Materiál č.: ZM 92/2007
MĚSTO CHEB odbor finanční Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 12. 6. 2008 Věc: Rozpočtový výhled města Cheb pro období let 2009 – 2012
Předkládá:
Zpracoval:
Napsal:
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný místostarosta
Květa Gordonová pracovnice odboru Fin
Květa Gordonová pracovnice odboru Fin
Materiál byl projednán: • ve finančním výboru dne 26. 5. 2008 • v radě města dne 29. 5. 2008
Zpracováno dne: 20. 5. 2008 Rozesláno dne: 4. 6. 2008
Zastupitelstvo města Chebu nepřijalo k tomuto materiálu žádné usnesení. Návrh usnesení: I. rozpočtový výhled města Cheb pro období let 2009 – 2012, ve kterém jsou: 1. v roce 2009: a) celkové příjmy rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 600 030 tis. Kč b) celkové výdaje rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 688 630 tis. Kč c) schodek ve výši 88 600 tis. Kč, který se vyrovnává financováním 2. v roce 2010: a) celkové příjmy rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 616 920 tis. Kč b) celkové výdaje rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 695 270 tis. Kč c) schodek ve výši 78 350 tis. Kč, který se vyrovnává financováním 3. v roce 2011: a) celkové příjmy rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 621 900 tis. Kč b) celkové výdaje rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 619 850 tis. Kč c) přebytek ve výši 2 050 tis. Kč, který se vyrovnává financováním 4. v roce 2012: a) celkové příjmy rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 623 720 tis. Kč b) celkové výdaje rozpočtového výhledu města Chebu ve výši 619 800 tis. Kč c) přebytek ve výši 3 920 tis. Kč, který se vyrovnává financováním
II. přijetí úvěru městem Cheb v roce 2009 v maximální výši 38 000 tis. Kč, z toho bude 14 000 tis. ve výši předpokládaných dotací a v roce 2010 v maximální výši 46 000 tis. Kč s tím, že konkrétní úvěr (úvěry) a úvěrové podmínky budou aktuálně upřesněny a předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Chebu III. splátku úvěru v rozložení ve dvou následujících rocích.
-2-
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtového výhledu města Cheb pro období let 2009 – 2012 obsahuje: a) tabulku příjmů pro období let 2009 – 2012 s porovnáním schválených rozpočtů a skutečností za roky 2005 – 2008 b) tabulku běžných a kapitálových výdajů pro období let 2009 – 2012 s porovnáním schválených rozpočtů a skutečností za roky 2005 – 2008 c) tabulku, kde je přehled požadovaných kapitálových výdajů pro období let 2009 – 2012, které jsou rozděleny na zařazené (nad čarou) a na nezařazené (pod čarou). Ve výdajích dle odborů jsou zařazeny úpravy, které vyplynuly ze změny organizační struktury MěÚ s účinností dnem 1. května a 1. září 2008. Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavuje územní samosprávný celek rozpočtový výhled. Je to pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje a hospodaření měst a obcí. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Podrobnost členění zákon neupravuje. Zpracování rozpočtového výhledu vychází z metodiky, zákonů a předpisů, platných v době jeho zpracování a z dostupných aktuálních informací. Návrh rozpočtového výhledu pro období let 2009 a 2012 slouží zejména pro orientaci a bude upřesňován v ročních rozpočtech. Při zpracování návrhu rozpočtu na r. 2009 bude vycházeno z rozpočtového výhledu. Příjmová část výhledu. Daňové příjmy - u sdílených daňových příjmů je zahrnut propočet na základě pravidel novely rozpočtového určení daní dle nové vyhlášky 392/2007 Sb. Z původních 20,59 % se výnos navyšuje na 21,4 % dle přepočteného počtu obyvatel. Základem pro výnos daní v letech výhledu byl r. 2008. Propočet byl zpracován spol. REGIONSERVIS s r. o. Ve výhledu je předpoklad daní : Daň z příjmu FO – závislá činnost je sazba pro r. 2008 15%, v dalších letech 12, 5 %. U daní z příjmu právnických osob dochází k poklesu z 21% až na 19%. Výše výnosu z DPH je odhadem. Od 1. 1. 2008 byl novelizován zákon o dani z nemovitostí číslo 338/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tím se změnily možnosti obcí ovlivnit výnos této daně. Ve výhledu pro rok 2010 (za rok 2009) a další roky je uvažováno s nárůstem na základě nové OZV města. Správní a místní poplatky - zahrnuty poplatky dle platných OZV a na základě předpokládaného vývoje. Nedaňové příjmy - z pronájmu bytových jednotek je 84% s regulovaným nájemným a 16% s tržním nájemným (údaje poskytl odbor KoHo). Zahrnuty dividendy u spol. TEREA Cheb s.r.o. a CHEVAK Cheb a.s. Splátky půjček pouze u fondu rozvoje bydlení.
-3-
Kapitálové příjmy celkem - dle podkladů odboru MaP a Fin. v tis. Kč r. 2012 9 000 0 2 000 20 000 0
r. 2009 r. 2010 r. 2011 za nové převody bytů 8 966 8 979 8 990 za splátky nemovitostí dle uzavřených smluv 34 21 10 za prodej pozemků k jiným účelům 3 500 2 000 2 000 za prodej pozemků pro průmyslový park 14 000 15 000 20 000 za prodej pozemků Háje – jih a Zlatý vrch - 7 000 10 000 0 Dvořákova za prodej pozemků Zlatá louka 0 7 000 7 000 0 za prodej majetku celkem 33 500 43 000 38 000 31 000 Příjem za prodej pozemků pro průmyslový park a v lokalitách Zlatý vrch, Háje a Zlatá louka navazuje na investiční výdaje města. Příjmy z dotací - zahrnut pouze souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu. Řada dotačních titulů je nenároková. Dotace jsou uvolňovány a zapojovány do příjmů a výdajů až v průběhu roku. Zapojení zisku z hospodářské činnosti města - rozsah hospodářské činnosti se snižuje, od spol. Lesy, města Chebu s r.o. je zařazen příjem z pronájmu majetku. Příjmy z pohledávek - do příjmů města nelze zahrnout. Pokud budou pohledávky vymoženy, budou tvořit zlepšený hospodářský výsledek a ten bude zapojen do financování na pokrytí schodkového rozpočtu. Financování. 1. Saldo příjmů a výdajů (schodek) - jeden ze zdrojů krytí jsou volné finanční prostředky z minulých let (přebytek). Pro r. 2009 je zapojen vyšší přebytek, tj. 50 000 tis. Kč. Jedná se o odhad přebytku za r. 2008 ve výši 30 000 tis. Kč a rezervu na kofinancování ve výši 20 000 tis. Kč. Pro další roky je zapojen přebytek nižší (cca 30 000 tis. Kč). V současné době nelze stanovit v jaké výši budou plněny příjmy a čerpány výdaje. Příznivější vývoj bude také záviset na konečné podobě připravovaných operačních programů a zařazení navrhovaných akcí do vhodných dotačních titulů. Dále jsou ve financování zapojeny a vyčísleny částky na pokrytí úroků z přijatých úvěrů na investiční akce výstavba průmyslového parku – II. etapa a zasíťování pozemků Zlatá louka. Úroky ve výdajích jsou v rámci částek na pokrytí investičních akcí. 2. Saldo příjmů a výdajů (schodek) - další zdroj krytí je úvěr. V r. 2009 přijetí úvěru na akci výstavba průmyslového parku ve výši 20 000 tis. Kč a zasíťování pozemků Zlatá louka ve výši 4 000 tis. Kč, kde po ukončení akce je předpokládán příjem za prodej pozemků. V r. 2009 přijetí úvěru ve výši předpokládané dotace na investiční akci cyklo Cheb – Waldsassen – II. etapa ve výši 14 000 tis. Kč. V r. 2010 přijetí úvěru na akci výstavba průmyslového parku ve výši 40 000 tis. Kč a zasíťování pozemků Zlatá louka ve výši 6 000 tis. Kč, kde po ukončení obou akcí je předpokládán příjem za prodej pozemků. 3. Saldo příjmů a výdajů (přebytek) - v r. 2011 a v r. 2012 je vykazován přebytek, tj. příjmy jsou vyšší než výdaje. Město v tomto období bude splácet každý rok přijatý úvěr ve výši 35 000 tis. Kč. O delším splátkovém kalendáři město neuvažuje. -4-
Výdajová část výhledu. Výdaje rozpočtového výhledu jsou předkládány v rozdělení na běžné a kapitálové výdaje dle odborů. Běžné výdaje jsou rozděleny do 3 sloupců, kdy jednotlivé sloupce určují: a) běžné výdaje 100% určené zákonem, vyhláškou, smlouvou, směrnicí, usnesením RM, ZM, apod. b) běžné výdaje, které musí existovat, ale město může rozhodnout o jejich výši c) běžné výdaje ostatní Pro běžné výdaje celkem platí součet všech sloupců. Kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výhledu v jednom sloupci jako zahrnuté. Pro ucelený přehled všech navrhovaných kapitálových výdajů je přiložena tabulka s rozdělením: a) kapitálové výdaje nad čarou – zařazené do návrhu rozpočtového výhledu b) kapitálové výdaje pod čarou – nezařazené do návrhu rozpočtového výhledu V návrhu usnesení je předkládán orgánům města návrh na schválení schodkového rozpočtového výhledu pro období let 2009 a 2010 a schválení přebytkového rozpočtového výhledu pro období let 2011 a 2012. Jedná se o financování úvěrem v r. 2009 a 2010 a v r. 2011 a 2012 o splátku úvěru. Financování úvěrem je pouze u akcí, u kterých je očekávána návratnost do příjmů města. Akce rekonstrukce pěší zóny je zařazena do výhledu v roce 2009 ve výši 45 000 tis. Kč a v roce 2010 ve výši 40 000 tis. Kč. Prozatím není uvažováno s čerpáním prostředků z dotačních titulů. Usnesení FV: FV doporučuje ZM schválit návrh usnesení dle materiálu č. RM 182/2008 ve znění pro schůzi RM dne 29. 5. 2008. Doporučení RM: RM doporučuje ZM schválit předložený návrh usnesení.
-5-
Návrh rozpočtového výhledu města Cheb pro období let 2009 - 2012 s porovnáním schváleného rozpočtu a skutečností za roky 2005 - 2008.
PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
v tis. Kč Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost Daň z příjmů fyz. osob podnikajících, ze 60% celost. výnosu Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou podle zvl. sazby Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daňové příjmy celkem Daň z příjmů fyz.osob podnikajících, 30% v místě výběru Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitosti Výlučné daňové příjmy celkem Správní poplatky Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu vč. průmyslového parku Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvod z výtěžku provozování loterií Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění Místní poplatky: z toho ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství za povolení vjezdu do vybraných míst za provozovaný výherní hrací přístroj za komunální odpad Daňové příjmy a poplatky celkem Příjmy z vlastní činnosti: soc. péče - za pečovatelskou službu životní prostředí - psí útulek za neinvestiční náklady od DD a MŠ a ost. školství - přísp.na neinv.výd. u MŠ a ŠD a na žák KVbH - z reklamy, účast. poplatky, vstupné kultura - příj. z reklamy - Valdštejnské slavnosti za poskytnuté služby - v tom ÚP příjem ze smluv. pokuty - tenis. areál, hrad lesní hospodářství - těžba dřeva přeúčtov. vodného v plav. bazénu - 6. ZŠ TIC-za reklamu, prezentace publikace města příjem za provozování sběrného dvora Příjmy z vlastní činnosti celkem
schv.roz. 2005 58 000 3 000 4 300 53 000 97 600 215 900 24 000 25 000 10 500 59 500 13 660 6 400 0 0 5 500 0 850 400 880 50 7 500 13 500 324 140 1 200 0 0 1 754 0 0 60 0 2 400 0 0 0 5 414
skut. r. 2005 60 739 5 192 3 229 66 718 107 317 243 194 19 281 20 942 11 819 52 043 17 737 1 615 11 48 6 610 0 886 414 1 154 37 10 736 14 427 348 912 1 361 19 0 222 0 0 27 0 310 76 0 0 2 015
schv.roz. 2006 55 700 4 500 4 700 62 000 111 900 238 800 19 700 19 200 10 600 49 500 18 172 3 000 0 50 6 000 0 860 400 880 50 9 000 14 500 341 212 1 400 0 0 0 27 035 0 100 0 0 0 0 0 28 535
-6-
skut. r. 2006 62 007 5 443 3 737 69 196 111 738 252 122 14 326 28 873 12 209 55 407 16 893 710 11 45 5 465 0 913 373 1 019 25 9 650 13 765 356 398 1 302 30 128 0 11 688 31 123 1 340 0 0 0 0 14 642
schv.roz. 2007 62 000 5 000 3 700 68 000 109 100 247 800 14 000 20 000 11 800 45 800 14 299 350 0 50 4 000 220 850 400 880 0 5 000 13 500 333 149 1 400 30 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1 480
skut. r. 2007 69 819 5 032 4 330 78 082 119 047 276 310 11 902 24 949 11 535 48 386 17 765 2 648 14 25 5 021 541 899 343 1 894 0 7 899 15 131 376 876 1 469 33 16 0 1 039 50 253 0 0 0 296 16 3 172
schv.roz. 2008 63 100 5 000 2 700 85 700 142 450 298 950 14 000 21 200 12 200 47 400 15 095 890 25 25 4 000 420 850 370 940 0 6 000 16 100 391 065 1 400 30 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 1 720
UR vč. RO č. 4 63 100 5 000 2 700 85 700 142 450 298 950 14 000 21 200 12 200 47 400 15 095 890 25 25 4 300 420 850 370 940 0 7 500 16 100 392 865 1 400 30 0 0 0 59 290 0 0 0 0 0 1 779
výhled 2009 63 400 5 000 4 000 90 000 145 000 307 400 11 000 18 520 11 500 41 020 16 180 100 10 30 5 000 500 910 360 900 0 7 500 15 000 394 910 0 30 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 360
výhled 2010 63 400 5 000 4 000 89 100 145 000 306 500 10 000 12 490 16 500 38 990 16 260 90 10 30 5 000 500 920 370 910 0 7 500 15 000 392 080 0 30 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 360
výhled 2011
výhled 2012
63 400 5 000 4 000 88 200 145 000 305 600 9 000 13 950 16 500 39 450 16 260 50 10 30 5 000 500 930 380 910 0 7 500 15 000 391 620 0 30 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 370
63 400 5 000 4 000 88 200 145 000 305 600 8 000 13 090 16 500 37 590 16 260 50 10 30 5 000 500 940 390 910 0 7 500 15 000 389 780 0 30 0 0 0 350 0 0 0 0 0 380
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
PŘÍJMY Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: za pronájem areálu Dragoun a bezcelní zóny od spol. Lesy města Chebu s.r.o. KVbH - za pronájem pozemků příjmy odboru KVbH za dodané rekl. materiály správa domovn. fondu - za pronájem b.j.celkem správa domovn. fondu - za pronájem neb.prostor správa dom. fondu - ze služeb za uživání b.j. a n z pozemků - zahrádky, orná půda, aj. nám. Krále Jiřího z Poděbrad pro městské trhy z nebyt. prostor ve správě města z neb. prostor - úhrada bezd. obohacení, aj. hrobových míst Celkem z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Splátky půjček od obyv. a spol. vlastníků byt. jednotek - soc. fond a FRB Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty Příjmy z podílů na zisku a dividendách - TEREA s.r.o. a Chevak a.s. Příjem za prodej druhotných surovin Příjem z finančních aktiv - dividendy z cenných papírů a zisk z prodeje Příjem z věcných břemen Příjem za třídění odpadu od Ekocomu Přijaté sankční platby silničního hosp. a dopravy Přijaté sankční platby Stavebního úřadu Přijaté sankční platby Městské policie Přijaté sankční platby ostatní Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů Příjem ze sponzorských příspěvků - KVbH Příjem od spol. TESCO na příspěvek pro MHD a ostatní Příjem z pojistných událostí Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Finanční vypořádání příspěvkových organizací Finanční vypořádání s Karl. krajem a úhrada pohledávky za nemocnici Příjem z realizovaných kurzových zisků Na pokrytí pozastávek u faktur po uplynutí garanční doby - fond pozastávek Ostatní nedaňové příjmy, příspěvky, náhrady, vratky z minulých let, dary aj. Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje investičního majetku - domy Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky pro průmyslový park Příjmy z prodeje inv. majetku - pozemky Háje - jih a Zlatý vrch - Dvořákova Příjmy z prodeje inv. majetku - pozemky Zlatá louka Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky pro ostatní účely Příjem z titulu snížení zákl. jmění spol. TEREA s.r.o. Příjem z prodeje terénního vozidla od spol. Lesy města Chebu, s.r.o. Příjem ze zálohy na kupní cenu vodovodů a kanalizace Příjem z prodeje pozemku po býv. Rudolfinu (v r. 2005 inv. dar) Kapitálové příjmy celkem
schv.roz. 2005 750 0 0 0 22 147 13 570 41 412 1 600 230 3 100 0 0 82 809 7 250 1 640 4 290 0 2 000 0 500 0 150 750 1 957 450 0 0 0 0 0 0 0 0 70 107 280 20 500 37 000 0 0 9 700 0 0 0 0 67 200
skut. r. 2005 3 250 0 0 84 27 097 10 419 30 484 2 005 283 3 804 0 0 77 427 6 738 2 315 6 255 83 93 802 407 0 130 707 2 543 651 0 0 187 0 1 195 752 0 9 591 1 184 113 076 69 790 14 623 0 0 3 239 0 0 0 133 87 785
schv.roz. 2006 0 0 500 0 20 078 13 017 30 333 1 800 230 3 200 0 0 69 158 7 550 1 320 5 990 0 0 2 500 600 0 30 700 2 330 100 2 000 650 0 0 0 0 0 0 30 121 493 11 600 20 000 0 0 5 000 0 0 0 0 36 600
-7-
skut. r. 2006 1 781 0 240 0 24 950 15 341 30 864 2 277 236 1 418 0 0 77 107 7 239 3 120 7 095 0 1 498 641 589 0 123 908 2 199 423 202 650 265 67 1 678 0 38 -1 429 868 117 921 29 364 28 280 0 0 4 525 0 0 1 404 0 63 573
schv.roz. 2007 0 1 700 0 0 24 540 16 700 30 000 2 000 230 0 0 0 75 170 7 984 880 7 800 0 0 1 500 600 1 680 0 600 420 300 0 650 0 0 0 0 0 0 0 99 064 10 530 29 000 0 0 9 100 20 000 0 0 0 68 630
skut. r. 2007 318 0 0 0 27 936 16 642 30 891 2 575 182 0 201 148 78 893 6 622 3 095 8 025 0 0 556 791 2 393 0 2 417 750 171 0 916 1 094 28 2 016 3 000 35 1 807 1 061 116 842 16 440 12 346 0 0 4 663 0 503 0 0 33 952
schv.roz. 2008 0 2 000 0 0 31 650 17 000 32 000 3 300 250 0 0 0 86 200 8 850 1 170 7 800 0 0 700 750 1 800 0 1 300 430 200 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 112 070 13 748 25 986 0 0 3 700 0 0 0 0 43 434
UR vč. RO č. 4 0 2 200 0 0 31 650 17 800 32 000 3 300 35 0 0 0 86 985 8 850 1 870 8 557 0 0 700 750 1 800 0 2 100 430 200 0 900 0 0 208 0 0 0 1 475 116 604 15 500 28 376 0 0 9 800 20 050 0 0 4 300 78 026
výhled 2009 0 1 860 0 0 35 590 17 500 32 870 4 500 0 0 0 150 92 470 7 600 3 000 8 000 0 0 750 1 100 2 110 0 2 300 550 100 0 650 0 0 0 0 0 0 0 118 990 9 000 14 000 7 000 0 3 500 0 0 0 0 33 500
výhled 2010 0 1 860 0 0 41 340 18 000 33 760 5 500 0 0 0 150 100 610 8 000 2 800 8 000 0 0 750 1 200 2 110 0 2 400 450 100 0 650 0 0 0 0 0 0 0 127 430 9 000 15 000 10 000 7 000 2 000 0 0 0 0 43 000
výhled 2011
výhled 2012
0 1 860 0 0 48 010 18 500 34 680 5 500 0 0 0 150 108 700 8 400 2 800 8 000 0 0 750 1 300 2 110 0 2 400 450 80 0 650 0 0 0 0 0 0 0 136 010 9 000 20 000 0 7 000 2 000 0 0 0 0 38 000
0 1 860 0 0 54 010 19 000 35 500 6 500 0 0 0 150 117 020 8 700 2 800 8 000 0 0 750 1 400 2 110 0 2 400 450 80 0 650 0 0 0 0 0 0 0 144 740 9 000 20 000 0 0 2 000 0 0 0 0 31 000
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
PŘÍJMY
schv.roz. 2005
skut. r. 2005
schv.roz. 2006
skut. r. 2006
schv.roz. 2007
skut. r. 2007
schv.roz. 2008
UR vč. RO č. 4
výhled 2009
výhled 2010
výhled 2011
výhled 2012
Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační vztah z toho: dotace na dávky sociální péče příspěvek na školství příspěvek na výkon státní správy přísp. na výkon státní správy pro obce z rozš. působností dotace na převed. knihoven - Městská knihovna v Chebu Neinvestiční transfery z Karlovarského kraje Investiční transfery z Karlovarského kraje Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu Neinv. a invest.transfery na zabezp. přípravy pro vydáv. cest. dokladů Investiční transfery z MF ČR na památník zahynulým Inv. a neinv. transfery ze strukt. fondů EU na akce KVbH Invest. transfery ze státních fondů - SFRB Limitní příspěvky na cyklo po městě, Lesní 33, KVbH Ostatní transfery ze strukturálních fondů - SROP, INTERREG, reg. rady Přijaté transfery ze SFŽP na Tématické zahrady Západu - KVbH Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převod zisku z hospodářské činnosti do příjmů města Převod zůstatku z ostatních vlastních fondů Přijaté dotace, ekonomická činnost a převody z vlastních fondů
78 014 5 071 11 009 21 743 6 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 123 936
86 864 5 071 11 009 21 743 6 799 4 059 2 112 3 287 0 0 0 0 20 060 6 925 75 0 985 1 274 2 134 172 397
94 555 5 136 11 325 23 747 6 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 562
86 000 5 136 11 325 23 747 6 799 5 662 1 537 4 071 0 1 058 999 23 741 0 0 438 0 970 1 506 2 054 175 043
0 5 135 13 075 23 142 6 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 0 50 842
106 459 5 135 13 075 23 142 6 989 3 076 327 9 610 7 093 0 0 7 136 0 0 290 5 085 870 2 500 746 191 533
0 5 135 13 600 23 142 6 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 49 366
419 907 779 113 617
52 630
54 410
56 270
58 200
Příjmy celkem
622 556
722 170
640 867
712 935
551 685
719 203
595 935
701 112
600 030
616 920
621 900
623 720
-227 588 24 744 0 80 000 104 744 122 844
-34 241 92 704 0 -58 464 34 241 0
-155 978 38 844 55 000 0 93 844 44 134
-72 411 13 959 58 452 0 72 411 0
-78 577 39 200 0 0 39 200 21 257
23 724 -23 724 0 0 -23 724
0 0 0 34 241 756 410
18 000 0 62 134 155 978 796 845
0 0 0 72 411 785 346
18 120
-89 482 82 081 0 0 82 081 7 401 0 0 0 0 7 401 89 482 790 594
-88 600 50 600 0 0 50 600 14 000 24 000 0 0 0 38 000 88 600 688 630
-78 350 32 350 0 0 32 350 0 46 000 0 0 0 46 000 78 350 695 270
2 050 32 950 0 0 32 950 0 0 0 0 -35 000 -35 000 -2 050 619 850
3 920 31 080 0 0 31 080 0 0 0
0 0 122 844 227 588 850 144
-54 650 45 950 0 0 45 950 700 0 8 000 0 0 8 700 54 650 650 585
Saldo příjmů a výdajů - schodek změna stavu prostředků na bankovních účtech aktivní operace řízení likvidity zapojení aktiv ve správě KB Financování - zdroje města úvěr ve výši předpokládaných dotací - cyklo Cheb - Waldsassen, II. etapa financování úvěrem - průmyslový park a Zlatá Louka financ. úvěrem - křižovatka Dvořákova-Dolnická úvěr na akci nová technologie pro zimní stadion vč. splátky splátka úvěru - průmyslový park a Zlatá louka Financování - úvěrem Financování celkem kontrolní součet = rozpočtové výdaje
-8-
39 377 78 577 630 262
0 -23 724 695 479
56 141 5 152 13 621 24 015 7 199 1 422 114 3 848
0 5 170 14 190 24 910 7 410
0 5 190 14 780 25 850 7 630
0 5 210 15 400 26 830 7 860
0 5 230 16 050 27 850 8 100
950
960
970
970
-35 000 -35 000 -3 920 619 800
Změny u odborů dle nového organizačního schématu Návrh rozpočtového výhledu města Cheb pro období let 2009 - 2012 s porovnáním schváleného rozpočtu a skutečností za roky 2005 - 2008.
VÝDAJE běžné i kapitálové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
místní komunikace vč.čištění a ZSS, opravy, výspravy veřejná doprava - příspěvek na MHD dopr. značení, autobus. zast., mobiliář, BESIP, sign. aj. Odbor silničního hospod. a dopravy-běžné výdaje komunikace, cyklostezky, křižovatky, parkoviště, vnitroblok autobus. zastávky, VO přechodů pro chodce, BUS terminál studie využ. letiště a želez.zastávka Skalka, na PD Odbor silničního hosp. a dopravy-kapitálové výdaje Odbor silničního hosp. a dopravy celkem ozdravování hosp. zvířat - psí útulek, odchyt holubů, aj. vodní hospodářství tělovýchova - bazén, zimní stadion, plovárna Dřenice bytové hospodářství, nebyt. prost., pojištění majetku spr. domov. fondu na údržbu, jmen akcí, neb. prostor spr. dom. fondu - služby za bydlení a neb. prostory spr. domovního fondu - dílčí byt. jednotky ve spol. vlast. veřejné osvětlení komunální sl., pohřebnictví, památníky, WC, tržnice odpadové hospodářství veřej. zeleň a mobiliář, okolí Bismar. věže, akce KVbH Odbor komunálního hospodářství-běžné výdaje komunikace E. Krásnohorské, studie-Velká křížová cesta veřejná zeleň-KVbH, hřiště, sady, dostavba-lukostřelci vodní hospod., plovárna Dřenice, bazén, zimní stad. na studii využití býv. vojenské správy nákup sochy "Sépie" - 1. a 2. splátka KVbH - stojan a květináče, oplocení, veřejná zeleň veřejné osvětlení správa nebyt. fondu - nebyt. prostory komunální služby, pohřebnictví, kašny, odpad. hospod. Odbor komunálního hospodářství-kapitálové výdaje Odbor komunálního hospodářství celkem ochr. přírody, ekologie krajiny, ozdravení vod lesní hospod. - pouze dotace a fond živelních pohrom psí útulky, veter. péče, odchyt holubů vodní hosp., památníky, tržnice, deratiz., ván. výzd., aj. veřejné osvětlení pohřebnictví odpadové hospodářství veřejná zeleň, mobiliář, sledování ovzduší, aj. Odbor životního prostředí-běžné výdaje lesní hospodářství - terénní vozidlo Odbor životního prostředí-kapitálové výdaje Odbor životního prostředí celkem PO - mateřské a základní školy,ost.školství, fin.dary,přísp. PO - Základní umělecká škola turistické informační centrum kultura, kulturní akce, partnerské vztahy, fin. dary, PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb školství - SPA kultura - SPA vč. FIJO a schv. jmenov. akcí tělovýchova a SPA , přísp. ČSH na kvalifikaci MS 2007 Odbor školství, tělovýchovy a kultury-běžné výdaje PO - školská zařízení - vybavení školních jídelen kultura - divadlo, knihovna, ost. inv. nákupy tělovýchova - příspěvky FC Cheb a areál Potočiště Odbor školství, tělovýchovy a kultury-kapitálové výd. Odbor školství, tělovýchovy a kultury celkem
schv. rozp. 2005
skut. r. 2005
schv. rozp. 2006
skut. r. 2006
schv. rozp. 2007
skut. r. 2007
schv. rozp. 2008
UR vč. RO č. 4
výhled 1. sl.
výhled 2.sl.
34 220 32 315 28 600 31 657 29 780 28 245 30 300 27 700 6 600 24 000 7 200 7 200 8 200 8 094 8 000 8 021 8 200 8 200 8 000 0 4 355 3 550 5 520 3 620 3 770 3 852 3 520 3 685 1 070 2 700 45 775 43 065 42 320 43 371 41 550 40 118 42 020 39 585 15 670 26 700 26 800 26 930 14 440 18 812 14 250 7 857 10 550 1 549 850 702 300 14 750 361 1 250 400 BUS zastávky 550 138 0 0 0 0 0 0 28 200 27 769 14 740 18 826 15 000 8 218 11 800 1 949 73 975 70 834 57 060 62 197 56 550 48 336 53 820 41 534 607 1 073 737 699 650 768 790 840 570 478 400 634 400 1 466 400 400 10 100 9 780 10 400 10 288 11 960 10 074 10 900 11 200 4 965 4 145 5 172 4 133 5 027 3 304 4 678 1 178 29 400 38 051 32 705 36 772 23 810 25 181 33 194 33 114 41 412 37 039 39 800 30 718 33 000 27 998 32 000 32 000 4 000 3 972 3 700 8 193 7 150 6 950 5 320 0 9 000 8 288 9 900 9 572 10 500 11 311 11 260 11 260 4 165 3 368 5 220 3 924 3 770 2 547 3 920 3 720 26 900 29 169 30 440 33 139 33 300 34 958 36 200 37 500 14 960 26 259 29 430 39 599 20 200 23 075 21 980 20 750 146 079 161 622 167 904 177 670 149 767 147 632 160 642 151 962 0 0 0 253 0 108 0 19 900 18 140 14 100 29 559 1 700 2 122 0 2 300 695 1 650 3 258 0 97 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 895 900 900 0 0 0 0 0 0 608 0 50 1 200 1 199 1 300 1 555 0 0 7 000 200 0 386 0 0 0 0 0 140 3 700 802 0 0 5 000 77 8 500 1 000 27 100 21 221 17 050 35 818 7 600 3 912 15 500 1 390 173 179 182 843 184 954 213 488 157 367 151 544 176 142 153 352 330 118 1 350 258 780 121 1 185 1 196 200 40 1 860 1 221 1 947 1 065 0 551 140 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 260 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 200 0 0 0 0 0 0 0 0 180 25 300 1 970 75 950 2 190 1 338 3 297 1 323 780 672 1 325 1 625 0 0 0 675 0 0 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0 2 190 1 338 3 297 1 998 780 672 1 325 1 625 36 120 33 546 35 490 37 891 38 317 33 557 39 486 40 919 0 39 671 0 380 300 159 310 492 350 77 370 670 276 820 602 1 044 1 346 1 216 1 171 2 054 1 131 1 332 1 400 1 879 2 136 2 273 2 387 2 371 2 858 2 449 35 1 633 21 259 22 700 21 600 24 240 22 455 24 650 23 050 23 650 0 23 500 8 609 9 498 8 830 9 905 9 224 10 269 9 800 10 105 0 9 600 1 000 1 354 1 092 1 616 1 255 1 678 1 370 1 727 0 1 380 300 263 450 440 400 314 450 1 053 0 460 4 250 3 781 5 950 5 592 3 757 3 540 5 800 6 988 0 3 100 4 800 4 650 5 080 5 163 6 304 6 268 6 455 6 605 0 6 471 311 87 015 78 640 78 874 82 284 88 829 85 620 84 778 90 770 95 498 400 400 135 735 0 2 000 2 020 2 955 190 270 530 530 300 151 1 000 1 658 0 0 0 0 0 1 015 0 0 590 670 665 1 265 300 3 166 3 020 4 613 79 230 79 544 82 949 90 094 85 920 87 944 93 790 100 111
-9-
výhled 3. sl. 0 0 0 0
v tis. Kč
výhled 2009 celkem 30 600 8 000 3 770 42 370
výhled 1.sl. 6 650 8 000 1 070 15 720
výhled 2.sl. 24 800 0 2 700 27 500
výhled 3. sl. 0 0 0 0
300 BUS zastávky
1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000
31 450 8 000 3 770 43 220
výhled výhled 2. sl. 1.sl. 6 650 8 200 1 070 15 920
25 000 0 2 800 27 800
výhled 3. sl. 0 0 0 0
300 BUS zastávky
výhled výhled 1. výhled 2. 2011 sl. sl. celkem 31 650 8 200 3 870 43 720
6 650 8 200 1 070 15 920
25 700 0 2 900 28 600
výhled 3.sl. 0 0 0 0
300 BUS zastávky
výhled 2012 celkem 32 350 8 200 3 970 44 520 300
300 42 670
300 43 520
300 44 020
300 44 820
0
0
0
0
0 0 1 240 0 990 1 550 11 260 2 200 36 200 25 480 78 920
0 0 1 260 0 840 1 550 11 260 2 200 36 200 22 680 75 990
0 0 1 260 0 790 1 550 11 260 2 200 36 200 22 680 75 940
0 0 1 260 0 790 1 550 11 260 2 200 36 200 22 680 75 940
210 0 840 0 0 600 0 180 1 830
50 0 0 1 550 11 260 1 600 36 200 22 500 73 160
1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000
0 78 920 250 0 18 505 0 0 20 0 1 120 0 1 913
výhled 2010 celkem
39 921 380 1 114 2 173 23 500 9 600 1 400 460 4 220 6 471 89 239
210 0 790 0 0 600 0 180 1 780
50 0
1 000 0
1 550 11 260 1 600 36 200 22 500 73 160
0 0 0 0 0 1 000
0 75 990 0 0 276 35 0 0 0 0 0 0 311
40 443 390 1 520 1 633 23 950 9 800 1 410 470 5 500 6 471 91 587
250 0 118 505 0 0 20 0 820 0 1 713
40 693 390 1 914 2 173 23 950 9 800 1 430 470 6 320 6 471 93 611
210 0 790 0 0 600 0 180 1 780
50 0
1 000 0
1 550 11 260 1 600 36 200 22 500 73 160
0 0 0 0 0 1 000
0 75 940 0 0 276 35 0 0 0 0 0 0 311
41 231 400 1 270 2 433 24 400 10 000 1 440 480 3 100 6 521 91 275
250 0 18 505 0 0 20 0 1 120 0 1 913
41 481 400 1 564 2 973 24 400 10 000 1 460 480 4 220 6 521 93 499
0 75 940 0 0 276 35 0 0 0 0 0 0 311
42 078 405 820 1 533 25 620 10 500 1 470 490 5 500 6 521 94 937
250 0 18 620 0 0 20 0 820 0 1 728
42 328 405 1 114 2 188 25 620 10 500 1 490 490 6 320 6 521 96 976
1 390 1 000
1 030 1 000
1 020 1 000
1 100 1 000
2 390 91 629
2 030 95 641
2 020 95 519
2 100 99 076
VÝDAJE běžné i kapitálové 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
prevence kriminality, romské etnikum, půjčky dávky a podpory v sociálním zabezpečení soc. hospit., soc. lůžka, půjčky, zapůjč. nábytku, ost. pečovatelská služba kluby důchodců zdrav. programy a prevence kriminality, SPA zdravotnictví a sociální péče vč. příspěvků, SPA PO - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Odbor sociálních věcí a zdravotnictví-běžné výdaje pro nemocnici prevence kriminality Odbor sociálních věcí a zdravotnictví-kapitál. výdaje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem příspěvky na opravy objektů v MPR neinv.výdaj-prům.park,podkl.-žádosti o dotace Odbor pro dotační politiku a rozvoj-běžné výdaje studie-Františkán a přípravy projektů, vč.BUS Terminál výstavba II. etapy průmyslové zóny Strategický plán rozvoje města Odbor pro dotační politiku a rozvoj-kapitálové výdaje Odbor pro dotační politiku a rozvoj celkem komunikace školská zařízení vč. havárií kultura - na opravy obkjektů v MPR příspěvek na činnost TK (ze smluvní pokuty) propagace prům. parku bydlení a komunální služby vč. havárií, rozpočty Centrální plocha B - KVbH na údržbu peč. služba, domov důchodců, stac., MÁJA, soc. lůžka místní správa - objekty MěÚ odvětrání kasemat, odvod.í a stat.zabezp. Šancí - KVbH odstranění vlhkosti u zimního stadionu Odbor investiční-běžné výdaje komunikace, parkoviště, křižovatky, kruhové objezdy vodní hosp.kanalizace,zasíťování pozemků Háje,Zlatá louka program podpory podnikání - průmyslový park školská zařízení a stacionář pro děti s oč. vadami kultura - rekonstrukce objektů v MPR tělovýchova - ZS a nová technologie chlazení bydlení, bytové domy, - stavby a zařízení domy pečov.služby, budovy MěÚ - archiv, býv. VS Krajinná výstava bez hranic - akce KVbH komunální služby - veřejné osv. a rozš. hřbitova Odbor investiční-kapitálové výdaje (Inv) Odbor investiční-kapitálové výdaje (ze SHD) Odbor investiční-kapitálové výdaje (z KoHo) Odbor investiční celkem platy zaměstnanců vč. pojistného, OOV, refundace odměny členů zastupitelstev obcí vč. pojistného platy zaměstnanců městské policie vč. pojistného sociální fond kabelová televize, radniční listy, školení, pojištění a ost. převod na depozitní účet - nevyčerp. prostř. na platy Odbor kanceláře starosty-běžné výdaje Odbor kanceláře starosty-kapitálové výdaje Odbor kanceláře starosty celkem Odbor stavební-běžné výdaje Odbor stavební-kapitálové výdaje Odbor stavební celkem
schv. schv. schv. skut. r. skut. r. rozp. rozp. rozp. 2006 2005 2007 2006 2005 436 594 868 463 851 78 014 82 848 94 555 79 774 0 300 176 300 1 664 145 1 420 1 171 1 403 1 018 1 528 398 250 299 271 297 360 360 360 354 288 536 687 664 629 553 4 213 4 255 4 250 4 237 4 182 85 677 90 341 102 699 88 410 7 844 0 0 0 3 000 0 1 512 2 298 0 0 0 1 512 2 298 0 3 000 0 87 189 92 639 102 699 91 410 7 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 326 0 3 300 4 543 3 700 3 016 4 400 3 400 3 070 21 300 18 969 30 000 0 0 0 645 0 200 161 300 395 300 9 100 7 768 15 950 12 072 9 080 0 0 0 933 0 1 700 449 3 500 4 696 0 450 0 1 500 2 049 0 0 2 965 0 0 0 0 1 446 0 0 0 18 150 20 402 46 250 44 102 43 780 9 000 0 4 900 11 642 4 000 1 000 296 6 900 1 717 10 000 8 100 2 624 8 000 230 4 000 5 500 7 103 0 0 4 000 700 694 10 000 6 098 15 900 0 0 18 000 172 22 500 18 000 33 029 1 000 631 3 850 8 840 14 488 13 000 7 255 12 000 165 000 67 494 18 000 20 355 0 0 0 0 0 0 216 140 125 728 79 800 48 099 76 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 290 146 130 126 050 92 201 120 030 71 498 67 628 72 576 69 216 75 163 3 427 3 422 3 696 4 086 3 832 10 511 9 560 10 329 9 887 11 934 1 533 1 682 1 657 2 233 1 755 2 793 2 770 2 890 2 846 2 853 0 0 0 0 0 89 762 85 061 91 148 88 266 95 537 0 0 0 0 0 89 762 85 061 91 148 88 266 95 537 0 0 0 0 1 000 372 227 1 300 188 400 372 227 1 300 188 1 400
skut. r. 2007 762 101 904 255 1 121 246 288 524 4 182 109 282 0 0 0 109 282 215 135 350 1 307 3 418 321 5 046 5 396 0 4 790 15 813 0 0 6 144 0 56 0 0 0 26 803 4 459 8 335 0 4 939 8 452 29 547 2 903 14 262 0 0 72 897 0 0 99 700 75 224 3 089 11 627 1 913 3 040 656 95 549 0 95 549 149 151 300
výhled schv. výhled výhled UR vč. výhled výhled výhled výhled výhled 2. výhled výhled výhled výhled výhled 1. výhled 2. 2011 rozp. 2010 2009 RO č. 4 3. sl. 3. sl. 1.sl. 2.sl. 1.sl. sl. 1. sl. 2.sl. 3. sl. sl. sl. celkem 2008 celkem celkem 1 001 1 237 265 670 0 935 265 674 0 939 265 706 0 971 265 719 0 56 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 077 3 070 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 1 422 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 341 0 328 0 328 0 357 0 357 0 375 0 375 0 379 300 300 0 300 0 300 0 350 0 350 0 350 0 350 0 350 0 732 0 732 0 782 0 782 0 782 0 782 0 782 732 822 7 650 0 0 7 650 8 030 0 0 8 030 8 420 0 0 8 420 8 840 0 4 200 4 696 7 915 2 075 0 9 990 8 295 2 208 0 10 503 8 685 2 258 0 10 943 9 105 2 275 11 068 67 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 068 67 999 9 990 10 503 10 943 300 205 300 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 300 300 0 300 1 474 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 800 300 500 300 500 0 800 300 500 0 800 300 500 0 600 1 679 2 810 2 381 1 050 1 000 1 000 13 000 1 000 0 0 0 0 0 100 0 100 1 150 1 000 1 100 15 810 3 381 1 950 1 800 1 900 16 410 5 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 600 8 500 600 6 000 0 6 600 600 9 000 0 9 600 600 9 500 0 10 100 600 9 500 29 000 28 500 0 8 000 0 8 000 0 9 500 0 9 500 0 9 500 0 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 5 829 500 8 000 0 8 500 500 8 500 0 9 000 500 9 000 0 9 500 500 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 5 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 100 1 100 28 000 1 100 22 000 0 23 100 1 100 27 000 0 28 100 1 100 28 000 0 48 600 48 733 9 500 18 460 63 000 40 000 5 000 11 200 24 200 9 000 7 000 18 700 0 12 000 20 000 40 000 0 14 000 22 900 15 000 13 000 5 000 500 2 600 8 000 10 100 9 000 0 0 0 0 0 7 500 9 300 11 600 10 000 5 000 0 0 0 6 000 7 121 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 15 070 129 400 120 100 42 700 48 700 111 651 42 760 51 800 52 000 0 0 11 700 11 000 7 700 0 0 206 960 211 000 131 500 97 300 160 384 76 649 78 699 69 362 8 138 0 77 500 71 998 8 447 0 80 445 74 734 8 768 0 83 502 77 574 9 101 3 359 3 359 3 482 0 0 3 482 3 608 0 0 3 608 3 739 0 0 3 739 3 877 0 11 812 12 545 11 648 1 350 0 12 998 12 113 1 404 0 13 517 12 597 1 460 0 14 057 13 036 1 585 1 755 1 755 1 755 0 0 1 755 1 755 0 0 1 755 1 755 0 0 1 755 1 755 0 3 123 3 127 2 165 720 0 2 885 2 165 720 0 2 885 2 165 720 0 2 885 2 165 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 698 99 485 88 412 10 208 0 98 620 91 639 10 571 0 102 210 94 990 10 948 0 105 938 98 407 11 406 0 0 0 0 0 98 620 102 210 105 938 96 698 99 485 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 806 5 300 1 500 600 2 500 3 300 3 000 4 106 5 800 2 000 1 100
- 10 -
0 0 0 0 0 0 0 0
výhled 2012 celkem 984 0 45 0 379 350 782 8 840 11 380
0 0 0
0 11 380 300 500 800
výhled 3.sl. 0
500 0 0 500 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 100 9 500 0 0 9 500 0 0 0 0 0 29 100 17 000 0 0 5 000 25 800 0 0 0 0 0 47 800 50 500 1 000 128 400
0 0 0 0 0 0 0
86 675 3 877 14 621 1 755 2 885 0 109 813 0 109 813 0 500 600 1 100
schv. rozp. 2006
schv. rozp. 2007
schv. rozp. 2008
VÝDAJE běžné i kapitálové
schv. rozp. 2005
120 121 122 123 124 125
oddělení obrany a krizového řízení požární ochrana - dobrovolní hasiči obce městské zastupitelstvo bez platů a pojistného místní správa bez platů a pojist. (na provoz MěÚ), volby městský informační systém Odbor organizační a správní-běžné výdaje
297 138 165 18 070 4 969 23 639
27 76 116 16 576 5 559 22 355
230 102 215 17 710 4 450 22 707
117 63 95 16 549 4 091 20 916
510 103 105 16 930 4 450 22 098
332 99 129 16 418 4 978 21 956
485 128 152 17 591 5 350 23 706
506 128 152 19 035 5 582 25 403
126 127 128 129 130 131 132
místní správa - doprav. prostř., přístroje a zařízení městský informační systém Odbor organizační a správní-kapitálové výdaje Odbor organizační a správní celkem
700 3 300 4 000 27 639
677 2 673 3 350 25 704
950 3 900 4 850 27 557
835 4 533 5 368 26 283
800 2 500 3 300 25 398
727 2 413 3 140 25 096
2 500 2 000 4 500 28 206
2 500 2 222 4 722 30 125
Odbor krajinné výstavy bez hranic-běžné výdaje Odbor krajinné výstavy bez hranic-kapitálové výdaje Odbor krajinné výstavy bez hranic celkem úhrada srážkových vod opravy a údržba na vodohosp. zařízeních MPR - příspěvek na opravu památek MPR - na opravu a údržbu vč. úprav na hradě bydlení - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí bydlení - realitní, konzultační a právnické služby identifikace a nabývání histor. majetku, geodet. služby správa a údržba nemovitostí vč. neb. prostor, ostatní nebyt. hospodářství a pronájem zaříz. pro sport. účely věcná břemena nájemné-areál Dragoun, platba vč.penále-AMRO a.s. pron. pozemků, kácení stromů, rekult. cesty St. Hr., aj. sportovní zařízení - bazén, zimní stadion, aj. byt. hosp., nebyt. prost., pojištění majetku, veřejné WC spr. domov. fondu na údržbu, jmen akcí, neb. prostor spr. dom. fondu - služby za bydlení a neb. prostory spr. domovního fondu - dílčí byt. jednotky ve spol. vlast. Odbor majetkoprávní-běžné výdaje nákup pozemků pro průmyslový park vč. PD nákup pozemků pro cyklostezky a místní komunikace nákup Františkánského kláštera kulturní památky vynětí ze ZPF inv. do nemov. města, pasporty náj.smluv, geom. plány Odbor majetkoprávní-kapitálové výdaje Odbor majetkoprávní celkem Městská policie bez platů a pojištění Městská policie-běžné výdaje Městská policie-kapitálové výdaje Městská policie celkem bydlení, splátka termoventilů a úroky ze splátek na podp. individ. výst., přísp. za rychlé dokonč. stavby územní rozvoj - příspěvek EE, "Mikroregion Chebsko" bydlení - na půjčky z FRB spol. vlastníků a jednotlivcům daň z příjmu právnických osob - za obce na daň z přidané hodnoty poplatek za obhospod. portfolia, ztráta z cenných papírů finanční operace, finanční vypořádání ratingová analýza systém podpory aktivit - SPA - ostatní vratky jistin, vratky dotací a ostatní vratky, aj. výdaje odvod do státního rozpočtu a jiné odvody příspěvek HZS Karlovarského kraje a jiné příspěvky nevyčerpané platy převedené na depozitní účet úroky z úvěru - nová technologie ZS rezerva na kofinancování k projektům - s dotací neinvestiční půjčka TJ Lokomotiva Cheb Odbor finanční-běžné výdaje
4 500 0 4 500 400 500 300 0 4 100 846 1 300 1 500 0 100 0 462 0 0 0 0 0 9 508 800 15 000 0 6 614 150 0 22 564 32 072 1 529 1 529 120 1 649 150 400 238 8 440 25 000 400 800 0 150 200 0 0 700 0 0 0 0 36 478
3 816 73 3 890 756 328 51 7 207 2 708 1 042 2 080 68 185 78 0 315 0 0 0 0 0 14 817 4 078 1 397 0 2 836 200 110 8 620 23 437 1 376 1 376 97 1 473 1 213 350 232 5 083 20 942 0 1 427 7 700 149 207 50 225 1 200 2 054 0 0 0 40 833
34 976 1 000 35 976 890 400 0 0 5 620 800 1 600 1 500 169 128 0 300 0 0 0 0 0 11 407 12 200 23 000 0 0 100 400 35 700 47 107 1 907 1 907 1 681 3 588 1 222 300 238 8 500 19 200 1 000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 30 660
34 283 1 181 35 464 661 392 0 0 2 518 296 1 548 844 222 0 206 433 0 0 0 0 0 7 118 9 155 15 122 0 0 0 181 24 458 31 576 2 259 2 259 1 609 3 868 1 224 1 112 234 5 193 28 119 0 1 272 4 018 0 79 1 677 0 0 684 0 0 0 43 612
0 0 0 700 500 0 0 2 630 400 1 000 1 250 0 100 0 209 0 0 0 0 0 6 789 100 6 000 4 000 0 100 200 10 400 17 189 2 830 2 830 700 3 530 0 500 238 13 919 20 000 0 0 0 0 160 0 0 0 0 1 100 20 000 0 55 917
0 0 0 704 296 0 0 1 056 571 582 848 0 0 1 273 311 0 0 0 0 0 5 641 10 393 370 4 000 0 0 0 14 763 20 404 3 801 3 801 992 4 793 10 1 310 302 11 410 23 967 0 0 6 581 0 40 75 0 367 0 0 0 0 44 062
0 0 0 700 300 0 0 1 650 500 800 1 150 0 100 0 309 0 0 0 0 0 5 509 200 6 400 0 0 100 400 7 100 12 609 3 961 3 961 500 4 461 0 1 500 306 10 700 21 200 0 0 0 0 150 0
0 0 0 700 300 0 0 2 220 500 800 3 916 0 100 0 330 0 3 500 80 0 5 320 17 766 200 9 400 0 0 100 16 300 26 000 43 766 4 488 4 488 624 5 112 0 1 495 311 10 700 21 200 0 0 4 687 0 49 43 15 800 1 750 0 0 20 000 1 600 77 635
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
skut. r. 2005
skut. r. 2006
skut. r. 2007
20 000 1 300 55 156
UR vč. RO č. 4
výhled 1. sl. 172 108 0 180 0 460
800 300 0 0 150 0 0 0 0 0 0 100 4 800 720 0 0 0 6 870
výhled 2.sl. 0 0 152 16 677 4 450 21 279
0 0 0 0 2 500 600 300 1 000 150 100 0 200 5 950 4 800 31 600 32 870 2 000 82 070
výhled 2009 celkem
výhled 3. sl. 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 108 152 16 857 4 450 21 739
výhled 1.sl. 159 130 0 180 0 469
výhled 2.sl. 0 0 152 16 911 4 450 21 513
výhled 3. sl. 0 0 0 0 0 0
2 219 2 219
0 0
0 0 306 0 18 520
0 500 0 8 250 0
0
1 600 20 426
- 11 -
159 130 152 17 091 4 450 21 982
výhled výhled 2. 1.sl. sl. 166 113 0 180 0 459
0 0 152 17 163 4 450 21 765
výhled 3. sl. 0 0 0 0 0 0
výhled výhled 1. výhled 2. 2011 sl. sl. celkem 166 113 152 17 343 4 450 22 224
224 164 0 180 0 568
0 0 152 18 077 4 450 22 679
výhled 3.sl. 0 0 0 0 0 0
výhled 2012 celkem 224 164 152 18 257 4 450 23 247
900 2 500 3 400 25 139 0
1 350 2 500 3 850 25 832 0
900 2 500 3 400 25 624 0
800 2 500 3 300 26 547 0
0 0
0 0
0 0
0 0
800 300 0 0 2 650 600 300 1 000 150 100 0 300 10 750 5 520 31 600 32 870 2 000 88 940
800 300 0 0 150 0 0 0 0 0 0 30 4 800 720 0 0 0 6 800
0 0 0 0 2 500 600 500 1 000 150 100 0 200 5 950 4 822 31 400 33 760 500 81 482
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 500 0 0 100 400 3 000 91 940 1 467 1 467
výhled 2010 celkem
800 300 0 0 2 650 600 500 1 000 150 100 0 230 10 750 5 542 31 400 33 760 500 88 282
800 300 0 0 150 0 0 0 0 0 0 30 4 800 720 0 0 0 6 800
0 0 0 0 2 500 600 300 1 000 150 100 0 200 5 950 4 844 31 400 34 680 100 81 824
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 500 0 0 100 400 3 000 91 282 1 427 1 427
2 219 2 219
0 0
0 0 0 0 0
3 686 3 686 1 150 4 836 0 500 306 8 250 18 520
0 0 306 0 12 490
0 0 0 8 700 0
100
0
100
0
0 8 850
0 0
1 600 29 276
1 600 14 396
800 300 0 0 2 650 600 300 1 000 150 100 0 230 10 750 5 564 31 400 34 680 100 88 624
800 300 0 0 150 0 0 0 0 0 0 30 4 800 720 0 0 0 6 800
0 0 0 0 2 500 600 500 1 000 150 100 0 200 5 950 4 842 31 400 35 800 100 83 142
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 500 0 0 100 400 3 000 91 624 1 367 1 367
2 219 2 219
0 0
0 0 0 0 0
3 646 3 646 350 3 996 0 0 306 8 700 12 490
0 0 306 0 13 950
0 0 0 9 150 0
100
0
100
0
0 8 800
0 0
1 600 23 196
1 600 15 856
800 300 0 0 2 650 600 500 1 000 150 100 0 230 10 750 5 562 31 400 35 800 100 89 942 0 2 500 0 0 100 400 3 000 92 942
1 367 1 367
2 219 2 219
0 0
0 0 0 0 0
3 586 3 586 350 3 936 0 0 306 9 150 13 950
0 0 306 0 13 090
0 0 0 9 500 0
0 0 0 0 0
3 586 3 586 0 3 586 0 0 306 9 500 13 090
100
0
100
0
100
0
100
0 9 250
0 0
1 600 25 106
1 600 14 996
0 9 600
0 0
1 600 24 596
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
schv. rozp. 2006
schv. rozp. 2007
schv. rozp. 2008
výhled 2009 celkem
výhled 2010 celkem
výhled výhled 1. výhled 2. 2011 sl. sl. celkem
výhled 2012 celkem
VÝDAJE běžné i kapitálové
schv. rozp. 2005
příspěvek HZS Karlovarského kraje - dle smlouvy příspěvek na obnovu vozového parku MHD na účet veř. sbírky - dostavba věží kostela Sv. Mikuláše vklad do zákl. kapit. Lesy města Chebu, s.r.o bydlení - splátka za termoventily půjčka z FRB městu - pečovatelský ústav Lesní 33 příspěvek muzeu č. 492 na bezpečnostní systém příspěvek na výstavbu WC na Loretě nákup zlaté akcie spol. CHEVAK Cheb, a.s. půjčka TJ Lokomotiva Cheb Odbor finanční-kapitálové výdaje Odbor finanční celkem
800 0 0 0 1 152 5 160 507 0 0 0 7 619 44 097
1 300 300 0 0 0 0 507 350 0 0 2 457 43 290
2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 33 160
2 500 700 1 000 500 0 0 0 0 0 0 4 700 48 312
2 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 58 717
2 100 300 0 0 0 0 0 0 1 0 2 401 46 463
0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 600 55 756
0 300
600 300
8 000 300
6 400 300
0 300
300 77 935
900 30 176
8 300 31 496
6 700 31 806
300 24 896
850 144
756 410
796 845
785 345
630 262
695 479
650 585
790 594
688 630
695 270
619 850
619 800
541 927 308 217 850 144
563 900 192 510 756 410
637 559 159 286 796 845
640 159 145 186 785 345
513 512 116 750 630 262
580 793 114 686 695 479
540 555 110 030 650 585
632 664 157 930 790 594
Výdaje města celkem
skut. r. 2005
skut. r. 2006
skut. r. 2007
UR vč. RO č. 4
výhled 1. sl.
výhled 2.sl.
výhled 3. sl.
výhled 1.sl.
výhled 2.sl.
výhled 3. sl.
výhled výhled 2. 1.sl. sl.
výhled 3. sl.
výhled 3.sl.
Rekapitulace výdajů: 194 195 196
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
144 901
339 366
- 12 -
2 913
487 180 201 450 688 630
142 287
347 040
2 713
492 040 203 230 695 270
147 568
349 499
2 913
499 980 119 870 619 850
150 654
357 018
2 728
510 400 109 400 619 800
Rozpočtový výhled města Cheb pro období let 2009 až 2012
v tis. Kč
Přehled požadovaných kapitálových výdajů dle odborů - nad čarou - zařazených, pod čarou - nezařazených odbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 189 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
SHD
ŠTaK
DPR
Inv
Kapitálové výdaje
r. 2010
r. 2011
r. 2012
BUS zastávky
300
300
300
300
Odbor silničního hosp. a dopravy - zařazené
300
300
300
300
1 390 1 000 0 0 0 2 390
1 030 0 1 000 0 0 2 030
1 020 0 0 1 000 0 2 020
1 100 0 0 0 1 000 2 100
50 1 000 100 1 150
0 1 000 0 1 000
0 1 000 100 1 100
0 500 0 500
45 000 8 500 0 1 000 10 000 5 000 7 000 20 000 11 600 8 000 2 500 2 500 300 8 000 0
40 000 0 0 1 000 8 000 5 000 0 40 000 10 000 6 000 0 0 0 10 100 0
0 0 5 000 6 000 0 5 000 0 0 5 000 0 0
0 0 17 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0
0 0 9 000 12 700
0 0 25 800 0
129 400
120 100
42 700
47 800
6 000 5 000 1 000 17 000 7 500 4 000 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 000 6 800 2 500 1 500 4 000 500 1 500 2 000 3 000 6 000 5 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 5 000 0 8 000 6 000 6 000 2 000 8 000 6 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 9 000 8 000 25 000 2 500
vybavení školních jídelen Zpč. divadlo - odvětrávací a klimatizační systém Zpč. divadlo - bezpečnostní kamerový systém Zpč. divadlo - obnova audio a světelných technologií Zpč. divadlo - na modernizaci jevištní techniky Odbor školství, tělovýchovy a kultury - zařazené Komplex Františkán, studie - zádržné Studie pro přípravu projektů Strategický plán rozvoje města Odbor pro dotační politiku a rozvoj - zařazené Rekonstrukce Pěší zóny Křižovatka Dvořákova - Zl. Vrch Kruhový objezd Riegerova - Dyleňská Zasíťování pozemků Háje - jih - svah pod hřištěm Opatření z energetického auditu MŠ a ZŠ Úprava zahrad v mateřských školách Rekonstrukce dvorního traktu Valdštejnova, Evropská, Mánesova Průmyslový park II. Etapa - v tom 60 000 tis. Kč úvěrem Rekonstrukce objektu Svobody Zasíťování pozemků Zlatá louka - v tom 10 000 tis. Kč úvěrem Rozšíření hřbitova - II etapa Komunikace - Orafaciální centrum Rekonstrukce Městské tržnice Rekonstrukce jihovýchodních kasemat Kanalizace v okrajových částech města Odbor investiční - zařazené
Inv
r. 2009
Rekonstrukce vnitrobloku Krátká Parkoviště Do Zátiší Propustek Jesenická Cyklostezka Cheb - Waldsassen II. etapa, v tom 14 000 tis. Kč úvěrem Rekonstrukce BUS terminál (7,5%) Cyklostezka Tovární PD celkem - křižovatky, chodníky, komunikace, dvorní trakty, cyklo, aj. Rekonstrukce ulice Palackého (Krátká -nádraží) BUS točna hřbitov Zastávka MHD Podhrad Chodník (přechod) Matěje Kopeckého Chodník Na Hrázi Propustek Karlovarská Oprava ulice Čapkova Rekonstrukce ulice U Trati Rekonstrukce ulice Obětí nacismu, Krátká Podhrad komplexně (včetně výhyben) Rekonstrukce ulice Riegerova Rekonstrukce ulice Lesní STEIN komunikace Rekonstrukce ulice Sládkova - část Chodník Dvořákova Dvorní trakt za ulicí Valdštejnova (lékárna) Rekonstrukce ulice Pobřežní Rekonstrukce ulice Hálkova (cyklo) Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa Lávka přes nádraží - rekonstrukce Chodník Obrněné brigády
- 13 -
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Odbor investiční - převod ze SHD - zařazené Kapitálové výdaje
Inv
Popelnicová stání VO Háje - II. etapa VO U řeky (z ul. Koželužská) VO vnitroblok Kopeckého, U Stadionu, Šeříkova VO Švédský vrch - Šim., Na N8vrší, Žel. VO Americká, Družstevní + rozvaděč VO Osvobození VO Koželužská VO Májová (od Pivovarská k ul . Svobody) VO Havlíčkova VO Bezejmenná Revitalizace - Dvořákovy sady - I. etapa VO Revitalizace - Dvořákovy sady II. etapa cestní síť PD - revitalizace park Riegerova - dendr. posudek PD - Revitalizace park Míru + dendr posudek Dětské hřiště - Spáleniště Odbor investiční - převod z KoHo - zařazené Odbor investiční celkem - zařazené
Inv
42 760 r. 2009
51 800 r. 2010
52 000 r. 2011
50 500 r. 2012
1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 700
1 000 0 2 000 0 0 1 500 1 000 500 0 0 0 0 5 000 0 0 0
1 000 2 000 0 1 100 1 500 0 0 0 700 700 600 0 0 50 50 0
1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 700
11 000
7 700
1 000
0
183 860
182 900
102 400
99 300
Revitalizace sídliště Sadová Výstavba sítí a komunikace Zlatý vrch - I. etapa PD a výstavba kasárna Zlatý vrch - II. etapa PD a výstavba kasárna Zlatý vrch -III. etapa Výstavba komunikace a inž. sítí Koželužská Rekonstrukce Hradební věže, Kulaté věže a opevnění Přemostění Ohře - Zlatý vrch - Ohře (realizace Křižovatka Ašská - Pražská - Evropská (realizace) Realizace kruhový objezd Májová - 17. listopadu Rekonstrukce krajnic a dešťové kanalizace Karlovarská Revitalizace sídliště Zlatý vrch Odizolování objektu 26. dubna - MěÚ Kanalizace v okrajových částech města Integrace MŠ Do Zátiší do 1. ZŠ Americká ul., dokonč. v r. 2012 Výstavba Červeného mostu, propojení Háje - Podhrad Rekonstrukce Městské tržnice Krajinná výstava 2013 Zbývající hřiště u MŠ, dopravní hřiště, dětské hřiště, aj.
0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 200 500 4 000 0 0 0 0 0 1 000
10 000 26 000 2 000 2 500 10 000 7 400 0 10 000 0 8 000 5 000 0 0 0 20 000 2 500 0 19 777
0 0 12 000 5 000 0 0 10 000 0 2 000 0 15 000 0 0 10 000 20 000 0 1 000 10 000
0 0 15 000 30 000
Odbor investiční - nezařazené
20 700
123 177
85 000
231 500
Rekonstrukce ulice Wolkerova - část (cyklo) Podhrad komplexně (včetně výhyben) Parkoviště Přátelství 6 - 8 -10 Cyklostezka Háje Podhrad Úprava křižopvatky Osvobození x Čapkova Úpravy na silniciii/214 - chodci (JV obchvat) Sad Míru
6 000 30 000 15 000 8 000 18 000 20 000 6 000
28 000 20 000 20 000 20 500 8 000 50 000 0 40 000 0
104
Odbor investiční - převod ze SHD nezařazené
103 000
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Odbor investiční celkem - nezařazené
123 700
123 177
85 000
231 500
Změny ÚPN SÚ Cheb, Jesenice, Skalka Aktualizace dat ÚAP - dopl. Průzkumy Technická pomoc - návrh zadání ÚP Koncept ÚP Cheb Návrh ÚP Cheb Úprava návrhu ÚP Cheb Vydání ÚP Cheb
400 200
200
200
200
Sta
2 900 1 800 1 100 200
Změny ÚP Cheb Odbor stavební - zařazené Obměna vozového parku: za FELICII diesel za PIC-UP
- 14 -
5 300
1 500
400 600
400 600
400 400
0 0
0 0
0 0
za MAZDU - 6, SPZ 1K6 84 83 117 118 za FABII Combi 119 Kapitálové výdaje 120 OaS za KANGOO - krizové řízení 121 za FABII - classic 122 Přístroje, zařízení - kopírky, skartovačky, aj. dle potřeb 123 MIS - programové vybavení 124 MIS - výpočetní technika 125 126 Odbor organizační a správní - zařazené 127 Nákup pozemků pro cyklostezky a místní komunikace 128 Odvod za trvalé vynětí pozemku ze ZPF MaP 129 Pasporty nájemních smluv - Misys 130 Odbor majetkoprávní - zařazené 2 kamerové body MKDS 131 MP Obměna vozového parku - služební auta 132 133 Městská policie - zařazené 134 Příspěvek HZS Karlovarského kraje Fin 135 Příspěvek na obnovu vozového parku - MHD 136 Odbor finanční - zařazené Kapitálové výdaje výhledu celkem 137 138 Rekapitulace kapitálových výdajů: Kapitálové výdaje zařazené - nad čarou 139 Kapitálové výdaje nezařazené - pod čarou 140 Kapitálové výdaje výhledu celkem 141
- 15 -
0 0 r. 2009
800 400 r. 2010
0 0 r. 2011
0 0 r. 2012
0 0 100 1 500 1 000 3 400 2 500 100 400 3 000 800 350 1 150 600 300 900
0 0 150 1 500 1 000 3 850 2 500 100 400 3 000
700 0 200 1 500 1 000 3 400 2 500 100 400 3 000
0 600 200 1 500 1 000 3 300 2 500 100 400 3 000
350 350 8 000 300 8 300
350 350 6 400 300 6 700
0 0 0 300 300
325 150
326 407
204 870
340 900
201 450 123 700
203 230 123 177
119 870 85 000
109 400 231 500
325 150
326 407
204 870
340 900
