Munkaszám: HU 1037 QYH
MÓDOSÍTOTT A U D I T T E R V
Szervezet: I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Cím: H-7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Időpont
Auditor
04.24.
10.20
Tarr
10.3013.00
13.0014.00
Dátum: 2007. április 24. Szabvány: ISO 9001:2000
Az audit célja: meggyőződni arról, hogy az irányítási rendszert a szabvány követelményeivel összhangban alakították ki és vezették be.
Dátum
Látogatás száma: 2.3s.
Vezető auditor: TARR Judit Csoport tagok: Az audit nyelve: magyar
Folyamat, részleg vagy funkció
Kapcsolattartó
Érkezés, nyitó megbeszélés Iskolarendszerű képzés folyamatai, beleértve a * vizsgáztatás és az Óralátogatás értékelési folyamatát Humán irányultság Felnőttképzés Óralátogatás vezetők általi értékelési folyamata
Támogató folyamatok
- Infrastruktúrális feltételek (pl. tanterem, öltözők, könyvtár, étkeztetés) - Ifjúságvédelmi f., DÖK segítő tanár
14.0014.45
Megbeszélés a vezetőséggel: változások áttekintése Minőségpolitika, minőségcélok, folyamatos fejlődés, adatelemzések, vezetőségi átvizsgálás
14.45-
Beszerzés, óraadók, minősítése Emberi erőforrások, képzés
15.45
Elégedettség vizsgálatok, reklamációk, panaszok Belső auditok, helyesbítő-megelőző tevékenységek
15.4517.00 Kb. 17.00-
Vezetőség
Audit tapasztalok értékelése
-
Záró megbeszélés
Vezetőség
Megjegyzések az ügyfél részére: • Az időpontok tájékoztató jellegűek és a nyitóértekezleten kerülnek megerősítésre. • Az SGS auditorai fenntartják a jogot, hogy a helyszíni audit eredményétől függően szükség szerint módosítsák ezt a tervet. • Kérjük, biztosítsanak az auditorok részére egy külön irodahelyiséget. • Kérjük írásban jelezzenek vissza amennyiben nem fogadják el alvállalkozó - nem főállású auditoraink részvételét az auditon. • Az SGS-el kötött szerződésük szerves részét képezi ennek az audit tervnek, így a titoktartással kapcsolatos kikötések, az audit területe, az utógondozás és az audit jelentés elkészítésének módja abban rögzített.
•
•
*Az audit keretén belüli 2 óralátogatást a Nyitóértekezleten egyeztetjük az aktuális Órarend alapján. Kérem biztosítsák az Óralátogatás értékelő folyamatának megtekintését.
Job No.: HU 1037 Visit No.: 2.3s
Page 1 of 1
Document: GS0304 Issue 3H
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ AUDITJELENTÉS Szervezet:
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola
Cím:
H-7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Szabvány:
ISO 900:2000
Szervezet képviselője:
Hajós Éva igazgató
Auditált telephely:
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Audit dátuma:
2007.04.24.
EAC kód:
37
NACE kód:
80
Vezető auditor:
Tarr Judit
Auditorok:
-
Ez a jelentés bizalmas információkat tartalmaz és elosztása az auditorokra, az ügyfél képviselőjére és az SGS irodára korlátozódik.
1. Az audit célja Az audit céljai az alábbiak voltak: Megállapítani, hogy az irányítási rendszer megfelel-e a vonatkozó irányítási rendszerszabvány minden követelményének; Megállapítani, hogy a szervezet hatásosan bevezette-e az irányítási rendszert; Megállapítani, hogy az irányítási rendszert úgy építették ki, hogy annak segítségével megvalósíthassák a politika célkitűzéseit.
2. Az audit területe Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás. (Secondary and technical secondary education.) Kizárva az ISO 9001:2000 szabvány 7.5.2 és 7.6 követelménye. A szervezet egy telephelyen működik.
Ez egy több telephelyes audit volt. Az érintett telephelyek listáját a melléklet tartalmazza.
Igen
Nem
3. Megállapítások és eredmény Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a szabvány által megkövetelt lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálva. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az audit az audittervnek és az Audit Planning Matrixnak megfelelően zajlott, melyek ezen jelentés mellékletét képezik. megfelelően vezette be és működteti irányítási Az auditorok megállapítják, hogy a szervezet nem megfelelően rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban és bemutatta a rendszer képességét arra, hogy következetesen biztosítsa a termék vagy szolgáltatás megfelelését a megállapodott követelményeknek a szervezet politikájával és céljaival összhangban. Azonosított nemmegfelelőségek száma: 0 Lényeges 0 Enyhe
Munkaszám: BIZALMAS
HU 1037QYH Dátum: Dok.:
2007.04.24. GS0303
Látogatás típusa: Kiadás:
Felülvizsgálati audit 5
Látogatás 2..3s száma: Oldal: 1
Az audit eredménye és a rendszer bemutatott állapota alapján az auditorok javasolják a tanúsítvány: Kiadását /
Meghosszabbítását /
Visszatartását /
Felfüggesztését, amíg megfelelő helyesbítő intézkedést nem hoznak.
4. Korábbi auditok eredménye Átvizsgáltuk a rendszer legutóbbi auditjának eredményeit, különös tekintettel az esetleges nemmegfelelőségek helyesbítése szempontjából. Megállapítottuk, hogy: A korábbi auditon feltárt nemmegfelelőségeket (ha volt ilyen) kijavították, és a helyesbítő intézkedés hatásosnak bizonyult. Az irányítási rendszer nem kezelte kielégítő módon a korábbi audit során feltárt nemmegfelelősége(ke)t, és azt újrafogalmaztuk ezen jelentés „Nemmegfelelőségek” fejezetében.
5. Megállapítások Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálva. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az irányítási rendszer dokumentációja megfelel a szabvány követelményeinek és Igen Nem megfelelő alapot biztosít a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez. A szervezet bemutatta, hogy hatásosan bevezette és fenntartja/fejleszti az irányítási rendszert.
Igen
Nem
A szervezet bemutatta, hogy működésével kapcsolatos célokat határozott meg, amelyeket nyomon követ és figyelemmel kíséri megvalósulásukat.
Igen
Nem
A belső auditálási programot teljeskörűen megvalósították és az irányítási rendszer fenntartásának és fejlesztésének hatásos eszköze.
Igen
Nem
A vezetőségi átvizsgálás folyamata képes biztosítani az irányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét.
Igen
Nem
Az audit során megállapítható volt, hogy az irányítási rendszer összességében megfelel a szabványnak.
Igen
Nem
Igen
Nem
A tanúsítottságra való hivatkozás pontos és megfelel az SGS előírásainak.
Munkaszám: BIZALMAS
HU 1037QYH Dátum: Dok.:
2007.04.24. GS0303
Látogatás típusa: Kiadás:
N/A
Felülvizsgálati audit 5
Látogatás 2..3s száma: Oldal: 2
6. Az audit fő nyomvonala Az auditált folyamatok, tevékenységek és funkciók az Audit Planning Matrixban és az audittervben találhatók. Az audit végrehajtása során az auditorok különféle nyomvonalakon haladtak, beleértve az alábbiakat: Vezetési folyamatok: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve, Operacionalizált intézkedési terv 2006/2007-os tanév Minőségcélok és adatelemzések, www.ibela.sulinet.hu Honlap: Házirend, projektek, tanügyi dokumentumok, Nevelőtestületi ülések jegyzőkönyvei, Munkaterv 2006/2007, Munkaközösségvezetők minőségcéljai 2006/2007 MIR folyamatos fejlesztés: Belső audit jegyzőkönyvek, Panaszkezelés és Helyesbítő tevékenységek jegyzőkönyvei, Faliújságok, elégedettségmérés értékelése Iskolarendszerű képzés folyamatai, beleértve az érettségi vizsgáztatás előkészítését és az Óralátogatás értékelési folyamatának auditját Humán irányultság, középszintű történelem 12. A és B osztályok (Forráselemezés, érettségire történő felkészülés) Tanmenetei, Tananyagbeosztás, Naplói, Tankönyvek, Óralátogatási terv, Óralátogatás értékelő lapok, Munkaköri leírások/személyi dossziék, Dupcsik: Történelem IV. Beszerzés, óraadók, minősítése: Beszállítók nyilvántartása és értékelése Emberi erőforrások, képzés: képzési terv, óralátogatás nevelőinek személyi anyagai
7. Nemmegfelelőségek Nem rögzítettem eltérést.
8. Általános észrevételek és fejlődési lehetőségek Erősségek: - A vezetőség elkötelezettsége a vezetői interjúk és az irányítási dokumentumok alapján meggyőzően bizonyított. - A minőségcélok lebontása munkaközösség vezetői szintre megtörtént, mely a munkatársak hatékonyabb bevonását eredményezte. - Jelentősen nőtt az intézmény besorolása az országos középiskolai rangsorban. - Előremutató a támogató funkciók vezetőinek beszámolója (pl. DÖK elnök és segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős, védőnő, alapítvány), a fejlesztő célú teljesítményértékelés bevezetése, a sokoldalú tanulói támogatás filozófiája.
Fejlesztési lehetőségek:
- A minőségcélok egyénre történő lebontása, tudatosítása még fejleszthető (lásd Történelem), mivel ez fontos részét képezheti a fejlesztő célú ön- és teljesítményértékelésnek is. - A sokoldalú tanulói támogatás, a művészeti nevelés és a támogató funkciókkal kapcsolatos együttműködés és az információbiztonság területére is javasolt célokat és mutatókat meghatározni. - A Tanmenetek jelenleg különböző módszerrel készülnek, készítésükben nagy szabadságot kapnak a kollegák, ezért eltérőek mind formailag és tartalmilag. Ez a számonkérés átláthatóságát és a nevelők értékelésében az esélyegyenlőségét rombolhatja (lásd Naplóellenőrzés – Tanmenettel történő összevetés – teljesítményértékelés). Javasolt ezért egyértelműen meghatározni, szabályozni a tanmenetekkel kapcsolatos követelményeket, különös tekintettel a speciális tematikákra (pl. 12/A+B óralátogatás kapcsán az osztályösszevonáson alapuló tantárgyak, tantárgyi koncentrációk). Munkaszám: BIZALMAS
HU 1037QYH Dátum: Dok.:
2007.04.24. GS0303
Látogatás típusa: Kiadás:
Felülvizsgálati audit 5
Látogatás 2..3s száma: Oldal: 3
- Az új képzésekbe bevont külső óraadókkal kapcsolatos információ körét célszerű lenne bővíteni az adott képzés specialitásainak függvényében (pl. mérnökasszisztens képzés – információbiztonsági szabványok). - A multimédia beépült az órák menetébe, azonban ennek hatékonyságát is célszerű lenne mérni. A megtekintett Történelem óra tapasztalatai alapján meggondolandó a kollegák számára egy prezentációs technikák hatékony alkalmazására irányuló tréninget szervezni. - A belső audit egyik legfontosabb fejlesztési eszköze a minőségirányítási rendszernek, ezért javasolt minél több munkatársat bevonni ebbe a tevékenységbe is. Különösen fontos lenne a munkaközösség vezetők bevonása az auditokba. Javasolt integrált szemléletű audit tervet kidolgozni, mivel a TQM munkakultúra, a mérés, a „versenytárs” összehasonlítás, az önértékelés és teljesítménymérés felülvizsgálata előre viheti a rendszerszemléletű megközelítést. - Továbbra is törekedni kell a minőségtechnikák hatékony alkalmazására. Javasolt a belső képzések során ilyen minőségfejlesztő módszereket oktatni tréning jelleggel (pl. stratégia lebontási módszerek, okkereső és elemző technikák, hiba és kockázatértékelő módszerek, problémamegoldó technikák).
Munkaszám: BIZALMAS
HU 1037QYH Dátum: Dok.:
2007.04.24. GS0303
Látogatás típusa: Kiadás:
Felülvizsgálati audit 5
Látogatás 2..3s száma: Oldal: 4
