MĚSTO CHEB odbor finanční

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2010

Obsah: Návrh usnesení

3–4

Příjmová část rozpočtu – podrobné příjmy

5–6

Výdajová část rozpočtu – běžné a kapitálové výdaje

7–8

Komentář k návrhu rozpočtu

9 – 21

Strategický plán rozvoje města Chebu

22 – 23

Výdajová část rozpočtu – podrobné výdaje dle jednotlivých odborů

24 – 36

Financování organizací zřizovaných městem Cheb

37 – 55

Usnesení FV a RM

56

Materiál č.: ZM 229/2009

MĚSTO CHEB odbor finanční Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 3.12.2009 Věc: Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2010 Předkládá:

Zpracoval:

Napsal:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný místostarosta

Marie Bílková Květa Gordonová pracovnice odboru Fin

Marie Bílková Květa Gordonová pracovnice odboru Fin

Materiál byl projednán: • ve finančním výboru dne 16.11.2009 • v radě města dne 19.11. 2009

Zpracováno dne: 20.11 2009 Rozesláno dne:25.11.2009

Usnesením ZM č. 210/31/2009 Zastupitelstvo města Chebu schvaluje 1. rozpočet města Cheb na rok 2010, ve kterém jsou: a) celkové příjmy rozpočtu města Cheb ve výši ………………………..…

625 580 tis. Kč

b) celkové výdaje rozpočtu města Cheb ve výši …………………………. z toho: 1. běžné výdaje 2. kapitálové výdaje

962 750 tis. Kč 560 932 tis. Kč 401 818 tis. Kč

337 170 tis. Kč c) saldo příjmů a výdajů (kryto financováním) …………………………... z toho: 1. změna stavu prostředků na bankovních účtech k 31.12.2009 63 428 tis. Kč 2. přijatý úvěr města ve výši 273 742 tis. Kč 10 000 tis. Kč úvěr na akci zasíťování pozemků „Zlatá louka“ 50 000 tis. Kč úvěr na rekonstrukci objektu Za Mostní branou 5 20 000 tis. Kč úvěr na výstavbu II. etapy průmyslového parku 193 742 tis. Kč úvěr ve výši předpokládaných dotací a půjček na předfinancování projektů z EU; 2. oprávnění pro vedoucí odboru Fin k provádění změn v zatřídění příjmu či výdaje dle aktuálně platné rozpočtové skladby (paragrafové a položkové členění) ve spolupráci se správci rozpočtů odborů a oddělení MěÚ a městské policie (bez změn schválených částek v Kč);

-3-

a bere na vědomí, že 1. finanční vztah ke státnímu rozpočtu bude upřesněn po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2010 a následně i rozpočtu Karlovarského kraje; 2. v průběhu roku 2010 bude nutné rozpočet upřesnit rozpočtovým opatřením, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Cheb za rok 2009.

-4-

Schválený rozpočet města Cheb na rok 2010

skut.

PODROBNÉ PŘÍJMY - v tis. Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob SVČ, ze 60% celost. výnosu Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daňové příjmy celkem Daň z příjmů fyz. osob SVČ, 30% v místě výběru Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitosti Výlučné daňové příjmy celkem Správní poplatky Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za znečišťování ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění Místní poplatky: z toho ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství za provozovaný výherní hrací přístroj z "komunálního odpadu" Poplatky z vybraných činností a služeb celkem Daňové příjmy a poplatky celkem Příjmy z poskytování služeb: ochrana život. prostředí - za provoz. sběrného dvora činnost místní správy - za poskytnuté služby činnost mistní správy - část. platba za energie MěÚ od ÚP soc. péče - za pečovatelskou službu ostatní příjmy v minulých letech Příjmy z poskytování služeb celkem Příjmy z pronájmu majetku a ze služeb: od spol. Lesy města Chebu s.r.o. od Lesů ČR - za pronájem honiteb za pronájem hrobových míst správa dom. fondu-za pronájem b.j. celkem správa dom. fondu - za pronájem neb. prostor správa dom. fondu - ze služeb za užívání b.j. a n.p. z pozemků - zahrádky, orná půda, aj. z ostatních nemovitostí ostatní příjmy v minulých letech Celkem z pronájmu majetku a ze služeb Přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení - FRB Příjmy z bankovních úroků a úroků smluvních u půjček z FRB Příjem z realizovaných kurzových zisků Příjmy z podílu na zisku - TEREA Cheb s.r.o.,CHEVAK Cheb a.s. Příjem z věcných břemen Příjem za třídění odpadu od spol. EKO-KOM a.s. Přijaté sankční platby silničního hosp. a dopravy Přijaté sankční platby Městské policie Přijaté sankční platby ostatní Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů Příspěvek od spol. TESCO pro MHD Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dary Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací Příjem za pojistné události Příjem z peněžního daru - "Rekonstrukce a zvelebení Chebského hřbitova" Ostatní příjmy v minulých letech Nedaňové příjmy celkem

-5-

UR r. 2009

r. 2008 vč. RO č. 6 67 668 59 000 3 190 4 000 5 508 5 500 97 161 87 700 139 150 138 000 312 677 294 200 15 828 2 000 19 644 23 882 12 441 16 500 47 913 42 382 16 804 14 289 2 734 1 250 13 20 4 105 3 024 635 500 885 910 382 360 4 004 3 380 6 789 7 500 15 318 16 000 51 669 47 233 412 259 383 815

rozpočet r. 2010 69 180 3 760 5 430 70 330 138 390 287 090 5 970 12 100 29 500 47 570 12 397 100 20 3 000 600 910 380 850 6 000 16 000 40 257 374 917

43 37 286 1 628 919 2 913

50 60 287 0 410 807

50 60 340 0 0 450

2 200 107 0 31 069 16 730 30 883 3 526 0 52 84 567 6 434 4 929 18 8 731 1 112 1 258 3 122 3 271 1 087 93 685 3 723 208 613 8 740 889 132 393

2 800 110 150 35 590 17 200 37 570 3 500 300 0 97 220 5 250 2 000 20 8 850 1 400 1 100 3 000 2 350 770 100 650 1 337 856 468 15 864 0 142 042

3 000 100 150 38 470 16 000 31 260 3 500 300 0 92 780 5 720 1 300 20 8 500 1 500 1 300 3 700 2 500 1 100 90 650 100 0 0 7 503 0 127 213


PODROBNÉ PŘÍJMY - v tis. Kč Příjmy z prodeje investičního majetku - domy, byty Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky pro průmyslový park Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Háje jih Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Zlatá louka Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky ostatní Příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku Příjem z titulu snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s r.o. Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah: příspěvek na školství příspěvek na výkon státní správy příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností dotace na převedené knihovny - Městská knihovna v Chebu Ostatní přijaté neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu: na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi na péče podle 108/2006 Sb. o sociálních službách ostatní transfery ze státního rozpočtu v minulých letech Přijaté neinvestiční a investiční transfery z Karlovarského kraje: Přijaté transfery ze strukturálních fondů EU: Přijaté investiční transfery ze státních fondů - SFDI: Přijaté transfery ostatní: od obcí - za dojíždějící žáky a aj. Převod zisku z hospodářské činnosti za uplynulý rok Převody z ostatních vlastních fondů Celkem ostatní přijaté transfery Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů

PŘÍJMY CELKEM

Saldo příjmů a výdajů - schodek/přebytek změna stavu prostředků na bank. účtech (volné zdroje) Financování - zdroje města Financování úvěrem: a) revolvingový úvěr: ve výši předpokládaných dotací ve výši předpokládaných půjček z FRR na akci " Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" na akci "Cyklostezka Cheb - Waldsassen, II. etapa" b) úvěr na akci: rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 zasíťování pozemků - Zlatá louka realizace II. etapy průmyslového parku c) revolvingový úvěr na pokrytí provozních výdajů Financování - úvěrem celkem Financování celkem kontrolní součet = rozpočtové výdaje

-6-

skut. UR r. 2009 r. 2008 vč. RO č. 6 25 969 20 036 18 322 15 374 0 7 000 0 0 18 011 6 000 49 2 992 20 050 0 82 401 51 402

rozpočet r. 2010 15 020 16 600 10 000 2 000 5 000 0 20 000 68 620

5 152 13 621 24 015 7 199

5 206 14 203 24 933 7 415

5 260 14 810 25 880 7 640

36 400 70 699 9 994 5 015 0 1 404

29 500 58 089 10 214 1 608 881 0

0 0 0 0 0 0

967 908 780 2 655 176 154

575 1 308 122 2 005 154 054

0 1 240 0 1 240 54 830

803 207 42 474 -42 474 -42 474

731 313 -276 990 122 790 122 790

625 580 -336 770 63 428 63 428

0 0 0 0

0 0 127 000 16 400

110 658 18 084 65 000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 10 800 154 200

50 000 10 000 20 000 0 273 742

-42 474 760 733

276 990 1 008 303

337 170 962 750


ŽP

VÝDAJE - v tis. Kč

celkem 20 1 710 120 10 300 6 850 200 3 030 43 300 260 180 24 065 90 035 9 000 15 200 3 600 10 558 270 11 560 50 188 12 230 33 171 50 496 1 562 1 360 25 336 11 800 3 889 6 650 3 710 7 362 6 890 114 506 45 552 656 70 257 3 140 1 337 8 233 14 290 1 400 1 135 13 860 4 740 78 740 2 323 1 775 103 973 185 196 18 989 10 270 29 640 6 915 2 600

činnosti ve vztahu k ZPF psí útulky, veterinární péče, odchyt holubů lesní hospodářství čištění místních komunikací vodní hospodářství péče a obnova památníků pohřebnictví odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny OHS - sledování ovzduší veřejná zeleň Odbor životního prostředí SHD místní komunikace - zimní sněhová služba opravy a výspravy komunikací dopravní značení, světelná signalizace, mobiliář provoz veřejné silniční dopravy (MHD, cyklodoprava) ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejné osvětlení Odbor silničního hospodářství a dopravy ŠTaK PO - mateřské školy PO - základní školy ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb příspěvky, granty, dary ve školství PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu kultura, včetně kulturních akcí a partnerských vztahů příspěvky, dary a granty v kultuře turistické informační centrum tělovýchovná činnost příspěvky a granty na sportovní akce Odbor školství, tělovýchovy a kultury SvZ sociální péče a pomoc včetně zdravotnictví integrace romského etnika projekty rozvoje sociální služeb projekty prevence kriminality kluby důchodců služby sociální prevence příspěvky a granty na akce v sociální a zdravotní oblasti Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KS konzultační, poradenské a právní služby sdělovací prostředky městská policie - platy, včetně pojistného a náhrad zastupitelstvo - odměny včetně pojistného a náhrad, aj. platy zaměstnanců včetně pojistného a náhrad, aj. školení, ostatní nákupy, úrazové pojištění, aj. sociální fond Odbor kanceláře starosty OaS krizové řízení, ochrana obyvatelstva požární ochrana místní správa místní správa - informační systém Odbor organizační a správní MP Městská policie Sta Odbor stavební

-7-

běžné 20 1 710 120 10 300 1 530 200 3 030 42 300 260 180 23 100 82 750 9 000 14 900 3 600 10 258 270 11 310 49 338 11 960 32 141 50 496 1 562 1 360 24 336 10 900 3 889 6 650 2 258 4 865 6 890 107 357 45 552 656 70 257 3 140 1 337 8 233 14 290 1 400 1 135 13 860 4 740 78 740 2 323 1 775 103 973 185 196 18 039 7 270 25 690 4 115 1 100

kapitálové 0 0 0 0 5 320 0 0 1 000 0 0 965 7 285 300 300 250 850 270 1 030 0 0 0 0 1 000 900 0 0 1 452 2 497 0 7 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 3 000 3 950 2 800 1 500


VÝDAJE - v tis. Kč

celkem

DPR komunikace revitalizace zahrad MŠ opravy objektů v MPR příprava dokumentace pro žádosti o dotace, aj. IPRM Zlatý vrch - podpora realizace projektu realizace opatření vyplývající ze strategického plánu průmyslový park půjčky na předfinancování projektů z EU projektová dokumentace na interiéry - Mája Odbor pro dotační politiku a rozvoj Inv Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb komunikace zasíťování pozemků školská zařízení kulturní zařízení objekty v městské památkové rezervaci bytové hospodářství a nebytové protory veřejné osvětlení - jmenovité akce pohřebnictví průmyslový park ochrana přírody a krajiny budovy MěÚ Odbor investiční MaP údržba vodohospodářských zařízení úhrada srážkových vod pozemky pro komunikace sportovní zařízení neprodané bytové jednotky ve společenstvích vlastníků a bytových družstvech správa domovního fondu správa domovního fondu - výdaje na služby daň z převodu nemovitrostí, daň z nemovitostí konzultační a poradenské služby geodetické služby a posudky správa a údržba nemovitostí včetně nebytových prostor věcná břemena, kácení stromů veřejné WC - opravy, údržba, aj. pojištění majetku města Odbor majetkoprávní Fin půjčky z fondu rozvoje bydlení příspěvky a granty daň z příjmu právnických osob - za obce rezerva na kofinancování - IPRM Zlatý vrch r. 2011 - 2015 Odbor finanční

Celkem výdaje

-8-

běžné

kapitálové

5 780 260 300 1 231 500 200 355 18 084 33 26 743 65 000 116 505 18 000 23 150 6 800 25 700 82 940 3 500 11 500 20 000 5 500 4 100 382 695 300 1 100 3 000 6 705 7 166 31 232 26 660 2 670 700 3 600 1 550 400 850 3 500 89 433 9 740 9 892 12 100 20 000 51 732

2 000 160 300 300 500 200 150 1 300 0 4 910 0 11 105 0 5 250 6 800 25 200 4 460 1 500 0 0 0 2 600 56 915 300 1 100 400 6 705 7 166 31 232 26 660 2 670 700 3 600 1 550 400 850 3 500 86 833 9 740 1 821 12 100

3 780 100 0 931 0 0 205 16 784 33 21 833 65 000 105 400 18 000 17 900 0 500 78 480 2 000 11 500 20 000 5 500 1 500 325 780 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600

23 661

20 000 28 071

962 750

560 932

401 818

8 071

Komentář k rozpočtu na rok 2010. Rozpočet na rok 2010 byl schválen jako schodkový ve výši 337 170 tis. Kč. Rozpočtované příjmy jsou 625 580 tis. Kč, rozpočtované výdaje 962 750 tis. Kč. Schodek ve výši 337 170 tis. Kč je vyrovnán financováním, a to z části ze zdrojů města ve výši 63 428 tis. Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města) a z části přijetím úvěrů ve výši 273 742 tis. Kč. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2009 (propočet k 2.11.2009): a) očekávaná skutečnost v plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.12.2009 proti předpokladu roku 2009 ve výši 7 396 tis. Kč; b) očekávaný zůstatek na účtu Chebský hřbitov ve výši 2 397 Kč ; c) očekávaný stav účtu FRB k 1.1.2010 ve výši 3 000 tis. Kč; d) příjem z dotací na akce realizované v roce 2009, které očekáváme do 31.12.2009 ve výši 13 462 tis. Kč; e) příjem z dotací na akce realizované v roce 2009, které očekáváme v roce 2010 ve výši 31 965 tis. Kč; f) předpoklad dalších volných zdrojů k 31. 12. 2009 ve výši 20 000 tis. Kč (nevyčerpaná rezerva na kofinancování projektů z dotací). Hodnota úvěrů je ovlivněna zahrnutím: 1. úvěru ve výši předpokládaných dotací ve výši 175 658 tis. Kč, kde nejdůležitější akcí je pokračování akce „ Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“ ve výši 65 000 tis. Kč.; 2. úvěru ve výši předpokládaných půjček z FRR externím subjektům na předfinancování projektů z EU ve výši 18 084 tis. Kč.; 3. úvěru na zasíťování pozemků „Zlatá louka“ ve výši 10 000 tis. Kč, dále na rekonstrukci objektu Za Mostní branou 5 ve výši 50 000 tis. Kč a úvěru na II. etapu průmyslového parku ve výši 20 000 tis. Kč. 1.

Úvěr ve výši předpokládaných dotací:

Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. a) Rozpis předpokládaných dotací na rok 2010 odbor akce ŽP na činnost odborného lesního hospodáře ŠTaK Audiovizuální průvodce městem Cheb SvZ projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Cheb“ Inv Bezbariérové přechody – program mobility Inv oprava jihovýchodních kasemat a hradeb hradu Inv akce „Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb“ Inv

Inv

PD a realizace rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká (součást projektu „Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu“) Revitalizace sídliště Zlatý vrch (v rámci Integrovaného plánu rozvoje města IPRM Cheb - Zlatý vrch)

-9-

zdroj dotace MZe ČR ROP SZ OP LZZ

v tis. Kč předpokl.částka 120 1 347 656

SFDI MK ČR ROP SZ

1 905 13 000 65 000

ROP SZ

13 000

IOP

18 700

Inv

Inv

Inv

Inv

odbor DPR

DPR

Regenerace sídliště Zlatý vrch (v rámci Integrovaného plánu rozvoje města IPRM Cheb - Zlatý vrch) Společně na kole po Chebu i ve Waldsassenu (rekonstrukce ul.Tovární, Na Hrázi, Hálkova, U Trati-cyklostezky)

Revitalizace zahrad – MŠ 26. dubna 39 (součást projektu „Revitalizace zahrad MŠ v Chebu I“) Revitalizace zahrad – MŠ Malé náměstí 2 (součást projektu „Revitalizace zahrad MŠ v Chebu I“) Celkem

IOP

11 030

OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl 3 ROP SZ

22 300

ROP SZ

6 200

b) Rozpis předpokládaných půjček z FRR. akce Projekt „ČJ a NJ od malička/ Tschechisch und Deutsch von klein auf“

zdroj dotace OP Přeshraniční spolupráce (příjemce – bfz o.p.s.) ČR-Bavorsko Cíl 3 Projekt „Rekonstrukce Union vily na odstupňované ROP SZ

5 300

175 658 v tis.Kč předpokl. částka 1 300

1 500

sociální zařízení“

(příjemce – Diecézní charita Plzeň) DPR Projekt „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ROP SZ 9 350 ruchu v Mikroregionu Chebsko“ (příjemce - Mikroregion Chebsko) DPR Projekt „ Toa Point“ – bezbariérové WC (příjemce ROP SZ 5 934 - Národní rada osob se zdravotním postižením) Celkem 18 084 Informace vycházejí z údajů uvedených v žádostech nebo z dokumentace k připravovaným projektům. 2.

Úvěr města:

Jedná se o úvěry, jejichž splácení zatíží rozpočet města v dalších letech. Z úvěru budou hrazeny akce zasíťování pozemků „Zlatá louka“ ve výši 10 000 tis. Kč, rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 ve výši 50 000 tis. Kč (celkové předpokládané výdaje na akci ve výši 118 000 tis. Kč - v r. 2011 výdaje 68 000 tis. Kč) a realizace II. etapy průmyslového parku ve výši 20 000 tis. Kč (celkové předpokládané výdaje na akci ve výši 70 000 tis. Kč – v r. 2011 výdaje 50 000 tis. Kč ). Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů lze úvěr zahrnout do rozpočtu pouze v případě, že je zajištěn. Zajištění lze realizovat úvěrovým příslibem (závazný pro banku, nikoliv pro město) a nebo přímo úvěrovou smlouvou. Byla zvolena jednodušší varianta – úvěrové přísliby.

Při zpracování rozpočtu na r. 2010 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu, který byl v některých případech upraven. Rozpočet města Cheb na rok 2010 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. - 10 -

Příjmy. Daňové příjmy a poplatky. Příjmy se dělí na 3 skupiny: a) sdílené - o výnos se dělí stát a obce b) výlučné - výnos náleží pouze obcím c) poplatky - výnos náleží obcím Daňové příjmy. Objem sdílených daňových příjmů na rok 2010 byl zpracován pro město Cheb společností Regionservis, spol. s r. o. Výpočet daňových příjmů dle sdělení společnosti odpovídá matematickému algoritmu tříletých průměrů snížených o promítnutí dopadů světové finanční krize. Daňové příjmy jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů financování obcí. Jedná se o: 1. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - daň předpokládá meziročně nárůst cca 10 000 tis. Kč; 2. daně z příjmů fyzických osob podnikajících - daň předpokládá meziročně pokles cca 300 tis. Kč; 3. daň z příjmu právnických osob - daň předpokládá meziročně pokles cca 17 400 tis. Kč; 4. daň z příjmů práv. osob za obce - vychází z odhadu zdanitelných příjmů za rok 2009, které byly ovlivněny především příjmy z pronájmu majetku, z prodeje bytů, pozemků, aj.; 5. daň z přidané hodnoty - daň předpokládá meziročně nárůst cca 400 tis. Kč; 6. daň z nemovitostí – navýšení daňové výtěžnosti města v návaznosti na nové úpravy zákona je cca 13 000 tis. Kč. Poplatky. Výše poplatků byla stanovena podle platných zákonů a podle sazeb obecně závazných vyhlášek města, dále podle počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků a na základě vývoje skutečnosti v r. 2009 (poplatek ze psů, za rekreační pobyt, za „komunální odpad“, za užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj). Příjem za provozování výherních hracích přístrojů negativně ovlivňuje vyhláška města, která vymezuje místo i dobu provozu. Proti upravenému rozpočtu roku 2009 (vč. RO č. 6) předpokládáme snížení výnosu z daní a poplatků o částku 8 898 tis. Kč.

Nedaňové příjmy. Jsou tvořeny především příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatními nedaňovými příjmy. Příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb. Příjem za pronájem městských lesů od společnosti Lesy města Chebu, s. r. o. činí 3 000 tis. Kč. Zahrnutý předpokládaný příjem za pronájem bytů, nebytových prostor a poskytování služeb je předložen dle odhadu správce TEREA Cheb s. r. o. V příjmech r. 2010 je zahrnuto navýšení sazeb za pronájem bytových jednotek.

Ostatní nedaňové příjmy. Výše úroků bude ovlivněna zůstatky na bankovních účtech, smluvními úroky z prodaných nemovitostí a úroky z půjček z fondu rozvoje bydlení. Příjem z podílu na zisku od - 11 -

společností TEREA Cheb s. r. o. a CHEVAK Cheb a. s. je stanoven dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2009. Příjem za „komunální odpad“ je uveden v daňových příjmech, v nedaňových příjmech je pouze výnos za zhodnocení tříděného odpadu. U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut, je přihlédnuto ke skutečnému vývoji, tj. průměru tříletého období. Výše příjmu za věcná břemena se odvíjí od počtu žádostí a délce období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. V nedaňových příjmech je zapojena další část příjmů z finančního daru na „Rekonstrukci a zvelebení Chebského hřbitova“ ve výši 7 493 tis. Kč (tato částka nebude příjmem r. 2009). Proti upravenému rozpočtu r. 2009 (vč. RO č. 6) předpokládáme snížení nedaňových příjmů o částku 14 829 tis. Kč. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Město zde zastupují volení zástupci. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a. s. CHEVAK Cheb.

Kapitálové příjmy. Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek a pozemků, a o příjem z titulu snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s. r. o. Příjem za prodej majetku: a) Bytové jednotky. Prodej bytových jednotek bude probíhat dle schválené koncepce prodeje nemovitého majetku. Zbývající volné bytové jednotky se budou prodávat formou výběrového řízení. b) Pozemky. na výstavbu rodinných domků – jedná se o lokality Háje – jih a Zlatá louka; příjem je ovlivněn počtem schválených záměrů, cenou pozemku a počtem zasíťovaných pozemků; prodej probíhá formou výběrového řízení, aj; k jiným účelům – různorodá skupina, výše příjmů se odvíjí od schválených záměrů; pro průmyslový park – příjem z prodeje bude ovlivněn počtem investorů, velikostí požadovaných pozemků, charakterem podnikatelské činnosti; částka ve výši 9 500 tis. Kč odpovídá ceně za uvolněný pozemek po firmě Ofsetový tisk s. r. o. (nové výběrové řízení), částka ve výši 6 200 tis. Kč odpovídá ceně za uvolněný pozemek po spol. Buch Art s. r. o. a částka 900 tis. Kč odpovídá ceně za rezervovaný pozemek spol. EURO SMD s. r. o. Přehled příjmů z prodeje majetku města: nové převody bytů splátky nemovitostí dle uzavřených smluv Příjem za prodej bytů celkem prodej pozemků Háje – jih prodej pozemků Zlatá louka prodej pozemků k jiným účelům prodej pozemků pro průmyslový park Příjem za prodej pozemků celkem

v tis. K 15 000 20 15 020 10 000 2 000 5 000 16 600 33 600

Příjem z prodeje majetku celkem

48 620

Snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s. r.o. Částka 20 000 tis. Kč (dle usn. ZM 90/27/2009). Proti upravenému rozpočtu r. 2009 (vč. RO č. 6) předpokládáme zvýšení kapitálových příjmů o částku 17 218 tis. Kč. - 12 -

Přijaté transfery. V rozpočtu na rok 2010 jsou zahrnuty pouze ty druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu. Jejich výše bude upřesněna po schválení zákona o státním rozpočtu a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude schválen finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Upřesnění bude formou rozpočtového opatření. Dotace na dávky sociální péče. Příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi nejsou součástí souhrnného dotačního vztahu a jsou uvolňovány až v průběhu roku z MPSV. Příspěvek do oblasti školství. V průběhu roku jsou poskytovány dotace na přímé náklady (zejména mzdy vč. pojistného) přímo školským organizacím a jejich výše je upřesňována Krajským úřadem Karlovarského kraje. V rozpočtu města je zařazen příspěvek, který je stanoven částkou na žáka/dítě ZŠ a MŠ. Příspěvek na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatelstva, pro které město působnost vykonává. Pro rok 2010 bylo zahrnuto předpokládané navýšení objemu prostředků proti r. 2009 o 4%. Dotace na převedené knihovny. Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto zařízení. Předpoklad navýšení pro r. 2010 je 3% a bude upřesněn po schválení rozpočtu Karlovarského kraje. Účelové dotace Tyto dotace jsou schvalovány a uvolňovány z rozpočtů poskytovatelů až v průběhu roku, na základě žádostí na jednotlivé dotační tituly. Neinvestiční dotace na žáky ZŠ od obcí za dojíždějící žáky Dotace nejsou zahrnuty v rozpočtu na r. 2010, upřesňují se na základě počtu skutečně dojíždějících žáků v průběhu roku.

Hospodářská činnost. Hospodářská činnost je stanovena směrnicí Rady města Chebu. Město Cheb je registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje odpočet (daň na vstupu). Do příjmů města pro r. 2010 je zapojen předpokládaný zisk z hospodářské činnosti r. 2009 ve výši 1 240 tis. Kč. K upřesnění dojde po schválení Závěrečného účtu města Chebu za r. 2009. Hospodářská činnost se týká zejména pronájmu parkovacích ploch, poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech, zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele, nákupu, prodeje zboží a poskytování služeb v turistickém infocentru, aj.

Výdaje. Částky jsou uvedeny v tabulkové části výdajů (v tis. Kč.). Tabulková část výdajů je v rozdělení na běžné a kapitálové podle odborů. Podkladem jsou výdaje zpracované jednotlivými odbory do modulu GINIS – balancování. Konečný návrh výdajů prošel několika úpravami vzhledem k navrhované výši příjmů a financování.

- 13 -

V případě předpokladu dotace na akci je celková hodnota akce rozložena do 2 řádků, tj. vlastní zdroje a předpokládaná dotace. U půjček na předfinancování projektů z EU jsou výdaje pouze u odboru DPR a označení čerpání je zkratkou FRR. Odbor životního prostředí. Běžné výdaje. Činnosti ve vztahu k ZPF- výdaje na činnosti realizované ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu a na nutné obnovování aktuálních katastrálních mapových podkladů a odborných tiskovin. Psí útulek, veterinární péče - příspěvek spol. Chetes s r.o. na provoz psího útulku; na kastraci koček v rámci přijatého kastračního programu; na odchyt holubů; na deratizaci, která je prováděna 2x ročně. Lesní hospodářství - činnost lesního odborného hospodáře; výdaje budou kryty z dotace MZe ČR. Čištění místních komunikací – jsou zde zahrnuty i výdaje na čištění průtahových silnic ve vlastnictví Karlovarského kraje, včetně úklidu o víkendech; na údržbu zeleně u MK (odstraňování zeleně zakrývající dopravní značení, sekání trávy u krajnic, apod.). Vodní hospodářství - na úhradu vodného a stočného v kašnách ve městě, vodovodu v městské tržnici, pítek na dětských hřištích, aj.; oprava a údržba zahrnuje opravu kašen, vodovodu Šlapany, studní v rekreačních oblastech a zavlažovacího systému na bývalé KVbH. Péče a obnova památníků - údržba a drobné opravy pietních míst ve správním území města. Pohřebnictví - úprava staré části hřbitova a válečných hrobů v jeho jižní části; ve službách je úhrada za vyvážení velkoobjemových kontejnerů a vysekávání ploch v zadní části a kolem hřbitova; jsou zahrnuty i terénní úpravy vč. zatravnění celého prostranství hřbitova. Sociální pohřby – město hradí pouze v případech, kdy zesnulí nemají rodinu a zemřeli na území města. Příspěvek provozovateli hřbitova - poskytuje se dle uzavřené smlouvy o správě hřbitova. Odpadové hospodářství - svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu, vč. “železných nedělí“(město a rekreační oblasti); úklid černých skládek; vyvážení odpadkových košů; provoz sběrného dvora; opravy přístřešků na kontejnery. Ochrana přírody a krajiny - výdaje spojené s výkonem státní správy dle platné legislativy; ochrana přírody a krajiny v celém správním území, např. péče o památné stromy, významné krajinné prvky, chráněné živočichy, atd. Údržba veřejné zeleně - sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabávání, výsadba záhonů, pletí, zálivka, kácení a prořezávání stromů v parcích, na sídlištích a ve dvorních traktech; výsadba mobilní zeleně; čištění a úklid kolem popelnicových stanovišť, aj.; je zde zahrnut i výdaj na připravované zpracování pasportu městské zeleně. Mobiliář - opravy a demontáže dětských herních prvků, pískovišť, laviček, sušáků na prádlo; instalace nových herních prvků za odstraněné, nových odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy, naučných tabulí, vlajkových stožárů, aj.; je zde zahrnut i výdaj na připravované zpracování pasportu mobiliáře. Kapitálové výdaje. Vodní hospodářství - výstavba nového vodovodu ve Šlapanech; studie odkanalizování a zásobování vodou v Loužku, Klestu, Bříze a Cetnově. Odpadové hospodářství - výstavba nových stanovišt na běžný a separovaný odpad. Dětská hřiště - výstavba malých dětských hřišť v Hájích a v ulicích Zlatá a Tylova. Revitalizace parku Míru – po studii navazuje zpracování projektové dokumentace. Revitalizace parku Riegerova – po dendrologickém posudku a studii navazuje zpracování projektové dokumentace.

- 14 -

Odbor silničního hospodářství a dopravy. Běžné výdaje. Opakované činnosti, jako je: zimní sněhová služba, na opravy a výspravy místních komunikací, mostů a lávek, autobusových zastávek (autobusové přístřešky, nátěry, výměny skel, aj.), údržba světelné signalizace, dopravního značení, zajištění likvidace vraků, údržbu mobiliáře, zajištění právních služeb ve vztahu k dopravním nehodám aj. Příspěvek pro Autobusy K. Vary, a.s. - pokrytí prokazatelné ztráty dopravce při provozování MHD v Chebu. Ostatní záležitosti v silniční dopravě - prevence v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a výchova mládeže – BESIP; podpora cyklistické dopravy. Veřejné osvětlení - oprava a údržba; elektrická energie vč. odměny pro spol. Chetes s r.o. za provedené přefakturace záloh a vyúčtování jednotlivých odběrných míst dle mandátní smlouvy; zajištění vánoční výzdoby. Kapitálové výdaje. Studie - zpracování studií v oblasti dopravy, např. chodník Zlatý vrch, revitalizace před obchodním centrem Albert na Skalce, cyklostezka Dřenice. Městská hromadná doprava – podporu městské hromadné dopravy a zkvalitnění této služby výstavbou autobusových zastávek; pro r. 2010 je zahrnut předpoklad obnovy autobusové zastávky v ulici Dyleňská. Vánoční výzdoba - pořízení a instalace vánoční výzdoby na II. etapu pěší zóny. Odbor školství, tělovýchovy a kultury Běžné výdaje. Od 1.1.2010 bude zasílán příspěvek 14 školským zařízením, 2 příspěvkovým organizacím na úseku kultury (divadlo a knihovna) a 1 organizaci na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti (dům dětí a mládeže). Školství - podrobné rozpočty jednotlivých zařízení jsou přílohou návrhu rozpočtu, kdy rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt příspěvkem z rozpočtu města a je přihlédnuto k počtu žáků a dětí v jednotlivých zařízeních, v příspěvku je zohledněn i nárůst cen tepla; v rozpočtu odboru jsou také zařazeny i výdaje na ostatní příspěvky, dary a granty na akce týkající se oblasti školství. Kultura – v příspěvku na kulturní akce pořádané Produkčním centrem Kamenná jsou zahrnuty výdaje zejména na akce jakými jsou např. Varhanní léto, Zahájení turistické sezóny, Jazz Jam, Léto v Klášterní zahradě, Projekt Františkán, Reprezentační ples města Chebu, Léto v Krajince, Lampionový průvod a Noc kostelů a věží, apod.; v rozpočtu odboru jsou zahrnuty také výdaje na partnerské vztahy; kromě výdajů na tradiční akce pořádané městem, jsou v rozpočtu odboru nově zahrnuty výdaje na akce v rámci oslav 950 let města Chebu a na příspěvek z rozpočtu města pro Mládežnický dechový orchestr Cheb. Tělovýchova – vyhodnocení nejlepších sportovců města; příspěvek spol. Chetes s r.o. na provozování zimního stadionu dle uzavřené smlouvy. Podrobné rozpočty Západočeského divadla v Chebu, Městské knihovny v Chebu a Domu dětí a mládeže Sova Cheb jsou přílohou návrhu rozpočtu. Turistické infocentrum - část činností je zařazena v hospodářské činnosti, do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích, propagace, platby za běžné služby (překlady, tlumočení), tisk propagačních materiálů a předmětů; - V poplatcích a příspěvcích na členství ve sdruženích zabývajících se činností v oblasti cestovního ruchu jsou zahrnuty výdaje spojené s členstvím v těchto organizacích (Egronet, Mikroregion Chebsko, Hradní stezka, ATIC, Česká inspirace). - „Image katalog města Chebu“ - na tisk prospektu v české, německé a anglické mutaci, který je zdarma nabízen v infocentru a na veletrzích cestovního ruchu. - 15 -

-

-

„Oslavy města Chebu 950 let“ - příprava propagačních materiálů, knihy, výstav. „Audiovizuální průvodce městem Cheb“ - akce zahrnuta v běžných ( tisk, překlady, tlumočení) i kapitálových výdajích s podporou z operačního programu ROP NUTS II. Podpora marketingu a cestovního ruchu – příspěvek mikroregionu Chebsko (podíl města na projektu), půjčka z FRR zařazena u odboru DPR. Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II.

Kapitálové výdaje. „Audiovizuální průvodce městem Cheb“ – výroba zařízení audioprůvodce, sluchátek, která zprostředkují návštěvníkům města individuální výklad o Chebu. MŠ Cheb, Malé náměstí - nákup myčky do školní jídelny. MŠ Cheb, Do Zátiší - nákup mandlu do školní jídelny. 1. ZŠ Cheb, Americká - nákup lednice a konvektomatu do školní jídelny 4. ZŠ Cheb, Hradební - nákup varného kotle do školní jídelny. 5. ZŠ Cheb, M. Kopeckého - nákup plynového kotle do školní jídelny. 6. ZŠ Cheb,Obětí nacismu - nákup kotle a robota do školní jídelny. Západočeské divadlo - audiotechnologie, vzduchotechnika D klub, vodorovné izolace pod jevištěm; Městská knihovna v Chebu - vybavení studijního oddělení. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Běžné výdaje. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - spravuje speciální zařízení pro děti s očními vadami, jediný denní stacionář svého druhu v Karlovarském kraji, zařízení pro ústavní sociální péči „MÁJA“, pečovatelskou službu (zajištění sociálních služeb ve městě Chebu), a nově od 1.1.2010 i nízkoprahové centrum „Naše klubovna“ (klubovna pro děti ohrožené sociálním vyloučením). Podrobný rozpočet zařízení je přílohou návrhu rozpočtu. Dávky sociální péče - jsou podmíněny sociální potřebností; budou uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v průběhu roku a do rozpočtu zařazovány rozpočtovým opatřením. Ostatní zdravotnictví – zdravotní úkony v ambulantní péči – umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření. Integrace romského etnika - zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu, včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, apod. Projekt KPSS – rozvoj soc. služeb – akce pokračuje z r. 2009; jedná se o rozvoj sociálních služeb v r. 2010 – 2013; projekt je spolufinancován z operačního programu OP LZZ. Prevence kriminality - na zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu; provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí; organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu. Kluby důchodců – město je zřizovatelem 2 klubů důchodců (Evropská 13, Kamenná 40); během roku jsou pro členy pořádány zájezdy a kulturní akce. Středisko podpor. zaměstnání - příspěvek Diecézní charitě Plzeň na pracovní činnosti; úklidové a udržovací práce v ulicích města, na veřejných prostranstvích, v areálu hřbitova, bývalé krajinné výstavy apod. Kapitálové výdaje. Bez požadavku.

- 16 -

Odbor kanceláře starosty. Běžné výdaje. Sdělovací prostředky – výdaje na Radniční listy (poskytnutí reklamních služeb patří do hospodářské činnosti); zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tématických konferencí. Platy zaměstnanců, odměny městského zastupitelstva a platy městské policie včetně zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a náhrad mezd v době nemoci. Městská policie – pro rok 2010 je počítáno s 33 strážníky a 2 administrativními pracovníky. Zastupitelstvo města – uvolnění členové jsou 3. Odměna se poskytuje dle § 71 zákona 128/2000 Sb. a dle Nařízení vlády č. 20/2009. Vzhledem ke konání komunálních voleb v r. 2010 je zde zahrnuto navýšení odměn v případě ukončení činnosti uvolněných členů ZM a členů komisí a výborů. Zaměstnanci MěÚ – přepočtený stav zaměstnanců úřadu k 1.1.2010 činí 206,5 osob. Platy zaměstnanců se řídí Nařízením vlády č. 564/2006 Sb. Školení a vzdělávání - vzhledem k plnění zákona o úřednících č. 312/2002 Sb. je nutné naplňovat plán vzdělávání. Sociální fond – výše sociálního fondu se proti upravenému rozpočtu r. 2009 snižuje (důvodem je zapojení zůstatku SF z r. 2008 v r. 2009). Kapitálové výdaje. Bez požadavku. Odbor organizační a správní. Běžné výdaje. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva – pořízení předmětů, pomůcek k zabezpečení činnosti při haváriích, na poradenství, analýzy a studie k rozpracování krizového plánu, na materiál k likvidaci následků mimořádné události; rezerva na řešení krizové situace a mimořádných událostí, na předcházení a odstraňování následků. Požární ochrana – zabezpečení činnosti jednotky dobrovolných hasičů v Hájích Místní správa - provozní výdaje na zabezpečení chodu MěÚ ve 2 budovách; výše výdajů vychází ze skutečnosti r. 2009 a let předcházejících s přihlédnutím k aktuálním požadavkům jednotlivých odborů. Městský informační systém – zpracování dat,služby telekomunikací, školení, programové vybavení; zabezpečení provozu informačního systému MěÚ. Kapitálové výdaje. Stroje, přístroje a zařízení - obnova kopírovací techniky, technické úpravy zabezpečovacího systému na budově 26. dubna. Dopravní prostředky - nákup osobního automobilu (obměna vozového parku) Programové vybavení – nákup nových programů. Výpočetní technika – obměna výpočetní techniky. Městská policie. Běžné výdaje. Pro rok 2010 je předpoklad, že u Městské policie bude zaměstnáno 33 strážníků, a v užívání budou mít 3 služební vozidla. Výdaje jsou nutné k zabezpečení běžného provozu městské policie. Kapitálové výdaje. Kamerový systém – na posílení městského kamerového dohlížecího systému, navýšení počtu kamer a výměna zastaralých za nové. - 17 -

Dopravní prostředky – obměna vozového parku, nákup služebního auta. Stavební odbor. Běžné výdaje . Změny územních plánů – zajištění dokumentací návrhů změn Územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti. Výkon rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb – v mimořádných případech nečinnosti některých fyzických nebo právnických osob hradí město odstranění staveb a následně vynaložené výdaje vymáhá na povinných. Údržba územně analytických podkladů - v r. 2010 bude provedena první aktualizace územně analytických podkladů. Konzultace, poradenské a právní služby – na vypracování znaleckých posudků jako podkladů pro rozhodování, např. při nařizování odstranění stavby. Kapitálové výdaje. Územní plán Cheb – na zpracování další etapy nového Územního plánu Cheb. Odbor pro dotační politiku a rozvoj. Běžné výdaje . Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb - výdaje na zajištění publicity pro projekt na II.etapu a část III. etapy (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad). Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu - publicita projektu na II. etapu (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad). Revitalizace zahrad MŠ v Chebu I. etapa – publicita projektu (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad). Opravy objektů v MPR – příspěvky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v r. 2010 - povinný podíl obce vlastníkům objektu. Analýzy, energetické audity, dokumentace pro přípravu žádostí o dotace – zpracování podpůrných dokumentů pro rozvojové projekty a pro podání žádostí o dotaci. IPRM Zlatý vrch – podpora realizace projektu v r. 2010. Realizace opatření vyplývající ze strategického plánu – zajištění podpory realizace projektů v rámci SP. Neinvestiční výdaje v průmyslovém parku – opravy, údržby a další služby v rámci I.etapy PP. Půjčka z FRR – předfinancování projektu bfz o.p.s. „ČJ a NJ odmalička/Tschechisch und Deutsch von klein auf“– usn. ZM č. 159/22/2008 ze dne 30.10.2008 (půjčka se předpokládaná na 3 roky po dobu realizace projektu, přesun částky z r. 2009 z důvodu odkladu schválení poskytnutí dotace z programu OP příhraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl3 a tím i posunu realizace projektu). Kapitálové výdaje Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb – dotační management projektu na II. etapu a část III. etapy (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad) Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu – publicita projektu na II. etapu – investiční výdaje na pamětní desky (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad) Dopravní terminál Cheb – příspěvek na spolufinancování stavby – smlouva o partnerství s Karlovarským krajem ze dne 11.7.2008 (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad - předpoklad do konce r. 2010) Revitalizace zahrad MŠ v Chebu I. etapa. – publicita projektu v rámci II. etapy – investiční výdaje (projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II Severozápad). PD – interiéry Mája – autorský dozor při realizaci stavby – smluvní závazek z r. 2009. Průmyslový park – II. etapa – zpracování PD – smluvní závazek z r. 2008 (zpracování zadávací dokumentace stavby – infrastruktura II. etapy PP). Studie pro přípravu projektů – podpůrná dokumentace pro rozvojové projekty. - 18 -

Studie příhraniční spolupráce zdravotnictví – Cíl3 – poskytnutí příspěvku Euregiu Egrensis Arbeitsgemanschaft Bayern e.V na zpracování studie – usnesení ZM č. 152/28/2009 ze dne 3.9.2009. - Studie – kompostárna – příprava projektu s možností spolufinancování z dotace v rámci OP Životní prostředí (předpokládaný provoz společností Chetes, s.r.o.). Rekonstrukce Union Vily – půjčka z FRR pro Diecézní charitu Plzeň za předpokladu získání dotace v rámci ROP NUTS II Severozápad – viz usnesení ZM č. 128/21/2008 ze dne 11.9.2008. Podpora marketingu a rozvoje CR – půjčka z FRR pro Mikroregion Chebsko – předfinancování projektu spolufinancovaného z ROP NUTS II Severozápad (půjčka je rozdělena po celou dobu realizace projektu do r. 2011, první částka byla uhrazena v 09/2009 – viz usnesení ZM č. 52/25/2009 ze dne 19.3.2009). Podpora projektu „Toa Point“ – půjčka z FRR Národní radě osob se zdravotním postižením, která je žadatelem o dotaci na integrovaný projekt pro vybudování bezbariérových WC v 5 městech Karlovarského kraje, schválení dotace z ROP NUTS II Severozápad se předpokládá v 12/2009 - usnesení ZM č. 117/27/2009 ze dne 25.6.2009. -

Odbor investic. Ve většině případů název akce odpovídá prováděným pracím. Komentář je uveden pouze k akcím, u jejichž názvu není obsah prací patrný. Běžné výdaje. Propustek Karlovarská – odstranění havarijního stavu. Bezbariérové přechody - v rámci programu mobility Souvislé opravy komunikací – ucelené opravy komunikací MŠ 26. dubna a MŠ Bezručova – odstranění porevizních závad. Havárie na školských objektech – odstranění vzniklých havarijních stavů, které by měly za následek možné újmy na zdraví a škody na majetku města. 3. ZŠ – tělocvična – rekonstrukce podlahy Městská knihovna v Chebu – izolace objektu, opravy fasády,výměna oken, rekonstrukce topení. Oprava jihovýchodních kasemat a hradeb hradu – oprava hradeb, rozvodů silnoproudu a slaboproudu, ústředního vytápění, vzduchotechniky, zdravotní instalace. Oprava objektů v MPR – výměna oken a oprava fasád, případně oprava městského opevnění. Opravy bytového fondu – opravy vnějších plášťů budov. Veřejné osvětlení – na kompletní rekonstrukci osvětlení vyjmenovaných ulic. Opravy na budovách MěÚ – bude provedena výměna a oprava oken včetně vstupních dveří. Kapitálové výdaje. Akce „Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb“ – realizace stavby; pokračování II. etapy rekonstrukce, tj. úsek Májová ulice – náměstí K. J. z Poděbrad. Rekonstrukce ulice Přátelství č. 17 až 19 – oprava chodníku, bezbariérový vstup a zvýšení počtu parkovacích stání. Propustek Jesenická – řešení odvodu dešťových srážek. Realizace vnitrobloku Valdštejnova, Evropská, Mánesova – úprava prostranství s odvodněním a vybudováním rezidentních parkovacích míst. Realizace vnitrobloku Hradební – úprava prostranství s odvodněním a vybudováním rezidentních parkovacích míst. Realizace ulic Obětí nacismu, Krátká, Riegerova - pokračování akcí z projektu Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu. Revitalizace sídliště Zlatý vrch – úpravy místních komunikací a rozšíření parkovacích míst. Regenerace sídliště Zlatý vrch - zateplení panelových objektů ve vlastnictví města. Cyklostezky po Chebu – jedná se o projekt „Společně na kole po Chebu i ve Waldsassenu“ a zahrnuje stavbu cyklostezek v ul. Tovární+Na hrázi, Hálkova a U Trati. - 19 -

Majetkoprávní odbor. Běžné výdaje. Údržba vodohospodářských zařízení - opravy a údržbu zařízení v Klestu a Střížově. Úhrada srážkových vod - úhrady za objekty v majetku města. Za pronájem pozemků pro komunikace – pronájem od Pozemkového fondu ČR, Lesů ČR, Správy železniční dopravní cesty, aj. Sportovní zařízení – zajištění provozu plaveckého bazénu a zimního stadionu; (příspěvek provozovateli zimního stadionu je u odboru ŠTaK). SVJ a BDMCH - příspěvky do fondu oprav, na služby a správcovskou odměnu; jedná se o neprodané bytové jednotky a jednotky ve společenství vlastníků jednotek a v Bytovém družstvu města Chebu. Správa domovního fondu - havárie a údržba; jmenovité akce u bytových a nebytových prostor; opravy a údržba jmenovitých akcí a nebytových prostor; opravy a údržba Chlumeček; zpracování revizí a znaleckých posudků; zpracování posudků pro zjištění technického stavu. Daň z nemovitostí – pozemky a objekty ve vlastnictví města mimo správní území města Chebu. Daň z převodu nemovitostí – hradí prodávající; týká se převodu pozemků, bytových jednotek, domů a směnných smluv. Konzultační a poradenské služby – znalecké posudky související s prodejem nemovitostí ve vlastnictví města. Veřejné WC - opravy a údržba –provoz veřejných WC na Májové a Jateční ulici; příspěvek spol Chetes s r.o. Pojištění majetku – pojištění majetku ve vlastnictví města dle uzavřených smluv. Kapitálové výdaje. Nákup pozemků – nákup pozemků nutných pro realizaci dalších projektů (cyklostezky, dokoupení pozemků u objektu Za Mostní branou), aj. Odvod za trvalé vynětí – vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Finanční odbor. Běžné výdaje. Půjčky z FRB. – poskytování půjček vlastníkům objektů na území města Chebu na opravy a údržbu bytového fondu. Půjčka TJ Lokomotiva Cheb – dle platné smlouvy na provozní výdaje (po dobu 5ti let do r. 2012). Příspěvky – členské příspěvky Euregiu Egrensis, Mikroregionu Chebsko, a Mikroregionu Ekoodpady. Daň z příjmu právnických osob za obce - rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce; částka bude upravena dle daňového přiznání za r. 2009. Kapitálové výdaje. Příspěvek HZS Karlovarského kraje – příspěvek bude poskytován dle platné smlouvy nerovnoměrně (konečná částka bude vyplacena v r. 2011). Rezerva na kofinancování – IPRM Zlatý vrch r. 2011 – 2015; rezerva navazuje na příjem ze snížení základního jmění spol. Terea Cheb s r.o., které bude příjmem r. 2010.

- 20 -

Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech 2006 - 2010 v tis.Kč daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy celkem podíl kapitálových příjmů podíl daňových příjmů a poplatků

Vývoj výdajů rozpočtu města

v letech 2006 - 2010 v tis. Kč

běžné výdaje kapitálové výdaje celkem podíl kapitálových výdajů

2006 356 398 117 920 63 573 537 891 12% 66%

skutečnost 2007 376 876 116 842 33 952 527 670 6% 71%

2006

skutečnost 2007

640 158 145 186 785 344 19%

580 793 114 686 695 479 16%

- 21 -

2008 412 259 132 393 82 401 627 053 13% 66%

uprav. schválený rozp. rozp. 2009 2010 383 815 374 917 142 042 127 213 51 402 68 620 577 259 570 750 9% 12% 67% 66%

2008

uprav. rozp. 2009

636 192 124 541 760 733 16%

682 835 325 468 1 008 303 32%

schválený rozp. 2010 560 932 401 818 962 750 42%

STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2010 Celkové náklady na akci v tis. Kč Projekt

A.1.1

Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věže

31

ŠTaK

Tříkrálové setkání

20

ŠTaK

Valdštejnské slavnosti

700

ŠTaK

Velikonoční a vánoční trhy

500

ŠTaK

Oslavy 950 let města Chebu

200

ŠTaK

Příspěvek na kult. akce – Produkční centrum Kamenná

1 500

ŠTaK

FIJO

2 500

ŠTaK

25

ŠTaK

Oslavy 950 let města Chebu - propagace

300

ŠTaK

Akce O štít města Chebu – házená

400

ŠTaK

1 500

Inv

50 000

Inv

Revitalizace zahrad MŠ – I. etapa - publicita

160

DPR

Revitalizace zahrad MŠ – I. etapa – zpracování žádosti, aj.

100

DPR

PD zahrady MŠ

1 000

Inv

MŠ 26. dubna – zahrada – předpokl. dotace

5 300

Inv

400

Inv

6 200

Inv

500

Inv

Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb - publicita, služby

1 800

DPR

Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb - dotace managementu, aj.

1 200

DPR

65 000

Inv

500

DPR

18 700

Inv

3 300

Inv

Regenerace Zlatý vrch – předpokl. dotace

11 030

Inv

Regenerace Zlatý vrch – z rezervy na kof.

16 550

Inv

Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu - publicita

200

DPR

Vnitroblok Krátká a okolí – Vracov. žádosti, aj.

200

DPR

PD + realizace vnitrobloku Valdštejnova, Evropská, Mánesova

6 000

Inv

PD + realizace vnitroblok Hradební

6 800

Inv

Masopust

A.2.1

Studie – revitalizace Poohří

A.2.3

PD + realizace rekonstr. Za Mostní branou 5 - úvěr

A.2.5

MŠ 26. dubna – zahrada – vlastní zdroje MŠ Malé nám. – zahrada – předpokl. dotace MŠ Malé nám. – zahrada – vlastní zdroje

A.3.1

Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb IPRM Zlatý vrch – podpora realizace projektu Revitalizace sídliště Zlatý vrch – předpokl. dotace Revitalizace Zlatý vrch – z rezervy na kofinancování

A.4.1

Kvalita života / fyzické prostředí - celkem

B.2.1

202 616

Podnikatelské prostředí Ozdravení vod – přehr. nádrže Skalka, Jesenice

200

ŽP

Audiovizuální průvodce – tisk, překlady, tlumočení

181

ŠTaK

Audiovizuální průvodce městem Cheb – vlastní zdroje

105

ŠTaK

1 347

ŠTaK

Průmyslový park – neinv. výdaje v rámci I. etapy

150

DPR

Stavba průmyslové zóny II. etapa - PD

205

DPR

Audiovizuální průvodce městem Cheb - dotace B.3.1

Odbor

- 22 -

C.1.3

C.2.2

II. etapa Průmyslové zóny - úvěr

20 000

Podnikatelské prostředí - celkem

22 188

Doprava / infrastruktura PD Podhrad – řešení komunikací a inž. sítí vč. cyklo

1 900

Inv

Cyklostezky po Chebu (Tovární, Hálkova, U Trati) – vlastní zdroje

2 500

Inv

22 300

Inv

300

Inv

2 500

MaP

300

SHD

Vybudování zastávky na Vyhlídce

1 500

Inv

Příspěvek na dopravní terminál

2 380

DPR

320

ŽP

1 000

Inv

10 000

Inv

7 000

Inv

Cyklostezky po Chebu (Tovární, Hálkova, U Trati) – předpokl. dotace PD cyklo po městě Chebu – Pobřežní a Zlatý vrch Nákup pozemků pro cyklostezky Provoz veř. dopravy – autobus. zastávky

C.3.1 C.5.2

Studie odkanal. a zás. vodou Loužek, Klest, Bříza, Cetnov C.6.1

PD pro ÚR kanalizace + VO ul. Zemědělská, Drážní - Háje PD + realizace pro zasíťování pozemků – Zlatá louka - úvěrem

C.6.2

Inv

Zasíťování pozemků Háje – jih Doprava / infrastruktura - celkem

52 000

Realizace opatření vyplývající ze strategického plánu STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM

200 277 004

- 23 -

DPR

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Odbor životního prostředí

pol.

Skut. r. 2008

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1011 5136 činnosti ve vztahu k ZPF- mapy, tiskoviny 1014 x psí útulek - příspěvek na provoz, aj. 1014 5169 na čipování psů 1014 x zvláštní vet. péče - odchyt, deratizace, kastrace celkem psí útulky, veterin.péče, odchyt holubů 1036 x činnost lesního hospodáře - dotace 1032 x na živelní pohromy v lesích města FŽP ostatní výdaje v minulých letech celkem lesní hospodářství 2212 5169 čištění místních komunikací 2310 5151 vodné - vodovody a kašny 2310 5154 el. energie - vodárna Šlapany 2310 5171 vodovody a kašny - opravy a údržba 2310 5169 digitalizace Povodňového plánu ORP 2310 5169 Pasport studní - aktualizace 2322 5166 rozbor vzorků vody, monitoring 2332 5169 ozdravení vod - přehr.nádrže Skalka, Jesenice SP celkem vodní hospodářství 3326 5171 péče a obnova památníků 3632 5213 pohřebnictví - příspěvek provozovateli 3632 x pohřebnictví - ostatní výdaje celkem pohřebnictví 3721 5169 sběr a svoz nebezpečných odpadů, sběrný dvůr, žel.neděle 3722 5169 sběr a svoz kom. odpadů - odpad. koše 3722 5169 sběr a svoz kom. odpadů vč. chatařů 3722 5171 přístřešky na kontejnery 3729 5169 ostatní odpady - černé skládky celkem odpadové hospodářství 3742 x ochrana přírody a krajiny - mapy, posudky, značení 3716 5169 OHS - sledování ovzduší 3745 5169 veřejná zeleň 3745 x mobiliář ostatní výdaje v minulých letech celkem veřejná zeleň CELKEM běžné výdaje

0 472 0 435 907 100 199 76 375 10 949 37 0 571 0 0 1 144 754 114 531 1 047 1 578 3 466 1 872 28 291 843 3 677 38 149 133 173 19 726 2 398 0 22 124 75 255

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 20 20 1 100 750 500 500 460 460 2 060 1 710 53 120 0 0 130 0 183 120 9 900 10 300 90 100 10 30 1 000 1 000 0 50 0 100 20 50 93 200 1 213 1 530 200 200 530 530 1 700 2 500 2 230 3 030 3 600 3 500 2 000 2 100 31 450 32 000 950 700 3 900 4 000 41 900 42 300 180 260 180 180 18 290 20 000 3 400 3 100 800 0 22 490 23 100 80 556 82 750

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Odbor životního prostředí

Skut. r. 2008

par.

36 37 38 39 40 41 42 43

2310 2310 3722 3745 3745

6119 6121 6121 6121 6121

studie odkanal. a zás.vodou Loužek,Klest,Bříza,Cetnov vybudování vodovodu Šlapany vybudování popelnicových stání PD revitalizace park Míru PD revitalizace park Riegerova ostatní výdaje v minulých letech CELKEM kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE ODBORU SP = označení strategického plánu FŽP = označení čerpání z fondu živelních pohrom

- 24 -

SP

0 0 999 0 0 147 1 146 76 401

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 0 320 100 5 000 1 000 1 000 800 465 0 500 2 592 0 4 492 7 285 85 048 90 035

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16

2212 2212 2212 x 2221 x

3631 3631 3639

Skut. r. 2008

5169 místní komunikace - zimní sněhová služba x opravy a údržba místních komunikací, aj. x ostatní výdaje v minulých letech celkem opravy a výspravy komunikací x dopravní značení, svět.signalizace, mobiliář 5193 Autobusy KV - úhrada prokaz. ztráty MHD x veřejná doprava - ostatní celkem provoz veřejné silnič. dopravy ostatní záležitosti v silniční dopravě x veřejné osvětlení - elektrická energie 5171 veřejné osvětlení - opravy a údržba 5169 vánoční výzdoba celkem veřejné osvětlení CELKEM běžné výdaje

1 974 13 427 748 14 175 3 849 8 850 233 9 083 126 5 964 5 248 685 11 896 41 104

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 6 100 9 000 12 023 14 900 790 0 12 813 14 900 3 550 3 600 10 018 10 018 240 240 10 258 10 258 170 270 6 260 6 260 5 000 4 500 750 550 12 010 11 310 44 901 49 338


oddíl par.

18 x 19 2221 20 3639 21 22 23

pol.

Odbor silničního hospodářství a dopravy

6119 studie 6121 provoz veř.dopravy - autobus. zastávky 6129 vánoční výzdoba - nákup nových prvků ostatní výdaje v minulých letech CELKEM kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE ODBORU SP = označení strategického plánu

- 25 -

Skut. r. 2008

SP

218 340 0 1 186 1 744 42 848

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 247 300 450 300 0 250 250 0 947 850 45 848 50 188

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 x

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113

x

3231 3231

5331 5331

3421 3421

5331 5331

x x 3299 x 3299

x x 5166 x 5229

3311 3311 3311 3311 3314

5331 5331 5331 5331 5331

3319 3399 3319 3399 3319 3399 3399 3399 3399 3315 3311 3399 3399 3399 3399

x x x x x x x 5169 x 5339 5331 x x x x

Skut. r. 2008

MŠ Cheb, Malé nám. 2 - příspěvek MŠ Cheb, 26. dubna 39 - příspěvek MŠ Cheb, Komenského 27 - příspěvek MŠ Cheb, Osvobození 67 - příspěvek MŠ Cheb, Bezručova 1 - příspěvek MŠ Cheb, Do Zátiší 3 - příspěvek partnerské vztahy MŠ ostatní výdaje v minulých letech Příspěvkové organizace - mateřské školy 1. ZŠ Cheb, Americká 36 - příspěvek 2. ZŠ Cheb, Májová 14 - příspěvek 3. ZŠ Cheb, Malé nám. 3 - příspěvek 4. ZŠ Cheb, Hradební 14 - příspěvek 5. ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 - příspěvek 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 - příspěvek Základní škola Cheb, Kostelní nám. 14 - příspěvek partnerské vztahy ZŠ ostatní výdaje v minulých letech Příspěvkové organizace - základní školy ocenění pedag. pracovníků ke Dni učitelů celkem MŠ a ZŠ ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb - příspěvek ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb - partnerské vztahy ostatní výdaje v minulých letech ZUŠ celkem DDM Sova Cheb - příspěvek DDM Sova Cheb - účel.přísp.na partn.vztahy ostatní výdaje v minulých letech DDM Sova Cheb celkem školství - granty, příspěvky SPA školství - příspěvky Univerzita třetího věku - Zpč. univerzita v Plzni příspěvek Č.J. a N.J. od malička finanční dar nadaci Schola Ludus příspěvky, granty, dary ve školství celkem školství Zpč. divadlo v Chebu - příspěvek města Zpč. divadlo v Chebu - obohacení kulturní nabídky - dotace Zpč. divadlo v Chebu - ostatní neinvestiční dotace Západočeské divadlo v Chebu Městská knihovna v Chebu - příspěvek ostatní výdaje v minulých letech Městská knihovna v Chebu kultura - materiál, služby kultura - svátky, oslavy, výročí, aj. výstavní činnost Turistický den u Bismarckovy věže SP Tříkrálové setkání SP Valdštejnské slavnosti SP velikonoční a vánoční trhy SP Masopust SP oslavy 950 let města Chebu SP oslavy 950 let města Chebu - příspěvek G4 oslavy 950 let města Chebu - příspěvek divadlu oslavy 950 let města Chebu - spol.Aloise Johna+Daněk kultura - Společnost dobré vůle (vítání občánků,život.výročí) kultura - Česká inspirace (účast na akcích) partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) ostatní výdaje v minulých letech celkem kultura, vč.kulturních akcí a partn. vztahů

- 26 -

1 928 1 723 1 975 2 010 1 482 1 477 0 24 10 619 4 133 4 330 4 226 5 240 5 973 4 846 2 014 20 293 31 075 47 41 741 645 0 25 670 1 514 20 250 1 784 444 408 400 0 200 1 452 45 647 23 071 600 1 140 24 811 9 904 924 10 828 361 70 25 20 988 1 106 0 78 0 0 0 91 20 505 95 3 359

UR r. 2009 včetně RO č. 6 2 033 1 776 1 962 2 255 1 723 1 554 15 0 11 318 4 248 4 264 4 025 5 713 7 899 5 006 2 304 62 28 33 549 50 44 917 425 0 0 425 1 608 20 254 1 882 383 332 150 0 200 1 065 48 289 24 467 570 990 26 027 10 704 2 001 12 705 305 260 50 238 20 1 040 500 20 200 0 0 0 103 20 465 582 3 803

Rozpočet r. 2010 2 110 1 841 2 059 2 368 1 821 1 611 150 0 11 960 4 414 3 914 4 226 5 974 5 606 5 255 2 402 350 0 32 141 50 44 151 446 50 0 496 1 512 50 0 1 562 410 100 150 500 200 1 360 47 569 24 336 24 336 10 900 0 10 900 305 270 50 31 20 700 500 25 200 100 700 400 103 20 465 0 3 889

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

x 3322 3311 x x

x 5229 5331 x x

3311

5331

2144 2143 2143 2143 2143 2143 x x

x x 5169 x 5169 5169 x x

3419 3419

x 5213

3419 3421 3419 3419 x

5222 5331 5222 5222 x

Skut. r. 2008

kultura - granty, příspěvky SPA finanční dar Nadačnímu fondu Historický Cheb příspěvek na kult. akce - Produkční centrum Kamenná SP příspěvek - Mládežnický dechový orchestr kultura - příspěvky, kulturní akce ostatní výdaje v minulých letech FIJO SP celkem příspěvky, dary a granty v kultuře celkem kultura Turistické a info. centrum - propagace, veletrhy, aj. Turistické a info. centrum - semináře, přednášky tisk "Image katalogu města Chebu" - nový prospekt oslavy 950 let města Chebu - propagace SP Audiovizuální průvodce - tisk, překlady, tlumočení SP účast na akcích Egronet poplatky a příspěvky-členství ve sdruženích-cestovní ruch příspěvek na projekt Mikroregion Chebsko ostatní výdaje v minulých letech celkem turistické informační centrum vyhodnocení nejlepších sportovců města - pohoštění zimní stadion - příspěvek provozovateli tělovýchovná činnost akce O štít města Chebu - házená SP otevřená sportoviště - vybavení, odměna správcům TJ MG Cheb - ME seniorů tělovýchova - příspěvky tělovýchova - granty, příspěvky SPA ostatní výdaje v minulých letech celkem příspěvky a granty na sportovní akce celkem tělovýchova CELKEM běžné výdaje odboru

kapitálové výdaje č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

2143 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3311 3314 3419

2 707 1 000 1 159 0 0 15 2 100 6 981 45 979 699 0 250 0 0 0 293 0 280 1 522 55 4 800 4 855 450 253 0 0 5 658 50 6 411 11 266 104 414

Skut. r. 2008

6122 "Audiovizuální průvodce městem Cheb" - vlastní zdroje "Audiovizuální průvodce městem Cheb" - dotace celkem kapitálové výdaje TIC 6351 MŠ Cheb, Malé nám. 2 - myčka 6351 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 - madl 6351 1. ZŠ Cheb, Americká 36 - lednice, konvektomat 6351 4. ZŠ Cheb, Hradební 14 - varný kotel 6351 5. ZŠ Cheb, M. Kopeckého 1 - plynový kotel 6351 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 - kotel, robot ostatní výdaje v minulých letech celkem vybavení školských zařízení 6351 Západočeské divadlo v Chebu 6351 Městská knihovna v Chebu ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje kultura 6322 příspěvek na rekonstrukci kanoistické loděnice ostatní výdaje v minulých letech celkem kapitálové výdaje tělovýchova CELKEM kapitálové výdaje odboru CELKEM VÝDAJE ODBORU SP = označení strategického plánu SPA = označení systému podpory aktivit

- 27 -

SP SP

UR r. 2009 včetně RO č. 6 2 547 1 000 1 900 0 331 0 100 5 878 48 413 538 140 0 100 0 10 306 0 605 1 699 65 4 670 4 735 400 320 0 96 5 045 200 6 061 10 796 109 197

UR r. 2009 včetně RO č. 6 0 36

0 0 0 0 0 0 0 3 150 3 150 1 000 0 242 1 242 0 0 4 392 108 805

36 0 113 120 430 150 365 50 1 228 1 000 0 5 602 6 602 100 3 630 3 730 11 596 120 793

Rozpočet r. 2010 1 500 500 1 500 150 500 0 2 500 6 650 45 775 588 140 100 300 181 10 306 633 0 2 258 65 4 800 4 865 400 320 150 600 5 420 0 6 890 11 755 107 357

Rozpočet r. 2010 105 1 347 1 452 120 150 340 280 150 260 0 1 300 1 000 900 0 1 900 2 497 2 497 7 149 114 506


oddíl

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pol.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

x 4342 4349 4349

4374

Skut.

včetně prevence kriminality sociální dávky x ostatní zdravotnictví, ústavy pro mládež ostatní výdaje v minulých letech celkem soc. péče a pomoc vč. zdravotnictví x integrace romského etnika x projekt KPSS - rozvoj soc. služeb - dotace ostatní výdaje v minulých letech celkem projekty rozvoje soc. služeb 5169 projekt " Výchovně rekr. tábor pro děti" ostatní výdaje v minulých letech celkem projekty prevence kriminality pečovatelská služba - výdaje v minulých letech kluby důchodců 5223 Středisko podpor. zaměstnání - Diecézní charita - příspěvek ostatní výdaje v minulých letech

služby sociální prevence

x x x x x

x x x x x

zdravot. a sociální péče - granty, příspěvky

prevence krimin. - granty, příspěvky ostatní organizace - sociální pomoc registrovaní poskytovatelé soc. služeb sociální věci a zdravotnictví - příspěvky celkem přísp.a granty-soc.a zdrav. oblast

3539 5331 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Celkem běžné výdaje

SPA SPA SPA SPA

r. 2008 102 878 16 4 510 4 526 191 0 0 70 213 283 1 221 251 1 750 63 1 813 805 388 0 0 0 1 193 4 751 117 106

UR r. 2009 včetně RO č. 6 87 589 20 2 572 2 592 492 191 373 564 70 30 100 0 369 3 140 165 3 305 601 268 0 0 869 6 125 102 005

Rozpočet r. 2010 0 45 0 45 552 656 0 656 70 0 70 0 257 3 140 0 3 140 0 0 354 883 100 1 337 8 233 14 290


oddíl par.

25 26

pol.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Celkem kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE ODBORU

Skut.

UR r. 2009

r. 2008

včetně RO č. 6

0 117 106

SPA = označení systému podpory aktivit

- 28 -

0 102 005

Rozpočet r. 2010 0 14 290

běžné výdaje odboru oddíl č. ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pol.

Odbor kanceláře starosty

par.

6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 3319 5169 kronika služby x 5169 sdělovací prostředky - RL, tisk.konference, media celkem sdělovací prostředky 5311 x městská policie - platy vč. pojistného a náhrad 6112 x ZM výdaje - odměny vč. pojistného a náhrad, aj. 6171 x zaměstnanci-platy vč.pojistného a náhrad, OOV ostatní výdaje v minulých letech celkem platy zaměstnanců vč. pojistného, aj.

6171

x

školení, ost. nákupy, úrazové pojištění, aj. sociální fond Celkem běžné výdaje

Skut. r. 2008 1 066 10 878 888 12 216 3 240 74 597 1 237 80 221 2 271 1 816 101 718

UR r. 2009 včetně RO č. 6 1 300 15 1 235 1 250 13 655 3 599 79 415 5 307 84 722 2 346 1 803 108 675

Rozpočet r. 2010 1 400 15 1 120 1 135 13 860 4 740 78 740 0 78 740 2 323 1 775 103 973


oddíl par.

13 14

pol.

Odbor kanceláře starosty Celkem kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE ODBORU

Skut.

UR r. 2009

r. 2008

včetně RO č. 6

0 101 718

- 29 -

0 108 675

Rozpočet r. 2010 0 103 973


oddíl

pol.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

52xx 5512 6171 x x 6171 6171 x 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Odbor organizační a správní informační systém

x x 5041 513x 5142 515x 516x 517x 519x 5229 536x

krizové řízení, ochrana obyvatelstva požární ochrana odměny za užití duševního vlastnictví nákup materiálu - DHDM, knihy, tisk, aj. realizované kurzové ztráty nákup vody, paliv, energie, PHM nákup služeb - pošta, telekomunik., peněžní ústav, aj. ostatní nákupy - opravy a udržování, cestovné příspěvky, náhrady, věcné dary transfery nezisk. organizacím transfery veř.rozpočtům - kolky, daně a poplatky ostatní výdaje v minulých letech celkem místní správa 513x nákup materiálu - DHDM, knihy, tisk 516x nákup služeb - zprac.dat, telekomun.,školení, poradenství 517x ostatní nákupy - opravy a udržování, program. vybavení ostatní výdaje v minulých letech celkem místní správa - informační systém Celkem běžné výdaje odboru

Skut. r. 2008 77 120 14 3 272 23 4 159 6 957 2 158 149 1 144 1 513 18 390 1 316 4 402 141 0 5 859 24 445

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 218 185 301 196 25 25 3 635 2 788 40 40 4 950 5 040 7 571 7 613 2 309 2 155 152 152 1 1 165 225 1 034 0 19 882 18 039 1 479 1 330 6 491 5 640 300 300 69 0 8 339 7 270 28 740 25 690

kapitálové výdaje č.ř.

oddíl par.

21 22 23 24 25 26 27 28 29

6171 6171 6171 6171

pol.

Odbor organizační a správní informační systém

6122 stroje, přístroje a zařízení 6123 dopravní prostředky ostatní výdaje v minulých letech celkem místní správa 6111 programové vybavení 6125 výpočetní technika celkem informační systém Celkem kapitálové výdaje odboru CELKEM VÝDAJE ODBORU

- 30 -

Skut. r. 2008 83 1 860 0 1 942 1 064 1 884 2 948 4 890 29 335

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 180 150 300 800 25 0 505 950 1 400 1 000 790 2 000 2 190 3 000 2 695 3 950 31 435 29 640

běžné výdaje odboru oddíl č. ř.

par.

1 2 3 4 5

5311 5311 5311 5311

Skut.

pol.

Městská policie 513x 515x 516x 5171

nákup materiálu - oděvy, DHDM, knihy, aj. nákup vody, paliv, energie nákup služeb - školení, provoz MKDS, pošta, pojištění, aj. opravy a údržba - auta, MKDS, ostatní Celkem běžné výdaje

r. 2008 1 595 462 998 470 3 525

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 856 890 1 035 1 210 1 445 1 465 668 550 4 004 4 115

kapitálové výdaje oddíl č. ř.

Skut.

pol.

Městská policie

par.

6 5311 6122 kamerový systém 7 5311 6123 dopravní prostředky 8 5311 6122 ostatní výdaje v minulých letech 9 Celkem kapitálové výdaje 10 CELKEM VÝDAJE MP

r. 2008 249 543 792 4 317

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 1 250 2 400 372 400 74 0 1 696 2 800 5 700 6 915


oddíl

Skut.

pol.

Odbor stavební

par.

1 2 3 4 5 6

3635 3639 3635 3699

5169 5169 5169 5166

změny územ. plánů Cheb, Jesenice, Skalka výkon rozh. - odstr. nepovolených staveb údržba územně analytických podkladů konzultace, poradenské a právní služby ostatní výdaje v minulých letech Celkem běžné výdaje

r. 2008 312 0 895 0 0 1 207

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 390 400 500 300 100 300 0 100 10 0 1 000 1 100


oddíl par.

7 8 9

Skut.

pol.

Odbor stavební

3635 6119 Územní plán Cheb Celkem kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE ODBORU

r. 2008 0 0 1 207

- 31 -

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 2 100 1 500 2 100 1 500 3 100 2 600

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor pro dotační politiku a rozvoj

Skut. r. 2008

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2212 x Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb - publicita,služby SP 2212 5169 Revital.vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu - publicita celkem komunikace 3111 5169 revitalizace zahrad MŠ - I. etapa - publicita SP 3322 5493 opravy objektů v MPR - příspěvek jednotlivcům 3639 x přípr. dokumentace projektů pro žádosti o dotace, aj. 3639 5169 IPRM Zlatý vrch - podpora realizace projektu SP x x realizace opatření vyplývající ze strateg. plánu SP ostatní výdaje v minulých letech - studie, PD 3639 5169 průmyslový park - neinv. výdaje v rámci I.etapy SP 3119 5622 ČJ a NJ od malička - předfinanc. projektů z EU - půjčka FRR Celkem běžné výdaje odboru

kapitálové výdaje č. ř. oddíl pol. Odbor pro dotační politiku a rozvoj 2212 6121 Pěší zóna-ulice Svobody-Cheb-dotace managementu,aj. 2212 6121 Vnitroblok Krátká a okolí - zpracov.žádosti, aj. 2212 6345 příspěvek na dopravní terminál Cheb ostatní výdaje v minulých letech celkem komunikace 3111 6121 revitalizace zahrad MŠ - I. etapa - zpracování žádosti, aj.

SP SP SP SP

ostatní výdaje v minulých letech celkem školství

3539 3639 x 3639 4349 2143 3543

6121 6121 x 6119 6423 6449 6422

výdaje v minulých letech - objekty v MPR PD - interiéry - Mája stavba průmyslové zóny II. etapa - PD studie na přípravu projektů výdaje v minulých letech - IPRM Zlatý vrch půjčka - rekonstrukce "Union vily"-Diecézní charita půjčka - podpora rozvoje cest.ruchu - Mikroregion půjčka - Toa Point - Národní rada osob se zdr.postižením ostatní výdaje v minulých letech půjčky na předfinancování projektů z EU Celkem kapitálové výdaje odboru CELKEM VÝDAJE ODBORU SP = označení strategického plánu FRR = čerpání z fondu rezerv a rozvoje

- 32 -

0 347 1 053

Skut. r. 2008

par.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 0 0 0 205 501

SP

FRR FRR FRR

2 084 0 2 017 170 4 271 0 180 180 276 0 401 383 530 0 0 0 0 0 6 041 7 094

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 1 115 1 800 0 200 1 115 2 000 50 160 221 300 661 300 500 250 200 127 0 160 150 0 1 300 2 584 4 910

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 1 000 1 200 470 200 0 2 380 0 0 1 470 3 780 650 100 0 0 650 100 132 0 0 33 575 205 1 069 931 119 0 0 1 500 100 9 350 0 5 934 1 757 0 1 857 16 784 5 872 21 833 8 456 26 743


oddíl

pol.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2212 2212 2212 2212

5169 5171 5171 5171

3111 3111 3111 3113 3113

5171 5171 5171 5171 5171

3314 5171 3322 5171 3322 5171 3322 5171

3612 3612 3612 3612

5171 5171 5169 5166

3631 5171 6171 5171

UR r. 2009

Odbor investiční

par.

Skut. r.2008 0 0 0 0 34 34 0 0 281 296 0 5 381 5 958 0 0 0 0 0 1 714 23 982 25 696 150 0 58 498 224 75 0 855 176

PD + realizace propustek Karlovarská - havarijní stav Bezbazbierové přechody-program mobility-předpokl. dotace Bezbarierové přechody - program mobility - vlastní zdroje Souvislé opravy komunikací ostatní výdaje v minulých letech celkem komunikace MŠ 26.dubna - odstraměmí porevizních závad MŠ Bezručova - odstranění porevizních závad Havárie na objektech MŠ Havárie na objektech ZŠ 3.ZŠ - tělocvična podlahy ostatní výdaje v minulých letech celkem školská zařízení Městská knihovna v Chebu - nutné opravy ostatní výdaje v minulých letech celkem kulturní zařízení Oprava JV kasemat a hradeb hradu - předpokl. dotace Oprava JV kasemat a hradeb hradu - vlastní zdroje Oprava objektů v MPR ostatní výdaje v minulých letech celkem objekty v MPR výdaje v minulých letech - zimní stadion výdaje v minulých letech - zdravotnická zařízení Opravy bytového fondu v majetku města Havárie na objektech města Rozpočty a PD Znalečné a posudky na stavební práce ostatní výdaje v minulých letech celkem opravy byt. fondu a havárie na obj. města výdaje v minulých letech - nebytové prostory veřejné osvětlení - jmenovité akce výdaje v minulých letech - pohřebnictví údržba a opravy na budovách MěÚ Celkem běžné výdaje odboru

6 867 5 901 45 637

včetně Rozpočet RO č. 6 r.2010 100 700 0 1 905 0 1 500 8 000 7 000 750 0 8 850 11 105 0 1 250 1 250 600 300 500 2 300 900 0 2 000 9 051 0 12 901 5 250 0 6 800 750 0 750 6 800 0 13 000 0 10 000 2 200 2 200 13 509 0 15 709 25 200 322 3 000 900 191 80 300 4 471 0 900 899 4 500 49 302

0 3 000 900 500 60 0 4 460 0 1 500 0 2 600 56 915


oddíl par.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

pol.

Odbor investiční

2212 6121 " Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši předpokl. dotace: a) úvěrem ve výši předpokl. dotace na r. 2009 b) úvěrem ve výši předpokl. dotace na r. 2010 c) úvěrem ve výši předpokl. dotace na r. 2011 2219 6119 PD rekonstrukce komunikací Švédský vrch 2219 6121 Rekonstrukce ul. Přátelství 17-19 - Skalka 2212 6121 Propustek Jesenická 2212 6121 PD+realizace vnitrobloku Valdštejnova, Evropská, Mánesova 2212 6121 PD+realizace ulic Obětí nacismu, Krátká 2212 6121 PD+realizace ulic Obětí nacismu, Krátká - předpokl. dotace 2212 6121 Rekonstrukce ul. Riegerova - předpokl. dotace 2212 6121 Rekonstrukce ul. Riegerova - vlastní zdroje 2219 6121 PD + realizace vnitroblok Hradební 2212 6121 Revitalizace sídliště Zlatý vrch - předpokl. dotace 2212 6121 Revitalizace Zlatý vrch - z rezervy na kofinancování 2219 6121 cyklostezky po Chebu (Tovární, Hálkova, U Trati) - vlastní zdroje

- 33 -

Skut. r.2008 SP

0

SP

SP SP SP SP

0 0 0 0 0 445 0 0 0 0 0 0

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r.2010 134 275 65 000 7 275 0 127 000 65 000 54 900 60 200 65 000 11 900 0 800 0 1 550 1 000 1 400 500 6 000 7 550 1 000 0 13 000 0 17 100 0 1 900 300 6 800 800 18 700 0 3 300 0 2 500


oddíl

pol.

par.

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

2219 2212 2212 2219 2212 2212 2219 2219 2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2321 6121 2321 6121 2321 6121 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3114

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

3322 6121

x 3612 3612 3639 3639

6121 6121 6121 6121 6121

3631 6121 3639 6121 3632 3632 3632 3632 3632

6121 6121 6121 6121 6121

3724 6119 3745 6119 6171 6121

UR r. 2009

Odbor investiční cyklostezky po Chebu (Tovární, Hálkova, U Trati) - předpokl. dotace PD Podhrad - řešení komunikací a inž. sítí vč. cyklo PD komunikace Hrozňatov - pod hradem PD cyklo po městě Chebu - Pobřežní a Zlatý vrch PD komunikace Podhrad - panel. komunikace PD a realizace mostek Americká - havarijní stav Rekonstrukce chodníků v ul. Stavbařů - Skalka Rekonstrukce ložisek - lávka přes nádraží Vybudování zastávky Na Vyhlídce ostatní výdaje v minulých letech celkem pozemní komunikace PD pro ÚR kanalizace+VO ul. Zemědělská, Drážní - Háje PD+realizace pro zasíťování pozemků - Zlatá louka - úvěrem Zasíťování pozemků Háje - jih celkem zasíťování pozemků PD zahrady MŠ MŠ 26.dubna - zahrada - předpokl. dotace MŠ 26.dubna - zahrada - vlastní zdroje MŠ Malé nám. - zahrada - předpokl. dotace MŠ Malé nám. - zahrada - vlastní zdroje MŠ rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Kostelní nám. - odizolování objektu ostatní výdaje v minulých letech celkem školská zařízení záchrana a využití Chebského hradu - dle studie výdaje v minulých letech - sportovní zařízení, dětská hřiště výdaje v minulých letech - zdravotnická a soc. zařízení Posílení elektroinstalace - Mistrovství Evropy minigolf Regenerace Zlatý vrch - předpokl. dotace Regenerace Zlatý vrch - z rezervy na kofinancování Bezbariérové WC - Školní, Poohří, Májová PD+realizace rekonstr. Za Mostní branou 5 - úvěr ostatní výdaje v minulých letech celkem bytové hospodářství. a nebyt. prostory rekonstrukce VO a osvětlení přechodů ostatní výdaje v minulých letech celkem veřejné osvětlení II. etapa Průmyslové zóny - úvěr celkem podpora podnikání PD na RE a zvelebení hřbitova v Chebu - dar Přístavba kaple - vlastní zdroje Přístavba kaple - dar Oplocení hřbitova - vlastní zdroje Oplocení hřbitova - dar ostatní výdaje v minulých letech celkem pohřebnictví Analytická studie ekologické zatížení - kasárna Studie - revitalizace Poohří celkem ochrana přírody a krajiny Odizolování a odvodnění budovy 26.dubna ostatní výdaje v minulých letech celkem místní správa - budovy MěÚ Celkem kapitálové výdaje odboru CELKEM VÝDAJE ODBORU SP = označení strategického plánu

- 34 -

Skut. r.2008 SP SP SP

SP SP SP SP SP SP SP SP SP

SP SP SP

SP

SP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 010 18 455 0 0 9 737 9 737 0 0 0 0 0 0 0 22 348 22 348 224 801 1 710 0 0 0 0 161 139 300 567 5 622 6 189 5 280 5 280 0 0 0 0 0 7 754 7 754 0 0 0 59 6 718 6 777 79 575 125 212

včetně RO č. 6 0 1 000 200 300 100 300 0 0 0 37 918 184 243 400 350 18 900 19 650 0 0 0 0 0 0 0 22 100 22 100 500 10 054 1 001 0 0 0 0 5 000 10 112 15 112 2 700 0 2 700 7 500 7 500 0 5 200 0 3 700 0 12 801 21 701 0 0 0 3 000 0 3 000 287 561 336 863

Rozpočet r.2010 22 300 1 900 600 300 350 1 800 1 100 1 500 1 500 0 170 400 1 000 10 000 7 000 18 000 1 000 5 300 400 6 200 500 1 500 3 000 0 17 900 500 0 0 100 11 030 16 550 800 50 000 0 78 480 2 000 0 2 000 20 000 20 000 1 000 2 800 3 200 1 197 3 303 0 11 500 4 000 1 500 5 500 1 500 0 1 500 325 780 382 695


oddíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Skut. r.2008 216 803 68 3 71 2 594 984 0 111 163 3 853 0 0 0 3 791 3 791 1 998 3 376 137 16 029 6 805 417 2 243 141 31 146 33 152 510 33 662 141 2 785 0 2 926 200 141 64 167 372 160 0 10 55 81 331 362 998 38 70 3 079 3 187 678 2 487 84 388

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r.2010 300 300 1 100 1 100 100 400 3 0 103 400 4 150 4 150 1 200 1 300 300 500 650 650 155 105 6 455 6 705 2 300 2 100 4 386 4 600 400 466 80 0 7 166 7 166 4 150 1 500 2 862 3 662 0 650 15 000 9 000 8 700 13 000 420 420 3 000 3 000 524 0 34 656 31 232 24 680 26 660 5 220 0 29 900 26 660 155 170 2 500 2 500 2 0 2 657 2 670 700 700 200 300 100 300 300 3 000 600 3 600 200 200 24 10 50 10 50 30 100 300 500 1 000 1 328 0 2 252 1 550 100 100 200 300 546 0 846 400 825 850 3 500 3 500 91 060 86 833

Skut. r.2008 6 851 0 18 361 25 211 109 599

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r.2010 500 2 500 100 100 7 309 0 7 909 2 600 98 969 89 433

pol.

Odbor majetkoprávní

par.

2310 5171 údržba vodohospod. zařízení - Střížov, Klest 2321 5151 úhrada srážkových vod x 5164 pronájem pozemků ve prospěch města (PF,ČSD, aj.) ostatní výdaje v minulých letech celkem za pronájem pozemků pro komunikace

3412 x bazén - energie, voda 3412 x bazén - údržba, služby 3412 5169 bazén - účel. příspěvek spol. CHETES 3412 x zimní stadion - údržba, služby 3412 5169 ostraha sport. objektů - koup. Dřenice, areál Minigolf celkem sportovní zařízení 3612 5192 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav 3612 5169 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby 3612 5169 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna 3612 5169 ostatní výdaje v minulých letech celkem neprodané byt.jedn.ve SVJ a BDMCH 3612 5169 správa dom.fondu - znal.posudky, revize 3612 5169 správa dom. fondu - správcovská odměna 3322 5171 správa domov. fondu - MPR - údržba 3612 5171 správa domov.fondu - havárie a údržba 3612 5171 správa domov. fondu - jmenovité akce - údržba 3612 5171 Chlumeček - zabezpečení provozu 3613 5171 spr.dom.fondu - nebyt.prostory - havárie a údržba ostatní výdaje v minulých letech celkem správa domovního fondu 3612 x správa domov. fondu - voda, energie, ost.služby ostatní výdaje v minulých letech celkem správa dom. fondu - výdaje na služby 3639 5362 daň z nemovitostí mimo správní území obce 3639 5362 daň z převodu nemovitostí ostatní výdaje v minulých letech celkem daň z převodu nemov., daň z nemovit. 3639 5169 konzultační a poradenské služby 3639 5169 identifikace historického majetku a geodet.služby 3639 5169 geodetické služby pro prodej pozemků 3639 5169 zprac.odborných posudků pro zjištění techn.stavu budov celkem geodetické služby a posudky 3612 5169 vyklízení bytů 3613 5151 objekty města mimo správu - voda 3613 5153 objekty města mimo správu - plyn 3613 5154 objekty města mimo správu - el. energie 3613 5169 ostraha objektů ve vlastnictví města 3639 5171 objekty města mimo správu - havárie, údržba ostatní výdaje v minulých letech celkem správa a údržba nemov.vč.neb.prostor 3639 5169 věcná břemena 3745 5169 kácení stromů ostatní výdaje v minulých letech celkem věcná břem.,kácení stromů 3639 x veřejné WC - opravy, údržba, aj. 6320 5163 pojištění majetku města Celkem běžné výdaje


oddíl par.

pol.

Odbor majetkoprávní

53 2219 6130 celkem nákup pozemků 54 2212 6121 odvod za trvalé vynětí pozemku ze ZPF 55 ostatní výdaje v minulých letech 56 Celkem kapitálové výdaje 57 CELKEM VÝDAJE ODBORU

- 35 -

SP


oddíl

Odbor finanční

pol.

Skut. r. 2008

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3611 3419 x x 3429 6399 3639

x 5622 x x 5229

půjčky z fondu rozvoje bydlení půjčka TJ Lokomotiva Cheb příspěvky- E. Egrensis,Mikroregiony Chebsko a Ekoodpady poskytnutí příspěvků - rezerva ostatní granty, příspěvky celkem příspěvky a granty 5362 daň z příjmu právnic. osob - za obce 5901 rezerva na kofinancování - IPRM r. 2010 ostatní výdaje v minulých letech Celkem běžné výdaje

FRB

SPA

8 570 1 600 310 0 48 1 958 19 358 0 6 455 36 341

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 9 187 9 740 2 500 1 300 315 321 100 100 100 100 3 015 1 821 23 535 12 100 20 000 0 5 074 0 60 811 23 661


oddíl

pol.

Odbor finanční

r. 2008

par.

11 5511 12 3639 13 14 15

Skut.

6339 příspěvek HZS Karlovarského kraje 6901 rezerva na kofinanc. - IPRM Zlatý vrch r.2011-2015 ostatní výdaje v minulých letech Celkem kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE ODBORU SPA = označení systému podpory aktivit FRB = označení čerpání z fondu rozvoje bydlení

- 36 -

0 0 750 750 37 091

UR r. 2009 včetně Rozpočet RO č. 6 r. 2010 600 8 071 0 20 000 0 0 600 28 071 61 411 51 732

Financování organizací zřizovaných městem . Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb

Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele.

Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.

- 37 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

Výnosy celkem

640 200 840

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

640 265 1300 390 0 315 40

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2950

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

2110 120 25 2255

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 38 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

700 230 930

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


700 313 1050 300 0 300 108


2771


1841 25 1866


- 39 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

501 501 502 511 512 518, 549 551

830 300 1130


830 305 1294 400 0 325 35


3189


2059 25 2084


- 40 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

950 360 1310

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


950 318 1670 350 0 340 50


3678

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy Příspěvek z rozpočtu města celkem

2368 25 2393


- 41 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

550 180 730

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


550 262 1130 250 0 230 129


2551


1821 25 1846


- 42 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

500 200 700

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


500 263 1110 200 0 190 48


2311


1611 150 25 1786


- 43 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

Výnosy celkem

1003 68 1071

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


1003 320 3200 443 0 350 169


5485


4414 340 50 4804


- 44 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 2. základní škola Cheb, Májová 14 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

85 85

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


0 641 2100 773 0 470 15


3999


3914 50 3964


- 45 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

1050 80 1130

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


1050 590 2900 290 0 408 118


5356


4226 50 4276

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu.

- 46 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 4. základní škola Cheb, Hradební 14 Výnosy 602

644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - režijní náklady Gymnazium - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

Výnosy celkem

2500 600 75 3175

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


2500 876 4100 895 0 500 278


9149


5974 280 50 6304


- 47 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

1310 95 1405

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


1310 600 3800 721 0 500 80


7011


5606 150 50 5806

Příspěvek na spotřebu energi a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 48 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Výnosy 602 644,649


Výnosy celkem

1450 124 1574

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


1450 672 3400 580 0 450 277


6829


5255 260 50 5565


- 49 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Výnosy 602

Tržby z prodeje služeb

644,649

Úroky a ostatní výnosy

- neinvestiční náklady ŠD Výnosy celkem

3 3

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


0 243 1750 150 0 240 22


2405


2402 50 2452


- 50 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - školné

1400


40

Výnosy celkem

1440

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


0 358 810 180 0 320 218


1886


446 50 496


- 51 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - zápisné kroužky - ubytování a tábory Úroky a ostatní výnosy

Výnosy celkem

220 400 1 621

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551


0 218 800 170 0 615 330


2133


1512 50 1562


- 52 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb prodej programů Úroky a ostatní výnosy

4900 25 175

Výnosy celkem

5 100

Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné repre služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

960 2520 300 80 30 5728 13500 4590 590 300 838


29436

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek převodem dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem

24336

24336

Příspěvek na spotřebu energií a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 53 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Výnosy 602 644,649

Vlastní příjmy

350


Výnosy celkem

350

Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné reprefond služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

1330 890 100 50 10 937 5730 1935 114 64 90


11250

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek převodem dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem

10900 0

10900


- 54 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2010 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb oční stac. stac.Mája

Výnosy

602 Příjmy za stravné+příspěvky+pečov.sl. 602 Tržby zdravotních pojišťoven 691 Dotace z MPSV Výnosy celkem Náklady

501 spotřeba potravin 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 opravy a udržování 512 cestovné 518 obědy pečov.služby 518 služby 521 mzdy, OON 524 sociální, zdravotní poj. 527 FKSP 549 jiné ostatní náklady 551 odpisy Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek převodem dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem

450 900 0 1350

2468 200 2194 4862

2000 0 800 2800

nízkopr. centrum 0 0 0 0

300 230 550 20 16 0 158 4180 1421 82 85 205 7247

350 140 225 20 5 0 75 2960 1006 59 22 33 4895

0 265 85 60 1 1400 39 2010 681 40 72 137 4790

0 35 55 5 0 0 23 146 49 0 0 0 313

650 670 915 105 22 1400 295 9296 3157 181 179 375 17245

5897

33

1990

313

8233

5897

33

1990

313

8233


- 55 -

pečov.sl.

SZSS 4918 1100 2994 9012

MĚSTO CHEB odbor finanční

Recommend Documents