BIRO AUDIT JAWATANKUASA INDUK 5S UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) KEDAH
KRITERIA AUDIT Pindaan : 1.2
Tarikh Pindaan : 12/03/2014
Zon/ Kumpulan Tarikh Auditor
1. 2. 3.
Aspek
Markah Diperolehi (MD)
Markah Penuh (MP)
A. Keperluan Utama Pelaksanaan 5S B. Ruang Umum C. Ruang Pejabat D. Tempat Simpanan E. Bilik/ Ruang Kerja F.
Kawasan Persekitaran Luar Pejabat
JUMLAH (A + B + C + D + E + F) PERATUSAN (MD/MP x 100)
Wakil Auditee
Wakil Auditor
Tandatangan :
Tandatangan :
Nama :
Nama :
NOTA : Bagi lokasi yang tidak berkenaan dengan Perkara Diaudit, sila letakkan NA pada ruangan Catatan. Untuk pengiraan markah, ruangan pada NA tidak akan dikira markahnya Sila pastikan auditor mendapatkan tandatangan wakil auditee sebelum meninggalkan kawasan audit.
SKEMA DAN KRITERIA PEMARKAHAN SKALA
AMALAN
TEORI
Langsung tidak melakukannya
1
Melakukannya secara
Tidak ada pengetahuan
Tiada rekod
Salah fakta
Tiada contoh
Tidak dapat
salah
menjelaskan
Sedikit sahaja tetapi
2
REKOD
Tahu sedikit sahaja dan
tidak mencukupi
tidak mencukupi untuk
Data dan contoh ada tetapi tidak mencukupi
diamalkan Telah lakukan apa yang
3
Faham dan telah
Data dan contoh ada
perlu tetapi perlu
mempunyai
tetapi tidak tersusun
ditingkatkan lagi
pengetahuan asas yang menyeluruh
Memuaskan tetapi
4
untuk mencari
Memuaskan tetapi tidak
belum mencukupi
mencukupi untuk
Mengambil sedikit masa
sesetengah bidang
pencegahan dan
Data dan contoh ada tetapi tidak tersusun
digunakan dalam
Terdapat langkah
Mengambil masa lama
untuk mencari
pengekalan Lengkap dan
Lengkap dan
memuaskan
5
Data dan contoh tersusun
mencukupi serta faham
Langkah pencegahan
untuk digunakan
Dapat diambil kurang 30 saat
sepenuhnya
dan pengekalan diamalkan
SKALA
PERATUS
PENCAPAIAN
1
0 – 30%
Sangat Lemah
2
31 – 50%
Lemah
3
51 – 70%
Sederhana
4
71 – 90%
Baik
5
91 – 100%
Sangat Baik (Cemerlang)
2
Markah Diperolehi
A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN 5S
Kategori
Sudut 5S
Dokumentasi (Fail 5S)
Markah Penuh
80
Markah
No
Perkara Diaudit
1.
Polisi 5S mempunyai logo 5S, ditandatangani, bertarikh dan menarik
2.
Objektif 5S jelas dan menarik
3.
Carta organisasi kumpulan 5S jelas dan menarik
4.
Carta perbatuan 5S dan pelan lantai pejabat lengkap dan mudah difahami
5.
Aktiviti penambahbaikan 5S (gambar sebelum dan selepas) terkini dan tersusun
6.
Maklumat 5S yang dipamerkan adalah terkini, lengkap dan tersusun
7.
Kedudukan Sudut 5S adalah strategik dan penggunaannya menyeluruh
8.
Polisi 5S mempunyai logo 5S, ditandatangani, bertarikh dan menarik
9.
Objektif 5S jelas dan menarik
10.
Carta organisasi kumpulan 5S jelas dan menarik
11.
Carta perbatuan 5S dan pelan lantai pejabat lengkap dan mudah difahami
12.
Surat lantikan Ahli Jawatankuasa 5S untuk semua ahli kumpulan disimpan
13.
Borang Kriteria Audit disimpan untuk rujukan
14.
Minit mesyuarat direkodkan dan kehadiran mesyuarat memuaskan
15.
Aktiviti penambahbaikan 5S terkini dan tersusun
16.
Maklumat terkini dan tersusun
1
Amalan
3
5S
2
3
4
5
Catatan
Markah Diperolehi
B. RUANG UMUM
Kategori
Kaunter
Ruang Tamu
Bilik Mesyuarat/ Aktiviti
Ruang Makan (Pantry)
Tandas
Laluan Kecemasan
Markah Penuh Markah
No
Perkara Diaudit
1.
Loceng dan alatulis disediakan, peralatan dan hiasan dalam keadaan baik, berfungsi dan tersusun
2.
Terdapat etika penggunaan ruang, Pegawai Tanggungjawab, label dan tunjuk arah bersesuaian
3.
Peralatan, perabot dan hiasan dalam keadaan baik dan tersusun
4.
Persekitaran selesa dan tiada barang tidak diperlukan
5.
Terdapat etika penggunaan Pegawai Tanggungjawab dan bersesuaian
6.
Peralatan, perabot dan hiasan dalam keadaan baik dan tersusun
7.
Persekitaran selesa dan tiada barang tidak diperlukan
8.
Terdapat etika penggunaan ruang, Pegawai Tanggungjawab dan label bersesuaian
9.
Peralatan, perabot dan hiasan dalam keadaan baik dan tersusun
10.
Tempat simpanan peralatan disediakan dan bersesuaian
11.
Persekitaran selesa dan tiada barang tidak diperlukan
12.
Terdapat etika penggunaan tandas, Pegawai Tanggungjawab dan label bersesuaian
13.
Kelengkapan berfungsi dalam keadaan baik
14.
Dinding, lantai, sinki dan cermin bersih, bau menyenangkan dan persekitaran selesa
15.
Petunjuk arah bersesuaian, dalam keadaan baik dan tiada halangan sepanjang laluan
dan
4
100
1
bilik, label
berada
2
3
4
5
Catatan
16.
Terdapat tatacara penggunaan peralatan, Pegawai Tanggungjawab dan label yang bersesuaian
17.
Berfungsi dan berada dalam keadaan baik
18.
Terdapat Pegawai Tanggungjawab dan maklumat dipaparkan adalah terkini
19.
Terdapat Pegawai Tanggungjawab dan label yang bersesuaian
20.
Berfungsi, kemas, tersusun dan mudah untuk dicapai
Peralatan Kerja
Papan Notis/ Putih
Kabinet/ Rak
Markah Diperolehi
C. RUANG PEJABAT
Kategori Lantai/ Dinding
Meja Kerja
No
Markah Penuh Markah
Perkara Diaudit
1
1.
Bersih dan tiada barang tidak diperlukan
2.
Terdapat tanda nama staf pada pintu bilik/ partition/ atas meja
3.
Tiada barang yang tidak diperlukan di atas dan bawah meja
4.
Peralatan kerja di atas meja kerja bersih dan tersusun
5.
Laci meja dilabel dan penggunaannya bersesuaian
6.
Terdapat Pegawai Tanggungjawab dan label yang bersesuaian
7.
Kemas dan teknik susunan memudahkan capaian
8.
Terdapat Pegawai Tanggungjawab dan maklumat dipaparkan adalah terkini
9.
Terdapat tatacara penggunaan peralatan, Pegawai Tanggungjawab dan label yang bersesuaian
10.
Berfungsi dan berada dalam keadaan baik
Kabinet
Papan Notis/ Putih
Peralatan Kerja
50
5
2
3
4
5
Catatan
Markah Diperolehi
D. TEMPAT SIMPANAN
Kategori
Bilik Fail/ Tempat Simpan Peralatan/ Alatulis/ Kunci
Markah Penuh Markah
No
Perkara Diaudit
1.
Terdapat etika penggunaan bilik, Pegawai Tanggungjawab, Senarai Induk (Master List) dan label yang bersesuaian
2.
Peralatan, perabot dan hiasan dalam keadaan baik dan tersusun
3.
Tempat simpanan peralatan disediakan dan bersesuaian
4.
Kemas dan sistem memudahkan capaian
1
susunan
3
4
5
Catatan
Markah Diperolehi Markah Penuh
30
Markah
No
Perkara Diaudit
1.
Terdapat etika penggunaan, Pegawai Tanggungjawab dan label bersesuaian
2.
Peralatan, perabot dan hiasan dalam keadaan baik dan tersusun
3.
Tempat simpanan peralatan disediakan dan bersesuaian
4.
Persekitaran selesa dan tiada barang yang tidak berkaitan
5.
Terdapat tatacara penggunaan peralatan, Pegawai Tanggungjawab dan label yang bersesuaian
6.
Berfungsi dan berada dalam keadaan baik
1
Persekitaran
Peralatan Kerja
2
yang
E. BILIK/ RUANG KERJA
Kategori
20
6
2
3
4
5
Catatan
Markah Diperolehi
F. KAWASAN PERSEKITARAN LUAR PEJABAT
Markah Penuh
20
Markah
Kategori
No
Perkara Diaudit
Papan Tanda/ Petunjuk Arah
1.
Mudah dilihat, bersesuaian, dan dalam keadaan baik
Papan Notis/ Maklumat Umum
2.
Terdapat Pegawai Tanggungjawab dan maklumat mudah dilihat, tersusun, terkini dan bersesuaian
Pokok hiasan
3.
Dalam keadaan terjaga, menarik dan tidak menghalang laluan
Longkang/ Tempat Letak Kereta
4.
Bersih dan dalam keadaan terjaga
1
7
2
3
4
5
Catatan
