N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2017 Návrh
Příjmy
Poznámka
Paragraf Položka Text
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Dan z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provozování VHP Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - ze sociálního fondu
1032 Pěstební činnost Prodej dřeva Pronájem honiteb 2141 Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb
8 000 000,00 800 000,00 800 000,00 8 000 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 1 350 000,00 105 000,00 290 000,00 Poplatek rekreant Kč 10,-- noc 35 000,00 45 000,00 Platí provozovatel Kč 2,-- za využité lůžko a noc 200 000,00 2 500 000,00 200 000,00 3 000 000,00
20 000,00 Fond rozvoje bydlení a soicální fond
10 000 000,00 Za prodané dřevo 11 000,00 Pronájem honitby
46 000,00 Informační středisko internet, kopírování, prezentace na webu
Stránka 1
Příjmy z prodeje zboží 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkovací hodiny Příjmy z poskytování služeb 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku ČeVak 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb - půjčovné
130 000,00 Příjmy za prodané zboží infocentrum
1 000,00 Za prodané parkovací hodiny 12 000,00 Komerční cíle
952 000,00 Čevak - pronájem vodohospodářského majetku
33 000,00 Pronájmy rybníků
8 000,00 Knihovna čtenářský poplatek
3315 Muzeum Nájemné
650 000,00 Nájemné muzeum
3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,00 Vstupné kulturní akce
3399 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb Přijaté neinvestiční dary Příspěvky Rodinné centrum
50 000,00 Ze vstupného, tombola ples města 5 000,00 Přijaté neinvestiční dary ples města 25 000,00 Příspěvky rodinné centrum
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00 Inzerce v místním zpravodaji
3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu - kuželna
2 000,00 Za vyhlášení rozhlasové zprávy
130 000,00 Ubytování sportovní hala 60 000,00 Pronájem sportovní haly,VCÚ 13 000,00 Kuželna, fotbalové kabiny
Stránka 2
3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu bytů 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb nájemné, služby 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí Věcná břemena Práce montážní plošinou Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře
359 000,00 Zálohy na služby bytové hospodářství 1 355 000,00 Příjmy z pronájmu bytů
155 000,00 Zálohy na služby nebytové hospodářství 954 000,00 Pronájem nebytových prostor
20 000,00 Pronájem hrobového místa,služby
208 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 4,00
Pronájmy pozemků Pronájem piknikových souprav, velkokap stanu Věcná břemena Práce montážní plošinou Příjmy z pronájmu - bunkry
10 000,00 Za uložení pneumatik na sběrném dvoře
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Podnikatelé odpad Pytle na komunální odpad
290 000,00 Odpad podnikatelé 2 000,00 Za prodané pytle na komunální odpad
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
120 000,00 Cerepa, Čech odpady, Mičan
3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
190 000,00 EKOKOM, Elektrowin, Asekol
4344 Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb terénní sociální služby
220 000,00 Rozvoz obědů, dovoz nákupů obyvatelům města, aj. služby
4351 Dům s pečovatelskou službou
Stránka 3
Zálohy na služby dům s pečovatelskou službou Příjmy z pronájmu
45 000,00 Záloha voda 394 000,00 Nájemné dům s pečovatelskou službou
6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb - sepisování kupních smluv Příjmy z prodeje zboží
20 000,00 Sepisování kupních smluv, zaměřování pozemků 1 000,00 Za tabulky čp.
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků
30 000,00 Příjmy z úroků
6399 Za prodané kolky 25 000,00 Za prodané kolkové známky Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje bytu v čp. 82 3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy 4213 Státní zemědělský intervenční fond oprava lesní cesty Celkem
10 000,00 Příjmy z prodeje bytu v čp. 82
500 000,00 Za prodané pozemky
2 189 300,00 Dotace na výkon státní správy 666 053,00 Dotace na opravu lesní cesty 64 341 357,00
Výdaje 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese
Nákup nového auta
3 676 000,00 Platy, sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva, přibližování dřeva, 200 000,00 Nákup nového auta
1036 Správa v lestním hospodářství
Stránka 4
Služby peněžních ústavů - pojištění 1037 Celospolečenské funkce lesů Opravy lesních cest Oprava lesní cesty OBORA 2141 Informační středisko Turistické středisko - výdaje na provoz
2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Propagace turismu, inzerce www.cyklotoulky veletrhy, letáky
90 000,00 Pojištění lesních porostů
200 000,00 Opravy lesních cest 1 142 360,00 Oprava lesní cesty OBORA
743 000,00 Mzda vč. odvodů 434 000,-, nákup zboží 120 000,telefony 10 000,--, opravy 8 000,--, odměny brigádníkům 27 000,--, materiál 25 000,--, DHDM 20 000,-Ostatní 99 000,--
150 000,00 Tisk turistických letáků, propagace turismu, veletrhy
2212 Silnice Zimní údržba Údržba komunikací Čištění uličních vpustí TS Projekt mosty u Dračice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Chodník Hradecká a Mírové nám. Chodník Hůrky
700 000,00 400 000,00 35 000,00 359 100,00
Zimní údržba Údržba a opravy komunikací Čištění uličních vpustí Projekt mosty u Dračice
200 000,00 Údržba chodníků, parkovišť 800 000,00 Rekonstrukce chodník Hradecká a Mírové náměstí 1 070 000,00 Investice chodník Hůrky
2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování autobusové zastávky
15 000,00 Opravy autobusových zastávek
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením
20 000,00 Výdaje související s novým dopravním značením
2310 Pitná voda
Stránka 5
Nové vodoměry,oprava pump 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování kanalizačních sítí Oprava kanalizace Mírové nám. 2333 Úpravy vodních toků Opravy a udržování
150 000,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody, kašna
350 000,00 Údržba kanalizačních sítí 600 000,00 Oprava kanalizace Mírové nám.
20 000,00 Oprava a udržování - vodní toky
2341 Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně
1 400 000,00 Investice - odbahnění rybníka v Senotíně
3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek základní škola
4 614 000,00 Provozní náklady v ZŠ
3314 Činnosti knihovnické Výdaje na provoz - mzdy, odvody, knihy, aj.
3315 Činnost muzeí Výdaje na provoz
3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek
620 000,00 Mzda včetně odvodů 416 000,-, knihy 135 000,Telefony 12 000,-, materiál 12 000,-, školení 4 500,-, Opravy 2 000,-, cestovné 6 000,-, ostatní 32 500,-
300 000,00 Muzeum - výdaje na provoz -- mzdy, drobný materiál, opravy, nákup ostatních služeb
800 000,00 Kulturní akce konané během roku, vedení kroniky ohňostroj 300 000,00 Spolufinancování akce regenerace MPZ
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Oprava, údržba místních památek 100 000,00 Opravy a udržování místních památek mimo MPZ mimo památkovou zónu
Stránka 6
3341 Rozhlas Oprava rozhlasu
50 000,00 Oprava rozhlasu
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Novobystřický zpravodaj
150 000,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje
3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury
600 000,00 Vítání občánků, masopust, čarodějnice, vánoční trhy, soutěže 30 000,00 Pořádání dětského dne 2 000 000,00 Dostavba rodinného centra 300 000,00 mzdové náklady 154 000,--, DHDM 50 000,--, drobný materiál 30 000,--, školení 3 000,--, ostatní 63 000,--
Dětský den Rodinné centrum Rodinné centrum - provozní náklady
3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Tělocvična, ubytovna - výdaje na provoz - mzdy, energie, opravy, služby, aj.
930 000,00 Mzda včetně odvodů 341 000,-, materiál 80 000,-, energie 185 000,-, telefony 6 000,-, opr. a udržování 80 000,-, dohoda o provedení práce 35 000,DHDM 100 000,-, ostatní služby 100 000,-, ostatní 3 000,-
3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů Cyklozávod Běh Českou Kanadou Ostatní příspěvky
454 650,00 Podpora sportovních oddílů 100 000,00 Cyklozávod 60 000,00 Běh Českou Kanadou 52 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť, servis dětských hřišť Neinvestiční transfery spolkům dětské tábory
100 000,00 Údržba dětských hřišť 25 000,00 Příspěvky na dětské tábory
3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor Příměstský tábor Dary obyvatelstvu
400 000,00 Příměstský tábor 5 000,00 Dary obyvatelstvu
Stránka 7
3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace
30 000,00 ZBT
3541 Prevence před drogami alkoholem Neinvestiční příspěvky Meta
20 000,00 Neinvestiční příspěvky
3543 Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční příspěvky
30 000,00 Neinvestiční příspěvky zdravotně postiženým
3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Rekonstrukce domu 238 Nová Bystřice 3613 Nebytové hospodářství MFC Koruna Zdravotní středisko - projekt Zdravotní středisko - stavba 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví
1 000 000,00 Opravy a údržba bytového fondu 4 000 000,00 Rekonstrukce domu čp. 238 Luční ulice N. Bystřice 1 000 000,00 750 000,00 1 083 000,00 21 300 000,00
Opravy a údržba nebytového fondu Provoz MFC Koruna Zdravotní středisko - projekt Zdravotní středisko - stavba
1 300 000,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba
30 000,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní osobní výdaje
3635 Územní rozvoj ZTV Za Mládkem projekt
355 740,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby WC Daň z převodu nemovitostí Zaměřování pozemků Komunální služby ostatní Stavba stanu Věžní hodiny
50 000,00 200 000,00 50 000,00 307 000,00 100 000,00 10 000,00
Stránka 8
Veřejné WC - elektřina, ostatní osobní výdaje Daň z převodu nemovitostí Zaměřování pozemků Krmivo pro psy, opravy, montážní plošina aj. DPP Věžní hodiny - oprava
3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku
150 000,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
130 000,00 Likvidace nebezpečného odpadu
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů TS - odvoz smetků 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Provoz Sběrného dvora TS Sběr a odvoz ostatních odpadů - tříděný odpad Provoz Sběrného dvora TS - el. Vázací drát, kontejnery
2 700 000,00 Likvidace komunálního odpadu 35 000,00 TS - odvoz smetků
137 000,00 Provoz sběrného dvora - paušál 330 000,00 Sběr a svoz separovaného odpadu 200 000,00 Provoz sběrného dvora
3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 000,00 Likvidace sutě 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna 3729 Rekultivace Úprava skládky, likvidace černých skládek 3741 Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční příspěvky - Nadační fond Vydra 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční příspěvky 4344 Terénní sociální služby Sociální rehabilitace
850 000,00 Provoz kompostárny
50 000,00 Asanace starých skládek
3 000,00 Neinvestiční příspěvky
2 500 000,00 Údržba zeleně, čistoty města
25 000,00
1 220 000,00 Mzdy včetně odvodů 1 047 000,-, DPP 48 000,-,
Stránka 9
Pohonné hmoty 50 000,-, Telefony 10 000,-, Materiál 20 000,-, školení 10 000,-, opravy 10 000,-, cestovné 5 000,-, ostatní služby 20 000,-
4351 Dům s pečovatelskou službou Provoz domu s pečovatelskou službou/energie,opravy aj/
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje související s bezpečností a pořádkem př. Kamerový systém 5512 Hasiči
6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy Činnost místní správy - provozní výdaje
6320 Pojištění majetku 6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů
600 000,00 Voda Kč 90 000,--,Plyn Kč 260 000,--, Elektřina Kč 120 000,--, telefony Kč 3 000,--, Materiál 40 000,--, Opravy a udržování 50 000,--, ostatní služby 37 000,--
30 000,00 Opravy a udržování - kamerový systém
330 000,00 Ochranné pomůcky 25 000,-,energie 84 000,-, PHM 55 000,-, opravy 80 000,-, has. Hudba 5 000,-, materiál + DHDM 25 000,-, ref. mzdy 9 000,-, ostatní služby 45 000,-, občerstvení u dlouhotr. zásahu 2 000,-,
2 000 000,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů
11 500 000,00 Mzdy, DHDM, nákup materiálu, energie, služby pošt,telekomunikací, poh. hmoty, náj. kopírky rekonstrukce vstupní haly v 1.patře MěÚ
550 000,00 Pojištění majetku
25 000,00 Služby peněžních ústavů
Stránka 10
6399 Ostatní finanční operace DPH Daň z příjmu za obec Nákup kolků určených pro prodej 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Příspěvky - MAS, aj. Celkem Financování 8115
1 500 000,00 FÚ - odvod DPH 4 000 000,00 Daň z příjmu za obec 50 000,00 Nákup kolků určených pro další prodej
60 000,00 84 921 850,00
20 580 493,00
Stránka 11
