000,00

(200 0U0,0O}

(a9i)

153 OIU OUO.UO

145.115.558.0U

{T.7W.4420M)

(5.09)

15 250000.00

14 951.500.00

200.000.00060

19I340A4060

4.13U.UUU.0O 195 870 000.00 MASYARAKAT

71.100.000.00

1.468.647 200.00

(191 500.00) (165964060)

(061)

4.130.006.00 194 2)0 440.00

( i 459 560,00)

(0.84)

17.993697.USJM>

Z4.186693160 J J

(3.891.40177A71)

(1360)

180.000.000,00

174.588.018,00

(5.411.97160)

(3,00)

(450 000,00)

450 000.00

10110201 1 6 0 7 5 1 2


91.51UUUU.1IU

87.087.42B.UU

(4 422 572.00)

(4.83)

102 1 02 01 1607 5 2 2

B E L A N J A MODAL

88 040 000.00

87 500 600.00

(539400.00)

(0.61)

16116101.16.11

PENINCKATAN PELAVANAN DAN PENANCCULANCAN

550.000.000,90

345.91460060

(4.01560060)

(1,1S)

MASALAH

KESPHATAN

I02l010l.l6.l25.il.

BELANJA PEGAWAI

I02202oi.i6.l2.3.il


39 leuooo.ou

39 150 000,00

(10 000.00)

(0.01)

) 10 840 DtMI.OII

306 824.500.00

(4 015 500.00)

(1.29)

Hal: 2

32

IfRUSAN P E M E R I N T A H A N

:

I.Ol.-KESEIUTAN

ORGANISASI

:

1.02.01. - D I N A S K E S E H A T A N


JUMLAH ( Rp.) KODE

URAUN

REKENING

4V

4 U 4 KJ

A N U u A KAPi

REALISASI

SETELAB

%

Rp.

PENJELASAN

FERUBABAN 1

1 P E L A V A N A N K E S E H A T A N DASAR P U S K E S M A S

1.02.1.0201.16 1 7 5 : 1


l O l l . O I O I . 1617.3.21

BELANIA BARANG DAN JASA

1

S-4.J

4

6.389.181135,00

6J66.l1j::r.760

6

(11.208608,00)

(066)

626.611000,00

624.956 750,00

(1 661 150,00)

10.26)

S.65U.94I.T35.0U

5.63(43 ;-.377,0O

(12617.351.00)

(o.:i)

1 011.02 01 16 IT 5 21.

BELANJA M O D A L

111.815500.00

102.785.500.00

(4 030 000.00)

(8.07)

1.01.1.«2.(ll.l<.ia.

P E N I N C K A T A N SDM K E S E H A T A N

1I6J44.90C60

115.057.15060

(1.117.75660)

(064)

I . U 1 I 0 2 U I . I 6 1 I 5 . 2 1.


IGSSOUOU.OO

16.680.000.00

1.0110201.1611511


199.564 006.00

198 377.150.00

(1 187.756.00)

16116161.16.19.

PENINCKATAN PELAVANAN

50.000.000,00

49686.750,00

(11365060)

LABORATORIUM

-

(0.59)

KESEHATAN DAERAH 1 O i l 01 0 I . I O . I 9 5 . 1 ) .

BELANJA

I.D1I0201.1619521

B E L A N J A BAJUkNC DAN JASA

PECAWAl

5.280 000,00

5.275.000,00

(5.000,00)

(0.09)

34 720 000,00

34 611.750.00

1108 250.00)

(0.31)

10000000.01}

10000 000.00

150.000.00060

148.49067560

(1609.125,00)

43.34U.00U,U0

43.320.000.00

(20,000,00)

(0.04)


IOu.660.l)iW.Oa

105.170,875,00

(1 419.125.00)

(1.39)

I.61I6I.01.1664.

PENINCKATAN KAPASITAS POSKESDES

150.000.000,00

149.941.250,00

(58.750,00)

(0,03)

1 O i l 02 UU6.24.5.1 1.


I42.5(KI.I>U0.()C>

141500.000.00

1.01102 01.16.24 3 . 2 1


7.500.000.00

7.441.250,00

(58.750.00)

(0,78)

•1 O2.10T ' 4 ^m 1 . 14 I£

O F N I N Y ' W A Y a N F a 0 410 4 n 4 N BTT-ITI 4 F I V F F F U 4 T 4 1 U

150.000.00060

156693.11560

(93.406J7S60)

(3764)

1 O i l 02.01.16.26.5.11

BELANJA B A R A N C D A N JASA

250 UOU. UOU.UU

156.593.125.00

(93 406 875.00)

(37,36)

16116161.166T.

PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN

50.000.00060

44.613.650,00

(567665060)

(10,75) (15.38)

1.02 (.02 01.16 1 9 5 2 9

BELANJA MODAL

1.011616116.21.

P E M B I N A A N K E S E H A T A N ANAK, R E M A J A DAN U S I L A

1011,0101.16.11 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

1 011.02 01.16.21.5.11

KESEHATAN

(160)

MASYARAKAT

1 02 I 0 1 0 I . I 6 2 T 5 2 1,


31 8Si)DU0.iX>

26 950 000,00

(4 900 000.1)0)

102 1 02 0116,17,5,2,1

B E L A N I A B A R A N G OAN JASA

11 150 000.00

17.673 650,00

(476,350,00)

(2.62)

1.611.0101.166*.

PCNINGKATAN PUSKESMAS R A W A T I N A P MENJADI

172600.00060

11460060060

(58600600,00)

(3462)

114 UOU UOO.OO

(30 000 000.00)

(20.83)

P U S K E S M A S R A W A T I N A P S T A N O A R T DAN R A W A T INAP P L U S I B K I 1 011.01 01.16.11.5.11.

BELANJA

PECAWAl

144.IXAI UOU.UU

1 011.0101.16.28.511


28 aoo.ooo.M

I.01161.OI.1669.

PCRLUASAN FUNCSI P O U N D E S MENJADI POSKESDES (IK)

330.000.000.00

I01IDIDI.I61951I.


330,000 000,00

330.000.000.00

16116101.1660.

P E L A V A N A N K E S E H A T A N DASAR P R O G R A M J K N

19.705.449.99460

16.091.164.40568

(28 100.000,00) 330.000.00060

(3.614605688,71)

(1864)

Hal: 3

33

IKUSAN PEMERINTAHAN

:

l.OI. - K E S E H A T A N

ORGANISASI

:

1.02.01. - D I N A S K E S E H A T A N

JUMLAH K O D E

U K A U N

R E K E N I N G

A N G G A R A N S E T E L A H

-

BERTAMBAHf(KURANC)

(Rp.)

REALISASI

r £ n J w. L A o A n<

%

Rp.

F E R U B A B A N

1

3

2

4 81.295 000.00

56 880 SOU.UU

11.309 671 949,00

15025635657,28

5 " 4-1

6

(24 414 300.00)

10110101.16306.2,1,


102.1.02 01.16.30 5.2.1.

B E L A N I A BARANG DAN J A S A

102.) D2O).]6.30 5 J 3 .

BELANJA MODAL

M I 4 . S 0 3 045.00

1 DOS 621148 00

(303 ITO TOIOO)

(liie)

I6LI.B1.0I.I9.

P R O C R A M P R O M O S I K E S E H A T A N DAN

1.140.191600 JM

I.I04.T94.TS060

(35696.75060)

(3,10)

(065)

PEMBERDAYAAN

(30.03)

(3.284'bieioi.Ti)

MASYARAKAT lOD.OOO.OOD.OO

99649.600,00

(950.400,00)

1 n? 1 n 1 i <j n I v T i 1 VA- I.VA.Vt. J 7 1' 1 L Jr*r Ir I02.IO2UI 1901.5.12.

SADAR H I D U P S E H A T I 4 F I ft)J14 h m A U / f t I

19.600 000,00

I9 450.000.DO

(ISO 000.00)


80.400 000,00

79 399 600,00

(800 400.1)0)

(0.99)

1611.0101.19.01

P E N V U L U H A N M A S Y A R A K A T P O L A HIDUP S E H A T

50,000.000 DO

49.152.950.00

(847.050,00)

(169)

n p i 4Nfijt

21 300 000,00

I I 300 000.00 (847 050.00)

C.95)

I61.I.0Z.0U9.O1.

1 Va.I.-U-V

1 - I V . U L 7 . 4 1.

—

(17.93)

P E N G E M B A N G A N M E D I A P R O M O S I DAN

INFORMASI

PFi-îwAr

1 021 02.01.19.02 5 , 2 1

BELANJA BARANG D A N J A S A

1611.0101.19.01.

P E N C E M B A N C A N DESA S U C A

28 TOO OOO.OO

I 0 2 I O 1 O I . I 9 O S 5.11.

BELANJA PEGAWAI

101.10101.19.015 2.1 I611.010l.19.il.

IT 851 930.00

(6.743.250.00)

-

(0.76)

(1.12)

600.000.00060

593.256.75060

53.200 000,00

53 200 000,00


546.800 000.00

340.036 730,00

(6.743 150.00)

(1,23)

PENINCKATAN PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

190.000600.00

103.139.700,00

(6.860600,00)

(361)

MASYARAKAT

-

-

-

-

1 02.1 02 01 19 I I 5.1 1.

BELANJA PECAWAl

62000 000.00

62000.000.00

1 02 1 02 01.19 11 5 . 1 1

BELANJA B A R A N G D A N J A S A

12S0O0OOO.(W

111 139700,00

(6 160 300,00)

1611.02.01.19.11

PENCEMBANCAN TAMAN POSVANDU (BK)

100.I9I.500,U

180.195.750,00

(19.995.750,00)

(968)

1021 01 01.19 12 5 1 1

BELANJA B A R A N C DAN J A S A

l8269l.S00.0O

161 870.730.00

(19 820 750.00)

(10,14)

102.1.0101.19.11113.

BELANJA MODAL

(ITS 000.00)

(1.00)

161162.01.20.

PROGRAM PERBAIKLN CIZI

1611.02.01.10.04.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MASYARAKAT PENCAPAIAN

(3,35)

17,500 000.00

17 313 000. m

600.000.000,00

597.070.100,00

(1.919.900.00)

(068)

100.000.000.00

99.751,00060

(149.000,00)

(064)

KELUARGA S A D A R C I Z I 1021 0201 20 04 5,2 (.

BELANJA P E C A W A l

37 500 000,00

37 500 000.00

102.1010120.04 5.1.2

BELANJA R A R A N G DAN J A S A

61.300 000.00

62 251 000.00

(149 (NHI.OU)

W.39)

l61i.01.OI.10.OB.

P E N G A D A A N MP A S I DAN O B A T P E N U N J A N G C I Z I

150.000.000,00

147681.05060

(2.418.950,00)

(0,96)

102 1 02 01 2001 5.2 1.


39.000 000,00

38 890 000.00

(IIOWM.OO)

(0.28)

J 02 102 01.20 0 > S . 2 2


211 000 UOO.OO

208 691 050.00

(2 3l« 950.1X1)

(1.09)

I6M.010I.10.IO.

PENANGANAN C I Z I R U R U K PADA S A L I T A DAN l i U

100.000.000,00

99.939.400,06

(66.60060)

(06«)

43.540.000.00

43.310.000,00

(3U.OIH).O0)

(0.06)

HAMIL 10210201.20 105.2 1.

BELANJA PEGAWAI

Hal;

4

34


1.02.-KESEHATAN

ORGANISASI

I.02.0I. - D I N A S K E S E H A T A N


JUMLAH (Rp.) KOOE REKENING

URAUN

_

ANCGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

%

Rp.

PERUBAHAN

1 10110101.20103.2.2

2 ~

Ul.IJ20U0.lf. I02I.D2DI.2U.)1.S.21.

J

B E L A N I A B A R A N G DAN JASA rCNlNCKATAN PEMANFAATAN ASI E K S K L U S I F

—


5-4-3

4

6

56 460 000.00

56429 4<M.U>J

(30 6 0 0 . 0 0 )

(0.05)

150.000.000JO

149.791.650JO

(lOIJSOJO)

(0,13)

46.880. UOO.OO

46 ISO UUU.UU

-

102.1 0201.10.11.322


103 110.000.00

102911650.00

(201 350.00)

1.021J)20UI.

PRGCRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

355.000.000,00

348JSI6O0,00

(6.648.500,00)

(167)

ULIJ20UUIS.

PENGEMBANGAN KABUPATEN S E H A T

35.000.000,00

34.960.00060

(40.000,00)

(0.11)

I02I.01D1 2I.0S.3.2.I.

BELANJA PEGAWAI

8.100 000 00

ie2i.o2oi.ii-i»-s'22


• • l i f t ) A l t l A%

k r w T T WKftÂm A Lhr 1 I v /- Lf 1 ' M r~ A M e c u A T

I 02l .020l.ll 09.S.2I.

BELANJA PEGAWAI

1021 111 01.11.U9.S.2.2


ULUUUI.IO.

PENGEMBANGAN 5 A N I T A S I S E H A T B E R B A S I S

1021.0101.11.1036.1.

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.0201.11.10 S 6 . 2

BELANJA BARANG D A N JASA

ULIAUUi.ll,

P E N C A W A S A N DAN P E N G E N D A L I A N

1021.0201.11.11.3.2.1.

BELANJA PEGAW AI

102 1 02.01.21.11.3.2.2


U 2 I J U U 2

PXDGILAM P I N C T C A H A N D A N P E N A N C C U L A N C A N

(o.m

1 800 OOO.OO

26.200 000,00

1616U uaa.iw

(4().UUU.i)U)

(0.13)

15OJOO.OO0J0

143.40660060

(669360060)

(163)

23.900 000,00

25 900.000.00

124.100 000.00

217.3U6.SUO.UU

(6.593. SUU.UUJ

(1,94)

30.000.000,00

19.985.00060

(15.000.00)

(065)

(15.000.00)

(0.06)

MASYARAKAT

KEAMANAN

3.400.000.00

5.400.000.00

14.600 000,00

14 585 000,00

40.000.000.00

40.000.00060

PANGAN 3.400,000.00

5 400 000.00

34.600.000,00

34.600.000,00

500.000.000,00

49J,17SJ5060

(6J24.TS0.D0)

(166)

(1360060)

(061)

•

PENYAKTT MENULAR IJ2IJ14U2JI.

PENYEMPROTAN/FOCGINC SARANG N Y A M U K

IOOJOO.000.00

99.976.70060

ID2I02DI.12.0I.3.2.I.

BELANJA PEGAWAI

34.36C 000.00

34 56U OUU.OO

102 1 02 01 22 01.3 21.


65,440 000,00

65 416 700.00

(21.3i)a.O«)

148.II7.9TS60

(1611.015,00)

(1601 (6.12)

P E L A V A N A N P E N C E C A H A N DAN P E N A N C C U L A N G A N

1 021 0101 2 2 U 3 3 . 2 I .

BELANJA PEGAWAI

24.3 UU. UUU.UU

13.U0U.UU0.UU

(1.5 UU. UUU.UU)

1021(11012205.5,22


125 300 000.00

125 187 97S.no

'(312 02S.bn>

I.02IJ20U1.O1.

P E N I N C K A T A N IMUNISASI

100.000.000JO

97.404.47560

(1693615.00)

(169)

PENVAKIT

150.000.000,00

(0.03)

tJ2fJI.OU1.05.

MENULAR (0,24)

1021 0101 2 2 . U 8 3 - 2 I ,

BELANJA PEGAWAI

14. UUU. UUU.UU

129UUIKM,W

(IIOOOUU.OU)

(7,15)

102.102 01.21.11831-2

BELANJA BARANG OAN JASA

• 6 000 000.00

84 504 475.00

(1.493 313.00)

(1.73)

l.02IJ2»Ul.tl.

PEMBERANTASAN PENYAKIT

ISO .000.000.00

147.606.100,00

(2393.900.00)

(169)

MENULAR

Hal:

5

35

IIRUSAN

PEMERINTAIUN

ORGANISASI

1.01. - K E S E H A T A N 1.01.01.. D I N A S K E S E H A T A N

BERTAAIBAH / (KURANC)

JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING

URAUN

Aiv v u A A A A

REAUSASI

SETELAH

PENJELASAN

R^

PERUBAHAN

J

2 1 P l l U2 0I 22 12.S.2 1.

B E L A N J A PECAWAl

102102.01.22 12 5 2 1

B E L A N I A B A R A N G D A N JASA

I.02I6MIJ3. 162161.01.13.02

5-4-J

4

6

-

-

42 zrx) OOU.UU

42 200 000.00

IQT loo 000.00

105 406 100,00

(1 39] 900.00)

(1,22)

P R O C R A M 5TANDAR1SAS1 P E L A V A N A N K E S E H A T A N

750.000.00060

T11.MSJ0060

(37694.700,00}

(4.94)

E V A L U A S I DAN P E N C E M B A N C A N STANDAR

200,000.00060

19I.06167S.W)

(1.937.125,00)

(0.96)

PELAVANAN KESEHATAN l,02 1.01UI,2J U2 S.2 I. 1

riT t (17 fll 71 (17 F 7 7

16'.1620163.07.

B E L A N J A B A R A N G D A N JASA P E N G E M B A N G A N OAN P E M U T A K H I R A N DATA D A S A R

32 BZIJ UIHI 'KJ

52 520 tXKI.Oil

(JWl UUIJ.tXJ)

(0.3C)

147 isn (XID.OO

145.542 115.00

(i 6)7.123.00)

(1.11)

CA AAA AMI fUl

AA «A* A7C AA

(691.97560)

PELAVANAN KESEHATAN. 101102 0) 23 U 7 S 2 1 .


101.102 0111 07 3.2 2

B E L A N J A B A R A N G D A N JASA

I.OLI.D16I63.02

P E N C E M B A N C A N P U S K E S M A S ISO

I n7 1117 ni 77 (IS e 7 1


1 021.01 01 23 OS.3.22


(02102 01.23.0IS22

BELANJA MODAL

I62I620L2S.

P R O G R A M P E N G A D A A N , P E N I N G K A T A N DAN

ft ICZ OW.OU 4J U l 000.00 500 000 000 00

6 ll>2 UUU.DO 41446 025.0*1 465634.400,00

(691 975.00)

(1.60)

(34.465600,00)

(6691

(7.25)

2521.000,00

2.525.UUU.OD

4SI 973 000.00

425 675 400.00

(13.299,600.00)

J I 500 000,00

J7.734 000.00

(i.iw.ooo.bb)

tL57l.44ft6S0J)0

I6J9J59569160

(iriJsojsijo)

(UlT)

(1.199.750,00)

(060)

(302)

P E R I A I K A N S A R A N A D A N PRASARANA P U S K E S M A S / P U S K E S M A S P E M B A N T U DAN

*

JARINGANNVA I62I6I6U3.DA

PENCADAAAN PUSKESMAS K E U L I N C

ZftO.4»D.00O,DO

151.1IO.2506O

l.li2l61Ul.I3(H3.2l.


1 TVll IHHI lift

T t i n nmi fHi

102 1 6 2 01.23 04.5.2 2

BELAhUA B A R A N G D A N JASA

T 630 000.00

7 6OJ.250.O0

(46,750.00)

(0.61)

1 O i l 02 01.25 04.3.1J.

BELANJA MODAL

245 DIU 000,00

242 127 000.00

(2.153 000,00)

(0.91)

I62I620IJS.14.

PEMEUHARAAN

*o.ooa.ooo,oo

l)J45.400,M

(654600,00)

(I..711

t 02 1 02 01.23 14.3.23.

BELANJA MODAL

90 000 00*1.00

119.J45 400.00

(654 GOD .00)

(1.72)

I.02I616I.IS.Z1.

REHABILITASI SEDANG/BERATPUSKESMAS

600.000.000,00

S9JJ9a67a,eo

(6.601.430.00)

(1.10)

t. 1

R U T I N / B E R I U L A SARANA D A N

Vim, Km

PRASARANA PUSKESMAS

PCMBATU

I0LIO2.OI.13ZI5.2.3

BELANJA MODAL

000 OUU 000,00

S9J 191 570.00

(6 601.430.00)

(I.IU)

I621616I6S65.

R E H A B SEDANC/BERAT PUSKESMAS

2t4L3M.00O,0O

2756.79734560

(1631265560)

(3.04)

10210101.13 25 3 2 3

B E L A N J A MODAL

2 I 4 J JKI DW.OO

2 756,797 J4S.0O

(16 502 655.00)

(3.04)

I62I626IJSJ7.

P E M B A N G U N A N P O S K E S D E S (DAK)

215600.000,00

IIJ.fta«J0060

(13903*10,00)

(064)

1.021.02.VI.13 27.3.2.3

BELANJA MODAL

215U0U.IXH).(H1

213 609 NOU.OU

(1 390.200,00)

(0.64)

Hal: 6

36

ITRUSAN P E M E R I N T A H A N

1.02. - K E S E H A T A N

ORGANISASI

I.02.0I.-DINAS K E S E H A T A N

ITbRTAMBAH / ( K U R A N C )

JUMLAH ( R R . ) URAUN

KODE REKENING

ANGCARAN SETELAH

PENJELASAN

%

REALISASI

PERUBAHAN

1

3

1

I6LUUUSJ0.

PENINCKATAN DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT

• • ) • 4-3

4

I.34133a.l5060

IJ2S61A11460

6

(14313.97460)

(166)

D E N G A N P E N Y E D I A A N F A S I U T A S P E R A W A T AN K E S E H A T A N B A C l PENDERITA AKIBAT DAMPAK ASAP R O K O K D l DINAS K E S E H A T A N —

1 011.01.01.1} 3 0 ) 3 1 -


4)000.000,00

45.000 000,00

1 UI.I.U301.253U.S.Z.1


20 150.2)0,00

14.43(1. (HI).00

(13 111 247.00)

101.1.01 O l . l ) 30.S.13.

B E L A N J A MODAL

1.269.000.000.00

1.260.504.273.00

(495.717.00)

(0,03:

1.01.1.02613532

P E N G A D A A N P E R A L A TAN K E S E H A T A N

1320340.000,00

1308361.713,00

(IIA7938760)

(068)

(48,93)

apt c v j i c ptrÂU/ai

17.930 000,00

17 130 000.00

(KM.OOO.DO)

(0.55)

1 011.02 Dl.23.31).13


16.411.400.00

16140 210.00

(163.190.00)

(0 9 9 )

1011.01.01.2)315.1).

B E L A N J A MODAL

1 205.906.600,00

1.274 490 503,00

( I I 416.097.00)

(0.88)

1.021.0201.IS3S.

P E N I N C K A T A N SARANA A L A T K E S E H A T A N ( B K )

B.000.000.000,00

7.953306.81960

(46.493.181.00)

(068)

1 01.1.01 01,25 3S.5.2.1.


42775.000,00

42.470,000.00

(30S.(KXI,IXJ)

(0.71)

1011,0201.1)3)133


106.544.050.00

106 494.0SD.D0

(50.000.00)

(0,04)

1011.0201.1)3)533

B E L A N J A MODAL

7 150.600.9)0,00

7.804.542769,00

(46 138 181.00)

(0.51)

162162013534.

PENGADAAN MOBIL AMBULANCE / PUSKESMAS

l.9(W.00060a/>l)

I69LI74.71S60

(T61SJTS.00)

(061)

1.021.01.01.15.36 5.11.

BELANJA

101,1.01.01,1)36 5.21-


102.1.0261.25.36 S.1).

B E L A N J A MODAL

16216261.10.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N P E L L VANAN K E S E H A T A N

in7 1 A7AI

|

KELILtNG PECAWAl

-

-

3.605 000.00

3.60) 000,00

17 905.000,00

17,054,725.00

(910.175,00)

(5.17)

1 076410.000,00

1.869 515.000.00

(6 895.000,00)

(0.36)

25.000.000.00

26730.000,00

(170.0011,00)

(1,08)

2)600.00060

14.7)0.00060

(170.00060)

II68I

ANAK BALITA l6LI62tl3)6«.

P E N I N C K A T A N D E T E K S I DINI T U M i U H K E M i A N C ANAK

102.1.01 01.19 01 5.21.


13 3 ) 0 000.00

13 350 "00.00

I 0 2 . I D 1 0 I 29 01 5.21.


11 650 000,00

11.380.000,00

(270.000,00)

( 1 . 3 i)

1621.020130.

P R O G R A M PENINCKATAN PELAVANAN K E S E H A T A N

25.000.000,00

14.497.650,00

(502350,00)

1160)

25600.000,00

24.497.65060

(502)50,00)

(160)

5.400.000.00

5.400.000.00

LANSIA 1621620130.04.

PELAVANAN KESEHATAN

1011 0 1 0 1 3 0 0 6 5 21.


i 021 0201.3006 ) 2 2


1.021620132

P R O G R A M P E N I N C K A T A N K E S E L A M A T A N IBU

19 6O0 000.00

19097.6)0.00

(501 350.00)

(256)

300.000.00060

178667.17S60

(11331615,00)

(7,11)

300.000.00060

27SA6T. 17560

(1IJ)2»560)

(7,11)

M C L A H I R K A N DAN A N A K I62I620IJ204.

PENINCKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU M E L A H I R K A N DAN A N A K

Hal: 7

37

IIRUSAN

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

I.OZ. - K E S E H A T A N 1.02.01. - D I N A S K E S E H A T A N

URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PERUBAHAN

1

3

2

4

5-4-3

PENJELASAN

_

-

6

BELANJA PEGAWAI

122 ISO 000,00

116 600 000.00

(6 250 000.00)

(i.0»)

102.101.01 3104 5 3 2


175 ISO OOO.OO

162.067.175.00

(13 012115,00)

P.4G)

( 0II.02Ot.32 04 5.13.

BELANJA M O D A L

I.09.I.0I.0I.I4.

PROGRAM PENATAAN PCNGUASAAN, P E M I U K A N ,

l OII.OZ 01.3104 S 3 I .

_

B E R T A M B A H / (KURANC)

JUMLAH (Rp.)

(2 DOO.DOO.OO)

2 000.000.00 •50.000.000,00

115,091615.00

(34.90737560)

(<.10)

PENGCUNAAN DAN PCMANFAATAN TANAH 1,09.162.01.16.05.

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

850.000.00060

• 15.091.615.00

(34.90737560)

H.10)

I 0 9 I 02 0I 1 6 0 5 5 2 3

B E L A N J A MODAL

850.000 000.00

• 15092625,00

(34 907 375.00)

(4,10)

JUMLAH BELANJA

93 693 846 745.00

I7T1)761.73I.7>

(5 971 085 "9622)

-6,31

SURPLVS/DCnSIT

(74.086.147,145.00)

(66 039.148.139,92)

1 0.56 299.005.08

-10.17

SIta kbih perhiluniaa sntEaraa M u m bcrkeaaM ( S I L P A )

(74.016 147.245.00)

(66 029.848.139.92)

1 056.299.005.08

-10.17

Hat: 8

38

LAMPIRAN I I :

:


: T A H U N 20IS

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSAN F E M E R I N T A H A N

:

1.02. - l a i S E H A T A N

ORGANISASI

:

1.02.0*_. R U M A H S A K I T U M U M D A E R A H

JUMLAH KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN SETELAH

• BERTAMBAHI(KURANG)

(Rp.)

REALISASI

V,

Rp.

PENJEI.ASAN

PERUBAHAN

1

1

3

8.745,734,979

24,17

36.175.650600,00

44.91 I J B 4 . f 79,34

1.745.734679,34

14,17

36175.650 000.00

44 911.384 979.34

8 745.734 979,34

24.17

36175.650.000,00

44.921.384 979.34

8 745.734.979J4

24.17

PENDAPATAN D A E R A H

36.175.650.000,00

I6LI.01.02.DO.D0.4.I.

PcBdapatiB AaB Datrah

1 01.1.02.02.00.00.4.1.4.

fjioAtm

JUMLAH PENDAPATAN

6

44.91 U S 4 . f T f J 4

1.021.02.02.00.00.4.

Pokl^HUa Asli Daerah yang Sah

5-4-3

4

IJI.I.02.01.00.003.

BELANJA DAERAH

7IJ5B.I1T68S60

74J328I7J8169

1.474.69029469

3.41

1.021.01.0200.00.5.1,

BELANJA T I D A K LANCSUNC

t7.7363St.f3B.00

I7.»10,461,981.00

(714.094.95760)

l*fi9)

1.02.102020000 5.1 1.


17 736556.930,00

13.010.461.911,00

(726 094 937.00)

(4.09) - Bcidasarkan PP Nomot 7 Ta))un 1977, Icnung Peralurin Gaji PNS icbaiainiina telah bcberapaltli diubeh teiakhir denRSn PP Nomor 30 Tahm 2015

•621.020260.003.2

BELANJA LANGSUNG

U21.Dl.02lt.

PROGRAM UPAYA K E S E H A T A N

U2161.02U.K.

PENINGKATAN D E R A J A T K E S E H A T A N

IDZ.IDZ 021616.5.11.


I.02I6I6IJ6

P R O G R A M P E N G A D A A N , P C M N G K A T A N SARANA DAN PRASARANA R U M A H S A K I T / R U M A H S A K I T J I W A / R U M A H S A K I T P A R U - P A R U ' R U M A H S A K I T MATA

•6216201.26.04.

MASYARAKAT MASYARAKAT

PENAMBAHAN R U A N C R A W A T INAP R U M A H S A K I T

54.62137D.1S060

57aiUSS.40169

3.100.7SSJ5I69

563

735.D00.00060

7I9.000.O0O6O

(6.000.00060)

(061)

735.000,000,00

719.000.000,00

(6600.00060)

(061)

735 DOO 000.00

729 000 000,00

(6 000,000,00)

(0 81)

16.114620.15060

IS.6i0.4M.4IS,oa

(493.733.73260)

(3641

5.40I.D4f.90a60

4.980609.06060

(411.439.94060)

(760)

70165.000.00

66 235 01)0.00

miw)

(653)

9464.000,00

7 871 73S.DO

(1 591.265,00)

(16.il)

5 311 710.000,00

4.906 501 315.00

(415211.675.00)

(7.80)

( W I P , V I P , K E L A S 1,11 DAN I I I ) 1 Oi l D2.02.20.O4 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

102 1.02 02.26 045.2.2


I DZ 102 02.26.04 5.13

BELANJA MODAL

(4 630

Hal; I

39


1.02.-KESEIUTAN

ORGANISASI

1.02.02. - R U M A H S A K I T U M U M D A E R A H

' KODE

URAIAN

REKENING

JUMLAH

ANGGARAN SETS-IAH

BERTAMBAH/
(Rr.)

D_Fc r\ A IL.I aI S n n Aa S•I

PENJELASAN

%

RD

PERUBAHAN

2

3

- VI \AAVr AA 1nU K k l11IL1 A U/-/* rkbEn] U l W/ A. .it/\A*A, U f l rk£V.BHIL fr. a ii W f n I A1 nU 1T A n O W AA

5 - 4-3

4

- r , 2678.000,00

76469S.45060

— |.613.00U.()0

1 625000.00

17.48165060)

6 (0,96)

R U M A H S A K I T (OAPUR, R U A N G P A S t E N , L A U N D R Y . R U A N G T U N C C t I DAN L A I N - L A I N ) 102101.0216225.21.

BELANJA FEGAWAl

1021 6102.25225,23,

B E L A N J A MODAL

162162026628.

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT

—.

770,453 0 0 0 . 0 0

761 970 450.00

( 7 482550.00)

(0.97)

2694.050.00060

2574.536608,00

(19.513.692,00)

(0,75)

DENGAN PENYEDIAAN PASILITAS P E R A W A T A N K E S E H A T A N B A C l PENDERITA A K I B A T D A M P A K ASAP ROKOK MELALUI PENrEMBANGAN RUANG RAWAT INAP. P E N G A D A A N A L A T K E S E H A T A N DAN/A T A U PENGADAAN PERLENCKAPAN R U A N C PAStEN 1 021.01.0225.28 5.21.


37.133.000,00

30 Olu OOO.OO

(7.725.000,001

(10.47)

1 02 102 02.15 28 5 22.


15.640.000.00

10 508 750.00

(6 131 250.00)

(36.84)

1021 02 02.26.28.5.2.3.

B E L A N J A MODAL

2.539.675.000,00

3.534.017.551.00

(5 657.442,00)

(0.22)

1621620166.29.

PENGADAAN ALAT-ALAT K E S E H A T A N R U M A H S A K I T

5.1II668.1S060

5.071.934.000,00

(39.734.150,00)

(0.77)

31.050.000.00

16 660 000.00

(14.390.000.00)

(46.34)

4. l i s . 0 0 0 , 0 0

4 045 0 0 0 . 0 0

(843.000.00)

(J7J4)

(BK) 1021 02022629.5.2.1.


1021(12.022619.5.22

B E I A N J A B A R A N C DAN JASA

1 O i l 0102.2619 5.23.

B E L A N J A MODAL

5 075.730.130,00

5.051.129 0 0 0 , 0 0

(24 501.1.50,00)

(0.48)

1621.02022660.

P E M B A N G U N A N RUANG R A W A T INAP K E L A S I I I

2644.575.00060

1.139.011.60060

(5663.40060)

(044)

1 02,101.02.26.30.5.21.


40.030.000,00

38.520.000,00

(1.510.000,00)

(3.77)

1U2I010225.3U.S.2 2


4.976.000,00

4.489.750,00

(486.250,00)

(9,77)

1021.020226,30 5-23.

B E L A N J A MODAL

2199 569000.00

2196 001.150.00

(3.567 150.00)

(0)6)

I62I620161.

PROGRAM KEMITRAAN PENINCKATAN PELAVANAN

28660060060

266.177.00060

(10JI3,MO,M>

(769)

86600.000,00

67650.00060

(18.95060060)

(11,90) (21,90)

KESEHATAN 162(62026865

K E M I T R A A N P E N I N C K A T A N K U A L I T A S D O K T E R DAN PARAMEDIS

102 101.01.28 055.2 2


l62l61616B.lt.

P E N D I D I K A N DAN P E L A T I H A N S U M B E R D A V A

102102 0221.11.5.2.1.


1.02 1 02 02 Z l . l l . 5 . 2 2

B E L A N J A BARANO DAN JASA

1621620161.

PROGRAM PENINCKATAN MUTU P E L A Y A N A N

I6.50O.0O0.00

67.550 000,00

(18 950 000,00)

200.000.000,00

198617.00S60

(1673.000,04)

(068)

360.000.00

360 0 0 0 . 0 0 (1 373 000.00)

(068)

MANUSIA RUMAH S A K I T

199 640 0 0 0 . 0 0

191 267 000.00

37.475650.000,00

41.IM,491.98369

3.720,141.91369

961

34.175.650,00060

40.005,693.13369

3.830.04363369

1068

K E S E H A T A N BLUD 162162016361.

P E L A V A N A N DAN P E N D U K U N C P E L A V A N A N KESEHATAN

Hal:

2

40

IIRUSAN P E M E R I N T A H A N

:

1.02.-KESEHATAN

ORGANISASI

:

1.02.02. - R U M A H S A K I T U M U M D A E R A H

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH / (KCKANG)

(Rp.)

REALISAS'

Rp.

PENJELASAN

%

PERUBAHAN

1

2

3

5-4-J

4


|] 917186 000.1)0

17 597 964148.00

102102021101 5 1 1 .

B E L A N I A BARANG OAN JASA

11413 164 000.00

10 388 116 011,11

I 021 0 2 0 1 J J 01.5.11.

BELANIA

1 RJ5.000.000.00

2 0 I 9 S 4 1 846.91

184.542.846.91

10.05

I62I6I.0231.02

P E N G A D A A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A R U M A H S A K I T

1-300.000.000,00

I.1M.798.7SO,0«

(I09401JS060)

(8.40)

1021020231025.21.

BELANJA PEGAWAI

. 11.160.000,00

8.737.500,00

(2,422,500.00)

(21,70)

1 U1.1 0 2 0 2 3 1 . 0 2 5 2 2


2.471.UOO.OU

l.572.25U,OU

(898 750,00)

(16.37)

102.102 0231.025.23.

BELANJA MODAL

1286 369000.00

1.180.489000,00

(105 880 000.00)

(8.23)

JL'h.LAH BELANJA

T I 358 127 088.00

74 832.117 31209

2 474.690.294.09

3.42

SURPLUS/DEFISIT

(36 182477.088.00)

(29.911.43240275)

6.171,044 68545

-I7J1

Sk» kbih rcrtiitBDgaa angtarin Mhun berkenun ( S I L P A )

(36 182471.088.00)

(2991143140275)

6 271 044 68545

-I7J3

SIPKO,

XfODAL

—

6

1 D I l . O l 0111.01.121.

1680.678.348.00^

ta.5S

1.964 111011,18

10.66

Hal:

3

41

L A M P I R A N II


: T A H U N 1016

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN BELANJA D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSAN P E M E R I N T A H A N '-ORGANISASI

;

103. - P E K E R J A A N U M U M I.03.0I. - D I N A S B I N A M A R G A D A N P E N G A I R A N


J U M L A H |Rp. ) KODE REKENING

URAUN

ANCGARAN SETELAH

r r.j* J biâan i.

%

REALISASI

PERUBAHAN

1

1

3

4

5-4-3

6

PENDAPATAN DAERAH

I0IJ45.000.IHI

419.918.750.00

318.553.750,00

161.I.0361.M.M.4.L

P(Dil>patan A i l i Daerah

101645.000.00

419.918.750,00

1IB6S3.75060

314,26

1.03.1.03 01.00.00 4 . 1 1

Hatil Retnbiui Daerah

101.36} 000.00

419.918 750.00

318.553.750.00

314.26

16I.1.II1.01.00.WIA

314.16

Berdasarkin Periluran Daerah Kab Pacilan Nomor 27 Tahiai 2011, tenlang Retribusi Pemalraian Kekayaan Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

101 365.000.00

419 918 750,00

318 553,750.00

314.26

163.1.03.01.OOiH6.

BELANJA

ia<J44.0»1.47S60

I04.7S4.S04.9436I

(1659684614/49)

(lAJ)

161.163.01.00606.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.411654.178.00

4.28a.41«.OI760

(137.118.16160}

(3,10)

163.1.0301.00 OOJ.I.I.

S E L A M A PEGAWAI

4 417.334.178.00

4.280.436017.00

(I3T.II8 161,00}

(3.10)

DAERAH

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1977, ten ting Peialuran Caji PNS

tcbagaimairatclallbeberapakali

diubah lerakhir denean PP Nomor 3D Tahun 20)5 IJJIMJ616060 q I

BELANJA LANCSUNC

I6J.I.03.0I6L

P R O C R A M P E L A Y A N A N ADMINISTRASI

163.1.0361.0I.I9.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

I01.9JLS3TJ0060

101604.07064661

(I.4224W6S3,d9)

I.I9T.00060060

1.147.850.44760

(49.149653.00)

(4,10)

1.197.000.00060

1.147650.44760

(49.H96S160)

(0,10)

(Id*)

PERKANTORAN 1.01.1 Dl 01.01 1912.1.

B E L A M A PEGAWAI

301.046 400,00

298.682.500,00

(2 361.WHI.00)

(0,78)

1 03.1 0301 Dl I 9 S 4 2


694 913 600,00

651 563 947.00

(43 349.653.00)

(6.23)

1011 0101 01.19111.

BELANIA MODAL

201 040 000.00

197.604 000,00

( 1 4 M OTM.OO)

(1.70)

I.01.I636I.OL

P R O G R A M P C N I N G K A T A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A

42.000.000,00

41.900.00060

(100.000.00)

(003)

42.000.00060

41.900,00060

(100.00060)

(0O3)

42.000 000,00

41 900 OUd.UO

(lUO. UOO.OO)

10.13)

APARATUR I.03.I636I6L45.

PEMBANGUNAN SARANA G E D U N G

1 03 1 03 01.02 45,5,2.1.

BELANJA MODAL

KANTOR

HAI:

I

42

URUSAN PEMERINTAHAN

:

t.03. • P E K E R J A A N I I M U M

ORGANISASI

:

1.03.01. - D I N A S B I N A M A R G A D A N

PENGAIRAN


JUMLAH ( Rp.) KODE R E K E N I N G

URAUN

ANGGARAN SETELAH

-

REAUSASI

Rp.

4

5 - 4-3

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

2

3

1.03.1.OJ.O L I S .

P R O G R A M PEMBANGUNAN 2..LAN DAN J E M B A T A N

I5.851JSO.000.00

15.160.602.41210

(591.77767760)

(3.73)

1.03.1.01.01.15.05.

PEMBANGUNAN JEMBATAN

15.852J80.DOO ,00

15160.602.41110

teal coa an. (591.777J7760)

(3.73)

103 1.03 01.15,05.5.13.

BELANJA MODAL

15 152 380 000.00

15 260 60142110

(591 777 377.80)

(3.731

161.1.01.0 I.I A

PROGRAM REHABIUTAStfPEMELlHARAAN JEMBATAN

51.913.417600,00

51661.071.69469

(366JS4.J056))

(069) (0,48)

J A L A N DAN

1.03.1.03.01.106 J .

R C H A B I L I T A S I / P E O I E L I l l A RAA N JA L A N

47.698.427.000,00

47.467JJ4694.09

(23169110561)

1 03 1 03 OI.lt 01.5.13.

BELANJA MODAL

47 698 427 000.00

47467.334 894.09

(231.091105,91)

(0.48)

l.OJ.I.OJ.01.11.04.

R E H A B I L I T A S I / P E M E U HA RAAN J E M B A T A N

4.450.000.000,00

4J2S.49S.800.00

(12460110060)

(1.79)

4 450 000 000.00

4 325 498 800.00

(124.501200.00)

(179)

1 Ol.l.OJDI. 11.04.56.3.

BELANJA MODAL

I.01.I.D1.0LII.OA

P E M E U H A R A A N R U T I N JALAN DAN J E M B A T A N

1 OJ.I.Ol.OI.II.M 5.11.

BELANJA

785600.000,00

(10.76160D60)

(117)

A Kim mat nnn.mi im V . jmj.

(6 OOU 000 DO)

l\4\ J K . (J 'i-J)

769 64U 000.00

764 939 000,00

(4 TO! 000.00)

(0.61)

134654.100.00

•17671650.09

(661265060)

(469)

105.000.000.00

98.794.800,00

(4.105100,00)

(5.90)

I.SOO.000.00

1.800.000.00 (6.203.200,00)

(6.01)

14 4£J1 iHtfl IHI

PECAWAl

T74139.DOD60

t o i l 1101.1106 5 1 1


1.03.1.03.01.] A

P R O G R A M ( N S P E K S I KOND ISI J A L A N DAN

1.01.1.03.0 I J 0 6 L

INSPEKSI KONDISI JALAN

I 0 1 I 0 3 0I.1D.OI.S.11.

BELANJA

1.03.1.01 01.20 01.5.11


103 100.000,00

96 994 800.00

I43.I6AOI.20.D1.

INSPEKSI KONDISI JEMBATAN

19654.10060

39.176.750,00

|j / r.j5U,wf

(1J7)

n £1 A u l a n a n a Km n a u i a c i

29 554 100.00

29 176 750.00

(377Jia00)

(1.27)

144 iwin nra nn

IA4 a l a jum mi

(56510060)

in Km

15.000.000,00

14.973.000,00

(2560060)

(0,16)

(0.16)

I.OAI63.0I1A

JEMBATAN

PECAWAl

P R O C R A M P E N I N G K A T A N SARANA D A N P R A S A R A N A

I«JUJ

KEBINAMARGAAN 1.03.1.03.0I.23.0A

P E N G A D A A N A L A T - A L A T U K U R DAN B A H A N

1 01.1 03.(11.21.06 5.11.

BELANJA

1 03 1.030111 U6.S.11.

BELANJA MODAL

1.01.1.03.0111.11

REHABIUTASI/PEMELIHARAAN

LABOLATORIUM

KEBINAMARGAAN

PEG'.WAl

DAN B A H A N L A B O L A T O R I U M

ALAT-ALAT

UKUR

125.000.00

115.000,00

14 875 000.00

14 850 UOO.OU

(25.000.00)

TD.OOO .000.00

69.77960060

(22010DJW)

(OJl)

KEBINAMARGAAN

1 01.1 03 0123 115.11.

BELANJA PEGAWAI

1 0) 1.03 01.23.115.11


1.03.1.03.01.23.14.

R E H A B I L I T A S I / PEMELIHARAAN RUTIN

103 1 0301 23 143.11. 1 03.1 0 3 0 1 2 1 1 4 5 . 1 1

125 000.00

125 000.00

69 175 OlXt.OO

69 654 tUU.OO

(220.200.00)

(U.3I)

•00,000.000,00

99.680,000,00

(320600,00)

(OJl)

BELANJA PEGAWAI

IB 750 000.00

I8 640DOO.00

(110.000.00)

(0.58)


81 250 000,00

Ii.O4U.D0O.0U

(2ib.b66.boj

(0,25)

ALAT-ALAT

BERAT

Hal: 2

43

imUSAN PEMERINTAHAN

1.03. - P E K E R J A A N U M U M

ORGANISASI

1.03.01.. D I N A S B I N A M A R G A D A N P E N G A I R A N


JUMLAH (Rp.) URAIAN

KODE REKENING

VIG f—*G/— Aa N A aRkA aN u

SETELAB

—

REAUSASI

Rp.

4

5 - 4-3

*A

PENJELASAN

PERUBAHAN 1 I.D3.I63.D1.J4.

2

3

P R O C R A M P E N C E M B A N C A N DAN P E N G E L O L A A N JARINGAN I R I G A S L R A W A D A N J A R I N G A N P E N G A I R A N

9.774.174.00060^

6

9649686.00060

(105.090.00060)

(167)

laA IJV fV P A

163.163.0114.01.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINCAN IRIGASI

400.000.000,00

392700600,00

(6J00.00060)

(IJT)

1 03.1 03 DI.24 01.3.2.3.

BELANJA MODAL

400.000,000,00

393.700.000.00

(6.300.000.00)

(1.57)

1.03.1.03.0114.10.

REHABILITASl/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

(IS.OO0.0OD60

614639.000,00

(461.000,00)

(0.07)

I03.IO3OI.14.1O.S.ZI.

BELANIA PEGAWAI

Il.TSO 000.00

11.750.000,00

1 03.1.03 01.24.1DS.2.Z


GO3.25O.0OO.0O

602789000,00

(461 000.00)

(0.07)

I63.l63.0114.lt.

REHABILITASI/PENINCKATAN JARINCAN IRIGASI

3.724.174.000,00

2709.91560060

(14261.00060)

(OJS)

1 D1.10301.34.113.23.

BELANJA MODAL

3.724 176 000,00

2709.915 000,00

(14 161.000,00)

(038)

j.vj.j.Vii.vj.aa.ai.

i r i a a f l l a l A w n U i a i J A K i n i a A n IKiWAal

35.000.000,00

34.183.000,00

(111.000,00)

(0J3)

1 03 1.0301.2:21.3.2 1.

BELANJA PEGAWAI

13,450,000.00

13.385.000.00

(65,000.00)

(0.48)

1.03.1 03.01.24 11 S 1.2


21.550.000,00

11,498 000,00

(52000.00)

(0.14) (167)

I.D3.I63.0114.14.

PENANGANAN I N S F R A S T R U K T U R I R I G A S I ( B K )

5.000.000.000,00

4.916.049600,00

(82951.000.00)

103.1.03.01.24 24.3.2.3.

BELANJA MODAL

S 000.000 000.00

4.916.049 000.00

(83 951.000.00)

(1.67)

I.Oi.163.0111.

PROGRAM P E N C E N D A L U N

•50.000.00060

686.414.00060

(163586.00060)

(1924)

1.03.163.DI.21.03.

R E H A B I U T A S I DAN P E M E L I H A R A A N B A N T A R A N DAN

450.000.000.00

399198.00060

(5060200060)

(1124) (11.14)

BANJIR

1 03.1.03 01.31 03 5.23.

BELANJA MODAL

450.000 rXMI 00

399398 000.00

(id 602.OOO.OO)

1.03.163.011164.

M E N C E N D A U K A N B A N J I R PADA D A E R A H T A N G K A P A N AIR D A N B A D A N - B A D A N S U N G A I

400.000.000,00

187616.00060

(112984.00060)

(1824)

103.1 03 O l . l t 06 S.2.3.

BELANIA MODAL

1.03.163.0110.

PROCRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTVR PERDESAAAN

I.OJ.163.0110.02

PEMBANGUNAN J A L A N D A N J E M B A T A N

103 103 01.30.02 51.3.

BELANJA MODAL

400.000 000.00

181016 (NW.OO

(111 984 000.00)

(1824)

ll.»5a.D«).100,00

12112739.03361

(139261.166.78)

(060)

11.950.000.100,00

1281273963311

(139.161.166,78)

(060)

22.958.1)00 200,00

11818 739 033,12

(139161 166.78)

(0,60)

JUMLAH BELANJA

108 344 091 4T8.t)0

106 784 5069625)

(1 559 5X4514.49)

•1.43

SURPLUS/DEFISIT

(108.342724 471.00)

(106 364.588213.51)

1 878 138164.49

-1.73

Siia tcblh peTbilungaa anggn-M lahua btrktaaaa (SILPA)

(108.342.124.478.00)

(106,364 581.113.51)

1 878 138164.49

-1.73

PERDESAAN

Hal: 3

44

LAMPIRAN U :

P E R A T U R A N DAERAH NOMOR

: TAHUN 1016

TANGGAL

:


URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.03. - P E K E R J A A N U M U M

ORGANISASI

:

1.03.01 - D I N A S O P T A K A R Y A . T A T A R U A N G D A N K E B E R S I H A N

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

B E R T A M B A H / (KURANG)

(Rp.)

L 7 A I ICACI

Rn

4

9 - 4-3

V,

PENJELASAN

PERUBAHAN

I

2

3

6

i.s).t6l.0l.(ro.ira.4.


360.412000,00

663.369.6 lOJM

302957JI060

84,05

IJJ.I61.01.IW.00.4.I.

PandapaUa AiH Daerah

360.411.000,00

661569.61060

30295761060

B46S

l O L I 01 01 00 0 0 4 1 . 2

Hasil Reuibusi Daerah

360 411.000.00

691644 610.00

197.232.610.00

8247

Berdaiarfcan Peralurin Daerah Kah Pacilan Nomor 24 T6iun 2011. lenung Rclribuii Pclai'aiun Pemmpahan/Keberaihan

1 0] 1 03 020O.O0.4.I.4.

LainJain Pendapaun Asli Dicfih yang Sah

I.02I63.02OO.DO5.

BELANJA DAERAH

162161.0200.005.1. I 0] 1 0102.00 001.1 1.

9.723.000.00

5.725 000,00

36U.4I2.UUU.0U

663 369.CIU.UU

302.957.610,00

I4.U3

62590.102631,00

59.791.0S2T7I.00

(2597.149.860,00)

(4,16)


5.951.019.431,00

5.Ta7.4« 1.00460

(149548.42560)

(4.18)

BELANJA PEGAWAI

9 9S7 029 4JI.U0

S.TUl 481 006.00

(249548 429.00)

(4.18)

J U M L A H PENDAPATAN

Berdasarian PP Nomor 7 Tahun 1977. lenlang Peraturan Gaji PNS icbagainuna (dah beberapiAali diubih leraUiir dengan PP Nomor 10 Tahun 7015

tJ2l.03.0200.0052.

BELANJA LANGSUNG

163.1.03.0201.

PROGRAM PELAVANAN ADMINISTRASI

I.01.IJ161.01.I9.

P E N I N C K A T A N OAN P E N G E L O L A A N PERKANTORAN

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

56.433.114.100,00

54.0SS57216S60

(2547.601.43560)

(4,15)

I.46I.OOD.DD060

1.43I.OIT.90),00

(19.982091.00)

(165)

1.461.000.000.00

1.411.0 IT.900.00

(29.981.092,00)

(US)

1 0) 1 03 02 01 195 2 1.


346.270.000.00

133 149 000.00

(13.025 OUO.UU)

(216)

I D J I O l 02.01 1 9 5 . 1 2


1 114.730 000.00

1 097 n i 901.00

(16 997091.00)

(IJ2>

I.02IJ2O2O2

P R O G R A M P E N I N C K A T A N SARANA DAN P R A 5 A I U N A

1.120.114.100,00

0.458JM591.IW

(361517541.00)

(469)

1500.000.00060

1.355JI1.PD060

(144.18200060)

(9*1)

I.9UU OUU UUU.UU

1 29.4IITUUU.U0

(144 JIJUIMI.OU)

(9,61)

APARATUR I.02I.I1.D1.0I.02

PEMBANGUNAN C E D U N G

I V 2 I 03 02.02 03.9.2 2

BELANJA M O D A L

KANTOR

Hal: I

45


:

1.03. - P E K E R J A A N U M U M

ORGANISASI

:

1.03.02.- DINAS C I P T A K A R Y A , T A T A R U A N G D A N K E B E R S I H A N


JUMLAH (Rf. I URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN

-

SETELAH

REALISASI

%

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

5 - 4-3

4

3

P E N G A D A A N P E R L E N C I U r A N C E D U N G ICANTOR BELANJA PEGAWAI

1.03.1 03 U i g i L T J l . !


6U0.U(XI.tlU

598.000.00

(2.000,00)

(0.33)

103.1,01 0102 07 5.2.3.

BELANJA MODAL

177.450 000,00

175 124 000,00

(I.6160OO.0O)

(O.SD

IJ2I.03.020269.

PENGADAAN PERALATAN C E D U N G K A N T O R

160.000.000,00

159613.000,00

(977600,00)

(0,61)

103.1.03 02 02095.2.1.

BELANJA PEGAWAI

623.UOO.UO

625 000.00


l U I O l 0292 0 9 5 2 3 .

BELANJA MODAL

t.92IJ2aL«L42

RCHABIUTASI SCDANCraERAT C E D U N G

1031.0) 02 0 241 5.2.3.

BELANJA MODAL

1J2IJ3.020I.44.

R E H A B I U T A S I SEDANG / B E R A T K E N D A R A A N DINAS /

'

KANTOR

17057200060

1.950.000.00

1950 000.00

(06O)

UdLlJlJUU/. iiu.iuoi.gigT.s.2.1.

101103 02 Dl 09.5.2.2

100.000.00660

6

(1.618600,00)

1.375.000.00

1 351 000.00

(24 000.00)

(1.74)

131 000000,00

1)7.047 000,00

(953.000.00)

L03a.0O0.0OO60

i.»79J2160»60

(50.778.49160)

(140)

2030.000. OOO.OO

1 V79.22J 509,00

(50.778.49 (.00)

(3.50)

130.000.000,00

178.928500,00

(1.071.500,00)

(059)

2.400.000,00

2.400.000.00

OPERASIONAL 1 m t l\1 tlT f*T AA t T t J.UH UJ Vi-i. i.44.a.Aal^ 103 103 020144 5.22

BELANJA PEGAWAI

IJ2IJU20242

PEMBANGUNAN SARANA C E D U N G

1 011 010201 45.3.21.

BELANJA MODAL

1 J 2 I . 0 2 I I 20244.

PENYUSUNAN DOKUAICN

1021.03 0202 46 5.2.1.

B E L A N J A B A R A N G D.\N J A S A KANTOR

LINGKUNGAN

BELANJA PEGAWAI

101.101 02 02 46 5.2 1.


lJ2IJi3J2»241.

REHABIUTASI SEDANG IBERATC E D U N G KANTOR (BK)

1 03 1 03 0202 40 5 1 3

. (1 071 5UU,UU>

I77.6UO.OOU.OU

176.528 SU0.0U

2 2 IS.POO.D0060

210T.948.0OD6O

(I07.0S2.DII06D)

14 J l l

2215.000.000,00

2.107.948.000,00

1 in? n t y fion tun

(4.83)

50.000.000,00

49.94260060

(58.000,00)

(0,11)

1.230.000,00

I.23D.O00.00

'

(0.60)

48.770.000,00

48 712.000,00

(58.000.00)

(0.11)

1655.114.10060

1611.11954160

(43.984552.00)

1165)

1 655.114.100.00

l6li.129.54t.D0

(43 984 552.U>)

(26»

IJ2IJ2020249.

PEMBANGUNAN SABANA C E D U N G K A N T O R (IK)

•50.000.00060

•)S505J0060

(11.795.00060)

(U8|

101103 020149 5.21.

BELANJA

810000 000,00

8 3 8 205 000.00

(11.795 000,00)

(1 38)

IJ2IJlJ20t.

PROGRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN SISTEM

30.000.000,00

19.934.95060

(65.050,00)

30.000.000,00

29.934.95060

(65.050,00)

(041)

9.(100.000.00

8 970 000,00

(3U.UUU.UU)

10.33)

MODAL

.

(041)

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN K E U A N G A N tJ2iJlJ20tJI.

PENYUSUNAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

I K H T I S A R R E A L I S A S IK I N E R J A S K P D 1 03 I 03 02 06UI 5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

10)103 010601512


•J2IJ20LI4.

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

(15 050.00)

11 000 000.00

20 964 950.00

S.9SSJ4295260

5.771.448.70060

(I01.99S5516O)

(367)

(0,16)

1.400.000.000,00

1510507.00060

(79.693.000,00)

(569)

DRAINASE/CORONG-CORONC IJ2IJ3.0LI6.02

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/CORON&CORONC

Hal: 2

46


1.03. - P E K E R J A A N U M U M

ORGANISASI

I.OJ.02. - D I N A S C I P T A K A R V A , T A T A R U A N G D A N K E B E R S I H A N

KODE

REKENING

JUMLAH

U R A I A N

A KTf^y* A n A W ANCKvAKAN (RFTFI

BERTAMBAH)

(Rp.)

R E A L I S A S I

(KURANCl

Rp.

v.

PENJELASAN

A H

F E R U B A B A N

1

3

1

5-4-3

4

1.03 103 01.16.03 J l l .

B E L A N I A MODAL

1 400 OUO OOO.OO

1.320 307 OOO.OO

(79 693.000.00)

IJ3.U3.0Z.

P E M E L I K A K A A N RUTIN SALURAN DRAINASE K O T A

1500.000.00060

1.11754X70060

(1X751500,00)

1665.

1 03 1 0 1 0 X 1 6 U I J . r i .

BEXANJA PEGAWAI

10) 103 0X16 01 S 3 I


1 J 3 L 1 J l . O X 16 6 6 .

O P E R A S I O N A L P E N Y E D I A A N SARANA DAN PRASA RAN A SANITASI

1 03.103 UX16.UCS.1 1.

BELANJA PEGAWAI

1 0 ) 1 0 3 0X16 O t i X X


IJ3LIJ1.OXI6.0J.

NORMALISASI SALURAN

1.03.1.03.0X16 01 J , l 1,

B E L A K f A PEGAWAI

103.1.03 02.16 011.21

B E L A N I A B A R A N G DAN J A S A

I.OXI.D3.0XI6.09.

PEMBANGUNAN SALURAN

—

DRAINASI

DRAtNASE/GORONG-GORONG

tA OUO XlUl IBJ\

(5.69) (1,06)

17.2X5 000,00

12.225 700,00

(2V,02)

1 111. 715000.00

1 175 011000.00

(1.158 000.00)

330.000.000 DO

I45527.D0060

(84.473.000,00)

66 ISO 000,00

64 060 000,00

(XT30 000,00)

(4.07)

161210 000,00

11 267 DOD.m

(tioii.obb.bbj

(50.21)

155.643.95X00

153678.000,00

(X16S.»52,D0)

(1,17)

10 511 000,00

9150 000,00

(785 000,00)

(l.-iS) (1.36)

144 901 911.00

142 921 000.00

(1.980.911,00)

3.000.000.000,00

161169X00060

(21.106.00060)

(OJJ)

3.000 000 OOD.OO

1.911.194 000,00

(28 106.000.00)

(0.93)

»9S.I>DO.0O0,MI

981.709.00060

(10.29 l.DO0,l)O>

(163)

(BK)

103.103 0X16 09S1.3.

BELANJA M O D A L

163.tJ3.DX14.

P R O C R A M P E N C E M B A N C A N DAN P E N G E L O L A A N J A R I N C A N I R I C A S I , R A W A DAN J A R I N C A N

PENGAIRAN

LAINNYA 16X1616X2450,

PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA

400600.000,00

34X494.00060

(4504.00060)

(1.11)

1 01.1.03 0254.20 J . X l .

BELANJA MODAL

400 OOU 000.00

395.496 000.00

(4.504.000.00)

(1.13)

IJXIJ3.DX145X

PERBAIKAN SALURAN TERTUTUP (TROTOAR) KOTA (

59X000.000.00

59X11X000,00

(Xin600,00)

(066)

BK)

1 01.1.010X14 23,3.XI.

BELANJA M O D A L

591. WNI 000.00

59X113 OOU.UU

(5 787.000,00)

1.0X1636X19.

P R O G R A M RFVGFMRATUGAM 31/11 A V A H F T R A T F G I F • kwwnn/fi F E./* w A n s n n w A n w • i . n m n a i K A i A u l a

6.42X000.000,00

XI99.1:1.40060

(12X141.40060)

(361)

1.0X161.0X1964.

PEMBANGUNAN

X46Xooa.oao6a

1561.614.20060

(10X18X80060)

(4.19)

10X103.0X19 04.S.I I .

BELANJA M O D A L

X46S 000 UOO.OU

2 361616 200.00

(l03 3t).l(KJ.UU)

(4.19)

16X16X0X2)61.

PEMELIHARAAN RUTIN TAMAN KOTA D A N JALUR

560600.000,00

545671.05060

(1X121.95060)

(1,S2|

{0.90)

D A N C E P A T TXIMBUH

PENERANGAN JALAN UMUM

(PJU)

HIJAU 1 UXI 03 02.29 07 5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

103.1010X2901 5.3.x


1 03 1 03 02.19 01 5 X3.

BELANJA M O D A L

I.0XIJXO159JX

P E N I N C K A T A N T A M A N K O T A DAN J A L U R H I J A U

l O l l O i 0119 0 0 X X l . 1 0 1 1 0 1 0 X 1 9 at S I X

4.475.01)0,00

4.4151)00,110

475.525 000,00

463 306 050.00

(13 211950.00)

(3.77)

80 000 OOU.Ut

19 000 000.00

(oiboiib.bo)

(1.13)

520.000.000.00

514589.05060

(S6I0.9S0.D0)

(167)


10 400 UIMI.OO

1(1.100 OOO.OO

(JOO 000.00)

(3.88)


94 600 000,00

93 849 050.00

(750 950.00)

(0.791

Hal:

3

47

IIRUSAN PEMERINTAHAN

1.03. - P E K E R J A A N U M U M

ORGANISASI

1.03.02. - D I N A S C I P T A K A R Y A , T A T A R U A N G D A N K E B E R S I I U N

JUMLAH(Rp.) URAIAN

BEBTAMIAH / (KURANC)

~

ANGGARAN

Rp.

REAUSASI

SK L I' T cF Ii —An H O ii

V.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 10X103 DX»011521 1.0XIJX0154.O*.

2

3

BELANJA MODAL rEMEUHARAAN

RUTIN PENERANGAN J A L A N U M U M

5-4-1

4

415.000.000.00 305,000.00060

6

440 000.00

(4 560 aoo.w))

(1.09)

18T505J0060

(IT.T94.T0060)

(563)

(5 891

(PJUl 1 ©3 t 03 0X39 09 J 1 1

DCL.m*Jn

1 VJ-1 .VJrVi av.trt

bCI

1.03.1636159.10.

X275,000,00

X375.OUO.0O

101,723.000.00

281930 300.00

(17194 100,00)

P E M A T A N G A N L A H A N DAN U R U K A N

500.000,000,00

44X45X000,00

(57 542600.00]

(1)60)

1 03.1 03 0X29 t O 3 X X

BELANJA MODAL

50U.OOU.UOU.UO

44X458.000.00

(57,541 000,00)

(M..4U)

I.OXI63.0X19.IX

R I \ T W R P P J M BIDANCCIPTA

75600,000,00

67660.000,00

(134060060)

(9,78)

103.103 0X29 U S X I .

BELANJA PEGAWAI

W3-A33. UlAT.mj

mj •

(X 400 000 00)

|4 4dk

(4 940 000,00)

I I I 561

rdJAWm

A K I l A ft A C

AV/l n Ahl

1

AC A

IIARVA

J 1 . ' Tj, w f

iftnjtTAJ

103.1.03.0X29.IS.S.1X


1 vt4\ A Jt . D AI2 . Jl A9 . I,A 1. j . IJ. U A.

P E M B A N G U N A N PENERANGAN JALAN UMUM ( P J U ) ( B K )

1,400.000.00060

1585.815.10060

(1X114600.00)

(1,01)

1.03.1 03 01 29.16 S 1 3.

B E L A N J A MODAL

1 4IHI 000 000 00

1 315 815 200 00

(14 184 80(1.001

(l.OI)

1 na 1 wxn? in i ?

k F V f A

600.000.00060

S94.Z116O06O

(X17X4O0,l)0)

(0,96)

13 400 OUO 00

13 330 OUO 00

(1 JU.UUU.UU)

(1.25)

C 500 000 00

6.338.600.00

(161.400.00)

(1.48)

580 000 300 00

574.555.000 00

(5.445.000,00)

(0.93)

11,41X116.14860

16.141673600,00

(1.11064164860)

(437)

T l N T I U 1 H k ' / l T I n i M l l f IFD U T I I T I / • k ' ,

r e n r m w n n l A r a i n A i A r i K U J.A if A n J A L . U K rti J A U

1.03.1.03.0X29. I I . S . X I .

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.0X29.175.1X


1 03.1,03,0X29 1 7 J . 1 X

BELANJA MODAL

163.

iJOiJtJJO,

|knl

kDnGBAM kFAIftlVGIIVIV t V F D I F T V f F K n i D

,mf

Ô- "UJ, ULAI,UU

PERDESAAAN I.OXi.03.0150.0X

P E M B A N G U N A N J A L A N DAN J E M B A T A N P E R D E S A A N

X480.00D.0006O

2,455,105.00060

(24695,00060)

(160)

1 0X1 D3.UX3D OX5.X3.

BELAKJA MODAL

3.4811. [ M l . UOO.OU

1.455.105.000,00

(24 195 OUU.OO)

(I.UU)

P E M B A N G U N A N S A R A N A DAN PRASARANA A I R B E R S I H

XISXI1XI4t6B

XU7.185.00060

(914631.14860)

)1»61)

3 131116.14X00

1237.185 000,00

(914 911 )48.00)

(29.02)

150600.00060

146.155600,00

(3645.000.00)

(266)

I6XI6X0150JX

P E R D E S A A N (DID'OAK) 103.10X0X30 03 S.3X

BELANJA MODAL

I6XI63.02JO6X

M O N I T O R I N C E V A L U A S I DAN

1.03 I.U3.02.3UU8S11.


80.170.000,00

77.730.0(81,00

(2.540. UUU.UU)

(1-16)

103 1 03 02 3 0 0 ( 5 1 2


69 730 000,00

68 425 000,1)0

(1 3050(81.00)

(1.87)

PELAPORAN

1.0X1636X3069.

P E N G A D A A N B A H A N I N F R A S T R U K T U R DESA

l OXI DJ 0X30 09 5 1 ) .

BELANJA PECAWAl

10X101 bx30 09 S 2 X


I.03.I63.0Z50.11.

P E M B A N G U N A N J A L A N DAN J E M B A T A N P E D E 5 A A N

1.000.000.00060 54 .415 000.00

9*9,797600,00 44 305 000.00

()«30Z6(».00|

062)

(10.130 UUU.UU)

(18,75)

925 492 400.00

(19971400,0(11

(2)1)

li.130.000.00060

11.966.188,00060

(16361X00060)

(060)

18.I3U.UOU.IIOO.00

l).9(<6 IBB OUU.OO

(163 111(881.(81)

(0.90)

945 465 000,00

(BK) 1.03,1.03.02.30 I I 5 1 1 .

BELANJA MODAL

Hal;

4

48

tTlUSAN P E M E R I N T A H A N

I.OJ. - P E K E R J A A N

ORGANISASI

1.03.02. - D I N A S a P T A K A R Y A , T A T A R U A N C D A N K E B E R S I H A N

UMUM

JUMLAH

KOOE

V R A U N

R E K E N I N G

A N G G A R A N

BERTAMBAH

(Rp.)

D F a 1 1G 1 CT

S E T E L A H

/ (KURANG)

rtLriJ I-L-Aa API

•X

Kp,

P E R U B A H A N

) 1.D3.163.0Z.3D.1X

1 PEMBANGI64AN SARANA DANPRASARANA AIR BERSIH

5-4-J

4

3 2600.000.000,00

1.461.143.000,00

G

(31.851,000.00)

(Ul)

—•

PERDESAAN (BK) 1.01.1 0 3 . 0 X 3 0 11 S.3 1.

BELANIA MODAL

164.1.03.0X16.

PROCRAM

164.1.03.0X1661.

KOORDINASI

LINGKUNGAN SEHAT

PERUOUHAN

PENCAWASAN DAN PENCENDAUAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG

1.500 000.000,00

2 467.14X000,00

(32 157 000,00)

(1.31)

1.464600.000.00

L4O66S0650.OO

(59.919.450,00)

(1.<1)

50.000.00060

49.181.000,00

(719.00060)

(I6J)

PEMBANGUNAN

PERITMAHAN 1.04.1.03.01.16.01 i . X l .

Dti.r\F*jn r c u n w n l

104.1 0 3 0 X 1 6 0 1 . 5 , 1 . 1 .

BELANJA BARANG DAN

I64.I.03.0X166L

PENYEDIAAN

JASA

S A R A N A A I R BERSIH D A N 5 A N I T A S I

D A S A R TtRDTAMA B A C l MASYARAKAT

19.350 000,00

18 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0

(530 000,00)

(Z.7J)

30.650.000,00

30.461.000,00

(189 000,00)

(0.61)

500.000.00060

493.613.00(1,00

(6J1T,D0060)

500.000.000.00

491.673 000.00

(U*)

MISKIN

1.04.1.03 0 1 1 6 0 3 5.1 J ,

BELANJA MODAL

1.04.163.0X16.03.

PENVULUHAN D A N PENCAWASAN KUALITAS

75.000.000,00

5T684,000,DO

( 6 327 000,00) (17.416.00060)

(UG) (1361)

LINCKUNCAN SEHAT P E R I T M A H A N 1.04.1 0 3 0 X 1 6 0 3 5 1 1,


10 Boo DOO 0 0

6.600.000,00

(4.100 0 0 0 . 0 0 ]

(18.88)

1,04,1,03,01 I 6 0 3 5 I X


64.200.000.00

50.984,000,00

(iiii6ouo.no)

(20.58)

1.04.1.03.0X16.04.

r

1680.000,000,00

1,661681.150,00

(1X41X850,00)

(UO)

1 020 620 000 0 0

wall imi-mi* i F A i n m n naain.u r a i i c amAKAii

LINCKUNCAN 1.04.1.03.0X16.04.5.1 1.

BELANJA PECAWAl

1.D4.I.O3 0 X I 6 O 4 . 5 . X 1 -


164.163 0X16 O X INFRASTRUKTUR

1,009.520.(X)0,O0

( 1 1 10(1000,00)

(1-08)

659.380.000.00

652.061,150,00

(7 3 1 1 8 5 0 , 0 0 )

(l.)0)

fOO.000,00060

H.04X9D06B

|3,*5T,1(W60)

(36S)

( 2 P-AI 0 0 0 , 0 0 )

PERDESAAN(PPIP)

104.1.03 0 X 1 6 0 1 5 X >


43 775 000,00

40.115 000,00

104.1.03 0 X I 6 0 I 5 X X


56 225 000,00

53 157 900.00

1.04.1.03.0X16.11.

OPERASIONAL PROGRAM PENINGKATAN

6I6D0.DO06O

48618.500,00

37 805.000,00

KUALITAS

(967

100.00)

(1X08160060)

(6.83) (1.72) (1U1)

PEMUKiMAN(PlKP) 1 0 4 1 0 3 0 2 16 I I 5.2 1.

BELANJA PECAWAl

31 9 7 5 0 0 0 . 0 0

1 0 4 1 03 0 1 16 11 5.2 I .


2 X 5 1 5 000,00

10 6 1 1 5 0 0 , 0 0

1.04.1.03.0X11.

PROCRAM PEMBERDAYAAN

850.000.00060

1.04.l.03.DXi1.DX

F A S I U T A S I DAN S T I M U L A S I P E R B A I K A N R U M A H

850.000.000,00

KOMUNITAS

PERUBUHAN

(1

UOIXMt.lXl)

(11911

(3.00)

500.00)

(52,88)

BOO.176,400.00

(4»61X600,«a)

(566)

800.176,40060

(4961X60060)

(566)

T I D A K L A V A K HUNI ( R T L H ) 1 0 4 1 0 3 1)2 ITllO 5 Z.J

BELANJA PECAWAl

1 0 4 11)3 0 1 l i o n 1 1 1


1.04.16X01.19.

PROGRAM PENINCKATAN

KESIAGAAN

DAN

11.573.000.00

11 3 8 5 0 0 0 , 0 0

(190 000,00)

(1.64)

1 3 1 415.00(1.00

788 791400.00

(49 633 600.00)

(3.91)

415.000.000,00

411654.00060

(1X444.00060)

(2,91)

PENCECAHAN BAHAVA K E B A K A R A N

Hal: 5

49

URUSAN

PEMERINTAHAN

1.03. - P E K E R J A A N I I M U M

ORGANISASI

1.03.02. - D I N A S a P T A K A R Y A , T A T A R U A N G D A N K E B E R S I H A N


JUMLAHfRp.) KODE REKENING

URAUN

-

SETELAH

fu 1 .uj.ui, n i m l19.06. A nA .v4.1

REALISASI

PENJELASAN

%

RD. A*|/.

rtRVBAUAri

] 1I

ANCGARAN

2

5 - 4-3

4

l / T / . | V T A U k P F D T IITILf r i U T T n U A/* , d i F A k i r i V

50.D0O.CH>0,D0

49,761.000,00

6

(239.000.00)

(067)

FERTOLONGAN BENCANA K E B A K A R A N 1 04 1 03 02.19 06 5 1,1

R F 1 A M I A PFHAWAl

1 5d 1 U l 07 IQfR( 4 7 9

n tni i ,AtJiA nn AV A TiJuC lymx I Y A M /I AnCaAn k Arun D Am

12.500.000,00

121611X10.00

(139 000,00)

(1.71)

1 Jn. 1 .D J.D 119.07.

VWr-Xl

50.00060060

49.96S.MO,00

(35.00060)

(067)

(35 000.00)

(0,07)

37 500 000 00

T A Kf k k U W n I T U A U k r i U / T m A U A U h A U A V A

KEGIATAN r E N y i ' X L I H A N rENCEGAHAN

BAHATA

1.04. I.OJ.02.19.07.5.11.

KEBAKARAN BELANJA P E G A W A I

1.04.1.03.02.19.07.5.12,


t Aft t m Aft lb

OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMADAM

1

ft

KEBAKARAN(PMK

ft n v n n n n nn

5 050 000 00

44.950.000,00

44 915 000.00

315.000.000,00

311618.000,00

(1X171600.00)

(V4)

I

I.04.I.0J 02 19.14.5,1.1,


i n n T
103 7 5 0 0 0 0 00

(6 000 000,00)

1 04 I.03.D119.14 5 , 2 1


2is2sbbbb,bo

209.078 oixjlil

(6 172 000,00)

1 Aft > AI AT TA

kr K k uWw- iBmdi *M d l , rB fk U ? k r ak rN* /L -AFdI, ltXt / L JAL AV n N Ad B n F c m mA A l vVAAT tAfT AAnUr

50.000.00060

4UI76M,00

(48360060)

(866)

i.oxi.axoxia.o«.

P E M B A N G U N A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A

50.000.000,00

496176006B

(483.00060)

(066)

^Ja""9J|

(2,16)

PEMAKAMAN l.U4,I.U).UI.2U.Vu 5.1.3.

BELANJA M O D A L

1.05.1.03.0X15.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANC

I.DX1.03.0X15.0X

SOSIALISASI P E R A T U R A N PERUNDANC-UNDANCAN

5U.OUU.OUO,00

49.517.000.00

(481.000,00)

(0,96)

800.000,000,00

6SS.619.0S060

(1446 80.95060)

(18.04)

50.000.000,00

48.415.000,00

(1675.00060)

(3.15)

TPCm M T1f tAivl# T U f DFl4r*ft1Uft B lUAnH* lftNf* f l ^ [TV AJv A T1AAT fItA n

425.000.00

1 05.1 01.0X15 03.5.21.


1.05 1 03.0115 03 5.2 I .


163.1.03.0X15.05.

PENYUSUNAN R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N C

49.575.000,00 500,00060060

41 425 000.00 420.49X900,00

(425.000.00)

-

(1 ISO 000,00)

(X)l)

(79607.10060)

(ISJO)

KAWASAN 36.265 000,00

35.584 CO0.0O

(681.000.00)

(1.87)

463 733 000,00

384 908 900,00

(78 126)00.00)

(16.99)

150.000.D0060

186.701.150,00

(63.29165060)

(2561)

38 225 000,00

37 973 WW.OO

(251 000,00)

(0.65)


211.775 OOO.OO

148.721 150.00

(63 046 8)0.00)

(29,77)

t.o5.i.oi.axi«.

PROCRAM PEMANFAATAN RUANG

110,000.000.00

544673,750,80

(65.426650,00)

(10,71)

I.OXI.01.0Xlt.OS.

S U R Y E V DAN P E M E T A A N

450.000.00060

386.964.750,00

(63.035.250.00)

(1460)

lOS.I 03.02.1605.5.] 1.

BELANJA PEGAWAJ

I05.IO].02,I605,5.IX

t.05.1.03.02.15.05.5,1,1.

BELANJA PEGAWAI

1.05,1.03.02,1505,5.22.


I.D5.I63.0X1S,IX

PENYUSUNAN RAPERDA T E N T A N G

1 05.1 Ul 02 15 IG5 2 1.


1.05.1 0 ) 02 15 I G I I X

16&I.01.0XI»,IO,

RDTR

IS 335 000,00

IS 1001)00,00

(235.000,00)

(153)


434 GG3 000,00

371864 750,00

(62 800.250.00)

(14.44)

FASIUTASI PROGRAM PENCEMBANCAN KOTA HIJAU

l«0.D00,0D0JW

157609.000.00

(2691.00060)

(W9)

iriKH)

Hal: 6

50


:

1.03. - P E K E R J A A N IHVIUM

ORGANISASI

:

1.03.02. - DINAS C I P T A K A R V A , T A T A R U A N G D A N K E R E R 5 I I I A N


JUMLAH (Rp.) URAIAN

KODE REKENING

rt J* L a t a ^ evA la —

SETELAH

REALISASI

Bp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 lost

01.0116

m.i.2i.

1

3

B E L A N M PEGAWAJ

—

ics.i03aii6.ios.ji


I65.(.(U6XIT.

PROCRAM PENCENDAUAN PEMANFAATAN RUANG

IJ5.1.OJ.OMT.05.

PENCAWASAN PEMANFAATAN RUANG

l OS.I U1U2.11.U.SS.1 1.


'-

6

4 20 750.000.00

20.750000.00

139 250 000,00

136(59 000,00

(1.391.000,00)

(1.71)

100.000.00060

91.043.00060

(0.957.000,00)

(86S)

sa.000600,00

49.405.00060

(515.00060)

(163)

3.450.000,00

5.450 OOU.UU

IDS 103.02 11 OSS 2 2.


44.550 000.00

44 035 OOO.IM

(515.000.00)

1.D5.I.0J.0XI7.D9.

KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

50.000.00060

4I650.D0060

(0.441.00060)

{lif»}

IOS.I.U} 02.17 09.5.2.1.


ICS.) 01.02 17.095.22.


iSIPKDI

(US)

1.200.000.00

l.2t)U.UIKI,UU

4S iOO 000.00

40 35K 000.00

(1442.000.00)

(17,29)

J U M L A H BELANJA

62.390203,631.00

59.793 053 771.00

(2 597.149.860.00)

•4.16

SURPLUS/DEFISIT

(62029 791.631,00)

(59 129 6S4.161.00)

2 900.107 470.00

-4,67

S u a lebih perhinuigaa anttaran tabua berkeaaaa (SILPA)

(62.029.791,631.00)

(59 129684 161.00)

1900 107.470.00

•4.67

Hal: 7

51

LAMPIRAN t l :

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

; T A H U N 1016

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN P E N J A B A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSAN r E M E R I N T A H A N ORGANISASI

:

1.06. - P E R E N C A N A A N

PEMBANGUNAN

I.06.0I. - B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H

JUMLAH URAIAN

KOOE R E K E N I N G

BERTAMBAH 1 (KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

I 166.166.01.00.006.

i

2 IELANJA

5-4-3

4

9.117.284JJJ.00

DAERAH

9.614.50160960

6

(111.180.514,00)

(1,16)

166.166.01.0060J.I.

B E L A N J A TIDAK L A N C S U N C

LTJiJ44JU,00

1607611.70160

(14X43161560)

(535)

1.06.1.060160.00.5-1 1.

BELANJA PEGAWAI

1731.244.313.00

1.5STII1 700.00

(143 432 615,00)

(5.2S)

Beidasarkan P* Nomor 7 Tahun 1977, lenlang Peraturan Caji PNS tcbagaimana lelah bebeiapakali diubah InaGiir dengan PP Nomor 3D Tahun 1015

I661I6C6LOO.OO6.I.

BELANJA LANCSUNC

I66.I66.DI6I.

PROCRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

166.166.0161.19.

P E N I N C K A T A N OAN P E N G E L O L A A N

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

7.096640.00060

7.016691. ID 160

(69347699,00)

93IJOO.0O0.0O

917690.10160

(X909.899.D0)

(0,41)

93IJOO.0OD.OO

tlTJ90.ID|6C

(3.909.19960)

(061)

(067)

PERKANTORAN 1 06.1060161 19 5 6 1.


I.06.I.060I6I 19 J 6 . Z


1 06.1060161 19.S.1X 166.166.0161

16.150 000,00

16150 OUU.OO

>Z 1.250 000.00

• 17409 iOI.OO

(3 760 899.00)

(0.45)

BELANJA M O D A L

14 000 000.00

23651 000.00

049000.00)

(0.62)

P R O G R A M P E N I N G K A T A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A

76.000.000,00

75601.000,00

(491.000,00)

(064)

76.000,000,00

TS.S01.000.M

(491.000.00)

(0.64)

675.000.00

675 UOO.OO

APARATUR I66.I666I.0Z.09.

PENGADAAN P E R A L A T A N G E D U N C

106.1 M U l O Z O y 5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

KANTOR

106.106010109 5 2 J .

B E L A N I A MODAL

166.1666166.

PROCRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN SISTEM

75 325 000.00

74 133 000,00

(492 OOO.OO)

(0,65)

105.000.00060

104.704JO060

(195600,00)

(OJi)

105.000.00060

104.704600,00

(295600.00)

(038)

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N l66.l666166.iaL

PENYUSUNAN P E R E N C A N A A N A N G C A R A N . P E L A P O K A N K E U A N G A N DAN B A R A N G D A E R A H

1.06.1.0661.06.10 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

79.160 000.00

79.800.000,00

(60.000.00)

(0.07)

1.06.1 0661 06 10 5.2 2.


25 140 OUU.OO

24 WM 500,00

(235.500,0(1)

(0.93)

Hal:

1

52

URUSAN PEMCRINTAHAN

:

1.06. - P E R E N C A N A A N

ORGANISASI

:

1.06.01. - B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H

PEMBANGUNAN


JUMLAH IRp.) URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH

R F 4 f t9 4 C f

S6

Kp.

FLRUBAIIAN

2 166.166 J M S . I66.1666 L I 5 6 L

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

P E N Y U S U N A N DAN P E N G U M P U L A N D A T A INFORMdASI K C B U T U H A N PENYUSUNAN DQKUMCN

S-4-J

6

3

4

200 DOO 000.00

199 A J S JOO 6 0

(464.700,00)

200.000.000,00

19923520060

(464.700,00)

(023)

7) lOU DOII.IM

71 085 OOO.OO

(15.000.00)

(0,01)

(0 111 iv.*af

PENJELASAN

_

PERENCANAAN

1 06 1 0601.15026.1.1.


1.06.1,06,01.15 02.S.X1


121.900.000,00

121 450.300.00

(449 700,00)

(0.36)

I66.1.066I.I).

P R O G R A M PERENCANAAN PENGEMBANGAN W I L A V A M

190.000.000,00

1SS.600.1S060

(1299.850,00)

(0,73)

190.000.000,00

188600.150.00

(1299650,00)

(0,73)

S T R A T I G I S DAN C E P A T T U M B U H 166.16661.1665.

F A S I L I T A S I P E R E N C A N A A N F I S I K DAN P R A S A R A N A D l KAW.ASAN S T T U T E C I S DAN C E P A T T U M B U M

1 061 06 UI.IO.05 5.1 1.


1 O6.I.O60MI.0S.5.2 X


1.06.1666121.

P R O G R A M PERENCANAAN

1.06.1.06.0121.06.

P E N Y U S U N A N RANCANGAN R K P D

24.375 (WU.<M

PEMBANGUNAN D A E R A H

106 1 0601 21 01 5 2 1 1 06.1.06.01.2l.OI 52.x


166166612169.

PENYTLENCGARAAN

MUSRCNIANC RKPD

14 375 000.00

165 615.000.00

164.215 150.00

(1 399 850.00)

(0.r4)

I.600.00O.00O.DO

1.590.113.700,00

(9.776200,00)

(0,61)

200 DOO.DOO.OO

199.260.00060

(740.000,00)

122.700 000,00

122.025.000.00

lAH firm tvi\

(0.5 5)

77.300.000,00

77235 OUO.UU

t63.0W.U0)

(0.08)

240.000.00060

235.164.40060

(4dTJ5AMtOV|

(1271

i\

1 06.1 06 01 21 09 5 X 1


12.100 000,00

79 400 OOO.OO

fmi

(4.10)

1.06.1.06.01.11.09.S.XX


157.200,000.00

. 155164.4UU.UU

(1,335.600.00)

ft/Hi

(0,84)

16616661.1L1X

MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

150.000.00060

I49J1160060

(618.400,00)

(0,41)

(0.511

P E L A P O R A N PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 1 06 01.21 13 5 2 1 .


30 900 000,00

30 900 UOU.UU

1 061 O 6 0 I 2 I . I 3 5 1 X

B E L A N J A S A R A N G DAN JASA

119 too 000.00

i l l 41 j 600.00

(618 400.00)

P E N Y U S U N A N RANCANGAN l>OKVMCN K E B I J A K A N

260.000.00060

258.417.00060

(168X000,00)

(060)

1661666121.16

U M U M A N G C A R A N ( K U A | DAN P R I O R I T A S P L A F O N A N G G A R A N S E M E N T A R A ( PPAS I 1 06 1 06 01 21 1652 1.

BELANJA PECAWAl

19 740 01X1,00

81 545 Ono.rxi

(1 195 000.00)

(1.33)

1 06 I D6012I 1652.1


170 260 000,00

169 172 000.00

(mooo.bo)

(0.22)

136)66612126.

F A S I U T A S I PERENCANAAN PEMBANGUNAN D A E R A H

IOO.O0O.0OO6O

9961260060

I4IT600.DO)

(0,41)

106 1 06 0 1 2 1 1 0 5 X 1 .


1.061 060121 20 5.XX


1661.06612121

K O O R D I N A S I P E R E N C A N A A N DAN P E N Y U S U N A N

41 275 000.00

41 275 000.00

51.725 DOO.0O

58 307.500.00

(417 500.00)

(0.7))

210.000.00060

278.407.00060

(I693.D0060)

(066)

I4I.925.DO0.UO

140 315 UUO.IN)

(1540.000.00)

(1.08)

L A P O R A N K I N E R J A PEMBANGUNAN D A E R A H 106 1 06 01.11 22 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

Hal: 2

53

URUSAN PEMERINTAHAN

1.06. - P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N

ORGANISASI

1.06.01. • B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N

DAERAH

JUMLAH KODE REKENING

URAUN

-


(Rr-)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

r E NJ C L A S A N

%

Rp.

P F D t T R A 11 A M

1

2

3

5 - 4-3

4

6

I06.I.060I.2I.Z2 S.2.X

BELArtJA BAILANG DAN JASA

138 075 000.00

138 021 OUU.OO

(53.000.00)

(063)

16t.lJMJIJIA0i

P E N I N C K A T A N K A P A S I T A S SUMBE&DAVA A P A R A T V X

1TO.OOO.OOO,M

169.96860060

(3120060)

(061)

P E R P V C A N A A N PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.40.5. X X


170 UUU UUU.UU

169 968 IW.VO

(31 2U(.UU)

(0.01)

A£ t1.U4.012I31. tiA At a • at 1 JM.

PENINGKATAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

200.000 .OtHl.M

199.94X400.00

(5760060)

(062)

1

PEMBANGUNAN DAERAH I.06I.060I.2I.4I.5.X1.


1 061.06.01.21.41.5.XX


IJ6I66JI2X

P R O G R A M P E R E N C A N A A N PEMBANGUNAN E K O N O M I

1661X6012X01.

PENYUSUNAN M A S T E X P L A N PEMBANGUNAN CKONOMI

-

-

4.80(1000.00

4.800 009.00

195.200 000.00

195.142.400,00

(57.600.00)

(0.02)

1248640.00060

I240.D036O060

(8636.40060)

(063)

125600.000,00

213.066600.00

(163360060)

(065)

(1 971,400.00)

(0.87)

DAERAH I.U6I.06.0I.12.0I 5 2 1-

BELANJA PEGAWAI

3.(IT5.UOU,OU

3.075. UUU. 00

I.06.I 06.01,1201 5.2 2.


221.925.000,00

219.991.600.00

1661.06.012X06

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

310.000.00060

310.000.000,00

_

EKONOMI 1 06.:.06.01.12.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.21.04.5. X X


289 900.000.00

289.900.000.00

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN

200.O0O.0O06O

197.750.000,00

ru 1 AJC AI XX lA 1 JM. 1 JM.D 1 2 X 1 0 . 1

20.1 UU UUU.UU

2U. 1 OU.OUU.OU

(1250600,00)

11.11)

A C R O P O L I T A N DAN P R O C R A M ANTI P R O V E R T V P R O G R A M lAPP)

1.06.1 06.01.21 10.5 2 1.


25 900 000.00

25 900 000.00

1.06.I.066I.11105.1 X


174 100 OUU.OO

ITI 150 000,00

IT T
166166612X17.

PENYUSUNAN ANALYSIS INDIKATOR EKONOMI

348640.000,00

3446M.(KM6
(171060060)

(166)

3.525.000.00

3.525,000.00

345 015 000,00

341 305 000,00

(3,710 000.00)

(1 07)

75.000.000,00

74257.000,00

(64X000,00)

(065)

75.000 000.00

74 357 000.00

(643 000.00)

(0.15)

190.000.000,00

190.000.000,00

(1.29)

DAERAH 1.06. J.06.01.12,1T.5.XI.


1.06,1.06 01.22.17.S.XX


IJ>6I.060I.1XI6

PENYUSUNAN DATABASE

INFRASTRUKTUR

PERTANIAN 106.1 06 01.22. U 5 . X X


1.061.06.012X19.

FASIUTASI BIDANC EKONOMI

I.0&.I.06.0I.22.I95.2 1.

BELANJA PEGAWAI

106.1.06.01.2X19.5.2.1


1.061666123.

P R O G R A M P E R E N C A N A A N S O S I A L DAN B U D A Y A

I66I666I2J6X

KOORDINASI P E R E N C A N A A N PEMBANGUNAN BIDANC

1.4uu.uoo.oa

2.400.000,00

187 600 000.00

117.600.000,00

1.480.000.000.00

1.444267.900.00

(35.63X10060)

(1.40)

250.000.00060

149.111600,00

(77860060)

(OJt)

S O S I A L DAN B U D A Y A

Ha): 3

54

IIRUSAN F E M E R I N T A H A N

1.06. - P E R E N C A N A A N P E M B A N C X W A N

ORGANISASI

I.06.0I. - B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN -

SETELAH

BERTAMBAH/(KURANC)

(RM

PENJELASAN

D F 1 1 1C d GT

PERUBAHAN

!

3

1

1 M.I.06 01.3} 03.5 2 1.

BELANJA PECAWAl

t .M 1.06.01.21 0 ) 5.2 2.


6

51 650 0 0 0 DO

1UI \xn r w i M

197 571 500 DO

(778 500,00)

16S.OOO.D0060

263210.000,00

(1.790.000,00)

(067)

43.000.000.00

41 600 000.00

(400 UOO.OO)

(0.93)

1 JM.t .06.0123.04.

M O N I T O R I N G , E V A L U A S I DAN

I.06I.06 0I.23.O45.I.I.


1 06.1 06.01,23.04 5.21,


122,000.0(10,00

220.610.000.00

(1.390.000,00)

(0.62)

1.06.166.01.236S.

FASIUTASI BIDANC SOSIAL BUDAYA

170.000.000,00

159.099.800.00

(10.900.100,00)

(463)

1 M 1 06.01.23 05 5.21.


24 HOO.OOO.OO

24 800.000.00

PELAPORAN

—

5 - 4-1

4 vJv.KTAJ.VI

31

106 1 06 01.21D5S.2Z

BELANJA BAJLANG DAN J A S A

245 200 000,(10

234299 800,00

(io9aoioo.i»)

(4.64)

1.06.1.0661.13.0).

KOORDINASI

J70.000.D0060

IS86I43I)0.M

(11.18520060)

(4.14)

1.06,10601.23.09 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

35.262.500,00

35 167,300.00

(95.000.00)

(0,26)

1.06.1.06.01.23.09.5.2,2.


234,737.500,00

223.647,000,00

(1I.09U.5O0.DO)

(4.72)

166.1.0661.23.IS.

UPDATING DATABASE BIDANG S O S I A L BUDAYA

150.000.00060

146.504.750,00

(3.495.150,00)

(123)

1,06.1.060113 13 5,2 1.

BELANJA PEGAWAI

5.400.000.00

5.000.000.00

(400.000.(10)

(7,40)

PENANCCULANCAN KEMISKINAN

I.M.I.0601.23 15 5-2.2

BELANJA B A R A N O DAN JASA

I66.I.066I23.I6.

PENYUSUNAN D O K U M C N P E R E N C A N A A N

BIDANG

144.600 0 0 0 . 0 0

141.504 750.00

(11)95 250.1X1)

B-14)

175600.00060

167217250,00

(7.482650,00)

(1.71)

SOSIAL BUDAYA I.OG 1.06 01.21.16.5.1.1.


1.06.1.06 01.21.16.5.2.2.


1

Ad 1 A£ A1 XA

kbe\e-D AU W D C M F d M 1 AU kk d C a D d W

U / l l A VA U h 1 M

57 400 000 0 0

S3 900,000 OO

(3.500.000,00)

217 600 000 0 0

213.617.350,00

(3 982 6SIJ.W))

1.165.000.00060

1.156.15865060

(8641.150,00)

(0,75)

190.000.000,N

288.147200.00

(I.75I2DD60)

(060)

SUMBER DAYA ALAM I66.I.066I24.O4.

KOORDINASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

WILAYAH 106 1 0 6 0 ) 3 4 04.5.21.

BELANJA PEGAWAJ

31.450 000,00

51,450 0 0 0 , 0 0

I.U6 1.06 01.24 04.3.1 2.

BELANJA B A R A N G OAN J A S A

231.550.0011,00

216.797 500,0(1

(1 752.500,00)

(0.731

1.06.1.06.0124.05.

FASIUTASI PERENCANAAN

170.000.000.00

169.756.250,00

(143.750,00)

(9.14)

1 06.1 06.01.24 05.5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

56 800 000,00

56 800.000.00

1.06.106 01,24 05,5,2,2


166.1.06612420.

FASILITASI PERENCANAAN

PRASARANA W I L A Y A H

PRASARANA

113 200 000,00

112956 23U.UO

(24375U.OU)

w.ii)

385.000.00060

3S0634.2006O

(4.165600.00)

(IJW)

58 650 OINl.Oll

}T.45U.IKKJ.(M

11 200 IXNI.OII)

(204)

336 350 000.00

323.384 200.00

(2 965.800.00)

(0,901

P E R H U B U N G A N , P E N G A I R A N DAN S U M B E R D A Y A ALAM (06.IU6UI.24 20.52 1.

BELANIA PECAWAl

1 061.06 01 3410 5.21.

BELANJA B A R A N G OAN J A S A

Hal: 4

55

IIRUSAN

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

1.CK. - P E R E N C A N A A N

PEMBANGUNAN

1.06.01. - B A D A N P E R E N C A N A A N

PEMBANGUNAN D A E R A H

JUMLAH URAUN

KODC REKENING

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBJCri/(KURANC)

(Rp.)

REAUSASI

Rp.

_

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 I6«.I.H61J«JI.

2 FASILITASI FERENCANAAN PRASARANA PEhlUKIMAN DAN U N G K U N G A N HIDUP

1061060)1421 J ] | .

BELANJA PEGAWAJ

I.D6.IU6.DI.142I5.12


jJIPKO

J

4

310.000.00060

31TJ20.9OD.D0

5-4-3

6 (033)

SJ. 725 1)00.00

51.715.000,00

266 275 000.1)0

263.595 900.00

(2 63;,-.OO.0O)

JUMLAH BELANJA

9 o n 284 323.00

9.614.503 809.00

(212.7(0 514.00)

•216

SURPLUS/DEFISIT

(9 817.2(4 323,00)

(9614501809.00)

1127(0514,00

-1.16

Sita kbih perhitunf aa in|(aran lahun h c r l u n a u (SILPA)

(9 837,184 313,00)

(9 6l4Sai.l09.0
112 7(0 514.00

-2,16

(1.00)

Hal:

S

56

LAMPIRAN I I :

:

PERATURAN D A E R A H NOMOR

:

TANGGAL

;

TAHUNlOia



:

1.07. - P E R H U B U N G A N

ORGANISASI

:

1.07.01.- DINAS P E R H U B U N G A N . K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A

JUMLAH URAIAN

ANCGARAN SETELAH


(Rp.)

REALISASI

Rp.

V.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

1

2

4

5 - 4-3

6

187.16T6l.aa.D0.A

PENDAPATANDAERAH

1.411.754.000,00

1.2)4.791.500,00

(117.444300.00)

187.1.076160.00.4.1.

PcndBpaiaii AiK Datrah

I.4I2.I54.00D60

2.204.791300,00

(317.444300.00)

dWJ)

I D7.I 0761.00.00 4.1.2

Has 11 Relnbusi Daerah

2612.254 000.00

2 2S4 791.500.00

0 2 7 464.500.00)

(I2.J3)

(1161)

Berdasattan Peialuran Daerah Kab. Pacilan Nomor 19 Tahun 2010. lenLJig Relribusi Pdw.onan Parkir di Tepi Jalan Umum; Berdaiarfcan Peiaturaa Daeiih Kab. Pacilan Nomor 20 Tahun 2011. lenlang Rctnbuii Ternunal: Berdaiarfcan Peralurin Daerah Kab. Pacilan Nomor 21 Tahun 2011. lenlang Relribusi Tempat Parkir Khurm: BerdararLon Peraluran Daerah Kab. Pacilan Nomor 21 Tahun 2011. lenlang Relnbusi Izin Traydi: BcfdasaiLM PP Nomor 7 Tahun 1977, lenlang Peralurin Caji PNS lebagaimana relah bebeiapafcali dtubih Icnfchir ricnf an PP Nomor 30 Tahim l u l 5

1611256 000,00

2 204 791.500,00

(117 464 500.00)

-12*1

167.1.0761.00603.

BELANJA DAERAH

7354.6)0.06460

7.131393360.11

(213.03X70368)

(3.031

167.1676160603.1,

B E L A N J A T I D A K LANGSUNG

3.119.130.06460

3.007.773.44960

(111.054.59560)

(369)

107 107 01 00 00 5 1 1

BELANJA PECAWAl

3 129 1130 064.00

3 007 773 469.00

(111 056 595.00)

(3.89)

J U M i A H PENDAPATAN

Berdasaikan PP Nomor 7 Tahun 1977. lenlang Peialuran Gaji PNS lebagaimana lelah bebetapalali diiibdi Itrafchii deovanPP Nomor 30Tahim2IH5

I87.I.07.0I60.003.L

B E L A N J A LANGSUNG

187.1676161.

P R O C R A M PELAVANAN ADMINISTRASI

187.1.87.0161.19.

P E N I N G K A T A N DAN P E N G E L O L A A N PERKANTORAN

107.1.07 0101 19 5.21.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

4314.1O0.OD060

All3JI969Lil

(100.910.10868)

(U9)

•94.459.000.00

IS).7S1J4I,II

(10.474.41868)

(1.19)

094.459.000,00

0S3.78134I.II

(10.476.43868)

(1,19)

25 J 973 000.Wl

135 872 000.00

(|L>1 OIMI.OO)

(0.03)

Hal: 1

57

IfHUSAN P E M E R I N T A H A N

:

1.07.. P E R H U B U N G A N

ORGANISASI

:

I.07.0I. - DINAS P E R H U B U N G A N , K O M U N I K A S I DAN I N F O R M A T I K A

—


JUMLAH ( R R . ) URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

y.

Rp.

PERUBAHAN

I

1

1

102)07 01.01.19II.2

B E L A N J A B A R A N G d.::.

IJ7.IJ7.PI6L

P R O G R A A I r C N I N C K A T A N SARANA DAN P R A S A R A N A

5-4-3

4

6

G i l 414 000.00

627.9l0 3 6 l . i l

(10575 631.811

(1.65)

201.400.00060

207.457.00060

(743.000.00)

(065)

208.400.000,00

107657.000.00

(743.000,00)

(065)

2025.000,00

2025.000,00

B E L A N J A MODAL

an/, tar nnn nn

and £ia nnn nn

(743 OIX) OO)

in ini

P R O G R A M PENINGKATAN DISIPLIN A P A R A T U R

189,450.000.00

I8S601.D0060

iBdd nrui run

(060)

r X n O A P A A N PAKAIAN DINAS R E S 2 R T A

189.450.00060

18160260060

(948.00060)

(060)

(948 WJO.DO)

(0.50)

JASA

APARATUR IJT.1676)6267. 1 m t fiTni n i m c i • J U f . l U/.vl-Uft-Uf t n7 t nT Ai n i n i c i i

l-OTjJl7.fl.03.

PENGADAAN P E R L E N C I u r A N GEDUNG BELANJA

KANTOR

PEGAWAI

PCRLINCKAPANNYA IDT 107 01 03 02 5 . 2 2


189 450 000.00

188 502 000.00

167.167 01.15.

P R O G R A M PEMBANGUNAN PRASARANA D A N

723.150.000,110

717.981600,00

(S.I67600.IW)

(0.71)

P A S I L I T A S PERHUBUNGAN 1 AY 4 IIT A 1 K

lift

S O S I A L I S A S I K E B I J A K A N Dl BIDANG P E R H U B U N G A N

81.150.000,00

82150.000,00

107.1.0701.15 04 5.2.1.


11 d 1 c nivi rvt

11 d t d jxui tm

an a K ruvt ivt

an /u, aid d da nnn . m m ,nn ml

l0T.l,07,0M5O4.5,XZ

B E L A N J A BARANO OAN JASA

l.aT.L07JLlS-0Sa

I ' d 1 1 U H d f w, L V A C V A S I I/An

m A | •< n t < 1 1 i1. i iAr I. i • Vf.ui.i3.ua.j.ft-i.

40,000.000,00

40600.00060


27 620 000.00

27.410.000,00

d —.I.AI 1 / A A

1'

-

• -

•

_

1 n7 1 A? ni 14 riA 4 1 7 I ' V ' i l Vf UJ.U.UD.3.ft.ft.

n c i d V 1 d B I D dkld— r, d K1 1 d C d B E L A N J A B A R A N G DAN JASA

32.380.000.00

32380 000,00

167.167.01.15.09.

I N T E N S I F I K A S I PAD BIDANG P E R H U B U N G A N

96.000.000,00

96.000.000,00

I 0 2 I D 7 0I.)5,09,5.2I.

BELANJA PEGAWAI

2400.000. DO

2.400.000,00

1 DM 07 PM5.09.5.22

B E L A N J A BARANC DAN JASA

93 600 INNI.UO

93 600.000.00

167.16761.15.10.

F A S I U T A S I P E L A V A N A N BIDANG P E R H U B U N G A N

48S.0OO.D00.'D

4796)1600611

(5.14760060)

107.1 117 01.15.10.5.2 2


485 DOO 0DO.0O

479 432 500.00

(5 167 5110.00)

).0T.).OTJI.)X

P R O C R A M R E H A B I U T A S I DAN P E M C U I U R A A N

177600.000.00

174.938.180,00

(541610,00)

(061)

).07.16761.1X04.

RCHABIUTASI/PEMCUHARAAN

97.500.000,00

97.125.00060

(ITS.OOO.OO)

1068)

0 6 0 OOU.UU)

(2.2U)

_

(166) (1.06)

PRASARANA DAN P A S I L I T A S L L A J T E R M IN A L/P E L A B UH A N 101107 01 )6 04 5.2).


16 350 UOO.IU

l)990IHH),00

) 07 ) 07 01 16 04 5 . 2 2


66 450 000.00

66 450 0 0 6 . 0 0

l OT.I.OT 01.16 04.5.11.

B E L A N J A MODAL

167.167.01.1465.

PEMEUHARAAN APILL(

TRAFFICUGHTDAN

14 700 000.00

14 685 000,00

0 5 OOO.OO)

(0.10)

80.000.000,00

79613.180,00

(184620,00)

(063)

I.449.5IXI.0D

I.449.5UU.0O

WARNING L I C H T l IDT 107.01.16.05.521.


Hal:

2

58


1.07. - P E R H U B U N G A N

ORGANISASI

1.07.01.. DINAS P E R H U B U N G A N , K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A


URAUN

d vrT"


(Ro-)

d IF 4 M

SETFLAIl

-

REALISASI

FCNJCLA5AN

%

Rp.

FLRUBAHAPi

1

5-4-3

1

2

J VT 1 07 ©1 16 05 5 1 1

BELANJA B A R A N G B A N J A S A

1.07.1.076 L I 7.

PROCRAM PENINCKATAN PELAYANAN ANCKUTAN

510.776600.00

1.07,1.0761.1762.

KEGIATAN PENINCKATAN DISIPUN

i40.ooo..~.a.oo

71 5 5 0 ^ . 0 0

KASYARAKAT

6

(186 820.00)

(0.23)

STS.9)>.000,D0

(4638600,00)

IDJ3)

139.992500,00

71 363 680.00

MENGGUNAKAN ANCKUTAN

-

1 07 1 0701.17 025.2 1.


33.21100(1,00

31.215000,00

1 OT.I 07.UI.I7.U2 5 2 2 .


I06.7S5(KKI.OU

I06.T77„"J0,OU

(7 5181,00)

167.1.0761.17.04.

K E G U T A N UJl K E L A Y A K A N SARANA TRANSPORTASi F l I N d k'PCFI AAfTdN OFNITMbdV/wl/i—A naar.i—am i ni— r t l ' u n r d n t j BELANJA PEGAWAI

111.00060060

106.750.000.00

(4.250.000,00)

061)

36.105 000.00

36 105 000,00

107.10701 1 7 0 4 5 2 1. ID7.107 0 I . I 7 U4 5-22.


1.07.1.07.01.17.05.

K E G I A T A N P E N C E N D A U A N DISIPLIN

PENCOPERASIAN

•

_-

*

74 195 000,00

6 9 945 UOO.OU

(4 250 UOU.UU)

(5,72)

194.776.600.00

194.294.000.00

(4)1.600,00)

(024)

A N C K U T A N U M U M Dl J A L A N R A Y A

.

107|i.7»(,1705,5.2 1-

BELANJA

PECAWAl

14 OTI.TM.ira

14 071 600.00

(lOfl.lW)

1 07 1 07 01.17.05,5.22


110 704 900.00

110.222 400,00

(482 500.00)

(0.43)

35.000.000,00

34.940.000,00

(60.000,00)

(0.17)

•67.16761.17.15.

K E G I A T A N P E M I L I H A N DAN

PEMBERUN

F E N C H A R G A A N SOPIR/iURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN A N C K U T A N UMUM TELAOAN 1 U7.IU7U).17 155.21.


107.10701 17 15-5,22


3.515.000.00

3.525000,00

3L47S.0O0.O0

31 4I50O0.0O

1.07.1.07.01.17.19.

PENGUMPULAN DATA BASE BIDANC PERHUBUNGAN

(60 000.00)

(O-io)

IDO.DDD.0O0.DO

99.961.500,00

(3)500.00)

1 07.1 07 01.17.19.5.2 1.

(0,03)


65.475 000,00

65 475 000,00

1 07.1 07 01.17 19 5 2 2

BELANJA S A R A N G DAN JASA

»

107 1 0701 17.19 5 2 3-

BELANJA M O D A L

I.0T.I6761.IS.

P R O G R A M P E M B A N G U N A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A

-

21491 500.00

(33500.00)

(O.ii)

6000.000.00

5995000.00

(5 OOO noi

(0,08)

110300.00060

110.487.000,00

(13.00060)

•0300.000,00

80.495.000,00

(5.000,00)

i.iiu.mxi.uo

1,210. UOU, 00

515 OOD.OO

(061)

PERHL'BUNCAN 167.16761.1162

PEMBANGUNAN H A L T E BUS,TAXI C E D U N G

I07IUTUI.IIO253.I.


1 07.1 D70I.10 02.5.22

BELANJA B A R A N O DAN J A S A

2.330 000.00

2 325000.00

I0T.I07 0 I . I I 0 2 5 2 1 .

BELANJA M O D A L

76 960 000.00

76 960 000,00

30.000.000,110

29.99UlO0,M

TERMINAL

1.07.16761.10.04.

PENGEMBANGAN PELAVANAN PERHUBUNGAN LAUT

I 0 7 . l 0 7 0 l . i l 04 5 2 1 .

BELANJA P E G A W A J

I 0 7 I 0 T 0 I . I I I 04.521.


1.07.16761.19.

P R O G R A M P E N C E N D A U A N DAN P E N G A M A N A N L A L U

2800 000.00 27 loa oon.oo SIS.544.400,00

(5 000.00)

(0,2))

(L00060)

)i>67)

(R 000,00)

(002)

(•61.300.00)

(0.16)

2 800 OUD.UO 27 192 0(10.00 514.696.100,00

LINTAS

Hal: 3

59

imuSAN PEMERINTAHAN

1.07. - P E R H U B U N G A N

ORGANISASI

I.07.0I. - D I N A S P E R H U B U N G A N , K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A

B E R T A M B A H J (KURANG)

JUMLAH (Rp.) LIIAUN

KODE REKENING

ANGCARAN SETELAH

k0dl tCdtt RLA LISA5I

Rp.

9fc aa

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 i.ar

1.07.01.1)64.

2 P E M B A N C t J N A N SARANA P E N C E N D A L I DAN

5-4-3

4

3 495364.400,00

494696.10060

15.113000,00

is.isi.ooa,oo

4.I320UO.UU

4 132.000.00

474.149.400,00

473 981 100.00

30.000.000,00

30,000,009.00

6

(SSSJOOJM)

(067J

PENCAMAN L A I V LINTAS 1 DT 1 D7DI 19045.21.


I U 7 I V T U I I 9 04.S.2.2


1 tl7 | 071)1.1904 5,22,

BELAJ9JA M O D A L

167.1,0761.19.95.

P E N C E N D A U A N DAN P E N A N C C U L A N C A N K E C E L A K A A N L A l t LINTAS

I U 7 I 0 7 0 I 1905521.

B E L A N I A PEGAWAJ

107 1 0701 19 05.5.22


1.24,1.07.01.15.

PROCRASI PENCEMBANCAN KOMUNIKASI,

INFORMASI

-

(868 300,90)

(0.18)

-

-

-

-

5.700 0 0 0 , 0 0

5.700 000.00

24.300.000.00

24 300 0 0 0 . 0 0

BIS600.00060

7J7.S16.TSO.00

(TT.I616S0,M)

(9.46)

lOO.OOO.DOD.DO

142666.000,00

(57.634.1)0060)

(1861)

DAN M E D I A MASSA 1.15.167.01.15.02.

P E M B I N A A N DAN P E N G E M B A N G A N J A R I N G A N >kmi\1Un1A9l

.

125 1 07 01.15.02.5.2.1.


34.100.000,00

14.100.000.00

I 2 S I U 7 U I I 5 02.S.22

B E L A h U A B A R A N C DAN JASA

165.900 OOO.OO

lot 266 OOO.OO

(57 634 DUO.OO)

(34.74)

t.lS.t.07.01.15.02

P E M B I N A A N DAN P E N C E M B A N C A N S U M B E R DAVA

190.000600,00

I M 6 9 * , 15060

(160165660)

(064)

K O M U N I K A S I DAN I N F O R M A S I 1 25 1 07 Dl 1503 5.2 I.


15.390 900.00

14 390 0 0 0 . 0 0

(1.DOO OOO.OO)

(6.49)

1 25.1 07 01 IS 03 5.2.2


74014.900,00

73 144 900,00

(i 70 0 0 0 . 0 0 )

(0.12)

1 25.1 07 01 15 03.5.21.

BELANJA MODAL

100,595.100.00

100.163 250.00

(431 850.00)

(0.42)

I25.I-0T.01.IS6X

P E N G K A J I A N DAN P E N C E M B A N C A N S I S T E M

150.000.000.00

I47.ISS.700.00

(2614600.90)

(137)

INFORMASI 125.10701.15065.21.

BELANJA PEGAWAI

1.115.000,00

1.125 OOO.OO

125.10701 .506.5.2.2


9S.I73.000.00

96.201.000.00

(1674.()(W,0U)

(X70)

1 25 1 07UI 151)6523.

BELANJA MODAL

30 boo 0 0 0 . 0 0

49 159 700.0(1

(14(1300.00)

(0.28)

1.25.1,07.01.15.10.

P E M B I N A A N J A S A T I T I P A N DAN T E L E K O M UNI K A S 1

IT5.000.00060

159686.900,00

(15.11X10060)

(5,49)

1 25 1 0701 15 105 2 1.

BELANJA PECAWAl

49,735.000,00

49 73.1 009,00

I2.t ID7 0I 15 1 0 5 2 2


215.265 0 0 0 . 0 0

2in 151906.DO

(iSiijIOOOO)

(6.70)

JUMLAH BELANJA

7 334 630 064.00

7 131 593 K i O . l l

(211016 7(1)881

•30)

SURPLUS/DEFISIT

(4 742 374 064.00)

(4 846 101 860.12)

(104 417 796,12)

2.20

S i i a lebih pcrhilimtM M t g a r a a lahva h c r k e n u n ( S I L P A )

(4 742.374 064.00)

(4 846 80 1 860.12)

(104 427 796.12)

2.20

Hal: 4

60

LAMPIRAN I I :

:


; TAHUN 2016

TANGGAL

1

P E M E R I N T A H KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSfi^-: P E M E R I N T A H A N

;

1.08. - L I N G K U N G A N H I D U P

ORGANISASI

:

1.08.01. - K A N T O R L I N G K U N G A N H I D U P

1

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH


(Rp.)

REALISASI

Rp.

5-4-3

PENJELASAN

FERUBAHAN 6

1

4


510.000.00060

502649.168,75

(7.450631,25)

(1.46)

i6>.i.r>a.oi.oa.oo.4.l.

P m l a p a l i a Arii Dacrafa

510.000.00060

502649.168.75

(7.45063 I J S )

(166)

I.OSI.OS 01.0(100 4 12.

Hatil Relnbmi Daerah

510 000.000.00

502 549.168.75

(7 450.131.25)

(1.46)

5IO(XMt0UO.DU

502 549 168.75

I6&I.OS.DI.OO.O0A

BELANJA D A E R A H

3673.019.07560

3.41169666560

(2S563161060)

2

1

I.08.I.OS.01.00.00.4.

JUMLAH PENDAPATAN

(7 4.50 831,25)

-1.46 (<66)

I.OS.1.01.01.00.006.1.

BELANJA T I D A K L A N G S U N G

1609661.19460

950,676679.00

(51.88X715,00)

(S63)

1 01 1 0101 0 0 0 0 5 I.I.

BELANJA PEGAWAI

1 009 561.294,00

950 676 579,00

(58 884,715,00)

(J.I3)

l61.tJM.OI60.OOAl.

BELANJA L A N G S U N G

1664667.71160

I6t.l.0l6l.0l.

PROCRAM P E L A Y A N A N ADMINISTRASI

1.0a.t.M6l6l.l9.


1.01.10101.01 1952 1.

BELANJA PEGAWAI

l.bllDioi.oi I9S22.


1.01.161.01.06.

1.467619686,00

(196.948.09560)

(769)

176615.66560

144640.07960

(31.245686,00)

(1167)

176.215665,00

24464067960

(JL24568660)

(1167)

51.675 OOO.OO

49 745 DOIJ.OO

(1 930.U0(>.'XI)

(3.73)

224 610665.00

194 295 079.00

(30315 586.00)

(13,49)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN S I S T E M P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

20.000.00060

14.019.00060

(5.981.000,00)

(i960)

I6l.l.0l6l.0«6f.

M O N I T O R I N C , P E N I L A I A N L A K I P DAN MANDIRI

20.000.000,00

14619.I»0,M

(5.981.000.00)

(29,90)

101.10101(160952 1.

BELANJA PEGAWAI

i oi 1 oHui.bGoosi 2


(5 981 000.00)

(36.51)

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

PENILAIAN

3 650 000,00

3 6.5(1000,00

16 350 000.00

10 369 000.00

Beidaiaitan Peruuran Daerah Kab. Paciian Nomor 26 Tahun 10] 1. (cntang Relribusi tzin Gangguan

Berdasaitan PP Nomor 7 Tahun 1977. tenlang Peraturan Gaji PNS febagaJrruna lelah beberapikali diub!* terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 1015

Hat:

I

61


:

I.08L - L I N G K I I N C A N H I D U P

ORGANISASI

:

1.08.01.-KANTOR L I N G K U N G A N H I D U P

JUMLAH KOOE

URAUN

REKENING


BERTAMBAH/(KURANC)

(Rp.)

•vc. d d.iad a 1

PENJELASAN

%

RB •dp.

PERUBAHAN

J I4l.l6l.ai.15.

2 PROGRAM rCNGEMSANGAN KlNERJATrENCELGLAAN

S-4.3

4

1 1.11361265060

6

1.148.665.400,00

164.647.150,00)

(S41)

B74493.0OO60

i i \ ftia 4Rfi nit\

(141)

PCRSAMPAHAN 16IL16161.15.02.

P T W r n i A d N 0 0 AAA B ANA HAW CABANA

08161165060

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 101101011502311.

BELANJA PEGAWAI

14 075 000.00

24 075 oon.oo

101.108011501512.


457 072 550.00

450 273 000,00

108.10801 15015 1 3-

BELANJA MODAL

407.165.000.00

400.545.000,00

I6S.I.08.D1.1S.0X

PENINCKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

315.000.000,00

273.771.40060

(6.799 550.00)

(6 620 b6(i.i)U j (SU1T.60060)

(1.48)

(i.M) (15,16)

PRASARANA DAN SAIL* NA P E R S A M P A H A M 108.108 0 ] 15 04 5 1 1

DH li dJ.Jd r c U A n AJ

I M . I 08 01.15.04.5.1.2.


lOIIOlOl

BELANJA M O D A L

12 170.000,00

IB 320.0O0.OU

(3.850.000,00)

(17.36)

282.25U. UOO.OO

235 047 400,00

(47.202600.00)

(16.72)

20 580 000.00

20 405 000.00

(175 000.00)

(0.85)

979.76966660

098.090.10760

(01.679.45960)

(843)

KOORDINASI PENILAIAN K O T A SEHAT/ADIPURA

100.000.000.00

9IJI440D.OO

(7.675.400,00)

(747)

1 08.1.08.01.16.01.5.1.1,

BELANJA PECAWAl

.

1 08 1 0801.16.01.5.2.1.

BELANJA B A R A N C DAN J.ASA

(6.925.400,00)

(7.53)

l V i l . 0 8 . Q I . I C . 0 1 3.13.

BELANJA M O D A L

1504523

l4t.l.(».St.l6.

PROGRAM PENGENOAUAIVPENCCMARAN

1.08.1.0861.16.01.

PERUSAKAN LINCKUNCAN

DAN

HIDUP

T.32u.OOO,OD

7.320.000,00

91.930,000.00

15 lKM.6OU.O0

(750,000.00)

750.000,00

1.08.1.0861.16.10.

KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH

100.000.00060

9S.400J5060

(1499.65060)

ilfiV

1 0S1US U M 6 105.2 J .

BELANJA PEGAWAI

82.310 000.00

I I 120 000.00

(1.200.1100.00)

(1.45)

1 ral D8DI 16 I D S 21.


17 680. OOO.OO

17 280 350.00

I.Oi.l.OI6l.l6.IX

PENINCKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

2J6J6966660

10946160060

PENCENDAUAN

LINGKUNGAN

DALAM

\3rf

v3v^VJ/

(2640746660)

(1U6)

HIDUP

I.UI.I.V8 U I 16 14 5 1 1 .

BELANIA PEGAWAI

I . O I I 08 01 16 I4 S 2.I.

BELANJA BARANG DANJASA

160.1.08.01.16.11.

K O O R D I N A S I P E N I L A I A N A D I W I Y A T A Dl K A B U P A T E N

17.035.000.00

16 185 000,00

(250.000.00)

(1.46)

219,234 566.00

i 92 877 OOO.OO

(26 357.566.00)

(11.02)

59448.000,00

(15.651600,00)

(1040)

75.000.000,00

PAOTAN I . M I O I O I 16 125.1 1.


101.108 0116 125.12.


1.00.160.01.16.10.

PENERAPAN MANAJEMEN LIMBAH INDUSTRI HASIL

1.980.000.00

1 910 000,00

73 020 000.00

57 561000.00

115452 000.0(1)

(li.io)

I70.0O0.0O0.OO

Z53.7474S760

(16.15244360)

(661)

T E M B A K A U V A N C M E N C A C U K E P A D A ANALISI5 DAMPAK LINGKUNGAN

(AMDAL)

l O S I O S O l 16 115.2 1.

BELANJA PECAWAl

101.1 OS 01.16 11 5.2 2


1 081 OSDI 16 I I 5 2 3

B E L A N I A MODAL

11.255,000.00

6 881 500.00

(4 306.500.0(1)

(31.79)

i 78.330 000,00

106 559 157.00

(M .7T0 843.00}

(6.60)

80 415 000.00

80 300 OOU.UU

(115.000.00)

(0.14)

Hal: 2

62


:

1.08. - L I N G K U N G A N

ORGANISASI

:

I.08.0I. - K A N T O R L I N G K U N G A N

HIDUP HIDUP

JUMLAH (Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH


'

ftFiu i n A C A N RfALlSASI

Rp.

•/.

PERUBAHAN

3

2 tJM.IJWJUt.t9.

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

Dl

5-4-3

4

191400.000,00

~-

104.407400,00

|HJI91400ja)

6 (7J9)

L I N C K U N C A N INDUSTRI H A S I L T E M B A K A U D A L A M iUiY\jii,A r L n ^ F E / i i 1 A O A i • K K . m o n j n A n r E N G A N G C U R A N DAN MENDOttONG

i*iKntjuiVAri\#< rERTUMKUHAN

EKONOMI DAERAH. OILAKSANAKAN ANTARA LAIN M F 1 Af i n R A T W T I J A M i ^ F K U n f l A r A M nAM CA n AM A lYl t E-AE-RJE I D n J l 1 Lr A H F t V IP A L A H VAIra O A f * A l x A

1 DI.I.01DI I t I9S.Z 1.

PRODUKSI BELANJA PECAWAl

5.570.000.00

5 170 000.00

(400.000.00)

(7.18)

lOt l M O I l t I 9 S I I .


191930 000,00

179 137 500.00

(13 692 500.00)

(7.09)

IJALMJUI.

P R O C R A M P E R U N D U N G A N DAN K O N S E R V A S I S U M B E R

IISJMMJIOvJHI

161405.100 JO

(11494400 J O )

(7 J O )

iTs.ooo.raa60

161405-100,00

(1149X900.00)

(7J8)

DAVA A L A M I6XI.IMJI.I7JM.

P E N C E N D A U A N DAN P E N C A W A S A N P E M A N F A A T A N SDA

1 U U [1IUI.I7USS.1 I.

BELANJA

j . o i i d s b i 17 08.5.11.


ISIPKD

7.010.000.00

4 610.000,00

47U.UOU,OU>

(3X88)

101.910.000.00

157.994.100.00

(9 9 1 4 . 9 0 U . 0 0 )

(3.91)

JUMLAH BELANJA

3 673 929.075.00

3 418.096 165,00

(:55l321ia.OO}

-6.96

SURPLUS/DEnSIT

(3 163.929075,00)

(1 915-547.096,25)

148 381971.75

-7.85

SiiB kbib p c r b i l u n t u >n[giraa lahua btrhinaan ( S I L P A )

(3 163 929,075.00)

(2 915 547.09625)

240 381.978.15

-7.85

PECAWAl

(2

Hal: 3

63

LAMPIILAN II

P E R A H J I U N DAERAH NOMOR

; T A H U N 1016

TANGGAL

;


URUSAN P E M E R I N T A H A N ORGANISASI

I.lOt - K E P E N D U D U K A N D A N C A T A T A N S I P I L :

1.10.01. - D I N A S K E P E N D U D U K A N D A N P E N C A T A T A N S I P I L


JUMLAH ( R f . ) UKAUN

KODE REKENmC

ANGCARAN SETELAH

REALISASI

V.

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

I 1.10.1.10.01.00.004.

)

2

5-4-J

4

6 (647)

DAERAH

1.671.160.5)4,00

3.430.538.151.00

(241411.681.00)

I.IO.LIOJI.00.004.1.


i.86943S434J0

1.789.160.47140

(79.775461,00)

(4,16)

1.10.1 lOOI.OO.OO 5.1.1.


I 869.535.534.00

1 789.760472.00

(;9.775.062.00)

(4.26)

BELANJA

Beidaiarkan P P NontM 7 Ta)iun 1977, tenung Peraluiin Caji PNS ittugiiinana Idali bebcrapakali d l i i b ^ lerakhir denxai PP NomatJUTahw 1015

I.I0.LIP.0IJOJ04X

BELANJA LANGSUNG

1.10.1.10.01.01.


l.lO.l.tO.Ol.Oi.19.

P E N I N C K A T A N DAN r E N C E L O L A A N

1.640.77848040

(I6IJ464ID40>

(847)

780.615.00040

739.938.830,00

(40.686.17040)

(521)

780.61540040

739.938.030,00

(40.606.17040)

(5JI) (18,09)

I40).81S.I>D«JHI PERKANTORAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1.101.1(1(11.01.19)11.

BELANJA PEGAWAI

209 700 0 0 0 , 0 0

171.145 000.00

(37.955 000,00)

1.10.1 10 0I01.19.5.L2.


519 145 0 0 0 . 0 0

516 548 130.00

(1 596110.00)

(0.50)

1.101 10 01.01.195-3 1.

BELANJA :.l6bAL

51 780 0 0 0 . 0 0

51 64) 0 0 0 , 0 0

()35000,in>

(0.26)

i.it.i.io.ei.01.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N SARANA DAN P R A S A R A N A

7S.000.0004B

74.599.400,00

(40080040)

(043)

75.000.00040

APARATUR 74.599.400.00

(400.600,00)

(043)

1.400.000,00

1.499.400,00

1600,00)

(0,04)

BELANJA MODAL

7) 500 IH8I.0U

73 lOOOOO.OO

(400 boo.iw)

(0.54)

1.10.1.10 J I J M .

PROCRAKI PENINCKATAN PENCEMBANCAN SISTEM

ISBMJOOJO

14499.90040

(600.10040)

(1.40)

1.10.1.10.01.06.09.

M O N I T O R I N G , P E N I L A I A N L A K I P DAN P E N I L A I A N

15.000.00040

14.399.900,00

(600.100,00)

(1.40)

31 400.000,00

11.800.000,00

(600 000,00)

(1.67)

2 [ « 0 IM'.OO

1 599 900,1X1

IIOO.OO)

I.IO.I.ta.0iJL4L

R E H A B I L I T A S I SEDANC/BERAT CEDUNG

1 101 IUUI0141.5.2.Z.

B E L A N M B A R A N G DAN JASA

1 101 1001 01 4 1 5 1 J .

KANTOR

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N MANDIRI i 10.1.1001 06 09 51.1.

BELANJA

l . i O l 10 01 06 095 L L


PECAWAl

Hal: I

64

URUSAN FEMERINTAHAN

I.IO. - K E P E N D U D U K A N D A N C A T A T A N S I P I L

ORGANISASI

I.IO.OJ. - DINAS K E P E N D U D U K A N DAN P E N C A T A T A N

SIPIL

URAUN

KOOE REKENING

a v r T i ' a B a TO Anl u l d A IkAja SETELAH t>V 11 TinftUftM

•-

I

REALISASI

PROCRAM PENATAAN ADMINISTRASI

I.IS.I.IOill.lSAI.

P E M B A N G U N A N DAN P E N C O P E R A S I A N S U K S E C A R A

KEPENDUDUKAN

%

Rp.

5-4-3

t

2

I Id t l A A l I d

1 1A 1 lA m 1 C AI < 1 1 j-iu.i.iu.UJ. 13.014.2.1. 1 IA| I n n i i c n l d a ? 1.10.1.10.01.13.01.3.2.2. 1 lAI IIIAI I C f i l d A l 1.10.1.10.01,13 U 1.3.2.3.


JUMLAH IRp.)

PENJELASAN

6

921.000.000JM

UIA4025040

(120.159.75040)

150.000.000JW

149415.00040

(485400,00)

(1343) (042)

TERPADU BELANJA PEGAWAI

16 200 000.00

16 ZOO 000.00


46.E0D.000 00

46.690 000,00

(110 OOO.UO)

(0.23)

BELANJA M O E A L

ft? oou.ouu.uo

86.625 UUU.UU

(315 IMXi.OU)

' ' (0.43)

I.IB. I . I O J I I . I S . H .

r r . i x \ ^ j L ^ n a n iFdLAIil r El— • Liai/I—dl— A-nrd/nAi— INFORMASI K E P E N D U D U K A N

Tn AAA AAA fyh

Ann nn •27' .aaiA 1 v.imv/m

(2 190 OOO.OO)

1 101 l O O i . l J O O S Z I .


21 JOO 000 00

21 300 000.00

i . i a i . i o o i ijwj,3,i,2.

B E L A N I A B A R A N C DAN JASA

4t 7tX) OUU.OO

46 510 OOU.UU

(1I9VMN,U0)

(4.49)

1.10.1.10.01.1 S.07.

P F N V F n i A AN I N F n B M A e i V A N r - riA P A T n i A ^ C F A

40.000.000,00

\w Ad7 7M nn

111 lOA Am

(0 OS)

MASYARAKAT 1.10.1 1001.1507.J.2 1.


I.IO-I.IOOI.IJ.OT.5.12.


•.••.I.I0.DI.)54S.

PENINCKATAN PELAYANAN P U B L I K DALAM BIDANG

i . 1 i)a.ui)n.oo

8. imLOOO.""!

•

31 900.000,00

31.867 200,00

(32 8UU.0U)

(0.10)

475.000.000.00

366440.75040

(108.6594SO4O)

(1147)

KEPENDl'DUKAN 59 015 000.00

47.015 000.00

l i i u i u uiio.nu)

(20.33)

415 971.000.00

319 315750.00

(96 659 250,00)

(23.13)

50.000.00040

41.184.400,00

(8.715808.00)

(n.«)

4,9(10.000.00

3.250.000.00

(1.650 OUU.OO)

(33.67)


45 I0O.OOO.DO

38 034 400,00

(7 065 600.00)

(15,66)

1.10.11041.15.11.

PENINCKATAN KAPASITAS K E L E M B A C A A N KEPENDUDUKAN

8a.00(l.0M4B

79.985400.00

(15.00040)

(0,01)

1 10.1 I 0 0 U 3 0 B J Z 1.

BELANJA PEGAWAI

I.IO.IIO.OI.IS.0IS2Z.


t.lO.I.IO.OMS.12.

SOSIALISASI K E B I J A K A N KEPENDUDUKAN

1.10,1.10,01.15.12.5,11


1.10.1.10.01.13.11.5.11

I.I0.I.IOO1 15 13 5.11.


C. 080.000.00

6 080.000,00

1 10.1 100115 13 1 2 2 .


73 920 000,00

73 90S 000,00

(15.000.00)

(o.bi)

1.10.1,10,01.15.15.

P E N A T A A N DAN P E N G E L O L A A N A R S I P

57.000.000,00

56.937.900,00

(6110040)

(0,IO)

(b-ii)

I.IU.1 1001.15 I 5 5 . I . I .


1 10,1,1001.15.15521


I.2UU.0UU.00

t.2U(IUUU.U0

48 800 000.00

48 737 900.1)0

(61100.00)

JUMLAH BELANJA

3 671 160 534.00

3 430.538 851.00

(24162)682.00)

-6.57

SURPLUS/DEFISIT

(3 671160 534.00)

(3 430.538 85100)

241 G1I.681DO

-647

Siia kbih y c r k i l u n t u aDCiaraa tftwa b c r k n u a (SILPA)

[3 671160534.1)0)

(3430 538 851.00)

141 621 6I10O

•6.57

Hal: 2

65

L A M P I R A N 11:


:

TANGGAL

:

TAHUN 2 0 1 6


URUSAN PEMERINTAHAN

:

I.I2. - K E L U A R G A B E R E N C A N A DAN K E T U A R G A

SEJAHTERA

ORGANISASI

:

M2.0L - BADAN K E L U A R G A BERENCA-w* DAN P E M B E R D A Y A A N PEREMPUAN

BERTAMBAH/(KURANC)

JUMLAH (Rp.|

K O D E

R E K E N I N G

U R A I A N


R E A U S A S I

Rp.

%

PENJELASAN

P E R U B A H A N

1

5 - 4-3

4

3

1

6

1.111.11.01.00.00.!.

BELANJA. D A E R A H

ia.4a6ii«.Z5i,ao

9814.474420.00

(511411.43140)

l.lLi.lLOI.OD.OO.S.1.

BELANJA T I D A K LANGSUNG

S4JS.OOUS240

5.163.114.114.00

(11148642640)

(4,91)

1.12.1.12.01.00 O O . I M .


5 S J J 001 251,00

5 2 6 3 114126.00

(271.886 426.00)

(4.91)

I.ILI.1I.01.00.004.L

BELANJA L A N C S U N C

*.91lMSM0m

4.611459.99440

(149.91540640)

(5,13)

1.111.12.01.01.

PROGRAM PELAVANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

410.000.000,00

415.115.71940

(X7M.ZII40)

(1,13)

I.I1I.110I.0I.19.

P E N I N C K A T A N DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI

300.000.000,00

190,093.010,00

(1.906.980.00)

(043)

(1 9 0 6 9 1 0 . 0 0 )

(0.84)

(141740140)

(149)

(5,0 II

PERKANTORAN 1 1 1 1 . 1 2 0 1 . 0 1 1 9 1 . 2 1.


iiiMioi.ui.iRi.ii


1 . I I I . 1101.01.19

BELANJA MODAL

1 1 1

IILLILOIOUO.

PENINCKATAN PERKANTORAN

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI

r.8 7 9 5 0 0 0 , 0 0

61.795.000,00

2 2 4 711 000,00

2 1 2 4 0 8 020,00

6 490 000.00

6 4 9 0 D00.D0

120.000.000,00

117.11169940

BAGI UPT

1.12.1.1101.01 2 U S . 2 1

BELANJA PEGAWAI

I . I 2 . I 1 2 0 1 . 0 1 . 2 0 5.2 2.

BELANJA BARANC

1.111.1101.01

PROGRAM

D A N JASA

PENINCKATAN

SARANA OAN PRASARANA

13 2 0 0 0 0 0 . 0 0

1 3 1 0 0 OOO.UO

106.80(1 0 0 0 . 0 0

103 9]1699.(HI

(1 1 7 7 3 0 1 . 0 0 1

(269)

94.041.151,00

91479.750,00

(196140240)

(3,11)

34.141151.00

33.691850,00

(1.14440240)

480UO0.O0

330 000.00

(150 000,00)

(3145)

1 5 3 6 2 132.00

14904.150,00

(438 002.00)

(2.98)

19 0 0 0 oon.oo

IS46J.S0(i.0«l

(536 500,00)

(2.82)

20.000.000,00

19.101100,00

(897.900,00)

(4.48)

APARATUR i . i l i i l D 1.0111

PEMELIHARAAN

1 11.11101,01215,11.

BELANJA

nil.

BELANJA BARANG

1101.01215.11

RUTIN/BERKALA CEDUNG

KANTOR

PEGAWAJ D A N JASA

1 1 1 1 . 1 1 0 1 . 0 2 2 2 5-13.

BELANJA

11111101.0Z1X

PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA

MODAL K E N D A R A A N DINAS/

(348)

OPERASIONAL

Ha):

I

66


1.12. - K E L U A R G A B E R E N C A N A D A N K E L U A R G A S E J A H T E R A

ORGANISASI

1.12.01. - B A D A N K E L U A R G A B E R E N C A N A DAN P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N


JUMLAH IRR.) URAIAN

KOOE R E K E N I N G


R E A U S A S I

_

PENJELASAN

%

Rp.

P E R U B A H A N

I

2

i-

4

3

4-3

6

1 l l M l U t 0 I . 1 4 i . 2 2.

B E L A N I A B A K A N G OAN J A S A

20 0 0 0 OOO.OO

19 lOlIOO.OJ'-

(897 900,00)

(4.41)

M2.M141.02.45.

PEOIBANCUNAN SARANA C E D L N C KANTOR

40.0004MJM

39.01040040

(920.00040)

(140)

l . l l l 12 01.02.45.5.11.

BELANJA PEGAWAI

t 12.1 110102 4 5 . 5 1 1


1 111 1201.02 4 5 5 1 1

BELANJA MODAL

I.I1I.12.01.06.

PROGRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN SISTEM

M L 1.11.01.06.05.

MONITORING EVALUASI LAKIP DAN PENILAIAN

(625 0 0 0 . 0 0 )

625.000.00 1.415 000.00

1.415.000.00 37 665 0 0 0 0 0

IS.OM.OOO.DD

15.000400.00

15.000400,00

I54004O04O

4.95O.O00.00

4.9.1U.0UU.00

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN MANDIRI) 1 111.1101.06.05.5-2 1.

BELANJA PEGAWAI

1 I I I 1201 0605 5 2 1

BELANJA BAILANG D A NJASA

i.i 1.1.1101.IX

PROGRAM PENCUATAN K E L E M B A C A A N

10,050. OOO.OO

10 050 000.00

SOS .000.000,00

40TJTD.OO04O

20400.000,00

20.000.000.00

(295.000.00)

: 1IDD .630.00040)

10 77)

*

(1940)

PENGAHUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK i.ii.i.ii.oi.i«.ai

FASIUTASI PENCEMBANCAN PUSAT PELAVANAN T E R P A D U P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N |P2TPI>

1 I I I 1 1 0 I . I 6 015.1I.

B E L A N J A FEGAWAl

1 11 1 1101.16.015.11


1 11.1.1101.1( 02 5 1 1

B E L A N J A MODAL

1.11.1.110 l.l(.05.

PENCUATAN KELEMBACAAN PENGARUSUTAMAAN

1.550.000.00

1.550.000,00

14 350.000,00

14 350000,00

4.100.000.00

4 100.000.00

65.000.000,00

65.000.000,00

G E N D E R DAN ANAK 1 111 1201.16.05.5.2 1.


1 I I I 1201 16 05 5 2.1


M 1.1.1101.1X10.

P E N I N C K A T A N K E M A M P U A N DAN K E T R A M P I L A N

BAGI

3.900,000.00

3.900.000,00

61 100 0 0 0 . 0 0

( I 100000.00

349.000.00040

14*40040040

-

•

-

•

(IPO.OOO.ODO4O)

(WAS)

PEREMPUAN DALAM RANCKA PENCUATAN EKONOMI K E L U A R G A Dl U N G K U N G A N INDUSTRI

ROKOKDAN

PERKEBUNAN TEMBAKAU ( C U K A I ) l.ll.l.rlOi

I6IU.5.ZI.

BELANJA FEGAWAl

I l l 1 1201.16.10.511


MLI-IIOMXII.

PENCUATAN EKONOMI MASYARAKAT PENCENTASAN KEMISKINAN

3 100 0 0 0 , 0 0

(1 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 )

(30,43)

245 too 000.00

iy« 6011.000.00)

(28.62)

(630.000,00)

(045)

14.000.000.00

DI

U N C K U N C A N INDUSTRI T E M B A K A U D A L A M

4.600.000,00 344 4110,000.00

T3J1D.0D040

RANCKA

MENCURANCl

P E N G A N G C U I U N DAN M E N D O R O N C P E R T U M B U H A N EKONOMI DAERAH M E L A L U BANTUAN P E R M O D A L A N DAN SARANA PRODUKSI i l l 1 1201,16.11.5.11.


i l l I . I Z O I 16 I I S 2 1


(625 0 0 0 , 0 0 )

625.000.00

73 375 omvxi

73.170 000.00

(5.000.00)

Mil:

2

67



ORGANISASI

I.I2.0I. - B A D A N K E L U A R G A B E R E N C A N A DAN P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N

JUMLAH URAIAN

KODE R E K E N I N G

ANGGARAN SETELAH

-


(Rp.)

REALISASI

54

Rp.

FERUBAHAN

1 L1LI.I10I.I7.

DAN

lO.OOO.OM.OO

F A S I U T A S I UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

20.000.00040

20.000.000,00

P R O G R A M P E N I N C K A T A N K U A U T A S HIDUP

6

5-4-3

4 20.000.000,00

PERLINDUNGAN PEREMPUAN LtLl.lt.OI.I7.n.

TERHADAPTINPAKKEKERASAN 1 11 1 IZOI 1 7 0 1 1 1 1

B E L A N I A BARANO DAN JASA

I.1I.I.I10I.IS.

P R O C R A M P C N I N G K A T A N P E R A N S E R T A DAN

20 000 000.00

20 000 000.00

105.000.000,00

IOS.POO.000.00

40.000.000,00

40.000.00040

3 100.0(0,00

3.100 000.00

•

_

7 -

-

-

r

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN LILI.llOI.irOI.

K E G U T A N P E M l l N A A N ORGANISASI

I M . I I l O l . i r O I 1.3.1.

B E L A N J A PEOAWAI

I


36 900 000.00

36900 000.00

LILt.I10I.IS.eX

K E G U T A N PENYULVHAN B A C l IBU RUMAH T A N C C A

(5.000.000,00

65.000.000,00

1 I I . M I U I . I I D I S . I 1.

BELANJA PEGAWAI

9.3<W 000,00

9.100 000.00

IZOI.IIOI S . i l

PEREMPUAN

DALAM MEMBANCUN K E L U A R G A S E J A H T E R A iii.i.iiui.iruis.ii


1.I1I.110L1S.

PROGRAM K E L U A R G A BERENCANA

Llll.llOt.lS.Ot.

P E N Y E D I A A N P E L A Y A N A N K B DAN A L A T l / n N T R A 9 F E 9 t B a r - I l/FI X I A O C L Mlgl/IN

_ -

-

• • •

_

55.700.000,00

55 TUO.OOO.UU

1422441441.00

1.49196142540

(19.074413,00)

(141)

50.000.000,00

49.601525,00

(397.475,00)

(0,79)

(395.000.00)

_

1 I I I I3OI.I9011.11.


1 111 I I O M S . O I S . 3 1


49 60S 000,00

49 601525,00

(1475,00)

Llll.llOI.iS.01

PELAYANAN K i t

30.000.000,00

19.990.000,00

(10.000,00)

(0.03)

JI1II2DI.IS.D1S2I.

BELANJA PEGAWAI

600.000.00

6O0 000.00

1 I I I 1201 1 1 0 2 1 . 1 1


IT 400 000,00

17.400.000,01)

1111.1201.15.015.11.

BELANJA MODAL

11 18X1 OOO.UO

11 990 000,00

(lU.OUO.OO)

(0.01)

1.111.1241.IS.05.

PEMBINAAN K E L U A R G A Z E R E N C A N A

25.000.000,00

23.900.00040

(1.100.00040)

(440)

1.111.1201.15.05 5-11.

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

1600 000.00

(400 000.00)

(13.331

1121 1101 I 5 0 5 S Z 1


(3,18)

LIIMIOLISJU.

PENGADAAN SARANA PRASARANA P E N G E L O L A A N

391,000.00

IIUOU.OOO.OO

2l.3(XI.OOO.0O

(700,000,00)

I.194.091B4S.0O

I469J6740040

(24.725448,00)

(I4I)

PROCRAM KB (DAK) 1 I I I 1 1 0 1 1 5 0 8 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

IIMIlOlliOtSll


1 I 1 L I 2 U I . 1 5 0 8 . 5 11.

BELANJA MODAL

1.111.11.01.15.10.

PENUNJANG H A R C A N A S

1 111 I 1 D I . I 5 105.2 1.

BELANJA PEGAWAI

1 t i t 1101.15 10 5.21


15 4U0 000.00

15 400 000.00

l i s 630 34R,00

116 175 000,00

(8 755,348.00)

(3,18)

1.US3 061500.00

1 037.092.500.00

(15 970 IKKI.UO)

(I.-M)

15.000.000.00

24.938.00040

(61.00040)

(0J4)

900.000.00

900,000.00

24 100 IHHI.OO

24U38UOO.IW

(61U0U.UU)

(0.2*)

Hal:

3

68



ORGANISASI

M2.0I. - BADAN K E L U A R G A B E R E N C A N A DAN P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N

JUMLAH I'RAIAN

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH t (KURANC)

(Rp.)

REALISASI

PENJELASAN

•A

Rp.

PERUBAHAN

1 I.I1.LI1JII.IS.IL

2

1

t.lZl.llOl.lS.IIXZl.

BELANJA PEGAWAI

l.lIl.tlOI.IS.Il.S.lZ

Bt-IANJA BARANG DAN JASA

1.1 d . i . i d . v 1.1 a. i d .

rd-LA iifidn

lE-NAwA rE.riirAi*irinu

ivE,i.uniriaA

D I N A

.

4 50.950.000,00

P E N I N G K A T A N KAPASITAS K A D E R

5-4-3

6

50.950.00040

750 000 00

750 000 00

50.200 OOO.UO

50 20(1000.00

15.000.000,00

14.850.000.00

(150.00040)

1 UrlA IHMl flA d . vutj. lAm.im 20.890 OOU UU

(] 50 OIXJ 00)

20190 600.00 21000.000,00

19470400,00

(1630.00040)

-

• (049)

K E L U A R G A Dl K E C A M A T A N |BKB, B K R B K L ) A 1 m iHiA nn

1.11,1.11.01.13.11.1.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1. H I . ll.Ut. 13.115.2.2.


1 •11 K 11 1. 1 I b lI . 11 mUlA I 1.13.d

F d e T T T T d Q I U d M d T F I L f W TTCdTTd D d e * l F F 1

t1dk/-d

(114.')

MISKIN

-

1 I I 1 11.01.15215-2 1.

BELANJA PEGAWAI

M2.1.I20I-I511.5.12.


18.915.000,00

16 195 000.00

(1630.000.00)

t.ll.l.ll.01.1«.

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

55.000.000,00

54.161000,00

(838.000,00)

(142)

1.11.LI1.0L1XOL

A D V O K A S I DAN K I E T E N T A N G K E S E H A T A N REPRODUKSI REMAJA (KRR)

30.000.000,00

19.500.000,00

(500.000,00)

(146)

1.111.1201.16.014.11.

BELANJA PEGAWAI

600.000.00

600.000.00

I.I1I.I10I.16.0I.S.11

BELAhUA BARANG DAN JASA

29.400 000.00

28 900 000.00

(500 000.00)

(1.70)

I.IZ.LII.tl.1641.

M E M P E R K U A T DUKUNGAN DAN P A R T I S I P A S I MASYARAKAT

15400400,00

14.66240040

(338.00040)

(145)

t 111.12.01.16.015.1.1.

BELANJA FEGAWAl

1.111.1201.16.01.5.1.1


(338.000.00)

(1.39)

1.11.1.1101.17.

PROGRAM PELAVANAN KONTRASEPSl

I-IILILOLITJL

PELAVANAN KONSELING KB

1 f Y l l i n l tT lit < T I

bDCUI d A ftKllft c nMf A t uW/ A f tJi n J A rv C

n i l


1-fft.l.li.l/J.I

I.Vt-3a*-t.

1101,1701.5.21

3075.000.00

3 1175 IMW.O0

750.000,00

7J0.OO0.OO

24,250,000.00

13 912 OOO.OO

235.000.00040

135.000-00040

25.000400,00

25.000.00040

600000,00

600 000,00

24.400 (100.00

24 400 000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

-

1.111.1101.1741

P E L A V A N A N PEMASANCAN K O N T R A S E P S l K B

1 111 1101.17.015.11.

BELANJA PEGAWAI

I . l l l l l 01.17015 1 1


1.111.1101.1744.

PELAVANAN KB MEDIS OPERASI

1 H I 1101-17.04511.


10 800 000.00

10 800 000.00

1 111 1101.17 045-2 1


99 200 000,00

99.100 000,00

1.111.1141.10.

P R O G R A M PEMBINAAN PERAN S E R T A M A S Y A R A K A T D A L A M P E L A V A N A N KB/KR V A N G M A N D I R I

1,896.400.00040

1.78X764400,00

(111.63550040)

I.HI.I101.I04I.

F A S I U T A S I PEMBENTUKAN K E L O M P O K PEDUl-l KB

I.T4I.40040040

I.T4IJ954O040

(5.00040)

iso.om.m

MASYARAKAT

• (13.19)

.

750.000,00

99 250 000.00

99 150 000,00

110.000.00040

110.000.00040

(548)

Hal:

4

69

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.12. - K E L U A R G A B E R E N C A N A D A N K E L U A R G A

ORGANISASI

:

1.12.01. - B A D A N K E L U A R G A B E R E N C A N A D A N P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N

SEJAHTERA


JUMLAH ( R p . ) LK' U/ m b R ExtwwTVf— DC KEnINU

IT1> A T d Ikt

ANGGARAN -

SETELAH

REALISASI

Rp.

4

J-4-3

PENJELASAN

V.

PERUBAHAN

1

3

2

n i l 111)1 i i o i j i 1.

BELANM

iiit.iiontoi.si2.


1.11.1.11.01.1142.

P E N G E L O L A A N DATA DAN INFORMASI P R O G R A M K B

1 12 1.1201 11 OIS.2.1.


1 12.1 l20l.lt02.S.2.2.

PEGAWAI

—

6

-

-

9.000.000.00

9 000.000.00

1.731 400 000.00

1.732391.000,00

(5 000.00)

35400.000,00

34.750.00040

(15040040)

(0,71)

3.600.000.00

3.350.000.00

(230 000.00)

(6.94)


31.400.000,00

. 31.400.000.00

l.ll.i.ll.Ol.lt.11.

P E N G A D A A N S A R A N A DAN PRASARANA P E N D U K U N C U S A H A B A C l K E L U A R G A MISKIN

TH AMI mm mt

(mtOSOD.DO)

f ££ vnk

1 11 1 12P> llll.S.Z-1.

BELANJA PECAWAl

II2.I 110I.IIII.SI2. 1.11.1.11.01. i r i L

3.D7J .000.00

3.015.000.00


1X915000.00

1.544.500.00

P E N C U A T A N C K O N O M I M A S Y A R A K A T Dl

74.600.00040

( l l . l t O 500,00) (74.600.00040)

L I N G K U N G A N INDUSTRI H A S I L T E M B A K A U D A L A M

|»,7U|

(67,14)

-

P E N G A N C C U R A N , DAN M E N D O R O N C P E R T U M B U H A N E K O N O M I D A E R A H M E L A L U I BANTUAN S A R A N A PRODUKSl 1 111 11 01.11 I Z M t .


450 OOD.OO

(450 OUU.OO)

1 H I 1101 I I . H S . 2 . Z


74.150 000,00

(74 )50 000.00)

l.tl.1.II.OI.il.|L

P E M B I N A A N K E M A M P U A N DAN K E T R A M P I L A N K E R J A M A S Y A R A K A T D l L I N C K U N C A N INDUSTRI K E C I L I I A S I L T E M B A K A U DAN/ATAU D A E R A H P E N C H A S I L A N B A H A N B A K U INDUSTRI H A S I L T E M B A K A U M E L A L U I P E L A T I H A N NATA D I C O C O

15.400.000,00

(15.400400,00)

1 12 1 12 01 I I I X S Z I .


J 121 I 1 V I . I I I 1 S . 1 X


1.450 000.00

0,430 000,00)

23 950 OOO.UO

(13 95(i DUU.OU>

JUMLAH BELANJA

10.406116 i s x o n

9114 474 tlO.OO

(521 11143X00)

SURPLUS/DEFISIT

(10 406.21625X00)

(9114 474 120,00)

51) 1)143X00

•5.01

S i l l kbih pertiiningia a a t t a r a i lahua berkcnaan ( S I L P A )

(10.406 I t e X H U O )

(9. tg4 474 610.00)

5211114)1,00

•5,01

•5.01

Hal: 5

70

LAMPIRAN n :

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

; T A H U N 2016

TANGGAL

:


URUSAN PEMERINTAHAN

:

ORGANISASI

:

I.I3.-SOSIAL 1.13.01. • D I N A S S O S I A L , T E N A G A K E R J A DAN T R A N S M I G R A S I

B E R T A M B A H / /KURANG)

J U M L A H ! Rp.) KODE

URAIAN

REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

RD.

'A

PENJELASAN

ik|f.

PERUBAHAN t 1.13.1.11.01.00.00.5.

1

3

BELANJA DAERAH

5 - 4-3

6

6.210.654.170.00

(224.003.06740)

(2,65)

4

S.434.65T.23T.00

I.IXI.I341.00.00

BELANJA T I D A K L A N G S U N G

I J S 1 . 7 7 5 J 17.00

X7Z3444.49640

(135.43IJl 140)

(4,73)

1 I3-I-I30I.0DOOS.I.I.

BELANJA PEGAWAI

2.856 775*17.00

X723.344.49e.00

(135.431 32t.DO)

(X73)

1.IXI.13.01.00404J.

BELANJA LANGSUNG

54T5461.42040

5.467409.67X00

(88471.74640)

(•48)

I.13.I.13.DI.0I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

724.500.000,00

717479.644,00

(7.410456,00)

(141)

1.13.1.13.0141.19.

P E N I N C K A T A N DAN P E N G E L O L A A N PERKAI4TORAN

724400.000.00

717479.64440

(7.4ZDJ5640)

(142)

1 13 1.13.0I.VI.I9.5.XI.

BELANJA PEGAWAI

110.550. OOO.OO

104455.000,00

(6 095 OOU.UU)

(.5.51)

I.13.I.I30I.0I.I95.X2.

BELANIA B A R A N G D A N JASA

308 425.000.00

507.440.244.00

(984 756.00)

(0.19)

I 13 1 13 0)41 19 5.2.3.

BELANIA M O D A L

105,525.000.00

105 184.400,00

(340 600,00)

(0.32)

1.13.1.13.01.01.

P R O C R A M P E N I N C K A T A N S A R A N A DAN PRASARANA APARATUR

75.000.000,00

7X600400,00

(100.000.00)

(0J6)

1.13.1.13.01.0X42-

R E H A B I U T A S I S E D A N C / B E R A T C E D U N G L D K A BINA KARVA (LBK)

75.000.000,00

74.600.000,00

(200.00040)

(0.26)

1 13.1.13.01.02 42.4.2 1.

BELANJA PEGAWAI

1 13.1 1301.02 42..5.2X


1 13.1.13 0) 02 42.5 2 3.

BEL ANJA M O D A L

73 DOO 000,00

72 800 000,00

(200 000,00)

(0.27)

I.IXI.I3.0I.06.

PROGRAM PENINCKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN K I N E R J A DAN KEUANGAN

20.000.000,00

10.000.000,00

I.I3.I.134146.09.

M O N I T O R I N G , P E N I L A I A N L A K I P DAN P E N I L A I A N MANDIRI

20.000.00040

20400.000,00

ADMINISTRASI

325.000.00

525.000,00

1.475 000.00

j 475.bb6.bb

Berdasarfcan PP Nomor T Tahun J97T, lenlang Perahuan Gaji PNS aebagaimana lelah bebcrapaLiIi diuhah lerakhir denxan PP Nomor 30 Tahun 2015

Hal: I

71

URUSAN PEMERINTAHAN

:

I.I3. - S O S I A L

ORGANISASI

:

1.13.01.- DINAS S O S I A L , T E N A G A K E R J A D A N T R A N S M I G R A S I

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAB


(Rp.)

REALISASI

PENJELASAN

Rp.

PERUBAHAN

2 1 U l U O l 061)9521

BELANJA PEGAWAI

1 1 1 1 i i f i i lUk na V 1 1

bcf dkrt * B A D , VIe* r, A Kl JASA 1 Ae A BbLAPUA BARANG DAN

1J3.LI3.01J5d

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNTTAS A D A T T E R P E N C I L ( K A T ) DAN PENYANDANG M A S A L A H K E S E J A H T E R A A N S O S I A L (PMKS) LAINNYA

1,13-1*13*01*15.03. I . I J - I . I J . U I . U .U J .3 A-A-

3

4-3

4 T.S8U.UOU.0O

7 880 OOO.UO

12 120000,00

12 120 000,00

160.(KM.00040

1603)00.00040

F A S I U T A S M A N A J E M E N USAHA B A G I K E L U A R G A MISKIN

10.000.000,00

10.000.000,00

•>C| — K l l d D A D d Kl/- n d KI 1 d G d

10.000 000.00

10 000 000.00

50.000.00040

50.000.000,00

6 •

'^

-

-

-

-

1 13 I.I34I.IS.06.S X I .

B b l A N J A OARANG OAN JAdA PEMBANGUNAN P E M B E R D A Y A A N D A E R A H T E R P E N a L DAN T E R T I N C G A L (P1DT2) BELANJA PEGAWAI

2.525.000,00

2.525.000.00

1 13.1.13 OJ 15 U6.S.2.2.


47.475.000.00

47.475.000.00

1.13.1.1341.15.09.

V E R t V I K A S I DAN V A U D A S i DATA K E P E R S E T A A N J K N

704OO4DO4O

70.000.00040

*

•

1.13.1.13.01.15.09.5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

20 100.000,00

20.300.000.00

•

•

I . i l . l . 13.01.15.09.5.2.2

BZLANJA BARANG DAN JASA

49.700.000,00

49 Too 000,00

I.I3.I.I3.0LIS.IX

P E N G I R I M A N A N A K K E PSPA K E B A T U M A L A N C

30.000.00040

30.000.000,00

-

-

I . I J I . 13.01.15.13522


30 DOO 000.00

30 000 000,00

I.I1I.I34I.I6.

P R O G R A M P E L A V A N A N DAN R E H A B I U T A S I K E S U A H T E R A A N SOSIAL

4S.0004(W,(IO

44490.000,00

(410.000,001

(0,91)

l.tXI.13.01.16.10.

PENANGANAN M A S A L A H - M A S A L A H S T R A T E C I S V A N G MENVANGKUT TANGGAP C E P A T DARURAT DAN K E J A D I A N LUAR BIASA

25.000400,00

24490.000,00

(410.000,00)

044)

I.U.I U O l 16 1 0 5 2 i.

BELANJA PEGAWAI

1 ino OOO.OO

600 000.00

(4IM) 000.00)

(40.00)

1 11.1 13 01.16 10 5.2.2


24 000 000.00

23 990 000,00

(ioDoo.bo)

(0,04)

1.121.1341.16.13.

R E H A B I U T A S I TAMAN M A K A M P A H L A W A N N A S I O N A L

20.000.00040

20400.00040

I 11.1 1301 16 U 5 2 I

BELANJA PEGAWAI

M l ! U 01.16 11 5 2.2.


LI2I.I3.0I.I>. LILLI3.0I.II4S.

IJi.LI34l.ISJM.

~-

4 RBO.000.00

4,880.000.00

15,120 oocbb

15 120 000,00

P R O C R A M PEMBINAAN P A R A P E N Y A N D A N G C A C A T DAN T R A U M A

IS0.OO0.O0040

I49420.0O04O

(980.00040)

(045)

150400.00040

149.020.000,00

(980.000,00)

(04S)

I.U.1 13 01 11.08 5.2 1

P E L A T I H A N BUDIDAYA T E R N A K K A M B I N G D A N P E M B E R I A N BANTUAN T E R N A K K A M B I N G B A G I PENYANDANG CACAT P R O D U K T I F (PENDERITA K U S T A ) BELANJA PECAWAl

4.523.000.00

11511.000.00

(673.0CX),O0)

(14.91)

1 U.I UU1.I8U8 5.2.2.


14) 475.000.00

145,170 000,00

(305.000.00)

(0.30)

Hal: 2

72


:

l.ll.-SOSIAL

ORGANISASI

;

M 3 . 0 I . - DINAS S O S I A L , T E N A G A K E R J A D A N T R A N S M I G R A S I

-

BERTAMBAH/(KURANC)

JUMLAH (Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

V.

Rp.

PERUBAHAN

r

2

J - 4-3

6

3

4

I.I2I.U.0I.19.

P R O C R A M PEMBr-.:..VN PANTIASUHAN/ PANTt J O M P O

392400.000,00

392689.900.M

(110.100.00)

(0.02)

U 1 I . I ] . « 1.19.02

O P E R A S I DAN P E M E U H A R A A N SARANA DAN

372800.000,00

3TlA9e.0044B

(110.00040)

(O4I}

PRASARANA PANTI ASUHAN/ J O M P O 1 I I I IJOI.19035.11,


112111D1.19.02S.2.2

BELANJA BARANG D A N I A S A

i n 1 12UI I9U3 2 3 2

BELANJA MODAL

I.12I.I20I.I9.0T.

P E M l l N A A N K E S E J A H T E R A A N S O S U L L A N J U T USIA

1 111 13.01.19.0712 1.

BELANJA PEGAWAI

17 TOO 000,00

17 700000.00

349.1)0.000,00

349.740.000,00

),i.)o.oyo,oo

.5.250.000,00

1I).ODO.OOO,00

19.999.90040

7)0 000.00

7)0 000.00

•

(110 000.00)

(100,00)

-

(0,03)

•

-

M2I.I20I.I9.U7.122


19 2)0 000.00

19.249 900.00

(100.00)

Lt2l.l34IJ0.

P R O G R A M PEMBINAAN E K S P E N Y A N D A N G P E N V A K I T S O S I A L ( E K S NARAPIDANA, PSK, N A R K O B A DAN PENYAIOT SOSIAL LAINNYA)

53400.000,00

54.72040040

(180.000.001

1.121.1201.20,04.

P E M B E R D A Y A A N E K S PENYANDANG P E N Y A K I T S O S I A L

45.0004M1,DD

44.720.000,00

(280.000,00)

442)

1 13.1.13 1)1.20.04.12.2


45.000 000.00

44 721) 000,00

(280 000,00)

(0.62)

2I2I.I20IJ0.06.

S O S l A l I S A S l T E N T A N G D A M P A K N A R K O B A DAN

lO.OOO.OM.OO

10.00040040

(040)

*

HI Vf AliJ> I.I211101 20 06 1 2 1.

BELANJA PECAWAl

1.9)0.000.00

1 9)0 000.00

1.13.1.13.01.20 06.12 2

BELA2JJA BARANG DAN JASA

1 0)0.000.00

• 050.000,00

I.I2I.I20I.II.

PROCRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

l.l2i.U41JI45.

PEMBERDAYAAN PERAN A K T I F KARANG TARUNA D A L A M OUNIA USAHA

I . I 2 I I3 0I.2I US W I -


1.200. UOO.OO

I.2UU.UUU.00

l . l l l II01.21.01S22


•.(bo.bi)u.ob

8 11X1000.00

LI2I.I20IJI.07.

P E N L A T A A N PMKS DAN P E M B E R D A Y A A N T E N A G A KESEJAHTERAAN SOAIAL KECAMATAN ( T K S K |

1 13 1 I I U I 21 07 3 2 1.


1,200.000.00

1 200 000.00

t l i . r , l 3 O I 2 i , 0 7 ' l I 2.


23 81)0 OOO.ixj

23 81)0 OOO.OO

I.I2I.U.01J1.0S.

OPERASIONAL PROCRAM K E L U A R G A HARAPAN

95.0M .00040

92.965.68040

1121 13 01-21 i n 1 2 1.


42010 000,00

41 080 UOU.OI)

1 1 1 ! 1101 21 0 1 1 2 2 .


41 320 000.00

1 I I I IIOI 2101121.

B E L A N I A MODAL

10 600.000,00

1.121.1341.21.09.

PEMANTAPAN PETUCAS PENANCCULANCAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (REKRUTMEN SICA BENCANA)

IDO.OOD.DOO.OO

KELEMBACAAN

(24Z7420.00)

(LOS)

(I.034J2040I

(1,14)

39 286 680.00

(1 033 310.00)

(4.92)

10 599 000,00

(1 OOO.OO)

99.10740040

(393.000,00)

230.000.000,00

227.572.680.00

10.000.000,00

1040040040

25400400,00

1540040040

(049)

Hal: 3

73


1.13. - S O S I A L

ORGANISASI

1.13.01. - DINAS S O S I A L , T E N A G A K E R J A DAN T R A N S M I G R A S I


J U M L A H ( Rp. I URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH-

REALISASI

Rp.

V.

4

)-X3

6

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

3

2

1 13.1 13012109 5.11.


11311101.2109 S . 2 2


I.IXl.tl.OI.IS.

PROGBAhfl P F N I N C V A T A N VlfAl I T A 4 HAM

LIT;—-'00.00

1 375 000 00 98 131.000 0 0

(393.000,00)

t AAA AI.A AXtk AA

t e n ruia —tui im

JIA C61 xxn M l gd#.3* f.ddU,nf

1.180.T47.I9S40

1.158492200,00

(12648.99540)

(1-91)

92623.000 0 0

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA I.IXI.I3.0I.IS.II.

P E L A T I H A N DAN K E T R A M P I L A N K E R J A

MASYARAKAT

D I S E K I T A R D A E R A H INDUSTRI P E N G H A S I L

(0 391 l".d'/ (1,73)

TEMBAKAU

DAN/ATAU DAERAH PENGHASIL BAHAN B A K U INDUSTRI PENGHASIL T E M B A K A U

(CUKAI)

1 14.1 13.01.15 n.5.2 1.


I.I4.I 13.01.15.11 SJ.2.


LIXt.l3.ai.lSL12

P E N C U A T A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A

72405 000.00

60 OEO 000.00

(11325.000.00)

(17.02)

1.108 342195.00

1098 011200.00

(10 313 995.00)

(0.93)

46545921540

459.911.00040

(294822540)

(127)

K E L E M B A C A A N PELATIHAN BAGI T E N A G A K E R J A INDUSTRI H A S l L T E M B A K A U D t

BALAI

LATIHAN

KERJA 1.14.1 13 Ul.IS 12.5.11.

BELANJA PEGAWAI

19.450.000,00

17. lUU. UOU.UU

(2.250.000,00)

(11.56)

t.14 1 11 01.15 12 5.2.2


23.417.000.00

21,007.000.00

(1 430 000.00)

(10.36)

1.14 1 11 01.15 115.21.

BELANJA MODAL

422.972225,00

421.704 000,00

( 1 261 225,00)

(0.39)

1.1X1.120

PROGRAM PENINCKATAN KESEMPATAN

1451475.00040

1.808.968.00040

(43407.00040)

(wn

I.IXM3.0I.IX0S.

PENCUATAN EKONOMI MASYARAKAT Dl L I N C K U N C A N INDirgTBt HACtl T F M R A K A I I DAI

1401.975.00040

1463448.000,00

l\m att'JWViUUJ I U W lUll |J0*4ft

(749)

KERJA

AM

RANCKA PENCENTASAN KEMISKINAN, M E N C U R A N C l P E N G A N G G U R A N DAN M E N D O R O N C P E R T U M B U H A N F i f O N O M l I k f t F F A H Wilt A^CftNftVftN ft MTA D ft I ft IM M E L A L U I B A N T U A N P E R M O D A L A N DAN S A R A N A PRODUKSI 1.14.1.13 01.16 UI.521.


1 141.13.01 1601 5 2 2


1.1X1.1201.16.09.

PELATFASILITASl PENEMPATAN TENAGA K E R J A

12175.000,00

I t 175 000.00

1.582 IOU.OUU,OU

1.544 673 000,00

(38 427 000.00)

(I.52>

250.000.00040

245.420.00040

(4.580.000,00)

(143)

M E L A L U I MEKAN1S A K L , A K A D DAN A K A N I . I 4 . I I 1 0 I 16 09 5.2.1.

BELANJA FEGAWAl

1 14.1.1301.1609 3.2.2


I.IXI.I34I.IT.

PROCRAM rCRLINDUNCAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

T.45O.0O0.U0

7.4S0 000,00

142550.000,00

237.970 OOU.UU

(4 580 000,00)

(I.IK)

75400.00040

73.760.150,00

(1239.75040)

(145)

(67140040)

(148)

(672 500,00)

(1.17)

KETENAGAKERJAAN

1.1X1.13.01.1949.

PENETAPAN UPAH MINIMUM K A B U P A T E N

40.000.000,00

39417400,00

1 I 4 . M 3 0 I I T 0 9 5 . 2 1.

BELANJA PECAWAl

10.500 000.00

10.500 000,00

I.1XII101.IT09S.22


29.500.000,00

IK 827 500,00

Hal: 4

74


:

1.13, - S O S I A L

ORGANISASI

:

I . I 3 . 0 L - DINAS SOSIAL, T E N A G A K E R J A DAN T R A N S M I G R A S I

BERTAMBAH ( ( K U R A N C r

JUMLAH (Rp.) KODEREKENINC

URAIAN

AKnf nix

An A34

SETELAH

REALISASI

Rp.

y.

PENJELASAN

PERUBAHAN 1

•

2

3

I.IX1.I341.1T.II.

P E M E R I K S A A N DAN F E N C U J I A N F E R A L A T A N D l

1.14.1.13.01.1111421.

reRUaAHAAN BELAhUA PEGAWAI

1 H.1.130I.I71I.S.Z2


2021.13.01.12 2021.13.01.1202

J ~

4 35.000.00040

34.432750.00

^-J

6

(56725040)

,-*-"!)

k P k 1 ]C 1 U 1 d u

675.000.00

673000.00

M3I5(H)U,(W

33 75TT5O.0O

(567.150.00)

(1:65)

PROGRAM P E N C E M B A N C A N W I L A Y A H TRANSMIGRASI

150.000.000,00

146.100.000,00

(3.900.D0040)

(2.60)

P E N G E R A H A N DAN F A S I L I T A S I P E R P IN DAHAN S E R T A PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANSDM

150.000.000.00

146.100.000,00

(1.900.000,00)

(240)

2021 13 01.15.025.21.

BELANJA PEGAWAI

202I.I3.OI.I50S.522

B E L A W A B A R A N G D A N JASA

7.290.000.00

7.290.000,00

142710.000,00

132110.000.00

(3.900.000,00)

(273)

JUMLAH BELANJA

2414 657.137.00

22I0.GS4.I7C.3O

(224,003.067.00)

•265

SURPLUS/DEFISIT

(R 434 657.237.00)

(8.210 654 170.00)

224.003 067,00

-2.65

Siia lebih pcrhitungaa ataggaran lahun berhenaan (SILPA)

(R.434,6S7.237.(H')

(8 210.654 170.011}

224.003 067.00

-265

Hal: 5

75

LAMPIRAN II:

:

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

: T A H U N 2016

TANGGAL

:


URl'SAN PEMERINTAHAN

:

1.15. - K O P E R A S I D A N U S A H A K E C I L M E N E N G A H

ORGANISASI

:

I.15.0I. - D I N A S K O P E R A S I , P E R I N D U S T R I A N D A N P E R D A G A N G A N

B E R T A M B A H ((KURANG)

J U M L A H (Rp. I URAUN

KODE REKENING

A N G G A R A N SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

Rp.

V.

5-4-3

6

PERUBAHAN

1

2

1

4

L I S . 1.15.01.00.DO.X .


525.990.000.00

560.191.T63.M

34.901.763,66

I.)5.1.1S.0I.00.00.XI.

Pcndayilau Alii Datrah

525490.00040

560.09 i.76346

34.901.763,66

6,63

1 15.1 1101 0000.4.1.2

Haul ReUibuu Daerah

3 5 OOO 000.00

40 OUO OOO.UO

S.OOO.ODO.OO

14.23

1 11 1 I S 01.00.00.4.1.4.

Lain-tain Pendapatan A i l i Daerah yang Sah

4909900O0.M

520191.763.66

29 901.763.66

X09

511990 0 0 0 , 0 0

560191.763.66

34 901.763,66

6.63 (7,76)

JUMLAH PENDAPATAN

6,63

I.I5.I.IS.01.00.004.

BELANJA

DAERAH

946S4124I340

9.102374.444.00

(766.I4T.96940)

I.I5.1.15.01.00404.1.


1.96341949340

1405.762.66040

(157.75X93340)

(VI)

1 is.l.isoi.no.oo.s.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.963 519493.00

2 805 762.660,00

(157.756 933.00)

(5.32)

BeidasBiLan PP Nomor 7 Tahun 1977. lentong Peraluran Caji PNS tebagaimaru telah beberapakail diiihah teislMr dengan PP Nomor 30 Tahun 2 0 1 5

BELANJA LANGSUNG

6.905401410.00

6.296411.70440

(60149143640)

I.1S.L1S4I.0I.


1.03744040040

1.019.49940440

(IT44I4964D)

(1.71)

1.15.1.15.(1141.19.

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.037440.00040

1419.499404,00

(17.14149640)

(1.71)

1 IS 1 l.( UJ OJ I9S.2 1.


144.08.1000,00

143.075.000,00

(1.010.000.00)

(0.70)

1 i l l IS Ol Ol I 9

B E L A N J A 'B A R A N G D A N J A S A

ISO 2SS 100.00

0 3 3 544 BS4.00

(16 71(1946.00)

(1.96)

4 3 4 0 0 000,00

4 2 179 650,00

( 1 2 0 350.00)

(0.27)

100.000.00040

196.560.43040

(3.43942040)

(1,71)

200.000.00040

196.560.430.00

(3.43941040)

(1.71)

IU.UUO.UVU.UU

9.923.930.00

(76.U1U.UU)

(0.76)

636 500.00

(3 363 saomi

(1.77)

l.l5LI.I54t.(».0OA2

(341)

PERKANTORAN

J I 2

1 111 1 5 0 1 . 0 1 . 1 9 4 2 } . I.I&I.IS.BI.02

BELANJA MODAL PROGRAM PENINCKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

I.iM.IS.01.0245.

PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG

M i l . ISO 1.02.45.12 2

BELANJA BARANC D A N JASA

iiiii5bi,0245 52}.

BELANJA MODAL

KANTOR

iob.obowio.ba

lU

Hal:

I

76

irRUSAN

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

l.I5i - K O P E R A S I D A N U S A H A K E C I L M E N E N G A H I.IS.OI. • D I N A S K O P E R A S I , P E R I N D U S T R I A N DAN P E R D A G A N G A N

BERTAMBAHf

JUMLAH ( R f . ) ANGGARAN OK. 1 t L - A l t

REALISASI

Rp.

4

3-4-3

(KURANC) PENJELASAN

PERUBAHAN

2 I.15.I.I5.0I.0X

P R O G R A M P C N I N G K A T A N PENGLrt.RANGAN S I S T C M

SO.000400,00

50.000.000,00

50.000.000JM

SO.OOO.OOO.DO 21 MX) OOO.OO

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E V A N C A N I.IS.l.l5.0l4fiJ».

M O N U O t U N G , P E N I L A I A N L A K I P DAN

PENILAIAN

MANDIRI

6

-

-

1 15,1.13.01.060952 1

BELANM

PECAWAl

21 600 000.00

1,15,1,150106 0 9 5 1 2

BELANJA B A R A N C OAN JASA

28.400 000,00

1.I5.I.1S.0I.IS.

P R O G R A M P E N O P T A A N I K U M USAHA K E O L MENENGAH VANG K0NDUS1F

20.000.000,00

18.630.000.00

(1470.00040)

(645)

1.121.15.0 L t 5 . 1 2

P E N I L A I A N K E S E H A T A N B A G I KSP/USP

20.000.000,00

12630,000,00

(1470.00040)

(64S)

1.15.1 1 5 0 1 . 1 5 1 2 5 1 1 .

BELAPUA PECAWAl

450.000.00

450 000.00

1.15.1.15.0I.I5.I2.5.12

BELAhOA BARANG D.U4 JASA

I.I2I.1S.D1.I6.

P R O G R A M P E N G E M B A N G A N K E W 1 R A U 5 A H A A N DAN

I.I2I.IS.01.1X11.

PAMERAN PRODUK UNGCULAN

1 15.115.01.1611 5.21.

BELANJA PEGAWAI

1.15.1.15.01.16.11.5.2.2


58.375000.00

37.750 000.00

(625.0DO.0O)

(1.07)

1.121.15.01.1XIX

F A S I U T A S I P E N G E M B A N G A N USAHA K E H L MEFOtNGAH

80.000.000JM

79.94040040

(5940040)

(047)

KCUNCCULAN

19.550 OOO.OO 340.000.000.00

18 180 000.00 184.534.450.00

(1 370 000.00,

"(7.00)

(93.465450,00)

(1641)

(6I5.00ajM)

(144)

K O M P E T I T I F USAHA K E C I L M E N E N G A H

1 15.1.15.01.16 145.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1 15.1.15.01.1614522

B E L A N M B A R A N C DAN JASA

t.lS.t.lS.OI.16.12

PEMBINAAN K E M A M P U A N DAN K E T R A M P I L A N K E R J A B A G I UMKM 01 U N C K U N C A N I N D U S T R I H A S I L T E M B A K A U OANTATAU D A E R A H P E N G H A S I L B A H A N B A K U INDUSTRI HASH T F M R A I / A I J M F I AI ITI

60.000.000,00

59.375.000,00

1.625.000,00

1.625 000.00

_

r

1.750.000,00

2.750 DUO.OO

77.250 000,00

77 190 500.00

(99,500.1)0)

(0.07)

200.000.00040

I 4 S J 18.950,1)0

(54.781.050,00)

(1749)

PENINCKATAN SDM BAGI P E L A K U UMKM. 1 I5.M5.0I.16I3 3.1 1.

BELANJA PEGAWAI

11.500 000.00

11 500 OIH.OO

1.15.I.1501.I6155.12

BELANJA B A R A N C DAN JAS A

188 500 000.00

133 718950,00

(54 781030.00)

(29.06)

I.IS.1.13.01.17.

PROCRAM PCNCCMBANCAN SISTEM PENDUKUNC USAHA BAGI USAHA M I K R O K E C I L M E N E N G A H

180.000.000.00

179.311.9W,«

(477.I«,«)J

(0461

I.12I.I54I.IT.12

F A S I U T A S I DANA B E R G U L I R

110.000.000,00

179.511.900.00

(477.10040)

(0461

I 15.1.15 0 1 . 1 7 1 2 5 2 1 -

BELANJA PEGAWAI

1 15.1 1501.17.12522


1,121.15.01.12

PROCRAM PCNINGKATAN K U A L I T A S

41 125 000.00

KELEMBACAAN

41125UUU.UU

138 775 000.00

138 297 9
(477.100.00)

(0-34)

281443.000,00

111493,000.00

(JfO-OOajM)

(048)

71443.000,00

71.143.000,00

KOPERASI 1.12). 15.01.1).a4.

S O S I A U S A S I PRlNSiP-PRINSIP PERKOPERASIAN

PEMAHAMAN

Hal: 2

77


:

I.I5. - K O P E R A S I D A N U S A H A K E O L M E N E N G A H

ORGANISASI

:

I.IS.OI. - D I N A S K O P E R A S I . P E R I N D U S T R I A N D A N P E R D A G A N G A N

JUMLAH KODE

REKENING

U R A I A N


(Rp.7

ANGGARAN S E T E L A H

_

R E A U S A S I

PENJELASAN

%

Rp.

P E R U B A H A N

1 1 l & l l 5 D I . l 8 IM i . l l .

2

5 - 4-3

4

3

BELANIA PEGAWAI

6.9OU.UOO.0O

I.I5.I 15 01 1104 S . l l


64.943 000.00

LI2I.IS.01.IS.I2

DliOAT TEKNIS PERKOPERASIAN

50.000.00040

1 151 1501.18 155 11.


1 15.1.1501.11 155.12.


I.12I.I20I.18.I6.

PEMBINAAN K E L E M B A C A A N K O P E R A S I

I.I5.I.I50I.1BI65.1I.


III.I1S0I.I1165.31 1J6.LI20I.I2

1.30U.DOO.DO

—

6

6.900 000.00 64 943.000.00

_

52000.000,00 2.300 000,00

4T.7DU.Q0O.0O

47.700 000,00

160.000.000,00

159.750.0011,00

9.600.000.00

9.600 000.00


150.403.000.00

P R O G R A M P E R U N D U N G A N K 0 N 5 U M E N DAN

150.000.00040 45.000.000,00

-

-

(250.000,00)

(0,15)

ISO.I5O.0O0.O0

(250.000,00)

(iis)

141111.75040

(7.788150,00)

(S.I9)

42435400,00

(1165,000.00)

(441)

PENGAMANAN PERDAGANGAN LM.I.I5.D1.IS.01.

PENINCKATAN P E N C A W A S A N P E R E D A R A N BARANG DAN JASA

1061.15 01.15.03 5.11.


7.! JS.OOU.UO

7.175 UUU.OO

IO6I15OI.I503.5.11


37.825.000.00

35 660 000.00

(1 165 000.00)

(5.72)

P E N I N G K A T A N L A V A N A N S I D A N G T E R A DAN T E R A

10.00040040

li.lSllSOJM

(1412750,00)

(949)

1M.LI54I.IS.02

ULANG UTTP 2 061 15.01.15.05.3.11


20.000000.00

12181.150.00

(1418 750.00)

(9.09)

la6.1.l5J>I.IS47.

PENGUMPULAN INFORMASI H A S I L TEMBAKAU VANG

83.000.00040

II.I9SS0040

(3404400.00)

(647)

41.300.000,00

41 lUUWU.UO

(3 804 500.00)

(1.70)

DILCKATI PITA CUKAI Dl PENJUALAN

1061.l5.Ul.li.U15.ll.

BELANIA

rEREDARANATAUTEMPAT

ECERAN

PEOAWAI

2061.15 01.15 07.5.21

B E L A N J A B A R A N G DAN

LM.USOI.I2

PROCRAM PENINCKATAN EFISIENSI D A U M

U 6 1 . I S . D 1.1803.

JASA PERDAGANGAN

_

T

43 700 000.00

39 895500.00

1790419.02040

244239120840

(14241281040)

17S.00J.0O04O

171161.10040

(1S38.MKI40>

(143)

47 855 000,00

47 133 000.00

(720 000.00)

(I.i01

217.145 000.00

225 026 lUU.Uu

(2 l i t 900.00)

(0.93)

240.000.00040

237.12100040

(1.8n.00040)

(1.19)

(279)

NEGRI

PENCAMBANCAN

PASAR DAN DISTRIBUSI BARANC /

PRODUK 1061.15.01.1103 5.1 1.


l D 6 t . I S 0 i . l 8 03 5.2 I .

B E L A N I A B A R A N C DAN J A S A

1 J 6 I . I S O 1.18.06.

P E N I N C K A T A N S I S T E M DAN J A R I N G A N

INFORMASI

PERDAGANGAN 2061.15 0 I . 1 I 0G 3.2 1.


2 0 6 l . l S . O I . l t 06 5 . 1 1


1861.1201.1211 1061.1501.18.125.13.

I1375DOO.OO

11375 oon.oo

237.625.000,00

214 748 000.1X1

(2 477 OOO.bo)

(1.26)

R E V I T A L I S A S I PASAR D A E R A H | D A K >

1,275419.010,00

1436.109.10040

(139.709.920.00)

(1043)

BELANIA MODAL

1273.819.020.00

2 036 109 lOfl.OO

(239 709 920,00)

(10.53)

Hal: 3

78


L I S - K O P E R A S I DAN USAHA K E C I L M E N E N G A H

ORGANISASI

L I 5 . 0 I . - DINAS K O P E R A S I . P E R I N D U S T R I A N D A N P E R D A G A N G A N

BERTAMBAH

J U M L A H (Rp.) K O D E

URAIAN

R E K Z N I N G

f (KURANG)

PENJELASAN

A N G G A R A N C fE. T1 EeIa A O ^ d iR B

REALISASI

%

Rp.

PERUBAHAN

1

3

2 PROGRAM

PEMBINAAN PEDACANC

KAKI LIMA DAN

5-4-3

4 20.000.000,00

19.605.00040

10.000.000,00

19.605.00040

6

(39200040)

(147)

ASONCAN UALISALIVI.

KEGIATAN PENVULUHAN PENINCKATAN PEDAGANG

2 0t.l I 1 0 I . I 9 0 1 5 . I . I .

BELANJA PEGAWAI

2,06.1. I J . O l , 19.01 5,2.2.

B E L A N J A B A R A N G OAN

t4T.L154I.lX

PROGRAM

DISIPLIN

KAKILIMA DAN ASONCAN

JASA

PENGEMBANGAN INDUSTRI

KECIL DAN

/IQ£

Ann tm\

-

1.675 000.00

1.675.000.00

ItJIJ.OOO.OO

17.930 0 0 0 , 0 0

( 3 9 5 000,00)

10.000.000,00

19.500.00040

(500.00040)

ID.OOO.DOO 00

)9.:D0.00040

(506000,00)

3 915.0U0.D0

3,925.00600

(147) • (1.15)

MENENGAH Z8T.LIS4LI6IX

M O N I T O R I N G INDUSTRI

Z»7.f I 5 « ) . M I 6 5 21.

BELANJA

l O T . I . l l O U t I&5.IZ.


147.1.15.01.19.

PROGRAM

PENCEMBANCAN

INDUSTRI

POTENSIAL

14T.I.I541.1944.

KECIL

5IENENGAH

PEGAWAI lASA SENTRA-SENTRA

P E M B I N A A N K E M A M P U A N D A NK E T R A M P I L A N MASYARAKAT TEMBAKAU

Dl L I N C K U N C A N I N D U S T R I

16 0 7 5 OOO.OO

14 474 IWl rWl Jd dfd.uuu.mi

( 5 0 0 DOO 00)

(J.l'l

1.815.000.00040

1439.561JOO 4 0

( 2 7 5 A 3 8 JOO4OJ

(IS,17)

1.068.000.00040

1413.161.00040

(54J38.0O0.O0)

(5,13)

(1.45)

HASIL

DANJATAU DAERAH P E N C H A S I L

B A K U INDUSTRI HASIL T E M B A K A U

KERJA

(340)

BAHAN

MELALUI

P E N I N C K A T A N SDM B A C l P E L A K U I K M 1 0 1 . 1 . 1 5 0 1 . 1 9 0 4 . 1 2 1.

BELANJA FEGAWAl

107 9 0 0 0 0 0 . 0 0

1 0 6 . 3 1 5 000.00

(1 5 7 5 0 0 0 . 0 0 )

? n l 1 14 n i 14 0 4 4 1 1 d . U ' . l . l d . v l . n . m. 1.4-4-

b c i ft Vf Tft nftD ftUf^ riftu 1ftc ft

9 6 0 loo 0 0 0 . 0 0

9 0 6 1 3 7 000.00

( 5 3 . 2 6 3 000.00)

(5.54)

1.DT.I.1S.0I.I942

PENCUATAN EKONOMI MASYARAKAT D l

747.000.000.00

516J99J0040

(IIOJOOJOO4O)

(19 J 3 )

746 7 0 0 miO.OO

526 399 500.00

(220 300 500.00)

9168522411,00

9 102 3 7 4 4 4 4 . 0 0

(766 147969.00)

-7.76

SURPLUS/DEFISIT

(9142 531413.00)

( 8 541 4 1 1 6 8 0 . 3 4 )

SU 1 . 0 4 9 . 7 3 X 6 6

-8.57

S h i k h f t p ( i W r » E a a u g g u n a » l u a bcrhcnaui ( S I L P A I

(9 3 4 2 5 3 2 4 1 3 . 0 0 )

(1541.482 680.34)

801 0 4 9 7 3 2 . 6 6

-8.57

L I N C K U N C A N INDUSTRI H A S I L T E M B A K A U D A L A M R A N C K A PENCENTASAN KEMISKINAN, M E N C U R A N C l P E N G A N C C U R A N DAN H C N D O R O N G

PERTUMBUHAN

E K O N O M I DAERAH DILAKSANAKAN M E L A L U B A N T U A N P E R M O D A L A N DAN S A R A N A P R O D U K S l B A C l IKM 2 . U 7 . I . I 5 0 1 . 1 9 0 5 . 9 . 2 1.

BELANJA FEGAWAl

2.07.1.1501.19.05.4.2 2.

BELANJA B A R A N G

( 3 0 0 000.00)

30U,UIXJ.UU

DAN J A S A JUMLAH

BELANJA

(29.50)

Hal: 4

79

L A M P I R A N II ;

:

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

; T A H U N 20ia

TANGGAL

T


URUSAN P E M E R r K T A I U N

:

1.I7.-KEBUDAVAAN

ORGANISASI

:

I.I7.0I. - DINAS K E B U D A Y A A N , P A R I W I S A T A , P E M U D A D A N O L A H R A G A

_


JUMLAH ( R p . ) URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

PENJELASAN

%

PERUBAHAN

1

2

1

4

5-4-1

6

PENDAPATAN DAFRAH

4.754.457.00040

4.S31.27S.£7D.0O

2.077418.600,00

43,70

1.11.1.1741.1)0.00X1.

PcDit*p>t» AiH DMrah

X75X457.(l004a

i43L2TS4OO,0O

2477418.60040

43,70

I.II.I.IIOI.ODOOXIZ

H u l l Rethbisi Daerah

4,754 457.000.00

6 832 275.600.00

1077.818 600.00

43.70

l.l1.LI7.0IDa.M.X

Berdaaarkan Peialiaan Daerah Kab. Padlan Nomor 21 Tahin 1010. ten tang Relnbuai Tempal RcLiejsi dan Olah Raga

JUMLAH PENDAPATAN

4.754 457 000,00

6 131.275 600,00

1077.818600.00

43,70

i.)T.i.iT4i.oa4eJ.

BELANJA DAERAH

I0.044JI4J034B

9444.989.55040

(701424.75340)

(648)

I.IT.LI74i404»JI.


3JZ>JT640340

3.69I.II0.99J40

(I37.7SS41040)

(349)

I.I7.I.ITDI.O0.D0.1.I.I.

BELANJA PEGAWAI

3 t2> 876 103.00

1.691.120.993.00

(137.755410,00)

(3.59)

Berdasarkan PP Nomor 7 Ta)iun 1977, lentang Peraluran Gaji PNS aebagaimana Idah bebcrapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 10 Tahun 7015

LIT.I.I74|40.»tLU.

BELANJA LANCSUNC

I.I7.I.IT4|.*I.

P R O C R A M P E L A V A N A N ADMINISTRASI

1.I7.I.174I4I.19.

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PERKANTORAN

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

6JI7X37JMI4D

265346145740

1563461.94340)

(»4*)

IJ41.83TJ0040

IJ3040IJ774O

(13434.613,00)

(046)

1.541,83740040

1.530.502477,00

(13434.613,00)

(046) (0.34)

151 940 000.00

151 385 000,00

(555 000.00)

1.187 497 500.00

1 177 092 077,00

(i(i.405.423.00)

(0.87)

197.400 000.00

195 025 800.00

(2 174 200.00)

(i.ib)

PROGRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN SISTEM P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

40,(100.00040

39.789.05D.DO

(210.950,00)

(042)

l.l7.LI74l.0«.Of.

M O N I T O R I N C . P E N I L A I A N L A K I P DAN P E N I L A I A N MANDIRI

40.000.00040

39.789.05040

(110.950,00)

(041)

ll7.i.l7UI.U6(l9.5J.I.

BELANJA PEGAWAJ

22910.000,00

22.920,000.00

(lU.OUO.OO)

(0,04)

1 IT I 17 Ul.Ol 19 5 2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 11 1 I7D1 Oi l9 5.2Z


1 I T I 1701 01 19 5.1.1.

BELANJA M O D A L

1.17.1.1741.06.

Hal: I

80

IHUSAN PEMERINTAnAN

I.I7.-KEBUDAYAAN

ORGANISASI

1.17.01. - D I N A S K E B U D A Y A A N , P A R I W I S A T A , P E M U D A D A N O L A H R A G A

K O D E

URAIAN

REKENING


JUMLAH ( R p . ) ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

4

5-4-3

%

PENJELASAN

PERUBAHAN 1

3

2

) 171 1 7 0 1 0 6 0 9 1 I Z

BELAhUA a AAANO DAN JASA

1.09.1.17.01.IX

r R O C R A M PENATAAN PENCUASAAN. P E M I U K A N , P E N G G U N A A N D A N PEMANPAATAN TANAH

1.09.1.1 T . 0 I . U . 0 3 .

P E R E N C A N A A N PENGADAAN TANAH

1.09.1 17.til.1603 S.Zl.


^

6

I T 070 ODD.00

16 169 050.00

(ZOO 950,00)

(1.17)

119.400.000JW

124.467400,00

(2.93340040)

(U7)

17.960.00040

15460.000,00

(ZID0400,00)

(1149)

6.700,000,00

6,700 0 0 0 , 0 0

1.09 1 17 OI.16D3 5.2Z


11.260 0D0.0O

9.160,000.00

(2 100.000.00)

(18.65)

1.09.1.17.01.16 04.

r a d o I d ' d d ' a n u d i / d d n • dfid n

12420.00040

11.104.000,00

(336.000.00)

(14*)

) 09 1 1701 I6(MS.ZI.

BELANJA PEGAWAI

4.600.000,00

4 600 000.00

109 1.17.01 16 IM.S.2Z


1.09.1.11.01.16.02

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

1 09.1 17 D 1 . I 6 0 S S.2 2,


7.584 000.00

(336.000.00)

(4.14)

198.423.00040

(497400,00)

v>a*)

24.520.000,00

24.023 0 0 0 . 0 0

(491.000.00)

B E L A N J A MODAL

114.400 0(JU.UU

I74.4(K1 UUU.OO

1.17.1,17.01.12

P R O G R A M P E N C E M B A N C A N N I L A I BUDAYA

113.000.000,00

180.7U.50040

(1.16640040)

(040)

1.I7.I.I7.DI.IS42

P E M B E R I A N DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN K E R J A S A M A D i B I D A N G BUDAYA

233.000.00040

180.73340040

(Z26640040)

(040)

1 I1,I.I7.0I.I}05S.21.

BELANJA PEGAWAJ

19.(25.000.00

19 125400.00

1 IT.I n Dl.lSD2J.2Z


263.175 000,00

160 908 500.00

I.IT.I.17.01.12

P R O G R A M P E N G E L O L A A N K E K A Y A A N BUDAYA

675.000.000,00

147.966400.00

(507.03340040)

ns.iit

I.I 7.1.17.01.16.02

P E N G E L O L A A N DAN P E N C E M B A N C A N P E L E S T A R I A N P E N I N G C A I A N S E J A R A H P U R B A K A L A . MUSEUM DAN rCNINCGALAN BAWAHAIR

550.000.000,00

48447400,00

(50IJ5I40040)

(91,15)

50 0 0 0 000.00

48 647 500.00

(1 332500.00)

(1.70)

1091

l l t i l 160532.3,

1.92U.UIIU.0V 19S.920.0004O

1 I7.I.I70I 1 6 0 5 3 Z Z


1 17.1 1701 I 6 D S 2 Z 3 .

BELANJA M O D A L

LIT. 1.17.01.I6.06.

P E N G E M B A N G A N K E B U D A Y A A N DAN P A R I W I S A T A

1 11 1 17 Dl 1 6 0 6 3 1 1 .


25.000.000,00

14.749.000.00

5<Mi.noo,ua

500,000.00

(140)

24.249 0 0 0 . 0 0

(251 000.00)

(1.02)

25.000.00040

UJIO.MKI.DO

(1.630.000,00)

(<41|

22 920 000.00

(1 630 000.00)

(6,63)

75.000.000,00

71400.000,00

(3.800.00040)

(34<)

650.UOIJ.IIU

650.000.00 (ZOO 000.00)

(0.47)

BELANJA BARANO DAN JASA P E N D U K U N C A N P E N G E L O L A A N MUSEUM DAN BUDAYA Dl D A E R A H

1 IM.I7.0M6II JZI.

BELANM

450 000.00

450 000.00

1.I7.1I70I.I6II.3.2Z


24 550 oon.oo

1.17.1,17.01.16.12

P E N E M B A N G A N N I L A I DAN C E O C R A F I S S E J A R A H

1 IT.MT.01.16 15.3.2 1.

BELANJA

1 17.1 l7Di.l6.l5.S.2Z


PEGAWAI

(251.00040)

24 500 OOO.OO

1 171.1101 I6U6 5.2Z 1.17.1.17.01.16.11.

PEGAWAI

(0.86)

(500 000000.00)

300 0 0 0 000,00

TAMAN

(1 266 500,00)

42 35(1 000.00

42 1 sn 0 0 0 . 0 0

Hal:

2

81

m U S A N PEMERINTAHAN ORGANISASI

1.17. :

KEBUDAYAAN

1.17.01. - DINAS K E B U D A Y A A N , P A R H V I S A T A , P E M U D A D A N O L A H R A G A

J U M L A H ( Rp. ) K O D E

R E K E N I N G

U R A U N

"



PENJELASAN

REALISASI

Rp.

4

5-4-3

•A

P E R U B A H A N

3

1 1 171.1701,16I3,J2J.

BELANJA MODAL

I.17.I.17.01.1T.

rROCRAM PENGELOLAAN KERACAMAN

I.IT.t.lT4l.l1.0X

F A S I U T A S I PERKEMBANCAN

BUDAVA

KERACAMAN

BUDAVA

6

32.000 000.00

21.400.02,100

(3 GOO.OOO.OO)

3«l.DOO.i>aa,oo

356.519.100 J>0

(5470300,00)

(1.41)

100.000.00040

9XT7l.'>n040

(1222000,00)

(Ul)

1.250.000.00

2250.000.00

(ll.2i)

DAERAH

1.17.1.17.01.17.04.1.21.

BELANJA PEGAWAJ

1 17.1.17,01.17.04.1.2.2


1.17.1.17.01.1745.

F A S I L I T A S I P E V E L E N C C A R A A N F E S T I V A L BUDAVA

97.750 000.00

96.521 OOO.M)

(1 222 000.00)

141.000,00040

257451.700.(0

(4.14840044)

4.171000.00

4.111000,00

(131)

DAERAH

-

-

1 17 1 17 01 17 05 5 2 1

DCLAJNJ^ r C U A W At

1 17 1 1741.17.05 5 . 2 2


257 1110110.00

253.676.700,00

(4 14) 300.00)

(1.60)

I.I2I.I74I.1X

PROGRAM PCNINGKATAN PERAN SERTA

SOS.200.000,M

S03JOt400.0«

(1492000,00)

(047)

90200.D0040

904M4M40

7.70U 000.00

7.700.000,00

KFPEMl'DAAN PEMBINAAN ORGANISASI

KEPEMUDAAN

1 1(1 17.01.16.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 11.1.17.01.16 01.1.2.1.


1.11.1.17.01.1X10.

PEMBINAAN DAN P E N G I R I M A N P A S K I B R A K A

12 500 000,00

12 500 000,00

415.000.00040

413.108.000,00

1 iiijToi.ie.io.s.1.1.

BELANJA PEGAWAJ

1 I t 1 I T fit t£ In


314.115 000.00

317.623 000,00

P R O G R A M PEMBINAAN D A N P C M A S V A R A K A T A N

330.000.00040

33040a.lKMJM

ivt IWM W M nn

• Ul fMM fWUI AA ,

txx 1. I I . 1.17.01.16.10.1.2.2 I.IX1.IT4I20.

15 4 ( 5 OOO.OO

-

-

(1892400,00)

(0.45)

(1 892 000,00)

(0.41)

25.415 000.00

OLAHRAGA

I.1LI.1T.0I2O.OX

P E M B I N A A N C A B A N C O L A H R A G A P R C S T A S I 01

TING K A T D A E R A H 1 IS. 1.17.01.10.04.5.2.1.


971000,00

971000.00

I l t . l 17.01.20.04.1.1.2


129,025.000.1)1)

129.015.000.00

P E M B I N A A N OLAHRAGA Y A N G B E R K E M B A N G Dl

100.000.000,(0

200.000.000,00

l.ll.l.l14lje.lX

MASYARAKAT

1 I I I.IT.01.20 14.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

700 000,00

7001410 00

1

BCLAN/A B A R A N G D A N JASA

199 300 000,00

199 300 000.00

P R O G R A M P E N I N C K A T A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A

245.000.000.00

144.99945040

(150,00)

145.000.000.00

144.999JS0.0O

(15040)

tT.OI.ZO 14.12.2

I.1XI.IT4I4I.

OLAHRAGA 17.01.11.07.

P E M E U H A R A A N RUTIN/ B E R K A L A S A R A N A DAN PRASARANA O L A H R A G A

1 111 1701.21.07.12.1.

BELANJA PEGAWAJ

111117.01,210712 2


1 I I 1 17 01.11.0712.].

BELANJA MODAL

11100 000.00

iiim.ooo.oo

211.900 000,00

i l l i»9150.00

11 000 000 00

i s Don 000.00

(150.00)

Ha): 3

82


:

1.17. - K E B U D A Y A A N

ORGANISASI

;

I.I7.0I. - D I N A S K E B U D A Y A A N , P A R A V I S A T A , P E M U D A D A N O L A H R A G A

JUMLAH KODE

URAIAN

REKENING

B C R T A M B A H / (KURANG)

(Bp.)

d w - / - d b d %1 SETELAH

REALISASI

fENJCLASAN

V*

Rp.

PERUBAHAN

1

2

144.1.1741. I S .

PROGRAM PENCEMBANCAN PEMASARAN PARIWISATA

144.1.1741.1S.ll IL

PENINCKATAN PEMANPAATAN T E K N O L O C I

3

5-4-3

4

1.115.000.000.00 lOO.OOO.DOO.OO

6

I . I 1126X40040

(13.735500,00)

9X11250040

(I4B750040)

(UD

INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA

'

1041.17.0 MS.01.}.]. 1.

BELANJA PEGAWAI

42O.0O0.DO

420 000.00

1.04.1.17.01. IS.Ol.J.l 1.


SS.OSO.OOO.OO

57 462 500,00

(1,6)7.500,00)

(I.M)

ZU4.I,I7.U1.13.U2.S l . J .

BELANJA MODAL

U ) ,'(KJ.OIM).WJ

10 210 OOO.OO

(270. OOO.UO)

(257)

LIM.I.IT.0I.IS4X

PCNCCMBANCAN JARINCAN K E R J A SAMA PBOMOSI

100,000.00040

M50T.DOO.0O

(5203.00040)

(VO)

(5.303.000,00)

(5.66)

(3.154.I00.H)

(026)

PARIWISATA zv—. 1. ir.ui.id.uj 3.8.1.

BELANJA PEGAWAI

TnAt

bet AMid n d o ddu— n d M 1 dt d

l l f l l 11 III 1 1 1

2.04.1.1741.15.05.

P R O M O S I P A R I W I S A T A N U S A N T A R A D l D A L A M DAN D l

6 425.000.00

6.425 0 0 0 . 0 0

93 .475 0 0 0 . 0 0

•1.272000.00

075,000.000.00

8TI44S.90040

LUAR N E C E R I 204 t )7.»l

11 OS} 2 1.


2041 1701 l l O l l ' l

D P I dU|d n de dU/l f l d U I d d

244.1.IT4l.l5.il.

S E L E K S I DAN P E M B I N A A N K E T H U K K E N A N G 1 R A K A R A K I DAN D U T A W I S A T A

20,1(00,000,00

20.750. OOO.IM

(54.100.000,00

•51.095 900.00

50.000.00040

4X609.OOD40

DAERAH 1 475.000.00

1.471.000.00

41 525400,00

45.134 0 0 0 , 0 0

204 1.17 01.1111.1.21.

BELANJA PEGAWAI

204.I.I7.0J.I3I13.22


144.1.1741.16.

P R O G R A M PENGEMBANGAN DCSTINASI PARIWISATA

375.000.00040

14X1.17.01.16.02.

P C N I N G K A T A N P E M B A N G U N A N S A R A N A DAN

225.000.000,00

(50. U> JO. UO)

(0.24)

IX 1 f i d 1 flfl fvik

(0.36)

(3291.00040)

(6,7«)

-

-

(3 391.000.00)

(6.9()

3i9.41458a40

(5575.42040)

(IA!|

223.1I75O040

(141150040)

(DAD)

PERASARANA PARIWISATA 2 04.1.17.U 1.16.02.5.2 1,

BELANJA PEGAWAI

2041.1701.16025.22


S 900,000,00

•.9U0.0OU.00

13 100 0 0 0 . 0 0

21 069 500.00

204.1.17.01.1642 1.21.

(30 500.00)

BELANJA MODAL

193 boo 0 0 0 , 0 0

191.211000.00

(1 712 0 0 0 , 0 0 )

2OXI.IT4I.I6.03.

(0.91)

P E N G E M i A N G A N J E N l S DAN P A K C T W I S A T A

100.000.000,00

965MI4«),00

(3.699.920.00)

(359)

1.300.000.00

1.300 0 0 0 . 0 0

(3 699 920.00)

(1.77)

(0.13)

UNGCULAN 2 P4.I.I7 01.16 03 5.2.1.


204 1 1701.16 015.22


104.1.1701.1601 i . i i .

700 000.00

700.000.00

BELANJA MODAL

9 ! 000.000.00

94 30U.0SU.OU

204.1.1741.16.12

P E N Y U S U N A N D O K U M C N N A S K A H A K A D C M I S RIPDA

50.000.000,04

49.931400,00

204.1.17.01.16.115.11.

BELANJA PEGAWAI

204 1.17 01.16.12 5.22


204.1.1741.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN

SI P K D

375.000.00

KEMITRAAN

(63.000,00)

(0.11)

375.000.00

49 625.000.00

49 562000.00

£04.000.00044

492713.100,00

(61.UOQ.O0) (11216.90040)

(0.12) (222)

Hal:

4

URUSAN

PEMERINTAHAN

1.17.. K E B U D A Y A A N

ORGANISASI

1.17.01. - D I N A S K E B U D A Y A A N , P A R I W I S A T A , P E M U D A D A N

OLAHRAGA

BCRTAMBAH 1 (KURANG)

Jl)MLAK(Rp.l KODE

URAUN

REKENING

PENJELASAN

A N ( K :A R A N

—

SETELAH

REAUSASI

Rp.

PERUBAHAN

1 144.1.1741.1147.

2 ~

1

5-4-3

4

100.000.000,00

r C N C E M B A N l U N S U M B E R D A V A MANUSIA D A N

P9.77B.I0040

(111.900,00)

6 (0.21)

PROFESIONALISME BIDANC PARIWISATA 104.I.I7D1.I7 07.3 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

204.1. IT DI.ITUT 5 2 Z


I44.I.IT.0I.IT.0«.

PCNINGKATAN PERAN S E R T A M A S Y A R A K A T

DALAM

171.000.00

I15.OUO.00

99 121 0 0 0 . 0 0

9t 903 JOO.MI

4a44(M.IH10,Od

»J,(K1S.«0040

(111 900.00)

(0.22)

(10.995.000.00)

(1.72)

(1.71)

rCNGCMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 1041.11(11.17.08121.

BELANJA PEGAWAI

104.1.IT 0 I . I T O I S 2 2


100.000.00

•00.000.00

401200 000.00

391105.000.00

(10 995 000.1X1)

BELANJA

10.044314.303.00

9 344.919550.00

(701 314 753,00)

-4.9t

SURPLUSHICnSIT

(1,291157.303.00]

a

J I 2 713950.00)

2 779,143 353.00

-51.51

Sba khih pcrliitaPEU angEaiM (ahun b c r l m a a n ( S I L P A ]

(5 291 157.303,00)

(2512713 950.00)

2779 143 353,00

-52.51

JUMLAH

SIPKD,

1

Hal: S

84

LAMPIRAN I I :

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

: TAHUN 2 U I 6

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN P E N J A B A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H ~ T A H U N A N G G A R A N 2015


:

1.19. - K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K D A L A H - N E G E R I

ORGANISASI

:

1.19.01. - B A D A N K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K

BERTAMBAHf

JUMLAH (Rp.) KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN c i r1x L n LAAI ITl aL

REALISASI

(KURANG)

PENJELASAN

V.

Rp.

PERUBAHAN

a 1

Ll*.t.l9.0140.005.

1

3

5-4-3

4

6

BELANJA DAERAH

0.759.441.01040

4.613.934.103,00

(13550851740)

(144)

1.19.1.194140.005.1.


1.700.747.010,00

1575.914.110,00

(114453510,00)

(744)

119.I.19.0I.O0.0O.5 I . I .


1.700 707.620.00

I.S75.914.110.00

(114453 510.0U)

(7.34)

fierdaiukin

PP Nomor 7 Tahin 1977, lenting

Peraluran Caji PNS lebagaimana lelah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Namor 30 Tahun 2019 I.19.LI9.0140.005J.

3450.075.000,00

BELANJA LANCSUNC

3.048.019.99340

(10555.00740)

1054)

1.19.1.1941.01.

PROCRAM PELAYANAN ADMINISTRASI P E R K A N l ORAN

510.000.00040

519.764J1340

(13551740)

(0.04)

1.19.1.194141.19.


520.000.00040

519.76451340

(13557740)

(044)

ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1 19.1.19 01.01.19 1.2.1.


1 19.1.19 0141.19 1.2.2


119.1 190I.01.19.S.13.

B E L A N J A MODAL

I.I9.I.I941.0L

PROGRAM PENINCKATAN SARANA DAN PRASARANA

63 3U0 UUU.DO

63 rlU UUU.UU

(ISO 18X1.00)

(0.23)

451.80$.000.00

451 719323.00

(85 677.00)

(0.0 i)

4.895.000,00

4 195.000,00

100.000.000,00

99501450,00

(497.150.00)

(0,49)

50.000.000,00

49463550,00

(136.45040)

(0J7)

1.175. uou.uu

J I I 4 UM.IW

12W.W)

(O.Ui)

48 825 UOO.OO

48 681 750.00

(136 150.00)

(0.17)

50.000.00040

49.43950040

(360.100,00)

(0,72)

APARATUR 1.19.1.19.01.0147.

PENGADAAN PERLENCKAPAN C E D U N G

1191.19.01.01 UT.1.12


KANTOR

1 19.1 19 Ol.OI 07 3.23.

B E L A N J A MODAL

1.19.1.19.0141.09.

PENGADAAN PERALATAN CEDUNG

119.1.19.01.01.09 S I 2


1.19.1 I9.0I.01.O95.1.3.

B E L A N J A MODAL

1.19.1.19.0140.

PROGRAM PENINCKATAN r E N C E M B A N C A N S I S T E M

KANTOR

2999500, UU

(7UU,UU)

(U.Ol)

47 000 OOO.OO

46 640 000.00

(360 000.00)

(0.76)

IS.OPO.000,00

IS.000.00040

I.UUU. UUU.OO

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

Hal: I

85

IFRUSAN P E M E R I N T A H A N

1.19. - K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T i K D A L A M N E G E R I

ORGANISASI

I.I9.0I. - BADAN K E S A T U A N BANGSA D A N P O L I T I K

JUMLAH KODE

URAUN

R E K E N I N G

ANGGARAN d b i f.t.An


(Rp.)

REALISASI

_

Rp.

%

5-4-3

6

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 l.l*.l.t9JIJM.09.

3

2 M O M T O M N C , P E N I L A U N L A J G P DAN P E N I L A I A N

4 35400400,00

15.000.00040

BELANJA PEGAWAI

I4.4oa000.00

14.400.000,00

B E L A N J A B A R A N C DAN J A S A

IU.CUU OOO.OO

10.600 000.00

1.190.000.00D4Q

1.187.785.01040

-

—

MANDIRI I.I 9. I.I9.01.06.09.55.1. I 19.1.19 01.06 09 5.1 Z 1.I9.LI)4I.I5L

P R O G R A M P E N I N C K A T A N K E A M A N A N DAN

a (2214.990,00)

(0.18)

KENVAMANAN LINCKUNCAN I.I9.I.19.0U5.D7.

KOMUNITAS I N T E L I J E N D DAERAH (KDMINDA)

I9D.D00.0OO4O

S88J51.000,0O

(1.748.000,00)

(0,19)

1 191 1901.1507 5 . 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

703 500 0 0 0 . 0 0

701.100.000.00

(1.700.000.00)

(0.14)

1.19.1.1901.15.07.5.21.

B E L A N J A B A R A N G DAN l A S A

116.500 000.00

116453.0:0,00

(4I.DO0.OO)

(0.01)

l.l9.l.l94l.iS4X

PENCAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN

50.000.04040

49.810.000,00

(100.000,00)

(0461

MASYARAKAT

(PAKEM) 1.19.1.19.01.15.00.5.22


1.19.1.19.01.15.09.

FORUM KEWASPADAAN D I M

SO 0 0 0 UOO.OO

49 820.000.00

(110 000.00)

(0.36)

50400.00040

49.759.950,00

(140.050.00)

1.19.I.I90I.I5.09.5.22

(0,48)


50 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

49.759.950,00

(240 050,00)

1.19.1.19.01.15.10.

(0.41)

P E M A N T A U A N DAN P E N C A W A S A N O R A N C A S I N G DAN

50.000.000,00

49.994450,00

(2150,00)

(0,01) 10.01)

MASYARAKAT

LEMBAGA ASING 1 19.1 1901.15 10 5.12


I.I9.I.I9.DI.I5.II.

O P E R A S I O N A L T I M T E R P A D U PENANGANAN

50 0 0 0 O0O.DO

49 994.SSC.D0

(5.150.00)

150.000.00040

149.958210,00

(41.79040)

(0.01)

(0.07)

GANGGUAN KFAMANAN DALAM NEGRI

.

1.19.1.19.01.15.11 5 5 1.

BELANJA PEGAWAI

96.050 0 0 0 , 0 0

96 050.000,00

1.19.1.1901.15.11.55.2


53.950.000.00

53.908.210.OO

(41.790.00)

1.19.1.1941.17.

P R O C R A M PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

300.67540040

301.092475,00

(5482425,00)

(MO)

1.19.1.1941.1744.

FOR'JM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

81.67540040

88.444.900,00

(230.100,00)

(02S)

1.19.1.1901.1704.5.21.

BELANJA PEGAWAI

27O0.0OO.IIO

2700.000.00

1,191.19 01.17 04,5,22


85.975 0 0 0 , 0 0

15.744.900.00

(230.100.00)

l.l9.l.l9JI.i745L

SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN B A C l TOKOM

95.000.000,00

9IJ09475,00

(1490.41200)

(141)

1 19.1 J 9 0 1 . I 7 0 5 5 3 1.


4.400 0 0 0 . 0 0

4.400 000.00

1.19.1 I 9 . O 1 . I T 0 S 5 2 1


90 600 0 0 0 . 0 0

87.909.575,00

(1 690 415,00)

(2.96)

I.I9.I.I94I.I7.0C.

SOSIALISASI PEMBARUAN KEBANGSAAN

50.000.000,00

49465.200,00

(13440040)

(046)

1.19.1.1901.17.06.5.21.

BELANJA PEGAWAI

10 5 75.000.00

10.500,000.00

(75.000.00)

((1.70)

1.l9t.)9 0 l . l 7 . O G . S . 1 2


39 425.000,00

39.365.100,00

(59 800.00)

(0.15)

1.19.1.1941.1747.

SOSIAUSASI

55400.00040

52111.900,00

(2272100.00)

16.13)

(0.36)

P E M U D A , O R M A S DAN T O M A S

HAM

Hal:

2

86

IHRUSAN P E M E R I N T A H A N

1.19.. K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K D A L A M N E G E R I

ORGANISASI

1.19.01. - B A D A N K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K

JUMLAH KODE

URAIAN

REKENING

ANCGARAN SETELAH

BERTAMBAH r(KURANC)

(Rp.)

REALISASI

Rp.

4

5-4-3

PENJELASAN

56

PERUBAHAN

2 1

loi l o m

l a na e a i

5

DtLANJA r t U A W A i

1 1 . llao. l1. l la e. UmI . 1 fl .aunr oa .ed a. i a.

D t L A N J A B A K A N C J DAN JA&A

1.19.1.19.01.17.(18.

SOSIAUSASI BAHAYA RADIKADALISME

DAN

6

4.000.000.00

4.000,000.00

51 000 000,00

48.727 900.00

(2 272100,00)

(4,45)

20.000.000,00

19.745.000,00

(155.000,00)

(147)

T E B O R I S M E D l K A L A N G A N PEMUDA* F E L A J A R , U w Ad J n dAUnAl dCl ideW

hU A d dn ] I U KV UI IU1 UM dAc av TdA0RdAVKd A TT

1 191 I9D) 1708 5 3 1.


1 191.19 0 1 . 1 7 . 0 8 5 2 2


1.19.1.19.0121.

PROCRAM PENDIDIKAN P O U T I K

1.19.1.19.01214*.

PEMBINAAN ORGANISASI

1.19.1.19.01.21 06 5.21.

BELANJA PEGAWAI

MASYARAKAT

KZMASVARAKATAN

-

-

1 050.000.00

1 050.000,00

11950 000.00

18 695 000.00

913.000.00040

9II4TS2JS40

(212X765,00)

(023)

50.000.000,00

49419.77040

(37023040)

(0,74)

3.600.000.00

3.«oa.ooa.oo

(155 000.00)

"

(1.34)

•

1.191.19.0121 0 6 . 5 2 2


46.400.000.00

46,029,770.00

(370 230,00)

(0.79)

1.19.1.19.0121.08.

FORUM LINTAS PARPOL

50.000.000,00

49.993485,00

(6.415,00)

(0.01)

1 191.1901.21.0851 1.

BELAhUA F E G A W A l

3.6O0.0O0.0O

3 600.000.00

1 19.1 1901.31.085.22


46.400.000.00

46 393.585,00

1.19.1.19.0121.09.

F A S I U T A S I DANA B A N T U A N K E U A N G A N K E P A D A

IIS000.00040

114.696.435.00

*

(6 415,00) (303A6S40)

PARPOL

_

•

(O.bi) (026) —

1 19.1.19 Di l i 095.2 1.

BELANJA

PECAWAl

65 350 000.00

65 350 000,00

1.19,1,19 o r , : i 09 5.2 2


49 650 000,00

49 346435,00

(103 561,00)

(0.61)

1.I9.I.I9.0I2I.IL

PCNINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

150.000.000.00

149.757.14540

(24285540)

(0.16)

(0.16)

OALAM

'-

PEMILU 1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.


1.191.19.01.21 12 5.22

B E L A N J A B A R A N G DAN JASA KEMASVARAKATAN

2,(N)0.000.00

1.000.000.00

148.000.000.00

147.757.145,00

(242855.00)

75400.000,00

74434.900,00

(365.10040)

51 800 000.00

I.I9.1.I9.0I2I.1X

F A S I U T A S I ORGANISASI

1.191.19 01.11 1 6 5 2 1.

BELANJA PECAWAl

51.800.000.00

1 191.1901 2116 5.1 2


23 200 000.00

11 834 900.00

1.19.1.19.0121.17.

TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN

475.000.000,00

4TXI63,400.WI

1.191.19 01 I I 17.5.21.

BELANJA PEGAWAI

363 OOOWHI.OO

363 100 UW.OO

1 191 19 0 1 I I 17 5 1 2


PILBUP

(365 100.00)

(1.57)

(•36400,00)

(0.17)

(Ii6

111 200 000.00

110363 4(10.00

600.0(1)

(b.751

JUMLAH BELANJA

4 759 442 620.00

4 623 934 103.00

(135 508517.00)

-1.84

SURFLUSmEFISIT

(4.759442.620,00)

(4 623 934 103.0(1)

135508517.00

-2.14

S i i a lebih pertiihinf aa aDgcarMi fahas hcrkeaaaR ( S I L F A )

(4.759 442.620.0(1)

(4 613 934 103.00)

135 501517.0(1

-1.84

Hat: 3

87

LAMPIRAN U :


: T A H U N 1016

T.ANGGAL

:

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN P E N J A B A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015


:

I.19.-7:i:SATUAN B A N G S A D A N P O U T I K D A L A M

ORGANISASI

:

I.19.0"L- S A T U A N P O L I S l P A M O N G P R A J A

NEGERI


JUMLAH (Rg.) URAIAN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH

REAUSASI

Bp.

•54

4

5 - 4-3

6

PENJELASAN

PERUBAHAN 1

3

2

1.19.I.I9.01.00.00.S.

BELANJA DAERAH

7.086.861.70740

6.953.991.457,00

(I32870.33a,0(
(147)

U9.I.19.0L00.004.I.

BELANJA T I D A K L A N C S U N C

3.0S9.79I.7S740

3.008.629.474,00

(51.162313,00)

(">7)

1 19.1)9 01 00 00.5.1 1.

BELANJA PECAWAl

3 059.791 707.00

3.008 629 474.00

(51 1613)3.00}

(1.47)

l.t9.l.l94L0O)MXl.

BELANJA LANCSUNC

4.017.070.00040

344546148340

(SL]0).01740)

(WD

BD4.170.000,00

T8LI6S.03340

(22101.947.00)

(1,74)

804.170.000,00

712168.03340

(1M0J.96T.00)

(1,74)

I.I9.1.19.01.DI.

PROGRAM PELAYANAN A D M I N I S T R A S I

I.I9.LI9.D1.DI.I9.


1 19.1.19.01.01 195.11,

BELANJA PECAWAl

144.350 000,00

135.096 OOU.OU

(9154. UOU, 1X1)

(6 41)

1.19.1.1902.01,1952.2


550.790 000.00

539 005,783.00

( t l 784.217.00)

' (iij) (0.97)

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

I.19.M9020I 195.1.3-

BELANJA MODAL

109 130 000.00

108.066 250,00

(1 063 750,00)

I.I9.I.I9.0202

PROGRAM P E N I N C K A T A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A APARATUR

30.000.00040

I9499.6SO.00

(35040)

1.19.1.19.01.02.10.

PENGADAAN M C S E L E U R

30.000.00040

29.999.650,00

(JS040)

1 19.1 I9 02U1 109.23.

BELANJA MODAL

3U 000 UUU.UO

29 999 630,00

(350.00)

1.19.1.193)205.

PROGRAM P E N I N C K A T A N K A P A S I T A S S U M B E R D A Y A APARATUR

70TJ7O.O0a.0O

701.488.100.00

(4481.90040)

(0,49)

1.19.1.19.01.05,01.

PENDIDIKAN DAN P E L A T I H A N F O R M A L

340.000.000,00

3)9487.100.00

(6)290040)

(0.18)

1.191 19 0111501 52.1.

BELANJA PEGAWAI

24 51X1 0«0,(X)

14 500 oon.oo

i'i9.Vi90205llI521


315 500 000.00

314187 IOU.O0

( 6 i l 900,00)

I.I9.I.I9.0205.24.

J A M B O R E DAN HARI J A D I S A T P O L PP

210.000.00040

207230400,00

(2770.000,00)

B e r d u u l u i PP NcnwrT Tahun 1977, lenlang Ptfalufan G i j i PNS Kbacaimina Iclah bebciapafcali •liubah terakhii dengan PP Nomor 30 Tahun 2015

(0.19) (MI) Hal:

I

88


1.19. - K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K D A L A M N E C E R I

ORGANISASI

1.19.02. - S A T U A N P O L I S l P A M O N G P R A J A

BCRTAMBAH 1 ( K U R A N C )

JUMLAH(RR.) VRAIAN


ANGGARAN SE13-1AH

REALISASI

PENJELASAN

y.

Rp.

PERUBAHAN

I

2

3

1 19 1 I9UI.0S.24 3 1 1 .

BELANJA PEGAWAI

I 19.1 19O1.0S.14.5.2.1


1.19.1.19.0205.1).

P E N I N G K A T A N K A P A S I T A S A P A R A T U R 5 A T P 0 L PP

1 19 1 19 02 Oi.JS S.Z.I.

6

4

• - a 9 200 000.00

16 800 000.00

(1400 000.00)

(12.501

190 800.000.00

190 430 000.00

(370 000,00)

(0.19)

•JO7J7D.00O,M

107491.00040

(179.00040)

(•45)

BELANJA PEGAWAJ

49 625 OOO.OO

49 523 000.00

(100 000.00)

(0.20)

1191 19 0205 21 5 . 2 2


57 745 000,00

57 566 000.00

(179 000,00)

1.19.1.19.020530.

P E M B I N A A N P E N V I D I K P E G A W A I N E C E R I S I P I L (PPNS)

50.00040040

40.780.000,00

1 19.1 19 02.05 30,5.2 I.

BELANJA PEGAWAI

I I 9 . I 19 02.05.3051.1.


I.I9.1.19.0204.

PROCRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN

SISTEM

(1.44)

fi.123.000,00

6,225.000,00

43.775.000,00

4155S0OU.00

(1.210 000.00)

(278)

Jib AMb ibibA nn

n

m ? nnn nn

(178.00040)

IB J J I b"»—1

40.000.00040

39422000,00

(178.00040)

10,44)

(DtOUU.UO)

(0.81)

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KIUANCAN 1.19.1.19.0204.09.

MONITORING. PENILAIAN LAKIP DAN PENILAIAN

(0.30)

(1.110.00040)

MANDIRI BELANJA PEGAWAI

21.OUU 000,00

2l.7Z2U0U.UO

1 19.1 19 02.04 09 5 2.2


18 100 000.00

I I 100.000.00

I.I9.1.19.02IS.

P R O G R A M P E N I N G K A T A N K E A M A N A N DAN

757400.00040

7S248O.0OO.00

(4.920.000,00)

(044)

S77400.D0040

672900.00040

(4.900.000,00)

(044)

571 560 000.00

544 660 OUU.OO

(4 900 000.00)

(0.15)

6340.000.00

6.240 IXIU.UO

86.000.00040

79.980.000,00

-

-

KENVAMANAN LINGKUNGAN 1.19.1.19.0215.01.

P E N Y I A P A N T E N A G A P E N C E N D A L I K E A M A N A N DAN

• 10 b bo m b i n i e a b

KENVAMANAN LINGKUNGAN IRCl AUIft 4E/^ftU/ftl

1 191 19 021501 52.2.


1.19.1.19421544.

P E N C E N D A U A N K E B t S I N C A N DAN G A N C C U A N D A R I

1 191 1902.15.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 19.1 19 0215,04.52 2


I19II9.0ZI5.04S.2.3.

BELANJA MODAL

1.19.1.19421512

P E N C E N D A U A N KEAMANAN DAN KENVAMANAN

KEGIATAN

-

-

(10.000,00)

(041)

(20 OUU.OO)

(0.01)

MASYARAKAT 3.600.000.00

3 600.000.00

73.4UU 000.00

73 310 UOO.OU

3 000.000,00

J DOO 000.00

100.000.D0040

100.D0O.0OO4O

LINCKUNCAN 1191 14 011512.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18 900 000,00

11 900 000,00

1 19.1 19021512.5.22.


I I 100 000.00

t l 100 000.00

I.I9.I.I9.02IX

PROGRAM PEMEUHARAAN K A N T R A N T I B M A 5

600400.00040

543.94040040

(36.060.00040)

75.000.00040

74.990.00040

(10.000,00)

(041)

69 650.000.00

69 frfO 000 00

110 mw.oi))

(0-011

5 350 000,00

5 350.000.1)0

PENCECAHAN 1.19.Ln42I4.0«.

DAN

(Ml)

nNDAKKHIMINAL

PENYELENGGARAAN

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN 1 19.1 1 9 . 0 2 1 4 0 6 5 2 2


1 19.1.19 0116.06 5 2 3 .

BELANJA M O D A L

Hal:

2

89


1.19. - K E S A T V A N B A N G S A D A N P O L I T I K D A L A M N E G E R I

ORGANISASI

1.19.02. - S A T U A N P O L I S l P A M O N G P R A J A

BERTAMBAH / (KL:UNG)

JUMLAH ( R p . ) URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

Rp.

PERUBAHAN

1 I.I).I.I).02IXOI.

2

J

5-4-3

4

P E N C A W A S A N DAN P E N C R n B A N R O K O K I L E G A L

295.000.000,00

294.990.00040

l . ] 9 - t . l 9 D I l t M S . ] 1.

BELANJA PECAWAl

226 000 000,00

226 000 000,00

1 l9.t.l9l>l)£W.5]2,


1.19.1.19.01.1X09.

P E M B I N A A N , P E N V U L U H A N DAN P E N C A W A S A N DAN

I.I9.I I9.OII6.09J.Z.I.


11 125 000.00

12 125 000.00

1.19.1.19.011609 5.1.2


117 ITS OUO.UU

I.I9.I.)9421XIX

P E N V E L I D I K A N DAN P E N Y I D I K A N P E L A N G G A R A N

I0O.DOD.D0C.9O

69 UOO.WO.UO

68 990 000,00

110.000.00040

95.760.000,00

6

(1040040).

(10.000.00),

10.91)

(3444040040)

(16J3)

S3 635.00U,UU

(34 240.000,00)

(29.04)

98400.000,00

(1400.000.00)

(140)

PENCAWASAN P E L * KSANAANPFRDA •

1 19 1 19 01 16 1051 1.


15 Hi 000.00

15.)t5 000.00

1.19.1.19 0216.10 5.1 2


•4 615 000.00

11.815.000,00

(1 800.000.00)

(2.12)

I.I9.I.19.02I9.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

1.047450.00040

1.03446440040

(13465400.00)

(149)

147450.00040

14346440040

(XI6S4OO,0O)

(242)

M E N J A G A K E T E R T I B A N DA,« K E A M A N A N 1.19. LI9.0219.02

O P E R A S I O N A L DAN PEMBINAAN L I N M A S I N T I

1.19.1.19 0 2 1 9 0 1 5 1 1 ,


1.19.1 19.0219015.1.2


I.I9.I.19D2I942

PENGAMANAN OAERAH

900.000.000,00

1.19.1.19.0219.015.21.


S T l 175 OUU.OU

I.I9.I 19 02.19 0) 1 2 2


19 125.000.00

41150 000.00

(1.500. OOU.UU)

(3-JO)

17 ££4 too 001J \a.wUd. duu.mj

tT Yftl \A-3'*}

190.600.000,00

(9.400.000,00)

(1.04)

171.215.(HIU,0U

(2C5U.UUU,UU]

(0.3O)

11315 000.00

(6.740.000.00)

(1544)

(100OO.UO)

(0,14)

4 1 350.000.00 i m lift Tfi/i fwi

I . 1 9 I I 9 02I901.S.12

B E L A N I A MODAL

7.000 000,00

6.990.000,00

LI9.U94210.

PROCRAM PENINCKATAN PEMBERANTASAN PENVAKIT MASYARAKAT IPEKAT)

40.000.00040

4(I,OD0.00040

1.19.1.19.022041.

PENVULUHAN PENCECAHAN PEREDARAN/

40.000.000,00

40.000.000,00

P E N G C U N A A N MINUMAN K E R A S D A N N A R K O B A I.I9.I.I9.O22U0I 5.21.


1 191.19 022001.5,22


1.55 U. OUU.OO

1.55U.»UU,OU

37 45D OOU.W

37.450.000.1)0

JUMLAH BELANJA

T Ufl6 t 6 l 717.00

6 9 5 3 991 457,00

(132.870 330.00)

-1.17

SURPLUS/DCnSIT

(I U t a i C I TI7,UU}

(0 953 991 457.UUI

112170130,00

-1.17

S i l l IcbA p(Hiitw>tM M k E f a r u lahaa B c r i m a a B ( S I L P A )

(7 086 161 717.00}

(6 953 991 457,0(1)

132170 310.00

-1,87

Hal; 3

90

LAMPIRAN n :


: T A H U N 2016

TANGGAL


URUSAN F E M E R I N T A H A N •ORGANISASI

:

1.19. - K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K D A L A M N E G E R I

:

I.t9.03.- B A D A N P E N A N G G U L A N G A N

BENCANA DAERAH

JUMLAH URAIAN



(Rp.)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

•/.

PENJELASAN

PERUBAHAN

.

3

LIP.I.IUJ.00.004.

BELANJA DAERAH

5-4-1

4

6

1.04941117340

1.967445.732,00

(11.167.44140)

(3.96)

111.1.1941.00404.1.

BELANJA TIDAK LANCSUNC

7I043S.ITJ40

473.652470,00

(34.91549540)

(540)

t I9.M90J.00.Oa J . I 1

BELANJA PLGAWAJ

7JO.630 J23.O0

631 652 57* 00

(36 915.595.00)

(J.20)

BenJuarlwiPPNamor I T i h u n 1977. tentwig Peraluran Caji PNS lebagtlnuni lelah bcbvranakdi diubah lerakhir dengan PP Nemor 30 Tahun 3015

I.I9.L1941.00404X

BELANJA LANCSUNC

1.19.1.194101.


I.I9.I.I9.010I.I9.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

I43SJ75.00040

1494.191154,00

(44.ISI44640)

(340)

57)475.000.00

551649404.00

(14.715.49640)

(X17)

578J75.00040

551649404,(IO

(1X725.49640)

(447)

PERKANTORAN 1 191 190101.19111.

BELANJA PEGAWAI

1 19.1 I 9 0 1 0 l . i 9 j . l . 2 .


1.19,1,190101 I 9 S , : J .

BELANJA MODAL

119.1.194111.

P R O C R A M P E N C E C A H A N DINI DAN

4C62UMW.ua

4C C2U UUO.OU

446.70} 000.00

422 153 504.00

(14.551 496.00)

(5.49)

11 050 000,00

14 176.000.00

(174 000,00)

(0.20)

T6D.DOO.OM40

740,541650,00

(19.456450.00)

(246)

30.000.00040

26.0)1400,00

(3.911400.00)

(13461

1 l)U OUU.OU

I.I50 OUU.OO

10 150 0 0 0 . 0 0

24 911 500,00

(1911500.00)

{13.50)

50.000.000,00

4IJ39.C0040

(L66I.00D.D0)

(342)

(1661000.011)

(3.77)

(99400,00)

(0,19)

PENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM 1.19.1.194111.05.

SOSIALISASI PENANCGCULANGAN BENCANA A L A M

l.l9.1i9.U121.U.Sil 1.

BELANJA PECAWAl

1191 19 01210S 5 1 2


•.19.1I9411146.

PENINCKATAN PELATIHAN TANCCAP

DARURAT

BENCANA 1.19.1.190122.06111.


119.1 19 0112 D G . S I 2


1.19.1.19.0111.07,

PENINHGKATAN

AKSES KOMUNIKASI

DAN

6 000.000,00

6 000.UOO.OO

44 000 0 0 0 . 0 0

41 339 UOO.OU

50.000.000,00

49.900.50040

P E N G E M B A N G A N S I S T E M P E R I N C A T A N DINI

Hal: 1

91


:

1.19. - K E S A T U A N BANGSA DAN P O L I T I K D A L A M N E G E R I

ORGANISASI

:

M9.03.-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D A E R A H

KODC REKENING


JUMLAH ( Rp.)

URAUN

ANGGARAN SETELAH

D F. nI IciDn T R A Dl SI m

r L n J L1*A A A n

%

R pn. u

PERUBAHAN

2

1

1 191 19 03 22 0 7 5 1 2

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A ^

t.l9.l 1903.2207,31 3. 1.19.1.19.034 2J)>.

i-4-J

4

(0.15)

45.595.000,00

(93000.00)

(0.20)

19.494.300,00

(505.700,00)

(2,51)

(SOS.70O.DO)

(2.52)

4.305.50U.O0

BELANJA MODAL

45.CKI 000,00

P E N D A T A A N DAN P E M E T A A N W I L A V A H R E S I K O BENCANA

20.000.00040


1,19,1.19.03221 IL

PENANGANAN BENCANA KCKERINCAN

1 19.1.19 03.2110 5.21.


1 I9.1.I903.22.I0.5.22

6 (6.500.00)

4.312.1)00.00

1 19.1 I9 0I 22 01S.2.2.

I.I9.I.19.0322I L

J

20 000 000.00

19 494 300.00

150.000.00040

141441.000,00

4.200 OOO.UO

4.2U(J UUU.UO


i45.ioo.ooo.oo

144 642 bbo.m

(1 131 000.00)

(0.71)

P E N I N G K A T A N SDM DAN O P E R A S I O N A L T I M R C A K S t

100.000.00040

90463.450,04

(9.43645040)

(943)

100.000 OOO.OO

go.S43.450.U0

(9.434. SaO,DO)

(9,43)

50.000.000,00

49.711400,00

(211400,00)

(0,<1)

5.700.000.00

3,700 000.00

44.300.000,00

44.01X500,00

(211 500.00)

(0.47)

(440.100,00)

(0,44)

(I.I3I.00O.DO)

-

(0,75)

-

CEPAT (TRO 1.19.1.19 03 2211.5.3,2

B E L A N J A BARAMG DAN JASA

1,19.1.19.03.21.12

P E N D A T A A N , V E R i n K A S I DAN P E L A P O R A N B E N C A N A

1 191 1903 22 115 2 1.


1 19 1.19.03.22.115 2 2

B E L A N J A B A R A N G DAN JAS A

I.19.I.I9.0322I3.

O P E R A S I O N A L P O S K O P E N A N G G U L A N G A N BENCANA

lOO.OOO.DOO.DO

99459.900,00

1.19.1.1903.2213.5.21.

BELANJA PEGAWAI

29.100 000.00

29.100.000.00

1.19.1.19.03.21.13.32.2


70.900 OOO.OO

70.459.900,00

(440 iM,DO)

(0.62)

50.000.DOD40

49.161.000,00

(13940040)

(147)

1.150.000.00

1.150.000.00

-

. -

I.I9.I.I94J221X

P E M B E N T U K A N D E S A T A N C C U H BENCANA

1 I9I.I903.12.I6.3.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1 191.19 03.22 [6 5 . 1 2


4X150.000.00

41 o n 004,00

(139 000.00)

(1.71)

I.19.I.I9.0322.17.

PEMBENTUKAN

10.000.000,00

19406.400,00

(193.60040)

(0,96)

1.600.000.00

1.400.000.00

RELAWAN

1 19.1.19.03.2217.52.1.

•

-

1191,19 03 2217 3 1 2 .


IS 400 000.0(1

11206 400.00

(193 600.00)

(1.05)

1,19.1.1943221 X

C L A D I L A P A N C P E N A N C C U L A N C A N BENCANA

M.DDO.OOO.OD

59215.600,04

(71440040)

(IJO)

1 191 19 03.12 113.11.

BELANJA PEGAWAI

1..500 000.00

1 .5U0 000.00

1 191 I 9 0 3 1 3 I I 5 1 2


5X500 000.00

57 715 400.00

(714 400.0(1)

(i.J4)

1.19.1.19.032219.

P E L A T I H A N P E N I L A I A N K I R U S A K A N DAN K E R U C I A N

SO.ODO.000,00

79.771400,00

(2II4M,00)

(OJl)

(0.31)

PASCA B E N C A N A ( D A L A ) I.19.I.I903.22 19.3.21,


I.I9.1.19 03-22195.22


7.723.000,00

7.725 000,00

71.173 0(K1.00

72.(144.500.40

(22X500.00)

JUMLAH BELANJA

I 049 013 173.00

1 967 14J 732.00

( 1 ) )6T 441.00)

•3.96

SURPLUS/DEnSIT

( I 049 013 173,00)

(1 947 145 731,0(1)

11.167 44140

-3.96

Hal: 2

92

IIRUSAN

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

1.19. - K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K D A L A M N E G E R I 1.19.03. - B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A D A E R A H


JUMLAH (Rp.) KODE REKENING

VRAIAN

ANCKIARAN

REALISASI

SETELAH

Rp.

%

PENJELASAN

FERUBAHAN

1

2 S i » kbih pcrhihineaa anggaraa tahun h c r i u n u n (SILPA)

|S I P K 0

3 (2049013 173.00)

4 —

(1.967 14S 73I.O0)

i - 4-3 • 1.167.441.00

6 -3.96

Hal:

3

93

LAMPIRAN I I :


: T A H U N 10IS

TANGGAL


URUSAN PEMERINTAHAN

:

I J t t - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N UMUM, A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I / - a i DAN PERSANDIAN

ORGANISASI

:

I.IO.Oa - D I N A S P E N D A P A T A N , P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T ( P P K D )

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

BERTAMBAH/(KURANC)

(Rp.)

ft tgji^/- ft D ft U SETELAH

REAUSASI

Rp.

4

5 - 4-3

%

PENJELASAN

PERUBAHAN 1

2

IJi>.l.lO.O0.OD.O0.4.


I2P.I.10.0D.O0.O0.X1.

Dana PiroBbaagaa

1 ID.110 00.00 00 4.11.

Bagl Hail) pqitUBiî Hatil Bukm Pi|at

110 110 OO.OO.Od 4 I X 110.I.1UOU.UUOU4.11. IJO.I20.M.O0.aO.X3.

Lalo-laia P n d a p a U a Daerah yang Sah

I10.).1U 00.00 00.4.1 1.

Pcndapalon Hibah

• 3

6

1.310.151.30721140

1200.147.889.91640

(20.103.417.30540)

•TTJ9S.07fi4ll40

86342140441(40

(14274.ST1.T6640)

(143)

ST.SgR 3T3.5S2.0D

53 312.201.116.00

(14376.171 766.00)

(21.13)

Data Alokju Umunl

TI4,MT,233 000.00

714 847.233.000.00

Dana A I O U H KhuM)

95.362470,000,00

95.364 070.1X81,00

1 6U0 000.00

441253.130.63940

436.424285.100,00

(5.71844523940)

1.050.000.00

l,050.0(X1.00

1.10.110.00.00.00 4.11.

Dana Bagi Haiil Paja); dari Provinii

120 1.10 00 00.00.4.14.

Dana taiywtw

120.120 00.00 00 4.15.

BjMuaa I m a n a i dan propiiui atau pemenntah daerah buwya

120.12040.00.004.

BELANJA DAERAH

1.10.1.20.00.00.004.1.

B E L A N M TIDAK LANGSUNG

1 201 20 00.00.004.1 4

BELANJA HIBAH

dan Otonomi KhisiM

J U M L A H PENDAPATAN

(157)

(1J9)

67.489555,639,00

60.741.249.100.00

(6.747,306539,00)

(9,99)

280 213.561.000.00

2SI.230-9T3.OOD.OO

1017 411000.00

0.36

94 650113 000.00

94 650 111000.00

1 310 251.307121.00

1.300.147.889.916,00

(20.103.417305.00)

-141

157475.465.119,00

245221.19X49145

(1225X166.41745)

(X'S)

157475.465.11940

245211.19X491,45

(11.254.266.(1745)

35.989.451.1%. 00

31.487 861.975.00

(4501 518 321.00)

(4,75) (11.50)

1 20 1 20 00.00 004.1 S.

BELANJA BANTUAN S O S I A L

7 558 843 ti6.0U

6 480199 867.4}

(1077 941948.55)

(14.26)

1 20 1201)0.00 OU 1.1 6.

BELANJA BAGI HASIL K E P A D A PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN

4 40 1 653 442.00

3.(i55.i9(i.ii9.(M

(746357131.iw)

(16.95)

1.20.120 00. (HI (KI4.JT.

B E L A N I A BAjimjAN K E U A N G A N K E P A D A PROVINStltABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DAN PARTAl P D U T t K

205 213 830 065.181

203 121 076.410,00

1 20 1 2 0 00.00001.1 g.

DESA (2 09OT51.63J.(X))

(1.01)

(86,98)

DESA

BELANJA TIDAK T E R D U G A JUMLAH BELANJA

4.411.686.500,0(1

574 bbi.bw.bo

(3.837.623.500,00)

257 375 465.119.(81

145.111.191491.45

(12154 166 627.55)

Hal:

I

94


:

n i L -OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, K E P E G A W A I A N

DAN

PERSANDIAN ORGANISASI

:

1.20.00. - D I N A S P E N D A P A T A N . P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T ( P P K D )


JUMLAH ( Rp.) VA\tW

DWWXVfx

URAIAN

AN(R;ARAN S E T E L A H

REALISASI

Rp.

V,

PENJELASAN

PERUBAHAN

2

1 i061.6T5.l4Z. 101.00

SURPLUS/DEnSIT

4 1 054126 69)424.55

S - 4-3 (7 849 J 50.677.45)

•0.1J

PEMBUY'AAN DAERAH

llT.rTSJOt.TM.IB

IZI.1T9J0I.T03,1S

LM.IJ0.M.M.M4.I.

Ttotiimpv

I2»J2SJDL703JB

II9JZ5JOL7M.IB

I.IO.I.JUIMUUWXI 1.

Silt Lebih Pertulungan Anggaran Daerah Tihun Sebelunvni

129.225 >U 1.TUJ.il

129.225,101,703.11

IJI.IJO.00.MJM.CJ.

Ptngeluann P c n b u y u n Daerah

L450.0MMOJM

MO.OOO.OM.M

(500.aoaj>M.M)

(M,48)

1.20.1.20.00.00.00 6 3 1.

Pmyenaan Modal (Invniaii) Pemenntah Daerah

1.450.000.000.00

950 000.000,00

(500.000.000.00)

U4,«)

PirabUysMi DMrab

JUMLAH PEMBIAYAAN

NETTO

Sita lebih pcrliitiuigaa anggaran tahun bcrlunaan ( S I L P A )

IS I p K p;

.

5M.MO.M)04b

6

0J9

IITTTLSOI.TOLII

I2I2T5.S0LTD1.II

• 500.000 000,00

0.39

1.190.451.642.805.11

1.183.101493.127,73

(7.349150 677,45)

•0.61

Ha):

2

95

LAMPIRAN I I :


: TAHUN 2016

TANGGAL

i



:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M I ^ i . i N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N

DAN


1.20.01. • D P R D


JUMLAH(Rp.) KODE REKENING

URAUN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

V.

PENJELASAN

PERUBAHAN 5-XJ

6

BELANJA DAERAH

«J444(M.600,00

6.S03.0S8.41940

(341.716.16140)

(X99)

IJII.Ija.OI.O0.M4.l.


644X104.60040

6403.088.43940

(341.716.16140)

(449)

1 201.20 oi.oaoos.i 1.

BELANJA PECAWAl

6144 104 600.00

6 5O3.0S8 439.00

(341.716.161.00)

(4.99) .4.99

1 i.io.i.za.oi.oo.00.5.

ISIPKD

1

3

4

JUMLAH BELANJA

6 144 104.600.00

6.503.088 439.00

(341.716.161.00)

SURrLUS/DCFISIT

(6 144 104 600.00}

(6.503.081439.00)

341.716 161.00

.4.99

Siia Irbih pcriiihoigaa anggaran lahun hcrlunaaa (SILPA)

(6 844 804 600,00)

(6.501088 439,00)

341.716.161,00

-4.99

Hal:

I

96

LAMPIRAN U :

:


: TAMUN20I6

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2C15 ~

URUSAN P E M E R I N T A I U N

:

1.20.. O T O N O M I D A E K A I l . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E P - M I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N

DAN


1.20.02. - B U P A T I / W A K I L B U P A T I

BERTAMBAH ((KURANG)

JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

Rp.

PERUBAHAN

i

2 l.7D.I.I0.(ILMI.MJ.

S

4

5-4-3

57J.PtO.MT40

560.090.1M40

IJ0.1J04LM40J.L


S7L9S0A1TJU

560.090.19640

(1349049140)

1 20.1.20 01.00 00.3.1.1.

B E L A N M PEGAWAI

S7).9saiS7.00

560.090.196.00

(13 190.691.00)

JUMLAH BELANJA

S7J.980 IIT.OT

360.090 196.00

(13190691.00)

-2.41

suRPLusHiensiT

()73.9tOltT.OO)

(560.090.196.00}

13190.691,00

-2.42

S i » k b i h pcrhllungan anggaran tahna bn-kenaan ( S I L P A )

(573.91)0117,00)

(560.090.196,00}

13.190.691,00

-1.42

I

p.K

pi

(1349049140)

6

BELANJA DAERAH

(2,4:)

<1.41|

Hal:

I

97

LAMFIRANn:

:

PERATURAN DAEKAH NOMOR

; TAHUN Z016

TANGGAL


URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - O T O N O N U D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1^0.03. - S E K R E T A R I A T D A E R A H

BERTAMBAH/(KURANG)

JUMLAH (Rp. I URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Bp.

4

5-4-3

V.

PENJELASAN

PERl'BAIIAN 1 •JO. 1.70,03.00.00,5.

•

2

.

3

ti

(2448.471.90540)

(S.9I)

13.193.707.48140

(534.053.94940)

(349)

13 193 781482.00

(534 053 949.00)

(3.89)

BELANJA DAERAH

39.716.173435,00

37.367451.11940

l.70.tJO.OJ.00.004.l.


I3.T1T44M3I4D

1 70.1 70 D3 1)0 00 5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

13 727,041 431,00

Berduaitan PP Nomof T Tahun 1977, lenlang Pcialinwb Gaji PNS lebagaimani lelah beheiapakali diiAah lerakhli dengan PP Nomor 30 Tahun 2013

IJO.I.10.03.00,004.1.

BELANJA LANCSUNC

15.900.431.60440

1X174463.64740

(1414467.95640)

t<48)

1.70.1.10.03.01.

PROCRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

11.172446.500,00

10.775.5(1.686.00

(397.18441440)

1J0.1JD.03.DJ.I9.

P E N I N C K A T A N DAN P E N G E L O L A A N A O M I N I S T X A S I PERKANTORAN

1149741740040

ID.703.17XIS640

(39344341440)

(344)

1 lU.I 70U3UI 1 9 5 1 1.

B E L A K J A PEGAWAJ

SUO.USU OUU.OU

501.140 000,00

(5 910 000.00)

(I.IO)

1.70.1 70 01.01 I9 5 . J Z


10 440.4S2.sbo.ob

lb 066.156.586.00

0 7 4 295,914.00)

1 20 1 70 0101 I 9 J ] 3.

BELANJA MODAL

141515000,00

134 877.600.00

(13 637.400.00)

iJ0.I.I0.0J.0|.lt.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI K E P E G A W A I A N

75419.000,00

71417400,00

(3.441400,00)

(443)

1 20.1 20 OJOl 71 J.2.1.

BELANJA PEGAWAI

34.600 000.00

31 100.000.00

(1.5»O.0IH).0O)

(7.43)

1.20 1 200301 21 5 1 2


10.049 000.00

29.452.500.00

(596 500.00)

(1.98)

1 2U 1 10 03 UI11 3.2 3.

BELANJAMODAL

I I 100 000.00

10 835 000.00

(265.000.00)

(1.31)

IJO.Ija.03.01.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N S A R A N A DAN PRASARANA APARATUR

I4SI49340040

1.68947941040

(161.71449040)

(8,73)

1.70.1.20.03.02.06.

PENGADAAN P E R L E N C K A P A N R U M A H J A B A T A N/DINAS

131400.00040

1 211.1 71) D3 1)2 06 5 2 2.


i 71) 1 20 Dl 02 06 5 I 3.

BELANJA MODAL

(3.58) "

(b.ii)

I3l.l60.«>0,e0

(7440.000,00)

(S49)

2.050.000.00

1.525 000.00

(525.000.00)

(25.60)

136 450 000,00

i2963Sbob.ob

(6 815 000.00)

(4.99)

Hal: I

98


1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

1.20.03. - S E K R E T A R U T D A E R A H

BERTAMBAH/(KURANG)

JUMLAH(Rp.) KODE R E K E N I N G

URAIAN

_

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

2

ix*.ijo.o3.ai.oi.

3

PENGADAAN P E R L E N C K A P A N C E D U N G

1 Yii 1 l f i 111 riY 111 1 > 1

Dti a u l a

1 Yii 1 Yfi ft\ fiT m 4

Dm a u l a n a nau/i n a u

T

y

•TY

KANTOR

UF/lawal

27 400 000.00 iaca

120.1.10 03.0107 S.1.3.

BELANJAMODAL

1 JO. 140.034109.

PENGADAAN P E R A L A T A N C E D U N G

(20.1.2003.01091.21


1.20.1.20.03.02.09.111,

BELANJA MODAL

U O . 1 JO.03.01.10.

PENGADAAN M E B E L E U R

1 20.I.2U.U3 U2 l a S . l l .

BELANJA PEGAWAI

I.ID.110.03.02.10.5.2.2.


1.10.1 2003.0110 1 2 3.

BELANJA MODAL

IJO.1.10.03.0111.

PENGADAAN, P E M E L I H A R A A N

KANTOR

6

(69.145400,00)

2I.4UUUUU.UU 14.964500.00

(1150.000.00)

(15.99)

•51 160 000.00

7(3 565 OOD.OO

(66 295 0 0 0 , 0 0 )

(7.78)

69 919 100.00

66429.10040

(3490.000.00)

3 909.100.00

2159. JOO. 00

i \ iixn cum THki

a i aTrt (W01 m 63.470 UUU.UU

11 earb cum cuw

(3.84)

(5.730.00040)

(IJT)

66.010.000,00

I.4UU. UUU.OO 4.390,000.00

PERSANDIAN DAN P E N I N C K A T A N

cnn nil

11.(14.500.00

416.000.000,00

PERALATAN

3-4-3

4

4iojTa.ooe4a

(5,13) (76.86)

l,40U OOU.UU 3.340.000 UO

401.210 000.00

39il3aoau,oo

ias.000.000,00

104417400,00

(1 050.000,00)

123.91)

(4 CSO.000,00)

(1.16)

(3U.000,00)

(046)

KAPASITAS

P E R S O N I L PERSANDIAN U O I IU 03 O i l 1.5.11


IJ0.IJ0434UX

PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/

IDS.OUO.UUU.OU

104.617 OUU.OU

(183,000.00)

(0.36)

17X900.00040

IOIJ4Llta40

(73458490,00)

(4105)

174900 000.00

101341 110.00

(73 551 S90.0U}

(42.05)

50,00040040

41.031500.00

(146740040)

(343)

OPERASIONAL 110.110 03.0224.3.1.1


lja.IJ0.03.013I.

P E M E U H A R A A N MESIN. JARINGAN DAN P E N G E M I A N G A N P ABX

1 4V.I.20 03.0131.3 1 1 .

BELANJA PEGAWAJ

1101.20 03.0131 5 1 1


1 20.1.2003.02.31.5 l . J .

BELANJA MODAL

IJt.l.10.03.05.

PROGRAM PENINCKATAN KAPASITAS S U M B E R DAYA

(1 8UU.UU0.U0)

1.100.000,00 41,700 000.00

41 651 500.00

(47.500.00)

(0.11)

6 500.000,00

6.310.000,00

(120.000.00)

(1.84)

575.000.000,00

560177.61540

(IXT113T540)

(1J6|

IDO.OOD.DOO.OO

9T.469J0040

(1.530.70040)

(243)

t I75.UOO.OU

• 17} UUU.WI

APARATUR lJiilJ0.P345.(l5.

C E L A R BUDAYA K E R J A

1 JU 1 2UU3II3U.5 1 3 1.

BELANJA PEGAWAI

120 1 20 03 05 05 5 . 3 1


91 l i s .000.00

t l 594 300.00

(1 530 700.00)

(177)

I J i . I J 0 . 0 3 . 0 S . IB.

FORUM KOMUNIKASI F E N D A Y A C U N A A N A P A R A T U R

25.000.000,00

I1465J0040

(1434.700.00)

(10,13)

l 2 V . I I 0 U 3 U 5 J ( / 5 . 2 1.


•.10.1.2003 0 ) 10 5 2 1 .


«

(10.18)

NEGARA 125.000.00

I2SUU0.U>

24 (75 000.00

21 340 300.00

514.700.00)

Hal:

2

99

imuSAN

PEMERINTAHAN

1.20. - O T O N O ^ ^ D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

1.20.03. - S E K R E T A R I A T D A E R A H

l E R T A M B A H / (KURANC)

2UMLAH
KODE REKENING

_

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

%

Rp.

PERUBAHAN

1 IJt.IJ0.0345.ll.

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KECAMATAN

1J0120 03.05 11 5.2 1. 1 in 110 0105 I I

111

3

2 TERPADU

BELANJA PEGAWAI nrr

AKJII R t O A N n TIAN

~~ IACA

S-4-3

4

6

(143)

175.000.000,00

111431.00040

(L169.IKI0.N)

3.025.000.00

2.900.000.00

117( flfWl (iCi\

1.035.000.00

1.035.000.00

170 940 obb.ob

168196 000.00

(2.044.000,00)

(1.19)

7S.000.D00,00

13.466JSa,0g

(1433.750.00)

(148)

\ti3 wnJ/iPJf

|144 . lI lI)I

1 1 0 1.20.03 OS 11 5 2.3.

Dd_AJ—JA D A n A l l U k/nlx tf%Dn BELANJA M O D A L

• J I . I J 0 4 3 . 0 S . 13.

P A M E R A N P E L A Y A N A N PUBLIIC

1 20.1 20 03.05 13.52.1.

B E L / N J A PEGAWAI

2.950.000.00

2.951).00n.O0

1 20.1.20 03 05 13 5 2 2.

BELANJA B A R J U J G DAN JASA

72.050 000.00

10516150.00

(L533.75b.bb)

IJO.IJ0.O10S. 14.

PENCUATAN REFORMASI BIROKRASl

5O.DD0.D0D,DO

48408.ITS,M

(1.491415,00)

1248)

1 2UIZU 03.05 14.5 2 1.

BELANJA PfcGAWAl

13.025.000,00

12 815.000,00

(210.000.00)

(1.61)

1 201 20 03 05 145 2 2


36 975 000,00

35 693 175.00

(1.281 825.00)

(3.86)

•JO.IJ043.OSJ3.

BIMBINGAN P E N C E M B A N C A N K A P A S I T A S KELEMBAGAAN

SD.000.000,00

45.84040040

(4.159400,00)

(841)

2.825.000,00

125.000.00

(2.700. UOO.OU)

(95,57)

) 20.1.10.03.05.21.5.2.2.


47.175.000.00

45.715 500.00

(1.459,500,00)

(3.09)

lJ0.Ui.03.DSJ9.

KAJIAN EVALUASI JABATAN

I0D.DOO.DOD4O

99497.10040

(301.90040)

(040)

IZV.I200305.19S.2 1


7.450.000.00

7 45U.OOU.OU

1.20.1.20,0305.29 5.2 2.


92.5 SO.000.00

92 147 100.00

(302.900.00)

(0,32)

IJOllJ043.0fi.

P R O G R A M PENTNGKATAN P E N G E M B A N G A N S I S T E M

117400.000,00

185.40042348

(L09941640)

(1.11) (0,41)

1 20 1 20 03.05.23 5 2 1

-

-

(1.12)

-

PELAPOKAN CAPAIANICtNERJA DAN KEUANGAN IJ0.U0434647.

ADMINISTRASI

72400400,00

71.189.750,08

(310.250,00)

1201.2003.06 07 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

58 500 000.00

58 4<J0 000,00

(10 000.00)

120.1.2003.06 07.5.2 2.


14 000 000.00

13 699 75U.IIU

(30U25U.U0)

tJO.IJ043.Oi.ai.

PENYUSUNAN S A K I P

120.120.03 061)852 1. IJO.i.200306 08 5.22. 110 12043 06 » • 5.2 3.

BELANJA MODAL

•20.IJ043.DT.

P R O G R A M PENTNGKATAN K A P A S I T A S D A E R A H DAN SDM A P A R A T U R

PELAPORAN

(I4S)

15 405 (XMl.im

(430 000.00)

(1.66)

11388 6TJ,.10

(1 176.326,50)

(1.52)

5 417 500.00

(82.500.00)

(lio)

175.051400.00

ISI.43i4044t

(123.61440040)

(44441

I>7440.ooe4i

9547845048

(101.961.45040)

(5143)

55 035 000.00

Jt 190000.00

(24645000,00)

(44,13)

142005 000.00

( 4 618 5.50.00

(77 316 4.50,00)

(54,44)

ii].iii.i7i4e

BELANJA PEGAWAI

25 835 000.00


13 665 000,00

•J*.12043.0741.

FASIUTASI P E M I U H A N K E P A L A DESA

12012003.0701 5 1 1 .

BELANJA PEGAWAI

1 IB I . N 0 3 U 7 0 I 5 . 2 2


(2,14)

(1.71841640)

115.000.00040

5-5I)O.OOO.I»

KELEMBACAAN

(O.OI)

Hal: 3

100

VRUSAN PEMERINTAHAN

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N PERSANDIAN

ORGANISASI

1.20.03. - S E K R E T A R I A T D A E R A I i


J U M L A H (Rp.) K O D E

U R A U N

R E K E N I N G

A N G G A R A N S E T E L A I I

DAN

R E A L I S A S I

~

Rp,

PENJELASAN •A

P F k l T t l A 11 A M

1

2

5" X3

4

1

6

(1.17X100,00)

(840)

(100DOO.OO)

tl.JB)

24.000.000,00

2241340040

7.200 000,00

7,100.000,00


16 too 000.00

13 723 100.00

(1 076 300.00)

(6.80)

Ui.UD.ai.flT.M.

P E N W S t l N A N R A N C A N G A N P E R D A t C N T A N G DESA

53.211.000.00

327)4J50,M

(2P 47X75040)

(38.88)

1 20110.03.07 04 5.1.1.


15 175.000,00

15 175 000,00

110.110 03.07.04 5 . 2 2


17 336000.00

16.159 250.00

(20 476.750.00)

(5X84)

tM.l3tM.it,

P R G C R A M PENATAAN PENCUASAAN. PEMILIKAN,

SOS.DOO4OO4O

4UJ0L25440

(16417.74640)

(340)

sa.000.000,00

41471400,00

(142X70040)

(145)

IJ8.IJ04I.A74L

F A S I U T A S I r C N C H A R C A A N MANTAN K E P A L A DESA/APARAT

DESA

J 20-1 2U 03.07 02.5J-l.

BELANJA PECAWAl

110.1.20.01.07.01.5.1.2

—

PENCCUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

•.•f-IJO-OLItOX

PENVUSUNAN DATA BASE TANAH ASET

PEMERINTAH

DAFRAH

109.110 03.16.015.21.


I.09.I10.03.16.0I S J - 2


tM.lM.MHM.

P E N S C R n F I K A T A N TANAH A S E T PEMERINTAH

9.400 000.00

9.380.000.00

(20.000.00)

(OJl)

40.600.000.00

19.291,300.00

(1.308 7CXI.0O}

(3.32)

150.000.00040

13X77140440

(13J28.IM40)

(841)

DAERAH

I09I.10.03.16D9 5.21.

BELANJA PEGAWAI

11 6O0DO0.00

11.150 000.00

(450.000.00)

(3,87)

109.1.10.03.1609.5.22


131.400.000,00

125 521 804.00

(12771 196.00)

<9.23)

F A S I U T A S I P E N G A D A A N T A N A H UNTUK

1 U l M I A IWUI AA

m

(t486J50J>0)

I I fk£1

lM.tMMtt.t*.

£ 1 1 Y£A M l

K E P E N T I N C A N U M U M OAN A S E T P E M E R I N T A H DAERAH 109.) 30 03 16.105.21.

BELANJA PEGAWAI

13250 000.0a

15 160 000.00

(90.00Q.DO)

(0.59J

1 09.1.10O3 16 I0.S.22


11X750 000.00

I13 451.T50.0O

(1.196.150.00)

(1.12)

l,»>.IJO.OXIXII.

PENAMAAN RUPABUMI W I L A Y A H

175.000,00040

I74J4S.40040

(75X60040)

(0.83)

IV9.IJ0.01.l6IIS.2t.

BELANJA PEGAWAI

10 310 000,00

10110 000,00

l o t 1.20 03.16 11.5.22


117.690 000.00

157.005.400.00

(6M 600,00)

(0.43)

109.120 03 I 6 I I 5 1 3 .

BELANJA MODAL

7 000 000.00

6 930 000.00

(70.000.00)

(1.00)

tJXLiaOJ.16.

P R O G R A M PENINCKATAN PELAYANAN KEDINASAN K E P 4 L A DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

3 J J X T 3 X 150,00

24014I0.7I740

(512)13.41340)

(15,97)

IJ0.lja4i.IX0L

PENERIMAAN

(76.99X05040)

IJX78)

KUNJUNCAN K E R J A P E J A I A T NEGARA/

111460.000,00

144461.950,00

144 161 ViO.fXI

D E P A R T E M E W L E M B A G A P E M E R I N T A H NON DEPARTEMEN/LUAR

NECERI

I 2 0 . I J 0 03.16025.12


21l.36A000.no

IJi.IJ041.l64X

K O O R D I N A S I D E N G A N P E M E R I N T A H PUSAT OAN P E M E R I N T A H DAERAH LAINNYA

•4)400.000,00

6S1.94I.97040

(76.991 050,1X1) (209451.03040)

(3X71) (2844)

Hal: 4

101

URUSAN r E M E R I N T A H A N

I.2IL • O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

130.03.

- SEKRETARIAT DAERAII

JUMLAH URAUN

K O D E RJCKCNINC

ANGCARAN SETELAH


(Ry.)

REALISASI

%

Rp.

PENJELASAN

_

PERUBAHAN

1

I a

1

1?ni y n m i n r K i ? ? i.au. l a u - u t . i v m.

n e t A N i a n a n axtti n a m l a c a

I J t . 14043.1647.

RUMAH T A N C C A KEPALA DAERAH / W A K I L K E P A L A DAERAH

5-4-3

4

6

•43.500 OOO.OO

613 94S 970,00

(209-551.030,00)

(24.14)

1J71474.1S040

1.0J540940740

(24646444340)

(1048)

3D DOO 000.00

25.145 000.00

(425)000.00)

(18.11)

2 141174 150,00

1 903 401107.00

(139,470.341,00)

(ll.lt)

BELANIA MODAL

lUO UOU OUO.UU

97 301 000.00

(2 639.000.00)

(263)

IJ0.U04219.

P R O C R A M P E M B I N A A N DAN F A S I U T A S I P E N G E L O L A A N KEUANGAN DESA

103.199.1)00.00

97.751400,00

(S.447.700,00)

(SJ7)

IJ0.IJI.O21944,

E V A L U A S I A N C G A R A N P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A DESA (APBDES)

47.000.00040

44.TUJ0040

(lJ7L7fl040)

(843)

1.10.1.20 03.10.08 S.I.I.


11735 000.00

10 315 000.00

(420000.01)

(234)

1.20.1.20 03.19.04.5.2.2


11.265000,00

16.513 300,00

(i7)i'.7bb,bb)

(9-59)

1.10.1.20.03 19 04.5.2.1.

BELANJA M O D A L

lU UUU UOO.OU

9.9UU UOO.OU

(lUO OOU.WI)

(1.00)

mi.M.021945.

F A S I U T A S I ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

56.199.00040

53.0U.DO0.O0

(2176.00040)

I54S)

1.20.1.20 D3.190S.5.2I.


9 000.000.00

S.OOO 000,00

(1.000. OOU.OU)

( I I . I II

I2U.I-20 03.19.05.5 2 2


81.199. UUU, JO

39. U2t. uou.uu

(1171 OUU.OO)

(5.26)

1.20.1-20 0119.055.23.

BELANJA M O D A L

6.000. OOO.OO

5.995 000.00

(5.000,00)

(0.01)

UO. 140.0210.

PROGRAM PENINCKATAN SISTEM PENCAWASAN I N T E R N A L OAN P C N C E N D A L I A N P E L A K S A N A A N KEBIJAKAN KDH

A419.II9J5840

3.91LTII.09S40

(507,10145940)

(1148)

IJe.IJ0.K340.IX

M O N I T O R I N G DAN P E N C E N D A U A N PEMBANGUNAN

IS5.0O0.0O04O

107J4295040

(47.TS7450.M)

(3041)

1 ZO.I.2D.03 I607.).2.l.

BELANJA PEGAWAJ

110.1.10 011607 ) 2 2


1.20.1 20 03.16.07.).23.

DESA

PELAKSANAAN

9.450.000.00

9 095 0W.00

(355 DUO.DU)

(3.75)

130 550 000.00

13 463 950.00

(47 0(7 050.00)

(36.06)

1 3OI.20.022DID5.2I.

B E L A K J A PEG'.WAl

UO-I ZOd] 20 10 5.12

B E L A K J A B A R A N G DAN JASA

1 20 1 2003.30 105.11.

BELANJAMODAL

i5ouuuuu.ua

i4 6s.VUUU.(W

'(3i56bo.bbj

140.1404340.11.

45400400,00

39.441.900.00

(6451.10040)

(114*1

120 1 20 03 2 0 1 1 ) 1 1

P E N I N C K A T A N E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N PELAKSANAAN PEMBANGUNAN B E L A N M PEGAWAI

23 600 000.00

17 645 DUO.»)

(5 955 OOO.W))

(25.23)

110 1.20 0220 I I 5.12


11 ioo OOO.OO

21 T « 900.00

(401 100.00)

(l-»il

120.140.0340.12

PENYUSUNAN PETUNJUK T E K N I S

40.000.000,00

3*.l 15.400,00

PELAKSANAAN

(140440040)

(210)

(8.71)

KEGIATAN 110.110 03 2 0 1 2 5 1 1 .


11150 oon.oo

11 105 000.00

(4i.UU0.(lU)

(0.37)

1 20.1.20 03 30 13 5 2 2


11 150 000.00

36 3 lb 400,00

( I ' i l O 600.00)

(6.53)

l2e.lJ0.IUJO.I2

PEMBINAAN UKS

35.000.00040

1SJ0I450,00

(649645040)

(19,13)

Hal:

3

102


1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

1.20.03. - S E K R E T A R I A T D A E R A H

B C R T A M I A H / (KURANC)

JUMLAH (Rp.| KODE

URAUN

REKENING

ANrr* A

2 1.10.1.20.01,10.13 J.2.1.

DAN

n i x n n ix SETELAH nf D 1 Tb A U A HI

REALISASI

Rp.

2

4

5-4-3

2295000,00

BELANJA PEGAWAJ

1 20.1 20 03 20 13 5 2 2

RPT A K l l A n A O l M n t b A M

IJ0.1JO.OUa.lX

PELAVANAN K E P R O T O K O L A N

1.20.1.20 03.20 14 1.1 1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.20.14.1.22

BELANJA B A I U N C DAN J A S A

1.20.120.03.20.14.5.2 J .

BELANJA MODAL

1? n n n nnn n n

• 1ft 1 m nx i n i c 1 .AVi Id AU*U J*X V i 1 A

0FM A

50.000.00040

IA9A

12705 000,00

Tl A U/- A M 1U A 0 7 A h A 10 0 e i U V A L T V AAr hTI H A D

1.2U.I.20.03.2U.I5 1 2 1,

r X P i A n l A G i J I - A N G A N N A r c A DAN r L N V A k J T MENULAR 5 E K S U A L (PMS) BELANJA P E C A W A l

1 20.1.20.03-20.15522.

BELANJA BAJLANG DAN JASA

I.20.1.20.03.1(I.I«.

2100.000,00 26103 350.00

(195 000.00} (6501 650.00)

%

6 0.49) (19.17)

170.97200040

161.172150.00

(2799.85040)

(iA3)

37.600 000,00

36670.000,00

(930 000.00)

1247)

1 1£ I ? " IMHI Ikit

114 092150 00

(1 479 S50 UU)

16 610 000 00

(390 000 00)

(229)

4X711.00040

(UT9.00040)

(245) (29.16)

i'xw'i

24U.UUU,UO

170.000,00

(70.UUO.IM))

49.76b,0()b.bb

48 551.000.00

(1 109.000.00)

(242)

P E N I N C K A T A N K O O R D I N A S I DAN P E N G E N D A L I A N PROGRAM RASKIN

140.000.000,00

131.607.900,00

(o.iii.ioo.PO)

(346)

1.20.1.20.03.20.16.12.1.

BELANIA PEGAWAI

141 670 000,00

139.745.000.00

(1 92J0a0,U0)

(1,JS)

1.10.1.20.03.20.16.11.2


90.330.000.00

91.942.900.00

(C3I7.IU().U())

(6.49)

I J B . 140.0340.17.

F A S I U T A S I S E N I B U D A V A DAN P E R I N C A T A N

190.000.000,00

46.449.100,00

(143450.90040)

(7545)

HARI

PFNJELASAN

BESAR NASIONAL 1.20.1.20-03,20 17 1 2 ).

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.10.17.11 2.

BELANJA BAILANG D A N J A S A

l40.14e.D3.10.lX

KOORDINASI r C N C C L O L A A N KAWASAN SUMBER AIR

7.000 000,00

6.690.000,00

(310 000,00)

(4.42)

183.000 000.00

39.759.100,00

0 4 ) 1 4 0 900,0(1)

(71.27)

5O.DOO.OOO4O

40.91290040

0.087.100.00)

(XI7)

BERSIH 1.20.1.20.03.20.10.1.2 1.


1.201.20.03.10 11 S 1 . 2


46 950 MW.UO

45.162900.00

(1 087 IOU.UU)

(231)

14X1404340.19.

S O S U U S A S I K E I X S T A R I A N PESISIR PANTAI

50.000.00040

41417.00040

(147J4004O)

(2.14)

110.140 03 20 1 9 1 1 1.


3.050 000.00

3.050.000.00

46.950 000,00

45 877 000.00

100.000.000,00

SI4SO.9O040

l.a).l,20,03,;OI9 5 2 2


14X140.034040.

FASIUTASI LEMBAGA SOSIAL

1.20.) 2 0 0 3 . 2 0 1 0 1 2 1.

BELANJA PEGAWAJ

1.10.1.2003.20.20522


I4XI40.OJ40.1I.

MONITORINC BIDANG S O S I A L

110.120.03.20 2 1 5 1 1. i,ib.'i4b.b3.2b '2i 5 1 2 . 14X1.10.03.1041.

3.O50.0O0.00

MASYARAKAT

3.050 000.00

(1 07} UUU.OO) (41.119.10040)

(228) (41,11)

110 000.00

110.000.00

99 800 000,00

51 760.900,00

(41 1)9100,00)

(4). 16)

15.000.000,00

19.979,000,00

(5.011.00040)

(2048)

BELANJA PEGAWAI

14 100 000.00

11 155.000.00

(2 145 000.00)

(15.92)


10 900 000,00

8.124000.00

(1 776 000.00)

(25.46)

P E M B I N A A N JASA K O N S T R U K S I

«9.zoa.ooo,oo

65.404.700,00

(3.795J0040)

(5.48)

KEMASVARAKATAN

Hal:

6

103


u a - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.03. - S E K R E T A R I A T D A E R A H

ORGANISASI

B£RTAMBAH/(KURANG)

JUMLAH (Rp.) URAUN

KODE REKENING

1 Kj/-/- A b a Nl SETELAH

REALISASI

Rp.

4

5 - 4-3

PENJELASAN

%

PERUBAHAN •

I

2

_ 3

(995 000,00)

6 (11,66)

B E L A N I A FEOAWAl

1.2U.I.1U01.2UZZS-2.Z


60 670 000,00

57169 700.00

(1 8(IO.30U,OU)

(X61)

ijo.i.ia.D).iaJ3.

P E N Y A M P A U N KETENTUAN Di BIDANC C U K A I KEPADA MASYARAKAT YANG BERTUJUAN AGAR M A S Y A R A K A T M E N G E T A H U I , M E M A H A M I DAN M E M A T U H I K E T E N T U A N Dl BIDANG C U K A I nCI ftkTlft PPflAUf OCLArHjA r C U A W AAIl

10ft u Y i u nn ft70.^0 '_JÔ|IPtl

219 462 150 DO

(74.885.104,00)

l"t—J

35.200.000,00

26150 000,00

(8 350 000,00)

(23,72)

120.120 01.20 22.5 t . Z

" E L A N J A B A R A N G D/J4 JASA

259147.354.00

192612250.00

(66 535.104,00)

(25.67)

U X I 40.0140JX

300.00040040

26144140040

(38.65840040)

(1248)

140 1.10 01.201X52 1.

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANC DAN JASA M F L A L U I U N I T L A Y A N A N PENGADAAN ( U L P ) BELANJA PEGAWAJ

246.700 000,00

209.450 000.00

(17.250.000.00)

(15.09)

1.20.1.20. U3.20.24.S.2.2.


44.300.000.00

42926.500.00

(I.371.SUO.UU)

(1.10)

1.10.1.20 03.20 24.5.1.3.

BELANJA MODAL

9.000.OOO.OO

8.965.000.00

(35,000.00)

(0.38)

140.140.01.2045.

P E M B I N A A N D R U M BAND

TS.000.00040

74411.000,00

(689.00040)

(0.91)

1 10.1.20.03.20.25 5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

4 000.000,00

4.000 000.00

1.20.1.10.01.20.25.5.1.2

BELA2UA B A R A N G D A N JASA

71.000 000.00

TO 111 000.00

(689 000,00)

(0.97)

l40.l.ia.03,104X

P E N I N G K A T A N K O O R D I N A S I DAN F A S I U T A S I ORGANISASI P E M U D A

30.000.000,00

2U9X75040

(4.705.150,00)

(1548)

I.IQ. 1.20.01.20.26.5.22.


140.1.20.03.2047.

PEMBINAAN M E N T A L SPIRITUAL

I.ZD.I 2003.20.27.5.21.


1.1X1.20 03.10 27.5.2.2.

B E L A N I A BARANO D A N JASA

I40.I40.0210.ZX

P E N I N C K A T A N K O O R D I N A S I DAN F A S I L I T A S I PENGEMBANGAN OLAHRAGA

1 m 1 Ilk

i n 11 < 1 i

l.ftlP. |.ftU.HJ.£U.ftft. J.ft. 1,

(.20.1.20 0340 28 5,22


140.140.03.1049.

P E M B I N A A N DAN P E N G I R I M A N P E S E R T A M T Q

140 1 20 01.1049 5.11.

BELANJA PEGAWAI

120 1.20 03.20 29 5.22


120.120 01.1019 5 2 3 .

BELANJA M O D A L

14X140.022040.

SOSIAUSASt PENGADAAN BARANG DAN JASA

I 20.1.20.03,20.JO.5-21.


1.10 1 20.0320 30 5 2 2.


8.530.000.00

7.535.000,00

I.IO.I 20 OI.20 Z2 S.ZI.

,

30.000.000,00

15 294 750.00

(4.705.250,00)

(15,68)

350.000.000,00

347435.600,00

(2664.40040)

(0,76)

15.900 000.00

14 900 000.00

(1 000 000.00)

(6.28)

334 100 000.00

332.415.600.00

(1 664 400,00)

(0,49)

80400.000,00

474TL0D040

(31.018.00040)

(4043)

80 OOO.OUO.OO

47.972000.00

(32028 000.00)

(40.03)

150.000.000.00

149493.500,00

(406.500,00)

(0J7)

1.500.000.00

l.ioo.ooo.oo

147 000 000,00

146 608 SlK>.INI

(391 5(N),00)

(0.26)

1 500.000.00

1 415 000.00

(15 000.00)

135400.00040

)a5448.«>0,00

25.200000,00

24 TOO 000.00

109 800 000.00

80 948 400.00

(2945140040) {SM 000.00) (lH851.606.i)6j '

(1.00) (21,74) (1.98) (26.27)

Hal: 7

104

mUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

:

1.20.03. - S E K R E T A R I A T D A E R A I I

JUMLAH KODE

URAIAN

REKENING


(Rp.)

ANGGARAN SETELAH

KLALISASI

f9

Kp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

3

1

IJI.1J0434DJI.

PENINGKATAN KOORDINASI BANTUAN K E A C A M A A N

I I « l 2 ( > 0 3 2 a 3 l . } . Z 1.

BELANJA PEGAWAI

1 20.12003.2(111.3.11.


120.1.20 03.20.3 l.J.3.3.

BELANJA MODAL

l2l.lja.*320J2.

PENYUSUNAN E V A L U A S I K I N E R J A PENYELENGGARAAN

1 uuu.ooo.ov

PEMERINTAH DAERAH

5-4-1

4 SO.DOO.D0040

47418415,00 165.000,00

(1.I7I.1T5.00) (135. OUO.UU)

6 (444) (1340)

41 600 000.00

39.6(M.825.00

(1.995.175.00)

(<.79)

J.400,000,00

T.359.000.00

(41,000.00)

(0.55)

•0.000.00040

79.972400,00

(27200,00)

10,03)

fFK-PPD)

1201 2003.20.31.5.2 1.

BELANJA PE(iAWAI

10.705 000,00

10.705. OOO.OO

1 ZD 12003.20.11.5 2.2.


69.295 000,00

69267.800.00

(27.100. DO)

10-03)

MOr i T O R l N C DAN E V A L U A S I P E N G E L O L A A N

90.000.000,00

89.9W400,00

(1340040)

(041)

L».120.0320J1.

SUMBER

DAYA A L A M 1 2II.1.2UU3.2U.33.3 2.I.

BELANJA PECiAWAI

13.500 000,00

13 500 000,00

1 20.1 20.03.20.33.5.2 2.

bCI A Vll A QftDftKfl^ m U 1 B C ft BELANJA oAKANIj UAN JAbA

76.500 OOO.OO

76 486.400.00

(11600.00)

(0.01)

120.12041.1044.

f E N I N G K A T A N K O O R M N A S l DAN F A S I L I T A S I

25.000.000,00

24.137450,00

(S6L65040)

PAS)

1.20.1.20-03 20.14.5.Z.Z

ORGANISASI WANITA bn d h f f d BARANU nlb 1 km UAN n a u jiAd ae A a BELANJA

I2I.I2043204S.

PENYUSUNAN L A P O R A N K E T E R A N C A N

25 000.000.00

24.137.350,00

400400.000,00

199.081.95040

(3.*S) (918.05040)

(O4O)

i o i t nok iVkk tTlft.UWpWj (849.150,00)

(0,32)

PERTANGCUNCJAWABAN BUPATI ( L K P J ) 120 11003.20.35 5.21.


1 Ttt 1 m m

b C I ft XT!ftB I DftXlf^Tift

I n 14 4 i

i

FENVUSUNAN LAFOILAN

Ift C ft rENYELINCCAlLAAN

20.701 000.00

20 705.000.00

279-295.000.00

178.376.950,00

200.000400,00

199.15045040

(042)

FEMESlNTAH DAERAH {LfFDj bci

fthiift

bc/^ftiufti

1101-10 0 3 . 2 D K . 1 2 1 .

BELANJA B A R A N C OAN JASA

I20.IJ043JOJT.

KOORDINASI DAN F A S I U T A S I I N D U S T R I K E C I L

11 605.000.00

11 405 000.00

l i t 395 000,00

117.545450,00

(849 150,00)

20.000400,00

IT44LSS040

(2.457.450,00)

(iW8) (IU8)

(0.45)

PFDFSAAN 1201 20 0 3 2 0 1 2 . 5 2 2 .


20.000 000.00

17.542.550.00

(2.457.450.00)

I2XI2O.032049.

PENINCKATAN STABtUTAS H A R C A SEMBILAN BAHAN

SO.OOO.OOO.DO

17401400,00

(12194.40040)

(4045)

POKOK 1 20 1 10 03.20 3 9 5 I 1.

BELANJA PECAWAl

120.1.20 01.10 39 1 2 2 .


120.1204320.40.

PENINGKATAN KOORDINASI PEMASARAN

1 100 OOO.UO

PRODUK

1 200 000,00

2S.RUU.00a.00

16 603 6(81,00

(12 I9640U.UU)

(4244)

275.000.000,00

168499.47040

(6.400430.00)

P4I)

263 DOO 000.00

256.939 470,00

(6 U60.S30,DU)

(2.30)

11.660 000,00

(340 OUO.UU)

(2.13)

DAERAH 110110 01.2040 1.21.


120 1 2001.20 40 1 2 3 .

BELANJAMODAL

12 OOU.OINI.UO

Hal:

8

105

IIRUSAN r E M E R I N T A H A N

U O . - OTONOMI D A E R A H , r E M E R I N T A H A N UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N DAN PERSANDIAN

ORGANISASI


JUMLAH URAUN

KODE REKENING

-


(Rp.)

ANGGARAN SETELAII

PENJELASAN

KEA LISAS!

Kp.

4

5 - 4-3

_

fERUBAHAN

1

1

I

J

X FFMftRITft l i f t M nft N PriU/'ft tl/ACftN PFUVft 1 lEDftM

XSDOO.OOOJKI

56.775450,00

It TTA ARn

6 nn\

(1145)

^.

SAPRODIPERTANIAN I.ZO.I 1UUJ.1U4I J.1 1.


10 650 000,00

10 65U UOU.UU

1 ia.i.moj.10.41 S . l l


54 350 000.00

46 125.350.00

(1 124 65D.0O)

IJXI2«.Di2f.M.

P E M B I N A A N DAT DAN K H O T I B

254O0.DO«,M

34.9B2.000,00

(1X00040)

1 10.1 I 0 0 1 I 0 . 4 X S . 2 I .


110.1.10 0110.4X5.22


L10.IJ*.OUt4X

PENCORGANISASIAN.

KOORDINASI

DAN

•

-

1.000 000,00

I.UOO. UUU.OO

24 DOO 000,00

23 981 OOO.UO

40400.000,0(1

354S4400,00

(X9IS2M40)

(11.000,00)

(IJ.U) (0.07)

(0.07) (1218)

PEMANFAATAN SISTEM MONITORING TEPPA 1.10.1.10 0110 J4.5.2I.

BELANJA PEGAWAI

26.470 (H8J.00

25.085.000.00

(1 385.000.00)

(5.23)

1,20.1.10 0120.54 5 . 2 2


13.530 000.00

9.999 800,00

(3.530.200,00)

(26,09)

120.120.01.1045.

PENILAIAN SINERCITAS

ISO .000.000.00

148494.70040

1.10.120 Q 1 I 0 . S 5 5 2 I .

BELANJA PEGAWAI

31,795 ODU,00

31 670 000.00

(125. UUU.UU)

lil205.000.D0

116,914.700.00

(1.280 300.00)

25400.000.00

24467400,00

KECAMATAN

1.10.1.10OJ 10.55 5 2 2


l2t.l2«Oi2«4X

PENINCKATAN F C M i l R D A V A A N LANSIA

l2a.l2U.01I0.5X.5.2l.


1.10.110 03 10 56 5.22


120.1 2001104X 5.33.

BELANJA MODAL

I2I.I20JJJ047.

M O N I T O R I N C B A N T U A N H I B A H DAN S O S I A L

I.ZD 1 20 0 ) 1 0 515.3 1.


120.1.10.012051.52 2


1.30.120 0120 5 1 4 . 2 2

B E L A N J A MODAL

I20.I20432044.

P E N I N C K A T A N P R O F E S I O N A U S M C DAN P E M A H A M A N

ISOU.IWU.UU

1.5UU UUU.UO

21 900000.00

21 897400.00

((.40530040)

(3250040)

-

(0.93) (0.39) (1.08) (0,13)

-

(2.500.00)

(0,01) (5,00)

600.000,00

570.000.00

f l A ivm rw\t

10400.000,00

28.083450,00

(1.916.150,00)

(648)

1 490.01)0.00

8.400 OUU.OO

(90.000.00)

(1.06)

i4 5ioo(»,oa

I2G9I85D.0O

(1 811 150,00)

(12.48)

T.UO0.(HXI.OU

6.985.000,1X1

(IS.UOO.UU)

50.000.000.00

44.478.600,00

(5421.400,00)

(1144)

(0.21)

PERSONIL PELAKSANA PENGADAAN BARANG M S A PEMERINTAH 5U.000O0U.U0

44.47B.60U,UU

(5.52I.4UU,UU)

(l).U4)

15.000.000,00

24499.00040

(901.000,00)

(340)

1.145.000,00

8.145.000.00 15.954 0(KI,UO

(9U1.UUU.UU)

(S44)

79.196400,00

(•0340040)

(140)

I.1U.I 2U 0320X4 5.22


UO.I2a.OLIOjl5.

PENYUSUNAN INDEK KEPUASAN

110 1 20 0320 65 5 1 1 .

BELANJA PEGAWAI

120 ) 20 03 10 65 5 2 2


IS ltS.UU0.UO

I.».l20.l32a41.

P E N V U S U N A N D O K U M C N ISO MOI-JOOB

u.ooo.ooo.oo

120 I 20 0120 61.5 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

1X50 000.00

8.650 000,00

MASYARAKAT

Ha): 9

106


:

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:



JUMLAH ( Rp.) I'RAUN

KODE REKENING

ANGGARAN S E T E U n

KLALISASI

q6

Rp.

PENJELASAN

FERUBAHAN

...

3

)-*-l

4

3

6

1.10.1.20 03 20.67.S.22


71.350 000 00

70.546.500 00

(803 SfW.DO)

(1.12)

IJO.IJ0.03JO.M.

SERTIFIKASIISO9001-10M

70.ODO.DOO4O

69.41040040

(589.400,00)

104*)

I.2DI.2D.03.20.68.J.21.

BELANJA PECAWAl

1 BUtl.OOU.OO

2 800.000.00 (589 400.00)

(0.87)

1.10.1.20.03.20.61 S.2.2


67 200 000 00

66 610 600 00

1.20.1204320.70.

F A S I L I T A S I P E R I N C A T A N HARI J A D I PROPINSI J A W A TIMURIBK)

SO .000.000.00

49.998400,00

1 ^(lUU QQO QQ

1.10170 03.20.70.5.21.


1.10110.03.20.70.12.2


1 M left I TA l I VBl f 7t liftBd ViVB Aft !•

CEOARtA ( 20 110,03,20,21.5 21.

1 000 000 00

49 000 OOU 00

48 998 500 00

(1.500.00)

114400.00040

11 •.74S454I,0
(2.754450.D0)

(I4O)

6.5UUlXW,l>U

6,5W,UUU.OO (2754 350,00)

(1.55)

PACTTAN

BELANJA PECAWAl

1 10 1 20 03 20 71 1 1 1


I.U.120.0323.

P R O C R A M OPTIMALISASI PEMANPAATAN T E K N O L O G I INFORMASI

120.120.0323.02

(I4OO4O)

101000 OOU 00

PENINCKATAN KEMUDAHAN KOMUNIKASI ANTAR S K F D Dl KABUPATEN

INFORMASI

12Oi.tU.0M4O 00400.00040

10] 245650.00 2I5S.I1TJI740

(43.7M47340)

(I4«)

79266.95540

(733.04540)

(041) (0.01)

PACITAN

110.1.20.03.13.01.5.1.1.

BELANJA PECAWAl

S3 600 POU.OO

53 590.000,00

(10.000.00)

1.20.1 20 03.13.0252.2


26 4UI> WO.W

25 676 955.00

(713,045.00)

(173)

I.Ze.120.0323.03.

P E N G A D A A N P E R A L A T A N S T U D I O DAN K O M U N I K A S I

33.000.000,00

32.670,00040

(330,DIW40>

(1.00)

1.20.1 10.03.23.03.5.2.1

BELANIA MODAL

1.10.120.03.13.04.

P E N I N G K A T A N L A VANAN A K S E S T E K N O L O C I I N F O R M A S I BAGI

33 000 OOO.UO

31 670.000,00

(130 000,00)

11.00)

145.000.00040

136487.19940

(X4i2S01,00)

(540)

(6.97)

MASYARAKAT

120-1.2043.23-04.5.21.


120.12003.11.04.1.22

B E L A N J A B « R A N G DAN JASA

1 30 1 20 03.23 04 5.2.3.

B E L A N J A MODAL

120.120.032345.

P E N E R B I T A N TABLOID. MAJALAM, L E A F L E T OAN

1 20 1 20 011105 5.21.

BELANJA

1101.20 b i i i U - S - i i .


1.20.120.0323.06.

PENYEBARLUASAN INFORMASI

11300 000.00

I B 100 000.00

117 700 000.00

109,487 199.00

(8211801.00)

9 UUU OOO.UO

I.8IM.UU0.00

(2M>0UU,W»

(222)

J»2I».00040

19047040040

(I4J940040)

(044)

BOOKLET PEGAWAI

PEMBANGUNAN

7 K M OUU.OU

67UO.000.00

(5u:t UUU.UU)

(6.94)

)B4 99UOUO.bo

111 870 500,00

( i 119500,1X1)

(0.60)

647.IU40040

631.720400,00

(•6.167200,00)

(149)

DAERAH

110.120 03.23 06.5 2 1

BELANJA

I.10.I.2O 03.23 06.52 2

BELANJA B A R A N C DAN

PEGAWAI JASA

51 DKIUOU.UO

51 015 000.00

(93.OUU.UO)

(0.06)

596 03* 000,00

580 705 800.00

(16 )>1200.00}

(2.70)

H a l : 10

107

IIRUSAN

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A I I . K E P E G A W A I A N D A N PERSANDUN

PEMERINTAHAN

1.20.03. - S E K R E T A R U T D A E R A I I

ORGANISASI


J U M L A H ( Rp. 1 KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN

REALISASI

SETELAU

%

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

I 12X120.03.13.07.

3

1 rCNYTBARLVASAN PENVULUHAN BAGI

INFORMASI VANG BERSIFAT

_

5-4-3

4

6

519.760.00040

51122140040

(t.437200,00)

9,000 OOO.Cr

8.783.000,00

(215 UOO.OO)

(231)

11-A 13. -TWf, VU,

(0,26)

n JbrHi iHbl ('.UUU.UO]

(0.01)

(027)

MASYARAKAT

1 JO.MO 03.23,(17,5.21.

BELANIA

120.1.10 0323.07 5 2 2

B H . A N M B A R A N G D A N JASA

110.1.10 03.23 07 5 2 3.

BELANJAMODAL

l.2e.t20.0J.13.0X

P E N C E M B A N C A N W E B S I T E PACITAN.GO.ID

1.201.20 03 23 015.2 1.


120.120.03,23 01 5 2 - 2


1.20.1 20.03,13,«,5.23.

BELANIA MODAL

12X120-0323.09.

P E L A K S A N A A N P E M I L I H A N P E N Y E D M B.' R A N C DAN

PECAWAl

462,760 000,00

JASA M F L A L U I I M P L E M E N T A S I

AC 1 AAA Afm fUl

48 000.000,00

47,993.000,00

373.000400,00

373469.63040

(1.930270,00)

(041)

41.725 000,00

41 685.000.00

(40 000,00)

(0.09)

314 775 000.00

313.234.630.00'

10, J WJ.lddf ,ldf

(1.540 }TO.i)b>

(0.48)

I f 150 000 00

(350 OOO 00)

75400400,00

—, AAX xrut M 71.447,30040

i\ cat itui iwbi

) l 89) \i'"l (4,73)

E-PROCUREMFNT

1 20 1 20 03.23,09.5,2,1.

BELANJA

PECAWAl

57 OOO 000.00

56 100 000.00

(9110 01)0.1)0)

(1.57)

120.1-20 03.23 09.5.22


11 000 000 00

15.347.300,00

(1 652.700.00)

(14,73)

12X120.03.2210.

PENYEBARLUASAN INFORMASI M E L A L U I S M R A N

84450.000.00

76256,75040

.— —%, T e n Mbl

(•27)

RADIO 120 1.20 03.23.10 5-1 1.


8.150.000.00

7.500.000.00

(7)0 000. WI)

(9.09)

1 201.20 03.13 10.5.2 2


75.800.000.00

68.756.750,00

(7.041250,00)

"(9.29)

U0.t20.0323.t5.

P E N G E L O L A A N DATA E L E K T R O N I K

50.000.000,00

48.175.69340

(1.72420740)

(3.44)

1 20.1.20 03,23 )5 52.1.

BELANJA

(1125 000 UO)

1.10.1.20.03,23 15,3.22


41.150 OOO.OO

T nnn ntt 1. vAj . UIAi,LfV 40.650 693.00

(599 307,00)

(1.45)

iI2D.12D.D3.25. l A 1 TA A I i e

PROGRAM PENINGKATAN K E I U A S A M A ANTAR

415.000.000,00

413.186.450,00

(•.813250401

(0,421

17S.DO0.D0D40

173.913.15040

(•.07645O4O)

(041)

PEMERINTAH l2XI2e.03254X

ft 741k nnn fkn

PECAWAl

DAERAH

KOORDINASI K E R J A S A M A PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

I20I2OO3.15.O6 3 2 1 .

BELANJA PECAWAl

26.400 OOO.UO

25.500 UUO.IW

(900 000.00)

(340)

1 20-1 20 0 3 25 OG 5 2 2


141 600.000.00

148 423.150.00

(176 150.00)

(O.ti)

12X120.0325.07.

F A S I U T A S V P E M B E N T U I C A N K E R J A S A M A DENCAN

185.000.00040

184.414450,00

(575250,00)

(021) (1.59)

DUNIA

USAHA/LEMBAGA

120.1 20 03 25.07 5 2 1 .

BELANJA

PEGAWAI

14.100.000.00

13 875.000,00

(225 UOO.OU)

I2D.I.20 03 25 07.5.22


170 900.000,00

170 549 650,00

(JSO )50,00)

(0.20)

uxi2a.oi23.ax

PENCEMBANCAN W I L A V A H

65.000.00040

64.838450,00

<>1125040)

(«24(

120.1.20 03,13.0«.5.2 2

B E L A N M BARANG DAN JASA

65 000 000,00

64 838 650.00

(161 350,00)

(0.24)

PERBATASAN

Hal:

II

108

imUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:



I'RAUN

ANGGARAN SETELAH


(Rf.)

n c A Ajr> A o a

PVMtn

' Rn

ftCAM

PERUBAHAN

J 1.2O.LZ0 OJ 16,

I nnavD a u

n r n j A T a aid n m a T I I D a

J M

4

825.000.00040

819437.60040

90.00040040

90.000.000,00

5 - 4-3

6

(S46L40040)

(046)

•

PERUNDANC-UNDANCAN 1 TO 1 TO n\ T£ Aft

a dd il UI lT Ahl aCI h cU no c li AaLtJTaCAadCII nr Om- KaATTt LmRaA N u fv A

*

PERUNDANC-UNDANCAN

-

-

1.IU.1.ZU.U3.26.U4 3.2.1.


20.400 UOO.OO

10 400.000,00

1.20.1.20 03 26.04 5 2 2.


69 6OO.0O0.DQ

69 600.000.00

I.2D.I20.03264T.

PENVUSUNAN P R O D U K H U K U M D A E R A H

3S0.0O0.0O0.M

377.715.00040

(2285.000,00)

(040)

1.20.1.20.03 26 07 5 2 1.


153.050 UOO.OO

153.970 000,00

(SO.000,00)

(0.05)

I.20.I 20.03.26 07 5.12.


226 93obbo.ob"

224,745,000.00

(2 20) bob.bo)

(0.97)

, .av.l.4U.ua.4n T n 1 T n nx T a JFa, na 1

P E R T 1 M B A N C A N H V K U M , BANTUAN H U K U M , DAN

150.000.00040

146.91X700,00

(3.08120040)

(LOS)

60.3OU-0O0.00

WI, jUU-vlHI, W (3.43)

PENVELESAIAN PERKARA HUKUM 1.20.1.20.03.2609 5.2 1.


1 20.1 20 03 2609 5.2.2.


1 2 0 . 1 2 0 03.26 10

nmuTdif—V a T a H c r c r r u i a D iMi— a w rv/rwi r a * c u - r . p,

89.700.000,00

86 618.700.00

(3.081.300.00)

150.000.00040

149.931.700,00

(6820040)

(044,

I N F O R M A S I H U K U M (SJDIH) 1.20.1.20 03.26 10 5.2.1.


51.050.000,00

51 050 000,00

1.20.1.20 03,26,10.5.2.2.


98,950,000.00

98 881.700,00

(68.300.00)

lO.W)

120.120.0326.11.

L O M I A KADARKUM ANTAR KABUPATEN

55.000.000,00

54.972200,00

(17400,00)

(045)

1.20.1.20 03.26 11,5.2.1.


10.275 000,00

10275000.00

I.21),1.2003,26ir..5.:,2.


Xv.W)

UD.t20.03.2X

P R O G R A M P E N E T A P A N DAN P E N C E N D A U A N PENERAPAN

1.20.1.20.03.11.02.

KOTA

TT. 03F t - £vv,W

(17 800 00)

15.000.000,00

14.647.000,00

(353.00040)

(Mi)

25.000.00040

14447.000,00

(353.000,00)

(Ml)

SPM

PENINCKATAN PENCAPAIAN STANDART PELAVANAN MINIMAL

1.20.1.20 03.20.01 5.2 1.


3.150.000.00

3.150.000.00

1 20.120 03.21 D2 5 1 2 .


2 1 850 000.00

21 497 000.00

(353 000.00)

1.20.1.20.03.19.

P R O G R A M P E N E T A P A N DAN P E N C E N D A U A N

75.000.000,00

73456450,1)0

(1.443.15040)

(141)

7S4DO.0M4O

73456.850,00

(1.443.15040)

(141)

(0.03)

(1.61)

PENERAPAN SOP 120.120.032)45.

P E N I N C K A T A N DAN P E N V E L E N C C A R A N

PELAVANAN

PUBUK 1.20.120 03.19X5 5.2 1.


13 870 OOO.UO

13 863 UOU.UU

(5.000,00)

1 20 1 20 03.29 05 5.21.


61 130.000.00

59 691 150.00

(1 438 130.00)

(125)

JUMLAH BELANJA

39.716.273 035.00

37 367.851 129.50

(2.348 42) 90540)

-5.91

SURPLUS'DEFISIT

(39716273.035,00)

(37 367.851.129,30)

2348 411 905.50

-5,91

Hal:

12

109


:

UO. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAII, PERANGKAT DAERAH. K E P E G A W A U N

DAN


:


BERTA)ll B AH / (KURANG)

JUMLAH ) Rp.) KOPJ

REKENING

URAUN

ANGCARAN SETELAH

REALISASI

Bp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

3 Sita kbib pcrbinntaa a n i t ^ r a B tabua fcerkenuB ( S I t P A )

SIPKDI

3 (3971S.2T30Ji.0O)

4 (37 367151 129.50)

5-4-3 2 341 42) 905.50

6 •5.91

H a l : 13

110

LAMPIRAN I I :


: T A H U N 2016

TANGGAL


imUSAN P E M E R I N T A I U N

:

I.Ztt - O T O N O A O D A E R A I I , P E K . E R I N T A I I A N l^VIUM, A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N

DAN


:

1.20.04. - S E K R E T A R I A T

DPRH_

JUMLAH I1R4IAN

ANGGARAN SETELAH


fRp.)

REALISASI

Rp.

•/.

PENJELASAN

FERUBAHAN I I28.IJO.MOO.D04.

3

2 BELANJA DAERAH

5-4-3

4

21.626.663.67880

16.401.438.76480

(5215214.91480)

6 (14,16)

12X120.8488.884,1.


229I29I.I7S80

L198873.I2080

(101219.85880)

(423)

1 20.12084.00 001.1.1.


239J 291 178 00

2 290 072 120.00

(101.119058.00)

(4.13)

19.23437240080

14111266.64480

(5.114005.85680)

(1683)

32S7.4594a080

1.753.36928480

(504.090.116,00)

IISA7)

32S7.4S9.SO080

2.753.36928480

(504.090.11680)

(ISAT)

I28.I28.8400.084X

BELANJA LANCSUNC

12X12X8481.


128.128.04.01.18.

P E N I N C K A T A N DAN P E N G E L O L A A N PERKANTORAN

I.Z0I2U.IM.UI 181.21.


120 1 20 8401 19.521.


1 10.12004 01 I 9 1 1 J . 12X1288484

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

2I6I35.UUO.00

(27.420.000,00)

(1U2>

2 269 104.500.00

1 846 503.184.00

(422 601.316.00)

(18.62)

BELANJA MODAL

744 100 000,00

690 03 i ibo.oo

(54 068 800.00)

'(T.16)

P R O G R A M PENINCKATAN K A P A S I T A S S U M B E R DAVA

318470.00088

263214.67580

(472S521S80)

(15211

318478.00088

163214.67580

(472S5JIS80)

(1521)

244.211.000,00

BerdasvLiA PP Nomot 7 Tahun 1977, lenlang Pnatuian Gaji PNS lebagaimana Idah beberapakali diubah lerathii dengan PP Nomor 3'iTahun 2UIS

APARATUR I2XI2884840L

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERUNDANC-UNDANCAN

PERATURAN

1 IU.I2UU4U5U3 1.1.1.


11600 000,00

4 too UUU.OO

(lU SOU UOO.OO)

(6913)

110 1 20 840103 S 1 . I


244 970 000.00

151514 675.00

(36.455 325,00)

(11.35)

I2XI28848X

P R O C R A M PENINCKATAN P E N G E M B A N G A N S I S T E M P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

209.600.008.00

180.767.60088

(18,83L40088)

(13.75)

128.1208486.89.

M O N I T O R I N G . P E N I L A I A N L A K I P DAN MANDIRI

209.600.008,80

IB0.767.6O888

(18.131400,110)

(13.75)

1 10 1 20 0406091.2 1.


117.500.000.00

114 070.000.00

(13.430 000.00)

(10.53)

PENILAIAN

Hal:

I

111

imUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

;

1.20.04. - S E K R E T A R I A T D P R D

l E R T A M B A H / (KURANC)

JUMLAH 1R ^ ) KODE

URAUN

REKENING

ANGCARAN


SETELAH

V.

Bp.

PERUBAHAN j

7 *

1 m 1 ?n tiA an no 4 ? i

net uJ TA a n auic n aAaN i iJ ,AaS aA D t L AaN D aAnR A NU D

L2t.L2884.lS.

PROGRAM PENINCKATAN PERWAKILAN BAKVAT FEMiAHASAN

1201.18 84.15.01.5.11.

BELANJA PEGAWAI

1 2 0 1 2 0 0 4 15.01

B E L A N J A B A R A N C DAN J A S A

U8.L2084.IS8L

6 6 . 6 9 7 . 6 0 0 00

LEMBAGA

( 1 5 . 4 0 2 400.00)

(1X76)

15247279800,00

10.853.10883588

lAKIA A£< nil) l-.ni—.a77m lm-Va7,VVI

(2987)

370.971800,00

J7t845.75880

DAERAH

IJ8.Ue.84.IS8L

5 2 1

00

S 2 100 000

KAPASITAS

S-4-3

4

3

RANCANGAN PERATURAN

H E A R I N G / D I A L O G DAN K O O R D I N A S I

DAERAH

DENCAN

MASYARAKAT/TOKOH BELANJA

I.2D.I20 0 4 . 1 5 . 0 1 5 2 1

BELANJA BARANG

120.12884.15.01

RAPAT-RAPAT

1.2X1.20 0 4 . 1 5 . 0 1 . 5 . 2 i .

BELANJA

1 28.1.20.04.15 0 1 . 5 . 1 1

BELANJA BARANG

12X128.84.15.8*.

RAPAT-RAPAT

i a).l20.84.15.04 5 . 2 1

BELANJA BARANG

UXL288X15.0S.

KEGIATAN

1.2X120.84.15.85.3.11.

BELANJA

(to UUU.UO)

(0.02)

3 2 1 . 7 7 1 000.00

229,675-750.00

(91101250.00)

(2X62)

21494800,00

7206208,08

/ 1 C IIUI fbUI lull I l a . laU.UUV,l>VJ

(6722)

AGAMA

15.294 500,00

DAN JASA

ALAT KELENCKAPAN

OEWAN

111.005.58088

PEGAWAI

36.240.000.00

DAN JASA

75.765.500,00

PA RIP U R N A DAN JASA

RE5ES PEGAWAJ

1.20.120 0 4 . 1 5 0 5 . 5 . 2 . 1

BELANJA BARANG PENINCKATAN

(7 200.000.00)

7.200.000.00

PEGAWAJ

I 2 X L18.8X1587,

(3481)

49.190138.00

P E J A B A T P £ M E R I N T A H D A E R A H DAN T O K O H l . 2 0 . l . : o . 0 4 . l 5 . 0 1 5 . 2 1.

(9X112250,80)

49.2UU (KXI.OO

DAN JASA ANCCOTA

49278200,08 9.030.000.00 40

34X500,00

(7 9 9 0 000,00)

(52.23)

(62.627.000.80}

(5581)

( 1 7 . 2 1 0 000.00)

(75.08)

(35,4)7,000,00)

(46.74)

168.146.00080

15726X40080

(188580080)

(•80)

1 6 0 146 000.00

157260.400.00

(2 1 8 5 600.00)

(1.80)

1845.13S80088

1.81683420080

51.880.008.0(1

46.490-008.88

9S6.135.Q00.0O

K A P A S I T A S P I M P I N A N DAN

7.306.500.00

1837899.800.80

9 7 0 . 3 4 4 500.00 1219.17420080

(282O02O080) ( 1 1 J )U.000.00) ( 1 ) 9 9 0 500,00) (11X41420080)

(2,70) (20.93) (1.62) (15.19)

DPRD 1.20.1.20 0 4 . 1 5 0 7 5 . 1 1 .

BELANJA

12X1.20.04.15.07.52.1

BELANJA BARANC

I2XI20.0XI3.IL

KUNJUNCAN K E R J A PIMPINAN OANA N C C O T A

PEGAWAI

DALAM DAERAH DAN LUAR 1 201.20.04.15 I I 5.11.

BELANJA

J.20.1.28 0 4 . 1 5 . 1 1 . 5 2 . 1


12X1208425.

30.600.808,00

DAN JASA

1 406.999 000,00 DPRD

11219819.00088

iXTOU 000,00

(1)900.000.00)

(51.96)

1 204.474.500.00

(202.524.500,00)

(14.39)

8.114.280.78580

(4.89X738.11580)

(3321)

DAERAH

PEGAWAI

P R O C R A M O P T I M A U S A S t PEMANFAATAN T E K N O L O C I

5X440.000,00 I1I68.579.0U8.UU

5 5 8 3 0 000.80

(1610.000,00)

(4.40)

• 008.458 785.08

( 4 0 9 2 111115.00)

(33.65)

90264.80088

6081X05080

|19249.950,IW)

(31.70)

9026X00088

68.814.05080

(19249.950.80)

(31,70)

INFORMASI 12X128842581.

P E N V U S U N A N I N F O R M A S I T C R H A D A P L A VANAN PUBLIK

120120 042101

511.

1 201.20 04.2101.52.1

BELANJA PEGAWAI BELAUJA BARANG

DAN JASA

4 2 0 8 01)8.00

1. •00.080.00

( 1 4 0 0 080.00)

(57.(4)

71 164.008,00

4 4 . 1 7 4 050,00

( 1 6 8 8 9 950,00)

(37.78)

Hat: 2

112


:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M . A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A I A N

DAN


1.20.04. - S E K R E T A R I A T D P R D



URAUN

ANGGARAN SETELAH

REAUSASI

_

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 i.zo-t.za.oxii.oi.sij.

3

1 BELANJA MODAL

IS 00U.[>U0,0O

SIPKpi

tafaaa

S-4-1

14.740.000.00

(260.000,00)

6 11.73)

ta 671,00

16 401 411.764,00

(5,225,224.914.00)

•24.16

SURPLUSHieFISIT

(2I6Z6 66J 671.00)

(16401,411.764.00)

5.225.224.914.00

-24.16

bcrheaua (SILTA)

(21626661.671.00)

(16 401.431.764.00}

5.225 224.914.00

-24,16

JUMLAH BELANJA

S>» IchA p*fbihia(iB Mttgmm

4

2iC3t

Hal:

3

113

LAMPIRAN II


: TAHUN :01li

TANGGAL

:


URUSAN PEMERINTAIir:N

:

1.20. - O T O N O N U D A E R A I I . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N

DAN

PERSANDUN ORGANISASI

^

:

1.20.05. - D I N A S P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T

1


JUMLAHfRp.) URAIAN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAII

REAUSASI

Rp.

PENJELASAN

%

PERUBAHAN 1 lM.tM.OSMM.4.

2 PENDAPATAN D A E R A H

J

4

3-4-1

6

IJSS.26T.129.96981

47.663847879,19

(I810.60388L59083>

(9689)

UD.UD.05.00.00.X1.

P o d a y M M A d i Daerah

3S.015.912.74881

47.(61.647879,19

9.647.724.63087

2387

1.10.1.20.03.00.00 4.1.1.

Haul Pifak Daerah I)

20.936 000.000,00

11.789 927.22180

853 927.21180

4.07

Berrlaaarkan Peraluran Daerah Kab. Paeiian N o n w 10 Tahiai 2010, lentang Pajak Hiburan : Bentotaikan Peraturan Daerah Kab. Pacilan Nomor 11 Tahun 2010, tenlang Pajak Reklame : Berrlasarkan Peraluran Daerah Kab. Pacilan Nomoi l l T a h i o i 2010. lenlang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Berdasarkan Peraluran Daerah Kab Pacilan Nomor 15 Tahun ZOIU, lenlang Pajak Air Tanah : Berdasarkan Peraluran Daerah K a b Pacilan Nomor 17 Tahun 2010. lentang Bea Perolehin Hak Alat Tanah dan Bangman; Berdasarkin Peraluran DaerA Kab. Pacitan Nomor 8 Tahiii 2010, lenlang Pajak Hotel; Berdasarkan Peraluran Dncrdi Kab. Pacitan Nomor 9 Tahiai 2010, tenlang Pajak Rnloran; Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1977. tenlang Peraluran Gaji PNS tebagaimana telah bebeiapakali diubah leiakhir dengan PP Nomor 30 Tahm 2015

1.20.1.2005.00.004.11.

Haul Retribun Daerah

1.20.1.20.05.00.00 4,1.].

Haul Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipiuhkan

1.20.1 20 03.00 00 4 1 4.

Lain lain Pcndafialan Adi Daerah yang Sah

lJt.tMMMM.4.3.

Dana rcrimbangan

1 20.120.05.00 004.2 1.

Bagi Haul Pajak/Bagi Haul BuLan Pajak

1,20.1.20.05.00.00.4.2 1.

Daia Alokati Umum

2 472 045 000.00

2626,713174.00

154668.174,00

6,25

2 373 381 538.12

142I.M7.544.06

47 664 005.14

2.00

11234 494 210.00

20.125 959 439,63

I 591 465 229.63

70.22

•77J98.07XSS1,0
(S77J9S87t881J>0|

67 0X8.373 582.00

(67.68X373882,00)

714 847,213 000,00

(714.847 231000.00)

Hal: 1

114


u a - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAII. P E R A N G K A T D A E R A H . KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI

l.l0.flS. - D I N A S P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T

BERTAMBAH/(KV11ANC)

JUMLAH ( R p . ) KODE

, URAIAN

REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

%

Rp.

PERUBAHAN

1 120.l.ia.DS.OO 00 4 2 3

DanaAlokasi Khutua

IJI.I80.D5.00.00,48.

LaiB4aia PtadipMaa D a c n h yang Sah

1 l a l l O 05.00 00 4 3 3.

Data Bagi Haul P*ak dan Ptovinsi

1.20.110. OS 00 0 0 4 3 4

Dana Pameiuaian dan Dionomi KhutiM

1 20.1 20. US 00 UU 4 3 5.

Banluan keuangan dari propinii aUu pemennlah daerah lainnya

44ZJ53830.i39J)0

18X1.20.05.04.00 S •B E FL t A•NuJfA• T T Ii D n aA K v iLaA iu/-cf N C b Umi— NC BELANJA PEGAWAI

-

(441853810A]9,0«)

67 489 555 639.00

(67 489 555 639.00)

280.113561.000,00

tl8DZ)3562 OOO.OO)

??e Q£o a?

• ...

..".

(94.650 111 UUU.UO)

94 650 1.3 UUU 00 1 HI

6

(95 362 470.000,00)

95 361470 000.00

JUMLAH PENDAPATAN

120,1 20.05.00 OO S I I.

i - 4-i

4

3

dT AA\ AA1 774 14

(1310 603 582 590 63)

-96 49

J9SJS«.4SI*S<2gOO

4ajTX494J20J>0

(151.0 ii.9S7842J)0|

(8X31)

l«5maHI.441,00

X103JIS78I7JM

(257,I03.I»487SJW)

{9iM>

S 330.676.5-13.00

1103 057.217,00

472 380 744,00

5,67

Berdasarkan FP Nomor 7 Tahm 1977. lentang Peraluran Gaji PNS lebagaimana lelah beberapakali

(15.989.451.296.00)

1 20.1.20.05.00.00 5.1.4.

BELANJA K I B A H

1.201.2005.00 005.1 5.

BELANIA BANTUAN S O S L a

' n ? J o " M J ft|Q,UU

(7.558 843.816.00)

1.20.1.2U.U5.UU 00.5.1 X

BELANJA B A Q K A S ' L K E P A D A

£ dill f.^l dAT flfl ^.yV 1 . U J ^**d,UV

(4.401 653.442,00)

35.9X9.451.296-00

PRDVINSnkABUPATEN/KOrADANPEMERn'iTAHAN l.ia.l.2Uli5.llUUll5 1 7

DESA

BELANJA BANTUAN K E U A N G A N K E P A D A PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

2U.52I3*30.U£5,0U

D A N FEMERINTAHAN

DESA

-

(105.113.830.065.00)

•

DAN PARTAl PDUTTK 1.201.1005.00UUS.I »

BELANJA T I D A K T E R D U G A

18X180.05.00JMJ.I.

BELANJA LANGSUNG

18XL10.0X01.


18X180.05.01.19.

P E N I N C K A T A N OAN P C N C E L O L A A N

(4411686.500.00)

4 411 686 500.00

PERKANTOILAN

ADMINISTRASI

J1.9I0J39.9MJW

iL07i.4i7.aii,aa

(900.9aiJ«7J>0)

(1.TSJ

1.T8S8O0.O0O.0O

L69L083XM.M

(1781X170,00)

(3.13)

J.78SJOO.OOOJ>0

2A9X0i3AHftll

(S78IXI70JK))

(All)

PERKANTORAN 1.20.1.2005.01 19 5 2 1.


48U 617.000.00

479 037 000.00

(1 580 UOU.00)

(031)

I . I O I 2 O 0 5 0I 19 5 2 2.


2.304 663 000.00

2219026 830.00

(85 636.170.00)

(3.71)

18X180.05.02.

PROCRAM P E N I N C K A T A N SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.860.413.DO0JIO

3.744.796800.DD

(115.616800,00)

(AM)

180.180.05.01.05.

PENGADAAN K E N D A R A A N

1.189.500.000JW

).I06.784800J«

(81.715800.00)

(189)

I20.I.2U U5.U2U55Z3

BELANJA MODAL

3 189 5UU UOO.OO

3 106.784.500,00

(81715 500.00)

(A59)

I80.I80.IIS.II1.09.

PENGADAAN P E R A L A T A N C E D U N G

670,913.000.00

t3t.01LODO.M

I31.9OI.00OJW)

(X90)

1 20.1 lUOS U2 095 2 1

BELANJA PEGAWAI

64 160 UOO.OO

63 195 OOU.UU

(9(8 OOO.UO)

(1.50)

iib.llo650109Sl2


91 073 000.00

19 739 5D0.D0

(1 333 50U,0U)

(1.46)

120.1.20 05.02 0 9 5 1 1 .

BEL ANJA MODAL

515 68110110,00

485 077 500.00

(311 601 300,0(1)

(5.91)

DINAS/OPERASIONAL

KANTOR

Hal: 2

115


:

1.20, - O T O N O m D A E R A I I . P E M E R I N T A H A N PERSANDIAN

UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N DAERAH, PERANGKAT DAERAH, K E P E G A W A I A N

ORGANISASI

:

1.20.05. - DINAS P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N

K E U A N G A N DAN A S E T

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

DAN

ANGGARAN


(Rp.)

_ REAUSASI

SEIELAH

PENJELASAN

%

Rp.

PERUBAHAN

I IMAMMU.

I

3

r R O C R A M PENINGKATAN P E N C E M B A N C A N S I S T E M

_

4

3-X3

6

110.000.000,00

109.067.15080

(931850,00)

(084)

110.000.00080

109.067.15080

(931850,00)

(0841

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N M O N I T O R I N C P E N I L A U N L A K I P DAN

PENILAIAN

MANDIRI 110 1 20 OS.06.09.5.11.

BELANJA PEGAWAI

7X460 000,00

73.550 000.00

(910 000.00)

(1.19)

1.20.1.20 05.06.09.5.22.

BELAN7A B A R A N G OAN JASA

33.540 000.00

33.517.150,00

(21550,00)

(0,06)

I8XI80.OS.I7.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N DAN P E N C E M B A N C A N

11.422,616800 00

11.101.11180500

(211.444892,00)

(183)

200.000.000,00

19685585580

(3.144.715,00)

(187)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 18X18X05.1781.

P E N Y U S U N A N STANDAR S A T V A N H A R C A

1 20.1.20.05.17 02 5.2.1.


I20.I.20.O5.IT.O2.5.1.1.


f

w w t T c t r u / u c i c n u

"M

t

7ft M

17

tlA

• d I o n l\"'ft f u i

h , u

113 vlV

0D/icFmib 0rM/-FM m

a

, U

UIAJ,UU

iSOaODO.fOO.PO

I d ^dC A m

fui

(45 000 00)

117 c i n 7 4 ^

rm

(3 099 715 00}

14S,]til,0003>f

(1835.000,00)

\vM3} IT A l l id,Ofl|

KEUANGAN DAERAH I.2O.I20.05.I7.O4.5ZI.

BELANJA PEGAWAI

90,110.000,00

Bft.920.000,00

(1 I90 0UO,DO)

I80.I20.05.I7.045.1.2.


^ 4 ROD fiftfi

^4 7d3 i w i

rm

(645.000,00)

180.18085.1786.

P E N Y U S U N A N RANCANGAN P E R A T U R A N

(74,113,500,00

6til.443JOO,00

(12.78X700,00)

DAERAH

fm

(U2) (1 11

051

(18')

TENTANG APBD I.1O.I8O.05.IT.D6.5.2.I.


537.160.000,00

533.0ZS.DO0.O0

(4 53) 000,00}

(0.1S)

m . 1.20.05.17.06.5.2.1


l3tiJ6ft.SO0.0O

|Z<.4lt 100,00

(7,949.700,00)

(i.W)

18X180.05.1787.


iftT 7 4 d CAA

A j Mft 1i dMl a y •iftfi j m i y nn iw

(11835800,00)

KDH

nn

TEFfTANG PENJABARAN APBD 120180 ((5.17,07.5.11.


120 120 05.17.073.18.


t80.i8085.17.0>.


DAERAH

(0.44)

21.410.000,00

21350 000,00

160.314.500,00

135.579 300.00

(11.735.200.00)

(13.55)

15«.T90.DO0,IHI

155.04180080

(3,745800,00)

(286)

*li.VW.W»

(4,54)

(46(100.00)

(0.04)

(100

OUO.UU)

T E N T A N G P E R U B A H A N APBD 120.1.20 05.17.01.5.11.

BELANJA PECAWAl

29.110.000,00

27 765 000.00

110 1 20 05.1701 58 1


99 610 000.00

99 564 000.00

110.120.05.17.015.11.

B E L A N J A MODAL

30 000 000,00

27.711.200.00

(2217 500,00)

(7.62)

18X18X05.1789.


101.064.000,00

19X71581180

(X17t.4T180)

(I.II)

1 20.1.20 OS. I7.D9.5.1I.


19.1 no.000.00

19.775 000.00

(2)000.00)

1.20.120 05.1709.5.11


151.264.000,00

177 010 525,00

(4153472.00)

(2.34)

l8XI8Xe5.IT.lX

P E N V U S U N A N RANCANGAN P E R A T U R A N D A E R A H TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN P E L A K S A N A A N APBD

270.000.000.00

265.20685580

(1.793.3)180)

(086)

KDH

0

T E N T A N G PENJABARAN PERUBAHAN APBD (0.12)

Hal: 3

116


1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N DAN PERSANDUN

ORGANISASI

1.20.05. - D I N A S P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T

BERTAMBAH I (KURANG)

J U M L A H < Rp. 1 »//\np D w w i v / — K UDLIU.lU.ninG

URAIAN

ANGGARAN REALISASI

SETELAH

%

Rp.

PEN,IELASAT;

PERUBAHAN

1

1

120I.1Q05.IT.10S.1.1.

BELANJA PEGAWAI

180 I8O0S.IT.IU.5.13.


180.180.05.17.13.

P E N Y U S U N A N SISTEM INFORMASI

J

PENGELOLAAN

S-XJ

4

6

(1.035 000,00)

(1.69]

l o t 091.688,00

(758 311.00)

fO 361

7CA C o / 77W r m

It Aitx 7 7 1 r m t

(0.53)

(1.280.000,00)

(1.83)

61.150 000.00

60.115 000.00

lot. ISO ouo.w 7 Alt luui m m n n

Z5489«829,w

KEUANGAN DAERAH 1.10 I800S.I7.I3.S2.I-

BELANJA PECAWAl

69.«50.O0O,O0

68.570.000,00

120 I.IO PS-I7.I1.S.2.2.


19U ISU OUU.UO

190 026829.00

(123 771.00)

10.06)

I8XI80.BS.I7.IX

P E N I N C K A T A N M A N A J E M E N ASCTJ B A R A N G D A E R A H

I70,000.ODO,IlO

269.179.770,00

(810.130.00)

lOJO)

180.110 05.17 16.12.1.


162500.000.00

162.485 000.00

(15 000.00)

1201.20 05.17.16.58.2.


l(17.5UU. DW.OO

106.694.770,00

(805 230.00)

(0,7 4)

18X180.05.17.19.

I N T C N S i n K A S I DAN E K S T E N S I F I K A S I

a n n fuin r u m r m

—AA CA— t e n r m

(4174150.00)

rn l o t

—

SUMBER.SUMBER PENDAPATAN DAERAH 1201 1005.17 19.52.1.


140 DOO.000.00

140.720 000.00

(80.000.00)

(0.05)

11011005.17.19.5.21.


231 200 000,00

237 862 600,00

(337 400,00)

(0,14)

I 8 0 I I 0 05.17.19 5.2.3.

BELANJAMODAL

21 000.000.00

20 999 530,00

(450,00)

18X180.93.178X

P E N Y U S U N A N DAN P E N G E L O L A A N

ADMINISTRASI

PMBUKUAN PEMBIAYAAN 110 11005.17.20.58.1.

BELANJA FEGAWAl

c i n r m rum r m

A-aw

(2847A55JM)

14 171

29.230.000,00

(1.180 000,00)

0."1

.mw,inr

30.410.000,00

( W J

20.911.545,00

(1667 4S5.W)

(7.38)

I77.63I89S.00

(3804,105,00)

(Ul)

76.500 000,00

73 690.000,00

(1810 000,00)

(J.6U

B E L A N J A BARAMG DAN JASA

94 435500.UO

94.352395,00

(tl.l05,W}

(O.OI)

120 1 2005,1722 5 2-1

BELAhUA MODAL

ID 000 OOO.OO

9 5 t 9 000.M

(411 000.00)

(4.11)

18X180.05.1783.

PENINCKATAN KINERJA PCNCELOLAAN

450.000.000,00

44X748.004,00

(1J52000JM)

(0.71)

386.450.000,00

383.200.000,00

(3.150.000,00)

(0,84)

63 550 000.00

63.548 OOO.UO

(2.000,00)

120.000.000,00

119.673.101,00

(316.798.00)

(0,14)

161 380 000,00

168 315 000,00

(65.000.00)

(0.03)

51 620 000,00

51-358801.00

(261.798.00)

(0,50)

449.264.000JM

411.415.004,00

(MR4S.004JM)

(SJ7)

i lU I.IUUS.il.2l).S.2.2.

B E L A I 9 M B A R i w G 0AJ4 JASA

I80.l80.05.l78t.

F A S I U T A S I PENVUSUNAN R K A , DPA DAN SPD S K P D

I20IID05.I722.S.1.I.


120I.1U0).I7.Z15.2.2.

22.590.000,1X1

KEUANGAN

I80.93S5(MJ>0

DAERAH t I D l 10 05.171352.1.

BELANJA PECAWAl

I 2 0 I I 0 05.17.23588.


I80.I80.OS.I78X

PENINCKATAN PENGELOLAAN

PERBENDAHARAAN

DAERAH

1 2UI.10 0S.I72X5.Z 1.

BELANJA

I I O I I U 05.17.1X58.2


PECAWAl

180.180.05178*.

EVALUASI PCLUNASAN PEMUNCUTAN PBB

I1QI.20 05.17265.21.


I8UI20U3.I726.322


JASA

41.400 000,00

40.855 000,00

(545.000,00)

(1.31)

407.860.000.00

381.560.000,00

(16.300.000,00)

(6.44)

Hal: 4

117


:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.05.-D1NASPENDAPATANPENGELOLAANKEUANGAN DAN A S E T

i ERTAItlBAH / (KURANG)

JUMLAH(RM K0D2

REKENING

_

URAUN

ANGGARAN

PENJELASAN

SETELAH

REALISASI

Rp.

W

g

5-4-3

P C t l t T D A 11ftK!

rLKUIiAllAri — 1 Yft i Tn

m€ I T

yy

3

I

PENUNJANG P E L A K S A N A A N P E N E R T I B A N B A G ! K A S I L

6

(9XtM80|

(0 111

71^433.000,00

71839.40080

I20.1.J0 0J.I7.27.3.2.I.


20 OKU (KHi.tKI

ZUU73.OIXI.UI

(7 000.00)

(0.03)

1.20.1.20 05.17.27.S.21


38 538.000,00

Si.466.400.00

(91.600.00)

(0.15)

l.20.U0.D5.178t.

PENERTIBAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

340 OOO DOO DO

313 117865 DO

(16872135,1X1)

1 20.1.20 05.17.21.5.2.1.

BELANJA PEGAWAJ

1 20.1.20.05.17.21.5.2.2


PAJAK OAERAH

E V A L U A S I OAN R C K O N S I U A S I

PENERIMAAN

nun

ruvi luw

7) 323-000^00

71.045.000,00

2GI 673 000,00

242.082865.00

l i e CQ— l i e rvti |z*.a9Z.jj?,*uj

(0.39)

131,000.000^0

137.11385080

(f7X«3«80)

(0*3)

j>ie jtnji ook yAt3.vm,tni,

(1.33)

(9,89)

PENDAPATAN ASLI O A E R A H tUd-d"8 * <J< PVVl U U u Art ,W

1 20.1.20 05.17.19.5.21.

BELANJA

1.20.1.IU.US. 17.29.5.2.2

BELANJA BARANG DAN

1.4V. 1.4U.V3.1

u r 1 iiviAL.iaAai rfn*mrviAAri r o *

I.2D.I.10.0S.IT.3D.S.2.I.

BELANJA

I.IO.I lu.05.17.30.5.22

BELANJA BARJYNG DAN

PEGAWAI JASA

n

72 455 OOO.UO

yy JC1 TCfi fui

1.214.60 2,900,00

].2O&.4lT.595«00

(8.185805,00)

10871

• RiC 1 Art ArtA Art

(4 l(K) 000 00)

(0.46)

• • r i Trtn fvm

PEGAWAI

Art

yiA f iI ,n™ il > d 4 .ftriT " U x uWt A

JASA

j i Aeo 0111

{4 085 305 00)

1 70 1 To 04 17 %l

U B i Ur* 4 U aC j1aCl Tf Tm U IrifUKaUMDl I U V n * U 4 Cf rmm * * * *rl 1 rBfF nUir, -f F1*1*AJVlrAn

S5S87S.D0080

551.44X71080

1.20.1.10 05.17.31.38.1.

BELANJA PEGAWAI

ia71l»S.00U.OT

107.460.000,00

(345.000.00)

(0.32)

1.20.110.05.17.31.5.22


447,77l).rXK).(X)

443 980 710,00

p.789.290.00)

(U.I4)

1.10.180.05.1782

OPRRASiONAL PENACIHAN PAJAK DAN R E T R I B U S I

ia78ao.Doojw

187,410.00080

(8080080)

(084) (0.00) (0.03)

(XIJ489080)

DAERAH 1.20.1 20 05.17.32.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1 20.05.17.32.5.22


18XU0.0S.I7J3.

M O N I T O R I N C E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N DANA NON

23 355 DOO.OO

21 340.000.00

(15000.00)

164 145 U00,00

164 080.000.00

(65.000.00)

47.000.00080

«XII785(I,D0

(287275080)

IXM)

APBD 1.10.1 20 05 17.33 3.2.1.

BELJLNJA P E C A W A l

23 000 OOO.OO

22 535 000.00

(445 000.00)

(1.93)

I 20 1 10 05.17.33 3.2.2

BELANJA B A R A N G OAN l A S A

24 DOO 000.00

21 572 250.00

(2427 750,00)

(10.1 i )

180.I.10J5.I7J4.

EVALUASI PENGELOLAAN SPJ FUNCSIONAL

S7.0OO,OOO,0O

S4831.3D0,00

(166.70080)

(0,19)

1.20120 05.17 34.5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

49 450 000.00

49 450 000.00

I20I10.D5.I7.34.S.22


37 550 000.00

18X18085.1785.

P E N G E L O L A A N DAN P E N C E M B A N C A N A P U K A S I

SKPD

37 381.100,00

(166 700.00)

(0,44)

115.000.00080

J2263S.2S780

(2861.74380)

10.71)

SIPKD 1.20.1.20 03.17.35 J . 2 I .

BELANJA PEGAWAI

99 650 000,00

97 490.000,00

(2 ieU.OUU.IM)

(216)

1.20 ( 20 05 17.35.3.2.2

BELANJA B A R A N G OAN l A S A

73 350 000.00

75.148.257.00

(201741.00)

(0.16)

Hal: 5

118

URUSAN r E M E R I N T A H A N

I.IO. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

I.I0.05. - D I N A S P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T


JUMLAH ( Rp.) KODE

URAIAN

REKENING

—ANCGARAN aC nF TAi ri Li L . ^m n


Rp.

FERUBAHAN

1

2

1.20.1.20Oi IT.JS.J,21.

S E L A N U MODAL

UXI.10.05.IT8X 1.20,1,20 05,17.36 J,2,I.

F A S I U T A S I E V A L U A S I DAN P E L A r O K A N DANA » r DiiLfftA A u nftM nft^ft n r u v F C i i i T f t i v rR-n•i'lOAINunLV IRAIv IFAITA r r u i N T U A l A l v BELANJA P E G A W A I

1 20.1 20 05 17.36.5.2.2.


18X1 JO.DS. 1787.

—-

_

3

4

5-XI

150000.000,00

150 000 000,00

95.000.000,00

9X91X43080

(89870,00)

(089)

36.260.000.00

36.195.000.00

(65 000.00)

(0.17)

• 58,740.000,00

5X715430,00

(24.570.00)

(0,04)

INVENTARI5ASI A S E T DAERAH

4£a.DOO,l>01I.OO

430.919.40580

|I9.D8689S,DD>

(484)

1.20.1.20 OJ-P.37.S.1I.

BELANIA PEGAWAI

114 275 000.00

134.240.000,00

(35.OUU.00)

(0.02)

1201.20.05.17.37.5.2.2.


240 725000.00

221.681.405,00

(19043 595.00)

(7.91)

120.1.20 05,17.37.5.23.

BELANJA MODAL

75 OUU UOU.DO

74 998.000,00

(2 000.00)

18X1.1085.1788.

K O O R D I N A S I DAN S I N K R O N I J A S I DANA B A C l H A S I L

150.000.00080

149.60X04280

(391.93880)

(08*) (1.10)

12012005.1738321.

BELANJA P E G A W A J

1 201 20 05.17.3X5.22.


1.10.180.0X1789.

S O S I A L I S A S I R A P E R D A A P B D DAN R A P E R D A

-

35.280.000.00

34.890 UOO.OU

(390.000.00)

114.720.000.00

114.71X061.00

(1.938.00)

35.00080080

3481X000.00

(184.00080)

(081)

(184 000.00)

(082)

-

PERUBAHAN APBD 35 000 000.00

34 816 000.00

114.1338O08O

107.711.957.M

(681184380)

(581)

PECAWAl

54 830 000,00

4g4i5.oou,oa

(6.415 000,00)

(11,691


59 303 500,00

59.296.957.00

(6.543,00)

(0.01)

110.000.000,00

118875.000,00

(l.725.00D,M)

(1.43)

(410 000 00)

(0.13)

( I 315 0UU.buj

(I.X4)

1101 20 05.17.39.5.22


t8D.l80.D5.l7.4X

PENVUSUNAN P E N G E L O L A A N

ADMINISTRASI

PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH 1 201.20 05.17,40.5.21. 1 ?fl 1 7n nc I T An c T T

1.20.1.20.05.17.40.S.2.2. 18X180,0X17.41.

BELANJA

P E N V E L E S A U N K E B E R A l A N DAN R E S T I T U S I W A J I B P A J A K DAN W A J I B R E T R I B U S I D A E R A H

1 2 0 1 2 0 05.I7.4I.5-2I.


48 875 000,00

4S.465.O0O.DO

1.10 110 05.17.41.5.22


71 125 000.00

69SIU0UU.UU

180.180.0X1782.

P E M U T A K H I R A N D A T A DAN P E N D A M P I N C A N PBB P I

1.010,105.00080

997.40X460,00

(11.496840,00)

1 20.1.20 05.17425.21.


233 480.000.00

226.775.000,00

(6.705 U00,00)

(1.17)

12018(1.05.17.42.5.22


786 625.000,00

77U G33.4CU,UO

(15 99) 54U.(HI)

(1.03)

180,180.05.17.43.

PENVUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANC M I L I K

lO.ODXODD.OO

79.9SS.DDO,M

1IS.D00801

(081)

(15 OUU.WI

(0.031

(08O)

(182)

DAERAH 120 120 05.1743 5-21-

BELANJA

PECAWAl

47 780 000.00

47.765.000,00

120.1.20 05.17.43.5.22


32 220 OOO.UO

3222U.(XHI.0U

I.IXI8D.0XI7.4X

PEMBINAAN P E N G E L O L A A N KEUANGAN DAERAH

115,000.000,00

11X744,100,00

(ZSS.90080)

1 20 1.20 05.17 44 5 1.1.


25 700 1X81.00

25.62(1.000.00

(80 WNJ.OO)

(0.31)

Hal:

6

119

lIllUSA^f P E A f E R t N T A H A N

1.2a - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E t r A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N

DAN


I.20.0S. - D I N A S P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N

ASET

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH


(Rp.)

REALISASI

Ro.

~

PENJELASAN

%

PLKUllAHAri t

1

3

1.20.1.20.05,17,44 5.2.2


180.180.05.1T.4X

K A U B X A S I DATA, r C N Y U S U N A N K L A S i n K A S i T A N A H

5 - 4-3

4

6

99 300 000,00

99.124.100,00

((75 900,00)

(0.17)

110.000.000.00

II9J19J7X0O

(80.61580)

(086)

61 650.000.00

(30 UOO.OO)

(0.04)

(50 625.001

(6,69)

DAN r*x>r (20.1.2005.1745.5.2 I

BELANJA FEGAWAl

61 680 000.00

120.1 20.05.17 45.5.2 2.

BELANIA BAKANG DAN IAS A

51 320 000,00

51 169.375,00

180.1808X17.47.

ANALISA STANDART B I A V A

95.000.000,00

9386X750.00

120.1.20 05,17,47,5.21.

BELANJA PEGAWAI

44 000 000,00

43430 000,00

(570 OUO.OOl

(1.29)

1.20.1.20.O5.17.47.5.12


51 000000.00

56.iiS.756.b6

(764 250.00)

(1-49)

18X1808X1788.

PENVUSUNAN R E N C A N A P E M E U H A R A A N

80,000.000,00

7X790.000,00

Ufl

WV Rh A W

BARANG

(U34.16080)

(3810.00080)

(1,40)

(481)

ft U

1.20.1.20.05.17,48 5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

42.5 lU.UOU.OIJ

414SU. OUU.OU

(30.UOU.UU)

(0.07)

t 7Ct 1 Tn n c 1 T 011 C T T

BELANJA BARANG L A N JASA

37 490.000.00

14.3I0.0OO.W

(3.180 000,00)

(8.48)

560.000.000,00

544839800,00

(15.360800,80)

(J.74)

9.900.000,00

9.900.000,00 (15 360800.00}

12.79)

1 01'. I.0U.OJ. 1 r.na a.0.0.

180.180.0X1780.

PENGAMANAN A S E T D A E R A H

1 20.1 2UU5.I7.5U.3.22


1 20.1.2005.17.505.23.

BELANJA MODAL

550 100 000,00

534.739800.00

180.180.0X1781.

P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI G A J I PNSD

140,000.00080

u9,oix3i:8o

1.20.1.10 05.17 51.5.21.

BELANJA PEGAWAI

1,20.1-20.65.17.51 5.12. 180.1808X1782

~ (985.68980)

(O.TII)

1S.25U.U0U.0U

17.750 000,00

(SOOOUO.UO)

1273)


121.750 000.00

111.164.311.DO

(485 689,00}

PENYUSUNAN P R O F I L A S C T D A E R A H

235,000.000.00

219844,700,00

1 20.1.20.05.175153 1

BELANIA PEGAWAI

104830 OUU.OO

i2o.Y266i,i7 5 2 i , 2 2


130 570 000.00

I80.I808XI78>.

rCNINCKATAN P E N G E L O L A A N BENDA-BENDA BERHARGA (KARCiS DAERAH)

351.000,000.00

1 20.1.20.05.17.53.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 20.12005.17535 2 2


18X1808X1785.

F A S I L I T A S I PENYUSUNAN P O T E N S I P E N D A P A T A N DAERAH

100.400.00080

1 20.1 lOOS 17.55521.

BELANJA PEGAWAI

34.040 000.00

34 040.000,00

120.110 05 1 7 55 5 8 2


66.360 UUU.UU

66 351 616.U0

(1.374,00)

124.700.00080

I1X46785D.O0

(131.15080)

74.460. UUU.UO

74 460 000,00

180.1808X1784.

FASIUTASI PELAKSANAAN

• 20 11005.17.565.2 1.

BANSOS BELANJA PEGAWAI

DANA B K , H I B A H DAN

(0.39)

(5.55580080)

(386)

*9.)30.tXKI,00

(4.7UU UOU.UU)

(XW)

129.71X700,00

(855300.00)

(0.65)

350.167.765.00

(831135,M)

(083)

105.955.000,00

105.400.000.00

(S5S.UUO,00)

(0.521

245.045 OOO.UO

244 767.765,00

(277 235.(81)

(O.ii)

ID089S8U80

(187480)

(0.1 •)

Hal:

7

120

VRUSAN r E M E R I N T A H A N

:

I JO. •OTONOMI D A E R A H . P E M E R I N T A H A N VMVM, ADMINISTRASI K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N DAN PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.05. • DIN.AS P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T


JUMLAH ( R ^ I KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN SETELAH

PENJELASAN

_

•A

REALISASI

Rp.

4

5-X3

PERUBAHAN

1

2

1.20.1.20 03.17.S6.S.1.Z

BELANJA BAKANG DAN J A S A

IJi.UO.0il737.

SISTEM PENCANCGAllAN T E R I N T E C R A S I

18D1-200SI737.3.2.I.

BELANJA PEGAWAI

3

6

50 240 000,00

SO 007 350,00

(232.150,00)

(0,46)

172900,00080

16XC7S.41080

(3.11483080)

(X72)

36.500.000.00

36 500 000.00 (8.124 58a,M)

(5.9B)

(.10.12005 17575.22.


137.400.000.00

129175 OID.DO

180,180.0X1780

FASIUTASI PENVELESAIAN PERMASALAHAN

160,000.000,00

15)820,170,l>0

1 2 0 ( 2 0 05.1751 5.21.

BELANJA PEGAWAI

1 20 1.20 OS. 17.51 5.2.2.

BELANJA BARANG DAN l A S A

75.750.000.00

l8t.l80.OXU.

PROCRAM OPTIMAUSASI PEMANFAATAN TEKNOLOCI

320.OO0.0OO.DO

I80.I.ZO.DXU.IZ.

P E N I N C K A T A N P E N G E L O L A A N P E L A V A N A N KASDA

110,000.000.00

109.194.399.00

(305.60180)

(0,73)

I 201.2003 25 (25.2 (

BELANJA PEGAWAI

30 45U UUU.UO

37 70U UUU.OO

(750 000,00)

(1.95)

(479.311,00)

1089)

(70.000.00)

(0.03)

75 340 ITl.lW

(409 822.00)

(0.54)

31X19X645.00

(SJ05JSS80)

KEUANGAN D A F R A H 14150 000.00

1 20.1.2005.13 12 5.2 2.


180.1808383.13.

M O N I T O R I N G DAN E V A L U A S I P E L A K S A N A A N P R O V E K WMTDTVT l Hn Aft c n v T 1A RftA1UfCftCI aLjCnL-Min 1A xf A fC Bft RLAIf PI AftN U A fra ftIfti3Eifl d n d i 11 fJWlTt TdUif M E L A L U I WEB BASE B C P O R T I N C S I S T E M

34 lIDDOO.tW

(Ml)

71.550.000.00

71 494.399.00

(55.601,00)

(0.07)

150.000.000,00

145.110846,00

(4,179,75480)

(273)

116.900. OOO.M

1 (3 340 000,00

(3.560.000,00)

(3.04)

33.IOO.O0O.M

32430146.(n

(619 754.00)

(1.37)

60.000.000,00

59.130,000,00

(32080080)

(186)

59675.000,00

51155 000.00

(120 000,00)

(1.37)

( WBRSI

I.AV. InftU UJ.ft J 1 d. J . d 1 .

OAK D B I AMIft PCf^ftU/ftl

1 10 1.2005.23 13 5,2-2


180.1808583. I X

PEMELIHARAAN WENSITE

110120 05,131X51.1.


1 1 0 1 200523 1 4 5 . 2 2


180.1808580.

P R O C R A M P E N C E M B A N C A N S A R A N A DAN T R A S A R A N A

DPPKA.PACITANKAB.CO.ID

325.(KXI.(M>

325.000.00

14.431800.00080

14.00X112900.00

(477887.10080)

(389)

P E R D A G A N G A N DAN JASA 18O.l8O.0X3O.0t.

P E M E L I H A R A A N PASAR D A E R A H

B77.0O0.D00.0O

372795.60080

(2204.400,00)

(086)

1 2D 12005 3 0 I I I 5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

174.373.000.00

174 355 UHMXI

(20.000.00)

(0.01)

1 20 1 20 05 30 01 5 . 2 2

BELA3UA BARANG DAN JASA

702 625 000.00

699 440 600.00

(3 134 400,00)

180.180.0X3082

P E N V E M P V R N A A N PASAR D A E R A H

1830800800.00

1.14X74X35080

(139.755.65080)

(10.91)

110 1 20 05.30 01 5 2 3 .

BELANJA MODAL

1 230 500 000.00

1 140 744 JSO.OO

(139 755 650.00)

(10.91)

18X1808X30.03.

PEMBINAAN DAN E V A L U A S I U P T D P A S A R D A E R A H

455.000.000,00

443811.05080

(6.931.95080)

(183)

I 2 U I I O U 5 3 U 03.52.1.

BELANJA PEGAWAI

134.925.000,00

(30 350 000,00

(4 J75.000.0U)

(2.47)

1 201 2005 3003 5 2 2


270875.000.00

267 663 050.00

(2 406 MO.OO)

(0,(19)

(0,45)

Hal:

S

121


:

1J t t - OTONOMI DAERAH, P E M E R I N T A H A N UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N

DAN


:

I.20.05.-DINASPENDAPATANPENGELOLAANKEUANGANDANASET


JUMLAH (Rp.) _

KODE REKENING

URAIAN

PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

W

PERUBAHAN

^

2

3

4

i-4.J

6

IMAMMMM,

r E M B A N C U N A N DAN P E N I N C K A T A N P A S A R D A E R A H

IIJ698M.00089

11341854 JOO jM

(317.945.100JM)

1 20.1 2005.30.05,228.

BELANJAMODAL

1 i.»G9.5ua.uou,uo

11341.554.900,00

(327 945 100.00)

(2.76)

40174.494.320,00

(2.43 011937.242,00)

-86,32

(1.7*)

JUMLAH BELANJA

298 386.431.562,(10

SURPLUS/DEFISIT

).059.3g(].74l.407.>2

6739.153059.19

(1.052 591 595 343.63)

-99,35

S I M lebih ptihitmntim aDggu-an tahua berkenaaa ( S I L P A )

1.059 380.741.407,12

6.739 153 059,19

(1.051.591.595)43,63)

-99,33

Hal:

9

122

LAMPIRAN tl


: T A H U N 1016

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2015

URUSAN P E M E R I N T A I U N

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I . P E M E R I N T A H A N

UMUM. A D M I N I S T R A - ^ K E U A N G A N DAERAII, PERANGKAT DAERAH, K E P E G A W A U N

DAN


:

1.20.06. - B A D A N P E N E L I T U N , P E N G E M B A N G A N D A N S T A T I S T I K A


URAIAN

ANGGARAN SETELAH TB D Ai rUi aA Nu rW£B Ki U

1

BERTAM BAH 1 (KURANG)

(Rp.)

REALISASI

5-4-3

4

}

'A

Rp.

6

UD.M0.M.MI.0O8.

BELANJA

3.166.96*89280

3.D4).S7*.310,0O

IJX180.M.0d.M8.l.


1.(2X71189280

1839.190.66)80

()*83O.914,O0)

(582)

i.2D.I8006.00OOS I.I.


1 615 T2I.592.00

1 139 iVa.66).00

(•6.130 924.00)

(i.32)

DAERAH

PENJELASAN

(I1)86TJ62IW)

1(83)

BcrdssvkMi PP Nomof 7 Tahun 1977, lenlang Peraiurai Caji PNS tebagaimana lelah beberapakali diubah t e r ^ i r denean PP Nomor 30 Tahun 2015

181.18* JM.M.0a82.

BELANJA LANCSUNC

184181X90080

).l*.UD.H.ai.

P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI

I8g.l80.(l6.0l.l9.


I.10.I.2U0601 19 S 2 1.


1.20 1 20 0601.19 5 2 2.


I 1 0 I 20 06.01 1 9 5 1 1 .

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

•8048sa86180

(13683683)80)

422845.00080

41X16781180

(4.6778SS,00)

(1,10)

42284X00080

41X167812.00

(4.67785)80)

(1.10)

(1.17)

73.610.000.00

73 610 000.00

i 15.935.000.00

312.212 31200

(3 722611.00)

BELANJA MODAL

ll.lOO 000,00

32 345 000.00

(955 000,00)

18X18*86.06.


208M.IIM80

19.999.700,00

(300,00)

1.2*. 184.06.06.0*.

M O N I T O R I N C . P E N I L A U N L A K I P DAN MANDIRI

20.000.000,00

19.999.700.00

(30080)

()83)

(2)6)

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N PENILAIAN

I2D.I 2006 06 09 5 2 1.


120.12006 06 09 1 2 2

B E L A N J A B A R A N G DAN l A S A

18X1808*8*.

PROCRAM

1.1X180.0689.12

P A S I U T A S I T I M KOORDINASI P E N C U A T A N S I D A KABUPATEN PACITAN

0200080080

• 1.461800,00

1.20.1.10 0689 115.1.1.

BELANJA PECAWAl

31.000.000,00

3I.NU0.00U.00

1 1 0 I 2 0 U C 1 9 12.52.2


50.200 000,00

49 661100.00

KELITBANGAN

5.111.000.00

1 111 000,00

14 (71 000.00

14 174 700.00

184(8*080080

9IT869.IM.0O

(300,i)b) (1)1.010.90080)

(12.49)

(53X70080)

(0.65)

(53) 700.00)

(1.07)

Hal: 1

123

URUSAN PEMERINTAHAN

1.2a - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

1.20.06. - B A D A N P E N E U T I A N , P E N G E M B A N G A N D A N S T A T I S T I K A


J U M L A H (Rp.I

KODE

R E K E N I N G

U R A U N

RD.

-

5 - 4-3

6

A N G G A R A N

SETELAH

R E A L I S A S I

PENJELASAN

blTDVTD i U 0 KI r L K U B A H A IN

) uo.ua.o«j*.i].

2

3

PENELITUN STRATCCI PERLUASAN AKSES PEMERATAAN LAYANAN

DAN

4 50800.000.00

S08M.00080

-

3.600.000,00

3.600.000,00

-

46 400.D00.00

46.400 000,00

•

55.000.000,00

55.000.000,00

-

P E N D I D I K A N A N A K USIA DINI

1 2U.I.2U.1)6.39.13.5.2.1.

BELANJA PECAWAl

1 7r> 1 70 6 6 19 11 c ? ? I . 0 U . , .0u.w. j a t j.j.A.n

Dpi

180.1.10.06.39.14.

P E N E L I T I A N P E M E T A A N LOKASI PENDIRIAN S E K O L A H

0 U I I BAD A Km n AM tAC A

-

MENENGAH DALAM RANGKA PENINCKATAN AKSES • t m i n u A r rLLAT^fy^j"

rtnU'IEI

120 1 20O6 19 14.5.11.

BELANJA

FEGAWAl

9.72S.OOO.O0

9.723 000.00

120.120 06.39 14.3.12.

B B - A N J A B A R A N C DAN JASA

45.173.000,00

45.175 000,00

180.180.0689. I X

P E N C K A J I A P : A K T U A L B I D A N G S O S U L BUDAYA D A N

60.000.000,00

60.1100,000,00

21.51)0 OOO.UO

11.500.000,00

KEMASVARAKATAN

1 20.11UU6 39 15 5 2 I .

•


1.11)1200619 1 5 3 2 2


180.180.0689. I X

PENELITIAN PENCEMBANCAN

DESA WISATA

P O T E N S I DAN K C A R I F A N B U D A V A

180 1.20 06,39 16.5.11.


1 8 0 1 1 0 06.3916 3 2 1


180.1.20.0689.17.

3B 500 000,00

18 500 000,00

50.000,000,00

49.990.00080

LOKAL

P E N E U T U N STRATECI PENINCKATAN ASLI D A E R A H KABUPATEN

BERBASIS

PENDAPATAN

-

3.600.000.00

3.600.000.00

46.400 000.00

46 )90 000.00

(10 000.00)

55.000.000,00

5481D.D0080

(4S08oa8a)

(0,02)

(0,02) (087)

PACITAN

1 201.211 06.39.17.5.11.

BELANJA PEOAWAI

X ISUOUU.UO

1.150 000,00

120.1,20 0639 17.5.11

BELANJA B A R A N O DAN JASA

46150 000.00

46.170 000.00

180.180.0689.1 X

PENGKAJIANAKTUALBIDANC PEMERINTAHAN DAN

4)800.00080

43800.00080

KEUANGAN

(1080080)

(480 000,00)

(1.02)

DAERAH

1.20110 0639.1X5.11,


16.125 000,00

16 125 000,00

1.20 120 06.39 11.5.11


17.155 000,00

27.255 000,00

180.1.20.0689.19.

P E N E L I T U N P E M E T A A N I N V E S T A S I Dl K A B U P A T E N

100.000.000,00

99.000.000,00

(1.000.000,00)

(1,00)

PAOTAN

I 2 0 1 2 U 0619 1 9 5 1 1 . 1 20 12U 06 39 19

S.ll

BELANJA

PEGAWAI


I80.I80.M8989.

I P T E K S BACl

120.110 068 9 2 0 5.11.

BELANJA

12OI2O 06.39.20 5 . i l


180.1.10.0689.21.

APUKASI TEKNOLOGIPEREKAYASAAN PCNCERING

WILAYAH

PEGAWAI

4.400.000.00

4.400.000.00

95 600 OOO.UO

94 600 000,00

193.1)00.00080

6683980080

(1 000 000.00) (12X1*050080)

(1,04) (658*)

12 650 000.00

4 150 000.00

(7 100.000,00)

(61,66)

111) 3,40 000.00

61 919.500,00

(iil36(i.500,bo)

(65.62)

x).ooa.ooa80

•3800.00080

JANGGELAN

Hal: 2

124

URUSAN PEMERINTAHAN

I JO. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M . A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N

DAN


1.20M. - B A D A N P E N E L I T I A N , P E N C E M B A N C A N D A N

STATISTIKA

JUMLAH _ K O D E

URAIAN

R E K E N I N G


(RB.)

PENJELA SAN

A N G G A R A N S E T E L A I I

REALISASI

Bp.

P E R U B A H A N

1

3

2

I 20.1.20.06.39.2 LS I. J.

BELANIA

1.201.20.06.39.21.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN

IJa.l8a.0<89JI.

PEMEUHARAAN APUKASI

PEGAWAI

PENCEMBANCAN

JASA TEKNOLOCI

KOMO0ITA5 TANAMAN

MELALUI PENERAPAN SISTEM SAMBUNC

1.20.1.20.06.39.22.5.2.1.


1-20.1.10.06.39.22-3.2.1

BELALUA BARANO DAN

18X180.068983.

9.775 000.00

9775 000.00

71125 UUU.OU

73225 000.00

31.000.000,00

31.992,500,00

6

-

-

(750080)

(0,02)

DURIAN PUCUK

JASA

PENCKAJIAN AKTUAL BIDANC EKONOMI

5-4.)

4

DAN

3.600.000,00

3.600.000,00

28 400 000.00

28.391 500.00

(7.500.00)

(0-02)

4£.(WO,DO0.D0

43885800,00

(181480180)

(485)

(6.62)

PEMBANGUNAN

1 20 1 20,06.39 33 5 3 1

RFf A N f A VrrtAWAI

16.115 OOO.UO

(6.125.000,00

1.10.1.20.06.39 23,311.

ftpt AMIA RARANft DAM IA9A

28 175 000.00

26.960 800.00

(I 914 200.00)

18X180.06.3984.

P E N E U T I A N O P T I M A L I S A S ! BADAN USAHA M I L I K

100.000.000,00

99.100.000,00

(90080086)

(080)

6.600.000,00

A Aim n r i f i i m

(900 000.00}

(0.96)

D E S A D A L A M P E N I N C K A T A N P E N D A P A T A N A S L I DESA 1.21'. I.2U.06.39.24.58.1.

BELANJA PEGAWAI

1801.20.06.39.24 5.1.2.


1 ? • 1 Tfl A£ ta 1<

w U r p xnrua/O- L rM u VB0A N G A . N u B v .UrD nA a vY.A B v iA/ C - aA nBaA Ontl P fi Nu fn u m r i A0 N P E S E R T A D I D I K DAN M A S Y A R A K A T UMUM

i.0>- 1.0V jn-aa-aa.

1.201.10.06.39.35.5.2 1.

BELANJA PEGAWAJ

(.201.20,06,39,25.5.2.2,


l83.18a.06.lX

PROGRAM PENCEMBANCAN DATVINFORMASI/STATISTIK

61 eon nnn no

93 500 000 DO

• m l euui cuwi rui

i m i fwi ivbA rbl

5 050 000,00

5.050.000,00

94 950 000.00

94.950 000.00

150.000,00080

I4S8SL5SD80

(1.147.45080)

(0.76)

(413.45080>

(OJl)

DAERAH

18X180.06.1586.

P E N Y U S U N A N DATA P E R K E M B A N C A N KABUPATEN PACITAN

EKONOMI

113.1.1006.15.06.38.1.

BELANJA PEGAWAI

1.23.1.20.06.15.06 3.2.2

BELANJA B A R A N G DAN j A S A

I.23.I.20.06.IS.OT.

PENYUSUNAN P R O F I L S T A T I S T I K K A B U P A T E N

DAN

S«.(NM.OM80

498M55a8D

4.550 000.00

4.550.000.00

45 450 000,00

45 036 550.00

(411450,06)

(0,90)

100.000.000,00

99.166.000,00

(734806,06)

(0.73)

8 380 000.00

1 380.000.00

KECAMATAN 1 1 3 1 2 0 O6.)507.51 l

BELANJA PEOAWAI

121.120.06.1507512


91 630 000,00

90186 000.00

(734 006.06)

(0.80)

JUMLAH BELANJA

3 166 946 592,00

1043 579810.00

(12)367 161,06)

4i.il

SURPLUS/DEnSIT

(3 266 946.592.00)

(3 041579 330.00)

223.36T.262D0

4>.S1

S i l l lebih Ftrlirtungu anggareR lahHv her ken aan ( S I L P A )

(3 266.946592.00)

(304)579 330.00)

213 367 161.00

.6.13

Hal: 3

125

LAMPIRAN H ;

I


: TAMUNI0I6

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A U S A S I ANGGARAN P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

UOL - O T O N O M I

DAER.^!!.P E M E R I N T A H A N UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N

DAERAH, P E R A N G K A T DAERAH, KEPEGAW AIAN DAN


:

U0.07. - I N S P E K T O R A T ^ A ERA II


JUMLAH ( R p . ) URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

y.

PENJELASAN

PERUBAHAN

I

2

3

4

5 - 4-3

« (4.IS)

18X180.07.00.00.5.

BELANJA D X r i U H

4865,621.110,00

4.663.5418*180

(IO],OSD84«80)

180.I80.07.00.00.5.L


L212JTLI2180

1.114.416.91580

(97,955.103,00)

(4.40)

180.1.20 07.00 D0.S I 1.

BELAhUA FEGAWAl

1.211 J72.111.00

2124.416 915.00

(97.955,203.00)

(4.40)

Bctdasarfcan PP Nomot 7 Tdiun 1977, tenung Poatutaa Ga|i PNS tebagiimmti Idih beberapakali diubdi (erakhirdeni-an PP Nomor 30 Tahun 2UI5

1839.11485780

(104.11584380)

t>8J)

•75.000.00080

•5XS50.W780

(1X449593,00)

(187)

•75.000.00080

B5l5Sa.407,(IO

(16.449593,00)

(IJT)

ZU6.355.0IHI.0U

(7.145 000.00)

(3.39)

. 6 0 9 515 407.00

(Ilt4593.00)

(1.43)

18X18087.00.0058.

BELANJA LANCSUNC

18X18087.01.


I80.I808T.0LI9.

PENINCKATAN DAN P E N C E L O ' ^ U N PERKANTORAN

180.1.2(107.(11 19.3.2.1.

B E L A N J A PECUWAI

1|]6UU,(XXJ,0U

1201.20 07DM95.2.2.

B E L A N J A B A X A N C DAN JASA

61 > 400.000.00

I 3 0 I I O . D 7 8 I 19 5 2 )

BELANJAMODAL

43 000 OOO.OO

41610 000,00

(320 000,00)

(0.74)

18X18087.20.

PROCRAM PENINCKATAN SISTEM PENCAWASAN

i.il6.IKK>.(KM80

I.Oa05iT85480

(3S.4aiJS0,INl)

(3.17)

2SO.IH)0.00080

270.957800,00

(9.04280080)

(JJI)

I N T E R N A L DAN P E N G E N D A L I A N

L6438S0.(I0080 PERKANTORAN

ADMINISTRASI

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH 18X180.07.2081.

PELAKSANAAN PENCAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

(75 000.00)

(0.10)

1 8 0 1 2 0 0 ) 8 0 01.52 1.

BELAhUA PEGAWAI

61 800 000,00

61 715 OOO.OO

110120O7 JO0I 5,2,2,

BELAhUA BARANG DAN JASA

l i l . l M 000,00

201132 100,00

(1967(00.00)

(4,24)

I8XI80.07.10.06.

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENCAWASAN

116800.000,00

116.000800,00

(9.999.400,00)

(7.93)

I3O.I.I0O7.ZOD65.] 1.


35.TOO 000.00

33 100 000.00

(1500 000.00)

(7.00)

1.10.1.20 07,10 06 5.21.

B E L A N J A BAKANG DAN JASA

85 3ob.bbo,ob'

77 150 600.00

(7.449.400,00)

(8.73)

Hal: I

126


1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A I I . K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

I.2a07. - I N S P E K T O R A T

DAERAII


JUMLAH (Rp.) KODE

URAIAN

REKENING

ANGGARAN SETELAH

-REAUSASI

•A

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

J

2

3

1.1XI10D7.»MS]3-

BELANIA MODAL

im.tMMM.9f.

KOORDINASI P E N C A W A S A N Y A N C L E B I H KOMPBEHENSIP

i-XJ

4

6

(50 000.00)

5.000.000,00

4.950.000,00

(I.OO)

5O0.0OO.OO0JM

492.7X580080

(T2I4SO0.O0)

(1.44) 13.9»)

1.20.1,10.07,20.07.5.2 1.

BELANJA FEGAWAl

175 900 000,00

170.650 000.00

(5 250.000.00)

1 20.1 20 07,10.07 5.2 1

BELANJA BAILANG DAN M S A

309 GOO.000.00

3n(.374 500.00

(1125 500,00)

(0.39)

i 20 1,20 (I7,I0.«7,S,I,3.

B E L A N M MODAL

14.500. OOU.OU

13 761 UOO.OO

(739 OOU.OU)

'(5.09)

L2t.ua.tTjo.ax

EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENCAWASAN

75.000.000,00

74.19780080

(703.000,00)

(6,91)

30 500 000 00 (703 000,00)

(1.91)

BELANJA PEGAWAI

30 500 oOO 00

1.20 1 20 07.10 0( 5.21

BELANJA BARANC D A N I A S A

35.4tO UOU 00

34.777.000,00

l i b l i b 07.20.0X5.2.3.

B E L A N i A MODAL

f.OdO DOO 00

9.010.000,00

45.DDO.DPO»DO

41830.05080

t A, 1 / v. 13VaVM}

(484)

19 350,000,00

10 650 000,00

(700 000.00)

(1.61)

1801.20.07.20 01 3 1 1 .

UXI20.t7.20.49.

E V A L U A S I AKJP / L A K I P

t 30 1 20 07 20 49 5 2 1

apt

1 20.1 20 07 20 49 5 2 1

ATUJA PPtiAMI

AI

f l P I AKJIA O A O A K m n i K T I A 9 A

25 650.000,00

24 170150.00

(1479 150,00)

(5.76)

IM-tMMfMSO.

SISTEM PENGENDALIAN I N T E R N A L

jwiAVWkVw^nf r t fwia fuwi n n

3986080080

(40800,00)

(0 101

1 20120.07.20.50.511.

BELANJA PEGAWAI

4.805.000,00

4.X05.000,00

I.2O.I.ZO.O7.2O.50.3.11


35.195.UOO.OO

35 155.000.00

(40.000,00)

(0.11)

• ?a I

YA

l£ \An nCMI CMI

(4854.000,00)

(13871

1.20120 07.10 515.11.

W V A V l - A kl A U t llkl WWPA-PB 11A U V A f - l W C t i l r E n A N G A N A N I3IN r X R C f R A I A N B A G I PNS D l L I N C K U N PEGAWAI CAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN BELANJA

14 540.000,00

9.190 000,00

(4 650 000,00)

(31.91)

1.20.120 0 7 1 0 5 1 5 . 1 1


5 46U 000,00

5.456.UD0.0U

(4.000,00)

(0.07)

UXUOJTJtSJ.

KOORDINASI P E N I L A I A N XIANDIRl P E L A K S A N A A N

30.000.00080

UJ5080080

(184980080)

(5.49)

fn m ? n 1—0*. KAV-V

e?

PEMERINTAH

iwn nnn nn

-

REFORMASI BIRDKRASl 6.170 "00.00

6 020 000.00

(150 000.00)

(2.43)

15 130.000,00

13 131 500,00

(1 491 500.00)

(9.7:)

1.1012007.2053.5.2 1.

BELANJA PEGAWAJ

120 1 20 0T,» 53 5 2 1


(.20 1 20 0710 53 3 2 3

BELANJA MODAL

12X180.0721.

PROCRAM PENINCKATAN P R O F E S I O N A L I S M C TENAGA P E M E R I K S A DAN APARATUR P E N C A W A S A N

571.150,00080

539,159.70080

(33.090800.00)

(S,7SJ

12X18X078181.

PELATIHAN PENCEMBANCAN TENAGA P E M E R I K S A DAN A P A R A T U R P E N C A W A S A N

111.250.00080

II9.90O8O08O

(2850.00080)

(1J2| (13.00)

1 joo ooo.w

9 492 000,00

( « 000,00)

110180 0721 01.32.1.

BELANJA PEGAWAJ

15 000 000.00

13 050 000.00

(1 950000.00)

110120.0721.01 3.21


IDT isu iWO-DU

IU6150 OOU.OU

(400 OOU.OU)

UXUX078I8X

PENINCKATAN KUALITAS PZNCAWAS

150.00D.D0080

119859.70080

(3084080080)

(O.W)

(O.JT) (MJ9)

Hal: 2

127


:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N D A N PERSANDIAN

ORGAmSASI

:

1.20.07.-INSPEKTORAT DAERAII

JUMLAH! URAUN

KODE REKENING

B E R T A M B A H 1 (KURANG)

R>.)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

_

%

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 1 ID I I0D7.ZI O3.5.3.I.

3

I BELANJA PEGAWAI

6.000.000,00

II0.I.2D072M)3.XE2.


l8t.l2«J78l8X

P E r U N G K A T A N S U M B Z K DAVA M A N U S U

(SDM)

5 - 4-3

4

144 00U.UOU.00

111559 700.00

JOO.00O.0O08O

299.TM.OW.O0

APARATUR BIDANG PENCAWASAN 1201.20 07.2IO4 5.ZI.

BELANJA PEGAWAI

1.10.1.20 07.11.04 5.2.Z


IJ0.1.10.07J1.

P R O C R A M P E N A T A A N DAN P E N V E M P U R N A A N

-

6

6.000.000,00 PU.440.300,00) (3(>a.DM,llO)

-

(21.13) (0.10}

.

-

9.600 000,00

9.600 000.00

290.400 000,00

390.100.000.00

(300 000.00)

(0.10)

35.000.000,00

34 .SOI200,00

(191800,00)

(084)

35.00
3480S200,00

(191800.00)

(084)

19 200 000 00

K V ae lra^ 1T tr eMn tLIAI— lAN F TH D r c m , AA \ A N KF f DR II JI A AK KA An r D K IAA ej Em . Ui V ITVAA39AI—

UXUXOTJUZ

P E N V U S U N A N K E B I J A K A N S I S T E M DAN P R O S E D U R PENCAWASAN

1 2O.t20O7.2Z0Z5.ZI.


19200 000.00

II0I20OT.12.0Z5.2Z


15 100 000,00

15 60*200.00

(191.100,00)

(121)

45.000.000J»

16.0S3.400AN

(l*.91180080)

(4182)

45.000.000,00

16.DSI.400.00

()l.911800,00)

(4282) (15,05) ' (S7ib)

PROGRAM MCNCINTENSIFKAN PENCADUAN l8l.t8087848Z

PENANGANAN

MASYARAKAT

U N I T P E N C A D U A N M A S Y A R A K A T DAN P E N A N G A N A N KASUS PENCADUAN

1301.211,072* 025.21.

BELANJA PEGAWAI

14 VSU OOO.UO

] 2.700 000,00

(2350.000,00)

120.1.20 07.24.01.5.2 2


29 075 000.00

11413 4110 .IM

'(i6C6i.c6b.bbj

1.10.1200724.02 5 2 3.

BELANJA MODAL

975.000.00

975,000.00

JUMLAH BELANJA

4 B65.621111.00

4.663 S41.2II.CM

(Z020t0.l46,0O)

SUBPLUSOJEPISIT

|*>65 62212* 00)

14 C63 541212.00)

2020*0.146.00

-4.13

S i l l kbih pcrfalhMtM M g t a m tahiMherhca>an(SlLPA)

(4 165.611 111.00)

(4 661 5412*1.00)

2020*0.146,00

•4,"

A.I5

Hal: 3

128

LAMHRANH:

:


: T A H U N 2016

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERr~;TAHAN

:

1.2a - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A I U N

UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N DAERAII, P E R A N G K A T DAERAII, K E P E G A W A U N DAN


_

:

I.2a08.-BADAN KEPECAWAIANDAERAM

BERTAMBAH 1 (KURANCI

J U M L A H (Rp.)

K O D E

R E K E N I N G

URAIAN


PENJELASAN R E A L I S A S I

Bp.

P E R U B A H A N

1

2 BELANM

OAERAH

ui.l2a8Xoa.aa8.l.

BELANJA TIDAK

l.2a_I.Z(JbSDO00.J 1 1.

BELANJA

LANGSUNG

PEGAWAI

S - X J

4

6

IJJU83L44580

tJ84T.W7.tl*.M

U.445809.M

XIT

9897.144.41S80

1081987X095,00

392813,45080

383

9.997.2M.445.<XI

10.38987109100

3 9 2 013 450,00

3,91

BerdatarkanFP Nomor 7 Tahun 1 9 7 7 , lenlang Peialuran Gaji P N S tebagaimana lelah bebeia),akali diubih lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahiul 2UIS

181.12081.008082.

BELANJA

120.1808X01.

PROCRAM PELAVANAN

18X1808X0

PENINCKATAN OAN PENGELOLAAN

LANGSUNG

382X34080080 ADMINISTRASI

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

2.957819.15980

(34184X14180)

(1187)

7SO.QW.DO08O

741821.744,00

(37A7183480)

(480)

TM.0008008B

74Z81I.;«480

(37.47X13(80)

(480)

PERKANTORAN 120.1.20 00 01.19 1 2 1.

BELANJA

PEGAWAJ

114.415 0 0 0 , 0 0

I I 3 . V I U 000,00

(435.000.110)

1.20.1.10 0 I . O I . 1 9 . 1 2 2

BELANIA B A R A N G DAN JASA

411.315 0 0 0 . 0 0

447.117 104.00

( 3 4 1ST 134.00)

1.20.1 2 0 . 0 1 . 0 1 , 1 9 1 1 ] .

BELANJA

18X1808X05.

PROCRAM PENINCKATAN KAPASITAS SUMBER DAVA

MODAL

114 000.000,00

i l l 413 900,00

56i.3«XDMJM)

404.t«9.1S080

(2.514 100,00) (14189X15080)

(0.55)

(1.40) (M85)

APARATUR 18X180.0X0584.

PENDIDIICAN P E L A T I H A N P R A J A BA T A N (LP J)

I 2 0 I 2 U U I U . 5 04.111.

BELANJA

120,12000 0504 122.


I8XI808X05.IT.

P E N D I D I K A N D A N P E L A T I H A N S T R U K T U R A L BACl P N S

PEGAWAI

(11841.00080)

(1484)

3 4 1 3 2 VM.nn

(11341000.00)

(34.91)

».031JSD,M

(1158II8S080)

(•LIT)

41750,00080

34811.000,00

250.000.00

2S> 000,00

4 5 300 0 0 0 . 0 0 I54.1».«>08«

DAFRAH 120.120 0X05 12 5 21.

BELANJA

24J10U0.0O

2.431000,00

1 2 0 1 1 0 000117 1 2 2


PEGAWAJ

151 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0

24.463.35(1.00

( l i i i i 1.650.00)

(11.47)

180.1808X0580.

PENDIDIKAN D A N PELATIHAN T E K N I S DAN FUNGSI

100.000.00080

•1.794850,00

(1180X15080)

(1180)

BAGIPNSDAERAH

Hal: I

129

URUSAN PEMERINTAHAN

1.2ft - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

1.20.08. - B A D A N K E P E G A W A I A N D A E R A I I

KODE

URAIAN

REKENING

JUMLAH

BERTAMBAH/(KURANG)

(Rg.)

ANCGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

%

Rp.

FERUBAHAN

1

3

2

I.2O.I2O.DI.0S.2O.S.1.1.


t .20.1. 2

I2D.I.Z0.DX0522

BIMBINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

5 ' 4-3

4 100.000.00 M orui iriHi ivi yr.wi UUU.UU

14X341,000.00

6

100.000,00 91 vvx

aju.mj

159841.900,00

(11 205 150 DO)

11R 773

(482X10080)

IWI)

KEPEMIMPINAN 120.1.20 01 OS 22S.2 1.


1.525 000,00

0.521 000.00

I.20.I.2UUB.05.12J.2 2


157.141 UOO.OO

151 3I6 9UU.00

(6.526 100.00)

I8D.1.I0.08.0S2].

BIMBINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

100.D00.00080

99.41275080

(317,250,00)

WJi)

1 7tl 1 7n f\a UK 77 K 7 •

KELEMBAGAAN m r i AKITA D11/-0Uy01

1 TO 1 70 nil 09 71 < 7 7 • .0u. i.0u.ua.UJ 0j,j.0.0. 180.120.0X31.

n n 1WI0 n i D Akm m i j l a c a P R O G R A M P E M B I N A A N DAN P E N C E M B A N C A N

1.000.000.00

XOOO.OIXI.OO

92.000 000.00

91.612 750.00

(317.150,00)

(0.41)

1.910.000.00080

1810.420845,00

(149371.75580)

(885)

(989780080)

(»,»9)

APARATUR I.ZO.I8D.0X3I.0L

S E L E K S I PENERIMAAN CALON

100.000800,00

90,003.000,00

1 20.1 Z I I 0 X ) X 0 2 S . 2 I .


39 555 000.00

39 555 000.00

120.1.2001.3X025.1.2

BELANJA B A P A N G DAN JASA

60 445.000,00

50.44X000,00

(9.997 000.00)

(1X53)

1.10.1808X31.17.

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

IIS.000.00080

190.104.100.00

114.191.900,00)

11I.S7)

1.20.1.20.0X3X17,5.21.

BELANJA PEGAWAI

49.465.000,00

40 450.000,00

(1.015.000.00}

(205)

ISO 515 000.00

134 726 100.00

(13 l o t 900,00)

(IS.OI)

1 20 1 20 0131 17 5.2

2

PNS

(SIMPEC |


120.1.20 01.31.17 5.2.1.

BELANJA M O D A L

l8XI808UXiX

P E N V U S U N A N OAN P E L A P O R A N DATA

KEPEGAWAUN

-

-

(70 000,00)

T.OOO 000.00

6,930000,00

TXOM.tM,M

44,9118IH,
(1871800.00)

(i-bb) (10,76)

1 20.1 200X31 115.2 1.


15.965 000,00

14 465 000.00

(1 500000,00)

120.120 0 1 . 3 X 1 1 5 . 2 2


59 035 000.00

52 46] 200,00

(6 571100,00)

1.20.180.0X31.19.

ADMINISTRASI MUTASI P E C A W A l

355.000.000,00

3SU71840,00

(331X440.00)

(083)

1 20.1.10.0131 19.5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

115 6SU ixra.oo

105 465 000.00

(185.000.00)

(0,09)

1 20.1 20 0X31 19 5.2 2


169 350 000,00

166 206.540,00

(3 143 460.00}

(l.»5)

l80.l.lO.I>X3f80.

A D M I N I S T R A S I P E M B I N A A N PNS DAN T E N A G A NON

1I4J7S.00080

195.020.150,00

(1935X75080)

(981)

1 2O.I2O0X3X2O.5.2I.

BELANJA PEGAWAI

63825 000.00

60 975 000.(K)

(1150 UOO.OO)

(4.46)

1.20.120 0X3120 5.2 2


125 155 000,00

109 405 250,00

(16 449 750.00)

(13,07)

1.20.1 20 0X3120 5,2 3.

BELANJA M O D A L

24 695 000.00

24 640 UOO.OU

(55.000.00)

10,^)

1.20.1808131.11.

PENCURUSAN KESEJAHTERAAN PECAWAl

IIO.DOD.OOO.M

I09.9I29O080

(77.I0O8O)

1087)

1.20,1 20.0X1X21.5,2.1,


X9T0 000.00

i 930.000,00

(40 OOO.UO)

(0,44)

PNS

(9)9) '

(li.ii)

Hal. 2

130


I JO. - O T O N O M I D A E R A I I . P E M E R I N T A I U N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A U N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

120.09.'

BADAN K E P E G A W A U N DAERAH

. K O D E

U R A U N

R E K E N I N G

JUMLAH

B E R T A M BAH / ( K U R A N C )

(Ry.)

A N r m A n A: J mix \MXjmmmi x

R E A U S A S I

~

PENJELASAN

%

Rp.

S E T E L A H

PERUBAHAN 1

1

3

l8OI.20.Dt.3

L1>.I8I).0XUJ2

UJIAN D I N A S D A N U J U N P E N Y E S U A I A N

l»IZ0OI.3>Z2.S.ZI.

BELANJA PEGAWAI

1 20.) 2 0 . D I 3 1 1 2 1 2 2.


LlXI8t,01318Z

UASAH

PENGADAAN DAN P E M E L I I I A X A A N K A X T U

IDENTITAS

S"

4

X3

6

101.030 000,00

100 992900,00

(37.100.00)

(0.03)

25.000.000,00

I9.949.9O080

(5.05X100,00)

(1020)

7,550.000.00

7,550.000,00

17.450 000,00

I Z J 9 9 900.00

(5 OiO. 100,00)

25.000,00080

2434330X00

(65t3D0,[H,|

(182)

9.545.000.00

9.545.000,00

-

(28,94)

PECAWAl 120.1.20 01.31.2] I Z l .

BELANJA PEGAWAI

180.1.20 01.31 23 I Z Z

BELANIA BARANG DAN J A S A

tJM. 180,013184.

ADMlNieTBiei

1.20.1 2U.Ot.38.24.lZl.


ltP9rj7AW4l4N

11455.000,00

14.791 5b6.M

(656.500,00)

(424)

150,00080080

t4Zi4TJ7080

(7 J S Z 110.00)

(523)

I5.2t5 OOO.UO

15.285 OOU.OU

I2O.I20O1311412Z

BELANJA BARANC DAN J A S A

134.715 000,00

126 862.870,00

(7.851130.00}

(5.82)

I8X180.01388S.

ADMINISTRASI

110815,00080

18085035080

(174,65080)

(089)

1 Z0I.2U.U8.38.15.1ZI,

BELANJA PEGAWAI

29.850.000,00

29 I3U OOO.UO

(2UOUO,00)

l lO IZO Ot 31.15.1Z1.


150.771000,00

150.620 350.00

(154 650.00)

(0,10)

•80.I8B.01318X

ADMINISTRASI J A B A T A N

90,000.00080

87.101,450,00

(2897350,00)

(321)

1.20.1 20 0131 2611.1.

BELANJA PEGAWAI

56.675 OOO.™

55.165 UUU.U(I

(1 4IU. OOU.OU)

(l«l)

1.20.120 0 1 . 3 1 1 6 1 Z Z


33-321000.00

31 137 450.00

(1 487 550.00)

181.180.013187.

S E U K S I P E N E R I M A A N P R A J A tPDN

' 50.000.000.00

XIS5S008t

1.20.1 20.01 31 27.5.ZI.

BELANJA PEGAWAI

I2O.I.20C1.31.171ZZ


I81.)80.0138.11,

ORIENTASI P E R S U P A N FURNA T U C A S

120.1 20 0131 11.5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

17.450.000,00

17.390 000,00

(60.000.00)

(0,14)

1 10.1 20 01 31.21.5.21.


82,550 000,00

69 641500.00

(i2.m.soo.iH'i)

"(liei)

PENSlUN

FUNCSIONAL

•8X180,013189.

M O N I T O R I N C , E V A L U A S I DAN

1.10 120 01 3 1 1 9 1 1 1.

BELANIA PEGAWAI

180IZU013I19.1ZZ

B E L A N I A BARANC DAN J A S A

I8O.I80.O1313O,

PCNCELOLAAN LAPORAN HARTA PENYELENGGARAAN

NEGARA

120.110OI.313O1Z1.

BELANJA PEGAWAI

120 1.20 01.31 3012.2.


PELAPORAN

KEKAYAAN

(4484430080)

(D.U6)

(4,46) (8981)

35.000,00

35.000,00

49.965 000.00

1120.500,00

(44.844.s6(),boj

(89.75)

]0D.0O0.DOD,00

87.031300,00

(12.96830080)

(12.96)

•0,000.000,00

51894.400.00

(XSOS.AOD.W)

(14.17)

49 110 000.00

44 655.000.00

(5 lifOUO.OU)

(10.14)

10 190 OOO.UO

6ii94
(315U 600,0(1)

(32.88)

50.000.000,00

37,481,76080

II13U.14080)

(1583)

(12.516.240,00)

(27,89)

(LHKPN) 1125 000,00

1125.000,00

44 875 000.00

11358. T6U.U0

Hal:

3

131


:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN D A N


:

1.10.08. - B A D A N K E P E G A W A I A N D A E R A I I


JUMLAH ( R y . ) KUDE KEKENINO

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Bp.

IIJNJELASAN

•A

FERUBAHAN

1

3

1

4

(484)

19 430 0UU.UO

I&13UUUU.IM

(3 260 000,00)

(1X77)

45 5 70 000.00

41 147 025.00

(4 422,975.00)

(9.70)

r 14 500 000.00

(500,000,00)

(0,43)

).2D.12U{«3I.IZ.}]I.


110.1 I0LU.3I 315.21,


iMl.ioiilt

BELANJAMODAL

115 000 000,00

100.000.00080

JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT S ) » M i l ycrhihMf M • n g g a r u tabva bcrlunaaa ( S I L P A )

SIPKD

6

(X1SL9TS.O0)

P E M E U H A R A A N ARSIP PNS

32.3.2 3.

S-X3

I7IJI782S80

IJXIJtMJXJZ

13.347 097.954.00

23 461 509.00

0,17

(13313631445,00)

(13.347.097 954.00)

(13 465.509,00)

0.17

(11 32." 631.445.00)

(13.347.097 954.00)

(23 465,509,00)

ai7

13 323 631 " 5 , 0 0

Hal: 4

132

LAMPIRAN II;

:

PERATURAN

DAERAH

NDMOR

: T A H U N 2016

TANCX3AL

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

1.20.09. - K A N T O R P E N D I D I K A N D A N P E L A T I I U N

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN A N C G A R A N

LAMPIRAN 1J

PERSANDUN

BERTAMBAH/(KURANG)

J U M L A H ( Rp. >

2015

UB4UN

KODE REKENING

ahl62/2aD A •— N m 1— l a u A aim

REALISASI

R^

J

4

5-4.3

140.O0O.0O08O

234.079800,00

SETELAH

%

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N D A N I


1.20.10. - B A D A N P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N P E R I J I N A N

JUMLAH

URAUN


BERTAMBAH

(Ry.)

ANGGARAN S E T E L A H

REALISASI

J(KURANG|

Rp.

V.

PENJELASAN

F E R U B A H A N

1

2

I.IO.t.IO.IO.OO.OO.S.

BELANM

i.lO.I.20.10.00808.1.

B E L A N M TIDAK

1 20.1 20.10,00.00.5.1.1.

i2».ijit.t»mMSi.

BELANM

LANGSUNG

I2». 180.1X01.

PROGRAM

180.180. i X O I . I P ,

PENINGKATAN

3.107.471.01889

(12087IS7Z8I)

(383)

181X46389180

1.736.05487480

(8X408.91780)

(484)

I8838I0.OO08O

LANGSUNG PELAVANAN

ADMINISTRASI

DANPENGELOLAAN

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

6

3807.143.591,00

1.124.46) 591.00

PEGAWAI

BELANM

4

3

DAERAH

5-4-3

1 736 054 674.00

I.45I.4I784489

(88 408 917.00)

(31.96185581)

(4.84)

BELANJA

1 20.1.20 1001.195.2.8


1 101 20 10.01.19.52 3-

BELANJA

1.1X180. ID. I S .

PROGRAM

PEGAWAI

MODAL PENINCKATAN

PROMOS)

DAN KERJASAMA

PENINCKATAN

KXCIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN

637.711.99489

(U.06XH581)

(3.49)

660.700.00080

637.711.99489

(23.068.00581)

P89)

76 33V WU.OO

75 460 UUU,(N)

(870.000.00)

(1.13)

392 too 000.00

373 05). 150.00

(19 746 150.00)

0.02)

191 650 000.00

119 198 844.09

(1 451 155,91)

(1.27)

1DO.OOO.OQO,I>0

199.146.000,00

(RS4.D00,N)

(0821

DAN PENCAWASAN PELAKSANAAN

49.907.600,00

(92.400.001

1.20 1.20.09 U2 415 21.

BELANJA

BerduaitwiPPNomorlTdmn 1977. trntang Petaiiuin Gaji P N S tebagaimana lelah beberapakali diubih leiikjiir dengan PP Nemor 3(1 Tahun 2015

B E L A N M B A R A N C OAN JASA

4 208.000.00

3.787.000,0(1

(411 000.00)

221.591000,00

226 502000,00

(1 090000 00)

(0.47)

1.20.I80.09.0S.

P R O C R A M P E N I N C K A T A N K A P A S I T A S S U M B E R DAVA APARATUR

512750,00680

489J70.6S080

f l l i T o t e n full |4J.a / yJ3vJW 1

(484)

l.ZO.I8a.09.(l5,)7.

P E N O r q i K A N OAN P E L A T I H A N S T R U K T U R A L B A G I PNS DAERAH

41X75080080

\a7

A4£ V m IhA

(16X5) 70080)

fA n n

I2U.I.20 09U5 I 7 J 2 I .

BELANIA

PECAWAl

14 25) 000,00

21.251 UUO.OU

(3WX)MJU.IX)>

(12.36)

1 20 1 20 09.05 17 J.2 2


389 495,000.00

375.841.300.00

(13 653 TOn.00)

(3.50)

DIKLAT PENINGKATAN KINERJA APARATUR SISTEM A K U N T A N S ! INSTANSI P E M E R I N T A H TtCI AVIift PCrtft\l/XT

100.000,000.00

91.774850,00

(7.225X50,00)

(782)

11.640 000,00

9.730.000,00

(1 910 000.00)

(16,40)

18 3C0 000.00

83.044.3S0.OO

(5 )15650.00)

1080X000,00

PJ74S0080

(415800,00)

10.000,00080

987450080

(41580080)

(685)

5.105 000,00

4.915.000,00

(180.000.00)

(3.52)

1 20 1 20 09 05 27 5 2 2 i80.l80.09.aX

nn

A K T A n A f AMH n ^ w IAC A

PROGRAM P E N I N C K A T A J V rENCEMBANCAN SISTEM

BELAMA

IJXi8089.0689. 1 20.1.20 09.0609.5.21. 110.1.20 09.06 09.5 2 2 UO. 180.0987.

10,181

M O N I T O R I N C , P E N I L A U N L A K I P DAN MANDIRI BELANJA PEGAWAJ


1.1X180. i t . 15. I X

PENYELENGGARAAN

1 16 1 20 10 15 10 5 2.1.

BELANJA

1 16 1 20 la.|].10.52 1


PAMERAN

PEGAWAI

INVESTASI

4 t95.U0U.UV

BELANJA B A R A N C DAN JASA PROCRAM PENINCKATAN KAPASITAS APARATUR

1.1X1.20.0987.12.

P E N D I D I K A N DAN P C I A T I H A N F U N C S I O N A L B A G I PNS DAERAH

120 1.2009.37 12.5.2 1.

BELANJA PEGAWAJ

1 20 1.20.0937 12 5 2 2 .


1(1 005 000,00

39 M ) 000.00

39 901 600.00

(92 400.00)

150.000,00080

149.23X40080

(7tl.CM,0e|

4 17) OOO.OO

4 175.000.00

145,725 DOO.OO

144 963 400,00

(0.23) (080)

SO a t c b * ycrXiraag M aagg w

100.000.00080

SUMBERDAYA

'

ORGANISASI

(to-ob)

1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A U N D A N

:

1.20.09. - K A N T O R P E N D I D I K A N D A N P E L A T I H A N


JUMLAH ( Ry.)

KODE REKENING

URAUN

ANCGARAN SETRLAH rCftUBAKAN

1 18X18089.00808,

BELANJA DAERAH

(6.01)

I8XI808980808.L

(685)

1.20.l.20.(<9.b0.0a,5.l 1.

100.00080080

4 449.500,110 9I.0S)J50.M 918SJJ50,00

(445500,00) (7.944X5080) (7,944.45080)

(9-io) (784) (784)

1 IbO.DUO.OU

7,785,000.00

(J7J WW.00)

(4.59)

9) i4O0»0.DO

14.16X350,00

(7 571650.DO)

' " (8.24)

BELANJA

2 166.499 216.00

2 066.998 395,00

(99 500 121,00)

-4,59

SURPLUS/DERSIT

(2 166 479116.0)1)

(2 066 998 395.00)

99 5(10 821.00

-t.59

(2 066.998 395.00)

791011121.00

•4.59

JUMLAH 10 0(1) (PXI.iM

i 161 ni 101501 J i i '

PENILAIAN

UbvB berkenaan ( S I L P A )

(1 166 499 21600)

3

REALISASI

Rp.

4

5-4-3 (99800.82180)

%

1.066.998.39580


78L749.11680

743847.13180

(39.402.08580)

(S,03)

BELANJA PEGAWAI

781749 216.00

743 347 131.00

(39.402 085.1)0)

(5.03)


I80.I80.D98I.


I8XI8089JLI9.

P E N I N C K A T A N DAN P E N C E L O I A A N A D M I N I S T R A S I PERKANTORAN

(489)

184X7S080080

UUX5186480

(60898.73480)

(484)

400.000.000,09

38182088489

(18.479.91480)

(481)

400,000800,00

381810.08480

(18.479.91480)

(481)

1 2 0 ) 2 0 0901.19.5.21.

BELANJA PEGAWAI

64 IIVUUO.IW

64 130000,00

(690 OOO.UO)

(1.06)

I ID ) 30 09.01 19 5.2.2


204 387.500,00

111.571.514,00

(16.l)5.9B6.()a)

(8.22)

i.20.i20.09.b).i9's.ij."

BELANJA MODAL

130 792 500,00

129111570.00

(973 930,00)

(0.74)

18X1808982

P R O G R A M P E N I N C K A T A N SARANA DAN P R A S A R A N A APARATUR

360.000.000.00

350.131.68089

(9.147820,00)

(184)

70X50,000,00

49896.98080

(1853.020,00)

1 Hit MMOtOf

I

PERKANTORAN

PENGADAAN PERLENCKAPAN CEDUNG KANTOR Sit.

B E L A N M PEGAWAI

(225 (KXl.UU)

(14.24J

BELANJA BARANG OAN l A S A

2 095 000,00

1.724 oob.bo

(371 000.00)

(17.70)

180110 090107 5 2 2

B E L A N I A MODAL

66 975 000,00

66.317.980.00

(657020,00)

(0.91)

l8i.t8X»98LiX

PENGADAAN M E B E L E U R

49850.000,00

47854,70080

(1.99380080)

1.201.20 0 9 ( 0 . 1 0 5 2 1 .

BELANJA PECAWAl

1.20.120090210582


I.20.I 2D.09 0110 5.21.

BELANJA MOOAL

Beidatarkan PP Nomot 7 Tahun 1977. lenlang Peralutan Gaji PNS lebagaimana lelah beberapakili diubih lerakhif dengan FP Nomot 10 Tahun 2(115

(1.77)

1 3.«.t 000,00

1 10 1 20 09 0147 5 11.

1 135 000.00

PENJELASAN

6

1.164.499.11480

! 8 i . 1808983XXS8,

l8XIJ0898Lft7.

(761 £00.00)

Hal:

:

PERSANDIAN

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

PENANAMAN

PEGAWAI

:

(53.78)

(4 410 000.00)

BELANIA MODAL

i

URUSAN P E M E R I N T A I U N _

(1,44)

120.12()b9bi425i.z

MOOAL

1 16 1 20 10 1 5 0 1 1 1 1

3.790. OUU.OO

8.21X1 000,00

PECAWAl

: TAHUN2D16

TAN(3GAL

6

(5.111800.00)

1 10.1 20 0902 415 2 3.

(1.15)

i6X7«.00080

50 OM.ODO.DO

R E H A B I U T A S I SEDANG/BE R A T G E D U N G K A N T O R

1 7tt 1 7n fie fie i t < i

INVESTASI

1.1X180.10.15.01.

1J0.U0.D9.O18L

1,20.1.20.09.(1527.

PERKANTORAN

120 ) 20.1001 I 9 5 t t ,

2

DAERAH

NDMOR

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

PENJELASAN

PERUBAHAN

URUSAN F C M E R I N T A I U N

PERATURAN

(483)

1,135 000.00

3 805.000.00

3 231.500.00

44 410(870,00

42 990 200.00

(573 500,00) (141981X1.00)

(15.07) (3.i9)

Hal: 2 Hat: 1

135

134

133

intUSAN

rEMERINTAHAN

1.20. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A I A N

DAN


l . 2 a i 0. - B A D A N P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N P E R I J I N A N

JUMLAH

KODE REKENING

URAUN

ANGGARAN SETELAH


(Rp.)

R E A l ISASI ml. A

~

PENJELASAN '

Ro

MaAjnDA

PERUBAHAN

d LlXUXtXlX

FROCRAM FENINGKATAN I K U M INVESTASI

DAN

I.IXI2l.l*.lt.0Z

M E M F A S t U T A S I DAN K O O R D I N A S I K E R J A S A M A D i

5 - 4-3

3

4

611 £00 000 DO

6 IA ggQ \KA 00

SO.000.000,00

49.91780080 22 800 000 DO

6

(8.040.65080) •~

(1 191

(72800,00)

(Xi4)

BIDANC INVESTASI I 1X110.10.16.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

12 too OOO 00

1 1X1,20.10.16.02.5.22.


27 200 000 00

27 127 emi (HI

(73 500,00)

I:' "Cl

1. I X UX11.16.09.

M O N I T O R I N C , E V A L U A S I DAN

85871.700,00

85821.700,00

11 an nnn nm

(0,17)

11X 1.20.10.1X09.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

45.975 000,00

45 975 000,00

1 1X120 10.1X09.5.2.2


35 696 700.00

35.696,700,00

11X120 10.1X095.11.

BELANJA MODAL

4 000 000.00

3.850 000.00

(150 000.00)

(3.75)

UXLIXIXIXIO.

SOSIALISASI PELAYANAN PERIZJNAN

41.02880080

41.028240,00

(6080)

I.IXI.2XIU.IX 10.521.

BELANJA PEGAWAI

2.625.000.00

2.625.0'JO,O0

1.1X1.20 10.1X10.5.2.2


31 103.300.00

38 103.140.00

300 OOO.OO

300.000.00

PELAPORAN

1 10 1 tn10.16.10.3.2. in 10 in c tJ . t l.lXi.ZO. 1.1X12X10.1X11.

PENDAMPINCAN ISO

1 1X1.20 10.I6.1I.S.2.I.


X7.XOO.0DO.0O

6787880080

8.650.000.00

8.650.000,00

•

-

(60,00)

(11.50080)

(0,03)

1 1X120,10.1X11.5.2.2


58.950.000.00

SB 928.500,00

(21,500.00)

1.1X12X1X1X13.

PENINCKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH

6X00X000,00

59.710800,00

(290800,00)

I I X I 2 U I X I X 11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15 000 000.00

15 OUO 000.00

1 1X12X10.1X13.5-22


45 000 000.00

44 T10 000.00

(290 000,00)

(0.64)

UXUXIXIXI7.

P E N I N C K A T A N DAN P E N Y E L E N G G A R A A N

108800.00080

10122680080

(7,073.400,00)

(683)

(7.073 4Ofl,00)

(6.73)

(433.190,00)

(0,10)

PELAVANAN

(0,03) (088)

PUBLIK 1 1X120.10.1X17.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.200.OUO.0O

1.200.000,00

1 I X I 10 10.1X17.3 2.2


105.100 000.00

98 026 600.00

1.1X12XIXIX1X

PENATALAKSANAAN PELAVANAN PERIZINAN

210.000.000.00

109866.81080

T E R P A D U S A T U PINTU l l X i 20 10 16 I t 5.21.

BELANJA PEGAWAI

l i X I 20 IO.IX 1X5.2.2


54.900 000,00

54.500 000,00

ovo.m

(0.72)

155 100 000.00

155.066110.00

(33 190,00)

(O.02)

JUMLAH BELANJA

1107 843 591.00

1 187.472 018.09

(120 371 572.91)

-1.61

SURPLUSHIEFISIT

(3 307 843 591.00)

(3 117 4710)8.09)

120 371 572,91

-1.63

(1.307143.591.00)

(J 187.472018,09)

I l U 171571.91

-3.61

Sna kbih ycftuMniM wigKarM lahun btrhcnaan ( S I L P A )

(400

Hal: 2

136

LAMPIILANII:

:

FERATUtlAN DAERAH NOMOR

: TAHUN ZDIfi

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2015


:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M . A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

I.JO.II. - K E C A A U T A N P A C I T A N

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

BERTAMBAH/(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN l AH oS fViT FE.a.#—!•

REALISASI

Rp.

•A

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

1

3

5 - 4-3

4

6

I2«.|ja.) 1.00808.

BELANJA

DAERAH

1.249.01027480

M!B.1«8808,00

191.611.471,00)

120.120.11.00808.1.


1.961851279,00

1878710.057,00

(tl.84I.IJLO0)

(4,07) (4J7)

1 IOI 20 11 00008.1.1.


1 961551.179,00

1 878 710 057.00

(81 842 222.00)

(4.27)

Berdasaikan PP Nonwr 7 T i h i n 1977, tenlsig Peraluran Gaji PNS l e b a g i i i r m Iclali bebeiapakali diubah lerakhir dengan PP Nnmor 10 Tahun 2015

120.120.1180.0081.

BELANJA LANGSUNG

120.1.20.1181.

PROGRAM P E L A Y A N A N ADMINISTRASI

120.I20.II81.I).


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

187J2S80080

179858.75180

(7.769249,00)

(1.70)

I7S228.D0O8O

167862.90180

(7.765.099,00)

(182)

26582880080

257861.901,00

(7.765.099,00)

(181)

PERKANTORAN 1.3D.J 10 i i o i . i y i z i .

BELANJA PECAWAl

1,20110 1101195.1.1


l l O i Z O I I O I 19 5.13.

BELANIA MODAL

I2RI20.I1812Z

F A S I U T A S ) P E L E S T A R I A N DAN

1 20 1 10 m i l 22 5 1 2


129-120.1187.

P R O C R A M PENINGKATAN KAPASITAS

KEBUDAYAAN

AXTVAUSASt

26 I25.UU(J.U>

25.625.000.00

(500 000,00)

(1.91)

220.714 000.00

213.557 201.00

(7 226 799.00)

(3.27)

11419000,00

18 380.700,00

(38 300 00)

(0.20)

10.000.09080

J080080080

DAERAH 10 000 000.00

10.000,000.00

KELEMBACAAN

12800.000,00

11.995850,00

(4.150,00)

(083)

121.120.118783.

F A S I U T A S I PEMBINAAN K E S E J A H T E R A A N K E L U A R G A

12.000.000,00

11.995850,00

(AISII80)

(083)

• 201 20 11 0 7 ( 1 3 5 1 1


10 800 000.00

10 796 850.00

(3 150.00)

(0.02)

i l O l i o i i 0 7 03 5.13.

BELANJA MODAL

I.2D0.0O0.DO

1.199.000,00

(1.000.00)

(0,08)

JUMLAH BELANJA

1149.ISU 279.00

2.158.268 SU8.CHI

(91 611471,00)

-4,07

SURPLUS/DEFISIT

(2 249180.179.00)

(1 158.168.808,00)

VI 611 471.00

".07

D A E R A H DAN SDM A P A R A T U R

Hal: I

137

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N UNHJM, A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N DAN PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.11. - K E C A M A T A N

PAUTAN


JUMLAH (Rp.) KODE EEKCNINC

_

URAUN

ANGGARAN SETELAH

REAUSASI

Rp.

%

PENJELASAN

FERUBAHAN

I

I S i l l kbib periiiluBgas

I lahui brrkcnaan ( S I L P A )

(2 249 B8U.2T9.0U)

4 ( I I5R 261 lOt.lHI)

S - 4-3 9) 6)) 4T].00

6 -1.07

Hal: 2

138

LAMPIRAN I I :

:


: T A H U N Z0I6

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A U S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015


:

1.2a - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D r - H N l S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A I I . K E P E G A W A U N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

;

I.20.I2.-KECANUTAN

KEBONAGUNG

BERTAMBAH J (KURANC)

JUMLAH(Rg.| URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PENJELASAN

FERUBAHAN

"

5 - 4.3

6

120.120.11.00.008.

BCLANJA DAERAH

I.749.1T884S80

1848.797.11(80

(100.481.41980)

(5.74)

1.2X120.12.00.008.1.

B E L A N M TIDAK LANGSUNG

1.43427384580

1243815.11980

(90.448.414801

(6J0)

1 20 1.20 12(10.005 1 J .

BELANJA PEGAWAI

1 434 373.545.00

1343 925 129.00

(90 448416.001

(6.30)

1

3

4

BerdmAan PP Nomoc 7 Tahun 1977, lenlang Peraluran Gaji PNS (cbagaimana lc!8> bebeiapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 1015

314.90580080

304871.99780

(10.033.00380)

I 2 X 120.1X00J»82.

BELANJA LANGSUNG

12X12X11.01.

P R O C R A M PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

30290S.0008D

19L93I.99780

(9.973.003.00)

(329)

12X12X1 L O I . I X

P E N I N C K A T A N DAN P E N G E L O L A A N A D M I N I S T R A S I PERKANTORAN

177.90580080

1(7.983.99780

(9.911803.00)

(386)

1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 I U 5 2 1.

BELANIA PEGAWAI

1 2 0 . 1 2 0 1 2 0 1 1 9 5 . 2 2.


120.120.1 Z D I 2 L

(J.H)

23.70U.00U.0U

11050.000.00

(1.650(100.00)

(6.96)

254.205 000.00

145.933,997.00

(8 I T I 003.00)

(325)

F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN A K T U A U S A S I KEBUDAYAAN OAERAH

25.000.000,00

14.948.000,00

(51.000.00)

(020)

I2OI20I1II1 22.522


15 OUO 000.00

24 941 UOU.DO

(51 IXAi.OV)

(0.20)

i.lXI.ZO.11.07.

PROCRAM PENINCKATAN KAPASITAS K E L E M B A C A A N

11.000.000,00

11.940.000,00

(60.000,00)

1080)

D A E R A H DAN SDM A P A R A T I K 1.20.120.11.0783.


11.000.000,00

11.940.000,00

(60.000,00)

(080)

1 10.1 10 11.07 03 5 . 1 2


11.000.000.00

I I 940 000.00

(60.000.00)

(0.50) .5.74

Sisa kbih pcrhinmgaa amffram

JUMLAH BELANJA

1.749 278 545.00

1 648 797 I I G DO

(100481 41V 1)0)

SURPLUS/DEnSIT

(1 749.178 545,00)

(1 641.797 126,00)

100 411 419.00

.5,74

lahaa B c r k n a M ( S i L P A )

(1 749 278 545,00)

(1641 797 126.00)

100 481 4I9.(H)

-5.74

Hal:

I

139

LAMPIRAN I I :

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

: T A H U N 2016

TANGGAL



:

"

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M . A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R / - U , K E P E G A W A I A N

DAN


:

IJO-IJ. - K E C A M A T A N

TULAKAN

BERTAMBAHf

JUMLAH) Ry.)

KODE

URAIAN

REKENING

(KURANC)

ANGCARAN SETELAH


PERUBAHAN

J

1

1

4

5-4-3

6

LII.I20.13.D0.002.

BELANJA DAERAH

115181425980

10SIJS3.IHB80

(10123125180)

(4.71)

IJXI2XI3.00.002.I.


1873.09125980

I.77S.08O89I80

(988I0.46I8D)

(583)

1.10.1.20.13.00 00 5. I . I .

BELANJA FEGAWAl

1873 091 359.00

1.775,080 891,00

(98 010.468.00)

(S.3J)

Berdaurkan PP Nomor T Tahun 1977. lenlang Paatufan Gaji PNS lebagaimana telah bebeiapakali diubah teiakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 1015

L1XUXI3.D0.0022.

BELANJA LANCSUNC

121.120.13.01.

PROCBAM PELAYANAN ADMINISTRASI

120.120.13.01.19.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

179.713.00080

17620111780

(321088380)

(125)

267.713.00080

164201142.00

(3210.858,00)

(121)

141713.00080

139201I4I80

(321085880)

(185)

PERKANTORAN 120.1.10 1301 195.11.

BELANJA PEGAWAI

1,10-IM 1 3 0 H 9 5 . 1 2 .


110.110.13.01 19.5.13.

BELANJA MODAL

1.10.120.13.0121.

FASIUTASI FELESTARIAN KEBUDAYAAN

DANAKTUALISASI

44.7SU.UOU,UO

44 060 UOU.UU

(710.000.00)

(1.60)

164813 000.00

162 082 14100

(1800 858.00)

(1.69)

33.060 000,00

33 060000.00

1580O.0OO8O

15.000.00080

DAERAH 7.000.000.00

T.OOO 000,00

IS DOO 000.00

11000 000.00

KELEMBACAAN

11000.000,00

11.999.975,00

120.120.13.07.03.


11000.000,00

11.999.975,00

(25,00)

1 20 1 20 13 07.03 S . l l .


11.000 000,00

11 999 975,00

(35.00)

1,10,110 13-0121 5.2 1.

BELANJA PEGAWAI

110 1,20 13 01 12 5 2 2.


1.10.1.20.13.07.

PROCRAM PENINCKATAN KAPASITAS

(2580)

D A E R A H DAN SDM A P A R A T U R

JUMLAH BELANJA

1.151114.359.00

1051183.008,00

(101.531 351.00)

-4.71

SURPLUS/DEFISIT

( 2 1 S I B 14 359.00)

(2 051 113 008,00)

101.531.351.DO

-».TI

Hal: I

140


:

1.20. - O T O N O \ 0 D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

1.20.13.-KECANUTAN T U L A K A N


JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING

URAUN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PENJELASAN

_

FERUBAHAN

1

2 S i i s kbib pcrbiningM •ncgaran lahua berkeaaaa ( S I L P A )

|SI PK D

J (1 I52SI4.3S9.IW}

4 ( l O i l IS10
5 - 4-3 101.531 351.00

b -4.TI

Hal: 2

141

L A M P I R A N 11:


: TAHUN lUia

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I ANGGARAN P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

VRVSAN

PEMERINTAHAN

.-

1.20L - O T O N O M V J A E R A H ,

PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T DAER-AII, K E P E G A W A U N

DAN

PERSANDIAN ORGAMSASI

:

I.20.I4. - K E C A M A T A N

NGADIROJO

BERTAMBAH/(KURANG)

JUMLAH ( Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

"

1

3

4

6

(1)1.071.146,00)

«J4I

(.595.98X312,00

(117.128.075,00)

(787)

I 595 914 3l2.0n

(127 128 075.00)

(7,37)

BELANJA DAERAH

L044.9691ST80

1.933.897.141,00

110.1.10.1X00.002.1.


I.7U.IIL3S780

I20.I.ZU.)4I<0005.I 1.


1.723 112 387.00

110.1.10.14.00.002.

5-4-3

Berdasortan PP Nomor? Tahun 1977. lenlang Peraluran Gaji PNS lebagaimana lelah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30Tahun 2 0 I S

iirijo.ixoo.oo2i.

BELANJA LANGSUNG

iio.ije.ixoi.


1J0.IJ0.I48I.I*.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

34125720080

337.911.81980

(3.94X17180)

(1.15)

309257.00080

306.798879,00

().05).41I8<»

(088)

1842578O080

111.79187980

(3858.41180)

ilfif)

34 175 000,00

33 725 000,00

(45V.000.U0)

(Ul)

(1608 421.00)

PERKANTORAN 1 2U.J2U.I4UI 1952 1.


1 20.1.20 14.01 19522.


237 181000.00

234 57) 579.00

120 1 2014 0 1 1 9 1 1 1

BELANJA MOOAL

II500(N».ob

13 500 000,00

IJ0.lje.l4.01JL

F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN A K T U A L I S A S l

15.000.100,00

15.000.000.00

KEBUDAYAAN

(l-tW)

DAERAH 25 000 OOD.OO

15 (HW OOO.OO

KELEMBAGAAN

3L00080080

31.11X15080

(885.750,00)

IJ0.1 JO. 1X0721

F A S I U T A S I PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K E L U A R G A

32200.000,00

3I.IIX250,D0

(885.750,00)

(1,76)

1 20.1 10.1X07.03112


31 000.000.00

31 II425II.0O

(885 75l).i)0)

(2.76)

JUMLAH BELANJA

2.064 969 387.00

1 93) 197 141.00

(131,072 246,00)

-6,34

SURPLUS/DEFISIT

(2 064 969.387,00)

(191) 897 141.00)

131071.246.00

-6,34

Slia Icblh ftttiimnttm Miggnraa lahun btrhcnum ( S I L P A )

(2 064 969 387.00)

(1 93) 897 141.1)0)

131 071146.00

•6,34

1.10.1.20 14.01 21.5 2 2


lje.IJ0.IX07.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N KAPASITAS D A E R A H DAN SDM

APARATUR

Hal:

I

142

LAMPIRAN II

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

; T A H U N 2016

TANGGAL

:



:

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I . P E M E R I N T A I U N U M U M , A D M I N I S T R A S I K ? i ' A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDUN

ORGANISASI

I.20.I5.-KECAMATAN SUDIMORO

_


JUMLAH ( R*.)

KODE

URAIAN

REKENING

ANGGARAN SFTELAH

•/.

REALISASI

Rp.

4

5 " 4-3

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

2 IJ».iJI).15.00.008,

6

(59.792831,00)

(4,15)

1.134.436895,00

(59.771831,00)

(S20)

1 )34436.195.00

(59.772 3)1.00)

(S.DO)

BELANJA DAERAH

1.430.654.72620

1878.86239520

180.100.15.00208.1.

BELANJA TIDAK L A N C S U N C

I.194J08.7I6J)0

I.2D.I 20 13.00 00 5.1 1.


1.194.208.716.00

Beidasirkan PP Nomoc 7 Tahun 1977, lentang Pcialuian Gaji PNS tebagaimana lelah bebeiapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 3015

1.20.IJO.I5.00208J.

244.4462M20

BELANJA LANCSUNC

ije.iJO.is.Di.


IJXIJ0.152LI9.

P E N I N C K A T A N OAN P E N G E L O L A A N

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

244.426,000,00

(20.00020)

231446200.00

132.476.500.00

(1980020)

1II7.446.P«(I2*

107.42680020

(1980020)

PERKANTORAN I.20.I.2U.I5.UM91.11.

BELANM

PECAWAl

25 8)0 UUU.OO

15 130 UUU.UU

1.10.1.2015.01.195.31


173 116 000.00

17)096 500.00

1 2 0 1 2 0 15 01.19 5.21.

BELANJAMODAL

S.SOO 000.00

8 500.000.00

IJ0.IJ0.IS.01JL

F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N OAN

15.00020020

15.000.000,00

KEBUDAYAAN

AKTUAUSASI

(19,500.00)

(o.oi)

DAERAH 25 000 000.00

25 OIH) OOO.OO

KELEMBACAAN

12.000.000,00

11.999800,00

(500,00)

1JO.IJO.I5.07.01.

FASIUTASI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

12.000.000,00

11.999.500,00

(50020)

120 1 20 15 07 01 5 , 2 1


12.000 000.00

) 1 999 SIHI.WI

1 20.120 15.01.225.21


I.10.1.IO.I5.0T.

PROCRAM PEN'NGKATAN KAPASITAS D A E R A H DAN SDM A P A R A T U R

S I M Irbih rcHiltangiB

(5UO.O0)

JUMLAH BELANJA

1 431 654 726.00

1 378 862 395,00

(59 7911)1.00)

-4.15

SURPLUS/DEFISIT

(1 438 654.726.00)

(1 378 86Z195.UU)

59 791)11.00

-«.I5

U M a b n b n u a (SILPA)

(1438 654 726.00)

0 378 861 395.0(1)

59 791331.l«

•4.15

Hal: t

143

LAMPIRAN 11


: TAHUN 2D16

TANGGAL

:


URUSAN PEMERINTAHAN

:

1JO. - O T O N O M I DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAII, P E R A N G K A T DAERAII, K E P E G A W J I A N

DAN


:

1.2ai6. - K E C A M A T A N

ARJOSARI

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH


(Bp.)

%

REALISASI

RD

4

J-4-3

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

2

3

6

BELANJA DAERAH

1.943.968.964,00

1.876849864,00

(67.11980020)

I8RI.20.U.OO.M8.I.


1884827.96420

1.619851.055.00

(64.97520920)

(32S)

1 ID 120 1600 00 3.1 1.


1 684.327.964.00

1819.351 D55.0II

(64.975.909.00)

(3.85)

1.2B.IJO.I60e.008.

(3,45)

Berduartan PP Nomot 7 Tahui 1977, lenlang Petatutan Gaji PNS tebagamwa Idah bebeiapakali diubah lerakhir dengan PP Nomot 30 Tahiai 1015

ijt.iJ9.i*.o«.eoJJ.

BELANJA LANGSUNG

180.180. lt.OI.


180.180.1601.19.


1.20.1.20.1601 I 9 S . I . I .


1.261.20.1601 193.22.


1201.20 16.01.19 5.11.

BELANJA M O D A L

l.tO.I8a.l62l.2L

P A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN KEBUDAYAAN DAERAH

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

AKTUAUSASI

259.641.00020

257.49780920

(L143891201

(0J2)

147841.000.00

24S89780920

(2.143891201

(02*)

22284120020

21086180920

(2.07989120)

(023)

23 9UU OOO.UO

22.700. UUU.UU

(1.200.000.00)

(*.02)

175 391 000.00

174,127.309.00

(563.691.00)

(0.J1)

23,350,000.00

23234 000.00

(116 000.001

(1.35)

2S.000.00020

24.936.000,00

(64.000,60)

(085)

(b4.UU0,UO)

(0,15)

1 21) 1 20 1601.22 5 2 2.

B E L A N M B A R A N G DAN JASA

25 000 000.00

24 936 OOO.OO

1.16 I.ZD. I60T.

PROGRAM P E N I N C K A T A N KAPASITAS

KELEMBACAAN

11.000.00020

ll.OOO.OOO.MI

1.10.1.20.16.07.03.

FASILITASI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

11.000.000,00

11.000.000,00

1 20 1 20 1607 03 5.2.2.


11 000.OOfl.Qfl

12 000 OOll.W)

JUMLAH BELANJA

1.943 968 964.00

1.876 849 364,00

(67 119 600,00)

•3,45

SURPLUSfDEnSlT

(I 943 968 964,00)

(1.876149 364,00)

67 119 600,00

•3.45

(1943 968 964.00)

(1 876 849 364.00)

67 119 600.00

-3.45

D A E R A H DAN S D M A P A R A T U R

SliB lebih pcHiltungan Hifiatan lahua bcrluBaau (SiLPA)

Hal: I

144

LAMPIRAN I I :

:

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

: T A H U N 20)6

TANGGAL


URUSANTCMERINTAHAN

1.20. - O T O N O M I D A E R A I I . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N

DAN


:

IJttir.-KECAÛTANTECALOMBO

BERTAMBAHf (KURANC)

JUMLAH ( R R . ) KODE

URAUN

REKENING

ANGCARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

4

5 - 4-3

'A

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

3

2

6

iie.i80.iT.aa.oo8.

BELANJA D A E R A H

1.644.007.471,00

;8S1.4)1.47S80

(60812.003,00)

(383)

180.180.) T.00.O0.S.1.


1806.665.471,00

1830843.90080

(56.116878.00)

(4.04)

1 20.1.20 17.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

I.386.GCJ.47I.OO

1.330 543.900.00

(56.116.578.00)

(4.04)

Berdasukin PP Namor 7 Tahm 1977, lenlang Peraluran Gaji PNS lebagaimana Idah bebcrapaLali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahun ZOIS

180880.17.002088.

BELANJA LANGSUNG

l8t.l80.lT.OI.

PROCRAM PELAVANAN ADMINISTRASI

180.180.1781.1).


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

15T84L00080

151J4687580

(4895.415.00)

(1.70)

14584L00080

140.960815JO

(4831875,00)

(1.73)

12D84180020

2IS260J1580

(4881875.00)

(183)

25 7UU OUU.OO

24.575 OOO.IM

(1 125 000,00}

(4.37)

172 147.000,00

161.190 315.00

(3 256 675.00)

(1-89)

PERKANTORAN 180-1 2017.01.1952 1.


i20,iM.il.bi,j98.1.1


1 20.1.20.17.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL

22 441 000,00

22.495.000,00

I.10.I.10.I7.0I81.

F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN A K T U A L I S A S l

15.000.000,00

25.000.000,00

KEBUDAYAAN

DAERAH 25.000 000.00

25.000.000.00

KELEMBACAAN

12800.000,00

11.93685080

(13.750,00)

(0.11)

180.180.17.07.01.


)1.000.I»080

11.93685080

(13.75080)

(0.11)

120.180.17.07.03.5.2 2

B E L A N I A B A R A N G DAN lASA

12 000 OOO.OO

t l 9I6.15O.0O

(13.750.00)

(0.11)

J U M L A H BELANJA

1 644 007 471.00

).51I 495 475.00

(60 511003.00)

-3.61

SURPLUSAIEFISIT

(1 644 007.471.00)

{1.533495.475.00)

60 512.003.00

-3.63

Sua kbib Rfrltlranf aa anggaraa tabua btrkmaau ( S I L P A )

(1644 007 471.00)

(1 533 495 471.00)

60 511003.00

-3.63

I.20.J.Z0 17.01 21.5.2.2,


180.180.17.07.

PROGRAM PENINCKATAN KAPASITAS D A E R A H DAN SDM A P A R A T U R

Hal: I

145

LAMPIRAN n :


; TAHUN 2016

TANGGAL

:



;

1.20.-OT0N0\n D A E R A H , P'LMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N DAERAII, P E R A N G K A T DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN


:

I.20.I8.- K E C A M A T A N N A W A N G A N


J U M L A H 1 Rp.) URALAN

KODE REKENING

ANCGARAN 2>IL i H i - A r l

REALISASI

%

Rp.

PENJELASAN

PERUBAHAN

I

1

3

5-4-3

4

6

BELANM DAERAH

I8I0.B«6.9SSJ»

I.411AT38t3JI«

(93.183.125,00)

(6,49)

18X18X1X00.008.1.


1856833.983,00

).IS9.4S7A4IJW

(96846847,00)

(270)

I.20.I.Z0 IXOOOO.S.1.1.

B E L A N M PEGAWAI

1 256 333.983.00

1 I59 4B7MI.0O

(96 846 547.00)

(7.70)

I8XI80.IXOO.008.

Berdasaitan PPNomnr TTihim 1977, lentang PeialufanGaji PNS lebagaimwit lelah beberîatati diubdl terakhii dengan PPNomjl 70 Tahun 2015

18X18*. U . 9 0 8 0 8 X

BELANJA LANCSUNC

18X180.1X01.


18X18X1X01.1).


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

25483J8MMUW

252)91.42280

(184187380)

(0.51)

14L533.OO0jm

141.I)I.4IL00

(1841878JW)

(0.55)

117833.000JHI

11X191.42200

(I84I87IJM)

<0A1)

36 4U0 OOU.UU

36 4UU.UU0.UU

171.333 000.00

170.032.62200

(1.300.371.00)

(0.75)

9750 000.00

9 708 300,00

(41.200.00)

(0,42)

PERKANTORAN I10I8XIX01.I93.2.I.

BELANJA PEGAWAI

110 180.1X01.19.3.2.2.

BELANJA BARANC DAN J A S A

120120 tXO) 19.5.2.3.

BELANJAMODAL

18X18X1X018L

P A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN KEBUDAYAAN

AKTUAUSASI

25.000.000,00

2S8I008WOJW

DAERAH 25 000 DOO.OO

25 000 000.00

KELEMBAGAAN

12000.000JW

• 2000.000.00

18X18X1X07.01.


12000.000,00

12000.00080

1 201.20 IX0T 03 5 2 2


11000 000.00

12000 000.00

JUMLAH BELANJA

1 510166 983,00

1 413 67X363.00

(93.18X125,00)

-6,49

SURPLUS/DEFISIT

(1 5IU 366 983.00)

(J 4II671163.UU)

93 13X115,00

•X49

S u a khA fcrRinmtaa w t t a r a a lahun bciRraaaB ( S i L P A )

(1 510866 988.00)

(I 412671163.00)

93 188 125.00

-X49

110180 1101.22 5.2.2


18X18X1X07.

PROCRAM PENINCKATAN KAPASITAS D A E R A H D.AN SDM A P A R A T U R

Hal: I

146

L A M P I R A N II


: T A H U N 1016

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN BELANJA D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 201b


1.20. - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M . A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D . I E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N

DAN


:

1.20.19.- K E C A M A T A N B A N D A R

JUMLAH ( K U D E imt-nkT¥XTf— REKENING

UKAIAN


Rp.)

ANGGARAN ET B u\ l A nH aq r. • r,

REALISASI

Bp.

V.

PENJELASAN

PERUBAHAN

2

>

3

4

5-4-3

6

tJ».lM.l9MMS.

BELANJA DAERAH

1.495830.117 JW

1.437817.74780

(58812370,00)

I86.I80.IP.MJW8.L


l84Xa7l.ll7JW

I.IS981S.703.00

(57.045.41480)

(487)

180.1.20 19.00.00.5.1.1.


1.246 071 li7.0U

1.189.025 703,00

(37 045 414.00)

(4.57)

(389)

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun l977,lenlanB Peraturan Gaji PNS sebagaimana lelah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 20)5

18f.lJa.l9JWJ)08X

BELANJA LANCSUNC

IJ0.I80.I9EI.19.


P R O C R A M PELAYANAN ADMINISTRASI

120.1201901.1938.1.


1 20.110 19.01 19.5.28.


180.1,20 I9.0M9 58-J.

BELANJAMODAL

l80.l8a.l9.OUI.

F A S I L I T A S I P E L E S T A R I A N DAN KEBUDAYAAN

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

AKTUAUSASI

14«.95;8IOOJ>0

147.792.04480

(1.166.95680)

Z3X959.000JKI

135857.044,00

(I.10I55680)

(0,46)

111.959JWOJW

21086784480

(1.091.956.00)

(081)

(086)

26.7 UO 000,00

26.700 UUU.UU

161121 500.00

160 913 553.00

(907 947.00)

(086)

23 437 SOO.0O

23.153.491,00

( I M 009.00)

(0.71)

iSMOMOaOa

14.990.00080

(10.000,00)

(0,04)

25.000 000.00

24.990.000.00

(10.000,00)

(0.U4)

12000.000,00

11.935.000,00

(65.00080)

(084)

DAERAH

1 20.1.20 19.01.185 2.2


I.I0.I8O.19ET.

P R O C R A M PENINCKATAN KAPASITAS

KELEMBACAAN

D A E R A H DAN SDM APARATUR I80.180.I9J7J2


11.000800,00

11.935.00080

(65.000,00)

(084)

110 1 20 19 07.0] 5.22


11 000 000.00

11.935 OOfl./W

(65.U00.00)

(0.54)

JUMLAH BELANJA

1 495 130 117,00

1 437.617.747.00

(51 211 370,00)

-3,89

SURPLUS/DEFISIT

(1.495 >]U 117.00}

(1 437.617.747.0(1)

5* 212 370.00

-3.19

S i l l kbih B t r h l l n n f M E t i r a i l a h u i h c r k e n u n ( S I L P A )

(1495 130 117.00)

(1 437 617 747.00)

51212 370.00

-3.89

Hal: I

147

LAMPIRAN I I :


: T A H U N 1016

TANGGAL


URUSAN PEMERINTAHAN

:

UOL - OTONOMI

DAERAH. PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN

~

DAERAH. P E R A N G K A T DAERAH, K E P E G A W A U N DAN

^

PERSANDIAN ORGAMSASI

:

1.20.20. - K E C A M A T A N

PRINGKUKU


JUMLAH ( RR. ) UKAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SLTELAH

REALISASI

Rp.

V.

PENJELASAN

PERUBAHAN

3

2

1

4

5-4-3

6

180.18080.00.008.

BELANJA DAERAH

183489)87780

1825.603.69280

(IX9S98>S,00)

180.1.1080.00808.1.


18B4.17487780

I.27XI5I.OID80

(10.01X49780)

(0,77)

180 1.207".OO.OO.S.i.l.


1.284 174 577,00

i.274 151010.00

(ID 016 497.00)

(0.77)

(0.711

Berdasarkin PP Nomor 7 Tahin 1977, lentang Perahuan Gaji PNS tebagaimant lelah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahm 1015

180.1808080.0088.

BELANJA LANGSUNG

25841980080

25L445.6I180

(978JW8(»

(J.M)

180.1808081.

P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI P E R K A N T O R A N

140.419.000,00

239.445.61180

(97JJO80)

(0,401

I8XI80808I.I).

P E N I N G K A T A N DAN P E N G E L O L A A N A D M I N I S T R A S I

21581980080

21489581280

(T1USS.M)

(083)

PERKANTORAN 1 2U.I.2U20UI


110.I.202DDI 19 5 8 8


180.18080.0181.

F A S I U T A S I P T L E S T A R I A N DAN A K T U A U S A S I

23 125000.00

23 125 000.00

192 294 («b.bb

191 570.612.00

(723 3U.00)

(0.37)

25.000.000,00

24.750.000,00

(lSe.0M8a)

(I/M)

(250 000.00)

(I.MI

KEBUDAYAAN DAERAH 120 1.20 2001.22.5.28


25 000 000,00

24 750 OOU.OU

180.1.1080.07.

PROCRAM PENINCKATAN KAPASITAS K E L E M B A C A A N

12.000.006,00

I8000.O008O

180.I.1080.078L

FASILITASI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN K E L U A R G A

18000.00080

•8000.DM,0D

1 20.11O2O07.0J.S.88


12 000 000.00

11 DOO 000.00

D A E R A H DAN SDM APARATtm

JUMLAH BELANJA

1 536.593 577.00

1 515 6(l] 692.00

(10 919 185.00)

-0.71

SURPLUS/DEFISIT

(1,536 593 577,00)

(1 525603 691.00)

10 919 U 5 , 0 0

-0.71

Siia kbih pcihinia|aa aneearan takmt bartmaaa ( S I L P A )

(1 536 593 577,00)

(1.515.603 691.00)

10 969 HS.DO

-0,71

Hal: I

148

LAMPIRAN I I :

;

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

: T A H U N ItlJS

TANGGAL


URUSAN PEMERINTAILVN

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAII, PERANGKAT DAERAII, KEPEGAWAIAN

DAN


^

:

I . 2 0 . 2 I . - K E C A R U T A N PUNUNG

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

B E R T A M BA H / ( K U R A N G )

(R*.)

ANGGARAN SETELAII

Mtr,m.tDmDt

Rp n. K

u^

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

2

1

5-4-3

6

1.717.915.00680

(139.0)3.963,00)

(7,44)

4

1.10.1.10.11.00.008.

•ELANJA

DAERAH

1866.958.969.D0

1.10.1.1081.00.008.1.


18»4839.P«9,00

l.4S58SS.iZ3,00

(131851.146,00)

(8.70)

I . I U I 201)

BELANJA PEGAWAI

1.594 SJ9,9(.9.00

1 455.61)0 023.00

( J J I I K i l 146.00)

18.70)

00 0 0 5

1 I.

Berdatarkan PP Namor 7 Tahun 1977, Itnltng Peralurin Caji PNS lebagaimina (elah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 1015

180.1.2081808088.

BELANJA LANGSUNG

171836.IS380

< 1(2817,00)

(086)

240.4)9.00080

260.I36.IS380

(11181780)

(087)

US.419.MD.0O

235.136.1S380

(181817,00)

(0.07)

(1(1817.00)

(0.08)

-7,44

171419.00080

1.10.1808181.

PROGRAM P E L A V A N A N ADMINISTRASI

180.1.1081.01.1*.

PCNINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1 101.2021 01 195.1 1.

BELANJA PEGAWAI

1.20 1.20 21.01.19.5.1 Z.


1.20.1.2011.01.19 5.2.3.

BELANJA MODAL

180.18081.0182.

F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN KEBUDAYAAN

AKTUAUSASI

20 075.000,00

10.075 000.00

201 344 000.00

101.161.103.00

7.000.000.00

7.000 000.00

25.DOO.OO08O

15.000.000,00

DAERAH 25 DOO 000.00

25 000 000.00

KELEMBACAAN

11.000.00089

IZ.OOO.OOO.OO

1.10.180.118783.

FASIUTASI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

iLooo-ooajw

12.000.000,00

110.1.20.11.07.03.5.11


12 000 000.00

11 OOO 000.00

JUMLAH BELANJA

I B M . 9 5 1 969.00

1 717.925006,00

(139 0 ) 3 963.00)

SURPLUSHJCFISIT

(1 166951969,00)

(1.717.925 006.00)

I39 033963.DU

-7,44

S k a k b i h pcHiitaBtas aotcanw MIHM bcHwaaan ( S I L P A )

( 1 1 6 6 951 969.00)

(t T I T 915 006.00)

JJ9 03)963.00

-7.44

1 20 1 2011.01 11.5.I.Z


I.IXI808I.OT.

PROGRAM P E N M C K A T A N KAPASITAS D A E R A H DAN S D M

APARATUR

Hal:

I

149

LAMPIRAN II


; TAHUN 1016

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN A N G G A R A N 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H . ^ h " U M U M . A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.21 - K E C A M A T A N D O N O R O J O

B E RTAMB AH / (KURANG)


KODE REKENING

ANGGARAN SETELAII

REALISASI

Rp.

4

5 - 4-3

%

PENJELASAN

PERUBAHAN 3

2

I

6

BELANJA DAERAH

l.TS8.III.Ttl80

1.694. >67.«14,00

(93.716.137,00)

I.2XI808ZM.M8.I.


1838.07X7*180

1.444801856.00

(93.175.90580)

(68*)

120.120 22.miW)Jt 1.


1.S38 07X761.00

1 444 802 156.00

(93 275 905,00)

(6.0C)

l80.i8082.00.M88.

BELANJA LANGSUNG

250.10580080

149.664.76880

(44DJ3180)

(0,17)

238.105.00080

137864.768.00

(440.131,00)

(o.in

113.105.000.00

111864.76X80

(440.13180)

((MO)

(440132.00)

(0.24)

1MAMJ.2MM.S.

18*.i8081.ai.


IJI.I808ZDI.1P.


IZ0.I.2UI1UI I V 3 2 1.


i 20,i : 0 22.

1.20.110.22,01 19 52.3,

BELANJA MODAL

iJO.I.IOJ1.0I.II.

PLRKANTORAN

ADMINISTRASI

25 SW OOO.W

25 560 WO.IKI

IT7 805 OOO.OO

177.364.7GX.0O

9 800 000,00

9.100.000,00

F A S I L I T A S I P E L E S T A R I A N DAN A K T U A U S A S I KEBUDAYAAN DAERAH

15.000.000,M

25.000.00080

(SJ4)

120 1 202201 22 5 2 2


25 000 DOO.OO

25.0011000.00

18X1808287.

PROCRAM PENINGKATAN KAPASITAS K E L E M B A C A A N D A E R A H DAN SDM A P A R A T U R

ILOOO.OOO.OO

ILOOXDOCOO

180.1808187.03.

FASILITASI PEMBINAAN K E S E J A H T E R A A N K E L U A R G A

11800.000,00

11.000.00080

1 Zn.l 20 22 07.03 5 2.2.


12.000.000.00

12 000 000.00

JUMLAH BELANJA

1 7SS 113 761,00

1 694 467 624,00

(93,716.137,00)

-5,24

SURPLUS/DEFISIT

(1 788 183 76J.IIU>

(1694 4G7.G24.IHI)

93 716137.00

-5,24

(1 788 1 83 761.00)

II 694 46TG14,0U)

93 7IG 137 00

-5.24

5t>a Irblh ycHrltHniait tuttfrtm

(thvn bcrlwniM (SILPA)

BcrdMaitu PP Ncmor 7 T i K m 1977. lenlang Peraluran Caji PNS tebagaimana lelah beberapakali rliubah (naUiir dengan PP Nomor 30 Tahun 2015

Hal: I

150

LAMMRANII:

:

PERATtmAN

DAERAH

NOMOR

:

TAHUNlOK

TANGGAL



:

U O . - OTONOMI D A E R A H . PEMERI^rTAHAN UMUM, A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N DAERAII. P E R A I T . K A T D A E R A I i . K E P E G A W A I A N DAN PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.23. - K E L U R A H A N P A Q T A N

BFRTAMBAH/(KURANC)

J U M L A H ( Kp. >

KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN

PENJELASAN

Rn up.

SETELAII PERUBAHAN

1

5-4-3

4

3

2

4

tMlM-UMOOS.

BCU.NJA

DAERAH

911.033.751,00

881.97189980

(29.05S.I5J.O0I

tJM.lJ».UMMS.t.


511.715.75280

SS5JTBBJS80

|1S80«.9I4,00)

(448)

1 10.1 2DUD0OI).S 1 1.

B E L A N i A PEGAWAI

513.785.751.00

555 JT8 138.00

(28 306.914.00)

(4-88)

(3,18)

BerduartanPP Nomor 7 Tahun 1977. lenlang Peraliaan Caji PNS lebagaimana lelah bebcinpaka]i diubah leiakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 1015

IMtMASMMSZ.

BELANJA LANCSUNC

IMiMASMl.


lJa.IJIZJ.0l.lf.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

J27J4XIW080

J2XC99.7tl80

(548JJ9.00]

JO,l«)

299JI4.OD0.DO

298875.74180

(548.1)9,00)

(0.181

189J1A00080

18X975.74180

(248.23980)

(04*)

PERKANTOILAN IIOI.ZD.IJ.0I I 9 S . J 1.


IJOIiaiJDI

B E L A N J A B A R A N C D A N JASA

110.1 »

I9J.JJ

13.01.19 S.I 3.

iJXiJajj.eiJL

BQ-ANJA MODAL F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN KEBUDAYAAN

3134UO0O.UO

31. J4U OOU.UU

'i7ij2i26i.<»

(215 739.0")

10.12)

77 940 000.00

77.907 500,00

(31 500.00)

(0.O4)

10.000.00080

9.7O08O080

(100.00080)

(380)

9.7OO.O0O.0O

1300 OOO.OO)

(3.00)

171 944 000.00

AKTUAUSASI

'

DAERAH

1 10 11013 Dl 21 S J J .


10 (NW 000.00

LIRLUJIIT.

P R O C R A M P E N I N C K A T A N DAN P E N G E M B A N G A N

18.014.000,00

U814.0M80

IJXIJt.U.ITJ4.

FASIUTASI PEMUNCUTAN PAJAK D A E R A H

18.014.000,00

2X02480080

1 101.2013.11543.11.


11014 000,00

28 024 000.00

JUMLAH BELANJA

911.031752.00

181.978 599.00

(29 055 153,00)

•3,11

SURPLUS/DEFISIT

(911 UJ) 751.00)

(181 971599.00)

29 055 I.53.0U

-3,11

Ska k t l h fcrUtungaa a n i f a n a takan bcrkanaan ( S I L P A )

(911 033 751.00)

(181 978 599.00)

29 035 153.00

-J.II

PENGELOLAAN KEUANGAN D A E R A H

Hal:

I

151

L A M P I R A N 11:


:

TAHUNiai6

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2015


:

1.2a - O T O N O S U D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R 4 S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A U N

DAN


:

1.20.24. - K E L U R A H A N P U C A N G S E W U


J U M L A H ( Rp. I URAUN

KODE REKENING

AN(»:ARAN SETELAH

REALISAfI

P.p.

PENJELASAN

%

PERUBAHAN

1

5-4-3

4

J

4

B E L A N M DAERAH

711.410.944.00

7ILTI2.T1280

lje.lJIJ4.l«.M8.i.

B E L A N M TIDAK LANCSUNC

44X110.944,00

4D2.04I873,M

(40.049.293,00)

HI.")

1.10.120 24 00 00.1 I . I .

BELANJA FEGAWAl

462 1 Kl. 966.00

402.041 673.00

(6U 069 293.00)

(12.99)

iJB.ijej4.ro.iW8.

1

(6l.49S.2S4,0O)

(1.79)

Berdaurfcai PP Noirwr 7 Tihiai 1977, lenun| PeralUTM Caji PNS lebagaunm tdah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2013

IJI.IJOJ4.00.M8J.

BELANJA LANCSUNC

IJ0.IJOJ4.ei.

P R O C R A M PELAVANAN ADMINISTRASI

ijxiJ0j4.ei.i9.

P E N I N C K A T A N DAN P E N C C L O L A A N A D M I N I S T R A S I

1.10.1.20.24 01.193.2.1.

BELANJA PEGAWAI

I.Z0.I20 2 4 0 I . I 9 S 2 Z

B E L A N J A BAKANG D A N JASA

l i b 120.24 01 191

B E L A N J A MODAL

IJXtJOJXOiJL

F A S I L I T A S I P E L E S T A R I A N OAN A K T U A U S A S I

PERKANTORAN

31980X000,00

310.67183980

(I8U.94I80)

(1,70)

29X11X000.00

290.133.71980

( e 8 9 4 J I 180)

(IJT)

18SJlt.004JW

IX0J33.7S98O

(•894Jil80)

(IJT)

39 720 UUU.UO

34 410 im.lM

(5 31U0U0.OU)

(13,36)

93 bot bob.ob

90 041.IS9.00

(2 963 • 11.00)

136 lOOOM.QQ

1)3 7>l 600,00

( I I S 400.00)

(o.io)

10800.000,00

ia.OM.000,00

(0.14)

PERKANTORAN

KEBUDAYAAN

(3

i»

DAERAH

I Z 0 I 1 0 Z 4 0I 2 Z S 2 2 .


10 OUO 000,00

10000 000,00

ije.iJ0JXi7.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N DAN P C N C C M B A N C A N P C N C E L O L A A N KEUANGAN DAFRAH

10.471.000,00

10.437.1Se.M

(34.750,00)

l.ie.lJ0JXIT84.

F A S I U T A S I PEMUNCUTAN PAJAK DAERAH

20.471.00080

10.437JS0,00

(34.75080)

(0.16)

1 20 120 24 17 3412.2.

B E L A N M BARANG DAN l A S A

20 472 000.00

20 437 230.00

(34 J l i l l l O )

(0.16) ",79

'

Slta lebih pcHiinngM mttmm

JUMLAH BELANJA

711410 966.00

7il7ll.711,(»

(61 491 234.00)

SURPLUS/DEFISIT

(711410 966.00)

(7I2.7)2.7)ZM>)

64 69) 134.00

-1.79

t a b u berkeaaaa ( S I L P A )

(711410 966.00)

(711711711.00)

61 691 234.00

•1.79

Hal: 1

152

LAMPIRAN 11:

:


:

TANGGAL

:

TAHUN20I6



:

7.Z0. - O T O N O M I D A E R A H , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N

DAN


:

120.25. - K E L U R A H A N S I D O H A R J O


JUMLAH ( R g . ) URAIAN

KODE REKENING

ANGCARAN c rI m DE. c cmA nH

REALISASI

Rp.

4

5-4-1

•A

PENJELASAN

PERUBAHAN 2

3

4

lja.l20JS.M.M8.

BELANJA DAERAH

9SXIM.fT0JO

911.031.494JO

(4I.i3.'JT4,00)

IJILL20J5.0080A1.


59TJJXt70J0

S44J64.969J0

(MJ64J0IJD)

IS,I6)

1.20.1 20 2S.00.0O.S. 1.1.

B E L A N M PEGAWAI

597 224 970.00

566 364 969.00

(JO 160 001.00)

15.16)

IJXIJ0J5.00808J.

BELANJA LANCSUNC

341.940JOOJW

351866.715,00

(IIIJ73J75JO>

(2J3)

IJO.IJOJS.OI.


52l.919.eOOJW

314.915.475,00

(T.NJJ15.0D)

(2,17)

)J0.1J0J58].I>.

rE.\lNCKATAN DAN P E N C E L O L A A N PERKANTORAN

311.919.000JO

304.915875.00

(7.0O3J15JO)

(IJ4)

J Z0.I ZUZ).U1.193.JI.

B E L A N M PECAWAl

17 9UU OOO.UO

22 123 1)00.00

(3 773 000.00)

(20.69)

I,Z0.I.2025,0I,I95.ZX


120 444 000.00

119123 673.00

(620323.00)

110.I.Z0 2S.0I.19.3XJ.

B E L A N J A MODAL

103 373 000,00

1 6 2 % : 000,00

' (601 bb6,b6j

•J0.IJOJ5.0i.IX

F A S I U T A S I F E L E S T A R I A N DAN A K T U A U S A S I KCBUDAVAAN DAERAH

I0.0O0.DOOJO

10.000.000,00

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

|4JI|

Bndasarkan PP Nomor 7 Tahun 1977, loilang Peraluian Ga)i PNS lebagaimana lelah beberapakali diubah lerakhir dengan PP Nomot 30 Tahun 2015

10.51) '(0.37)

1.20 12023 01 12 3.2 2.


10 000.000.00

10 000 000.00

I.10.IJOJ5.1T.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N DAN P E N C E M B A N C A N P E N C E t O t A A N KEl'ANCAN DAFRAH

40.011.000,00

}«.75l.050,&0

(3.249.950,00)

(1,17)

1.20 IJ0.1S.I T J X

PASILITAS PEMUNCUTAN PAJAK D A E R A H

«e.e2t.«Mj*

34.751.059,»

(3J49.950je)

(1,17)

120120 2S.IT8t 1.22

B E L A N M BAKANG DAN JASA

37,521.000.00

J« 606 050.00

(2 914 930.00)

(7.76)

120.1 20.23.IT.il S.XX

B E L A N J A MODAL

1.300.000.00

1.145.000.00

' (133.006,00)

' (H.20)

JUMLAH BELANJA

939 164 97U.UU

911031 694.00

(41.133276,00)

".21

SURPLUS/DtnSIT

(959 164 970.00)

(911 OJl 694.00)

41 133 276.00

•4.21

Hal:

I

153


;

1.2a - O T O N O M I D A E R A I I , P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E R A I I , K E P E G A W A I A N

DAN


:

1.20.25. - K E L U R A H A N S I D O I U R J O

JUMLAH

KODE REKENING

VRAUN

-\NGGARAN SETELAH


(Kp.)

REALISASI

Rp.

•A

i-4-)

6

PENJELASAN

PERUBAHAN

I S i i s lebih pcrblninfia M U ' T M B h u I c r f c c a u a ( S I L P A )

1 (919 I64 9TO.O0)

4 (911 0)1 C94.00)

41 1)1176.00

-4.21

Hal: 2

154

LAMPIILAN II

P E R A T U R A N DAERAH NOMOR

; TAHUN 2016

TANGGAL

:


URUSAN PEMERINTAHAN

:

120. - O T O N O M I D A E R A I I , F E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A H , P E R A N G K A T D A E ! i i H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.26. - K E L U R . A I I A N B A L E H A R J O

BERTAMBAH / (Kl'RANC)

JUMLAH 1 Rp.) URAIAN

KODE REKENING

ANCGARAN SETELAH

%

REALISASI

Rp.

4

3-4.)

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

2

)

6 1,05

l.ia.t.20.1«.OO.OOA

BELANJA DAERAH

S ) 4 J J 1810,00

•51.964807,00

17.1)5.07780

l.lO.Ud.M.M.M8.1.


SIL7M810,H

SMJ91810,00

1)80IJIS8S

4J9

1 20 1 20 26.00 0 0 1 1 1.

BELANJA P E O A W A I

3l27ll.JI0.0a

3)6.291 311.00

23)81 218.00

4,39

Berdisarkin PP Nomoi 7 Tahun 1977, lenlang PcralUfin Caji PNS tcbagiinuna Iclah beberapakali diubah teiakhir dengan PP Nomot 70 Tahun 2013

i.2XIJ0.16.00.008.2.

BELANJA LANCSUNC

SlXllOAIOOAO

31587).IS980

(4.444.14180)

(3JW)

i.io.iJ0.2e.oi.


195.410.000,00

100.964.004.00

(6.445.11680)

(1,10)

UD.IJ0J(J1.I9.

PENINCKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

285.410.00080

170.9448848D

(6.44S.II480)

(US)

(1 350 000.00)

11.70)

1201.20 26.01.1VL2.I.


27.000. UUU.UO

24 G5U.UUU.W

1.20.12026.01 I9.S.21


71.913.000.00

73 791 IS4.0O

(319X116.00)

(4.04)

120.120 26.01 19 3 . 1 )

BELANJAMODAL

179 423 000.00

171 321 000,00

'(90).bbo,bo)

10.30)

lO.OM.OOO.OO

1.20.1.10.26.01.12.

PASILITASI P E L E S T A R I A N DAN AKTUALISASl KCBUDAVAAN D A E R A H

IO.DM.1100,00

1.20 1 20 2601 12.] 2 2


10 OOO OOO.OO

10 (too 000,00

ijo.i JO.IC.IL

PROGRAM PENINGKATAN DAN PCNCCMBANCAN PCNCELOLAAN KEUANGAN OAERAH

14.7I0.0OO8O

14.7aS.*7£80

(182580)

IJXI.20.26.IT54.

FASIUTASI PEMUNCUTAN PAJAK DAERAH

26.710.00080

14.701.975,00

(182380)

120.120 26.1734.321.


24 2JS DOO.tX)

24 2)3 973.00

(1.025.00)

1,20 1 2026 17345.1.3,

BajwiAMODAL

1.4TS.0OO.OO

1.473.000.00

J U M L A H BELANJA

I34IJI.)1U.U0

(,M 9f*,)!7.1Xl

17.133.077,00

1,03

SURPLUS/DEnSIT

(1)4.1)1 310.00)

(•31 966)87.00)

(17 133 077.00)

2.03

Hal: I

155


:

120. - O T O N O M I D A E R A H . P E M E R I N T A H A N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.26.-KELURAHAN B A L E H A R J O

• ERTAMBAH / (KURANC)

J U M L A H (ftp. I KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

4

i-4-3

PENJELASAN

%

_

PERUBAHAN

1

2 Sua khih perbituniaa anggaran lahun herkraaM (SILPA)

SIPKD.

3 (M4 131 310.00)

(SS1 966 3IT.IXI)

(17 I3S 077.00)

6 J.OJ

Hal: 2

156

LAMPIRAN II

P E R A T W A N DAERAH NOMOR

: TAHUN lOlS

TANGGAL

:



:

1.20. - OTONS^TH D A E R A I I , P E M E R I N T A I U N U M U M , A D M I N I S T R A S I K E U A N G A N D A E R A I I , P E R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N D A N PERSANDIAN

ORGANISASI

:

1.20.27.-KEIIIRAHAN P L O S O

JUMLAH KODE

URAUN

REKENING

BERTAMBAH J (KURANC)

|Rp.)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

Vm

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 tMAJOJIMMS.

1 BELANJA DAERAH BELANJA T I D A K LANCSUNC

1.10.11017.0000.3.1 1.

3

.

BELANJA PEGAWAI

4

3 - 4-3

6

84a.I14.S44.00

817.159.143.00

(12.165.601,00)

491.606.144.00

470.911.748,00

(11895.09680)

(480)

492.606 144.00

470.911.748.00

(1J.695 095,00)

(4.40)

(7.65)

Sodasarian PP NanMir 7 Tahui 1971. lenUng P(raliaan Caji PNS lebiguaiana telah bebcitpakaii diubah temkhir dengan PP Nomot 30 Tahm 1015

IJa.Ijaj780.OD8J.

BELANJA LANGSUNG

34C.M7.49580

(57080580)

(0,16)

319864.000.00

319.193.495,00

(57080580)

(0.17)

309864.000,00

309J93.49S80

(S70.£DS,00)

(a,il)

(370305.00)

(0.50)

34781t.00a80

iJt.iJOJ7.0l.

P R O C R A M PELAYANAN ADMINISTRASI

IJtJJOJ7.OI.lf.

P E N I N C K A T A N D.\N P E N C E L O L A A N

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN J 2 U I W 17.01.19 5 11.

BELANJA PEGAWAI

14 7lK)UUU.OU

14 700.000,00

1 10.1.1017.01.193.I.X


111.170 0OD.OO

111.699.493.00

1.10.110 1T.01I9.3.I3.

BELANJAMODAL

171194 000.00

172.194 000,00

10.000.000,00

10,000.000,00

t.U.IJDJ7.PIJI.

F A S I U T A S I P E L E S T A R I A N DAN A K T U A L I S A S l KEBUDAYAAN

DAERAH

1.10 1 1017.111 12 3.21.


lOOOOWM.OO

10 000.000.00

I.2O.IJ0J7.I7.

P R O C R A M P E N I N C K A T A N DAN P E N C E M B A N C A N

17854.000,00

17.654.000,00

PENCELOLAAN KEVANCAN

DAERAH

iJXiJU7.IT84.

F A S I U T A S I FEMUNCUTAN PAJAK D A E R A H

J7854.00080

27.654.00080

110.11017.17.34.5.11.


I T 634 UOO.OO

17.634 OOO.OO

BELANJA

•40 114*44,00

117159143,00

(11263.601.00)

•1.63

SURPLUS/DEFISIT

(S40.t24.t44.UU)

(817.139 I43.IJU}

11163.601,00

-2.63

(840 114 S44.00)

(117 139143.00)

11163 601.00

•2.63

JUMLAH

Ska kbib gcrhinmcaa a n e e i i r u tahun b e r k c n u a ( S I L P A )

Hal: I

157

LAMPIRAN II


: TAHUN 1016

TANGGAL

:


URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

1.21. - K E T A H A N A N P A N G A N :

1.21.01. - K A N T O R K E T A H A N A N P A N G A N

JUMLAH URAIAN


ANCGARAN MULLAH


;Rp.)

REAUSASI

It p.

4

3-4-3

•A

PENJELASAN

PERUBAHAN 1

2

3

6

BELANJA OAERAH

3860.067.40480

3.156.659831,00

(103.407873.00)

IJLIJl.«1.0a.M8.L


IJI5.D67.4M80

L I B S . 139839,00

(11981786580)

(1J7)

I.1I.I.21 01.00.00.3.I 1.

BELANJA FEGAWAl

1.313 067 404.00

I.I S3 139 339.00

(119 927 865,0(1)

(9.87)

BELANJA LANCSUNC

1.O4S.0O0.0OOJKI

1.971819,991.00

(73880.MS,00)

1389)

310.300.00080

306.845821.00

(13.454.478,00)

(4J0)

310800.00080

306.B4$8Z2,OO

(13.454.478,00)

(4J0)

1.11.1 j..fli.oa.i»8.

181808081. ULULOLOI.


IJI.1JI8I81.I9.

P E N I N G K A T A N DAN P E N G E L O L A A N PERKANTORAN

I J l . t l l VJ 01.19 J J I .


I l l . l - l l 01.01.19 S.ZZ.


111.111.01 01.19321 ULULOLOX

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

(*8S)

69 *25 OUO.UU

69 303 UUO.OU

()1U.0UU,UU)

(U,43)

229,423 000.00

116 468 021.00

([2 936 978.00)

(3.64)

BELANJAMODAL

21 DSO 0OO.DO

20 111 500.00

(177 300,00)

(ti.i<)

PROGRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN S I S T E M

13.000.00080

14.Sia.OUO,00

(120800,00)

(0,48)

25.000.000,00

14.880.000,00

(120800,00)

(0,48)

16 750 UOU.UU

16 73U UUU.UU

Berdasstkan PP Nomor 7 Tahun 1977, lenlang Peraluran Gaji PNS lebagaimana telah beberipakalt diubah lerakhir dengan FP Nomor 30 Tallin 2UI3

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N IJI.IJI81.06.09.

M O N I T O R I N G , P E N I L A I A N L A K I P OAN MANDIRI

111.1.11 01.06 V9.3.II.


M i l i l ' o i 06 09 3.12


L0i.IJI81.i6.

P R O G R A M P E N I N C K A T A N K E T A H A N A N PANGAN

PENILAIAN

>.230 000.00 1.699.700.000,M

• 130 DOO DO

(tZO (NW.OO)

1.631.7*4.47080

(Sf.t058Ja80)

(1.43) (3J1)

PERTANIAN/PERKEBUNAN L0i.lJ1.0l.l68l.

P E N A N G A N A N D A E R A H RAWAN PANCAN

101.12101 l e 0 1 3 J I .


IUI.MlUI16.0i.3J2

BELJU4JA BARANO DAN JASA

108.047.050,00

(I.I5L950,(W)

(081)

2H.3O0.U0a,Da

2S.39U UUU.OO

(110 000,00)

(0.38)

IVI.3IKI OUO.UU

179 6)7 U.SU.OU

(1141950.00)

(l.OI)

2ID.D00.00080

Hal.

I

158


I.2I. - K E T A H A N A N P A N G A N

ORGANISASI

1.2I.0I. - K A N T O R K E T A H A N A N P A N G A N

JUMLAH KODE

URAUN

REKZNING

ANGGARAN 5ETELAH

BERTAMBAH/(KURANC)

(Rp.)

REAUSASI

~

%

Rp.

PENJELASAN

FERUBAHAN 1

2

3

181.1.11.01.16.01.

P E N Y U S U N A N DATA B A S E P O T E N S I P R O D U K S I PANGAN

101.12101.1601321.

BELANJA PEGAWAI

l U l . l 21 UI.I6

1.0I.U1.DI,16J1.

P E N I N G K A T A N M U T U DAN K E A M A N A N P A N C A N

2 01.1 21 01 16 213.2 1.

BELANJA PEGAWAI

2 01.1 1)01.1612 3 2 2 1.01.1.1181.16-36.

5-4-3

4

6

60.000.00080

39867.150,00

1 730 000.00

* 673 000,00

(33 000.00)

(0.63)

3117UUOU.U0

31.192.150,00

(77 tSU.OO)

(0.:^'.

240.000.00080

137.113300,00

(2.186.700.00)

(IJD)

26 lUU UOO.OO

24.373.000,00

(2.223 OOO.OO)

(8.30)


213 lUU UUO.OU

1I2 53S3O0.UO

(661 7UU,0O)

(UJl)

P E N C E M B A N C A N KAWASAN R U M A H PANCAN L E S T A R t

140.000.00080

137.131870,00

(2868830,00)

(184)

(13185080)

IKRPL) IDI l 2 I U i 163632 1

BELANJA PEGAWAI

2 01.1.21.01.16 36 3.1.1.


1.01.1.11.01.16 J « .

F A S I L I T A S I D E W A N K E T A H A N A N PANGAN

lOtiZIOl.iG.111 3.21.

BELANJA FEGAWAl

101.12101.16.313.1 2


20I.JJI.02I6J*.

P E M B A N G U N A N C E D U N G C A D A N G A N PANGAN

13 69(1 OOU.UU

13 (163 000.00

(2 623 000.40)

(16.73)

114 310 00(1,00

124 066.470.00

(143 330.00)

(0,19)

30.000.00080

47.119800,00

(2180.40080)

(486)

7. IW) U'W.OU

7.1U0.O00.0O (2.180 400,DD)

(3.08)

41 900 000,00

40.719.600,00

I.D19.700.00080

H9JI5.90080

(498S4.IM80)

(489)

P E M E R I N T A H DAN P E N Y E D I A A N SARANA P E N D U K U N C 201.1.21.01 16393.21.

BELANJA PECAWAl

7 000 000.00

7.000.000,00

101.1,210116395-22.


269.133.200,00

167,021.900,00

(2113.300,00)

(0.71)

201.).2l 01.1639 5.2 3.

BELANJA MODAL

743 36" SUO.OU

693.794.000,00

(47 770 800,00)

(6.42)

BELANJA

3 360 067 404,00

3.136639.331,00

(2U34U7I73,U0)

-6.05

SURPLUS/DEFISIT

(3 360 067 404.00)

(3.136.639 331.00)

103 407 173.00

-6.03

Siia kbih p c r k i t n t M a n u a r M tahaa bcrlieiuua ( S I L P A )

(3 36U 067 4(M,(NJ}

(3 136639-531.00)

103 4OT.8T3.0O

-6,05

JUMLAH

Hal: 2

159

LAMPIRAN I I :


: TAHUN 2DI6

TANGGAL

I


URUSA-TT P E M E R I N T A H A N

ORGANISASI

:

IJ2. - F E M B E R D A V A A N M A S Y A R A K A T D E S A

U2.01. - B A D A N P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N P E M E R I N T A H A N D E S A


J U M L A H (Rp. >

KUUL KLKxNINu

L J K A JAN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

Rp.

%

PENJELASAN

FERUBAHAN

1

I

3

4

5 - 4-3

6 (OJl)

1J2I.I1.D 1.00.008.

BELANM DAERAH

«.000.06D8sa80

S.SS5.447.46780

(504.612913.O0)

IJ2IJ201.00808.1.


18S1.0SOJ8080

2131.675.00080

(119.405800.00)

(S80)

1.21.1 2201.00 O O J t 1.

BELANJA PEGAWAI

1151 0SDJ00.OO

2 I J I 075 000.00

(119405. JIIO.OIIJ

(S.JO)

Berdaiaikm PP Nomor 7 Tahun 1977, lenlang Peraluran Gaji PNS tebagaimana Idab bebeiapd:all diubah terathif dengan PP Nomor 30 T a h m M H

i J L l J U 1.00.0088.

BELANIA LANGSUNG

3801.910.00080

1.4U.7718a78a

(305.10781380)

(10.11)

1.121.11.0181.

PROGRAM P E L A Y A N A N A D M I N I S T R A S I P E R K A N T O R A N

69189250080

605.614.461.00

(5.760.010,00)

(OJJ)

1.1218181.01.19.

PENINGKATAN DAN P E N C E L O L A A N ADMINISTRASI

69189180080

605.614.461.00

(5.760.031,00)

(083)

PERKANTORAN I-12I.Z1DI.UI.I9.1.2I.

BELANIA PEGAWAI

60 ITJOW.UO

65 975.000,00

(2 100 000,00)

(3.11)

1-221,12.0181,19 5.22


447 100.500,00

444.401.OS 7.IW

(33i94l).00>

(0.74)

I . 2 2 I 1 1 D I D I 19.521.

BELANJA MODAL

175.417 000.00

175 161375.00

(240 615,00)

(0.14)

1.1218181.00.

PROGRAM PCNINGKATAN P E N G E M B A N G A N S I S T E M

15.000.000,00

14.951840.00

(40.660,00)

ff.l»)

15.000.000.00

14.951840.00

(40.660,00)

(0,19)

P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N 1.12181.01.0089.

MONITORINC, P E N I L A I A N L A K I P DAN P E N I L A I A N MANDIRI

1.22.1120100.09 5.21.


1 22.1 2201.0609 5 2 2


1821.118 M S .

PROCRAM PENINCKATAN K E B E R D A V A A N

4 IKHI.UOU.UO

4.000.000.00

21 000 000.00

10 951 340.00

(40.66O.ob)

10.13)

922.450.00080

601.193.775.00

(311.15681580)

(3481)

4O.DH.0DO.DO

M810.500.00

(i.4«9800,DO)

13.71)

MASYARAKAT PEDCSAAN 1.221818 MS.OX

P E M E U H A R A A N PASCA P R O C R A M NASIONAL PEMBERDAYAAN M A S Y A R A K A T MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPI

Hal:

I

160


:

122. - P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A

ORGANISASI

:

1.22.01.- B A D A N P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N P E M E R I N T A H A N D E S A

KODE REKEMNG


JUMLAH (Rp.) URAIAN

ANGGARAN SETELAII

REALISASI

Bp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

3

1 12111201.150451).


11111101,15 045,12.

B E L A N J A BAJIANC DAN JASA

181.18181.15.05.

M O N I T O K I N G , E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N B A N T U A N

—

5-4-3

4 4.575.000.00

6

3 375 OOO.OO

(1 200 000.00)

(26.12) (0.11)

35.415000,00

15 135 500.00

(2*9 500,00)

263800.000 00

16I.7U.4TS80

(216825,00)

KEUANGAN 1 11 1.2201.1505 5,2 1.


105.750 000,00

)()3 mum.oo

(150.000.00)

(0.14)

I l l 111 01.15.05 5.2.1.


157.250 000,00

137 1113 475,DO

(66S25.0D)

(0.04)

181181.111.15.06.

M O N E Y P E M B A N G U N A N SARANA DAN P R A S A R A N A

15.000800,00

11965.000,00

(35.00080)

(083)

PASAR D E S A I 1 1 I 1 1 . 0 I I 5 O G 5.1.1.

BELANJA PECAWAl

100.000.00

100.000.00

1 i l l l i oi 15.065.21


14 900 000,00

14 165 000,00

(35000.00)

(0.23)

181181.111.15.11.

P E N C U A T A N P O K J A M A L POSVANDU

30.000.000,00

19.995.100,00

(A90080)

(081)

1.111.22.1)1.15.11.5.1.1.

BELANJA FEGAWAl

1125.000.00

2.115.000.00

I 2 2 I 2 1 . D I 15 1151.2.


181.18181.15.16.

T I U K W A R G A PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

121122.01.15.16 5.11.

BELANJA PECAWAl

1 221 11.01.15.16521


18118101.15.17.

O T I M A U S A S I POKJA PENCADUAN M A S Y A R A K A T T K P K

1.22,1 22.01.15,17,5.2,1.

BELANJA PECAWAl

1 22 1 22.01.15 1 7 5 . 2 1 l8Li810l.l5.tl.

At rX 13. tltnl-VJ

27 370 100 00

(4.900.00)

ffi n i l

469.450.000,00

150867.70080

(3118*280080)

(6781)

\VaV J f

05.750 OOO.OO

43 025.000,00

(41725.000.00)

(49.12)

303 700.000.00

107 541.700.00

(276 157 300.00)

(71.97)

15.000.00080

14.151000,00

(l4S.ODa80)

(08*)

1500.000,00

2.5UU.OOU.UO


17 eon mvi m

ll.JftJ

90.000,000,09

17 717 mn nn 10 33* w u . w S982080080

(14* 000 00)

P R O G R A M J A U N M A T R A PROVINSI J A W A T I M U R

(JSO.000,00)

(081)

1211 2101.15 U 5 1 1.


27.000 000,00

17.000 000,00

1.211.21.01.13.115.11


18118101.16.

PROCRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

61.000.000.00

61.610 000.00

(380 000.00)

(0.60)

305.000.000,00

160.195.71680

(44.704.274,00)

(148S)

(10.143,00)

(082)

PEDESAAN 181181.01.16.01

F A S I L I T A S I DAN S T I M U L A S I PENDIRIAN B U M D E S

5O.DO0.0O0.O0

49.9*9.157,00

11111101.16.015.11.


12 200 OOO.OO

11100 000,00

I l l l l l O l 1601 3 1 1


37 too OOU.OU

37 719 157.00

(10143.00)

(0.02)

18118181.16.09.

PENINGKATAN KEBCRDAVAAN MASYARAKAT (PPKM)

70.000.000.00

6S.9I9.4TS80

(4.0ia8ISJW)

(S81)

1 111 21.01.16.09.51 1.


4.110 000.00

41iM0>X).W>

1111.21.01.16.093.11


l8LI810M6.il.

P E N E R A P A N T T G DAN C E L A R T E K N O L O G I T E P A T

65 7901100.00

61 709 475.00

(4 0*0 315.00)

(6.20)

125.000.00080

•4.951.000.00

(40.049.000,00)

(3183)

C U N A ( T T G ) NASIONAL

Hal; 2

161


1.22. - P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A

ORGANISASI

I.22.0I. - B A D A N P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N P E M E R I N T A H A N D E S A

JUMLAH (Rp.) URAIAN

KODE REKENING

BCRTAMBAH / (KURANG)

~

2 / 2 Anm R A Nix AAI XN fxjnmm REALISASI

SETELAII

PENJELASAN

%

Rp.

rE.KLlSAtlAr<

1 m i n o i

I 6 I I 3 Z 1,

2

4 SOU.OiJO.fl)

I81II10I I6IIS.I2.

B E L A N i A BARANG DAN J A S A

I8LU18I.H.I4.

PELATIHAN MANACAMCN

122 1 22 01.16 14 5.2 I.

BELANJA PEGAWAI

I.2II.22.D) 16 14.5.2.2.


t t t t f t At 10 1 0

PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI

I80.U0J>I,I6l.I6.

PASAR

DESA

—

4I00.00O.DO

6 •

120.200.000,00

10 151 000.00

(40 049 OUO.OU)

(53.31)

3O.OO0.OOO3M

19.4368448D

(563.656,00)

(187)

7fl J9v 110 I3XX,\PJ J J fill 0D

(563 6S6,DO)

ll.'JJ

19.9*9.750,00

(250,00)

I.

PROGRAM

5— 4-3

4

3

BELANJA PEGAWAI

iw.v*lt/-\ni

30800.000,00

PENCEMBANCAN PENClllDUPAN BERKELANJUTAN (PIB)

1211 2201 16.15.5.11.

BELANJA

I . T l i a O l 1615,5.11


I81U18I.IT.

PROCRAM PENINCKATAN PARTISIPASI

I8LI818I.IT.0S.

BULAN BHAKTl COTONC ROVONG MASVARAKAT(

PEGAWAI

MASYARAKAT

IOO.(KKi.iW

IOO 000.00

29 900 OOO.OO

29 199 750.00

(250.00)

130.000.000,00

229801.760,00

(498.140,00)

115.000.000,00

114.99X800,00

(1.20080)

(0.21)

D A L A M M E M B A N C U N DESA BBGRM) 1.211.22 01.17.05 3 1 1 .


jlllilbi


1705.521

1 8 1 I 8 1 J 1.1786.

PENCUATAN PERAN L E M B A G A

PEMBERDAYAAN

-

3.52i.0«<).00

3.525. OOO.OO

111.475.000,0"

111.473 tOO.OO

(1200.00)

100.000.00080

99.934.9608*

(65.04080)

(0,06)

(0,06)

M A S Y A R A K A T D E S A |tPM/LPMD) 1H i n o l

IT.06.5.11.

1111.2101 17.06 3 . 1 1 I81I81J1.I787.

BELANJA PEGAWAI BELANJA B A R A N C DAN JASA P E N D A T A A N DAN F A S I L I T A S I

PEMBERDAYAAN

6.400.000.00

6.400.000.00

93.600.000,00

93.534.960,00

(65.040.00)

15.000.00080

14868,00080

<431.(KMI,00)

L E M B A G A A D A T DAN B U D A Y A 1 yi • T> n i KT n7 4 7 P u V l fi Vl.3 t.lx

BELANJ.A PEGAWAJ

121122 61-17 07.5-11

B E L A N J A B A I A N G DAN JASA

181I8I.II.1X

PROGRAM PENINCKATAN KAPASITAS APARATUR

100.000.00

100.000,00

14 900000.00

14 461 000.00

' ( i j l OOO.OO)

(2.19)

724.137800 M

7II8T08S48B

(1866.9468a)

(0.1")

290.000.00080

289.960.9498*

(39.051,00)

(0.01)

(O.OI)

P E M E R I N T A H DESA I8LI818I.1X01.

PELATIHAN APARATUR P E M E R I N T A H DESA DALAM BIDANG M A N A J E M E N P E M E R I N T A H A N

111112 01,1101.5.11.


112122 01,1105 5 1 1


18118181.1X06.

P E R L O M B A A N DESA DAN P E N I L A I A N

DESA

PENCELOLA

24 250 000,00

14 150 OOO.UO

265 750 0110.00

265 710 94900

(39 051 00)

334.13780080

311.671.»S*8*

(1.465.45080)

(0.0)

APBDES T F R B A I K 1.111 n a i . i o M s . i i .


21.235.UOU,D
19110 000,00

(1.425.000.00)

(6.71)

I l l 122 01.11 06 1.11


3I19015IIO.UO

312862 050.00

(40.450.00)

'(o.oi)

l81t810I.IX0T.

PENDATAAN P R O F I L DESAJKELURAHAN

ID0.0O0.00080

99.95785580

(61445,00)

(0.06)

Hal:

3

162

URUSAN PEMERINTAHAN

:

122. - P E M B E R D A Y A A N R U S Y A R A K A T D E S A

ORGANISASI

:

I.22.0I. - B A D A N P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N P E M E R I N T A H A N D E S A

JUMLAH BWWTVf*

Vf\ThV

URAIAN

ANGGARAN

•

I

2

122.1.22«l )a07 5.2).

BELANM

1.211.23.011107.5.11


lJlU20l.t».

P R O G R A M P E N I N C K A T A N P E R A N P E R E M P U A N Dl

PEGAWAJ


(Rp.)

VETEI All SCI CCAII PERUBAHAN

REALISASI

J

4 2 ) 1)7) IWO.UO

•A

Bp.

5-4-3

PENJELASAN

6

21 U75l»ti.i»

71 925 000,00

7 t 162 555,00

(62 445.00)

(0,07)

911800.00080

•99834.TT080

(II.46SJ3080)

(105)

911.000.000,00

I998J4.T70.D0

(ll.46S.23(l.(iD)

(185)

PERDESAAN 111I22.0I.I9OL

TP-PKK DALAM PELAKSANAAN

I t PROGRAM

POKOK

PKK 1,211.22 01,19 0 1 5 . 1 1

BELANJA PEGAWAI

109 750 000.00

165. Too 000.00

(4.050. OOU.OU)

(IJl)

1.22.1.22 01.19015.12


741 250 000.00

733 134.770.00

(7 415 230.00)

(1.00)

JUMLAH BELANJA

0 060.000 310.00

5 555 447.467,00

(504.612 913.00)

",31

SURPLUS/DEnSIT

(6.0(8 060 310.00)

(5 555447 467.00)

504 611913.00

".31

S i l l lehili pcrtiitnngui a n g g i r u lahun faerlwaun ( S I L P A )

(6.060 060.310.00)

(5 355 447 407.00)

504.612 913.00

•1.22

r

Hal: 4

LAMPJilAN M

:

PERATUlLAN D A E R A H NOMOR

; TAHUN

WK

TANGGAI.


URUSAN PEMERir^V^HAN

:

ORGANISASI

:

w^

1.26.-PERPUSTAKAAN 1.26.01. - K A N T O R P E R P U S T A K A A N , A R S I P D A N

DOKUMENTASI

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING


(Rp.)

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

"A

Rp.

PEN/ELASAN

PERUBAHAN

1 I8XI.U.01.00.09 A

1

i

BELANJA DAEKAH

J -

4

1.311.047.18380

2078887,847,0C

4-3

6

(2]2.4;9J36.00)

(10,05)

IJXIJ6.0I.W80AI.


IJT]J)7.18380

I.I53.481.4IS80

(11981X75880)

(1680)

1.14.1160100.00 1.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.373 297.181.00

1 I3J.48I 425.00

(219 814 758.00)

(16.0n)

ij(.u<-oi80.aaA2.

BELANJA LANCSUNC

937.750.0OO,M

92S.10S.41I80

(12.64487880)

(1.34)

Berduaiiwi PP Namaf 7 rafiin 1977, (enunf Penturan Caji PNS ((bagainuna telah (whcrtpakali diubah lerakhir dengan PP Nomor ]
UXL36.DI8I.


464.75a.M0,W

457841.15780

(7808843801

(187)

1.16.U68181.19.

P C N I N G K A T A N DAN P E N C E L O L A A N A D M I N I S T R A S I PERKANTORAN

464.750.000,00

457,441.15780

(780484380)

(187)

1 26-116 01.Ul 191.2.1.

BELANJA PECAWAl

126.1.26 0 1 8 1 . 1 9 1 1 1 .


1.261.260101.19.12.1.

BELANJA MODAL

lJ4.fJ68l.IA

PROCRAM rCRBAIKANSISTCM KEARSIPAN

ADMINISTRASI

1J4.1J681.IS.08.

P E N C E L O L A A N DAN P E N C E M B A N C A N K E A R S I P A N

1.24.1.2601.1188 12.1.


IZ4I2601.1588522


124 1 2601 1108 5 2 1

BELANJA MOOAL

lJXIJ68l.li.

PROGRAM PENYELAMATAN DOKUMEN'ARSIPDACIUII

IJ4.1J6.01.1682.

P E N D A T A A N DAN PENATAAN D O K U M E N / A R 5 I P DAER4H

1 14 1 2601 1 6 0 2 ) 2 1


DAN P E L E S T A R I A N

70 700 000.00

TO 671800.1X1

(25.000.00)

3 l 6 94O00O.[XI

309.945.057.00

(6.954 941.00)

(0.03) (lio)

77.110 000,00

76 71], 100.00

(328 900.00)

(0.42)

To.oeo.MO,e«

<9.43O.450,M

(169850,00/

)0J4)

70.000.000,00

69.830,450,00

(169850,00)

10,14)

3.070.000.00

3 070. OOU. UO

63 93b(Nin.l}0

63 805.7OO.DO

(124)00.1)1))

10.19)

3.000 OOO.OO

2 954.750.00

(45150.00}

(1.50)

60.000.00080

59.999800.00

(20089)

60.000.00080

59.999800,00

(10080)

1.3611 U)i).MI

1 )CO. UUU.UO

Hal: I

164

IIRUSAN P E M E R I N T A I U N ORGANISASI

I J 6 . .PERPUSTAKAAN :

I.26.0I. - K A N T O R P E R P U S T A K A A N , A R S I P D A N D O K U M E N T A S I

_ KODE

R E K E N I N G

U R A U N

JUMLAH A N C G A R A N

-

1 10 fll 10 lit 0 t t 1.011 UJ. lb.UZ.0 Z.0. 1 t0ul. m lb 10Uift 0 13.1 l.0
UTal icaci IU.AL.IdA6l

SETELAH

PENJELASAN

Rn Kp.

PERUBAHAN

1

£ 1U 1 24 1 tj 1 24

B E R T A M B A H J (KURANG)

(Rp.)

0 6

5-4-3

4

B£LA>fJA B A R A N G DAN J A S A

0 t UO0 IVUl nn

25 994 too 00

BELANJA MODAL

0 a vxj

vm.w

29 645 000 00

63.000.004JM

64854800,0*

tut ctUk M l (145800,00)

65.000.000,00

64.554800,00

(I45800,M)

(082)

4 4U5.U00.00

4.340 OOO.OO

(65.000.00)

(1.47) (0.16)

IJ4.1J6.01.17.

(100.00)

(Wl)

DAN P R A S A R A N A K E H A S I P A N I.:4.I.I6,01.17.01.

PEMEUHARAAN

RUTIN/BERKALA ARSIP D A E R A H

.

t 24.1.26 01.17 02 S.2 1.

BELANJA PEGAWAI

124.1 1601 1702 3 2 2 .


47114 000.00

47 234 500,00

(79 500.00)

I.24.I.Z6.U1.I7'>2.S.Z3.

BELANJA MODAL

11 2 t l 000.00

13 2«U UOO.OO

(1.000.00)

IJ6.IJ6.0I.IS.

P E N Y U L G H A N PELAVANAN P C R P U S T A K A A N

178.000.00080

27X9798158*

(5.01*.4«S80>

(180)

IJXIJ6.01.15.01.

rCLAVANAN P E R I U S T A K A A N

206.000.00080

105.950.61580

(49815,00)

(081)

126 1.2601.15 Ul 3 2 1.


72 133.000.00

71 333 OOO.OO

11) 663 000.00

113639 365.00

(25 635.00)

(0.02)

20 Duo 000,00

19976 250,00

(23.750.00)

(0.11)

71.000.000,00

67.025.900,00

(4.9TI.I00JM)

1680)

i 440.000.00

1.440 000.00

63 060 000,00

51 101 900,00

(4 951.100.00)

(7,15)

7,300 000,00

7.480.000.00

(20.000.00)

(0J6)

JUMLAH BELANJA

2.311047 153,00

2.078 587.547.00

(232,459 336.00)

-10.05

SURPLUS/DEFISIT

(2111 047 )13.00)

(1 07(587 147.00)

231 459 136.00

•10.05

(2)11.047.113.00)

(1 071 587 (4T,[)U)

232.439136.00

-IO.US

1261 2601 1301 5 1 1 .


1.26.1.2601.15.01.5 2.1.

BELAhUA M O D A L

iJ6.1.16.DI.ISJll.

PERPUSTAKAAN

1.26.1.2601.1302 5 2 1.


KEUUNC

1.26.1.26.01.1502.522.


I Z6.I.160I.I5D2 5.21.

BELANJA MODAL

Sita febUi pribUmitaa

iSlPKp;

UMUM

wgtMa* tahH b c H v u H

(SILPA)

Hal: 2

165

LAMPIRAN I I :

:

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

: TAKUNlOfO

TANGGAL


VRUSAN PEMERINTAHAN

:

2.01.-PERTANIAN

ORGANISASI

:

101.01. - DINAS T A N A M A N P A N C A N D A N P E T E R N A K A N

JUMLAH K O D E

URAUN

REKENING

ANCGARAN SETELAH

BERTAMBAH r (KURANC)

(Rp.)

REAUSASI

Bp.

PENJELASAN

•A

PERUBAHAN

1

2

J

4

I.DIJ.01.01.00.00.x

PLNDAPATAN D A E R A H

17.110.000,00

181X01.01.00.D0.XI.

Pen6>9MM AiK Datrah

17.21080080

101.181 DI.OODOXI 2.

Haul Rein bus) Dieiah

17 220 000.00

5-4-1

6

18.110.000,00

9DO.D00.OO

5,12

1X110.000,00

900,000,00

582

11 120 DD0.00

90)1 OOO.IM)

5.22

BcidaiaiLvi Peralurin Dicn)i KaO. Paci(an Nomoi 13 Tahiai 10( 1. (enrang Relriburi Rwnih PaOMig Hewai

1X120 000.00

900.000.00

582

30.1298S789S,I>0

2984180381180

(78785488780)

(181)


7827.546846,00

7.161.411.433,00

(365.123.911,00)

(48S)

BELANJA PEGAWAI

7.527 546844,00

7.162.422.433.00

[365 123 911.00}

(4.85)

J U M L A H PENDAPATAN 181X01.01.00.008.

SELANJA DAERAH

1.0U81.018O.OO8.I. 1.01.1 01.01.00 OO.i.1 1.

17.210 0OU.UO

Beidasarkan PP Nomor 7 Tahun 1977, lenlang Peialuran Caji P N S (tbagaimana lelah bebeiN»l(Mi diubah Iriakhii dengan PP Nomor 30 Tah(m 1015

2L60L01185480

JLI79.4SOJTI80

(4118H.4Tt,00)

(186)


906813.048,00

•61866887,00

(45846.661,00)

(4.98)

PCNINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N A D M I N I S T R A S I

794.613.04880

751893.78780

(41.119.261,00)

(581)

UIXei8l.00.008X


181X01.0181. 181X018181.19.

PERKANTORAN

201 201 01 01 195.2 1

BELANJA PEGAWAI

162 75O.OII0.OO

155.4J0 OOO.IM)

(7 320 DOO.OO)

(4,40)

101.201.01 01.195.2 2.


585.66) 041,00

551 198.287,00

(34 464 76I.IM)>

(3.88)

i o l J U l 01.111 1 9 5 1 1 .

BELANJA MODAL

LO 1X01.01.0180.

PENINCKATAN PENCELOLAAN ADMINISTRASI

46 200 UOU.OU

45.765 5
(4)4 5(10.0(1)

I1L2OO.0OO8O

109.17X60080

(3.817.400,00)

((1.94) (189)

PERKANTORAN BAGIUPT

1.01.2.01 01.01.20 5 11.

BELANJA PEGAWAI

21 450 000,00

19 450 000.00

(2.000 000.00)

(9-32)

101.101 U I . U I 2 U S 2 2 .


90 750(100,00

19.723 600,00

(1 1)27 400,00)

(1.13)


20.000.000,00

19868.150.90

(131.150,00)

(085)

181X01.01.06.

PELAPORAN TAPAIAN KINERJA DAN K E U A N G A N

Hal: I

166


2.01.-PERTANIAN

ORGAMSASI

2.01.01. - D I N A S T A N A M A N P A N C A N D A N P E T E R N A K A N


J U M L A H ( Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANCGARAN SETEUAII

REALISASI

Rp.

•/.

5 - 4-1

6

PENJELASAN

-

PERUBAHAN y

3

MONITORINC. P E N O A U N L A K I P DAN PENILAIAN

4

20.000.00080

I986B85080

I.3DD 000.00

1.300.000. DO

(131.15080)

(08S)

10110101.06 09.5.1 1.

BELANJA PEGAWAJ

101.10101,06 09.5.31.


11 20U 000.00

11561 150,0(1

(131 150.00)

(0.70)

UIX0I8I.IS.

P R O C R A M PENINGKATAN K E S E J A H T E R A A N P E T A N I

IS.OOO.000,00

24.596800,00

(403.500,00)

(181)

U0L18I8I.1S.06.

A N T I P R O V E R T V P R O C R A M (APP)

25.000.00080

24.59680080

(403800,00)

(181)

101X01 0I.I506.I.3 I.

BELANJA PEGAWAI

300.000.00

700.DO0.(»

ioizoioi

1506521

24 100 DOO 00


23 096 500.00

-

(401500,00)

.

(1.66)

IIX793.0M8O

(IX07.00»,M)

(180)

49.406.000,00

(594.000,00)

(1.18)

41 406 000.00

(594.000.00)

(1.29)

T0.DOD.OOD8O

69Jf7.0OO.0O

(613.0M,M)

(087)

3.110 000,00

3.310.000.00


66 690.000.00

66 077.000.00

(613.000.00)

(0.91)

P R O G R A M PENINCKATAN P E M A S A R A N H A S I L P R O D U K S I PERTANIAN/PERKEBUNAN

B5.000.l)0080

I1.6S68O08O

(1343800,00]

(1.25)

101X0181.IT.DT.

PROMOSI ATAS H A S I L P R O D U K S l PERTANIAN/PERKEBUNAN U N C G U L D A E R A H

IS.D0O8OO8O

S18S6.ID080

(134380080)

(1.75)

2 0 1 1 0 1 8 1 . 1 2 0 1 1 1 1.

BELANJA PEGAWAI

ULUI.OI.IX

P R O C R A M PCNINGKATAN K E T A H A N A N P A N C A N PERTANIAN/PERKEOirNAN

28U.0I81.16.11.

PENANGANAN PASCA PANEN D A N P E N C O L A K A N PERTANIAN

l O l . l U I "1.15 12 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

4 0(10.000,00

4.0UU.(IUO,U(J

101X0101.1612)21

BELANJA BARANC DANJASA

46 000 000,00

UIX0I.0I.16.IX

PENCEMBANCAN DIVXRSinKASI TANAMAN

101.2 01 01.16.16.111.

BELANJA PECAWAl

2 018 01 01.16.16.111 Ui88l81.1T.

I10.O00.0OO8O HASIL

201X0101 I T O T 5 2 1

50.000.00080

IBJI.OOO.OO

1525.000.00

(JOU 000.00)

(10.61)

11 115 UUO.OU

ui.i)IKKI,llU

(Z04380U.UU)

(148)

l9XIXI9a80680

U8T1639.16180

(337859.14480)

(1.75)

4.964.691.66180

4.71Z.6I7.0OO8O

(IS2864.66S80)

(386)

UtX8I8I.lX

P R O G R A M PENINCKATAN P E N E R A P A N PERTANIAN/PERKEBUNAN

UiX0i8I.IX01

PENGADAAN SARANA DAN P R A S A R A N A N T E K N O L O C I PERTANIAN/PERKEBUNAN T E P A T C U N A

I0(ini8iiia2)21

BELANJA PEGAWAI

19BIM)m.OO

IS 975.000.00

(815 OUO.DU)

(4.16)

loiioioi

BEL/kNJA*BABANGbANIASA

tJ 772 9)0,00

7.302 500 00

(6.39(i.43a.(M)

(46.39)

i i o i i i i

TEKNOLOGI

1.01.101 01.11015.15.

BELANJA MODAL

49)iili.73t,0U

4.256.269.500,00

(174.149.238.00)

(1.54)

UIX0181.1X03.

P E K I E L I H A R A A N RUTTN/BERKALA S A R A N A D A N PRASARANA T E K N O L O C I P E R T A N I A N / P E R K E B U N A N T E P A T CUNA

40.106.63580

3984a.OM80

(76683880)

(1.91)

1018 01 U I . I I U l l l 3.

BELANJA MODAL

40 106 63X00

39 340 OOU.UO

(7C663S.1X>)

(1.91)

Hd: 2

167

imUSAN PEMERINTAHAN

:

ORGANISASI

:

2.0I.-FERTAN1AN 2.01.01. - D I N A S T A N A M A N P A N G A N D A N P E T E R N A K A N

-

BERTAMBAH'(KURANC)

JUMLAH | R ^ ) URAIAN

KODC REKENING

ANCGARAN A H

REAUSASI

Rp.

4

5* 4-3

PENJELASAN

V.

PERUBAHAN

2

1 MIXOIJLIXOX

SK::;-JNG TP S O S U L I S A S I PENGEMBANGAN PRASAltANA D A N S A R A N A P E R T A N I A N (PPSP)

101.1.01 O M I 01.3.21.


101.2.01 O M I 0 1 1 2 2

B E L X N / A B AlIANG DAN /ASA

201.201 Ol.lS Ol S l l

B E L A N I A MOOAL

I.OI.20I.0I.1S.O9. 201.201 01.11 09 12.1

P E N C E M B A N C A N DAN R E H A B I U T A S I I N F R A S T R U K T U R P E R T A N I A N DAN P E R D E S A A N BELANJA MOOAL

281X8181.1X11_

PEN U t4 M V A l t hDAMPING m n i r h i t t w âm l t 1T14r-l I t iTEE. iK u tNVn 0 -i hEnI*Gi I rPt m n iTÂnNi IA4l M t

201-2.01 DI.II. I I . . 3 2 1.

BELANJA PEGAWAJ

t AI t AI A I I A h l

BELANJA BAItANC D A N JASA

0 t t

201.201,01,11 11..3.2.2 z.oi.2oi.Di.it i i . . s . i i

5 ymy rmA lUiA HA

f^ Y l l

-

-

21150.000.00

21 350 000.00

204 650 000,00

190 039 450.00

(14*10 550.00)

(l.U)

61.000.000.00

60 591 OOO 00

(409 000.00)

(0.67)

I I S I 8.400.00080 11 511 400 000 00 4O0.OO0.DO08O

13.470.196.712,00

(48.101188,00)

(OJS)

13 470 196 71200

(48 101188,00)

(U,3J)

308X95.000,00

I V I 0AC I W I M i l

(11,90)

46.000 000,00

45 120.000,00

1*1725.000,00

262 57.5 01)11,00

(ItO 000,00)

(0.39)

(9). ISO IXM.W)

(2.5,76)

18 L L 0 1 8 L I 9 .

PROGRAM PENINCKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

80.000.000,00

79.138.900,00

17*1.100,00)

(0,95)

181X8181.19.17.

P E N I N C K A T A N P R O D U K S I T A N A M A N PANCAN

80.000.00080

79X38.900,00

(761.100,00)

(0.95)

8 450.000.00

1430 000.00

71,550000.00

70 788 900,00

(761 100,00)

(1.06)

SIO.000.00080

487X34.95080

(1246585080)

(4,40)

4JS.0O0.0O080

4I294I8O0.O0

(2185SXDO.O0)

(S.OH

nl t Ah II1 t i l I I I 0 t 1 0 VI.4.VI u l 4UU1 1.0 1. 201.20181.10 0 J 5 2 1

P E N V U L U H A N DAN P E N D A M P I N C A N B A C l PERTANIAN/PERKEBUNAN B CIfthi 1ftDC/^fturft1

155 701000,00


279 29S.0OO.M

1.01X8181X081

PENCEMBANCAN

75.000.000,00

74X93.150,00

20I.2DI 01.20 06.121.


1531000,00

3,.*J 5 1100.00

201101 01 20 06 1 2 2


71 465 DOO.I»

181.18181X1.

P R O G R A M P E N C E C A H A N DAN P E N A N C C U L A N C A N PENYAKIT TERNAK

lOO.OOO.OOO.M

201X81818182

P E M E U H A R A A N K E S E H A T A N DAN P E N C E C A H A N PENYAKIT MENULAR T E R N A K

200.000.000,80

198.912650.00

lOllOlill I9I7S2I 2.01.201 01.19.17.5.2.2


201.20181X0.

PROCRAM PEMBERDAYAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.01X818120.01 t

PENYULUH

-

(275 000.00)

275.000.00

BELANJA I.10DAL

6

1Y t QftJIftCnlUI

-

-

LAPANCAN

PUPUKORCANIK

201.101.01.11 0 1 5 1 1.


2.01201 01.110112 2

B E L A N J A B AJtANG D A N JASA

281X8181X2

P R O G R A M P E N I N G K A T A N PRODUKSI H A S I L PETERNAKAN

153 J03.WNJ.UU

(1 400 WMI.UU)

(1.54)

259 636 8IM.0I)

(203)

(4M8S0,04)

(0X4)

71 058 150.00

(406850.00)

(0.56)

198.911.65080

(1.087X50,00)

(0X4)

(1.017X50,00)

(0X4)

49 ]4J.O0O,0O

49 145 OOO.UO

I50 75S0UO.0O

149 667 650.00

(1,087 3.50.0(1)

(0.72)

I.1I5.000.D0080

1.108.140.179,00

(4.759811,00)

(0X5)

Hal: 3

168


:

ZOI. - PERTANIAN

ORGANISASI

:

2.0I.0I. - DINAS T A N A M A N P A N G A N DAN

PETERNAKAN


J U M L A H ( Rp.) K O D E

REKEMNG

V R A U N

PENJELASAN

A N G G A R A N -

S E T E L A H

R E A L I S A S I

V,

Rp.

F E R U B A B A N

1

3

1

1.«(X.01.01X181.

PENDISTRlBUStAN K B I T T E R N A K K E P A D A

l.DIX.O).O).120] 5.11.

BELANJA

1(11 J O) D l . l l U l . 5 . 1 1 .

BELANJA B A R A N G DANM S A

1.01.LOI.01X213.

PENCEMBANCAN

—

5-4-3

4

6

1 . 1 1 3 8 9 4 . 0 1 9 , DO

(6.105.971,00)

(0X4)

51 9 5 0 000.00

4 6 3 1 5 000.00

(5 6 1 5 000.00)

(10.51)

1 0 7 8 0 5 0 000.0(1

1 077.569,029.00

{4Sa97l,U)

(d-M)

(4I78M80)

(Ul)

1.130.000.00080

MASYARAKAT PEGAWAI

INSEMINASI

Z OI.I U I 0 1 . 1 1 1 1 . 5 1 1.

BELANJA

IOIIOIDI.11115.22


I8IX8I.0<X2IA

PENINCKATAN PENCAWASAN

DI21M5.12

181.201.01.11.

3S.O0O.00a,M

PEGAWAI

(BAMl Y A N C lOllOl

BUATAN

BAHAN

ASALHEWAN

J4X73.000.W

215.UO0.OO

115.000.0(1

(lOOOOO.OO)

(44.44)

3 4 7 7 5 000,00

3 4 . 4 4 5 000,00

( 3 2 7 000.00)

(0.94)

50.000.000,00

49,773.150,00

(2U850.M)

(0.45)

ASUH

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINCKATAN PEMASARAN

HASIL

50 000 000.00

4 9 7 7 3 150.00

( 1 2 6 550.00)

(0.45)

13580080080

131.67S.6S0.D0

(3XI4X50.DO)

(1,46)

60.000.000,00

59X76.900.00

(613.10080)

(1X3) (3X2)

PRODUKSI PETERNAKAN 201.181.01X1.11.

PROMOSI ATAS KASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGCULAN

DAERAH

101.1.01.0113 125.1.1.

BELANJA FEGAWAl

2.635.00080

2550,000.00

(55.000.00)

t iVl lI 1 t III 1 01 1 0111. 1t1t 1I 2t 1 1 . 1111.


5 7 3 6 5 000,00

56.526.900,13

(531.100.00)

(0.93)

181X818 L U . I 2

PENVULUHAN

75.000.000,00

71X9X750,00

(2701.150,00)

(3X0)

l.DIX.Oi 0 1 . 1 1 1 1 5 . 1 1 .

BELANJA PEGAWAI

615000.00

(100000.00)

(13,79)

1 01.20101.1111.5.22

BELANJA BARANC D A N J A S A

74 2 7 5 00l'.00

71 6 7 3 750,00

(2.601.250.00)

(3X0)

1.01X8181X4.

PROCRAM PENINCKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

95.000.00080

93.755.450,00

(1X41X5080)

(1X0)

1.01X8181X482

O P T I M A L I S A S I lUDI DAYA

95.000800,00

93.755.450,00

(1X41X5080)

(IXOI

I D I I O I 0 1 . 1 4 07.5 1 1.

BELANJA PEGAWAI

715000.00

5 0 0 OOO.UO

( 1 1 5 000.00)

(31.03)

101201.0114 0 7 5 1 2


PEMASARAN PRODUKSI PETERNAKAN

725.000.00

PETERNAKAN TERNAK

9 4 275.000,00

9 3 1 5 5 450,00

(l(>i6S5d,o6)'

JUMLAH BELANJA

3 0 1 1 9 . 5 5 7 691,00

19341 903311,00

(752654357,00)

-1,61

SURPLUS/DEFISIT

( 3 0 1 1 2 3 3 7 691.001

( 1 9 3 2 3 783.311,00}

7 8 1 554.387.00

-261

S i i * kbih perhltMitwi anzzwna l a h M btrheaaao ( S I L F A J

(30 ril.3J7691.001

( 2 9 3 1 3 753.311.00}

7*8 5 5 4 357.00

-1,61

'

(1.07)

Hal: 4

169

LAMPIRAN I I .

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

1 T A H U N 3016

TANGGAL



:

2.01 - K E H U T A N A N

ORGANISASI

:

l O l O I . . DINAS K E H U T A N A N DAN P E R K E B U N A N


JUMLAH ( Rp.) KODE

URAUN

REKENING

ANGGARAN SETELAH


Rp.

Y-

FERUBAHAN

1

1

5 - 4-3

4

)

6

16.011.119X1980

13.914.694.14190

(I.096.43SJT6.IO)

(1389)


6879.760X1980

6X74.151.631,00

(405.60181180)

(687)

BELANJA PEGAWAI

6 679.760.519.00

6.174.151 638.00

(405601 8SI.0O)

(6.07)

l.iu.oi.oi.oa.oaj.

BELANJA D A E R A I !

Lau.ai.oi.oo.oox.1. 10210IOI
BerdasirkinPP Nomor 7 Tahun 1977, lentang Peraturan Gaji PNS lehagaimant lelah belwrapaLali diubah lerakhir dengan P P Nomor 30 Tahun 101)

1.SLJ.01.0I.DO.OO.S.I.

BELANJA LANCSUNC

181X.0L0I.0I.

PROGRAM P E L A Y A N A N ADMINISTRASI

LOLLOl.OI.01.19.

P E N I N G K A T A N DAN P E N C E L O L A A N PERKANTORAN

PERKANTORAN

ADMINISTRASI

9X31X69800,00

7840X4150480

(1.690816.495,10)

(«.")

600.000.000.00

SM.716.a 14.00

(11.173.18680)

(U7)

600.000.00080

5M.716814,00

(11.173.11680)

(MT)

lU3I.01UI.UI.iV5.3 1.


104X75 000,00

103 180 000,00

0 195 000.00)

l O Z r 01 01.01.19.5.1.1


417115 000.00

407.910 114.00

(9 104. i 16.00}

l O M O I O I 01 19.5.1).

BELANJAMobAL

71 500 000,00

77 616 000,00

(174 OOO.OO)

101X8101.06.


35.000.000,00

34.197.00080

(803.00O8O)

(1X9)

181X.010I.06.09.

M W i l T O R I N G , P E N I L A I A N L A K I P DAN

35.000.00080

34.197.000.00

(S03.0OO8O)

(W)

11 uou.uuu.uo

10 325 OOO.UO

(675.000,00)

(3.11)

i4 000.000.00

13171000.00

(J 11 000.00)

(0.91)

1071613.44080

1047.136X50.00

(14.716.190.00)

100.000.000,00

99.I50.0O0.0O

(150.00080)

(0,15)

1 310.000,00

1.310 000.00

9H 690 000,00

91.540 OUO.UU

(1)0800.00)

(0.15)

PENILAIAN

(1.14) (iio) "

(l.il)

MANDIRI

2 UM 01 01 06.09.5 1 1 .

BELANJA

102 1 02 01.06 09 5 1 1

BELANJA BARANG DAN

101.10101.15.

PROCRAM PENINCKATAN

UIX.D10I.I581

P E N V U L U H A N DAN P E N D A M P I N C A N P E T A N I PELAKU ACRIBISNIS

l O l l O i 01 I 5 D I 5 X 1.


ZOI.lUldi


1501)13.

PEGAWAI JASA KESEJAHTERAAN

PETANI

DAN

(M«l

Hal;

I

172

IWUSAN P E M E R I N T A I U N

:

2.02. - K E H U T A N A N

ORGANISASI

:

2.02.01. - D I N A S K E H U T A N A N DAN

PERKEBUNAN

. K O D E

URAIAN

R E K E N I N G

BERTAMBAH/(KURANC)

J U M L A H { Rp. }

A N C G A R A N REALISASI

S E T E L A H

PENJELASAN

Bp.

Vm

P E R U B A H A N

1

2 PENINCKATAN KEMAMPUAN

10I.Z Ol Ol IS 03.311.

BELANJA

I D I I U I U I . 1 ) 0 3 5.1.1.

BELANJA BARANG DAN

181.101.01.1 S.0(.

ANTI P R O V E R T Y P R O C R A M

101101(11 )5I>&5 1 1


101X8101.15.07.

PENCEMBANCAN

l O l l O I Ul 1 ) 0 7 5 , 1 1 .

iNVOft ^TDirsTTiTD t P i f T f t i u r t M r i f t i u w n n f C f t A iy ITIAVX m f H f t 3 l n U n l U H r C H I ^ n f L A i v UArra r K K V L j ^ A ™ I I P A ^ F BELANJA PEGAWAI

(7850 OOO.UO

1 0 1 i o i d i 1)07 5 1 1


50 436 050.00

101.10101.1507.5.13.

BELANIA

1.013.537 390,00

l e i X . 0 1 0 L 15.14.

PEMBINAAN

300.000.00080

LEMBAGA

PETANI

PEGAWAI

DAN

JASA (APP)

MODAL KEMAMPUAN

DAN

KETEKAMPILAN

K E R J A M A S Y A R A K A T 01 U N C K U N C A N IIASIL T E M B A K A U DAN/ATAU D A E R A H

BELANJA

101.10101 15.14.5.11

BELANJA BARANG DAN

181X0101.15.15.

(3X4)

7,325.000,00

7.3 25. OOO, 00

67.675.0IKJ,0U

6) 166 500.00

(1505.500.00)

(3.70)

71800.000,00

71874.150,00

i t c gen Mu

(0,03)

71 600.000.00

T| 574 150.00

(15 550.00)

(0.D3)

(118J9.090,M)

(187)

14 123 UUO.OU

(2.22) UOU.UU)

(IJ.W)

49 156 050.00

(551) boi.dO)

(i.i4)

1.004 703 300,00

( 1 5 ) 4 090.00)

(0,17)

195.649.050.00

(4X50.950,00)

(MS)

I.069JB4JS080

(DBHCHT)

JASA IAHAN

6

(1.505800,00)

PENGHASIL

PEGAWAI

STANDARISASI K U A U T A S

71.491800,00

INDUSTRI

BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL T E M B A K A U

101101 01.15 145.11.

75.000.000,00

I.OII.0II.44«,O«

REHABIUTASI

5-4-3

4

3

U)IX.01.01.15.03.

BAKU MELALUI

-

12 600 000.00

12 600 000.00

117 400 000.00

213 049 050.DO

(4 350 950.DO)

(I.S1)

«45.I>D0.MW,M

43l8B7800.0a

(6.11180080)

(1X7)

•

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSl (DBHCHTI

l u l l OIUI.15.155.11.

BELANJA

lOIIOlOI.15.15.5.11


181.181.01.17,

PROCRAM PENINGKATAN PRODUKSI

181.18101.1787,

PEGAWAI

PEMASARAN

BASIL

650.000.00

650,000.00

444 350 000 00

4 J I 237 500 00

(6.1 i i 5 0 0 . 0 0 )

\M-m'l

50.000.000,00

44X75.150,00

(3,014.7SO,M)

(6.04)

50.000.000.00

46875X50,00

(3.014.750,00)

(6,04)

PERTANIAN/PERKEBUNAN

PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN U N C C U L

DAFRAH

101,1 01 01,17 07.5.11

BELANJA

101.101 01 1 7 0 7 5 . 2 1


101.1.0101.10.

PROCRAM PENINCKATAN PENERAPAN T E K N O L O C I

PEGAWAI

3.130. OOO.OO

3.130 000,00

46 170.000,00

43,145,150,00

(3 014 750.00)

(6.45)

19T8DD.00080

395.»60X95,l>e

(1.639.70580)

(085)

9T800.00080

96815.445,00

(95485580)

(180)

PrRTANIAN/PeRKFBUNAN 181X0101.11.01

PENGADAAN S A R A N A DAN P R A S A R A N A N T E K N O L O C I PERTANIAN/PERKEBUNAN T E P A T CUNA

lOIXOIOI.1102.5.11.

BELANJA PEGAWAI

20120101 1101 5 1 1

BELANIA B/kRANG D A N JASA

l o i x . i i e 1.11.05.

PELATIHAN D A N B I M B I N G A N PENCOPERASIAN

250.000.00

1)0 000.00

im,M

96 )65.445.iM

(954 555.00)

(i.oi)

200.000.000,00

199X4485080

(655.15080)

(0X1)

9 170.000.00

9.170.000.00

97 i s d

T E K N O L O C I PERTANIAN/PERKEBUNAN T E P A T CUNA l U I l U I O I . I I U ) 5 2 1.

BELANJA PEGAWAI

Hal; 2

173

ITRirSAN F E M E R I N T A H A N

:

2.02. - K E H U T A N A N

ORGANISASI

:

2.02.01. - DINAS K E H U T A N A N D A N P E R K E B U N A N

—'

ANGGARAN

-

•

BE RTAM BAH / ( K U R A N C )

JUMLAH (Rp.) URAUN

K O D E REKENING

SETELAH

PENJELASAN

%

Rp.

REALISASI

PERUBAHAN

2

3

101.101.01.1105.5.2.1.

BELANJA BARANG

101.101 O M I OS.S.IJ.

BELANJAMODAL

UIXJ10I.I9.

r R O C R A M PENINriCATAN PRODUKSI

ITS 475 OUU.OO

f-MJASA

5-4-3

4 171 051 500.00

6

(416500.00)

(0X3)

11.655 000,00

114161SO.0O

(231 650,00)

(104)

1960800.00080

2.920.93187580

(39847.11580)

(1X4)

153.OII.1SO.00

(4.91I.TS0.M}

(180)

PERTANIAN/PERKEBUNAN ULIBIOMIOT.

P E N C E M B A N C A N TANAMAN M L A M

PENDUKUNC

isa.ooo.ooo.oo

P E N C E M B A N C A N KAWASAN ACROPOLITAN (PKA)

-

-

101.10101.19.01.5.1I.

B Q A N J A PEGAWAI

500.000.00

500.000.00

101.10101.19 OT.5.11


257,500 mxi.oo

isisiiisiiw'

(4 o i l 750,00)

(1.91)

101X0281.19.00.

P E R F M A J A A N , INTENSIFIKASI DAN R E H A B I L I T A S I TANAMAN PERKEBUNAN

ZTO.MI0,O008O

147.450.000,00

(3J5O.DOD.0O)

(183)

8 900 000,00

S.90U.UUU.UU

T IH T m in it r lit v9.3-£-1K T i ft.Vl.£.U£.V1.1 £\fi.£-v£

VI


261 901)000.00

I T Uq.JftA.

Z8U8181.1*89.

251 550

tlMtfO

S9871.0()0,00

O P T I M A U S A S I DAN P E N C E M B A N C A N S U M B E R D A V A SARANA PRASARANA PENGENDALIAN OPT

M.000.000,00 150 000,00

250 000.00

20) 202 01 19 09 5 1 2

netftKITftnftB AKfk

13 750 000,00

23.571000.00

7 [tl 9 nl (II 14 riQ 0 1 1 0 . v i , 0 , v 0 . u 1.1 T.m

1.

nftKl ift c ft

-

-

(3 350 000.00)

(1.27)

(411.000,00)

(0.70)

(172.000.00)

(0,72)

.

36 000.000,00

35750.000,00

(250.000.00)

(0.69)

147.000.00080

243.015.00080

(3875.000,00)

(1.41)

16OI2SD0O.00

(3.973,000.00)

(1.50)

99XM.0Oa80

(494,00080)

(089)

101,10101.19,09,3,13.

BELANJA MODAL

18iX018LI9.IO.

P E N C E M B A N C A N TANAMAN P E R K E B U N A N

IOIXOIOI.19.10.5.11.


2.900,000.00

1900.000.00

10110101.19.105.21


264.100 000.00

uix*ioi.if.n.

PCNCCMBANCAN ACENSIA HAYATI

IOO.DOO.000,00

I D I I O I til. 19.11.5.11.


lDIX.01.0t.l9 I I . 3 . 1 1

8ELJU4JA B A R A N G D A N J A S A

18IX828I.I9.I1

BIMBINGAN T E K N I S PCNCAMATAN, I D E N T I F I K A S I DAN

4.J25 000.00 95 67) 00-VOO 150.000.00080

4.31).
(694D0a.IX'}

(0.72)

(1901800.00)

(1.16)

PENGENDALIAN OPT 1011.02.01.19.11511.

BELJOJJA PEGAWAI

(2.0.50 UUO.U0)

(6.21)

1011020119 1 1 5 2 1


217.400 000.011

116 547)00.00

(8)1 soo.bdi

(0,39)

18IXU.OI.I).l].

P E N A N G A N A N P A N E N DAN P A S C A P A N E N B A H A N B A K U

391800,000,1)0

311.90180080

(1891.50080)

(084)

(1.591 5D0.0O)

(0.66)

J2.6(MJ OOO.UO

111 55U.or)0,UU

(DBHCT^ 101.10101.19.11.5.11.

BELANJA PECAWAl

I D I X O l 01.19 11.5.11


500 UOU.OU

SOU.OUU.UO

391 «)r)l)OU,HO

381 401.500.00

Hal; 3

174


2.02. - K E H U T A N A N

ORGANISASI

2.02.01. - DINAS K E H U T A N A N D A N P E R K E B U N A N

BERTAMBAH/(KURANC)

JUMLAH I Rp.) KODE REKENING

URAUN

ANGGARAN SETELAH—

PENJELASAN

%

Rp.

REALISASI

FERUBAHAN

1 UIXU.II.I1I4.

1 Dl

5-4-3

4

J

PENCUATAN CKONOMI MASYARAKAT

IMS^KZrMjOa

1.141811.11580

G

(10880.875,00)

(185)

U N C K U N C A N TEMBAKAU DALAM RANGKA PENCENTASAN KEMISKINAN, M E N C U R A N C l P E N G A N C C U R A N DAN M E N D O R O N C P E R T U M B U H A N E K O N O M I DAERAH DILAKSANAKAN ANTARA LAIN M E L A L U I BANTUAN SARANA P R O D U K S I T A N A M A N PFRKTBI'NAN I0I.I.O1.OI 19 14 1.1.1.


1012 01.01.19 (41.12.

B E L A N i A BARANG DAN JASA

UIXOULIOXI.

S E K O L A H LAPANC P E N C E N D A U A N HAMA T E R P A D U (SLPHT)

201X01.01.19 203.11.

B E L A N J A PECAWJU

12JTO uou.uu

I277U 000.00

l O l l O l O l 1910 3.2.2.


17 230 000.00

17 097 300.00

( I l l 500.00)

UIXOXOIJO.

PROGRAM PEMBERDAYAAN

190.000.00080

114X41800,00

().*5a.50D80}

190 000 00080

lJU

(3.450800,00)

PERTANIAN/PERKEBUNAN UIX0I8IXO8I.

PENYULUH

29 200.000.00

27100 000,00

((OOU OOO.UO)

(3,54)

1.233.300.000.00

1115419 115.00

(19.880 175.00)

(1,60)

100.000.000,00

9984780080

(131800,00)

(0.13)

-

(0,15) (I.7H

LAPANCAN

PENINCKATAN KAPASITAS T E N A C A

PENYULUH

XM

£An All

PERTANIAN/PERKEBUNAN 101.2.01 01.10.01 31.t.

BELANJA FEGAWAl

1.0I.2O1.DI.1ODI.3.II.


101.201 OI.MOI I I I .

BELANJA MODAL

UIXUOI.IS.

P R O G R A M PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA

13 930 OOO.OO

15 930 000,00

144 370 OUU.OU

143 057 OUU.OO

(3 513 UOU.UU)

(1X9)

Z7.3OII.OO0.l)O

17 361 500.DO

(137.500.00)

(0,50)

a n c i w t n OOO 0 0 vua.mAr.mw,tnj

797 0 1 0 rum lui

(35188580080)

/SI 7 7 1

210.000.00080

18.057800,00

HUTAN U1XOL01.1S.0X

P E N C E M B A N C A N HUTAN T A N A M A N

1021 0 1 0 1 . 1 ) 0 1 3 2 1 .

BELANIA

1012010113.02112

BELA)4)A BARANG DAN JASji

uiXfi.ai.iso3.

PENCEMBANCAN HASIL HUTAN NON-KAYU

1021 O l O l . l i 013.1 1.

BELANJA PEGAWAI

201.1 O I O I I l O J l l X .


20220201.14.

P R O C R A M R E H A B I U T A S I H U T A N DAN L A H A N

2II22I>U).1602

P E M B U A T A N BIBIT/BENIII T A N A M A N K E H U T A N A N

101 20101 1 4 0 2 1 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

PEGAWAJ

102101.01.14 025.22.


UlXOUI.KJM.

PENINCKATAN PERAN SERTA M A S Y A R A K A T

2 0220101 14 04 3.21.


DALAM

(191.94180080)

(9180)

19 400 000, CO

1 400 DUO,0O

(17 DUO UOO.OU)

(87,61)

190 400 000.00

l5 457 5dD,(I«

(i74 9413W.0[l)

(9l.7i-,

395,000.000.00

134X57800,00

(140.44180080)

(408*)

26 050 000,00

I191JOOU,00

(13 113 000.00)

(50.38)

368.9501)00,00

11I431500.WI

(147,517.500,00)

(39,98)

1.010X45860,00

957.134.970,90

(1.041810.589,10)

(SJ89)

BS.000.000,00

83.411800,00

(1X71.500.00)

(181)

2 225.0011.00

1 111 000.00

82 775.000,00

81.396 500.DU

(1 378 500,00)

(1,66)

97.000.000,00

47.811.000,00

(49.179.000,00)

(50,70)

(115 000.00)

(10.00)

R E H A B I L I T A S I H U T A N DAN L A H A N 1 ISO.OOO.OO

1 013 000. DO

Hal: 4

175

ITRUSAN

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

2.02. - K E H U T A N A N 2.02.0t. - D I N A S K E H U T A N A N D A N

PERKEBUNAN

BERTAMBAH/(KURANCr


URAIAN

ANGGARAN SETELAH

REALISASI

PENJELASAN

•A

Kp.

PERUBAHAN

i

2 10110101.16 <M.]IZ.

B E L A N I A BARANO DAN JASA ,

5-4.3

4 94 750 000.00

45.796.000.00

6

(48.954 000.00)

(.-r-fi)

MLU181,168S.

R E H A B I L I T A S I L A H A N K R I T I S DAS ( D A K )

I.4M84JAJ180

489.969800,00

l O l I O l O l I6U0 1.11.


198.600 UUU.OU

9.900.UUU.U0

(ilS.TOU.OUU.00)

(•^01)

10110101.16 08.1.11.


810 916 000.00

19 559 900.00

(101356100.00)

(97.61)

1011010I.I608S.1J.

BELANJA M O D A L

477 077 633,00

460 510 000,00

(16 567,633.00)

(J.47)

1.01.18181.16.10.

R E H A B I U T A S I L A H A N K R I T I S DENGAN S I P I L T E K N I S

341.751.91780

336.412X70,90

(SJ29X56,I0)

dXS)

13 900.000.00

13.900 000,00

(I8066U73J80)

(67X6)

(DPN, DPI, S U M U R RESAPAN) 102.102 01.16 10 J . l l .

BELANJA PECAWAl

102.1


0101)6101.21

4.578.500.00

(479.500,00)

(9.48)

1 0 1 2 02 01.16 lU l . l I .

BELANJA M C ^ A L

322.793.927.00

317.944,071'90

(4149 856.10)

(1.50)

rOM.01.01.17.

P E R L I N D U N G A N DAN KONSERVASI S U M B E R DAVA HUTAN

450.000.DOO.OO

260.849.000,00

(I89.I5I.OD08D)

(41.03)

P E N C E C A H A N DAN P E N C E N D A U A N K E B A K A R A N

175.000.000,00

173.908.000,00

(1891.00080)

(082)

1.011.01.01.17.01.

5.DS1 000,00

H U T A N DAN L A H A N 2011O1OI IT 01

11),

BELANJA PEGAWAI

5-850 000,00

201 201 01 17 01 * 7 7 0.V0.0.VA.U1.11 V I .a.HLA. 7 m 1 A I A I I t A0

RFI ANIA R A D A M / l n i K J 1 AC A

101201.01.17.061.2 1.

BELANJA PEGAWAI

101.202 0 1 . 1 7 0 6 . 1 2 1

BELANJA BARANC DANIASA

1 0 1 1 0 2 01.17,06,5,11.

BELANJA MODAL

2.011018 l . ) T 8 a .

P E R L I N D U N G A N DAN P E L E S T A R I A N K A W A S A N

P E N C E M B A N C A N SARANA DAN P R A S A R A N A

i . 150, OOO.OO

169.150.000.00

16l.05f.0OO.(XI

(1.092.000,00)

(0.64)

75.000.00080

72841.000,00

(2.159.00080)

(187)

250.000.00

250.000.00

50 000.000.00

49.480.000,00

24.750 000.00

13.111 000,00

(1 G39.00U,UU)

(6.62)

2OO.DO08«8O

14.100.00080

(185,900.00080)

(918S)

P E N G A M A N A N H U T A N (DAK )

(520.000.00)

(1.04)

S U M B E R M A T A AIR 1 0 1 2 0 1 0 1 17.08511.


10110101.17.011.11

B E L A N I A B A R A N G OAN JASA

1.0118181.1).

P R O G R A M P E M B I N A A N DAN P E N E R T I B A N HASIL HUTAN

INDUSTRI

I.01.2.01.0I.I9.06.

PEMBINAAN T A T A PEREDARAN HASIL HUTAN (TPKH)

2 01202 01 1906.5.21.


10120101.1906.311


I I iOOUOO.UO

1.600.000.1X1

(16500 000.00)

(91.16)

I I I 900 000.00

11 500 000.00

(169 «IC OOO.OO)

(93.12)

50.00080080

48.465X50,00

(1834.750,00)

(3,06)

50800.00080

4S.46SXSO.00

(1834.750,00)

(38*1

3.375.000.00

3.375.000,00

46.625.000.00

45.090.230,00

(1 534 750.00)

(3.19)

BELANJA

16 011 129.519.00

11914 694 141.90

(2 096435,376.10)

-13,09

SURPLUSJDEPtSIT

(16011.129.519,00)

(13 914 694.142,90)

2 096 435 376,10

-13,09

Siiv kbib periilhintaa antiarvB tohua b c r k i n u n ( S I L P A )

(16.011.129 519.00)

(11914,694.141.90)

1096 435 376.10

-13.09

JUMLAH

Hal:

S

176

LAMPIRAN I I ;

:


; TAHUN l o t s

TANGGAL

:

P E M E R I N T A H KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2015

VRl^N

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

;

2.03. - E N E R G I D A N S U M B E R D A Y A M I N E R A L 2.03.01.-DINAS P E R T A M B A N G A N DAN E N E R G I


J U M L A H 1 Hp.) URAIAN

KODE REKENING

ANGCARAN SETTELAH

REALISASI

Hp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

1

1

3

4

•

5-4-3

6

1.03.1.D3.01.00.00XL

BELANJA DAERAH

7.701X71,114,00

6.076X34.94180

(1.615.141.873,00)

1831.D3.DI.D0808.L


10TI8S780(.00

2.027.906.27180

(44.751X35,00)

(1.15)

10310301.00 00.5.1.1.

BELANJA P E G A W / I

1072 657 B06.00

2 027 906 271.00

( 4 4 751.535.00)

(115)

(21,10)

BecduarkM PPNamor TTahun 1977, lenlang Peialuiin Gaji PNS lebagnman* Itliih bebctvatali diubah letalhir dengan PP Nomof 30 Tahun 1015

i.oijju.oi.oa.ooxx.

BELANJA LANGSUNG

1.0U.OJ81.0I.


1X3.1.03.D 181.19.

P E N I N C K A T A N DAN P E N C E L O L A A N PERKANTORAN

peRKANTORAN

ADMINISTRASI

581*.T2«.I>0)8«

4.O4SXII.C7080

(1XS0X9IX3S8O)

534.706.750,00

524.2S1I6S80

(10.424.411,M)

(1/4)

534.706.750,00

5Z4.181.26S80

(ia.41A4S280)

(1X4)

(1887)

103.1.030101.19.5.1.).

BELANJA PEGAWAJ

104.520.000.00

104.320. OUU.OU

103.1.03 01 Dl 19 5,12


27o.cii 75U.iw

163.161 TGK.00

(7 441981«l)

(175)

lojioj'oioc

BELANJAMODAL

159.575 (N».M

156 59J,3od,W

(2 911.500,00)

(1.86)

24.000.001,00

13.964.000,00

(36.00880)

(0.15)

14.000.00t,00

13.964.000,00

(3680880)

(0.15)

19,5'i.j.

1.03JJU.OI.OS.


1.03.1.111.01.0(89.

M O N I T O R I N G , P E N I L A U N L A K I P DAN MANDIRI

103 1 03 ( H OC 09 5.11.


1 0 3 1 0 3 0 1 OS 09 5 1 1

BELANJA B A K A N G DAN JASA

1.03.183.01.15.

P R O C R A M P E M B I N A A N DAN P E N C A W A S A N B I D A N C PERTAMBANGAN

i.a3.ie].ai.iS8i.

P R O n L ESDM DALAM A N C K A

1 0 3 1 0 3 0 1 15015.11.


I 0 3 I U 3 0 I 1501 5 1 1


PENllXIAN

9.125,000.00

9125.000,00

14 175001.00

14 139 OOO.OO

(36.008 00)

(0,25)

470.000.000,00

465.141.00080

(48S2.O0O8O)

1183)

75.000.00089

73.914.000,00

(I.OU.000,00)

(184)

6.730.000.00

6 750 000,00

61250000.00

67 164 000.00

((086 0110.00)

(1.59)

Hal: I

177


:

2.03. - E N E R G I D A N S U M B E R D A Y A M I N E R A L

ORGANISASI

:

2.03.01.- DINAS P E R T A M B A N G A N D A N E N E R G I

— U R A U N

K O D E R E K E N I N G

BERTAMBAHJIKURANCJ

JUMLAH(RÎ ANGGARAN SETELAII

REALISASI

PENJELASAN

9L

Rp.

PERUBAHAN

1

5- 4-3

4

3

I.I)X03.DLlS.O9.

PENVllSUNAN S I S T E M I N F O R M A S I I - L H T A M B ANGAN

SO .DOO , 0 0 0 , 0 0

49833.00080

6

(167.00080)

(0X3)

103.1.1)3 01.1109 S.1.2.

BELANJA BARANO D A N JASA

50 000 000,00

4 9 111 000,00

(ICJ.OOU.DO)

(033)

1.(13.1.03.01.13.10.

PEMETAAN RAW AN C E R A KAN TANAH

40.000.000,00

38X63,000,00

(1.437.000,00)

1389)

103 1 03 01 I S . I 0 3 . 3 I .


1031.03 01 11 10 3 2 1 .

-

6 050 DOO.OO

6.050,000.00

B E L A N i A BARANG DAN J A S A

3 3 05(1 000,00

31 513 000,00

(1 437 OOO.OO)

(4.131

l.(IJJ.03,0I.15.1l.

P E M E T A A N P O T E N S I AIR T A N A H

40.000800,00

39827X00,00

(371X0080)

(0,93)

lU3Z.U30t.l5JI*.l.l.


4 950 OOO.OO

4 950 000.00

103.20301.13 11 5,22,

BaiujjA BARANG D A N JASA

283X83.01.15.12

P E M B I N A A N P E N C E L O L A A N P O T E N S I T A M B A N G DAN TATA C A R A

•

35 050 OOO.OO

34 677 300.00

(371300.00)

(I.U6)

265.000.00080

163X10X0080

(I.T89X0080)

(087)

PFNAMBANCAN

•-

103X 03 O I . I 5 . I I . 5 . Z . I .

BELANJA PEGAWAI

lU. 500 (TOO.OO

10 5U0 000,00

iw2d3di.i5'ii'5.22.

B E L M G A BARANO DAN JASA

254 joo boc.ob

152 71(1506.00

183X03.01.1*.

P R O C R A M P E N C A W A S A N DAN P E N E R T I B A N K E G I A T A N

215.000.00(1,00

211X98.900,00

(1.701.10080)

(IJS)

JO.DM.OOO.DD

19.197X00.00

(70X50080)

(1X4)

( i i i i 566.66)

(0.70)

R A K Y A T V A N C BERPOTTNSI M E R U S A K L I N C K U N C A N I.OJX.OJ.01.K.Ot.

r C R I B I N A A N OAN P E N C A W A S A N P E M A N F A A T A N A t R TANAH

-

1.03.203 01.1606.S.2.I.

BELANJA PEGAWAI

3.100.000,00

3.100 000,00

203.203 01.16 00.5.22


16 900 UOO.OO

26 197 500.00

(702500.00)

(261)

1.03.183,01.16.01.

PCNCEMiANGAN KAWASAN C E O P A R K

40.000.000,00

39863X00.00

(136.500,00)

(0X41

1,032 03 01.16 08 5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

103 2 03 01 1601 5.22.


1.03X03.01.16.09.

P E N C A W A S A N D A N P E N E R T I B A N K E G I A T A N USAHA

5.150,000.00

5.I50.OD0.00

34 750 OUU.OO

34 613 300,00

(136,500.00)

(0.39)

143.137.90080

(l.86LJ0(I.M)

(IX»J

I4S.006.W0M

PERTAMBANGAN 103103D1.I6 09.SX 1.

BELANJA PEGAWAI

6.750 000,00

6750.000.00

I03.10301 I 6 O 9 S I 2


59 815 000.00

51 415.400,00

(1199 600,001

(1-33)

103X0301.16.09523.

BELANJA MODAL

78 425 000.00

7 7 962 300.00

(461500.001

(0.38)

4 J I S . D 13.25080

2811.635X0180

(1X41X77.748801

(1581)

475.000,(100,00

474.131X00,00

(868X00,00)

(0.18)

(BGI 50U.IXJ)

(1.40)

183X03.01.17.

P R O C R A M P E M B I N A A N DAN P E N C E M B A N I U N B I D A N C KETENACALISTRIKAN

I.IJX.03.0I.I78X

P E N C E M B A N C A N J A R I N C A N L I S T R I K D l DUSUN DAN DESA T E R P E N O L

103.203 01 17 0 2 5 2 1.


203X03 01,17 02 5 . 2 2

BELANJA BAKANG DAN JASA

103.203 0 1 . I 7 . O 2 J 1 3 .

BELANJA MODAL

3.01X1000.00

3 000 000.00

I S 300 000,00

1 4 631 500.00

446 5fM> WXI.OO

446.500 000.00

Hal: 2

178

imVSAN PEMERINTAHAN

:

2.03. . E N E R G I D A N S U M B E R D A Y A M I N E R A L

ORGANISASI

:

2.03.01. - D I N A S P E R T A M B A N G A N DAN E N E R G I

B C R T A M B A H / (KURANG)

JUMLAH ( R p . ) " URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH

_REAL1SASI

Bp.

•/.

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 UJXU8I.I7J7.

PCNGEMIANCAN E N E R C I PERDESAAN

1 0 1 1 0 3 01.17 07 5.1 1.

BELANJA PEGAWAI

101,1,0301,1707.51,1


103 1 0301 1 T D 7 5 2 J

B E L A N I A MODAL

1

• 5-4-1

6

IX4SX04.00180

(1X61X09.148,00)

(3983)

18.600.000,00

15.600 000,00

(1000 000,00)

(10.48)

31.565.650.00

3l.llt.401.0U

(1.384148.00)

(4.25)

3 848 B4T 600.00

2191.711600,00

(1.557 115 000.00)

(40.45)

3.910.013X5080

—

JUMLAH BELANJA

7,701.377.814,00

6076 134 941.00

(1 613 142 871.IW)

-11.10

SURPLUS/DEFISIT

a. 701.377 114,00)

(6 076 134 941.00)

1615 141)73,00

-11.10

(7.701-377.114.00)

(6076234 941.00)

1615 141173.00

-11.10

S B * kbih pcr1iiliinE>" a v i e ' r w i Ubitm h c H m u a ( S I L P A )

SI PKpl

4

Hal: 3

179

LAMPIRAN U :

:


: TAHUN 2U16

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENJABARAN R E A L I S A S I ANGGARAN P E N D A P A T A N DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN A N G G A R A N 2015

URUSAN P E M E R I N T A H A N ORGANISASI

:

1 0 5 . - K E L A U T A N DAN

PERIKANAN

1 0 5 . 0 1 . - D I N A S K E L A U T A N DAN

PERIKANAN


J U M L A H ( Rp. ) KODE REKENING

URAUN

ANCGARAN SETELAH

REALISAil

Rp.

%

PENJELASAN

PERUBAHAN

1 I.MX05.ei.M.«.4.

1

4

5 - 4-3

6

PENDAPATAN DAERAH

736,111.579,00

S96.116.167,00

160.104X88.00

U H X I I S J 1.0080.4.1.

P c a d a p i t u AiN Daerah

736.111X79.00

•96X16.16780

160.104X88.00

11,75

ZOSIOSOI.OOOO" 1 z

Haiil Rnnbio) Daerah

7J6 Ml 579.00

896.216 167.00

160 104 581.00

21.75

11.73

BerdasarkMi PeidcNo IS Tahun 1011, lenlang Relribim TeirqM Pelelangan Ikan

JUMLAH PENDAPATAN L0LI8S.11.00808.

BELANJA

185.18S.0I.00.00X.I.


2.0S.Z OS 01.00 00 5.1.1.

BELANIA

DAERAH

PECAWAl

7J6 111579.00

896.216.167.00

160 i(H 588.00

21,75

10.407X15.696.00

9893X18X55,00

(514.197.14180)

(4J4)

1.941X75.536,00

1.911.310.135,00

(30.165.401,00)

(182)

2 948 575.536,00

2918 310 135,00

(30.165 401,00)

(1.02)

Berdasarkan PP Nomof 7 Tahun 1977. tenting Peialuian Cajt PNS lebagaimani tdah bebeiapakali diubah terakhir dengan PP Nomot 30 Tahun 1015

IR5J8SJ18080XX

BELANJA LANGSUNG

L05XDS8I8I.

P R O G R A M P E L A Y A N A N ADMINISTRASI

185X85.1181.19.


PERKANTORAN

ADMINISTRASI

7.451.940.16080

6.975.008.42080

(483.931.74080)

(6.48)

754.701X3680

743.165.74080

(11X36.79680)

(1^1)

754.702X36,00

743.165.74080

(11X36.796,00)

(1,511

10510501 01 1951 1

B E L A N M PEGAWAI

134 540 000.00

134 540 000.00

1.05.105 01.01 I9 5.1.Z


557 o i l 116,00

546 OJl 340,00

(10.986.796,00)

(1 97)

205.I.05UI.UI 19 5.2 J

BELANJA MODAL

63 144 400.00

61 .*94 400.00

(550 OIIO.UI)

(0.17)

285X8581.06.

PROCRAM PENINCKATAN PENCEMBANCAN SISTEM P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A PAN K E U A N G A N

10.000800,00

19.978.000,00

(11,000,00)

(0,11)

185X85J18689.

M O N I T O R I N C . P E N I L A I A N L A K I P DAN MANDIRI

10.0008O08O

19.971.000,00

(IL0O0,O0|

(0.11)

IO5XOS 0I 06D9 5.2 1.

B E L A N M PEGAWAI

11 650 000,00

11 650 000.00

205.105 01.06 09 5 . 1 2


1 350 000,00

8.328 000,00

(22 OOO.OO)

10,16)

PENILAIAN

Hal: I

180

IfRUSAN P E M E R I N T A H A N

:

2.05. - K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

ORGANISASI

:

2.05.01. - D I N A S K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N



URAIAN

ANGGARAN

—

PENJELASAN

bR vE aAiL I Sl eA aS dI

Rp.

3

4

5 - 4-3

560.143X1480

531.463X84,00

(19X79,94080)

(SXJ)

440843X1480

411.463X84.00

(19X79.94080)

(686) (2.J4)

SETELAH

5L

PERUBAHAN 1

2

US10S8LIS.

rROCRAM PEMBERDAVAAN EKONOMI PESISIR

1JAI.0S8I.1SJM.

^

PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN r E. L

MASYARAKAT

TEMPAT

6

LvA [y i j A [*• r n A n

101105 01 15 04 5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

282 040 000.00

274 875 OOO.OO

(7 165 000.00)

205.1.05 Dl. 15.04.5.1.2.


156.2U2S14.00

134.538.584.00

(11.664.940,00)

(13.86)

(S50.UOU.UO)

(11.15)

2 05.205.01.15.04.5.22

BELANiA MODAL

2.600.000,00

2 050.000.00

203X05.01.15.10.

PENCUATAN K E L E M B A C A A N K U i PERIKANAN

13.000.000,00

23.000.000,00

105.205.01.15.10.S.2X


15 000.000.00

25.000000,00

185X05.01.15.11.

A N nXrla11*1 ^ F t FMRft^ft r h V U f t CWA V rf tFJNNnuiUl A A T|8in D A n ftiu vruAJvlAdWAd

iS.ooa.i>(M80

23.000.000,00

10S.20JOI.IS.I15.22.


15 000. OOO.OO

285X0S81.lf.lX

PENDAMPINCAN P R O C R A M S E R T I F I K A S I H A K A T A S TANAH N E L A V A N

70.000.00080

-t n< y fit ni it ix c 1

I

BELANJA PEGAWAI

-

-

-

-

2 5. OUU. UOO.OO

-

-

70.000.000,00

-

-

3.300 000,00

3.300.000,110

C6.TUU.UOU.U0

66.Tl)U.UU).0Q

PROGRAM PEMBCRDAVAAN M A S Y A R A K A T D A L A M P E N C A W A S A N DAN P E N C E N D A U A N S U M B E R D A Y A KELAUTAN

675863.000,00

653.961.79180

(11X94X09,00)

(3.16)

(747800,00)

1081)

(747 000.00)

(0.76)

(71180080)

(088)

(711 000,00)

(0.55)

ft V^-ft. V8-U1. I J . 1 J . J.ft.ft0

Dpi a u t a D A O a K i ^ n a u l a e a

205X0i8LIA

205X0581.K.02

PENCAWASAN K E A M A N A N L A L T T E R P A D U

110.000.000,00

119.153.00080

205X05 01 16 0 2 5 2 1

npl AMIA PpriAWAI

16 400 UUU.OU

16 4U0 UOU.UU

98 034 000.00

97.287 000.00

5566.000,00

5.566.000,00

150.000.00080

149.279.00080

205.20501.16025.22

BELANiA BARANG DAN JASA

1.05.205.01.16.025X2

BELANJA MODAL

203X05.0216.09.

R E H A B I U T A S I M A N C R O V E . T E R U M B U K A R A N G DAN LAMUN

205.20501.1609.5.21.

BELANJA PEGAWAI

105,10501.16,09.5.22


10520501.1609.5.22

BELANJA MODAL

I85X05.0I.U.I0.

PENGE31BANGAN SARANA DAN PRASARANA P E N C A W A S A N (DAK)

105205.01 I 6 . l 0 5 . 2 t .

BELANJA PEGAWAI

idii'dioi.iiibs-ii.


105.2050I.I6.I0.5.23. 205X0581.16.11.

17 6I» 01)0, M

17.600 OOO.OO

118 770 bbo.ob

128 049 DOO.OO

3 63U UUU.UU

3.630.UOU.UU

171.171.00080

167X78.79180

•

(1792X0980)

(1X1)

77j.ooo.og

775000.00

56 546 000,00

55 891 OOO.OO

' (654 oob.boj

BELANJA MODAL

113 850 bbo.bb

110.711.791.00

(3 138 209.00)

(275)

P E N C E M B A N C A N SARANA OAN PRASARANA KONSERVASI [DAKl

159.19200080

158.453.00080

(737.00080)

(0,46)

•

(I.I5)

Hal: 2

181

m U S A N PEMERINTAHAN

2.05. - K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

ORGANISASI


BERTAMBAH ( (KURANG)

JUMLAH (Rp. I KODE

URAIAN

REKENING

ANGGARAN SETELAII

V C l U l F t ft.4ftTU REALISASI

Rp.

•A

4

5 - 4-3

PERUBAHAN

1

3

l O S l O I O l 16 I I ) 1 1

BELANIA PECAWAl

l O S X O J O l 16 I I J l l


IOS.2.05.01.16 I I 5.1.3.

B E L A N J A MODAL

I.05.1.D5.0I.I6.I1.

O P T I M A U S A S I P E N C A W A S A N DAN P E N G E N D A L I A N

~-

1 OSUWU.UII

1.050 OOU.UO

5811.000,00

5.931 000.00

151.159 0 0 0 , 0 0

1 3 1 . 4 0 7 OOg.uO

75.000.000,00

59.60JaOOO.OO

6 •

• (45 0 0 0 . 0 0 )

' (0,75)

i£Q7 fvwi n n \

(0.45)

(15.397.00080)

(10X1)

S U M B E R DAVA L A U T A N 2 05.105 01 1 6 ) 1 5 2 1.


105.2.05 01 )6 1 1 5 1 2

B E L A I G A B A R A N C D A N JASA

1 0 5 1 0 5 01.16 12 5 2 )

B E L A N J A MODAL

1.05X85.01X0.

P R O C R A M P E N C E S I I A N G A N BUDIDAYA P E R I K A N A N

185X.0S8l.ia.l).

P E N C E M B A N C A N PRASARANA B U D I D A Y A J K A N

1051.05 01.10 13 5,2 1,


105.1.05.01.20.13 5,22.


105.1.05 01.10.13.5 2 3,

B E L A N J A MODAL

> A01 n< AI tA t a *M3.*.Va.VtJV.l9,

CTS OOO.UO

675.000,00

15475 0 0 0 , 0 0

475alHJO.UO

-

• (15 OOU ixN>.n())

(96.9i> (0.67)

51 ISO OOCOO

J * 453 000.00

(397 000.00)

IXM.lU8008a

l.l5t»IJ-5O0JHI

(77X10X0080)

Tin ftift fwwi on r J Ua*ft y-mni iinr 9150 OOU.OO

699.059,000 0 0

(11X6580080)

13.173.000.00

1T \fx\ f If Ul fin

(6XT)

9.SSQ.0OU.0O (110.000.00)

tmy Aii\ PUUV,UU HMY ml Uo f.**vt

£7fa UAfu fWVl rtrt

0 t VT1U a 1 IC a CI b t m m a v a bCB I V a al a u a n a L'a u r i l M A L I S A S I BUDIDAYA PLRIKANAN(DAK)

31.709.00080

31.416X00,D0

(111X00,00)

1 05.105 01.10 I I 5 2 I


3t 709 UOO.OO

I S 426 .500,1)0

(111 500.00)

IOSJ.03.01.10X6.

P E M B I N A A N DAN P E N C E M B A N C A N P E R I K A N A N

436.000.00080

)76X41800,QO

105.1.05 01.10.10 5 1 1,


1.05.3 05.01.20 10 5,21

B E L A N J A BARANG D A N JASA

10SX.OS81.10X6.

(6.14) (1-33) (0.72) (0,72)

(59856X0080)

(I38")

11300 000.00

9.100 000.00

(1100IKKJOO)

(19.46)

414 TOO.CKKl.UO

367 243.500,00

(57.456 500.00)

(13.52)

O P T I M A U S A S I BANTUAN PERIKANAN BUDIDAYA

45.000.000,00

39.013.500,00

(5.916X0080)

(13,14)

1 0 5 1 0 5 0 1 2016 5 2 1


45 000 000,00

39 OS) 500.00

(5916500.1)0)

(13.14)

105X85.0 I X 1 .

2.774,079.10080

2.6IDXS3J0580

(164X95X9580)

(S83)

2.05X.058tXI.06.

FB/lf^ttftM yFIWl~Fft.l>ft 1UJ~*ftM ^ C f t l V f t M f t U T f t M^KTft» • K m p K A f t i rKno£F*iPA(Y\BAnr£i(jikAriAri l A r i ^ i L A r P E N I N C K A T A N SARANA DAN P R A S A R A N A

IX45809.19S80

1X39.110.000,00

(i.«99X9*8D)

(0.41)

1.05.2.03 01.11 06 5.1 1


34 OOU 000,00

34 000 000.00

PCNDARATAN I K A N (DAK)

205.105.01.2106511


205.1U50I2KK5Z3

B E L A N J A MODAL

185X858IXI8T.

P E N C E M B A N C A N SARANA P E R I K A N A N T A N C K A P

IOC 404 UIKt.OO

104 577 000,1X1

1 405 105 295.00

1 40(1 531 OiXI.OO

(4 672 295.00)

(0.33)

SS4.36980580

547.4S780580

(6812000,00)

(1X4)

'liinmi.m

'

(i.'i)

(DAK) 105.105811107511

BELANJA FEGAWAl

5,500 OOO.UO

5.J0O OOO.UO

ibjiosoiiloijiz


541169 lOJ.DO

541.9*7 105.00

(6 I I I 000.00)

(i.25)

2.0£1.658>.ll.oa.

R E S T O C K I N G I K A N OAN P E M B I N A A N K E L O M P O K D l

175.000.000,00

174.390.000.00

(602.00080)

(«X4)

105.1.0501.110151 1


PERA IRAN UMUM 1) lUU 1)0(1.00

13 lUU.000.00

Hal: 3

182

irRUSAN

PEMERINTAHAN

ORGANISASI

2.0S. - K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N 2.05.01. - D I N A S K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

JUMLAH (Rp.) URAIAN

ANGGARAN

B E R T A M B A H f (KURANG)

~

Rp.

REALISASI

SETELAH

PENJELASAN

%

PERUBAHAN

1

1

5-4-3

4

3

6

l O S l O J O I l l OH J 2 . 2

B E L A N I A BARANO DAN JASA

161.100.000.00

161 I98 0OOXC

(602.000.00)

(0.37)

LOU.05.0IXIXS.

PENYUSUNAN S T U D Y A M D A L P E N C E M B A N C A N PPI

170 n/Wl ItMi

168.125.00080

(6875800,00)

(3 911 (36.56)

M

1 o.mna.wu0nj

TAWANG 2 0S.2 UJ.0I,2I 25 3,21.

BELANJA PEGAWAI

3,350,000,0(1

2125.000,00

(1 225 000.00)

10J2 0J0I21 IJS.22.


171 656.000.00

166 000.000.00

(3 650 000.00)

OPTIMAUSASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

315.000.000,00

181.263.00080

1.D5.1.D3.0I.2I.1T. I.UJ.20Jl(l.2l.2T.J.2.l.

SELANJA P E C A W A l

2 OS-2 0501.21 2 7 . J 2 . 1


2 05.2 05 01.21 17.5.21.

BELAhUA M O D A L

L05X.0S.DtXL

PROGRAM PENGEMBANGAN S I S T E M PENVULUHAN • t D 1^ftUftU

1.05.1.(15.01.21.02.

PENINCKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA P E N Y U L U H

(143.737.00D80)

(3.29) (44.11)

2200.000,00

1.U7S.OO0.0O

(125 000.00)

(3.68)

2S2 BOO 000.00

139 597 000.00

(143 203.000.00)

(50.63)

(409 000,00)

40 000.000,00

39591000,00

315 I4I.OO0JN)

379X03800.00

(581880080)

dXD

(1.02)

75.141.000,00

74.536.000,00

(605.00089)

(080)

(DAK)

2 05.2.U5UI.22.U2.5.2.I.

BELANJA PEGAWAI

250. OOO.OO

150.000.00

2 05.2 05(11.12 02 5 2 2


14.791 000.00

14 633 000.00

(158 000.00)

(1.06)

105.1.05.01.22.02.5.22.

BELANJA

60.100 000,00

59 653 000.00

(447.000,00)

(0.74)

185X85.01X1.05.

OPTIMAUSASI KELEMBAGAAN PELAKU

(5.168800,00)

(5.16)

105,20501,22.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.650.000,00

17 650 000.00

205.205.01.1205.S.22

BELANIA BARANG D A N JASA

82.350.000.00

77.181.000,00

(5.168.000,00)

(6.17)

(65.00080)

(0.03)

(65000.00)

(0.04)

MODAL

104.000.000JM)

USAHA

2OSX.OS.01X217.

PELATIHAN PENCOLAKAN IKAN

205.2 0501.2217.521.

BELANJA PEGAWAI

l OSX Oi.Ol.ll 27 5.2 2


20SX.«58tXlX(.

BIMBINGAN TEKNIS P E L A K U UTAMA PERIKANAN

2U5 205UI122B.5.2.I.


103 205 01 21 20 5.2 2


20SX.0S81X1.

PR(X;RAM OPTIMAUSASI PENCELOLAAN DAN

170.000.000,00

94831.000,00

169.935.600,00

18.675.000.00

18 673 000.00

I J l 325.000.00

151 260 000.00

40.000.00080

40.DO0.00O8O

•

•

600.000,00

600.000,00

39.400.000.00

39.400 U0O.0O

473.005.000,00

461.008X00,00

(4.996X00,00)

2T5.0O0.0DO8O

273,177X00.00

(1811X0080)

20 525 000,00

19 915 000,00

(600 000,00)

(1.92)

254 473,000,00

153 252 JIMI.CKI

(1 222,500.00)

(0.48)

50.000.00080

47.155.000,1)0

(1.845.000,00)

(589)

(2 845 UOU.UU)

(7.39)

(185)

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

I.05X.e5.0IX3.04.

PROMOSI P R O D U K U N G C U L A N P E R I K A N A N

105.205 0) 1104 5.2).

BELANIA F E G A W A l

i 05,2.05 01,13.04.5.22

BELANJA S A R A N G D A N JASA

205X85.01.23.12

PENCENDAUAN M U T U HASIL

105.205.01.23 115.21.

BELANJA PEGAWAI

I I 530.000.00

I I . S S O 000,00

205,205,01.11.123.22


38 450 OIHI.0O

35 COS

• PERIKANAN

mt.m

(«86)

Hal: 4

183

'it, IIRUSAN PEMERINTAHAN

:

2.0$. - K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

ORGANISASI

I



JUMLAH (Rp.) URAUN

KODE REKENING

ANGGARAN SETELAII bCDt'tl 4DtV PLKlllAHAiN

1 1

3

1 AC y UK lit yx tX

145.005.000,00

P E N I N G K A T A N S A R A N A DAN PRASARANA PENCOI.AHAN DAN PEMASARAN H A S a PERIKANAN fDAK)

RD

4

5-4-3

147876.000,00

PENJELASAN

%

REALISASI

6

(319.00080)

(OXJ)

-

-

I.0S.205.01.23.1JS.2I.

BELANJA PbGAWAI

325.000,00

325,000,00

2.05.205,01.23.11 J . 2 2


147 650.030.00

147 J51000.00

2DSJ.09.0IJ4.

PROCRAhl PENGEhlBANGAN KAWASAN BUDIDAYA L A U T , AtR P A V A U DAN A I R T A W A R

.5*4.773.00080

41581480080

(16I84S8D080}

(M89J

P E N C E M S A N G A N KAWASAN B U D I D A Y A A I R L A U T , A I R

255840.00080

108855.00080

(146845.00080)

(3782)

5.700,000,00

(1800.000,00)

(14,92)

185X85.01X4.02

p29l>oaoO)

(0X2)

P A Y A U DAN A I R T A W A R 205X.O5.01,Z4.02S.lt.

BELANJA PEOAWAI

205.205.0I.14.02S.2.2.

BELANJA BARANO D A N JASA

205.2.05.01.14 0 2 5 . 2 ] . I8SX.0581X482

*

6.7OO.000,011

77450.000,00

BELANJAMODAL

25,000.000.00

24 905.000,00

<95.000,00)

(0.3B)

A N T I P R O V E R T I P R O G R A M (APP) BIDANG P E R I K A N A N

4U.»M.OaO,M

19.44080080

(10X6080080)

(SI80J

205.205.01.24 0 3 5 . 2 2


205X85.01.24.10.

O P H M A L I S A S I SARANA OAN PRASARANA T A R I B A K

40.000 OOO.UO

19.440 000.00

(20,560.000,00)

(51.40)

133X41.00080

152117.30080

(IXUXOO,0O)

(0,47)

7.03O.O0O,(«

(0.49)

(DAK) 2 05.1.05.01.24.10 3.21.


7.050.000,00

2 05.1.05 0I.Z4.IUS.2Z.

BELANJA B A R A N O D A N JASA

1.227.5O0,lH»

1.227.500,00

205.205 0114105.23.

BELANJA M O D A L

245.041500.00

243 550 000.00

(1313 500,00)

18U8S8I.14.II.

BUDIDAYA IKAN D l KARAMBA (DAK)

36.412D0080

34X0200080

030.00080}

(083)

205.2050I.24II.5.22

BELA.NJA B A R A N G D A N JASA

3(>.4]1.000,UU

36102 000,00

(2)0.000,00)

(0,63) -4.94

BELANIA

10,407515,696,00

9.I91.JII. 355.00

(514.197.141.00)

SURPLUS/DEFISIT

(9,671464117.00)

{S,997IO:3SI.Oll>

674.301.729,00

-6.97

Sit* k b i h perbitiingin aof (araa lahun harkcnaan ( S I L P A )

{9.671.404,117,00)

(5.997,102385,00)

674.301.729,00

-6.97

JUMLAH

B U P A T I PACITAN Cap.ttd INDARTATO

Hal; 5

LAMPIRAN 1.3: P E R A T U R A N DAERAH K A B U P A T E N PACITAN

NOMOR : TANGGAL: PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN R E K A P i r m A S I R E A U S A S I ANOOARAN BELANJA D A E R A H MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI. PROORAM DAN KEOIATAN TAHUN ANOOARAN 2015 ReaHsasI Kod*

UralM UrusMi, OroanKaxt, Program daaKagfartwi

J m i s Balanja

jMita Bekuije

1

3 URUSAN WAJI8

101,

Jumlah

Jumlah

Haranfl 8lsn

1.

Berta mbah / (Berfcurang)

Medal

4

3

Pegawai (•0+445

Gsrf ng d s n jAfts

Modal

«

7

10a74S*9

9

(Rp)

%

ll-tM

12

41.505,254,10000

168,471.342.545 M

244.645,450,126 X

454,622.046,771 X

42,429.956.396 X

1572K,471468.x

236,718.106,533.01

438.434.536.399 X

18,187.510.37191

158

PENOiDIKAN

1,434.615.000 DC

14.981954.121X

30,556,749,208 X

46,97T.3ia,331-X

1,414,485,XO.X

t4,740.7M,728 X

X,209.744,397.X

46,3U.980,125.x

612.338.206.x

1.30

1.01.1.01.01.

CMNAS P B O D I K A N

1.434.613.DOCLO0

14.961954.123 X

X.558.T49.20e.X

46 977 318 331 X

i,4i4,4e5.ooax

14.7417M.72ax

30.2X.744,397.X

46,364.680,125 X

613.338.306.x

1.30

101.101.01.01,

Program Pelayanan AdmhiGlraN Perkardoran

731780.00000

7.349.082. O C n X

ai7X38.00O.X

8,300. i x , ( n o . x

721,920,00ax

7,274.036,828.x

214.X7.9X.X

B,210.e64.728.X

e9.235,272W

loe

101.1.01.01.01 19

Peningkalan Dan Pengelolaan Administrasi Pcfkantoran

733.780,000.00

7,349,082.0X.X

217,238.O0OX

8.3M.1X,0X.X

721,92O,0X.m

7,274.036.828 X

214.M7.9X.X

8,210,864,738X

e9,235,272,X

1.03

1.01.1.0101,02

Program Penlnokatan Sarana dan Pratarana Aparatur

nrm r w i mt Z9U,IAU.U0U.0U

290,X0,0X,X

nn

2aa.83S,5X.X

1,164.50ax

140

101.1010107 0 1

Pembanguran gedung kanlat

-

215X0,X0-X

3i5,ox,xax

-

•

214.185 5 X X

2i:.185.5X.X

S14.5X.X

138

-

75.0X.XO.X

750X.(X10X

•

•

74.650, O X . X

74,650.0X.X

3S0,0X.X

147

835,CD6,OX.X

1,430.0X,0X.X

49.7M,0X.X

542.S22.D50.X

e30.0t3,5X.X

1,422,285,5S0.X

7.714.4M.X

154

540,0O0,OOO-X

540,ox,cno.x

537.660,0X.X

537.660.0X.X

2.340.00ax

143

im.om,ocio.x

1X.0X,0X.X

99.174,0X.X

X , 174, O X . X

626, O X . X

183

50,000.000.x

les.ox.ooox

2.6T5000iX

131.5710X.X

49.6X.C0aX

703. pAo.iXXl.X

l.iOJ.Uw.UL

V.O*

ia7.ox,ox X

107,OX.OX.X

-

-

105960,0X.X

ttY. Qrvi r w i m

i nan r w i rvi

v-ifr

X.880.0X.X

120,OX,X

112

323.3B4,050.X

1,61S,950.X

172

149,720.0X-X

3X,0XX

119

22,659,5X,m

22.eS9,5XX

340.5X.X

1,48

ie.056,305.a34.X

20,624,854.774 X

364.050,119X

1.73

-

1.011,01 0102.02.

RahabMtati SedangSeral Gedung Kantor

1.01.1.01.01.15

Program Fkndidikan Anah Usia OinI

101101.0115,01

Pembangunan gedung aekolah

1.01.1.01.01,1500.

Pernbangunan ruang eerta guna/aula

1011010115,11

Pengadaan MM praMik dan peraga alawB

1.011.0101,1545.

RehaMtasi sedangflMret ruang kelaa sekolah

-

1.01.1.0101.1557.

Pelatihan korrrpateml tenaga pendidik

3.92S.DOO.O0

9e,075,D00.X

1.01.101011559.

Penyelenggaraan pendidikan anak w i a dini

40,325.000.x

169.6».0m.X

1,011.0101,1562.

Pengemtangan ktrtoAvK tMhan aiar dan mcxM pentatapwan pandkMcan anak usiaiM

1,01.1.010115,67.

Pembangunan PagarfTNud P A L O

101.101,0115

Program Wajib Belaiar Pendidikan Dasar Semblan Tahun

101.1,01-01.1601

544.114.omx

50,350.000.00

3.67500000

133.325,(X».X •

•

15.03e.0X.X

146,075000. X

too

ix,om,ox.x

3,925,0X.X

223,X0.OX.W

39.225.0X.X

ie9l1M,050.X

150.0X,0X.X

3,925.000.x

145.7950XX

,

2,461.171.950 X

w\

95955OX.X

33,000.000 X 1564O70.000.00

om

2,412.553.950.x

14.9X,(X)0.X

18.371,662.941 X

20,988.904, S 9 3 . X

Penantahan luang kelae aekolBh

125.000.0mX

12S.0X.OXX

134,318.8X.X

124,316.BX.X

X1.2X.X

154

101,1-01.0116 CM.

Penambahan ruang guru eeWiah

220.om,omx

230,0X.X0.X

319.399,3X.X

219.39g.3X.X

eoirxx

127

1.01.101011600.

'entanpunan famiv lapangan upecata dan bsHtas parldr

155,0CO.0mX

155,0X,OX,X

15iei7,6X.X

153.817.6X.X

1.1S2,4XX

178

101.101.0116,12.

Pentangunan Perpustakaan Sekotah

im.om,Dm.x

1X.0X,CIX.X

1X,0X.OX.X

1X,X

1011.01 o i i a i a

Pengadaaan aiN praM* d m peraga siswa

i8s.om,c)m.m

190,OX.OX.X

5,000. OCX1.00

1S5,995,0XX

4.990.7XX

1827ie.8XX

187.7X.5X.X

2,290.5oaX

185

1.21

q

2

l O M O I O I 18.19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01,1,01.0118.21

Pengadaan pertengkapan sekolah

1.01.1,01.01.18 41.

Rehabdkasi sedangtaral bangunan sekolah

101.1.0101.18.58.

Rehabilrtasi sedang/beral sarana air bersih dan sanitsry

J e n i s Balanja

JenlsBMania Pegawai

8.550,000 «

Bertambah 1 (Barkurang)

ItaalJsasI

Anggaran Setsiah Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kagiatan

Koda

Juffplfih

Barang d a a J a s a

Modal

4

5

•-1M+3

Pegawai

Barang dan J a s a

Modal

7

a

9

4M.C1X,0X.X

4X,0X,0X.X

-

125.CX.0X,X

B.550.0X.X

2ra.cix,ox.x

2X.0X.0XX

•

1X.0X.0X.X

1X.OX.0X.X

-

118450.0X,X

Jumlah

%

10-7e>*»

11-10-6

12

3O4.660.OX.X

3O4,6X,0X.M

95,340,000 X

23 84

116.3752XX

-

124,9252X X

74,800 X

006

-

1X.629.5X.X

1X.S29.5XX

1.370,500 X

069

X,1X0X.X

X.1X,0XX

xo,ooox

090

32.Xt,0XX

5.01

-

-

Pelatihan Korripetensi Sisiva Berptestasl

9.400 000. Ot

' 628 BOO OX.CX

638.2X.DX.X

9,4X.0X.X

596,7X0X.m

6O6,1X0X.X

Peiatlhan penyusunan kunkuluin

3.625 000 Ot

47 625 CXXl.OC

S1,2X,0XX

3.550, O X . X

4O.229.0X X

43,779, OX X

4 n4

4 n4 n« 4 a a 7 1.01.1.01.01. I O O / .

Penyeienggaisan pMcM A setara S O

2.135 OCXl.OC

188G50XCX

21.0X.0XX

2.135,0X.X

ia,B65,0XX

21.0X,DX X

4 n4 4 H4 n4 4A ao I.DI.I-OT.Ui.lo.oo.

PenyelenggaraBn pake! B setara SMP

31.5X.0X,X

135,0MX

31,36S,0XX

31,5X.0X.X

4 n4 n4 4A m 1.01.1.01.01.18./O.

Pemtilnaan minat. bakal dan krealivilas siswa

32a,7W,0X,X

6.125, O X . X

321.992,650. M

1011,01,01.18.76. 10110101.1879.

4

m

4

mm

ift

1 u l 1.01 Ul lo

4

m 3U

n4

1.0110101.16.81.

3

^

t.vUm%aM.\JJ

7.471.OX X

14.56

328.117,6M.X

632,350.x

019

V. I0U,UITO.4A.

122fi?"!nnn nn

Penyelenggsiaan skredltasi sekolah dasar

3.750.000X

22.500.OXX

26.25O,0XX

3,7X,0X.X

21,4X,5X.X

-

35150,5XX

1,099,9XX

Obmpiade MlPASOiSMP

4.225.00000

T71».0XX

36.734,0XX

4.225,0XX

31.739,0XX

•

3S,964.0X.X

770.0XX

31,CX.[»0.X

410,tX)0 X

Pembinaan gugue sekolah dasar

1011.0101.1882.

Pernbangunan Pegar dan Talud SD/SMP

101.1.01 01,1883.

Pendamping Penyelenggaraan ll|lan Nasional/IJiian Sekolah

1011.0101.1884.

Usaha Kesehatan Sekolah

1D1.1.01.01.18B1

Oiimplaae Olah Raga Simra Hasicnal {02SN) dan FeslNUAomba Sani Siswa NaslonsI (R.S2N) S O dan SMP

101.1.01.0118 86.

4.550.000X

3**,Dl3,4AAJ.UJ

31.5XX0.X

26,950,OXX 1,O80.0X.0X.X 33.0X,0X.X

4.550.0XX

26,540.0X.X

1DX.0X,0X.X 560.5X,0XX

70,tiM,DXX

453.634.SX.X

4

19

2.10 I M

1.072.419.7X.X

1,072,419.7X.X

7.5W,3X.ra

0,70

32,7M.5X.X

558943.0X.X

3.557,0X.X

0,63

70.60O.0O0.X

456,900,0XX

4.450,00OX

48C50,0X.X

S2.sxaxx

4,4SO.0X.X

47.9ia,axx

52.3X,0X.m

i40.axx

Q27

12050.000.x

222.9Sa0X.X

2350X,0X.X

12.050,OX.X

2Z1.591.250iX

233.641250.x

1,35a.7X.X

0.5B

Penunjang Operasional BOS

7.625,000, X

242.375.X0.X

2X,0X,0X.X

i j t i VTK f W i n n

250.DX,0X.X

1,01.1,01,01.1867.

Penerimaan Swwa Saru S O dan SMP

4.950.0X.X

31,2X0X.X

x,sx.oxx

35,450,0XX

7X,0XX

194

101.101.011888

Penyedtaan Prasarana Pendidihan Dasar

1.01.1 01 01.1680.

Lembaga Keputouan Terpenct

4 rV4 4 n4 A4 4 A

ênlngkalan KompMenel Guru Olah raga

4 144 4 144 m

Oft

4 A dl

-

36.1X0XX

15.569,570,893.x

15569.57aaXX

175UX(XX).X 94

T O A IW

/in

4.950,0X.X

1A AHA

oiA 12a nn

lO.eOA.tfOv, I 0 2 . U U

174,50S,XDX

17S.0X.X0X

13,464.936,124 X

104.634,769 X

0,67

174.505,8X X

494.2XX

0.38

n x rvn x

1X,OX,0X.X

S.IM.OM.X

94.1X,4X.X

X,239.4X.X

7X.6XX

0.76

1XOX.0XX

5,125 OX

X

94.874.ex.X

X,999,8X.X

2X.X

o.x

49,999,650. X

3Sa.X

0.x

10.5M,9e9.49a X

11,930,335848 X

77.823,59a.X

ox

101.101.01.1894.

Operasional BOS Daerah Madrasah Oinfyah(BK}

5125, O X . X

Si.BTSaOOO X

/44 4 n * A4 4 A U 101.1.0101.16.95.

'endldlkan Kacalopan Mdup

3,6750X.X

17,232.9SaX

29.092,050.x

X.OX0XX

58750X.X

17,232.9Mro

4 144 4 144 144

44 1,01,1,01,01.1/.

^rogram Pendidikan Manangali

123,8250X,X

1,277,24572ax

10.605,Oaa,715X

12,0X.1X438X

125,425,0X X

1323.921,350 X

101101011701.

Vntiangunan gedung sekolah

260.0X.DXX

2X.0X.0X.X

259,270.0X.X

259,27D.0XX

TX.OXX

0.38

1.01-1.01,01.17.04.

Penambahan ruang guru sekolah

3X,0X,CIXX

3X.OX.0XX

299.271,MQ.X

299,271.0XX

729.C0QX

0-24

1,011.01,0117.07.

Pembangunan sarana dan prasarana plahraga

75.0X,OXX

750X.0XX

74,6XX0X

74,6X,0X.X

4X,0X.X

053

4

29.X1,7XX

186

Uralan Urusan, Organisasi, Proffam dan Kagiatan

ft 1

J e n Is Belanja

Jenis Belanla Pegawai

a

Jumlah

Barang dan J a s a

Modal

4

5

»4+4+5

1,01,1,0101.17 X

Pembangunaa ruang setba guna/aula

75.0X,OX X

T5.0X,0m,X

101 1,01.01.17,M,

Pembangunan laman, tspangan upacara dan tasilitas parlor

25.0X,OX

»

25.om,ox,M

1.01.1,01.01.17.11.

F^mbongunan ruang Ibsdah

miv\

rvw nr

1M.0X.0XX

1.01,1,01.01.17.14.

Pembangunan sarana air bersib dan sanitary

2X.0X,0XX

2X,0X,OX.X

1.01101.01.17.18.

Pengadaaan slat praMlli dan peraga srswa

1.01.1,01.01.17.19

rwi

Pegawai

Barang dan J a s a

Modal

7

S

9

-

325.t)(»,X

3,X6,0C0 X

164,619,0TOX

iea.T».ox,x

325.0X,X

Pengadaan mebeluer sekolah

2.925.000 W

9.0750X.X

208.030, O X W

22O.0X,0X.X

2,675,roo,X

101.1-01.01.17.20

Pengadaan pertengkapan tekdah

2.D75.000X

94.146.T23X

X221,723.M

2.a7S,0XX

1,01.1,01.01.17.44.

Rehabffdasi aedangrberal ruang kelas sekolah Rehabitltasl sedang/berat ruang guru sekolBh

1 011 01.01.17.45

Bertambali / (Barhurang)

Rtalisasl

Anggaran Setelah ParutMhsfl . Kode

3X.0X.0X -

X

i"ni

10a7+B*f

11*104

12

43

74,6e0,0M X

74.6X,0X.X

320.000.x

0

24.7XDXX

24.79B.X0X

202.000 X

0 81

1 dQ l A f i nrvl cti

149.185.0XX

8150X-X

0.54

1X.131.0X.X

1X.131,0X X

X9.0XX

0 43

3,493,5XX

183,7X.00S.X

187,566,50e.X

1,163,4g2.X

062

8.977. S X

207.SE1.SX X

219,514,DXX

486. o x .

X

022

X.OX.OX.X

3.131.723

X

3.25

X

91.0150XX

3X.0X,OX.X 2X,0X.OX.W

2X.0X,OX.X

%

sJuTilvh

-

-

299.O59.0X.X

299.0S9.0XX

941.0XX

0.31

1X53S,0X.X

1X.535,0X.X

465, O X . X

0,23 _

1 01,1,01.01.17.63.

Penyeienggrsan paket C setara SMU

5. IX.000 X

54,9X,DX.X

-

XOX.OX

M

5,1X0X.X

54,9X,0XX

XOX.DX

1.01.1.01.01.1768.

Penyelenggaraan akredltasl tekdah menienoah

2.6250X.X

22,375.0QO.W

-

25,0X.OX.X

2,625,0W,X

20.735,0WX

23,3X,DX.X

1,640,0X.X

6.56

1.01.101-01.17.70

Pendwnping Penyelengoaraan Ujran Naskytal SMA/SMK

343X.0XX

-

1X,0X.0X.X

38.2X.0XX

156.419.1XX

194,619.1XX

3 X 9 X X

0.20

1 01,1 01.01.17.71

Pembangiman Pagar dan Talud

2M.0X.OOT X

2X,0X,0X.X

248,738,0XX

1,262,OX.X

O X

101.10101.17.72.

Ollmpiade MlPA SMA

8.398.5X.X

9.x

1.011.01.0117.7a

Lomba KompetensI Siswa Berprestasl

10.225.0X,X 9.950.0XX

1X8OO.0XX

X.0X.OX.X

79.775,0XX 4X85aOCI0.X

•

416.8X0X.X

248.738. O X . X 10.075CXX 9.95O,0X.X

393.147,25aX

Ollrrgriade Olah Raga Sitwa Naskxid [02SN) dan FestwaVLomba S a r i Siswa Nasional {FLS2N) SMA

e.773,0XX

61225.0X.M

-

7aox,ox.x

8.775.0X.X

X.7X.0XX

101.1010111.75

Rirtaan Wîb Betajar PancMiliBn Menengah 12 Tahun

6.4750X.X

42.843.XD,X

662,0X.X

x.ox.ox.x

a4T50X.X

42,B450W.X

101.1.D1.0117.76.

Penuriiang Panerimaon Siawa Baru (PSG9 SMA dan SMK

3.5750XX

26.425,0XX

30.0X,OX X

3.575,0XX

25555.aXX

1.01,101.0117.7a

^ênyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)

1011010117.79

Pameran ProdukUnggulan SMK

101.10101.17,80.

Lomba Jawara SMK (BK)

1.01.1.01,01.17.81.

Lomba KompetensI Siswa BerpreslasI Penunjang Operasional Boa SLTA

1011010118.

Program Pendidikan Non Formal

101,101,01.18 o a

Pembnaan penddikan kurius dan ketembagaan

1.01.1.01 01.1805

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

81.TO15X.X

71.526,5X.X

1.01.1.0101.17.74.

1011.01 0117,94

•

X

-

683,0X.X

X

13.702,7XX

3.29

X.53S.0X.X

1.4750XX

2.11

e70.0XX

2.x

151X725X

018

873.0X.X

583

403,X7.2S0

XOX.OXX

29.1X,0X.X

6,366.387.715 X

-

15,mO.0X,X

t5.0X,0XM

t4,t25,0ro w

S,425.0XX

X.57S.0XX

1X,DX.0X-X

9.423,0X.X

X.917.C00X

21.7X.0XX

178.25O.0X.X

2X.0X,0X.X

2t,7M.0X.X

178.2X,0X.X

4.4X0X,X

3S.4X,OD0.O0

10.2X.OXX

X.OX.CiX X

4.4X.0XX

33.267.5XX

9.1»,0X.X

46.707,5X.X

9202,5X.X

6.41

X

405173.SXX

22.0X.0XX

55,520.0X,X

393.XS.SX.X

22.OX.0X.X

4r0.543,5X.X

13,943.4XX

2.88

1X.0XX

22.350,DX.X

3.025,OX,X

46.g75.0XX

t2.0XX

0 02

-

8,366.3e7.715,X

8,351.2X9XX

8.3S1.2X9X.X

14.i:5,0XX

-

79.342.0X

X

2X.0X.0X.X

(BK)

57,320, O X

7.5X,0X

X

484.4g3.9XX X.OX,OX

X

X.OX.OX.X

1X.DXX 3.025OX.X

22.3W.DXX 46,963.0XX

X6SS.0XX

T,5X,X0

X

XOX.OX

X

49.9e8.CXX

187

Uraian U r u u n , O r g a n i u s l , Program dan KaglBtan

J a n Is Belanje

JanlsBrianfa Pegawai

Berta mbati 1 (Bwrkurang)

Reellsasl

Anggaran Setelah Perubahen Kodt

Jumlfh

sJtlfTtlf h

Barang dan J a s a

Modal

Pegawai

Barang dan J a s a

Modal g

%

CP)

J

g

79.935OXX

34,075, O X X

45,86a.X0.X

7.5X,0X.X

X.OX.OX.X

225,0X.»

42.275,0X.X

-

74.55S.9X.X

5525,D«X

67.063,5XX

23.0150X.X

250X,0X.X

1,985,0XX

23.0150X X

250X,0XX

4,135.000.x

45.865.0XX

X.OX,0X-X

4.135.0X.X

38.745,OXX

42.6X.0m.X

7.120.0O0.X

14 2 4

4,6X.0X0O

55.4XDXX

X.OX.DX

4.6X.I»0,M

X,634. O X

55234,0X.X

4,7W.0OOX

794

Pemtmaan Reseda Hari Alisaia Inteiiaswnal (HAI) (BK)

140X.OXX

10.OX.OXX

140X,OXX

10,0X.OX.X

1011.01011424.

Seleksi dan Psmbtrtaan ApresiasI PTK • P A X N I Berprestasi (BK)

15,0X,0XW

15.0X.OX,X

i5,ax,ox.x

150X,0XX

101.1.0101.1431.

Pendidikan KewkausahBan

t.BOQ,OXW

31.2X00O.X

101.1.01.01.14

Pmgiam Perskdikan Luar Biasa

4025000X

91.975.X4X

4,425,0X,W

45,575OXX

1

2

1 01.1 01 01.1414.

Pendampng Pcnydenggataan Ujian Nasonal Paket A, B dan C

1.01.1.01 01.1414

Pembinaan Peseda Hari Aksara Intemasioanl [HAI)

1 01.1,01.01.1414

6-3+4+5 34,075.000 00

4 5 . 6 X . X 0 <X

225.D0O,M

42.275.0XX

Harl Anak Nasional (HAbQ

7.325.000.M

67,233.9XX

1.01.1,01,01.1417.

JamborePTKJW

1.9e5.000,W

1,011,01.01.1414

Pembinaan tenaga pendidik dam I^Xfidslikan PNF

1.01.1.0101.18 22.

Pembinaan dan Pengualan Lemttaga RumabPintarMimiRPM)

101.1.01.01.1423.

1.01.1.01.01.19.64

Pembirraan s e t c U ) Ndusi

1,01,101,011961.

Perlombaan anak berkebutuhan khusus

101.1010124

Program Peningkalan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.10101.20.01.

7.DX0X,»

-

X

io-7+a*«

12

79,935. X O . X

M,OX,0X.X

7.5X,XOX

-

X

72.6X.6X.X

1.954«X.X

2-63

-

-

39.9X,0X.X

IX.OOOX

0.25

82.326.0X.X

X,351.0XX

4649.004X

965

4.425,0X,X

40,525.0X.X

44,BX.0X.X

5,OW.0X.X

1410

3.6X.0XX

41,X1,0XM

45,401,OXX

4,5X,0XX

920

4.689,T25.X

1,7146m,225X

31,399.775.x

440X.0XX

ISX.XCX

31.1X,DX.X

1X.0X.0X.X

8.0250XX

X.OX.OX.X M,OX.OX,M

7.0X.0XX

3.6X.0XX

46.4X,aX,X

1S7.22CI.0D0,TO

1,552.7XDMX

Petiksanaan eediflkasl pendidik

5e540X.OO

X.1X.0XX

-

75.ax.oxx

5a50.0XX

641540X.X

-

750X.CXX

•

101-1.01-012404

Pelabhan bagl pendidik untuk memenuhi Btandar kompctenai

42X0X.X

1916X.0X.X

•

2X.OX,0X-X

7.8250XX

179.3XaXX

-

187,213 O X X

1Z783.0XX

839

1,01.1.01.01.20.04.

Pembmasn KeUmpoh Kerja Guru (KKG)

12,2X,0X,ro

197.8X.0XX

310.0XXO.X

B

2X.TM,0WX

9,2X,XO.X

440

1.01.101,012413.

Peniaian angka kiadl Jabatan fungsionBl

S2.4S40XX

197,550.0XX

101.1.01.01.2414.

Selekai Guru Berprestasi

5.1X0X.X

64.8S0,OX.X

70.0X.OX.X

101.1.0101.2413.

Pengembangan SIM pendidik dan tenaga kependdiican

I s . Z X . O X 00

X.OX.OX.X

X,OX.OXX

101,101012417.

Peniaian Kmerja Guru

4.KO.X0.00

45,350, O X . X

X.OX.OX.X

A cvx

1,0110101.2414

F^niaian Kinerja Kepela Sekolah

4O5O.DX0D

21.930.a)O,X

101.10101.2414

Whorkshop puMiasi Imiah

11.7M,0XX

138.254TOO.X

101.101,0120 24

Seleksi Calon kepala Sekolah

46.024000.00

1,011.010120.21.

•hmpiade sains guru

101.10101.20 22.

êngemborgan materl belajar mengajar dan metode pembeiaiaran dengan menggraakan teknologi kifiDrrnaai dan komwAasl

1.745.0X,OX,X

50x,xax

s.oxoxx

255,0X,0X.X

182.775. O X X

m n mux fut

Kci Ann

mux

tvx

1,526,1255m X

4Qra KCfi f w \ m 407

FFi

A BOO T>4,

tti

254,399,72S.X

6 X 275. X

IW

-

424

CO 4dVl fWV\ flTl

64.3X.X0.X

57X,0X.X

814

io i 9 .vY\ 0 X vfw O u , unUn

C u . L u U . L U J UU

74220. O X X

7M,0X.X

O.X

nrw nn

*3,£*0(WU,UU

49.e99.0X.X

104,OX.X

0,21

250X.0XX

3.050. O X X

21,B50,0XX

23,DX.0XX

1XOX,0X.X

11.7»,0X,X

134241.0X.X

149.991,D04X

40O4X

0.01

278,9X.0XX

325.0X.OX.X

45g50.ox.x

278,978,5X.X

324.928,5X.X

71.SXX

402

2,450.00000

27.550,0X,X

X,0X,0X.X

24M.0XX

26,6X.0X

X

29,14O.0X.X

Q g U . u U u UU

2.87

9.8540X.W

95154OX

1X.OX.0X,X

4B50,DXX

X, IX. O X X

1W.OX,0X X

X

-

•

188

ReellMsl

Anggaran Setelah Perubehan Kod*

Unfan U n i u n . O r g a n i u s l , Program dan Kegiatan

J e n l i Betafije fegmeal

Penunjang Opemeional Kepengawasan Setolat)

1.01.1.01.01.2424.

Seleksi Guru Berprestasi (BK)

1.450.000,OC

1-01.1.01.012025.

Pengembangan Kepnyesian Berketarûtan

4,95a,oaox

101.1.01.01.21.

Praiyam Pengembangan Budaya R a m Oan ftmbinaan Perpustakaan

1011 01.0121.12.

Periyelenggarsan lomba perpustakaan

1.011.01.012113,

1011.01.01.2115 1011.010122. 1.01.1,01.01.22.04.

Jumlah

Modal

4

2

1 1.01.1.01.01.20.23,

1011.01.01.21.14.

Barang dan J e u

Modal

7

g

g

10-7*8*»

11-144

% 12

49,935.0X.X

49,X5,0X X

XO0O.X

20.0X.0X.M

-

X,e250X X

1.175000X

lie

6.07e.00OX

136

841,000, X

2 10

66.893. OX X

3.767,000 X

533

19.45O,0XX

550,000 X

275

49,0X,0XX

920,0OOX

184

11,275,1M.X

0.78

20,0X.0XX

1.450.0X.X

ia,550,a»,X

95050,aM.X

-

ix.ox,ax.x

4,950.XaX

Xe750M.X

14S2S.0Q0.X

162337.5XX

7.797.5XX

1X.6X0X.X

.10,O75,0XX

157.259,5«M

7.247,5XX

174.X2,0X X

223,O0a.X

32,527.5X.X

7,247,5XX

40.0X.OX.X

225.0XX

31,686,50CI,X

7.247,5X.X

3g,159,0Xffl

Pembnaan tenaga pengelda perpustakaan tekoUb Pen^daan biO) lunatt pintardan TBM

&1X.00OX

e4.5OT.0XX

•

70.6W,0X,X

5,650, O X X

61.243, O X X

19.4a40XX

550. X O X

20,OX,OX.X

-

19,454X0 X

Perqdenggbaan Impiemîtasi Budaya Baca Program Manajemen Pelayanan Pendklikao SosialiEasi dan advokasi bertragai peraturan pemerintan dl bidang pendidikan

4.2040CD.X

45W0.0X.X

M,OXOXX

4.2XCIXX

44.8X.0XX

105,O0O,00O.X

1.14O.074,0X.X

2O4,e26,050.X

1,4X.0X,1XX

1X.0X.0X.M

1,136.9M,050M

204.744.950. X

1.438,725,0MM

4.875a0O.X

24.423.0X.X

702,X0.X

x.ox,ox.x

4,e750XX

24,423,0X.X

7O2,0X.X

X,0X.0X.X

42750X.X

71.7M,Ca)X

g,975DXX

XOXOXX

4,675,0XX

X,674,1XX

1,650,0XX

X999,1X.X

9XX

-

'

71.750,0XX

9.973.0XX

xox,oxx

1.U1.I.OI.Ol ,22.11.

Fîyusuran LsMp dan prefil pendidikan

4.675004M

X.6750X,X

1.6Sa.0XX

ix.oxox.x

1011.01.0122,12

Pertrgkatan Wanajemen Pendidikan [ PengcJoiaan Aset. Keuarân. Kepegawaian dan Kelembagaan }

25200,C0D.X

204,3X,0X.X

20.5X.C1XX

1011.01.0122.11

Penyetanggaraan Jaringan pendrdScan

5.22S.0DO to

126,579,350.x

18,195.650.x

101.101.01.22.15

Penurqang program grtndulu mapan

5125.000 X

101.1.01,01.22.14

Penyusurwr queatoner dan pangkalan data pendklikan Perxjembangan program Adiwiyata

.

-

•

a 13

-

I X

2M.IXO,0X,X

252X0X.X

1X.236.9XOT

X,361.0X.0C

238,797,9X.X

11,202,1X.X

4,46

1X.0X,0X.X

5225,0XX

124579,350.x

1B.19S,6S0.X

1X.0X,0XX

-

-

Xe750X.X

X.OX.0XX

5125,0X.X

X.872.ex.X

S4,X7,8X.X

2,2X.X

0-X

4.6750X.X

X325,1XX

IX.OXptXX

4.6750X.X

95,3251 X . X

1X,0X,1XX

323750X.X

17t.174.1X.X

14«,450.9XX

35O,0X.OX.X

32,375OXX

171,1X.8X,X

146.408.SX.X

343.947,eXX

S24X.X

aoi

4,825eai.X

1227225X.X

7,453.5XX

1350X,CIXX

4.e25,0X.X

122T050XX

7,4525X.X

134,X2.5XX

17.5X.X

0.01

45125.0X.X

X.OX,OX X

-

•

X125.0W,X

IX, ox, O X X

•

-

.

.02.

Wafcshup sundar Petayanan Mlnimd Btoang Pendidikan Vyotahop Manajeman Serbasw Sekolah (MBS) Penwfang Operasional Bantuan Siswa Mitlan (BSM) KFTIRMTAN

.02.10201

3INAS KESEHATAN

.02.102.01.01.

Program Petoyanan Admlnhrtrasi Pertantoran

219.8440X.X

834384.2X.X

0.OX.OXX

t,058,224.2X.X

215010,OXX

811.927.42g.X

7.SO5OXX

02102010119.

Penmgkatan Oan PengatolaBn Administraal Parkantomn

199.GX.0X.X

7M,624,2XX

8.0X.0XX

g38.224,2XX

194.770.0XX

715605428. X

7.B05,OX.X

-0210201.01.21

Pengelotaan AdmrHstrasi Kepegawaian

20.240. O X X

X7X.0XX

120,0X.0X.X

24240. O X X

X322,0XX

.02.1.02.01.02.

=>ro9«ii Perengkafan Sarana dan 'rasarana Aparatur

1.3X.aX.X

W,7X.0X,X

396,0X.0X.X

I.SX.OXX

X,561,875 X

01.1.01.01.22.20.

(Rp)

-

8.2750QOX

0110101.22.19.

Jumlah

ia.550,0X.K

Se*ran«a*i parencanaro pendidikan

1.01.1.01.01.22.14

Barang dan J a u

X,(X)O.OX.X

101.1.010122.14

1011.0101,22.17.

Pegawai

6-3M+5

X,QX.XO.OC

Bertambah 1 (Berfcurang)

J a n b Beienje

4.B750X.X

45125OX-X

XOX.OX X

4.87S.0XX

4,S75.00D to

95.125.0XX

1X.0X,0XX

4.875,CX».X

18,694121,0X X

X356,373,tMX

37.213,582.245.x

1X.2X.07443S.X

20.26S.7X,096.X

48.712912.350,46

36.348.171194 41

2.5a4DiaOX X

M.a71430,1XX

18,185066.095 X

A0 ftAA srm dns rm U 1 , D W , 7 A . 0 D U . UU

2,5X,674.3S0X

27,301.420,827,28

17,X7.421,164.»

3O4.0X.OXX

.

293.0X,6S6X

1X3X.d7l,$42.87

935.204.792.13

DLX

4,135,9X,04122

8.01

1.034.742,429 m

23.481.771,X

222

918.1X429 X

20.043,771 X

214

114562,0X.X

3.433.0X.X

2.87

388.922.531 X

7,077,468.»

179

^1 ,-iMAt,s

tv.m

t-i

0

189

Anggaran Setelah Perubahan Union UrusMi, OrganMasI, Program dan KngMan

Kod«

JenIs Belanjn

1

Barang dan J e s a

2

1.02.1.02.01.02.07. Pmnetrtiaraan njlm/berirala oedung kantor

1,02 1.02-01 02.24.

nmekharaan ndin/berltala kendaraan dbw/operMiorial

1,02,1.02-01.15

thoiyan Obat dan Pertekaian Kesehatan

1,02.1.02.01.15,01. 102,102.01 15.07.

Modal

4 1.300,000 Ot

1.02.1.02.01.02-22.

Janls Belanja

Jumlah

PagawM

Bering dan J a s a 8-3*4+9

5 7X,0XX

Bertambah / (Berkurang)

Realisasi

7

154.0X,0X.m

156.0X,OX.X

1 X.OX.OX.X

iM,om.ox.x

S 1,3X,0X,X

9 698,725.x

Jumlah

(Rp)

%

1P-7+I+0

11-164

12

IHodal

1X,764,4X.m

152763.125.x

6236.875.x

207

147,296,2X.W

147,2X256X

2,703.743 X

180

88.863,150X

1.136,9MM

126

1,919.004,7X X

16742.402 X

656

xox,ox.x

-

x.ox,oob.x

96970.00000

1,817,527.20Cia

i52saox.x

lfl39,T47.2X.X

X.770.0X,X

1,»7.28629e X

Pargadaaan obat dan peitekalan kesehatan

71.1TO,0OO.a

1.463.647.2X.M

1 A t n TAT Trui fm 1,4», 1 4 f ,4iJ}. Ut

71.1X.0M.X

1,467.857,3X.X

Pdeyanan Obat dan Aiat Kesehatan d Oudang Farmasl Kabupaten

21.740,000 M

1S3,010.000.X

ix,ox,ox.x

21.540,DX,X

145.215,558 X

^npadaan OI>at Penunjang Pelayanan Kesehalan

4.13O.0ODX

195.e70,(Xl0X

4.tX0M,X

194.210,440 X

1.02,1.02.01.15

Prcgran Upaya Kesehalan Masyarakat

1.461.l73.Cmx

25,00636S,690.X

1.399.712,250 X

21.579.432262-28

1.208,914,348 X

1.02,1.02.01.1607.

Pelayanan ketarmasian dui Alat keaefkatan

450.0XX

91.510, OOOX

87,M7,428 X

67,5X.6X.X

47A RAB fY>tx nn

Wt 3 » AAAA 1 1 . V Gf 7A7 vrUV l

1

102 1.02.01.16.12.

Penmgkatan pelayenan dan pcrangouianoan meealah kesehalan

345,«74,SXX

4.025,SO0.X

1.15

1.02,102.01.15.17.

Meyanan Kesehalan dasar Puskesme:

1 02.1.02.01.18.16

Pemngkatan SOU Kesehatan

102,1.02.01 16.19.

Pmngkatan petayanan taboralorajm kesshalan daerdi

1

cr7 4

m

r\4 I A

7X

Uada

162M,0X.X

v
t.524.356543.X X040,OXX

X.1X0XX

306.«24,5XX

•

626,61o,0M,X

5.656948,735.x

111.81S,5XX

6.389.382, Z35.X

624.S56.TM.X

5,638,431.377.x

102.7e5.5X,X

16,680.0XW

ig9.564,g06X

5,2X.0XX

34.720.0XX

43,340.0M.X

1X660, O X X

181.707.058 X

«QA TAn AAn

rn

TA I M VFiR rVTt

TR

A tKA

ATX Am

rv-i

-

10.0X0XX

XOX.0X.X

5,2T60XX

34.611.7M.X

160X0X.X

49.886.750.00

-

1X.0X.0XX

43.32atno.x

ixi76er5.x

-

AAtI AtAi B T A Fin

25aOX.0X.X

-

1.02.102.01,1627.

''enyftenggaraan Jaminan tarneliharsan Kaeehatan Masyardal

31,8SO.0X.X

161M,0XX

-

.021.02,01.1626

'tamiyatan Puskesmaa Rewet Irtap Manjaci Puskeamaa Ra«et map Slandart don ftiniid InîFlusfBK]

144,OX.0X.X

.02,102.011629.

Pertaean FurQSI Poindee Menjedl Poekesdee (Big

.021,02.011630.

P e t a y m n Kesehatan Desai Program JKN

.0210201.16

Program PmTwsi Kesehalan dan Pemberdayaan rresyarakat

02,102011901

fw 1 0 5 n i 10 fw

8,292942X

n

rvA ij-\fj

4,36

Al.CHV.TDUrUL AîQ Vifi fv,

•A, D m . OtJO. tIT.t

TT TffA C T U

A t\A

fin

U0OO

14o.4vU, 0 fO-QO 149.941,2X.X

i4a,5x,ox,x

7.441.3M.X

2X.0X,0X.X

-

1565X 135.x

-

1 AA ADt 0 T A rui

X.OX.0XX

26.9X0XX

17.673.650-X

-

2e,ax,ox X

172.8X.0XX

ii4,xaoMx

330,OX,0X.X

-

3360X,OX.X

3X0X.0X.X

81.29S,0XX

1S.3X.671.049X

1,314,503,045 X

ig,TX.4X.994.X

M,8OT.5X,X

1561X,uXX

g66.591.SX.X

17,5X,0XX

1.14ai91.5X.X

Pengembangan media promoei dan nformeai sadar hidup aehat

19.6X,0X.X

X.4X,0X.X

penjsjiuhan maayaiBkal pola hidup aehat

21.3X,0X.X

'engerrCiengan desa siaea 'artntfiaijo Promoei Dan Pembenlayaan Aatyarakal f Vngembangan Taman fhieyendu (BK)

1»OX,0X.X

TAd nrvi rvi 1 OA. vM LU

IVI

1».377.1MX

-

021,02011911

OAT W t

16.eX.0X.X

PenixFmtan Sarana dan Ragulaai KeaeiMan

02 102.01.1612

km

4AA mxb fv\

4tO

1,02,102.01.1626.

02 1,0201-19.08.

fn

3S0.00O,OQO.OQ

7.5X.0X.X

I.

4tm fw\ rrti

14.951,5X,X

-

142.5X,0X.X

V*-V

IVT

1

3ia6«.0X.X

Perlngkatan kapesitas poskesdet

1

OQ1 nQ7 'TB

14.951.5X.X

39.1X,C»ax

102.1.02.01.16.24.

U0.

Tl

X9S3.1MX

4

113.250.x

623

era

4 t\A 1.01

ATM. nn

58,7XX

604

Q4 Jfut ATA m\

S T SA

44.623,650.x

637635aX

1675

114,0XOX.X

5e,8X,0OOX

34.ro

130.5tu, 12t>. X

-

33O,0X.OX.X

15.K7.221.157,28

1.008.628.248.x

16092.729,90528

3.612740.08672

1633

155.950,0XX

Wl,519.750-X

17.325,0X.X

l,104.794.7M.X

35.396,750K

610

1X.OX,0XX

19,450.0X.X

79,599.6X X

X.049,GX.X

9564XX

695

28.7X,0X,X

x,ox.ox.x

21,3X,0X.X

27.852,950 X

49,152.g50.X

847,05OX

1.x

53,2X,0X.X

546aX.0X.X

6X.0X.0X.X

S3.2X.0XX

54a,0567XX

S93.2567X.X

6743,25QX

1.12

62,0X.DX X

128.0X.0X.X

1X0X,0X.X

62.0X.0XX

121.I36TX X

1S3,1367XX

6.ax,3xx

3.61

1X195.7M.X

19,995.7S0.X

9-X

182X1,5XX

17,5X.0XX

2X191.5X,X

162870.7M.X

17.325.0X,X

Urilan U r u u n , O r g a n i u s l , Program dan KaglatM

JenIs Belartja Pegawai

f

2

Barang dan J a s a

ModM

4

5

Banambah I (Berkurang)

ReallMCl

Anggaran Setelah Perubahan Kod*

Jumlah

J a n Is Balenla Pegawsl

Barang dan J n s a

Modal

7

t

1

B-3+4+5

Jumlah

(Rp)

%

10-7+8+9

11-166

12

597.070,1X,X

3.929, dOO.X

643

X7S1,0X.X

24g,000.X

0.25

2X,X1.050.X

247.561.050 X

2,418,950-X

097

43,510.XaX

56429,4XX

».939,4X.X

66600.M

150,0X.OOO.X

46eao,ox,M

1X.916650X

149.798.6M.X

201350.x

613

3X,5X,00ax

355.000, O X X

«.5X,0XX

302.e51.5X.X

34a,351.5XX

6,e48,5XX

187

8.SX,0X.X

262X,X0X

35 OX OX X

8.BX,0X.X

261X.X0X

X9X.0X.X

40,OX.X

0.11

2S,9X,0X.X

22
250.aX.0XX

25.9X.IXX).X

217.506.5X.X

2414X,SXX

6,593.5X.X

284

PengerrOangan Sanitasi Sehat Berbasrs Masyarakat

5,4X,0X.X

24.6X.0X.X

X,OX.(X)0X

S,4X,0X.X

34.5aS,0XX

39.9eS,X0.X

15. O X X

a.x

102.102.0121.11

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan

5.4OT.aM.W

34.6X,OXX

40.0X,OX.X

54X,0XX

34,6X,0X.X

460X,0X.X

-

1021OZ.01.32.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakt Menular

1157G0.0XX

384.740.0XX

5x,oro,xo.x

112,6X,CXX

386515,250 X

491175250X

e,824.7X,X

136

102 lOZ 01.2201.

PenyemprotanAogging sarang nynmuh

34.560,OX-X

6544a0XX

1X,0X.0X.X

34.560,0XX

65,4167XX

X,9767XX

23.3X.X

602

1.02102012205

Pelayanan pencegahan dan penenggulanaan penyakt nremAar

24.500.0X.X

1355X,O0ax

1X.0X,X0X

2ioxxax

i:5187.975X

146ie7,975X

1.ei2.X5X

1.21

1.02103.0122.08.

Peningkalan Imunlsail

14,0X,OX.X

e60X.xo.x

1X0X.X0.X

12,GOT,0M,X

64.504.475 X

97,404,475.x

2.595,525.x

2.M

102.102-01.2212.

Pemberantasan Penyaldl Menulnr

42.I06X0.X

1D7.80aDXX

-

1X.OX,0XX

422X,X0.X

I X . 401IX X

147.XMX,X

2.393,9X.X

1,»

1021020121

Program Standarisas) Pelayanan Kesehatan

63.307,aX).X

649793.1X0 X

38,5X,0XX

7X0X,0XX

61.907.0XX

611664.3X.X

7129053X.X

37.094.7XX

4 0

1,02102 0133,02.

Evnluasl dan pengembangan Mandar pelayanan kesehatan Pengembangan dan pemutakhksn data d a u r pelayanan kesehetaa

S2.830.0X.X

i47.ixooax

2X,0X.DXX

52520.0XX

145.542875X

1M,062.B75.X

1.937.125.x

a«7

X.OX.0X.X

6,862,Xax

43.446.02SX

49.30S,025.X

X1.975X

1,38

2,525,XO.X

425.6754XX

37,334,ro0 X

ftc* ATA AfVt m

SA ARK nrvi rm

689

177,650,352.x

107

102.1.02.01.20.

Program Perbatkar) GizI Masyarakat

1.02,1.02.01.20.04.

1S8.920.tlQO.X

433,0X.0XX

Pernberdayaan masyarakat untuk pertcapaian keiuarga sadar gizl

37,500, OOOX

1.021,02.01.20.06

Pengadaan MP ASI dan obat pcnurqang gizi

102102 0120,10.

4X2X1XX

6X,0X,0X.X

1W,7W,0X,X

62.5OT,0X X

1OT,[XX),0X,X

37,5X,0M,X

62.251,OXX

39,00D.00O.X

2t1.0X,X0X

250.0X,OXX

38.8X,0XX

Penanganan Gizl Buruk pada BaMa dan Ibuhaml

43.540, OOOX

S6460.X0X

iM,ox.ooax

102102 0120,11,

Peningkatan Pemanfaalan ASI EkskfusK

48,8X.0X.X

ioii20,cioax

1.02.102,0121

Prograrn Pengembangan Ungkungan Sehat

45,X0,0X.X

1021.02.0121,05.

Pengembangan kabupaten sehat

1.021.02.01.21.09.

Perryetenggaraan Unglajngan Schal

1021.02.012110.

1.02 102,0123.07.

1 021.02.0123 08. 1021020135

Pengambangan Puskesmaa ISO r i v i ^ a i l lAflTOW—'1, r m — ^ÂU—t Oflll

perbaikan sarana dan prasararm puskesmasîuskesmae pembontu dan artngennya 102.1,02-01,25,04,

•

-

-

-

•

37,334.0M.M

0.OG

«,es2,ox.x

43.138.0X.X

25r5,0X.X

456975,0X.X

38,SX.0X.X

119.140, O X X

176,8467XX

16275457.550.x

16S71.446.2»,X

1ia,735,0X.X

161,836238 X

16.t13.a»,6XX

18,393,595,898 X

T.7»,0X.X

T.6S0.0X.X

245,0e0,OOT,X

T.7»,0MX

7.6ai256X

242.827,0X.X

25a.1X,2X.X

2.3X.7X.X

088

89.3454X,X

S9.3454X.X

654.6X.X

673

sx.ox.xox

•

34,403,VJJ

XMJ

1 01102.0135 14

Pemeliharaan rutln/berkala sarana dan prasarana puskesmae

X.0X.XO.X

9fti ARnnnnan *mJ,4av.wj lAt x,ox.xo.x

102 1 02 01.25.21

RehabAlBBi sedang/berat pushemoa pemtntu

ex.ox,ax)X

6X,0X.0XX

X1398.S7DX

593.39e,S70.X

6X1.430X

1.10

1021.020125,25

Rehab tedang/berat Puekesmas

28413e0,0X-X

2.8413X.XaX

2.756797.345.x

2.756797.345.x

X,583.655X

3.x

,02.10201 2527.

Pembangunan Poekeades ( O X )

215.0M.0XX

215,0X,0XX

213,6X,8X.X

213,609.8X.X

1,3X.2X.X

0.65

Pengadaaan puskesmaa keaimg

191

Uralan U n » a n , Organlaasl. P n g r a m
JtnbBelmiJa B a r i n g dan J a s a

1 1,02.102.01.23.36

2 PeninQlotan Derajal Kesehatan

Bartambali / (Berfcurang)

Realisasi

Anggaran Settlah Pervbehan Kacie

Jumlah Wodat

Jenis Balsnia Psgawa)

Barang dari J a s a

q^

Jumlah

Bfc-.-tnl rmlvmt

tO-7+8+9

12

8

26258.25QX

1,269,XO,0XX

1,342,33a,250.X

45,086X0. X

14,430,003,M

1,26e,504,273.X

1.328.014,276.x

14,323,974.x

1.C7

4

5

6-3*4*5

9

11-10"

T

45.oeo,occ.a

Peravralan Kesehatan Penderita Atobet Dampak Asap Rotok 01 DitM Keaehalan —

1021,0201.25.32

Pengadaan Pern Man Kesehatan

1T,930,0OO.a

i64it.4oax

1.385.9X.6X.W

1.320.2460XX

I7.830.CIXX

16.248,216X

1.274,4M.503.ro

1,308,566ri3X

11,679.287.x

638

10210201,25.35

Peningkatan Sarana Alat Kesehatan (BK)

42,7TS.0O6M

1X,544,050,TO

7,656680,950,M

8,OX.OX,0X.X

42.47O,0M.X

1M,494.050 X

• 7,804,542.769 X

7,953.5«,819.X

46,493.13 I M

658

1,02.1,02.012536.

Pengadaan Mot^ Ambulance / Puskesmaa f-a^'ina

5,605,006X

17.9B5.aWX

1,876.4160X.X

1,9060X.D0O.X

S.605,OX.X

17,054.725X

1,869.515.0X.X

1,892.174,725.x

7.B21275.X

641

1021020139.

Program peningkatan petaywwn kesehatan anak ttata

11 I n n nrvr rr\

00

ncn fw m )I.B3u,(XXl,0k

25CO0.0WX

41 V

il.Jou.lAJU.n.

24.7X,0X.X

276OXX

.-136

102 1.020129 00.

Peningkatan CMeksi O n Tiantxjh Kambeng Anak

13,350,000 X

11.630.030 X

2S.OX,DX0C

15350.XOX

11,3B0.XQX

14,730,X0-X

276X6 X

lOe

A n n wfvi fvi

n

A

rwr

rvi

A0

Program pentngkatan ^jelayanan kesehatan lansia

S,4X.0X X

ig.6X,0X.X

Z50X,OOO.X

S.4X,0X X

19,X7,650.X

24,497.650.x

1 Ci2.102.01.36X.

Pebyanan Kesehatan

5,4X,0X.X

19.6X,0X.X

25.ox,ooa.x

54X,0X.X

19.X7.6M.X

24.497.656X

102.1CQ. 01.32

Program peningkatan kesetamalan tw melahtrfcan dan anak

' 122,B56C1M.X

175150,000.x

20D60X.X

3X,OX,0X.X

1166X.M0X

162,067.176X

276667.175X

"21, 0 Ji 3n 0T. oAV. ATA

cv UU

r.i 1

1021.02.61.32-04.

Pertngkalan Pelayanan Kesehalan Itw Metarwkan Oan Anak

122,85O,0X,X

i75.ix,ooax

2,0X,OX.X

3X,0X.X0.X

116.6X.X0,X

162,067. t 7 5 X

-

27a.667,1T5X

21,332,825.x

7.11

ICQ. 102 02

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

16.110.111.0X.X

19,4S2943,D0OX

19,Q2a.516156M

54,621.570.1M.X

17.7M,111,848.x

21,411.491,52318

18,650,752.X991

57.B22355.401.M

1021020316.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

715,0ro.QX,X

7350X,OroM

T29,X0,0XX

7:9,CX,W0.M

6,CIX.0X.X

0.82

102.102.021416

Peningkatan Oerajat Kesehatwi Meeyarakal

7350X.0X.X

733,OX,OCI0.X

729,GX.0X.X

r29,ox,oa6x

«.X60a6X

0.63

1021.020226

Program pengadaan, pcknghaun sarane dan pratarana rumah taWrunmh saW !|M«maMh e o U paro-iiarutnatah e M mat*

181.305, O X . X

3596600aa

15907.147,1M.W

18,124.420,1jaw

153.050. O X X

26,916235.X

164X.726183X

15.8X.6e6.4ie.X

431733,732.x

I X

.CC. 102.02.2604.

Penamtiahan Ruang Rawat ktap Rianah Sahlt (WIP. VIP. Ketas 1, II dan III)

70.e65,0X.X

9,464.Cmx

5,321.720.0X,X

5.402,049.0oa.X

66.235,0X.X

7.872735.W

4,8X,X1,325X

4,9X,609.D60.X

421.439,940.x

7.x

ce 1.02.0226.32

Pangedaan perlengkapen rumah langga rumah aaklt (dapur, ruang pasten, laundry, ruang tunggu dan tain-tatn)

1,623. O X X

77207e,0XW

1.625CX.X

762.970,4X.X

764,595,450,X

7.482.556X

097

.02 1 02.02.26.28

Pemngkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan PenyediaBn FasBtaa 'êraumtan Kesehatan bagi Penderfta Udbel Darrpok Asap Rctak melaiul '^ngembangan Ruang Rawat tnap. = ^ a d a a n Alat Kesehatan danmtau êngsdaan Pertengkapan Ruang PasMn

37,T35.0XX

16.64O.IX)0.X

2539,G75.0X.X

2,594.050.0X.X

36010,0X.X

16508.7M.X

2,5HD17.558 X

2.574,53630ax

19,511692 M

675

02-102.022629.

ângadaan alal-alat kesehalan Rumfti ^(BK)

3r050,XOX

4,8e8.0XX

50757X. 150.x

5,111.6661»X

l6,e60.0XX

4.045,aQ6X

5.»1,229,0XX

5.O71.934.0XX

».734,1»X

078

1.02.1.02.01.36

776453.0X.X

Ann

rm

(3.2M.785.251X)

1¥ 2

d

U1

n

n0

(5.86)

UraJait U r u u i v Organisasi, PrDgrani dan Kaglatait

JenIs BManta Pegawai

2

1 102.1 02 02 26 X

Pembangunan Ruang Rawat map Kelsf JI

102.102,02.28,

Program KemHrsan pemngkatan pelayanan kesehalan

102 1 02,02 2805

Kemiiraan Peningkatan kualitat doMer dan pwamedit

102.1.02 02.28 11.

Pendidikan dan Petallhan Tumber Daya Manusia Rumah sakil

1,02,1,02 02 33

FYogram Penngkalan Mutu Pelayanan Kesehatan B L U D

1.021.02 02 X 01. 1,021-02,02X02

Keeahatan Peniadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakt

Jumlah

Barang dan J a s a

Modal •0*4*4

S

4

40,030,000,a

4.97B.000ro

360,000 n

**O0, *^0,1AnJ-lA>

Bertambah 1 (Barliurang}

Realisasi

Anggsran Setelah Parubahan Kod*

2.199,569,0M.X

2,244,575,0X.X 2S6.SX,0X.ro

sisooooox

-

_

JenlsBalsnJs pegawal

Barang dan J a s a

7

•

38,520, D X . X 360,

O X . X

Jumlah

(Rp)

%

10"7*8*9

1|a1b«

12

Modal

4,489,7X.X

•

2196.001,esax

265,817,0XX

67,550.0X1, ro

88.500. OOOX

-

Tivr nrm rvm ivi

360,CX,X

19B,267,OX.0Q

-

2239,011,6X.X

5,563.4X.X

025

26a,177.0XX

20 323, O X X

7.09

67.550 O X . X

18.05a.0X.X

2rai

198.627 O X X

1.373. O X X

DG9

CR7 CXCkX

(9.93)

360,OOa.OC

199.640,OX.X

15.928.448.000,00

18,4258X.0X.X

3.121,369,DX.X

37.475,650,0X 00

17,606,701.848 X

20,389.758.288,18

3,3X.D31,846.91

41,196,491.983.x

00 T " 0 l OA-

13.917.288, OOaX

18.42136I.0XX

I.e35,0X.0XX

X175.650.000 X

17,597,964,348 00

20,388.186.03818

2.019.542 846.91

40.000.693.21303

{a8».043.233X>

(1059)

109.201,250 X

S40

3.428.831.538 49

2 21

ii,i6o,axix

247;:LOOX

•

t,2ee.369,0XX

t,3oaox.ox.x

1.57225000

8737.5XX 082,333.2XX

6,929,942155 X

1A717,304,606 51

151.629,579,X1 61

353,807.5X.X

2,317.656.297,00

99.832,607.14951

im,504.07a948.51

1.422.466.35149

137

ici7 fFu tvj\ nr

1,147,850,447 DC

49,149,553. X

4,11

651.663,947.x

197.604.oro.X

1.147.850 447.x

49.149.553.x

4.11

-

-

41.9X,0X.X

41,9X,0X.ro

IX,

O X X

024

•

•

41.9X,tX.X

41,GX.0XX

1X.0X.X

0.24

591,777,577,M

173

101

PEKERJAAN UMUM

103.1,03 01-

DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN

362.408 4 ( X L W

2,371232,7ro.W

101.190,898.2X.X

1 03, I X , 01.01.

Program Pelayanan Admlnlstretl Pertranlwan

V10 nwjr AfV nrt

694,913,6X.a

X l . b W . O X tc

1.197,XO,0X.X

0fto ton KTvx mx 29d,6o2,buU (X

KJiT iVl bC E3 *l . U ( U ,GAT v 4 f ,lA

1.03,1X01.01,19

Ftorangkalan Dan Perxjelolaan Admrtstrasi Perkartorm

Xt.048400.X

694,9116X.X

X1,040,0X.X

1,197,0X.CIX.X

298.682.5MX

i.oai.xoi.x.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

42X0 OX.X

42.ooaox.x

1.X.1.X.01 02.45

Pembangurian sarana godung kantor

420oa,xa.x

42,000,000 X

1.031,X.01.15

Program Pembangunan Jelan dan Jembatan

I . O l l . r o O l 1505.

Pembangunan }embatBn

i.o3i,x.oi.m

Program reftabjiltasi/pemeUharaan Jalan dan Jembatan

1.C3,1.X 01.1801

RertabMBSbpameliharBan lalao

i.mi.moi.ieo4

AahabaAasi/pcmekharaan jemtiatan

i.roi.raoi. 18,05

ramelharaan rutin Jalan dan Jembatan

i.02e.i3t,4oo.n

?,15a»l,fi52,X

146,876.575448 X

i5,e523eo,ox,x

•

15.a52.380,OX.M ia,^C,tAALtAI

T0?O RAn OOO fux

-

153EO,0OO.X

1»,058,211.5X.X iro,926,M7,3X.X

15,853.3aO,0X.X

9 , JIAJ, UUU. UU

47.69a.427.roax

47.698.427,0X.X

4.45aoDaxox

4,450,XaX0.X

•

785.000. O X X

9,3X,0X.X

7X.64O,0XX

15,260.60242220

-

TRA

mc3

rm

15.2KI.602,422.20

15,260602.422.20

15.2ro,602.422,2C

591,777.577.x

173

m

Ri 7 m twK 694 no 91,0 RAaD33.xJJ—-WI

52567,072,694 09

366,354.305 91

0.69

-

4T.467.334.e94.X

47,4«7,334.S94.X

231,092.1X91

048

4.X2S.«6.8XX

4,32149B,BX X

124.501,2XX

2.x

774,239.0XX

1O761.0X X

1.37 4.89

15,8523aaooo.x 529X,427,0XX

1.ia0.489.XO.X

1,190798.750 ro

/64.939,0X.X

i.x.i.x,pirQ

Prognm kiapekal hnndlil Jalan dan Jembatan

1.B0O.DODX

132754. I X X

•

134,554.1X.X

1.B00,0X.X

12M 71.550,»

•

127.971.55000

8.582 5 5 0 X

i o i i . r a 01.20.01.

iwpeksi kondlsi Jalan

i.eoo.ooax

1X.2X,0X.X

-

1X000 O X X

1.X0.0X.X

X.994.exX

•

93.794.8XX

6,2Q5.2X X

591

1 0 1 1 X 0 1 20 02.

nspeksi koncM Jembatan

2ai76,7M.X

377.350X

1.28

tA fw\ n m m | 4 . D ^ , l A A J UU

184,434,eX.X

565,2XX

031

t4.8saoro.x

14,9TS,0XX

2S,0X.X

017

29.554, I X X

oit.ro.Di.2i

Program peningkatan sarana dan prssaiana keOnamaigasn

oii.x.oi.x.oe.

Pengadaan alat-elat ukur den barian

1X.O0OX

03.103

RehataMasi/pemellharsan aM-alat ukur dan bftnn labolalortum kebtnamargawr

1A0X.X

1573600DM

012312

m. 1,0101-2114

êhafaAlatl / pemetiharaan rutin aiat-alal aerat

0 0 OOO mx

OO

29.176,7X,X

29.554, I X X 0 J OTIC r w i cux

185.O0O.0XX

TD,OUU.UJU.UU

M,875.0X X

15.0X.OX.X

125.XO.X

X.875.axX

7aoro.ooox

i25.ora.x

69.654.SX.X

69.779.8XX

220,2X,X

031

ei.250.xo,ro

iaaaro.oxx

18,64O.0OO.X

81.Q4O.0X.X

9g.6X,0XX

320,OOQX

Q32

0A0

iVtfWX/VX

161,123, UUU. X

1 ?<J,0^n,OUU.UU

4C •1

Anggaran Setelah Perubahan UrilMi UiuMR, Organbasi, Program dan Kagiatan

Kodt

Jan Is Balanja

1

2 •

lôgram pengembangan dan pengelplaan l a r t q ^ aioai, rawa dan janngan pengairan tannya

1.03.1.03.01.34.01.

ftrencanaan Pembangunan Jaringan irigasi

1031.0301.34.10

RJiabaitastfpemeiharaan Janrgan irigasi

1031.0301,24.10

RebattfasJpeningkBtar) Jaringan Irigasi

I C a 1-0301-24.21,

Inspeksi kondisi Jaringan Irigasi

1.03.1.03,01,24.34.

Penanganan Insfrastruklur Irigasi ( B K )

1031.03.01.20

PiKVatn petigandafcan bamir

1,031.0101.28,01

iMBbBasidanpemeliharBan baiKarar) dantanggidsungai

1 0 3 1 0301 2O00.

Mengervtaikan barqt pada daerah [angkapaii air dan badan-badan sungai

1.031.03.0130

Pragrani pembangunan Infrastruktur perdesaaan

1.03 1-03.01.W03.

F^Nbvgunan Jalan dan )embatwi penkaaan

1. V J . 1 ,XJJ.

u*.

riaaa.R riiPTa ITAITYA

TATaPfisur-

25.200.00Oa

Program Mayanan Adminlslrasi Peitantoran

103.1.03 02.0119.

Barang dan J a s a

Modal

4

3

624,800.00Oa

•-J*4*5

9,134,176.tX)0.M

4X,0X,0X.D( 11.750,000 a

603.250,000 a

13,450.000 M

6^72500000

Program Peningkalan Sarana dan âsaiana Aparatiff

103.1.03,02.02.01

Pambmvman gedung kanlar

1.03.1.03.02,02 07.

Pengadaan pertengkapan gedung kantor

no 1 .U3.1 .UJ. 02.02.OB.

"enimdaMi peralalan gedung kantor

1 m 0 m

m

AT

30X.0X.0X.X

B5O0X,0XX

BX,CCO,0X.X

-

4SO,0X,CIX.X

450.CX.OXX

4X,X0,<XO.X

ftfYMVm fVt\ frs 4LV,lAAJ,UUU. UL

* * , 3m,0A0J, 0lAi. UL

22,958,DX,2X

22,958.0002X.X

22,958, O X

a* RS3

AT 1 1 0 A T S T m

RfV) 4a,V33.XRm

m

.03 103 02 0243

Peotangunan sarana gedung kantor

.031.03.02,02 46.

tenyueumn Dokumen Lngkungan

.031,03,02.02.40

ReMdirasj Sedang/Berat Gedung braar(BtO

03 1.03.02.02.40

'tentemigunan Sarana Gadung Kantor

Barang dart J a s a

Modal

7

8

t

624.237,0X.X

25.135,0X.X

11.7X0X.X

iinnAnrYinn

.

lAJ-LAf

1,461.0X,0XX

333245. O X X

1

U A T r n m i rm

1,1 1^. 1 ^ , V I J V - L A J

1,481 ,oro,a30.x

Avx 7*H

0 fioT T T T

6.20S,OOO.X

228.345.000.x

6X,C)X X

l.aSO.UUlUL

623000.X

0

0 w i mx

l.J/OOX X

8,585,564. i r o . X

2.4CO,0O0.X

399.398.CIX.X

M,602.0X.X

11 2 "

287,016,CIX X

2nT n m rwt

22,818,739,033,22

22,619.739,03322

22,818,739,033,22

43 884 697 457

4V , 1 £ 3 , 9 U V . U 1 a-UU

6.20S.0X.X

1X261.1X78

0.61

139.261.1X78

061

i Y W lA"^

T

IRA

nn

AT

2.05

Ofln rm

1,431,017 ,GOS.X

29,982.X2.X

205

8,225.193,X7.X

8,4S8,5a8,557.X

X1.527,543.X

4,10

01,350.0 VtR t i Ir.CAKI.UU T fUxfx mx

1.353.B17.Xa X

144,1S3.0X.X

9-61

175624.DX.X

17S,372.0X.X

1.62e,0XX

O X

227,1X.5X.X

157.047,0XX

1X,023,0X.X

977.0X.X

1,979.221.5X.X

1.079.321,503,X

»,776,491.X

1 7 A 0 7 f l wi

176,528,5XK

2.215,0X.0X.X 48.712, O X X

1,811.129,946X

1,655.114, I X X SSO.CXXI.OX. X

B38,205.0XX

-Cai.03.02.CO,

Yogram PtnaQkatao PengemCangao SMern Pelaporan Capalan Klneija dan (ewgan

9.otD,iuax

2i.ox.ora.x

X,GX,OX.X

8.87a,0X-X

20,964,950X

03 1 03 02 06-01

tenywman bpotan capaiart kinerja dan kbtism reatsa* kirwfia S K P D

0,OCD.0C»X

21.0X.0X,X

XOX.OX X

8.970X0 X

X,964.050.X

m

1 ri7i A n n m

1 /o,KQ.a.Ju,uu

2.107.»4a.0XX 1,23O0X.ro

1

T^

da ZD

29.X2.092.X

2.03O,0X.OX.X 2.4X,X0.X

X

TA

1,431.017,9M,X

1,351,OXX

I X X

92 nift 71Qn33 22 33,333-**

ttT 1 1 £ ^tAA K 4 , UfWI U U . UfVl L

rr

1 68

TO7,772.908.x

62S.0XX

8X,QX0X.X

m

399.398,Cai.X

1X0X.0X.X

1,655.114,

033

-

596, O X X

M,OX,OX.X

117.0XX

34,8e3.0X.X

1925

I.OSO.OXX

4a,770,0XX

03e

0 07

M,9510X.X

i x o x . x o x

ljul n n n n n n n n

14,261,0X.X

1X566,CXX).X

177.45O0ro.K

177,6X.0X,X

4Q1.0X.X

3,7M,915,0X,X

688,414.0XX

1.SX,0X.OXX

isa.ox.xo.x

614,S39.0X.X 3,7X.915.0XX

X

4.916.049. CXIOX

1 .SX, QX.OOO. X

2ji3Ciooom.x 1.730.0O0.X

8.e20.114.1X.X

393,7XXO0C

8 300, o x

1 oe

*.*V3,033.UJ

1,114,7X.000.00

fruxrux

12

1X,0X,OXX

686,414.0XX

a 612 285 R5n ftn 0,O 1

11"1M

4.gi8.O49,0X X

2X.X TTm nft

Hm7*l**

393,7X9W X

0 0 , U IW, 1

ROB A?5 l u o, 3*3.1

%

-

X

rm

(Rp)

9.669.0e6,0X.X

21 4980XCX

1 a.UOU, VAJ.LW

Jumlah

9,019.664.0X.X

6O2.7a9,0X.X

34$,270,O00.W

1030.0X,XO-X êhabdiaai sedang t berat karidsraan dteas/operasional

Pegawal

3724.176,0X-X

5,ciooooo,toax

4.780i268 952 DO

031.03.02.02.41 .03.1.03.02.02 44-

O X DX.OC

-

AdrrMSstraai Perkantoran 1,031.03.02,01

4X

OX.X

35,0X.DX.X

21 550 000 Ot

• -

9,774.176,

615.0X.0XX 3,724,176,CIX.X

CAN KEBERSIHAN 1.031,0302.01

J a n l s Belanja Jumlah

Pagawai

1,031.0301.34.

Bertambah / (Barhurang)

Realisasi

061 I M 0L60

2,107.948,0XX

107.OS2.0XX

4.63

49.942.0X.X

58,0X.X

a 12

1,611,129,548.x

43,984.552.x

166

00

1.39

000 'WI f w i

rm

^mrvi

11.795,tXX).X

29.934,g50.X

xosox

022

29,S34,950.X

85.050 X

022

194

Uralan U r u u n , Organisasi, Prngram dan K a g M a n

JenIs Belanja Pegawal

1

Program Pemtongunan saluran d rainase/goronggarong

103 1 03 02.16.03.

Pembangunan saluran dralnasergoronggurung

103.103 0116.05

PemeWiaisan rubn saluran draanate kota

J a n l s Belanja

Barang den J a s a

2

1,031.03.02.16.

17.223000.00

163.220.0XX

103 1 00021606

Nomatisasi Saluran Dramas* •

1O,5».OC0.W

144,908,952 X

1,03 1 00.02 1609. 1 031.03.02.24.

Pembangunan Saluran Drainasa/GcrorigGorong(BK) Program pengembangan dan pengMolun janngan klgasi, rawa dan Jaraigan pengairan bimiya

1031.03 0224 20

Perbaikan saluran tuTup (troloar) kota

1.03 1 03.02.24.23

Perbaikan SAmt (BK)

Tertutup (Trotoar) Kota

-

t 03 1 0103.29.

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

103.1.03 02 29 04.

Pembangunan Psneiangan Jalan Umum (PJU)

1031.03012907.

PMmJ4ar«anrulin1ammrlMladan)mur hjau

103 1 0302 2968

Peningkatan taman kola dan jatur hvau

1031.03 02 29 09.

Pemeiharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

1.03 1 0302.29.10

Pemalangan tahan dan urukan

1.0310302.2913

RKA*

1031.0302.29.16

Pembangurtan Penerangan Jalan Umum (P.«)(BK)

103.103.02.29,17.

Peningkalan Taman Kota Dan Jalir Hijau (BK)

10310102 30.

Program pembangurmn krlrastruktur Derdetaaan

1 03 1.03 02 30 02.

Pembangtman >isn dan jembatan perdesaan

10310302X03

'êmbengunan sarana dnn prasarana air beisif) perdesaan ( D O O A K )

10310303X06

Monitortng Eveluaft dan pekvoran

1.031.03.02 X M .

Pengadaan bahen tniastnHur desa

1 03103 02X12.

Pembangunan sarana dan prssBiena a * beriA perdesaan (BK)

104

PERUMAHAN

5.965,443.992 X

i,4x.ox,Dro,x

t.4X,(X)0.DX X 1.20Q.aX0XX

66.TX,00aX

Vmbengurwn Jalan dan Jembatan 'eoeeaan (BtQ

4.4X,0X,OX.TO

i,iair75.oxx

Operasional Penyedaan Sarana Dart Prasarana SaniOsi

1,031.0302X11.

4—3*4*9

S

1.4X.9a3,952.X

103103 02 1 6 X

RP12JM BkJwg (>m Karya

Jumlah

Modal

4 94,540.000.00

Bertamlwh 1 ( B e r k u rang)

Raallsssl

Artggaran Setalsh Parubahan Koda

Jumlah Modal

Barang dan J a s a

Pegawal

•

T X.035.7M.X

11225,7X.X

1,175,O17.0XX

2X.0X.0XX

64.060.0XX

ei.267.xax

155.443,852 X

9.TX,0X,X

11

10-7*8*9

9

1,399.212.0X.X

%

(Rp)

4,292.301.0XX

5,777,448,7X X

207.995.252 X

1.32Q.M7.0XX

1,320.307.0XX

79,693CM X

_

• 142.828. COO.X

348

5X

1.187.242,7XX

12.757.3XX

1.x

146327,0X.X

64.673.OXX

36 81

152.67S.0XX

2,765,852 X

1.78

3.0X.0X,C)X.X

3,0X.X0,M0 X

2,971.B94.0X.X

:,971.894,0X.X

28. I X . O X X

0.94

9960X.0XX

898.0X,OX X

gar.TX.oxx

987.7X,0X.X

10.291,OX X

1.03

4X,0X,0X.X

4X.X0.OX.X

395.496OXX

395.496CXX

4,504.CKI0,X

1.13

-

59S.0X.0X.X

S96,0X.0X.X

-

-

5912130X,X

592,2130XX

5.T87,CIXX

697

74,905.Q0aM

oia,09s.ox.x

5,44O.0X.OX.X

6.425. OX, O X . X

72,035.0X,X

673.229,0X.X

5,253.974,4XX

6199.239.4X.X

225,761.6XX

3 51

-

•

2.46S.0X0X X

2.463.aX.0XX

-

-

136'.6162X.X

1361,6162X.X

1X.3S3.8X X

A 4A

5X.X0.XDX

4.4T4.a»X

79.1»O,OX0(

545.671.050X

14,12»,960X

253

52D.CX.OX X

10.1X.OX.X

91B49.Ceo,X

410.440.CXX

5I4.389.050.X

5,610.950 X

1.x

3Ci5,0X,OX.X

3,275.0X.X

2X.8X.3XX

287,2053X.X

17,794.7XX

5.83

442.456OXX

57.542.0XX

11.51

67.6X,aX.X

7,34U.XUW

A 7G

1.38661630ax

1,3e5,8162X.X

14.184. e x X

1,01

4T5.525.n»a 10.4060CO.OD

94.EX.0X.X

3.27S.D0O.X

X1.725,0XX

to.vooxmvc 4i3xaxo.x

5X,X0.0X.X 43.255.(riO.X

31.745.DXX 1,4X,0OO.OX.X

1.4X.0X0X,X £X,0X,0X.X

65X.QXX

58O.0X.0X.X

134.609.0X 00

1.013195.0X.X

26262.116146.x

37.411116148.x

2,4X,OX.0XX

2.4X.0X.0X.X

-

3152,116148 X

3,i52.11614flX

X270.QXX

69.7X.DX.X

-

54.S3S.0X.X

04S.46S.OXX

1.944. I X . O X X

1M.0X,QXX t,ox.ox.ox.x

40.855, O X X

26,806D00.X

ax

133X.0XX

6338,6X.X

574.S55,0X.X

594.223 6 X , X

5.776.4X,X

121035,0X.X

993817.5XX

75,126 L 21 . W O . X

26241,57a,5X.X

1,170,542.648 X

3.4561X.0X,X

2,455.1X.DX.X

24.695, O X X

2.237.186OXX

2.237.1860X.X

914.831.148 X

29X

-

4.27 IX

T7.7X.0X.X

66426OXX

146155,0X.X

3,M60XX

156

44.305,XO.X

926492,5X.X

969.797,5X.X

X.2Q2.SXX

302

18,1 XOX.OX. X

17,866.1Ba,0XX

17,866,18a.0XX

163,B12.0XX

ax

2.5X.0X,DXX

2.5X.0X.0X.X

1467.143,X0.X

2.467,143.0XX

32.B57.0XX

1.31

55O.0X.0XX

3M1.9X.0X X

5431X.0X.X

3,668.827,950 X

12Z.6n.05OX

324

ie,iM.ox.ox,x

1.297.36S.0X.X

441456OX.X

5X.0X,OX.X 75.0X,0X.X

135X,CIX.X

4E3,306.(!ecO(

1.271.2160XX

1.854.422.850 X

19S

Urahm U r u u n , DtganlsMl. Program danXagtalin

2

1

J e n I s Belanja

J a n l s Belanla Pagawal

Barang d a n J a s e 4

1 0 * . 1.03 03.

DINAS CIPTA KARYA. TATA RUANG OAN KEBERSIHAN

1,297,395,000. OD

I . M 1.03.02.18.

Program Ungkungan Sehal Perumahan

1,133.520.00000

B32.93a.0X.X

1.04. l-OO 0 2 1 6 0 1 .

Koordinasr pengawwan dan — perrgendailan petahsartaan kebliakan tenlang pembanguran parumahan

19.350,000,00

».65aoxx

i.M-1-03.02.1602.

Penyedlaan sarana air berato dari'sanrtasi dasar lerutama bagl masyarakat mlsldn

1.M.1.03 02.18.03.

Penyuluhan dan pengMesan kuaillaa Ungkungan sehat perumahan

1.M.lD3.a2.16.04.

Pengendakan dampak restro pencemsran Ungkungan

1.04.1.01021606

Operasional Program FtembanguTiir-. InfrastnAtur Perdesaan (PPIP)

1.04.1.03.02.1611.

1.844.1X.0XX

Bertambah 1 (Berkurang)

Raallsasi

A n g g a n i i Setelah Perubahan Kod*

Jumlah

Modai

6"3*4+5

9

Pagawal

Barang dan J a s a

7

9

t

%

10-7*8*9

11-10"

12

5411X,0XX

3,668.627,950.x

122,672.050. M

3.24

1,113,530, O X . X

799.377.550 m

493,673,0X.X

2.4X,56055a.X

59,gi9,450.X

2.43

18.820. O X X

X461.X0.X

49,2ei.0X.X

T19.0X.X

1.44

493,673, O X . X

6.327.0X.X

1.27

3,791.5m.0X.X

1.271,215, O X - X

5X,0X.0X.X

2,466,5X, O X . X

1.854.422,950

5X.0OOOX.X

50O0«.0X,X

(Rp)

X

550.QX.CIXX

SO.0X,OXX

Jumlah Modal

493.673.CX.X

10,800,000.00

64.2X,0X.X

75.0M,OX.X

6,6X.0X.X

U.9e4.0X.X

S7.5e4,0X

X

17.416, O X X

23 22

1.020,620,000.x

659.3a0.0XX

1680.X0.OX.X

1,XB.S20.DXX

652.K1,150X

1,661,581.150

X

18,418.850X

1.10

43.775.0MX

56225.0XX

1X,0X.0X.X

4O.785,0X.X

56257.X0.X

X.M3.6X.X

1957.1XX

3.x

Operasional Pro-am Peningkatan Kualltas Pemukiman (P2KP}

36975.0W.X

22.525.0OOX

61.5X,0X.X

37,805.0X.X

10.613,5X,X

48.4ia.5X.X

13.M15X.X

2127

1.M,1.C3 02.17.

Program Pemlierdayaan Perunahan

11.5T5,0X.X

83642S,0X.X

aM.0M.OXX

11,335, O X X

78a,79I,4XX

eX.176.4X.X

49,823.6X.M

5,X

I.M. 1.03 0 2 1 7 . 0 6

Fasllrlaw dan MimuMI pertmican r u T t a tidak b y a k t s n ( R 7 1 H )

11.575,XOX

B3643S.0XX

fi5O00OOX.X

11.3&5.0X.X

7e8.791,4X.X

-

BX.176.4XX

49,823,6X.X

5.x

1.M.1.03.02ia

PTDgram peningkatan keeiagaan dan penoegatun tahaye kebekaran

152.3X.0X.X

27270O0aX

42S.0X.OXX

t46.3X.0X.X

2«.254.0X,X

-

412.554,X0.X

12,446.0X.X

293

1.04-103.02.10.06

Kegialan rekiutmen tenaga sutureli pertolongan berxrani kebokaran

37,5X.0X.X

13.5X.00OX

M.

OX, O X . X

37.SX.OX.X

12.261.C1X.X

-

49.761.0X.X

239,0XX

048

1.M,r03,Ci219.07.

Kegiatan penyulutmn pencegahan bahsya kebakaran

5,050, O X X

44.9SO,0XX

soxo,ox.x

S.050,0X.X

*4,91S.0X.X

4g,96S.0XX

35,0XX

0,07

104.1.01CC. 18-14.

Operasional pebkaanaan kegMan pemadam ketwkaran ( P M K )

1C9.750.0m.X

2162S00X.X

325.0X,OXX

1X,7X,0X.X

-

312.a2a.DX.X

12.172.0X.X

3.75

104.1.030220.

Prooram pengelotaan areel perrakaman

500X,OXX

SO.0X.0X.X

49.517.0X.X

49.517,0X.X

483,0X.X

097

I M , 1,03,02.20.06

Pembangman sarana dsn prasarana pamakamon

M

so,ox.ox.x

49,517.0XX

49.S17.0XX

4S3,0XX

097

1,06

PENATAAN RUAf-G

117.65O,0M.X

1.392.3aO.0X.X

X

218.764.2X.X

14.49

t.osi.taoi

I3INAS CIPTA KARYA. TATA RUANG DAN KEBERSIHWN

117.650 O X X

1.392.3SO0X,X

1,071,0 33. w i W

218.7S4,2X.X

14.49

1.061.03.02.16

tomwltas

Program Perencanaart Tata Ruang

74.915.0OTX

725.0e5.DX.X

om,ox.x

-

m

cdA rvv^ lYm rvi

1,510.0X,OX.X

-

BX.0X.OX.X

2W.D7B.0XX

116.057.0XX

1,176176,SXX

116.057.OX-X

1.176176aXX

73.557.0X.X

582.062,050.x

1 J l l 73S A X

1.281.235,BXX

144.380,950.x

18.x

655.619.05OX 48.42S.0X.X

1,57S,0X.X

115

•

1.061.03 03.16 0 3

Soeialisasr peraturan penndangundangan terdang rancana tala nrang

425,0X.M

49.5760X.X

1061030216.06

'cnyueunsn rencana rlBtal tata ruang kawBsan

36.26S,0XX

4G3LT35.0X.X

5X,0X,OX.X

36584,QX.X

384.9069XX

4X.492.9X.X

79.507.1XX

16X

1.06103,021516

Penyusunan Rapecda Tsnlsng

3e.225.0XX

211.776X0X

25D.0XX0.X

37.6710X.X

148,728.1».X

186.701.1M.X

61298.850.x

25.32

10510302.16

Program Pemardaabsn Ruang

36,OSS,0X.X

573916GXX

61O0X.0XX

35,e50.0X.X

5067237MX

544.573.7XX

65.426,2XX

10-73

1061.03.021606

Survey dan pemelaan

i6335,0MX

434.665.X0X

4SO.0X.OX.X

161X0X

371,aM.7M.X

386,964,7M.X

63,B35,2XX

14.01

rajTR

•

46425,0X.X

;

SO.0XOX.X

X

-

196

Uralan U r u u n , Organlual. Program dan Kaglataii

1

2

1 X 1 t O K IB TO

FauMasi Program Pengetnbarigan Kola Hijau (P2KH)

1.XHO0217, 1 X 1 0 3 0 2 17 X

Modal

4

S

13975O,0XX

Program Pengeridahan Pemanbalan Ruang

6.650,OO0.M

X350.XOX

PengaAosan pemanbatan lueng

6450.00D.X

1X103.02.17.09,

Koordnasr Pebksanoan Penataan Ruang

0

I X

mn

/w\

Jumlah

Barang d m Jbsa

2IX76O,0CO OC

44,55O.0X.X

cm

0 B mux ruux cux

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.276.537,500 X

5,720.177.5X0:

1X108.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4 TTA U T

1X1X0101.

Prooram Pelayanan Adrnmistraai Perkantoran

X.2M.O0OX

821.250.0XM

1X1X010119.

Peningkalan Dan PengeiotMn Admiraslrasi FVrkantoran

X.25a 0 0 0 . x

821.250. a X . X

i X I X D l X .

Program Penirqiltalan Sarana dan P m a r a n a Aparatur

675.0XX

Pengadaan peralatan gedung kantor

675 O X . X

1X1 X O I X X .

J e n I s Balanja

JsnbBslanfe Pag m l

Bertambah 1 ( B a r k u a n g j

RMltsasi

Anggaran Sataleh Parubahan Kod*

«-3M*5 IXOX.OX.X

-

Jlrvi cm 1,0 r O.OJ r .oOu.uC

w

1X,0X,0XX

Pagawal T iU.IZAj.wU

\X

Jumlah

Barang dan J a s a

Mcdfl

1

•

4m mx NX 1 Ô.ajtS.XAm XJU

6.650,IX)0 X

50,0X.0XX

64M,DXX

50.0X,XOX

1 Tcti fwt nri 1 ^ftUUf UUUL IA/

K035.00D00 '4V,V-JO,i^M

VJ

(Rp)

%

11*10"

12

157.609,0X1 X

d \ u i m r rm

4r 4XR a.ra

01,043.0X.X

8.957.000 00

89S

49.48S.0X X

515. OOOX

103

41.S58.0X X

8.442.0XX

16 88

X.325.QXX

7,096.040. O X X

1,264,a7.5X X

5e&3.9X.XlX

98.684,X0.X

7.026,892,101X

69,347.899 X

098

GG 4îe

Fvv\ rVT

7.096, W O . O X X

t TfiA fVT

*i fifxX u n nni rm U . U U 7 , 7 A ' , O U X-VJ

98 684 O X . X

7.026,692.101.x

fxA

107 Ann nrr

V CIO

24,0X,0X.X

931,5X.0X.X

X2M.Drox

817.489, IDIM

23,B51,X0.X

927.590,101 M

3.X9.B99X

0.42

24,0X.0XX

931.5X.0XX

M.2M.0XX

817.4e9.101X

23.8S1.0X.X

S27.S0ai01.X

I oma Aoq nn

n a?

763260X,X

76.0X,X0X

7632S.0X.X

76,0OT.0X X

m—u

t/Vi

mux Cux

Brb,xox

3, Vft,

333-XAJ

Ta A l l m n rm

75,5X,X0.X

493.XOX

065

74,S33,0X.X

76508. O X X

492,0XX

065

TQIt V ^

n

1XIXOIX

Prooram Perwigkaian ptengaroMngan Smtem Pdapomn Capalan Kincija dan Keuangan

76.860.0XX

26140,ttlX

1X.0X,XOX

675. o x X 7B.8X,XOX

i.xi.xoixia

Penyusunan ftreneanaan Anggaran, Petaporan Xeidrigan dan Barang DaerMi

79,aUl.XC) X

26t40.OW.X

iX.OX.OXX

79,axoxx

24.904.5XX

-

ns.fus.duu UU

mx

3965CK1X

026

1X1X0116

Program Pcngemlmngan dataAritbrmasi

78. I X . O X . X

121,X0,CXX

3X,0X.0XX

7e.De5,ox.x

121.45a3X.X

-

199,535.3XX

464 7 X X

023

1X1X0V15DZ

Penyusunan oan pengumpulan data inFonnasJ ketsluhan penyuauiMn dokumen peroncanaan

78.1M,oro,X

121X0IXXIX

2M,0X.MO,X

TB,De5.X0X

121,45D,3X,X

l».5363rox

464, T X X

0.23

1X1.X01.1B,

Program Parcncanasn Pengembangan m a y a t i Strategis dan rerail Tumbuh

24,3760X.X

t666260XX

-

1X.0X.X0X

24,3760)0 X

164.2261M.X

168.800150 X

1.399.B5ax

0.7*

i x i x x i a x

PatittBsi Perencanaan Fisik Dan Prasararra a Kawaaan Strategia dan Capat Tumbuh

24.3760X.X

1X625.0XX

-

1W.OX.0XX

24,375,aW.X

164.2261»X

188.6Xt5aX

1, Jifil. D ^ u û

O I i XJ.I4

1.X1.X 01.21.

Program perencanaan pemtmngunan daerah

514.140,0XX

1.0a6B60XOX

-

1,6X.0X.0XX

X7,330.0XX

1,082.693.7XX

1,590.223,7X.X

9.7763XX

0 81

1-X1X0121.X

Penyusunan Rancangan RKPD

122.7X,0XX

77.3X.OM.X

2X,0X.OXX

122.026OXX

77.235.0XX

i9g.26axo.x

740.0XX

0,37

1X1.K01.21-X

PenyetenggarBan Musrenbang RKPD

a2.8X,0X,X

t57JX,OXX

24O.0X,OX X

79.400, O X X

155.864,4X.X

236264,4X.X

4.7366MX

197

1,X 1X01.21.13.

Moniianng. ewabaei. pengendalian dan pelaporan peiataarraan rencane pembangurtan daeratt

M,9X.0X.X

119.1X.X0X

150.0W,OXX

X,9X.CIX X

118,4ei.6XX

14g.381,6X X

81S,4X.X

041

1X1X01,21.16

Panyuaunan Rancangan Dokumen Kebiialan Umum Anggaran (KUA) dan PUrttaa Platan Anggaran Semertara ( PPAS)

e9.740,OXX

l7a,260.0XX

2X.0X.0X X

X.54S.0X.X

169,S72.0XX

£00,4'f,UUQ UU

1,5a3,0XX

0.61

1X1X01,2120

FastliiM Perencanaan Pembangunan Cêrah

41.275.0OT.X

X.72S.0XX

1X.0X.0X X

41.276aX-X

5a.307.5XX

99,562, S X X

4t7.5XX

042

1X1X01.2172

Koordlnaai Peraneanaan Dan brryusunan Laporan KJner)a

141,92S,0XX

1X.075.0X.X

2X.0X.OXX

1X,385.0XX

13a.O22.0XX

2T6*OT.0X,X

I.SW.OXX

057

-

•

24,6Q4.5X0C

1M.704.5XX

•

T r u wx

fVi

TA

Kod*

Z

1

J e n I s Beienje

J e n i s BManfs PtgaemI

Berlambah f (Berkurang)

Pleallsad

Anggarsn Setelah Perubahan U n i a n U f u u n , Organisasi, Program dan Kegiatan

B a m e g dan J e s s

Modal

4

S

Jumlah ••1*4*3

%

Jumlah

Pegawal

Barang dar* J e s e

Modal

7

1

9

10-7*8*9

ll-IM

12

Parnbangunan Daeran 1 « . 1.06,01 2 1 , «

Penlnokaian Kapasitat Sumberdaya Aparatur Perencanaan Pembangunan Oaerab

1 0 6 . 1 0 6 0121.41,

Pemnghalan PengeloUan Perencanaan Pambongunan Daerah

100.1.0601.22.

Prooram perencanaan pembangunan ekonnml

1061060122 01

1X.963.aX.X

ie9,968.SXX

31,200.x

0.02

195.142.4XX

1X.942.4X X

57,60QX

C.03

e.536.400.X

0.63

1.933,4X,X

0.8G

197.7X,XO X

2.250. COO.M

113

341,305. X O X

344.63O.0X X

1710.DO0.X

1.06

74,357, O X X

74,357,OXX

6410X.X

0.86

ixox,ox.x

-

-

1.231.2X.aWX

1.444.367,gx X

35.S32.1XX

2.41

51.650, OOOX

197.5715XX

249.221,5XX

778,5M,M

031

265.0X,0X.X

c,ex,ooax

22O.61O,0XX

261210,0X.X

1,7»,[»0.X

0.68

245.2XxmX

27a.XO.0X.X

24.3X,00aX

234.299. e X X

359,0X,8XX

10,9X.2X.X

4.04

»262.3XW

234,737,5XX

T T A fum rum Z / U.UUU, UUU. U Ufv\

3b.167,5XX

221647.0TOX

258.814 S X X

11,18S.5X.X

4.14

64X.0XX

144.6X.CKklX

iso.ox.xa

5.xa.oxx

141.504,7XX

146.504.7MX

14«,25QX

2.33

267,517.350 X

7.482.650 X

2.72

1.156,158.6»X

8,841.150.x

0.76

286247,5X,X

1.752,5X.X

0.x

243,750X

0.14

170,0X.0X X

17D.000,0X,X

4.600,000 X

195,2X,Xa X

ax.ox,ox.x

4,X0,0X.X

55.000,000 W

1,29154O,0MX

1.348.S40,0XX

56.l»O.OdO.X

Penyusunan masterplan pembangunan ekomml daerah

3.075,000.x

221.925.0M.X

225,0X,0X.X

1075,000.x

219.X1.6X.X

1 0 6 1 0 6 01.22.04.

Koordinasl perencanaan pembangunan bidang ehonomi

20,1OT.OOO,X

289.eX,0X.X

3ia,xo.ox X

2O.1X,0X.X

289.9X.aXIX

310.OX.0XX

10eiGC0122.1Q

F a s i e M Pergembangari KawBsan AgropoMan Dan Program Anb Property Prooram (APP)

2190C(XPX

174.im.XDX

JOO O X . O X

X

269X.0QaX

1T1.B50.XD X

106.1060122.11

Perryinuran Anelysra Indikala Elunoml Daerah

1525,000 X

34S.O15,0XX

348.540,OX X

1525,000 X

1.061.06012216

Penyusunan Database Inrraslruktur Pertanian

75,ora.oxx

7S,XO,X0.X

1061060122.19

FasiHtasJ BNlanfl Ehonomi

2.4X.0XX

187,6X.X0.X

1X,0X.DXX

2.4X0XX

187,X0.CXX

1061.06-01.23.

Program Perencanaan Sosial Dan Sudaya

217.512,5XX

1.262,487.5X.X

i,4eo.ox.ox X

211117.5XX

1 0 6 1 . 0 6 . 0 1 2 3 03.

Koordinasl perencanaan pembangunan brdang sosral dan budaya

5165O,0raX

19a.35CI.0X.X

25a.OX.0X.X

106.1,06,012104,

MorMoilno, Evaluasi dan Pelaporan

43.0aQ.0X.X

222.X0,0X.X

1.061.06.0123.05.

FasiUtaal Qldeng S o s i ^ Budaya

24.aX.(KI0,X

1.06.1,06 0 1 2 3 0 1

KoordinatI pansngaiiangan kerrtiskjrwn

106106012116

Updahng dtfabeae Bidwig Sotial Budaya

1061.0601.2116

Penyusunan Dokumen pMencanaan Brdsng Srmiel Budaya

1061,0601.24.

Pnrram perencanaan prasarana Wlayah dsn sunber daya alam

1061.06.01-24,04.

•

c J T rutfifirmnrt

-

m,KUj3,wj-uj

'

•

-

211617.350 X

1,1ES,XD.0XX

21P,4210WW

936733,850 X

•

2X.X0.0XX

S1.45a,0XX

236797.5OT X

-

170,OX,0XX

5e.ax.oxx

112.956.250 X

169.756,250X

32a350.0XX

3a5.0X,0XX

57,45a,ooax

3213B4.2XX

3eO,834.2MX

4,165,6XX

I X

51725,0mX

2662760X.X

aM.ox.oxx

5172S.QQ0.X

261SQ5.gxX

317.320.9XX

2.679.1XX

0.84

565.017JD0,X

2.064,gQ8.4XX

1400.800. O X X

565,456 I X X

2.643.271941 12

21T.6X,XCLX

220.625,0XX

944,375,1X10 X

Koordinasi Perencanaan Pembangunan vriayah

51.45O,0X X

238.550.0XX

10610501.24.05

FaarHaai Perencanaan Prasarana Wilayah

s6ax.oxx

1112X.0X.X

106.10601.24.26

-asHitBal Perencanaan Prasarana tefltubur)oar\ Pengairan dan Sumter Daya Alam

56eso.axx

106,1,060124.21

Feeilasl Perencanaan Prasarana terrsdaman Dan Ungkungan Hidup

107.

PERHUBUNGAN DMAS PbKHUQUNGAN. KOMUNIKASI DAN ttrORMAriKA

X

1,340.003,6X.X

X

519X.0XX

57.40010X.X

1 0 7 . 1 0 7 01

•

1.285.003.6X

566.B17.200 X

2.064.996.4XX

27S.XO,0X

778,884.4X,X 778.884.4X X

X

1409,8X,0XX

565.456 I X X

2.041273.941 12

-

777.251 I X X

1365.983.14112

23,816858.88

0.70

777,251 I X X

1385.963.141 12

31816.85888

070

198

JenIs Belanja PeOMBi

1

J e n I s Belanja

Barang dan J a u

Htael

4

9

2

Jumlali

Pegewsl

7

Barang d a n J e u

Mota*

•

9

1 m 4 m r H a+ 1 Ul.i.Ur.ur.vt.

Pmgmm Pelayanan Admmatraaj Peftontoan

lS6,973.DOO.0t

633,4S6.0X.X

e94,459,X0.X

255.S72,0M.X

627,910,361 12

imroToiwia

PenlnoWalan Dan Pangskjlaan Admmistfasl Pwkantotan

5S5.973.DOO0£

e3S,486,ClX.X

a94.450.DX.X

256,872,OM.X

627,610361 12

107.1.07.01,01

PraQram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1DC50OO0C

206.375.aXX

20e,4X.XOX

2.a250XX

1DM.07.01.CC.07.

Ftengadaan pedenglmpan gedung kantor

A ATM fwi n

-

20G.375.X0.X

208.4X. OX.X

2.025. OX.X

1 071.07.01.01

Fkofpam Peningkatan Oieiplin Aparatur

189,45O,X0.X

-

1 0M.O7.O1.00 IS.

Ftengadaan pakaian dinas beserta pertengkapannya Pragram Pembangunan Prasarana dan Fasdtas Pertiubungan

189.45O,0X.X

-

189.450. O X X

41.435.000 X

681.715.0XX

-

tt,4i5(no.x 27.fi20.XaX

1.07,1.07.01.15 -' n r 1

107.1.07.01.1508.

'^rij nhi •• i LA>.JI^9a #4 hL0AnA joSiflSriasi KeDija>iao or Esdang pertatoungan kkntnring. evaluaai dan pelaporan

107.1.07.01,15.00

Intensifikasl PAD Bidang Pedubungan

1 KJt-

m iraj

l-Vl-Vl.lAin.

, a-f . aa a.

.m

.a

1.Dr. 1.07.01.15 l u 4

nt 4

AT A0

00

1 Or. 1.07,01. IK 1.07.1.07.01. M M .

2.4(X1.0XX

Fasdtasi Pelayanan Bidang Pertiubungan

•

Bertambah / (Berhurang)

Realisasi

Anggsran S c M a h Parubahan Uralan Uniaan, D r g a n i s a a l Program dan Kagiatan

Kode

-

Jumlah

(Rp)

%

1(^7*6*9

1t-1d"

12

883,782,361.12

10,676.638 86

1.19

883,782,361.12

10,676,638.68

IIS

3X6310XX

207.657,0X.X

743.0OCX

0.3e

w

rwi m

2O7,657,0UJ.X

743.0X.X

036

188.502. O X . X

-

iaa,5cn,ox.x

-

188.502. O X . X

-

18a,5Ci2.0f)OX

948,0M.M

05O

723.1M.0X,X

41.435,0X,X

676,547,5X X

-

7t7,9e2,5X.X

5.167,5MX

0.71

7a735,XOX

62.1X, OX.X

11.4I5.0M.X

7Ci.735.0X.X

-

BT 0 m nrm

-

-

213ao,aXX

X.OX.OMX

27.620.(M0,X

32,38O,0X.X

-

X,X0,XO.X

93.GX,C»0.X

X.OX.0X X

2,4X,0TO.X

83,6X,OX.X

-

»,OX,OX.X

•

•

> nut

mux rui

189.450.0XX

485,OX.0X X

4S50X.0XX

•

0 m

479.832.5X X

nn

479.832,SX.X

-

516T,5XX

107

Program RehabrlltBsl dan Pemdittaraan Prasarana dan Foeilitae LLAJ

17.T99.5XX

1450X.5XX

14.7X.Xa.X

177.5X,QX.X

17.439,5M,X

144.813.680 X

i4,6e5ox.x

176.938,1X.X

561.820 X

033

Rehatfttasi'pemektiafaan lemMi/pelabiman

163S0,X0X

XAXXOtX

14.TtC0XX

»T.5X,X0X

l5.«90.tX]OX

66.450,Droa

14,685,0XX

9T,12*.0XM

375,000,X

0.38

79.815 i X . X

1M,e20X

023

ST5,93a,0X.X

4.838.60QX

083

139.992.5X.X

7.500,X

0.01

1M.75O0X.X

4.2M.0XM

3.x

1 07,1.07.01.18.C&

Pemeiharaan A P i a {Tratnc UgMdan iMmingighl)

1 C M 07.01.17.

Prooram peningkatan pelayanar. angkutor

1.07.1.07.01.17.01

Kegiatan peningkalan ditiplln mssyarakm marqjgunakan arvkutan

33.215DX.X

107.1.07.01.17.0*.

Kagiatan u l kelayakan earana tranaportaai guna kesetamtan penumparg

38,805.CIXX

1.07.1.07.01.17.05

Kegiatan pengendekan dialplin penocpemsmn angkuian umum di jalan raya

84,0T1.7X.X

1.C7.1.O7.01.17-15

KegMan pemHIhaO dan pamborlan penghargaan topirûru mudik/aMh rendaraaan angkutan umum teladan

1.449.5X.X

78.550,5XX

•

223.X1.TXX

351,e84,X0.X

COX-OXX

x,ox.oxx

1.449.5XX

78,363. e e o x

580,778. e x x

223,M1.eiXX

34e,851,4XX

5996,X0X

iX7a5xo.x

i4axo.oxx

M.2150XX

1X777.5X X

74.t95imx

111.DX.0XX

36,805.0XX

ra.045,OXX

1ia.704.SXX

1M.77S.6XX

84.07 i . e x x

110.222,4XX

194,294.0XX

m.exoo

0.25

a.525.om.x

31.47S.0X.X

3S.0X,0X.X

3.525.cnax

31,415,0X.X

X040,OX.X

go O X . X

017

85.475CIX.X

28.S2S.0X.X

«,ox,ax.x

1 X.OX.OX.X

M,475TOOX

2B.491,5X.X

5995OXX

X.X1.SX.X

355XX

0,04

-

.07.1.07,01.17.14

PerqsnroulatT data base bidang perhubungan

.•71.07.01.18,

•rogran Pembangunan Sarina dan hauratia Rertxiburtgan

4.010.0X.X

29.530.0X.X

76,9X,0XX

110,SX.OX.X

4,010,0X.X

29,517,0X X

76.960. O X X

110487.0X,X

13. O X . X

001

07.1.07 01,11CQ.

Pembangunan halte bus, teo* gedung tsmiint

1.2ta0CKlX

2,330.0XX

76,9X.OXX

XSX.OXX

1,21O,0X,X

IITS.OX.X

7«,9xaxx

W.495.0XX

5.0M,X

0.01

07.1.07.01.1804

ViQriitiengnn Pslsyenan Ftertruburrgon L«a

2.ex.cn} X

27.2X.omX

X

2.8X.0X.X

27.192.0XX

29. X 3 . O X . X

8, O X X

OX

07 1.07.01.14

Program pengenlaUn don pengemsnan WuHas

21.S83.0XX

24132.0XX

474.e444X X

S25.564.4XX

2l,5e3,0X.X

2O,132,0XX

473,681, I X X

524,696,1X.TO

e68,3XX

0.17

07.1 07 01.19 M.

itemtangunan Sarana Pengendall tan

15,S83.XDX

4.832.0XX

474.649.4XX

4X564,4X X

15.883. O X X

4.B32.0XX

473.X1.1XX

494,696. I X X

e68.3XX

018

X O X ox

'tefiMrran Lalu Urtaa

199

Uralan Urusan, Organ tsasi. Program danKagtstan

1

2

1 07.1 07 01.1S.05.

JenIs Belanja

JenIs Belan)a Pegaeml

57in,oco a KecelakaanLaluUitu


Realisasi

Anggaran Setelah PerutMhsn Kotfe

Jumlah

Aarang d a n J a s a

HodM

4

5

•-W+5

24.300.000,0C

30. O X ,

Pagawal

Barang dan J a s a

MedM

f

1

9

O X . X

5.7X,OM.OT

Jumlati

(Rp)

%

lOeTeSeft

11-18"

12

X . O X . O X 00

24.3X.0X X

103.

LINGKUNGAN H I D U P

234,130,000 n

1,921,327.781.00

508,910. O X X

2,664,367,781.x

219,663,5X.TO

1.746,506,186 X

MI,:M.OX.OO

2,467,419.686. X

196.948.095. X

7.39

1.08 1 0801.

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

234.13O,0OO,a

1,921,327,781.00

508.910,0X.X

2,664,X7,7S1 X

219.G63,SXX

1,746.506,186 X

X I .2X, O X . X

2.467.419.686 X

1X.948,095X

7.x

49.7450XX

194,295079 X

244.040.079.x

33.245,586.x

11.67

244.a40.07g.X

32.245,58eX

11.67

m

• ba* nrvi m diVdi.Laaj.UU

Ta ai 09.a1

14.01 S , O X . X

5.981.000.x

2991

1 OS 1.08 01.01.

Prooram Petayanan AtaiMstrasI Perkamoran

51.675IXKLX

224.610.66500

TTA ana rvi 0 • v. 0Tfla UU. nun. UL

108.1.0801.01.19.

Peningkatan D m Ftengekkaan Admirastrasi Peikantoran

51.675.000™

224.610,665.00

276,2e5,665.X

49,745.DXro

194.295,C78.X

1081.08.01.06.

Program Fteningkaten Ftenaembsngan Sutem Pelapcran Capaian Kiner)> dan Keuangan

3.6M.00000

16.350.000.x

20,OX.OX.X

3,6580X00

10.X9.0X X

1.081.06 01.06 09.

Uonitotng. PenHaian LAKIP dan Penilaian Uandki

56S0.00O0O

16.350,0XX

20,ox.ooax

3.650,0XX

ta369.0XX

1 08 t 08.01.15.

Program Pengembangan Kteerja Pengelotaan Petsampahan

46.245.oaa™

739.322.55ax

42T.T45.DX-X

1.2H312.550.X

43,395,0XX

685.320,4X.X

42a.950,0X.X

1.14a,665.4X X

64.647, I X . X

5.x

108.1.08 01.15,02.

Penyedlaan prasarana dan sarana pengetoiaan peisampahan

24.075,000.00

457,D72.55QX

407.165.XaX

ABJi tVi

24.075,DX.X

4S0,373,0X.X

4X.545.0X 00

e'4.693,0X.X

13 419 5 X . X

1.51

106 1 08.01.15 04.

Penin(^
22,170.000,00

. 2B2.25a.roax

2a.5oaox.x

335,0X.0X.X

ia.320,OX,X

235(M7,4XX

20,405,OX.X

r3.772.4XX

61.227,60aw

1576

1 08 1 0801.18.

Program Pengendalian Pcncemaran dan Pensahan Imgtajtosn HUup

rm

7ft 1 lA Bsttt rv> J r JL 1 ftîSDD.Uu

OT, lOa.ULPJ UU

97g,769.S66.X

AQR fiTfi K m

An irm tm

898.090,107.™

8i.ei79,4ba,x

8.34

1081.08.01.18.01.

Kootdinaai PerAaian Kota Sehat/Adlpura

7.320,00000

9i,930.cnax

750.XOX

92,324.6X.X

7,6754X.X

7.68

1,06.1.08.01,16.10.

Koonfinaai pengelolaan Prokaski/Superkasih Pentagkatan peran saris mseyarakat dalam pengsndahan Inglejngen hkJup

62,320,000,™

17,68O.0X.X

-

Oft Am "v^n EfOt TIM. AmJ. L U

i

m

1 60

1.08.1.08.01.16.14.

tTA APn n r n

AAA

1X.OX.0XX r v w fWi

rei

T.320,0X.X

85.004, X O X

fVi

81,120,0X.X

17.2X350 X

« d /i4d / w i

tin Q i J , A V , ^ V KM

•

ASM RVI

17.035.000.00

219,234,566.x

3X,269,566.X

16,7B5,0X.X

192.877,DXX

2M,662,OX.X

26,»7.5e6.X

1126

1,980.00000

73.a30.ooax

750X,0XX

1.9X0X-X

57.568.0X.X

S9.548.0XX

15452.0XX

X

353,747,657.x

16,253.343 X

6.x

1 081 08.01.18.17.

Koordinasi PenHaian AdmtyKa d) Katstaten Padan

1.081.08.01.16.18.

Penerapan Manajemen Ltnbah Industrl Hasi (embokau yang Mengacu kepeda AneliGis Dampak Unpkur«an (AMDAL)

11.255.000.00

178,330,0XX

M.415QX.X

370,OX,0X.X

6.ea8.5x.x

1X559,157,™

1.081.08.01.1819.

Pengualan ekonons masyarakM di Ungkungan iidustn twstl lambakau dalam rangka pengentssan kemittdnan mengurangi pengengguran dan mendorong peitumbuhan akonomi daerah, taahssnekan antara lain matalui barriuan permodatan dan sarana TTOdukSL.....

5570,000 00

192.930,OX.X

-

198.5X,0XX

5170,0X.X

179.237.5XX

184.407.SX.X

14.092.5XX

710

1.08.1.06 01,17,

Yogram FVfervkmgitmkte tOmserwsi Sumber DeyaAtam

7.080.00000

167,920.0X.X

1750X.0X.X

4.610,0X.X

157.995 I X X

162,605 I X X

12.394.9XX

7.x

108 1 08.01.17.08.

Pengendaiao dan Perganasan pemmdaeHan SDA

7,080.000 00

167.920.0ro-X

175OX,0XX

4,61O.0X.X

157.995. I X X

162.606, I X X

12.394,9XX

7X

X3X,0X.X

200

X

Anggaran Setelah Parubahan Kota

Urîwi Uruun, P f j y i l u s l , ProQnni tanKegMM

Jenis Belanja PagaiMH

1 PERTANAHAN

1.09.1,01,01.

JenIs Belanje tamleh

Barang dan Jesa

2

1,09.

Barang dan Jasa

Pegawal

4 57.B6O.0O0.OC

Bertambah / (Barkurang)

ReallusI

9

495140.0X.0C

6-3+4*3

7

Jumlah

(Rpl

%

10-7*8*9

11-10"

12

Modal a

8

1.950,941,879 00

254.706,121 X

II.S5

421.080. O X . X

421.080. O X X

2X. 170.0X00

3222

621.250.0X,X

42i,cro.ox.x

42i,oeo.ox.x

2X1T0.OXX

32.22

621.250.OMro

621.2ro,0X.X

421.080. O X X

421.060,0X 00

2 X . 170. DM. 00

3222

650.000.000.00

eM.ox.ox.m

815.X2.625,X

815,092.62500

34.W7.375 00

4.11

850.000.00500

850.0X,OX,X

ei5,X2.623 X

ei5.CI92.625ro

34,907.375,00

411

e50.oro.oxm

eso.ooo.CDOx

-

ei5.CB2.625.X

615.092.62S.X

X907.375X

4.11

437X0XX

174.400.000.00

229.4X. O X X

11,300,00000

40.767,0X 00

174.4X.0X X

226,467.0X 00

2.933.0X00

128

P3alXAJaXAAJ-UJ

iTa arm

229.4X. O X . X

11 ^rui

an —UL

17a arm rmn rm

2 2 5 4 6 7 . 0 X 00

2.933, O X . X

1 28

1.652.650.0X.X

2.205.6M.QX X

57.3X,0X.X

DINAS PENDIDIKAN

62t.25O,0X.X

621.250.OXX

-

1,091.01.01.18.

IÔDiain Penataan penguasaan. penuikan, penggunaan dan pemanfadan lanatr

621.2X.DXX

1 0 9 1.01-01-16 05.

Pelakaanaan Pengadaan Tanah

1.09.1.02,01.

DINAS KESEHATAN

109.102,01.16.

Program Penataan penguasaan. perwikan, penggunaan dan pemaniaatan tanah

1091.02.01.16 0 5

Pelahsanaan Pengadaan Tanah

109.1.1701.

DINAS KEBUDAYAAN. PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA

11.300.000 m

1.09,1-17.01,15

Progiani Penataan penguasaan. pemHlkan. penggunaan dan pemanfaalan tanah

11.305000.01

-

11

rm

rvi

\

T.TUU.UUU.UL

mm

m

475139.254.00

r w , rm rTftT or ,uuu. UU

1,417,502.625,X

l,ÂJ,IAJU.UU

1.09.1.17.01.1503.

Perencanaan Pengadaan Tanah

6.705000. OC

11.2G50CXXOC

17.9X0X.X

D, t\M,*A-M

\M

9 ifinorm rm

1S.860.0X.00

2,1X.0X.X

11.6S

1.09.1.17.01,1504.

Peraapan Pengadaan Tanah

4,eoo.ooox

7.U25DX.X

12.52O.0XX

4.6X.0XX

7.£84,0X,X

12.1B4.0X.X

336.0X00

268

1.09.1.17.01.1605.

Pelaksanaan Pengadaan Tanati

•

24.5250XX

174.4X.CIX. 00

t98.423,0X,X

497.0X.O0

0,25

1.09.1.20,03

SEKRETARIAT DAERAH

45565000,K

451.445aoaX

7,000,OXX

505.OX.OXX

46.0X,0X X

435.372.254,X

6.S30,0X.X

4a8,302,254.X

16.6fl7.74ax

331

109.1.20.03 15

FYogram tanataan perguaeaaix peiraUtan. penggunaan tlan pemanteatan tanah

46.565000X

451.445OX.X

7.DX.0X,ro

505.0XOX.X

46.O0O.OX.X

435.372.2S4.X

6,gx.ox.x

488.302.254 X

16.697,746.00

331

9.40Q.000.X

456x.aoax

-

50,0X.0X.X

9,3eo.ox.x

39,291,3XX

-

4a.671.3X.X

1.328,7MOT

266

11.600.000.x

136.4X,QX.X

.09.1.20,011505

Penyueunan Data Baae Tanah Aset Pemenntah Daerah

09.1.20.031509. Daerah 09.1.20031515

'Bsibtsff P^f^sdaftD T w f i untuk (epentingan Umum dan Aset Pemerintah Deerah

ifi T^Vi r m

-091,20031511.

Penamaan Riîabum) Wttyah

in

.15

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

in 1 m m =ENCATATAN SIPIL 151.1001.01.

'hogram Pelayanan Administrasi ''erkantmn

10.1.1501.01.19

fA

rvi

Ftehsbflltaai Sedang/Berat Gedung Kantor

151.150108.

FYogram Peningkatan ttangemhenoao 1aslem Pelaporan Capoten Kheqa dan K"uangan

1M.OX.0X,X

11.1M.0X.X

125.621.804X

136,771.804.x

13.::8.196,M

iro.ox.ox.x

*tt 4 c n n / m r m

4 4T ftft4 ytv\

128.613755X

1,3oo,ZuU,uu

157.006,400.00

8.930, O X . X

174.245.4XX

754.6X00

0.43 8.98

1u.1oU.uUU.Qu

nn

157,690,000 00

7,0X,0XOO

175.0X.DXX

1 0 , 3 1 0 , 0 0 0 . CX)

355.9O5,0X.X

1,234,440.000,00

2l2.280.0X.ro

1.802.625, O X X

303,700.000,00

1.125,708.380.x

211,370. o x . r o

1.640,778.3OT,X

161.846,620. X

Qirtc r v v i r m t > ^ , V U J , UUU. U U

* TTA AA/i Vn tV\ T .ZJ4>*4u,UUU,U U

7*7

1.302.625.OX.X

v n

1 *7R

T44 TTTn rvn fVi Z11,3« QplAM.Ou

* run we

um nn 1 ,o40. r rD.oQO.X

l O T ,9**OHDftU U U

AAA r w i n n

Z10.0au.uX-X

Tryi ^ v i rvi

Trw U A

An

1.1 Zn. run, d u o . x

882 l-Ul

2O9.7X0XX

5151450XX

5t.7ro.OX. 00

7X625.0XX

17t,7450XX

516.548. S 3 a . X

51,645,0X00

T39.938.S30X

40.686.170.M

5.21

209.7X.0XX

. 5iai45.(Max

51.7ro.(XlG X

7S0.62S.CIX.X

171.745. O X X

51554a,S30.X

51.645.CnO.X

739.338.830 X

40.686,170.00

5.21

1,5X.0XX

T3.5X,0Xro

75.0X.DX,X

1.499.4XX

73.1X.0X.X

74.599,4X,X

4X.6X.00

0 53

t.5X.QX.X

73.5x,oro,ro

75OX.X0X

1.49a4XX

73.1X.0X.X

74,599.4X,X

4X.6X0O

a53

24.399.9XX

8 X 1 X M

340

Yogram Peningkatan Sarana dan f Yatarana Aparatur

151.10.01.03.42.

UU

24.023,OX,00

r w i AA

I

IdmiriNtrael Perkantoran 151.10,01,02,

114. nUjAMX

198,925OX.X

i74,4ro,ox.ro

22.4X.0XX

2.6X.0X-X

25.0X.0X X

2i.aro.ox.x

2.599,9XX

201

1

1

BarangfteaJ a n

2

11911001.06.09. 119110.01.1 S

Monitorina. Penllaion LAKIP dan Penilaian Mandui Program Penataan Administrasi Kependudukan

22.400, OOOX 123.8ta.0X.X

711,195.0XX

16.200.0X.QC

4iaoo.oxx

1.101,1001.15.06.

Pengolahan dalam penyut'jnan taporan informasi kependudukan

21.300.0X.X

417X.0X.X

61X

S—3*4+5

25,CIX.0X.X

36X,0XX

Pembangunan dati Pengoperasian SIAK sacaralerpadu

m

Jumlati Modal 5

4

119110.01 I S 0 1

0 0A 0 0A A0 0—

J a n l s Belanla

Janls BtaMja PagauMl

OXX

10 oral nnft nr

B a m m b e t i 1 tBerhursng)

Realisasi

Aaggaren M a M i Pambahan U n i o n U r v u n , OrganlsMl, P i a g ' ' ' " dMKegMM

Kod*

S7.0X.DX.X

922.0X.0X.X

Jumlah

Pegawal

Barang dan J a s a

Modal

7

•

•

21.8X.0X.X 110155X0 X

6D5.a6O,2S0.X

12

III-7+B09 :4,399.9X X

6X.1M.00

340

X.62S.0X.X

xi.e40.25a.x

120.159.750,M

1300

AA ftTK cm

149.513. O X X

483.000 0 0

033

313

2.599.9XX

i G . 2Tm w 0 fFv\ IAJU. Unn U

%

(Rp)

m

87,OXX0.X

i5aox.oxx

•

70,oro.oxx

213X.0XX

46,510.0OT,X

67,810,aX X

2, I X . 0 0 0 . 0 0

40.DX,0X.X

8.1X.0MX

31.6$7,2XX

39.X7.2X.X

32,800.00

3G1340,7XX

1X.659.250X

41.204. a x X

B,715,600M

17.43

ClD,Pft0j,UAl UU

0.0s

masyarakat 22 8 8

1101100115.08.

Peningkalan pebyanan putA datam bilang kependudukan

S9.02S.0X.X

4H973.om,X

-

475.X0.0X.X

47.025,OX.X

319.3157M,X

1.101100115.13

Soeiakeasi keNjakan kependuduion

4.XO.0XX

45,10CLbxX

-

XOXiXOX

3250.0M.X

38.034,4X.X

110.110 01.15.13.

Peningkalan Kapasilas Keiembagaan Kependudukan

6.060. O X . X

73920.0X.X

X.OX.OX X

lOX.OXX

73,X5.0WX

79.965X0 X

15.0M,W

O X

11011001,15.15

Penataan dan Pengetotaen A<wp

8.2X,0XX

.4e.aoo.ooax

LA.

e.2X,DX.X

48,737.W0M

56.a37.9X.X

62.

ail

111.

PCM&EROAYAAN PEREMPUAN DM PEftLlNCWKAM ANAK

0 01 ur u^lHU. w

605825,QOQ.X

4.1X0XX

S33.0XOX.X

2i.050.Xax

X7.220,0XX

S33370.XDro

1X.«0.0XX

159D

t 11.1,12.01

9ADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

23,0750XX

605.825.0X.X

4,1X.0X.X

633.0X.OX.X

21.050.CX,X

M7.220,OXX

4.1X.0XX

532,370, O X X

1X,630,OX.X

15

1111.13.0111

Program Pengualan Ketembagaan Pengarusutamaan Gander dan Anak

tO,675.0XX

4933250mX

4.1X.0XX

5oa.oxox.x

e.«so.ox.x

3»4.62aX0X

4.1X.GX.X

407.370.0mX

1X.630.0X.X

19.61

11111301.16.02.

FasilitasI pengembangan pueft peMyanan terpadu pembaidiyaan pemmpuan (PTTPTl

1.550.0XX

i4.35aoaax

4.1X.0X.X

20.0X,0X.X

t.5sa.ox.x

14,350,OX.X

4,1X0XX

20.0X.0X.X

-

111111011105

Penguatan ketembagaan pengarosutamaan pander dm) viafc

3.0X.OX.X

ei.ixooox

x.xa,ox.x

39X.ax.x

611X.0X.X

6S,000.0X.X

111.11201.1110

Peningkatan kamanvtwn dmi ketramplan bagl perempuM daiam langM perqaralan ektmomi keiuarga dl Ingkimira" mduaU rotokdan perketMian Imbairau ( n * a i )

4.6X,0XX

344.40a0XX

349,0X0X.X

12X,0X.X

2458X.XaX

249.ooaxom

111113011111

'tenguatan Ekorromt Maayarakit dl Jngkungan Induatrf Tembakau d W m Rangka Pengerdaaan Kenwldnan mengurangi Pengangguren dan MandonxH] Peilumbuhan Ehonomi Oaerab melaha Bantuan Permoditan (tan Sarana Pfodukai

6250XX

73l375.0Xa

74,0X,OXX

73.370. O X . X

73.3ro,oxx

111.11301.17.

Program PerangKMan KuaMaa HAp dan Peilindtrigan Parampuwi

20.ooa.axx

2a.ox.oxx

ro.Qx.ooox

2a.ox,oxx

FasiMatI upaya pcrikidungan perwifwan

20.xo.axx

20.0X.OX.X

20.0XOW,X

20.ax.axx

11 l l l O l t T . M .

31.1A0J,10AI.

-

-

I X X

ix.ox.roox

830.0X.X

202

X

• -

2865

a85

Kota

2

1

J a n l s Bebnja

tahbBabnJs Pagawal

Bartambah 1 (Barkurang)

Realisasi

Anggaran Setelah Perubahan Uralan Unwan. OrganlsatL Prog r i m dan K i g l a t a a

Jumlah

Barang dan J K *

Modal

4

9

Pagawal

Barang dan J a s a

Modal

7

a

»

9-3*4+9

Jumlah

(Rp)

%

1D-7+S+9

11-104

12

lertiadap linaak kekerasan 1X.OX.0XX

12.400.000. OC

Qiexoxx

1X.0X,CO0,X

12.4X,0XX

o:.6xox.x

Kegiatan pembinaan oroaiwaai perempuan

nmooox

319XDX.X

4a.ox.ox.x

MX, O X X

36.gx.xox

1,111.12.01.1101

Kegiatan penyulutiao bagl Ibu rumah langga daiairi membangun kehjarga ujantem

8,3O0.OO0.X

55,7X,ax.x

-

65,0X.Qm,W

e.3X,0X,X

557X0MX

-

x.xo.ooax

111

KR IIARGA BERENCAhM D M KELUARGA O E i A K I ERA O A D A N K a U A R G A BERENCANA OAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

147,355.000 X

2,9S2417,5X OC

1128.511SXX

4.23a,285,0X.X

143,4e50XX

2.833.803.994 X

1.111.701.CXX

147.355OOOX

2,9614l7.5X.X

1.t2S.S12.SXX

4.236.265XOX

143.485. O X . X

2.633.003,994 X

111,1.1101.11

PrDoram PcMngkalan peran iwta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

111

11101 tfl.01.

1.12,112.01.

~

-

-

-

4,DBa 989,994 X

149.295.006 X

352

t,111.701.0X.X

4,068,989.994 X

149.295.006 00

3,52

40.OX.X0 X

1.12.11201.01.

Program Pelayanan Adminlstrssi Perkantoran

ei99S.DX.X

331.515.0XX

e,49o,ox.x

420.ox,ax.x

81,9g5.X0 X

326.7X719 X

14X.0X.X

415213.719X

4,784,28 I X

1 14

lUlI2.01.D1.ia

Penngkatan Oan Pengelolaan Adminielraei Pefkantoran

68.7«,0XX

224,715.0X.X

6.4X,0X.X

300 o x O X X

X795.0W,X

Z22.BX.CI20.X

6.4X0X.X

291093.020X

1.906.980 X

084

11211101.01.20

Perungkaian Pengelolaan Administraal Perkantoran Sag! UPT

tl2X,0XX

ix.ax.ox.x

12O.0X,0X.X

13,2X.0X.X

1X922,699 X

117.122.699 X

2,677,M1X

240

1121110102

Program Pemngkatan Sarana dan fYsurarm Aparatur

11X.0X.X

36,777.152X

5ig60.ox.x

04.841t52,X

33a,0X.X

354n250,X

SB.1215XX

91.679.7X.X

2.962,402X

512

1111

nemetharaan nitituberkala gedtmg kanlor

4aa.oxx

15361t52X

i9.xa.oxx

34jB42.132.X

333.0XX

14.90».1»,X

11463.SXX

X.69T.6S0X

1.144.501 X

328

ig,1Ci2.1XX

X7.W0.X

4,49

92O,0X.X

2»

uoioia

1.121.1101.022*

Pemekharam rubnArorftaia kendaraan dkM/DperationM

1.1211201.0245

Pembangunan sarana gedung kantor

11211101.01

11111101.0105

20.0X,OX.X

X.OX0XX

19.101 I X - X

1.4150X.X

37.6650XX

39.0X.OXX

-

15.0X,IXOX

sss.oxx

1.415.0XX

37.9X.0X.X

An nrm nrm m TU,\MJ,vLM,\V

Progwn Peningtotan Pengentangan Sntem Pelaporan Capelan KinertB dan Keuangan

4,95O.0XX

10.O5O.0X.X

-

15.0X.XO.X

4.95aOXX

10.050.OXX

MoMorlng Evaluasi LAKiPdan Penilalan Mandirl)

4,950.CIX.X

10.0S0.0XX

1S.0X.0X.X

4.950,0X.X

10.050,OX.X

28.230.0XX

42a.7sa.34ex

1.M2.042.846 X

2T,2850XX

4ie,ex,525.x

.111110111

Rogram Kekrarga Berencana

.11111011501.

Pcnyadww Pelayanan K B dan Alal KontraeepM bagi KeluarDa MmUn

395OXX

49.605OXX

.111.12011501

Pebyanan K l E

X0.XOX

17,4X.Xa.X

,111110115C6.

Pembnaan Katuaiga Berencana

ixo.oxx

22.0X.0X.X

.111,1101.1501

êngadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Pngiam K B t CMQ

15,4X,0X.X

225.630.34S.X

.1111101.1510

Penurâng Karganaa

sx,oxx

.12.112011511,

bnirqjkatan Kapaartas Kader

111.120115 11

12.1 12 01.1521

1.065,062, S X . X

b l r w nm nn

15.0OT.OXX VD<9.X2,5XX

49.602,573 X

1t.9W,0X.X

1

t.492.966.D2S.X

29.074.623 X

49.602.523 X

X7.475X

079

29.0X,0X.X

10,0X.X

0.x

23,9X,DX.X

1.1X0X.X

4.40

2*725.348 00

191

62.0X.X

0-35

91

x.ox,ox.x

6X,0XX

17,4X,0X X

25.0X,COOX

iex.ox.x

!13X,0X,X

1.294,092,846 X

154X.0XX

2tl675.0XX

24.1X0XX

25, O X O X X

SX.OXX

24.031OXX

7A

7W.0X.X

X2X.0X,X

X,S50,OX.X

7M,0X.X

W,2X,0X.X

X,950,0XX

''elattan Tmraga Pendamping Xcbmpok 3ina KHuargad Kecamatan (BKEl BKR 3KL)

*uo.aio.x

X.BX,OX.X

25XO,0XX

3.960OXX

20.ax,oxx

24.650, OX. X

1X0XX

OX

'BsHilael Manajemen Usaha b^d

3.0T5.0XX

1ft.925,0XX

22.0XOX.W

3.O75.0XX

1«,299,0XX

ia370.OX.X

2.630.0XX

11.95

12.0X.0X.X

1.053,0£a.5XX

1,037.0915X,X

1.2e9.367,5X X

mfl n m oc m.OJO.XAAJ XAJ

Kota

2

1

JenIs Belanja

J a n l s BMnriJa Pegawal

Bertambah f (Berkurang)

ReaUsasI

Anggaran Setelab Parubahan UratM UruMii, Organisasi, Program dan Kagiatan

Jumlati

B a n n g tan J a s a

Modal

4

5

S-3ta+5

Pegawal

Barang dan J a s a

Modal

7

8

•

Jumlah

(Rp)

*

1Oe7+B09

11-lM

12

Kekarga Misian 1.3S0.00a.0C

S16S0.XO.X

55,OX.X0 X

1,350.0M.X

52.812.0XX

-

54.162,0X.X

838.CO0.X

152

AdwkasI dan KIE terrtang Kesehatan ' Reproduksi Remaja (KRR)

600,OOO.OC

29.4X,XO.X

x,om.oxx

6X,0M.X

28.9X.0X.X

•

29.5X,0X.X

5X,0X.X

167

1.121,12 0116.02.

Menperkual dukungan dan partislpasl nrasyarakat

750.00aM

2*,250.0XX

25 OX.DX.X

7M,0X,X

23.912,X0.X

24.662.0XX

338,0X.X

135

1,1211201-17.

Rogram pelayartan kontrasepsi

121».0OaM

222850,OXX

235.000, O X . X

12.1X.0XX

222.a5O,0X.X

235,0X,OX,X

112.112,01.17.01.

Ftalayanan konseling KB

EOQOOO.OI

4.a,VAJ, lAHJ-LnJ

. 25.OX.0X.X

eoo.ox.x

24,4X, O X . X

25.0X,XO.X

-

-

112.112.0117.02.

Ftelayenan pemasangan konOasepsl KB

7X.0OO.X

X.250.0XX

1M.OX,0X.X

7x.omx

X.2X,0X.X

0

0T 0 0T Ft* 0 T fl* 1-121,1201.17.0*.

Rdayarwi KB medis operas!

10.800.00DX

d9,2X.xax

-

110.0M.OX.X

10.SX.OXX

69.2X,OX.X

-

110.0OT.X0X

112.11201.ia

Rogram pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangeiandiri

17,57S.0OO.X

i,e7ia25,DX.X

-

1,696.400, O X . X

15.425.XaX

1,769.339,5X.X

-

1.7M.764,5X,X

111.635,5X.X

5X

1.121120118,01.

FaaKaai pembentukan keiompok masyarakat peduk KB

9,00Q,0OQ.X

1.7324X,0XX

1,741.4W.0X.X

9.IXO.0XX

1,732.393,0W.X

1,741,395.X0,X

5.X0.X

o,x

117117M inn? I. 00- 0. I0.M Ii IO.M0.

PiMfte-M^ftmi ifc iTn M am 1 H^c^Mjffn ûi tnBaAjm w 0 i liHMIÎI wtafJ rfruM r luoofn KB

leoixax

3i.4x.xax

35.000,DX.X

3.350,OXX

31.4XX0.X

34.7SaOXX

2S10X.X

0.71

112.112.011111.

Pengataan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagl Keiuarga Ulskin

107S.0X.X

11925,DX.X

20.0X.X0,X

3,CI75.X0.X

5.544,5X.X

8.619.5X.X

11.380.50ax

X X

112112011112

Penguetan akonomI masyarakat dl tinglamgan bJuEtri Hasi Tembakau Ooiam Rangka Pengenlasan KemiBklrwi, Manianngl Pengangguran, dan mendunmg peitumbuhen ekDnoml daerah melatui bantuan sarana produksi

450XC.X

74.tM.X0.X

74.6X,0X.X

-

-

-

74.6x.aoax

I X X

112112.01.1111

Pembinaan kemampuan dan kelrampilan herja amsyarakat dl lngkungan industrl keci hstai tembakau dan/atau daerah pentfaslan behan bsku inckistrt hasH tembakau melaiul pelatlhen nata da coco

i.450ooax

21950.(mx

•

25.4X,X0.X

-

-

•

-

25.4X.(XXIX

1XX

1.11

SOSUL

219,4«.0X.X

1,438.485.0XX

194.375CD0-X

1.eS2.3X.0XX

212.270.0XX

1,434;36e.824.x

n93.6334XX

1.641472.224.x

11,827.776 X

(164

11111101

O m s SOSIAL. TENAGA K E R J A DAN TRANSMIGRASI

219.4«,0X.X

1.43e.4eS,DX.X

194,375X0.X

1,8523X.X0X

212.270,0X.X

1.434.368,e24.X

1X.8314X.X

1.641472.224 X

11.B27.776.X

0.64

111.1101,01.

Program Ftelayanan /kdministrasi Perkantoran

i i n knnrmn nn

Ann 074 nrvi nn

i n s 474 nrm rm

T24,5X.0X.X

104 455 O X . X

M7,440,244.x

105,1S4,4XX

717.079,644 X

7.420,35aX

IX

111110101.19.

Persnfdratan Oan Pengelolaan Adiniistliasi Perkantoran

110.551X0 X

501425.00ax

105.5H.0X.X

724,SX.0X.X

104,455,DX,X

»7.440,244.X

1X164.60aX

717.079,644.x

7,420.35ax

IX

525axx

1,475,D0aX

73.ox,Drox

75.0X,OXX

52S.XaX

1,475.X0.X

72.BXXO.X

74.ax,ox.x

2x.xax

a27

52S.(mx

1,475.X0X

73,0X,(XX).X

75.0X,OX,X

52S,CIX.X

1.475.0X-X

72,BX,OX.X

74.8X.0X.X

2x.coax

027

7.Bao.xo.x

12,120,X0.X

20.0X.DX.X

T.e80,DX.X

12120. O X . X

1.12-1.12.01.16.

Proffam Kesehatan Reproduksi Remaia

1.121.12.01.16.01.

.1111101.02 1311101.02.42.

1311101,06.

Yogram Peningkalan Sarana dan Praamsna Aparatur Rehafattaa sedang/berat gedtmg Loka Bina Karya (L8K] Program Penngkatan Pengembangan

-

-

—

•

•

1X0X,XO.X

2O,0X.OXX

204

U M m i UruMH. Organisasi, Program d M Kagiatan

2

1 Sistem Pelvan Keuangan 1.13.1.13.01.M.re, 1.13.1-13.01.15

Jumlah

Barang d s n J a s a

Modal

4

s

«-3+4a5

pagawal

Barang dan J a s a

T

t

Jumlah

%

(Bp)

Modal 12

Hm7+«*»

C a p m n Kineria dan

Mordoring, Penilaian LAKIP dan Penilalan Mantal Program Pentadayaan FaMr Miskln, KomunHaaAdal TarpencH (KAT) dan Penyantang WaMlan KaseiaMeraan Sotaal (PMKSJ lAinoya -

' 7,Bea,ooo.x 22.625. O X X

2a,oro.ox.x

12.120,0X.X 13T.175.0CJaX

1.13.1.13.01.15.M,

FaaWtaa menaieinen usaha bagl keiuarga mrnMn

1.1111101,15,06.

F^mtaFQunsn Pentardaysan L=;r.ah terpencddanteflingBal (P2DT2}

1.13,1.1101.15,09-

VerMkaai dan Vahdasl Data Kepeisetaan JKN

1.131.1301.1513

Pengiriman Anak ke PSPA ka Batu Ualm^

1.131.1301.16.

Provam Pslaymmn dan RehablHasf Kaaâtdcraan Sdsml

5.660,003 OQ

39.1»,0XX

1111.1301.1610

Panangenan maaabtHnaaalah strategis ysrqj rnertyanglait tsnggap capot darurat dan hâdon kiar caass

I.CIX.XO.X

24,0X.OX.X

113113 o i . i e . n

RahaUlas) T wran Makam PsMmran naacnta Pnigrant pembmsan para penyendang pace* dMi trsuira

fSSOXOOC

15120,0XX

4,525.0XX

11311301.16

J a n l s Balanja

J a n l s Balanja Psgawal

Bartambah / ( B a r k u rang)

Rtalisasl

A n g g s r m S c l s M i Parutaban Kod*

-

47.475.CIXX

2O,3X.0XX

49.7X0X.X x.ax,ox X

22.8250XX

ia,ox,ox.x

10.0X.0XX 252S,X0X

1X,OX.0X.X

7,8X.0XX

-

•

12120.0X.X

20.0X,OX,X

137.1750XX

1X.CIX,0X.X

10.OX.OX X

io.cno.xQ X

X.OX.XO.X

2.5250XX

47.475.0X,X

X O X X Q X

7a,ox.aM.x

20.3X,0XX

49,7X,0XX

70.oro.ox.x

X,OX.CIXX

3axo.Qxx

•

4S.0XDXX

54X.0X.X

39,110.0X.X

-

25, o x , O X X

6X0X.X

. 23.9X.0X.X

-

-

2O.0X,0XX

4.ex.ox X

15120, O X X

•

145.475,0XX

ix.oM.oro.x

3.6S0.CIX.X

145170.MD,X

4.525CXX

14547S.0XX

1W.0X,IXO.X

3,S50.0X.X

a*t

itn fWi fm 1451'O.UX 00

XOX. O X X

-

•

-

-

-

•

44,590.0X.X

410, O X X

091

24.SX.OX.X

410.0XX

104

140.020,XO.X

sso.ox.x

065

149,OZO.0X.X

900. O X X

066

OX

2O.0X,0X X

1111.13.01.18,06

Pelatitwn Buddsys Temak Kambing dan Pembenan Baromrt Tarnak Kambing Bagl

113.11101.19.

Program pembinaan pantl asuhan/panti Jompo

1fl,450,0XX

369.1X0X.X

5.2M.0X.OT

392,aX,0X.X

ia,450.ow.x

366,969.9X.X

5.2X.0XX

392.6S9.9XX

110,

1111 130119.03.

OparaaldenperMiiharaan sarana don orasarana parti tatan/jmpo

17.7X.OQ0X

349.eS0,DXX

52X.CIX X

372,6X,0X.X

17.7X0XX

349.740. O X X

52xxax

372.6M.XQx

110.X0X

rx.oxx

19.250.0XX

2a.ox,oxx

7X.xax

19,343.9XX

19.999,ttM.X

1X,X

1,950, O X X

53.050.0X,X

SS.OX.OX X

1,dX.0XX

52,770, O X X

54,720.CXX

2X.0XX

051

450X.OXX

45.0X.DXX

44,720.0X,X

44.720. O X X

2X,0X.X

062

fl.050.0XX

in n n n n n n x

1,950OXX

a,Dx,oxx

10.0X0X.X

23a,0X.0XX

4«.B55,0XX

t7aii8.Geox

1111.1301.19.07.

I X X

ox

imla 1111,1101.20

Prcvam pembinaan akt panyandang penyaU aosM (
1.1111301.20.04.

Pemberdayaan eks panyandang penyakt •Oilal

11311301.20.06

S o s i a i s a * lentang Dampak Narkoba dan HIV/AIDS

l,t31«,0121

Program Pentm limman Ketembagaan K a o e j a h M M Scwel

1131130121 0 5

11311301210T,

1,850.0XX

10.6X.0X.X

46.SS5.0XaC

17254S.0XX

PembanlayaK Pcnrr AMtf Karang Tanjna Odam Omm Uaana

1.200. O X OC

e,BX.ox.x

10. o x , O X X

1,2X,C1X.X

8,8X.0X.X

Pendalaan PMKS dan pembentayaan enaga jteaqahleraan aoalal kecamatan (

1.2X,0XX

23.ex.ox.x

25.CiX,0XX

1,2X.0XX

23.BX0XX

1CI,599.0XX

227.572,6M.X IQOX.OX X

250X.0XX

2.427,3M.X

I X

Anggaran Satalah Perubalian Koda

U n l M UruFwv Drgantaf^l, Program dtfn KfglBCvi

Jenit Balanja Jumlah

Psgmsl

A a n n p dan Jasa

ModM

4

5

43.060.(loaa

41.32a.O0O.X

1 0 , X 0 , 0 X 00

1.375,000.0C

X.62S.D0aX

2

1

6*rta0nt>ati 1 ( B e f k w n n g l

Reallssd

J a n l s Balanje Pegawal

Barang d a n J a s a

Modal

7

8

8

X

43.0X.0X.X

X.2X.6X.X

10.599.X0 X

1W.0X,0M,X

1,3750M.X

6-3M+5

Jumlah

(Rp)

%

1(H7+8*9

11-194

12

TKSl) 113113 012roa

Operasional Prooram Keluama Harapan

1 1 3 1 1301 2 1 0 9

Psmaniapan Petugas Penanggulanoan Bencana Berbasis MasyaraKal

1.1*

KETENAGAKERJAAN

1.14,1.1301

OWAS SOSIAL. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS)

1,14,11101.13.

Proorafn Fteninakatan KuaMas dan ProduMMias Tenaoa Kerja

i^Q

n

rwi

ra flTt

racj

dOK

fn

129.355000 a

5X1.254,1 S I X

91.855,030.X

1.13ir79,l«.X

M.OX.OX

.

X.233.0X.X

X.9G5.6X.X

2.034.3X 00

Z34

X . « 7 , 0 X 00

393.0XX

039

0 7 7 OT7 n s fV\

55755ei,4MX

0

dn nn 114, aan rtjU.lkJu OC

iZ,9t>4,0PJ,4uO u : 0 71.1 0 0 ^ /V OC

0 7 0 7(70 nrm n n —0 T, / U*.U0JU. U0J

3.5X.737.450 X

72.843,970 OO

2.04

422.972,225 X

A'm rlA.y oy, 3 r ftfti J, U 9 1 yTeJ-

114,7X.0XX

5964,253,4XX

421,704,0X.X

3 5 X 7 3 7 . 4 X 00

72 843 970, M

2.04

43a.9T2,225,X

1.648,606,420.x

7T,2ro.0M,X

l1ig,025,2XX

421,704.0XX

1,6t8.C]09,2X.X

28.597.220. M

1.74

1,1M,747.195.x

x.oao.oxx

1.09e.018,2XX

i,i5a.xa,2x X

22.643.903 00

192

165,859.225 X

17.2X.0MX

21.0Ci7,OXX

421,TD4.CO0.X

4X911,0X.X

5 9 4 8 , 2 2 5 00

128

1X1.975OX.X

26,3250X.X

1.7a2,8450XX

-

0 7 nm nnn 00 fvi 43,CW(,CA*J

T TT d.5Z

1,W1.975X0.X

f A ATft r W i

4

1565548. O X . X

38.427.0X.X

2.40

4,580,000.x

183

1,239.7»0C

I K

—

1 14113011911

Pelatihan dan ketrampiian kerJa masyarakat disekilar daerah industft

T2.405aX).M

1,10e.342.1».X

25437,0CO.X

422,972.225. X

-

penttaiJ bahan baKu nd>JS(n p c r ^ i a s i irntiSraii ( c u k s i ) 114.11301.1312

PerqiuaUn Sarana dan Praurana Kelembagaan Peladhan Bagl Tenaga Kerja Industtj Kasll Tembakau dl Balai Ladhan Kerja

194S0.C
1141130118

Provam Perangkatan Kesempatan Kerp

28.325000 X

1.825650.0X.X

114.1.13011808.

PengMtan Ekonomi Masyarakat d Ungtaaigan Industn Hasil Tembakau dalam ranoka Pengefllasan Kcmi«kinan. Mengurangi PenDanoguran dan Mendorang Pertumbuhwi Ekonomi Oaerah, OHaksanakan antara tain melalui Bantuan Pamiodaian dan Sarana PrtidUrsi

4ft ft7ft fwi

ra E i n

.14.1130118.00.

rw

7.450,000 00

4fw\ fwvi m

242,560.000.00

nn

tuA

KTx r w i

rm

0

rw

m D mn

rv0

nrm rmn rm

7,460.000.00

237,670,000,00

24542Q,X0.X

75.X0,0XX

11 1T^ n v i rvi

t%y 'Vfi'y£\tt\ Q£,?OLJ,£3Mr IrU

757X.25D,X

29.827,500 00

39,327.5X.X

672,500 X

1.x

ft TftT 7Vi rm kU.r , f u u . UU

34.432,7XX

X7.2XX

182

Tin

metaU rrMkema AKL, AKAO O K I AKAN ,14,113,0117.

Program Parindtmgan Pengemberyan L c n M g e KetenagalieriaBn

I I , If-JtMAAUU

.14,1110117.00

Penetapan upah minimum tafaupaten

tasoOiOocx

.141130117.11.

Pemerhaaan dan Pengujlan Peralalan dl Perusahaan

,15

29.5X;0X.X

450X.0X,X

frAm

35.0X.OX,X

U

ITS

34.3*DJJJJ-iAJ

ft7ft ftYt

nti

K O P Q U S I DAN USAHA K E O L MENENGAH

242.O3S,00aX

1.634.148,800 X

233,OX.0X.X

2,109,183,SX.X

241.025, O X X

1559.795184.x

229,518,1M.X

503a340.334.X

7e.M3.466X

374

L S i w * K L Y ^ K A S . iroRirCAJSTRIAH DAN PERDAGANGAN

242.(O50X.X

1 634,14S,8X.X

233.0OT.0X X

T ino tw\ftryir v i

241,O25,0X X

1.559,7X, 1 8 4 . x

229,516,1M,X

9 m n i a n n a rm

7R f U l 468

X

174

,151.150101.

'rogram Petayanan Admtoletratt =terkantoran

144,065,000. X

B5(X2S5.0X.X

43.000,X0 X

1.037.340,8X.X

143.075, O X . X

833,544.854.x

42.879,6X.X

1019.499.504.x

17.841,296 X

172

1111301 0119

'taninsycatan Dwi PengekSaan Admlnstraii Perkarloran

144.0e5,0OO.X

B5ft2558XX

43.0X.XOX

1.XT,340.8XX

143,0750XX

835541.S54.X

42.879650. X

1.015499,504.x

17.841,296.X

172

111150101.

'rogrini PeNngkalan Sarana dwi Yatarane Aparatur

1Q.OX.(nOX

tx.ax.oxx

2X,0X.OXX

9.923,9XX

1X.636,5X.X

1M,56D.48D.X

3.439,520 X

1.72

111,1501.02 4 1

'eiTtMngunan aarane gedung hantv

1O,0X.0X.X

1X.X0.OTOX

2X.WO.0XX

8.925eXX

IH.BX.SX.X

1X560.4X X

3,439.520.x

1.72

1311501.08

Ycgram Penkigkalan Penoembengan iwtem Pelaporan Capman Kineria tan

4^ 4

i£

tit

21.60O.DX.X

2a.4X.DXX

X.OX.OX.X

21.6X.0XX

2B.4X.0XX

X.X0.0X X

Uraian Urusan, Organisasi, Program don Ktgiatsn

Jents Balanja

JuniTah Modal

t

4

0


Raallsasi

Anggaran Setehih Perubahan Kod*

«a3*4*8

s

Jents Baianja

%

JtimlaTi

Pegawal

BannQ dan ^ a u

Modal

7

•

•

28.4X.X0-X

13

11-1d*

10-T«8*9

Ketangan 115.1 I S 0 1 « . M .

Montonng. Peniaian LAKIP dan Pemlaan Mandiri

1,15.1.15.0115. 1 tict m m tK tT 1

I'V

1

1^ m

iA

X,DX.OX X

-

-

ie,6X,ox.x

1,370,0CO,X

685

21.600.000 X

28.4X.0XX

X.OX.OXX

21.X0.0XX

Program penciplaan IKKm Usaha Keci WeMngah yang kondustf

45O.0XX

19.550,0XX

2O,0X,OX.X

450,DX.X

Penilaian kasehatan bagi KSP/USP

45O,0XX

ig,550.0XX

2D,0X.OX.X

450.0X,X

151X.X0X

15630,0X.X

1,3' V,IAAJ. mJ

S8S

2M,659.4»X

284.534,450.x

55.465,550.x

1831

57.7M,0X,X

59,375,0X.X

625,0XX

1.04

7g.940.5X.X

59.5X.X

007

Prog am Pengembangan Kewirausahaan dan KeuncHiulan KompetiU Usaha K e d Menengah

15,e75.0XX

324,125.0X.X

34O,0X.0XX

15.8750X.X

-

ie,ixox,x

-

1.151.15.01.1&11.

Pameran Produk unggulan

1.625,0M.X

5B.375,0XX

XOX.OMX

1.e25.0X.X

1.15,1.15.01.181*

Fasilasi Pengembangan Uaaha K e d Menengah

2.7M,ox.ra

77.25O,0XX

X,0X.OXX

2.7X,0XX

77.1M,5XX

1.151.15.01.1618

Pembinaan Kemampuan dan Kelrampilan Kerja begi UMKM d ingkungmi ktdustri haai lembakau dan/atau daerah penghasH bahan baku induslii hasil tembakau melalui peningkatan S O U bag! pelakuUMKM.

11500.(X».X

1B8.5X.0X.X

2X,0X.OXX

11.5X,lX3aX

133.71B.950,X

-

145215950,X

54.7ei.050.X

27,39

11ft 11ft nt t7 1 t j . I. l9.UI.1r.

Program Pengemtiangan Smtem PerxUturg Usatm Bagl Uaaha Mikro K e d Menengah

41.2150XX

13a.775COaX

1X.0X.OXX

41.2250XX

138J97.9XX

-

179,522.9X.X

477. I X X

0.37

1151,1501 17.12.

FaslBtaoi Dana Bergunr

41,225.X0X

138.775DX.X

1X,X0.0X.X

41,225, OX. W

138,297.BXX

179,522,9XX

4T7.1X.X

027

11511501.18

Program Peni/Qkatan KuaKas Kelambagaan Koperaai

18.8X.CIXX

263.O43.0XX

2S1.S43.0XX

18,8X.0X.X

26^7S30XX

281.593,DXX

2X.0XX

O.X

115115011SM.

Soelaksaai prinsip-pnnsip pemahaman perkoperasian

e,sx.oxx

64.943.0XX

71,843,DX.X

6,X0,0X.X

64.943.0X.X

nB43.0X.X

-

-

1,151,15011815

Diktat teknis perkoperasian

2.3X,0XX

47.7X.0XX

X.DX.OXX

Z3X,0X.X

47.7X000 OO

11511501.18.16

Pamblnaan Ketembegaan Kopecan

9.6X.0XX

1X4X,0X.X

1X.0X,0XX

o.xaox.x

159.750.QXX

2X0XX

016

118

PENANAMAN MOOAL

B22,6X0XX

167.030,OX.X

813705350.x

5S94.K0.X

I X 1.x

11112010.

167.43O,0XX

65a.sro.OQ0.cc

4.3X.0X.X

-

M,OX.OXX

1X1X0XX 642.525350.x

*1»,0X.X

S22,6X.CIXX

167,030. O X X

642.52535aX

4,1M,0X.X

B137X350X

2X.0X.DXX

14,2X0X.X

184.e66.0X.X

•

1X.14e,0X.X

6S4.0X.X

043

-

X.OX,OX.X

10.0050XX

39,902.GX.X

-

49.007.6XX

93,4X.X

018

145,725,DX.X

-

1X,0X,0X.X

4.275, O X - X

144,9634XX

•

761.6X,X

051

*3X,0XX

623.6X,0XX

152,7X,0XX

457.659.350 X

4.1X.0X.X

614,S59.350.X

8.04O.6S0.X

129

X.OX.DX.X

22.8X.0XX

27.127.5XX

49.037.5X-X

72.5XX

015

85.6717XX

45.975, O X X

35,6957XX

85,521,7XX

1X.0XX

018

167,43Q,XaX

65a87O.0X.X

14.2M.0X.X

ie5.72O,X0.X

1 T n 0/106 m 1. lO. I.0U. lu iU.UO.

ênlrigkatan Kegiatan Pemantauar\ >emblnaan dan Pengawesen Pelaksanaan Penanaman Modal

1500S.0XX

X.995.0XX

1812010 1510.

^nyelenggeraan pameran Investasi

4.2750XX

11A

-

5e94.650.X

BADAN PENANAMAN MOOAL DAN PFUYANAN PERUINAN 'Yogram Pentngkatan Romoei dan •I—ijpwm l l n m u l a l

1.181,20.1015

•

—

.18.1,20.10.18

Yogfgrii Pani/gkatan Udlnt Investasi dan RaaisBil InveMasI

tS3.1SQ.QXX

465IX.QX.X

,18110.1016(0.

HentfasUasi dan imordkiael keijasama d bidang ktveetasi

22.8X,X0X

27.2X,0XX

18 1 20.10.1609.

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

45S75X0X

35,696.7XX

4,3X,0X.X

4,0X,0X X

3&X0X.X

1ft!r,£ja,TKAj.

lAJ

207

Uraian U r u u n , O r g a n i u s l . Program dan Kagiatan

1

3

Medal

4

6

Souaioasi petayanan penzinan

2,62S,0OO.a

3a.Kai3oo,w

1161.20101611.

Pendampingan ISO

8.650,00000

Peningkatan manajenien inraslast daerah

1.161.20101617.

Peningkalan dan PertyelergBaraan Pelayanan Pubkk

4 0B A tn *n 0A 0d 1.161.Zulu mlB.

^natatakunaan Pelayanan Panzinan

Jumlah

Barang d w i J a u

1 16.1.20.101610

1.161,20101613.

J e n I s Belanje

JaniiBaiMta Pegewal

Berta mt>ah / (Berkurang)

Realisasi

Anggaran Setalah Parubahan Kod*

6*304+5

Pegawal

Baring dan J a u

Modal

7

a

B V

10-7*8+t

11-104

12 60.X

OOO

5e,9255XX

6T,578,5X,X

31.500 X

0.03

AQ T i n n x nn

290. OOO. M

0 43

2.625.0X.X

3a,ix24ax

S6950.0X,X

67,6X.0X.X

8.650.0XX

15.00O.0OD.0C

450XOO0.X

ej\ I W I

3,200,00000

54.900,000.x

rwi

(Rp)

41.028.24aX

41.028.3X.X

3X.0XX

%

Jumlah

3X.0X,X

nn

15.0X,0X.X

44.710, O X - X

1 X 1 X 0 X X

1X,3X.0X.X

3.2X,0X.X

98.026,6XX

lai.226.6X.X

7.073.400.M

653

155.1X,0XX

2lO,X0,OX.X

54.5X.0XX

1S5066.610,X

2X.S66,810.X

433.190.x

031

•

.

-

Terpadu Satu Pintu 1,17.

KEBtJDAYAAN

2X.720,OX.M

l,e64,717.5X.M

7:9.4X.0XX

!,903.837,5X.X

209,155,X0.X

1,943,040,827.x

223.425,8X.X

2,375e31.627.ro

528,215873 M

18-19

1.17.1.17.01.

DINAS KEBUCWYAAN. PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA

2X,720. O X X

1.964,717,5X.X

729,4X.0MX

2.903,837,5X.X

2M,155,0X.X

1.043,040.a27.X

223,425BXX

2,375.621,627.x

528.215B73X

1619

1.17.1,17.01.01.

Prcnyam Pelayanan Admlnisttaei Perkantoran Pcnkigkatan Oan Pengelolaan Admlnlslrasi Peikantoran

156940,OX.X

t.l87,4B7,5X.X

197.4X.0X.X

1.50.a37.5X.ro

i5e,3e5,cix X

1.177,092,077,a

19502S.eXX

1.530.5CI2;ei7X

13,334,623 X

OBG

158,940, O X . W

1 187 497 SX.OC

197 4 X OX.OC

1.543,83T,5X.X

158.365. O X . X

1,177,W2,077,X

195.025, e x . X

1,5M,502,877.X

13.334,623X

0.86

Program Peningkatan Pengembangan Sniem Pelaporan Capaian Kinerjactan Keuangan

22.S3Q.CIX.0C

IT 070 nrvi nr

4aax.oxw

22 920. O X . X

16.869.050.x

39,7X.05aX

2ia.950.X

0.53

1.17,1.17.01.05M.

Momtortng. Penilaian LAKIP dan Penilalan MandM

22,930, O X . W

17,070,DX.X

40,0X,0X.M

22,920,0X.X

16,669.050 X

1.17.1.17.01,15

Program Pengembangan Nilai Budaya

19.823.0XX

263.t750XX

2S3.CIX.0X.X

19.S25.0XX

1-17.1.17,01,1505

Ftembenan duLungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budeye

19.B25,0XX

263.I7S,0X.X

283.XaOX.K

1 0 T 0 4 7 f M 0R

Program Pengelolaan Kekayaut Budaya

1.6X,0X,X

141.4X.0X.X

532.X0,0X.X

675,0X,OX.X

1.17.1.17.01.1605

Pangetatxan dan perkjemfaangM peteetirian penkiggalan aejanh pMbataia, museum dan pentoggalan bawah air

xoooxox

5x.(no,ox.x

sao.oxox.x

1,17.1.17.01.1606

Pengembangan kebudayaan dan parlwiaaU

5X,0X.X

24.5X0X.X

25.0X,OXX

1.17.1 17,01.1611.

Pcndukvigan pengetoiaan museum dan tamert budaya di daerah

450.0XX

24.550flXX

117.1.17.01.1615

Penembangan Nilai dan Geografia Sejarah

650,OOT.X

42,350.0XX

117.1.17.01,17.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

64250X.X

359,Sn,0X,X

1,17.1.17.01.17.04.

-BsMaai perkembangan keragaman rudaya daerah

2.250 X O . X

B7,7SO.0XM

-aaiiitasr Peyelenggaraan Festival tudaya Daerah PEMUDA DAN OLAHRAGA

4.175,0XX

257,825,X0.X

1,17.1,17.01,01.19.

1.17.1.17,01,06

.17.1.17.01.17.05

•

32.0X0X.X

•

x.7x.osax

210.95O.X

3X.9X.5X.X

2X,7355XX

2,266.6XX

O X

19.825,0X.X

2X.9X.5XX

2X733.SXX

2.266.SD0.X

o x

1,6X,0X,X

137.966.5X.X

167.96e,5X.X

M7.033,5X,X

7512

4e,64T.5XX

48,047,5XX

M1.353,5X.X

01.16

5X,0XX

24,249.0XX

24.749.Xax

2S1,0XX

l.X

2S,a»,ox.x

450.0XX

32.920.CXX

33.37Q.0XX

1,630.00CLX

652

75.0»,OXX

650.DX.X

42,1X.0XX

71.3X,0XX

3.6X.0X.X

507

3G2,CIX,0X.X

6.425, O X X

3X.204,7XX

356,629.7X.X

5.37a3M.X

1.46

1X0X.0X.X

2.25",CXX

M,52B.0XX

XT7B.0XX

1.22:.0OOX

1.22

262.0X,OX.X

4,175. O X . X

257.e51,7XX

4.148,3X.X

IM 018

-

-

254X.0X.X

254X.CX.X

-

T n n IVI

253.676,7XX

49.9X, O X . X

1.012.34O,DX.X

IS.OX.OX.X

1,0M.2M.0X.X

49.9X,0X X

1.010,347.650, X

18.0X.0XX

i.07e.307.exx

1.e92.1MX

.18.1.17.01.

DINAS KEBUDAYAAN. PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA

49.B6O0XX

1.012.240,OXX

is.axLoxx

1 .OUU. 2 W . 0 X X

49,9X,0XX

1,01Q.347.8SOX

ie.ox.ox.x

0 f\yk V T T l A n n r 1 ,U 1 3,331 .PJU, UU

1

181.17,0116

'Yogram peningkatan peran aerta repemudun

33.18S.0X.X

472.015,OX.X

S05.2X.0X.X

33185 O X X

470,123,DXX

SO3,3X,0X.X

181.17011601.

êntbinaan OrganlsasJ kepemudaan

7.7X.0XX

e2.sx.ox.x

M,3X,0X.X

7.7X,0X.X

82.5X,0XX

x.2x.xax

.181,17,01 1 6 1 0

'êtnbinaarr dan pengirknan Pasktoraka

25485.0X.X

38fi,515.0X.X

4is,(no,ox.x

35485, O X X

367.623.0X.X

413,1X,0XX

.18.

'

MT

L.A0.IAJ

053

018

1.892,0MX

037

1.e92.0XX

046

208

Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kagiatan

J e n l s Belanja Pegewrai

1

2

1.1B1 17.01.20, Pemasyarahatan Olahraga

J e n l s Balanja

Jumlati

Barang dan J a s a

Model

4

5

Bartambah / (Berkurang)

Rtalisasl

Anggaran Setetah Parubahan Kota

B-304+5

Pegawal

Barang dan Jaaa

Modal

7

>

9

Jumlah

(Rp)

%

1D-7+I+9

11-168

12

1.675.000.0C

32a.32S,0XX

330000 OX X

1,675.0XX

326325,0TOX

330.0X,DXX 1X.OX.OX.X

-

-

1,181.17,01.20.04.

Pembinaan cabang olebrega praatasi di lingW daerah *

975.000-M

129.025.0XX

i i n x n rvYi rvi 13J,\AAJ,XAM. XAJ

g750XX

129.025.0roX

1.18.1.17.01.2Q14

Pembinaan otahraga yang barkembarrg dl matyanlai

7XOO0,X

199.3M,0MX

3X,0«.OX,X

TXOXX

ix,3x,oro.x

-

2X,0X,O0O.X

1,161 17 01 21.

Program Peningkatan Sarana dan Praaaracia Otahraga

15tX,000.M

211.X0.0XX

18,CX.0X.X

245.0X.0XX

t5.1X.CD0.X

211.899.e50.X

160X.0X.X

244,999,850.x

150X

0.0O

1161.1701 2107.

Pemeiharaan rutin/ berkala sarana dan preaanna oiîraga

151X.0OO.M

2ii.gx,oxx

18.0X.0X.X

245,0X.OXX

15,1X,IXI0.X

211.899.S5aX

18. OX. O X X

244.999,e50.X

isax

OOO

1,19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK CMUM NEGERI

3.537.515.000 OT

4.5ia.667.0M.X

3SS.93e.0X.X

•1 AiA

3.504.608,a)aX

4,398.866480 X

384.1X.6SOX

6 287.575.1X X

136.544,670 X

1.62

1.1911901

BAMN KESATUAN BANGSA DAN POUTK

1.390.125,000 ro

1,567.B30.oro.X

iro.720.ox.x

3,(»8.675.0XX

t,3ae.2xoxx

1.559.598.243 X

106223. TM.X

3,048.019.993.x

ia655,007.X

0.35

1.191.1S0101.

Pragram Pelayanan /UmlniatrasI Pwkrartorw)

6530000000

4si,ao5.ox.x

4.S950XX

52aox,ox.x

63.1X.0M.X

451,719.323,X

4,BS5,0XX

519,764.323.x

235,677.x

ao5

1.19 11901.01.19

Ftermgkatan Dan Pengelolaan AdmrwtrasI Perkantoran

6:.30o,ox.ao

451.BO5,X0X

4.e95,0X.X

520.0X,OX,X

63.ix.ooax

451,719,323.x

4,X5X0X

519,764.323,X

235.677 m

0-05

119 1190102.

ftogmm Peningkatan Sarana dan fYMarana Aparatur

4.175,0XX

S.a3S.DX.X

1X.0X,OX.X

4.174,100 X

9532a7MX

X.5Ci2.S5a.X

497.150 X

0.50

1.191190102-07.

Peroadaan pertengkapan gedung kantor

1.1750M.X

4a.e2S.oxx

M,0X.OX,X

1.174.8ro.X

48,688.7X.X

49.e63.550.X

1364XX

627

1,19119 0102,09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

3,0X.0XX

47.0X.0X.X

M.tXX).CX10.X

2.999,300 X

46.e40.0X.X

49.639,3X.X

1.191190108.

Program Peningkalan Pengembangan Sistem Pelaporan Capeian Klner]a dan Keuangan

14.400,000.00

ia.6x,ox X

119.11901.0609

ikntenng. Pcndaian LAKIP dan Penilaian MaraM

14.400.000.00

ia.6x,ox.x

119,11901,15.

Program peningkatan keamanan dan kertyamanan ingKimgart

799.S50,000,X

1,19 1.1901.1507.

Kommlas lntell)encl Daerah (KOMtNOA)

70J.5X.QXX

1.19.1.1901.1506

Pangeuwan Aliran Keperceyaan Maqarakat (PAKEM)

1,191,19 01 1509,

F o n n KenMSpadaan O n l Maayarakal

1.19,119011510.

Pemeitauan dan Pengawasary Orang Ating dan Lemtega Asing

1,191,1901.1511.

Ckmmaionai lim terpadu penanganan gangguan keamanarr dalam negrt

9G.050.0XX

53.95O.0X.X

,19,1,1901.17.

Yogran pengembangan w a v m a n kebanguen

22.72S.0XX

.191.1901.17.04.

FOna* kerukunan umat beragama

.191 19.0117.05

loaiatiraei Wavroaan Kebangaaan G a ^ Totem Perrruda, Ormas Den Tomas

,19.1 1901.17.06

roewiiaal pambaruan kebengtaan

.191 1901.17.07.

SoelaiiBil RAM

_

tin

rwi

rvi

,

JOv,l\M

UU

25.ox,xax

25.0X.OX.X

14,4X.0XX

lo.ex.orox

35.0X,OXX

14.4X0X.X

io.6x.oro.x

39a450.aX.X

1.1X,0X.0X.X

797,e5aox,x

389.935.010.x

1.187,785,010,X

2.214.990 X

619

186 S X . O X X

BX.0X,OX.X

701.8X.0X,ro

186.452.0X.X

8sa.252,ooax

1.74a.0X X

6»

X,0X.0XX

X.OX.OX.X

49,820. oro.x

49.S20,OOOX

1X,0X.X

6X

,<JUkl,UUU.UJ

M,ox.om.x

49,7S9.950.X

240,050 X

646

X.0X.XO.X

x,ox,ox.x

•

-

-

25,0X.OX.X

49,994,e50.X

49.994.850.x

5

IXX

0.01

t5Q,0X,0X.X

X050.0X.X

53.9X,2iax

149,95a,310X

41.7XX

603

285,950.0OT.X

308.675. ox. X

22.e5O,0X.X

2X,442,573 X

303.X2,57S.X

5.582,425 X

1.81

2.700. O X X

85.975.0X.X

88,6750X X

2.TX0XX

85744.gX.X

88.444.0X.X

236 I X X

626

4.40O,EmX

X.EX.0XX

Oft

nrm r m rm

4.4x,a]ax

e7.909.575.X

2,6X.425X

2.83

10.575DX,X

X,425,0X,X

SO. ox. ox. X

io.5x.ox ro

39.365200. X

49.865,2X.X

iM.exx

0 27

52,727,900.x

2.272,1X.X

4.13

4.0X.0X.X

51.OX.0XX

•

S5,0X,0X.X

4,0OO.OX.X

46727,9XX

9*,3^,3t

3.XAJ

209

Anggaran Setalah Parubahan Kodt

Uraian U n t u n , OrBtnlsasi. Program dan Kagiatan

Soaiaisasi Qanaya RadiliadaliS'Tie dan Tmtvisrne di Kalangan Pemuda. Peiajar. Wottaaiswa don Tolroh Maayarakal

1.191.19.0131.

FYaaram pendidikan politik masyarakat

Jumlah

Jumlah

2

1 1 9 119.01 iT.oa

Jents Betanje

J e n i s Belanla Pagawal

1


Realisasi

Barang dan J a s a

••edal

Pegewal

Barang dan J a s a

4

9

7

1

1.050.000 OC

18.950,0XX

49O.15O,00O.CU

424.85O,0XX

20,0OT.0X.X

-

9t5.0X.DXX

i.05a,ox.x

490,1X0X00

("PI

Modal 11

ld-r*S*9

19.745.000.x

18.695,OX X

422725235.x

-

G13,B75,235X

255,0MX

2.124 765

128

X

620

49,629,770. X

370,230 X

074

49,993.585.x

6,415

X

001

1.19.11901.21,00.

Pembnaan Orgenisasi Kemasyarakacan

3,810,000.00

46.4X,0X,X

M,XO,OX.X

3.6X.0X X

46.029770.x

1,19,1.19012108

Fenaa Lintaa Parpot

3,600,000.00

46.4X,DX,X

»,0OO,OX.X

3.6O0,000.X

46,393,585 X

1191,19012109

FaeiHasi d a w bantuan keuangan kepada oorpd

«5350.0O0a

49.650.0X.X

lis.000, O X X

G5.35a.0XX

49.345435.x

-

114.698.435X

303,565 X

026

119,119012112.

IVwtfcatati partisipaat masyafakat detanpemihj

2000,000.x

148.X0.0XX

1M.0O0,0X.X

2.0X.CO0.X

147757.145.x

•

149,757.145 X

242.855.x

516

119 1190121,18.

FaeiHasi Orgaraaasi Kemaeyarakalan

S1,S00,0XX

23.2X.0X,X

73,0M,DOaX

51.8X,0X.X

22,834.900.X

74,S34,90O.X

365,1X.X

OAS

1.191.19,0121.17.

Tim Koordinasl Dukungan Kelancaran Pttup

383.aoaoxx

111.2X.0X.X

475.00o!ox.X

363.8X000.X

110.363,400.x

474.163,400,X

OJOfCXAJ \M

u. 1 9

1.19.1.19 02.

SATUAN Pn \Pi PAMONG PRAJA

2.03264S,0XX

1,839,945, O O O X

1S4,480.XOX

4.077.070. O X X

3,011.663LOX.X

1.786293,063 X

3,945361983.x

e i , 7 M . 0 1 7 00

203

144.350.0XX

5S6790.0XX

- 1X.1OT.0XX

a r u 57fl Onn m

135,O96,0X.X

539.005783 X

1X0852XX

782.1X,033.X

55 101

X

2 75

144.3S0.0X.X

5Ca790.0X.X

ix.t30,xax

804.270,030 X

135,095 O X X

539.tB5783X

1M,066,250.X

7S21M.C33.X

22,101.967 00

2.75

X.DX.XOX

»,CCO.DX.X

29,999.650 X

29.9Se,650.x

350 do

000

X.0X,DX.X

TA r^^^ I K A rm

29,999, e S O . X

350 00

000

119.119.02.01, Paddrtomn 1.19.1 19.02 0119.

Permgitaan Otan Pengetoiaan AdtMstrasi Perkantoran

1.19.1.190202.

PrcffwiPeiwgkaian Sarana dan Piaurana Aparatur

119.119 02.02.10.

Pengadaan Uebeleur

X,0060XX

0 ' V.0AJU. XAJ

-

. 0 0 jmt

nrm r m

119.119.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaPper^

X.S50.IXO.X

607,S260X.X

707.370.DX,X

97.0560X.X

605.438,100 W

702,4851X.X

1.191.19.02.0501

Penddkan dan peMihan brmal

24.500.0XX

313,5X.00aX

34O,0OT.0DO.X

24.5OO,0X.X

314.Sa7,1XX

339.387.1X.X

1,19,1.19.02.05.2*

Jambove dan Hari JadI Sat Pol PP

19.200.0X.X

iX.8X.aM,X

•

210.0X,0X.X

16,eOT,0X.X

1«.430,0X,X

-

X7.23O,0X.W

1 1 9 1 1 9 . 0 2 . 0 5 281

Perantfiatan Kjpeeltflt Aperalur Satpot PP

49.6250X.X

57.745.0X.X

-

107.370, O X X

49.525.0QO.X

67.566.0X,X

-

119.1,19.02.05.30

Pamtman Pcnyldk Pegawai Negeri Sipl (PPNS)

6225.0XX

43.n5.0OTX

X.DX.OOT.X

6.2250OTX

>rogran Penii(2(Blan PengembartgBn Slalom Pelaporan Capalan Kinerja dan KeuengM

21.906 O X X

1ft1X.0OT.X

40,OX,DX.X

.191.19.0206.09.

Moniortog. Perrialan LAKIP dan PenHaian Mandri

31.9X,0XX

161X.0X.X

.19.1190215

Yognm peneqyiatan keamanan dan kenyamanan IngkinoBn

S94.080.0X.X

16a74O,0OO.X

10.1.1902.1501.

PenydpBAleraita WAgendak keamanan dan taqranenan lngkungan

S71.S80.OXX

6.240.0X.X

3.X0.XD.X

T24X.0X.X

18.9X,QX.X

ai.ix.ox.x

1.19,1190206,

\rm3.

ilan Inipata't a a a y i r a M .19.1190215 12

'•engandaOan keamanan dan renyamanan Irqôaigan

3,ox,axx

OOOO.OOTX

QGT

0.89

612.900 X

618

277O.0OO.X

132

1Q7.X1.DO0.X

279,0XX

0.26

42.5M.0ro,X

48,TX0X.X

1.220,CCOX

544

21.722,0XX

1B,1X,OOO.X

39.822.0X.X

178. O X X

045

46X0.0X.X

21.722,0XX

13.1X,0OT.X

39.822.O0O.X

178.0XX

045

757.8X.0X X

5e9.iro,0MX

IX.720, O X X

7S2.8X,0X.X

4,920,000 X

0.65

57T.MO.OXX

568.6X,IX0X

6,240. O X X

5729X0X.X

4.9X,0X X

OX

I9.9e0.0X.X

20,0XX

003

M.OX.QOTX

1X.OX.0X X

3.606X0 X

ia.xo.oxx

73,3»,0OOX

81.1X,0O0X

3,0OT,0X.X

3.0X.0OTX

1X,0X.OX.X

210

Anggaran S«talah Perubatian Kod*

Unton UruMH. O T O M I S M I , Program taoKegMwi

Jenls BHanja

1

2

1 19,»,19 0318.

Prooram pemeUnarur) kantraiKibmas dan penceeahan lindak kdmlnal

1.19.1.19.02.18.08.

PenyetenggaraBn ketenlraman dan keterbbatt

J a n l s Balartja

Jumlah

Pagmeal

251110.(100 00

Barang dan J a s a

Modal

4

5

7

8-3*4+9 5,350,0XX

600,000. O X X

69.650.000 00

5,350,OXX

780X.0X.X

69.000.00000

-

29S.0X.0X.X

1.191.19.021808

Pengawasan Dan Penartiban Rotok lieg^ Remb>naar\ PenyiAjhan dan Perkmesan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda

12.1A000.X

117.8ra,000OT

18385.000 OD

84,615,000.00

228000.000.x

Pagawal

341.140.000 00

1.19,1.19 02.16.09.


Raallsasi

253,510,OCIO.X

2280X,OOaX

B a n n g dan J a s a

Modal

8

«

Jumlah

%

10a7*8*9

11-104

12

3O5.0X.O00 00

835O,O0OX

563,940, OX 00

38060, O O O X

6g,64p.DX.X

5,35O0XX

74,990,0XX

10,XO.M

294,9X.00a.X

10.OOQ.X

68999OOOX

fit

1Z125,0OT.X

eie2?.ow.x

05 T X X Q nn 93,1133, XAAJ XAJ

1M,DX.Cm.X

15,385,0XX

e2,8l80XX

w.rx.oxx

1,047.630. O X X

912.578X0.X

114.499.2OTX

147.e30.0X,M

41.350. OOOX

102,114.200.x

XO.X0.0OO.X

V' Lftft-J.AAIU.UU

4V\ fVYi

fWI

1.19-1.19,02.1810.

Penyehdikan dan Penyidikan Pelanggaran OWv00

1.19.1.19,02-ia

FYogram pernbenlayaan masyarakat urbdr menjaga keterbban dan haamanan

1-19,1.19,021902.

operasional dan pembinaan Uranas Inti

1,19,1,19,02 19 01

Pengamanan Daerah

1.19.1,19 02.20.

Program peningkaUn pemberantasan penyaldl m a s y » l a t P E K A T )

2 550 niYi m

17 450 n m m 31 ,a3J,XAAJ XAJ

40,CIX,OX.X

7 RF£i n m nn

"47 AVI nnn nn

40,OX.OX.X

1.19.1.19 02.20.01.

Penyiduhan perxegahan paiedararY perqjgunaan i m a n o n keraa (tan rartobe

2.559CO0-X

37.450.000.00

40.0090X.X

2,550,OOOX

37.4S9000.X

1.19.1.19,01

Q A O A N PENANGGULANGAN OAERAH

104.745.000,M

1.102,892,000.00

1.338,3/80XM

104,748000 X

1.058.977.154 X

1 19,1.19,03.01.

Program PejeyonanAdmlnlslras) Perkantoran

46.62aCI»,M

448705.030.00

• 85,050,DXX

578375,0X,X

46,G2D,XOX

422,153.504.x

M91.19.03.01.19.

Perknghatan Dan ttengelolaan Adninistrasi Perkartoran

W.Q0U,iJU0- lAJ

44n 7jvi r w i rvi

d JI nsn r w i rvi

578,375,0X.X

4ft ft5n n m rvi —U,V0U,UUU.UU

455 051ftrunn 500, m4,CU5- ULJ

.191.19.03.22.

Program pencegahan dkk dan pemnooulanoan horban bencana alam

58,t2S,000.X

656.187.000.00

" 45.688.0XX

7X.0X.0X X

58128000X

63G,S21X0.X

.191.19.03.22.01

Soslafteasi penangggulBnoan Bencana Atom

i.i58ocax

28.850.00OOT

•

X.0OT.O0OX

1.tM.OO0,X

.19.1.19.0122 08.

Peningkalan M a t t w n Tanggap Derural Bencana

e.ooaooD.x

44.000.000.00

X.0X.XOX

80X.X0X

BENCANA

91872S.0aO.X

42.XO.OCK).00

104.780,000 OT

ATI fl7k nnn rv OI 3,31 3,\AAt.\A,

10155 m n m

.19119.00 22.07.

4.312.000.00

pengembangan liaHm peringatan dinl 19.1.1903.22.08

>andatami dan Penwtaanwtayati resiko rencane

19,11903.22.19

'ensnganan Bencena Kckaringan

191.19.0322.11

^ningkatan SCM d m DperaslonM Tm =teaksi Cepat ( I K C )

03 0 1Q m TT IT IV. I.ia.UO.00. (0.

'endataarx VerHtiaal dan Pelaporan Jencana

10 1 Ifl m 55 11 IV. 1- IV L0J-00. U l

Iperaslonal Poako PenanggulaTigari lencana

121905.000,00

7.0OQ.000.0O

7 i v n fvn rv> 1. •AM. VJkJU.VJU

130,738.000 X

45,688,0X.X

001 OOO

2A l ^

1,BX,00OX

leo

13.5S5.M)0X

1.29

141464.2X.X

4.151800 M

2.82

89a,ex.oOTx

9.400. OOOX

1.04

490X,0XX

-

-

1,294.193.154 X

44.161,646 X

ISO

64,e76,0X,X

553.849.504 X

24,72849e.X

4.27

n4 fl7ft n m rm v5. VJ V.XAJJ. XAJ

S53.649,504.X

24,728*96.X

4.27

45,595.000.00

749543.650.x

19.456.3SaX

2.56

24,93t,SCIOX

28.061,900.00

3,918.5M.X

13.W

42.33e.0OT.X

4a.339,0X.X

1.661.XO.X

132

49.0095XX

X.SX.X

a x

17 iflft n m fV H.JOj.KAxM Km-

4.305,500X

X,OOT.OXX

1.034,Oe4.2X.X

8.990,000 00

34 240 OOO.tt

6,01

ft Qon n m m

130.471.OMOO

45,SQ5.0X X

-

•

29000.000.00

20.030.000 X

-

19.494.3OT.X

19,494.3OT.X

509,7X.X

2.53

4,200,000 00

145,800,00000

1X,0X,0X X

4,2X,CXX

144.6ei2.X0X

146.8e2,XOX

1,138,0XX

0.76

-

1OT.0OT,O0O0D

1X.000.OXX

-

X.S63.450.X

M.563,450X

9,438 550 X

9.44

5.70900ax

44.3Q90OT.0O

M,OOTOOT,00

87X.0X.X

44.0a8.5OT.X

49.786. SOT.X

211,5XX

0.42

29.10900a.OT

70,900.00000

1X,a30,0OT,X

29.1X.COO,X

7a4SS,0OTX

M,559.9«.X

440.1X.X

0.44 1.68

19 11903 22.18.

êmbentukai) Deee Tangguh Bancana

1.150,000 00

48.850.000 X

X,XO,0X X

1.1X.DWX

48.01 t . O X X

40.161.0XX

B39,X0.X

191190122.17.

"embentiiian Rtlamw

1,60900900

184X.CIX.X

20.0X,OOT.X

1,6X.0X X

18.2084XX

19.606,4XX

193,6XX

0-97

1.5G90OTOT

S8.SX.0XX

X.OX,OX.OT

1.5X.O0OX

57.718eOOX

59.2186OT.X

784.4XX

,.=,

191190322.18

C)ladi Lapang Penanggulangan Bencana

211

Anggaran Setalah Perubenan Kota

VrateA U A I U I V OrgantaMl, Program tan K a g M a n

jumlah

4

1.19.1.19.03,23.19.

Pelaurwn Penilaian Kenisakan dan Kenjgian Paaca Bancana (DALA)

120

c i r r a ^ u i ruPPSM

primâjTauau

V • \.0A.>f*4l u n c n A r r r d — C i l H V 1 ms^vt

Pegewal

Barang tan J a s a

Modal

7

t

B

X.0X,0X.X

. 7,725,C»a.X

73.04$.5X,X

92.146.320.004 X

10.433.811000 X

51.321.0«.45r.X

25.483.431,604.x

2.093.995.0X.X

Barang dan J a s a

2

—

J a n l s Belanja

J e n l s Baton)* pegawal

t

Bwtambah 1 (Barku ang)

RMIISSSI

6-3+4*5

S

7,725.000.00

72,275.0OTX

10.801222,000 X

58.788803,004 X

22.576,295.XOX

2,2O4,a25,0XX

21.184,521.604 X

2.094,085,OX,X

Jumlah

(Rp)

%

10-?+t*S

11-1M

12

79,771,5X,X

22a,5O0.X

02S

Z1.a06,a23,«8S.X

83.561.811142 59

B.584.506,X141

933

19,598.972.293, M

1,X2,794,1X.X

23,681761,393 50

1,797,670,21 O X

70S

141713,6X,X

10.771561.686,X

197 7AA fli a rm

3-3*3

134.877,6OT.X

10,TM,174.186X

391843.314

1Q,835,0X X

72,3e7,5X,X

1441,5O0.X

454

1.6B9.679.210,X

iei,T14.390,X

873

UMUM. ADUINISTRAS KEUANGAN •AERAM. PERANGKAT D A S I A K KEPEGAWAIAN DAN PkK&ANOtAN 1 2 0 r 2 0 03, 4 IVI 4 Trt AT A4

1.201.Zu.uj 01. 12O1.M.030vi9.

SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Admlnlsbasi Perkantoran

542.730. O X X

10.47aM1.5XX

159,611X0 K

Petaqjkaian Dan Pengekiaan Atawastratl Perkarrioran

i A mjJ\ Wl Af 1 U. 4 f t U . 4 3 Z , 3 U D l * J

iAtt

ftift

r m n rvi

'

11,172.846.5XX

534,240.000,X

10,Q95.6X,0e6,X

11,097.017,5XX

A i i T l a n n m nr

1 U,

1 -A^»0TO XAJ

Pengelolaan AdmaiietraM Kepegawaian

34,680.0OTX

XO49.0XX

11,1X,0X.X

71S29,GX.X

32.1X.0Q0.X

:g,452,5XX

12ai.X.Ci3.02.

Program Peningkatan Sarana Oan Prasarana Aparatur

37.6X.a»X

349,763.6XX

1.484,030,OX.X

1.B51,3916XX

3S.8X.0O0 X

27O.2X.210 X

ixix.03.a2.oe.

Pengadaan pMlengkapan nimeh tabetarUdmaa

2.050X0 X

138450.0X,X

138.5X,0XX

1 X 1 X 0 3 02.07.

Pengadaan padangMpart gedung karftx

1T.8H5XX

K1.0G0.DX.X

B9T.CiT4.5TOX

IX1X.03-02.09.

Pengadaan peralatan gadung kartar

X,010.0X.X

69,919,1TOX

1.X,1.X.D3.02.ia

Pengadaan Mebeleur

4Ct3.310.0XX

4160X.0XX

1.X1.X.03.02.1t.

Pengadaan, Pemekharaan ParaMan Pertandisn dan Peningkatan Kapastas Peraoni Peraendian

-

ixaro.xa.x

•

1010X.OX.X

1.XiX.03.aZ.3*

Pemekhvaan nOruberkati kendaraan dtoat/oparaeianal

-

174.9X,OXX

•

174.X0.0X.X

1,Xt.TO.D3 02.31.

PerrMlharaan meeln, Janngan dan pangentmngan PABX

1,8X.DX,X

41.7X.X0X

85X,0X.X

SCI.DX.DX.W

-

41,6S2.5TO.X

I . X I X O S O S l

Program Peningkatan Kapaeitai Sianber Daya AparMur

3a.3710X-X

3617e5.0XX

17O940,0XX

671X0.0TOX

35,240.QTO.X

358141.625 X

I X

Gelar budaya kerja

e,675,0X.X

9i.i2icra»

100.00D,OX X

8,875.00aX

e8594.300X

I . M 0105.01

I.X1.X.03.05,1O

m 4 7n m m 4 4 I . X . I . X u 3 . 0 3 11.

Forum tomunlkati pendayagunaan aparatur negera

4

1909, 8,4X.0X,X

1»,0X.X

I X X

4.398OXX

21OX0X.X

24.8710XW

iMJjJJJJ.tJJ

JM£J,\JLJJUVU

tan m m 1 / u.d*n ueu,nUUU.UU

t71OX,0XX

kacamalan

IX1.X03.01ia

Pameran petayanan publlk

1.X1.X.Ci3.Ci514

Pengualan relcnnaei tarokrad

2.950, X O

X

i i m i o x x

1

X

15S

3J£m • —XJ.XAJXJ

120.1.X.030r21.

37,4X.XOX

331,0OT,Q

TZ060,OX,»

71XO.0TOX

X.975.0X X

50.000,000 X

2T.eOO.0TO»

1.S210X.X

129.635.X0X

131. I X , O X X

7.340,000 X

5.30

14.964.STOX

7S5.565.0X,X

827.029.5XX

69.141 O X X

7.71

61470.0X.X

X.329,1XX

15X,0X.X

113

410,2T0,0OT.X

5.TX.0XX

1 38

1O4,617.0OT.X

104.61 T . O X X

383,0XX

101.341,110X

101,341.11OX

73,55a,890,X

43X

e.3x,ox.x

4a,a32,5X.X

1,»T.5WX

394

16a.896,0X.X

5X.277,625,X

14.722.371X

2 56

97.4e9.3X.X

2.5307XX

2.53

22.4613XX

2.534,7X.X

1014

172.X1.0X.X

5 f m nnn nn

1.24

1.5317WX

2.»

2.859. I X 8.4X.00a.X

125,OX.O0

i.3a3.saa,ox.x

X

1340,0X,X

39e,s3a.ox.x

22.340,30D,X

0.36

T Qm nrm rm

I.UJJjLA—J XAJ

3,950. O X X

78518250 X

73,468250 X

13.811C0O.X

35.eS1171X

46.508,171X

1.491,e21X

Z.» 8 32

0 . 4 * M , XAA*. UU

168.A98.0X.X

1.x, I.M.C3 0 5 . x .

timblngai) Pengembangan Kapaskaa KeMnbagaan

2.e2iom.x

47.175.0X,X

x.ox,ox.x

12S.0XX

45,715,5XX

45.B40,SXX

4.1X,5X.X

1.X1.X030SX

KajianEvaruaei Jabatan

7.45Q,0XX

S2.SG0.0XX

1X.X0.0X.X

7.450.0X.X

92.247.1XX

M,897,1XX

303.XOX

OX

1.X1 X - 0 3 OG

Program Peringkatan Pengembangan Sistem PMaporan Capalan Nneija dan (euangan

84,335.0XX

97,6610X«

ia7.50O,00O.X

83,891OXX

96,088421X

ie5.4X,g23X

2.099.D76.X

112

5.5X,0XX

1417.5X.X

212

Uralan Urusan, Organtsa*!, Program dan KaglatM

Jania • • U n j a

jMiteBaiania

Jumlah — r

2

1

4

1 20.1.20.03 M.07.

56.500.001 OD

14,DX.0X.X

Bertambah / (Berkurartg)

ReaUsasI

Anggaran Setalah Parubehart Kod*

6-3*405

5

Pagawal

Bftrsn^ i J f t d9%9

a

7

Junrieh

(Bp)

%

10-7*»*»

11-10-8

12

Modal

m l3,t3U-KAJ

114.1

111211.173,X

i.7e8.e26x

156

97.2716M.X

151.436.6XX

131614.400X

44.94

31. I X , OX. M

64.6e8.5X X

95.67Q.5X X

101.X1.4X,X

51.54

24,OXl,0XX

7.1X,0X.X

15,723,8XX

22.621exx

1.176, I X X

4.90

72,5X,QXX

58.49O,X0.X

11699,750 X

II5OX.XOX

25405.XOX

83.386.673 X

275MlCiXX

54.16S,0XX

197,e40.0M.X

TT 1 dftoa.

8417.5XX

TftA rV) f UU

n n TKn J

1.20,1.2003 06 08.

PftnuiiaiinaA lyyûnaUi ftAlf o n nTP ir

25.835.00nn0

81G65.0X.X

1.2Q1.2O0107.

ProgrMi Peningkalan KapasitM

7e,9tO,0O0X

198.141X0 X

1.20 1 20 03 07 01.

FaallBsi pemlliMan Kepala Data

55.635.000 «

142.005,DX,X

1201.200307.02

FasiiHati Penghargaan Mantan Kepela DeWAparel Oeaa

• 7,2W.0O0,X

16,8X.0XX

120 1 2003.0704.

Penyuavnan Rancorgen PaMa UMang Desa

15,875.00) W

37.3350XX

•

b—l ZT4l l0. lfwO j Xtn

15e75DXX

1B.BS9.2XX

•

32.734.250 X

20.475.TX X

38.48

1.201.200316.

Program peningkatari pelayarran kedinasan kepala daeraiv iwaki kepala daerah

3O0CO,0a.h;3

3,2X.734,1X.X

tw.ox.xox

3.336.734.1M,X

25,745.0X.X

2.660.714,727 X

97.361.OXX

2,ero,BX.727X

532.913.423 X

1597

1.201.20031602.

Penenmaan kur^ngan kerja pejabat negara/ departefnarV tembaga pemenntah non depaitemer)/ luar negeri

22i;3X.0X,X

22t.36O.0X.X

144.361.050 X

144,361,9X,X

7e.998,tl50,M

34.78

120120031606

Koordteaal dengan pemartraah pueat dan pemerintan daerah lainnya

843.5X.0XX

e43.5X.0X.X

633.948. OTOX

633.d48.970X

20g.551.03OX

24 84

120.120.0116.07.

Rumah Tangga Kepau Oaarah / Wakri Kepala Daerah

x.ooo.ooo.x

2,141,a74.1M,X

ix.ox.oxx

2.2T1,8T4.1»X

35,745, O X . X

1,902.4X.607.X

B/,i3ol,UUU.ULl

2,025.309.M7.X

246,364,343 X

1064

120120.03.10.

Program pembmoan dan taaiUtaal pcHMUulaan keuangan deaa

27.735 Om,X

59.464, X O X

150X.OXX

1X.199.0XX

3e.31S.0X.X

55541.3XX

19.895,00000

9T.7S1.3X.X

a.44T.7XX

528

120.1.20011004.

Evaluaai Anggaran Ftendapatan dan Belania D e u (APBDes)

t5735,00O»

15265,0X.X

1D,0X.0XX

47.0X.DXX

ia.3150XX

155113XX

d,doa,ooaoo

44,7283X.X

2.271,7XX

4.83

1201.20.011809.

FasllKael atarinistraBi pemadntahan desa

9.000.000.W

41,1X.0X.X

fl.OX.QX.X

S6.1X.0X.X

fl.OX.OX.X

39.X6,0X.X

a,v95,UUU.uu

53.023.0XX

3,176,0X-X

5.65

1.20.1.20 0120

Program peningkatan sistem pengavmsan Internal dan pengendalian petakaanaan nmjarQn rsurr

695,010,OXX

1158,489.095.x

68.319,DX.X

3.922,718,095. X

507,101,259 X

11.45

120 1 200330.10

Momtgrtng dan Pangendaban PelakianMn Ftembangurmn

14,68S.0X.X

1 Td 0 T O m T n 00

•wniiu iljml0fL CijWi imml 1

P ^ f i r v , 0n

I . 0 U I.0UUL00U, 11.

r^nvq^mren c w u s a r uari i vwpuari 'elaksBnaan ftembangunan

1.201.2003.20.12.

'enyutunan Petunjuk Teknis PetaksanHn Kegiatan

0 j n 1 T n m T f i 11 Vl 40

r viiiDinaan urvo

.00.1,20.0320.14. .20120032015

20120032018.

Petayanan Keprotokolan Petranggulangan NAPZA dan panyakH manular aeksuai (PMS) >anlngkBtan Koordmasi dan

-

757.770,DO0.W

3,6aZ.549.354.X

69.5X.0X.X

4,42g,819.354.X

9450 OOOX

130,SX.0XX

15.OX.OXX

1550X.0XX

9,0950W.X

61462.950.x

21 S X . O X X

22.2X.0X.X

45,8X,0X.X

17.S4S,0XX

21,7M,»OX

4a,ox.ox.x

0t AiYi m n r m

Tfi i i n s n n o n

2.295,0X.X

• £xj. f.0U.UiJ.0U. JJ •wi 0 afl fn

5,5X,0X.X

32.705.OX,X

-

35.0x.0xx

2.1X.0X.X

0 l J , J lUp—TO JAJ

7Q 0 0 1 W l

d\

0 T T—1 rw0 4f,l3T,WJ\AJ

fr

•YJU . QAtl J

m

13 88

0 AA0 nrvi nrr

4 Tl

A i£A

0nn

•

26,301350.x

6.696,650.x

1913

1B.610,0X.X

1Se.172.1MX

2.T».e50.X

1.64

170,973.0X.X

36.87O.0XX

2e.2CO.35CX 114.892,1XX

49.760.a»,X

x,ox,xo.x

17D,DX,X

4a,561.CIXX

48.731,OXX

1,279,0XK

3 56

141,670, O X X

X.3X.0X.X

24a,0X.OX.X

139.745, O X X

9t.9*2.9X.X

331.X7.gX.X

8,312.1X,X

146

7.0X.XOX

ia3.xo.ox.x

1 X . 0 X , ( I X OC

6.6X,0XX

46.449, I X X

143.5M.9TO.rc

7555

37,6X.QX.X

11M72.0XX

340,DXX

17,0X,0X.X

Fengendakan Program ftasMn .20 1 20012017.

FasiHaar sent budaya dan paringaun hari beaar neatcnal

39.759. I X X

213

Anggsran Setelah Perubahan Kota

UralM Urusan, Organisasi, program dan KagMan

1

Jenls Belenji

J e n l s BMoita Pegawal

Barsng dan Jasa

Motal

4

S

2

Bertambah / (Bnrkurangt

Reallsast

8-3*4+3

•j^

Jumleh

Pagawel

Barang tan J e s a

NkxM

7

a

•

10e7+>+9

ll-IM

12

1.301.2003.20.10

Koodinasl pengelolaan kawasan tumber aa bersib

3.O50,0O0,0C

44950.0XX

-

50.xa.oxx

3,050,0XX

45,B62,9XX

48,B12,9XX

1X7,100 X

217

1.2Q1.20 03 20.19

Sosralisasi kelestanan peeisir pariai

3.I)50,0OO.OC

46.950.0X.X

-

5O.=X,0X.X

10W.0X.X

45.877,0XX

48.927.X0-X

1.O710O0.X

2,1S

1.301.3003.2020

F a u i a a i Lembaga Sosal Masjrarskat

120.0000C

99.880, O X X

1X.OX.0X X

120.0XX

58.7X.X0.X

58,aX.9X.X

41,119.1XX

4113t

1.20 120.03,20.21

Monrlorino Bidang Sosial Kemaeyarakatan

i4.im,ooo,oc

10.9X.OX-X

2S.UX.0X.X

11.e55,0XX

8,12*0X,X

19,979.(XD.X

5,021.0CI0,M

20.03

1201.^)03-20.23.

Pembinaan Jasa Kmstrukst

8.530.CDO.K

X.670.0XX

69 2 X O X X

7.535,0XX

5T,869.7M.X

-

65.404.7X.X

1795.300.a

5.43

120 120012021

Penyampaian Ketentuan di Btlang Cukai kepada MasyatatM yang Berlujuan agar Masyarakat Mengetabi* Memabaml dan MerrwdJil Ketentuan d Bidang Cukal

35 JOO nnn nr

750 14? 15J rvi

294147.354 X

0U,Vl0£l0TOilTO

105 fiiT J M r m l9i,V 10,0*00 lAJ

•

219,462,250.x

74.885.104.M

25.44

1.20120.03.202*

Pelaksansan Perrrlbban Penyedia Barang Uon j B S d Meiaiui una i-ayanan Ftengadaan (ULP)

246,7a),0OOM

44,3X,a».X

3x.oro.oxx

2X,450,OX.X

42.928.5M.X

B.965.0XX

261.341.5X.X

3a.65e,500,X

12.89

1.20120.01202S

Pefflbnaan Drum Band

4,000, OOOX

7i.oro.xox

75.0OT,OX.X

*OX,0X.X

70,311.0X.X

-

74.311,OX.X

689.000.x

0.92

1.20120Q1202S.

Pcningialan Koordinasi darr Festlltast •rgaimasl Pemuda

30,DX,omX

X.OX.DX X

25.294.750.x

•

25,294.750, X

4.7X.250 OO

1568

1.20120012027.

Pembinaan Mental Spiritual

332.435,GX.X

347,335,6OT.X

2.664.4X.X

076

1.2ai.20.012a2&

rteringkalan Koordmaai nan FasUitaal PengemMngan Olatiraga

4T,972.X1X

47.972. e x x

32.xe.oxx

40.04

120120.0320.29.

Pembinean dan Pengiriman Pesert* MTQ

i4g,5g3,5X,x

40e,5X,X

0,27

1.20110.03,2030

'ioetaitati Pengadaan Barang dan Jasa

1X,IS4a,4X.X

29.351.6XX

2174

1.20.12003.20.31

Penmgkatan KoortatasI Barduan 'Caagarrraan

47.B28.e25.X

2.171,175.x

4.34

130130.012032.

PenyuMnan emuael Uneria

79.972,8X.X

27.2XX

OX

33,*iaj,

lAAJ. LH_

0 39, 1 Tl 1334-IA

. 15.X0.OX.OC

9.0X.DX.X

334.1X,DX.X

3SO,OX,0X.X

14,9X.0X.a

X.OX,OX.X

-

X.OX.OX.X

1.5X.0X.X

147,OX,XO.X

1.5X.0X.X

150,0M,0W,X

1.5X,0X,X

14e,6M.5X.X

25,2X,X0.X

1X,X0.0X.X

135,OX,0X,X

24.7X.X0X

X,948,4X.X

1.DX,CX)0X

41,6X.0X.X

7.4X,DXX

X.OX,OX.X

8G5.0X.X

39.604.e25.X

io,7a.ox.x

69.296,0X.X

•

X.0X.XOX

1O705,l»aX

e9.2e7,8XX

115X.0M.X

76,SX,0X.X

x,ox,oxx

ii5x,ax.x

7S,48S.4XX

-

89.986,4X.X

116X.X

002

2S,0X,0XX

25.X0,0XX

24,137,350X

•

24,137,350.x

eezesow

145

2O.7010X.X

270.295,0XX

3X.0X.0XX

20.70iaX X

278,378.950 X

-

299,X1.950.x

918,050 X

0.31

11,B05,0X.X

163.395,0X,X

2X,OOOCIX.X

11,605,0XX

187.545.850,X

•

I X . 150,850.x

849.15QX

042

17.542.550 X

17,542,550X

2.457,450. W

1Z29

18.6016XX

t7,S03.6X.X

12,196,4X.X

HO-SS

268.599,470 X

8.4X.530.X

2.33

i,4a5,ox,w

7,359,0X.X

PPO) 1 20,130.012031

Montorlng dan Evaluaai Pengektoan Sumber Days Alam

1.201200120,3*

Pansq^raten KoordrnaM dan FasiMasi "Mil I.ii,01,1 UUvVta jrgMsaer wanna MiyusMan laporan Keterangan PMvggimgtmnban Bupab ILXPJ)

.201.20012035. .201,2003.2038.

Perryusunen Laporan Panyeienggaraan Pemetintab Daerab(LPPO]

.201,200120.37.

Koordmaai dan bsilitasi industrl k e d pedesaan

n m T^n 39. v .7n 01,T0U.U3.

Mhan pokok .20 1200320.40

Peningkatan Koordlnael Pemasaran Produk Daerab

,201.20012041

pemantauan dan Pengawasan PanyMuran Sapcodl Pertanian

-20.120012040

Pembinaan dal dan ktiotib

1.2000X1 X

-

X,XO.0X.X

20,0X.0X.X

28,8X.0X.X

X . OX. X O X

2e3.CO0,0X.X

12.0X.0X.X

1,2X.0X.X

256,9X,470X

275.0X.0XX

11,6X,0XX

tO.65Q,0XX

54.35O.0X,X

65.0X.0X X

10,650, O X X

46,125.350 X

56.775.350X

8.224,650.x

1265

1.0X.OXX

24,DX.0X.X

25,0X.0X X

1.0X.OX.X

21982,X0X

24.X3.0X.X

18,DX.X

0.07

214

Kota

Morlal

4

5

Pengorcanisasian, KoordlnMi dan Pemaniaatan Smtem UonitDring TEPPA iSISUCMTEP)

26.470.0(»,X

13,5X.00OD0

1201.20X2055

(teraaian Smergilee Kecamatan

31,795.00OM

118205,000.00

1 201.20X2050

Ftanmgltaan Ftemberdeyaon Lansia

Z5oo,ooom

1.201.20X2057.

Modcring Bantuan Hibeh dan Soeial

8.4»,00OW

120120X2064.

Peningkatan Prareeonalisme dan Pmnatiaman Persoriil Pelaksana Pengadaan Barang Jasa Pemenntah

>

9.999,8X X

1l>-7*l*9

11-166

12

35,084,8X X

4.915,200 X

1228

-

14a.594,7XX

1.40S.300.X

21,900.000 00

6X.0XX

25.0X,0XX

2.5X.(DQX

21.B97.5X.X

570,0XX

34,967,5XX

32,50OX

013

14,510,00000

7,OX.0X.X

X.0X,0X.X

B.4X,QXX

12.698,850. X

6.9e5,0X.X

2a,M3,65a.X

1,918,1M.M

63©

44,478.6X.X

5,521.4TOX

110"

24,099,0X,X

X1.0X.X

3.60

803.5XX

I.OO

X,4106XX

5e9.4X.X

0,8"

49.998.5X X

1.5X.X

OOO

111.743.650 X

2,711.350 X

2 41

2.1X.1fl7.327.X

43.7X673 M

19a

79,2M.955X

7X045 X

092

44.4T8,6X.X

SOOX.OMX

5a.ox,oc».oo

—

8,650.0Xro

71,350,000.00

2.8IX),0OOX

67,2X 000.00

F a t i B i i Penrgatan Hart JadI Propinsr

1.0G0, goo.ro

49.OX.O0O 00

1 201.20X3071.

KooRAnasi PangctoUan Geopark GrarugaMU Gao Area Padtwi

6,5ao.(moc

1.20120X21

ftogram opttmalmasl pemarifaatan teteirScigi kifomail

1 rO1,20.X23X

Penrgxatan Kemudahan KomunikasI Intoimew antar S I ^ D dl KaCupoten Pactan

1.20.1.20 X < 1 X

Pmpadasn peralatan Studk) dan Kismaftaai Panntpatan taysnan akses teknokigi irgormaai bagl masyarakat

Damn

•

116.X4.7MX

Penyusunan Dokumen ISO 5001-2003

pumhMjftwM^ DKjtA f ^ f v n u m } A w i h n r w m a r t

7

31,670OXX

i,2ai.20,x2ae7.

Sookiel

ta3+4+9

15O.OX.0X X

16,859.000 00

1.201.20.X.Z1M.

%

-

5141000, OC

1,201,20X211)4.

(Rpl

25De5,0X,X

Penyicunan hdek Kepuasan Masyarakat

a (orsj m m Ur^v0 M T"_in_ r n u

Jumtah

Pegawal

40,ox,oro.x

1,2Q1.20.X2OX

120.1.20 X 2 0 7 0

Jumlah

BamiTO thm Jase

1,20,120X20,54,

1 0 U . l,0U.k>J 0V.Wh

J a n I * Belanja

J a n l s Belanja

2

1

Bartambah i (Berkur•fifli

Raallust

Anggaran Satetah Parubahan Unien U r u u n , OrganlxMl, Program tan Kagiatan

-

-

ix.ox.axoo

254,873.0X 00

1.638,5110X 00

x,ex,oxc()

25,4CX).00O00

1X.5X.0M,X

25.OX.0XX

a.i45Cioax

15.954, O X X

X.OX.OX.X

8,65O,0X.X

70,546,5X.X

70.CIX.0X,X

2.ex.oxx

X,610,6X.X

50,OX.OX.X

i.ox.ooa.x

4e.99a,5xx

it4.5m,ox.x

6.5X.03aX

1X.245.6S0X

2,2O1,M8,0XX

2SI.3X.0X.X

1.799,274.327 X

X,5X.0X.X

25,676.955 X

x,ox,ox.x

x.xo,ctio.x

-

107,613, OX.X

32,670X0 X

33.oa,ox,x

1 OO

32,670DX.X

330.0X.X

1M,5e7,199X

8,412,X1X

5.W

U.ÛU* lAr

1.619.SX.X

0.84

X1.720.eX.X

18,t67.3XX

2.x

1530D,000.X

117.700,0X 00

9.0X,0X.X

145ClX,0X.X

18,300. O X X

1X.487,1X,X

a,sxox.x

T,2O0.OX.X

184.990,000 00

-

192, I X , O X . X

e.TX,xox

ie3,870,5XX

•

61.050.CaOX

596.838,000.00

ooootxnro

4e2,7X,0CO 00

4S.CX,0X.X

519.7X.0X.X

B.785.0XX

4ei.544,5X,X

47,9910X.X

518.322.5X,X

1,437,5X.X

0.26

ie.5x,ox.x

375.0X.OX,X

41.685,0XX

311234,630 X

18,1X,aX.X

373,06S,fl30.X

1,83037OX

0,51

647.8ea.OX.X

si.oiixox

RtWt T n f t ouQ, a r v i fvi OOU./U3, UL

1 !rJ,5i

1.20.1.20X2107.

Ftmyetartuasan kifDrmasI Yang Bersrtet Penytduhan Bagi Masyarakri

1,2ai.20.X.23X

Pcrgerrrbangan WebSite Pacltan. go. Id

41,725,OX,00

314.775OXX

1.20.1.20.X.»X

PetaManaan Pemilinan Penyedia Barang son e e u nremiur imprnmeniasi c Prooscment

57,DO0,00OX

18,0X,0X.X

750X.0X,X

56, I X , O X X

15,34r,3X.tX.

71.447.3X,X

3,M2,7X.X

4.74

1

t u i y u n a i m i s i p i i u i i i n i iiniaftv OKMSII

e.0oaurjtj.tJt.

Ts

m r n m rvi r J , OUU, UUU. UU

84.050,0X.X

7 SX.OOOff

68,755750 X

76.256.7M K

7,7912XX

9.27

8,75Ct0ClO00

41.250, O X . X

X,OX,DX.X

7.623.0X.X

40.650,693.x

48.275693 X

1.7]4,X7X

145

inn a'in nr

1,613,SMX

043

062

Tn

1 Tn m T l in I.0U.UJ.0JL l U .

1.20120X23 15

Rado iVngeWaan DaU EMdnmik

1.20 1.20.X25

Yogram Penngkatan Kerjasama Antar PenwrWah Oaarah

40.5aO.DXX

3B4.5X.CIX X

425,0X,OX,X

3g.375.CIXX

383,811.4S0X

STl

(20.12am 23 X

Kexetaam Kerpsama Pwnbangwmn ArUf Daerah

26,400,omO[

i4a.6x.oxx

175.0X.0XX

25.SX.0XX

148.421 I X X

173.923,150 X

1,076.850 X

1201.20X2507.

FasiiaadPembertukan Kerjasama

14.10O,0(X)0O

ITO.XD.DXX

ix.oooomx

11875X0 X

170.549.650 X

184,424 650 X

575.350 X

dengmt Dunia UsahaftemtMrga

215

Oil

Anggaran Setalah Perubahan Kota

U i t a n Unisan. O r g a n i u c l . Program duKegMsn

2

1.20,1.20,ro25.M,

Ftengernbanoan Wilayah Perbataaan

1 2 0 1 . 2 0 0 3 25

Pnvam_Penataan Pmatuian Perundangundargan

1.20.1.20.032504.

PmBtasi aosflbami peraturan perrmdarrguntangan Penyus-.ran produk hukum daerah

1,20.1.20.0128.07.


Jumlah Pegmml

1

RMliutl Jents Betanja

Jenle Balanja Motal 4

5>3*4*S

S

650X,0X,X 295O75DO0.X 20.40ooooa

69.X0,0XX 22e,gso.Dx.x

Barang dan J a i a

Modal

7

8

9

65.0X,DOTX

529,925,0X X

153.0»,000.a

Pagawal

-

64,838.650X

Jumlah

(Rp)

%

10-7+8«»

ii-ia-«

12

64,838,650.x

161,35a,X

025

5.462,400.x

066

OXX

2,2a50OO.X

0.6O

146.918.7X.X

3,M1,3X.X

205

X , 3 X X

0.05

e25.0X.0X.X

294,9950XX

524,542,6OT.X

-

8ig,537.6X.X

X0X,OX-X

20,4X,0X.X

69,CX,0X.X

•

XOXOXX

380,OX,OX.X

152,970,OMX

I24,745,0XX

150.0X,0X.X

60,3OT,0X.X

86,618,7X.X

-

377,715,

120.1.20.03 2 5 X

Peitimbangan Hukun^ Bantuart Hukum. tan Penyeleeaiari Perkara hkAum

6O.300,0OQX

89.7X,OXOt

120,1.20.032510

Peningkjf^n S d e m Jaringan Dotumenlasi Mbrmeai Hukum (SJDIH)

51.D5Ci.000X

9595O.0XX

-

1SO,DX,0X.X

51,O50.OX X

9B.8S1,7XX

1.201.20012511.,

Lomba •Tadartun antar Kabupaten K o U

152750XX

44.725.0OOX

-

55.0X,0X.X

10.275, O X X

44,69T,2X.X

54,972,2X.X

27,800X

0,05

120.120.03,25

Program Penetapan dan pengendalian PenerapanSPM

3,150.0X.X

21,850, X O X

24,647.0X.X

353OOOX

1 41

1,201.2003.2802.

Pnjngkalan Pencapaian Standart Pelayanan Minknal

3.150,OX,X

21,850.0GOX

24.647.0XX

353,0X.X

1.41

1201.2003.29.

Program Penetapan dan pengerrdaBan Penerapan S O P

13.57Q.0DOX

120.1.20.03.29.05

Pentngkatan dan penyelenggaran pelayanan pubWc

13,870,0X.X

-

149.031.7X.X

25,0X.OX.X

3 150

OXX

21,497, O X . X

2S,0X,CDOX

3150,0X.X

21,497,0X.X

61.1X.0X.X

7S.0X.OX.X

13B65,0XX

59.691.850 X

73555eSOX

1,4431XM

I X

ei.1X,(X)OX

T5DX,0X.X

1ie65,X0X

59.X1,e50,X

73.555SSOX

1.443.1M.X

1

ig.235,372,5X.X

512,745.0X.X

12.893,850,444.x

704.ni.2X.X

14.111.366, « 4 4 , X

5124,X5B56.X

2564

1257,459.5X.X

216,635 O X . X

1 846S011B4 X

590 031 200 00

2.751369.384 X

504,090,115X

1547

1257,459,5X.X

216,e35,0XX

1.8455CO,ie4.X

69aX1.2X.X

2,753369.384 X

504.0X11&X

1547

•

-

X

120.1.20.04.

SBCRETARIAT DPRD

632.D3S.XOX

120.1.20.04.01

Program Pelayanan Adminietiaet Perkantoran

244.25S,0X.X

2,269,104,5X. X

744 I X . O X

1201.20.04.01.19.

Perangkatart Dm> Ftengektaan AcMnistrael Pmkantoran

244.2S5.0X.X

2^104,50OX

744,1X,DX.X

120120.04,05.

Program Penrnglatan Kapasitaa Sumber OayaAparatw

156X.XOX

294,970,0X.X

310,S70,0X.X

4.BX,0XX

258,314,675.x

263,314,675.x

47,255,323,X

1522

I.2Q1.2O.O4.05.03,

OJl jjWiuaii takria Implementaal peraturan peruidangendanpan

15.X0,QXX

294.970.OXX

310,5TO,OX.X

4,8XXQX

258,514.e75.X

261314.675.x

47.255,325X

IIX

.20.1.20.04.05

Yogram Penlnglolan Pangembangan Siatem Pelapcnn Capaian Kinerja dan (euangan

127.5X,0X,X

e i i x o x x

209,6X0X,X

114,070.0MX

X,69T.6X.X

1X767.6XX

28,832,4X.X

1176

201.2004,06,09,

Monioring, PeraUan LAKIP dan PenHaian wanatfi

127.5X.0X,X

83,1X,0X.X

209,6X,0X,X

114.070,DX,X

66,637,6X,X

1M.767.X0.X

28.832,4XX

1376

,20,1.20 04.15

Yogmm Pefingkalan Kapaaltae Lembega PermkHan RMryat Daerah

2454d0.0X.X

175,240,Xa.X

10.677.8X,935.X

10.6531X935.X

4,314.27e,065X

29.38

.20 120.04.13.01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

43.2X.0X.X

321.778, O X X

r29,87S.750X

275665I50.X

201.20.04.15,02.

Hearing/ dialog dan Itoordlnaal dengan pqabat pemerinlBh daerah dan lokoh

T.2M.0X.X

15296,5X.X

22,4X,SX.X

7,306,5X,X

2 0 120.04.1503

%apai-rapal/Ual Kderqîapan Dewan

35240.0XX

75765.5XX

112,0CS,5XX

2 0 120.04.15.04.

lapat-tapal penpmna

1X1450X,X

1X,146,0X.X

17,e44.237,5M.X

759,1X,0XX X

15126,699,0X.X

15,367,379.DX.X

-

370,978,0M.X

49,1X,0XX

9.030,0XX

112.250 X

2483

7.3X.5XX

151X0X.X

67-52

40.34S,SXX

49,378.5XX

e2,627,OX.X

5691

157,26a4X,X

157.2X4O0.X

X

2.e85.6OT.X

t x

Uralan U r u u n . Organisasi, Program dan Kegiatan

Jenis Belanfa Pagawal

1

z

Barang dan J a s a

Modal

4

6

1,201.20.04 1505-

Kegiatan Reses

5e,60o,a»,oc

120.1.2004.15,07.

Peningkatart kapasitas pmpinan dan aaogoUUPKU

30,600,000.00

1.20120D41511,

Kurqungan keqa pmpinan dan snggota C P R D dalam daerah dan k i M daerah

KR

120 1 20 04 23.

Prpgram opOmalisasi pemanfaalan teknnlngi informasi

4.200.000.x

71,164,0XX

120.1.20 04.23 01

Penyusunan kifonnaai terhadap layanan publlk

4.200,000,M

1201.2005.

DIMAS PENDAPATAN PENGELOLAAN n 0 - u m ' H j / u i ufvfl

Bertambah 1 (Berkurang)

RaaUsatl

Anggaran Setelah Perubahan Kod*

J a n l s Belanla

Jumlah e»o«4*5

Pegawal

Barang d m J a s a

MmM

7

t

9

Jumlah

(Rp)

10"7*>*9

11-10-6

1,D16,e34,5X,X

12

966,335,0X.X

1.045,135,0X,X

46,490.XOM

S7a,344,5X.X

1,40f.999,0X.X

1,437.599,CXX

14.7X,CnOX

1,204,474.5XX

1.219,174,5OT.X

218.424,500.x

IS10

12.219.019,0X.X

nrm rm

ft nnflftftnTRft rm

8,124,2X.7S5X

4.094.738.215 X

3151

15,0X,0X.X

X364.DX.X

1.8X.0MX

44.274.050.x

14,740. O X X

X,ei 4,050.x

2g.549.950.X

32.70

71.I64.0X.X

i5.ox.ox.m

X.364,0X.X

1,8X,0M,X

44,274,05aX

14.740.0X.X

X,ai4.050.X

29,549.950,X

3270

6696,607.000 X

9,592252.9m X

17,e91.2X,XOX

32.9a0.339,9X.X

5,636.960, O X X

9.342277,233 X

17,092. I X , e x x

32,D71.437.033.X

908.X2.&67.X

2-76

f w i rm

479,M7,0M.X

2219.026,S3Q.X

2696,083.830. X

87 216170.K

113

479.W7.0XX

2,219,026,830X

•

2 698 083 830.x

87 216 170.K

113

63.195.0X.X

e9,739.5XX

3591,e62.X0.X

3,T44.7X,5X-X

115,516,5X.X

29S

31«,784,5XX

3.1X.784.5XX

82,715,5X.X

259

485 077 S X . X

633012.0X.X

32.M1,0X.X

4.x

aan r m rt

JO.TTU.IAA0. IA-

1 £, 1 viJ,Jl

9,IAJU- UL

0,UOO.ftJU,

1W-IJU

28,3TO.500.X

271

1

1.201.20 05,01.

Program Pelayanan AdminisbBsl Perkantoran

4OT.637.0XX

2,304.663,X0.X

t 2Q12Q05 01.19.

Peningkatan Oan Pengetoiaan Adfflirastrasi Perkantoran

48O.637,0X,ro

2304.6S3,(rO X

-

T TAft vt\ rrm m

120 1 20.05.02.

Program Peningkalan Earana dan Prasarana Aparatur

64.1X,QX.X

91.D73.0X.X

3T[H.1X,0X.X

3.a6O,413,O00.X

1201.20.05 02.05.

PengadaanlmrKlaTaandinastoperasioral

31B9,SX,DXX

3189.SX.0XX

1.201.20.050209.

Pengadaan peralalan gedmrg kantor

64 i x m n m

61 s 660 r w i nn

670.913CX.X

K l 106 nnn rm

fi-QTi!) W i n n

1201.200606-

Piognm Peningkalan Pengemtangsn SWam Pelaporan Capaian Ktoeria dan Keuangan

76,460 OX. DC

33540 OX.X

110.0X,OX.X

1 JyJ3J,mAJ

lAJ

33517, I X X

109.067,1XX

932.B5aX

035

1.201.20.05.06.09.

Monitoring. Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandirl

TS,4W,0X.X

3354a.0CD.X

110.0X.0X.X

76550,0X,X

33517,1MX

1».067,150X

932.850X

0,85

120120-0617.

Program pentngkatan dan Pengambangan pengetoiaan keuangan daerah

4,S01,2260X.X

6,066301,9X.X

11.422.626,9X.X

4.454,558, O X . X

5,923586458X

11,201,182,008 X

221,444,B92.X

1-94

1201.20.0617.02

penyusunan Mandar saluan harga

64,390,OX.X

116610,XOX

200,000,OX.X

84,345,0X.X

112510,2a&X

196,B562S5X

3144.715.x

1,57

1.201.20.0617 04

Panyuaunan Stotsm dan Proaedur pengetoiaan keuangan daerah

X110,OX.X

59,B90
isaox.ox.x

M.920,0X.X

S9.2420XX

-

t431620X-X

1,8330X.X

1.23

537.B60,0XM

136.36fl,SaOX

-

674,22&5X,X

S33,XS,0X X

123413aX.X

-

X1.443,SX.X

12,784.7X,X

m o t T Q J KtFi

22.380, O X X

133579.3X.X

•Aft CKQ v m rm

TA R ' 3 A

1DU, » 9 , J U U . U U

£1 £ U U .

153790.0X.X

27.765. O X X

X.564,0XX

0*AJ|

01

f m m n nr

lAi

T 7 A f t w\

J 1 J . Q O J . U A i . LAJ

63e.1X,0X,X

9 J , 1J-A *ÂJ. XAJ

,201200617,06.

Penyusunan lancangan peralurin daerah lentartgAPeD

20.12005.17-07.

Penyusunan rancarvan peraluran KDH erkang Pen)abaran APBD

22,480.0X.X

160,314,5XX

-

Penyusunan rancangan peraturan daerah entang Perubahan APBD

29,1X,CIX.X

99.6tO,aXX

x,ox.oxx

Penyusunan rancangan peraturan KDH entang Pertja^ran Ftorubahan APQO

19.eX.DXX

ieiJ64,DXX

2Ol,D64,00OX

19,775,DXX

17T,DH).52B.X

Penyusunan lancangan peraturan daerah

61,15O,0X.X

2X,850.0X.X

270.00O0X,X

X.11S.0X.X

69.B50,OXX

i9aix.oxx

2X,0X,OX.X

M.570.CX,X

.20 120.0617.00 1.20.05.17.09.

201,2005.17.10.

m

S18,03a.S50.X

IX

V m rm

4 1 Oft

UU

27,712,2X.X

155.041,2XX

3.748,SX.X

236

•

IM.785,528 X

4.27B.4T2.X

213

203091.688 X

26a.203688.X

1,793312.x

066

1X026,229 X

ZS6,S93223X

1,403T71X

0 54

Mlalaanaan APBD 2Q1.20.06.17.16

ênyusuran Sidem totbrmasi wrrgetolaan keuangan daerah

217

Jenls Belanfs Psgawta

2

1

Barang tan Jasa

•leosi

4

9

120.12005,17.16,

Petwngkalan pnanajemen aset/ tjarang daerah

162,500.000 X

io7.ax,ox,x

1,20,1,2005.17.19,

Intensirikasi dan EkstensifiloBi eumbersumber pendapatan daerah

140, aoo.ooo.M

238,2X, OX.X

1201,2005.17.20,

Penyiwirwi dan pengelolaan adtninAtrasi pmbuMian pembiaytan

X4IO.0OOO0

22,5X.0XX

FasMasi Penyusunan RKA. DPA dan SPOSKPO Fteningkalan Idnerjs pengelolaan lieuangan daerah

76,500.000 00

94.435,5MX

4 tn

4

m

nft

IT

TT

1301.2005.17.21

1.201.2005.17.2*

Perngkatan PerxiMtaan f^rliendahsraan Dserah

Bartambah 1 ( S e r t u r s n g }

RMlEsasI

Anggsran Setelah Perubahan l ^ H n vua—IH *0ia0lna—w, JlDgrailt tan Ksgkaian

Kod*

J e n i s Baianja

Jumlah 6*3*4+5

21,0OT,DX.X

to.ox,ox.x

7

BsrviQ dftif IJB9D

Modal

s

9

270,OX,OX.W

162,485, OXX

1X,694,770,X

4X.0M.0M,X

14O.720,0XX

237,862,6MM

53,000OXX

29.230, XOX

20,922.545 X

1X,X5.5X.X

73.690,0XM

94.352.395 X

20,999.550 X

9.589,MOK

%

Jumleh

(Rp)

10-7+8+9

ii*io-e

12

269.179.770X

e202X.X

630

399,582,150.M

417,850,X

010

M.152,543.M

2.847,455.x

537

177,631.395 X

3,304.105.x

183

3,252.0Xa

072

386,450.000 00

63.S50.0XX

450 OX OX K

383.2X.CX X

63.548,X0W

446.74a,0X X

16S,3B0.0COX

51.620,0XX

220,OM,OXX

168.313.0XX

51,354202 X

219.673,202.x

3M.79e.X

015

0,0 rw v\ 4ZZ.415,IAAJ.W

ZD,9Au,lX.AJ.UU

a nn

1.2012005.17.24

Eraluasi Pdunataii pemungrAan P B B

41,4X,DXX

407.660. OX.X

449.2X,CD0.X

0IT AAA r m IX rvi 4U.nDg,XU

1 T O ! Tfl tW 17 97

l^nunjang Pelaksanaan Penerliban Bagi Has! pajak Daerah

20.OBO.0X,X

5e.558,0M.M

78,638,0XX

20,0710X.M

5e,466.4M.X

78,539.4X.M

98.600 X

013

340,DX,0XX

T1,045.0XX

243082.865 X

313.127.865 X

26,872.135X

7.90

64.6r0,0XX

72,453,350 X

137,123,35Q.X

878,650X

0.64

C67

Afifj j d l ,uw.

rvm m UX.X

1201.2005.17.24

Penertiban Pengetoiaan Asel Daerah

7l,325.X0X

26a.e75,0MX

1201.200517.20

Ewalunai dan Retomtaaj Pcnertmaan Pendapatan Asli Oeeran

«55*5.a30X

r2,455omx

1340X,00OX

12ai.20.0517.X

Oplknaiisasl Penerimaan PBS P2

890.2M.1M0.M

324.4a2.9X.X

1,214,X2.9X.X

aa6.ixoxx

320.317,595 X

1.208.417,593.M

4185,305 X

120120.0517.31,

Pengembangan SWem Irtormasr PBB P2

1O7,8O5,0XX

447.77D.0XX

555,575,0X,OT

107,460,X0 X

443.e80,71OX

551,440,71QX

4.134,290,M

1.201.200517.32.

Operasional Pan^jHian Pqak dan RelitMSiCeeiah

23.355.0XX

-

187.5X,0X.X

164,1450XX

23.34O,0X.X

164,0X.X0.X

074

187.4M,IXOM

xooox

004 511

1.201.200517.31

Monftorrg, Evaluaai dan Pelaporan Dana Non APBD

2100ODXX

24,XO,0XX

47.0X,0OOX

22,555.0X.X

21,572,250.x

44,127,250 X

2.872,750X

1.201.20.0517.34.

Evakjad PengelolaBn S P J Fungatonal

49,450,X0.X

37.550,aOT,X

87,OX,0X.X

49,450.0X.X

37,3813X,X

X.833.3X.X

1M.7D0.W

019

120.1,20.05.17.35

Pengetoiaan dan pengembangan Apbkasi movn OIHID

X.650,aX.X

75,35O,0XX

150.0ra.DM,X

3250X,OX.X

97,4X,0X.X

75,144257.x

322,e38,2S7.M

2,361,743X

573

1.20,1300517.34

Fasfilav EvaluaaitanPelaporan Dana Penmbangan dan Dana Penyeauaian

36,260.XOX

5e,74O.0XX

•

g50X,OXX

34195,(»0X

58,715430 X

94,910,430.x

69,570 X

1201.200417.37.

invarainaMl aata daerah

134.275,0X.X

240,72S,Xa.X

75,OOT,0XM

W0,OuO,OX,X

134.24O.0XX

221,681,405 X

43a,919,4XX

19,0X,59SX

4.24

1.20.1.2005,17.34

KoonSnaai don SInknmlaaal Dana Bagl Has!

35.2X,M0.M

11*730.0XX

150,OX,OX.X

34.8X,X0X

11*718,082 X

149,608,062. X

391,938 X

026

120,1.20,0517.34

Soeiaksasi RspenJa APBD dan Raperda Perubahan APBD

34,8140W,X

34,81 B,OX.X

184.0X.X

DM

201,200517.40

Penyusunan pengetoiaan adnanetiasi lemtxAuan pentapBlan daerah

20.1.200517.41. UVaiib Pajak dan Wajto Ratrlbual Ceendt .201.20.0517.42. 201200517.41

Pemutakfwan Data dan Pendampingan PBB P I Penyusiman rencana Icebutuhan barang nilh daerah

35,XO.0X.X

•

35,XO.0X.X

150,0X,0X.X

T*998.aXX

OX

54.S30.0XX

59.3015X.X

114,131.5M.X

48,415X0 M

59.296,957X

107,711,9S7.X

6,421,541X

5.63

48,87S.0X X

71,125,0M.X

120,OX,XG.X

48.465,030 X

X,810.0XX

118.273,0X.X

i,725,ooax

1.44

m4x.oxx

7X,62S,0XX

1,020,105OOQM

226.T750X.W

no.S314XM

997.4ca.460X

22,696.540 X

2.22

32.2rO,OX-m

x.ox.axx

47,763. OXX

32.220, O X X

70X5X0 X

is.oxx

O.TO

47.7M.0M.X

OI I 218

UralM U r u u n , O r g a n i u s l , Program tan Kegiatan

tanls B t l w t a Barang tan J e s a

1

2

BartamtMh 1 (Barkurang)

ResUus)

Anggsran Sottish Psrubshsn Kota

J a n l s Btlsnja

Jumlah

Matat

B-3+4+5

4

Pegweal

Barang tan J a s a

Hotal

T

•

g

5k

Jumlah

(«P)

io*7*a*>

lltIM

12

1.20,120 05.17.44.

PemCmBan Pengelotaan Keuangan Daerah

25,7ro,O0O 00

99,3X, OX.X

125 000 XO W

25,620. OXX

a » . 124, I X X

1 20,1.2005,17 45.

Kattsaai Data. Penyusunan Klaslfikaai Tsnah OanNJOP

M,680,OOOX

51,320,I»OX

120, OX, OX.X

X,650.0MX

51.369.375.x

119,919.375X

1.201.2OD517 47,

A n a t u starsjad biaya

44.0O().00O.X

51X0X0 X

OXX

43,430.DX X

502357a.a

93,X57X X

1.334.250.x

140

1,20120.05.17,40,

itenyusunan tencana pemeWtaraan bwang mlik daerah

42510.000,W

3T.4X,DXX

•

X.OX.OX.X

43430OXX

34.310,0XX

-

76.7X,OX.X

3.210. O X X

401

1.20.1.20.0517,50

Pengamanan aset daerah

-

9,9X.0X.X

550.1X.0X.X

9.9X.0m.X

534,739,8W.M

544.X9,eX M

15.360,2X,X

2.74

120.1.200517 51,

Pengelolaan AOminlsiraBi C^jl PNSO

18.250.000 00

121.7X.0XX

-

1-201.20.0517,52

Penyuswan ProN Aset Daerah

104,430,000.x

IXSTOOXX

1.201.20.0517.53,

Pentoglstan Pengelolaan Senda-benda Bertiarga (Karaw Deerah)

106L9S5,OX.X

245,045.0X.X

1201 20.0517,55

FaaiMasi Penyusunan Potenst Pendapatan Daeran

34,040,0X.X

1.201.20 051756.

FasUaai Pelaksanaan Dana BK, Hibah dinBartaas

1 201,200517 57,

95 OX

5X,OX,0X.X

124,744. I X . X

255.900.x

Q20

X,62S.X

0.07

14O,DX.0X.X

17,7M,DX X

121,264.311.x

139,014,311.x

XS.6a9.X

0.70

235000, O X X

99,7X.0X.X

129,714,7WX

229.444.7X X

5,5553X.X

236

-

351.0X.X0.K

1054X,OX X

244,767,765 X

- 350167,765 X

832.23S.X

0.34

6e.3X0XX

•

1X,4X,0X.X

34.040,OXX

X , 358.626.x

1X,39e.626.X

1.374.x

r4,46(l,0XX

sa24o,ox X

-

124.7X,CXX

74.4X.0X X

5aX7,850.X

124,467.650.x

232.150 X

0.19

astant Penganggaran Terlntegreei

38,50). X O X

t37,4X.0XX

1739X,0XX

36,sxxax

129,175420X

1650754K).X

6,234.580 X

4.73

1,201.20051755

FaeHbal PenyelessLan Permaulanan Keuangan Oaetan

B4,2S0.C»0X

75,7W,0X.X

1X.0X,X0.X

84.1»,0XX

75*40178 X

150,520.178 X

479,822 X

1.201 2005,23

Program optimalisasl panwnfoalan isknologi jntormasi

215025DX.X

104,9750XX

32O,OX,0XX

2X.B950XX

104,299,e45.X

314,194.845 X

5,805.355.x

1.81

1201,20062312

Penntf Jian pcnpMtaan pettyanan kaata

3545a0X.X

71,550.1X0 X

110XO,CIX.X

37,7X0TOX

T1.4»4,3e6.X

ira.194,399 X

BOOXIX

0.73

1.2O1.20052113

Honhring dan Bvaiuaai pelakaanaan croyek pemennah daarah dan dessntralieaa) (P2D2) malalui web base repofttog sistem ( W B R S ) DAK

1X,0X,0XX

11334O.0X X

32,480,246.x

145,a20346.X

4.179,754.x

3.79

12ai.20.ce.2314.

PanwlMraan wenske CFPKAPacitarScsbGO.id

1.20.1.20 053Q

L20.1.20.05.30,01.

-

-

-

OX

ax

115Xt30X.X

33.1X,X0.X

59,6T50X.X

325,X0X

-

X.OX.OX.X

5a.a55.oxx

325,0W.X

-

59,1X0XX

820. O X X

1.37

Pro-am Pengembangan Sarana tan Prasarana Perdagangan tan Jasa

359L30O0X.X

9727X,0X.X

Uisoooooxx

14.482,0X.0XX

354,705aX.X

967,1X,X0X

12.682,299.2S0.X

14.004.112.9X.X

477,887, I X X

3.x

"emetharaan pesar daerah

lT4.375,0m.X

7X,a25X0.X

1T4,355,0XX

X9.440,GXX

673.795,6M.X

3.2a4,4X.X

0.37

1,140.744,350.x

139,755,650.x

1091

448.018,050 X

6.9ai.9S0.X

1.53

11,541,554,9X X

11.541,554,9M.X

32 7.945.1X.X

2.76

e77.0X,C]XX 1,2M.5X.XO,X

1.20.1.20.05.30.02 20.1.20.0530 03

Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar daerah

20.12005 X 09

Pamfaangunen dan Peningkalan Paear 3aerM

.20,1,20,06.

BADAN PENEUTIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA

M, 120,06,01. 20 1 2006.0119

1&4,S2S,0XX

v c orm nn 1,0 ^J,mAAJ, VIAJ-XAJ

4S5,0X,0XX

270,075,OX.X

-

1 Twi

i1.869,5CX],0X.X

ii,eG9.sca,ox.x

1X350.(00 X

1.140.744,350,X

267,666,05OX

4^ft

6U3A R D O

Q

xn

23t,C5a30.X

1,226.490,0XX

33,300OXX

1,491,225XOX

223.635.X0 X

1099.558,113 X

32,343,0XX

1,355.538.112 M

Pragram PMayanan Adminlstrssi PsrtcanUran

73,6IO.X0X

31S.9350X.X

33,3oaoxx

422,845CX.X

n,6io.oxx

3a2l3.312.X

32.345.0XX

418,167,312X

4,677.68aX

1.11

P a m o M a n O M PengaUlaan A J t — I l e a l Perkarsnran

T5C1O.0XX

3t5.935.CD0X

31.3X.0XX

422.845.0XX

73.610.0WX

312,213.311 X

33.345,X0X

418.167,311 X

4.677.6aex

1.11

f^

219

Kodt

2

1

J a n l s Betanja

Jenls Belanja Pegawal


Realisasi

Anggaran Setalah Perubahan Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kagiatan

Jumlah

Barang dan J a s a

Modal

4

5

Pegewal


Modal

7

8

9

%

Jumfah

(Rpl

10-7+8*9

llalO"

12

5,125,0W.X

i4e74.rxx

19.999.7X.X

SX.X

O.X

19.399.7X. TO

3 X X

OX

1 . 2 0 ) 2 0 06.06

FYogram Paningkatan Pengembangan SiGUm Pelaporan Capaian Kineija dan Keuangan

1126,000 X

14.8710OQ.X

20,CO0.QX.X

1-20.1-2006-06.09.

I k n t a t n g , Penilalan LAKIP.jr3n PenUaian hlandM FYegram KeMUngan

lt210X-X

14,e7lOXX

ao.om,ox.x

11210X.X

14.674.7m,X

152.70O0X.X

B95.6B0,0X.X

1.048.380.0X.X

144,9X0X.X

772.469,1X.X

817,369. I X . X

31,BX.DX.X

SOTX.OXX

-

82.CIX,0XX

31.8X,0XX

49.661.30aX

&1,461,3X.X

3.6X.0X.X

4e,4X.0X.X

-

X.OX.0X.X

16X.0XX

46.4X.0X.X

X.0X.OXX

9,7210XX

4S,2710X.X

I5,ox.ooax

9,725,0M.X

45,2710m.X

ss.ox.ox.x

38,5X,0X.X

X.OX.OXX

21.5X.0M,X

31500.0X,X

x,ox.ox.x

49.990.0X X

10.0X.X

002

480,0X.X

087

1,2012006,39. 120,120,06,39,12

Faeilaal T m Koordinasi P..—juatan SIDA Kabupnia" Pacitan

1201.20.06.30.11

ftneHan SIralegl Perluasan Akses dan EteRMrataan Layanan Pendidikan Anak

ustaom 1.20,1,20.06.39.14.

•

131.010.XO.X

12.M

538.7X.X

068

_^

Oneiban Pametaan Lokasi Pendirian Sekdali Menengah dalam rangka . Pendidikan

l i x o o x x

1.201.2006.39.11

Perqtalia'i Aktual Bidang Sosial Pi inaya dan Kemasyarakatan

1201.200639.10

Peneflian Pengembangan Desa Wisala BertMoiB FUenal dan Keanfan Budaya Ldoi

16000X.X

484X,O0O.X

5Q,0X,0XX

3.6X,0X.X

46,390 O X X

1.201.20Ob. 30.17,

PencHian Strategi Pertlngkatan PetKHpetan Asli Daerah Kabupaten PaciM

IISOOXX

4e.8so,oxx

65.CIX,0X.X

8IX.

46,370, O X . X

-

54,520.aX).ro

1 20,1,20 06.39,18.

Penjqjirm Aktuol Bidang Peinerlntahan dan Kauangan Daerah

11125,0X,X

2T,25a.OX.X

»y T{»n

1.20.120.0830.10

PrneMnn Penetaan Investasi di KabupattA Pacitan

4,40Q,0X.X

36,6X,0XX

1.201.20083920

Iptela beg! Wilayah

1.201.200839,21.

ApHcadTeknologI Perekayasaan Pengerlng Janggelan

9,7T1DXX

120.1.20.06.39.22.

PameHnraan ApllkasI Teknologi Pengambangan Komodilas Tanaman •urian melati Penerapan Sistem Sambung FkKuk

1201.20.06.30.21

Ftenf^tajian Aktual Bidang Ekorrorri dan fteaBangunan

1 2 0 1 200639,24.

OXX

-

/v\

ie.125,0XM

27.255,0TOX

-

43,380.0X.X

m

4.400DXX

»4,6X,DXX

-

x.ox.oxx

1,0X.0XX

1.x

1X.0X.X0.X

A Ann nrmrvr

61 989

X,839.5XX

128160.5X.X

6137

71221GX.X

83.0X.(Xfi.X

9,7710XX

73.225,0X,X

3,6X,0XX

214X,0X,X

32,CX)0,0X.X

3.6X,0XX

2S,392,5X.X

' 31,992.5X.X

7,5X.X

0.02

16.12S.00OX

2e,B710XX

410X.0XX

1112S,0X.X

26.9X,8X.X

43.0818X.X

t.gi4,2X.X

4.2S

Penatami Optknaiisaw Badan UsMia kiae LJBBt r 9 u m—11 A i l — n 1Pwilrvilnirnrt L i IM ^n—usii PeniHpManAalDeu

8.6000X.X

914X,0X.X

1X.0X.00OX

6.6X0XX

92.5X.0X,X

99.1X,0X.X

gx.oxx

1 2 0 1 20.06 39.21

PtnMan Pengembangan Budaya Baca Mgi Peaerta Dldik dan Masyarakat Umum

1050,000 X

94,dS0,Xa.X

1X.OX.0X.X

lOX.OX.X

94.8X,0X.X

1X,000,OX X

-

•

1 2 0 , 1 2 0 07.

INSPBCTQRAT CMERAH

634,1110XX

1,928.140,DX.X

80.996.0X.X

2,6412X,0X.X

6O9.3410XX

X

TB.S7B,0XX

2.539.124,357,X

104.125,643 X

194

1201.20,07 01.

'wgMaPelayarwn Adminielrasi

2i3.eoo.xox

6184X,0X.X

43,OX,0XX

a7iox,ox.x

2O1355.0X.X

eCO,5ll407,X

42.GX,0XX

858.5X,407.x

18449,593 X

1.88

1.20 1 2 0 07,01,19.

Perdntfatan Dan Pengelolaan AdmaadiaM Perkantoran

2116X.DXX

6ie.4X.0OT.X

43.0X.0XX

871000, O X X

2O6,355.0X.X

6Ce.511407X

42,ex,ox.x

ess.5x,407.x

16,449,S93X

1.88

1 2 0 120.07.20

hoyam parSngkatan aistem pengawasan

35S,765.XOX

723.215,OX.X

37,020,OX.X

1.116,0X,0X.X

342.440.CXX

701,B54,6M,X

X.223,0X.X

1.0«.517,6X.X

38482.3XX

118

0T

RWI I W I

d

i f l D rm\ fTVl

1Qftfl oUgTVi ODU,tvnUUQFFi . UL

-

4,OJJ,VJJ.*AJ

5XX

1,849,X1,357

•

-

e3,ox.ox.x

220

OX

Anggaran S e t d i h Perubahan Uralan Unisan, O r g a n i u s l , PrDgrsm dan Kegiatan

Koda

Jenls Belanja Pagawal

1

Z

Bartambah 1 (Berkurang)

RhIIhsI

Barang dan J a n

Modal

4

5

Jumlah

J a n l s Balanja Pagawal

Barang dan J a u

7

8

6w3*4*5

Jumlah Modal

%

(Rp)

«T 11

10—7*8*9

iMotM dan pengendaJran pelaksenMn 1 20,120 072001 1,20,1.20 07 20 06, 1 TO 1 Tn flT 20 07 1.010. 1.010.100 0U.W0.

* Tn * Tn nT Tn no 1201.20 07,20.49.

Pelaksanaan pengawasan Internal secaia berkala Tndak lanjut hasH lemuan pengawBsan KbOfdinasi pengawasan yar^ lebih komprehensit Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BialuaaiAKIP/U\KIP

es.soo.ooox 35700 m n n n

280.0X,XO.X

68,725, OX.X

202,232,2X.X

5000 nrvi no

126.0X.0X.X

33 2 X OX.OC

77 850 6X.0C

211.2X,(XX1X fl5 v n rYvt nr

.

270.957,2X.X

9.042 B X X

3 23

4,950, OX X

11B.0X,6X.X

9.999,4X X

7.9"

13,761,0X.X

492.7a5.5X.X

7.214,5X.X

1.44

9.02a.0X.X

74.297.0X.X

7X.0XX

0.94

2,179. I X X

4.84

175,900,OOn.M

3Dg,6X,0X.X

14.5X.0X,X

6X.X0.0X,X

170.S50,0M.X

308.374,5X.X

X.5O0.OOO.M

35,480.0X.X

9.020,0X,X

75,0X.X0,X

X5X.0X.X

34.777.0XX

i9.350.ooaro

25.650,X0X

45,0X,0XX

ia.650.0XX

24.170.85OX

42.eM,8M.X

4.B0S.000.X

3119S.0XX

4aox,oxx

4,805, O X X

3M55.0X.X

X.9X,0X.X

40.0XX

OIO

2O.0X.0X.X

9,890OXX

5.456.0X.X

15.346.0XX

4.654.0XX

2127

x,ox,oxx

6.XD.0XX

13.838.5XX

8,492,0X X

28.350,5X.X

1,649.SXX

550

572,2X,0X.X

28,650. O X X

510.5X,7XX

-

539.159,7XX

33.CS0.3XX

5.78

119.XO.0XX

2.35O.0X.X

1.92

119.559.7X.X

X.44a,3X.X

2029

1.201 20.07.20 M.

Setem pengendalian internal pemerinlah

1,20,1,2007 20 52

Penanganan jpn penseraian bagi PNS dl lingkunQan hmerintah Kabupaten Pacltan

14.540.000.x

5,4X.00O.X

1201 20 07.20 53

KooRknasl penilaian mandirl pelaksanasn rdHinasi tHFokrasi

8170.XO.X

15,330,OX.X

1201,2007 21.

Program Peninpkatan ProfeBlonalisiTte tenaga petnefiksa dan aparatur pent^wBsan

30,GX.0X.X

S41.S50,OX.X

1.201.20.07.2101.

Pelatihan pengembangan tenaga pemerksa dan aparatur pengawasan

i5.0OT.am-x

107,250.OOT.X

-

122,250.X0.X

11050.0XX

1X.850.0X.X

1.201.20.07.21.01

Peringkalan Kuailas Pengawos

ooooxox

144,0X,OXX

-

1X,0X,OXX

6.0X,(X)OX

111M9,7XX

1,201.2007,21 04.

Peningkatan Sumber Ceya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan

9.6X.0X.X

29a4X.OX.X

3X.0X,OX.X

9.600. O X X

2X1X,0X.X

299.7X,0X,X

3X0X.X

010

1,20,1.2007,22

Protaam Penataan dan Peoyempumean k«)4alan sistem dan prosedur pengawasan

19.2X,0X.X

1S,SX,0X.X

35.oro.xox

19.2X,0XX

15,608,2X.X

34.808,2XX

igi.sx.x

055

1 T n 1 T n n T TT fY*>

Itenyusunan letiijahan srstem dan praaedta pengawasan

19.2X.0X.X

15.eOODXX

35.0X,0X.X

19.2X.0X.X

15.60B.2XX

-

34,e08,2X.X

191,&X.X

055

1 Tn 6 Tn n r

Yogram Mengirtensifkan penanganan pengaduan masyarakat

14.9S0.0X.X

29,075,0XX

97S,DX.X

45.0X.DOOX

12.7X.0XX

12.4114X.X

S75.X0X

26.068.4XX

1B.9M.6XX

42.x

-20,1.2007-2402.

Jnl Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasui Pengaduan

ift,KX/,UUU,uU

OTft n m m

45.0X,0X.X

XT

nr

C7ft r w i rm

26.068.4X.X

18.911.6XX

42X

20.1.20.08.

BAOAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tnn

2,957.819.859 X

368.548,141.x

11 M

Yogram Pelayanan Administraal Perkantoran Peningkatan Dan Pengelolaan kdministresl Perkantoran

t i l Riftnmrm

iftt

742.521,764.x

37.478.236 X

4.x

i14.615,0X.OT

481.3S5.0XX

742.521,764X

37.478.238 X

4.x

19.310.00aX

2X,0X.X

TA

.20.1-20-06 01. n n 4 Tn no m

4n

.20.1.20 06 Dl 19.

-201.2003 05.

Program Peningkatan KapeeltM Sumber DayaAparalie

.20,1,20 X 0504

Panddkan PMantwn Batsbotan (LP J>

.201 20 M 05 17.

pandhjlkan dan Pelatihan Struktural bagi >NS Daerah

xxf\

fwi m

1 iT,vtTj,uuu,m/

2.435.0X.X

8.SX,DX.X

9f5f\W.\X}

T T B I ftf7T pvm

m

nrm im

3,326,36e,0X.X

Tfm n m rm

nn

ttbx

QArt n v i

irou,UAJ. UU

i f l i rvm c m rm 1 OH, UUU, UUU. UU

7M,0m.CIX.X

1

184,0X,0X,X

7M,0M,tXX).X

547.05a,0XX

X

XT AXT

AfY\

ftftft

Ofto rm

-

tf/3iLmU.Uu orm IVI OZ f .4D0.3UU. uU I T T ART

l l T l^T Rftl fm

10 \ ,T \J.

113,9X,0X.X

447,127,854 X

181.413.M0.X

56G,3G8.0X.X

19.310.0XX

3a5.3S9.e50.X

404.669.85OX

161.6981M.X

28 X

41SX.0X.X

45.T».(M0X

TSOCXX

34,132.XOX

X362.X0X

11,36e.0XX

2485

151.815,oro,x

154.250. O X . X

2.43S.CXX

26,6C3.350X

29.CD8.350.X

125.211.650X

81.17

KM

221

Anggaran Setelah Peiutuhan Kodt

Uralan U r v H n , Organlsad, Program don Kagiatan

Jenls Balanja

1

2

Barang dan J a s a

triodaf

4

5

1.20.1 2008.05.20.

Pendidikan dan Pelaldian Tekrm dan Fungsi bagi PNS Daerah

1X.0000C

120.120.08.05 22.

Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemanpman

8,525.000.00

157.643.0OT,X

8.000,000 00

9ZOX.0X.X

1201.2008-05.23,

Bimbingan Pengembangan Kapasitaa Kelembagaan

1.201.200838-

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.08.38 02.

Seleksi Penemnaan Calon PNS

1.201.20.08,38.17.

Sistem IntormasI Kepegasvalan ( SIWPEG)

1.20,1,20,08,38,18,

Penyusunan dan pelaporan data kepegawtian

t.201.2008 38.19.

AdminiGtisti Uutasi PegawBi

1,201.20.08.3820

Administrasi Pemtanaan PNS dan Tenaga Non PNS

1.201,20.0838.21.

J a n l s Belanja .

Pagawal

S74,18S.000.X


Raallsasi

Jumlah

6-3*4*5

Pagawal

B a i a n g dan Jasa

Modal

7

8

»

Jumlah

(Rp)

%

10"7*8*9

11-10-6

12

1X,0X.0X.X

I X , OX.X

81.694,850. OC

81.794,850 X

rO,0LJJ, 1 J J . U L

-

166.368.0XX

8,525.0X 00

151.316.9XX

159,841,gXX

6.526.1X X

3.92

-

1X.OX,0X.X

S.OX.0XX

91.612,7XX

1,980.0X,OX.X

558,690.0«-0

99.9X,OX-0(

1.259, •:20,0X.X

146,695,0X.X

39,555,0O0.M

X445,0X,X

-

49.465.000 ro

158,535,0X.X

15.9a.000.00

5g.a35.ox.x

185,650000.00

169.350.0X.X

63,625.000.00

128855.0XX

Pengunrsan Kesejahteraan Pegmai

6.970.000.00

1201,20083822.

UJIan Dinas dan l $ a n Penyesuaian IJasah

1.201.20.08.38.28

Pengadaan dan PemelihBiaan Kartu Identitas Pegawai

1.20,1.20.08.38.24.

1.1X.86a,24SX

in

TT

-

X.612.750 X

3e7.2M.X

039

146.070,OX.X

1,810,628,245 X

1X.371,755X

855

X,003,CX)O.X

9.X7,CK)O.X

10.W

1X,1W.1X,X

24,e93.9M,X

11.58

1X,0X.OX,X

39,555,0X.X

X.448,0XX

215.0X,OX.X

48,4M.0X X

1H726,1XX

75,CIX,0X,X

14,465,0X.X

52.463.2roX

66.928,2X.X

8.071,exx

10,76

•

355.0X.0XX

185,4e5,0X-=O

166.20e,540.X

351.671,540 X

3.328.460.x

0.94

24.695.0X.X

214 375. DX.OC

X975.0XX

1M.408250.X

24.64O,0X.X

195.020,250, OC

193S4.7MX

903

101.030.OXX

110.(X)0.0XX

8930.0XX

1X.992.9X.X

-

1X.922.9X.X

77.1X.X

0.07

7.550.000 00

17.450,0Xm

280X,0X,X

7.S5D.0X.X

12.399.9X.X

ig,949,9X.X

8050. I X X

2ax

9.545000,00

15,455OX.X

25.0X.0X,X

9,54S,0X.X

14,79e.5XX

24,343,5XX

656,500 X

2.63

Administrasi Kepegawaian

15,285000.00

134.715,0XX

1X,0X.0X.X

15,2e5.0X.X

126,B62.870.X

142.147,870.x

7,652,1X.X

5.23

1 201.2008.38.28

Adminratiasi Perviun

29,650,00000

15ft7750X.X

1X,625.0X.X

29.exoxx

150.62a350.X

18a.4X,350.X

174,650.M

810

1.20.1.20.08.38.28

Administrasi Jabatan Fungslonal

58675000.00

33,32S.0X.X

X.OX,OX.X

55,26S.0X.X

31.837.45aX

-

87,102,450.x

2.X7,550.X

822

1,201.20083827.

Seleksi Penerimaan Praia IPON

35000.00

49.9650X.X

x.ox,ax.x

35,GX.X

8120.5XX

•

8155,5X.X

44.e44.5X.X

89.68

1.201.20083828

OrientasI perslapan pums lugat

17.450,000.00

82,S50,0XX

tx.ox.ox.x

17.3X.0X.X

69.641.5XX

87.rai.5XX

12,968,5XX

12.97

1.20.1.200838:9.

Monitoring, Evakmil dan Petapcran

49,81000000

io.ixaxx

X,0X.C1X.X

44.658OXX

6.S39,4XX

51,494.4X.X

e.5086XX

14.18

1.20.1.20.08.3830.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaiaan Negara (LHKPN)

8125.00000

44.6750X.X

XOX.OXX

812S,0X X

32,358,7X.X

37,4887XX

12.516.240X

25.03

1.201.2008,38,32.

PemdibaraanAislpPNS

19.430,000.00

45.570(mX

ii8oro,cx)o,x

1X,OX,0X.X

18170,OX.X

4l,14T,025.X

114.5X,0X.X

171.817,025 X

8.182,975.x

4.55

1.20.1.20.09.

KANTOR PENDIOIKAN DAN PELATIHAN

4G9,769,5X,X

1.383.750,0X.X

114,1X0X.X

743,917,514.x

4X.62S,7X.X

X.098736.x

4.34

7,0X.OX.X

6,930.0XX

•

124.895.000,00

789,0B5.SX.X

.20.1.200901.

Yogram Pelayanan Admmistrsal êtkantoran

64,820,00000

204.3a7.5XX

1X.792,5XX

4X.0X.0X-X

64,ix.cnox

187,571.514.x

129.818,57QX

381.S20.0&4.X

i A a m Q1A m lO,al 9,— l O . ^ I

.201,2009 01,19.

Peningkalan Dan Pengeioiaan AdiNnistrBsl Perkantoran

64.820,00000

204.3e7,5XX

130.Tg2,50aX

4X.OX,0X.X

64,1X,0X.X

187,571,514.x

129.eia570.X

381.520. Oe4.X

18.479,9iaX

4.62

.201.200902.

Yogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18915OlX).O0

181080XX

336 977 O X . X

3S0,D00,0X.X

8.2X,0XX

8742,5XX

338B10.1X.X

350.832. O X X

9.167,320.x

2.55

1.580,000.x

2.XS.0XX

66,975,0X.X

70,650.(XK)X

1.355.0X.X

1.724.0XX

68317.9M.X

69.396,9X.X

1.253,02ax

1.77

1.993.3X.X

4.04

20.1.20 09 02.07.

1.323.651.264.x

.20.1,2009.02.10

"engadaan Metieleur

1.1350X.X

3,Bas.oxx

44.410,OX.X

49 3S0.0X.X

1,135,0X,X

3.231,5XX

42,9992XX

47,3587XX

.20.1.20.09 02.42.

êhabilltasi SedangrBeral Gedung Kanlot

e.2X,0XX

4.2080X.X

227.592, O X X

24O.OX.0X.X

3,7».0X.X

8787,0M.X

226,502.CX.X

234.079,OX.X

5.921.0X.X

2.47

,20.1.^)09.05,

=Yogram Peitingkatan Kapasitas Sumtrer

489.870.650.x

23.e79.350X

4.65

35,89S.0X.X

477.855.0XX

513.750,ax X

X9es.oxx

458,B8S,650X

222

Kode

1

Jenls Belanja

Jenls Beluija Pegewal

2


ReaUsasI

Anggaran Setetah Perutmhan Uraleii Unican, OrQanisasli Program dan K t g l t t M

Jumlah

Barang den J a s a

Modal

4

s

B*l*4*3

Jumlah

Pagawal

Barang dan J a s a

Modal

7

8

>

%

(Rp)

10.7+8*9

12

Days Aperatur 1.20 1 20MC6 17.

Pendklikan dan Pelatihan Stniktuial bagi PNS Daerah

34.255,00O.W

21.255.0X.M

375.841.3M.X

X7.D96.3XX

16.653,TX,X

4 X

93.'Q4.3MX

7.225,650,X

733

1X.XO.0XX

9.730,0X.X

83.044.350 X

10.0X.0XX

4,9:3,0X,X

4.449,SX.X

9.374,5X,X

623.5X X

626

10, ox. O X . X

4,S25.0X.X

4,449,5X.X

9.374,5X,X

625.5X X

626

91.B40.0XX

IX.OX.OXX

7.785.0X.X

B4,268,3X.X

92.^?.35aX

7,948.650. X

7 »

91,840,aXX

1X.0X.0X.X

T

fn

a* Tea m n nn a4"OO.J0u.Uu

92,?f;3,3M.X

7,946.650.x

7.95

120.1.200905 27.

Cddal Pemngkatan Nnetja Aparatur Sistem AkunlamI Inatansi Pemerintah

11.640,000 X

8S.3X.0XX

1.201.20 x n .

Program PeningkatM Pengembangan Sislem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan

5.1X.0M.X

4.B95.aXX

1.201.2O.X.06.X.

Monitoring. Penilaian LAKIP dan Pentlaian Mandiri

5.1X,0M.X

4.B95,0XX

12ai.20.X37.

ftogram Penmgkatan Kapasitaa Sumberdaya Aparatur

fl,1X.CiX.X

1.20.1.2OX37.12

Pendklikan dan Petabhan Fungsional Bagi PNS Oaerah

B, I X . O X . X

1.201,2010

BAOAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERUINAN Program Pelayanan Adminietrasi Perkantoran

1.20.1 2010.01.

413,7».DXX

389.495,0XX -

-

0AC r w

T.ZBO.XO.X

•

78330,DXX

392aX,0X.X

191.65O.0X.X

660.7X. O X X

75.4X,0X.X

373,053.1M.m

1X,19S.844.X

X7.T11.994X

23,068.005 91

349

7e.330,OX.X

392,aX,0XX

191.65O.0X,X

66Q,7X.0X.X

75.4X,0X.X

373.0511M.X

1X, 198.644.x

X7.71t,994.X

23,05e,X5 91

349

23.068.005.91

349

1.3012010 01.19

Peningkatan Oan Pengelolaan Admmtstrasi Perkantoran

7S.330,OX X

392,8X,DXX

191.6SO.0X.X

6X.7X.0X X

75,4X.0X.M

373.0531X.X

189.198,844.x

637,711,994.x

1.201.20.11.

KECAMATAN PACtTAN

26.125, D X . X

241.584. O X . X

19.610.OXX

2B7.32S.0X.X

25.6280X.X

234.354.X1.X

19,579.7X.X

279,558.751.x

7.7X,349 X

370

2783:8.0TO,X

25.625,DX X

223.557.201.x

ia,3»,7X,X

267.5G3,X1.X

7.765.099 X

282

265.328.0X.X

25.62S,0X.X

213.557.201 . X

18,3X.7X.X

257.562.M1.X

7.76S.099.X

293

1.201.201101.

Program Petayanan Admlnistraai Perkardcran

26.128DXX

2X.7e4,XOX

ia.4i9.oxx

1201.201101.19.

Perdngkitan Dwi Pengelolaan Admnntrasi Perkantoran

26.12S,0XX

Z20.784,0XX

1S.419.0XX

1.201.2011.0122

FaslHasi Pelestarian dan Aktualisast Kebudayaan Daerah

1,20.1.2011,07.

Program Pentngkatan Kapasitas Ketemtagaan Oaerah dan SDM Aparatur

1.201.2011 07,03.

FasiHasr Pembkuan KesejaMeraan Keiuarga

1.201.2012

KECAMATAN KEBONAGUNG

23,7X.0X.X

291.205,DXX

1.20.1.201201.

Program Pelayanan Administrsai Perkantoran

23,7X.0X.X

279.205.0XX

1.201.20120119,

Peningkatan Den Pengelolaan Admrntetrasl Perkantoran

237X.0X.X

1.20.1.20.12.01,22

FasilitasI Peiestsrlan den Aktuallsael Kebudayaan Daerah

1.20.1.20.12 07,

Program Penmgkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur

120120120701

FasdCaN Pamblnaan Keeejahleraan Kektarga KECAMATAN TUAKAN

io,ox,xax

•

-

10.0X,OX X

10.0XOX.X

.

' 10,OX.CX.X

-

ia.8X.ox.x

1.2X.0XX

12,0X,0X.X

io.7x,asax

1.1X.0X.X

11.995.BXX

4,1M,X

cm

ia.8X,ox.x

1.2X0XX

12,0X,0X.X

10.T96,8S0.X

1.1X.0X.X

I1,995,B50.X

4,1X.X

ax

304,871.XT.X

10,O33,DO3.X

319

292.931.X7.X

9.973,003X

329

314,905.0X.X

22.0S0,0X.X

282.82t.X7.X

302.905.0X.X

22.050.0X,X

270,Xt.X7-X

254.205,0XX

277.X5.0XX

22.0S0,0X.X

245.933,X7.X

267,9B3XT.X

9.921,003 X

357

280X,0XX

:5.ox.ox X

24.948,DX.X

24,948.0X.X

52 O X X

0.21

12.0X.0XX

12,0X,OX.X

11,940.0X.X

x.oxx

o.»

i3.ax.ox.x

t2X0.XQX

ii.d4a.xo.x

X.0X.X

OX

-

-

11,940.0X.X

-

-

11.940 O X X

51.7M,0XX

t94.eS3,0XX

33.060, O X X

279.7230XX

51.0X.0X X

192.062,117 X

330X.0X.X

276.202.117 X

3.520,663 X

1,26

1.201201301.

FYogram Pelayanan Admkwtrasi Periranloran

51.7M.0X.X

1()2.e83,0XX

33.CXDX.X

267.723OXX

51,0X.0X.X

i x . o a i . 143.x

330X,0X.X

264.202.142.x

3.520.856 X

1.32

1.201201301.19.

Ftenmgkalan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

44,7M.0X.X

164.SS3,0XX

33.DX,0X.X

242.7:3,OX X

44,0X.OX,X

162,062.142.x

33.0X,0X.X

33g.202.142.X

3.520.858 X

1,45

1201 2013

223

Kota

1

J e n l i Belanja

Jents Belsnle Pegewal

2

Jumlah

Barartg dan J e n

Medal

4

S

FatHAasi Petenartan dan Aktuaiisasi Kebudayaan Daetah

V20.1.20L1107,

Prognm Penngkatan Kapasitaa

12,0X.00OX

-

12,(X»,X0.X

1,201 2ai3.o7.ra

FaslHasi Pemtanaan Kesejatileraan Keiuarga

12,0X,0X.X

-

12.0X,0XX

120.1.20.14.

KECAMATAN NGADIROJO

294,182, DCO.X

13.5X,0X.X

341.857,0X.X

34,175,000 00

120.12014.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.201.20.14.01.19.

PeoinQtmlan Oan Ftengdotaan Admimstiasi Perkantoran

—

Pegawai

Barang den J e s a

Motal

7

t

•

8-3*4*5

1.20.1.2CL13 01 22,

7.000. ooD.m

Bartambah f (Berku rang)

Raallsasi

Arrggeran Satelsh PerubatMn Untan U r o u n , OrBanlaaaL Program tan KogUrtan

25,DX.0X.X

18.DX,0X.X

1D-7*B*g

1t-1M

12

11,999.979X

11,999.975 X

35.x

aoo

-

11,999, S75.X

11,999,975 X

35.x

aoo

33725,0X X

2X.687,829.x

115X.0X.X

337,912,829.x

2S2,ie2.0M.X

13,5X,0XX

3X.e57,CX.X

33,729OXX

259.571579,X

34,175,000.x

237,182.000.x

13.5X,DX.X

2S4,8S7,0XX

31725. O X X

:34,573.579X

13.5X.0X.X

2s,ox,xa.oc

%

25,0X,0X X

34,175,0OO.m

rCebudayaan Daerah

(Rp»

1S,0X,0X.X

7,0X,0X,X

115X,CD0.X

1.20.1.2014.01.22.

Jumlah

3,944,171.x

1.15

d

3,058,42IX

099

281798.579 X

3,058,431.x

7.07

adQ

AT&

2S,0X,0X.X

Tft fYYi firm r v i

31.114,250.x

-

31114,2MX

B83,7X.X

2.77

3l,114,25ax

-

3t.H4.2MX

889 7 » X

2.77

2S.0X,0XX

1,20,12014.07.

Program Pemngkatan Kapasitas Kelembagaan Oaerah dan S O M Aparatur

-

32.OO0.0XX

-

32,0X.0X.X

1.201.20.14 0703,

FasCtati Pemtiinaan Kesejahteraan Ketuarga

-

32.0X.OMX

-

32,0X.0XX

1.2012013

KECAUATAN SUDIMORO

25,S30.0X.X

210.118.0XX

e.sx.Qx.x

244.4490X.X

29ex.oxx

219099OXX

8,SX.0X.X

244,426.0XX

20. O X X

001

1201,2015 01.

Program Petayanan AdminMtrasI Perkarrtoran

2S.8X,0X.X

1M.116.0XX

8,5X.ax.x

232,448,0X.X

25.830.CIXX

1X,099SXX

8.SX.0X.X

233.426, S X . X

19,SX.X

001

35.830.(XK).X

173.116.xaX

8.SX,X0.X

207.446.OX X

25.8X,X0,X

173,096.5X.X

a,5X.(XKrX

:07,426.5X,X

19,5X.X

0.01

1.20,120.13,01.19.

-

Adminmliasl Perkantoran 1 20.1.20130122.

1201.201307,

Progrsni Penirxikatan Kapatftae Kelembagaan DeerahtanSDM Aparatw

-

12.0X,0X.X

-

12.0X.0XX

-

ii.ee9.5X.x

1201.2015.07.01

FasilitasI Pembinaan Keeejshteraan Keiuarga KECAUATAN ARJOSARI

-

12,0X.DXX

-

12,0X,0X.X

-

11,999.5X.X

1201,2016. 1.20.1.2016.01

Program Pelayanan Administrasi PeikaiYoran

1.201.20.16.0119;

25.0X,0XX

2S.DX.0X X

25.0X.OX.X

25,0X,0X.X

Kebudayaan Daerah

•

11,g99.5X.X

23,BW.DM-X

213,391.CXX

23.350,OX.X

259,641,0XX

22.7X0X X

211,7613M.W

23.034.0X.X

33;900.XaX

2X391,0XX

23.35a0X.X

247.641.0X.X

22,7X,0X,X

1X763.3X.X

23,O34,0X.X

23.900,OX.X

175,Xl.xaX

23,350.0X.X

222.641,0XX

22.7X0XX

1T4,827.3X.X

21034.0XX

Administrasi Perkantoran

5XX

5XX

o x

o x

257,497.3X.X

2,143,691X

083

7AH Am

2.143. G91X

087

2.079.691.x

063

e4.ox.x

036

rvt

249,497,309.x 220,561.3X.X

1,20.1.2016.01,22.

•aeilNsel Ftelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah

.201201607,

Program Peningkatan Kapasitas r m r i u a u m i i i 10—1011 u o i i j L ^ n

11,999,5X.X

n|jQijwl

.201201807,03,

FasUitaal Pembinaan Keeefahlaraan Keiuarga

25,DX,0XX

25,0X,aXX

-

13.CIX.0X.X

-

13.0X.0XX

12,OX,0X.X

•

12.0X.0X.X

TA onA

f m nf> £ft,VJa.VM. UU

24.936,0X.X

12.0X.0X,X

12.0X,0XX

12.0X,0XX

-

12.0X.OX X

.20,120.17.

K E C A U A T A N TEGALOMQO

25,TOT.0X.X

2X.147.0XX

22.499, O X X

2S7,342,DXX

24,575.0X,X

20987e.373X

22.499x0.x

253.946.575 X

4,395.425.x

1.71

,20.1.201701

Program Pelayanan Adminittrasi

25,7ro,X0X

197.147.0XX

22,4990X.X

245,342,0X.X

24,375.0X,X

i9iaX,325.X

22,4990X.X

340.960.32S.X

4,3ei67S.X

1.79

.20,120.17 0119.

Peningkalan Den Pangalolean AdminMrasl Perkantoran

25,7X.0X.X

172,147.0XX

22,499ax.x

220.342,CIX,X

24,575,0X,X

16a.BX.32S.X

22,495,0X X

3 1 9 9 X 325.x

4,3ei.679X

I X

,20,120.17 0122.

FaeeitBsi Pelestarian dan AMualiaaet

25.0X,OXX

25,0X.0X.X

•

23,0X.0X.X

Z5.0X.0XX

224

Anggaran Satalah Parubahan .

Uralan U n i u n , Organisasi, Program dan Kagiatan

Kode

J e n l s Balanja Pegmml

2

1

Janls Balanja

Junikftti

Barang dan J a u

Modat

4

9


Raallsasi

•-3ta*5

Pogaaral

Barang dan J a u

Modal

7

8

»

Ajifilfth

(Rp)

1lk>7*8*9

11-104

1Z

Kebudayaan Daeraii 1,20.1.2017.07.

Prograin Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SOM Aparatur

13,0X.0XX

12,Dro.0X,X

11,9B6.2X.X

1,20.120.17.07.03.

FaeiKaal Pemtenaan Kesejahteraen Keluanja

i2,a».oxx

12.0X,OX.X

11966,250.x

12012018

KECAMATAN NAWANGAN

JO, VJUfUUu, UL

TnA TRT rWl /Vt

0 Tnn ' ~ - T rvT J,/PU,VJJ-(A

254.533.0X.X

1201301801

Program Pelayanan Admmlslrasi Perkartoran

36.400,00000

1983S10X.X

a750,XOX

36.400,000,00

171,3e3.0XX

9.7saxo.x

12012018 01.19

Admmislrasi Perkantoran

120 120.18.0122

FasHasi Pelestarian dan AkiuBiisasi Kebudayaan Daerah

25,DX,X0.X

120 1.2O1B.07.

Pragram PeiVngkatan Kapaeitat Keiembegaan Daerah dan SDM Aparatur

1201.20.1807.01

FasiHaa Pemtsrwan Keseiatiteraan Kekorga

120 12018

KECAUATAN BANDAR

ZV.'UU.OUULDL

i Q f l AT* wn

120.1201901.

Pioiaani Pelayanan Admmfstrasl Perkardoran

26,700.0(X).W

120.120190119

Pentngkatan Dsn Pengekdaan Administrasi Perkantoran

26,7X.CI00.X

120120.18.01.22.

Fasiilasi Pelestartan dan Aldualrsasi KebudayaanDeerah

25,0X,X0.X

1.20.120.1807.

Program Peningkatan Kapaait» Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur

12,DX,0X.X

1,201201807.01

Faeikaai Pembinasn Kesejahteraan Keiuarga

-

12.0X,0X.X

1.20120.30

KECAMATAN PRINGKUKU

2112S,0OO.X

22S,394.0X.X

120.13020.01

Program Pelayanan Admlnjatrasi Perkantoran

21125.00D-m

1201.20.200118

Fteninîatan Dan Pengelolaan Arknirastraal Pertrantoran

31t2S.D0O.X

* Tn Tn n i

055

9,70e,8X.X

216.191422.x

1.341,578 X

062

170.M2.S2: X

a, f UCI,OL/J \JL

0.11

25.DX,0X,X

:5.ox.ox,x

25,DX.OX.X

-

-

12.0X,OX,X

12.0X.0X.X

12.0X,0X.X

12. OX, O X . X

-

-

12,0X.0XX

12.0X,0X.X

12,X0.0XX

12,0X.OX.X

-

-

TT ATI crtn W l

348.959,0XX

Tc Tm rtfw tv

X til RmftftTnr~i

TT TCT AtlX m d5.AJ-J,Tifl.UK

247.792.044 X

1.168956 X

0 47

1S6.831.5X X

21437.5M,X

;38.9S9.0X.X

26.7oaooaoo

181903,553X

23,251491 X

335,657,044,X

1,101.956 X

0 47

16ia21.SXX

2143T,5X.M

211.959, O X . X

26.700,000,00

1X.911S53X

23.251491X

310,667.044 X

1.X1.S56X

0.52

nr

2S.0X.0X.X

34,9X.0X.X

34.9X.0X.X

lO.XO.X

0.04

-

12,0X.OX.X

11.S35.0Xtt

11,935.0X.X

65.0XX

854

-

12.0X,0X.X

-

11.935. O X X

11.935.00ax

65.0XX

854

252,419.0XX

33.13S,0XX

238,320,612.x

2S1.44S,613.X

973,388X

839

217,2«.0X.X

-

240,419.X0.X

21125,0X.X

216.320.612.x

-

239.44S,612.X

971388X

040

ig2.294,axx

•

215.419, O X . X

2112S.0XX

191570,612.x

•

214,e95,612.X

721 388,X

834

d

258OXX

I X

d

120,12020.07.01

FasMtoel Pembinaan Kesejahteisan Kekmrpa

12.0X,[«O.X

-

12.0X.0X.X

1,20120.21

KECAMATANPUNUNG

ZO.075,0XX

2a5.344,X0.X

7.DTO,X0.X

120,120.2101

Ytxjram Pelayanan Administrasi Perkonksan

20.07S.GX.X

333,344.0XX

7,0X,0X.X

ZCtOTlOXX

208344,DOTX

7.0X.X0.X

Faeilaai Pelestarian dan Aktuaisat) Kebudayaan Daerah

1.341.578 X

36,4X.0XX

12.0X,0X X

120,120 2101.22.

341.191422X

217,533, X O X

12.ox.xox

Admaialiaal Perkantorar)

87088X.X

195.082.622 X

lYogram Peningkatan Kapasitm

1 -Zm .zu.zi0i17.T9.

053

342.533,0X.X

1201202007,

Tn Tx nx xn

11750 M 1.341.578 X

Q Tnn n/Yk m i

T— n/vi fwi

1 Trt 4

811

119a6.2X.X

TrtT riATfiTTn n

AO.XmJJ. UUU, UU

TT

11750 X

251191.422,X

TR Am mn nt •jOfTKAJfXMJ Km. 36.4X.0XX

-asBtaoi Pelestanan dan AktuaimasI Kebudayaan CMrah

* Tn

11966,2W.X

2s,tix.ax.x

-

TJ T m m n m 0 T , / 3J,\3JJ

T0 T—n

UU

12.0X.XOX

12.0X,DX.X

•

-

12,0X,0X,X

12.0X.0X.X

-

-

272.419. O X X

2aO75.0XX

245,161,183 X

7,0X,0X.X

272.236,183.x

ie:,ei7.x

807

2X.4180X,X

20.075. X Q X

231161.183X

T.OXOXX

2X.23G, 183.x

182,et7.X

007

TT£ A4d rvwi

20,Ci75,0XX

2M.161.183.X

7.XO.0X.X

235.338183.x

182,817 X

0.x

d

25.0X,0XX

25.0X.CX.X

380X,0X.X

225

Jenls Belanja Pegawal

1

2

1.20.1.20-21 07.

Prooram Pentngkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur

1.20,1.20,21.07.03.

F a s S i b v j P—inriifi 1 in trtuni tlirinniin Ketmga

1.201.20.22.

KECAMATAN DONOROX)

25.soo.oooro

15012022 01,

Program (tebyanan AdmtnMrasi ^rkardoran

25.500,000 X

f Tn X Tf\ TT nx xa T ,ZU-1, ZU-ZZ-u1 -19.

Persnglalan Dan Pengelolaan AtaHistrasi Perkantoran

:85X,0XX

X

On X On oo nx oo t-£v- l-£\l-££ Ul.££.

rasmasi petestanan nan AMtualtsau Kebudayaan Daerah

1.20.1.2022.07.

Program Peningkatan Kapasitas Ketembagaan Ctaerah dan SDM Aparatur

1.201.20.22 07,03,

PasiUasi Pembinaan Kesejahteraan Kekmrgi KEURAHAN PACtTAN

1.201,20,21 1.20.1.20.2301, X

Program Pelayanan Admnlstresl Perkadnran

nx 4Q

on 4 TCt TT

Admintstrasi Perkantoran

Modal

4

S

6-3*4+5

i2.ooo,roox

• -

12,0X.0X,X

-

J0itAAJ.tAAt m.

g,8x.oxx

249.664.768X

440.232.x

01s

9.6X,0X.X

237.664,768 X

440,233 X

0.18

t77.aD5.a)0.X

9.X0DXX

213.1X,0XX

25.5OT.0XX

177,364,76ax

9.ex,xo,x

212.664,768 OC

44Q232X

021

•

-

12.0X,OX.X

-

•S.OX0X.X

25,0X,OX.X

•

12.0X,0X.X

-

"rj,OX.OMX

-

12.0X.OX.X

12,0X.OX.X

-

12,0X,X0 X

•

12,OX.CiL)0X

32.340.0X.X

318968.0XX

77.94a0X.X

32754a.0OT,X

32.34aaX.X

21S.452561.X

r7.907.5XX

326.699.761 X

54a.239.X

017

32.34Q.0XX

iefl.&44.0X.X

77,940.DX.X

' 299.224,0XX

32.340.0X.X

188.420,361 X

77.907.5OTX

298,675.761 X

S4a.239.X

0.18

77.X7,5X,X

T a d T T C TE4 fvi

248,239.x

OX

3.x

32,340OXX

17a.944.DX.X

T7,040,0XX

123.4X.0XX

158.10O,(»0.X

1CQ.008,0X-X

1581X,0XX

'êninglGdan Oan Pengekdaan Administrasi Fterkantoran

39,720.aXI.X

93.ooe.ox.x

156,1X.0M.X

2X,224,0X.X

-

38.024.0X.X

26,024, O X X

-

•

•

28024,OX.X

319.3X0X.X

34.410.0X.ra

298.82e.ora.x

34.410,0XX

3X.a2S,0X.X

34,410,OXX

2a,024,0X.X

2B,X4,OX.X

•

2a.x4.xox

•

2a472.X0X

•

201472.0XX

TR. noA

fwi

m

-

£O.U£ft,ULU \mJ

120.479.436 X

i55.7ei.exx

310671,039.x

8.63S.M1.X

2.70

1X.[)42,1X,X

155.7ai.6X.X

2g0.233.7X.X

8.594.21 I X

2.88

X.D43.189.x

155,7B1,6XX

2X333,7X X

8594511.x

2.x

34,7XX

017

000 V W fUUI

10.0X.OX.X

-

208.975,761 . X

3X.0OT.X

•

ie.ox.ox.x

17e.72a,261.X

12.0X.XOX

9|7X.0X.X

10.0X,0X.X

•

32.340.0XX

•

9.7X,0X.X

10. O X . D X . X

•asdttaei Petestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Deerah

~nedrtini penutgutan Pajak Daerah

T2.0X,X0.X

-

^2.364.766 X

39.720.0X.X

.20.1.202417.54,

12.0X.OX.X

214.364,7M.X

39.720,0XX

Program peningkalan dan Pengembsngan lengelQlaan keuangan daerah

•

25.5X,0X.X

Program Pelayanan Administraal Perkantoran

-20,1,2024.17,

12.0X.0MX

25.soa.ox.x

KEUJRAHAN PUCANGSEWU

TT

12

238.1X,0XX

1.201.20.24,

nx

11-104

250. I X . O X X

1.201.2024.01.

Tn TA

10-7+8+9

8.xa.ox X

FrwMHleei pemungutan Pajak Deerah

4

0

%

s.xo.oxx

i-t-KJ- t-AKI-AJ- I f . ^ • l .

Tn

6

roni trspi

303.aas,oxx

Provam peningkatan dan Pengembangan pengekdaan keuangan daerah

a ZU. 1 .ZU-Z40U1. 2Z-

7

Jumlati

214.aO5.0OO.M

i 2 a 120.23.

4A

Modal

*i4iiAAr,ivj.UL. T rvYt f v n fvT

FasHdasi Petestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah

nx

Barang dan J a s a

•

X Tn X Tn TT nx TT l.ZU-1.za,ZJ.01-ZZi

1 Tf\ 4 TTl TA

Pagawal

12.0X,OX.X

2S.0X,OX.X

-

J e n l s Belanja

Jumlah


Bertamttah 1 (Barkurang)

Raallsasi

Anggaran Setalah Ptrulmhan Unten Urusae, O r g i n l u s l , Program d m Kogtotan

fUl

lO.OX.OX.X

10.0X.X0.X

20,472.0XX

-

20.43T,2M X

-

20.437,25OX

£V.ftf £,\mAJ W

-

20,43T55OX

-

Ttl

165.112.0XX

351.666.725X

alT

4,3,431,

T V ) (Yl *i3J-\3J

.201.2025.

KQiJRAHAN SIDOHARJO

27,00Q.aX).X

ie7.965.CIX,X

1M.075,XOX

3«1.940,0X.X

22.125.0M.X

164,429.725X

,20,1,202501.

•rogram Petayanan AdmkTistrBsi Perkantoran

27.XO,aiO.X

m444.XOX

163.675,0XX

321.919,0X.X

22.i:5,0XX

129.823.675 X

162.967,(»0,X

314,915.675.X

20.1.20.25,01.19.

'enlngkalan Dan Pengelolaan kdminiBtraei Pertcaidaran

27,900.0X,«

130.444.0X.X

1S3.S75,0XX

311.919,0X.X

22.125.0XX

1ig.823,675.X

163,967.X0.X

304.915,675X

201,2025.01.22,

-asilitaai Pelestarian dan AktualisaaJ <ebudayaan Daerah

iaox,ox,x

20,1.20,25.17.

hogram perdngkatan dan Perkembangan

37,521.0mx

2,5X,0MX

1O.XO,0X.X

10,0X.0X.X

40,021,OXX

34,606.050 X

34,7MX 1D.273.275.X

017 2 84 2. IB

7.003.325X

226

3,269,950X

8,17

10.0X,CX.X 3,14S.X0.X

36,751,05OX

226

Realisasi

Anogaran Setalah Perubahan Koda

OraiMi Urusan, Organisasi, Program dan Kagiatan

Jumlah

Jumlah Pagawal

1

Bertambah / (Berkurairgj

J a n l s Balanja

J a n l s Balaita

Z

Barang dan J e s a

Modal

>a

9

«-3ta*5

Pegawal

Barang dan Jasa

Modal

r

•a

A 9

(Rp)

1ta7*B*9

12

pengalolaan keuangan daerah X

ai7

6,446.141.x

2.0Q

6,445,116,X

2ia

6.445.n6X

2 26

io,om.ooax

-

-

1.X5.M

O.X

1,X5,X

0-X

1,201,20.3517.88.

Fa&iHas Pemungutan Pajak Daerah

37.S21,0X.X

2.5X.O00

X

4O,021,OX.X

34.6X,050m

2,145,IX».M

36,751.050.x

1,20.1.20.36.

KELURAHAN BALEHARJO

27.000,000.x

113,22O.00aw

181,9M,0X.X

322,120,0X.X

34.650, OM.M

110,036,859 X

1X,X7,0X.X

315,673,859 X

1.201.20.2601.

Program Pelayanan Administraai Perkardoran

27,OX,OX.X

ea.9e3.ooax

179,425,0X,X

295,410,OX.X

34.6Sa.0X.X

85,792,884X

176522.0X,X

288,964,884 X

1,20,1.20 2601,19.

Penai{p«alan Oan Pengelolaan AdrWrualrasi Perkantoran

27,OM,OX,X

78.985, OO0.M

179.425.0X.X

285.410.OM,X

24.650. Om.K

75,792.884.x

178,522,0X.M

278.964.884 X

1.20,1,2026.01,22.

Fasilitasr Pelestarian dan Aktualisasi KetNKtayean Daerah

1501.2020:17.

Program peningkalan dan Pengemtnngan pengekdaan keuangan daerah

24535.DX.X

1201.20.^0.17.54.

FasHdael pemungutan Pâk Daerah

24.335, O X X

1.201.20.27.

KRIRAHAN

15Q1.20.27.01.

Program F ^ y a r r a n Adminislraai Perkardoran

24.7X,0X,X

122578XCLX

1 J £pWPft. UUU.UU 172,894,0X.X

1.201-2027.01.19

Peningkatan Dan Pengetoiaan AOrwmliaai Perkardoran

24,7X,0X,X

112578DXX

172,894.0X.X

1501.2027.01.22.

FasiHam Peleitarwn dan Akluaksati Kebudayaan Deerah

1 JO

bra rw) m

10,OX.0XX

2.475,0X.X

36,T10,XO.X

24,233.975 X

2.475.0X.X

26,7D8,975X

2.475. O X X

26.710,0X.X

24.233.975X

2.475,GM.X

26,708,97SX

nn

347.518,0X.X

T J T(Yi fYm nn

346.947.495X

570.5O5.X

616

319.B64.0X.X

24.7X.0X.X

121,699.495.x

172.e94.0X.X

319.293.49S.X

576505.x

a 18

309.8&4.X0.X

24.7X.0M.W

111,699.49500

t72.694.0X.X

3X,393,49S.X

57a505X

a 18

x70

cfiA

fwi

180X.XO X

1.201.202717. pengeiotean keuangan daerah

_

10.0X.OX,X

. ia,aoo,ax.x

PLOSO

3.269.950 —

0T , '

\3J,I3RJ-LA

i8ax.ox.x

s J O V L I j r Y s ryi

1*0|

J3V,493-U-

ITT MA

fUYl rvi

tl *, W4,I33J.

UU

lO.OX.OXX

10 X O , D X . X

27.eS4.0MX

"~

-

•

27.6S4,X0.M

-

27.654.0X.X

•

27.654,00OX

-

27.e54.0X.X

-

27654 O X . X

•

27.654.0X1 X

•

27654 000.x

-

-

1.201.2027.17.54.

Faaddaai pemungutan Pajak Daerah

1.21.

KETAHANAN PANGAN

X,575,0X.X

337.678aaax

21,050,OXX

3483X,0X.X

e6.355.0XX

324.59e,a22.X

20,872,5X,X

331,72E,523.X

13.574,47eX

3.93

1.21.151.01.

KANTOR KETAHANAN PANGAN

e6,5780X.X

237,873.0oaM

31.O5O.0XX

34S.3X,0XX

86,255. O X X

234.598.072.x

20.872,5X.X

331.725,521 X

13.574,476X

3.33

1.21.1.21.01.01.

Program Pebyenon AdmaWstraal Parkamoran

x.825,ooax

329.425.000. X

21.050,0XX

320.3X.0X.X

X,5OS.0X.X

216466Onx

20,873,SX.X

306845,S21X

13.454.47aX

4.20

151.1.21-01.01,19

Peningkatan Dan Pengekdaan Adrrarastrasr Perkantoran

X.B25.0X.X

229.42S.QXX

21,0GO,DX.X

320.3X,0X.X

X,50S,0X.X

316466022.x

20,872,SX.X

306.846523.x

16454.478X

4.20

1.21.1.21.01-06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem ^laporan Capeian Kkwrja dan Keuangan

16.7M,0X.X

855O.0XX

•

25,0X,OX.X

167X.DX.X

6,1».X0.X

34.ex.ox.x

120,X0.X

648

1.21.1.21.01.06,09,

Uonltortng. Perulaian LAKiPdan Penilalan Mandui

ie,7M.DOT.X

8.250.DX.X

25,0X,XO.X

16.7»,X0X

8,1X,0XX

24.BX,0M

X

120,0XX

0.48

56a.72O.0X.X

3,064.B43.X0X

175.417,0X.X

I nnfl nnn ruv) nn O, DUO, jTOU. lAJJ. I3J

516,970, O X . X

2.731,634,012.x

175,1X,375,X

3,423,772 387. X

385.207,613.x

10.11

56a.720,ara.x

3,064,643.0XX

175,417,0XX

3,808,9X,0X.X

516970, O X . X

2,T31.634,012.X

175,1X.375.X

3.423,772,387

X

3e5,207,613.X

10.11

1.22. 1.22.1.22.01.

3ADAN PEMBERCATAAN MASYARAKAT DM PEMERINTAHAN DESA

1,22.1.22.01.01.

Yogram Petayanan Admlnwtiaat ârkantoran

68,175,0X.X

447.8X,5X.X

175,417,0X.X

691.392.5XX

65,975.0X.X

444.481.W7 X

176168,371X

685.824,462 X

5,r68,03e.W

OX

1.22.1.22 01 01.19

Pentngkatan Dan Pengekdaan /luiiw—wMj rerneniuw*

68.17S,0XX

44T,aX.5X.X

178417.0ro.X

6gi.393,SXX

65.975. O X . X

444,461.0S7X

176166375.x

685.624.462 X

5,768,038 DO

ox

4.CX.0XX

31.0X.0X.X

25.0X,0X.X

4.0X,0X.X

20,951.340 X

.22.1.22.0106.

Yog ram Pentngkatan Pengembengen Sietem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24,951,340 X

*8.6Ga.X

227

0.19

Uralan Urusiik OikanltasI, Program dan K a g t a M

t

J*«l>Btae(a

JanKBoMnia Pagawal

2

Jumlali

Barang danAssa

MikM

4

9

6-3*4+5

Psgawal

Barang dan Jaaa

Modal

7

1

9

X1.2S3.77S,X

321,15$,225X

34 0 2

3.3750M.X

351355XX

3e,5165X.X

1.4e9,500.X

172

263, OX, O X X

ix.6x,ooax

157.181475 X

262783,475 X

216,525 X

008

15.0X.IXM,X

1X0X.X

14.SG5.0XX

14,665.0X.X

35,000 X

023

360X,0XX

2.t25,X0.X

27.876 I X X

29,9951X.X

4.9IXLX

602

469.4X,0X X

43.03S.QX,X

107.i417TOX

1M,567,7XX

31B,e8I,3O0,X

67 6 3

15,0X,0X.X

2,5X,CIX.X

13.352,0XX

14,852, O X , X

i4a,ox,x

699

X.XO.0X.X

27,0X.0X.X

62.6200X X

89,620.0XX

380,000 X

0

305.OX.OXX

22 410 O X X

237,88573Q.X

2 X 2 9 5 726 X

44.704.274 X

1*66

X.OX,OX.X

tl3X,DXX

37.7a9,t97X

49,969,157.x

10 843 X

0.02 S.ftl

30,951.340.x

2:T.aoo.ooo,x

694.65O.0XX

922,450,XO,X

1817250M.X

d.W5JXI0X

364250X.X

460X,0TOX

1«,750.000 X

157.250,DX.X 14.9X,0X.X

1 22 1.22.01.150*

Penwliharaan pBorra Proiram Naticnal PemberdayaBn MaiyarskM Mandri Perdesaan (PNPM-MP]

1.2111101.1505

Moridorlng. Evaluasi dan Pelapcran 8ar*tuan Keuangan

122.12201 1506.

Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana PaoarDMB

1.221.2101.1511.

Penguetan FYddamM Pceyandu

2.125.0X,X

27.Bre.0OT.X

1.211.22.01.15 16

Tilik Warga Pemeradan Oaerah Kabupaten Paotan

85,756moX

3817X.X0.X

1,221,2101.15.17.

Otlmallsasi Polga Pengaduan Masyarakat TKPK

15X,0OT,X

12.50aOXX

1221,22.01.1515

Program Jakn Matra Prwlnii Jama Timur

fi-i r m m n or

1 2212101.16

Program pengembangan leeibaga etemorn pedeaaan

TT f K Y i r m m 0 ' . LA0J. JA3J 133 TT a m nniT nr 00,- lU.UUU 133

0 TT 4 TT M 4A Ô 1.221.Z2.01.16. D6.

FasiWasi dan Snmutaai Pandnan Sumdes

12,2060X.X

iro^Mox

-

-

TAT non m n m 37.8060XX

-

11-1M

417.566775 X

4,ox,om.x

Program Penirigkalan Keberdaysan Maayarakal Pedeaaan

10-7+l+t

01 &

25.ox,oro.x

1,23 1.23 01.15.

-

(Rp)

48,660-M

21.DX.0XX

Monitoring, PenHaian LAKiP dan Penilalan Uancfiri

%

Jumlah

24.S51.340.X

4,000,IX10.X

122.1.22-01.0609.

Bartambah 1 (Barku•ang)

RaallusI

Anggaran Setalah Perubahan Koda

-

42

1.22.1.22 011509

^ I n g k a t a n Keticrdayaan MasyaraKal (PPKM)

*210.0XX

6S,790.0X.X

70, OX, O X X

4.310.0XX

61,7M,4/3X

63,fl19.473.X

a nnn t T k nn

122.1.22 01.16.11.

Penerapan TTG dan Gelar letoddogi Tepet Guna (nC) Naakmal

4.BX.0XX

i2a,2060X.X

125,0X.0X,X

4.8X.0X.X

86151.000X

64,951.0X.X

40.049.OXX

3104

122.1.22.01.151*

Pelatihan Managamen Parar Desa

i.ix.ox.ro

269X.0XX

X,OX,0X.X

1.1X,0XX

26336344X

29,43e.344.X

563,656.x

1.88

122.12201.1515

Pembinaan dan Adrnkdatraal Pms/m Pengambangan Pen(/ddupan Berkelanjutan [P2B)

1X.DX.X

29.9xooa.x

X,XO,XOX

1X,0X.X

29.S39,7S0.X

29,999,7X.X

250,X

0.x

1221210117.

Program peningkatan partlslpaM masyarakat dalam mambangun desa

1O,O35O00.X

219.S750X.X

2X,ox.oro,x

10,X5,X0 X

316476TQ0.X

229.M1.7X.X

496240X

032

12212101.17.05

Bulen bhaUi golang royeng masyarMta ( 3QGRM)

3,525.0X.«

111.475XaX

115.X0,0X,X

1525OXX

11 l.473,8X X

1t4,998.eXX

1,2XX

OX

122-1.2201.17.05

Pengualan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Deaa ILPM/LPMD)

6*oo,ox,x

63.6060XX

1TO0X.0XX

64X.0X.X

X.S34,9XX

69.S34.960.X

65.040.x

007

122.1.22 01.17.07.

Pendataan dan Fssilitaaj Pemberdayaan Lembega Adat dan Budaya

14,9X,DX.X

ifi rrYi n m nn

IX. X O X

14.468,XD.X

14,56e.XO X

432.0X,X

2.88

122 12201.16

Program penlngtetan tapaaass pemerinlah desa

724.137,5XX

66135,0X.X

657,435554 X

722,670,554,X

1.566946 X

0 22

1211,22011501

122.12101.1506

hpntm

tx.oxx

-

-

•

-

X.5G0.X0 X

K7.577JX.X

Pelatihan aparatur pamerlntah deaa dalam btdarig manoiemen pamertntahan deaa

242S60XX

26S.7560XX

2M.0X,OM X

24,2»,CM.X

265.716949 X

289,960.949.x

39,X1.X

0.01

Pertombean OeM dan PenlWan

31.235.0XX

312.9015XX

334.137,SXX

19.01O,CX.X

311661050 X

332,672,050 X

1.465,450X

044

21.O7S.0XX

7a,&26X0.X

1X.0X.OX X

21.075,OX X

75662.555 X

X.937.555X

63,445 n

PengrAHi APBDee Terbalk 122.1.22011507.

Pendetaan Prod DMAlKdurshan

o x

KMI*

1 4

T> 4

TT fix XQ

122122-01,19 02. 1.2a

J w d s Belanja

J a n l s Beloija Pegawal

Z Program Penrngkalan Peran Perempuan dl Perdesaan

169.750.000 DC

TP-FY
169.750,000 M 4T Q m r w i

STATBIIK

d

Jumlah

Barang dan J a s a

Modal

4

6

Pagawal

SII.OX.DX.X

741,3M,QX.X

•

4 I T nTn fm\ r v i 1jr.u/u,000.x

BAOAN pejarriAN. P E N G E M B A N G A N DAN STATISTIKA

12.930.00O.M

137.070,QXX

1.231.20,0618

Program pengembangan datannformasfstalrstlk daerah

12.930,000 X

137.070.0X.X

1.23,1.200815.M

Penyusunan Dala Perkembangan Ekonomi Kabupeten Pacrtan

4,550,(X)a X

45.450, O X . X

1231.2QC81S0r.

PerryiBunan Prod Statisldc Kabupaten dan Kecamatan

e,38O.0XX

91.fi20.0X.X

7

6-3+4+6

741.250.0X.X

1.231.2008


Raallsasi

Anggaran Satalah Parubahan Uralan Urusan, Organ isasL Program dan Kagiatan

911.0X,OM,X -x.ox,ox,x

-

I V I r w i nrm rm 1 J U , U1AI.I4AJ. UU

"x.OX.OM.M

B a r a n g dan J a s a

Modal

8

9

Jumlah

(Rpt

%

1(k>7+S*»

11-10-8

12

165,7X, O X X

733,834,770 X

699.534.770 X

11,465.230 X

12s

165,7X,0XX

731634,770 X

899,S34,770.X

11.465.230 X

12s

XT qtV\ f W l vL IVI l-Z, 9OU4IJUU.

"•îT

148.852.550 X

1.147.450 X

076

i2.gx.ox.x

138922.550X

148.852,550.x

1.147.450 X

076

12.9X,0X,X

135,922,5M.X

148,a52,550.X

1.147,450, X

0 76

OTT vd\

nr

\J*Jfli££,JM

iM

-

4.550,0X.X

48X6.550 X

49.586,550 X

4114XX

083

100,0X0X00

B,3X.0XX

X6aG,0XX

X,268X0X

734.D0OX

073

W , O X , 0 M OT

12*

KEARSIPAN

B,835.DX,X

14a239.0X.X

45,g26.0XX

•-^95,000.000,00

877ft(X»,X

14O.O35,0X.X

45,87a7M.X

194,684,7X.X

318760.x

016

1,24 1.26.01.

KANTOR PERPUSTAKAAN, A R S i P DAN DOKUMENTASI

B,835.X0 X

140.239,0X,X

45,926.0O0X

198000,000.00

e.770.0X.X

140.0380X X

45,879,7M,X

194.6a4.7M.X

318250,X

0.16

1.241.26 01 1 8

Program pertiaikan sistem admmlstrasi kearsipan

3070.0XX

63.930.0X.X

3,DX.0X.M

70,000,OOT.OC

C.070,OX.X

X.8087X.X

2.954,7M.X

69,630,450.x

1$9,550,X

0.24

12*1.28.01.1808

Pengelolaan dan Pengembangan kearsipen

1070 OXOC

63.930.OX X

lOX.DX.X

70.000,000.00

1070, O X . X

X,80S.7XX

2.954.7X.X

69.830,450.x

169.550 X

024

1.2*126.01.18

Program penyelamaUn dan pelestarian dokumen/arsip Oaerah

1.360,0X.X

2S.99S.0X.K

39.84S.0XX

XO0O.0XO0

1,360.CXXI.X

38,994,8X X

29,645,0X.X

59,999. S X . X

2X.X

OX

1,2*126.01 16 02, •

Pendataan dan Penetaan dokumen/arslp daerah

1,360,0M,X

28.995.0X,X

29,e4S.QX X

x.ooo.xa.oo

1.360. O X X

2a.994.ex X

29,6480X.X

59.999.aX.X

3 X X

O X

1.24126.0117.

Program pemeliriaraBn rutlnft«rkaia sarana dan prasarana kerasipan

a aofi rmn nr

aT i t a m n nr

1 i^4U •

1 L — r

65,000,DX,00

4.340, O X . X

4T,234,5X.X

112X.0X.X

64,e54,5X.X

145,5«.X

022

— p V4*J,

— 1 ,"J r*t,lAAJ.U<

13*12801.17.02

Pemeldiaraan rutifl/berkala araip daerah

A

rwi X r Ji 4D1 .i4a#-iAr

68D00.0XO0

4.340 O X . X

47534,5X.X

113X,0X.X

84.854,SXX

1485X.X

Q32

124

KOMUNIKASI DAN

128107.01.

4 417 #14 4* 1241.07.01.18 1

I33J,I3J

a m n v i nn

a? H a r w i rvi

1X350.0X,X

se4.054.gxx

1X,5981XX

eis.ooo.oxoo

x.3saox.x

4aa,463,8X.x

1M.022.950.X

737.836.7M.X

77.161250.x

9.47

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1X.350.0X.X

564.054.9X.X

150.595.1X.X

815.000,OX.OO

X,350.0X.X

488.463.8X X

1M,022.B50.X

737.836,7X.X

77.161250,X

9,47

Program Pengemtangan KomurAasr, Irdbrmasi dan Media Maasa

1X3S0.0X.X

564.0S4.9XX

1M.5981XX

815,OX,000.00

X.350,0X.X

488.4S18X.X

1»,022.950,X

737,838TMX

77.ira.250X

9,47

1M,2«.0X.X

142.366,0XX

57.634, O X X

28 82

4 rX v i, 4ftT m 1 1 o A +7 PV vl . rX

188,398. I X . X

1.X1,850,X

0.84

49.859,7X.X

147,185.7XX

2.81*30ax

1.88

259.B86,9X.X

15.1111XX

5.x

INFORMATIKA

•

S I 781

4

Ttf 4 AT A4 44 AT

Pemtansan dan pengemberkjan jaringan komunikasi dan mformasi

3*IX0X.X

i6S,gx.oxx

•

200.000,00000

34.1X.0X.X

4

TK 4 AT A 4 44 AA

pemtiinaan dan pengambangan sumber daya komunlkasl dan Iriformaal

15.390.0X.X

74.014,9X,X

1X,5981XX

1X,0X.OX.D0

44

1125, D o a x

M.875.0XX

X.DX,0X.X

1X.OOO,00000

1.125,0XX

98301.0X.X

49.735,0X.X

223.265.0X.X

2780X.000.CIO

49,735,0XX

210,151.9XX

144.4780XX

433.6680X.X

7a7 T v i rvm rm

144,450.0X.X

481.731323X

104,237.350 X

7X,4M,672X

12.329,328.x

1.x

481.733,322 X

104,237,350.x

7X.420,672.x

12.329.328 X

I X

158107.011808

pengkajlan dan pengemtangan sistem nlbrmasi

123.1.07.01.1810

Pembhoan Jasa TItlpan don TelekomunikasI

128

PERPUSTAKAAN

.36.1.28.01

KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN JOKUMENTASI

28138.01.01. .2815801.01.19.

144,475.0XX

493,665.0XX

Program Pebyanan Adrnkitatraal Perkantoran

767OT.0mX

316,941 O X . X

Peningkatan Dan Pengelolaan Adminiatraei Psriranloran

ro,7x.ox,x

316.94a0X.X

i04.6ia,ax.x io4.6ia.ox.x

r T 0 , r .3J,l33ji

^1

rw\

rvi

TT

RAM w m

d

742.7»,0X.W

144.450,0X.X

77.I10.0XX

464.TX.00a X

70,675. O X X

309,965,xrX

76.781.1XX

457,441.157.x

7.308,843 X

157

77,iiaox.x

464.7X.0XX

7D,675.0X.X

309.9a5,»7 X

76.781 I X X

457.441.157 X

7.30e.B43.X

157

229

Unlan UniMn, OrganlsMi, Program dan K t g l a b n

Janls Balanja

J a n l s Balanja Jumlah

Pagawal 1


RHilsasI

Anggaran Satalah Parubahan Kod*

2

Barang dan J a s a

Mrtdal

4

9

6-3*4+9

Pagawal

Barang ilan J a s a

Modal

7

•

9

1.26.1.26.01.15.

Penyuluhan Pelayanan Perpustakaan

73 775 000. OC

176725 O X X

27 5 X . 0 X X

27S.0X.OXX

73_ 775, O X . X

171,748,265 X

1.26,1.2601 15.01.

Petayanan Perpustakaan Umum

72.335,000. X

113.665, O X X

2O,0X.OX.X

2X,0X,OX.X

72.335, O X X

113.839.365.x

1.26.1.26,01,15.02.

Perpustakaan Kerilrng

• 1.440.IXX1.X

63.060.0X X

7,5X,DX.M

72,0X,0X.X

i,44aaiax

5a.ix,sx.x

2,

URUSAN PILIHAN

2.270,4:5,0OT.X

19,740.96S.X1.X

31,659, l e i O r t l X

53,670.559,542.x

1,g65.SX.0XX

17,449,057,5e9,X

2 01,

PERTANIAN

763,635.0X.X

8,326092.226 X

20.782,M7,566.M

29,672.734.794.x

734,2X.0XX

6173,175,956.x

3.01.1.21.01.

KAMIOR KETAHANAN PANGAN

Q3,e2Q.0X.X

862,315.3X.X

743,564,BX.X

1,699.7X,0X.X

B8,805.0X,X

2 01.121.01.16

Program fteningkatan Ketahanan Pangan Pertanlan/Peiketxjnan

M.820,0X.X

862,3152X.X

743.564,e00,X

1,699.7X,0X.X

2.01.1.2101.16.01.

Penanganan daerah rawan pangan

28.5CCI.0X.X

181.SX,0XX

2.01.1.21.01.16.DZ

Penyusunan [bts t » s e PtKensI Produksi Pan^

673aOX.X

31,270.0m.X

2-01.121.01.1622.

Penmgtalan rrajlu dan keamartan pangan

26BX.0XX

2,01.121-01.1636

Pengemtangan Imwosan rumah pangan iealan[KRPL)

2 01.1.21.01.163a

Jumlah

(Rp)

%

ItaT+B+S

11-1M

12

27.456.250X

272.979,515 X

5.020.485 X

1.61

19,976,2X.X

205,950,615 X

49,3S5X

0.02

7,480, O X . X

67.028.9X.X

4,971.1X.X

29.433.540,M3.X

48,868.998.472 90

4,X1,561.069.10

20.409.663,862 X

29,317,329,818 X

555,404,976.M

186

855.195,470.x

695,T94,0X,X

1,639.794,470 X

59,905.530.M

352

88,e05.0XX

855,195.470,X

695.T94.0X,X

t.639,794.470.X

59,905,SXX

352

210.OX.OX-X

28,390.0XX

179.657.050X

-

20a.047,050.X

1.952,950.x

0.93

40.0X.OX.X

8.e75.0XX

31,192.1WX

39,867. I X X

132,8M.X

0.33

3i3.2co.oro.x

24a.ox.ox.x

24.57600aX

212.538,3XX

237.113.3XX

2,886,7X.X

1 20

16G9a0XX

124.31O.0X X

140 o x o x

X

13.065. O X X

124,066,470 X

137.131.470.x

2,868.530.x

2,05

P a s A a n Dewon Ketahanan Pangan

7.1X.0XX

42.0m.0XX

m o x . o x x

7.100.0XX

4Ci.719.6XX

47.S19,6X X

2:iX4X-X

4.36

2.01.1.21.01-1639.

PemtaiQunan gedung cadangan pangan pemetmtah dan penyedoan sarana penrUamg

T.OXOXX

2X135.2X.X

743.564, B X X

1.019.7X0XX

7.0X.OX.X

r67,021.9X X

69673*,0X.X

S69.815.9XX

49,B84.1XX

489

2.01.2.01.01.

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

5169S5.0XX

3.140.SX.S7e.X

16950.5«I,376X

22.602.011.354.x

491.7X.0XX

3,052.943.1«,X

18.634.837,712 X

22,179.480.878 X

422.530.476,X

187

2,01.201.01.01.

Program Pelayaran Adrrumstrasi Perlontoran

184,2X.0XX

676413.04a.X

46.2X.0XX

r m A l l run nn Â#,u U.U—D.IAJ

174.&8a,0XX

64a820,e87.X

45.7a.5X.X

861.566.387.X

45.246.66IX

4.x

2.01.2.01.01.01.19

ftenkigtatan Cbn Pengeictaan Admmetrasr Perfantoran

162.7M,0X.X

5a6663.04a.X

462X.0XX

794,613,048.x

1S3.430.axX

551.1X.2S7.X

46765,5XX

752.3S3,787X

42.219.261.x

631

2.01.2.01.01.01.26

Peninglatan Pengelolaan Administrasi Perksnlaran BaglUPT

21.4SO.0XX

X.7X.0XX

112,2X,0X.X

19,450,0X.X

e9.722.6X,X

1X.172.6XX

3,X7.4XX

2.70

2.01.2,01,01,06.

Proffam Pamngkatan Pengembangan SislMi Pelaporan Cepaian KIneija dan Keuangan

1.3X0X.X

18,7X,0X X

20.0M,OX.X

laoooxx

16568,850.x

19,668,850 X

131.1M.X

a x

2.01,2.01.01.0609.

Montoring, Penilalan LAKIP dan Penilalan UamM

l a x o x x

1B.7X.0XX

2O,0X,OX.X

1.3X.0X.X

1B,S6S,8S0.X

19,868,850 X

131,1X.X

0.66

2 01.2-0101,15.

Program Pentngkatan Kesejahteraan Petard

7X,0X,X

24.3X,0X.X

25,0X.0M.X

7X,0X.X

23,896,SX.X

24,596.5XX

403,5X.X

1.61

Wl

1.61

.,

201.2.01.01.15.06

Anh PriMrty Program (APP)

7X,0X.X

24,3X,0X.X

2.01.2.01.01.16

Yogram Peningkatan Ketahanen Pangan Perlaman/Perkebunan

7.310,OXX

112,6X,DX.X

201.2.0101.1612.

Penanganan pesca panen dan pengolahsn has* pertanian

4,0X.X0.X

.01 2.01.01,1616

Yengcritoangan LfrarsihkmtT tanaman

01201.0117.

Yogram peningkatan perrMsaran has* irodulai pertaniarVperkeDunan

-

-

-

-

-

7 A HVi

Wl

rvi

Ad

d

6 X 8 95

25. O X , O X . X

7X.0X.X

23,e96,5X.X

120, O X . O X . X

7.310,0X X

111.483.X)0.X

tie.793, O X X

1.2a7,OXX

1.01

4 8 , 0 X , X 0 00

X.0X,OX.X

4.0X,DX.X

464X,0XM

49.406, O X . X

594.0X.X

1.19

1310.0XX

X.690.0XX

70.0X,0XX

3,310,000 X

66,077.0)0 X

69,3S7,0XX

613.0XX

0.08

2.a2S.0XX

e2.1760XX

e5.ox,ox.x

2,S25.ax,X

X,t31.2XX

B2,656,2XX

2.343.BXX

2 76

-

230

Anggaran Setalah Parubahan U r a i n Urusan, Organisasi, Prograrn ian Ktglatan

Koda

Jumlah Pegawal

1

2

Barang dan J a s a

Modal

4

S

Pegawal

Barang dan J a s a

7

S

6-3M+$

ft

82,175,OXX

-

85.0X,0XX

2,525, O X . X

X,131,2X.X

Program peningkatan penerapan tekoriogi pertanian/perltebunan

41,42S,0X.X

264,422,9X,X

18.9O4,350.376,X

19.210.198,3X.X

40,325,DX.X

243.241,950 X

2.01.201.01.1802.

Pengadaan sararm dan ptasaranan teknotogi pertanianîerketMnan tepat OU.-J

i9.ax.cixx

13772,930.x

4,931.11873e.X

4.964.691.668 X

13.975.0X.X

2.01.201.01,1803.

PemeUmraan rutinJberkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perketMjnan tepat guna

-

40. I X , 6 3 3 . x

40,1X,63e.X

•

2.01.201.01.1808

Sharing TP SosralrsasI Pengembangan Prasaune dan Sarana Pertanian [PP5P)

61,OOT,0XX

287,0X,DX,X

21.35O,0X,X

0 r\x 0 nx m £.v l.£,v i-v\-

Pengembangan dan ReTiabilltasi Intrastiuktur Pertanian dan Perdesaan

13.5184X.0X.X

13,Sia.4X.0X.X

Promosi atas hasi produksi pertaniarutafketunan unggul daerah

2.01.2.01.01,1a.

ift

^

tOrVij,

2.0102.01.0118.11.

Pendampngan Taman Teknotogi PertMian

2.012.010119.

-

21.350.X0.X

2O4.6SO,0XX

Jumlah

(Rp)

%

10-7+8+ft

11-10-8

12

Modal

2,825,000. X

2.01.2.01.01.17,07.


Realises! J a n l s Belanja

Jenls Betanja

62.656,2X.X

2,343,8X.X

2.76

18,5e9.072.212,X

18,872,639.162, W

337,559,144.x

1,76

4.7X.269,SX.X

4,7B2.627.0X,X

1S2.064.66a.X

367

-

39,34O,0X,X

39,340,OX,X

766,638,X

1,91

1X.a39.4XX

X.591.0X.X

271,9e0.450TO

15.019.550.x

523

48,1X,28a.X

0,36

3M.395,0X.X

91.605. O X . X

22X

79.238.9X.X

761,1XX

096

7.3e2,5XX

13.47a296.712.X

275,0X.X

46,0X.0XX

353.725.0X.X

4X.0X,0X.X

Program perwigkatan produksi peitanmn/perkebunan

8450.aX.X

71.550.GXX

-

X.0X.0X.X

8,450.0X X

70.78ti.9XX

84X,0X.X

71.550.0XX

-

X.OX.OX.X

8.45O.0XX

7a7M.9X.X

-

79,238.9XX

761,1XX

0.95

ix.e40,ox.x

330.694,950.x

•

487,534.e50.X

22,4e5,0SO.X

4.40

45.820,OM.X

262.575,0W.»

47t\ abb 747 rvi 13,478296,712 X 47

£.UIi£.v).Ul. i S r . l f .

Penmpratan produksi tanaman pangan

2.01.201.01.2a

Program pemberdayaan penyuluh pertaniari/perkebunan bpengan

159.240.0XX

350.7X,0X.X

2.01.201.01.2803.

PenyrAlian dan pendampngan bagi perbraanrperkeburBn

155.rO5.0X.X

279.295.0XX

-

435.0X.0X.X

153.305.0X.X

259.636,8X.X

-

413941,8XX

22.058.2XX

507

2.O1.201.01.2O.08

Pengembangan PupiA Organik

3.535,0X.X

71.465.0X.X

-

75,0X,0X.X

3.535.0XX

71.058,150 X

-

74.593,1S0.X

408.B5ax

a54

201.2.01.01.21.

Program pencegahan dan perranggrjbnoan penyakH lemak

4g,245.CIX.X

1M.755,(M0,X

-

2X.CIX,0X.X

49.245,0X,X

149,667.650.x

•

1X.gi2,650.X

1,X7.350.X

0.54

49,24S.0XX

1X755.DXX

am

49.24S,0X.X

149.667,650,X

1.X7.350.X

054

7 01 7 01 01 51 07

5io.ixn,ox.x

rrv\

di

ZX.uuu.Xu.X

senoegahM penyeldt menular terrmk

.

.

2 01.2.01.01.22.

Program peningkatan produksi h a s i xtemakan

52175.0XX

1,162,835.0X.X

1.215.OX.0X.X

48,450. O X X

1,161.7X179 X

1.208.240.179 X

6.759.621-X

0.56

2.01,201.01.22.03.

PendHbtwsian bibit lemak kepada masyorakd

S1,950.0X,X

1,07e.O5O,0X.X

1,1X.CX)0,0X,X

46,325,0XX

1,077,569,029.x

1.123.894,029.x

8,1X971.X

0.54

2 01.2.01.01-2213

Pengembangan krseminasi buatan

225.X0X

34,775,aX].X

•

35.0X.aX)X

125,DXX

34.448,0X.X

-

34.573.0X,X

427.0X.X

1-22

2 0 1 2,01.01.22.14.

Peninpratan Pengawasan Bahan Asal Hewen (BAH) yang ASUH

-

X.XO,0X.X

-

X.0X.0X.X

•

49.773.1 M X

-

49.773 I M X

226,850.x

045

3,360, O X X

131,640.0X.X

135, o x , O X . X

3.175.0X.X

128,5X.6H.X

3324,350.x

2.46

3,63S.X0X

57,365.0XX

x.ox,ox,x

2.5M.DX,X

56.826.9X,X

59.37e,9X X

£• V

1

i^-v I4V

l-£A

prDdUcgi petemakan

474

tc7R enn

fvi

2 01.2.01.01,2312

PromoH Alas Hasi Produksi Petemakan Unggman Daerah

2.01.201.01.23-13

Fenyiidian Pemasaran ProdukH =>etarnalan

725. O X X

74,275.0XX

75.0XX0,X

625.0XX

71,673750,X

72.298,750.x

2.701.250 X

3 X

2 01.2,01.01.24.

Yogrsm peningkalan penerapan

T25.0X,X

94,275.0XX

g5.ox.ox,x

5X.0XX

X358.4M.X

W.758450X

1.241.550.x

1.31

623 I X X

231

1.04

I M M UnoaiA OiBantsast, Program 4 M KagMan

1

Jenis Belanja

J e n l s Belanje Pegewal

Jumlah

Bararrg tan J a s a

Modal

4

5

2

Barlambeh 1 (Barkurang)

Realisasi

Anggaran Setalah Parubahan Kota

»>3M+5

Pagawal

Barang tan J a s a

Modal

7

•

9

Jumlah

(Rpl

%

1(>-7»M

11-1IM

12

tetoKdagi petemakan 2 01.2.01.0124 07.

Optintahsasi Bud Daya Temah

2,01.2 0201

CNFMS KEHUTANAN DM PERKEBLffMN

2012 0201.15

Pragram PeninokalaA KesâMeraan Petani

2.012.02011502.

Peftyuhjttan <Jan perxJamptngan petani dan pelaku agribrsrat

131OOO0W

2.01.2.02 011503

Penaqjkatan kemampuan lemtaga petani

7.325000 X

201.202 0 1 . t 5 X

And Prowerty [Yegram (APF^

2 01202,0115 07,

Pengembangan dan RcnabilKasI InfraniuMir Pertanian dan Perdesaan (CAK)

17,O5C(0XX

50,436,050.x

2.01!

Pernblnaan kemampuan dan keterampllan Kerja masyarakat di tngKungan kidustrt basil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku ndustri hasd lemtMaulDeHCHT)

12.6W,0X,X

02.01.1514

2,01,2,02,01.1515,

Standartsasi kualltas barren beku melalui perryedlaarr sarana dan prasarana produksi (DBHCHT)

0 rn TfrO M 4 7 £.u1.4t.U£.U1.11,

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/periebunan

93,758,4MX

1.241.5X.X

131

1,079.232,150 X

5.496.054,470 X

72,968,970 X

131

1,OO4,7X30OX

2,O47,e36,550.X

24.7X.890.x

120

98540.0X.X

X.B50.XOX

1X.0X.X

ai5

65166.5X.X

72 491 5 0 0 X

2,508,5X.X

334

T1.574,150,X

7 1574, I X X

25,850 X

004

1,069,384,350,X

11,639,090.x

t x

725.000.M

9*.275,DX,X

-

95,0X,X0.X

5X,0XTO

93.258,450 X

159.DEO|0CCa

-1323271.050 X

10B8.89339aX

5.571.023*40, X

1537e5.X0-X

4.285,037,320 X

3a.935,ooax

1.020151.050 X

1013,537,3XX

2.072.823.440.x

38,710. O X . X

1,006.4232SO.X

im,o«.cix,x

1,310,0X.X

J.KAM.KAM.XAi

T.325.0X.X

~

9e,690.0X.X

67.675.0X.X

1

T1,6X,X0,X

71.6X,XOX

1.004.7OT,3X.X

1,M1.023.440,X

14.62S,OXX

49,e56,050.X

267.jX.0X,X

3X,0X,0M.X

12,6X,0M.X

2B3,049,050.X

295,649.050.x

4.350.950.x

145

650,000X

444,350.0ro.X

445,0X.0X.M

650,OXX

438,237,5X,X

438.887,5X.X

6.1t2,5M.X

137

51X,0XX

4G.870,0X,X

5O.0X.0X,X

31X,0X,X

43.845250.x

46,975.25ax

3D24,7».X

6,X

r.A0'^0#.lAJ

46,870.0roK

5O,XO.0XX

3,130 O X . X

43845.250 X

46,975,2»,X

3.024, T » . X

e.x

1O,12O,0X.X

2T5825.aoaX

297.6X,0X.m

io,i2o.oro.x

274.423945.x

11.416,350.x

2g5960.295X

1639,7M,X

0.56

»o.ox.m

97.350.0X.X

97.6X,OX.X

2X,CIX.X

96.365445.x

-

X.615.445.X

984.555.x

101

9,870.aX.X

tr5475.0M,X

tt.655,0X.M

2X.X0,0X.X

9.870. OM,X

I75056,5XX

1I.4tS.350,X

ISe.344.S50.X

8551»X

0.33

DX.X

2 833855,0X.X

36 OX.OOT.M

2.960.8X,DX.X

87,895,0X.X

2.797.287.875X

35.750, O X X

2.920.932,875 X

39.867.125 X

135

5X,0X.X

257.5X,DX.X

258.X0,0X.X

5X.DX,X

252.581,250X

253X1.2X.X

4.918,75ax

191

59X.0X.X

26i.oao,xo.x

270,ex.ox.x

8.9X,0X.X

2583S0.OXX

267.4SO.QX.X

3,350, O X X

1.24

250,0XX

23KO,0XX

x,ox.ox.x

2X,0X.X

23578.0X.X

S9.57a.0W-X

422.0XX

070

Z.SX,OX.X

264.1X.QX.X

257.0X.OX.X

2.9X,0X.X

2EQ125DX.X

263.025.0OT.X

3,9750M,X

1.49

2 01.2.02.01.17-07.

1.013,537,390 K

pertanlan/perkebunan unggul daerah 2.01.2.02,01.18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.012.02.01-18,02.

Pengadaan sarana dan prasaranan teloiologi pertanian/perkelMnan tepat

2 01,202 01.18 M.

Peiatiun dan banbingan pervTparasien teknologi pertaman/perkebunan tepat guna

2.01.202 0119

Program peningkatan produksi pertaniari/perlceburran

2,01.2 02.01 19 07.

'tengembanganTanamarr Nilam

go

11,6550X.M

Agropottan p>KA) 2.012 02 01.1908.

Peremajaan. kitensArM dan letiabijitasi tanaman perkebunan

2.01.2.02.01.19.09.

OpIimallBaN dan pengembarigan trjmber daya sarana prasarana pengendaBan OPT

2.01.2.02-011910.

Pengembangan Tanaman Perkebunan

36.0X.0X.X

35,750.0XX

232

Anggaran Setelah Perutialtan Kode

Uralan Urutan, Organise*!, Program dan Kegiatan Pegawai

1

2

Z.01.2 02.D1.19.11

Perrgemtiangan Agensia Hayati

2.912.02.01.19.12.

SImtangan telsM pengamatan. Identifikasi dan pengendalian OPT

201.2.02.01.1913

Penanganan panen dan pesca paoen bahan baku (DBHCT)

2.01 2.02.01,19.14.

Realisasi

J e n l s Belai)|a Barang dart J a s a

Modal

4

5

4,325,IXI0.X

X.675,0X.X

32.600,000.m

217.4X,CIX.X

500.000.x

Pengualan ekonomi masyarakat di llngioinBan tembakau dalam rarrgka pengerttasan kemiskman. mengurangi pengangguratt dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerab ditaksanakan antara lam meialu tiartuan sarana pnxMtsi laraman pedmbunan

201 2 0201.192Q

Jumlah 6-3*4+5


J e n l s Betanja Pegawai

Barang don J a s a

Modal

7

1

9

1X.OX,X0.X

4,325,0X.X

94,9ai,X0.X

2X.0X.0XX

3a5X.0X.X

216,547,5MX

391.CD0,0X.X

391,5X.0X X

sx.axx

28.2X.0X.X

1,235,3X.0X,X

1,263.5X, OX.X

Sekplan Lapang Pengendalian Kama Terpedu (SLPHT)

12.770,0X.X

87,2X,0X.X

201.2.02.0120

Program pemtrerdayaan penyuluh pertanan/perketxman lapongan

15930.0X.X

146,570.0XX

2,01.20201.20.01.

PenMiglolan kapasilM tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

15.B3O.0X.X

Jumlah

(Rp)

5b

1(ta7*t+»

11«1(h8

11

X,3X,0X.X

X4,D0O.X

06Q

247.ra7.5X.X

2,902,500.x

116

3S8.4Q8.5X.X

388,908.SX.X

2.591.500 X

066

27,2X,0X.X

1,:i5419.1AX

1.242,619.1AX

20 8 X 875 X

I.Kj

1X,0X,0X,X

12,770, O X . X

87.X7.5X.X

M,867.5X,X

132,5X.X

0.13

27.5X.0X.X

1X.0X.0X.X

15.9X,0X X

143tl57,M0X

27,362.5X.X

ia6349,SX.X

3.650.5X,X

1.02

146,570,0XX

2r,5X.0X.X

1X,0X,IX0.X

15.930, OX. X

143B7,(«0,X

27,3e2,5X,X

1X.349,50ax

3,650,5X.X

192

-

•

-

2 02.

KEHLITANAN

415.375,0X.X

2,441.e49.0X.X

903.121.5X,X

3,7OT,345,5M,X

177,955, O X . X

1.085.341,964 X

879,191,070.x

2.142,488.034.x

1,617.857.525.10

43.02

2.022.02.01.

DINAS KEF6JTANAN DAN PERKEBUNAN

415.375.0XX

2.441.849,xaX

903.121.560,X

37X,345,560,X

177.955, O X . X

I,065341.964,X

879,191,07O»

2,142.488.034 X

1.617.857,525.10

43.02

2,022020101

Program Pelayanar) Adminwbasi Perlianloran

104.375,QX,X

417.125.0X,X

7e.sx.ox,x

600.000.0X.X

1031W30X.X

4O7.92O.814.0d

7T.C16,XOX

5a8.726,814,X

11.271186 X

1.88

202202-01.01.19.

Peningkatao Can PangelolaBn Adminetrsal Perkantoran

104.3750XX

417.1A0XX

78,SX.0X.X

6X,0X,0XX

iro.ix,oxx

407.920,814-X

T7,B26,0X.X

588.726.B14.X

11.273186 X

188

2O2.202,01M.

Program Peningkalan Pengembangan SMem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuvigan

21.DX,0X.X

14,0X.IX)0.X

35.0X,0XX

20,325, O X . X

13.S710X.X

. 34.197.0X.X

603,0M.X

229

2022020106.09.

Mordoring. PMnktan LAKJP dan fterdtean Mandri

21.XO.0X.X

i4.xo,coax

35000,01X11X

A325,0X.X

13872.DXX

u -or n m m

nnn m

T . 2nn 2 9

2,02,20201.13

Program Pemardaalan Poteroi Sumber OeyaHutan

45450,X0.X

5S9.S50,0XX

jvuB n m nn OUb.DUU.UX. Uu

153250X,X

237.0X.0X.X

Zb2.413UAI.X

T K T E a r ! fw\ rv\ 352, bob,000.x

5628

202 2.02,0115.02.

êngcmbengan hutan tanamart

19.4X.0XX

1X,GX.0X.X

210.0X.0X.X

2,4X.0X,X

15,657,5X,X

18,M7,5X,X

191,942.SX.X

91.40

2 02,2.02 01.15,03.

Perrgembangan hasH hulan nontoyu

26050,X0,X

3669S0,0XX

-

39S.X0,0X.X

12.925. O X . X

221.4315X.X

234.»7,5X,M

1X.642,5X.X

40.67

202 2 02.01.16

Program rebabriltasi hutan dan lahan

216,975. CDOX

1.D03499.XOX

799,871.560X

2,020.3455XX

28,DX,Oro X

151.330,BM.X

957.&34.970X

1,062.510.58910

5259

2,022 02.0116.02

Pembualan bM/benih tanaman rehulanan

2225.0X.X

82775.0XX

850X,0XX

2.2A.X0.X

81.3965X.X

83,62t,5X.X

1.378.5XX

162

202.2.02.0116.x.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilltasi hutan dan lahan

2.250,0X.X

94.75aX0.X

97,0X,0X,X

2025.OX X

45796, O X X

47,B21,0ro.X

49.179, O X X

X.70

2 02.2010116.X-

Rehabililaai tahan krkia OAS (DAK )

1X,6X.0X.X

e20.91<,X0X

477.077.833X

1,496.593,631W

9,9X.X0 X

19,5S9.9X.X

46O.510.X0.X

4S9,969.90ax

1.0«.e3733X

67.A

2 02202.011610.

RetiabUaal lahan krtta dengan atol eknta (DPn, DPI, Sumur Resapan)

13.9X.0XX

5058.0XX

322.793927.x

341.751.927 X

13XD.0X X

4.5765TOX

317.944,070 M

33G.422.570.K

5329,356.10

156

-

778,454.070.M

ofn

.

233

2

1 2,02.20201,17,

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

2 02,202.01,17 01.

Pencegahan dan pengendalian kebekaian hutan dan lahan

20220201,17.06.

ftengemtiangan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK)

2 02 202.01,17.06

Pertindungan Dan pelestartan kawasan sumtor mata air

2.02.20201.19.

Modal

4

9

24,200, OOOW

40i,050.ax.x

5850,000.x

i6g.ix,ox.x

2SQ.0X.X

50.0X.0XX

1S1.9X,0X X

Prograrn pemtinaan dan penerlitian industn hasU hutan

13T50X,X

2.022.02.01.19.06

Pemtiinaan lata peredaran h a s i hutan (TPHH)

203.

E h E R G I DAN SUMBER DAYA M I N B U L DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jumlah

Barang dan J a s a

IUXOXX

2.03.203.01.

J e n i s Balarrja

Jenis BMaita Pegewal

Bertambah 1 ( B e r k u n n g )

RaatlutI

Anggaran Setalah Perubahan U m w i U r v u n . Organisasi, Program dan Kagiatan

Kode

24.7X,0X

Pegawal 7

ta3+4+9 X

AV\

fWi nnn

fv

1750X,DX,X

TA

24.TX.X0X

/vm /VHl

dy


Hotal

8

9

7.7X,0X.X

2X,038.0X.X

5,8X,0X,X

1Se.056X0,X

250. O X X

4g,4x.oxx

21111.QX,X

23,111,OXX

Jumlah

(Rp)

%

10-7+8*9

11-10-9

12

2 X 849. O X . X

189,151.000.x

42.03

171908, O X X

1X2. O X X

0.62

7T M l nnn on

2,i59.0X.X

3 68

f 0.O— l,w—r L—J

2OO.0X,0X.X

1.6X,0X,X

• 12.5X,0XX

14,1X,0XW

i&5.gx,ox.x

92 95

46.6Z5,0X X

• M.OX.OX.X

1375,X0,X

, 45,0X,250.X

4a,465,2XX

1.534,7M.X

307

13750XX

46625,0X.X

so,ox.ox.x

1375X0 X

45.0M,250,X

46465.25ax

1534.7M.X

107

189.2950X.X

X6.077.40eX

563B,72O,O06X

186.295.0X X

e8g,255.070.X

4.048.32a.67aX

t,5X.X1.338.X

26X

4.D4S.328.670. X

0

TTB dl 1,con bOU, Vl. 391,138. X

26X

189.295,0XX

X6,077,408 X

•

4,531347.6X.X 4,533.347.6X.X

5,626.720,008, X

186295.0XX

889,255.070,X

2,972778.6XX 2.972,776,6XX

2 03 2.03.0101.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

104.530,OX,X

270.611,7M.X

159.575. O X X

534.7X.7M X

104,520,ODa.X

263. I X , 768 X

156,593,5XX

524.2B2.2X X

2.032.03.01.01.16

Penngkatan Don Pengelolaan AdmnslrasI Perkantoran

104,520.QW.X

270.611.7XX

i59.575.0X.X

634 7 X , 7 X . X

104.520,OX.X

2611X,7X.X

156.593.5X.X

524,282.268 X

2032.03.01.0G.

Prograrn PenmgKatan Pengemtangan Sistem Pelaporen Capalan Kinerja dan Keuarrgan

0.S2S,(X».X

14,175,006 X

•

24,0X.006X

9,825X0.X

14.139.0X.X

•

21964,0XX

36,006X

a

2.03.203.01.06.09,

Monitoring, PenHaian LAKIP dan Penitalan Mandiri

9.e25IXXlX

14 175.0X X

24.0X,006X

9.8A.0X,X

14.139,0X.X

•

219e4.0XX

36,ooa.x

615

2.03.2.03.01.16

Program pemhinaan dan pengawasan Ikdarg pertamtMngan

2a.2S0.0X.X

441,7X,0X,X

465148,0XX

4,85"'.0X.X

1.x

2 0 1 2 0 1 0 1 . 1 5 . W,

P r o N E S O U dalam angka

6750.0XX

71914,0XX

1.0860X.X

1,46

2.03.2.03.011509.

Penyusunan Sistem IntOimasi Partamtangan

49,e33.0OT X

167,0X.X

0.x

2.03.2.03.01.1510.

Pemelaan Rawan Gerakan Tanah

6.0S0.0X.X

33.950,DXX

-

4O.XO,0X.X

6.050,0X.X

325110X,X

3a,563,om»

1,437,0X.X

159

2 01203.01.1611.

PemeHaan Potenai Air Tanah

4.950.0X.X

35.05a0XX

•

40,OXOX,X

4,956 O X X

34.677.5XX

39.6:7,5X,X

372.5XX

ax

20120101.1512

Pembinaan Pengelolaan Potansl

165X.0X.X

254.5X,CmX

265.0X.0X.X

10.5X,0XX

A27165X.X

263.210,SX.X

1.7X.5XX

ax

3.03 2 0 3 0 1 , 1 6

Program pengaswesan dan peneitlban kegiatan rakyal yang berpotensi merussk lngkungan

151X,0XX

121.475OXX

215QX.0X.X

15,1X,0X,X

119,3X,4X.X

212,293.9XX

2,701,1X.X

1.26

2 03 2 0 3 0 1 1 6 0 6

Pembinaan dan pengaMBsan pemartaatwi air lanah Pengembangan kawasan geoperk

3,1X,0X.X

Te.SX.XCLX

X.OX.OX.X

1IX, O X X

26197.5XX

29,297,5XX

rm.sxx

234

5250.0X.X

34.7»,xax

40, DX, X O . X

5.250.XO X

34.6115X.X

39,B83,5X X

^ngaiMsan dan Penertiban Kegiatan Usaha Peilamtangan

6750,0X.X

59.62S,X0.X

76425,0X.X

145.0X.0X.X

6,750. O X X

58,4»,4X.X

77.962,5X,X

141137,9X,X

31.6X.0XX

58,065.650,X

4,295.347.X0X

4.38S,011!50.X

28.6X,0X.X

55.ai2002X

2,738,222.6X.X

2.822.635.502.x

10X.OX.X

ASX,OXX

446.5X.0X.X

4750XOX.X

10X.tM0,X

24,631.5X.X

4465X.0XX

474,131.5XX

2 03 2 03 0 1 1 6 0 6 , T

m

1

fn n*

IA

nn

2 ( 0 . 2 0301.17.

Program pembinaan dan pengembangan bidang kelenagalistrlkBn

2 03 2 0 3 0 1 17 02.

Pengembangan iarlngan Intrtk di dueun dan desa leroencH

47a.0X,0XX

28,250. O X X

436896OXX

6a.25Ci.0X.X

75.0GaOX.X

e,7M,0XX

67.1H.0XX

X.tX)O.DX.X

X.OX.OX.X

-

7a.4A,0X X

-

49,833,0X.X •

77,962,5XX

10.424,482.x

195

10.424.4B2,X

196

15

034 1.X2,1XX

1.562,377.748 X

868.5XX

234

1.28

35.x

oie

Anggaran Setelsh Perutuhan Kode

Uralan Urusan, Organisasi, Program dan Kagiatan

^

Pagaaml

2

1 2.012X01.17 07.

Pengembangan Energi Perdesaan

2-04. 2.04.1.17 01.

Realisasi

Jenls Belanja

Jumlati


Modal

4

5

8-3+4+3


J e n l s Belanje

Jumlah

(Rp)

10-7+8+9

11>154

Pegawal

Barang dan J a s a

Modal

7

8

9

31.191.40:X

2,291,722.6X.X

2,34e.X4,002.x

% 12

28,600,000.x

32.565,650.x

5648.947,6X,X

3.910.013,3MM

256X.CIX.X

PARDVI5ATA

41,375000. X

1 661.1X OX.OC

301 5X.CX.0C

2.0O4.0X.CO0 X

41,320.0X.X

1,636,404.oro.x

295.748. D X X

1.973.472,0X.X

X,527.920,K

1.52

DMAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA. P a U M DAN OLAHRAGA

41.370,000.x

i,6Giix.cmx

X1.5050X.X

2.DO4.0X.DX.X

41,32O.0XX

1.6354O4.0ro,X

295.748,DXX

1,973,472,0X,X

X,U7.820.X

1.52

2 041.17.01.1S.

Program PengemM^rs" Pemasarwi PariMsata

29.120.000 X

1,O85.3aO.0XX

1O.5X,0X.X

i,i25ox,ooax

29,070, O X . X

1.071,964,4XX

10.230.0X.X

1.111,264,4X.X

13,735,6X.X

122

2.04.1.17.01.15,02.

Peringkatan pemaniaatan teknotogi inbrmasl dalam pemasaran partwlsata

420.DX.X

89.oao,ox.x

1O.5X,0W.X

1X,0X,DX.X

42a,DX,X

B7.462,500.X

10,2X,OX,X

95112.5X.X

1.M7,5M,X

I X

2.04 1.17,01.1501

Pengembangan iannÂh irorja sama pnmota parNdsata

6,t250X.X

X.5750XX

1X,OX.0XX

5425X0X

M.2T2.0X.X

94,X7.0XX

S,3030XX

5 X

2.04.1.17.01.15.05

Proimiai partwisata nuaantara d dalam dan i f kjar negeri

2O.8O5OXX

e54.2X.X0.X

e75XO.0X.X

20.7X.OXX

X1.09S,6roX

e7i.e459co.x

3154,tX.X

o.y

2.041.17.01.1511.

Selehsi dan pembinaan ktrihuk Kenang / raka raid dan duta wtsata daerah

1,4750XM

48,525.DX.X

X.OX.OX.X

1,4750X.X

45.134,DX,X

46,609,OX.X

3,391 , O X . X

6.78

2,04.1.17.01.15

P n v s m Pengembangan Destlnaai Pariwiaata

10,575.0X.X

73,425, OX X

3750X.Ca)X

ia5750X X

73.331.5ro,X

285.51 a,0X.X

369,424,5aax

5.575420,M

1.49

777

— r v i

1.612,5X.X

581

- X,3X.0X.X

3,699.920 X

370

49.X2DX.X

49.»7,D0UX

83 COO CO

513

004 4 n a 4 n n rvi

492.783,1X.X

11.I16,9XX

-

291,DX.O30X

-

204.1.17.01.1502,

Paanghatan pembangunan aaranadan pmsarana parlwisaU

e.9oo,aGax

23.1X.0X.X

i9500CI.OXX

Z25uX,uOQ.W

59oaoxx

23.069.5ro.X

191.2ia,0XX

2,04.1.17.01, i 5 X

Pengembangan jenla dan peket wwata unggulan

1 m n m n rm

7nn n m m

on n m n m m

1X,0X,0X.X

13X0X.X

700 O X X

94 3 X 0M.X

2 04.1.17.01.1512

Pmyusunan dokumen naakah akademw RIPM

204.1.17.D1.1T.

P n v a m Pengembangan Kemitraan

2 04.1.17.01.17.07.

375.0X.X

X.0X,COO.X

49.625,X0.X

375,0X.X 4 AT— dV\

d\

1.67S.005X

502.325,000.00

5O4.DX.0X.X

Pengembangan aumber days manusia dan prafeskmallsma bidang parNrisata

875,000. X

99.125.0X.X

1X.OX.0X X

8750X.X

95903. i r o x

204.1.17.01.17.09,

Peninglatan peran aerta maayarakat dalam pengembangan kemitraan pariwinta

800.0XX

403,2X,C1X.X

404,DX,CXX

800,OX.X

• 392.2050ro.X

-

-

4AT

Z23.1S7.30UX

M.77MXX

3930O5,0X.X

1X1,509.248 X

77m

nr^T

X94

2.23

dl

522

10,995, O X . X

2.72

2,05

KELAtn'AN OAN PERIKANAN

530.755DOT.X

3.965615.965X

2.B63.5G9.ig5X

7.458.940. I X X

615440.QX.X

3.515718,229 X

Z839.850.191.X

6,97S,0O542O.X

483.X1,7«.X

549

20520501.

DffMS KELAUTAN DAN PERIKANAN

63aT55C0aX

3,965,6159G5X

2.862.569.195 X

7.4M,940,1X,X

615440,OXX

3.515718.229 X

2.839.855191X

6.975005420.x

483,X1,7X.X

549

20520501,01.

P K v a m Pelayanan Administrasi êrkantoran

i34,54aax.x

557.018,136.x

S3.144,4XX

754,702.536.x

134.540,0XX

546.031,340.x

62.594,4OT.X

7431M,740.X

11,536,7X,X

I.M

205.20501.01.19.

Peningkatan Dan Pengelolaan Aifninistrasi Perkantoran

134.540.OX X

557,018.136.x

X,144,4X,X

754.702,5M.X

134.54O,0X,X

546.031,340.x

62.594,4X,X

743163,740.x

11.538.7X.X

1.53

2 052 OS 01 05

Program Peningkalan Pengamtangan Sistem Pelaporan Capaian Klnei]a dar) Keuarigan

11.650.0XX

8.350. O X . X

20,0X,0X.X

11.6X,0X.X

8.32B,DroX

19.978.0ro.X

22.0X.X

511

205.2O5.Ot.0509.

hloniormg. Perdalan LAKIP dan Penilaian MandH

ii.8S0.ax.x

20,0X,QX.X

11,6X.0XX

• 8,3:8.oro,x

19.978,000.x

22.0X.X

511

205.2.05.0115

Yognm pemberdByasn ekorwml naayarakat poslsir ^nbeedayoan pengelolaan tempet peMangan f a n PengueSar) Ketembagaan KUB Perlkanan Tamjkap

285.34D.0XX

272.903.524.M

2,6D0.aXlX

5X,843,S24.X

278,175x0 X

251,238,564,X

2.OX.0X.X

X1,463.584,X

29,379.94D.X

524

2S2.040.OXX

156.203.524,X

2600.oxro

44D.843.524.X

274.B750X.X

134.538,584 X

2.0X.OXX

411,463584,X

29,379,940 X

5X

2 05.2 0501 1504. 2 052 05.011515

0.3SO,cmx

25.0X.OX,X

25.0X,0XX

25.ox.oro,x

25.0X.tlX.X

235

Anggaran Setalah Parubahan Koda

Uralan Urusan, Organisasi. Program dan Kagiatan

J a n l s Belanja

Jenls Balanja Jumlah PsgawM

1

Bertambah / j B a r k u r a n g )

Realisasi

2

Barang dan J e s a

Modal

4

S

Pagawal frO+4+9

7

Barang dan J a s a

Modal

•

S

Jumlah

(Rp)

%

1d-7*t+9

11-10-4

11

25.OX.OX X

-

25X0,CK»X

25ox.cno.x

Pendainplngan Prograin Sertfikasi Hah atas Tanah Nelayao

1300.0DaX

M.7X.0XX

7aoM,om.x

13X.0X.X

66.7X,0X.X

TZ.UD ft Z.Udr rw 01.10 f\4 iA

ôgrant pemberdayaari masyarskBt datam penga—san dan pangendaban sumberdaya keladan

355ao.ooax

334,(«5,0X.X

675.3e3.0ra.X

35SX.0X.X

2S7.641.0X.X

329,827.791-X

655968.791 X

2 052,05 01 1602,

Pengawasan hearrtanan laul tarpMlii

1B.«»,0CD.X

5S66.XD.X

12O,OX,0X.X

154X.0X.X

97.287.0XX

5566.0XX

119.253,0XX

747.0ro X

062

2 05 2 05 01 1609.

Rehabttasi Uangrora, Terumbu Iterang OanLamun

17.GOO,00aX

3.6X1. D X , X

1X,0X.0X.X

17.6X.Xa.X

125CM9.0X.X

5 6 X 0 X X

149.279,DXX

72 t . O X X

048

2 052,05,01 1 6 1 0

PengairtMnoan Sararw Den Prasarana Pengmosan (CVUq

7750tiaX

5S.5«,0X,r-

1tlSS0.0X.X

i0T4 r 1 . i4T4 r 1 . X u . U Ld

r75.0MX

SS.893.0X.X

ltO.711,791 X

IfCT

2 05 2 0501.1511

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Konseiuasl ( O U g

i.oso.ooax

5983.0X.'r

152.139. O X X

159,192.0X-X

1,OS0.0XX

5938.0X.X

151,467.0XX

158,455,0XX

737.0X.X

046

2 052.05.01.1512.

Opbmalisasl Pengmasan dan Pengendalian Sumber Daya Laulan

675000.x

154750X,X

58.BS0,0X.X

7S.0X,CX.X

67S.0X.X

4750M.X

5e.453.CIXX

S9603.0XX

15397.0X-X

30 53

2.[»2,05012a

FYugram pengembangan taxMaya pertanan

2i.isaoxx

S21.SB2,OX.X

ear.aoi.oxx

1.230.133.0X.X

ie.9sa.oxx

457.115SOT.X

676.8450X.X

1.152.912.5XX

77,220 5 X . X

528

2.052 05 0 1 . 2 0 1 1

Pengembangan prasarana budidaya Oan

IHAOOOX

687.401.0X.X

Y d d\ 7 .i na ,0T0 4 2 4r. X UX

9.SSQ,0XX

123S50X.X

6756450XX

1

ft jsn

0 100.0-100 V I 0V. 1V.

OpCnwtaasI Budidaya Parikanan (DAig

2 0 5 2 05.01.20 2 0

Pembmaan Dsn Pargembangan Perikanen Opbmabsasl Santuan Parkanan Budtdaya

11.3X,DXlX

2.052,05,01-21.

Program Pengembangan Perikanan Tani^

5a.250,QQaX

2.U5.2.0501.21 06.

Peningkatan tararta dan prasarana pendmatanfcantDAK)

2.052,0501.21.07,

Pengambangan sarana parikanan tangl(ap(DAK)

3.05.2.05.01.21.05

ResUcktng Iran dan pembinaan KHompok di pennan umen

2 05 2 0 5 0 1 . 2 1 . 2 5

2 0 5 Z O 5 01 t b t l .

Pengualan KewmUaaaan Pokmsswraa

2.052a011513

2.05.2.0501.20.25

a.850.0QOX

304.aOB,OX.X

M.034.CX.X 12577O,0X,X

357X,0X.X

3a,7X.0X.X

424.7X,0X.X

436,0X.XO.X

•

g.ix,xo.x

4S,0X.0X.X

450M,0CaX

36.0X.0XX

•

-

70,OX.OXX

T7WI TOf

21.394.209.x

317

1 7 a 7 Tnarrn

m

-.

if.joj,iAmj-\/U

354255X.X

35426,5XX

282.5X.X

0.73

367.343.5XX

37E.343,5X X

59.656.5X.X

1368

39.065SX.X

X.083.9XX

59ie.sxx

1319

1.271.52ie05.X

1,445205295.x

2.774,979.1X.X

S59X,0XX

1,115359.805.x

1,445134,0X.X

3,615385X5 X

164,595.293X

5.93

HDX,005X

105404,0X.X

1.405205295X

1.545609.295X

34.0X.0XX

104.577.0X.X

1,4X.5350XX

1.539.110,0OT-X

6,499.295.x

042

55ro.xax

5(586g.B05.X

S54,369.e05X

5SX.0X.X

541.987,SX.X

547,4a7.BXX

e,B82.0X.X

1.24

113X,0XX

18t.8a0.0X.X

-

17S,X0.0X.X

13.2X,0XX

iei.i9a.oxx

174.396.0X.X

602.0XX

0.34

PenyuHman Study Amdal Perqjembangan PPt Tawang

laGaooox

1T1.650.0X.X

•

175000.0X.X

2125,DXX

1X.0X.DXX

165125.0OTX

6.875, O X X

20520501.21.27.

Opdmalsaai Pemanfsetan Sunber Daya Ikan

2jaa.aQ5X

382aX.0XX

4aox.ox.x

3250X,QX.X

3.Q79,0XX

139,S97.aX.X

39.591.0X.X

18i.2S3.0X X

2.05 2 0501.22

Program pengembangan fiatem PenyiSuhan periianan

37.1750X.X

2e7.B650X.X

X1X.0X,X

385141,0X.X

37.175.0X-X

282.4750XX

59,6S3.0X.X

379,303.0X.X

2 05205.01.23.02.

ParHnglalan Dan Pemelirwaan Sarana Prsaarana Penyuluh ( D U g

250.ooax

14.791.0X.X

60,1X.0X.X

75141,0X.X

2X.0X.X

14,635OXX

59.653,0XX

2-05,205.01.22.05.

Optknafsaal keiembegaan petaku u s ^

1 1 ,^001000. lAJ

1X.0X.0XX

17 650 O X . X

77,ia2.0X.X

94,B32,0X-X

2.06-20501 22.27.

Pelatihan Pengdahon lhan

156750X.X

151.325.0X,X

170.0X,OX.X

18.67S.0X.X

151.2X.0X.X

169,935,0X.X

20S-3-C6-0122 26.

QirrMiganTalM Pdaku Lkanw Parikarwn

eoo.xDx

39.4X.0XX

4O.0X.OX.X

6X.0XX

39.4X.0X.X

40.0X,XD X

3.032.050121

Pngmm Ofttmaksad pcngaKHaan dan pemasarM p r o d M perlkanan

473.0OS.0X X

31,BX.0XX

4352X.SXX

468.00S,SXX

32.400.0XX

fi7 vinrmn rm V0.3iaJ,\33J. I3J

44O,6M.0XX

-

74,536, O X X

393

143.737.0X.X

44 33

5838. O X X

1,52

GO5,0X.X

0.81

516a.0X.X

517

X O X X

004

4.9g6,SX.X

1.W

236

Anggaran Setelah Parubehan Koda

Untan U r u u n , O r g a n l s n l , Program danKaglalM*

Jumlah

2

Bararrg dan J a s a

Modal

4

S

2 05.2 05 01.23 04.

Promon p n t U i unggutan pnikanan

25525.000 X

254,475,0XX

2 05 2 05,01.23.12.

Pengandalian Miiu Hasil Penkanan

11.550.000 X

X.4S0,0X.X

2 X2,05.01.23.11

Pentaghalan Sararw Dan Prasarana Parqiotahan dan ftemasaran Hasit Partmian(DM()

ATA rmi rtl

147 nnn n m nn

T m d m n i 74 *. 33. *.

33.3l.*a.

Pegawal e-3*4+3

-

Pengemtwngan hanvsan budidaya ev lauL a r payau dan air lawar

lX2.X.01.24m

ArM pMwti pngnm (APP) btdang perkartaft

2.X2.XD1.34.ia

Optaaalrsaai Sarana dan Prasarana Tambak{DAig

2X.2.M.D1.24.11.

Budklaya Ikan D Kararrtoa (CMC)

2.x

HbHLAGANGAN

4.U0.1.1J.UIi

7

Barang dan J e s a

ModM

1

•

275,0X,0XX

19,025,0X.X

253.252.5X X

X.OX.OX.X

11.550,0M,X

35.605,0XX

i4a.ox,ox.x

ATA rrvi m Jc J,10JU.M

147 \Ai n m m 170.331.4000- \3J

•

Jumlah

(Rpl

%

1d>7*t*9

llelOd

12

271177,5XX

1.822,500.x

066

47.155.0XX

3.84S,0XX

5 X

147,676.CIX,X

329,0X.X

022

13.7M.X0X

3X,959.5X.X

270.D63,5XX

584.773,0X.X

12.7V),0TO,X

134.319.5XX

26a.755.0M.X

41S.B34.5XX

i5a.94a,5w,x

28

6.7X.0XX

223,3X.0XX

25.DX.0X X

255,OM,0M.X

5.7X,[]X.X

T7.4X,DX X

24,X5,0XX

1X055. O X . X

146,945. O X X

57 63

•

4O.OX.0XX

-

40.0X,0X.X

ig,440.0X.X

-

19.440. O X X

2O,S60,0X.X

51.40

T.osa,oxx

1.227.5XX

245.063.5OT,X

2S3.34t,0X.X

1.227,5XX

241850,OX.X

252,127.5X,x

1.2115X.X

0.48

X202,OXX

230.0OO.X

O X

trucbdaya Iai4, a « payau dan air tawar

2 X 3 X 0 I . 2 4 02.

Bartamtrah / (Barkurang)

J a n l s Balanja

J e n i s Balanja Pegawal

1

Raallsasi

X.433.0XX

7.C-3,0XX

36.2a2,DX.X

X,432.0X.X

X

115380.0»,X

574,620.0XX

2,275619,020.X

2.960.819.020.x

1X.6X,0XX

561,440.a50.X

2.038, I X 1 X . X

2.707.2X.95aX

253.6X.07O-X

8.57

110.380.X0X

574.620. O X X

2.275819.02aX

2,9X819.D20.X

1X.6X.0X.X

561.440.8X.X

2.036.1X1XX

2.707JX.950.X

2S3,6X.a70.X

857

4a475,[X»,X

101.S2S.DXX

-

1X,0X.0X.X

4a.475.0W.X

91736,7X X

DANnJOAGANGAN 7 n t 4 4— m

4—

pengamanan perdagangan 7 175 O X

2«1,t50l.15.ra-

X

37 525000. X

43,0X,0X.X

2Ci.0X,0X.X

20,OX.OX.X

7 175.(X)0 X

-

142.211.7XX

7,7X250.W

519

35,6X0X.X

42,83S,0X.X

2.1X0X.X

4 81

18.181.250X

11181.250 X

1.8H7MX

9.x

barang dan )BM 2,«1.1501.15.X

Penngktaan byarwn stoang t e n dan tera ulangUTTP

2 . X 1 . 1 5 01.15.07.

Penipnipulart Hormaai Hasi Tembakau yang dkekall Pta Cukal d Peredaran atau

4i.3ro,oxx

43,7X.0XX

-

x,ox,oxx

41.3X.0XX

X.8915X.X

-

s t . i x s x x

1804,5X.X

4.48

2.X1.1501.1S.

Program Peningtalan Eftslena) Perdagangan Datam Hagri

X.230,DOO.X

454.770.0X.X

2.2758l9,02aX

2,7X819.020.X

S9.5iaOX.X

449,774. I X X

2.036.1X100.00

2.545.393,2X.X

245.425,B2Q.M

179

2 W.1.15.01.1B.X

Pengantoarrgan pesar dan dtarribuai barMQ f produk

47.853.CD0.X

227.145iOXX

-

275.0X,0X.X

47.139;0X.X

225.026. I X X

•

3'T:161.1XX

2,631 S X X

I X

2ai,H01.18.X

PenmpoUn aaMm dtai jaringan intorawii parOagangan

12.37S.0X.X

227,62S.OX.X

24O.OX.0XX

12.375.0X.X

224,74S,UX X

237.123.CX X

2.e77,0XX

1-»

2X11501.18.12.

RevtaAsata patar davtai

2.0311X100 X

339,TX920.X

10.53

1.67S.0XX

ia.32S.0XX

20.0X.0X.X

1.675,0XX

17,9X.0X X

19.605, O X . X

395.0X.X

1 96

1.6750X,X

ia,32S.0XX

2O.OX.0X.X

1,675,DXX

17.9M.0X

4Q

tun 0mn 0VI 19. n S , X O . X

395.0X.X

1.96

7m

4 4—

(DAK)

n4 4a

2.279.819.020

X

2.275,819.020 X

2,036. I X I X X

danMongan 2 X I . 1 S . 0 1 . 1 9 02.

Kagiatan penyUtlwn peiangkatan disipbn pedagang kaktanadan aaongan

-

X

2.07.

INOUSmi

1t2.125.0XX

1.722.875.0XX

1,835.0X,0X.X

1ia25O,0X.X

1.448,811,5X.X

1.559. W I . S X . X

275.938.5XX

15 04

2.07.1.15.01.

DirWS KOPERASI PStlTClUSTRIAN OANHtKtMGANGAN

113,12S,0XX

1.72Z8750X,X

1.835.0X.0X.X

110,250.0X.X

1,448,81 t . S X X

l.5S9,06t.5X.X

275,g38.5X.X

1504

207,1.1501.16.

Progrww Penowrttaigan InduaM K e d dan Utnengah

3.92S.0XX

15075.0XX

20.0X.0XX

3.S2S,0XX

15.575,0XX

19,5X.0X X

SX,OXX

2.x

2 0 7 1 15.01.18 16

Uonaoring InduaW K e d Wwwrvoh

3.923,0XX

1S.O75,0X X

20.0X.DX.X

3,B29,0XX

15575.0XX

19.5X.0XX

5X.(XX

2.x

237

Anggaran Setalah Parubahan Koda

Uralan U r u u n . O r g a n k a t l , Program dan Kagiatan

J a n t s Balanja PagawM

1

2

Madd

4

S

Program Pengembangan •omra-wrHra Induabl potanBlol

ice.20o.ooo.x

i.7X,ex,ooax

2.07.1.15.0119-04.

Pembinaan Kemampuan danKetrampilBn Ketja MasysrMcat d Ungkungan irxluGtrl Hasi Tembetcau dartatau Daereh Pengriasl Bahan Baku Inluetrt HasH Tembakau melaiul Penlr«i^(atan SDM bagl Petaku IKM

ior.ox,DX.x

6€a,1X,0X.X

2.07.1.13.01.19,05.

Pengualan ElobnomI Masyarakat d Ungkungan Industrl Heel Tembakau dalam rangka Pengerttasan Kemkklnan. Mengurangi Penganggunn dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Deerah dilaksanekan metalil Baittuan Permodalan dan Sarana Produksi bag! IKM

3X,<X)0.X

748.7X.0M.X

2.08.

KETRANSMIGRASIAN

7.290.000M

142.710,0X.X

2.081.13.01.

DINAS S O S I A l . TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7.290.0X.X

142.710,0G0.X

1081,13.01.151.

Program Pengembengan Wllavah Trarwmigrasi

7.29O,0O0X

2X11301.15,05.

Pengerahen dan Eaailitasi peroindahar) serta penempatan trarwmigrasl untuk mememlil kebututian SOM

7.290,0OC.X

43J7ie78.tM.M

Pagawal 8-J«+5

Bertambatt / (Barku r m g )

Jenls Bdanja

Juralat

Barang dan J a s a

207.1.15.01.19.

Jumlahi

Raallsasi

7

Barang dan J a s a

ModM

S

9

1.818000,CX,X

1X325, O X X

1,433.23e.5X.X

-

1,06S.0X,OX.X

1X325,0X.X

908e37,0«.X

-

747,X0,0X.X

528399,SXX

•

Jumlab

(Rp)

%

1Cte7*S«»

11-10«

12

1539.56V5X.X

275.43a,5X.X

1818

-

1,013. t 6 Z 0 X , X

54,838, X O . X

5.13

-

328,399! S X . X

220,6X. S X . X

29.53

146,tTO0X.X

X9X,«XI.X

I X

146,tX00a.X

X9X,X0.X

I X

ix.ooa,ax.x

7.2»,0X.X

138.eiO.0«,X

1X.t)X,0X.X

7.3».xax

i3a.eio,oxx

i42.710,CM.X

1X,X0.0X.X

7.2M.DXX

138810, O X . X

148IX0XX

3, O X , O X . X

3 X

142.710.aM.X

1X,X0.0X.X

7,290, O X . X

13a810,0X.X

i4a.ixoxx

3,9X,0X.X

2 X

S08.2*2.40«,313.W

44.415/«M.3»8.n

174,73a.431.037.»

1sa.212.312,14e.M

-

2783D4813.K7J»

•

268.151JMI.436.91

487,30X534,871J»

B U P A H PACITAN

Cap.lU

INDARTATO

2O,989.On0441D1

xw

LAMPIRAN 1.4 : P E R A T U R A N DAERAH K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR : TANGGAL

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN REKAPITULASI R E A U S A S I A N G G A R A N B E L A N J A DAERAH U N T U K KESELARASAN UAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH D A N FUNGSI DALAM K E R A N G K A P E N G E L O L A A N K E U A N G A N N E G A R A T A H U N A N G G A R A N 2015

URAIAN

KODE 41


REALISASI

9

4

BERTAMBAH / (BERKURANG) jumian

{Kp)

5=4-3

% 6

100,402.360,004.00

91,669,879.293.59

(8.732.480.710.41)

91.30

7.096.040.000.00

7,026,692.101.00

(69,347.899.00)

99.02

92,146.320,004.00

83,561,813.142.59

(8.584,506.861.41)

90.68

STATISTIK

150,000,000.00

148.852,550.00

(1,147,450.00)

99.24

KEARSIPAN

195,000,000.00

194 684 750 00

(315 250 00)

99.84

815.000,000.00

737,836,750.00

(77,163.250.00)

90.53

01.

Pelayanan Umum

01.1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01.1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01.1.23. 0 1 1 24

ixfajî\wir

#^1*

01.1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

03.

Ketertiban d a n ketentraman

8.424.120.000.00

8,287,575,130.00

<136,544,870.00)

98.38

03.1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

8,424.120.000.00

8,287,575.130.00

(136.544,870.00)

98.38

04.

Ekonomi

65,736.004,762.00

60,381,790,577.02

(5,354,214,184.98)

91.85

04.1.07.

PERHUBUNGAN

3,409.800,000.00

3,385,983,141.12

(23,816,858.88)

99.30

04.1.14.

KETENAGAKERJAAN

3,573,581.420.00

3,500,737.450.00

(72.843.970.00)

97.96

04.1,15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.109.183.800.00

2.030,340.334.00

(78,843,466.00)

96.26

04.1.16.

PENANAMAN MODAL

822,600.000.00

813.705,350.00

(8,894,650.00)

98.92

04.121.

KETAHANAN PANGAN

345.300.000.00

331.725.522.00

(13,574.478.00)

96.07

239

KODE

URAIAN


REAUSASI

BERTAMBAH / (BERKURANG) J u m l a h (Rp) 5=4-3

04.1.22.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

04.2.01.

PERTANIAN

04.2.02.

3.808,980.000.00

3,423.772.387.00

(385,207.613.00)

89.89

29.872.734,794.00

29,317,329,818.00

(555,404,976.00)

98.14

KEHUTANAN

3.760,345,560.00

2.142.488,034.90

(1,617,857.525.10)

56.98

04.2.03.

ENERGI D A N SUMBER DAYA MINERAL

5.628,720.008.00

4,048,328,670.00

(1.580,391,338.00)

71.92

04.2.05.

KELAUTAN D A N PERIKANAN

7.458,940,160.00

6.975.008.420.00

(483.931.740.00)

93.51

04.2.06.

PERDAGANGAN

2.960.819,020.00

2,707.209,950.00

(253,609.070.00)

91.43

04.2.07.

INDUSTRI

1.835.000.000.00

1.559.061.500.00

(275.938.500.00)

84.96

04.2.08.

KETRANSMIGRASIAN

150,000,000.00

146.100.000.00

(3,900,000.00)

97.40

05.

Ungkungan Hidup

6,380.017.781.00

5,709.597.365.00

(670.420.416.00)

89.49

05.1.05.

PENATAAN RUANG

1,510,000.000.00

1.291.235,800.00

(218,764.200.00)

85.51

05.1.08.

UNGKUNGAN HIDUP

2.664,367,781.00

2,467,419,686.00

(196,948,095.00)

92.61

05.1.09.

PERTANAHAN

2,205.650.000.00

1.950.941.879.00

(254,708,121.00)

88.45

06.

Penjmahan d a n fasilitas umum

158,849.711,500.00

155.298.407,911.51

(3,551.303.588.49)

97.76

06.1.03.

PEKERJAAN UMUM

155,058.211,500.00

151.629.579.961.51

(3.428,631,533.49)

97.79

06.1.04.

PERUMAHAN

3,791.500.000.00

3.668.827.950.00

(122.672.050.00)

96.76

07.

Kesehatan

110.504.361.435.00

109.419,861,636.87

(1,084,499,798.13)

99.02

07.1.02.

KESEHATAN

106.266.076.435.00

105,330.871,642.87

(935,204.792.13)

99.12

07.1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

4.238,285.000.00

4,088,989,994.00

(149,295.006.00)

96.48

08.

Pariwisata d a n Budaya

4.907,837,500.00

4,349.093.707.00

(558,743,793.00)

88.62

08.1.17.

KEBUDAYAAN

2,903,837.500.00

2,375,621,627.00

(528.215,873.00)

81.81

08.2.04.

PARIWISATA

2,004,000,000.00

1,973,472,080.00

(30,527.920.00)

98.48

10.

Pendidikan

48.800.268,331.00

48,173.708.647.00

(626,559,684.00)

98.72

10.1.01.

PENDIDIKAN

46,977.318.331.00

46,364.980.125.00

(612.338,206.00)

98.70

10.1.18.

PEMUDA D A N OLAHRAGA

1,080.200.000.00

1.078.307,850.00

(1,892.150.00)

99.82

10.1.26.

PERPUSTAKAAN

742,750,000.00

730.420,672.00

(12,329.328.00)

98.34

KOOE

URAIAN

1

2



nCMUl O A s 1

3

4

J u m l a h (Rp)

%

5=4-3

6

11.

Perlindungan Sosial

4,287.925.000.00

4.013.620.604.00

(274,304,396.00)

93.60

11.1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 S02 625 000 on

•1 ftAn 7 7 n "^nn nn

(161.846,620.00)

91.02

633,000.000.00

532.370.000.00

(100.630,000.00)

84.10 99.36

11.1.11.

PEMBERDAYAAN P E R E M P U A N DAN PERLINDUNGAN A N A K

11.1.13.

SOSIAL JUMLAH

1,OV".V"", w W . U U

1.852,300.000.00

1,840.472,224.00

(11,827.776.00)

508,292,606,313.00

487,303.534.871.99

(20,989.071,441.01)

BUPATI P A C I T A N Cap.ttd INDARTATO

LAMPIRAN 1.5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DAFTAR J U M L A H PEGAWAI PER GOLONGAN PER J A B A T A N TAHUN ANGGARAN 2015

GOLONGAN/RUANG

JUMLAH

I/A

0

l/B

27

l/C

42

l/D

ESELON/JABATAN

JUMLAH 1

2 A / S E K R E T A R I S DAERAH 28/ KEPALA DINAS

31 JUMLAH

32

84 153

3A/SEKRETARIS

WIA

199

il/B

520

3B/ KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN JUMLAH

757

JUMLAH

63 94

II/C

818

II/D

'750

AN KEPALA SIE/KEPALA UPT T K ^ D

487

2287

48/ KEPALA TU

107

JUMLAH Ill/A

611

lll/B

1518

lil/C

703

lll/D

714 JUMLAH

TOTAL

3546

IV/A

1598

IV/B

990

IV/C

60

IV/D

JUMLAH

2 JUMLAH TOTAL

2650 8636

BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO

594 783

LAMPIRAN 1.6 : PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR TANGGAL

:

PEMERINTAH K A B U P A T E N P A O T A N D A F T A R PIUTANG D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2015

IMU

t IDft t Aht

nlbl/+l Aht

I T A

Ali->

UKAIAN KINOiAIM r l U I A N G

1 1

mi

2 Piutang Pajak D a e r ^ 2. Piutang Pajak Restoran

3

4

rfAi

r\0"i

AiHfAi

n i i i Y A S t ^

SALDO A W A L PIUTANG 4 866,625.913.31

1. Piutang Pajak Hotel

2

TAHUN PENGAKUAN PIUTANG 3

-

2015

25,128,240.00

2015

-

PENAMBAHAN PIUTANG

PENGURANGAN PIUTANG

5

6

878,762,897.69 515,000.00

-

515.000.00

1.678.000.00

-

1.678.000.00

2015 2015

-

95,890,875.00

5. PBB-P2

2015

841,497.673.31

780.679,022.69

-

1,640.977,539.00

13,200,000.00

3. Piutang Pajak Air Tanah

1,579,764.190.51

104,411.272.00

-

4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

P i u t a n g Retribusi

7=4+5-6

258,773,600.10

11,928,240.00

95.890,875.00

91.211.272.00

1,530,965.424.00

519,364,162.67

1.319,173.627.94

-

750.000.00

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

2015

2. Piutang Retribusi Pemakalan Kekayaan Oaerah

2015

9,503,916.67

1.423,972.60

9,503,916.67

1.423,972.60

3. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan IKan

2015

859,874,391.00

224.056,595.00

57,421.180.00

1,026.509.806.00

4. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2015

494.692,907.84

22.936.157.50

306,724.341.00

210,904,724.34

5. Piutang Retribusi Izin Gangguan

2015

211,942.975.00

9.206.875.00

141,964,725.00

79.185,125.00

6. Piutang Retribusi Izin Trayek

2015

3.750.000.00

400,000.00

3,750,000.00

400,000.00

26,748,200.00

7,571.224,531.20

Piutang L a l n J a i n PAD y a n g Sah

364,089,331.67

1. Piutang Denda Pajak

2015

2. Piutang BLUD

2015

3. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-KOPINDAG

-

750.000.00

7,233,883,449.53

-

555.711.883.26

-

-

6,369.161.723.00

2015

231,924.331.67

162.680.843.27

4. Piutang Hasil Pengelolaan Revolping-DISTANAK

2015

132,165,000.00

5. Piutang JKN-DINKES

2015

135.865,000.00

135.865.000.00

6. Piutang Pendapatan Lainnya (Pabrik Es}-Kelautan

2015

10.464.000.00

10.464,000.00

Piutang Pendapatan Lainnya

10,514,765.348.00

1 . P i u t a n g Pendapatan Lainnya - D P F K A

6,349,028,988.00

Afiggota

DPRD

1999-2004

Piutang Bagi HasH Pajak

Propinsi

2015

558.403,750.00

2015

5.760,625,238.00

26,748.200.00

6,369,161,723.00 367,856,974.94 132.165.000.00

17,523,830,640.97 17,523,830,640.97

9.956.361.598.00 5.790.625,238.00

18,082,234,390.97 18,082,234,390.97 558.403,750.00

15,783,636.679.00

5.780.625.238.00

15,783.636.679.00

242

NO

TAHUN

URAIAN RINCIAN PIUTANG

PENGAKUAN

S A L D O A W A L PIUTANG

P E N A M B A H A N PIUTANG

Dll ITAMr^

2

1

PT.Putra

Pacitan Indonesia

Nairn atas kelebihan 0

3

Sejahtera

pembayaran

2015

betanja

Nairn Jamaminarf fuuffff

w i t

f u ' 1 III

i%Ai

w

Pelaksanaan

Pekeriaan

1

t

vrM r \ u a J j a a r /

onvijom

CV Tn

§

r

w rl

1 Vl

2015

ivVVr

Karya Jaya 3. Pi utang Pendapatan L a i n n y a - D i n a s Kesehatan Piutang

BPJS

2015

4. Piutang Pendapatan L a i n n y a - R S U D Piutang 5

5

e

10.000,000.00

10.000,000.00

inn

1.730,193.961.97 C I O AA1 inn nn Ql 9,44J,aUU.UU

nn

619.443.300.00

-

2015

Penylsihan Piutang 1. Penyisthan Piutang Tidak Tertagih

. Jumlah

2015

-

619,443,300.00

6,740,000.00

6,740.000.00

6,740,000.00

6,740,000.00

3,539,553.060.00

Usaha

10.000.000.00

1,730,193.961.97 AA1

O 1 9 , 4 4 J,*)UU.UU

Tunaaal

7=4+5-6

4

ttxQ

£• r i u i a i i y r c n u a p a i e i n i _ a i n n y a *ii«ipi3 rvarya

S A L D O A K H I R PIUTANG

10.000,000.00

2015

R i i i f f i n r a D a n H a m i f A n 1 mSnni/a ^^Snfet L f a n / a

PENGURANGAN PIUTANG

_

3.539,553,060.00

3.539.553.060.00

3,539,553,060.00

(1,244,595,827.65)

(952,722,107.19)

0.00

(2,197,317,934.84)

(1,244,595,827.65)

(952,722.107.19)

0.00

(2.197.317,934.84)

12,080,648,955.84

24,942,528,481.10

10,606,885,232.67

26.416,292,204.27


243

L A M P I R A N 1.7

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR TANGGAL

PEMERINTAH DAFTAR

PENYERTAAN

KABUPATEN

PACITAN

: :

PACITAN

MODAL ( INVESTASI)

DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DASAR HUKUM

TAHUN NO

PENYER TAAN MODAL

1

NAMA

PENYERTAAN

8ADAN/LEMBAGA

MODAL

/PIHAK K E T I G A

(INVESTASI) DAERAH

2

3

IIIM1 A M

BENTUK PENYERT AAN MODAL (INVESTAS

JUMLAH JUMLAH

YANG TELAH

PENYERTAAN

DISERTAKAN

MODAL

DAERAH

SAMPAI DENGAN

JUMLAH PEhfYERTAAN M O D A L T A H U N INI

MODAL MODAL

YANG TELAH

SISA

DISERTAKAN

YANG BELUM

SAMPAI DENGAN

D6ERTAKAN

HASIL

MODAL

PENYERTAAN

riNVESTASh

MODAL

YANG AKAN

(INVESTASI)

DITERIMA

D A E R A H T A H U N INI

T A H U N INI

A W A L TAHUN

1) D A E R A H

JUMLAH SISA MOOAL (INVESTASI)

YANG

DISERTAKAN SAMPAI D E N G A N T A H U N IN)

KEMBAU T A H U N INI

5

4

MODAL

8

7

9-7*8

8

10-6-9

11

13 " 9-12

12

Investasi Permanen 1

2015

BPD Jatim

P e r d a No 5

Saham

13,380,067,750,00

13,380,067,750.00

0.00

13,380,067,750.00

0.00

2,240,358,544.06

0.00

13,380,067,750.00

Saham

2,925,000,000.00

2,625,000,000.00

300,000,000.00

2,925,000.000.00

0.00

180,689,000.00

0.00

2,925,000,000.00

Tahun 2010 2

2015

B P R Jatim

Perda No 1 2 Tahun 2007

i

2015

reroa NO U

PDAM

o o n

n n n n n n n n

tsas

0"U,UUU, OUO.UU

Kas

382,092,841.68

o n nnn nnn n n OZU ,UUO,UUU,UU

n n n

n n n n n n

n n

D i n

620, DUO, U U U . U U

n

382,092,841.68

0.00

0,00

0.00

382,092,841,68

17,507,160,591.68

0.00

2.421,047,544.06

0.00

17,507,160,591.68

350,000.000.00

8,799.133,800.00

0.00

502,241,763.66

0.00

8,799,133.800.00

JUU,UUO,UOU.UU

n n n n n n n n

Tahun 2007 4

2015

Perusda Aneka

P e r d a No 8

Usaha

Tahun 2012 Jumlah

384,911,278.68

(2,818,437.00)

"

n n

n

n n

n

n n

0.00

o o n

n n n

o 2 U , OUU,

n n n n n

OOO.UO

17,507,160,591.88

16.909.979,028.68

Kas

8,799,133.800,00

8,449,133,600.00

(639.465,465.38)

(535,310,903.93)

(104,154.561.45)

(639,465,465.38)

0.00

0.00

0.00

(639.465,465.38)

8,159,668,334.62

7,913,822,896.07

245,845,438.55

8,159,668.334.62

0.00

602,241,763.66

0.00

8.159,668,334.62

25,666,828,926.30

24,823,801,924.75

25,666,828,926.30

0.00

2,923,289,307.72

0.00

25.666,828.926.30

597.181,563.00

Investasi Non Permanen 1

2015

Dana

Bergulir

Koperasi

Tahun 2008

D a n a Bergutir

Perbup Nomor

Penyisihan

Oiragukan

15 T a h u n 2 0 1 4

atas Pokok

Tertagih Jumlah

*

Perbub No 17

Terdapat p e n g u r a n g a n nilai karerta penerapan m e t o d e ekuitas d a l a m penilatan penyertaan

843,027,001.55

moda? BUPATI

PACITAN

Cap.ttd INDARTATO

244

LAMPIRAN 1.8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DAFTAR REAUSASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 1 2

3

4

5

6 7

URAIAN TANAH

TANAH Tanah PERALATAN DAN MESIN Alat-AIat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Kedokleran Alat Laboratoiium Alat Keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Monumen/Bangunan Bersejarah JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air Instatasi Jaringan ASET TETAP LAINNYA Buku dan Barang-barang Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainn; Tanaman KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan AKUMULASI PENYUSUTAN JUMLAH ASET TETAP

SALDO A W A L 3 464,008,995,264.09 464.008.995,264.09 273,145.128,219.06 16,968,804,823.00 60,389,184,918.00 14,386.214,425.00 3,785.526,925.00 99,434,190.862.78 14,750.305,705.62 40,178,345,201.50 22.640,627,493.16 611.927,860.00 575,481,185,124.24 568.728,806,900.15 6.752.378.224.09 749,083.668,790.24 580,246,757,160.86 61,258,239,629.00 11,182,377,943.00 96,396,294,057.38 45,765,990,136.30 39,463,299,576.30 5,989.547,560.00 313,143,000.00 11,111,431,878.99 11,111,431,878.99 (578,629,536.492.55) 1,539,966.862,920.37

BERTAMBAH 4 2,371.729,625.00 2.371,729,625.00 55,699,955,841.58 2,771,619,800.00 14,450,645,900.00 573,014,800.00 627.922.100.00 13.699.895.919.09 2,647.541.259.00 16.298.527.227.49 4,547.223,836.00 83,565,000.00 90,344,489,669.49 89,422,507,709.49 921,981,960.00 165,163.529,240.89 115,838.112,038.17 33,828,420,594.72 10,243,543,308.00 5,253,453,300.00 2,557,210,315.00 1,839.154,876.00 661.268,939.00 56.786,500.00 5,514.630,779.73 5.514.630.779.73 (342,414,579.147.15) (20,763.033,675.46)

BERKURANG 5 6,387,750,000.00 6.387.750.000.00 11,727,695,778.73 1,244.650.000.00 8,373.045,961.00 6.427.100.00 226.380.000.00 1.434.124,223.23 333.835,034.00 34,548,970.00 74.684.490.50 7,347,295,221,66 7,118.591,874.66 228.703,347.00 6,410,104,320.73 5,483.145,333.73 607.567,487.00 4,500,000.00 314,891,500.00 181,236,766.00 121.638,464.00 59.598,302.00 11.111,431,878.99 11.111.431,878.99 (142,754,253,491.15) (99.588,739,525.04)


SALDO AKHIR 6=3+4-5 459.992,974.889.09 459.992.974,889.09 317,117,388,281.91 18,495,774,628.00 66,466,784.857.00 14.952.80^125.00 4,187,069.025.00 111.699.962.558.64 17.064.011.930.62 56,442,323,458.99 27.113,166,838.66 695,492,860.00 658.478,379,572.07 651.032,722,734.98 7.445.655,837.09 907,837,093,710.40 690.601.723,865.30 94.479,09Z736.72 21,421.421,251.00 101,334.855.857.38 48,141.963,685.30 41,180.815.988.30 6.591,218,197.00 369,929.500.00 5,514,630,779.73 5.514.630.779.73 (778,289,862,148.55) 1.618,792,568,769.95

LAMPIRAN L9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2015

NO

JENIS ASET LAINNYA

SALDO AWAL

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO AKHIR

1

2

3

4

5

6=3+4-5

1

2

3

25,453,277,700.00 23.146.465,900.00

0.00 0.00

0.00 0.00

25,453.277,700.00 23,146,466,900.00

1.351.060.800.00

0.00

0.00

1,361,060,800.00

945.750,000.00

0.00

0.00

945,750,000.00

Aset TIdak Berwujud i • Dinas Pendidikan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat Daerah - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - Dinas Kehutanan dan Perlcebunan

1.779,827,765.00 559,197.565.00 24.900,000.00 786,500,000.00 319.230.200.00 90.000,000.00 -

465.102.475.00 260,736.080.00

0.00

-

2,244,930,240.00 819.933.645.00 24,900,000.00 1,000.000.00 144.265,000.00 786.500,000.00 369,115,200.00 97,000,000.00 2,216,395.00

Aset Lcdn-Lain - Aset Tetap rusak berat/tidak layak pakai/direvitalisasi - Penyertaan Modal Pemeifntah Daerah berupa Jaringan dan tnstalasi - Aset pada Dinas Pendidikan yang dihibahkan - Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

9.991,294.816.77 623,123.501.00 2,771,729,000.00

7.219,565.816.77 623,123,501.00

7.102.421,634.42 703.333.33

0.00

4,330.692,634.42 708.333.33 0.00 4,279.184,301.09 30,800.000.00

0.00 o.oo 0.00

2,771.729.000.00 4,279,184,301.09 30,800,000.00

0.00 3,000.001.00 61,155.000.00 66,462,770.00

20.000,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,000,001.00 61,155,000.00 66,462,770.00

20.000.000.00 0.00 0.00 0.00

929.663.000.00

0.00

929.663.000.00

0.00

Kemitraan dengan PlhakKetiga : - Kerja Sama Operasl ( K S O ) - Bangun Guna Serah ( B O T )

-

. Bangun Guna Serah ( B O T )

-

— PT El John Tirta Emas (Teleng R i a ) PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera ( H M Sampoema) PT Esrandev Co LTD (Hotel Pacitan / Wisma R a h a y u ) .

1.000.000.00 144,265,000.00 49.885.000.00 7,000.000.00 2,216.395.00

- -

yang akan dihibahkan -

Lapangan bola vol! milik swasta milik swasta pada DPPKA Jalan Produksi & Jalan Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanah jalan dl Kelurahan Ploso yang digunakan untuk JLS Aset dart pengadaan 2013 pada Dinas Kelautan. BPBD, Bapemas dan Setda yang akan dihibahkan

- Aset pada Dinas Sosial dan Kantor Ketahanan Pangan yang dihibahkan

NO

JENIS A S E T LAINNYA

SALDO A W A L

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO AKHIR

1

2

3

4

5

6=3+4-5

- Kendaraan dinas roda 4 dan VHF yang tertakar pada Kantot LH - Gedung Tempat Belajar Milik Swasta JUMLAH

157,402.500.00 5,378,759,044.77

0.00 0.00

157.402,500.00 5,378.759,044.77

0.00 0.00

37,224.400,281.77

4,795,795,109.42

7,219.565,818.77

34,800,629.574.42


LAMPIRAN

1.10 PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR

:

TANGGAL :

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN D A F T A R K E G I A T A N - K E G I A T A N T A H U N S E B E L U M N Y A Y A N G BELUM DISELESAIKAN SAMPAI A K H I R T / m U N D A N DIANGGARKAN K E M B A U D A L A M T A H U N B E R I K U T N Y A T A H U N A N G G A R A N 2015

JUMLAH ANGGARAN TAHUN N - 1 NO

1

K O D E KEGIATAN

2

JUMLAH AKUMULASI

R E A U S A S I TA.N-2

R E A U S A S I TA.N-1

R E A U S A S I TA.N-N

TAHUN N

JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUT

4

5

6

7 = (4+5+6 )

&

NAMA K E G I A T A N

3

REALISASI S/D A K H I R

Ml HII BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO

248

LAMPIRAN

1.11 : PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N PACITAN NOMOR : TANGGAL :

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN DAFTAR DANA C A D A N G A N TAHUN A N G G A R A N 2015

NO

T U J U A N PEMBENTUKAN D A N A CADANGAN

D A S A R HUKUM P E M B E N T U K A N DANA CADANGAN

JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN

SALDO A W A L

TRANSFER DARI K A S DAERAH

SALDO AKHIR

SISA DANA Y A N G BELUM DICADANGKAN

1

2

3

4

5

6

7

8

- N lI H I L -B U P A T I PACITAN Cap.ttd INDARTATO

LAMPIRAN

1.12 : PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N PACITAN NOMOR : TANGGAL :

PEMERINTAH K A B U P A T E N P A C I T A N DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH T A H U N A N G G A R A N 201S

NO

1

SUMBER PINJAMAN DAERAH

DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI

TANGGAL/ TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN OBLIGASI

JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI

JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)

PERSENTASE BUNGA RNJAMAN %

2

3

4

5

6

7

TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN

8

JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN I N I ( R p )

J U M L A H SISA P E M B A Y A R A N ( Rp)

POKOK PINJAMAN DAERAH ( R p )

B U N G A (Rp)

POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)

B U N G A (Rp)

9

10

11

12

» 1^11h l l 1- B U P A T I PACITAN Cap.ttd INDARTATO

250

LAMPIRAN

11 : PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR TANGGAL

: :

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAM NERACA Per 31 D e s e m b e r 2015 Dan 2014 (dalam URAIAN

NEPcACA 2015

N E R A C A 2014

1

2

3

njpiah)

ASET ASETLANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengetuaran Kas Lainnya Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi

~-

130.227.114,175.78

116,052,355,815.25

~

11 104 82(5 fi4R 1fl

171,082.243.00 7 46Q 9 3 3 6 5 1 9 3

I I . 1:7ra.w"U,C/-TU, 1 O

9 .-t\Ji3f^VJj,U9uJ

1 .ZJ.3

5,000.189.345.58

5,532.429,993.00

1.640,977.539.00 1.319.173.627,94

1,579,722.523.84

866.625,913,31

7.571.224,581.20

364.089.331.67

Piutang Pendaoatan Lainrrya

18.082.234,390.97

10,514.765,348.00

Pen^'sOian Piutang P e n d ^ a t a n

(2,197.317,934.84)

(1,244,595,619.32)

Piutang Lain-fain PAD yang Sah

Beban Jasa Dibayar Dimuka Persedlaan J u m f a h Aset Lancar

750,000.00

-

7.943,469,847.60

9,305,411,743.20

180.782.642,221.41

150.611,820.943.88

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Beiûtir Investasi Non Permanen Lainnya J u m l a h Investasi Non P e r m a n e n

(639,465,465.38)

(535,310,903.93)

8.799,133,800.00

8,449,133,800.00 7,913,822,896.07

8,159.668,334.62

Investasi Jangka Panjang Permanen 17.507.160.591.68

16.909,979,028.68

17,507,160,591.68

16,909,979,028.68

25,666,828.926.30

24,823,801,924.75

Tanah

459.992.974.889.09

464,008,995.264.09

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

317.117.388.281.91

273,145,128,219.06

658.478.379.572.07

575,481,185,124.24

Jalan, Irigasi. dan Jaringan

907.837.093,710.40 48.141.963.685.30

749.083,668.790.24 45.765.990.136.30

5,514,630,779.73

11,111,431,878.99

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah J u m l a h Investasi P e r m a n e n Jumtah Investasi J a n g k a Panjang ASET TETAP

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN

N E R A C A 2015

NERACA 2014

•X

£

3

Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap A S E T LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Keliga Aset Tidat Berwujud Lainnya Akumulasi Amortisasi A s e t T i d a k Berwujud A s e l Lain-tain

(778.289.862,143.55)

(578,629,536,492.55)

1,618,792,568,769.95

1,539,966,862.920.37

25.453.277,700.00 2,244,930,240.00

25.453,277,700.00 1.779,827,765.00

(1,559,968,743.00) 7,102,421,634.42

9,991,294,816.77

J u m f a h A s e t t.ainnya

33,240,660.831.42

37,224,400,281.77

JUMLAH ASET

1.858,482,700.749.08

1,752,626.886,070.77

569,271,404.39 29.048,059.00 3.428,245,564.86 4.026,565,028.25 4,026,565,028.25

229.300.000.00 836,272,010.82 1,065,572,010.82 1,065.572,010.82

1.854,456,135.720.83 1.858.482,700,749.08

1,751,561.314.059.95 1,752,626.886.070.77

KEWAJIBAN K E W A J I B A N J A N G K A PENDEK Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya J u m b h K e w a j i b a n J a n g k a Pendek JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS J U M L A H K E W A J I B A N DAN EKUITAS DANA

BUPATI PACITAN Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN

III : PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR

:

TANGGAL : PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN LAPORAN A R U S K A S Untuk Tahun Yang BerakhirSampai Dengan 3 1 Desember 2015 dan 2014 Metode Langsung (dalam Kin NO. 1 2

_

uraian

mx £viO

ZU14

rvpiah)

K

A R U S K A S DARI A K T M T A S OPERASI A r u s Masuk Kas

3

Penerimaan Pajak Daerah

20,684,068,972.69

4

Penerimaan Retribusi Daerah

20,455,509,921.00

5

Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

21,789,927.221.50 20,411,292.109.75

2.333,710,205.31

2,421.047.544.06

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang S a h

57.588,455,922.59

Penerimaan Bagi H a s i Pajak

33,800.697.756.00

81,658,111,541.49 29,236,665,120.00

8

Penerimaan Bagi H a s i Bukan Pajak

21,838,509.195.00

24.075,536.696.00

700,743,024.000.00

714,847,233,000.00

6 7 9

Penerimaan Dana Aiokasi Umum

10

Penerimaan Dana Aiokasi Khusus

11

Penerimaan Dana OtonomI Khusus

12 13

Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Bagi H a s i Pajak

14

Penerimaar^ Bagi H a s i Lainnya

15

Penerimaan Hibah

16

Penenmaan

17

Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

18 19

51,869,660,000.00

95,364,070,000.00

182.420,105,000.00 63,881,618,091.00

281,230,973,000.00

-

—

60,742,249.100.00 —

2,100,000.00

56,506,379,124.00

104.672,537.000.00

94,650,113,000.00

1,260,290,196,063.59

1,482,933,597,456.80

-

Dana Oamrat

-

20

J u m l a h A r u s Masuk K a s (3s/d18) Arus KeluarKas

21

Pembayaran Pegawai

22

Pembayaran Barang

23

Pemlxayaran Bunga

24

Pembayaran Substdt/Bantuan Keuangan

25 26

Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial

27

Pembayaran Tidak Terduga

28

Pembayaran Bagi Hasil Pajak

29

Pembayaran Bagt Hasil Retribusi

30

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

31

Pembayaran Kejadian Luar Biasa

99,642,994.000.00

32

J u m l a h A r u s Keiuar K a s (21s/d31)

1,002.222,395,600.69

-«jftA Aj/ft

A

m%nF% A A

703,816,447,382.98 161.434,465.274.26

730,607,009,094.00 202,951,953.366.08

899,205,110.00

203,123,076,430.00

25,308.799.701.00

38,213,105,970.00 8,549,874,647.45

6,617.811.731.00 1,126,164,500.00

574,063,000.00 3.655,296.219.00

2.250.978.681.45 1.125.529,220.00 1,187,675,039,326.53

1 Irsi 19 n

IVO> 33 34 35

Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah

33

Penjualan atas Peralatan dan m e s i n

39

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

40

Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan

41

Penjualan Aset Tetap Lainnya

42

Penjualan Aset Lainnya

43

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

44 45

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen J u m l a h A r u s Masuk Kas(36$/d44) A r u s Keiuar Kas

47

Pembentukan Dana Cadangan

48

Perolehan Tanah

49

Perolehan Peralatan dan mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan irigasi dan jaringan

52

Perolehan A s e l Tetap Lainnya

53

Perolehan Aset Lainnya

54

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

55

Pengeluararj Pembelian Investasi Non Permanen

59 60

J u m l a h A r u s Keiuar Kas (47-55) A r u s K a s B e r s i h Dari A k t i v i t a s I n v e s t a s i (45-56)

A FXt XFX KF tL FX FT A FT% A \-FT H tt^F A F% ^ft^'k

ftAC Aftftftftftftft

4nR 7nn n n n n n

Cft AAC C7C AA An52,405,57o,7o8,0D A ft ftft CeA ftftft AA 104,907,561,626.00 R n f t j 97Q Q H i n 750,000,000.00 ifiK

UK

i w i Q9ft nn

itrtK O Q C nn\ (2U5,1mnUU,4oo i99,92D.Uu)

A kt A A A t

64

Pinjaman Dalam Negeri - Obllgasi

65

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

66

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

67

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

70

29,700,000.00 139,000.000.00

ARUS S DAR] AKTIVITAS PENDANAAN AruK sA Masuk Kais Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

69

11 200 000 0 0

0,\10x,Als,)300.D'J 4,136,218,821.00

61 AA 62 63

63

295 258 5 5 8 130 2 7

164 000 000 00

c nfiA ftoft f\f% 5,310,994,999,00 32,714,700,773,50

50

58

QO

215,200,000.00

^

51

57

ARO

A r u s Masuk K a s

37

56

QiR nR7 ann

A r u s K a s Bersih Dari A k t i v i t a s O p e r a s l (19-32) ARUS K A S DARI AKTIVITAS I N > ^ S T A S I

36

46

2015

2014

Pinjaman Dalam N e g ^ - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lalnnya/Penerimaan Kembali Piutang Revolping J u m l a h A r u s Masuk Kas (60s/d68) A r u s Keiuar K a s

71

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

72

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

387.800.000.00 iKi "Of

jxnti n n n

nn

fVWfVUV.KfV

1 Ain 1 7 0 6 2 1 n n A'>I ,H m 1 iv .l U i f/ t^.D"Q.UU O R I no R0I 1^1 KAfi and in D*r, 1 v.o,o*tD,ouy.ou ,U00,0©0.^D3.U9 X 1ft RAn RAA RftO AX 4 013 126 9 0 4 9 1 Q iOQ oQo 007 n n Q i n nnn nnn nn «0 QU, U UU. UUU. uv/ 278 230 9 2 9 663 9 1 f27B 0 6 2 2 2 9 6 6 3 911 \M § Q|SftJA, VVR/a ^ *i

No.

Uraian

73

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

74 75 76 77

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obllgasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Piniaman keoada Perusahaan Daerah

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya J u m l a h A r u s K e i u a r Kas (71s/79) A r u s K a s B e r s i h P a r i A k t i v i t a s Pendanaan (69-80) ARUS KAS DARI A K T I V I T A S TRANSITORIS A r u s Masuk K a s Penerimaan Perhltungan Fihak Ketiga J u m l a h A r u s M a s u k K a s 9 1841

2015

2014

387.800,000.00

101,920,936.566.16 101,920,936,566.16

A r u s Keiuar K a s Pengeluaran Perhltungan Fihak Ketiga J u m l a h A r u s K e l u a r K a s (87) A r u s K a s B e r s i h Dari A k t i v i t a s T r a n s i t o r i s (84-87) Kenaikan ( P e n u r u n a n ) B e r s i h K a s Selama Periode (33+57+81+89) Saldo Aviral Kas dl BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo A k h i r Kas d l B U D & K a s d i Bendahara P e n g e l u a r a n (90+91) Saldo A k h i r Kas d l B e n d a h a r a Penerimaan Saldo A k h i r K a s (92+93)

101.920.936.566.16 101,920,936,566.16 53,355,400,536.90 71,734.182.405.28

116,251.394.966.50 116,251,394,966.50 116,251,394,966.50 116.251,394,966.50

125,089,582,942.18

17.196,328,466.36 129,225,801,703.18 146,422,130,169.54

129,225,801,703.18

146,422,130.169.54


LAMPIRAN

IV : P E R A T U R A N DAERAH K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR

:

TANGGAL : PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN LAPORAN OPERASIONAL U n t u k T a h u n Y a n g B e r a k h i r Sampai Dengan 31 D e s e m b e r 2015 dan 2014 URAIAN K E G I A T A N OPERASIONAL PENDAPATAN P E N D A P A T A N A S U DAERAH Pendapatan Pajak Daerah pe.Adapatan Retribusi Daerah

2015

(Dalam rupiah) Kenaikan/Penurunan "

2014

21.939.735,967.48 20.120,209;548.89 2.421,047.544.06

pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

21,939.735,967.48 20,120,209,548.89 2.421,047.544.06

0.00 0.00 0.00

pendapatan Asli Daerah Lainnya

84.802,772.633.47

0.00

J u m l a h Pendapatan Asii Daerah (3 s/d 6)

129.283,765.893.90

0.00

129,283,765,893.90

P E N D A P A T A N TRANSFER T R A N S F E R PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagl Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Aiokasi U m u m Dana Aiokasi Khusus

29.236.665.120.00 24,075.536;696.00 714,847,233,000.00 95,364,070,000.00

29,236.665,120.00 24.075.536.696.00 714.847.233.000.00 95.364.070.000.00

J u m l a h Pendapatan Transfer Dana P e n m b a n g a n (11 s / d 14)

863,523,504,816.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46,754.834,000.00

0.00

T R A N S F E R PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana OtonomI Khusus Dana Penyesuaian J u m l a h Pendapatan Transfer L a i n n y a (18 s / d 19)

Pendapatan Bagi Hasil Lainya / Bantuan Keuangan J u m l a h Pendapatan Transfer Pemerintah P r o v i n s l (23 s / d 24} J U M L A H PENDAPATAN TRANSFER (15+20+25) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya

863,523.504,816.00

-

45,754.834.000.00 234.476.139,000.00

234.476.139,000.00

0.00

281,230,973.000.00

0.00

281,230,973,000.00

70.745.260,541.00 94.650.113.000.00 165,395,373,541.00 1,310,149,851^357.00

0.00 0.00 0.00 0.00

70.745.260.541.00 94,650.113.000.00 165,395.373,541.00 1,310,149,851.357.00

78.508,634.305.66 0.00

0.00 0.00 0.00

78.508.634.305.66 0.00

1.732.193.961.97

-

84,802.772.833.47

T R A N S F E R PEMERINTAH PROVINSI DAN B A N T U A N KEUANGAN Pendapatan Bag! Hasil Pajak

(%)

1,732.193.961.97

-

mx

J u m l a h Laln-Lain Pendapatan Y a n g Sah (29 s / d 31) J U M L A H PEriK)APAT/VN (7+26+32) BEBAN Beban Pegawai Beban Persecfiaan

Beban Bunga Beban Subsidi

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48) S U R P L U S / D f f ISIT DARI K E G I A T A N NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1 1I f t F ^ I

80,240,828,267.63 1.519,674,445.518.53

691.353,863,596.00

0.00 0.00

691,353,863,596.00 51.044,629,085.28

0.00 0.00

144.256,012.185.86 12.047,880,773.12 39.027,179,064.50 0.00

1 1 ft f p ^ ^ = f t i ^ v

FT

A

UFF^

FT • A ^* A k I

k WFT k • F T F T ^ ^ F T B « B • F T • • •

•

J U M L A H SURPLUS/DEFISIT D A R I K E G I A T A N NON OPERASIONAL (53 s / d 57) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS L U A R BIASA (50+58) POS L U A R BKASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS L U A R BEASA (62-63) SURPLUS/DEFISIT - LO (59+64)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 46.736,089,638.19 8.383,609.647.45 147.806.184.685.16 205,778,372,649.00

206,778,372,649.00 4,522,122.815.96

0.00 0.00

1,351,955,944,140.52

0.00

1,351,955,944,140.52

167,718,501,378.01

0.00

167,718,501,378.01

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 3,278.025,387.38

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,278,025.387.38

(3,278,025,387.38)

0.00

(3,278,025.387.38)

164,440,475,990.63

0.00

164,440.475.990.63

0.00 574,063,000.00

0.00 0.00

574.063.000.00

(574,063,000.00)

0.00 0.00

(574,063,000.00) 163.866,412.990.63

F\fSFk

J U M L A H B E B A N (36 S / d 47)

A l l

0.00 0.00

8,383,609.647.45 147,806.184,685.16

Beban Transfer Beban Lain-lain

(%)

80,240.828,267.63 1,519,674,445,518.53

0.00 0.00 46,736,089.638.19

Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan

Kenaikan/Penurunan

mxA Z Ul4

51,044,629.085.28 144,256,012,185.86 12,047,880,773.12 39,027,179,064.50

Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas

lllftflt

K

^Vftrt

F\*m

F*

MF\

163,866,412.990.63

B U P A T I PACITAN Cap.ttd INDARTATO

4.522.122.815.96

0.00

_ _

-

_

_

-

-

LAMPIRAN

PEMERINTAH K A B U P A T E N

V

: P E R A T U R A N DAERAH K A B U P A T E N NOMOR TANGGAL:

PACITAN

PACITAN

L A P O R A N PERUBAHAN SALDO A N G G A R A N L E B I H PER T A N G G A L 31 D e s e m b e r 2015 d a n 2014 (Dalam URAIAN Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan PembiayaanTahun Berjalan S u b t o t a l (1-2) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) S u b t o t a l (3+4)

2015

Rupiah)

2014 129,225.8011,703.18

0

(129.225.801,703.18)

0

0

0

146,414,491,270.54

0

146,414,491,270.54

0

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

0

Lain-lain

0

Saldo A n g g a r a n L e b i h A k h i r (3+6+7)

0

146,414,491,270.54

BUPATI

PACITAN

Cap.ttd INDARTATO

LAMPIRAN

VI : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N

PACITAN

NOMOR TANGGAL PEMERINTAH K A B U P A T E N LAPORAN PERUBAHAN

:

PACITAN EKUITAS

U n t u k P e r i o d e y a n g B e r a k h i r S a m p a i d e n g a n 3 1 D e s e m b e r 2015 d a n 2014 (dalam URAIAN [PIÎ l l \ UIITAC I 1 A O AWAI A W A L

1 i f n i i 1 e l^^nfiFi%

rupiah)

2014

2015 1, r o i , 0 0 1 , 0 1 4 , u o y . y o

1

ourpius/ueiisii - L L F DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAM/KFBAI A H A N M F N D A B A R

OGG AAi nnn c i iDO,oob,4iz,yyu.oo

m n 0711 "lOI1,04C>7. lOd 741 ôu,9/ (uy

Koreksi Nilai Persediaan Selislh RevaluasI Aset Tetap

t.ain-Laln J U M L A H EKUITAS A K H I R

(60.971,591.329.75) 1,751,561,314,059.95

1,854,456,135,720.83

BUPATI

PACITAN

Cap.ttd INDARTATO

LAMPIRAN Vlll: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR

;

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DW LABA (RUG!) BERSIH

Statin

ParuMhHn Datrah

MUva tancar (b)

AkUvaTldak lancar

Alcttva Latnnya

Total AMIva

Kewalllnn Jtanghi PtfKM

KawaJIban Jangka Panjang

Total KawaJIban

Modal Saham

Modal DIsartor

8

7

B"5«6»7

9

10

11

12

13

BPYDS (c)

Ekuitaa L a i n n y a

l a b a DHahan

Total Ekuitas

% Saham Daarah

Kapemlllkan •aerah

15

16

17

IS

1>17»1fl

1

2

2

4

1

PMM

Laporan •Keuanpan AnAudie))

Tidak Sehat

4.265.649,397 41

21.7e5.3l5;P6$06

OX

26,050.865.26347

2M.247.364X

OX

2M.247.354X

14.181.204.86440

ox

OX

33.53B,471,X1.51

(21.919.058,863 44)

26.0».8e5,263.47

5029

8,566.304.823 20

Ttoak Sehat

86,145.963 68

337.SG3.l12aX

O.X

423.7X,X168

0.x

23.880, X O X

23.680.DXX

i.036.ox.orox

OX

OX

OK

(635,170,906 32)

423.7X.X168

9662

1.DCO0X.D00X

(22.5M.229.774.70J

20424^74.355,15

laporan 2 Uuha

AnAudiad

JmUmH

4J3l.m.3
0.00

»,474.S74.»M,f5

250.147,344.00

21.800.000.00

Z74.t27,3M.M

1SJ10Z94.0644a

14

t54.*1

l.5«S.30«,t2X20

LAMPIRAN Vlll: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR

:

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA

No

Parunhsin OMrah

S u m bar 1

(•

Status Aktlva L a n c a r

A k t l v a Tldah Lancar

Aktlva Lainnya

T o t a l AhUva

Kewajiban J a n g k a Pandek

Kewajiban J a n g k a Panjang

Total Kewajiban

Modal Saham

TamlMhan Modal DIsator

5

6

7

8-5*6*7

9

10

11

12

13

(b)

1

2

3

A

1

PDAM

Laporan Keuangan An Audited

Tidak Sehat

4,385.648,397.41

21.785,215.866.06

0.x

26,0S0|865.26347

250,347,3a4.X

2

PsnjuTiMn Coetah Araks Usaha

Laporan Keuangan An Audited

Tidak Sehat

86,145,863.66

337,563.128.x

0.x

4:37re,rai,ee

0.x

Jumhh

4,351,799.361.09

22,122.778,9S4.08

0.M

25,474,974,353.19

250,247,3U.M

ax

23,BeO,DOQ.X

23.S80,0(W.M

BPYDS (C)

14

Ekuitas Lainnya

Laba DHahan

Total E k u i t a s

% Saham Daerah

Kepamlllkan Daerah

15

16

17

16

19-17x18

250,247.364.x

14.161.204.864.40

ax

o x

33,538,471,M1.51

(21.919,056,666.44]

26,050.865.263.47

5829

8,566,304,823.20

Z3.BeD,0X.X

1.D33,0OT.0X,X

ox

0.x

0.x

(635.170,We-32)

423,7X.X1-66

96.62

1.0X,0OD,0X.X

274,127,364.M

15715,204.564.40

(22,554729,774.76)

25774774755.19


154.91

9.565,304,82370

N O M O R : 2 T A H U N

Recommend Documents