Návrh rozpoč tu Paragraf
1031 2141 2141 2310 3314 3319 3319 3399 3399 3399 3419 3419 3429 3429 3612 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3639 3725 3745 6171 6171 6310 4014
Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4112 2111 2111 2132 2111 2111 2111 2132 2111 2131 2321 2132 2324 2111 2310 2132 2132 2324 2131 2111 2119 2131 3111 2324 2111 2111 2324 2141 4121
na
r o k 2013 - P Ř Í J M Y
Název - popis Daň z příjmů FO ze záv. činnosti Daň z příjmů FO - sam. činnost Daň z příjmů FO- srážk. daň Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO - za městys 2012 Převod daně DPH Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pobytové poplatky Pronájem veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Převod odvodu z loterií Převod odvodu z VHP Správní poplatky Převod daně z nemovitosti Neinv. dotace ze st. rozpočtu,správa OÚ Poplatek za prodej, těžbu dřeva Kiosek - zálohy za služby/ vodu, elektřinu/ Kiosek - pronájem kiosku Příjmy za vodu ze studny - chataři Poplatky za tisky z internetu v knihovně Kultura - příjmy za vstupenky na kult. předst., zájezdy Pronájem sálu - v budově čp. 11 na náměstí Jarmark - poplatek ze vstupného Jarmark - poplatek z pronájmu pozemků stánky Jarmark - sponzorské příspěvky Pronájem sportovních kabin Přeplatky za vodu, elektřinu- sport. kabiny Kemp-poplatky za prodané žetony, Příjmy z prodeje starých chatek Bytové hospodářství - nájemné Pronájem nebyt. prostor-čp.11 čp.24, č.p.122 Nebyt. prost. přeplatky za elektřinu, vodu Poplatek za pronájem hrobových míst Poplatky za poskytnuté služby obec. traktorem Příjmy za věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Odměny za separ. sběr EKO.KOM Poplatky za služby sekáním Příjmy za poskytnuté služby úřadem Přijaté ostatní příspěvky Příjmy z úroků bank. účtů Finanční příspěvek - obec Blíževedly
Částka 1 100 000,00 40 000,00 115 000,00 1 070 000,00 400 000,00 2 290 000,00 10 000,00 340 000,00 13 000,00 230 000,00 3 000,00 30 000,00 40 000,00 63 000,00 35 000,00 800 000,00 105 000,00 500 000,00 10 000,00 50 000,00 5 500,00 500,00 20 000,00 3 000,00 40 000,00 7 000,00 15 000,00 450,00 2 000,00 20 000,00 15 000,00 25 000,00 204 000,00 10 000,00 500,00 2 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 35 000,00 1 500,00 10 000,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00
Příjmy celkem 8123
7 817 450,00
poskytnutý úvěr České spořitelny a,s,
1 400 000,00
Celkem :
9 217 450,00
Návrh rozpoč tu Paragraf 1014 1031 1031 1031 2141 2141 2219 2219 2219 2219 2221 2310 2310 3113 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3392 3392 3392 3399 3399 3399
Položka 5169 5021 5139 5169 5154 5169 5021 5169 5139 5169 5323 5139 5169 5169 5166 5171 5139 5331 5021 5136 5139 5151 5154 5162 5168 5169 5172 5139 5169 5175 5193 5194 5492 5139 5155 5169 5021 5139 5169
na
r o k 2013 - V Ý D A J E
Název - popis Ošetření a pobyt psů a koček v útulcích Dohody o práci - lesní práce Pěstební činnost - sazenice, pletivo, oplocenka, Pěstební čin. - lesní práce,odměna hospodář, lesní plán Kiosek a kemp - spotřeba elektřiny Kiosek - služby, údržba Dohody o práci - údržba komunikací Úpravy místních komunikací a chodníků MK- posypový materiál, štěrk, Úpravy místních komunikací a chodníků Dopr. obslužnost - BUS kraj Studna - savo, drobný materiál Studna - služby, úpravy studny, rozbory vody ZŠ - služby, úpravy v budově, malování, topení ZŠ - kontrola hospodaření ZŠ - opravy budovy ZŠ - nákup drobného materiálu Finanční příspěvek na provoz ZŠ + letní provoz Knihovna- odměna knihovnice,kronika,úklid Nákup knih do knihovny Knihovna-kancelářské potřeby, úklid. prostředky Knihovna - spotřeba vody Knihovna - spotřeba elektřiny Knihovna - pronájem tel.stanice, hovorné Knihovna - služby zpracovní a úpravy na PC Knihovna - běžné udržovací služby na budově Knihovna - program CLAVIUS Kultura - vstupenky divadlo, blahopřání jubilanti Kultura - program setkání seniorů, ost. služby Kultura- pohoštění senioři, vítání občánků Kultura- Bus na zájezdy do divadla, na Zahradu Čech Věcné dary - jubilanti, novorozenci Fin. příspěvky na Den dětí, Mikulášskou besídku Spol. sál - materiál na malování Pevná paliva - kotelna společ. sálu Společ. sál - ostatní služby, revize kotelny, komínu Jarmark - dohody o práci Jarmark - propagační materiál Jarmark - zajištění programu
Částka 10 000,00 10 000,00 95 000,00 127 000,00 45 000,00 2 000,00 5 000,00 110 000,00 6 000,00 50 000,00 47 000,00 1 000,00 20 000,00 220 000,00 4 300,00 1 000,00 5 000,00 550 000,00 55 000,00 17 000,00 3 000,00 1 300,00 50 000,00 7 000,00 1 300,00 20 000,00 3 700,00 30 000,00 8 000,00 5 000,00 15 000,00 18 000,00 10 000,00 3 000,00 20 000,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00 125 000,00
3399 3421 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 5311 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5492 6121 5169 5139 5151 5154 5169 5192 5011 5021 5133 5139 5169 5137 5151 5154 5021 5137 5139 5154 5169 6121 5139 5151 5169 5139 5156 5169 5021 6130 5171 5164 5169 5134 5137 5139 5156 5169 5011 5167 5171 5175 5169 5901 5029 5038 5137 5139 5156 5151
Odměna pro pořadatele - vstupné Dětské hřiště - nově zhotovené Tělocvična - revize nářadí, Sportovní kabiny - nákup drobného materiálu Sportovní kabiny- spotřeba vody Sportovní kabiny- spotřeba elektřiny Sportovní kabiny - služby, údržba Fin. příspěvek - TJ Dynamo Holany Kemp-plat správce Kemp - dohody o práci Kemp- doplnění lékárničky Kemp - úklid. prostř, barvy na chaty Kemp - služby spojené s provozem Kemp - nákup drobného majetku Nebyt. prostory- čp.11,122 ,24-spotřeba vody Nebyt. prostory- čp.93,čp.11 - elektřina VO - dohody o práci na seřízení a oprav VO VO- osvětlení, vánoční VO - nákup žárovek, výbojek VO - spotřeba elektřiny VO - služby a seřízení VO, montáž nových lamp VO -doplatek na VO -nové RD, rekonstrukce VO Loubí Pohřebnictví - materiál na opravy zdi, márnice Pohřebnictví - odběr vody od p. Kurtince Pohřebnictví - údržba hřbitova, služby Územní rozvoj -drobný mat. pro údržbu a služby v obci Pohonné hmoty a maziva - traktor Údržba majetku,stodoly, zaměření historic. majetku Dohody o práci - doprava , dovoz materiálu, Nákup pozemků Opravy obecního majetku Pronájem nádob na odpady Svoz komunálního odpadu Pracovní obuv, pláště pro VPP Veř. zeleň - nákup křovinořezu Veř. zeleň - prořízení drobného materiálu, nářadí Veř. zeleň - pohonné hmoty do sekaček Veř. zeleň - údržba veř. zeleně Veř. zeleň - mzda VPP hrazená úřadem VPP - školení zaměstnanců VPP - oprava techniky VPP - občerstvení, vody Bezpeč. a hlídací služby BFB Falco Nespecifikované rezervy Hasiči - refundace mezd Hasiči - povinné pojištění na úraz Hasiči - vybavení hasiči věcné a ochranné pomůcky Hasiči - drobný materiál Hasiči - pohonné hmoty Hasiči - vodné, stočné
6 000,00 400 000,00 5 000,00 1 000,00 12 000,00 5 500,00 3 000,00 50 000,00 70 000,00 5 000,00 500,00 25 000,00 55 000,00 10 000,00 25 000,00 75 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 140 000,00 30 000,00 1 242 600,00 15 000,00 1 200,00 5 000,00 7 000,00 20 000,00 600 000,00 3 000,00 20 000,00 5 000,00 160 000,00 650 000,00 1 500,00 20 000,00 25 000,00 18 000,00 15 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 4 800,00 70 000,00 35 000,00 55 000,00 700,00
5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6402 6399
5154 5169 5492 5175 5023 5173 5167 5011 5021 5031 5032 5039 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5361 5362 5329 5229 5424 5492 5511 5141 5163 5163 5366 5362
Hasiči - spotřeba elektřiny Hasiči - revize, STK , emise, ost. služby Hasiči - odměny za zásahy Hasiči - občerstvení při zásazích Odměny členů zastupitelstva Zastupitelstvo - cestovné Zastupitelstvo - školení Správa OÚ - platy zaměstnanců Správa oú - dohody o provedené práci Povinné pojistné na SP Povinné pojistné ZP Zák. povin. pojištění za zaměstnance Správa úřadu - pracovní obuv, oděv Správa úřadu- předplatné tisk, knihy, Správa úřadu - tiskárna , OÚ - kanc. potřeby,drobný spotřební materiál OÚ - vodné, stočné OÚ - spotřeba elektřiny OÚ - poštovné, známky OÚ - telefony, internet služby, ANTEE Zdravotní, právní a poradenské služby OÚ - školení a vzdělávání OÚ - služby zpracování dat PC, roční udrž. poplatek OÚ - službya údržba , malování úřadu, prezence, OÚ - oprava a udržování majetku OÚ - nový účetní program KEO-W OÚ - cestovné OÚ - pohoštění, občerstvení OÚ - členské příspěvky - SMO , OSA OÚ - věcné dary pro ZŠ děti, OÚ - nákup kolků Odvody FÚ - daň z převodu prodej nemovit. Členský příspěvek Svazku obcí Peklo Členský přípěvek - SOLK Liberec.kraje OÚ - náhrady mezd v době nemoci OÚ-finanční dary obyvatelstvu Členský příspěvek- Euroregion NISA Úroky z úvěrů u ČS Poplatky za vedení účtů u ČS Pojistné majetku městyse + traktor , valník Vratka dotace na Volby do Krajských zastupitelstev Daň za městys za rok 2012
Výdaje celkem: 8124 8124
Celkem :
Splátky úvěru České spořitelně a.s. - infrastruktura Splátky úvěru České spořitelně a.s. - Historický majetek
50 000,00 15 000,00 25 000,00 1 000,00 520 000,00 20 000,00 3 000,00 430 000,00 50 000,00 300 000,00 130 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 15 000,00 55 000,00 1 300,00 98 000,00 14 000,00 55 000,00 50 000,00 8 000,00 20 000,00 120 000,00 6 000,00 10 000,00 6 000,00 577,00 7 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 2 600,00 700,00 2 000,00 5 000,00 2 600,00 155 000,00 18 000,00 46 000,00 11 129,00 400 000,00
8 467 306,00 495 600,00 254 544,00
9 217 450,00
Vyvěšeno dne :
03. prosince 2012
Sejmuto dne :
19. prosince 2012
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem městyse Holany dne 19.12.2012, usnesením č. 85/12.
