2. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló … önkormányzati rendelethez
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei ezer Ft-ban A
B
C
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
Előirányzat 1
D E I-XII. havi teljesítés
2 I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * 4
1 334 057
1 334 058
1 334 058
100,0
5
2 180 172
2 116 186
2 116 186
100,0
2 032 316
2 120 415
2 120 415
100,0
1 580 000 1 420 314
1 096 709 1 420 314
1 096 709 1 420 314
100,0 100,0
147 667
833 005
833 005
848 025
848 025
100,0 100,0 100,0
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása * 1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 1.6. Működési célú központosított előirányzatok * 1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai * 1.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről * 1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Önkormányzat) 1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Polgármesteri Hivatal) 1.9.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények)
15 16 17 18
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
19 20 21
2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak *
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
- ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: 2. Közhatalmi bevételek 2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek * 2.3. Átengedett közhatalmi bevételek * 2.4. Pótlékok és bírság bevételek * 2. Közhatalmi bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: 3. Intézményi működési bevételek: 3.1. Önkormányzat működési bevételei * 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 3. Intézményi működési bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: 4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen :* - ebből önként vállalt feladatok:
36 I. Működési költségvetési bevételek összesen: 37 - ebből kötelező feladatok: 38 önként vállalt feladatok 39 államigazgatási feladatok: 40 II.Felhalmozási költségvetési bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 42 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások * 43 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 44 45 - ebből kötelező feladatok: 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 46 47 2.1-2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * 48 49 50 51
2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen :*
52 - ebből kötelező feladatok: 53 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 54
- ebből kötelező feladatok: 55 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 56 - ebből kötelező feladatok: 57
önként vállalt feladatok:
58 államigazgatási feladatok: 59 III. Finanszírozási bevételek: 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 60 1.1. Fejlesztési célú hitel (2010. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 61 62 63
459 088
30 938
30 938
565 661
393 418
69,6
74 543
74 543
100,0
353 723
361 142
102,1
9 153 614 9 065 376
10 793 577 10 434 243
10 628 753 10 426 357
88 238
359 334
202 396
98,5 99,9 56,3
55 475
95 313
91 836
96,4
10 120 000 390 000
10 865 333 389 062
10 865 333 389 062
100,0 100,0
122 000 10 687 475 9 133 640 983 188 570 647
137 956 11 487 664 8 672 204 2 012 485 802 975
136 563 11 482 794 8 670 811 2 012 485 799 498
99,0 100,0 100,0 100,0 99,6
3 410 814 25 898 1 432 480 4 869 192 4 843 294 25 898 0 0 24 710 281 23 042 310
5 979 373 58 579 2 004 753 8 042 705 7 984 126 58 579 79 631 79 631 30 403 577 27 090 573
5 233 000 57 637 2 020 720 7 311 357 7 253 720 57 637 40 730 40 730 29 463 634 26 350 888
87,5 98,4 100,8 90,9 90,9 98,4 51,1 51,1 96,9 97,3
1 097 324 570 647
2 510 029 802 975
2 313 248 799 498
92,2
4 567 276 4 567 276 4 567 276
3 170 062 17 399 396 20 569 458 20 569 458
3 170 062 7 375 931 10 545 993 10 545 993
100,0 42,4 51,3 51,3
740 212 284 674
1 403 342 631 106
445 899 125 553
31,7
1 024 886 1 044 886
2 034 448 2 078 891
571 452 615 118
28,1 29,6
20 000 20 000
44 443 44 443
43 666 43 666
98,3 98,3
99,6
19,9
5 612 162 5 612 162
22 648 349 22 648 349
11 161 111 11 161 111
49,3 49,3
30 322 443 28 654 472
53 051 926 49 738 922
40 624 745 37 511 999
1 097 324
2 510 029
2 313 248
76,6 75,4 92,2
570 647
802 975
799 498
99,6
369 147
113 129
30,6
1.2. Fejlesztési célú hitel (2011. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 1.3. Fejlesztési célú hitel (2012. évre)
1 438 861
0,0 0,0
2 060 016 1 372 819
64 65
1.4. Fejlesztési célú hitel (2013. évre) 1.5. Fejlesztési célú hitel (2014. évre)
2 900 000
2 881 230
66
- ebből kötelező feladatok:
2 900 000
8 122 073
113 129
1,4
737 389
5 505 407
5 505 407
100,0
86 455
86 455
170 406 5 762 268
170 406 5 762 268
100,0 100,0
737 389
195 519
0,0 0,0
3 637 389 3 637 389
13 884 341 13 884 341
6 070 916 6 070 916
43,7 43,7
33 959 832 32 291 861 1 097 324
66 936 267 63 623 263 2 510 029
46 695 661 43 582 915 2 313 248
69,8 68,5
570 647
802 975
799 498
99,6
354 825 354 825
3 566 261 3 566 261
3 237 788 3 237 788
90,8 90,8
67 68 69 70 71 72 73 74
79 80 81 82
0,0
2. Maradvány igénybevétele 2.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Önkormányzat) 2.2.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) 2.3.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Intézmények) - ebből kötelező feladatok:
100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat)
- ebből kötelező feladatok: 75 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 76 - ebből kötelező feladatok: 77 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+III.): 78
0,0
- ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek - ebből kötelező feladatok: Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.
195 519
92,2
2/a. melléklet I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
1
2
Összege
%-a 5=(4/3)
3
4
2 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
782 678
782 678
782 678
100,0
3 1.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
224 448
224 448
224 448
100,0
2 130
2 130
2 130
100,0
324 801
324 802
324 802
100,0
6 I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:
1 334 057
1 334 058
1 334 058
100,0
7
1 334 057
1 334 058
1 334 058
100,0
4 1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 5 1.1.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
- ebből kötelező feladatok:
2/b. melléklet I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása 2014. év ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
A
B
C
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
Előirányzat 1
1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2 bértámogatása
1 941 761
1 885 727
1 885 727
100,0
238 411
230 459
230 459
100,0
4 I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:
2 180 172
2 116 186
2 116 186
100,0
5
2 180 172
2 116 186
2 116 186
100,0
3 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás
- ebből kötelező feladatok:
2/c. melléklet I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2014. év ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
A
B
C
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
Előirányzat 1
2 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
728 794
717 582
717 582
100,0
1.3.2. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 3 részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)
628 722
615 972
615 972
100,0
4 1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)
674 800
786 861
786 861
100,0
5 I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:
2 032 316
2 120 415
2 120 415
100,0
6
2 032 316
2 120 415
2 120 415
100,0
- ebből kötelező feladatok:
2/d. melléklet I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
2 3 4 5
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
243 000 1 040 000
193 156 662 833
193 156 662 833
100,0
234 000
169 944
169 944
100,0
49 500 13 500
49 632 14 673
49 632 14 673
100,0 100,0
1.4. Egyes szociális feladatok támogatása 1.4.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 1.4.1.1. Rendszeres szociális segély 90 %
6
1.4.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%
7
1.4.1.3. Normatív lakásfenntartási támogatás
8 9
1.4.1.4. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 1.4.1.5. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 %
10
1.4.1.6. "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogram keretében nyújtott támogatás 90%
11
1.4.1.7. Óvodáztatási támogatás
90 %
100,0
721
721
100,0
5 750
5 750
100,0
12 I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:
1 580 000
1 096 709
1 096 709
100,0
13
1 580 000
1 096 709
1 096 709
100,0
- ebből kötelező feladatok:
2/e. melléklet I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014. év A
B
C Előirányzat
1
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum
182 200
182 200
182 200
100,0
4
191 200
191 200
191 200
100,0
5
1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)
66 503
66 503
66 503
100,0
6
1.5.1.4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
232 011
232 011
232 011
100,0
512 100
512 100
512 100
100,0
44 700
44 700
44 700
100,0
7 1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása: 8
1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
9
1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
10 11
Zeneművészeti szervezetek támogatása: 1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
12 13
I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: - ebből kötelező feladatok:
191 600
191 600
191 600
100,0
1 420 314
1 420 314
1 420 314
100,0
1 420 314
1 420 314
1 420 314
100,0
2/f. melléklet I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
2 3 4 5 6 7
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
135 812 11 855 20 122
135 812 11 855 20 122
100,0 100,0 100,0
2 440
2 440
100,0
1.6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.6.3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évre jutó kompenzációja 1.6.4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása:
135 812 11 855
1.6.4.1. Prémium évek program 1.6.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása létszámcsökkentés
1 058
100,0
26 573
26 573
100,0
211 680
1 058
211 680
100,0
7 744
7 744
100,0
415 721
415 721
100,0
8 1.6.5. E-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 9 1.6.6. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 10 1.6.7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 11 1.6.8. Helyi közösségi közlekedés támogatása 12 I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból összesen:
147 667
833 005
833 005
100,0
13
147 667
833 005
833 005
100,0
- ebből kötelező feladatok:
2/g. melléklet I/1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
1
2
2 1.7.1. Adósságkonszolidáció bevétele 3 1.7.2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 4 1.7.3. Szociális-és gyermekvédelmi ágazati pótlék
Összege
%-a
3
4
5=(4/3)
31 191 199 220 117 690
31 191 199 220 117 690
100,0 100,0 100,0
5 1.7.4. "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása (2014.)
2 670
2 670
100,0
40 133
40 133
100,0
7 1.7.6. Rendkívüli önkormányzati támogatás
457 121
457 121
100,0
8
848 025
848 025
100,0
848 025
848 025
100,0
6 1.7.5. Elvonások és befizetések bevételei, pótlólagos állami támogatás 2013. évi beszámoló alapján
9
I/1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen: - ebből kötelező feladatok:
2/h. melléklet
I/1.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről A
2014. év
B
C Előirányzat
1
D E I-XII. havi teljesítés
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 1.8.1. Intézmények kölcsön törlesztése
30 938
30 938
3 I/8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről összesen:
30 938
30 938
4
30 938
30 938
- ebből önként vállalt feladatok:
100,0 100,0 100,0
2/i. melléklet I/1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Bevételi jogcím 1 1.9.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 1.9.1.1. Óvoda-, és iskolatej program támogatása összesen: 1.9.2. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.9.2.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 1.9.2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.9.2.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
10
1.9.2.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása
11
1.9.2.5. Digitális átállás megvalósításának támogatása
12
1.9.2.6. Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH)
13
Módosított
Összege
%-a
2
3
4
5=(4/3)
5 850 3 000 12 000
1.9.2.7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH):
15
- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólti Intézmény (PSZ-027/5-2011. szerződés) 1.9.2.8. "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól:
5 507 5 507
5 507 5 507
100,0 100,0
14 797 3 000 12 000
13 375 2 524
90,4
150
150
100,0
11 100
11 100
100,0
5 000
5 000
100,0
350 000
- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (TSZ-071/4-2011. szerződés)
14
16
Eredeti
84,1 0,0 0,0
17
- a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez
191
191
100,0
18
- Ady Endre Művelődési Ház támogatás
195
195
100,0
550
550
100,0 100,0
19
1.9.2.9. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (KAB-KEF-13-13979)
20
1.9.2.10. "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek" programsorozat pótlólagos támogatása (2013.)
1 500
1 500
21
1.9.2.11. Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat (Óvodák)
8 253
6 846
83,0
22
1.9.2.12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány)
69 594
69 594
100,0
126 330
111 025
87,9
12 424
12 752
102,6
23
összesen: 24 1.9.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 25 1.9.3.1. Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: 26
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013:
27
1.9.3.1.1. BLUEGREEN projekt (HU-SK/1101/1.5.1)
28
1.9.3.1.2. "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/1101/1.3.1.)
370 850
29 összesen: 30 1.9.4. Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása:
7 003
334
4,8
19 427
13 086
67,4
31
1.9.4.1. "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban" című INTERREG IVC (eCitizen II. projekt) 0723R2. pályázat
10 883
10 883
100,0
32
1.9.4.2. "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat
2 535
2 535
100,0
33
1.9.4.3. "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 0771R2. pályázat
8 874
8 874
100,0
34
1.9.4.4. "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat
14 820
14 820
100,0
37 112
37 112
100,0
23 243
6 321
27,2
20 233
18 975
93,8
35
összesen:
36 1.9.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.9.5.1. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő 37 komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010) 38
39
23 243
1.9.5.2. "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2.1.A-11/2-2012-0041) 1.9.5.3. "Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása" (TÁMOP)
40
összesen:
6 421
0,0
23 243
49 897
25 296
50,7
41 1.9.6. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.9.6.1. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 42 elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3.1.1/C-13-2013-0003)
23 955
39 993
39 911
99,8
43
23 955
39 993
39 911
99,8
17 870
17 870
4 999
28,0
39 993
23 638
59,1
57 863
28 637
49,5
101 810
101 810
100,0
9 125
9 125
100,0
110 935
110 935
100,0
23 170
114 243
19 226
16,8
23 170
114 243
19 226
16,8
2 683
2 683
100,0
2 683
2 683
100,0
összesen:
44 1.9.7. Államreform Operatív Program (ÁROP): 45 1.9.7.1. "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP 1.A.6. 2013-2013-0039) 46
1.9.7.2. "Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" (ÁROP 1.A.5. 2013-2013-0047)
47
összesen:
17 870
48 1.9.8. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 49 1.9.8.1. Közfoglalkoztatás támogatása 50 1.9.8.2. Diákmunka támogatása 51
delmi szakellátásra
összesen:
52 1.9.9. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: 53
1.9.9.1. Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) működési költségeire
54
összesen: 1.9.10. Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg 55 Intézményfenntartó Központtól: 56 1.9.10.1. Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire 57 delmi szakellátásra összesen: 58 59 60 61 62 63
1.9.11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől: 1.9.11.1. Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására delmi szakellátásra összesen: I/1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) összesen: - ebből kötelező feladatok:(1.9.2., 1.9.8.) önként vállalt feladatok:(1.9.1.,1.9.3.-1.9.7.,1.9.9.-1.9.11.)
1 671
0,0
1 671
0
0,0
459 088 370 850
565 661 237 265
393 418 221 960
69,6 93,5
88 238
328 396
171 458
52,2
2/j. melléklet I/1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 1.9.2.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3 1.9.2.1.1. Országgyűlési képviselő választás 1.9.2.1.2. Európai parlamenti tagok választása
26 828 24 478
26 828 24 478
100,0
4 5
1.9.2.1.3. Önkormányzati képviselő választás
22 870
22 870
100,0
6
1.9.2.1.4. Nemzetiségi önkormányzati választás
367
367
100,0
74 543
74 543
100,0
74 543
74 543
100,0
7 8
I./1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) összesen: - ebből kötelező feladatok:
100,0
2/k. melléklet I./2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: 3
- Önkormányzatnál
51 875
4 - Polgármesteri Hivatalnál 5 I./2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: 6 - ebből államigazgatási feladatok:
91 140
91 033
99,9
3 600
4 173
803
19,2
55 475 55 475
95 313 95 313
91 836 91 836
96,4 96,4 2/l. melléklet
I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
2 3 4 5 6
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2.2.1. Építményadó 2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.2.3. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.2.4. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 2.2.5. Talajterhelési díj
3 100 000 90 000 6 709 000 1 000 20 000
7 2.2.6. Telekadó 8 I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: 9 - ebből kötelező feladatok (2.2.1-2.2.6): 10 11
3 036 550 149 337 7 481 968 3 627 24 186
3 036 550 149 337 7 481 968 3 627 24 186
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
200 000
169 665
169 665
100,0
10 120 000 8 621 640
10 865 333 8 145 186
10 865 333 8 145 186
100,0 100,0
983 188
2 012 485
2 012 485
515 172
707 662
707 662
100,0 100,0
önként vállalt feladatok (2.2.3.): államigazgatási feladatok (2.2.3.):
2/m. melléklet I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 2.3.1. Gépjárműadó
390 000
387 555
387 555
100,0
1 507
1 507
100,0
3 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel 4 I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen:
390 000
389 062
389 062
100,0
5
390 000
389 062
389 062
100,0
- ebből kötelező feladatok:
2/n. melléklet I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2014. év
A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 2.4.1. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: 3 2.4.1.1. Adópótlék 4 2.4.1.2. Adóbírság 5 2.4.2. Különféle bírságok: 6
2.4.2.1. Környezetvédelmi bírság
60 000
53 295
53 295
100,0
60 000
78 477
78 477
100,0
2 000
2 000
607
30,4
4 184
4 184
100,0
137 956 137 956
136 563 136 563
99,0 99,0
7 2.4.3. Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok összesen: 9 - ebből kötelező vállalt feladatok: 8
122 000 122 000
2/o. melléklet I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 3.1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: 3 4
Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele
2 072 480
2 283 502
2 008 233
87,9
1 760 533 265 190
1 870 363 320 929
1 870 363 63 433
100,0 19,8
180 000
257 381
180 000
69,9
75 486
19 348
25,6
15
15
100,0
5 3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 6
- Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés
7
- Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése
8
-Miskolci Turisztikai Kft. bérleti díj befizetése
9 3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: 10
11 12
- MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási sorhoz önrész, KEOP 1.2.0/B) - Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)
13
- Reklám célú használati jog bevétele - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)
14
- Parkoló építés
15
- Egyéb önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevétel (Miskolc Holding Zrt.)
388 979
0,0 54 063
54 063
100,0
20 000
20 000
10 000
50,0
6 000
2 080 79
100,0
0,0
79 68
68
100,0
643 720
3 119 021
2 873 196
92,1
17 3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium)
71 601
81 200
15 362
18,9
18 3.1.6. A) Kamatbevételek
10 000
67 397
58 695
87,1
19 B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) 20 I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen: 21 - ebből kötelező feladatok:
18 034
19 081
13 942
73,1
3 410 814 3 410 814
5 979 373 5 979 373
5 233 000 5 233 000
87,5 87,5
16 3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat)
2/p. melléklet I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2014. év ezer Ft-ban A
B
C
D E I-XII. havi teljesítés
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
Előirányzat 1
2 3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: 3 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 4 3.2.3. Kamatbevételek
21 288 4 610
43 802 14 737 40
43 046 14 551 40
98,3 98,7 100,0
5 I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: 6 - ebből önként vállalt feladatok:
25 898 25 898
58 579 58 579
57 637 57 637
98,4 98,4 2/q. melléklet
I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: 3 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek
1 432 480
2 004 753
2 020 720
100,8
4 I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:
1 432 480
2 004 753
2 020 720
100,8
5
1 432 480
2 004 753
2 020 720
100,8
- ebből kötelező feladatok:
2/r. melléklet I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 2014. év A
B
C
1
ezer Ft-ban E
D
Előirányzat
74543
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 4. Működési célú átvett pénzeszközök bevételei: 3 4.1. Önkormányzat 4 4.1.1. CINE MIS Kht. kölcsöntörlesztése 5 4.1.2.Szociális kölcsön törlesztése 4.1.3.. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Bosch, Adomány Fazekas 6 testvérek részére, Aware+Fair Projekt tám.) 7 4.2. Intézmények
40 300 460
21 500
53,3 0,0
36991 1 880
16 991 2 239
45,9 119,1
8 I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:
0
79 631
40 730
51,1
9
0
79 631
40 730
51,1
- ebből önként vállalt feladatok:
2/s. melléklet II./1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 1.1.1. Felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatok: 3 1.1.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 4
1.1.1.2. Muzeális intézmények szakmai támogatása
5
1.1.1.3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
6
1.1.1.4. Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása
7
1.1.1.5. MMJV feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása
8
1.1.1.6. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt EU Önerő Alap támogatás
9
1.1.1.7. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése miatt EU Önerő Alap támogatás
10 11
1.1.1.8. Adósságkonszolidáció bevétele 1.1.1.9. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás
21
21
100,0
7 500
7 500
100,0
313
313
100,0
500 000
500 000
100,0
1 000 000
1 000 000
100,0
174 023
174 023
100,0
30 917
30 917
100,0
1 361 035 51 574
1 361 035 51 574
100,0 100,0
12 1.1.2. Központi költségvetésből biztosított vis maior támogatás előirányzata: 13
1.1.2.1. Miskolc, Kis-avas Győri sor 11945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás (198586. pályázati azonosító kód)
4 500
4 500
100,0
14
1.1.2.2. Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 915/74. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése (147753. pályázati azonosító kód)
9 100
9 100
100,0
15
1.1.2.3. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. pályázati azonosító kód)
31 079
31 079
100,0
16 II/1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:
3 170 062
3 170 062
100,0
17
3 170 062
3 170 062
100,0
- ebből kötelező feladatok:
2/t. melléklet II/1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3 1.3.1. Uniós fejlesztési támogatások: 4 1.3.1.1. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP):
5
1.3.1.1.1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0028.)
369 512
94 383
25,5
6
1.3.1.1.2. "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat (KÖZOP 5.5.0-09-2010-0026)
923 916
254 051
27,5
7
1.3.1.1.3. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (KÖZOP pályázat)
239 802
19 692
8,2
203 832
16 738
8,2
35 970
2 954
8,2
23 604
14 832
62,8
1 635 574
739 920
45,2
114 000
43 931
38,5
114 000
64 637
56,7
34 158
32 954
96,5
8 9 10 11 12 13 14
Ebből:
- Uniós támogatás (KÖZOP 5.2.0-07-2008-0003)
- Hazai támogatás 1.3.1.1.4. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (előkészítés) (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NFH-TRA-10/2005. 1.3.1.2. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.3.1.2.1. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.) 1.3.1.2.2. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0010) 1.3.1.2.3. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0009)
15
1.3.1.2.4. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése:
16
- II. ütem (ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0023) 1.3.1.2.5. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP 4.1.1/A-2008-0091)
17
18 19 20 21
218 665
1.3.1.2.6. Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP 4.3.1/A-09-2010-0031) 1.3.1.2.7. "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" (ÉMOP 3.1.2/E-11-2011-0046) 1.3.1.2.8. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" (ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0024) 1.3.1.2.9. "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2.1/B-12-2013-0003)
295 649
1 239
8 774
8 774
100,0
1 520
1 520
100,0
36 921
33 939
91,9
337 784
149 988
44,4
490 799
4 187
0,9
60 000
5 191
8,7
58 699
3 960
6,7
58 374
2 811
4,8
28 29
1.3.1.2.10. "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3.1/A-2012-0028) 1.3.1.2.11. "Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0044) 1.3.1.2.12. "Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0023) 1.3.1.2.13. "Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0022) 1.3.1.2.14. "Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0001) 1.3.1.2.15. "Miskolc, Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0003) 1.3.1.2.16. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS Uniós támogatás (ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001) - I. ütem
30
1.3.1.2.17. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP)
500 000
31
1.3.1.2.18. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP 3.1.1-12-2013-0011)
32
1.3.1.2.19. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP 5.1.3-09-2009-0006)
33
1.3.1.2.20. "Miskolc a digitális város" projekt (ÉMOP-4.3.2-13-2013-0001)
22 23 24 25 26 27
0,0
58 344
3 771
6,5
58 354
30 251
51,8
153 748
123 888
80,6
143 797
20 659
14,4
12 175
3 341
27,4
312 166
0,0
0,0
2/t. melléklet II/1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
34 35
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
1.3.1.3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): 1.3.1.3.1. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP 1.2.0/B/10-2010-0062) 1.3.1.3.2. "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0090) 1.3.1.3.3. "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0101)
2 335 119
824 862
35,3
109 822
621
0,6
415 338
18 435
4,4
38
1.3.1.3.4. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001)
2 118 067
1 060 575
50,1
39
1.3.1.3.5. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001) Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése
3 072 676
3 072 676
100,0
40
1.3.1.3.6. "Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon" (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0028)
41
1.3.1.3.7. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP)
36 37
42 43 44 45 46 47 48
1.3.1.3.8. "Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése" pályázat (KEOP) 1.3.1.4. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 1.3.1.4.1. "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben" (TIOP 1.1.1-07/1-2008-1173) 1.3.1.4.2. Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP 1.3.3-08/2-2009-0006) 1.3.1.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.3.1.5.1. Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor létrehozása" (TÁMOP) 1.3.1.5.2. Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP)
1 539 219
- Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele
53
1.3.2.2. Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása
54
1.3.2.3. Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése
0,0
36 982
0,0
214 344
0,0
5 721
5 721
100,0
254 298
872 857
6 312
0,7
10 433
229 523
98 279
42,8
65 486
239 786
126 716
52,8
17 763
663
3,7
1.3.1.5.3. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci 49 Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0014) 50 1.3.2. Egyéb hazai támogatások: 51 1.3.2.1. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 52
451 358
1 391 985
0,0
500 000
0,0 60 000
0,0
55
1.3.2.4. Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 2011. évi céltámogatás átcsoportosítása címén a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz
9 450
0,0
56
1.3.2.5. Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. befizetése
6 000
57
1.3.2.6. Nemzeti Kulturális Alapból:
58 59
60 000
- "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása
350
- Szent Ferenc Kerámia térplasztika megvalósítása
60
1.3.2.7.Önkormányzati sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása (Miskolci atlétikai támogatás)
61
1.3.2.8.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás HULEJAF-2013-0001
0,0
1 500
1 500
100,0
350 000
350 000
100,0
72 375
72 375
100,0
62 1.3.3. Vis maior tartalékból kapott támogatás: 63
1.3.3.1. Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás helyreállítása (141468. pályázati azonosító kód)
21 139
0,0
64
1.3.3.2. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. pályázati azonosító kód)
1 434
0,0
65
1.3.3.3. Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (179146. pályázati azonosító kód)
31 942
0,0
66
1.3.3.4. Miskolc, Kis-avas Győri sor 11945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás (198586. pályázati azonosító kód)
19 993
0,0
67
1.3.3.5.Miskolc, Lövei-sor, Teleki-sor partfalomlás (198587.pályázati azonosító kód)
16 748
0,0
68
1.3.3.6.Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út partfalomlása (212156. pályázati azonosító)
21 135
0,0
69
1.3.3.7. Miskolc, Kis-Avas II.sor-Földes Ferenc u. közötti partoldal szakadás (204965. pályázati azonosító)
64 446
0,0
1.3.3.8. Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út helyreállítása (216316. pályázati azonosító)
35 000
0,0
70 71 1.3.4. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 72
1.3.4.1. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1)
73
1.3.4.2. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK/1101/2.2.1.)
63 798
191 642
1 630
0,9
66 500
5 951
8,9
74 1.3.5. BM EU Önerő Alap támogatása:
75
1.3.5.1. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP pályázathoz BM EU Önerő Alapból
76
1.3.5.2. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) pályázathoz saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból (BMÖNAL-228-12124151-05)
77
1.3.5.3. "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001. pályázathoz BM
156 266
309 675
0,0
11 477
27 055
0,0
153 461
0,0
78 1.3.6. EU Önerő Alap támogatása: 79
1.3.6.1. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése EU Önerő Alapból (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.)
61 246
61 246
100,0
80
1.3.6.2. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" EU Önerő Alapból (ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0024)
1 889
1 889
100,0
81
1.3.6.3. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS Uniós támogatás (ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001) I. ütem EU Önerő Alapból
9 800
9 800
100,0
82 83
II/1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: - ebből kötelező feladatok:
4 567 276
17 399 396
7 375 931
42,4
4 567 276
17 399 396
7 375 931
42,4
2/u. melléklet II/2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2014. év ezer Ft-ban A
B
C
D E I-XII. havi teljesítés
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
Előirányzat 1
2 3 4
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.1.1. Licenszhez kapcsolódó bevétel 2.1.2. Ingatlanok értékesítése
61 156
61 156
26 941
44,1
5
2.1.2.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele
400 000
415 612
20 101
4,8
6 7 8
2.1.2.2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel
250 000
524 800
66 100
12,6
50 000
35 000
70,0
5 630
5 630
100,0
462
462
100,0
9 10
2.1.2.3.Otthonvédelmi Alap bevételei 2.1.3. Vagyoni értékű jog értékesítése 2.1.3.1. alapítása Reklám ellenében célú egyszeri használati befizetés) jog bevétele 2.1.3.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)
10 000
11 2.1.4. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.1.5. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és 12 visszatérülések 13 14 15
2.1.5.1. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) II/2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: - ebből kötelező feladatok:
0,0
29 056
333 592
289 577
86,8
740 212
1 401 252
443 811
31,7
740 212
1 401 252
443 811
31,7
2/v. melléklet II/2.2. Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2014. év ezer Ft-ban A
B
C
D E I-XII. havi teljesítés
Előirányzat 1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 2.2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Intézmények)
1358
1357
99,9
732
731
99,9
4 II/2.2. Intézmények tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
2 090
2 088
99,9
5
2 090
2 088
99,9
3 2.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Polgármesteri Hivatal)
- ebből kötelező feladatok:
2/w. melléklet II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2014. év A
B
ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés
C Előirányzat
1
Bevételi jogcím
Eredeti
Módosított
Összege
%-a
1
2
3
4
5=(4/3)
2 2.3.1. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)
30 000
188 214
36 362
19,3
200 000
308 218
89 191
28,9
4 2.3.3. Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel
40 000
120 000
0,0
2.3.4. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (MIHŐ Kft., Bogáncs u.)
6 800
6 800
0,0
3 2.3.2. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)
5
2.3.5. Közmű vagyonkezelési díj bevétele 6 (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 7 8
II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: - ebből kötelező feladatok:
7 874
7 874
284 674
631 106
125 553
19,9
0,0
284 674
631 106
125 553
19,9 2/x. melléklet
II/2.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2014. év A
ezer Ft-ban B
C
D
Előirányzat 1
Bevételi jogcím 1
2 2.4.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészletei
Eredeti 2 20 000
3 2.4.2. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei 4
2.4.3. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítéséhez kapcsolódó garanciális hibák javításának fedezete
5 2.4.4. Közműtámogatások befizetése lakosságtól 6 II/2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 7 - ebből kötelező feladatok:
20 000 20 000
E
I-XII. havi teljesítés
Módosított 3
összege 4
%-a 5=(4/3)
20 000
12 375
61,9
11 818
11 818
100,0
2 840
2 840
100,0
9 785
16 633
170,0
44 443 44 443
43 666 43 666
98,3 98,3
