MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 0značení řádku

§

Text

tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY PD

1

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

PD

2

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

23 600,00

PD

3

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

PD

4

Daň z příjmů právnických osob

PD

5

Daň z příjmů právnických osob za město

PD

6

Daň z přidané hodnoty

PD

7

PD

8

Poplatky za uložení odpadů Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů

PD

9

Poplatek ze psů

180,00

PD

10

Poplatek za užívání veřejného prostranství

210,00

PD

11

Poplatek z ubytovací kapacity

PD

12

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

PD

13

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

540,00 2 000,00 23 500,00 3 500,00 46 000,00 3 400,00 3 800,00

60,00 250,00 220,00

PD

14

PD

15

Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky

4 500,00

PD

16

Daň z nemovitých věcí

6 100,00

3 236,20

121 096,20

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PN PN

2143 CESTOVNÍ RUCH 1

35,00

2219

Příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty)

600,00

PN

2

2219

Příjmy z poskytování služeb (přefakturace služeb spojených s pronájmem parkoviště u hřbitova)

PN

3

2219

Příjmy z poskytování služeb (vyhrazené parkovací stání)

110,00

PN

4

2219

Příjmy z poskytování služeb (přefakturace KRODOS BUS - přestupní terminály)

423,50

PN

5

2219

Příjmy z pronájmu pozemků

447,65

PN

2219 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

20,00

1 601,15

2321

ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - příjem z pronájmu kanalizace

3114

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příjmy z pronájmu - Základní škola praktická a základní škola speciální

89,82

PN

3313

FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA… (příjmy související s provozem kina)

60,00

PN PN

3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - příjmy z městské knihovny 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příjmy z městského muzea

313,00

PN PN

3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3341 ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase

510,00

PN PN

PN

3349

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ - příjmy z poskytování výrobků a služeb - Zpravodaj

4 840,00

70,00

10,00 130,00

PN

1

3392

Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb

PN

2

3392

Společenský dům Sušil - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

200,00

PN

3

3392

Společenský dům SUŠIL - příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí

840,00

PN

3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

PN

3611 bydlení města BpH)

70,00

1 110,00

PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - příjmy z úroků (Fond rozvoje 2,66

PN

1

3612

Příjmy z poskytování služeb

4 400,00

PN

2

3612

Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí

8 000,00

PN

3

3612

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

PN

3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

500,00 12 900,00

1


§

Text

PN

1

3613


PN

2

3613

Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí

PN

550,00

3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PN

3631

3 800,00 4 350,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - příjmy z poskytování služeb (pronájem sloupů VO, umístění reklamních panelů)

3632 POHŘEBNICTVÍ

PN

tis. Kč

35,00 460,00

PN

1

3639

Příjmy z pronájmu pozemků

PN

2

3639

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

PN

3

3639

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (plakátovací plochy)

6,00

3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ

1 036,00

PN

1 000,00

PN

1

3725

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

PN

2

3725

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

PN PN PN

3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

PN

1

PN

2

PN PN PN

5512


5512

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)

30,00

50,00 1 000,00 1 050,00 50,00 18,00 200,00

5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ - příjmy z úroků

PN

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

PN

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

60,00 260,00 5,00 14,20 100,00 35,32

29 085,15

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PK

1

3639

Příjmy z prodeje pozemků

PK

2

3612

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

80,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

400,00

480,00

PŘIJATÉ TRANSFERY PT

1

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy

PT

2

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

13 744,30 100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

13 844,30

PŘÍJMY CELKEM

164 505,65

2


§

Text

tis. Kč

VÝDAJE OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE ( deratizace )

V (b)

1014

V (b)

1039 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

V (b)

2143 CESTOVNÍ RUCH

V (b)

40,00

5,00

558,00

2212

BĚŽNÉ VÝDAJE

2212

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

2 355,00 450,00

V (k)

1

2212

Rekonstrukce ulice Mlýnská - dokončení mezi přejezdy vlečky, projektová dokumentace

250,00

V (k)

2

2212

Rekonstrukce ulice Lipnická, projektová dokumentace

200,00

V (b+k)

2212 SILNICE

2 805,00

V (b)

2219

BĚŽNÉ VÝDAJE

V (k)

2219


17 400,00

Úprava zpevněných ploch v centru města Regenerace sídliště - vybudování propojení komunikací U Hřiště a Pod Zábřehem vč. výstavby parkovacích míst, projektová dokumentace Generální oprava chodníku třída Legií, projektová dokumentace

13 500,00

V (k)

1

2219

V (k)

2

2219

V (k)

3

2219

V (k)

4

2219

V (k)

5

2219

V (k)

6

V (k)

7

2219 2219

V (b+k)

760,00

Rekonstrukce chodníku podél silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov Rekonstrukce chodníku podél silnice II/438 a silnice III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem Generální oprava chodníků podél krajské komunikace a dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v místní části Bílavsko Stezka pro cyklisty a chodce, ul. Holešovská a Mlýnská

2219 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

V (b)

2221

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

50,00 50,00 1 800,00 500,00 700,00 800,00 18 160,00

1 360,90 80,00

V (b)

1

2221

Běžné výdaje - zajištění provozu majetku určeného pro provoz veřejné dopravy

V (b)

2

2221

Zajištění udržitelnosti projektu "Přestupní terminály BpH"

450,00

V (b)

3

2221

Zajištění provozu hromadné dopravy - neinvestiční transfer Zlínskému kraji

830,90

2221


V (k)

3 050,00

V (k)

1

2221

Vybudování autobusové zastávky u hřbitova, projektová dokumentace

V (k)

2

2221

Řešení křižovatky silnic II/437, III/43730, (OK U Benetkového)

V (b+k)

V (b)

2221 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

2310 PITNÁ VODA

50,00 3 000,00 4 410,90

20,00

3


§

Text

2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY

V (b)

tis. Kč

225,00

V (b)

2333

BĚŽNÉ VÝDAJE

30,00

V (k)

2333

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce hrází rybníka v Zahájeném, projektová dokumentace

70,00

V (b+k)

2333 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

V (b)

100,00

3111


2 594,00 350,00

V (b)

1

3111

Zajištění ročního provozu MŠ Palackého

V (b)

2

3111

Zajištění ročního provozu MŠ Radost

770,00

V (b)

3

3111

Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla

536,00

V (b)

4

3111

Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov

368,00

V (b)

5

3111

Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská

V (b)

6

3111

MŠ Radost – oprava vstupních schodů

330,00 240,00

3111

V (k)

V (k)

1

3111

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM MŠ Sokolská – zlepšení tepelně technických vlastností objektu (zateplení budovy, vzduchotechnika, rekonstrukce terasy a její zastřešení, úprava schodů u obou vchodů a jejich zastřešení, hromosvod)

V (k)

2

3111

MŠ Palackého - rekonstrukce koupelny a sociálních zařízení

V (b+k)

3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY

V (b)

3 350,00

3 000,00 350,00 5 944,00

3113


9 520,00

V (b)

1

3113

Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka

3 475,00

V (b)

2

3113

Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství

4 195,00

V (b)

3

3113

ZŠ TGM – I. a II. stupeň – výměna parket a dřevěného obložení v tělocvičně

1 000,00

V (b)

4

3113

ZŠ TGM – I. stupeň - výměna podlahové krytiny ve třídách

V (b)

5

3113

ZŠ Bratrství Čechů a Slováků – II. stupeň - výměna dlažby na chodbách

300,00 550,00

3113


190,00

V (k) V (k)

1

V (k)

2

V (b+k)

3113 3113

ZŠ TGM - vybudování samostatné větve topení z kotelny do bytu - v Nádražní ulici ZŠ TGM - II. stupeň - odstranění vlhkosti ve sklepě

3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY

100,00 90,00

9 710,00

V (b)

3114 ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

50,00

V (b)

3231 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

80,00

V (b)

3313 FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….

4

140,00


§

Text

3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ

V (b+k)

V (b)

tis. Kč

320,00

3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

1 260,00

V (b)

1

3322

Běžné výdaje - zajištění provozu zámku a údržba Sušilova domu

185,00

V (b)

2

3322

Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve 2. NP

500,00

V (b+k)

3

3322

V (k)

4

5 000,00

3322

Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova prostor ve 2. NP jižního křídla (nad arkádami)

100,00

Zámek Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce elektrické instalace ve sklepních prostorách

100,00

V (k)

5

3322

V (b)

6

3322

V (b)

7

3322

V (b+k)

Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova konírny vč. zázemí

Restaurování kříže u kostela v Bystřici pod Hostýnem Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Bystřici pod Hostýnem

3322 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

120,00 300,00 6 305,00

POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO,

V (b)

3326 NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ

22,00

V (k)

3341 ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu

30,00

V (b)

3349 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

690,00

V (b)

3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

133,00

V (b)

1

3412

V (b)

2

3412

V (b+k)

1

3412

V (k)

2

V (k)

3

3412 3412

V (b+k)

Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Zajištění provozu městského koupaliště Rekonstrukce městského koupaliště (výměna odtokových žlabů a projektová dokumentace - bufet) Multifunkční sportoviště u ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, projektová dokumentace Vybudování pergoly u hřiště v Sovadině

3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

150,00 150,00 600,00 450,00 70,00 1 420,00

V (b)

1

3421

Zajištění provozu volnočasového centra Včelín

660,00

V (b)

2 3

Provoz a údržba dětských hřišť Obnova hracích prvků dětských hřišť

342,00

V (b+k)

3421 3421

V (b+k)

100,00

3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

5

1 102,00


§

Text

tis. Kč

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE (granty z Grantového fondu

3429 města BpH)

V (b+k)

2 500,00

PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě

3611 Trávníky

V (k)

V (b) V (b)

1

7 015,00

3612


9 000,00

3612

Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města

7 800,00

V (b)

2

3612

Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1649 a 1650 v ulici U Hřiště

V (b)

3

3612

Výměna střešních oken v domě č.p. 1612 v ulici 6. května (DPS)

3612


3 800,00

V (k)

700,00 500,00

V (k)

1

3612

Rekonstrukce bytových jednotek v bytových domech v ulici Přerovská

1 100,00

V (k)

2

3612

Zateplení bytového domu č. p. 1219

1 700,00

3612

Rekonstrukce střechy domu č. p. 359 vč. klempířských prvků a hromosvodu, obnova domovní fasády, izolace stropů

1 000,00

V (k)

3

V (b+k)

3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

12 800,00

3613

BĚŽNÉ VÝDAJE

1

3613

Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

150,00

2

3613

Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech

533,00

3

3613

Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku

892,50

4

3613

Úprava podlah v KD Sovadina

5

3613

Dokončení výměny oken a dveří v budově č. p. 1071

6

3613

Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na smuteční obřadní síni

40,00

7

3613

Výměna páteřního rozvodu vody v suterénu budovy č. p. 1071

70,00

V (k)

V (k)

3613


V (k)

1

3613

Úprava ohřevu teplé užitkové vody v kotelně Vsetínská PK 36 Celková rekonstrukce kotelny v bytovém domě v ulici Družby PK 1375, PK 1376

V (b)

V (k)

2

3613

V (k)

3

3613

4

3613

V (k)

V (b+k)

2 565,50

60,00

2 350,00

Rekonstrukce PK 575 Klub důchodců Rekonstrukce budovy šaten v areálu TS včetně rekonstrukce vytápění

3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V (b)

3631 3631

V (k)

820,00

400,00 1 200,00 100,00 650,00 4 915,50

Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení

2 300,00


900,00

V (k)

1

3631

Rekonstrukce VO v Bílavsku

V (k)

2

3631

Rozšiřování rozsahu veřejného osvětlení

450,00 450,00

V (b+k)

3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

3 200,00

6


§

Text

V (b)

3632

BĚŽNÉ VÝDAJE

V (k)

3632

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Generální oprava chodníků na hřbitově v Bílavsku

V (k)

1

3632

1 470,00

3632 POHŘEBNICTVÍ

V (b+k)

V (b)

3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V (b)

3636 ÚZEMNÍ ROZVOJ

tis. Kč

100,00 100,00 1 570,00

30,00

129,72

V (b+k)

1

3639

Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)

V (b)

2

3639

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

100,00

V (k)

3

3639

Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství

200,00

V (k)

4

3639

Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití

200,00

3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ

V (b+k)

V (b)

1

3722

V (k)

2

3722

V (b+k)

BĚŽNÉ VÝDAJE - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce kontejnerových stání včetně hrazení

3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

V (b)

3741 OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ

V (b)

3742 CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY

V (b)

3745


20,00

520,00

8 778,00 250,00 9 028,00

185,00

20,00

5 735,00

V (b)

1

3745

Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb...

V (b)

2

3745

Rekonstrukce zeleně v Hlinsku pod Hostýnem

V (b)

3

3745

Rekonstrukce městské zeleně v ulici Obchodní

V (b)

4

3745

Rekonstrukce městské zeleně u cyklostezky v parku Zahájené

V (b)

3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

V (b)

4312 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfer)

V (b)

4349 (udržitelnost komunitního plánu)

5 355,00 200,00 100,00 80,00 5 735,00

125,00

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA 100,00

7


§

Text

V (b)

4350 DOMOVY PRO SENIORY (neinvestiční transfer)

V (b)

4351 SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfer)

V (b)

4357 ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfer)

tis. Kč

2 100,00

OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA 950,00

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVY SE

V (b) V (k)

4359 1

V (b+k)

BĚŽNÉ VÝDAJE - zajištění ročního provozu klubu důchodců

50,00

95,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce střechy klubu důchodců

450,00

4359 OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE

545,00

4359

RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

V (b)

4371 (neinvestiční transfer)

V (b)

4374 (neinvestiční transfer)

50,00

V (b)

4378 TERENNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfer)

55,00

V(b)

4399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

150,00

AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY

V (b)

1

5212

Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - revize, licence a servisní smlouva k IVVS, opravy a údržba

V (b)

2

5212

Organizace preventivně výchovné činnosti

V (b)

3

5212

V (b)

4

5212

Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP Rezerva na řešení krizových stavů

192,00

150,00 5,00 15,00 85,00

V (b)

5212 OCHRANA OBYVATELSTVA

255,00

V (b)

5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST

675,00

V (b)

6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ

2 131,80

8


§

Text

tis. Kč

V (b)

1

6171

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

V (b)

2

6171

Ostatní osobní výdaje

27 764,00

V (b)

3

6171

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

V (b)

4

6171

V (b)

5

6171

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu (ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, prádlo, oděv, obuv, knihy, učební pomůcky, tisk, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní nákup materiálu j.n.)

1 532,00

V (b)

6

6171

Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)

1 750,00

868,00 9 745,72 2,00

V (b)

7

6171

V (b)

8

6171

Nákup služeb (poštovní služby, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a služby souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb) Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy j.n.)

V (b)

9

V (b)

10

6171 6171

Věcné dary Poskytnuté náhrady

V (b)

11

6171

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

V (b)

12

6171

V (b)

13

6171

Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu)

V (b)

14

6171

Oprava nadstřešní části komínů v předzámčí

200,00

V (b)

15

6171

Výměna střešních oken na budově radnice

150,00 400,00 150,00

1 031,80 130,00 11,50

V (b+k)

16

6171

Oprava čelní fasády včetně vstupního schodiště do budovy radnice

V (k)

17

6171

V (k)

18

6171

Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč Informační, komunikační a servisní portál Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (projekt)

V (b+k)

5 501,35

6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

26,00 200,00 1 132,00

2 500,00 53 094,37

V (b)

1

6310

Úroky vlastní

470,03

V (b)

2

6310

Služby peněžních ústavů

120,00

V (b)

6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ

V (b)

6399 příjmů právnických osob za město)

590,03

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z

V (b)

1

6409

Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu

V (b)

2

6409

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

V (b)

3

6409

Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)

V (b)

6409 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ

9

4 800,00

182,00 20,00 500,00 702,00


§

Text

tis. Kč

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA VOS (b)

1

3392

Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru

VOS (b)

2

3392

Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

VOS (b)

3

3392

Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje

VOS (b)

3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)

VOS (b)


VOS (b)

1

3314

VOS (b)

2

3314

VOS (b)

3

VOS (b))

4

3314 3314

1 230,00 418,20 1 617,80 3 266,00 2 316,50

Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru Zajištění provozu městské knihovny - povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje včetně výdajů na rozvoj kulturně vzdělávacího programu a výdajů na zajištění možnosti přístupu k internetu v knihovně v Hlinsku p/H

980,00 333,20

923,30

Oprava schodiště do kotelny v budově městské knihovny č.p. 1144

80,00

VOS (k)


80,00

VOS (k)

Vybudování nových prostor městské knihovny v Rychlově, projektová dokumentace

80,00

1

VOS (b+k)

3314

3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)

VOS (b)

5311


7 093,30

Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru

4 750,00

VOS (b)

1

5311

VOS (b)

2

VOS (b)

3

5311 5311

VOS (k) VOS (k)

1

VOS (k)

2

VOS (b+k) VOS (b)

5311 5311

Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5512

1 615,00

Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje

728,30


350,00

Pořízení alkoholtestru

50,00

Kamerový systém

300,00

5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H) 1

2 396,50

Běžné výdaje

7 443,30 169,00

POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných

VOS (b) VOS (b) VOS (k)

5512 hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)

169,00

1

5512

Běžné výdaje

332,00

2

5512

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Stroje, přístroje, zařízení

120,00

5512

POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)

452,00

VOS (b+k)

VOS celkem

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA

VÝDAJE CELKEM

10

13 726,80

181 470,12


§

Text

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ F

1

F

2

F

3

F F

Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Opravy a modernizace bytového domu 1515-1517)

-580,00

-3 429,20

4

Splátka hypotečního úvěru Hypoteční bance, a.s. (Bytové domy) Splátka dlouhodobého úvěru Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (Dostavba kanalizace) Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)

5

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

24 550,47

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-849,52

-2 727,28

16 964,47

v tis. Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE SALDO ROZPOČTU Město Bystřice pod Hostýnem plánuje pro rok 2017 schodkový rozpočet. Výše předpokládaného rozpočtového schodku činí 16.964,47 tis. Kč. Rozpočtový schodek je krytý finančními zdroji (finanční rezervou) minulých let.

V Bystřici pod Hostýnem dne 16.11.2016 Vypracovala: Ing. Eva Šillerová, vedoucí finančního odboru MěÚ

Připomínky k návrhu rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem na rok 2017 mohou občané města Bystřice pod Hostýnem uplatnit písemně ve lhůtě od 28. 11. 2016 do 13. 12. 2016 nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem, kde se bude návrh rozpočtu města na rok 2017 projednávat. Termín zasedání zastupitelstva města bude zveřejněn obvyklým způsobem.

11

164 505,65 181 470,12 -16 964,47

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

Recommend Documents