MĚSTO CHEB. odbor finanční. Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne Květa Gordonová pracovnice odboru Fin

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2009

Obsah:

2

Návrh na usnesení

3-4

Příjmová část rozpočtu – příjmy včetně grafu

5-6

Výdajová část rozpočtu – výdaje včetně grafu

7-8

Příjmová část rozpočtu – podrobné příjmy

9 - 10

Výdajová část rozpočtu – podrobné výdaje

11 - 13

Vývoj příjmů a vývoj výdajů – graf

14

Komentář k návrhu rozpočtu

15 - 28

Strategický plán rozvoje města Chebu

29 - 30

Výdajová část rozpočtu – podrobné výdaje dle jednotlivých odborů

31 - 52

Financování organizací zřizovaných městem

53 - 71

-2-

Materiál č.: ZM 204/2008

MĚSTO CHEB odbor finanční Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 11. 12. 2008

Věc: Rozpočet města Cheb na rok 2009 Předkládá:

Zpracoval:

Napsal:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný místostarosta

Květa Gordonová pracovnice odboru Fin

Květa Gordonová pracovnice odboru Fin Zpracováno dne: 21. 11. 2008 Rozesláno dne: 3. 12. 2008

Materiál byl projednán: • ve finančním výboru dne 24. 11. 2008 • v radě města dne 27. 11. 2008

Usnesením č. 179/23/2008 Zastupitelstvo města Chebu schvaluje ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2009, ve kterém jsou: a) celkové příjmy rozpočtu města Cheb ve výši ……………………

676 360 tis. Kč

b) celkové výdaje rozpočtu města Cheb ve výši …………………… z toho: 1. běžné výdaje …………………………………………. z toho: 2. kapitálové výdaje ………………………………….....

931 280 tis. Kč 589 262 tis. Kč 342 018 tis. Kč

c) saldo příjmů a výdajů (kryto financováním) ……………………. z toho: 1. změna stavu prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 2. přijatý úvěr města ve výši ………………………………

254 920 tis. Kč 87 533 tis. Kč 167 387 tis. Kč,

kde 10 000 tis. Kč je úvěr na akci zasíťování pozemků „Zlatá louka“ a 157 387 tis. Kč je úvěr ve výši předpokládaných dotací, z čehož pro akci „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ je zahrnut úvěr ve výši celkové předpokládané dotace v částce 127 000 tis. Kč, přičemž v r. 2009 bude úvěr čerpán maximálně ve výši dotace pro rok 2009, tj. 54 900 tis. Kč

-3-

b e r e n a v ě d o m í, ž e: 1. finanční vztah ke státnímu rozpočtu bude upřesněn po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2009 a následně i rozpočtu Karlovarského kraje 2. v průběhu roku 2009 bude nutné rozpočet upřesnit rozpočtovým opatřením, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Cheb za rok 2008 schvaluje oprávnění pro vedoucí odboru Fin k provádění změn v zatřídění příjmu či výdaje dle aktuálně platné rozpočtové skladky (paragrafové a položkové členění) ve spolupráci se správci rozpočtů odborů a oddělení MěÚ a městské policie (bez změn schválených částek v Kč).

-4-

Schválený rozpočet města Cheb na rok 2009 (v tis. Kč)

Druh

Příjmy

příjmy r. 2009

daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty Celkem sdílené daňové příjmy

80 500 97 100 144 700 322 300

daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z nemovitosti Celkem výlučné daňové příjmy

15 000 20 500 12 200 47 700

Správní poplatky Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu Poplatky za uložení odpadů a znečišťování ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění

16 789 1 250 20 5 000 500

ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství za provozování výherních hracích přístrojů za komunální odpad Celkem místní poplatky

910 360 920 7 500 16 000 25 690

tř. 1

Celkem daňové příjmy a poplatky

419 249

tř.2

příjmy z vlastní činnosti celkem příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení - FRB příjmy z úroků, z podílů na zisku, aj. příjem z věcných břemen, za třídění odpadů ze sankčních plateb, aj. příjem z peněžního daru - "Rekonstrukce a zvelebení Chebského hřbitova" Celkem nedaňové příjmy

407 91 690 5 250 10 520 8 320 15 864 132 051

tř. 3

za prodej investičního majetku - domy, byty za prodej investičního majetku - pozemky Celkem kapitálové příjmy

20 036 52 214 72 250

tř. 4

neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah převod předpokládaného zisku z HČ Celkem dotace

51 860 950 52 810

Celkem příjmy (tř. 1 + 2 + 3 + 4) Saldo příjmů a výdajů - schodek změna stavu prostředků na bankovních účtech (volné zdroje) Financování - zdroje města financování úvěrem ve výši předpokládaných dotací financování úvěrem - akce "Zlatá louka" Financování - úvěrem tř. 8

676 360 -254 920 87 533 87 533 157 387 10 000 167 387

Financování celkem

254 920

Celkem příjmy vč. financování (tř. 1 + 2 + 3 + 4 + 8)

931 280

-5-

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2009 - P Ř Í J M Y daň z příjmu fyzických osob 10,2%

financování 27,4%

daň z příjmů právnických osob 12,6%

daň z přidané hodnoty 15,5%

dotace 5,7%

kapitálové příjmy 7,8%

daň z nemovitosti 1,3% správní, místní poplatky a ostatní 5,3%

nedaňové příjmy 14,2%

Druh příjmu daň z příjmu fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti správní, místní poplatky a ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace financování celkem

v tis. Kč 95 500 117 600 144 700 12 200 49 249 132 051 72 250 52 810 254 920 931 280

-6-

podíl v % 10,2 12,6 15,5 1,3 5,3 14,2 7,8 5,7 27,4 100,0

Schválený rozpočet města Cheb na rok 2009

ŽP

SHD

ŠTaK

SvZ

KS

OaS MP Sta

DPR

Inv

MaP

Fin

Výdaje

celkem

psí útulky, veterinární péče, odchyt holubů, aj. vodní hospodářství - vodovody, kašny, ozdravení vod, aj. čištění místních komunikací komunální hospodářství, péče o památníky pohřebnictví odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství, aj. veřejná zeleň vč. mobiliáře a ochrana ovzduší, dětská hřiště Odbor životního prostředí místní komunikace, ZSS, veřejná silniční doprava, zastávky ost. činnosti a zálež. v silnič.dopravě - mobiliář, značení, signalizace veřejné osvětlení Odbor silničního hospodářství a dopravy PO - mateřské a základní školy, příspěvky, granty, ost. školství PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu kultura, kulturní akce, příspěvky, granty, dary, aj. turistické informační centrum tělovýchova, přísp. na provoz zimního stadionu, ost. příspěvky , granty Odbor školství, tělovýchovy a kultury dávky a podpory v sociálním zabezpečení sociální prevence, pomoc a péče vč. zdravotnictví, granty, příspěvky integrace romského etnika, prevence kriminality, granty, příspěvky kluby důchodců PO - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Odbor sociálních věcí a zdravotnictví platy zaměstnanců městské policie vč. soc. zabezp. a zdrav.pojišť. odměny členům zastupitelstva, soc. zabezp. a zdrav. poj., komisím, aj. platy zaměstnanců, OOV, soc. zabezpečení, zdrav. pojištění sdělovací prostředky, úrazové pojištění, školení, ostatní nákupy, aj. sociální fond Odbor kanceláře starosty krizové řízení, ochrana obyvatelstva, požární ochrana místní správa a zastupitelstvo - správní činnost obcí (provoz MěÚ) správní činnost obcí - městský informační systém (provoz MěÚ) Odbor organizační a správní městská policie - výdaje na bezpečnost a pořádek Městská policie Odbor stavební komunikace - "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" na dokumentace, příspěvky, na opatření ze SP, půjčky na projekty z EU, IPRM podpora podnikání - průmyslová zóna Odbor pro dotační politiku a rozvoj komunikace - "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" komunikace, vodní hosp., kanalizace, zasíťování pozemků školská zařízení a dětská hřiště kulturní zařízení, městská památková rezervace zdravotnická zařízení a sociální služby bytové hospodářství a nebytové prostory pohřebnictví - rekonstrukce hřbitova veřejné osvětlení podpora podnikání - průmyslová zóna místní správa - budovy MěÚ Odbor investiční vodní hospodářství, komunikace - pronájem a nákup nákup pozemků tělovýchova - provoz sportovních zařízení bytové hosp. a nebytové prostory vč. pojištění majetku města správa domovního fondu celkem daň z převodu nemov., konz. a geodet. služby, nabývání histor. majetku správa a údržba nemovitostí vč. nebyt. prostor, úhrada srážkových vod věcná břemena, kácení stromů, provoz veřejných WC Odbor majetkoprávní bydlení - na podporu individuální výstavbě a na půjčky z FRB daň z příjmu právnických osob - za obce rezerva na kofinancování k projektům - s dotací příspěvky, granty, půjčky Odbor finanční Celkem výdaje

850 820 9 100 1 100 2 130 43 700 320 27 340 85 360 33 200 3 810 11 260 48 270 44 041 425 1 460 24 500 11 400 9 018 1 414 11 205 103 463 0 3 900 2 361 352 7 415 14 028 13 487 3 519 80 422 3 523 1 755 102 706 343 20 631 10 770 31 744 5 086 5 086 3 100 3 000 6 940 735 10 675 134 400 106 485 31 700 33 950 700 20 980 21 300 4 600 20 000 7 500 381 615 4 743 5 380 4 302 69 772 3 950 1 950 1 170 91 267 9 687 20 500 20 000 3 779 53 966 931 280

-7-

v tis. Kč běžné kapitálové 850 620 9 100 1 100 2 130 42 700 320 23 680 80 500 32 200 3 810 11 260 47 270 42 813 425 1 460 23 500 11 400 9 018 1 414 11 205 101 235 0 3 900 2 361 352 7 415 14 028 13 487 3 519 80 422 3 523 1 755 102 706 343 19 651 6 770 26 764 3 936 3 936 3 100 1 200 3 700 160 5 060 0 8 300 13 100 33 450 0 5 080 0 0 0 4 500 64 430 343 5 380 4 302 69 772 3 950 1 950 1 170 86 867 9 687 20 500 20 000 3 179 53 366 589 262

0 200 0 0 1 000 0 3 660 4 860 1 000 0 0 1 000 1 228 0 0 1 000 0 0 0 0 2 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 4 000 4 980 1 150 1 150 0 1 800 3 240 575 5 615 134 400 98 185 18 600 500 700 15 900 21 300 4 600 20 000 3 000 317 185 4 400 0 0 0 0 0 0 4 400 0 0 0 600 600 342 018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2009 - V Ý D A J E Odbor finanční 5,8%

Odbor životního prostředí 9,2% Odbor silničního hospodářství a dopravy 5,2%

Odbor majetkoprávní 9,8%

Odbor školství, tělovýchovy a kultury 11,1%

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1,5%

Odbor kanceláře starosty 11,0% Odbor investiční 41,0%

Odbor organizační a správní 3,4% Městská policie 0,5% Odbor pro dotační politiku a rozvoj 1,1%

Název odboru Odbor životního prostředí Odbor silničního hospodářství a dopravy Odbor školství, tělovýchovy a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor kanceláře starosty Odbor organizační a správní Městská policie Odbor stavební Odbor pro dotační politiku a rozvoj Odbor investiční Odbor majetkoprávní Odbor finanční Celkem

Odbor stavební 0,3%

v tis. Kč 85 360 48 270 103 463 14 028 102 706 31 744 5 086 3 100 10 675 381 615 91 267 53 966 931 280

-8-

podíl v % 9,2 5,2 11,1 1,6 11,0 3,4 0,5 0,3 1,1 41,0 9,8 5,8 100,0

Schválený rozpočet města Cheb na rok 2009 v tis. Kč PŘÍJMY Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost Daň z příjmů fyz. osob podnikajících, ze 60% celost. výnosu Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou podle zvl. sazby Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daňové příjmy celkem Daň z příjmů fyz. osob podnikajících, 30% v místě výběru Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitosti Výlučné daňové příjmy celkem Správní poplatky Poplatky za odnětí ze zemědělského půdního fondu Poplatky za znečišťování ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění Místní poplatky: z toho ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství za provozovaný výherní hrací přístroj za komunální odpad Daňové příjmy a poplatky celkem Příjmy z vlastní činnosti: psí útulek - za služby kultura a TIC - za vstupné a reklamu ochrana život. prostředí - za provoz. sběrného dvora soc. péče - za pečovatelskou službu místní správa - za poskytnuté služby místní správa - část. platba za energie MěÚ od ÚP ostatní příjmy z minulých let (v r. 2007 příjmy KVbH) Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: dopl. za areál Dragoun od spol. LANZARO od spol. Lesy města Chebu s.r.o. od Lesů ČR - za pronájem honiteb správa dom. fondu-za pronájem b.j. celkem správa dom. fondu - za pronájem neb. prostor správa dom. fondu - ze služeb za užívání b.j. a n.p. z pozemků - zahrádky, orná půda, aj. nám. Krále Jiřího z Poděbrad pro městské trhy ostatní příjmy z minulých let Celkem z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení - FRB Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty Příjem z realizovaných kurzových zisků Příjmy z podílu na zisku - TEREA Cheb s.r.o. a CHEVAK Cheb a.s. Příjem z věcných břemen Příjem za třídění odpadu od spol. EKO-KOM a.s. Přijaté sankční platby silničního hosp. a dopravy Přijaté sankční platby Městské policie Přijaté sankční platby ostatní Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů Příspěvek od spol. TESCO pro MHD ( v r. 2007 i od spol. INTERSPAR) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dary Příjem z ukončení bývalého OBP Luby - konkurzem Příjem ze zůstatku na účtech bývalých Technických služeb města Chebu Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací Příjem za pojistné události Příjem z peněžního daru - "Rekonstrukce a zvelebení Chebského hřbitova" Ostatní příjmy z minulých let (v tom úhrada pohledávky za nemocnici) Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje investičního majetku - domy, byty Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky pro průmyslový park Příjmy z prodeje investičního majetku - Háje jih Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky ostatní Příjem z titulu snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s r.o. Ostatní příjmy z minulých let ( prodej terén. vozidla spol. Lesy města Chebu s r.o.) Ostatní příjmy z minulých let (za prodej pozemku po býv. Rudolfinu) Kapitálové příjmy celkem -9-

skut. r. 2007

UR r. 2008 vč. RO č. 6

schv. rozp. r. 2009

69 819 5 032 4 330 78 082 119 047 276 310 11 901 24 949 11 535 48 385 17 765 2 648 39 5 021 541 899 343 1 894 7 899 15 132 376 876 33 346 15 1 469 35 218 1 056 3 172

67 000 2 600 5 500 93 000 136 000 304 100 15 000 19 644 12 200 46 844 15 095 890 50 4 300 620 900 350 940 7 500 16 100 397 689 30 130 50 1 400 56 240 250 2 156

72 000 3 000 5 500 97 100 144 700 322 300 15 000 20 500 12 200 47 700 16 789 1 250 20 5 000 500 910 360 920 7 500 16 000 419 249 40 0 50 0 30 287 0 407

318 0 0 27 936 16 642 30 891 2 575 182 349 78 893 6 622 3 095 35 8 025 556 791 2 393 2 417 750 171 916 2 896 0 0 2 016 1 094 0 3 000 116 842 16 440 12 346 0 4 663 0 503 0 33 952

0 2 200 70 31 650 17 800 32 000 5 500 35 13 89 268 7 075 3 270 15 8 730 900 1 070 3 120 2 400 610 120 650 2 442 939 990 208 539 8 740 0 133 242 23 000 28 376 0 9 800 20 050 0 4 500 85 726

0 1 860 70 35 590 17 500 32 870 3 800 0 0 91 690 5 250 2 000 20 8 500 750 1 100 2 200 3 000 520 100 650 0 0 0 0 0 15 864 0 132 051 20 036 41 214 7 000 4 000 0 0 0 72 250

Schválený rozpočet města Cheb na rok 2009 v tis. Kč Přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah: příspěvek na školství příspěvek na výkon státní správy příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností dotace na převedené knihovny - Městská knihovna v Chebu Ostatní přijaté neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu: na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi na péče podle 108/2006 Sb. o sociálních službách na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb z MPSV na činnosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětí na prevenci kriminality na program Podpora terénní práce na činnost odborného lesního hospodáře na výsadbu minim. podílu melior. a zpevň. dřevin na ochranu přírody - kosení louky a údržba stromů pro Městskou knihovnu v Chebu pro Západočeské divadlo v Chebu na volby do zastupitelstev krajů a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR na obnovu nem. kulturní památky - bývalý kostel Zvěstování Panny Marie na novou technologii chlazení pro zimní stadion ostatní transfery ze státního rozpočtu (v tom i dotace na KVbH) Přijaté neinvestiční a investiční transfery z Karlovarského kraje: pro DDM, Cheb na soutěže pořádané MŠMT na školní soutěže na kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením na oslavu 50. výročí MDO v Chebu - ZUŠ na zajištění regionálních funkcí knihoven pro Západočeské divadlo v Chebu pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb na vybavení pracovišť standard. územně plánovacích podkladů na " Valdštejnské slavnosti" a " projekty pro TIC na projekty v rámci městské památkové rezervace na opravu jihozápadních kasemat areálu hradu v Chebu na PD cyklostezky Ohře na území města Chebu a doznačení cyklotras pro členy jednotky dobrovolných hasičů ostatní transfery z Karlovarského kraje Přijaté transfery ze strukturálních fondů - SROP, Interreg, od regionálních rad: na akce spojené s KVbH

na ostatní akce Přijaté transfery ostatní: ze SFŽP na Tématické zahrady Západu - KVbH od obcí Převod zisku z hospodářské činnosti za uplynulý rok Převody z ostatních vlastních fondů Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů Příjmy celkem Saldo příjmů a výdajů - schodek/přebytek změna stavu prostředků na bank. účtech (volné zdroje) Financování - zdroje města Financování úvěrem: a) na akce ve výši předpokládaných dotací: LHO pro vlastníky lesa do 50 ha podpora komunitního plánování soc. služeb ve městě Cheb Chebský hrad - oprava paláce a Mlýnské věže rekonstrukce Pěší zóny cyklostezka Cheb - Waldsassen, II. etapa vojenský hřbitov Podhrad zařazené akce v r. 2008 b) na akci: zasíťování pozemků "Zlatá louka" Financování - úvěrem celkem Financování celkem kontrolní součet = rozpočtové výdaje

- 10 -

skut. r. 2007

UR r. 2008 vč. RO č. 6

schv. rozp. r. 2009

5 135 13 075 23 142 6 989

5 152 13 621 24 015 7 199

5 310 14 170 24 970 7 410

48 956 57 503 639 0 3 650 237 320 96 55 0 103 1 100 0 2 091 7 000 1 412

52 717 26 600 780 877 3 888 182 300 75 21 60 156 1 090 995 0 0 0

247 29 141 0 860 720 0 0 50 100 886 226 24 120

247 33 0 25 860 800 450 0 50 50 0 227 5 0

6 935 492

0 84

5 085 869 2 500 746 191 533 719 203 23 724 -23 724 -23 724

0 604 907 779 142 849 759 506 -55 180 42 250 42 250

52 810 676 360 -254 920 87 533 87 533

0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 12 810

120 1 000 12 000 127 000 16 400 867 0

0 0 -23 724 695 479

0 12 930 55 180 814 686

10 000 167 387 254 920 931 280

950

Schválený rozpočet města Cheb na rok 2009 v tis. Kč odbor

skut.

Běžné výdaje psí útulky, veterinární péče, odchyt holubů, aj.

lesní hospodářství, aj. čištění místních komunikací vodní hospodářství - vodovody, kašny, ozdravení vod, aj. ŽP

komunální hospodářství, péče o památníky

pohřebnictví odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny veřejná zeleň vč. mobiliáře a ochrana ovzduší Odbor životního prostředí celkem opravy a výspravy komunikací, mostů, aj., zimní sněh. služba ostatní činnosti - mobiliář, dopravní značení, signalizace provoz veřejné silniční dopravy vč.pokrytí ztráty MHD SHD ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejné osvětlení Odbor silničního hospodářství a dopravy celkem PO - mateřské a základní školy vč. ost. školství PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu ŠTaK kultura, kulturní akce, partnerské vztahy, aj. turistické informační centrum školství - granty, příspěvky, finanční dary kultura - granty, příspěvky, finanční dary tělovýchova - přísp. na zimní stadion, ost. akce, granty, příspěvky Odbor školství, tělovýchovy a kultury celkem dávky a podpory v sociálním zabezpečení sociální pomoc a péče vč. zdravotnictví integrace romského etnika, prevence kriminality vč. KPSS pečovatelská služba SvZ kluby důchodců zdravotní a sociální péče, sociální prevence - granty, příspěvky prevence kriminality - granty, příspěvky PO - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem platy zaměstnanců městské policie, soc. zabezp., zdrav. pojišť. odměny členům zastupitelstva, komisím, soc.zab., zdrav. pojišť. platy zaměstnanců, OOV, sociální zabezp. a zdravotní pojišť. KS sdělovací prostředky, úrazové pojištění, školení, ost. nákupy sociální fond Odbor kanceláře starosty celkem krizové řízení, ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolní hasiči obce městské zastupitelstvo bez platů a pojistného OaS místní správa bez platů a pojistného (na provoz MěÚ) místní správa - městský informační systém (provoz MěÚ) Odbor organizační a správní celkem

- 11 -

r. 2007 768 552 10 249 1 485 548 1 326 34 958 102 23 074 73 062 17 996 3 580 8 144 149 11 311 41 180 32 781 77 1 678 24 550 10 269 1 370 2 054 1 089 4 640 11 069 89 577 101 904 405 612 1 121 246 524 288 4 182 109 282 11 503 3 089 75 888 3 156 1 913 95 549 332 99 129 16 418 4 978 21 956

UR r. 2008 schv. rozp. vč. RO č. 6 907 527 10 350 909 900 1 690 38 445 236 21 203 75 167 17 335 3 756 9 050 255 11 510 41 906 42 071 670 1 781 24 740 10 743 3 028 1 446 1 053 7 038 11 335 103 905 79 317 4 570 606 1 392 341 2 635 389 4 696 93 946 12 567 3 389 81 207 3 347 1 847 102 357 206 134 152 21 479 6 383 28 354

r. 2009 850 140 9 100 620 1 100 2 130 42 700 180 23 680 80 500 22 000 3 500 10 200 310 11 260 47 270 41 653 425 1 460 23 500 11 400 3 378 1 414 1 160 5 640 11 205 101 235 0 45 2 061 0 352 3 855 300 7 415 14 028 13 487 3 519 80 422 3 523 1 755 102 706 218 125 102 19 549 6 770 26 764

odbor

Běžné výdaje

městská policie - na provoz MP, bez platů a pojistného Městská policie celkem Sta Odbor stavební celkem komunikace - "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" - publicita na přípravu dokumentací a realizaci opatření vyplývající ze SP příspěvky na opravu objektů v MPR DPR podpora podnikání - průmyslový park půjčky na předfinancování projektů z EU Odbor pro dotační politiku a rozvoj celkem pozemní komunikace - na projekt.dokumentace a souvislé opravy opravy a údržba na školských zařízeních opravy na kulturních zařízeních - PCK Kamenná opravy objektů v městské památkové rezervaci Inv opravy bytového fondu a nebytových prostor pohřebnictví místní správa - opravy na budovách MěÚ ostatní výdaje v minulých letech Odbor investiční celkem opravy a údržba na vodohospodářských zařízeních pronájem pozemků pro komunikace sportovní zařízení - na provoz bazénu, zimního stadionu, aj. bytové hospodářství a nebytové prostory správa domov. fondu - dílčí byt. jedn. ve společen. vlastníků správa domov. fondu vč. neb. prostor, jmen. akcí a ubytoven správa domov. fondu - za služby spojené s b.j. a neb. prost. MaP daň z nemovitostí a z převodu nemovitostí konzultační a geodetické služby, nabývání histor. majetku správa a údržba nemovit. vč. nebyt. prost., úhrada srážk. vod věcná břemena, kácení stromů, provoz veřejných WC pojištění majetku města ostatní výdaje v minulých letech - vratka záloh u prům. parku Odbor majetkoprávní celkem na podporu individ. výstavbě, za rychlé dokonč. stavby a sítí bydlení - na půjčky z fondu rozvoje bydlení daň z příjmu právnických osob - za obce ostatní příspěvky a půjčky Fin SPA - systém podpory aktivit, příspěvky, granty rezerva na kofinancování k projektům - s dotací ostatní výdaje v min. letech - FV se státním rozp., ostatní vratky Odbor finanční celkem MP

Běžné výdaje celkem

skut. r. 2007 3 801 3 801 150 0 57 215 78 0 350 0 4 790 0 15 813 6 044 0 100 56 26 803 296 74 5 274 824 3 466 25 145 31 482 1 074 1 195 2 765 911 2 515 0 75 021 1 310 11 409 23 967 669 40 0 6 667 44 062

580 793

- 12 -

v tis. Kč UR r. 2008 schv. rozp. vč. RO č. 6 r. 2009 4 718 3 936 4 718 3 936 2 306 3 100 0 1 200 844 2 100 205 300 450 160 350 1 300 1 849 5 060 34 8 300 4 283 13 100 0 750 25 935 32 700 4 079 5 080 7 540 0 5 984 4 500 150 0 48 005 64 430 300 300 104 43 5 800 5 380 782 802 5 320 7 086 33 336 37 886 36 200 24 800 2 520 2 650 1 000 1 300 2 033 1 950 1 271 1 170 3 500 3 500 2 716 0 94 882 86 867 2 245 500 10 700 9 187 19 358 20 500 2 425 3 079 49 100 20 000 20 000 4 730 0 59 507 53 366

656 902

589 262

odbor

ŽP

SHD

ŠTaK SvZ OaS MP Sta

DPR

Inv

MaP

Fin

Kapitálové výdaje vodní hospodářství - vodovody odpadové hospodářství - popelnicová stání tělovýchova a zájmová činnost - dětská hřiště veřejná zeleň - vjezdy do města a revitalizace parků ostatní výdaje v minulých letech - KVbH, nákup sochy, aj. Odbor životního prostředí celkem místní komunikace provoz veřejné dopravy - autobusové zastávky Odbor silničního hosp. a dopravy celkem školská zařízení - investiční příspěvek kultura - investiční příspěvek divadlu ostatní výdaje v minulých letech - kultura a přísp.do tělovýchovy Odbor školství, tělovýchovy a kultury celkem Odbor soc. věcí a zdravotnictví celkem místní správa - doprav. prostředky, přístroje a zařízení místní správa - městský informační systém Odbor organizační a správní celkem Městská policie Odbor stavební celkem místní komunikace - "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" kultura - městská památková rezervace podpora podnikání - průmyslová zóna studie na přípravu projektů integrovaný plán rozvoje města půjčky na předfinancování projektů z EU ost. výdaje v minulých letech - do školství pro MŠ, BUS terminál, aj. Odbor pro dotační politiku a rozvoj celkem místní komunikace - "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" místní komunikace ostatní vč. PD vodní hospodářství a kanalizace - zasíťování pozemků školská zařízení kultura - městská památková rezervace sportovní zařízení a dětská hřiště zdravotnická zařízení a sociální služby bytové hospodářství a nebytové prostory pohřebnictví veřejné osvětlení podpora podnikání - průmyslová zóna místní správa - na rekonstrukci budov a zařízení MěÚ Odbor investiční celkem nákup pozemků pro cyklostezky nákup pozemků pro průmyslový park nákup pozemků pro ostatní účely odvod za trvalé vynětí pozemku ze ZPF ostatní výdaje minulých letech - nákup nemovitostí, aj. Odbor majetkoprávní celkem příspěvek HZS Karlovarského kraje ostatní výdaje minulých letech - poskytnuté příspěvky Odbor finanční celkem

Kapitálové výdaje celkem Rekapitulace výdajů: B ě ž n é v ý d a je Kapitálové výdaje Výdaje celkem - 13 -

skut. r. 2007 0 0 0 0 1 791 1 791 7 857 361 8 218 2 000 0 1 166 3 166 0 727 2 413 3 140 992 151 0 1 113 3 418 0 0 0 515 5 046 0 4 459 8 335 4 699 8 452 29 547 240 2 903 0 0 0 14 262 72 897 165 10 393 205 0 6 121 16 884 2 100 301 2 401

UR r. 2008 schv. rozp. vč. RO č. 6 r. 2009 97 200 1 150 1 000 0 600 0 3 060 153 0 1 400 4 860 1 411 550 340 450 1 751 1 000 3 000 1 228 1 000 1 000 4 249 0 8 249 2 228 0 0 2 060 980 3 322 4 000 5 382 4 980 794 1 150 0 0 2 250 1 800 310 240 650 575 1 550 1 000 0 500 0 1 500 2 369 0 7 129 5 615 1 871 134 400 18 319 68 285 24 200 29 900 22 663 14 100 583 500 900 4 500 1 750 700 3 100 15 900 8 700 21 300 6 570 4 600 11 000 20 000 6 881 3 000 106 537 317 185 7 000 2 500 100 0 2 432 1 800 100 100 16 040 0 25 672 4 400 0 600 750 0 750 600

114 686

157 664

342 018

580 793 114 686 695 479

656 902 157 664 814 566

589 262 342 018 931 280

Vývoj příjmů rozpočtu města v letech 2005 - 2009 v tis. Kč vlastní příjmy přijaté dotace celkem podíl vlastních příjmů

skutečnost 2006 537 891 175 043 712 934 75%

2005 549 773 172 396 722 169 76%

2007 527 670 191 533 719 203 73%

uprav. rozp. návrh rozp. 2008 2009 616 657 623 550 142 849 52 810 759 506 676 360 81% 92% vlastní příjmy přijaté dotace

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005

2006

Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech 2005 - 2009 v tis. Kč daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy celkem podíl kapitálových příjmů podíl daňových příjmů

2007 skutečnost 2006 356 398 117 920 63 573 537 891 12% 66%

2005 348 912 113 076 87 785 549 773 16% 63%

2008

2009

2007 376 876 116 842 33 952 527 670 6% 71%

uprav. rozp. návrh rozp. 2008 2009 397 689 419 249 133 242 132 051 85 726 72 250 616 657 623 550 14% 12% 64% 67%

daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy

450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005

2006

Vývoj výdajů rozpočtu města v letech 2005 - 2009 v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje celkem podíl kapitálových výdajů

2007

skutečnost 2006 640 158 145 186 785 344 19%

2005 563 900 192 510 756 410 25%

2008

2007 580 793 114 686 695 479 16%

2009

uprav. rozp. návrh rozp. 2008 2009 656 902 589 262 157 664 342 018 814 566 931 280 19% 37% běžné výdaje kapitálové výdaje

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005

2006

2007

- 14 -

2008

2009

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen jako schodkový ve výši 254 920 tis. Kč. Rozpočtované příjmy jsou 676 360 tis. Kč, rozpočtované výdaje 931 280 tis. Kč. Schodek ve výši 254 920 tis. Kč je vyrovnán financováním, a to z části ze zdrojů města ve výši 87 533 tis Kč (tj. změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města) a z části přijetím úvěrů ve výši 167 387 tis. Kč. Vysoká hodnota úvěrů je ovlivněna zahrnutím celkové částky předpokládané dotace na akci „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ ve výši 127 000 tis. Kč do jednoho roku, tj. r. 2009. Důvodem je doložení finančního krytí akce pro podpis smlouvy s dodavatelem stavby. Zdůvodnění financování akce „Pěší zóna ulice Svobody - Cheb“ je na str. 16.

Ve financování je zahrnuto: a) změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2008 ve výši 87 533 tis. Kč b) přijetí úvěru ve výši 167 387 tis. Kč. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2008 (propočet k 11. 11. 2008): a) volné zdroje města ve výši 43 830 tis. Kč (vratky nečerpaných prostředků r. 2008 zpět do rozpočtu, předpoklad vyššího plnění příjmů r. 2008) b) propočtený stav účtu FRB k 1. 1. 2009 ve výši 3 252 tis. Kč c) rozpracované akce, které byly zahrnuty do rozpočtu r. 2008 a budou dokončeny v r. 2009, ve volných zdrojích zůstane 20 451 tis. Kč d) předpoklad dalších volných zdrojů k 31. 12. 2008 ve výši 20 000 tis. Kč. Celkem změna stavu prostředků na účtech je ve výši 87 533 tis. Kč. Přijetí úvěru. 1. Město očekává dotace v předpokládané výši 157 387 tis. Kč. Než dotace přijde na účet města, bude akce financována částečně přijetím úvěru. Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ uvedeného časového nesouladu. Rozpis předpokládaných dotací na rok 2009 odbor akce ŽP vyhotovení LHO pro vlastníky lesa do 50 ha SvZ podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě Cheb Inv Chebský hrad – oprava paláce a Mlýnské věže Inv Akce „Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“ – celková dotace na akci pro r. 2009 – 2011 Inv cyklostezka Cheb – Waldsassen II. etapa Inv vojenský hřbitov Podhrad celkem - 15 -

zdroj dotace MZe ČR

v tis. Kč předpokl. částka 120

OP LZZ

1 000

MK ČR – PZAD

12 000

ROP – 1. 2 a MMR ČR

127 000

Cíl 3 a Karlovarský kraj MO ČR

16 400 867 157 387

V tabulce jsou zařazeny připravované projekty s podporou dotací. Informace vycházejí z údajů uvedených v žádostech nebo z dokumentace k připravovaným projektům. 2. Město řeší financování akce zasíťování pozemků „Zlatá louka“ přijetím úvěru ve výši 10 000 tis. Kč. Ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Chebu za rok 2008 bude potřebná výše úvěru upřesněna. Předpoklad financování akce „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“. Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 je zahrnuto financování celé akce z důvodu finančního zajištění pro podpis smlouvy s dodavatelem stavby. Schválený rozpočet vychází z částky ve výši cca 141 500 tis. Kč a jedná se o rozložení v letech r. 2008 až r. 2011. Předpokládaná dotace bude ve výši 92,5% z uznatelných nákladů akce. v tis. Kč celkem r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 rozložení úvěru v jednotlivých letech 127 000 0 54 900 60 200 11 900 z rozpočtu města: 14 521 a) odbor pro dotační politiku a rozvoj 1 871 3 000 0 0 b) odbor investiční 2 250 2 400 2 500 2 500 celkem na akci předpokládaná částka 141 521 Předpoklad skutečné výše úvěru na akci „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ pro r. 2009 je maximálně do výše předpokládané dotace, tj. 54 900 tis. Kč. Upřesnění financování bude po výběrovém řízení na dodavatele, které se očekává v období 11/2008 až 01/2009. Město předpokládá v r. 2009 skutečné čerpání úvěru do výše 85 287 tis. Kč. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k návrhu schodkového rozpočtu na rok 2009, který je vyrovnán financováním, tj. změnou stavu prostředků na bankovních účtech a přijetím úvěru. Při zpracování rozpočtu města na r. 2009 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu, který byl v některých případech upraven. Schválený rozpočet města Cheb na rok 2009 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování.

Příjmy. Daňové příjmy a poplatky. Daňové příjmy a poplatky pro rok 2008 byly stanoveny na základě zkušeností s jejich plněním v posledních několika letech a odhadu jejich skutečnosti za rok 2008. Příjmy z daní byly stanoveny dle aktuálního znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní vč. přílohy k vyhlášce č. 316/2008 Sb. Daňové příjmy. Objem sdílených daňových příjmů na rok 2009 byl zpracován pro město Cheb společností Regionservis s r.o. Výpočet váže na platný zákonný stav účinný od 1. 1. 2009 a na data návrhu státního rozpočtu na rok 2009, obsahuje nárůst sdílených daňových příjmů proti očekávané skutečnosti r. 2008 (predikce k 31. 8. 2008) o 8,8 %. Město zahrnulo však do svého návrhu rozpočtu na r. 2009 pouze nárůst 3,8 %.

- 16 -

Jedná se o: 1. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - daň vykazuje meziročně nárůst cca 5 000 tis. Kč. 2. u daně z příjmů fyzických osob podnikajících - daň vykazuje meziročně nárůst cca 400 tis. Kč. 3. daň z příjmu právnických osob - daň vykazuje meziročně nárůst cca 4 100 tis. Kč. 4. daň z příjmů práv. osob za obce - vychází z odhadu zdanitelných příjmů za rok 2008, které byly ovlivněny především příjmy z pronájmu majetku, z prodeje bytů, pozemků, aj. 5. daň z přidané hodnoty - daň vykazuje meziročně nárůst cca 8 700 tis. Kč. 6. daň z nemovitostí - nárůst dle nové obecně závazné vyhlášky se promítne od r. 2010. Daňové příjmy se dělí na 3 skupiny: a) sdílené - o výnos se dělí stát a obce (rozdělení je v tabulce podrobných příjmů) b) výlučné - výnos náleží pouze obcím c) poplatky - výnos náleží obcím Poplatky. Výše byla stanovena podle platných zákonů a podle sazeb obecně závazných vyhlášek města, dále podle počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků a na základě vývoje skutečnosti v r. 2008 (poplatek ze psů, za rekreační pobyt, za komunální odpad, za užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj). Příjem za provozování výherních hracích přístrojů ovlivňuje vyhláška města, která vymezuje místo i dobu provozu. Příjem za užívání veřejného prostranství (předzahrádky, aj.) bude ovlivněn akcí „ Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“. Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu jsou vyšší o plochy průmyslového parku. Z předpokládaného odvodu, 40% patří městu. Proti upravenému rozpočtu roku 2008 (vč. RO č. 6) předpokládáme zvýšení výnosu z daní a poplatků o částku 21 560 tis. Kč.

Nedaňové příjmy. Jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatními nedaňovými příjmy. Příjmy z vlastní činnosti. Příjmy za pečovatelskou službu přechází od 1. 1. 2009 pod příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Částky za proplacení energií od Úřadu práce v Chebu jsou ve stejné výši ve výdajích u odboru organizačního a správního. Příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb. Příjem za pronájem od společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. je ve výši 1 860 tis. Kč (dle uzavřené smlouvy 1 000,- Kč za 1 ha). Zahrnutý předpokládaný příjem za pronájem bytů, nebytových prostor a poskytování služeb je dle odhadu správce TEREA Cheb s.r.o. U bytových jednotek je 85 % s regulovaným nájemným a 15 % s tržním nájemným. Město má ve vlastnictví cca 1 740 bytů. Nebytové prostory jsou výhradně spravovány správcem TEREA Cheb s.r.o.

- 17 -

Ostatní nedaňové příjmy. Výše úroků bude ovlivněna zůstatky na bankovních účtech, smluvními úroky z prodaných nemovitostí a úroků z půjček z fondu rozvoje bydlení. Výše dividend od společností TEREA Cheb s r.o. a CHEVAK Cheb a.s. je stanovena dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2009. Příjem za komunální odpad je v daňových příjmech, v nedaňových příjmech je pouze výnos za zhodnocení tříděného odpadu . U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut, bylo přihlíženo ke skutečnému vývoji v r. 2008. Výše příjmu za věcná břemena záleží na počtu žádostí a délce období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. V nedaňových příjmech je zapojena další část příjmů z finančního daru na „ Rekonstrukci a zvelebení Chebského hřbitova“ ve výši 15 864 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 2008 (vč. RO č. 6) předpokládáme snížení nedaňových příjmů o částku 1 191 tis. Kč.

Kapitálové příjmy. Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek a pozemků. Bytové jednotky. Jedná se o doprodej zbytkových bytových jednotek. Zbývající volné bytové jednotky se budou prodávat formou výběrového řízení. Další příjem za převod bytů bude zejména ovlivněn schválenou koncepcí prodeje nemovitého majetku města. Pozemky. Na výstavbu rodinných domků – příjem je ovlivněn počtem schválených záměrů, cenou pozemku, kolik pozemků bude připraveno na stavbu formou výběrového řízení, aj. K jiným účelům – různorodá skupina, kde nejde jednoznačně určit výši příjmu, odvíjí se od schválených záměrů. Pro průmyslový park - prodej ovlivněn počtem investorů, velikostí požadovaných výměr, charakterem podnikatelské činnosti, od kterého se odvíjí cena pozemku. Částka 41 214 tis. Kč odpovídá finančním operacím u těchto investorů ( apt Skalná s.r.o 12 921 tis. Kč, Jiří Dubjak ve výši 1 020 tis. Kč, Petr Hykel ve výši 2 273 tis. Kč, Asset Efficiency s.r.o.ve výši 25 000 tis. Kč). v tis. Kč Příjmy z prodeje majetku . z toho: za nové převody bytů 20 000 za splátky nemovitostí dle uzavřených smluv 36 Příjem za prodej bytů celkem 20 036 prodej pozemků Háje – jih 7 000 prodej pozemků k jiným účelům 4 000 prodej pozemků pro průmyslový park 41 214 Příjem za prodej pozemků celkem 52 214 Příjem z prodeje majetku celkem

72 250

Kapitálové příjmy jsou nižší než v upraveném rozpočtu r. 2008 (vč. RO č. 6) o částku 13 476 tis. Kč.

- 18 -

Přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 jsou zahrnuty pouze ty druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu. Jejich výše bude upřesněna po schválení zákona o státním rozpočtu a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude schválen finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Dotace na dávky sociální péče. Příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi nejsou součástí souhrnného dotačního vztahu a jsou uvolňovány až v průběhu roku z MPSV. Příspěvek do oblasti školství. V průběhu roku jsou poskytovány dotace na přímé náklady (zejména mzdy vč. pojistného) přímo školským organizacím a jejich výše je upřesňována Krajským úřadem Karlovarského kraje. V rozpočtu města je zařazen pouze příspěvek, který je stanoven částkou na žáka/dítě ZŠ a MŠ (v r. 2008 byla 1 360,- Kč, pro r. 2009 bude upřesněno). Příspěvek na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje v samostatné nebo přenesené působnosti a počtu obyvatelstva, pro které město působnost vykonává. Pro rok 2009 bylo zahrnuto předpokládané navýšení objemu prostředků na výkon státní správy proti r. 2008 o 4%. Dotace na převedené knihovny. Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto zařízení. Předpoklad navýšení pro r. 2009 je 3% a bude upřesněno po schválení rozpočtu Karlovarského kraje. Účelové dotace Tyto dotace jsou na základě žádostí na jednotlivé dotační tituly schvalovány a uvolňovány až v průběhu roku. Neinvestiční dotace na žáky ZŠ od obcí za dojíždějící žáky Dotace nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na r. 2009, upřesňují se na základě skutečně dojíždějících žáků v průběhu roku.

Hospodářská činnost. Je stanovena směrnicí rady města Chebu. Město Cheb je registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje odpočet (daň na vstupu). Do příjmů města pro r. 2009 je zapojen předpokládaný zisk z hospodářské činnosti r. 2008 ve výši 950 tis. Kč. Upřesnění bude po schválení Závěrečného účtu města Chebu za r. 2008. Hospodářská činnost se týká zejména pronájmu parkovací ploch, poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech, zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele, nákupu, prodeje zboží a poskytování služeb v turistického infocentru, poskytování služeb v psím útulku, aj.

- 19 -

Financování. Je kategorie, která odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy, přičemž kladná hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy. Konkrétně se jedná o: a) změnu stavu prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2008 ve výši 87 533 tis. Kč (finanční prostředky na účtech města) b) přijetí úvěru ve výši předpokládaných dotací v r. 2009 ve výši 157 387 tis. Kč c) přijetí úvěru na akci zasíťování pozemků „ Zlatá louka“ ve výši 10 000 tis. Kč. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s r.o., 100% vlastníkem spol. Chetes s r.o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s.r.o. Město zde zastupují volení zástupci. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a.s. CHEVAK Cheb.

Výdaje. Do výdajů byly zahrnuty výdaje na akce rozpracované v roce 2008, které budou hrazeny z rozpočtu r. 2009 a na akce nově zařazené. Požadavky na výdaje byly předloženy jednotlivými odbory. Tabulková část výdajů v rozdělení na běžné a kapitálové byla zpracována finančním odborem. Podkladem byly výdaje zapracované jednotlivými odbory do modulu GINIS – balancování. Konečný návrh výdajů prošel několika úpravami vzhledem k navrhované výši příjmů a financování. Zkratkou SPA byl označen Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města. V návrhu rozpočtu jsou zařazeny celkové částky. Jednotlivé žádosti o finanční podporu budou projednávány v orgánech města v průběhu r. 2009. Zkratkou SP byl označen Strategický plán rozvoje města a přehled akcí je na samostatné tabulce na str. 29 – 30. Předpokládané dotace. V případě předpokladu dotace na akci je celková hodnota akce rozložena do 3 řádků, kdy v prvním je uvedena částka na akci celkem, ve druhém z toho: z rozpočtu města a ve třetím z toho: úvěrem ve výši předpokládané dotace.

Výdaje odborů města Chebu. Finanční krytí jednotlivých jmenovitých akcí a položek je v tabulkové části výdajů. Odbor životního prostředí. Běžné výdaje. Činnosti ve vztahu k ZPF- výdaje na činnosti realizované ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu a na nutné obnovování aktuálních katastrálních mapových podkladů a odborných tiskovin. Psí útulek, veterinární péče - na provoz psího útulku (krmivo, veterinární péče vč. kastrace koček, nářadí, ochranné pomůcky, na opravu psích kotců, na el. energii, nájemné, na ostrahu objektu, aj.).

- 20 -

Lesní hospodářství - na vyhotovení lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje budou kryty z dotace z MZe ČR. Čištění místních komunikací – dále i na čištění průtahových silnic ve vlastnictví Karlovarského kraje, údržbu zeleně u MK (odstraňování zeleně zakrývající dopravní značení, sekání trávy u krajnic). Vodní hospodářství - na úhradu vodného a stočného v kašnách ve městě, v Klášterní zahradě, vodovodu v městské tržnici, pítek na dětských hřištích, aj. Oprava a údržba zahrnuje opravu kašen (zejména čerpadel, vodovodu Šlapany, studní v rekreačních oblastech). Na zajištění průzkumu příčin a návrhu eliminace výskytu sinic ve vodách přehrady Skalka a Jesenice Péče a obnova památníků - údržba a drobné opravy pietních míst ve správním území města. Pohřebnictví - oprava oplocení a kolumbárií, výměna dveří a oken v kapli. Ve službách je úhrada za vyvážení velkoobjemových kontejnerů a vysekávání ploch v zadní části a kolem hřbitova. Sociální pohřby – město hradí pouze v případech, kdy zesnulí nemají rodinu a zemřeli na území města. Příspěvek provozovateli se poskytuje dle uzavřené smlouvy o správě hřbitova. Vánoční výzdoba - jedná se o montáž a demontáž včetně zakoupení nových světelných prvků. Deratizace - celoplošně 2x ročně (smluvně zajišťuje spol. De Wolf s r.o.). Odpadové hospodářství - je zajištěn svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu vč. “železných nedělí“(město a rekreační oblasti), úklidu černých skládek, vyvážení odpadkových košů a provozu sběrného dvora a vč. oprav přístřešků na kontejnery. Ochrana přírody a krajiny - výdaje spojené s výkonem státní správy dle platné legislativy. Ochrana přírody a krajiny v celém správním území, např. péče o památné stromy, významné krajinné prvky, chráněné živočichy, atd. Údržba veřejné zeleně - v parcích, na sídlištích, ve dvorních traktech na sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabávání, výsadbu záhonů, pletí, zálivku, kácení a prořezávání stromů, výsadbu mobilní zeleně (náměstí, pěší zóna). Revitalizace Klášterní zahrady se týká přesazení nevyhovujících stromů za malokorunné. Zpracování dendrologických posudků bude pro Městské sady a park Riegerova. Mobiliář - zahrnuje opravy a demontáže dětských herních prvků, pískovišť a laviček, sušáků na prádlo, instalaci nových herních prvků a oplocení všech nových hřišť, nových odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy, naučných tabulí, aj. Budou nakoupeny nové závěsné květináče pro náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Františkánské náměstí a okolí hradu. Kapitálové výdaje. Vodní hospodářství - na zpracování PD pro vodovod Šlapany. Odpadové hospodářství - na výstavbu nového stanoviště na běžný a separovaný odpad na sídlišti Skalka, Zlatý vrch, v ulicích Hradební a M. Kopeckého. Dětská hřiště - na výstavbu malých dětských hřišť v Hájích a v ulicích Zlatá a Tylova. Veřejná zeleň - na zatraktivnění vjezdů do města – kruhové objezdy. Revitalizace parku Míru - na PD na zcela nový park města. Odbor silničního hospodářství a dopravy. Běžné výdaje. Návrh rozpočtu se zaměřuje na opakované činnosti, jako je: zimní sněhová služba, na opravy a výspravy místních komunikací, mostů a lávek, autobusových zastávek (autobusových přístřešků, nátěry, výměny skel, aj.), údržbu světelné signalizace, zajištění likvidace vraků aj. Příspěvek pro Autobusy K. Vary, a.s. je na pokrytí prokazatelné ztráty dopravce při provozování MHD v Chebu. Rozpočet pamatuje též na nutnost prevence v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a výchovu mládeže – BESIP a podporu cyklistické dopravy.

- 21 -

Veřejné osvětlení - na opravy a údržbu vč. elektrické energie. Odměna pro společnost Chetes s r.o. za provedené předfakturace záloh a vyúčtování jednotlivých odběrných míst dle mandátní smlouvy. Kapitálové výdaje. Místní komunikace - na studii cyklostezky Waldsassen III. etapa, na studii aktualizace cyklostezky po městě Chebu a na studii k řešení zpoplatněného stání ve městě. Městská hromadná doprava – na výstavbu nástupiště u autobusové zastávky na ulici Americká (u pensionu Mašek) a na výstavbu autobusových přístřešků v Jindřichově a Cetnově. Odbor školství, tělovýchovy a kultury Běžné výdaje. Od 1. 1. 2009 bude zasílán příspěvek 14 školským zařízením, 2 příspěvkovým organizacím na úseku kultury (divadlo a knihovna) a 1 organizaci na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti (dům dětí a mládeže). Školství - podrobné rozpočty jednotlivých zařízení jsou přiloženy. Rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt příspěvkem z rozpočtu města. Bylo přihlédnuto k počtu žáků a dětí v jednotlivých zařízeních. Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu. V příspěvku je zohledněn nárůst cen energií. V rozpočtu odboru je zařazeno oceňování pedagogických pracovníků ke Dni učitelů. Finanční dar nadaci Schola Ludus je ve výši 200 tis. Kč. Kultura – zahrnut finanční dar pro nadační fond Historický Cheb ve výši 1 000 tis. Kč. Fond byl založen za účelem ochrany a zvelebování kulturních a historických památek na Chebsku. V r. 2009 se očekává řada kulturních a turistických akcí, návštěv. V rozpočtu odboru jsou zahrnuty výdaje na partnerské vztahy (Rheden, Nižní Tagil, Hof). Do rozpočtu jsou zařazeny nové akce – „ Lampionový průvod, Masopust, Noc věží“. Nově je zařazena částka na projekty a studie, tj. na akce, které je nutné řešit až v průběhu roku. Odbor bude zajišťovat Valdštejnské slavnosti. Tělovýchova – v rozpočtu odboru je zařazeno vyhodnocení nejlepších sportovců města. Dále příspěvek spol. Chetes s r.o. na provozování zimního stadionu dle uzavřené smlouvy. Podrobné rozpočty Západočeského divadla v Chebu, Městské knihovny v Chebu a Domu dětí a mládeže Sova Cheb jsou přiloženy. Městská knihovna v Chebu – provozní příspěvek byl navýšen o 1 100 tis. Kč na úpravu prostor půjčovny pro dospělé a vybavení novým zařízením, nábytkem a počítači. Důvodem je automatizace knihovnických procesů a poskytování knihovnických služeb pomocí počítačů. Turistické infocentrum - část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích, propagace, platby za běžné služby – překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů – kulturní přehled, prospekt panorama náměstí v mnoha jazykových mutacích. Tisk trhací mapy – základní informační materiál, který je turistům nabízen zdarma. Členský příspěvek Egronet, - sdružení 54 dopravních podniků v Čechách, Bavorsku, Sasku a Durynsku Členský příspěvek Hradní stezka - sdružení, které bylo založeno za účelem napomáhat vytváření podmínek a nástrojů pro zachování, propagaci a trvale udržitelný rozvoj kulturního dědictví. Členský poplatek ATIC – asociace turistických infocenter v ČR. Sdružení měst Česká inspirace – poplatek za členství v tomto sdružení. Propagační předměty – upomínkové a propagační předměty (tašky, propisky, atd.).

- 22 -

Tisk propagačního materiálu, – tisk základních propagačních materiálů, které se v průběhu roku doplňují. Jedná se o česko/německý informační leták o Chebu, roční kulturní kalendář, katalog s informacemi o ubytování a stravování v Chebu, výroba pohlednic. Průvodce městem a okolím – katalog o historii a současnosti Chebu v česko-německoanglické mutaci. Jedná se o prezentační materiál MěÚ Cheb, který slouží především jako dar pro oficiální návštěvy města. Provoz zasedací místnosti TIC - na odborné přednášky a semináře pro veřejnost. Podpora podnikatelů v cestovním ruchu - pracovní skupina, která vznikne za účelem společného marketingu města a jeho podniků v cestovním ruchu, pohostinství a ubytování. Skupina bude poradním orgánem pro otázky rozvoje cestovního ruchu ve městě. V rozpočtu je zahrnuta finanční podpora v rámci Systému podpory vybraných aktivit – SPA. Kapitálové výdaje. MŠ 26. dubna - na nákup kopírky. MŠ Do Zátiší - na nákup kotle do školní jídelny. 1. ZŠ Americká - na nákup robotu do školní jídelny. 4. ZŠ Hradební - na nákup 2 pánví a robotu do školní jídelny. 5. ZŠ M. Kopeckého - na nákup ústředny a traktůrku na sekání trávy. 6. ZŠ Obětí nacismu - na nákup pánve, robotu, krouhače a ohřívací vany do školní jídelny. Západočeské divadlo - na obklady stěn divadelního sálu – úpravu akustických parametrů. Na úpravu sedadel řad I. a II. balkonu z důvodu zlepšení viditelnosti – ergometrická oprava sedáků. Na vybavení Studia D novými sedadly z důvodu zvětšení počtu míst. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Běžné výdaje. Na úseku zdravotnictví odbor řídí jednu příspěvkovou organizaci - Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb. Jedná se o speciální zařízení pro děti s očními vadami, jediný denní stacionář svého druhu v Karlovarském kraji, dále zařízení pro ústavní sociální péči „MÁJA“ a od 1. 1. 2009 i pečovatelskou službu, tj. zajištění sociálních služeb ve městě Chebu. Podrobný rozpočet zařízení je přiložen. Dávky sociální péče - jsou podmíněny sociální potřebností. Budou uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v průběhu roku a do rozpočtu zařazovány rozpočtovým opatřením. Integrace romského etnika - na zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu, včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení problémů v oblasti soužití, zaměstnanosti, vzdělání, apod. Prevence kriminality - na zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu. Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě Cheb – na zpracování projektu „Rozvoj sociálních služeb v r. 2010 – 2013“. Na projekt je předpoklad dotace. Kluby důchodců – město je zřizovatelem 3 klubů důchodců (Evropská 13, Kamenná 40, Dřevařská 13). Mají cca 140 členů. Během roku jsou pro členy pořádány zájezdy a kulturní akce. Provoz klubu důchodců je hrazen z rozpočtu města. Zabezpečení provozu Střediska podporovaného zaměstnání Cheb – poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Plzeň na pracovní činnosti. Jedná se o úklidové a udržovací práce v ulicích města, na veřejných prostranstvích, v areálu hřbitova, bývalé krajinné výstavy apod. V rozpočtu je zahrnuta finanční podpora v rámci Systému podpory vybraných aktivit – SPA.

- 23 -

Kapitálové výdaje. Bez požadavku. Odbor kanceláře starosty. Běžné výdaje. Zahrnuty platy zaměstnanců, odměny městského zastupitelstva a platy městské policie včetně zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Pro rok 2009 je nově zařazena částka na náhradu mezd v době nemoci. Městská policie – pro rok 2009 je počítáno s 31 strážníky a 1,75 administrativně - hospodářským pracovníkem. Zastupitelstvo města – uvolnění členové jsou 3. Zaměstnanci MěÚ – přepočtený stav zaměstnanců úřadu k 1. 1. 2009 činí 209 osob. Radniční listy – poskytnutí reklamních služeb patří do hospodářské činnosti. Mediální podpora města Cheb – na zpracování pořadů pro TV Západ (dříve kabelová televize), zpráv do tisku a do vysílání rádia. Propagace města – na zajištění tiskových tématických konferencí. Školení a vzdělávání - vzhledem k plnění zákona o úřednících č. 312/2002 Sb. je nutné naplnit plán vzdělávání, tj. proškolit vyšší počet úředníků dle vytvořených plánů vzdělávání. Sociální fond – výše sociálního fondu se proti upravenému rozpočtu r. 2008 snižuje. Odbor organizační a správní. Běžné výdaje. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva – na pořízení předmětů, pomůcek k zabezpečení činnosti při haváriích, na poradenství, analýzy a studie k rozpracování krizového plánu, na materiál k likvidaci následků mimořádné události. Dále na přemístění sirény z masokombinátu na budovu spol. CHEVAK Cheb a.s. Výdaje na vodu a elektrickou energii se týkají provozu tlakově odolného úkrytu v ul. 17. listopadu. Město podle zákona 240/2000 Sb. má v rozpočtu rezervu na řešení krizové situace a mimořádných událostí, na předcházení a odstraňování následků. Požární ochrana – na zabezpečení činnosti jednotky dobrovolných hasičů v Hájích ( nákup zásahové výstroje, nákup kalového čerpadla, křovinořezu aj.). Provoz MěÚ - provozní výdaje na zabezpečení chodu MěÚ ve 2 budovách. Výše výdajů vychází ze skutečnosti r. 2008 a let předcházejících s přihlédnutím k aktuálním požadavkům jednotlivých odborů. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – na vybavení obřadní síně novým nábytkem ve výši cca 810 tis. Kč a na vybavení sekretariátu nábytkem ve výši cca 120 tis. Kč. Na nákup drobné elektroniky (kancelářská technika), aj. Služby - na nákup stravenek (2 300 tis. Kč), za úklidové práce, za inzerci, na tisk tiskopisů (převážně odbor SvZ), na ostatní výdaje - květinová výzdoba do oken radnice, praní prádla a rohoží, knihařské práce, požární prevence, revize hasicích přístrojů, elektronického zabezpečení, tlumočení a překlady, za preventivní zdravotní prohlídky, na úhradu režijních nákladů spojených se získáváním odborné způsobilosti, aj. Konzultační, poradenské a právní služby zahrnují: konzultace, poradenství, analýzy, daňové poradce, auditory, aj. Opravy a udržování – na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu. Městský informační systém . DHDM - na obnovu počítačové sítě nákupem nových PC. Materiál - na nákup tonerů do tiskáren, datových médií, tiskového materiálu, aj. Služby telekomunikací – navýšení rychlosti internetu (eGovernment – datové schránky). Nájemné – za pronájem kanalizace pro optický kabel. Konsultační a poradenské služby – pro nové moduly informačního systému GINIS,

- 24 -

Školení – pro pracovníky informačního systému a ostatní uživatele při zavádění nových modulů, na školení Office, MISYS, aj. Služby zpracování dat – stálá platba FluxPam, data z Katastrálního úřadu pro GIS, uživatelské sestavy GINIS, aktualizace GIS – MISYS. Služby – výdaje spojené s běžným provozem a údržbou počítačové sítě MěÚ, úpravy programů, zapůjčení techniky, tonery aj. Opravy a údržba – opravy výpočetní techniky, tiskáren, monitorů aj. Programové vybavení – pořízení nových a upgrade stávajících programů. Kapitálové výdaje. Kopírovací technika - obnova dle potřeb MěÚ, skartovací stroj pro odbor SHD na likvidaci registračních značek. Vozový park - nákup osobních automobilů (1x náhrada za Škodu Felicii diesel a 1x náhrada za Škodu Pick-Up. U městského informačního systému u programového vybavení – dokoupení SA k licencím MS SQL Server, dokoupení licencí MS Office, nové moduly Ginis Výpočetní technika – eGovernment – virtualizace serverů, datové úložiště. Na nákup hlasovacího zařízení pro zastupitele ve výši cca 650 tis. Kč. Městská policie. Běžné výdaje. Návrh rozpočtu je předkládán na 31 strážníků a 3 služební vozidla. Oděvy, prádlo – na ošacení strážníků MP, počítá se s přijetím 2 nových strážníků. DHDM – na dovybavení nové budovy MP a na nákup nových zbraní pro nové stážníky. Nákup materiálu – kancelářské potřeby, náboje a terče na střelby, doplňky výstroje, kasry. Energie – na zajištění provozu budovy MP a el. energie pro kamerové body MKDS. Školení – povinné prolongy a vzdělávání strážníků. Služby telekomunikací – poplatky za přidělené radiové kmitočty na vysílačkách. Nákup služeb – lékařské prohlídky, úpravy uniforem, odtahy autovraků. Na zajišťování provozu kamerového systému chráněnou dílnou ProPos Partner s.r.o. K navýšení o 250 tis. Kč došlo zejména z důvodu snížení státních dotací pro chráněné dílny (sledování kamer), změnou roční inflace, zvýšením minimální mzdy, změnou vyplácení příplatků za práce přesčas, apod. Kapitálové výdaje. Kamerový systém – zřízení nových kamerových bodů MKDS. Dopravní prostředky – na obměnu vozového parku, nákup služebního auta. Stavební úřad. Běžné výdaje . Na zpracování průzkumů a rozborů nového Územního plánu Chebu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a na zajištění odborné pomoci na zpracování návrhu zadání tohoto územního plánu je vyčleněna částka 2 100 tis. Kč. Na zajištění dokumentací návrhů změn územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti Skalka. Na odstranění nepovolených staveb a zařízení ve svém správním obvodu. Bude řešeno výkonem rozhodnutí (vzhledem k nečinnosti některých fyzických nebo právnických osob). Odbor pro dotační politiku a rozvoj. Běžné výdaje . Akce „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ – na zajištění publicity.

- 25 -

Opravy objektů v MPR – příspěvky na opravu domů v městské památkové rezervaci. Analýzy, energetické audity, dokumentace – zpracování podpůrných dokumentů pro rozvojové projekty a pro podání žádostí o dotace. Průmyslový park – na úklid a údržbu zeleně, opravy značení parku ve vlastnictví města. Opravy objektů v MPR – příspěvky na opravu domů v městské památkové rezervaci. Půjčka z fondu rezerv a rozvoje na předfinancování projektů z EU – na projekt „ČJ a NJ odmalička/ „Tschechisch und Deutsch von klein auf“. Projekt se uskuteční pouze v případě získání dotace. Kapitálové výdaje. Akce „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ – na dotační management projektu, na úhradu úroků z úvěru v souvislosti s realizací akce. Komplex Františkán – na zpracování studie proveditelnosti. Průmyslový park – na projektovou dokumentaci pro II. etapu. Studie pro přípravu projektů – na přípravu investičních projektů v rámci rozvoje města. Je to základní předpoklad pro možnost čerpání finančních prostředků z programů EU. Integrovaný plán rozvoje města- IPRM Zlatý vrch – zajištění managementu pro realizaci Půjčka z fondu rezerv a rozvoje na předfinancování projektů z EU – na investiční projekt „Rekonstrukce Union vily“. Odbor investic. Běžné výdaje. Pozemní komunikace - jedná o převedené akce z odboru SHD, kde se řeší odstranění havarijních stavů na komunikacích. Souvislé opravy komunikací – nejedná se o části výsprav komunikací „záplatováním“. MŠ Bezručova – bude provedena další etapa odstranění závad na elektroinstalaci v pavilonech, ve kterých jsou umístěny děti. MŠ P.Otakara 1 – jedná se o vyřešení dlouhodobého zatékání z terasy do vnitřních částí budovy. Havárie na školských objektech – na odstranění vzniklých havarijních stavů, které by měly za následek možné újmy na zdraví a škody na majetku města. MŠ Divadelní náměstí – je nutno zabezpečit padající hradby do prostoru školky a upravit poškozený kryt dvora a komunikace. 5. ZŠ - jedná se o pokračování výměny rozvodů vody a kanalizace, dořešení WC a výměnu podlahy ve velké tělocvičně. 4. ZŠ – nutná výměna střešní krytiny (stávající alukryt je vlivem stáří a nevhodným provedením zoxidován a do půdních prostor zatéká). Výměna střešní krytiny by měla být provedena poplastovaným plechem červené barvy tak, jak je to provedeno na MŠ a 5. ZŠ. Problémem je stanovisko památkářů, kteří požadují klasické materiály (tašku bobrovku) nebo v případě malé únosnosti krovové konstrukce eternitové šablony. Bude nutné zaujmout jednoznačné stanovisko ze strany města. ZUŠ – výměna oken se řeší již 5 let. Investiční odbor navrhuje výměnu oken za okna plastová, památkáři požadují okna dřevěná, některá stávající opravit a neopravitelná okna vyměnit. Jedná se o dopady do ceny díla, do zajištění následné údržby a v neposlední řadě o neřešení problému s úsporou nákladů na energie. Bude nutné zaujmout jednoznačné stanovisko ze strany města. Oprava Paláce a Mlýnské věže – bude realizována v navrženém rozsahu pouze v případě poskytnutí dotace v uvedené výši. V opačném případě bude provedena pouze část cca do rozpočtových nákladů ve výši 10 000 tis. Kč.

- 26 -

Oprava hradeb hradu a městského opevnění – jedná se o dokončení opravy zdiva v hradním příkopu a dokončení části na Šancích. Opravy bytového fondu – budou prováděny v souladu se schválenou směrnicí. Část prostředků je vyčleněna na dokončení výměny oken a výkladců na objektu Evropská 41. Problém je opět ve stanovisku památkářů. Opravy v budovách MěÚ – bude provedena oprava přístupového schodiště, oprava dešťových svodů, položení nového krytu dvora a výměna podlah, elektrorozvodů a osvětlení v kancelářích vedení města. Kapitálové výdaje. Akce „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ – realizace stavby. Jedná se o I. etapu rekonstrukce úseku Evropská třída – Májová ulice. Přístupová komunikace k pozemkům z ulice 17. listopadu – jedná se u vybudování komunikace pro obslužnost pozemků, které město prodalo na stavební parcely bez možnosti přístupu. Propustek Jesenická – řešení odvodu dešťových srážek. Realizace úprav vnitrobloků - je zaměřena na vybudování rezidentních parkovacích stání, úpravu VO, zeleně a odvodnění. Dopravní řešení v ulici M. Kopeckého - se týká prostoru u základní školy. Důvodem je zvýšení bezpečnosti žáků. Rekonstrukce ulice Palackého – od kruhového objezdu k vyústění ulice Krátká. Řešení parkovacích míst, přeložky plynu, veřejného osvětlení a krytu komunikace. Cyklostezka Cheb – Waldsassen – jedná se o II. etapu výstavby, pokračování na již zrealizovaný úsek. Rozšíření v úseku Slapany – Podhrad (cca 3,5 km). Cyklostezka Tovární – výstavba cyklostezky a rekonstrukce ulice Na Hrázi a Tovární. Parkoviště Do Zátiší – rozšíření pro parkování osobních vozidel v provedení kolmého stání. Ulice U Trati – jedná se výstavbu obytné zóny. Rekonstrukce schodiště v Hradebním příkopu - jedná se odstranění nevhodné mlatové cesty, provedené v rámci KVbH. PD Podhrad – komplexní řešení technické studie řešení komunikací a inženýrských sítí, včetně cyklostezky Háje – Podhrad. Zasíťování pozemků „Zlatá louka“ – celkem bude k dispozici cca 18 pozemků na výstavbu rodinných domků. MŠ Komenského - hřiště - jedná se o první část realizace zpracovaných studií na obnovu dětských hřišť. Akce bude realizována pouze za předpokladu získání dotace. Dětské hřiště Spáleniště – jedná se o přislíbenou akci bývalým odborem komunálního hospodářství, který zajišťuje PD. Zateplení objektů města v Dragounské ulici - jedná se o domov pro seniory, kdy tato akce měla být realizována v předchozích letech. Bude provedeno zateplení minerální vatou a výměna oken. Rekonstrukce VO a osvětlení přechodů pro chodce - bude realizováno na akcích podle pořadí důležitosti stanovených odborem SHD a společností CHETES s.r.o. Akce na hřbitově - (odvodnění, přístavba kaple, oplocení) jsou financovány německou stranou. Vojenský hřbitov Podhrad - bude realizován pouze v případě poskytnutí dotace. Majetkoprávní odbor. Běžné výdaje. Vodní hospodářství – na opravy a údržbu vodohospodářských zařízení Klest, Střížov.

- 27 -

Sportovní zařízení – na zajištění provozů plaveckého bazénu, zimního stadionu. Příspěvek provozovateli zimního stadionu je u odboru ŠTaK. U minigolfu se jedná o ostrahu objektu. Správa domovního fondu - jsou zde vyčleněny prostředky na běžnou údržbu a opravy, na opravy a údržbu jmenovitých akcí a nebytových prostor, na opravy a údržbu fasád v městské památkové rezervaci. V běžné údržbě a opravách jsou zahrnuty např: porevizní opravy rozvodů elektro, vodo, kanalizace, výtahů, topení, vč. malování společných prostor, rekonstrukce vody a kanalizace, výměna zařizovacích předmětů, opravy střech, výměna oken, opravy fasád, aj. Běžnou údržbu a drobné opravy do 40 tis. Kč na 1 případ řeší správce Terea Cheb s.r.o. Jmenovité opravy na návrh správce Terea Cheb s.r.o. řeší majetkoprávní odbor. Dílčí bytové jednotky - příspěvky do fondu oprav společenstvím vlastníků a výdaje na služby spojené s bydlením, aj. Daň z převodu nemovitostí – hradí prodávající. Týká se převodu pozemků, bytových jednotek, domů, aj. Realitní, konzultační a poradenské služby – na znalecké posudky související s prodejem nemovitostí, aj. Nabývání historického majetku – na identifikaci, notářské zápisy. Geodetické služby – byly rozděleny na nabývání a na oddělování majetku. Jedná se o geometrické plány, projektové dokumentace. Platba za srážkové vody - jedná se o úhradu za objekty města. Správa a údržba nemovitostí v majetku města – nové střešní krytiny, opravy okapů, přístřešků apod. WC opravy a údržba – na provoz veřejných WC na Májové a Jateční ulici. Pojištění majetku – na pojištění majetku ve vlastnictví města dle uzavřených smluv. Kapitálové výdaje. Nákup pozemků - pro cyklostezku Cheb - Waldsassen. Nákup pozemků ostatní - od Jezdectví Cheb, o. s., nákup nebyl uskutečněn v r. 2008. Odvod za trvalé vynětí – za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Finanční odbor. Běžné výdaje. Za rychlé dokončení stavby a vybudování přípojek – na podporu individuální bytové výstavby. Žádosti budou přijímány na základě rozhodnutí orgánů města do 31. 3. 2009 ve vazbě na datum právní moci kolaudačního rozhodnutí. Půjčka z FRB jednotlivcům a společenstvím vlastníků – poskytování půjček dle zájmu žadatelů. Půjčka TJ Lokomotiva Cheb – dle platné smlouvy na provozní výdaje a opravy sociálního zařízení (po dobu 5ti let do r. 2012). Příspěvek Jezdectví Cheb, o. s. - na stavební úpravy nového objektu. Daň z příjmu právnických osob za obce - ve výši 20 500 tis. Kč, která rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce. Bude upravena dle daňového přiznání za r. 2008. Rezerva na kofinancování k projektům s dotací – zůstává u finančního odboru jako v r. 2008 (nebyla vyčerpána). Na projekty a akce, na které město bude žádat dotace z prostředků EU. Kapitálové výdaje. Příspěvek HZS Karlovarského kraje – příspěvek bude poskytován dle platné smlouvy nerovnoměrně.

- 28 -

STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2009 Celkové náklady na akci v tis. Kč Projekt Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věže

230

ŠTaK

20

ŠTaK

Akce Valdštejnské slavnosti - služby

700

ŠTaK

Oslavy 950 let města Chebu

200

ŠTaK

Velikonoční a vánoční trhy

500

ŠTaK

Zahájení turistické sezóny

100

ŠTaK

Jazz Jam

300

ŠTaK

Léto v Klášterní zahradě

100

ŠTaK

FIJO

100

ŠTaK

Divadlo 1 herce

300

ŠTaK

Chebské varhanní léto

200

ŠTaK

Léto v Krajince

200

ŠTaK

Lampionový průvod

50

ŠTaK

Masopust

20

ŠTaK

Noc věží

150

ŠTaK

Akce O štít města Chebu - házená

400

ŠTaK

Mediální podpora města

610

KS

Tématické tiskové konference

100

KS

5 000

Inv

800

MP

300

DPR

2 200

Inv

24 000

Inv

6 500

Inv

500

Inv

700

ŽP

1 200

DPR

1 800

DPR

134 400

Inv

Komplex Františkán - studie a PD

240

DPR

Integrovaný plán rozvoje města – IPRM Zlatý vrch PD revitalizace sídliště Zlatý vrch

500

DPR

1 500

Inv

PD + realizace vnitrobloku Valdštejnova, Evropská a Mánesova PD + realizace vnitrobloku Nová, Krátká, Palackého PD vnitroblok Hradební

6 000

Inv

7 000

Inv

450

Inv

Dětská hřiště v Hájích a v ulicích Zlatá a Tylova

600

ŽP

Akce Tříkrálové setkání

A.1.1

A.1.3 A.2.3

PD rekonstrukce objektu za Mostní branou 5 Kamerový systém Opravy objektů v MPR – příspěvek jednotlivcům Oprava objektů v MPR

A.3.2

Oprava Paláce a Mlýnské věže Oprava hradeb hradu a městského opevnění Záchrana a využití Chebského hradu – dle studie PD Vánoční výzdoba vč. nových prvků

A.3.3

A.2.4

A.4.2

A.2.5

Odbor

„Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“ publicita „Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“ dotace managementu, úroky „Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“

- 29 -

A.5.2

B.3.1

B.4.1

C.1.4

C.2.2

C.2.4

C.3.3

MŠ Komenského - hřiště

5 000

Inv

Dětské hřiště - Spáleniště

4 500

Inv

Měst. knihovna v Chebu – rekonstrukce půjčovny pro dospělé Kvalita života / fyzické prostředí - celkem

1 100

ŠTaK

Podnikatelské prostředí Přehradní nádrže Skalka a Jesenice – ozdravení vod Průmyslový park – analýzy, neinv. výdaje

200

ŽP

160

DPR

575

DPR

II. etapa průmyslové zóny

20 000

Inv

Podnikatelské prostředí - celkem

20 935

Stavba průmyslové zóny - PD

Doprava / infrastruktura PD Podhrad – řešení komunikací a inž. sítí vč. cyklo Cyklo po městě Chebu, aktualizace studie

1 000

Inv

50

SHD

6 000

Inv

300

Inv

100

SHD

17 000

Inv

PD na řešení ul. Dvořákova - Dolnická

1 000

Inv

PD + realizace rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká Rekonstrukce ul. Palackého

400

Inv

6 800

Inv

4 100

Inv

7 000

Inv

BUS nástupiště Americká

300

SHD

Provoz veř. dopravy – autobus. zastávky

450

SHD

Řešení zpoplatnění stání v Chebu - studie

100

SHD

5 500

Inv

PD Sadová – území mezi panelovými domy

500

Inv

PD pro zasíťování pozemků – Zlatá louka + realizace Zasíťování pozemků Háje – jih, Sokolovská I. etapa Doprava / infrastruktura - celkem

10 000

Inv

19 500

Inv

Cyklostezka Tovární PD cyklo po městě Chebu – Pobřežní a Zlatý vrch Cyklo Waldsassen III. etapa - studie Cyklo Cheb – Waldsassen II. etapa

PD + realizace dopravního řešení Matěje Kopeckého Souvislé opravy komunikací C.3.5 C.4.1 C.4.2

C.6.2

208 570

Parkoviště Do Zátiší

80 100

Realizace opatření vyplývající ze strategického plánu STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM

500 310 105

- 30 -

DPR

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

pol.

Odbor životního prostředí

skut. r. 2007

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1011 5136 činnosti ve vztahu k ZPF-na mapy, tiskoviny celkem zemědělský půdní fond 1014 5132 psí útulek - ochranné pomůcky 1014 5137 psí útulek - DHDM 1014 5139 psí útulek - materiál 1014 5153 psí útulek - plyn 1014 5154 psí útulek - el.energie 1014 5156 psí útulek - nákup PHM 1014 5162 psí útulek - služby telekomunikační 1014 5164 psí útulek - nájemné za půdu 1014 5169 psí útulek - nákup služeb 1014 5169 odchyt holubů 1014 5171 psí útulek - opravy a udržování 1014 5169 kastrace koček celkem psí útulky, veterin.péče, odchyt holubů 1036 5169 vyhotov. LHO pro vlastníky lesa do 50 ha z toho: z rozpočtu města z toho: z předpokládané dotace ostatní výdaje v minulých letech celkem lesní hospodářství 2212 5169 MK čištění 2212 5169 čištění průtahových silnic (vlastnictví Karl. kraje) celkem čištění komunikací 2310 5151 vodné - vodovody a kašny 2310 5171 vodné - vodovody a kašny - opravy a údržba 2322 5166 rozbor vzorků vody, monitoring 2332 5169 přehr. nádrže Skalka a Jesenice-ozdravení vod

SP

ostatní výdaje v minulých letech

3326 3632 3632 3632 3632

5171 5169 5171 5169 5213

3639 5169 3639 5169 3721 3722 3722 3722 3722 3729

5169 5169 5169 5169 5171 5169

celkem vodní hospodářství celkem péče a obnova památníků pohřebnictví - nákup služeb pohřebnictví - opravy a údržba pohřebnictví - na sociální pohřby pohřebnictví - příspěvek provozovateli celkem pohřebnictví vánoční výzdoba vč. nových prvků deratizace celkem komunální hospodářství sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz kom. odpadů - odpad. koše sběr a svoz kom. odpadů vč. chatařů železné neděle, sběrný dvůr přístřešky na kontejnery ostatní odpady - černé skládky ostatní výdaje v minulých letech

celkem odpadové hospodářství

- 31 -

SP

1 1 9 43 119 1 42 1 0 6 222 167 138 20 768 0 0 0 552 552 9 950 299 10 249 23 746 4 14 698 1 485 3 316 394 116 500 1 326 350 195 545 213 2 016 25 746 2 399 938 3 646 0 34 958

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6 9 9 10 50 140 5 74 5 10 10 194 200 143 66 907 120 0 120 398 518 10 100 250 10 350 100 554 20 235 0 909 200 490 570 100 530 1 690 500 200 700 680 2 500 27 300 3 250 700 4 000 15 38 445

rozpočet r. 2009 20 20 10 50 140 5 60 5 10 10 200 200 100 60 850 120 0 120 0 120 8 800 300 9 100 100 300 20 200 0 620 200 500 1 000 100 530 2 130 700 200 900 700 2 100 31 900 3 300 700 4 000 0 42 700

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Odbor životního prostředí

pol.

skut. r. 2007

par.

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

3742 3742 3742 3742

5136 5139 5169 5166

ochrana přírody - mapy, tiskoviny ochr. přírody - VKP, značení, pam. stromy

3 0 96 3 0 102 187 19 548 0 0 3 206 74 59 23 074 0 73 062

ochr. přírody-VKP, znač., pam.stromy,živočich.

ochrana přírody - posudky ostatní výdaje v minulých letech

celkem ochrana přírody a krajiny OHS - sledování ovzduší veřejná zeleň veřejná zeleň - revitalizace Klášterní zahrady Městské sady,park Riegerova-dendrologický posudek mobiliář celkem, vč. závěsných květináčů úklid města - pohotovost o víkendech ostatní výdaje v minulých letech celkem veřejná zeleň a ochrana ovzduší 6171 5134 ochranné pomůcky, oděv a obuv celkem běžné výdaje 3716 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 x 5169

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 20 20 10 20 80 120 20 20 95 0 225 180 180 180 18 320 19 000 0 500 0 300 2 403 3 400 300 300 0 23 680 21 203 23 680 11 0 75 167 80 500

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Odbor životního prostředí

skut. r. 2007

par.

63 64 65 66 67 68 69 70 71

2310 3722 3421 3745 3745

6121 6121 6121 6121 6121

vodovod Šlapany popelnicová stání dětská hřiště - Háje, ulice Zlatá a Tylova veřejná zeleň - vjezdy do města PD revitalizace park Míru ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

SP

0 0 0 0 0 1 791 1 791 74 853

SP = označaní strategického plánu

- 32 -

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 97 200 1 150 1 000 0 600 0 2 260 0 800 153 0 1 400 4 860 76 567

85 360

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2212 5169 MK zimní sněhová služba celkem služby na komunikacích 2212 5169 projektová dokumentace opravy 2212 5171 zeleň u místních komunikací 2212 5169 geodetické zaměření 2212 5169 pasport MK a DZ 2212 5171 opravy a výspravy 2212 5171 opravy mostů a lávek ostatní výdaje v minulých letech celkem opravy a výspravy komunikací 2229 5171 místní komunikace - mobiliář 2229 5171 dopravní značení 2229 5171 světelná signalizace ostatní výdaje v minulých letech ostatní čin. spojené se správou komunik. 2221 5193 Autobusy KV-úhrada prokaz. ztráty MHD 2221 5171 celkem veř. doprava - autobus. zastávky celkem provoz veřejné silnič. dopravy 2229 5166 právní služby, exekutor, znalečné 2229 5169 vraky - likvidace 2222 5166 ROKVY 2219 5169 podpora cyklistické dopravy - AKV 2223 5169 BESIP ETM ostatní výdaje v minulých letech ostatní záležitosti v silniční dopravě 3631 5154 veřejné osvětlení - elektrická energie 3631 5169 veřejné osvětlení - odměna za přefakturaci 3631 5171 veřejné osvětlení - opravy a údržba celkem veřejné osvětlení celkem běžné výdaje

- 33 -

skut. r. 2007 2 048 2 048 767 575 71 203 12 232 583 1 517 15 948 700 2 250 630 0 3 580 8 000 144 8 144 74 0 21 21 28 5 149 6 050 262 4 999 11 311 41 180

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 2 300 6 000 2 300 6 000 700 450 750 600 200 200 250 250 12 585 13 000 550 1 500 0 0 15 035 16 000 400 400 2 400 2 300 800 800 156 0 3 756 3 500 8 850 10 000 200 200 9 050 10 200 150 150 25 50 30 30 33 40 17 40 0 0 255 310 6 000 6 000 260 260 5 250 5 000 11 510 11 260 41 906 47 270

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

pol.

Odbor silničního hospodářství a dopravy

2219 6119 cyklo Waldsassen III. etapa - studie 2219 6119 cyklo po městě Chebu,aktualizace studie 2212 6119 řešení zpoplatnění stání v Chebu - studie ostatní výdaje v minulých letech celkem místní komunikace - studie 2219 6121 BUS nástupiště Americká ostatní výdaje v minulých letech celkem místní komunikace - nástupiště ostatní výdaje v minulých letech celkem místní komunikace 2221 6121 provoz veř.dopravy - autobus. zastávky celkem provoz veřejné silnič. dopravy celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru SP = označaní strategického plánu

- 34 -

skut. r. 2007 SP SP SP

SP

SP

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6

0 0 0 1 173 1 173 0 452 452 6 232 6 232 361 361

0 0 0 0 0 0 224 224 1 187 1 187 340 340

rozpočet r. 2009 100 50 100 0 250 300 0 300 0 0 450 450

8 218

1 751

1 000

49 398

43 657

48 270

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113 3113 3113 3113

5331 5331 5331 5331

3113 5331 3113 5331 3113 5331 3113 5331 3113 5331 3114 5331 3113 5175 3113 5194 3231 5331 3421 5331 3421 5331 3123 5339 3299 5229

3311 3311 3314 3314

5331 5331 5331 5331

3319 3319 3319 3319 3319 3322 3399 3399

5139 5169 5175 5169 5169 5229 5169 5169

MŠ Malé nám. 2 - příspěvek MŠ 26. dubna 39 - příspěvek MŠ Komenského 27 - příspěvek MŠ Komenského 2 -účel. přísp.na partn.vztahy MŠ Osvobození 67 - příspěvek MŠ Bezručova 1 - příspěvek MŠ Do Zátiší 3 - příspěvek Příspěvkové organizace - mateřské školy 1. ZŠ Americká 36 - příspěvek 1. ZŠ Americká 36 -účel.přísp.na partn.vztahy 2. ZŠ Májová 14 - příspěvek 3. ZŠ Malé nám. 3 - příspěvek 3. ZŠ Malé náměstí - účel.přísp.na partn.vztahy 4. ZŠ Hradební 14 - příspěvek 4. ZŠ Hradební 14 - účel.přísp.na partn.vztahy 5. ZŠ Matěje Kopeckého 1 - příspěvek 5. ZŠ Matěje Kopeckého 1 - přísp.na partn.vztahy 6. ZŠ Obětí nacismu 16 - příspěvek 6. ZŠ Obětí nac.16 -účel.přísp.na partn.vztahy Základní škola Cheb, Kostelní nám.-příspěvek Příspěvkové organizace - základní školy ocenění pedag. pracovníků ke Dni učitelů ocenění pedag. pracovníků ke Dni učitelů celkem MŠ a ZŠ vč. ost. školství ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb - příspěvek DDM Sova Cheb - příspěvek DDM Sova Cheb - účel.přísp.na partn.vztahy školství - granty, příspěvky, priority ostatní příspěvky v minulých letech přísp. Č.J. a N.J. od malička finanční dar nadaci Schola Ludus příspěvky, granty, dary ve školství celkem školství Západ. divadlo v Chebu - příspěvek města Západočeské divadlo v Chebu - příspěvek Měst. knihovna v Chebu - přísp. města Měst.knihovna v Chebu - úprava půjčovny pro dospělé Městská knihovna v Chebu - příspěvek kultura - materiál vč. SDV kultura - služby, kult. kalendář vč. SDV kultura - pohoštění Turistický den u Bismarckovy věže akce Tříkrálové setkání člen.přísp.do Sdružení histor.sídel ČMaS kult. - Česká inspirace, účast na akcích akce Valdštejnské slavnosti - služby

- 35 -

skut. r. 2007

SPA

SP

SP SP

SP

1 588 1 585 1 854 0 1 777 1 703 1 280 9 787 3 048 12 2 699 3 536 0 4 083 8 4 095 0 3 534 10 1 929 22 954 8 32 32 781 77 1 658 20 323 366 0 400 1 089 35 625 24 550 24 550 10 269 0 10 269 8 199 34 24 0 33 16 527

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 1 911 2 010 1 711 1 753 1 952 1 961 0 15 2 189 2 255 1 641 1 734 1 470 1 534 10 874 11 262 4 333 4 204 12 12 4 330 3 728 4 226 4 025 0 10 5 237 5 690 8 10 6 116 5 339 0 20 4 836 5 005 10 10 2 041 2 288 31 149 30 341 10 11 38 39 42 071 41 653 670 425 1 761 1 440 20 20 445 460 408 0 0 500 200 200 1 053 1 160 45 575 44 698 24 740 23 500 24 740 23 500 10 743 10 300 0 1 100 10 743 11 400 15 15 330 250 40 40 25 230 20 20 35 35 20 20 910 700

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

3319 3319 3319 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5169 5169 5169 5169 5175 5194 5169 5175 5194 5169 5139

3322 5229

3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3312 3399 3399 3399 3399

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 x 5169 5169 5169 5169

2144 2143 2143 2143 2144 2144 2143 2143 2143 2143 2143 3322 2143 2143 2143 2143

5136 5164 5169 5169 5229 5229 5511 5169 5169 5169 5169 5229 5169 5169 5175 5169

výstavní činnost Oslavy 950 let města Chebu Velikonoční a vánoční trhy kultura - svátky, oslavy výročí, aj. kultura - pohoštění pro SDV kult. - dary,SDV,vítání občánků,živ.výročí Part.vztahy (Rheden,N.Tagil,Hof), služby Partnerské vztahy - občerstvení Partnerské vztahy - dary kultura - projekty, studie, ….. kultura - pořízení vlajkové výzdoby ostatní výdaje v minulých letech celkem kultura vč. akce Partn. vztahy kultura - granty, příspěvky, priority finanční dar Nad. fondu histor. Cheb ostatní výdaje v minulých letech celkem příspěvky, dary, granty v kultuře Zahájení turistické sezóny Jazz Jam Léto v Klášterní zahradě Projekt Františkán FIJO Reprezentační ples města Divadlo 1 herce Chebské varhanní léto Léto v Krajince Lampionový průvod Masopust Noc věží ostatní výdaje v minulých letech příspěvky na kulturní akce celkem celkem kultura TIC - knihy, tiskoviny TIC - pronájem za reklamu infocentra TIC - nákup služeb (veletrhy, propagace,moder.porady) TIC - dotisk trhací mapy účastnický poplatek - Hradní cesta členský poplatek ATIC členský příspěvek Egronet účast na akcích Egronet spolupr. s destinační man. Český západ propagační předměty oslavy 950 let města Chebu - propagace popl.do sdružení měst Česká inspirace tisk brožury "Průvodce městem a okolí" provoz zasedací místn. TIC - semináře, přednášky semináře, přednášky - občerstvení podpora podnikatelů v cest. ruchu - pracovní skupina ostatní výdaje v minulých letech celkem turistické informační centrum

- 36 -

skut. r. 2007

SP SP

SPA

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

0 0 0 88 2 79 155 7 1 0 0 197 1 370 2 850 1 000 0 3 850 90 300 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 790 40 829 6 14 418 50 17 4 70 0 5 0 0 175 0 0 0 0 1 295 2 054

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 50 50 100 200 500 500 100 110 3 3 90 90 430 400 120 50 15 15 0 500 0 150 225 0 3 028 3 378 2 754 2 800 1 000 1 000 15 0 3 769 3 800 90 100 300 300 100 100 100 100 2 000 100 229 220 0 300 0 200 200 200 0 50 0 20 0 150 250 0 3 269 1 840 45 549 43 918 5 8 30 30 418 400 60 50 17 17 4 4 75 75 10 10 5 5 100 50 0 100 175 175 0 150 0 100 0 40 0 200 547 0 1 446 1 414

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

3419 5175 vyhodn.nejlep.sport. města - pohoštění 3419 5194 vyhodn. nejlep.sport.města - věcné dary 3419 5213 zimní stadion - příspěvek provozovateli ostatní výdaje v minulých letech tělovýchovná činnost tělovýchova - granty, příspěvky, priority 3419 5222 akce O štít města Chebu - házená 3421 5331 na vybavení otevřených sportovišť 3421 5331 na odměnu správcům otevřených sportovišť ostatní výdaje v minulých letech příspěvky na sportovní akce celkem celkem tělovýchova celkem běžné výdaje odboru

MŠ 26. dubna - kopírka MŠ Do Zátiší - kotel 1. ZŠ Americká - robot 4. ZŠ Hradební - 2x pánev, robot 5. ZŠ M. Kopeckého - ústředna, traktůrek na sekání 6. ZŠ Obětí nacismu - pánev, robot, krouhač, ohř. vana ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje školství 3311 6351 Západočeské divadlo v Chebu 3399 6129 ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje kultura ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje tělovýchova

3111 3111 3113 3113 3113 3113

SPA SP

8 40 4 800 19 4 867 5 432 450 0 320 0 770 11 069 89 577

kapitálové výdaje č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

skut. r. 2007

6351 6351 6351 6351 6351 6351

celkem kapitálové výdaje odboru celkem výdaje odboru SP = označaní strategického plánu SPA = označení systému podpory aktivit

- 37 -

skut. r. 2007

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 10 15 45 50 4 800 4 800 0 0 4 855 4 865 5 661 5 620 450 400 0 20 319 300 50 0 819 720 11 335 11 205 103 905

101 235

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6

0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 151 151 1 015 1 015

0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 1 000 749 1 749 3 500 3 500

rozpočet r. 2009 50 113 120 430 150 365 0 1 228 1 000 0 1 000 0 0

3 166

8 249

2 228

92 743

112 154

103 463

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

pol.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410

3599 5169 4322 5139

4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

5169 5169 5169 5139 5169 5164 5175

4349 5169

4349 5169

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5175

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně prevence kriminality příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimoř.okamž.pomoc -sociální vyloučení příspěvek na zvláštní pomůcky přísp. na úpravu a provoz bezbarierov. bytu přísp.na zakoup. a zvl. úpravu mot.vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu příspěvek na péči ostatní výdaje v minulých letech celkem sociální dávky ostatní zdravotnictví - nákup služeb ústavy pro mládež - drobné dary ostatní výdaje v minulých letech sociální péče a pomoc vč. zdravotnictví povinná particip. na projekt. u MV ČR terénní soc. práce - povinná participace nízkoprah. zařízení - Naše klubovna - služby integrace romského etnika - materiál integrace romského etnika - služby integrace romského etnika - nájemné integrace romského etnika - pohoštění ostatní výdaje v minulých letech celkem integrace romského etnika projekt "Rozvoj sociálních služeb" z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši předpokl. dotace projekt " Výchovně rekr. tábor pro děti" ostatní výdaje v minulých letech celkem prevence kriminality ostatní výdaje v minulých letech celkem pečovatelská služba KD - knihy učební pomůcky a tisk KD - drobný hmotný dlouhodobý majetek KD - nákup materiálu KD - studená voda KD - pára KD - plyn KD - el. energie KD - nákup služeb KD - opravy a údržba KD - pohoštění ostatní výdaje v minulých letech celkem kluby důchodců

3543 5222 Cheb Open 2007 - SK vozíčkáři - příspěvek 4374 5223 Středisko podpor. zaměstnání - Diecézní charita - příspěvek

4349 4349

ostatní výdaje v minulých letech celkem pomoc zdravotně postiženým a sociální prevence 5229 zdravot. a sociální péče - granty, příspěvky SPA 5222 prevence krimin. - granty, příspěvky SPA

- 38 -

skut. r. 2007 22 941 5 239 3 374 51 3 850 191 1 348 4 995 426 57 202 2 287 101 904 9 10 36 55 0 19 25 32 21 214 4 49 364 0 0 0 56 192 248 1 121 1 121 0 0 8 4 76 17 37 70 8 26 0 246 65 0 17 82 442 288

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 14 700 0 2 600 0 1 000 0 100 0 200 0 200 0 1 800 0 5 500 0 500 0 52 717 0 0 0 79 317 0 25 25 20 20 25 0 70 45 10 150 0 96 40 313 39 36 14 24 150 170 7 2 40 0 290 641 0 1 200 0 200 0 1 000 70 70 236 0 306 1 270 1 392 0 1 392 0 5 5 15 25 10 10 15 15 90 90 40 41 45 45 80 80 20 21 20 20 1 0 341 352 65 65 1 750 3 140 80 0 1 895 3 205 740 650 389 300

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pol.

par.

skut.

UR r. 2008 Schválený

r. 2007

včetně prevence kriminality 52

3539 5331 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb ostatní výdaje v minulých letech 53 54 celkem běžné výdaje

4 182 350 109 282

včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 4 696 7 415 4 500 0 93 946 14 028

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

55 56 57 58

pol.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru SPA = označení systému podpory aktivit

- 39 -

skut.

UR r. 2008 Schválený

r. 2007

včetně RO č. 6

rozpočet r. 2009

0

0

0

109 282

93 946

14 028

běžné výdaje odboru oddíl

pol.

č. ř.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3319 3341 3349 3349

5169 5169 5169 5169

5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5424

kronika služby mediální podpora města - televize, rádio, tisk

tématické tiskové konference - propagace radniční listy celkem sdělovací prostředky platy zaměstnanců MP pojistné na sociální zabezpeč. u MP zdravotní pojištění MP náhrada mezd v době nemoci celkem měst.policie - platy vč. pojistn.

5311 5179 ostatní výdaje v minulých letech celkem městská policie 6112 5021 peněž.dar-komise a výb.při RM a ZM 6112 5023 odměny členům ZM 6112 5019 refundace členům ZM 6112 5031 pojistné na sociální zabezpečení ZM 6112 5032 zdravotní pojištění ZM 6112 5424 náhrada mezd v době nemoci celkem odměny ZM vč. pojistného 6112 5167 školení ZM 6112 5179 ošatné ZM celkem výdaje pro zastupitelstvo města

6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5424

platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje pojistné na soc. zabezp. zaměstnanců zdravotní pojištění zaměstnanců náhrada mezd v době nemoci ostatní výdaje v minulých letech celkem platy zaměstnanců vč. pojistn.

6171 6171 6171 6171 6171

5499 5038 5167 5179 5229

skut. r. 2007

Kancelář starosty

životní a pracovní jubilea povinné úraz.pojist.hraz.zaměstnav. školení a vzdělávání ostatní nákupy - ošatné čl.přísp.do Spolku čes inter.auditorů ostatní výdaje v minulých letech celkem výdaje pro zaměstnance MěÚ ostatní výdaje v minulých letech celkem podpora terénní sociál.práce ostatní výdaje v minulých letech celkem prevence kriminality

- 40 -

SP SP

2 372 0 383 757 8 858 1 848 797 0 11 503 128 11 631 138 2 184 114 486 167 0 3 089 12 34 3 135 53 315 375 12 755 4 863 0 4 182 75 490 35 283 917 846 4 140 77 715 398 398 0 0

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 15 15 610 610 0 100 330 410 955 1 135 9 305 9 990 2 424 2 498 838 899 0 100 12 567 13 487 0 0 12 567 13 487 260 260 2 268 2 358 85 70 557 589 219 212 0 30 3 389 3 519 10 10 50 50 3 449 3 579 56 111 59 300 370 400 14 589 14 825 5 040 5 337 0 560 4 664 0 80 774 80 422 35 70 280 300 1 155 1 100 855 855 3 3 4 0 83 106 82 750 399 0 399 0 34 0 34 0

běžné výdaje odboru oddíl č. ř.

par.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

6112 6171 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171

pol.

5169 5169 5499 5153 5137 5139 5154 5169 5171 5499 5163 5499

skut. r. 2007

Kancelář starosty ZM - stravenky důchodci - stravenky přísp.na dovolenou uvolň. zastupit. chata na Třešňovce - plyn chata na Třešňovce - DHDM chata na Třešňovce - materiál chata na Třešňovce - elektrická energie chata na Třešňovce - služby chata na Třešňovce - opr. a údržba neinv. transf. obyv. - dovol., penzijní, doprava

poplatky bance životní a pracovní výročí celkem sociální fond celkem běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru SF = označení sociálního fondu SP = označaní strategického plánu

- 41 -

SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF

24 62 9 0 0 1 2 7 1 1 737 1 69 1 913

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 21 27 81 57 9 24 3 1 0 5 1 2 1 2 3 3 1 7 1 644 1 547 3 0 80 80 1 847 1 755

95 549

102 357

102 706

0

0

0

95 549

102 357

102 706

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

pol.

Odbor organizační a správní

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

5212 5212 5212 5212 5212 5273 5274

5137 5139 5151 5154 5169 5139 5169

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171

6112 5136 6112 5173 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5041 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5151 5152 5152 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5169 5169 5171 5173 5175 5179 5192

DHDM nákup materiálu studená voda elektrická energie nákupy služeb ost. správa v oblasti krizového řízení prostř. k řešení mimořádných událostí ostatní výdaje v minulých letech krizové řízení, ochrana obyvatelstva prádlo, oděv, obuv DHDM materiál voda el. energie pohonné hmoty služby telekomunikací služby peněžních ústavů školení a vzdělávání nákupy služeb opravy a udržování ostatní výdaje v minulých letech celkem požární ochrana knihy, učební pomůcky, tisk cestovné celkem městské zastupitelstvo odměny za užití duševního vlastnictví prádlo, oděv, obuv knihy, tisk DHDM materiál - kanc. potřeby, čist. prostř., aj. realizované kurzové ztráty voda - výdaje města voda -za část obj. 26. dubna, proplac. ÚP pára plyn - výdaje města plyn -za část obj. 26. dubna, proplac. ÚP el. energie - výdaje města el.ener. -za část obj.26.dubna,proplac.ÚP PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné poradenské služby nákup služeb stravné opravy a udržování cestovné pohoštění ostatní nákupy poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady

- 42 -

skut. r. 2007 30 2 0 0 0 0 0 300 332 5 21 6 1 5 14 3 0 5 6 9 24 99 4 125 129 11 33 198 899 1 444 21 158 14 860 377 85 1 075 85 693 2 035 336 515 5 957 1 521 1 951 1 302 621 255 3 1

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 20 10 10 10 1 1 20 30 30 55 10 12 100 100 15 0 206 218 20 23 15 17 20 16 1 1 10 13 17 18 3 2 0 4 12 6 16 12 15 13 5 0 134 125 2 2 150 100 152 102 15 25 5 10 200 300 1 489 1 630 1 700 1 700 20 19 240 220 20 30 1 400 1 400 580 623 120 127 1 280 1 170 100 130 810 800 2 000 2 000 501 550 650 650 1 1 1 500 1 400 2 000 2 000 2 300 2 300 1 400 1 100 700 700 220 250 1 1 2 2

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Odbor organizační a správní

pol.

par.

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

6171 6171 6171 6171

5194 5229 5361 5362

věcné dary ost. neinv. transfery nezisk. organizacím nákup kolků platby daně a poplatků ostatní výdaje v minulých letech celkem místní správa ostatní výdaje v minulých letech celkem sociálně právní ochrana dětí 4342 5173 ostatní výdaje v minulých letech celkem podpora terénní sociál.práce

č. ř.

oddíl

pol.

Odbor organizační a správní informační systém

par.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 knihy, tisk 5137 DHDM - vybav.prac.stand.územ.plán.podkladů DHDM a materiál - soc. právní ochr. dětí nové turistické infocentrum - nákup PC nákup materiálu služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konzultační a poradenské služby služby vzdělávání, školení služby zpracování dat nákup služeb opravy a údržba programové vybavení celkem běžné výdaje - inform. systém

DHDM a školení

5137 5139 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172

celkem běžné výdaje odboru

skut. r. 2007 118 0 100 11 296 15 980 426 426 12 12

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 150 150 1 1 220 250 15 10 996 0 20 637 19 549 831 0 831 0 11 0 11 0

skut.

UR r. 2008 Schválený

r. 2007 12 620 170 247 0 286 537 38 421 77 197 2 096 34 243 4 978 21 956

včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 10 30 898 900 0 0 51 0 34 0 400 400 700 800 40 40 500 700 350 500 800 800 2 300 2 300 100 100 200 200 6 383 6 770 28 354

26 764

kapitálové výdaje č.ř.

oddíl

pol.

Odbor organizační a správní

par.

79 80 81

6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 6171 6123 dopravní prostředky celkem kapitálové výdaje

č. ř.

oddíl par.

82 83 84 85 86 87 88

pol.

Odbor organizační a správní informační systém

6171 6111 programové vybavení 6171 6125 výpočetní technika celkem kapitálové výdaje IS

skut. r. 2007

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 63 200 180 664 1 860 800 727 2 060 980

skut. r. 2007 1 529 884 2 413

celkem kapitálové výdaje odboru celkem výdaje odboru

- 43 -

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 1 250 2 000 2 072 2 000 3 322 4 000

3 140

5 382

4 980

25 096

33 736

31 744

běžné výdaje odboru oddíl č. ř.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

skut.

pol.

Městská policie 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5169 5171 5154 5361

r. 2007 548 4 254 140 0 0 0 384 6 10 32 0 224 143 645 410 9 0 992 3 801

oděvy, prádlo knihy, tisk DHDM nákup materiálu voda - provoz budovy MP plyn - provoz budovy MP el. energie - provoz budovy MP PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné školení nákup služeb zajišť. provozu měst. kamer. systému opravy a údržba (auta, MKS, ostatní) el. energie - MKDS nákup kolků ostatní výdaje v minulých letech celkem běžné výdaje

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 465 500 4 6 725 200 215 180 20 20 200 200 350 350 550 545 2 3 50 50 60 60 22 22 150 150 200 210 645 895 515 500 40 40 5 5 500 0 4 718 3 936

kapitálové výdaje oddíl č. ř.

21 22 23 24 25 26

par.

skut.

pol.

Městská policie

5311 6122 kamerový systém 5311 6123 dopravní prostředky ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje celkem výdaje u MP

r. 2007 SP

681 311 0 992 4 793

SP = označaní strategického plánu

- 44 -

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 250 800 0 350 544 0 794 1 150 5 512

5 086

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

skut.

pol.

Odbor stavební

par.

1 2 3 4 5 6 7

3635 3635 3635 3639 3635

5169 5169 5169 5169 5169

Územní plán Cheb - průzkumy a rozbory návrh zadání nového ÚP - odborná pomoc změny územ. plánů Cheb, Jesenice, Skalka výkon rozh. - odstr. nepovolených staveb údržba územně analytických podkladů ostatní výdaje v minulých letech celkem běžné výdaje

r. 2007 0 0 0 150 0 0 150

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6 0 0 700 500 0 1 106 2 306

rozpočet r. 2009 2 000 100 400 500 100 0 3 100

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

8 9 10 11

skut.

pol.

Odbor stavební

r. 2007

ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje

151 151

celkem výdaje odboru

301

- 45 -

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6

rozpočet r. 2009 0 0 0 0

2 306

3 100

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor pro dotační politiku a rozvoj

skut. r. 2007

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2212 5169 " Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" - publicita celkem místní komunikace 3322 5493 opr.objektů v MPR - příspěvek jednotlivcům ostatní výdaje v minulých letech celkem příspěvky na opravu objektů v MPR 3639 5166 analýzy, energetické audity 3639 5169 na přípravu dokumentací pro žádosti o dotace x x realizace opatření vyplývající ze strateg. plánu ostatní výdaje v minulých letech

SP SP

SP

celkem na dokumentace a realizace opatření z SP

3639 5169 průmyslový park - analýzy, neinv. výdaje ostatní výdaje v minulých letech celkem podpora podnikání 3119 5622 půjčky z FRR na předfinanc.projektů z EU ČJ a NJ od malička celkem běžné výdaje odboru

SP

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6

0 0 31 184 215 0 9 0 48 57 0 78 78 0

0 0 195 10 205 124 720 0 0 844 300 150 450 350

rozpočet r. 2009 1 200 1 200 300 0 300 100 1 500 500 0 2 100 160 0 160 1 300

350

1 849

5 060

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Odbor pro dotační politiku a rozvoj

skut. r. 2007

par.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2212 6121 Pěší zóna-ulice Svobody-Cheb-dotace managementu,aj. ostatní výdaje v minulých letech celkem místní komunikace ostatní výdaje v minulých letech celkem školství 3322 6121 Komplex Františkán - studie a PD celkem na objekty v MPR 3639 6121 stavba průmyslové zóny - PD celkem podpora podnikání 3639 6119 studie pro přípravu projektů 3639 6119 Integrovaný plán rozvoje města - IPRM Zlatý vrch ostatní výdaje v minulých letech IPRM Zlatý vrch a a studie celkem 4349 6423 půjčky z FRR na předfinanc.projektů z EU rekonstrukce "Union vily"-Diecézní charita celkem kapitálové výdaje odboru celkem výdaje odboru

SP = označení strategického plánu

- 46 -

SP

SP SP

SP

0 0 0 194 194 1 113 1 113 3 418 3 418 0 0 321 321 0

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 2 250 1 800 2 189 0 4 439 1 800 180 0 180 0 310 240 310 240 650 575 650 575 1 550 1 000 0 500 0 0 1 550 1 500 0 1 500

5 046

7 129

5 615

5 396

8 978

10 675

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

skut.

pol.

Odbor investiční

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2212 2212 2219 2212

5169 5169 5169 5171

3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

3311 5171 3322 5171

3322 5171 3322 5171

3612 3612 3612 3612 3613

5171 5171 5169 5166 5171

6171 5171

PD propustek Karlovarská - havarijní stav odstranění následků sesuvu komunikace U Trati realizace chodníku Na Hrázi - havarijní stav na souvislé opravy komunikací ostatní výdaje v minulých letech celkem pozemní komunikace MŠ Bezručova II. etapa - odstr. porevizních záv. MŠ P. Otakara l - oprava terasy havárie na objektech MŠ MŠ Divadelní náměstí - oprava hradeb a krytu dvora havárie na objektech ZŠ 5. ZŠ - tělocvična, rozvody vody, WC 4. ZŠ výměna střešní krytiny ZUŠ - výměna oken ostatní výdaje v minulých letech celkem školská zařízení Zpč. divadlo - nutné opravy k zajištění provozu v PCK celkem kulturní zařízení oprava Paláce a Mlýnské věže z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši předpokl. dotace oprava objektů v MPR oprava hradeb hradu a měst. opevnění ostatní výdaje v minulých letech celkem objekty v MPR ostatní výdaje v minulých letech celkem tělovýchova a aj. opravy bytového fondu v majetku města havárie na objektech města rozpočty a PD znalečné a posudky na stavební práce ostatní výdaje v minulých letech celkem opravy bytového fondu ostatní výdaje v minulých letech celkem pohřebnictví údržba a opravy na budovách MěÚ ostatní výdaje v minulých letech celkem na čin. místní správy - budovy MěÚ

UR r. 2008 Schválený

r. 2007

SP

SP

SP SP

celkem běžné výdaje odboru

včetně RO č. 6

0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 309 0 0 0 4 293 4 790 0 0 0 0 0 0 2 349 13 464 15 813 56 56 5 198 498 302 46 0 6 044 0 0 100 0 100

0 0 0 0 34 34 0 0 300 0 300 0 0 0 3 683 4 283 0 0 0 0 0 2 261 1 007 22 667 25 935 150 150 3 000 500 249 80 250 4 079 7 540 7 540 5 980 4 5 984

rozpočet r. 2009 100 600 600 7 000 0 8 300 1 200 400 300 2 400 300 4 000 3 000 1 500 0 13 100 750 750 24 000 12 000 12 000 2 200 6 500 0 32 700 0 0 3 000 1 500 500 80 0 5 080 0 0 4 500 0 4 500

26 803

48 005

64 430

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

41 42 43 44 45

skut.

pol.

Odbor investiční

2212 6121 " Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši předpokl. dotace: a) úvěrem ve výši předpokl. dotace na r. 2009 b) úvěrem ve výši předpokl. dotace na r. 2010

- 47 -

UR r. 2008 Schválený

r. 2007 SP

0 0 0 0 0

včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 1 871 134 400 0 7 400 0 127 000 0 54 900 0 60 200

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

skut.

pol.

Odbor investiční

par.

r. 2007

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2212 2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2219 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2321 6121 2321 6121

2321 6121

3111 6121 3113 6121

3322 6121

3421 6121

3539 6121 3539 6121 3612 6121 3613 6121 3613 6121

c) úvěrem ve výši předpokl. dotace na r. 2011 přístup. komunik. k pozemkům - z ul. 17. listopadu PD na řešení ul.Dvořákova - Dolnická SP Propustek Jesenická PD+realizace vnitrobloku Valdšt., Evrop., Mánes. SP PD+realizace vnitroblok Nová, Krátká, Palackého SP PD rozšíření ulice Lesní PD+ realizace dopravního řešení Matěje Kopeckého SP PD+realizace rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká SP BUS točna - hřbitov PD vnitroblok Hradební SP rekonstrukce ulice Palackého SP cyklostezka Cheb - Waldsassen II.etapa SP z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši předpokládané dotace cyklostezka Tovární SP parkoviště Do Zátiší SP PD revitalizace sídliště Zlatý vrch SP úprava ulice U Trati na obytnou zónu rekonstrukce schodiště - Hradební příkop PD Podhrad - řešení komunikací a inž. sítí vč. cyklo SP PD komunikace Hrozňatov - pod hradem PD cyklo po městě Chebu - Pobřežní a Zlatý vrch SP PD Sad Míru - vč. osvětlení a komunik. návazností PD Sadová - území mezi panelovými domy SP PD komunikace Podhrad - panel. komunik.(p. Kočí) ostatní výdaje v minulých letech celkem pozemní komunikace PD pro ÚR kanalizace+VO Zemědělská, Drážní - Háje PD pro zasíťování pozemků - Zlatá louka+realizace SP z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem zasíťování pozemků Háje - jih, Sokolovská I. etapa SP ostatní výdaje v minulých letech celkem zasíťování pozemků MŠ Komenského - hřiště SP zateplení a výměna oken 5. ZŠ Cheb ostatní výdaje v minulých letech celkem školská zařízení záchr.a využ. Chebského hradu-dle studie PD SP ostatní výdaje v minulých letech celkem městská památková rezervace dětské hřiště - Spáleniště SP ostatní výdaje v minulých letech celkem sportovní zařízení a dětská hřiště PD a real. půdní dostavby kancel. SZSS PD pro ÚR a další stupně PD - rozšíření objektu Mája celkem zdravotnická zařízení a sociální služby zateplení objektů města - Dragounská odvodnění a izolace objektu Komenského 29 přístavba hasičské zbrojnice

- 48 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 4 112 4 459 0 0 0 0 0 8 335 8 335 0 0 4 699 4 699 8 452 0 8 452 0 29 547 29 547 240 0 240 0 0 0

0 0 48 0 300 150 280 160 600 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 681 20 190 0 0 0 0 24 200 0 24 200 0 0 22 663 22 663 500 83 583 0 900 900 1 600 150 1 750 0 0 1 000

rozpočet r. 2009 11 900 2 300 1 000 1 000 6 000 7 000 335 4 100 400 2 600 450 6 800 17 000 600 16 400 6 000 5 500 1 500 3 200 800 1 000 200 300 200 500 100 0 202 685 400 10 000 0 10 000 19 500 0 29 900 5 000 9 100 0 14 100 500 0 500 4 500 0 4 500 0 700 700 8 000 1 700 1 200

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

skut.

pol.

Odbor investiční

3639 6121 PD rekonstrukce objektu za Mostní branou 5 ostatní výdaje v minulých letech celkem bytové hospodářství. a nebyt. prostory 3631 6121 rekonstrukce VO a osvětlení přechodů ostatní výdaje v minulých letech celkem veřejné osvětlení 3639 6121 II. etapa Průmyslové zóny celkem podpora podnikání 3632 6121 PD na "Rekonstr. a zvelebení hřbitova v Chebu" 3632 6121 odvodnění hřbitova 3632 6121 přístavba kaple 3632 6121 oplocení hřbitova 3632 6121 I.+ II. etapa rozšíření hřbitova 3632 6121 vojenský hřbitov Podhrad z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši předpokl. dotace celkem pohřebnictví 6171 6121 odizolování a odvodnění budovy 26. dubna 4 ostatní výdaje v minulých letech

celkem místní správa - budovy MěÚ celkem kapitálové výdaje odboru celkem výdaje odboru SP = označení strategického plánu

- 49 -

r. 2007 SP

SP

0 2 903 2 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 262 14 262 72 897 99 700

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 2 000 5 000 100 0 3 100 15 900 6 000 4 600 570 0 6 570 4 600 11 000 20 000 11 000 20 000 1 200 1 000 0 9 500 0 5 200 0 3 700 7 500 800 0 1 100 0 233 0 867 8 700 21 300 0 3 000 6 881 0 6 881 3 000 106 537 317 185 154 542

381 615

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

pol.

Majetkoprávní odbor

r. 2007

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2310 5171 vodní hospodářství - provoz Střížov, Klest celkem údržba vodohospodářských zařízení 2212 5164 pronájem pozemků - ostatní 2219 5164 pronájem pozemků - cyklostezky ostatní výdaje v minulých letech celkem za pronájem pozemků pro komunikace

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

skut.

5151 5152 5154 5169 5171 5213 5169 5171 5169 5169 5171

3612 5169 3612 5192

3613 5162 3613 5154 3613 5169

sportovní zařízení - bazén, voda sportovní zařízení - bazén, tepelná energie sportovní zařízení - bazén, el. energie sportovní zařízení - bazén, služby - chlór, čištění sport. zařízení - bazén, opravy a údržba sport. zařízení - bazén, účel. přísp. spol. CHETES sportovní zařízení - zimní stadion, služby, ostraha zimní stadion - opravy a údržba minigolf. areál - ostraha objektu koupaliště Dřenice - ostraha koupaliště Dřenice - opravy a údržba celkem sportovní zařízení bytové hospod. - služby (vyklízení bytů) vrácení obecního bytu - odstupné ostatní výdaje v minulých letech celkem bytové hospodářství Hradební -telefony Spáleniště - energie ostraha objektů - Ruský srub, Písečná brána, býv. Svoboda ostatní výdaje v minulých letech celkem nebytové prostory

3612 5192 dílčí jednotky ve společenstvích vlastníků - FO a služby 3612 5169 dílčí jednotky ve společenstvích vlastníků -správcovská odměna ostatní výdaje v minulých letech celkem dílčí byt. jedn. ve spol. vlastn. 3612 5169 správa domov. fondu - dům K Nemocnici 3612 5169 správa dom.fondu - znal.posudky, revize 3612 5169 správa dom. fondu - správcovská odměna - Terea Cheb s.r.o. 3322 5171 správa domov. fondu - MPR 3612 5171 správa dom.fondu - běžná údržba a opravy 3612 5171 správa domov. fondu - jmenovité akce 3612 5171 Chlumeček - opravy a údržba ubytovny 3612 5169 Chlumeček - správcovská odměna 3613 5169 správa dom.fondu-nebyt.prost.-Karlova ul. 3613 5171 spr.dom.fondu - nebyt.prostory - opravy ostatní výdaje v minulých letech správa domovního fondu 3612 5151 správa domov. fondu - studená voda 3612 5152 správa domov. fondu - teplo 3612 5154 správa domov. fondu - el. energie 3612 5157 správa domov. fondu - teplá voda 3612 5169 správa domov. fondu - ostatní služby ostatní výdaje v minulých letech správa dom.fondu - výdaje na služby

- 50 -

296 296 3 71 0 74 607 1 780 570 342 866 0 111 851 21 28 98 5 274 82 442 3 527 7 0 35 255 297 3 165 83 218 3 466 59 1 351 3 402 496 14 816 2 649 220 350 109 1 449 244 25 086 6 350 13 744 1 860 4 049 402 5 077 31 482

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 300 300 300 300 3 3 100 40 1 0 104 43 784 850 2 200 1 500 700 800 447 200 739 1 000 300 300 150 250 300 400 30 30 100 25 50 25 5 800 5 380 190 200 500 500 20 0 710 700 5 0 2 2 65 100 0 0 72 102 5 000 6 700 120 386 200 0 5 320 7 086 80 80 2 000 4 500 4 000 3 662 300 700 16 182 15 000 7 000 10 000 400 420 360 380 144 144 2 460 3 000 410 0 33 256 37 806 6 900 5 574 17 000 13 733 1 400 1 131 4 500 3 635 1 400 727 5 000 0 36 200 24 800

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Majetkoprávní odbor

pol.

r. 2007

par.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

skut.

3639 5362 daň z nemovitostí mimo správní území obce 3639 5362 daň z převodu nemovitostí celkem daň z převodu nemov., daň z nemovit. 3639 5169 celkem konzultační a poradenské služby 3639 5166 zprac. ekonom. auditu na budovy 3639 5169 identifikace a nabývání historického majetku 3639 5169 geodetické služby pro nabývání histor. majetku 3639 5169 geodetické služby pro oddělování majetku celkem geodetické služby a nabývání majetku 3639 5151 celkem úhrada srážk. vod na nemov. města 3639 5171 správa a údržba nemovitostí v majetku města 3613 5151 nebyt. prostory - voda, Františkán, kasárna Zl. v. 3613 5153 nebyt. prostory - plyn, Františkán, kasárna Zl. v. 3613 5154 nebytové prostory - elektrická energie ostatní výdaje v minulých letech celkem správa a údržba nemov.vč.neb.prostor 3639 5164 pronájem pozemků - pozemkový fond 3639 5169 věcná břemena 3745 5169 kácení stromů ostatní výdaje v minulých letech celkem věcná břem.,kácení stromů,za pronáj. 3639 5169 WC - služby 3639 5171 WC - opravy a údržba celkem komunální hospodářství ostatní výdaje v minulých letech - vratka záloh PP 6320 5163 pojištění majetku města celkem běžné výdaje

136 938 1 074 571 70 0 0 554 554 704 706 28 14 30 1 283 2 061 3 44 185 5 237 665 9 674 0 2 515 75 021

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 150 150 2 370 2 500 2 520 2 650 400 700 0 0 200 200 100 100 300 300 600 600 800 800 1 000 1 000 50 50 50 50 100 50 33 0 1 233 1 150 20 20 100 100 200 200 6 0 326 320 445 750 500 100 945 850 2 716 0 3 500 3 500 94 882

86 867

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Majetkoprávní odbor

r. 2007

par.

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

skut.

2219 6130 celkem nákup pozemků pro cyklostezky 3639 6130 nákup pozemků pro průmyslový park 3639 6130 nákup pozemků ostatní - Jezdectví Cheb, o.s. celkem nákup ostatních pozemků ostatní výdaje v min. letech - nákup nemovitostí ostatní výdaje v minulých letech celkem ostatní výdaje v minulých letech 2212 6121 odvod za trvalé vynětí pozemku ze ZPF odvod za vynětí pozemků

165 10 393 205 10 598 4 000 2 121 6 121 0 0

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 7 000 2 500 100 0 2 432 1 800 2 532 1 800 15 900 0 140 0 16 040 0 100 100 100 100

celkem kapitálové výdaje

16 884

25 672

4 400

celkem výdaje odboru

91 905

120 554

91 267

- 51 -

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Finanční odbor

pol.

skut. r. 2007

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3611 3611 3419 3429 3639 3725 6171 3429 6399 3639

5493 x 5622 5222 5511 5329 5329 5229 5362 5901

za rychlé dokonč. stavby a vybudov. přípojek půjčky z fondu rozvoje bydlení - FRB půjčka TJ Lokomotiva Cheb příspěvek Jezdectví Cheb, o.s. - stav. úpravy příspěvek Euregiu Egrensis příspěvek dobr.svazku obcí Ekoodpady příspěvek dobr.svazku obcí "Mikr.Chebsko" ostatní granty, příspěvky daň z příjmu právnic. osob - za obce rezerva na kofinanc.k projektům - dotace ostatní výdaje v minulých letech - odvod dotací, aj. ostatní výdaje v minulých letech - příspěvky celkem běžné výdaje

SPA

1 310 11 409 0 0 202 0 100 40 23 967 0 6 667 367 44 062

UR r. 2008 Schválený včetně rozpočet RO č. 6 r. 2009 2 245 500 10 700 9 187 1 600 2 500 0 268 205 205 5 5 101 101 49 100 19 358 20 500 20 000 20 000 4 730 0 514 0 59 507 53 366

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Finanční odbor

r. 2007

par.

14 15 16 17 18

skut.

5511 6339 příspěvek HZS Karlovarského kraje ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

2 100 301 2 401 46 463

SPA = označení systému podpory aktivit

- 52 -

UR r. 2008 Schválený včetně RO č. 6

rozpočet r. 2009 0 600 750 0 750 600

60 257

53 966

Financování organizací zřizovaných městem . Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro školské organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Přímé náklady bude hradit Karlovarský kraj přímo na účet příspěvkové organizace. Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Příspěvek pro ostatní organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Výše prostředků na platy je stanovena na základě rozhodnutí zřizovatele objemem prostředků na platy v absolutní výši. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.

- 53 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

590 190 780

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

590 209 1439 250 285 17

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2790

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

2010

2010

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 54 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

700 230 930

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

700 273 1153 242 230 85

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2683

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční- kopírka

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1753 50

1803

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 55 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

1130

Výnosy celkem

501 501 502 511 512 518, 549 551

830 300

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

830 294 1269 309 304 85

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

3091

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

1961 15 1976

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 56 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

850 300 1150

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

850 291 1624 260 330 50

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

3405

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

2255 0

Příspěvek z rozpočtu města celkem

2255

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 57 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

550 180 730

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

550 225 1129 200 220 140

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2464

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1734

1734

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 58 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

500 180 680

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

500 236 1110 180 160 28

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2214

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční- kotel

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1534 113

1647

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 59 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1003 64 1067

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1003 320 3200 298 330 120

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

5271

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční - robot Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

4204 120 12 4336

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 60 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 2. základní škola Cheb, Májová 14 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

85 85

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

580 2000 768 450 15

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

3813

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

3728

3728

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 61 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1050 75 1125

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1050 550 2815 285 400 50

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

5150

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

4025 10 4035

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu.

- 62 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 4. základní škola Cheb, Hradební 14 Výnosy 602

644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - režijní náklady Gymnazium - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

2500 600 75 3175

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

2500 700 4093 767 550 255

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

8865

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční-2x pánev,robot Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

5690 430 10 6130

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 63 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1310 95 1405

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1310 595 3800 500 473 66

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

6744

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční-ústředna,traktůrek Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

5339 150 20 5509

Příspěvek na spotřebu energi a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 64 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1450 124 1574

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1450 530 3300 560 536 203

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

6579

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční-robot,pánev,ohř.vana Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

5005 365 10 5380

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 65 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Výnosy 602

Tržby z prodeje služeb

644,649

Úroky a ostatní výnosy

- neinvestiční náklady ŠD

3 3

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

200 1633 157 270 31

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2291

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

2288

2288

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 66 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - školné

1400

Úroky a ostatní výnosy

30

Výnosy celkem

1430

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

315 810 170 355 205

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

1855

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

425

425

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 67 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb prodej programů Úroky a ostatní výnosy

4900 25 175 5 100

Výnosy celkem Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné repre služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

960 2520 300 80 30 5728 13000 4445 590 300 647

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

28600

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek převodem dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem

23500 1000

24500

Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 68 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Výnosy 602 644,649

Vlastní příjmy

350

Úroky a ostatní výnosy

Výnosy celkem

350

Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné reprefond služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

2320 720 150 50 10 810 5490 1908 109 64 119

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

11750

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek převodem dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem

11400 0

11400

Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu V příspěvku jsou zahrnuty úpravy prostor a vybavení nábytkem vč. počítačů ve výši 1 100 tis. z důvodu automatizace knihovnických procesů v půjčovně pro dospělé.

- 69 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - zápisné kroužky - ubytování a tábory Úroky a ostatní výnosy

240 640 5 885

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

500 630 165 700 330

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2325

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

1440 20 1460

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 70 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2009 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb oční stac. stac.Mája

pečov.sl.

SZSS

Výnosy 602 Příjmy za stravné+příspěvky+pečov.sl. 602 Tržby zdravotních pojišťoven 691 Dotace z MPSV Výnosy celkem

370 900 0 1270

1407 49 2399 3855

1590 0 0 1590

3367 949 2399 6715

220 160 470 20 16 0 148 3535 1237 70 55 124 6055

200 145 153 20 8 0 95 2340 819 46 29 46 3901

0 227 85 60 1 1200 33 1860 648 37 23 0 4174

420 532 708 100 25 1200 276 7735 2704 153 107 170 14130

4785

46

2584

7415 0 0

4785

46

2584

7415

Náklady 501 spotřeba potravin 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 opravy a udržování 512 cestovné 518 obědy pečov.služby 518 služby 521 mzdy, OON 524 sociální, zdravotní poj. 527 FKSP 549 jiné ostatní náklady 551 odpisy Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek převodem dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem pozn.

Plán mzdových prostředků (platových tarifů) je ponechán ve stejné výši jako v roce 2008, k jeho úpravě dojde až na základě případné nové zákonné úpravy.

- 71 -