MĚSTO CHEB. odbor finanční Městského úřadu Cheb. Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 15. prosince 2011

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2012

Obsah: Návrh usnesení …………………………………………………………………..

1-3

Komentář k návrhu rozpočtu …………………………………………………….

4 – 17

Strategický plán rozvoje města Cheb na rok 2012 ………………………………

18

Příspěvkové organizace zřizované městem Cheb ………………………………..

19

Příloha číslo 1 - Příjmová část rozpočtu - podrobné příjmy Příloha číslo 2 - Část financování rozpočtu Příloha číslo 3 - Výdajová část rozpočtu - podrobné výdaje dle jednotlivých odborů včetně financování příspěvkových organizací města

Materiál č.: ZM 202/2011

MĚSTO CHEB odbor finanční Městského úřadu Cheb Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 15. prosince 2011 Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2012 Předkládá:

Zpracovala:

Napsala:

RNDr. Pavel Vanoušek starosta

Marie Bílková úřednice odboru Fin

Marie Bílková úřednice odboru Fin

Materiál bude projednán • ve finančním výboru dne 12.12.2011 Materiál byl projednán • v Radě města Chebu dne 01.12.2011

Zpracováno dne 02. 12. 2011 Rozesláno dne 07. 12. 2011

Usnesením č. 227/12/2011 Zastupitelstvo města Chebu schvaluje 1. návrh rozpočtu města Cheb na rok 2012 o celkových příjmech ve výši 671.952 tis. Kč, celkových výdajích 953.273 tis. Kč a celkovém financování ve výši 281.321 tis. Kč; 2. závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2012: a) Příjmy ………………………………………..…………………... 671.952 tis. Kč b) Financování ………………………………………………………. 281.321 tis. Kč c) Běţné výdaje: odboru finančního odboru majetkoprávního odboru kanceláře starosty odboru investičního odboru ţivotního prostředí odboru stavebního odboru organizačního a správního městské policie odboru školství, tělovýchovy a kultury odboru sociálních věcí a zdravotnictví odboru silničního hospodářství a dopravy

v tis. Kč 51.306 87.557 101.968 57.660 81.090 800 26.161 4.104 106.119 20.651 40.605

d) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města: Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1. základní škola Cheb, Americká 36 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4. základní škola Cheb, Hradební 14 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Ţidovská 8 Dům dětí a mládeţe Sova Cheb, Goethova 26 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Západočeské divadlo v Chebu , Divadelní nám. 10 Správa zdravotních a sociálních sluţeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb

e) Kapitálové výdaje:

v tis. Kč

2.462 1.897 2.554 2.582 2.011 2.265 4.832 3.865 4.366 6.578 5.133 4.914 2.936 602 1.638 11.700 27.562 8.284 v tis. Kč

Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře celkem odbor finanční Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Nákup pozemků celkem Náhrada za vloţené investice – nebytové prostory celkem odbor majetkoprávní Mikroregion Chebsko - podpora rozvoje Rekonstrukce komunikací Švédský vrch Rekonstrukce komunikací Lesní ulice – rekonstrukce Bezbariérové přechody Revitalizace sídliště Zlatý vrch Komunikace Podhrad Komunikace Dřenice včetně cyklostezky Dopravní terminál Cheb - partnerský příspěvek Vnitroblok Obrněné brigády x 26.dubna Cyklostezky Podhrad – Waldsassen Parkovací automaty Výstavba vodovodu Slapany MŠ Do Zátiší - rekonstrukce elektroinstalace MŠ 26. dubna - rekonstrukce spojovací chodby MŠ Osvobození - zateplení II. části spojovací chodby MŠ Bezručova - rekonstrukce spojovací chodby Retoping hřiště 5. ZŠ + tréninkové hřiště Lokomotiva Rekonstrukce sportoviště Dřenice Dopravní hřiště Regenerace sídliště Zlatý vrch Revize Strategického plánu Dolnická ulice - zasíťování pozemků -2-

600 600 800 5.000 300 6.100 400 10.000 8.000 10.000 400 12.240 1.200 700 4.388 6.000 700 7.000 2.000 200 300 1.000 2.000 3.850 5.000 6.750 26.900 800 1.000

Sběrný dvůr – realizace Průmyslový park - II. etapa Rekonstrukce objektu Za mostní branou 5 Turistické vyuţití levého břehu Ohře Centrum sociálních sluţeb Zlatý Vrch MěÚ - opravy a rekonstrukce objektů radnice celkem odbor investiční Rekonstrukce kašny Růţový kopeček Dětská hřiště Popelnicová stání Revitalizace města – parky a vjezdy do města celkem odbor ţivotního prostředí Územní plán Cheb celkem odbor stavební Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Programové vybavení Výpočetní technika celkem odbor organizační a správní Kamerové body MKDS Dopravní prostředky celkem městská policie Investiční příspěvek MŠ Malé náměstí 2 Investiční příspěvek MŠ 26. dubna 39 Investiční příspěvek MŠ Komenského 27 Investiční příspěvek MŠ Osvobození 67 Investiční příspěvek MŠ Bezručova 1 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3 Investiční příspěvek 2. ZŠ, Májová 14 Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé náměstí 3 Investiční příspěvek 5. ZŠ, M. Kopeckého 1 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury Studie BUS zastávky celkem odbor silničního hospodářství a dopravy

7.074 24.000 15.000 175.000 23.750 5.000 360.652 500 2.000 500 500 3.500 600 600 200 500 500 500 1.700 160 400 560 255 80 120 220 45 70 80 260 160 1.290 100 150 250

3. oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běţnými výdaji v rámci jedné akce, beze změny celkové částky schválené na tuto akci; 4. oprávnění pro vedoucí finančního odboru k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; 5. oprávnění pro vedoucí finančního odboru k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; 6. poskytnutí příspěvků, dotací, peněţitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu.

-3-

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí 671.952 tis. Kč a výše navrhovaného financování činí 281.321 tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši 953.273 tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši 953.273 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 578.021 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 375.252 tis. Kč. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Město zde zastupují volení zástupci. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a. s. CHEVAK Cheb v hodnotě 173.257 tis. Kč.

1. Příjmová část rozpočtu 671.952 tis. Kč

daňové příjmy 411.580 tis. Kč

nedaňové příjmy 141.072 tis. Kč

kapitálové příjmy 71.000 tis. Kč

transfery 48.300 tis. Kč

1.1. Daňové příjmy a poplatky 411.580 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2012 vychází z předpokladu zpracovaného pro město Cheb společností Regionservis, spol. s r. o., který je částečně ovlivněn připravovanou změnou zákona o rozpočtovém určení daní. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši 299.000 tis. Kč a z daní výlučných ve výši 77.000 tis. Kč. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů a sazeb obecně závazných vyhlášek města a vychází z počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků a z vývoje skutečnosti v r. 2011. Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši 9.500 tis. Kč, což je nepatrné navýšení proti roku 2011. Místního poplatky (25.050 tis. Kč) zůstávají zhruba na stejné úrovni roku 2011. 1.2. Nedaňové příjmy 141.072 tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku, kdy navrhovaná částka 69.330 tis. Kč vychází z již uzavřených smluv a je ovlivněna předpokládanými událostmi, jako je např. prodej majetku nebo roční navýšení nájmu. Od 1. 1. 2012 dochází ke změně způsobu spravování pronájmu bytových jednotek i nebytových prostor, kdy správa přechází přímo pod majetkoprávní odbor Městského úřadu Cheb. Důvodem je zejména předpoklad úspěšnějšího výběru na úseku pronájmu bytových jednotek a nebytových prostor (58.080 tis. Kč) a s pronájmem souvisejících služeb (31.800 tis. Kč). -4-

Předpokládané přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení ve výši 4.681 tis. Kč jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření se předpokládá v roce 2012. Úroky, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, jsou ovlivněny zůstatky na bankovních účtech města (746 tis. Kč), výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (794 tis. Kč) a částečně jsou ovlivněny i úspěšností při vymáhání pohledávek v oblasti prodeje domů a bytů z let minulých. Příjem ze splátek půjček na předfinancování projektů z fondu rezerv a rozvoje je složen z očekávaných prostředků od Římskokatolické farnosti (1.337 tis. Kč) a od Mikroregionu Chebsko (8.566 tis. Kč). Jedná se o prostředky, které měly být vráceny do rozpočtu města již v roce 2011. Na základě žádostí byly tyto splátky přesunuty do následujícího roku. Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (8.925 tis. Kč) CHEVAK Cheb a. s. (400 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (500 tis. Kč) je určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2011. Příjem za „komunální odpad“ v nedaňových příjmech (2.500 tis. Kč) je pouze výnos za zhodnocení tříděného odpadu. Výše příjmu za věcná břemena (1.200 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. V navrhované částce je zohledněn vývoj skutečnosti roku 2011. U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut (celkem 6.595 tis. Kč), je přihlédnuto ke skutečnému vývoji roku 2011 a předpokladu vývoje příslušných legislativních nástrojů. 1.3. Kapitálové příjmy 71.000 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek (49.000 tis. Kč) vychází ze schválené „Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Cheb 2008“, kdy se předpokládá prodej více než 140 bytů. Navržené plnění ovlivní také úspěšnost doprodeje uvolněných bytových jednotek (tzv. zbytkových) v domech určených k prodeji. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park (10.000 tis. Kč) vychází z rozsahu pozemků, které je možno investorům nabídnout. Očekávaná výše příjmu bude jistě ovlivněna počtem investorů, velikostí požadovaných pozemků a charakterem podnikatelské činnosti. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje – jih (3.000 tis. Kč) a v lokalitě Zlatá louka (5.000 tis. Kč) vychází zejména z probíhající investice do výstavby inženýrských sítí v lokalitě Zlatá louka, která umožní následný prodej těchto pozemků, a z předpokládaného zájmu o tyto pozemky. Příjem z prodeje pozemků ostatních (4.000 tis. Kč) se odvíjí od schválených záměrů a od skutečnosti roku 2011. Prodej majetku města je v příštím období plánován provádět formou aukcí, kde je očekávána vyšší výnosnost prodeje. 1.4. Přijaté transfery 48.300 tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou zahrnuty pouze ty druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu (47.000 tis. Kč). Jejich výše bude upravena po schválení zákona o státním rozpočtu a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude schválen finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku 2012. Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou složeny: a) z příspěvku do oblasti školství - v průběhu roku jsou poskytovány dotace na přímé náklady (zejména mzdy vč. pojistného) přímo školským organizacím a jejich výše je upřesňována Krajským úřadem Karlovarského kraje; v rozpočtu města je zařazen příspěvek (5.300 tis. Kč), který je stanoven částkou na žáka/dítě ZŠ a MŠ; příspěvek pro rok 2012 se předpokládá ve stejné výši roku 2011; b) z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatelstva, pro které město působnost vykonává; v návrhu roku 2012 (34.200 tis. Kč) je zahrnuto nepatrné navýšení proti roku 2011; -5-

c) z dotace na převedené knihovny - dotace je určena na úhradu provozních výdajů Městské knihovny v Chebu; příspěvek pro rok 2012 (7.500 tis. Kč) se předpokládá ve stejné výši roku 2011; Transfery na dávky sociální péče, tj. příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi nejsou součástí souhrnného dotačního vztahu, nejsou tedy zahrnuty do návrhu rozpočtu. Do rozpočtu roku 2012 budou zapracovány nejbližším rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí MPSV. Ostatní přijaté transfery - účelové dotace - jsou schvalovány a uvolňovány z rozpočtů poskytovatelů až v průběhu roku, na základě žádostí v rámci jednotlivých dotačních titulů. Protože tyto transfery lze rozpočtovat pouze formou rozpočtové změny dle faktického vývoje přiznání dotace, není předpokládaný příjem z těchto dotací součástí příjmů, ale součástí financování, jako úvěr ve výši předpokládaných dotací Hospodářská činnost je stanovena směrnicí Rady města Chebu č. 55/2010. Město Cheb je registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje odpočet (daň na vstupu). Do navrhovaných příjmů města pro r. 2012 je zapojen předpokládaný zisk z hospodářské činnosti roku 2011 ve výši 1.300 tis. Kč. K upřesnění dojde po schválení Závěrečného účtu města Chebu za r. 2011. Hospodářská činnost se týká zejména placeného parkování, reklamních služeb v Radničních listech, svozu komunálního odpadu pro podnikatele, prodeje zboží a poskytování služeb v turistickém a informačním centru.

Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech 2008 - 2012 v tis.Kč daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy CELKEM podíl kapitálových příjmů podíl daňových příjmů a poplatků

skutečnost 2008 412 259 132 393 82 401 627 053 13% 66%

2009 359 575 125 361 50 167 535 103 9% 67%

2010 375 351 148 704 78 162 602 217 13% 62%

upravený rozpočet 2011 399 237 148 301 66 156 613 694 11% 65%

návrh rozpočtu 2012 411 580 141 070 71 000 623 650 11% 66%

daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy

2008

2009

2010

2011

2012

Z modulu GINIS byl vygenerován a následně upraven výstup navrhovaných příjmů s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2010 a upraveným rozpočtem roku 2011, který je přílohou číslo 1 návrhu rozpočtu.

-6-

2. Financování rozpočtu 281.321 tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků – přebytek hospodaření 35.330 tis. Kč a) očekávaný zůstatek účtu FRB k 1.1.2012 ve výši 2 400 tis. Kč; b) příjem za akce realizované v roce 2011, který očekáváme do konce prvního pololetí roku 2012 ve výši 26.130 tis. Kč (dotace cyklostezky, dotace rozvoj eGovertmentu, vratka DPH z akce Za Mostní branou); c) předpoklad dalších příjmů, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2012, které jsou reálné a očekávané, ale nemohou být rozpočtovány ve schváleném rozpočtu ve výši 6.800 tis. Kč (neinvestiční náklady na dojíždějící žáky, odvody hospodářského výsledku příspěvkových organizací, pojistná plnění, odvody příspěvkových organizací). 2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací 201.064 tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí od akcí připravovaných v roce 2012, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Tento úvěr bude čerpán pouze v případě přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. Do roku 2012 dochází k převodu i úvěru na akci Turistické využití levého břehu Ohře v celé jeho možné výši 145.000 tis. Kč, který byl také sjednán, ale nebyl dosud čerpán. Akce nebyla v roce 2011 realizována, protože nebylo zatím definitivně rozhodnuto o dotaci. Realizace akce je tedy převedena do roku 2012. Seznam akcí je součástí přílohy návrhu rozpočtu č. 2. Jeho struktura, včetně částek bude upravována během roku 2012 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na vývoj dotační politiky a na úspěšnost při získávání dotačních titulů. Zajištění úvěrů, kromě „levého břehu Ohře“ kde je sepsána smlouva, bude formou úvěrových příslibů. 2.3. Úvěr 60.262 tis. Kč Akce Rekonstrukce objektu Za Mostní branou Cheb byla v roce 2011 financována z vlastních prostředků města, část sjednaného úvěru na tuto akci se tedy převádí do roku 2012. Jeho skutečná výše bude upravena v lednu 2012, dle výsledného stavu prostředků na účtech města. Tento úvěr je možné čerpat i zpětně, na již uhrazené faktury, a to do konce ledna 2012. 2.4. Splátka úvěru 15.335 tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši 15.335 tis. Kč. Výše splátek bude upravena v průběhu roku 2012 dle skutečné výše vyčerpaného úvěru na tuto akci a dle dohody s Komerční bankou a.s. Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěrem jsou zahrnuty v běžných výdajích odboru Fin. Z modulu GINIS byl vygenerován a následně upraven výstup navrhovaného financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2010 a upraveným rozpočtem roku 2011, který je přílohou číslo 2 návrhu rozpočtu.

-7-

3. Výdajová část rozpočtu 953.273 tis. Kč Struktura celkových výdajů - dle odvětví

zemědělství, lesní hospodářství 1.410 tis.Kč

stavebnictví, cestovní ruch 1.921 tis.Kč

doprava 134.663 tis.Kč

vodní hospodářství 4.060 tis.Kč

vzdělávání a školské služby 56.922 tis.Kč

kultura, církve a sdělovací prostředky 88.648 tis.Kč

tělovýchova a zájmová činnost 36.533 tis.Kč

zdravotnictví 8.722 tis.Kč

bydlení, komunální služby, územní rozvoj 166.361 tis.Kč

životní prostředí, odpady 239.240 tis.Kč

sociální věci 33.679 tis.Kč

obrana a ochrana obyvatelstva 18.992 tis.Kč

veřejná správa a služby 162.122 tis.Kč

3.1. Odbor finanční 51.906 tis. Kč Běžné výdaje 51.306 tis. Kč Půjčky z FRB 8.150 tis. Kč – poskytování půjček vlastníkům objektů na území města Chebu na opravy a údržbu bytového fondu. Půjčka TJ Lokomotiva Cheb 1.300 tis. Kč – dle platné smlouvy na provozní výdaje (po dobu 5 let do r. 2012). Příspěvky členské 374 tis. Kč – členské příspěvky Euregiu Egrensis, Mikroregionu Chebsko, Svazu měst a obcí, svazu tajemníků a svazu auditorů. Příspěvky SPA a z rozpočtu města 450 tis. Kč - příspěvky na podporu aktivit vedoucích ke zkvalitnění života občanů města. Příspěvek 200 tis. Kč Karlovarskému kraji, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88 – příprava projektu likvidace invazních druhů rostlin. Příspěvek 100 tis. Kč Regionálnímu stavebnímu sdruţení Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45 – vyhodnocení soutěže „Stavba Karlovarského kraje“ v případě, že akce se bude konat na území města Chebu. Sluţby peněţních ústavů 642 tis. Kč – bankovní poplatky a kurzové ztráty. Právní sluţby 20 tis. Kč – náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin. Nákup kolků 70 tis. Kč – pro prodej v pokladně MěÚ. -8-

Daň z příjmu právnických osob za obce 39.000 tis. Kč - rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce; částka bude upravena dle daňového přiznání za r. 2011. Úroky z úvěru Za Mostní branou Cheb 1.000 tis. Kč - předpokládaný smluvní úrok a poplatky, týkající se úvěru; částka bude upravena dle skutečného čerpání úvěru. Kapitálové výdaje 600 tis. Kč. Úroky z úvěru Turistické vyuţití levého břehu Ohře 600 tis. Kč – předpokládaný smluvní úrok a poplatky týkající se úvěru. 3.2. Odbor majetkoprávní 93.657 tis. Kč Běžné výdaje 87.557 tis. Kč Vodní hospodářství 300 tis. Kč – vodohospodářská zařízení Klest, Střížov - opravy a údržba. Sportovní zařízení 10.160 tis. Kč – zejména zajištění provozu plaveckého bazénu a zimního stadionu formou účelového příspěvku provozovateli. Neprodané bytové jednotky ve společenstvích vlastníků jednotek a BDMCH 4.500 tis. Kč - úhrada služeb, příspěvek do fondu oprav, odměna správci. Správa budov 51.870 tis. Kč – opravy a údržba, deratizace, jmenovité akce u bytových a nebytových prostor; zpracování revizí, znaleckých posudků a odborných posudků pro zjištění technického stavu; vyklizení bytů, údržba, energie. Kulturní a ostatní zařízení 1.910 tis. Kč – náklady na provoz objektů města Kamenná, Koželužská, hrad - energie, údržba. Ostatní objekty města 1.155 tis.Kč – náklady na provoz objektů – energie, údržba a havárie. Dopravní terminál 772 tis. Kč – předpokládané náklady na provoz. Ostraha objektů ve vlastnictví města 310 tis. Kč - zabezpečení objektů Za Mostní branou, Karlova 17, koupaliště Dřenice aj. Geodetické sluţby pro prodej 400 tis. Kč – geometrické plány a projektové dokumentace potřebné pro prodej pozemků, bytů a domů. Konzultační a poradenské sluţby 700 tis. Kč – znalecké posudky související s prodejem nemovitého majetku ve vlastnictví města Cheb – pozemky, byty, nebytové prostory aj. Sráţkové vody 1.700 tis. Kč - úhrada za objekty ve vlastnictví města. Pronájem pozemků ve prospěch města 500 tis. Kč - pronájem pozemků od Úřadu pro zastupování státu, Pozemkového fondu ČR, Lesů ČR, českých drah, Správy železniční dopravní cesty, atd. účelového příspěvku spol CHETES a zajištění údržby na koupališti Dřenice. Identifikace historického majetku a geodetické sluţby 200 tis. Kč – identifikace majetku, notářské zápisy, studie, mapy. Věcná břemena 100 tis. Kč – úhrada pro město zavazujících břemen. Daň z nemovitostí mimo správní území obce 200 tis. Kč - pozemky a objekty ve vlastnictví města mimo správní území (např. pozemky k. ú. Kraslice, Krapice) Daň z převodu nemovitostí 1.800 tis. Kč – úhrada daně dle zákona při prodeji pozemků, bytových jednotek, domů a směnných smluv. Kácení stromů 300 tis. Kč – nutné zásahy do zeleně na pozemcích města. Toa Point 480 tis. Kč – odměna za provoz správci (spol. CHETES), služby. Pojištění majetku 2.100 tis. Kč - uzavřené smlouvy na majetek ve vlastnictví města. Kapitálové výdaje 6.100 tis. Kč Odvod za vynětí ze ZPF 800 tis. Kč – úhrada dle zákona. Nákup pozemků 5.000 tis. Kč - nutné k realizaci projektů pro dotační tituly (např. cyklostezky). Náhrady za vloţené investice 300 tis. Kč – investice vložené nájemcem do majetku města.

-9-

3.3. Odbor kanceláře starosty 101.968 tis. Kč Běžné výdaje 101.968 tis. Kč Sdělovací prostředky 1.275 tis. Kč – výdaje na Radniční listy (poskytnutí reklamních služeb patří do hospodářské činnosti); zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí. Konzultační a poradenské sluţby 1.400 tis. Kč – úhrada zejména právnických služeb týkajících se Chebského lesa v Německu. Školení a vzdělávání 1.000 tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících. Městská policie 13.860 tis. Kč - zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo změněno nařízením vlády č. 381/2010 Sb. a dále nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací; pro zaměstnance města Chebu zařazených do Městského úřadu Cheb navíc upravuje platové podmínky směrnice č. 5/2011 a 6/2011 o platech a hodnocení zaměstnanců; zaměstnanců městské policie je celkem 34,7 (přepočteno na úvazky), z toho 33 strážníků a dvě pracovnice ekonomiky. Zastupitelstvo města 4.600 tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce se poskytuje dle § 71 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění a dle Nařízení vlády č. 20/2009; začleněny i výdaje na školení a finanční dary členům komisí a výborů, ošatné. Místní správa 76.200 tis. Kč - zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo změněno nařízením vlády č. 381/2010 Sb. a dále nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací; pro zaměstnance města Chebu zařazených do Městského úřadu Cheb navíc upravuje platové podmínky směrnice č. 5/2011 a 6/2011 o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea a ošatné; změna organizačního řádu Městského úřadu Cheb stanoví s účinností od 01.01.2012 počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb 191 (přepočteno na úvazky). Projekt Implementace efektivního procesního řízení na MěÚ v Chebu 1.878 tis. Kč - v rozpočtu jsou promítnuty předpokládané náklady na služby související s projektem; akce s předpokladem dotace ve výši 85%; Sociální fond 1.755 tis. Kč – výše sociálního fondu je proti upravenému rozpočtu r. 2011 nižší - zapojení zůstatku fondu z r. 2010 v roce 2011 a zrušení položek související s provozem chaty na Dřenici z důvodu plánovaného prodeje tohoto objektu; podmínky čerpání sociálního fondu jsou zahrnuty v kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje 0 3.4. Odbor investiční 418.312 tis. Kč Ve většině případů název akce odpovídá prováděným pracím. Komentář je uveden pouze k akcím, z jejichž názvu není obsah prací patrný. Běžné výdaje 57.660 tis. Kč Opravy komunikací 10.000 tis. Kč – ucelené opravy komunikací, včetně parkovacích míst a osvětlení dle aktuální situace a požadavků. Opravy školských objektů 3.400 tis. Kč. – odstranění vzniklých havarijních stavů; oprava podlah a fasády na objektu školní družiny 5.ZŠ. Opravy kulturních objektů 7.500 tis. Kč – vnitřní opravy a opravy fasády knihovny a divadla. Oprava hradu 22.000 tis. Kč – oprava kasemat, hradeb hradu a lávky do hradu. Kostel Zvěstování Panny Marie 4.000 tis. Kč – vnější i vnitřní opravy objektu. Oprava objektů v MPR 2.200 tis. Kč – výměna oken a oprava fasád. Znalečné, posudky, rozpočty a projektové dokumentace 2.060 tis. Kč – zajištění podkladů pro investiční i neinvestiční akce města. - 10 -

Opravy bytových a ostatních nebytových objektů 3.900 tis. Kč – odstranění vzniklých havarijních stavů; opravy a údržba objektů. Opravy veřejného osvětlení 1.000 tis. Kč – odstranění havarijního stavu. Příspěvky z programu regenerace MPR 300 tis. Kč - povinný podíl města 15% na financování podpory MPR podle kvót Ministerstva kultury; čerpání v průběhu roku na základě žádostí zejména na opravy vnějších plášťů budov. Podklady pro ţádosti o dotace 400 tis. Kč – výdaje související s přípravou a řízením projektů včetně studií, překladů aj. IPRM Zlatý vrch 200 tis. Kč - podpora realizace projektu v podobě studií a zajištění povinné publicity k projektu. Strategický plán 200 tis. Kč – příprava dokumentace a realizace opatření vyplývající ze strategického plánu. Kapitálové výdaje 360.652 tis. Kč Mikroregion Chebsko – podpora rozvoje 400 tis. Kč - podíl města Chebu v rámci spolufinancování projektu – plnění dle etap projektu. Komunikace 29.900 tis. Kč – kompletní rekonstrukce komunikací s výstavbou parkovacích míst, dešťové kanalizace, rozšíření vozovky, veřejného osvětlení atd.; ulice Lesní, komunikace Švédský vrch, Podhrad a Dřenice (včetně cyklostezky). Vnitroblok 6.000 tis. Kč – rozšíření parkovacích míst a odvedení srážkových vod vnitrobloku Obrněné brigády x 26. dubna. Cyklostezky 700 tis. Kč - náklady na projektové dokumentace cyklostezky Podhrad – Waldsassen. Bezbarierové přechody 400 tis. Kč – akce v rámci programu mobility. Revitalizace sídliště Zlatý vrch 12.240 tis. Kč – úpravy místních komunikací a rozšíření parkovacích míst v rámci akce s předpokladem dotace ve výši 85 %. Dopravní terminál Cheb 4.388 tis. Kč – partnerský příspěvek na akci Karlovarského kraje. Parkovací automaty 7.000 tis. Kč – vybudování automatů po městě. Vodovod Slapany 2.000 tis. Kč – vybudování vodovodu. Školské objekty 3.500 tis. Kč – rekonstrukce elektroinstalace, zateplení a rekonstrukce spojovací chodby v objektech mateřských škol Do Zátiší, 26. dubna, Osvobození a Bezručova. Hřiště 3.850 tis. Kč – vybudování nového hřiště při 5. ZŠ a vybudování hřiště Lokomotiva. Dopravní hřiště 6.750 tis. Kč - vybudování dětského dopravního hřiště v Břehnické ulici. Regenerace sídliště Zlatý vrch 26.900 tis. Kč – pokračování v zateplení objektů v rámci akce s předpokladem dotace 40% . Strategický plán 800 tis. Kč – podpora realizace strategického plánu. Zasíťování pozemků 1.000 tis. Kč - projektová dokumentace pro zasíťování Dolnické ulice. Sběrný dvůr 7.074 tis. Kč – výstavba sběrného dvora v rámci akce s předpokladem dotace 90 %. Průmyslový park 24.000 tis. Kč – dokončení PD a realizace II. etapy průmyslového parku. Rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 – pokračování kompletní rekonstrukce objektu na kulturní dům; fakturace dle smlouvy o dílo. Levý břeh Ohře 175.000 tis. Kč – kompletní řešení levého břehu Ohře v rámci akci s předpokladem dotace ve výši 149.000 tis. Kč. Centrum sociálních sluţeb 23.750 tis. Kč - vybudování centra na sídlišti Zlatý vrch v rámci akce s předpokladem dotace ve výši 85%. Objekty městského úřadu 5.000 tis. Kč – rekonstrukce části budovy na náměstí Krále Jiřího - výtah, bezbariérový přístup, recepce. 3.5. Odbor životního prostředí 84.590 tis. Kč Běžné výdaje 83.090 tis. Kč Digitalizace povodňového plánu 50 tis. Kč – částka přesunuta z roku 2011, aktualizace a zpracování povodňového plánu pro Karlovarský kraj a ORP Cheb; částka je příspěvkem města pro Karlovarský kraj, který zpracování zadal. - 11 -

Ochrana přírody a krajiny 260 tis. Kč – výdaje spojené s výkonem státní správy v oblastech legislativy; ochrana přírody a krajiny v celém správním území, péče o památné stromy, významné krajinné prvky, chráněné živočichy, vypracování dendrologických a odborných posudků. Veterinární péče, psí útulek 1.410 tis. Kč - provoz psího útulku je zajištěn dle smlouvy č. 501/2008 o správě městského útulku pro psy s CHETES s.r.o. – nákup krmiva, ochranných pomůcek, nářadí, kompletní veterinární péče, opravy a údržba, spotřeba el. energie; ze zvláštní kapitoly je hrazeno především krmivo pro kočky v rámci kastračního programu; kastrace koček probíhá ve veterinární ordinaci MVDr. Hozy a Hoška dle uzavřené smlouvy; odchyt holubů je prováděn každoročně v zimním období. Čištění místních komunikací a zimní sněhová sluţba 15.000 tis. Kč - zahrnuto čištění místních komunikací, průtahových silnic a nově je odborem zajišťována zimní sněhová údržba (dosud odbor SHD), úklid Pěší zóny a vnitrobloku Krátká je v rámci udržitelnosti projektu účtován zvlášť; práce budou prováděny dle smlouvy spol. CHETES s.r.o. Vodovody a kašny, monitoring vod 890 tis. Kč – úhrada vodného a stočného v kašnách na náměstí, Klášterní zahradě, v ul. Kamenná, pítka na Pěší zóně a v dětském hřišti Hirundo, Osvobození a Mírová, vodovodu na městské tržnici; oprava a údržba zahrnuje opravu kašen (zejména čerpadel), případných havárií např. na vodovodu Slapany a Horní Dvory (včetně zajišťování cisteren s pitnou vodou), studní v rekreačních oblastech a zavlažovacího systému na Krajince; úhrada záloh na el. energii (provoz čerpadla) vodárny Šlapany; rozbory vzorků vody. Pasport rybníků v majetku města 320 tis. Kč – zpracovaná inventarizace vodních děl bude použita k legalizaci nakládání s vodami. Pohřebnictví 3.760 tis. Kč - služby v rámci uzavřené smlouvy o správě hřbitova (vyvážení velkoobjemových kontejnerů, sekání ploch v zadní části hřbitova a kolem hřbitova, údržbu vodních zdrojů); opravy a údržba, které vyplývají z povinností vlastníka; digitalizace hrobových míst a zpřístupnění veřejnosti na webových stránkách města; vypravení pohřbů ze zákona (pokud pohřeb nesjedná žádná fyzická či právnická osoba do 96 hodin). OHS sledování ovzduší 200 tis. Kč - kontrola čistoty ovzduší ve městě. Odpadové hospodářství 41.800 tis. Kč - zajištění svozu komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu a provozu sběrného dvora; úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů; oprava přístřešků na kontejnery. Veřejná zeleň a ochrana přírody 17.300 tis. Kč - údržba městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty) sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání, výsadba záhonů, pletí, zálivka, kácení a prořezávání stromů, stříhání živých plotů, výsadba mobilní zeleně (náměstí, závěsné květináče); zvlášť je účtována údržba Pěší zóny, mateřských škol a vnitrobloku Krátká (v rámci udržitelnosti projektu); práce probíhají na základě platných obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Cheb Mobiliář 100 tis. Kč - pravidelný úklid a revize dětských hřišť dle platných ČSN; opravy sušáků na prádlo, pískovišť a laviček; nákup nových herních prvků; instalace nových odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy, naučných tabulí, vlajkových stožárů atd; dle platné legislativy je zajišťována pravidelná odborná technická kontrola všech herních prvků; zvlášť je účtována údržba Pěší zóny, mateřských škol a vnitrobloku Krátká (v rámci udržitelnosti projektu); práce probíhají na základě platných obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Kapitálové výdaje 3.500 tis. Kč. Kašna na Růţovém kopečku 500 tis. Kč – v návaznosti na opatření odboru SHD (zákaz parkování) bude provedena kompletní oprava kašny, včetně restaurátorské práce. Dětská hřiště 2.000 tis. Kč – na žádost obyvatel obce budou vybudována dětská hřiště v Tršnicích, Podhradu a Starém Hrozňatově. Popelnicová stání 500 tis. Kč – nová popelnicová stanoviště; jejich potřeba vyplývá během kalendářního roku z požadavku občanů, nebo odboru investic či SHD. Revitalizace města – parky, vjezdy do města 500 tis. Kč - mobilní výzdoba vjezdu ze Svatého Kříže a hlavních komunikací 17. listopadu a Májová (závěsné květináče na VO); kruhový objezd na ulici Májová; postupná revitalizace parku Městské sady (kácení a náhradní výsadba). - 12 -

3.6. Stavební odbor 1.400 tis. Kč Běžné výdaje 800 tis. Kč Změny územních plánů 400 tis. Kč – zajištění dokumentací návrhů změn Územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti Skalka (100 tis. Kč); v souladu s ustanovením stavebního zákona je zajišťována údržba územně analytických podkladů a jejich úplná aktualizace (300 tis. Kč). Výkon rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb 300 tis. Kč – zajištění výkonů rozhodnutí spočívajících v nařízeném odstranění nepovolených staveb a zařízení nebo nutných zabezpečovacích prací ve správním obvodu v souladu se stavebním zákonem. Konzultace, poradenské a právní sluţby 100 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Kapitálové výdaje 600 tis. Kč Územní plán Cheb 600 tis. Kč – zpracování další etapy návrhu Územního plánu Chebu; tyto prostředky byly nárokovány v roce 2011, s ohledem na posun termínu byl požadavek na finanční prostředky přesunut do roku 2012. 3.7. Odbor organizační a správní 27.861 tis. Kč Běžné výdaje 26.161 tis. Kč Místní správa 18.693 tis. Kč - výdaje vnitřní správy jako je nákup materiálu, běžná obnova kancelářského nábytku, nákup odborné literatury, opravy vybavení úřadu a vozového parku, stravenky, poštovné apod., jsou čerpány dle aktuálních potřeb úřadu; úhrada energií (voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty). Ochrana obyvatelstva 304 tis. Kč – provozní výdaje na stálý tlakově odolný úkryt (17. listopadu) a příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací; řešení mimořádných událostí v oblasti krizového řízení, odpovědnost za celé správní území obce s rozšířenou působností. Poţární ochrana 164 tis. Kč – zabezpečení činnosti a chodu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cheb. Městský informační systém 7.000 tis. Kč – zpracování dat, služby telekomunikací, školení, programové vybavení; zabezpečení provozu informačního systému MěÚ. Kapitálové výdaje 1.700 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kopírovací a jiné kancelářské techniky. Dopravní prostředky 500 tis. Kč - obměna vozového parku dle potřeb; nákup jednoho osobního automobilu (náhrada za Škodu Fabii 1K6 8596) Programové vybavení 500 tis. Kč – nákup nových programů. Výpočetní technika 500 tis. Kč – obměna výpočetní techniky. 3.8. Městská policie 4.664 tis. Kč Běžné výdaje 4.104 tis. Kč Pro rok 2012 je předpoklad, že u městské policie bude zaměstnáno 33 strážníků a dvě pracovnice ekonomiky. Výdaje jsou nutné k zabezpečení běžného provozu městské policie. Materiál 890 tis. Kč - nákup zdravotnického materiálu, knih a tisku, kancelářských potřeb, nábojů, nášivek, kasrů, baterií, čistících prostředků apod.; ošacení strážníků; inovování a vybavení technického a programového vybavení; Energie 1.240 tis. Kč - spotřeba vody, plynu, elektrické energie, pohonných hmot. Nákup sluţeb 1.474 tis. Kč - poplatky za poštovné, oprávnění za využívání rádiových kmitočtů (Český telekomunikační úřad), pojištění strážníků, nájemné za umístění kamerových bodů na objektech, které nepatří městu, školení strážníků (prolongační kurzy, školení řidičů, pracovně sociální psychologie strážníků – chování a vystupování), provoz městského kamerového a dohlížecího systému, úpravy uniforem, poplatky za CCS karty. Opravy a údrţba 500 tis. Kč - opravy a údržba vozidel. - 13 -

Kapitálové výdaje 560 tis. Kč Kamerový systém 160 tis. Kč – obnova kamer MKDS, repasování kamer, přemístění části páteřní trasy MKDS. Dopravní prostředky 400 tis. Kč – obměna vozového parku, nákup služebního auta. 3.9. Odbor školství, tělovýchovy a kultury 107.409 tis. Kč Běžné výdaje 106.119 tis. Kč Od 1. 1. 2012 bude zasílán příspěvek 14 školským zařízením, 2 příspěvkovým organizacím na úseku kultury (divadlo a knihovna) a 1 organizaci na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti (dům dětí a mládeže). Školství 49.720 tis. Kč - rozpočet úseku školství se skládá především z neinvestičních příspěvků pro 15 školských zařízení; rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2012, kde je rozdíl mezi výnosy a náklady pokryt neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města; ostatní položky v návrhu na rok 2012 na úseku školství jsou stejné jako v roce 2011; oproti schválenému rozpočtovému výhledu jsou u některých PO sníženy finanční prostředky zejména u těch, kde došlo k zateplení budov a výměně oken. Finanční dar 200 tis. Kč Nadaci Schola Ludus, se sídlem Cheb, Nám. Kr. Jiřího 14, – podpora aktivit souvisejících s rozvojem a výukou při studiu. Příspěvek 500 tis. Kč Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické, se sídlem Plzeň, Univerzitní 8, - podpora činnosti a podpora Univerzity třetího věku. Kultura 44.718 tis. Kč – příspěvek na činnost Západočeského divadla v Chebu (27.562 tis. Kč) je zvýšen oproti skutečnosti roku 2011 z důvodu otevření nového Kulturního domu Svoboda; příspěvek Městské knihovny (11.700 tis. Kč) zůstal zachován v přibližně stejné výši roku 2011; příspěvky a granty (1.650 tis. Kč) je proti roku 2011 nižší o 350 tis. Kč; akce Valdštejnské slavnosti byla z úsporných důvodů zrušena; v roce 2012 se bude konat festival FIJO, který bude podpořen částkou 2.500 tis. Kč; v rozpočtu zanesen výdaj na zabezpečení prvotních akcí Krajinné výstavy 2013 ve výši 2.000 tis. Kč. Příspěvek 1.400 tis. Kč Západočeskému divadlu v Chebu, se sídlem Cheb, Divadelní nám. 10 - uspořádání kult. akcí města Chebu Kulturním domem Svoboda v roce 2012. Příspěvek 2.500 tis. Kč Západočeskému divadlu v Chebu, se sídlem Cheb, Divadelní nám. 10 - uspořádání festivalu FIJO 2012. Příspěvek 150 tis. Kč Sdruţení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha v Chebu, se sídlem Cheb, Ţidovská 8 – činnost Mládežnického dechového orchestru. Finanční dar 500 tis. Kč Nadačnímu fondu Historický Cheb, se sídlem Cheb, nám. Kr. Jiřího z Poděbrad 14 – podpora činnosti. Tělovýchova 4.685 tis. Kč - návrh rozpočtu na rok 2012 vychází ze skutečnosti čerpání v roce 2011; příspěvky a granty (4.600 tis. Kč) jsou zachovány ve stejné výši jako v roce 2011. Příspěvek 400 tis. Kč TJ Lokomotiva Cheb, se sídlem Cheb, U Stadionu – uspořádání akce O štít města Chebu 2012. Příspěvek 250 tis. Kč Domu dětí a mládeţe SOVA Cheb, se sídlem Cheb, Goethova 26 – odměny správcům otevřených sportovišť a nákup sportovních potřeb. Turistické a informační centrum 1.096 tis. Kč - část činností je zařazena v hospodářské činnosti; do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů – kulturní přehled, prospekt panorama chebského náměstí v šesti jazykových mutacích; tisk trhací mapy – základní informační materiál, který je turistům nabízen zdarma; provoz zasedací místnosti – odborné přednášky a semináře pro veřejnost a spolupracovníky z oblasti cestovního ruchu, které jsou využívány také zaměstnanci MěÚ Cheb. Kapitálové výdaje 1.290 tis. Kč Školství 1.290 tis. Kč - obnova vybavení školských zařízení. - 14 -

3.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20.651 tis. Kč Běžné výdaje 20.651 tis. Kč Správa zdravotních a sociálních sluţeb Cheb 8.284 tis. Kč - příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb provozuje zdravotní služby očního stacionáře a sociální služby stacionáře Mája, pečovatelské služby a klubovny Pohoda v Karlově ul. Ostatní zdravotnictví, ústavy pro mládeţ 45 tis. Kč – zdravotní úkony v ambulanční péči - místění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření; nákup drobných dárků pro děti ve výchovných ústavech a dětských domovech – návštěvy jsou prováděny dle zákona č. 359/1999 Sb. Integrace romského etnika 643 tis. Kč - zajišťování komunikace a dalších vztahu romských komunit na území regionu, včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších. Bydlení pro seniory 200 tis. Kč – sociálně demografická analýza - mapování, výzkum bydlení seniorů ve městě Chebu. Projekt „Výchovně rekreační tábor pro děti“ 70 tis. Kč - organizace rekreačně výchovného tábora pro děti ze sociálně slabých rodin ve věku od 6 do 12 let. Změna situace sociálně vyloučených obyvatel Zlatý vrch 5.200 tis. Kč - individuální projekt města Chebu – sociální práce s klienty ohrožených sociálním vyloučením, odborné poradenství v oblasti finančního hospodaření, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti; předpoklad dotace 100%. Kluby důchodců 291 tis. Kč – zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů, město Cheb je zřizovatelem 2 klubů seniorů (KD Evropská 13, KD Kamenná 40); klub seniorů v Kamenné 40 využívá prostory, které jsou ve výpůjčce Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Příspěvek 4.500 tis. Kč Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 8 - zabezpečení provozu Střediska sociální rehabilitace Cheb pro rok 2012. Granty a příspěvky 1.418 tis. Kč - na celoroční činnost organizací a granty na jednorázové akce z oblasti sociální, rozdělené na registrované poskytovatele sociálních služeb a na ostatní organizace poskytující sociální pomoc. Kapitálové výdaje 0 3.11. Odbor silničního hospodářství a dopravy 40.855 tis. Kč Běžné výdaje 40.605 tis. Kč Návrh rozpočtu se zaměřuje na opakované činnosti, jako jsou opravy a výspravy místních komunikací (12.420 tis. Kč), mostů a lávek (700 tis. Kč), autobusových zastávek (autobusových přístřešků, nátěry, výměny skel, aj. 310 tis. Kč), údržbu světelné signalizace (810 tis. Kč), dopravního značení (1.920 tis. Kč), zajištění provozu veřejného osvětlení (11.700 tis. Kč), zajištění vánoční výzdoby (580 tis. Kč), údržba mobiliáře, zajištění právních služeb ve vztahu k dopravním nehodám, likvidace vraků aj. Příspěvek pro Autobusy K. Vary a.s. 11.000 tis. Kč je určen na pokrytí prokazatelné ztráty dopravce při provozování MHD Cheb . Veřejná doprava – ostatní - prevence v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a výchova mládeže – BESIP, podpora cyklistické dopravy. Kapitálové výdaje 250 tis. Kč Prostředky zejména na podporu městské hromadné dopravy a zkvalitnění této služby výstavbou autobusových zastávek – v roce 2012 předpoklad obnovy autobusové zastávky v ulici Dyleňská. Zpracování studií v oblasti dopravy např. studie parkování Hrnčířská, Spáleniště aj.

- 15 -

skutečnost 2009

Vývoj výdajů rozpočtu města

v letech 2008 - 2012 v tis. Kč

2008

běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem podíl kapitálových výdajů

636 192 124 541 760 733 16%

649 631 235 017 884 648 27%

2010

upravený rozpočet 2011

678 686 245 393 924 079 27%

724 966 513 071 1 238 037 41%

návrh rozpočtu 2012 578 021 375 252 953 273 39%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

2008

2009

2010

2011

2012

Při zpracování návrhu rozpočtu na r. 2012 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu, který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2012 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Z modulu GINIS byl vygenerován a následně upraven výstup navrhovaných výdajů s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2010 a upraveným rozpočtem roku 2011, který je přílohou číslo 3 návrhu rozpočtu. Výdaje jsou zde rozděleny podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. U akcí s předpokladem získání dotace je celková hodnota akce rozepsána do 2 řádků - předpokládaná dotace a vlastní zdroje. Součástí přílohy číslo 3 je rovněž přehled návrhu financování příspěvkových organizací zřízených městem Cheb. Provozní saldo. Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. Znamená velmi zjednodušeně částku, která zbývá na rozvoj investic majetku po úhradě provozu. Z grafu, který ukazuje poměr běžných příjmů a běžných výdajů města Chebu v letech 2008 – 2012 je patrné, že investiční akce město realizuje zejména díky dotacím. Vzhledem k tomu, že dotace rokem 2013 pravděpodobně skončí, je třeba hledat cesty k navýšení příjmů či snížení běžných výdajů.

800000 700000 600000 500000

Běžné příjmy

400000

Běžné výdaje

300000 200000 100000 0

2008

2009

2010

- 16 -

2011

2012

STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2012 Celkové náklady na akci v tis. Kč Projekt

Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věţe

31

ŠTaK

Tříkrálové setkání

20

ŠTaK

500

ŠTaK

1 400

ŠTaK

400

ŠTaK

2 500

ŠTaK

175 600

Inv, Fin

2 000

ŢP

15 000

Inv, Fin

200

Inv

Regenerace sídliště Zlatý vrch

12 240

Inv

Revitalizace sídliště Zlatý vrch

26 900

Inv

6 000

Inv

Velikonoční a vánoční trhy A.1.1

Příspěvek na kulturní akce – Kulturní dům Svoboda Příspěvek TJ Lokomotiva - O štít města Chebu Západočeské divadlo v Chebu – příspěvek na FIJO 2012 Turistické vyuţití levého břehu Ohře

A.2.

Dětská a sportovní hřiště – Starý Hrozňatov, Tršnice, Podhrad

A.2.3

Rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 IPRM Zlatý vrch – podpora realizace projektu

A.4.1.

Rekonstrukce vnitrobloku Obrněné brigády x 26. dubna Kvalita života / fyzické prostředí - celkem B.3.1

C.1.3 C.2.2

Odbor

243 691

Podnikatelské prostředí Průmyslový park

24 000

Podnikatelské prostředí - celkem

24 000

Doprava / infrastruktura Rekonstrukce komunikací Podhrad

1 200

Inv

Cyklostezky – Podhrad - Waldsassen

700

Inv

Komunikace Dřenice včetně cyklostezky

700

Inv

5 000

MaP

150

SHD

Nákup pozemků pro cyklostezky

Inv

C.3.1

Provoz veřejné dopravy – autobusové zastávky

C.4.1.

Parkovací automaty

7 000

Inv

C.5.2

Dopravní terminál - příspěvek

4 388

Inv

Doprava / infrastruktura - celkem

19 138

Dokumentace a opatření vyplývající ze strategického plánu STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM

200 286 129

- 17 -

Inv

Financování organizací zřizovaných městem. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty jsou součástí přílohy číslo 3 (strana 18 až 28). Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.

- 18 -

příloha číslo 1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY v tis. Kč č.ř.

SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název požadavku

1

231 0100 0100

0000

1111 00000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

2

231 0100 0100

0000

3

231 0100 0100

4

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

61 261,72

64 000,00

66 000,00

1112 00000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30%v místě výběru

8 955,97

8 000,00

9 000,00

0000

1112 00000000 0000000000001 Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60% výnosu

2 395,77

4 000,00

4 000,00

231 0100 0100

0000

1113 00000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

5 459,60

6 000,00

7 000,00

5

231 0100 0100

0000

1121 00000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob

66 573,66

68 000,00

69 000,00

6

231 0100 0100

0000

1122 00000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob - město Cheb

7

231 0100 0100

0000

1211 00000000 0000000000000 DPH

8

231 0100 0100

0000

9

231 0116 0100

0000

10

231 0100 0100

0000

1341 00000000 0000000000000 Poplatek za psy

11

231 0100 0100

0000

12

231 0100 0100

0000

13

231 0100 0100

0000

1347 00000000 0000000000000 Poplatek za provozování VHP

14

231 0100 2000

0000

1332 00000000 0000000000000 Poplatek za znečišťování ovzduší

15

231 0100 8000

0000

1353 00000000 0000000000000 Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky

16

231 0100 2000

0000

17

231 0100 0100

0000

18

231 0100 2000

0000

19

231 0100 3000

20

22 690,16

38 287,00

39 000,00

143 518,69

147 000,00

153 000,00

1511 00000000 0000000000000 Daň z nemovitostí

28 474,47

30 000,00

29 000,00

1337 00000000 0000000000000 Poplatek za komunální odpad

14 600,49

15 000,00

17 000,00

1 043,33

1 100,00

1 200,00

1342 00000000 0000000000000 Poplatek za rekreační pobyt

338,91

340,00

350,00

1343 00000000 0000000000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství

871,25

870,00

1 000,00

4 173,92

5 900,00

5 500,00

17,40

20,00

30,00

534,30

580,00

600,00

1334 00000000 0000000000000 Odvody za vynětí ze ZPF

2 977,36

400,00

400,00

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - odbor Fin - VHP

1 378,30

100,00

100,00

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - odbor ŽP

243,53

250,00

270,00

0000

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - odbor Sta

304,75

250,00

320,00

231 0100 4000

0000

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - odbor OaS

2 163,52

2 400,00

2 400,00

21

231 0100 7000

0000

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - odbor SvZ

22

231 0100 8000

0000

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - odbor SHD

23

231 0100 9000

0000

1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - Živnostenský úřad

24

daňové příjmy celkem

15,23

20,00

10,00

4 836,47

5 400,00

5 500,00

760,07

900,00

900,00

373 588,87

398 817,00

411 580,00

25

236 0120 0100

0000

2412 00000000 0000000000000 FRB - splátky od právnických osob

548,84

401,00

103,00

26

236 0120 0100

0000

2420 00000000 0000000000000 FRB - splátky od společenství vlastníků

2 947,68

3 819,00

3 110,00

27

236 0120 0100

0000

2460 00000000 0000000000000 FRB - splátky od fyzických osob

1 416,30

1 900,00

1 468,00

28

231 0010 0100

0000

2420 00000000 0000000000000 Vrácené půjčky poskytnuté z FRR - Římskokatolická farnost

0,00

7 270,00

1 337,00

29

231 0010 0100

0000

2449 00000000 0000000000000 Vrácené půjčky poskytnuté z FRR - Mikroregion Chebsko

0,00

8 569,00

8 566,00

30

231 0010 0100

6310

2141 00000000 0000000000000 Bankovní úroky

634,34

500,00

746,00

31

236 0120 0100

6310

2141 00000000 0000000000000 FRB - úroky bankovní

31,75

50,00

24,00

32

236 0120 0100

3611

2141 00000000 0000000000000 FRB - úroky smluvní

672,96

750,00

770,00

33

231 0100 0100

6310

2143 00000000 0000000000000 Kurzové zisky

34

231 0100 0100

3639

2131 00000000 0000000000000 Pronájem - zahrádky, orná půda

35

231 0100 1000

1032

2131 00000000 0000000000000 Pronájem - Lesy Cheb

36

231 0080 1000

3612

2132 00000000 0001030000000 Pronájem - byty

-1-

13,15

10,00

10,00

4 792,81

5 150,00

5 000,00

3 000,00

6 000,00

6 000,00

46 201,37

40 115,00

41 500,00

příloha číslo 1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - PŘÍJMY v tis. Kč č.ř.

SU

37

231 0080 1000

AU

ORJ ODPA POL 3613

2132 00000000 0001030000000 Pronájem - nebytové prostory

UZ

ORG

Název požadavku

38

231 0100 1000

1032

39

231 0100 2300

40

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

15 779,03

12 902,00

16 580,00

2139 00000000 0000000000000 Pronájem - honitby

62,45

100,00

100,00

3632

2139 00000000 0002377000000 Pronájem - hrobová místa

88,00

150,00

150,00

231 0100 0100

6310

2142 00000000 0000000000000 Podíl na zisku - Lesy města Chebu

181,69

0,00

500,00

41

231 0100 0100

6310

2142 00000000 0000101000000 Podíl na zisku - TEREA

8 500,00

8 500,00

8 925,00

42

231 0100 0100

6310

2142 00000000 0000103000000 Podíl na zisku - CHEVAK

441,81

500,00

400,00

43

231 0100 0100

6399

2329 00000000 0000000000000 Prodej kolků veřejnosti

44,96

27,00

80,00

44

231 0080 1000

3612

2111 00000000 0001030000000 Služby - bytové a nebytové prostory

34 878,41

36 000,00

31 800,00

45

231 0100 1000

3613

2111 00000000 0001045000000 Služby - Toa Point

0,00

30,00

30,00

46

231 0100 1000

3321

2111 00000000 0000000000000 Vstupné - hrad

0,00

0,00

1 200,00

47

231 0100 1000

3639

2111 00000000 0000000000000 Úhrada nákladů spojených s prodejem pozemků

48

231 0100 1000

3639

2119 00000000 0000000000000 Příjem z věcných břemen

49

231 0100 2000

2119

2343 00000000 0000000000000 Příjem z úhrad za vydobyté nerosty

50

231 0100 2300

3724

2111 00000000 0000000000000 Příjem za služby - provoz sběrného dvora

51

231 0100 2300

3725

2324 00000000 0000000000000 Příjem za třídění odpadu - ECO-COM

52

231 0100 4100

6171

2111 00000000 0004102000000 Příjem za služby - energie od úřadu práce

53

231 0100 4100

6171

2111 00000000 0000000000000 Příjem za služby - místní správa

54

231 0100 8000

2221

2324 00000000 0005000000000 Příspěvek na MHD od spol. TESCO

55

231 0100 8000

2299

56

231 0100 5000

5311

57

231 0100 9000

2169

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - živnostenský úřad

58

231 0100 2000

3769

59

231 0100 3000

60 61 62

625,65

450,00

400,00

2 322,34

1 500,00

1 200,00

236,65

169,00

180,00

70,66

50,00

50,00

1 405,82

2 435,00

3 000,00

375,18

420,00

450,00

33,54

50,00

50,00

735,33

748,00

748,00

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - odbor SHD

3 245,77

3 100,00

3 700,00

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - Městská policie

2 226,41

2 200,00

2 200,00

185,10

140,00

150,00

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - odbor ŽP

52,85

60,00

50,00

2169

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - odbor Sta

169,90

200,00

350,00

231 0100 4000

5311

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - odbor OaS

59,50

70,00

80,00

231 0100 7000

3299

2212 00000000 0000000000000 Pokuty SvZ

21,60

15,00

15,00

231 0100 0100

5311

2212 00000000 0000000000000 Pokuty - odbor Fin

94,08

100,00

50,00

132 095,93

144 450,00

141 072,00 5 000,00

63

nedaňové příjmy celkem

64

231 0111 0100

3611

3111 00000000 0011463000000 Prodej pozemků - Zlatá louka

65

231 0111 0100

3611

3111 00000000 0012723000000 Prodej pozemků - Háje jih

0,00

5 000,00

3 909,01

6 000,00

66

231 0111 0100

3612

3 000,00

3112 00000000 0000000000000 Prodej nemovitostí - domy, byty

27 649,00

44 000,00

49 000,00

67

231 0111 0100

68

231 0111 0100

3639

3111 00000000 0001012000000 Prodej pozemků - ostatní účely

12 679,00

6 000,00

4 000,00

3639

3111 00000000 0011302000000 Prodej pozemků - průmyslový park

11 531,81

5 000,00

10 000,00

70

55 768,82

66 000,00

71 000,00

231 0010 0100

0000

4112 00000000 0000000000000 Transfery - souhrnný dotační vztah

51 902,94

44 925,00

71

47 000,00

231 0010 0100

0000

4131 00000000 0000000000000 Převod zisku z hospodářské činnosti

1 235,05

1 202,00

1 300,00

53 137,99

46 127,00

48 300,00

326 626,39

191 651,00

0,00

941 218,00

847 045,00

671 952,00

69

kapitálové příjmy celkem

72

transfery celkem

73 74

ostatní příjmy minulých let

PŘÍJMY CELKEM -2-

příloha číslo 2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - FINANCOVÁNÍ v tis. Kč č. ř. 1

SU

AU

ORJ ODPA POL

231 0010 0100

0000

UZ

ORG

Název požadavku

Skutečnost 2010

8113 00000000 0000000000000 Úvěr ve výši předpokládaných dotací - krátkodobý

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

0,00

37 932,00

2

Revitalizace sídliště Zlatý vrch

0,00

15 597,00

56 064,00 9 100,00

3

Regenerace sídliště Zlatý vrch

0,00

11 112,00

10 700,00

4

Implementace efektivního procesního řízení

0,00

1 479,00

1 596,00

5

Územní plán

0,00

0,00

2 000,00

6

Sběrný dvůr

0,00

5 820,00

6 218,00

7

Změna situace soc. vyloučených obyvatel sídliště Zlatý vrch

0,00

0,00

5 200,00

8

Centrum sociálních služeb

0,00

0,00

21 250,00

9

231 0010 0100

0000

8123 00000000 0000000000000 Úvěr ve výši předpokl. dotací - dlouhodobý - Levý břeh Ohře

0,00

145 000,00

145 000,00

10

231 0010 0100

0000

8123 00000000 0000000000000 Úvěr - dlouhodobý - Za Mostní branou Cheb

0,00

142 500,00

60 262,00

11

231 0010 0100

0000

8115 00000000 0000000000000 Změna stavu prostředků na bankovních účtech

-17 139,00

87 441,00

35 330,00

12

231 0010 0100

0000

8124 00000000 0000000000000 Splátka úvěru - Za Mostní branou Cheb

0,00

-14 000,00

-15 335,00

-17 139,00

398 873,00

281 321,00

13

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-1-

příloha číslo 3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 - VÝDAJE v tis. Kč č. ř.

SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR FINANĆNÍ Výdaje - běţné 1

231 0200 0100

3319

5141 00000000 0015094000000 Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5

2

231 0010 0100

3419

5622 00000000 0000000000000 Půjčka - TJ Lokomotiva Cheb

0,00

-1 417,00

-1 000,00

-1 300,00

-1 300,00

3

231 0010 0100

3429

5229 00000000 0009010000000 Příspěvky - SPA

-1 300,00

-37,35

-100,00

4

231 0010 0100

3429

-100,00

5229 00000000 0009019000000 Příspěvky z rozpočtu města - odbor Fin

0,00

-50,00

5

231 0010 0100

-50,00

3749

5323 00000000 0009017000000 Karlovarský kraj - příspěvek na projekt "Invazivní druhy rostlin"

0,00

0,00

-200,00

6 7

231 0010 0100

2199

5222 00000000 0009017000000 Regionální staveb. sdruţ. KK - přísp. na akci "Stavba Karlov. kraje"

0,00

0,00

-100,00

231 0010 0100

3429

5229 00000000 0009023000000 Příspěvky z rozpočtu města SR - vedení

0,00

-300,00

-300,00

8

236 0120 0100

3611

5624 00000000 0000000000000 FRB - půjčky společenstvím vlastníků

-7 293,10

-6 700,00

-5 500,00

9

236 0120 0100

3611

5660 00000000 0000000000000 FRB - půjčky fyzickým osobám

-1 762,76

-2 450,00

-2 650,00

10

231 0010 0100

3639

5329 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko

-101,00

-100,00

-100,00

11

231 0010 0100

3639

5511 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Euregio Egrensis

-211,00

-208,00

-210,00

12

231 0010 0100

6171

5329 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Svaz tajemníků

-1,00

-1,00

-1,00

13

231 0010 0100

6171

5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s.

-3,00

-3,00

-3,00

14

231 0010 0100

6171

5329 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Svaz měst a obcí

0,00

0,00

-60,00

15

231 0200 0100

6171

5166 00000000 0000000000000 Právní sluţby - odbor Fin

0,00

-13,00

-20,00

16

231 0200 0100

6310

5142 00000000 0000000000000 Kurzové ztráty

-582,20

-20,00

-10,00

17

231 0200 0100

6310

5163 00000000 0000000000000 Bankovní poplatky

-669,07

-622,00

-632,00

18

231 0200 0100

6399

5361 00000000 0000000000000 Nákup kolků

19

231 0200 0100

6399

5362 00000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob za obce

20

ostatní výdaje minulých let

21

Výdaje - běţné celkem za odbor Fin

24

231

200

0100

3745

6121 00000000 0011308000000 Úroky z úvěru - Turistické vyuţití levého břehu Ohře ostatní výdaje minulých let

25 26

-150,00

-70,00

-38 287,00

-39 000,00

-12 602,51

-6 270,00

0,00

-47 020,97

-57 991,00

-51 306,00 -600,00

Výdaje - kapitálové

22 23

-76,58 -22 381,40

Výdaje - kapitálové celkem za odbor Fin

Celkem odbor finanční

-1-

0,00

0,00

-8 062,60

-6 400,00

0,00

-8 062,60

-6 400,00

-600,00

-55 083,57

-64 391,00

-51 906,00


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ Výdaje - běţné 27

231 0200 1000

2310

5171 00000000 0001014000000 Údrţba vodohospodářských zařízení - Stříţov, Klest

28

231 0200 1000

3412

5171 00000000 0001044000000 Sportovní zařízení, koupaliště Dřenice

-559,64

-300,00

-25,80

-60,00

29

231 0100 1000

3412

30

231 0100 1000

31

231 0087 1000

32

-60,00

5213 00000000 0001041000000 Sportovní zařízení - bazén - účelový příspěvek na provoz

-3 021,90

-5 450,00

-4 650,00

3419

5213 00000000 0001042000000 Sportovní zařízení - zimní stadion - účelový příspěvek na provoz

-4 800,00

-5 723,00

-5 450,00

3612

5169 00000000 0001038000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - sluţby

-3 507,84

-3 000,00

-2 500,00

231 0087 1000

3612

5169 00000000 0001040000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna

-334,45

-300,00

-200,00

33

231 0087 1000

3612

5192 00000000 0001039000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav

-2 344,14

-2 100,00

-1 800,00

34

231 0200 1000

3612

5169 00000000 0001050000000 Správa budov - vyklizení bytů

-120,54

-200,00

-200,00

35

231 0200 1000

3612

5171 00000000 0001031000000 Správa budov - bytové domy - havárie, údrţba

-9 459,05

-9 000,00

-9 000,00

36

231 0200 1000

3612

5171 00000000 0001033000000 Správa budov - jmenovité akce (SOD)

-7 528,14

-10 942,00

-11 400,00

37

231 0200 1000

3612

5171 00000000 0001035000000 Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ

-659,02

-720,00

-720,00

38

231 0200 1000

3322

5171 00000000 0001054000000 Správa budov - MPR - údrţba, restaurátorské práce

-182,51

-650,00

-650,00

39

231 0080 1000

3612

5151 00000000 0001030000000 Správa budov - studená voda

-8 518,98

-7 800,00

-7 600,00

40

231 0080 1000

3612

5152 00000000 0001030000000 Správa budov - teplo

-15 769,98

-13 230,00

-14 600,00

41

231 0080 1000

3612

5154 00000000 0001030000000 Správa budov - elektrická energie

-1 599,98

-1 400,00

-1 500,00

42

231 0080 1000

3612

5157 00000000 0001030000000 Správa budov - teplá voda

-5 671,98

-5 200,00

-5 600,00

43

231 0080 1000

3612

5169 00000000 0001030000000 Správa budov - ostatní sluţby

-2 167,00

-2 300,00

-2 500,00

44

231 0200 1000

3612

5169 00000000 0001032000000 Správa budov - znalecké posudky, revize

-1 268,26

-1 500,00

-1 500,00

45

231 0200 1000

3613

5171 00000000 0001034000000 Správa budov - nebytové prostory - havárie a údrţba

-2 463,69

-3 420,00

-3 000,00

46

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001002000000 Správa budov - audit technického stavu budov a pasportizace

0,00

-1 700,00

-1 500,00

47

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001089000000 Správa budov - deratizace objektů města

0,00

0,00

-200,00

48

231 0200 1000

3613

5151 00000000 0001090000000 Kulturní a ostatní zařízení - Koţeluţská - voda

0,00

0,00

-20,00

49

231 0200 1000

3613

5151 00000000 0001097000000 Kulturní a ostatní zařízení - hrad - voda

0,00

0,00

-20,00

50

231 0200 1000

3613

5154 00000000 0001097000000 Kulturní a ostatní zařízení - hrad - elektrická energie

0,00

0,00

-120,00

51

231 0200 1000

3613

5169 00000000 0001097000000 Kulturní a ostatní zařízení - hrad - sluţby

0,00

-100,00

-100,00

52

231 0200 1000

3613

5171 00000000 0001097000000 Kulturní a ostatní zařízení - hrad - údrţba

0,00

0,00

-200,00

53

231 0200 1000

3613

5152 00000000 0001091000000 Kulturní a ostatní zařízení - PCK - teplo

0,00

0,00

-1 000,00

54

231 0200 1000

3613

5154 00000000 0001091000000 Kulturní a ostatní zařízení - PCK - elektrická energie

0,00

0,00

-180,00

55

231 0200 1000

3613

5169 00000000 0001091000000 Kulturní a ostatní zařízení - PCK - sluţby

0,00

0,00

-10,00

56

231 0200 1000

3612

5151 00000000 0001091000000 Kulturní a ostatní zařízení - PCK - voda

0,00

0,00

-180,00

57

231 0200 1000

3613

5171 00000000 0001091000000 Kulturní a ostatní zařízení - PCK - údrţba

0,00

0,00

-80,00

58

231 0200 1000

3613

5153 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - plyn

0,00

-65,00

-65,00

59

231 0200 1000

3613

5154 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - elektrická energie

-27,77

-85,00

-85,00

60

231 0200 1000

3613

5151 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - voda

0,00

-5,00

-5,00

61

231 0200 1000

3639

5171 00000000 0001021000000 Ostatní objekty města - havárie a údrţba

-280,06

-1 000,00

-1 000,00

62

231 0200 1000

3613

5169 00000000 0000000000000 Dopravní terminál - příspěvek na provoz

0,00

0,00

-772,00

63

231 0200 1000

3613

5169 00000000 0001053000000 Ostraha objektů ve vlastnictví města

-301,26

-310,00

-310,00

-2-

-300,00


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

64

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001003000000 Geodetické sluţby pro prodej pozemků

65

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001087000000 Geodetické sluţby pro prodej bytů, budov

66

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001019000000 Konzultační a poradenské sluţby - pozemky

67

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001088000000 Konzultační a poradenské sluţby - byty, budovy

68

231 0200 1000

3639

5151 00000000 0001020000000 Úhrada sráţkových vod

69

231 0200 1000

3639

5164 00000000 0001015000000 Pronájem pozemků ve prospěch města (PF,ČD,Lesy,aj.

70

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001001000000 Identifikace histor.majetku a geod.sluţby pro hist

71

231 0200 1000

3639

5169 00000000 0001007000000 Věcná břemena

72

231 0200 1000

3639

5362 00000000 0001006000000 Daň z nemovitostí mimo správní území obce

73

231 0200 1000

3639

5362 00000000 0001018000000 Daň z převodu nemovitostí

74

231 0200 1000

3745

5169 00000000 0001017000000 Kácení stromů

75

231 0200 1000

3745

5169 00000000 0001045000000 TOI POINT - sluţby, odměna správci, provoz

76

231 0200 1000

6320

5163 00000000 0001099000000 Pojištění majetku města

77


78 79

Výdaje - běţné celkem za odbor MaP 231 0200 1000

2212

6121 00000000 0001027000000 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF

81

231 0200 1000

2219

6130 00000000 0011025000000 Nákup pozemků

82

231 0200 1000

3613

6121 00000000 0001092000000 Náhrada za vloţené investice - nebytové prostory ostatní výdaje minulých let

84 85

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

-230,94

-500,00

-300,00

0,00

0,00

-100,00

-714,93

-400,00

-400,00

0,00

0,00

-300,00

-982,10

-1 500,00

-1 700,00

-94,77

-200,00

-500,00

-260,08

-200,00

-200,00

-44,64

-100,00

-100,00

-174,50

-180,00

-200,00

-2 386,50

-2 000,00

-1 800,00

-254,62

-300,00

-300,00

0,00

-350,00

-480,00

-1 940,84

-2 100,00

-2 100,00

-8 126,99

-3 495,00

0,00

-85 822,90

-87 885,00

-87 557,00


80

83

Skutečnost 2010

Výdaje - kapitálové celkem za MaP

Celkem odbor majetkoprávní

-3-

0,00

-100,00

-800,00

-1 712,74

-3 800,00

-5 000,00

-123,44

-300,00

-300,00

0,00

-6 000,00

0,00

-1 836,18

-10 200,00

-6 100,00

-87 659,08

-98 085,00

-93 657,00


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY Výdaje - běţné 86

231 0200 1100

3319

5169 00000000 0000000000000 Kronika sluţby

-14,91

-15,00

-15,00

87

231 0200 1100

3341

5169 00000000 0001120000000 Mediální podpora města - televize, tisk, rádio

-480,00

-610,00

-480,00

88

231 0200 1100

3349

5169 00000000 0000000000000 Radniční listy - tisk, roznáška

-487,80

-560,00

-550,00

89

231 0200 1100

3349

5169 00000000 0001121000000 Tiskové konference - propagace

-180,00

-330,00

-230,00

90

231 0200 1100

6171

5166 00000000 0000000000000 Konzultační a poradenské sluţby

-1 586,41

-3 100,00

-1 400,00

91

231 0200 1100

6171

5167 00000000 0000000000000 Školení a vzdělávání

92

231 0200 1100

5311

5011 00000000 0000000000000 Městská policie - platy zaměstnanců

93

231 0200 1100

5311

5031 00000000 0000000000000 Městská policie - sociální pojištění

94

231 0200 1100

5311

5032 00000000 0000000000000 Městská policie - zdravotní pojištění

95

231 0200 1100

5311

96

231 0200 1100

97 98

-1 000,94

-1 000,00

-1 000,00

-10 038,20

-10 275,00

-10 300,00

-2 519,91

-2 580,00

-2 580,00

-911,99

-930,00

-930,00

5424 00000000 0000000000000 Městská policie - náhrada platu

-40,94

-50,00

-50,00

6112

5019 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - refundace členům

-98,39

-190,00

-250,00

231 0200 1100

6112

5023 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - odměny členům

-2 749,16

-2 930,00

-2 850,00

231 0200 1100

6112

5031 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - sociální pojištění

-435,28

-753,00

-820,00

99

231 0200 1100

6112

5032 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - zdravotní pojištění

-216,67

-269,00

-260,00

100

231 0200 1100

6112

5167 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - školení

-0,48

-10,00

-20,00

101

231 0200 1100

6112

5179 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - ošatné

-43,00

-63,00

-70,00

102

231 0200 1100

6112

5424 00000000 0000000000000 Zastupitelstvo města - náhrada platu

0,00

-27,00

-30,00

103

231 0200 1100

6112

5021 00000000 0000000000000 Peněţní dary - komise a výbory

-173,53

-310,00

-300,00

104

231 0200 1100

6171

5011 00000000 0000000000000 Platy zaměstnanců

-56 663,43

-56 880,00

-55 208,00

105

231 0200 1100

6171

5021 00000000 0000000000000 Ostatní osobní výdaje - dohody

-478,30

-450,00

-380,00

106

231 0200 1100

6171

5031 00000000 0000000000000 Sociální pojištění zaměstnanců

-14 538,42

-14 227,00

-13 936,00

107

231 0200 1100

6171

5032 00000000 0000000000000 Zdravotní pojištění zaměstnanců

-5 250,69

-5 125,00

-5 021,00

108

231 0200 1100

6171

5038 00000000 0000000000000 Zákonné úrazové pojištění

-313,61

-350,00

-385,00

109

231 0021 1100

6171

5169 33100000 0001122000000 Implementace efektivního procesního řízení

-82,27

-398,75

-281,70

110

231 0021 1100

6171

5169 33514013 0001122000000 Implementace efektivního procesního řízení

-466,19

-2 261,25

-1 596,30

111

231 0200 1100

6171

5179 00000000 0000000000000 Ostatní nákupy - ošatné

-837,00

-900,00

-900,00

112

231 0200 1100

6171

5424 00000000 0000000000000 Náhrada platu zaměstnanci

-169,42

-350,00

-300,00

113

231 0200 1100

6171

5499 00000000 0000000000000 Ţivotní a pracovní jubilea

-60,00

-70,00

-70,00

114

236 0100 1110

6112

5169 00000000 0001108000000 Sociální fond - ZM stravenky

-20,33

-39,00

-27,00

115

236 0100 1110

6112

5499 00000000 0001107000000 Sociální fond - ZM příspěvek na dovolenou

-6,00

-12,00

-12,00

116

236 0100 1110

6171

5499 00000000 0001101000000 Sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu - dovolená

-701,86

-698,00

-750,00

117

236 0100 1110

6171

5499 00000000 0001102000000 Sociální fond - příspěvek na dopravu zaměstnancům

-100,63

-110,00

-91,00

118

236 0100 1110

6171

5499 00000000 0001103000000 Sociální fond - příspěvek zaměstnancům - penzijní fond

-625,90

-701,00

-700,00

119

236 0100 1110

6171

5499 00000000 0001104000000 Sociální fond - příspěvek na ţivotní a pracovní výročí

120

236 0100 1110

6171

5499 00000000 0001105000000 Sociální fond - příspěvek na kulturu (vstupenky)

121

236 0100 1110

6171

5499 00000000 0001106000000 Sociální fond - příspěvek na sport (vstupenky)

122

236 0100 1110

6310

5163 00000000 0000000000000 Sociální fond - bankovní poplatky

123


124 125 126 127 128

Výdaje - běţné celkem za odbor KS

-70,50

-99,00

-70,00

-105,50

-9,00

-53,00

-12,67

-38,00

-50,00

-1,29

-2,00

-2,00

-5 818,48

-5 840,00

0,00

-107 300,10

-112 562,00

-101 968,00

0,00

-148,00

0,00

0,00

-148,00

0,00

-107 300,10

-112 710,00

-101 968,00

Výdaje - kapitálové ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové celkem za odbor KS

Celkem odbor kanceláře starosty -4-


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR INVESTIČNÍ Výdaje - běţné 129

231 0200 1400

2212

5171 00000000 0001433000000 Velkoplošné opravy komunikací, oprava mostků

-8 500,00

-13 000,00

-10 000,00

130

231 0200 1400

3111

5171 00000000 0001420000000 Havarie na objektech MŠ

-470,76

-500,00

-500,00

131

231 0200 1400

3113

5171 00000000 0001421000000 Havárie na objektech ZŠ

-1 794,21

-900,00

-900,00

132

231 0200 1400

3113

5171 00000000 0001514000000 5. ZŠ - oprava podlah a fasády - školní druţina

0,00

-237,00

-2 000,00

133

231 0200 1400

3311

5171 00000000 0001527000000 Oprava objektu divadla

-1 500,00

134

231 0200 1400

3314

5171 00000000 0001417000000 Oprava objektu knihovny

135

231 0200 1400

3322

5171 00000000 0001490000000 Oprava jihovýchodních kasemat a hradeb hradu

136

231 0200 1400

3322

5171 00000000 0002721000000 Oprava městského opevnění a lávky do hradu

137

231 0200 1400

3322

5171 00000000 0002726000000 Kostel Zvěstování Panny Marie

138

231 0200 1400

3322

5171 00000000 0005076000000 Oprava objektů v MPR

139

231 0200 1400

3612

5166 00000000 0001422000000 Znalečné a posudky na stavební práce

140

231 0200 1400

3612

141

231 0200 1400

142

231 0200 1400

143 144

0,00

0,00

-153,84

-7 000,00

-6 000,00

-7 431,50

-10 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

-7 000,00

0,00

-4 000,00

-4 000,00

-1 026,14

-2 000,00

-2 200,00

0,00

-60,00

-60,00

5169 00000000 0001423000000 Rozpočty a PD

-138,69

-600,00

-2 000,00

3612

5171 00000000 0001424000000 Havárie na objektech města

-789,73

-900,00

-900,00

3612

5171 00000000 0001425000000 Opravy bytového fondu a nebytových prostor v majetku města

-399,80

-2 050,00

-2 000,00

231 0200 1400

3631

5171 00000000 0001426000000 Opravy veřejného osvětlení - jmenovité akce

-1 492,46

-850,00

-1 000,00

231 0200 1400

6171

5171 00000000 0001442000000 Opravy a údrţba na budovách MěÚ

-1 734,24

-6 100,00

-1 000,00

145

231 0200 1400

3322

5493 00000000 0001303000000 Program Regenerace MPR - příspěvky

237,40

-300,00

-300,00

146

231 0200 1400

3639

5169 00000000 0001310000000 Podklady pro ţádost o dotace

173,10

-400,00

-400,00

147

231 0200 1400

3639

5169 00000000 0011304000000 IPRM Zlatý vrch - podpora realizace projektu

245,80

-200,00

-200,00

148

231 0200 1400

2199

5169 00000000

0,00

0,00

-500,00

149

231 0200 1400

3639

5169 00000000 0011305000000 Dokumentace a opatření vyplývající ze Strategického plánu

200,00

-225,00

-200,00

-9 109,03

-6 158,00

0,00

-32 184,10

-55 480,00

-57 660,00

-3 950,00

-433,00

-400,00

-438,33

-400,00

-10 000,00

150

Architektonická soutěţ Zlatý vrch ostatní výdaje minulých let

151 152

Výdaje - běţné celkem za odbor Inv


153

236 0000 1400

2143

6449 00000000 0001311000000 Mikroregion Chebsko - podpora rozvoje

154

231 0200 1400

2212

6119 00000000 0001491000000 Rekonstrukce komunikací Švédský Vrch

155

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0001433000000 Rekonstrukce komunikací

0,00

-5 000,00

-8 000,00

156

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0001446000000 Lesní ulice - rekonstrukce

0,00

-15 000,00

-10 000,00

157

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0001470000000 Bezbariérové přechody

0,00

-1 500,00

-400,00

158

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0011453000000 Revitalizace sídliště Zlatý Vrch - dotace 85%

0,00

-15 597,00

-9 100,00

159

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0011453000000 Revitalizace sídliště Zlatý Vrch - vlastní zdroje

-17 127,20

-7 753,00

-3 140,00

160

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0011456000000 Komunikace Podhrad

0,00

-1 200,00

-1 200,00

161

231 0200 1400

2212

6121 00000000 0011529000000 Komunikace Dřenice včetně cyklostezky

0,00

0,00

-700,00

162

231 0085 1400

2212

6345 00000000 0018273000000 Dopravní terminál Cheb - partnerský příspěvek

0,00

-2 380,00

-4 388,00

163

231 0200 1400

2219

6121 00000000 0011517000000 Vnitroblok Obrněné brigády x 26.dubna

0,00

-3 275,00

-6 000,00

164

231 0200 1400

2219

6121 00000000 0011520000000 Cyklostezky Podhrad - Waldsassen

0,00

-250,00

-700,00

165

231 0200 1400

2219

6121 00000000 0011532000000 Parkovací automaty

0,00

0,00

-7 000,00

-5-


SU

167

231 0200 1400

2310

6121 00000000 0002347000000 Výstavba vodovodu Slapany

0,00

-6 600,00

-2 000,00

168

231 0200 1400

3111

6121 00000000 0001406000000 MŠ Do Zátiší - rekonstrukce elektroinstalce

0,00

0,00

-200,00

169

231 0200 1400

3111

6121 00000000 0001416000000 MŠ 26. dubna - rekonstrukce spojovací chodby

0,00

0,00

-300,00

170

231 0200 1400

3111

6121 00000000 0001526000000 MŠ Osvobození - zateplení II. části spojovací chodby

0,00

-1 500,00

-1 000,00

171

231 0200 1400

3111

6121 00000000 0001531000000 MŠ Bezručova - rekonstrukce spojovací chodby

0,00

0,00

-2 000,00

172

231 0200 1400

3412

6121 00000000 0001511000000 Retoping hřiště 5. ZŠ+tréninkové hřiště Lokomotiva

0,00

-5 450,00

-3 850,00

173

231 0200 1400

3412

6121 00000000

0,00

0,00

-5 000,00

174

231 0200 1400

3421

6121 00000000 0001153000000 Dopravní hřiště

0,00

-250,00

-6 750,00

175

231 0200 1400

3612

6121 00000000 0011453000000 Regenerace sídliště Zlatý Vrch - dotace 40%

-7 793,60

-11 112,00

-16 200,00

176

231 0200 1400

3612

6121 00000000 0011453000000 Regenerace sídliště Zlatý Vrch - vlastní zdroje

-15 128,60

-16 668,00

-10 700,00

177

231 0200 1400

3636

6119 00000000 0001525001525 Revize Strategického plánu

0,00

-800,00

-800,00

178

231 0200 1400

3639

6121 00000000 0000000000000 Dolnická ulice - zasíťování pozemků

0,00

0,00

-1 000,00

179

231 0200 1400

3639

6121 00000000 0001094000000 Sběrný dvůr realizace - dotace 90%

0,00

-5 820,00

-6 218,00

180

231 0200 1400

3639

6121 00000000 0001094000000 Sběrný dvůr realizace - vlastní zdroje

0,00

-1 680,00

-856,00

181

231 0200 1400

3639

6121 00000000 0011302000000 Průmyslový park - II. etapa

-671,70

0,00

-24 000,00

182

231 0200 1400

3639

6121 00000000 0015094000000 Rekonstrukce objektu Za mostní branou 5 - úvěr

-1 715,24

-150 962,00

-15 000,00

183

231 0200 1400

3745

6121 00000000 0011308000000 Turistické vyuţití levého břehu Ohře - dotace 85%

0,00

-145 000,00

-149 000,00

184

231 0200 1400

3745

6121 00000000 0011308000000 Turistické vyuţití levého břehu Ohře - vlastní zdroje

0,00

-35 500,00

-26 000,00

185

231 0200 1400

4374

6121 00000000 0001523000000 Centrum sociálních sluţeb Zlatý Vrch - dotace 85%

0,00

0,00

-21 250,00

186

231 0200 1400

4374

6121 00000000 0001523000000 Centrum sociálních sluţeb Zlatý Vrch - vlastní zdroje

0,00

0,00

-2 500,00

187

231 0200 1400

6171

6121 00000000 0001442000000 opravy a rekonstrukce budov MěÚ

-893,90

0,00

-5 000,00

-171 627,33

-48 754,00

0,00

-219 345,90

-482 884,00

-360 652,00

-251 530,00

-538 364,00

-418 312,00

188 189 190

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Rekonstrukce sportoviště Dřenice

ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové celkem za odbor Inv

Celkem odbor investiční

-6-

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výdaje - běţné 191

231 0200 2000

2310

5169 00000000 0000000000000 Digitalizace Povodňového plánu ORP

0,00

-50,00

-50,00

192

231 0200 2000

3742

5136 00000000 0000000000000 Ochrana přírody - mapy, tiskoviny

-1,66

-20,00

-10,00

193

231 0200 2000

3742

5139 00000000 0000000000000 Ochrana přírody - významné krajinné prvky, značení, památné stromy

-8,96

-20,00

-10,00

194

231 0200 2000

3742

5169 00000000 0000000000000 Ochrana přírody - významné krajinné prvky, značení, chránění ţivočichové

-69,65

-120,00

-140,00

195

231 0200 2000

3742

5166 00000000 0000000000000 Ochrana přírody - posudky

-61,91

-100,00

-100,00

196

231 0200 2300

1014

5139 00000000 0002340000000 Psí útulek - materiál

-31,46

-40,00

-40,00

197

231 0200 2300

1014

5169 00000000 0002340000000 Psí útulek - nákup sluţeb

-1 199,70

-1 230,00

-1 100,00

198

231 0200 2300

1014

5169 00000000 0002341000000 Kastrace koček

-78,92

-80,00

-70,00

199

231 0200 2300

1014

5169 00000000 0002342000000 Odchyt holubů

-106,80

-180,00

-200,00

200

231 0200 2300

2212

5169 00000000 0002312000000 Čištění místních komunikací, zimní sněhová sluţba

-20 119,72

-16 010,00

-14 500,00

201

231 0200 2300

2212

5169 00000000 0002314000000 Čištění průtahových silnic

-254,91

-300,00

-100,00

202

231 0200 2300

2212

5169 00000000 0009998000000 Čištění vnitroblok Krátká, zimní sněhová sluţba

-31,50

-150,00

-150,00

203

231 0200 2300

2212

5169 00000000 0009999000000 Čištění pěší zony, zimní sněhová sluţba

-368,65

-250,00

-250,00

204

231 0200 2300

2310

5151 00000000 0002361000000 Vodné, stočné

-98,47

-60,00

-60,00

205

231 0200 2300

2310

5151 00000000 0009997000000 Vodné pítko zahrada MŠ Osvobození

-8,35

-20,00

-20,00

206

231 0200 2300

2310

5151 00000000 0009999000000 Vodné pítko Pěší zóna

-0,20

-20,00

-20,00

207

231 0200 2300

2310

5154 00000000 0000000000000 Vodárna Šlapany - el. energie

-13,62

-30,00

-30,00

208

231 0200 2300

2310

5166 00000000 0000000000000 Pasport rybníků v majetku města

0,00

0,00

-320,00

209

231 0200 2300

2310

5171 00000000 0002362000000 Opravy a údrţba vodovodů, kašen

-807,03

-960,00

-640,00

210

231 0200 2300

2310

5171 00000000 0009997000000 Opravy a údrţba pítko zahrada MŠ Osvobození

0,00

-20,00

-20,00

211

231 0200 2300

2310

5171 00000000 0009999000000 opravy a údrţba pítko pěší zona

0,00

-20,00

-20,00

212

231 0200 2000

2322

5166 00000000 0002105000000 Monitoring vod

-40,40

-80,00

-80,00

213

231 0200 2300

3326

5171 00000000 0002363000000 Péče a obnova památníků

-199,87

-250,00

-280,00

214

231 0200 2300

3632

5166 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - pasport hřibitova

215

231 0200 2300

3632

5169 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - nákup sluţeb

216

231 0200 2300

3632

5171 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - opravy a údrţba

217

231 0200 2300

3632

5192 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby

218

231 0200 2300

3716

5169 00000000 0002386000000 OHS sledování ovzduší

219

231 0200 2300

3721

5169 00000000 0002303000000 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

220

231 0200 2300

3722

5169 00000000 0002304000000 Sběr a svoz kom. odpadků - odpadkové koše

221

231 0200 2300

3722

5169 00000000 0002308000000 Sběr a svoz komunálních odpadů včetně chatařů

222

231 0200 2300

3722

5169 00000000 0002387000000 Sběrný dvůr

223

231 0200 2300

3722

224

231 0200 2300

225 226

0,00

0,00

-250,00

-618,74

-2 400,00

-2 580,00

-1 616,43

-420,00

-500,00

-173,86

-190,00

-150,00

-179,30

-200,00

-200,00

-84,44

-200,00

-200,00

-1 880,20

-1 900,00

-1 900,00

-32 292,32

-32 000,00

-34 000,00

-2 896,20

-3 000,00

-1 800,00

5169 00000000 0009999000000 Vysypávání odpadkových košů Pěší zóna

-151,29

-200,00

-200,00

3722

5171 00000000 0002388000000 Přístřešky na kontejnery

-674,92

-700,00

-500,00

231 0200 2300

3729

5169 00000000 0002389000000 Ostatní odpady - černé skládky

-4 027,72

-2 979,00

-3 200,00

231 0200 2300

3745

5137 00000000 0002382000000 Mobiliář DHDM

-40,00

-790,00

-100,00

-7-


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

227

231 0200 2300

3745

5169 00000000 0002382000000 Mobiiář

228

231 0200 2300

3745

5169 00000000 0002390000000 Veřejná zeleň

229

231 0200 2300

3745

5169 00000000 0009997000000 Zeleň a mobiliář zahrady MŠ

230

231 0200 2300

3745

5169 00000000 0009998000000 Zeleň a mobiliář vnitroblok Krátká

231

231 0200 2300

3745

5169 00000000 0009999000000 Zeleň a mobiliář pěší zona

232

ORG

Název poţadavku


233

Výdaje - běţné celkem za odbor ŢP

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

-2 177,08

-2 162,00

-2 300,00

-15 876,83

-15 920,00

-14 500,00

-382,27

-220,00

-320,00

-11,27

-70,00

-60,00

-15,67

-120,00

-120,00

-2 416,51

-1 598,00

0,00

-89 016,83

-85 079,00

-81 090,00

234 235


236

231 0200 2300

2310

6121 00000000 0000000000000 Rekonstrukce kašny Růţový kopeček

0,00

0,00

-500,00

237

231 0200 2300

3421

6121 00000000

0,00

0,00

-2 000,00

238

231 0200 2300

3722

6121 00000000 0002388000000 Popelnicová stání

-315,76

-1 000,00

-500,00

239

231 0200 2300

3745

6121 00000000 0002315000000 Revitalizace města - parky, vjezdy do města

0,00

-1 115,00

-500,00

-1 254,74

-1 788,00

0,00

-1 570,50

-3 903,00

-3 500,00

-90 587,33

-88 982,00

-84 590,00

240 241 242

Dětská hřiště

ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové celkem za odbor ŢP

Celkem odbor ţivotního prostředí

-8-


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR STAVEBNÍ Výdaje - běţné 243

231 0200 3000

3635

5169 00000000 0003003000000 Změny ÚP Cheb, Jesenice, Skalka

-216,59

-300,00

-100,00

244

231 0200 3000

3635

5169 00000000 0003006000000 Aktualizace územně analytických podkladů

-236,40

-200,00

-300,00

245

231 0200 3000

3639

5169 00000000 0003004000000 Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb

0,00

-300,00

-300,00

246

231 0200 3000

3699

5166 00000000 0000000000000 Konzultace, poradenské a právní sluţby

-61,14

-100,00

-100,00

-514,13

-900,00

-800,00

-1 669,40

0,00

-600,00

-1 669,40

0,00

-600,00

-2 183,53

-900,00

-1 400,00

247 248 249

Výdaje - běţné celkem za odbor Sta

Výdaje - kapitálové 231 0200 3000

3635

6119 00000000 0003008000000 Územní plán Cheb

250 251

Výdaje - kapitálové celkem za odbor Sta

Celkem odbor stavební

-9-


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ Výdaje - běţné 252

231 0200 4100

6112

5136 00000000 0000000000000 Knihy,učební pomůcky, tisk

-1,33

-2,00

-2,00

253

231 0200 4100

6112

5173 00000000 0000000000000 Cestovné

-73,15

-100,00

-100,00

254

231 0200 4100

6171

5041 00000000 0000000000000 Odměny za uţití duševního vlastnictví

-11,22

-15,00

-15,00

255

231 0200 4100

6171

5132 00000000 0000000000000 Prádlo, oděv, obuv

-5,25

-36,00

-36,00

256

231 0200 4100

6171

5133 00000000 0000000000000 Léky a zdravotnický materiál

0,00

-7,00

-7,00

257

231 0200 4100

6171

5136 00000000 0000000000000 Knihy, učební pomůcky, tisk

-197,56

-350,00

-300,00

258

231 0200 4100

6171

5137 00000000 0000000000000 DHDM

259

231 0200 4100

6171

5139 00000000 0000000000000 Nákup materiálu

260

231 0200 4100

6171

5151 00000000 0000000000000 Voda

261

231 0200 4100

6171

5151 00000000 0004102000000 Voda - náklady za ÚP

262

231 0200 4100

6171

263

231 0200 4100

264

231 0200 4100

265

-405,94

-800,00

-700,00

-1 217,69

-1 700,00

-1 600,00

-183,74

-210,00

-220,00

-18,13

-30,00

-30,00

5152 00000000 0000000000000 Pára

-1 269,93

-1 700,00

-1 600,00

6171

5153 00000000 0000000000000 Plyn

-588,04

-750,00

-800,00

6171

5153 00000000 0004102000000 Plyn - náklady za ÚP

-120,93

-160,00

-160,00

231 0200 4100

6171

5154 00000000 0000000000000 Elektrická energie

-1 411,51

-1 750,00

-1 700,00

266

231 0200 4100

6171

5154 00000000 0004102000000 Elektrická energie - náklady za ÚP

-161,32

-230,00

-160,00

267

231 0200 4100

6171

5156 00000000 0000000000000 Pohonné hmoty

-514,90

-700,00

-650,00

268

231 0200 4100

6171

5161 00000000 0000000000000 Sluţby pošt

-2 152,51

-2 300,00

-2 300,00

269

231 0200 4100

6171

5162 00000000 0000000000000 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací

-380,87

-1 100,00

-1 100,00

270

231 0200 4100

6171

5163 00000000 0000000000000 Sluţby peněţních ústavů

0,00

-25,00

-20,00

271

231 0200 4100

6171

5164 00000000 0000000000000 Nájemné

-6,04

-54,00

-55,00

272

231 0200 4100

6171

5166 00000000 0000000000000 Konzultační, poradenské a právní sluţby

-95,26

-100,00

-100,00

273

231 0200 4100

6171

5169 00000000 0000000000000 Nákup sluţeb

-1 948,14

-2 083,00

-2 000,00

274

231 0200 4100

6171

5169 00000000 0004103000000 Stravenky

-1 911,57

-2 100,00

-2 200,00

275

231 0200 4100

6171

5171 00000000 0000000000000 Opravy a udrţování

-1 184,08

-1 550,00

-1 500,00

276

231 0200 4100

6171

5173 00000000 0000000000000 Cestovné

-565,87

-650,00

-550,00

277

231 0200 4100

6171

5175 00000000 0000000000000 Pohoštění - REPRE

-202,50

-300,00

-300,00

278

231 0200 4100

6171

5179 00000000 0000000000000 Ostatní nákupy

0,00

-3,00

-3,00

279

231 0200 4100

6171

5192 00000000 0000000000000 Neinvestiční příspěvky a náhrady

-12,29

-15,00

-15,00

280

231 0200 4100

6171

5194 00000000 0000000000000 Věcné dary

-148,48

-150,00

-150,00

281

231 0200 4100

6171

5361 00000000 0000000000000 Nákup kolků

-154,00

-200,00

-300,00

282

231 0200 4100

6171

5362 00000000 0000000000000 Platby daní a poplatků

-24,00

-25,00

-20,00

-14 966,25

-19 195,00

-18 693,00

283

celkem místní správa

284

231 0200 4300

5212

5137 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - DHDM

0,00

-25,00

-20,00

285

231 0200 4300

5212

5139 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu

-5,16

-15,00

-10,00

286

231 0200 4300

5212

5151 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - voda

-0,29

-1,00

-1,00

287

231 0200 4300

5212

5154 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - elektrická energie

-4,48

-10,00

-8,00

288

231 0200 4300

5212

5169 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - nákup sluţeb

-3,29

-20,00

-10,00

289

231 0200 4300

5212

5171 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - opravy a udrţování

-23,23

-50,00

-40,00

290

231 0200 4300

5273

5139 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - ostatní správa v oblasti krizového řízení

-13,96

-5,00

-15,00

291

231 0200 4300

5274

5169 00000000 0000000000000 Ochrana obyvatelstva - prostředky k řešení mimořádných událostí

0,00

-100,00

-200,00

-50,41

-226,00

-304,00

292

celkem ochrana obyvatelstva

- 10 -


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

293

231 0200 4400

5512

5132 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - prádlo, oděv,obuv

0,00

-21,00

-10,00

294

231 0200 4400

5512

5137 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - DHDM

-39,44

-30,00

-51,00

295

231 0200 4400

5512

5139 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - nákup materiálu

-12,95

-20,00

-25,00

296

231 0200 4400

5512

5151 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - voda

-1,37

-1,00

-2,00

297

231 0200 4400

5512

5154 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - elektrická energie

-61,49

-38,00

-30,00

298

231 0200 4400

5512

5156 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - pohonné hmoty

-35,87

-32,00

-20,00

299

231 0200 4400

5512

5162 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - sluţby telekomunikací

-1,00

-1,00

-2,00

300

231 0200 4400

5512

5167 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - školení a vzdělávání

0,00

0,00

-6,00

301

231 0200 4400

5512

5169 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - nákup sluţeb

-4,86

-4,00

-3,00

302

231 0200 4400

5512

5171 00000000 0000000000000 Hasiči Háje - opravy a udrţování

-14,39

-88,00

-15,00

-171,37

-235,00

-164,00

304

231 0200 4200

6171

5136 00000000 0000000000000 Informační systém - knihy, tisk

-5,76

-30,00

-5,00

305

231 0200 4200

6171

5137 00000000 0000000000000 Informační systém - DHDM

-872,80

-900,00

-800,00

306

231 0200 4200

6171

5139 00000000 0000000000000 Informační systém - nákup materiálu

-391,80

-400,00

-400,00

307

231 0200 4200

6171

5164 00000000 0000000000000 Informační systém - nájemné

-41,50

-45,00

-45,00

308

231 0200 4200

6171

5166 00000000 0000000000000 Informační systém - konzultační a poradenské sluţby

-398,98

-400,00

-400,00

309

231 0200 4200

6171

5167 00000000 0000000000000 Informační systém - sluţby vzdělávání, školení

-250,00

310

231 0200 4200

6171

5168 00000000 0000000000000 Informační systém - sluţby zpracování dat

311

231 0200 4200

6171

5169 00000000 0000000000000 Informační systém - nákup sluţeb

312

231 0200 4200

6171

313

231 0200 4200

6171

303

celkem poţární ochrana

Návrh 2012

-25,26

-300,00

-237,55

-300,00

-300,00

-4 163,50

-4 500,00

-4 500,00

5171 00000000 0000000000000 Informační systém - opravy a údrţba

-141,19

-155,00

-100,00

5172 00000000 0000000000000 Informační systém - programové vybavení

-101,90

-200,00

-200,00

celkem informační systém

-6 380,24

-7 230,00

-7 000,00

-3 136,86

-2 500,00

0,00

Výdaje - běţné celkem za odbor OaS

-24 705,13

-29 386,00

-26 161,00

314 315


316 317

Rozp. upr. 2011


318

231 0200 4100

6171

6122 00000000 0000000000000 Stroje, přístroje a zařízení

-118,89

-200,00

-200,00

319

231 0200 4100

6171

6123 00000000 0000000000000 Dopravní prostředky

-799,00

-700,00

-500,00

320

231 0200 4200

6171

6111 00000000 0000000000000 Programové vybavení

-274,00

-1 000,00

-500,00

321

231 0200 4200

6171

6125 00000000 0000000000000 Výpočetní technika

-1 038,30

-1 000,00

-500,00

-2 390,30

-262,00

0,00

-4 620,49

-3 162,00

-1 700,00

-29 325,62

-32 548,00

-27 861,00

322 323 324

ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové celkem za odbor OaS

Celkem odbor organizační a správní

- 11 -


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

MĚSTSKÁ POLICIE Výdaje - běţné 325

231 0200 5000

5311

5133 00000000 0000000000000 léky a zdravotnický materiál

326

231 0200 5000

5311

5134 00000000 0000000000000 Oděvy, prádlo

327

231 0200 5000

5311

5136 00000000 0000000000000 Knihy, tisk

-5,82

-6,00

-6,00

328

231 0200 5000

5311

5137 00000000 0000000000000 DHDM

-234,62

-200,00

-200,00

329

231 0200 5000

5311

5139 00000000 0000000000000 Nákup materiálu

-154,54

-180,00

-180,00

330

231 0200 5000

5311

5151 00000000 0000000000000 Voda - provoz budovy MP

-11,20

-20,00

-20,00

331

231 0200 5000

5311

5153 00000000 0000000000000 Plyn - provoz budovy MP

-202,05

-280,00

-280,00

332

231 0200 5000

5311

5154 00000000 0000000000000 elektrická energie - provoz budovy MP

-128,15

-320,00

-350,00

333

231 0200 5000

5311

5154 00000000 0005100000000 MKDS el. energie

-31,79

-40,00

-40,00

334

231 0200 5000

5311

5169 00000000 0005100000000 MKDS provoz

-822,82

-921,00

-904,00

335

231 0200 5000

5311

5156 00000000 0000000000000 Pohonné hmoty

-473,58

-550,00

-550,00

336

231 0200 5000

5311

5161 00000000 0000000000000 Sluţby pošt

-0,39

-3,00

-3,00

337

231 0200 5000

5311

5162 00000000 0000000000000 Sluţby telekomunikací

-15,69

-50,00

-50,00

338

231 0200 5000

5311

5163 00000000 0000000000000 Pojištění

-34,01

-60,00

-60,00

339

231 0200 5000

5311

5164 00000000 0000000000000 Nájemné

-12,10

-22,00

-22,00

340

231 0200 5000

5311

5167 00000000 0000000000000 Školení

-136,81

-180,00

-180,00

341

231 0200 5000

5311

5169 00000000 0000000000000 Nákup sluţeb

-233,81

-250,00

-250,00

342

231 0200 5000

5311

5171 00000000 0000000000000 Opravy a údrţba

-352,57

-508,00

-500,00

343

231 0200 5000

5311

5361 00000000 0000000000000 Nákup kolků

-4,30

-5,00

-5,00

-3 224,65

-4 059,00

-4 104,00

-2 535,21

-540,00

-160,00

-795,13

-480,00

-400,00

-16,60

0,00

0,00

-3 346,94

-1 020,00

-560,00

-6 571,59

-5 079,00

-4 664,00

344 345

Výdaje - běţné celkem za MP 231 0200 5000

5311

6122 00000000 0005100000000 Kamerové body MKDS

347

231 0200 5000

5311

6123 00000000 0000000000000 Dopravní prostředky ostatní výdaje minulých let

349 350

-4,00

-4,00

-460,00

-500,00


346 348

-1,04 -369,36

Výdaje - kapitálové celkem za MP

Celkem městská policie

- 12 -


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR ŠKOLSTVÍ TĚLOVÝCHOVY A KULTURY Výdaje - běţné 351

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006102000000 Neinvestiční příspěvek MŠ Malé nám.2

-2 117,00

-2 206,00

-2 462,00

352

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006105000000 Neinvestiční příspěvek MŠ 26. dubna 39

-1 853,00

-1 962,00

-1 897,00

353

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006109000000 Neinvestiční příspěvek MŠ Komenského 27

-2 114,00

-2 379,00

-2 554,00

354

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006111000000 Neinvestiční příspěvek MŠ Osvobození 67

-2 132,00

-2 719,00

-2 582,00

355

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006112000000 Neinvestiční příspěvek MŠ Bezručova 1

-1 861,00

-1 890,00

-2 011,00

356

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006116000000 Neinvestiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3

-1 690,00

-1 671,00

-2 265,00

357

231 0010 6100

3111

5331 00000000 0006192000000 Partnerské vztahy a akce MŠ

-102,00

-135,00

-140,00

358

231 0200 6100

3113

5175 00000000 0006190000000 Ocenění pedagogických pracovníků ke dni učitelů - pohoštění

-11,00

-11,00

-11,00

359

231 0200 6100

3113

5194 00000000 0006190000000 Ocenění pedagogických pracovníků ke dni učitelů - dary

-36,00

-39,00

-39,00

360

231 0010 6100

3113

5331 00000000 0006131000000 Neinvestiční příspěvek 1. ZŠ

-5 224,00

-4 400,00

-4 832,00

361

231 0010 6100

3113


-3 944,00

-3 795,00

-3 865,00

362

231 0010 6100

3113


-4 255,00

-4 251,00

-4 366,00

363

231 0010 6100

3113


-6 102,00

-6 740,00

-6 578,00

364

231 0010 6100

3113


-5 453,00

-5 324,00

-5 133,00

365

231 0010 6100

3113


-5 298,00

-5 302,00

-4 914,00

366

231 0010 6100

3113

5331 00000000 0006161000000 Neinvestiční příspěvek ZŠ Kostelní nám.14

-2 474,00

-2 987,00

-2 936,00

367

231 0010 6100

3113

5331 00000000 0006192000000 Partnerské vztahy a akce ZŠ

-201,00

-350,00

-305,00

368

231 0010 6100

3231

5331 00000000 0006140000000 Neinvestiční příspěvek ZUŠ J. J. Cheb

-487,00

-689,00

-602,00

369

231 0010 6100

3231

5331 00000000 0006192000000 Partnerské vztahy a akce ZUŠ J.J.Cheb

-21,00

-50,00

-50,00

370

231 0010 6100

3299

5229 00000000 0009010000000 SPA - školství - granty, příspěvky

0,00

-373,00

-410,00

371

231 0010 6100

3299

5229 00000000 0009019000000 Školství příspěvky

372

231 0010 6100

3299

5229 00000000 0009018000000 Nadace Schola Ludus - finanční dar

373

231 0010 6100

3299

5332 00000000 0009017000000 Zpč. univerzita Plzeň - příspěvek pro "Univerzita třetího věku"

374

231 0010 6100

3421

5331 00000000 0006170000000 Neinvestiční příspěvek DDM Sova Cheb

375

231 0010 6100

3421

5331 00000000 0006192000000 Partnerské vztahy a akce DDM Sova Cheb

376

celkem školství

377

231 0010 6200

3311

5331 00000000 0000350000000 Neinvestiční příspěvek - Západočeské divadlo v Chebu

378

231 0010 6200

3311

5331 00000000 0019017000000 Zpč. divadlo v Chebu - příspěvek na kulturní akce města - KD Svoboda

379

231 0010 6200

3311

5331 00000000 0019017000000 Zpč. divadlo v Chebu - příspěvek na FIJO 2012

380

231 0010 6200

3312

5222 00000000 0009017000000 o.s. MITTE EUROPE - příspěvek na "Festival uprostřed Evropy"

381

231 0100 6200

3314

5331 00000000 0000320000000 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna v Chebu

382

231 0200 6200

3319

5139 00000000 0000000000000 Kultura - materiál

383

231 0200 6200

3319

5169 00000000 0000000000000 Kultura - sluţby, kalendář, akce

384

231 0200 6200

3319

5169 00000000 0016219000000 Tříkrálové setkání, Novoroční výšlap

385

231 0200 6200

3319

5175 00000000 0000000000000 Kultura - pohoštění

386

231 0010 6200

3322

5229 00000000 0009010000000 SPA - kultura - granty, příspěvky

387

231 0100 6200

3322

388

231 0200 6200

3322

389

231 0010 6200

390

0,00

-80,00

-80,00

-200,00

-200,00

-200,00

-550,00

-500,00

-500,00

-1 662,00

-1 664,00

-1 638,00

-50,00

-50,00

-50,00

-47 837,00

-49 767,00

-50 420,00

-24 339,00

-25 327,00

-27 562,00

-700,00

-1 500,00

-1 400,00

-2 570,00

0,00

-2 500,00

-90,00

-60,00

-200,00

-12 581,00

-10 859,00

-11 700,00

-11,85

-15,00

-20,00

-366,20

-280,00

-356,00 -20,00

-8,00

-7,00

-18,47

-50,00

-30,00

-1 504,20

-1 600,00

-1 350,00

5229 00000000 0009019000000 Kultura - příspěvky

-838,00

-540,00

-300,00

5229 00000000 0009017000000 Mládeţnický dechový orchestr - příspěvek na činnost

-150,00

-150,00

-150,00

3322

5229 00000000 0009018000000 Nadační fond Historický Cheb - finanční dar

-500,00

-500,00

-500,00

231 0200 6200

3399

5169 00000000 0006016000000 Kultura - svátky, oslavy výročí, aj.

-181,54

-120,00

-120,00

391

231 0200 6200

3399

5169 00000000

0,00

0,00

-2 000,00

392

231 0200 6200

3399

5169 00000000 0006204000000 Partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) - sluţby

-197,90

-315,00

-300,00

393

231 0200 6200

3399

5169 00000000 0006209000000 Kultura - Česká inspirace, účast na akcích

-18,09

0,00

-20,00

Krajinná výstava 2013

- 13 -


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

394

231 0200 6200

3399

5169 00000000 0006220000000 Kultura - výstavní činnost

-16,92

-20,00

-40,00

395

231 0200 6200

3399

5169 00000000 0016212000000 Turistický den u Bismarsckovy rozhledny - sluţby

-5,00

-15,00

-21,00

396

231 0200 6200

3399

5175 00000000 0016212000000 Turistický den u Bismarckovy rozhledny - občerstvení

-9,86

-10,00

-10,00

397

231 0200 6200

3399

5169 00000000 0016222000000 Trhy - vánoční, velikonoční, ...

-475,52

-500,00

-500,00

398

231 0200 6200

3399

5175 00000000 0006015000000 Kultura - pohoštění pro SDV

-1,99

-3,00

-4,00

399

231 0200 6200

3399

5175 00000000 0006204000000 Partnerské vztahy - občerstvení

-42,53

-50,00

-50,00

400

231 0200 6200

3399

5194 00000000 0006015000000 Kultura - dary, SDV, vítání občánků, ţivotní výročí

-97,70

-100,00

-100,00

401

231 0200 6200

3399

5194 00000000 0006204000000 Partnerské vztahy - dary

-0,46

-5,00

-15,00

-44 724,23

-42 026,00

-49 268,00 -15,00

402

celkem kultura

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

403

231 0200 6300

3419

5175 00000000 0006310000000 Vyhodnocení nejlepších sportovců - pohoštění

-15,00

-15,00

404

231 0200 6300

3419

5194 00000000 0006310000000 Vyhodnocení nejlepších sportovců - věcné dary

-50,00

-50,00

-50,00

405

231 0010 6300

3419

5222 00000000 0009010000000 SPA - tělovýchova - granty, příspěvky

-4 236,00

-4 037,00

-4 000,00

406

231 0010 6300

3419

5222 00000000 0009019000000 Tělovýchova příspěvky

-499,80

-600,00

-600,00

407

231 0010 6300

3419

5222 00000000 0019017000000 TJ Lokomotiva Cheb - příspěvek na akci "O štít města Chebu"

-400,00

-450,00

-400,00

408

231 0010 6300

3421

5331 00000000 0009017000000 DDM Sova Cheb - příspěvek na odměny správcům sportovišť

-194,01

-250,00

-250,00

409

231 0010 6300

3421

5331 00000000 0009017000000 DDM Sova - příspěvek na vybavení otevřených sportovišť

0,00

-20,00

-20,00

-5 394,81

-5 422,00

-5 335,00 -600,00

410

celkem tělovýchova

411

231 0200 6400

2143

5169 00000000 0000000000000 Nákup sluţeb - veletrhy, propagace, inzerce

-555,09

-355,00

412

231 0200 6400

2143

5169 00000000 0006408000000 Tisk prospektů - mapy

-50,00

-50,00

-50,00

413

231 0200 6400

2143

5169 00000000 0006417000000 Provoz zasedací místnosti TIC - semináře

-67,20

-100,00

-100,00

414

231 0200 6400

2143

5175 00000000 0000000000000 Semináře, přednášky - občerstvení

-37,09

-40,00

-40,00

415

231 0010 6400

2143

5229 00000000 0009020000000 Členský příspěvek - Sdruţení historických sídel ČMaS

-35,00

-35,00

-35,00

416

231 0010 6400

2143

5511 00000000 0009020000000 Členský příspěvek - Egronet

-75,00

-75,00

-75,00

417

231 0010 6400

2144

5229 00000000 0009020000000 Členský příspěvek - ATIC

-4,00

-4,00

-4,00

418

231 0010 6400

2144

5229 00000000 0009020000000 Členský příspěvek - Hradební stezka

-15,00

-17,00

-17,00

419

231 0010 6400

3322

5229 00000000 0009020000000 Členský příspěvek - Česká inspirace

-166,40

-175,00

-175,00

celkem turistické a informační centrum

-1 004,78

-851,00

-1 096,00

-10 236,08

-15 572,00

0,00

Výdaje - běţné celkem za odbor ŠTaK

-109 196,90

-113 638,00

-106 119,00 -255,00

420 421


422 423


424

231 0010 6100

3111

6351 00000000 0006102000000 Investiční příspěvek MŠ Malé nám.2

-120,00

0,00

425

231 0010 6100

3111

6351 00000000 0006105000000 Investiční příspěvek MŠ 26. dubna 39

0,00

-154,00

-80,00

426

231 0010 6100

3111

6351 00000000 0006109000000 Investiční příspěvek MŠ Komenského 27

0,00

-150,00

-120,00

427

231 0010 6100

3111

6351 00000000 0006111000000 Investiční příspěvek MŠ Osvobození 67

0,00

-186,00

-220,00

428

231 0010 6100

3111

6351 00000000 0006112000000 Investiční příspěvek MŠ Bezručova 1

0,00

0,00

-45,00

429

231 0010 6100

3111

6351 00000000 0006116000000 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3

-150,00

-140,00

-70,00

430

231 0010 6100

3113

6351 00000000 0006132000000 Investiční příspěvek 2. ZŠ, Májová 14

0,00

0,00

-80,00

431

231 0010 6100

3113

6351 00000000 0006133000000 Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé nám. 3

0,00

0,00

-260,00

432

231 0010 6100

3113

6351 00000000 0006135000000 Investiční příspěvek 5. ZŠ, M. Kopeckého 1

-160,00

433 434 435

ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové celkem za odbor ŠTaK

Celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury

- 14 -

-150,00

0,00

-3 007,60

-540,00

0,00

-3 427,60

-1 170,00

-1 290,00

-112 624,50

-114 808,00

-107 409,00


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Výdaje - běţné 436

231 0010 7000

3539

5331 00000000 0007001000000 Neinmvestiční příspěvek Správa zdravotních a sociálních sluţeb Cheb

437

231 0200 7000

3599

5169 00000000 0007029000000 Ostatní zdravotnictví - nákup sluţeb

438

231 0200 7000

4322

5139 00000000 0007030000000 Ústavy pro mládeţ - drobné dary

439

231 0200 7000

4342

5169 00000000 0007012000000 Povinná participace na projektech u MVČR

440

231 0200 7000

4342

5169 00000000 0007013000000 Povinná participace - terénní sociální péče

441

231 0200 7000

4342

5139 00000000 0007015000000 Integrace romského etnika - ostatní materiál

442

231 0200 7000

4342

5169 00000000 0007015000000 Integrace romského etnika - sluţby

443

231 0200 7000

4342

5175 00000000 0007015000000 Integrace romského etnika - pohoštění

444

231 0200 7000

4342

5229 00000000 0009019000000 Integrace rom. etnika - příspěvky

445

231 0200 7000

4345

5169 00000000 0007034000000 Bydlení pro seniory - sociálně domografická analýza

446

231 0200 7000

4349

5169 00000000 0007016000000 Projekt "Výchovně rekreační tábor pro děti"

447

231 0027 7000

4349

5169 33513233 0007033000000 Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zlatý vrch - podíl EU

448

231 0027 7000

4349

5169 33113233 0007033000000 Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zlatý vrch - podíl ČR

449

231 0200 7000

4359

5136 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - knihy

450

231 0200 7000

4359

5137 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - DHM

451

231 0200 7000

4359

452

231 0200 7000

4359

453

231 0200 7000

454

-7 765,00

-8 122,00

-8 284,00

0,00

-25,00

-25,00

-6,87

-20,00

-20,00

-194,00

-150,00

-150,00

0,00

0,00

-148,00

-56,49

-62,00

-60,00

-22,23

-15,00

-20,00

-14,00

-14,00

-12,00

-265,08

-232,00

-253,00 -200,00

0,00

0,00

-70,00

-70,00

-70,00

0,00

-1 963,00

-4 420,00

0,00

-346,00

-780,00

-3,50

-5,00

-5,00

-7,07

-17,00

-17,00

5139 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - ostatní materiál

-2,78

-10,00

-10,00

5151 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - voda

-8,81

-16,00

-16,00

4359

5153 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - plyn

-33,44

-58,00

-50,00

231 0200 7000

4359

5154 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - el. energie

-4,06

-8,00

-20,00

455

231 0200 7000

4359

5162 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - internet

0,00

-3,00

-8,00

456

231 0200 7000

4359

5169 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - sluţby

-58,55

-70,00

-80,00

457

231 0200 7000

4359

5169 00000000 0007024000000 Klub důchodců Cheb, Kamenná 40 - sluţby

-40,17

-50,00

-50,00

458

231 0200 7000

4359

5171 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - opravy, údrţba

-0,71

-15,00

-15,00

459

231 0200 7000

4359

5175 00000000 0007023000000 Klub důchodců Cheb, Evropská 13 - pohoštění

-7,11

-10,00

-10,00

460

231 0200 7000

4359

5175 00000000 0007024000000 Klub důchodců Cheb, Kamenná 40 - pohoštění

-6,19

-8,00

-10,00

461

231 0010 7000

4374

5223 00000000 0009017000000 Diecézní charita - Středisko sociální rehabilitace Cheb - příspěvek

-3 140,00

-3 140,00

-4 500,00

462

231 0010 7000

4374

5229 00000000 0009010000000 SPA - granty, příspěvky - registrovaní poskytovatelé soc. sluţeb

-791,70

-925,00

-925,00

463

231 0010 7000

3543

5229 00000000 0009010000000 SPA - granty, příspěvky - ostatní organizace

-304,50

-413,00

-413,00

464

231 0200 7000

4374

5229 00000000 0009019000000 Příspěvky - sociální věci a zdravotnictví

-35,00

-80,00

-80,00

-127 907,54

-129 814,00

0,00

-140 744,80

-145 661,00

-20 651,00

-1 000,00

-5 000,00

0,00

-1 000,00

-5 000,00

0,00

-141 744,80

-150 661,00

-20 651,00

465


466 467 468 469 470

Výdaje - běţné celkem za odbor SvZ

Výdaje - kapitálové ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové celkem za odbor SvZ

Celkem za odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- 15 -


SU

AU

ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Název poţadavku

Skutečnost 2010

Rozp. upr. 2011

Návrh 2012

ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVY Výdaje - běţné 471

231 0200 8000

2212

5169 00000000 0008105000000 Projektová dokumentace opravy

472

231 0200 8000

2212

5169 00000000 0008106000000 Geodetické zaměření

-723,08

-400,00

-70,44

-65,00

473

231 0200 8000

2212

5169 00000000 0008141000000 Pasport místních komunikací a DZ

474

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0008107000000 Opravy a výspravy komunikací

475

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0009998000000 Opravy a výspravy - Krátká a okolí

476

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0009999000000 Opravy a výspravy - Pěší zóna

477

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0008109000000 Opravy mostů a lávek

478

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0008155000000 Dopravní značení

479

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0009998000000 Dopravní značení - Krátká a okolí

480

231 0200 8000

2212

5171 00000000 0009999000000 Dopravní značení - Pěší zóna

481

231 0200 8000

2219

482

231 0200 8000

483 484

-70,00

-167,39

-175,00

-210,00

-11 419,67

-10 280,00

-12 400,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

-10,00

-871,93

-650,00

-700,00

-1 835,36

-1 485,00

-1 900,00

-139,98

0,00

-10,00

-4,80

0,00

-10,00

5169 00000000 0008182000000 AKV cyklodoprava

-40,00

-40,00

-40,00

2221

5171 00000000 0008119000000 BUS zastávky

-80,28

-450,00

-300,00

231 0200 8000

2221

5171 00000000 0009998000000 BUS zastávky - Krátká a okolí

231 0200 8000

2221

5193 00000000 0005000000000 BUS MHD

485

231 0200 8000

2222

5166 00000000 0008149000000 ROKVY

486

231 0200 8000

2223

5169 00000000 0008111000000 BESIP ETM

487

231 0200 8000

2229

5166 00000000 0008110000000 právní sluţby, exekutor, znalečné

-92,24

488

231 0200 8000

2229

5169 00000000 0008180000000 vraky likvidace

0,00

-5,00

-5,00

489

231 0200 8000

2229

5171 00000000 0008117000000 místní komunikace - mobiliář

-391,84

-200,00

-200,00

490

231 0200 8000

2229

5171 00000000 0008156000000 světelná signalizace

-677,55

-840,00

-800,00

491

231 0200 8000

2229

5171 00000000 0009999000000 světelná signalizace - Pěší zóna

0,00

0,00

-10,00

492

231 0200 8000

3631

5154 00000000 0008190000000 veřejné osvětlení - elektrická energie

-6 556,92

-7 525,00

-7 400,00

493

231 0200 8000

3631

5154 00000000 0009998000000 veřejné osvětlení - elektrická energie - Krátká a okolí

-28,10

-50,00

-120,00

494

231 0200 8000

3631

5154 00000000 0009999000000 veřejné osvětlení - elektrická energie - Pěší zóna

-98,98

-140,00

-120,00

495

231 0200 8000

3631

5169 00000000 0002364000000 veřejné osvětlení - vánoční výzdoba

-504,66

-520,00

-520,00

496

231 0200 8000

3631

5169 00000000 0009999000000 veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - Pěší zóna

-26,28

-60,00

-60,00

497

231 0200 8000

3631

5171 00000000 0008190000000 veřejné osvětlení - opravy a údrţba

-4 608,59

-3 900,00

-4 040,00

498

231 0200 8000

3631

5171 00000000 0009998000000 veřejné osvětlení - opravy a údrţba - Krátká a okolí

0,00

-10,00

-10,00

499

231 0200 8000

3631

5171 00000000 0009999000000 veřejné osvětlení - opravy a údrţba - Pěší zóna

0,00

-40,00

-10,00

-119,96

-215,00

0,00

-38 955,30

-39 290,00

-40 605,00

500


501 502

Výdaje - běţné celkem za odbor SHD

-400,00

0,00

0,00

-10,00

-10 476,00

-12 000,00

-11 000,00

-4,85

-10,00

-10,00

-16,40

-25,00

-30,00

-205,00

-200,00


503

231 0200 8000

2219

6119 00000000 0008294000000 studie

-199,20

-100,00

-100,00

504

231 0200 8000

2221

6121 00000000 0018213000000 BUS zastávky investice

-135,90

0,00

-150,00

-178,50

0,00

0,00

-513,60

-100,00

-250,00

-39 468,90

-39 390,00

-40 855,00

-678 685,70

-731 931,00

-578 021,00

-245 393,21

-513 987,00

-375 252,00

-924 078,91 -1 245 918,00

-953 273,00

505


506

Výdaje - kapitálové celkem za odbor SHD

Celkem za odbor silničního hospodářství a dopravy

507

509

V ý d a j e - běţné CELKEM V ý d a j e - kapitálové CELKEM

510

VÝDAJE CELKEM

508

- 16 -

90

100

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Návrh 2012 oční stac.

Výnosy 602 Příjmy za stravné+příspěvky+pečov.sl. 602 Tržby zdravotních pojišťoven 691 Dotace z MPSV Výnosy celkem Náklady 501 spotřeba potravin 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 opravy a udržování 512 cestovné 518 obědy pečov.služby 518 služby 521 mzdy, OON 524 sociální, zdravotní poj. 527 FKSP 549 jiné ostatní náklady 551 odpisy Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek z rozpočtu města celkem

stac.Mája

pečov.sl.

nizkopr. centrum

raná péče

Návrh SZSS 2012

4 871 1 539 4 300 29 10 739

4 840 1 100 4 132 0 10 072

516 1 000 0

2 585 200 1 860

2 000 0 2 150

0 0 160

0 0 0

1 516

4 645

4 150

160

0

5 101 1 200 4 170 0 10 471

603 997 1 108 114 32 1 292 552 9 491 3 238 186 203 439 18 255 7 550 0

650 750 1 038 100 30 1 400 313 9 855 3 350 99 173 436 18 194 8 122 0

300 239 600 45 20 0 211 4 410 1 495 42 78 172 7 612 0 0

350 89 245 10 3 0 74 2 850 968 28 28 33 4 678 0 0

0 235 145 20 5 1 400 109 2 250 764 22 78 207 5 235 0 0

0 33 120 5 0 0 40 435 150 4 8 0 795 0 0

0 65 20 3 0 0 10 250 84 2 1 0 435 0 0

650 661 1 130 83 28 1 400 444 10 195 3 461 98 193 412 18 755 8 284 0

7 550

8 122

6 096

33

1 085

635

435

8 284

MĚSTO CHEB. odbor finanční Městského úřadu Cheb. Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 15. prosince 2011

Recommend Documents