2. melléklet Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei
A
B
C
ezer Ft-ban D
Előirányzat 1
Bevételi jogcím
1 2 I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 4 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *
2015. év
2016. év
2
3
Eltérés 4=3-2
5
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása *
585 116 2 127 227
438 784 2 330 838
6
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása *
2 384 603
2 375 941
-8 662
213 900 1 433 483 664 151 7 408 480 7 193 329 215 151
583 1 436 015 1 278 971 7 861 132 7 858 161 2 971
-213 317 2 532 614 820 452 652 664 832 -212 180
11 211 000 158 575 11 369 575 9 453 378 1 625 404 290 793
13 269 900 130 500 13 400 400 10 754 295 2 198 891 447 214
2 058 900 -28 075 2 030 825 1 300 917 573 487 156 421
2 820 704 26 765 1 265 853 4 113 322 4 086 557 26 765
22 891 377 20 733 264 1 867 320 290 793
2 963 988 55 436 1 158 037 4 177 461 4 122 025 55 436 15 000 15 000 25 453 993 22 734 481 2 272 298 447 214
143 284 28 671 -107 816 64 139 35 468 28 671 15 000 15 000 2 562 616 2 001 217 404 978 156 421
1 010 900 1 010 900 1 010 900
18 893 000 18 893 000 18 893 000
17 882 100 17 882 100 17 882 100
326 941 326 941 326 941 20 000 20 000 1 357 841 1 357 841 24 249 218 22 091 105 1 867 320 290 793
350 000 350 000 350 000 12 000 12 000 19 255 000 19 255 000 44 708 993 41 989 481 2 272 298 447 214
23 059 23 059 23 059 -8 000 -8 000 17 897 159 17 897 159 20 459 775 19 898 376 404 978 156 421
44 708 993 41 989 481 2 272 298 447 214 44 989 44 989
-1 490 000 -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000 18 969 775 18 408 376 404 978 156 421 29 989 29 989
7 8 9 10
1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése * 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
11 - ebből kötelező feladatok: 12 önként vállalt feladatok: 13 2. Közhatalmi bevételek 14 2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói * 15 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek * 16 2. Közhatalmi bevételek összesen: 17 - ebből kötelező feladatok: 18 önként vállalt feladatok: 19 államigazgatási feladatok: 3. Intézményi működési bevételek: 20 21 3.1. Önkormányzat működési bevételei * 22 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 23 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 3. Intézményi működési bevételek összesen: 24 25 - ebből kötelező feladatok: 26 önként vállalt feladatok: 4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 27 -ebből önként vállalt feladatok 28 29 I. Működési költségvetési bevételek összesen: 30 - ebből kötelező feladatok: 31 önként vállalt feladatok 32 államigazgatási feladatok: 33 II.Felhalmozási költségvetési bevételek 34 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 35 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 36 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 37 - ebből kötelező feladatok: 2. Felhalmozási bevételek: 38 2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése * 39 2. Felhalmozási bevételek összesen: 40 41 - ebből kötelező feladatok: 42 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: * 43 -ebből kötelező feladatok 44 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 45 - ebből kötelező feladatok: 46 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
- ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: III. Finanszírozási bevételek: 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.1. Fejlesztési célú hitel - ebből kötelező feladatok: III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - ebből kötelező feladatok: IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+III.): - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek - ebből kötelező feladatok: Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.
1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 25 739 218 23 581 105 1 867 320 290 793 15 000 15 000
-146 332 203 611
2.1. melléklet I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
2 1.1.1.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
3 1.1.2.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
4 1.1.3.
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
5 I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: - ebből kötelező feladatok:
6
Eltérés 4=3-2
583 016
422 034
2 100
2 100
-160 982
14 650
14 650
585 116
438 784
-146 332
585 116
438 784
-146 332 2.2. melléklet
I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
2 1.2.1.
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
3 1.2.2.
Óvodaműködtetési támogatás
4 1.2.3.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- ebből kötelező feladatok:
4=3-2
1 815 866
1 916 208
100 342
267 727
343 879
76 152
43 634
70 751
27 117
2 127 227
2 330 838
203 611
2 127 227
2 330 838
203 611
5 I/1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 6
Eltérés
2.3. melléklet I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
Eltérés 4=3-2
2 1.3.1.
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
222 596
3 1.3.2.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
682 106
697 747
15 641
4 1.3.3.
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)
673 666
686 034
12 368
5 1.3.4.
Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)
806 235
975 553
169 318
6 1.3.5.
Támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása
16 607
16 607
2 384 603
2 375 941
-8 662
2 384 603
2 375 941
-8 662
7 I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8
- ebből kötelező feladatok:
-222 596
2.4. melléklet I/1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 1.4.1. Rendszeres szociális segély 90 % 1.4.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 1.4.3. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 1.4.4. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 1.4.5. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 % I/1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése összesen: - ebből kötelező feladatok:
Eltérés 4=3-2
31 500 96 000 63 000 18 000 5 400 213 900
396 187 583
-31 500 -96 000 -63 000 -17 604 -5 213 -213 317
213 900
583
-213 317
2.5. melléklet I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Eltérés
4=3-2
2 1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum 4 1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
193 200 191 200
193 200 191 200
5 1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 6 1.5.1.4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
66 005 239 478
65 351 243 764
-654 4 286
512 100
510 800
-1 300
44 700
44 900
200
7 1.5.2.
Előadó-művészeti szervezetek támogatása
8 1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 9 1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 10 Zeneművészeti szervezetek támogatása: 11 1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 12 13
186 800
186 800
1 433 483
1 436 015
2 532
1 433 483
1 436 015
2 532
I/1.5. Helyi Helyiönkormányzatok önkormányzatokkulturális kulturálisfeladatainak feladatainaktámogatása támogatásaösszesen: összesen: - ebből kötelező feladatok:
2.6. melléklet I/1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
2 1.6.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3 1.6.1.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 4 1.6.1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 5
1.6.1.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
6 7
1.6.1.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása összesen:
20 000 1 000
Eltérés
4=3-2
20 000 1 000
12 000 416 000 449 000
-12 000 680 000 701 000
264 000 252 000
8 1.6.2. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 9 10
1.6.2.1. "Tudás-Park" (TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0012) összesen:
166 449 166 449
-166 449 -166 449
33 983 33 983
-33 983 -33 983
11 1.6.3. Államreform Operatív Program (ÁROP): 12 13
1.6.3.1. "Területi együttműködést segítő programok" (ÁROP 1.A.3-2014) összesen:
14 1.6.4. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati társulástól: 15 16
1.6.4.1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás működési költségeire összesen:
14 719 14 719
2 971 2 971
-11 748 -11 748
270 000
270 000
305 000 575 000 1 278 971 1 276 000 2 971
305 000 575 000 614 820 827 000 -212 180
17 1.6.5. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): 18
1.6.5.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP-6.9.1.)
19 20 21 22 23
1.6.5.2. Helyi identitás és kohézió (TOP-6.9.2.) összesen: I/1.6. Támogatásértékű működési bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok:(1.6.1.,1.6.5) önként vállalt feladatok:(1.6.2.-1.6.4.)
664 151 449 000 215 151
2.7. melléklet I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Eltérés
4=3-2
2 2.1.1.Vagyoni típusú adók: 3
2..1.1.1. Építményadó
4 5
2..1.1.2.. Telekadó 2..1.1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után
6 2.1.2.Termékek és szolgáltatások adói: 7 2.1.2.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8
3 100 000
3 270 000
170 000
150 000
100 000 120 000
100 000 -30 000
7 550 000
9 406 900
1 856 900
370 000 3 000 13 269 900 10 754 295 2 198 891 316 714
-20 000 -17 000 2 058 900 1 300 917 573 487 184 496
2.1.2.2. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)
1 000
9 2.1.2.3. Gépjárműadó 10 2.1.2.4. Talajterhelési díj 11 I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen: 12 - ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.2): 13 önként vállalt feladatok (2.1.2.1.): 14 államigazgatási feladatok (2.1.2.1.):
-1 000
390 000 20 000 11 211 000 9 453 378 1 625 404 132 218
2.8. melléklet I./2.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
2 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek: 3 2.2.1. Igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti jellegű díjak 4 - Önkormányzatnál 5 - Polgármesteri Hivatalnál 6 2.2.2.Környezetvédelmi bírság 7 8
2.2.3. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok: 2.2.3.1. Pótlék
9 2.2.3.2.. Bírság 10 I./2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 11 - ebből államigazgatási feladatok:
Eltérés
4=3-2
54 275 2 300 2 000
8 000 500 2 000
-46 275 -1 800
50 000
40 000
-10 000
50 000 158 575 158 575
80 000 130 500 130 500
30 000 -28 075 -28 075
2.9. melléklet I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
2 3 4 5
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
3.1.1. Működési bevételek Önkormányzatnál: Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele
-Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés -Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel -Kemény Dénes Városi Sportuszoda bérleti díj 9 -Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj 10 3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: 11
3.1.3.1. Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)
12
3.1.3.2. Reklám célú használati jog bevétele Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 3.1.3.3. (közművek kártalanítási bevételei)
14
4=3-2
1 901 588 1 845 800
1 964 339 1 887 750 35 424
62 751 41 950 35 424
220 000 40 000
220 000 40 000 3 000 3 500
3 000 3 500
3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:
6 7 8
13
Eltérés
8 352
14 600
6 248
20 000
15 000
-5 000
4 000
4 000
3.1.3.4. Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)
15 3.1.3.5. LED fal üzemeltetési díjbevétel (MIKOM Nonprofit Kft.) 16 3.1.4.1 ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat) 17 3.1.4.2. ÁFA bevételek-PPP lakások bérleti díj (MIK Zrt.) 18 3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium) 19 3.1.6. A) Kamatbevételek 20 3.1.6. B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) 21 I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen: 22 - ebből kötelező feladatok:
601 764
35 524
35 524
10 000
10 000
614 126
12 362
20 334
20 334
9 565
9 565
10 000
10 000
15 000 2 820 704 2 820 704
2 963 988 2 963 988
-15 000 143 284 143 284
2.10. melléklet I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
2 3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: 3 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 4 I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: 5 - ebből önként vállalt feladatok:
21 624 5 141 26 765 26 765
Eltérés 4=3-2
43 650 11 786 55 436 55 436
22 026 6 645 28 671 28 671 2.11. melléklet
I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
2 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: 3 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek 4 I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: 5
- ebből kötelező feladatok:
Eltérés
4=3-2
1 265 853 1 265 853
1 158 037 1 158 037
-107 816 -107 816
1 265 853
1 158 037
-107 816 2.12. melléklet
I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
2
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
4.1. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése (Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál)
3 I./4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 4
- ebből kötelező feladatok:
Eltérés 4=3-2
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
2.13. melléklet II/1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
Bevételi jogcím
1
2
1.
3 4
2.
2.1.
5
2
3
Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai
ITS előkészítési feladatok támogatása Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény 2.3. elhelyezéséhez kiállítótér bővítése Egyéb hazai támogatások:
3.
9
3.1.
Miskolctapolcai strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása
10
3.2.
Egressy Béni szobor
11
2016. év
2.2.
6 7 8
1 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése 1.1. (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.) Operatív Program (OP):
2015. év
4.
Eltérés
4=3-2
65 000
-65 000
200 000
-200 000
152 400
-152 400
90 000
-90 000
500 000
-500 000
3 500
-3 500
Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
12
4.1.
Iparterületek fejlesztése (Déli Ipari Park TOP-6.1.1.)
1 500 000
1 500 000
13
4.2.
Inkubátor házak (TOP-6.1.2.)
1 000 000
1 000 000
14
4.3.
Helyi gazdaságfejlesztés (Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhefelújítás TOP-6.1.3.)
400 000
400 000
15
4.4.
Turizmus (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-6.1.4.)
2 768 000
2 768 000
16
4.5.
409 000
409 000
17
4.6.
Útépítés (gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5.) Óvoda-Bölcsőde felújítás (családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP-6.2.1.)
18
4.7.
Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2.)
19
4.8.
20
720 000
720 000
3 043 000
3 043 000
Csapadékvíz-elvezetés (városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-6.3.3.)
800 000
800 000
4.9.
Közösségi közlekedés, kerékpárút (TOP-6.4.1.)
350 000
350 000
21
4.10.
1 405 000
22
Energia hatékonyság (önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése TOP-6.5.1.) Önkormányzat megújuló energia (megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés TOP-6.5.2.)
1 405 000
4.11.
23
4.12.
24 25 26 27 28
5.
600 000
600 000
310 000
310 000
4.13.
Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (TOP-6.6.1.) Szociális alapellátás fejlesztés (szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-6.6.2.)
491 000
491 000
4.14.
Szociális városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)
837 000
837 000
4.15.
Foglalkoztatás fejlesztés (TOP-6.8.2.)
1 500 000
1 500 000
1 700 000
1 700 000
Modern Városok Program Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 5.1. fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata
29
5.2.
Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése
400 000
400 000
30
5.3.
"Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása
280 000
280 000
31
5.4.
Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem
300 000
300 000
32
5.5.
Szakképzés fejlesztési program
33 34
II/1.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok:
80 000
80 000
1 010 900
18 893 000
17 882 100
1 010 900
18 893 000
17 882 100
2.14. melléklet II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) 2016. év ezer Ft-ban D
A
B
C
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
Előirányzat 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.1.1. Licenszhez kapcsolódó bevétel 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 2.1.2.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt., Miskolc Holding Zrt.) 2.1.2.2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel 2.1.2.3. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)
- ebből kötelező feladatok:
4=3-2
26 941
-26 941
20 000 250 000
20 000 200 000
30 000
30 000
2.1.2.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen):
Eltérés
100 000
-50 000 100 000
326 941
350 000
23 059
326 941
350 000
23 059
2.15. melléklet II./3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2016. év A
B
ezer Ft-ban D
C Előirányzat
1
2 3 4
Bevételi jogcím
2015. év
2016. év
1
2
3
3.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből II./3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: - ebből kötelező feladatok:
Eltérés 4=3-2
20 000
12 000
20 000
12 000
-8 000 -8 000
20 000
12 000
-8 000
