Město Šumperk - návrh rozpočtu roku 2015

Město Šumperk - návrh rozpočtu roku 2015 PŘÍJMY

Rozpočet 2015 tis. Kč

1) Daňové příjmy Sdílené a výlučné daně: - Daně z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Daň z nemovitostí

Správní poplatky: - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..) - Správní poplatky dopravy - Agenda životního prostředí - Přijetí žádosti o povolení VHP - Agenda výstavby - Živnostenská agenda - Ověřování, Czech Point

Místní poplatky: - Komunální odpad - Psi

Ostatní odvody z vybraných činností: - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů - Odvody z loterií

2) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..) - Příjmy městské policie (parkovací karty) - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty - Pronájem Nemocnice s.r.o. - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše - Odvod p.o. MŠ Veselá školka - Odvod p.o. MŠ Sluníčko - Služby za komunální odpad - Nájemné za les - Příjmy z úroků - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)

Přijaté sankční platby a vratky transferů: - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV

Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: - příjmy z prodeje dopravních značek - od obcí technologické centrum

Přijaté splátky půjčených prostředků: - splátka půjčky (lokalita nad Hniličkou) - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky

3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C2.00088 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP

336 201 287 900 146 700 126 300 14 900 10 051 1 800 5 000 177 50 2 000 500 524 15 250 14 500 750 23 000 1 000 22 000 68 517 64 617 90 2 230 200 35 192 13 141 385 302 115 100 3 100 9 452 300 10 3 410 150 1 000 2 000 50 150 60 275 15 260 215 200 15 54 965 40 178 5 976 2 064 0 0 680

Meziobecní spolupráce Konsolidace IT a nové služby TC Dotace ZŠ Šumavksá p.o. PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Projekt meziobecní spolupráce Oddělení informatiky Provozní výdaje Technologické centrum Konsolidace IT a nové služby TC 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby 5) městská policie Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství 7) odbor dopravy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Pontis Šumperk o.p.s. Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Sociálně-právní ochrana dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C2.00088 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:

670 5 099 298 459 683 4 320 1 021 1 071 12 407 2 607 1 191 6 147 995 29 759 489 442 Rozpočet 2015 tis. Kč

98 169 1 190 77 931 1 330 4 317 670 12 731 6 152 580 5 999 435 1 525 16 690 16 210 350 130 14 194 12 219 1 975 20 897 777 1 095 725 18 300 9 232 7 280 1 877 75 18 892 4 630 1 300 861 200 135 50 200 50 5 976 3 854 1 636 56 109 25 528

- Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. - Dotace ZŠ Šumavská p.o. Zvláštní zdravotnická zařízení: - Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - Doris SVC a ZpDVPP p.o. Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: - Granty a dotace - Výkonnostní sport - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o. s. - Provoz tělovýchovných zařízení - Gymnastický klub Šumperk - Informační centrum Šumperk - Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava - Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky - Kruh přátel šumperského dětského sboru o.s. - Kniha kulturní dějiny Špk v době Rakousko-Uherska - Projekt Andělárium Cestovní ruch Kulturní akce města SPOZ a trhy Městská periodika Reprefond starosty 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) - Úhrada za výkon PMŠ a. s. - Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: - Úklidové práce PMŠ a.s. (Armáda spásy, Pontis) - Dům kultury s.r.o. nákup služeb - úroky ČS a.s. úvěr - úroky ČS a.s. hypotéka - úroky ČSOB a.s. kontokorent - služby peněžních ústavů, recepty Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: - Sdružení obcí středí Moravy - Daň z příjmu právnických osob za obce - FÚ DPH - Vypořádání roku 2014

670 258 2 830 2 474 2 259 3 306 3 935 3 300 2 761 3 437 298 514 514 4 515 4 515 6 776 900 5 876 13 552 4 300 2 500 3 500 370 1 250 128 350 500 104 100 140 200 30 80 1 387 1 550 900 1 237 150 81 274 57 153 12 330 1 531 360 3 400 3 600 35 535 397 4 311 300 2 881 50 730 50 300 19 810 110 13 000 5 500 1 200

11) Odbor výstavby Činnost stavebního úřadu a památkové péče 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní Náklady odboru majetkoprávního Příspěvky na kanalizační přípojky Věcné břemeno Švagrov 13) Účelové příspěvky, dotace, půjčky Odbor ŠKV Městská knihovna p.o. MŠ Sluníčko p.o. MŠ Veselá školka p.o. ZŠ Dr. E. Beneše p.o. ZŠ 8.května p.o. ZŠ Sluneční p.o. ZŠ Vrchlického p.o. ZŠ Šumavská p.o. Odbor majetkoprávní Střední škola železniční a stavební Šumperk 14) Odbor RÚI Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka Projekty ÚP obcí MŠ Vrchlického ZŠ Dr. E. Beneše p.o. ZŠ 8. května p.o. ZŠ Sluneční p.o. ZŠ Vrchlického p.o. Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou Územně analytické podklady Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6 Sběrné místo Drobné akce Optický kabel radnice - Jesenická Parkoviště při ulici Finské Hasičská zbrojnice Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3 Chodník Bohdíkovská Smetanovy sady Energetické úspory objektu Třebízského Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP Úřadovna Jesenická Komunikace Evaldova Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c Skatepark Benátky Lokalita Za Hniličkou ZUŠ rekonstrukce elektroinstalace

200 200 91 082 23 299 12 652 10 753 360 397 18 471 25 150 408 699 11 136 8 336 300 2 500 3 554 2 554 190 350 330 702 140 146 250 446 1 000 1 000 176 550 5 000 1 350 800 3 669 20 300 7 000 11 000 4 000 1 000 3 000 20 7 000 1 000 700 150 2 450 8 200 30 300 3 000 1 000 9 500 18 500 3 000 10 000 13 200 400 8 000 3 000 6 000

Energetické úspory ZŠ 8.května ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření Veřejné osvětlení Zemědělská Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Komunikace Vančurova Úřadovna nám. Míru Sčítání dopravy Komunikace Javoříčko Cyklostezka Rapotínská Cyklostezka Temenická INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

20 1 90 4 500 21 000 5 550 6 000 300 1 000 500 5 000 191 240

VÝDAJE CELKEM

599 939

přebytek z minulých let úvěr

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru

98 062 20 000

607 504

jistiny úvěrů

výdaje včetně splátek jistin úvěrů

7 565

607 504

příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru K návrhu rozpočtu se mohou šumperští občané vyjádřit do čtvrtka 19.2.2015 do 12 hodin. S připomínkami a návrhy se mohou obrátit na tajemníka místní radnice Petra Holuba PaedDr., tel. č. 538 388 502, e-mail [email protected]

0

Návrh rozpočtu fondů města Šumperka na rok 2015 ORJ: 11

Sociální fond PŘÍJMY: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 100 8115 107 4134 107 celkem

tis. Kč Text 163 počáteční stav k 1. 1. 2015 1 460 příděl 2% z objemu mzdových prostředků 1 623

VÝDAJE: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 100 6171 5169 107 6171 5179 107 6171 5194 107 6171 5499 107 celkem

tis. Kč 713 390 20 500 1 623

Odbor:

ŽPR

Text nákup ostatních služeb- stravné ostatní nákupy-ošatné věcné dary neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění

ORJ: 18

Fond životního prostředí PŘÍJMY: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 140 0 8115 0 1334 48 3719 2212 124 3719 2212 624 celkem

tis. Kč 2 191 10 30 30 2 261

VÝDAJE: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 140 3742 5229 3745 5169 3745 5139 3749 5169 3749 5137 3741 5169 3741 5339 3745 5901 celkem

tis. Kč 100 200 100 100 120 100 50 1 491 2 261

Odbor:

SVV

Text počáteční stav k 1.1. 2015 odnětí ZPF znečišťování ovzduší ostatní činnost k ochraně ovzduší

Text ochrana přírody péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup materiálu ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup služeb ochrana druhů a stanovišť nespecifikované rezervy

ORJ: 19

Fond na úpravu zevnějšku PŘÍJMY: SU AU Oddíl/§ položka ORG tis. Kč Text 236 160 4134 619 150 dotace fondu VÝDAJE: SU AU Oddíl/§ položka ORG tis. Kč Text 236 160 6112 5179 619 100 příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající 6171 5179 619 50 příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby celkem 150