Město Uherské Hradiště Rozpočet 2014 stručný přehled Rok 2014 Rozpočtová třída [tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem tř. 8 - Financování ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
Rozpočet Po změnách
328 151,7 131 035,3 95 212,7 53 738,9 608 138,6 497 464,0 242 447,8 739 911,8 131 773,2
Skutečnost Duben
95 900,7 39 737,6 395,8 24 599,8 160 633,8 128 413,7 9 490,4 137 904,1 -22 729,7
Rok 2013 Plnění
Změna 14 / 13
Duben
29,2%
102,1%
93 973,6
30,3%
95,2%
41 734,8
0,4%
8,0%
4 917,1
45,8%
59,8%
41 122,2
26,4%
88,4%
181 747,7
25,8%
95,6%
134 325,8
3,9%
91,0%
10 432,0
18,6%
95,3%
144 757,8
-17,2%
61,2%
-37 137,3
Rozpočet města Uh. Hradiště 2014 Dle oddílů a druhových skupin ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
1 - Zemědělství a lesní hospodářství 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.
ROZPOČET 2014 Příjmy Výdaje Saldo 1 544,0 1 432,9 111,1 19 751,3 137 411,5 -117 660,2
31 a 32 - Vzdělávání
5 318,4
57 736,9
-52 418,5
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
9 009,5
79 317,5
-70 308,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost
8 841,8
31 598,2
-22 756,4
19,0
19,0
57 241,9
92 537,5
-35 295,6
2 944,9
72 244,4
-69 299,5
517,6
50,0
467,6
35 - Zdravotnictví 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství 37 - Ochrana životního prostředí 39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo
3 - Služby pro obyvatelstvo
83 893,1
333 503,5 -249 610,4
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení
1 204,4
-1 204,4
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.
8 196,1
-8 196,1
1 379,6
9 400,5 25 182,2
-9 400,5 -23 802,6
651,4
166 559,4
-165 908,0
2 644,8
47 862,6
-45 217,8
107 683,2
18 559,2
89 124,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 61 - Územní samospráva
Příjmy 405,7 7 530,1 1 993,9 2 673,6 4 018,3 11,8 18 081,2 1 655,8 734,9 29 169,4
514,5 461,8
Duben 2014 Výdaje 261,4 7 071,5 13 558,0 20 974,9 9 017,3 13,3 18 769,5 10 408,3 72 741,3 11,5 3 537,6 3 549,0 3 758,0 45 095,7
Saldo 144,3 458,6 -11 564,1 -18 301,3 -4 999,1 -1,5 -688,3 -8 752,5 734,9 -43 571,9 -11,5 -3 537,6 -3 549,0 -3 243,5 -44 633,9 -5 290,3 -92,8 -50 017,0 122 508,2 22 729,7 -22 729,7
25 604,7 1 630,5
Duben 2013 Výdaje 272,9 9 803,8 14 600,9 22 825,7 10 452,3 14,2 16 521,1 9 121,1
Saldo 161,5 -2 781,9 -12 821,8 -20 730,0 -6 289,3 -14,2 9 083,6 -7 490,5
35 273,1
73 535,3
-38 262,3
7,8 7,8 818,8 370,0
2 645,2 2 645,2 3 982,6 49 329,6
-2 637,4 -2 637,4 -3 163,8 -48 959,6
376,0 257,9 1 003,9 137 187,7 181 747,7 -37 137,3
5 158,0 30,3 54 517,9
-4 781,9 227,6 -53 514,0 137 187,7 36 989,9 -37 137,3
Příjmy 434,5 7 021,9 1 779,1 2 095,7 4 163,0
62 - jiné veřejné služby a činnosti 63 - Finanční operace 64 - Ostatní činnost
6 - Všeobecná veřejná správa a služby Daně, poplatky, dotace Celkem Financování
110 979,4 390 591,2 608 138,6 131 773,2
232 981,2 -122 001,8 390 591,2 739 911,8 -131 773,2 131 773,2
40,7 3,4 505,9 122 508,2 160 633,8 -22 729,7
5 331,0 96,2 50 522,9 137 904,1
144 757,8
Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
ROZPOČET roku 2014 Příjmy
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zem 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.veter.pé 1036 Správa v lesním hospodářství
1 544,0
1037 Celospolečenské funkce lesů 1 - Zemědělství a lesní hospodářství
1 544,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2141 Vnitřní obchod
585,6
2143 Cestovní ruch
Výdaje
4,4 610,2 664,6 153,7 1 432,9 8 896,6 4 118,1 1 799,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službách 226,1 2212 Silnice 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací
15 191,6
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby
19 252,7 59 080,3 5 022,5 50,0 350,0 30,0
3 300,0 48,0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400,0 2299 Ost.záležit.v silniční dopravě
160,8 38 432,1 2333 Úpravy drobných vodních toků 118,1 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství 101,0 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. 19 751,3 137 411,5 3111 Předškolní zařízení 12 862,6 3113 Základní školy 39 371,9 3211 Činnost vysokých škol 1 008,5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5 318,4 4 493,9 3311 Divadelní činnost 20 986,2 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď 1 297,4 8 391,0 3314 Činnosti knihovnické 14 172,8 3319 Ostatní záležitosti kultury 19 577,8 3322 Zachování a obnova kulturních památek 7 712,1 12 299,6 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví 80,0 3341 Rozhlas a televize 2 651,4 3392 Zájmová činnost v kultuře 71,5 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. 1 087,2 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 8 831,4 13 511,4 3419 Ost.tělovýchovná činost 16 893,8 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 035,3 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 10,4 157,7 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými návyk.látkami 19,0 19,0 3612 Bytové hospodářství 36 006,7 51 380,5 3613 Nebytové hospodářství 15 635,7 11 855,9 3631 Veřejné osvětlení 500,0 6 000,9 3632 Pohřebnictví 782,1 2 108,3 3635 Územní plánování 205,0 3636 Územní rozvoj 229,2 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza 4 317,4 20 757,7 3716 Monitoring ochrany ovzduší 5,0 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 247,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 15 418,9 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpad 2 944,9 6 264,2 3729 Ostatní nakládání s odpady 224,0 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody 97,6 3741 Ochrana druhů a stanovišť 107,9 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 49 749,0 2310 Pitná voda
Saldo
-4,4 -610,2 879,4 -153,7 111,1 -8 896,6 -3 532,5 -1 799,3 226,1 -19 252,7 -43 888,7 -5 022,5 -50,0 -350,0 -30,0 3 300,0 -112,8 -38 032,1 -118,1 -101,0 -117 660,2 -12 862,6 -39 371,9 -1 008,5 824,5 -20 986,2 -7 093,6 -14 172,8 -19 577,8 -4 587,5 -80,0 -2 651,4 -71,5 -1 087,2 -4 680,0 -16 893,8 -1 035,3 -147,3 -15 373,8 3 779,8 -5 500,9 -1 326,2 -205,0 -229,2 -16 440,3 -5,0 -247,4 -15 418,9 -3 319,3 -224,0 -97,6 -107,9 -49 749,0
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo 3 - Služby pro obyvatelstvo 4136 Dávky pěstounské péče 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel 4357 Domovy 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče
Rozpočet - paragrafy
517,6 83 893,1
130,4 50,0 333 503,5 1 204,4 588,9 897,6 5 078,2 1 571,4 50,0
-130,4 467,6 -249 610,4 -1 204,4 -588,9 -897,6 -5 078,2 -1 571,4 -50,0
Duben 2014 Příjmy
405,7 405,7 83,2 26,3 163,5 5 854,0
Duben 2013 Saldo
Výdaje
155,5 105,9
-155,5 299,8
261,4 157,2 1 732,7 183,7 1 046,9 3 245,3 592,0
144,3 -157,2 -1 649,5 -157,5 163,5 -1 046,9 2 608,7 -592,0
18,3
-18,3
1 403,2
1 403,2
Příjmy
434,5 434,5 94,2 19,2 141,2 5 798,4
-95,3
4,6 2 666,2
7 071,5 1 887,6 10 303,2 19,6 1 347,7 6 612,5 3 338,4 4 530,5 5 041,8 854,1
458,6 -1 887,6 -10 303,2 -19,6 646,2 -6 612,5 -3 338,4 -4 530,5 -5 037,2 1 812,1
2,8
462,4
-459,6
135,2 5 811,4 2 688,3 517,7
11 445,9 7 624,0 146,8 248,4
6 139,5
1 993,9
1,3 11,8 10 299,9 5 774,5 8,6 345,8
13,3 8 496,4 3 187,4 1 705,6 707,6
-135,2 -1 794,4 -2 688,3 -517,7 1,3 -1,5 1 803,5 2 587,1 -1 696,9 -361,8
1 652,4
113,8 4 558,8
-113,8 -2 906,4
28,6 4 316,8 1 858,5 46,7
-28,6 -4 316,8 -224,0 -46,7
4 148,6
-4 132,2 5,0 -9,2 734,9 -43 571,9 -11,5 -554,0 -897,6 -1 683,4 -400,0
4 016,9
1 634,5
16,4 5,0
9,2 734,9 29 169,4
Zkrácený rozpočet 1 / 5
72 741,3 11,5 554,0 897,6 1 683,4 400,0
160,9 94,8 17,2 272,9 585,6 1 577,5 178,2 3 334,3 3 131,7 592,0
968,8
95,3
7 530,1
Saldo
Výdaje
-160,9 339,7 -17,2 161,5 -585,6 -1 483,3 -159,0 141,2 -3 334,3 2 666,7 -592,0
968,8 323,1 81,4
-323,1 -81,4
7 021,9
9 803,8 2 076,0 11 024,3
-2 781,9 -2 076,0 -11 024,3
1 779,1 5,2 6,0 3,0 2 078,4
1 500,6 7 527,3 3 507,5 4 646,8 5 131,2 1 456,1
278,5 -7 522,1 -3 501,5 -4 646,8 -5 128,2 622,3
3,1
430,3
-427,2
126,5 6 363,6 3 538,0 524,7 26,0 14,2 8 556,7 3 401,9 1 610,5 744,8 38,9
-126,5 -2 200,6 -3 538,0 -524,7 -26,0 -14,2 2 889,2 4 222,1 -1 463,7 -496,3 -38,9
2 168,4
3 971,2
14,9 4 262,5 1 851,0 74,8
-14,9 -4 262,5 -248,2 -74,8
11,7 2 753,7 2,4
-11,7 -2 749,2 23,2 -2,4
73 535,3
-38 262,3
560,7 883,9 789,3 400,0
-560,7 -883,9 -789,3 -400,0
4 163,0
1 602,8
4,5 23,2
35 273,1
Paragrafy a druhové skupiny ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
ROZPOČET roku 2014 Příjmy
Výdaje
10,0
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence
Duben 2014
Saldo
Příjmy
2,6
-10,0
Duben 2013 Saldo
Výdaje
-2,6
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochr.- dobrovolná část
1 360,5 19,1
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systému 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 6112 Zastupitelstva obcí
1 379,6 160,4
6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celk 6117 Volby do Evr.parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
491,0 2 644,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Fin.vypořádání min. let 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby x
Bezparafrafové položky Výsledek hospodaření Financování
Rozpočet - paragrafy
150,0 107 533,2 110 979,4 390 591,2 608 138,6 131 773,2
9 400,5 159,2 21 688,9 3 180,8 153,3 25 182,2 25 440,8 250,0 500,0 500,0 139 868,6 13 956,6 1 523,0 32 383,0 21,9 18 537,3 232 981,2 739 911,8
-9 400,5 -159,2 -20 328,4 -3 161,7 -153,3 -23 802,6 -25 280,4 -250,0 -500,0 -500,0 -139 377,6 -11 311,8 -1 523,0 -32 383,0 128,1 88 995,9 -122 001,8 157 610,0 -131 773,2 131 773,2
514,5
514,5 112,5
349,3 220,6 -179,9 1,8 1,7 505,9 122 508,2 160 633,8 -22 729,7
Zkrácený rozpočet 2 / 5
3 549,0 2,2 3 701,0 54,8
-3 549,0 -2,2 -3 186,5 -54,8
3 758,0 7 482,0 20,0
-3 243,5 -7 369,5 -20,0
36,7 37 556,9 3 591,1 379,0 1 360,9 21,9 74,4 50 522,9
-36,7 -37 207,7 -3 370,5 -379,0 -1 540,8 -20,1 -72,7 -50 017,0 71 985,3 22 729,7 -22 729,7
137 904,1
Příjmy
Saldo
Výdaje
3,2 2 645,2 1,9 3 823,9 137,4
-3,2 7,8 -2 637,4 -1,9 -3 005,1 -137,4
818,8 85,6
3 982,6 6 595,0
-3 163,8 -6 509,4
284,4 559,6
42 042,2 3 902,7 873,4 381,9 20,1 10,3 54 517,9
-41 757,8 -3 343,1 -873,4 -565,4 223,6 4,0 -53 514,0 82 669,8 36 989,9 -37 137,3
7,8 7,8 818,8
-183,6 243,6 14,3 1 003,9 137 187,7 181 747,7 -37 137,3
144 757,8
Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
ROK 2014 Duben Rozpočet
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Duben
Duben
Duben
PŘÍJMY 1111
Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků
1112
Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti
1113
Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjm právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1337
Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)
1340
Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)
1341
Poplatek ze psů
1343
Popl. za užívání veřej. prostr
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1347
Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj
1351
Odvod z loterií apod.her mimo VHP
1359
Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o
1355
Odvod z VHP
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy
58 700,0 7 830,0 4 540,0 52 380,0 26 478,4 112 700,0 4,3 73,7
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ost.příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141
Příjmy z úroků
2142
Př. z podílů na zisku a dividend
2143
Kursové rozdíly v příjmech
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2222
Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpoč
2226
Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi
Příjmy z prodeje pozemků
3112
Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí
3113
Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku
3121
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Rozpočet - položky
29 611,9
0,7
4,0 2,4
0,7
0,4
4 422,1
586,6 89,8
1 150,0
245,9 -9,0 370,2 3 217,0 4 621,3 276,0 95 900,7 12 005,8 6,5 132,3
308,4
231,2
13,0
-1,0
38,0
345,7
428,7
402,9
3 943,6
3 762,2
3 882,2
474,2
164,1
185,2
93 973,6
81 647,5
79 024,0
11 910,2
10 830,7
9 974,9
19,4
19,0
19,6
331,7
70,3
62,5
440,0 391,6 5 030,9 46 224,6 3 200,5 296,8 2 500,0
2 022,8 18 569,2 182,2 243,1
534,6
3 442,2
2 102,1
1 584,8
1 684,3
19 902,7
16 248,6
19 206,2
259,7
33,0
135,5
590,8
349,6
590,7 3 923,2 -0,9
4 682,7 150,0
2 068,2
1 917,7
1 637,7
1 779,8
240,5
4 078,5
8 388,5
3,2
8,3 2,6 4 768,2 15 148,9 465,0 2 809,6 5 426,0 131 035,3 527,7 1 900,0 161,7
1,8 17,0 8,3 7,9 2 621,9 -157,2 24,3 238,7 1 744,7 39 737,6 58,8
2,8
49,2
41,2
60,9
12,3
2,2
20,0
82,4
356,1
473,5
1 792,0
1 937,4
1 012,2
429,0
59,1
542,5
48,7
48,7
48,7
228,0
354,7
229,0
95,0
1 815,3
1 740,8
1 707,5
41 734,8
39 392,2
49 956,4
4 207,0
805,4
625,1
50,0
791,3 3 512,6
85,0 100,0
200,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 92 423,3 Kapitálové příjmy 95 212,7 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. 20,0 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu 42 347,2 3122
28 637,1
15,0
56,2
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3111
35 442,5
45,9
2324
Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva
40 600,2 10,0 34,1
369,4
Přijaté pojistné náhrady
2460
17 485,9
373,6
2322
Nedaňové příjmy
18 433,7
371,6
Přijaté neinvestiční dary
Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů
1 262,1
19 623,3
480,4
2321
2420
3 104,6
1 780,9
5 278,2
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku
Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.
4 295,9
2 026,1
348,8
Ostatní přijaté vratky transferů
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2 783,1
5 075,0
2229
2329
16 884,2
4 633,2 343,6 403,9 61,1
2310
2412
17 832,3
12 727,0 391,5 1 100,0 100,0
1 300,0 12 000,0 11 257,8 25 419,0 328 151,7 39 489,6
2112 2119
19 605,7
160,0
2111
2122
19 616,6 1 772,7 2 059,7 17 644,2
287,0 395,8 20,0 14 115,6
Zkrácený rozpočet 3 / 5
95,7 4 917,1
1 001,1
4 303,9
702,4
1 798,8
4 521,6
14 134,8
27 408,0
27 648,0
Položky a druhové třídy ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014 4116
Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu
4121
Neinv. přijaté transfery od obcí
4122
Neinv. přijaté transfery od krajů
4216
Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.
4221
Invest. přijaté transfery od obcí
4223
Invest. přijaté transfery od regionálních rad
ROK 2014 Duben Rozpočet 7 943,3 7 031,4 220,7 165,4 2 707,7 963,9 500,0
5141
53 738,9 80 554,6 Ostatní platy 60,0 Ostatní osobní výdaje 4 756,1 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4 178,5 Odstupné 132,3 Platby za provedenou práci jinde nezařazené 158,2 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti 21 917,3 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 842,8 Povinné pojistné na úrazové pojištění 328,7 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav. 49,6 Odměny za užití duševního vlastnictví 562,0 Potraviny 4,8 Ochranné pomůcky 87,7 Prádlo, oděv, obuv 299,7 Knihy, učební pomůcky a tisk 276,1 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3 852,9 Nákup materiálu jinde nezařazené 4 261,4 Úroky vlastní 5 363,0
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
5151
Studená voda
5152
Teplo
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5157
Teplá voda
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokom.
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5165
Nájemné za půdu
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Služby zpracování dat
5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5134 5136 5137 5139
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5176
Účastnické poplatky na konference
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
5192
Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
5212
Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.
5213
Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.
5221
Neinv.transfery obecně prosp.organizacím
5222
Neinv.transfery občanským sdružením
Rozpočet - položky
Rok 2012
Rok 2011
Duben
Duben
Duben
1 979,7
2 752,1
504,9
548,3
524,4
1 130,6
1 153,0
860,5
22 669,9
Přijaté dotace 5011
Rok 2013
7 851,0 8 136,3 2 320,4 8 804,1 754,9 2 576,3 1 626,0 1 223,4 9 987,0 2 100,9 28,0 2 263,2 1 522,4 1 948,0 78 187,0 56 288,3 743,3 1 090,9 984,0 112,9 349,4
758,1 1 258,0 527,6 111,6 6 574,8 1 820,4 10 592,0
500,0 1 803,4 24 599,8 23 275,1 46,5 1 271,5 1 097,5
90 132,4
451,0
41 122,2
33 660,1
124 137,9
22 176,0
21 779,7
22 496,9
32,7
31,2
1 726,2
1 423,3
888,8
1 052,8
1 030,7
1 053,0
347,0 0,8
6 278,4 2 311,5 159,6
0,2
6 001,2
5 908,4
5 995,5
2 216,5
2 182,4
2 252,0
153,5
152,8
155,7
5,4
2,4
11,7
181,0
166,7
29,3
8,4
30,0
40,1
485,7
228,4
223,1
926,5
897,9
769,0
1 523,4
3 072,8
2 801,0
121,0 1,8 49,3 21,7 1 144,6 859,2 1 287,9 1,6 1 477,2 3 874,8 659,1 1 804,8 178,3 420,4 515,1 281,7 2 688,5 673,6 12,0 495,3 305,2 716,1 17 268,7 4 441,5 6,7 158,3 163,9 9,9 134,7 -25,0 228,5 10,1 592,0 227,0 92,9 3 257,0 1 924,5 5 576,9
Zkrácený rozpočet 4 / 5
3,5
-1,0
-0,8
1 239,2
1 477,2
1 388,9
4 909,8
4 170,8
4 655,3
900,3
621,3
647,9
2 415,2
2 462,7
2 880,5
162,7
211,6
209,4
521,1
751,9
286,4
513,5
515,8
828,2
292,6
271,0
282,6
3 169,4
2 648,6
1 691,5
806,6
397,7
607,4
12,0
9,7
12,0
340,5
467,8
737,5
525,3
370,2
243,2
16,9
9,6
21 172,0
20 903,9
19 506,5
5 110,7
3 306,7
4 146,4
96,4
173,7
224,1
140,1
110,7
108,4
16,0
13,0
22,2
71,0
69,8
70,0
117,1
49,4
8,2
105,4
119,6
568,6
157,5
46,3
5,1
592,0
442,9
434,6
167,7
160,0
146,1
30,5
39,5
3 677,8
180,2
51,5
1 736,8
1 731,2
815,0
6 346,5
7 420,7
7 167,8
Položky a druhové třídy
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
Duben
Duben
Duben
5364
ROK 2014 Duben Rozpočet Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 518,0 341,4 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. 3 315,5 1 621,4 Neinv.transfery obcím 72,0 59,8 Neinv.transfery krajům 3 089,5 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 197,3 77,9 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 86 133,7 34 101,2 Neinv.transfery vysokým školám 1 008,5 19,6 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org. 2 767,7 963,9 Neinv.transfery cizím přísp.org. 308,0 93,0 Nákup kolků 70,7 5,0 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 33 357,1 1 909,3 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 104,6 1 035,3 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období 21,9 21,9
5410
Sociální dávky
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5429
Ost.náhrady placené obyvatelstvu
5492
Dary obyvatelstvu
5223 5229 5321 5323 5329 5331 5332 5336 5339 5361 5362 5363
5493
Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
5499
Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu
5660
Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Běžné výdaje 6111
Programové vybavení
6112
Ocenitelná práva
6119
Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
6125
Výpočetní technika
6127
Umělecká díla a předměty
6130
Pozemky
6313
Inv.transtery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.
6322
Inv.transfery občanským sdružením
6342
Investiční transfery krajům
6351
Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)
6359
Inv.přísp. ost. přísp. org.
6379
Ost.invest.transfery obyvatelstvu
6429
Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.
6901
Rezervy kapitálových výdajů
Kapitálové výdaje 8115
Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ
8117
Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy
8118
35 156,4 199,0
9,7
21,5
32,9
566,5
-2 878,1
-702,6
20,1
2 228,6
1 457,2
209,2 1,0 87,0
201,0
246,3
1 245,9 88,8 194,3 40,9 1 365,2 5 578,1 12 760,4
2,0
4,0
62,0
52,0
69,6
326,1 1 409,9
326,1
318,5
282,0
602,1
1 648,8
1 762,9
497 464,0 6 550,0 1 022,0 30,0 196 432,2 10 630,9 1 382,9 1 147,5 201,9 4 125,0 675,0 5 004,4 1 000,0 1 350,0 80,0 1 125,2 6 000,0 5 690,8 242 447,8 95 965,8 75 000,0
33,7 128 413,7
1 112,4 8,1
100,0
10,8
272,8
160,3
-1,9
10,6
134 325,8
126 800,4
211 047,9
144,0
290,5
172,4
9 218,1
32 655,5
29 909,3
23,2
247,5
294,4 5 780,4
173,8 3 241,8
100,0
91,6
886,9
5,8
10 432,0
34 180,4
30 179,0
-27 310,9
21 746,6
-3 582,9
60 000,0
80 000,0
-60 000,0
-80 000,0
855,8
170,0 21,0
9 490,4 -12 552,3
608 138,6 739 911,8 131 773,2
160 633,8 137 904,1 -22 729,7
Rozpočet - položky
37 564,7
9,4
-9 873,1 -304,2 -22 729,7
- FINANCOVÁNÍ
3,3
19,6
Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje
- VÝDAJE
15,0 1 834,1
86 133,4
Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků
CELKEM - PŘÍJMY
18,0 1 836,4
36 919,1
-39 492,6 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjm 300,0 Financování 131 773,2 8124
1 736,8
Zkrácený rozpočet 5 / 5
-9 873,1
-9 873,1
46,7
-6 641,0
-12 650,9
-37 137,3
5 232,5
-16 233,8
181 747,7
155 700,9
257 422,2
144 757,8
160 980,8
241 226,9
-37 137,3
5 232,5
-16 233,8
Závazné ukazatele pro odbory a útvary Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)
A - Základní skladba rozpočtu odboru Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014 EKO Příjmy Výdaje 1000 Ekonomický odbor KST Příjmy Výdaje 1100 Odbor kanceláře starosty OIK Příjmy Výdaje 1200 Odbor informatiky a komunikace PO Příjmy Výdaje 1300 Právní odbor APR Příjmy Výdaje 1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje SMM
Příjmy Výdaje
1500 Odbor správy majetku města OŽP Příjmy Výdaje 1600 Odbor životního prostředí OIN Příjmy Výdaje 1700 Odbor investiční OD Příjmy Výdaje 1800 Odbor dopravy OŠS Příjmy Výdaje 1900 Odbor školství a sportu KCR Příjmy Výdaje 2000 Odbor kultury a cestovního ruchu SSZ Příjmy Výdaje 2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví SO
Příjmy Výdaje
2200 Stavební odbor ŽO Příjmy Výdaje 2300 Živnostenský odbor UIAK Příjmy Výdaje 2400 Útvar interního auditu a kontroly OSA Příjmy Výdaje 2500 Odbor správních agend MP Příjmy Výdaje 5000 Městská policie
Rozp2014, Příloha č. 2
Rozpočet
Plnění
2014
Duben
33%
Duben
102 124,0 -7 956,6 94 167,4 1 826,2 -2 342,1 -515,9 55,7 -2 939,6 -2 883,9 383,2 -27 837,5 -27 454,3 2 197,2 -3 472,0 -1 274,8 26 462,9 -18 539,4 7 923,5 7 315,0 -9 731,1 -2 416,1
22% 7% 26% 1% 16% 465% 1% 12% 584% 24% 21% 484% 24% 29% 130% 21% 23% 14% 19% 16% 751%
☺ ☺ ☺ ☺
355 851,3 -90 110,9 265 740,4 3 169,1 -11 101,3 -7 932,2 5 821,4 -18 219,1 -12 397,7 1 131,4 -97 770,3 -96 638,9 8 966,5 -9 788,2 -821,7 78 637,9 -65 722,5 12 915,4 19 415,7 -44 503,7 -25 088,0 84 548,6 -221 904,5 -137 355,9 27 288,0 -38 112,4 -10 824,4 548,3 -44 619,6 -44 071,3 3 016,4 -62 836,6 -59 820,2 13 717,2 -19 879,7 -6 162,5 634,8 -239,0 395,8 1 086,5 -122,5 964,0 -228,1 -228,1 2 397,0 -52,8 2 344,2 1 908,5 -14 700,6 -12 792,1
-5 325,7 1% -5 325,7 4333% 10 731,8 28% -6 764,6 10% 3 967,2 135% 451,5 81% -21 785,0 30% -21 333,5 345% 688,9 22% -21 001,5 26% -20 312,6 383% 5 687,6 41% -6 462,3 30% -774,7 2491% 523,3 59% -16,9 7% 91% 506,4 472,5 28% -15,3 9% 30% 457,2 -5,4 2% -5,4 6573% 1 130,6 35% -16,0 20% 35% 1 114,6 583,4 21% -3 693,1 19% -3 109,7 541%
Ukaz_VO 1
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Změna 14/13
2013 Duben
101% 112%
101 103,6 -7 131,7
100% 259% 50%
93 971,8
13% 109% 115% 116% 142% 99% 98% 2333% 121%
705,5 -4 651,0 -3 945,6
51,0 -2 546,2 -2 495,2
270,4 -28 248,6 -27 978,2
94,2 -2 866,3
46%
-2 772,1
80%
33 083,9 -16 237,3
114% 47% 97% 107%
16 846,7
7 574,4 -9 104,5
158%
-1 530,1
57%
22 797,3 -9 396,9
-40% 106% 86%
10 145,1 -7 872,7
175% 89% 87% 87% 61% 93% 95% 277%
13 400,4
2 272,5
509,2 -25 134,9 -24 625,6
1 137,7 -22 479,9 -21 342,1
126%
2 050,3 -5 127,6
25%
-3 077,3
209% 1942%
250,6 -0,9
203% 120% 65%
394,9 -23,5
123%
371,4
48%
-11,2
48% 132%
249,7
-11,2
9%
857,9 -172,3
163% 68% 97%
852,6 -3 816,1
105%
-2 963,5
685,6
Ukazatel dluhové služby v roce 2014 Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30% (viz níže)
Řádek Název položky
1 2 3 4 5 6 7 8 9
daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace - finanční vztah dluhová základna úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba Ukazatel dluhové služby
Odkaz na rozpočtovou skladbu
třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř.1 + ř.2 + ř.3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř.5 + ř.6 + ř.7 ř.8 děleno ř.4
Rozpočet
Duben
328 151,70 95 900,67 131 035,30 39 737,60 42 347,20 14 115,60 501 534,20 149 753,87 5 363,00 1 287,94 39 492,60 9 873,15 44 855,60 8,94%
11 161,09 7,45%
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.
Pozn.: dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno: Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.
V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti
ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
Rozp2014, Příloha č. 3
Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013 ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014
25 343
Rozklad
Rozpočet
Duben
PŘÍJMY Daňové příjmy
Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti
2 316 Kč
774 Kč
Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.
309 Kč
70 Kč
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů
179 Kč
81 Kč
- Kč
- Kč
Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Daň z příjmů právnických osob
2 067 Kč
696 Kč
Daň z přidané hodnoty
4 447 Kč
1 602 Kč
9 318 Kč
3 224 Kč
Daň z př. práv. osob za obce
1 045 Kč
- Kč
Daň z nemovitých věcí
1 003 Kč
11 Kč
celkem sdílené daně
Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob Poplatky a odvody celkem ostatní daně a poplatky
Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Dotace PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM
- Kč
- Kč
1 582 Kč
550 Kč
3 630 Kč 5 170 Kč 3 757 Kč 2 120 Kč 23 996 Kč
561 Kč 1 568 Kč 16 Kč 971 Kč 6 338 Kč
VÝDAJE Běžné výdaje
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ost. odvětví hospod. Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti
51 Kč
10 Kč
937 Kč
195 Kč
9 261 Kč
2 635 Kč
371 Kč
140 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
584 Kč
148 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
8 425 Kč
1 938 Kč
19 629 Kč
5 067 Kč
celkem běžné výdaje
Kapitálové výdaje VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM
9 567 Kč
374 Kč
29 196 Kč
5 442 Kč
FINANCOVÁNÍ 3 787 Kč Změna stavu krátkodobých pen. prostředků Uhrazené splátky dlouhodob. půjček 1 558 Kč Ostatní (změna stavu portfolia apod.) 2 971 Kč FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné5 zdroje) 200 Kč -
495 Kč 390 Kč 12 Kč
897 Kč
REKAPITULACE Příjmy na 1 obyvatele Výdaje na 1 obyvatele Výsledek hospodaření na 1 obyvatele
Rozp2014, Příloha č. 4
-
23 996 Kč
6 338 Kč
29 196 Kč
5 442 Kč
5 200 Kč
897 Kč
Výdaje města dle skupin Každá stokoruna výdajů je použita takto: Rozpočet
Duben 2014
0,19 Kč
0,19 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.
18,57 Kč
5,13 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo
45,07 Kč
52,75 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti
1,27 Kč
2,57 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana
3,40 Kč
2,73 Kč
31,49 Kč
36,64 Kč
1 - Zemědělství a lesní hospodářství
6 - Všeobecná veřejná správa a služby
Celkem ZM 9.12.2013 až 4.změna ZM 22.4.2014 Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.
Rozp2014, Příloha č. 5
