A minisztérium a létrehozásáról szóló törvényben – a Magyar Köztársaság minisztériumairól szóló 1998. évi XXXVI. törvény – meghatározottaknak megfelelően vesz részt a kormány kulturális politikájának alakításában, illetve annak megvalósításában. 2001. év során egyes intézmények közötti feladat átcsoportosítás (a Budapest Táncegyüttes integrálása a Honvéd Együttesbe, a Hagyományok Házának a Magyar Állami Népi Együttes bázisán történő megalakítása, a Magyar Művelődési Intézet egyes feladatainak a Hagyományok Házába történő átcsoportosítása), illetve a kulturális örökség védelméről szóló – a műemlékvédelmi feladatokat átfogóan újraszabályozó – törvény alapján intézmény összevonás (az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökség Igazgatóság összevonásával a 2001. évi LXIV. törvény alapján október 18-ával jött létre a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) került végrehajtásra. A fejezet előirányzati és teljesítési adatai a következők szerint alakultak: Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
2001. évi törvényi módosított ei.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
5/1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
személyi juttatás központi beruházás
5/4 7. %-ban
69 392,6
70 277,2
70 277,2
111 188,4
94 322,4
136
85
8 859,6
11 429,0
11 429,0
11 407,0
10 801,7
122
95
10 624,1
12 392,0
12 392,0
17 960,4
10 508,9
99
59
Bevétel
26 141,5
3 591,6
3 591,6
26 421,9
24 818,8
95
94
Támogatás
60 245,1
66 685,6
66 685,6
84 766,5
85 533,3
142
101
5 654
5 834
5 767
5 885
5 546
98
94
6 000,0
6 270,0
6 270,0
6 270,0
6 270,0
105
100
0,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0
5 074,9
Létszám (fő) Kormányzati kiadások Kormányzati bevételek
92
A fejezet 2001. évi kiadási előirányzatainak teljesítési főösszege kormányzati kiadások nélkül 94,3 milliárd forint. Az előző év teljesítéséhez (69,4 milliárd forint) viszonyítva ez 36 %-os növekedést jelent.
2
Az év során a tárca a módosított előirányzatának 85 %-át használta fel, az előirányzat-maradványnak közel 100 %-a kötelezettséggel terhelt. A tárca támogatási előirányzatai összességében kormányhatározatok alapján közel 18,0 milliárd forinttal (27 %) növekedtek az eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül: -
a 2378/2001: (XII.18.) Kormányhatározat alapján 2.372,0 millió forint (Nemzeti Színház Rt., Millenniumi vallási Alap, Magyar Népfőiskolai Mozgalom, Nemzeti Örökség Program, Erdélyi Magyarságért Alapítvány támogatására), - a 1132/2001. (XII.18.) Kormányhatározat alapján 14.000,0 millió forint (a Magyar Rádió Rt. /1.500 millió forint/ és a Magyar Televízió Rt /12.500 millió forint/ sajáttőke emelésére), - a 2192/2001. (VII.25.) Kormányhatározat alapján 1.589,4 millió forint (Millenniumi filmprodukciók támogatására) került biztosításra. Az előzőeken túlmenően a különböző bérpolitikai intézkedésekből (a minimálbér felemeléséből, a köztisztviselők új bérrendszerének bevezetéséből, a közszféra egyszeri bérkiegészítéséből, a létszámcsökkentések támogatásából) adódó többletkiadások fedezetére összesen 378,0 millió forint, valamint a múzeumi rekonstrukciók és a kulturális tevékenység beruházásainak fedezetére a beruházási intervenciós keretből 473,3 millió forint többlettámogatást kapott a tárca. A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások 337,8 millió forinttal, a kulturális járulékbevétel tervezettől való elmaradása 425,1 millió forinttal csökkentette a tárca támogatási előirányzatát. A költségvetési támogatás 766,8 millió forintos túllépése a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló törvény 47. § (1) z) pontja alapján az „Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék” előirányzaton történt. A tárca által megvalósított feladatok megfelelően tükrözik a tervezés során meghatározott prioritásokat. A rendelkezésre álló előirányzatok alapvetően biztosították a gazdálkodás zavartalanságát. A gazdálkodás területén ennek ellenére kisebb nehézségek voltak tapasztalhatók az intézményi körben, melynek legfőbb oka, hogy a betervezett intézményi bevételek teljesülése sok esetben csak a második negyedév után kezdődött meg. További gazdálkodási feszültség oka az intézményi körben, hogy a megnyert pályázatok forrásának folyósítása többnyire a feladat végrehajtás után történik. Az intézményi kör gazdálkodásában jelentkező feszültségek feloldására előirányzat-átcsoportosítások kerültek végrehajtásra az érintett intézmények kérései alapján, néhány esetben többlettámogatás került biztosításra a fejezeti tartalék terhére. Központilag
3
elrendelt, már korábban felsorolt többletfeladatokra a tárca jelentős támogatási többletben részesült mintegy 18 milliárd forint értékben. A tervezett és teljesített kiadások körében eltérések mutatkoznak az intézményi körben, melynek oka, hogy a központi beruházási előirányzatok a fejezetnél kerülnek megtervezésre, jóváhagyásra, a felhasználás azonban már az érintett intézményeknél jelentkezik (ezek részletezésére az adott címeken belül kitérünk). A mintegy 16 milliárd forint előirányzat-maradvány alapvetően a beruházási és pályázati feladatok teljesítése területén jelentkezik. Ennek legfőbb oka, hogy a beruházások megkezdése előtt hosszú időt vesz igénybe a pályáztatás, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, így a feladat megvalósítása késve kezdődhet, a befejezés illetve a finanszírozás nagy része áthúzódik a tárgyévet követő évre. Hasonló okokra vezethető vissza a pályázati teljesítés áthúzódása is, hiszen a pályázatok lebonyolításának, elbírálásának időigénye jelentősen hátráltatja a feladat megkezdését. A tárca intézményei számottevő vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. Az intézmények szabad kapacitásai főleg nyomdai munkáknál, illetve a helyiség bérbeadások területén hasznosultak. Az ezen tevékenységek bevételei azonban számottevően nem befolyásolják az intézmény gazdálkodását. A tárca és ezen belül is az intézmények kapcsolata az Államháztartási Hivatallal, valamint a kincstárral megfelelőnek mondható. A szükséges információk mindkét terület részéről biztosítottak, az esetleges vitás kérdések rövid úton, munkakapcsolat során rendezhetők. A tárca felügyelete alá tartozó intézmények engedélyezett létszáma az előző évhez képest 149 fővel csökkent, az évközi feladatváltozások (beruházásból belépett intézményrészek működtetése, örökségvédelmi törvénnyel kapcsolatos többletfeladatok) következtében pedig 87 fővel növekedett. A köztisztviselői törvény változása miatt 34 fő került ki a köztisztviselői körből, ugyanakkor a 2358/2001. (XII. 10.) és a 2381/2001. (XII. 20.) Korm. határozatok a feladatbővülésekre 44 fő létszámbővítést engedélyeztek. Az engedélyezett és az átlagos statisztikai létszám közötti eltérés túlnyomórészt a feladatbővülések létszámfeltöltésének fokozatosságából és ennek – a statisztikában – időarányos figyelembevételéből adódik. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények az 1-6 címeken szerepelnek a következők szerint: 1. cím Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Igazgatása; 2. cím NKÖM Közgyűjtemények; 3. cím Művészeti intézmények; 4. cím Műemlékvédelmi Intézmények; 5. cím Kulturális igazgatási, kutató és szolgáltató intézmények; 6. cím Kulturális Intézetek Igazgatósága.
4
Az 1-6 cím főbb előirányzat-csoportjainak alakulása a következő:
Megnevezés
2000. évi tény 1.
2001. évi 2001. évi 2001. évi törvényi módosított eredeti ei. módosított ei. ei. 2.
3.
4.
2001. évi tény
5/1
5/4
5.
6.
7.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
Bevétel Támogatás Létszám (fő)
személyi juttatás központi beruházás
%-ban
31 422,7
22 773,1
22 773,1
38 816,1
35 313,0
112
91
8 859,5
9 712,0
9 712,0
11 355,4
10 801,7
122
95
6 292,2 10 403,2 23 158,4 5 630
0,0 3 481,6 19 291,5 5 834
0,0 3 481,6 19 291,5 5 767
5 272,6 11 367,1 27 449,0 5 885
5 192,0 11 067,3 27 449,0 5 546
83 106 119 99
98 97 100 94
Az intézmények 2001. évben 22,8 milliárd forint kiadást terveztek, melynek fedezetéül 3,5 milliárd forint saját bevételt vettek számításba. Az év során a kiadási előirányzatuk 16,1 milliárd forinttal, a bevételi előirányzatuk 7,9 milliárd forinttal, támogatásuk 8,2 milliárd forinttal került megemelésre. A bevételi előirányzat növekedéséből 2,1 milliárd forint az előző évi intézményi maradványok tervbevétele. Az 5,8 milliárd forint többletbevételből 0,9 milliárd forint a működési bevételek növekedése, a működésre és felhalmozásra átvett pénzeszköz zömét a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának intézmények részére történő átutalása, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogramból – mint bevétellel fedezett támogatási célprogramból – átutalt támogatások teszik ki. A támogatási előirányzat 8,2 milliárd forint összegű növekedéséből 0,4 milliárd forint a központi költségvetésből a különböző bérpolitikai intézkedésekre biztosított pótelőirányzat, 0,1 milliárd forint a K+F tevékenység támogatása, valamint a szakmai munkakörben dolgozók szakmai szorzó emelésének a fedezete, 7,0 milliárd forint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból – főleg a központi beruházások megvalósítására – átcsoportosított összeg. Fejezeti tartalékból 0,7 milliárd forinttal egészültek ki az intézményi előirányzatok a beruházásból belépő intézményrészek működtetési többletkiadásaira, a Magyar Állami Operaház tevékenységének színvonalnövelésére, a Hagyományok Háza átszervezéséből adódó többletfeladatokra, a Honvéd Együttes – a többi intézményhez hasonló mértékű – művészeti pótlékának fedezetére, egyéb intézményeknél kisebb összegekkel a működés során felmerült problémák rendezésére. Az előirányzat módosítások részletes levezetése címenként kerül bemutatásra.
5
Az intézmények személyi juttatás kiadási előirányzataikat a kormány által meghatározott irányelveknek megfelelően alakították ki, azok csak a fentiekben kiemelt jogcímeken növekedtek. 1. cím Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Igazgatása 1/1 alcím NKÖM igazgatása
Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
2001. évi törvényi módosított ei.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
5/1
5/4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
%-ban
4 544,4
2 859,9
2 859,9
6 618,2
5 614,0
124
85
975,3
1 003,7
1 003,7
1 272,3
1 195,4
123
94
861,4
0,0
0,0
508,0
507,9
59
100
Bevétel
1 080,9
132,3
132,3
1 705,3
1 429,5
132
84
Támogatás
3 727,6
2 727,6
2 727,6
4 912,9
4 912,9
132
100
245
262
262
262
252
103
96
személyi juttatás központi beruházás
Létszám (fő)
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
1.1 NKÖMHivatala Eredeti előirányzat Módosítások jogcímenként Köztisztviselői törvény módosítása Egyszeri keresetkiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Intézmények közötti feladatátrendezés Módositott előirányzat
2 859,9 89,3 0,1 2 117,1 264,1 1 308,9
132,3
1 003,7
89,3 0,1 2 117,1
-21,2
66,6 0,1 38,4 37,6 141,9 -11,5 -4,5
4 912,9
1 272,3
264,1 1 308,9
-21,2 6 618,2
2 727,6
1 705,3
A NKÖM Hivatalánál a minisztérium államigazgatási tevékenységével összefüggő - a minisztérium alaprendeltetési feladataihoz kapcsolódó költségvetési feladatok kerülnek végrehajtásra. A Hivatal elmúlt évi kiemelkedő feladatai a tárcánál jelentkező, az ezeréves államiságunk megünneplésének záró eseményeivel kapcsolatos pénzügyi feladatok, ezen kívül az EU csatlakozással kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtása, valamint a tárca szintű egységes Pénzügyi Információs Rendszer 2002. évi bevezetésének előkészítése. Ezen
6
túlmenően a Hivatal végzi a fejezeti kezelésű előirányzatok operatív kifizetéseinek lebonyolítását is.
1/3 alcím NKÖM Gazdasági Főigazgatóság
Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
1.
2.
2001. évi 2001. évi törvényi módosított módosított ei. ei. 3.
2001. évi tény
5/1
5/4
5.
6.
7.
4.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
személyi juttatás központi beruházás
Bevétel Támogatás Létszám(fő)
%-ban
446,2
409,3
409,3
470,2
454,5
102
97
170,6
169,1
169,1
195,7
195,5
115
100
0,0 69,3 376,9 88
0,0 0,0 409,3 103
0,0 0,0 409,3 103
0,0 28,5 441,7 103
0,0 28,7 441,7 94
0 41 117 107
0 101 100 91
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
1.3 NKÖM Gazdasági Főigazgatóság Eredeti előirányzat Módosítások jogcímenként Egyszeri keresetkiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Módositott előirányzat
409,3
0,0
4,4 28,0 21,1 7,4
21,1 7,4
470,2
28,5
409,3
169,1
4,4 28,0
3,3 21,0 2,3
441,7
195,7
A Gazdasági Főigazgatóság végzi a minisztérium irodaépületeinek, bérleményeinek működtetésével, gépjármű- és irodatechnikai eszközökkel történő ellátásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az előzőeken túl a Gazdasági Főigazgatóság – a Pályázati Igazgatóság feladatkörébe tartozóan – végzi a fejezeti kezelésű előirányzatokból megvalósításra tervezett pályázatok kiírásának, elbírálásának előkészítő, valamint lebonyolítási feladatait is.
7
2. cím NKÖM Közgyűjtemények A cím országos hatáskörű könyvtárak, levéltárak és múzeumok költségvetési adatait tartalmazza.
Megnevezés
2000. évi tény 1.
2001. évi 2001. évi 2001. évi törvényi módosított eredeti ei. módosított ei. ei. 2.
3.
2001. évi tény
5/1
5/4
5.
6.
7.
4.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
személyi juttatás központi beruházás
Bevétel Támogatás Létszám (fő)
%-ban
12 031,8
6 902,2
6 902,2
12 990,6
12 210,8
101%
94%
2 894,7
2 897,6
2 897,6
3 462,1
3 265,1
113%
94%
3 959,7 2 897,3 9 637,1 2688
0,0 1 191,9 5 710,3 2640
0,0 1 191,9 5 710,3 2640
3 448,0 3 406,2 9 584,4 2652
3 448,0 3 280,9 9 584,4 2561
87% 113% 99% 95%
100% 96% 100% 97%
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése
Kiadás
Eredeti előirányzat
6 902,2
Módosítások jogcímenként Minimálbér kiegészítés Egyszeri keresetkigészítés Létszámcsökkentés többlettámogatása K+F tevékenység támogatása Bérpolitikai intézkedések (szakmai szorzó emelése) Fejezeti tartalékból átcsoportosítás Egyéb fejezeti kezelésű előir. átcsop. Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Intézmények közötti feladatátrendezés Módositott előirányzat
44,7 18,6 9,8 29,9 65,7 146,9 3 551,9 501,4 1 712,9 0,0 6,6 12 990,6
Bevétel 1 191,9
Támogatás 5 710,3
2 897,6
44,7 18,6 9,8 29,9 65,7 146,9 3 551,9
6,6
33,3 13,9 7,3 22,5 49,0 37,0 55,2 50,8 281,2 12,9 1,4
9 584,4
3 462,1
501,4 1 712,9
3 406,2
Kiadásból személyi juttatás
A közgyűjteményi intézmények eredeti kiadási előirányzata 13,0 milliárd forintra módosult. Ezen többletkiadási lehetőséget döntően az eredetileg a fejezeti kezelésű előirányzatok között tervezett „Központi beruházás”-ok, valamint többletbevétel (ennek számottevő része a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi maradványa átutalása) keletkezése biztosította. Az intézmények a módosított kiadási előirányzataikat 94 %-ra, bevételi előirányzataikat 96 %-ra teljesítették.
8
Az állami támogatás növekedése mellett az intézmények pályázatokon való részvétellel tovább növelték a bevételi és ezzel együtt kiadási lehetőségeiket. A címhez tartozó intézmények tevékenységi köre, illetve nagysága jelentősen eltér egymástól. A következőkben röviden intézményenként ismertetjük költségvetési helyzetüket, tevékenységi körüket. Az Országos Széchényi Könyvtárat a 2001. évben 216,3 ezer fő látogatta, ami az előző évhez viszonyítva 12 %-os csökkenést jelent, beiratkozási díjból összesen 11,6 millió forint bevételt teljesített ami szintén csökkenést mutat az előző évihez képest. Az állománygyarapításra biztosított források közel 137 ezer könyv, időszaki kiadvány, kézirat, stb beszerzését tették lehetővé, ami jelentős gyarapodás a korábbi időszakhoz viszonyítva. A köteles példányok beszerzése változatlan eredményességgel folyik, mely a kiírt pályázatok feltételeként előírásra kerülő köteles példányok biztosításának eredménye. Az előző évben megkezdett AMICUS integrált könyvtári rendszer bevezetése megtörtént, a második félévtől elkezdődött a külföldi könyvek adatbázisának ezen rendszerbe történő áttétele is. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár folytatta a könyvtári szolgáltatások előző évben megkezdett fejlesztését (Internet hozzáférés kialakítása, az állomány számítógépes nyilvántartási rendszerének kialakítása, stb.), valamint a mozgáskorlátozottak intézménylátogatását elősegítő beruházás megvalósítását. Befejeződött a Nagyolvasó rekonstrukciója a teljes hátsó fal átépítésével. A könyvtár látogatottsága az előző évhez képest nem változott, 2001. évben 24,2 ezer fő fizető látogató volt, könyvtári tagsági és beiratkozási díjból származó bevétele 3,2 millió forint volt, ami megegyezik az előző évivel. A Magyar Országos Levéltár által elvégzett feladatokból kiemelésre érdemesek a mikrofilmtár, valamint a külső biztonsági raktárak további korszerűsítése, melyhez a MEH Informatikai Kormánybiztosság pályázati lehetősége is nagy segítséget jelentett. A felügyeleti szerv további anyagi támogatásával a korábban kialakított digitális laboratórium korszerűsítése is folytatódhatott, mely lehetővé tette a levéltári anyagok mind nagyobb mérvű digitális feldolgozását, tárolását. Az intézmény látogatottsága nem változott jelentősen a korábbi évhez képest, ami a könyvtári tagsági és beiratkozási díj bevételek stagnálását eredményezte. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet ez év márciusában elkezdte és 90 %-ban elvégezte a Bajor Gizi Színészmúzeum felújításának feladatait. A szükséges forrást a tárca biztosította. A Színészmúzeum egész éves zárva tartása következtében az intézmény jegybevételekkel nem rendelkezett, egyéb bevételei pedig nem számottevőek. Kiemelkedő eredménynek tekinthető a Képzőművészeti Gyűjtemény a Jashik grafikai iskolájának műveivel, illetve a Kézirattár Sík László hagyatékával történt bővülése. Pályázatokon elnyert
9
források felhasználásával az ARIADNE adatbázis további gyűjteményekre történő kiterjesztése folytatódott, ezzel is elősegítve a kutatói munkát. A Magyar Nemzeti Filmarchívum az egyetlen országos hatáskörű intézmény az ország filmarchívumának kezelése területén. A működéséhez szükséges előirányzatoknak a közel fele költségvetési támogatással került biztosításra, a fennmaradó részt bevételekkel fedezi. A bevételek alakulásának tervezhetőségét még jelenleg is nagyban hátráltatja az archív filmek tulajdonjogának rendezetlensége. A nemzeti filmállomány őrzése, állagmegóvása, gyűjtemények, archív állományok gyarapítása megfelelő szinten történt, folytatódott a külföldi filmállomány gyarapítása is. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum időszakos működési rendjéből adódóan bevételei nagy részét csak április hónaptól képes realizálni, viszont az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai már az év elejétől jelentkeznek. 2001. év során 22 kiállítás került megrendezésre, melyet 187,1 ezer fő tekintett meg. Jegyeladásból származó bevételei elérték az 50 millió forintot. A tárca központi beruházási kerete biztosította, hogy az év során befejeződhetett a szociális- és műtárgyraktár I. szakaszának beruházása és megkezdődhetett a II. ütem. Az intézmény rendezte meg - nagy sikerrel - az Európai Szabadtéri Néprajzi Múzeumok kongresszusát. A Petőfi Irodalmi Múzeum életében meghatározó jelleggel bírt, hogy 2001. év elejére befejeződött a múzeumnak helyet adó Károlyi Palota rekonstrukciója, így elmondható, hogy a múzeum szakmai tevékenységének feltételei európai színvonalúvá váltak. A múzeum látogatottsága az előző évhez képest nem emelkedett, azonban a kedvezmények nagyobb kihasználtsága következtében a jegyeladásból elért bevételeik csökkentek. A konszolidálódott munkakörülmények hatására az intézmény külső kapcsolatai nagymértékben fejlődtek, 15 új kiállítást szerveztek, két országos konferenciát, illetve közel 100 irodalmi rendezvényt rendeztek. A Néprajzi Múzeum az előző időszakhoz képest 7 kiállítással kevesebbet (11 db) rendezett, ennek ellenére a látogatottság 130 ezer főre emelkedett, a jegy eladásából származó bevételei is mintegy 33 %-kal, 35,8 millió forintra növekedtek. Az év kiemelkedő szakmai programját az „Időgépek” című kiállítás megrendezése jelentette. Az állandó kiállítások mellett időszaki kamara- és vendégkiállítások helyszíne volt az intézmény, de külső kiállítások szervezésében és lebonyolításában is részt vett. Az Iparművészeti Múzeum a 2001. évi jóváhagyott kiadási előirányzataihoz képest - a sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően - mintegy 30 %-kal nagyobb előirányzattal gazdálkodhatott. A múzeum az előző évhez képest változatlan számú kiállítást rendezett, melyet 126,5 ezer fő látogatott és 21,3
10
millió forint bevételt eredményezett, ami a csökkenő látogató szám ellenére is 22 %-os növekedést jelentett. A Magyar Természettudományi Múzeum eredményes gazdálkodásához számottevő segítséget nyújtott, hogy számos pályázaton sikerrel szerepeltek és az ott elnyert forrásokból megfelelően tudták teljesíteni az év elején elhatározott szakmai célkitűzéseket. A legnagyobb jelentőségű feladat a Ludovika Akadémia rekonstrukciója III/1 ütemének folytatása volt, melynek befejezése 2002. decemberében várható. Kiemelkedő eredményeket értek el a gyűjtemények gyarapítása területén, amiben nagy szerepet játszik a kulturális szaktörvény alapján biztosításra került többletforrás. A kiállítások közül kiemelésre érdemesek a kábítószer elleni küzdelmet szolgáló „Ne érints meg”, valamint a „Világ képekben” című National Geographic Magazin képeit bemutató volt. A két kiemelt, nagy sikerű kiállítás következtében majd 60 %-kal (126,4 ezer főre) növekedett a múzeum látogatóinak száma és ezzel együtt a jegybevétele is 20, 7 millió forintra. A Szépművészeti Múzeum eredetileg jóváhagyott kiadási előirányzatai 856,2 millió forinttal növekedtek. Ennek legnagyobb tétele, 631,2 millió forint a központi beruházáson jelentkezett. E forrás biztosította az 1999. évben megkezdett és folyamatosan végzett múzeumi rekonstrukció (Barokk Csarnok III-III szakaszainak) folytatását. A szakmai célokat a múzeum alapvetően teljesítette. A 7 múzeumi és 2 külső helyszíni kiállítást összesen 235,9 ezer fő látogatta, ami 61,2 millió forint jegybevételt eredményezett, azonban mindkét területen minimális csökkenés következett be. Tovább növekedett a látogatók tájékoztatásának színvonala. Az előző évben kialakított többnyelvű „audioguide” rendszer újabb nyelvekkel került kibővítésre a kiállítási csarnokokban látható műtárgyak ismertetésére. Az Országos Műszaki Múzeum a 2001. évben továbbra is saját önálló kiállító helyiségek nélkül látta el feladatát. Ennek ellenére három telephelyen (Budapest, Miskolc, Miskolc-Újmassa) több kiállítást rendezett. A volt Ganz-gyár területén a Millenniumi kiállítási terület 1999. évben megkezdett kialakításában, 2001. évi átadásában jelentős többletfeladatot látott el. A múzeum tárgyaira épülő kiállítási terület utóhasznosítása az intézmény részére évtizedes probléma megoldásában nyújt segítséget. A rendezvényeik közül kiemelkedő volt a IV. Országos Műszaki Muzeológus Találkozó. A Magyar Nemzeti Múzeum eredetileg jóváhagyott kiadási előirányzatai 2,1 milliárd forinttal növekedtek. Ennek legnagyobb tétele központi beruházáson jelentkezett, 1,6 milliárd forint értékben. Ezen forrás biztosította az előző években megkezdett rekonstrukciók folytatását (a Magyar Nemzeti Múzeum főépületének rekonstrukciója 1.286,3 millió forint, Visegrádi Palota helyreállítási program 119,5 millió forint, Esztergomi Vármúzeum beruházás III. ütem 93,1
11
millió forint, Sárospataki vár műemléki helyreállítása 108,6 millió forint). Az intézmény és a hozzá tartozó filiálék több mint 50 kiállítást rendeztek, melyeket 458,2 ezer fő látogatott. A jegyeladásból származó bevételeik - bár a látogatók száma a Korona elvitele miatt számottevően csökkent - 77,2 millió forintra növekedtek a színvonalasabb kiállítások megrendezésével elérhető magasabb jegyárak következtében. Reprezentatív kiállítások (Anjouk Európája, a Szépség dicsérete, stb.) megrendezésében vállaltak kiemelkedő szerepet. Jelentős mértékben közreműködtek Franciaországban megrendezésre került MagyArt rendezvény sorozatban, illetve Berlinben és Mannheimben bemutatott „Európa közepe 1000 körül”, „Az avarok aranya” Udinében és Milánóban. A Magyar Nemzeti Galéria 2001. évben 6 időszaki kiállítást rendezett, melyet számos kisebb, de nem kevésbé fontos kiállítás kísért úgy bel-, mint külföldön. A külföldi kiállítások közül kiemelkednek a Franciaországban bemutatott „Napfényes Magyarország” és a „Bortnyik” kiállítások. Összességében a rendezvények jegyeladásaiból 25,4 millió forint bevétel származott. A Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum részéről az állandó kiállításain felül 20 időszaki kiállítás - ebből 1 külföldön - került megrendezésre. A kiállításokat 33,3 ezer fő tekintette meg, mely 12,6 millió forint bevételt jelentett. Szakmai tevékenységét nagyban segítette, hogy műtárgyak - főleg nem magyar művek - vásárlásához a tárca által biztosított kereten felül az acheni Peter und Irene Ludwig Stiftung is hozzájárult. 3. cím Művészeti intézmények
Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
2001. évi törvényi módosított ei.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
1.
2.
3.
4.
5.
személyi juttatás központi beruházás
5/4
6.
7.
%-ban
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
5/1
6 560,6
7 041,9
7 041,9
8 717,1
8 439,6
129
97
3 058,0
3 579,0
3 579,0
3 855,4
3 779,1
124
98
164,7
0,0
0,0
227,9
218,4
133
96
Bevétel
2 262,8
1 726,4
1 726,4
2 716,8
2 659,8
118
98
Támogatás
4 493,8
5 315,5
5 315,5
6 000,3
6 000,3
134
100
1993
1975
1975
1981
1926
97
97
Létszám (fő)
12
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése Eredeti előirányzat Módosítások jogcímenként Minimálbér kiegészítés Egyszeri keresetkiegészítés Létszámcsökkentés többlettámogatása Bérpolitikai intézkedések (szakmai szorzó emelése) Fejezeti tartalékból átcsoportosítás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Intézmények közötti feladatátrendezés Módositott előirányzat
Kiadás 7 041,9 8,9 9,2 6,7 8,8 459,7 168,8 207,0 771,3 0,0 34,8 8 717,1
millió forintban egy tizedessel Kiadásból Bevétel Támogatás személyi juttatás 1 726,4
5 315,5
3 579,0
8,9 9,2 6,7 8,8 459,7 168,8
12,1
22,7
6,7 6,9 5,0 6,6 158,0 96,9 41,2 25,3 -85,9 15,7
2 716,8
6 000,3
3 855,4
207,0 771,3
A művészeti intézmények teljesített kiadása az előző évihez viszonyítva 29 %-kal növekedett. Az intézmények a módosított kiadási előirányzataikat 97 %-ra, saját bevételi előirányzataikat 98 %-ra teljesítették. Az állami támogatás növekedése mellett az intézmények a tárca, valamint más szervezetek által kiírt pályázatokon való részvétellel növelték bevételi lehetőségeiket. A Magyar Állami Operaház új főigazgatójának kinevezésével az intézményi és a szakmai irányítás kettévált. A beszámolás időszakában (a Magyar Állami Operaházban és az Erkel színházban együttesen) az előadások száma 351 volt, ami 6,0 %-os, a fizető nézők száma 371,2 ezer fő volt, ami 3,0 %-os növekedést jelent. A jegybevételek 16,9 %-kal 709,0 millió forintra növekedtek. Több jelentős külföldi művészeti esemény fűződik az intézmény társulata nevéhez többek között Japánban, Mexikóban, lépett fel a társulat. Ezen kívül Puccini fesztivál az Operaházban, illetve Verdi halálának 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás az Erkel Színházban került megrendezésre. A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár a zömében előző évben végrehajtott, nemzetközi szinten is visszhangot kiváltó belső szervezeti átalakításai eredményeképpen egy nemzeti intézmény rangjához méltó, az elvárható művészeti színvonalat biztosítani képes költségvetéssel kezdte meg működését 2001. évben. A tárgyévben 34 előadást tartott a zenekar, melyből 13 az ország nagyvárosaiban került lebonyolításra. Az előadásokat 31,3 ezer fő látta, melyből az intézménynek 26,9 millió forint jegybevétele származott. A tárca által biztosított közel 152 millió forintos felhalmozási támogatást az intézmény teljes egészében az elöregedett hangszerek cseréjére fordította, ezzel is biztosítva a kor művészeti és műszaki színvonalának megfelelő hangszerellátottságot. 2001. december 31-ével mint költségvetési szerv tevékenységét befejezte, a továbbiakban Kht-ként működik.
13
A Hagyományok Háza 2001. január 01-vel került létrehozásra a Magyar Állami Népi Együttesre (MÁNE) alapozva, költségvetése annak mintegy kétszeresében került meghatározásra. Az intézmény jelenleg a volt MÁNE és a Magyar Művelődési Intézet épületében nyert elhelyezést. A tárgyévben 168 előadás került megtartásra, viszont az átalakulás következtében ez évben az előző évi 7 bemutatóval szemben nem került sor új műsornak a repertoárba vételére. A jegyelőadásokból 66,0 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek, ami közel 60 %-os növekedést jelent. A Honvéd Együttes 2000. július 15-ével került a kulturális tárca felügyelete alá, korábban a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában tevékenykedett. 2001. január elsejével a Magyar Állami Népi Együttesből a Budapest Táncegyüttes az intézménybe integrálódott. Továbbra is megtartva a korábbi honvédségi előadások számát, növekvő mértékben teszik hangsúlyosabbá a ”civil” szférában betöltött szerepet. Számos regionális, városi ünnepségen vettek részt. A tárgyidőszakban 527 ebből a honvédség részére 252 előadást tartott az együttes, melyet 223,5 ezer fő tekintett meg. A megtartott előadásokból 48 külföldi szereplés volt. Az intézmény legrangosabb megmérettetése Verdi Reiquemjének a budapesti Szent István Bazilikában megtartott előadása volt. A Pesti Magyar Színház keretei közül 2001 július elsejével kivált a Várszínház. Ennek ellenére az előadások száma csak 8 %-kal (372) csökkent, a jegybevételek 6 %-os csökkenéssel pedig 97,4 millió forintban teljesültek. A Várszínház kieső kapacitásának pótlására egy kamara terem került kialakításra 19,0 millió forint ráfordítással „Sinkovits Színpad” néven. A színház tevékenységi körébe tartozó Nemzeti Színiakadémia (3 évfolyam) hallgatói létszáma 32 fő. Az akadémia működéséhez a fejezet a központi költségvetési szervek gyakorló iskoláira vonatkozó normatív állami hozzájárulásnak megfelelő összegű támogatást biztosított, a tandíj bevétel 375 ezer forint volt. A Műcsarnok 35 kiállítást rendezett, melyből 13 külföldön valósult meg. A látogatók száma 153 ezer főre emelkedett, míg a jegy bevételei nem növekedtek. A Műcsarnok szakmai tevékenységén belül kiemelkedő jelentőségű volt a felügyeleti szerv külön támogatásával megrendezett 2001 júniusában befejeződött Millenniumi kiállítási sorozat, valamint különböző vállalkozások szervezésében megrendezett kiállítások, melyek eredményeként az intézmény 25,0 millió forint bérleti díj bevételt realizált. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakmai tevékenységének kiemelkedő területe a köztéri képző- és iparművészeti alkotások felügyeleti szerv által meghirdetett millenniumi pályázatának szakmai és pénzügyi lebonyolítása volt, mintegy 40 millió forint értékben. A Lektorátus a beszámolás időszakában 570 szakvéleményt adott ki. Közreműködésével 267 új köztéri műalkotás került elhelyezésre, melyek egyharmada költségvetési támogatással valósult meg.
14
Feladatai közé tartozik a minisztérium ösztöndíj-pályázati rendszerével kapcsolatos szakmai tevékenység végzése is. Ennek keretében 4 szakmai ösztöndíj, a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíj, valamint a fiataloknak szóló 10 szakmai ösztöndíj teljes körű pénzügyi és szakmai lebonyolítását végezte. Dokumentációs tevékenység keretében az 1999-ben megkezdett, a kortárs magyar képző- és iparművészet teljes körű műfaji és személyi adatbázisa tovább bővült. 4. cím Örökségvédelmi intézmények
Megnevezés
2000. évi tény 1.
2001. évi 2001. évi törvényi eredeti ei. módosított ei. 2.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
4.
5.
3.
személyi juttatás központi beruházás
Bevétel Támogatás Létszám (fő)
5/4
6.
7.
%-ban
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
5/1
4 204,4
2 298,9
2 298,9
5 116,7
4 213,5
100
82
573,4
731,5
731,5
1 016,3
900,6
157
89
1 276,1 1 962,9 2 429,4 352
0,0 170,4 2 128,5 422
0,0 170,4 2 128,5 422
1 043,2 1 695,0 3 421,7 465
1 008,6 1 629,3 3 421,7 455
79 83 141 129
97 96 100 98
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése
Kiadás
Eredeti előirányzat
2 298,9
Módosítások jogcímenként Köztisztviselői törvény módosítás Minimálbér kiegészítés Egyszeri keresetkiegészítés Létszámcsökkentés többlettámogatása K+F tevékenység támogatása Bérpolitikai intézkedések (szakmai szorzó emelése) Fejezeti tartalékból átcsoportosítás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Intézmények közötti feladatátrendezés Módositott előirányzat
129,6 0,3 2,8 1,5 0,1 4,4 21,4 1 118,5 295,7 1 228,9 0,0 14,6 5 116,7
Bevétel 170,4
Támogatás 2 128,5
731,5
129,6 0,3 2,8 1,5 0,1 4,4 21,4 1 118,5
96,7 0,2 2,1 1,1 0,1 3,3
14,6
45,3 36,6 131,4 -35,1 3,1
3 421,7
1 016,3
295,7 1 228,9
1 695,0
Kiadásból személyi juttatás
15
Az örökségvédelmi intézmények kiadási előirányzat teljesítése az előző év teljesítéséhez viszonyítva nem növekedett. Az intézmények a módosított kiadási előirányzataikat 82 %-ra, a bevételi előirányzataikat 96 %-ra teljesítették. Az intézmények keretén belül bonyolódnak az ország műemlékeinek védelmével, a műemlékvédelmi beruházások lebonyolításával, azok szakmai irányításával kapcsolatos felügyeleti tevékenységek. Az intézmények vagyonkezelésébe került ingatlanok rehabilitációjának és fenntartásának feladatai is a címben szereplő intézmények fő tevékenységi körébe tartoznak. Ezen feladatokra összességében központi beruházás keretében 1,0 milliárd forintot fordítottak. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei alapján 2001. október 18-ától a Kulturális Örökség Igazgatóságával történt összevonás után Kulturális Örökségvédelmi Hivatal néven folytatta működését. Az összevonás azonban nem a feladatok egyszerű összetolását, hanem egy kibővült, minőségileg és mennyiségileg is új feladatok végrehajtását jelenti. A változások ellenére az új szervezet a korábbiaknak megfelelően végezte a műemlékvédelemmel összefüggő építésügyi, szakhatósági jogkörének feladatait. Tovább fejlődött a műemlékek nyilvántartásának - műemléki fotótár, könyvtár, hatósági és tudományos nyilvántartások - színvonala. A Hivatal fontos szerepet játszott a Nemzeti Örökség Program (NÖP) keretében benyújtott pályázatok sikeres szakmai végrehajtásában, részt vettek a műemléki helyreállítási beruházások szervezésében, lebonyolításában is. Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ az alapfeladatát a szakmai felügyeletet ellátó OMVH (KÖH) elvárásainak megfelelően teljesítette. Alaptevékenységi körében a nagy jelentőségű műemlékek komplex, mintaértékű kutatási, tervezési, és restaurálási, szakértői feladatokat, a kiemelt beruházások esetében a kormány, a felügyeleti szerv, az OMVH (KÖH), illetve a Kincstári Vagyonigazgatóság felkérésére a beruházóval kötött együttműködési szerződés alapján végezte. Kiemelt feladatai közé tartozott többek között az Zeneakadémia, New York palota, Festetics Palota rekonstrukciós munkáinak komplex előkészítő feladatainak elvégzése, valamint 8 magyarországi vár, 2 kastély és egy jezsuita templom felújítási tervei elkészítése. A Műemlékek Állami Gondnoksága fő feladata a vagyonkezelésébe kapott műemléképületek fenntartása. 2001. májusától kezelésükbe került a fertődi Esterházy kastély, majd júliustól további 8 kastélyt vettek át a KVI-től. Az intézmény előirányzata a tervezetthez képest a megnövekedett feladatokra tekintettel majd háromszorosára, 649 millió forintra emelkedett, ezen belül a felhalmozási kiadások növekedése mintegy nyolc és félszeres. A felügyeleti szerv többlettámogatásával korhű bútorok beszerzésére nyílt lehetőség. Ezen bútorok a helyreállítási munkákban leginkább előrehaladott, vagy befejezett
16
kastélyokban kerülnek elhelyezésre, ezáltal is növelve a látogatók számát, ezen műemlékek bekapcsolódását az ország kulturális és turisztikai vérkeringésébe. 5. cím Kulturális kutató és szolgáltató intézmények Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
2001. évi törvényi módosított ei.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
1.
2.
3.
4.
5.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
személyi juttatás központi beruházás
5/1
5/4
6.
7.
%-ban
1 135,2
755,2
755,2
1 454,6
1 241,1
109
85
365,5
382,7
382,7
440,2
401,9
110
91
29,5
0,0
0,0
7,1
7,1
24
100
Bevétel
791,1
60,6
60,6
761,6
756,7
96
99
Támogatás
588,9
694,6
694,6
693,0
693,0
118
100
167
235
235
290
160
96
55
Létszám (fő)
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése
Kiadás
Eredeti előirányzat
755,2
Módosítások jogcímenként Minimálbér kiegészítés Egyszeri keresetkiegészítés Bérpolitikai intézkedések (szakmai szorzó emelése) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás NKA Ig. működésére pénzeszk. átadás NKA Alapprogramból Intézmények közötti feladatátrendezés Módositott előirányzat
0,2 0,8 2,5 17,6 98,9 175,6 0,0 438,6 -34,8 1 454,6
Bevétel 60,6
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
694,6
382,7
0,2 0,8 2,5 17,6
438,6 -12,1
-22,7
0,2 0,6 1,9 0,5 6,9 15,1 -131,6 179,6 -15,7
761,6
693,0
440,2
98,9 175,6
A kulturális kutató és szolgáltató intézmények a módosított kiadási előirányzataikat 85 %-ban, míg a bevételi előirányzataikat 99 %-ban teljesítették. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat kezelése, a szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatása. A beszámolás időszakában több, mint tízezer pályázat került feldolgozásra az igazgatóság részéről, ebből 7204 (az előző évinél 20 %-kal több) nyert támogatást. Az Igazgatóság működési kiadásait az
17
Alapprogram fedezi. Az intézmény 202,6 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvánnyal rendelkezik, ami az új székházba történő átköltözés elmaradásával kapcsolatos és amelyet 2002., 2003. években kívánnak felhasználni. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény 4.§. (3) bekezdése alapján ez a maradvány nem vonható el. A Károlyi Palota Kulturális Központ tevékenységét 2000. július 20-án kezdte meg, így 2001. évben gazdálkodott egy teljes költségvetési évben . Az alapító okiratban meghatározott fő tevékenysége a különböző művészeti műfajok bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet működtetése és a Károlyi Palota üzemeltetése. A többéves rekonstrukció után elkészült épületegyüttesben folytatódott az új költségvetési szerv működőképességének anyagi-műszaki, valamint személyi feltételeinek megfelelő szinten történő biztosítása. Kiemelkedő rendezvénysorozat volt az intézmény életében a „Nyári esték a Károlyi kertben”, mely 28 különféle előadásból állt, ezen felül 24 irodalmi rendezvény, 18 komolyzenei hangverseny és 8 képzőművészeti kiállítás került megrendezésre. A Magyar Művelődési Intézet életében a 2001. év a változások éve volt. 2001. június 30-ával a Népművészeti Főosztály tevékenysége teljes egészében átkerült az újonnan létrehozott Hagyományok Házához. Az intézmény új feladatrendjének kialakítása folyamatosan megtörtént, de még nem fejeződött be az év végére. Kiemelt feladatai közé tartozott az intézet kompetenciájába tartozó országos és nemzetközi amatőr-művészeti fesztiválokkal kapcsolatos feladatok, többek között „Kultúrával a nyugat kapujában” elnevezésű rendezvénysorozat megszervezése, végrehajtása. Sikeres tevékenységük volt a Hagyományőrző Cigány Folklór Együttesek Országos Találkozója megszervezése. Állami szakmai vizsgáztatások keretében az elmúlt év során mintegy 250 fő kapott közművelődési szakemberi, illetve népi játék és kismesterségek oktatója bizonyítványt.
18
6. cím Kulturális Intézetek Igazgatósága
Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
2001. évi törvényi módosított ei.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
5/1
5/4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
személyi juttatás központi beruházás
%-ban
2 500,1
2 505,7
2 505,7
3 448,7
3 139,5
126
91
822,0
948,4
948,4
1 113,4
1 064,1
129
96
0,8
0,0
0,0
38,4
2,0
250
5
Bevétel
1 338,9
200,0
200,0
1 053,7
1 282,4
96
122
Támogatás
1 904,7
2 305,7
2 305,7
2 395,0
2 395,0
126
100
97
130
130
132
98
101
74
Létszám (fő)
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése Eredeti előirányzat Módosítások jogcímenként Köztisztviselői törvény módosítása Minimálbér kiegészítés Egyszeri keresetkiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás Előző évi maradvány tervbevétele Többletbevétel tervbevétele Módositott előirányzat
Kiadás 2 505,7
Bevétel 200,0
47,0 3,9 0,2 38,2 743,6 110,1
743,6 110,1
3 448,7
1 053,7
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
2 305,7
948,4
47,0 3,9 0,2 38,2
35,1 2,9 0,1 0,1 118,4 8,4
2 395,0
1 113,4
Az Igazgatóság a 11/2000.(II.8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó külföldi kulturális intézetek felügyeletét, szakmai irányítását látja el. Gondoskodik a folyamatos, zavartalan működési feltételeik biztosításáról. Tevékenysége már a múlt évben kiegészült a Közép-Európai Kulturális Intézet működtetésével kapcsolatos feladatok végzésével is. A külföldi kulturális intézeteknél a 2001. év a millenniumi évet záró események jegyében telt. Ezek közül is kiemelkedik a Franciaországban a Párizsi Magyar Intézet hathatós közreműködésével megrendezett Magyarország bemutatását célzó rendezvénysorozat lebonyolítása.
19
10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
Megnevezés
2000. évi tény
2001. évi eredeti ei.
2001. évi törvényi módosított ei.
2001. évi módosított ei.
2001. évi tény
5/1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban egy tizedessel
Kiadás ebből:
személyi juttatás központi beruházás
5/4 7. %-ban
37 969,9
47 504,1
47 504,1
72 372,3
59 009,4
155
82
0,1
1 717,0
1 717,0
51,6
0,0
0
0
4 331,9
12 392,0
12 392,0
12 687,8
5 316,9
123
42
Bevétel
15 738,3
110,0
110,0
15 054,8
13 751,5
87
91
Támogatás
37 086,7
47 394,1
47 394,1
57 317,5
58 084,3
157
101
10
67
Létszám (fő)
millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzatmódosítások levezetése Eredeti előirányzat Módosítások jogcímenként Előző évi előirányzat maradvány tervbevétele Kormányhatározatok alapján Kulturális célfeladatok kiállítások, rendezvények Millenniumi vallási alap Katolikus Püspöki Konferencia ingatlanvásárlás Piarista rend hiteltörlesztés Népfőiskola Alapítvány gyűjtemény fejlesztés Erdélyi Magyarságért Alapítvány folyóirat kiadás Nemzeti Örökség Program filmprodukciók támogatása rendezvények, kiállítások műemlék helyreállítások Nemzeti Színház Rt támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez és működéséhez Beruházási intervenciós keretből Magyar Televízió Rt sajáttőke egyes elemeinek emelése Magyar Rádió Rt sajáttőke egyes elemeinek emelése Egyházi közgyűjtemények egyszeri bérkiegészítése Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai kerete (önkormányzatok) Nemezeti Kulturális Alapprogram támogatásának csökkentése a kulturális járulékbevétel teljesítéséhez igazítva Fejezetek közötti átcsoportosítás Millenniumi beruházások Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai kerete Vallási turizmus fejlesztése Többletbevétel előirányzatosítása Saját intézményeknek átcsoportosítás Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
47 504,1
110,0
14 834,2
14 834,2
Támogatás
47 394,1
Kiadásból személyi juttatás
1 717,0
127,5
127,5
250,0 250,0
250,0 250,0
7,2
7,2
30,0
30,0
2 039,5 181,6 530,6
2 039,5 181,6 530,6
575,0 473,3 12 500,0 1 500,0 1,1
575,0 473,3 12 500,0 1 500,0 1,1
0,9
-461,6
-461,6
-344,5
-425,1
-425,1
-56,4
-56,4
-109,8 290,0 110,6 -7 779,5
-109,8 290,0
-66,2
-7 779,5
-149,0 -1 106,6 51,6
72 372,3
110,6 15 054,8
57 317,5
20
A fejezeti kezelésű előirányzatoknál a „rendelkezésre állt” előirányzat a feladat megvalósításának forrását a kifizetés helyétől függetlenül tartalmazza, ezért magasabb a módosított előirányzatnál. A „felhasználás” ugyanúgy tartalmazza az előirányzat-módosítással saját intézményekhez, illetve más fejezetekhez átcsoportosított összeget is, tehát magasabb a fejezeti indokolás táblázataiban szereplő teljesítési adatnál. 10/1 alcím Beruházás Millenniumi beruházásokra a 2001. évben 5.472,0 millió forint, az előző évi kötelezettség-vállalással terhelt maradvánnyal együtt 8.787,4 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A legjelentősebb beruházás ebben a körben a Budai Vár Szent György tér és környezete rendezése, ezen belül a Sándor Palota teljes helyreállítása, berendezése volt. A számottevő előirányzat-maradványt az előkészítés, a tervpályáztatás, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolítása hosszú átfutási ideje indokolja. A beruházás befejezése a következő évben várható. Megkezdődött a Páva Utcai zsinagóga átalakításának tervezése Holocaust Emlékgyűjtemény és Dokumentációs Központtá. Ezeken túlmenően több, mint 100 esetben nyújtottunk kisebb összegű támogatást a millenniumhoz kapcsolódó fejlesztésekhez. A múzeumi rekonstrukció keretében a terveknek megfelelően folytatódtak a kivitelezési munkák. A beszámoló időszakában 3.010,0 millió forint állt rendelkezésre. Átadásra került a Magyar Nemzeti Múzeum főlépcsője, valamint befejeződött az Esztergomi Vármúzeum Lipót-terasz rekonstrukciója. Megkezdődött a Természettudományi Múzeum III. ütem kivitelezése, valamint a Sárospatak Rákóczi Múzeum nagyrekonstrukciója. A Szent István bazilika rekonstrukciójára 2001. évben csak 50 millió forintot fordított a tárca, ami a következő évek munkái előkészítő szakaszának fedezetét biztosította. A rekonstrukció 2002. évben folytatódik és 2003. évben várhatóan befejeződik. A Királyi városok rekonstrukciós munkái megvalósítására 328,0 millió forint előirányzat és az előző évi 36,6 millió forint maradvány állt rendelkezésre. A legjelentősebb 2001. évben befejezett feladatok e körben • az Esztergomi Vár rekonstrukciója, • Pécs-Püspök-vár, Dóm Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai irányításával megvalósuló helyreállítási munkái; • a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely továbbépítése; • a Hősök tere szoborcsoport rekonstrukciója a Fővárosi Önkormányzattal közösen, 50-50%-os támogatással.
21
Az (Új Nemzeti Színház) Erzsébet téri beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtására 946,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A Volán Buszpályaudvar kiköltözése alapvetően megtörtént, kisebb munkálatok, valamint a kifizetések azonban 2002.évre húzódtak át. A Kulturális tevékenységek felhalmozási kiadásai területén 2.726,9 millió forint állt rendelkezésre. Döntő részben a tárca felügyelete alá tartozó intézmények feladatainak ellátását segítő beruházások megvalósítását szolgálta, többek között a Hagyományok Háza eszközpark fejlesztését, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum üzemi és szociális épülete II. ütemének megkezdését. Sokrétű feladatokból kiemelkednek: • a köztéri képző- és iparművészeti alkotások 40,0 millió forint összegű támogatása; • az OMVH/KÖH szakmai irányításával megvalósuló mintegy 150 műemlékvédelmi szempontból kiemelt beruházás 900,0 millió forint összegű támogatása; • az URÁNIA Nemzeti Filmszínház kialakításának megkezdése 739,0 millió forint ráfordítással, a befejezés 2002. I. negyedévében. Ebben az évben külön előkészítési program indult a műemlék helyreállításokra, melynek célja, hogy a források összehangolásával folyamatosan lehessen eleget tenni a szükséges rekonstrukciós igényeknek. Szintén ezen előirányzaton belül kerül sor minden évben - változó lehetőségekkel - a hangszerbeszerzések, energiaracionalizálási programok támogatására, a mozgássérültek intézményen belüli közlekedését elősegítő beruházások támogatására. A Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Palota rekonstrukciója keretén belül megvalósultak az Északi Palota nyugati és keleti szárnyának rekonstrukciós munkálatai 19,9 millió forint támogatás felhasználásával. A kifizetések zöme áthúzódott 2002. évre. Budavár, Szent György tér környezetének rendezésére a rendelkezésre álló 72,8 millió forint előző évi maradványból a tárgyévben 61,2 millió forint került felhasználásra. A rendezés befejezésére 11,6 millió forint felhasználása áthúzódott a 2002. évre. Az Egyházi műemlékek 1999. évben kezdődött rekonstrukciójából 2001. évben az előző évi 26,0 millió forint maradvány került felhasználásra több kisebb beruházás befejezésére.
22
10/2 alcím Kulturális feladatfinanszírozás Kulturális célfeladatok fedezetére rendelkezésre álló 479,0 millió forint a tárca felügyelete alá tartozó kulturális intézményekhez közvetlenül nem kapcsolódó közművelődési, közgyűjteményi, művészeti feladatok finanszírozására került elkülönítésre. A keret terhére valósult meg a nemzeti kultúra szempontjából kiemelten fontos hazai és nemzetközi kulturális rendezvények, kulturális műhelyek tevékenységének támogatása. Könyvszakmai kamattámogatás címen (pályázati úton) a könyvkiadó és könyvterjesztő cégek hitelei (a bank által elfogadott 493 millió forint) kamatának 50%-ára a 2000.évi maradvány felhasználásával összesen 32 millió forint került kifizetésre. Különböző kulturális műhelyek támogatására a tárca 165 millió forintot fordított, ezen belül a jelentősebbek: • a Zeneakadémia 30 millió forint támogatást kapott koncertek megrendezésére. Ezen felül támogatásban részesült egy versenyzongora megvásárlása, valamint a Liszt Ferenc hagyaték átvételére; • a Kortárs Művészetek Háza a kortárs táncművészeti, zenei együttesek felléptetéséhez, valamint kortárs kiállítások rendezéséhez 34,0 millió forint támogatást kapott. Hazai művészeti rendezvények támogatására, évfordulós megemlékezésekre és az azokhoz kapcsolódó miniszteri díjak fedezetére 80,0 millió forint, nemzetközi művészeti együttműködés keretében megvalósult kulturális produkciókra pedig 40,0 millió forint került felhasználásra. Művészeti díjak fedezetére a tárca 24,3 millió forintot tervezett, mely összeg a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, illetve Érdemes Művésze, valamint a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja kitüntetések átadásával felhasználásra került. K+F tevékenység működési támogatása céljára rendelkezésre állt 43,0 millió forint a közgyűjteményekben valamint a közművelődésben kutatói feladatokat ellátó és tudományos minősítéssel is rendelkező közalkalmazottak illetménykiegészítésére került felhasználásra. Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai keret címen 750,0 millió forint került biztosításra a közalkalmazotti szakmai szorzó 1,05-ről 1,20-ra – 2001. IX. 1-től – történt felemelésének fedezetére. A minisztérium és az érintett érdekképviseleti (KKDSZ, MSZSZ) szervezetek megállapodása alapján – a többletkiadások felmérésével – havi 8500 Ft összegű fejkvóta került meghatározásra bérfejlesztésre. Az aránytalanságok mérséklésére az intézményfenntartók intézmények közötti differenciálási
23
lehetőséget kaptak. A támogatás az intézmények zömének biztosította a többletkiadások forrását, továbbá azt, hogy a nem állami fenntartású (egyházi, társadalmi szervek, Kht.) intézményeknél tevékenykedő közgyűjteményi, közművelődési és művészeti dolgozók is a közalkalmazottakhoz hasonló bérezésben részesüljenek. A közhasznú társaságok közhasznú feladataira 1.581,3 millió forint került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 1.655,3 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzat a minisztériumi alapítású, vagy résztulajdonú (15), illetve nem minisztériumi tulajdonú (4) társaságok működési támogatását szolgálta közhasznú, vagy támogatási szerződés keretében. Az előirányzat növelésére a Várszínház által ellátott feladatoknak a Pesti Magyar Színháztól a Táncszínház Kht-ba történt átadásával, továbbá a növekvő feladatokhoz kapcsolódó többletigények kielégítésével összefüggésben került sor. A Kht.-k által ellátott főbb tevékenységek: ének-, zene-, tánc- és színház művészet; műemlékvédelem, őrzés, fenntartás, kezelés; közgyűjtemények kezelése; hagyományos és elektronikus könyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások; ingatlankezelés, fejlesztés; rendezvényszervezés. 2001. évben végelszámolással megszűnt az Esterházy Kastélymúzeum Kht., továbbá az Új Nemzeti Színház Megvalósítási Iroda Kht., megalapításra került a Nemzeti Kulturális Örökség Vagyonvédelmi Kht., amelynek feladata a kiemelt jelentőségű minisztériumi intézmények őrzése. A Táncfórum Kht. július 1-től jelentős feladatbővüléssel egyidejűleg a Várszínházban került elhelyezésre és Nemzeti Táncszínház Kht. néven működik tovább. A közművelődési és könyvtári hálózat újjáépítésére és újjászervezésére 200,0 millió forint állt rendelkezésre. A pályázati felhívásra tizenöt megyéből és Budapestről mintegy 200 önkormányzat jelentkezett. A támogatás odaítélésekor figyelembevételre kerültek a területfejlesztés tekintetében kiemelten fejlesztendő települések. A kereten belül 79,9 millió forint a könyvtárak korszerűsítésére került pályázati úton felosztásra. A millenniumi filmprodukciók támogatására a tárca 914,4 millió forintot fordított. Ezen belül került támogatásra a szellemi örökség részét képező, ezért a Nemzeti Örökség Programból is támogatott, a Széchenyi István életét bemutató „Hídember”, valamint a „Bánk bán” című filmprodukciók elkészítése, melyek bemutatására 2002. évben kerül sor. Az előzőeken túlmenően – az előző évek ráfordításait is figyelembe véve - 31 egészestés film gyártását, illetve 17 televízióra készült produkció elkészítését is támogatta a tárca. Ezeréves államiságunk megünneplésére - a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal irányításával - 1.000,0 millió forint felhasználását tervezte a tárca. A rendelkezésre álló keretből pályázati úton jutottak önkormányzatok, kulturális
24
intézmények és civil szervezetek forrásokhoz a millenniumi megemlékezések záró eseményeivel kapcsolatos rendezvények megvalósításához. A millenniumi kezdeményezések legjelentősebb ágát a maradandóság szándékával készült szobrok, emléktáblák és restaurálások jelentették. Másik jelentős terület a millennium alkalmából a települési önkormányzatoknak adományozott országzászló átadások méltó keretek közötti lebonyolításának támogatása volt. A millenniumhoz kötődő különböző kiállítások is támogatásban részesültek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatosan a 2000. évi előirányzat maradvány terhére 19,5 millió forint kifizetés realizálódott. A Kulturális szaktörvényből adódó feladatok végrehajtására összességében 543,0 millió forintot tervezett a tárca felhasználni, mely 1.510,7 millió forintra került kiegészítésre az előző évi előirányzat maradvánnyal. Az előirányzatmaradvány a 2000. évben jóváhagyott feladatok áthúzódó teljesítésére felhasználásra került, a 2001. évi költségvetési törvényben eredetileg jóváhagyott előirányzatból többek között a következők valósultak meg: A közgyűjteményekben elhelyezett, illetve védetté nyilvánított műtárgyak állagmegóvására és biztonságvédelmére 19,0 millió forint állt rendelkezésre. A támogatás több múzeum igényét, elsősorban kiemelkedő gyűjteményi tárgy restaurálását, állagmegóvását segítette elő. Az állami műtárgy-elővásárlási jog gyakorlására a tárca a tárgyévben 25,0 millió forintot osztott fel 10 intézmény között. A biztosított keretből kiemelkedő műtárgyak kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Szépművészeti Múzeum, a Pest Megyei, a Somogy Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Hadtörténeti Múzeum állományába. Magán-, egyházi- és alapítványi múzeumok támogatása címén 25,0 millió forint összegre lehetett pályázni. A kiírásra 35 intézmény pályázata érkezett be. A szakbizottság döntése értelmében 24,9 millió forint került 13 alapítványi, 12 egyházi 8 egyéb fenntartású intézmény részére biztosításra kiállítások megrendezése, különféle kiadványok megjelenítése, biztonsági berendezéseik korszerűsítése támogatására. Nyilvános magánlevéltárak költségvetési támogatására a fejezet 26,0 millió forint támogatást biztosított a maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására. Összesen 26 (23 egyházi) nyilvános magánlevéltár részesült költségvetési támogatásban. A veszélyeztetett állapotú levéltári anyagok megmentésére a minisztérium 138,0 millió forint értékben írt ki pályázatot. A Magyar Országos Levéltár
25
(MOL) mellett 24 önkormányzati levéltár, 12 szaklevéltár és 30 magánlevéltár nyújtott be pályázatot, melyek értéke elérte a 243,0 millió forintot. A biztosított összegből a MOL 16 %-os, míg az önkormányzati levéltárak 66 %-os arányban részesültek, a fennmaradó összeget a szaklevéltárak és magánlevéltárak kapták. A biztosított összeg teljes egészében felhasználásra került. Határon túli magyar és hazai kisebbségi könyvtárak támogatására a tárca közel 10,0 millió forintot költött, melyből 5,0 millió forintot a hazai kisebbségek könyvtári ellátásának fejlesztésre fordított. Ebből – a kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetve – a kisebbségek nyelvén megjelent dokumentumokat vásárolt a beszerzéseket lebonyolító Országos Idegennyelvű Könyvtár. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetésére rendelkezésre álló 118,0 millió forint felhasználására szakértői bizottság tett javaslatot, támaszkodva az előző években biztosított források felhasználásáról készült ellenőrzés eredményeire. Az ODR-ben részt vevő 56 tagkönyvtár dokumentum vásárlásra 86,6 millió forint, technikai fejlesztésre 31,4 millió forint támogatást kapott. Szakmai továbbképzésekre 147,0 millió forintot, míg szakkönyvek vásárlására 200,0 millió forintot fordított a tárca, mely a szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók kulturális szaktörvény által előírt, 7 évenkénti képzésére, illetve szakkönyvek, CD-k vásárlásához biztosított hozzájárulást. A közgyűjtemények és közművelődési intézmények telematikai infrastruktúrájának fejlesztésére 385,1 millió forint került felhasználásra. Az intézmények által benyújtott pályázatok alapján a minisztérium vezetése döntött az előirányzatok odaítéléséről. A felhasználás során az intézmények az alapvetően elavult számítástechnikai rendszerük - hardver, szoftver - cseréjét, új belső hálózati rendszerek kiépítését, Internet kapcsolat kialakítását, számítógépes nyilvántartási rendszerük kiépítését valósították meg. Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok megvalósítása során 100,0 millió forintot tervezett a tárca, az előző évi maradvány felhasználásával 351,0 millió forint összegű kiadás teljesítése vált lehetővé. A kiadások túlnyomó részét a Millenniumhoz kapcsolódó műtárgyak állami vásárlása tette ki. A lebonyolított vásárlások kivétel nélkül kiemelkedő értékű műalkotások megvételét szolgálták a millennium alkalmából rendezett reprezentatív kiállítások céljaira. A Magyar Millennium „Kultúrával a Nyugat kapujában” Nemzeti Fesztivál a 2001. év kiemelkedő közművelődési eseménye volt, melynek megrendezéséhez 40 millió forint támogatást biztosított a tárca. Hasonló nagyságrendű összeggel
26
támogatták a megyék is, és számottevő az anyagi forrás, amelyet a helyi, települési önkormányzatok biztosítottak. Hollókő Ófalu világörökség részét képező értékeinek állagmegóvására, felújítások végrehajtására a korábbi évekhez hasonlóan 20,0 millió forintot biztosított a tárca a község önkormányzata részére. Millenniumi vallási alap 2001. évi 2.000,0 millió forint előirányzata a 2378/2001 (XII.18.) Kormányhatározat alapján 500,0 millió forinttal (Piarista Rend adósság kiváltás 250,0 millió forint, Katolikus Püspöki Konferencia ingatlanvásárlás 250,0 millió forint) megemelésre került. További 290,0 millió forint a Gazdasági minisztérium turisztikai célelőirányzata terhére került átcsoportosításra a Beregdaróc üdülő és konferencia telep építésére. Az előirányzat az ezeréves államiságunk méltó megünnepléséhez és a vallási tevékenységhez kapcsolódó kulturális értékek megőrzésére, felújítására, bemutatására, megkezdett beruházásokra és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre, felhalmozási kiadásokra biztosított támogatást. Az előirányzaton keletkezett 732,4 millió forint maradványt a rekonstrukciók egy részének 2002.évre történő áthúzódása idézi elő. 10/3 alcím Egyházak támogatása Az egyházi közgyűjtemények működési előirányzata az egyházi közgyűjtemények működési kiadásaira és gyűjteményeik gyarapítására szolgál, melyre 447,7 millió forint került jóváhagyásra. Felhasználásáról a 2139/2001.(VI. 15.) Kormányhatározat. rendelkezett, mely alapján 14 egyház részesült támogatásban. Az elosztás az egyházakkal egyeztetetten az 1999. évi LXX. tv. 4. cikk. előírásai, továbbá szakmai szempontok alapján történt. A négy legnagyobb feladatellátó egyház (katolikus, református, evangélikus egyház és a MAZSIHISZ) 94 %-ban, a többi közgyűjteményi intézményt fenntartó tíz egyház 6 %-ban részesült a támogatásból. Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciójára és egyéb beruházásokra 2.000,0 millió forintot biztosított a költségvetés. Az előirányzat célja az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítása és egyéb beruházások támogatása volt. Felosztásáról az egyházakkal egyeztetett, NKÖM által előterjesztett javaslat alapján a Kormány az 1054/2001.(VI. 15.) Korm. határozattal döntött. A döntés alapján 20 egyház részesült támogatásban 187 rekonstrukció megvalósításához. Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozási szabályoknak megfelelően teljesítményarányosan igazolt számlák alapján történt. A 2001. évi keret maradvány 775,4 millió forint, melynek felhasználása és elszámolása áthúzódik
27
2002. évre. A jelentős maradvány keletkezésének fő okára a kormánydöntés elhúzódása ad magyarázatot. Egyházi nemzetközi rendezvények támogatására 62,0 millió forint került biztosításra. Az előirányzat célja a magyarországi egyházak nemzetközi tevékenységének - összhangban a határon túli magyar testvéregyházak tevékenységével - támogatása az egyházaktól beérkezett kérelmek alapján. A négy nagy történelmi egyház 94 %-ban, a Magyarországi Baptista Egyház 2,4 %ban, az Unitárius Egyház 2,3 %-ban részesült a támogatásból. A támogatási keretösszeget az egyházak Magyarországon, illetve külföldön megrendezett konferenciák, találkozók egyéb rendezvények szakmai lebonyolítására fordították. A közoktatáshoz kapcsolódó, egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására 2.171,3 millió forint került biztosításra. A keretösszegből 33 egyház részesült. Az elosztás alapja az egyházak által bejelentett hittan csoportok száma volt. A támogatásból a négy nagy történelmi egyház 96 %-ban, a többi kisebb létszámú egyház összesen 4 %-ban részesült. A támogatás kb. 70 %-ban a hittanoktatók bérét fedezte, a dologi kiadásnál előírt keretet - az összkiadás 5 %-át - nem lépték túl. Az egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4 §-a szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó 1 %-ára jogosultak az egyházak. Ez az összeg kiegészül a rendelkezők aránya szerint a személyi jövedelemadó összevont adóalapja adójának 0,5 %-a erejéig, s amennyiben így sem éri el az 1998. évi költségvetési törvény 18. számú mellékletében a működéshez biztosított támogatást, annak mértékéig a központi költségvetésnek azt ki kell egészíteni. Az APEH által adott tájékoztatás szerint 523.041 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata alapján 91 egyház részesülhetett összességében 3.977,6 millió forinttal a személyi jövedelemadóból és a kiegészítő támogatásokból az alábbiak szerint: 1.619,3 millió forint (APEH utalás) 1 % a rendelkezők nyilatkozata szerint (91 egyház javára), 2.144,7 millió forint (NKÖM támogatás) kiegészítés a személyi jövedelemadó összevont adóalapja adójának 0,5%-áig, 213,6 millió forint (NKÖM támogatás) kiegészítés a 18. számú melléklet mértékéig (23 egyház) Kiegészítésre elsősorban az ortodox egyházaknál került sor, ahol az alacsonyabb számú rendelkezés miatt csaknem a teljes összeget a kiegészítés biztosította,
28
továbbá a történelmileg is jelentős, kisebb létszámú egyházaknál is nagyobb összegű kiegészítésre volt szükség. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.§-a alapján a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján azok az egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről lemondtak, pénzbeli igényüket a Kormánnyal kötött megállapodásban megegyezés alapján járadék forrásává alakították át. A tervezett összeg 2001. évben 5.490,5 millió forint volt. A valorizáció elvégzése után - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló törvény 47. § (1) z) pontja alapján az „Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék” előirányzaton 766,8 millió forinttal több – 6.257,3 millió forint támogatás került az egyházak részére átutalásra, mely összeg további 395,4 millió forinttal egészült ki az előző évi maradvány felhasználásával. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 10.§-a értelmében a Kormány jogosult a korábban jelentős ingatlanvagyonnal nem rendelkező egyháznak közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingatlan megszerzéséhez segítséget nyújtani. A költségvetés e célra 50,0 millió forintot irányzott elő. Felosztásáról a 2372/2001.(XII.18.) Kormányhatározat. rendelkezett, mely nyolc egyházat érintett (Erdélyi Gyülekezet, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Budai Szerb Ortodox Egyház, Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség, A Tan Kapuja Buddhista Egyház, Buddhista Misszió, AGAPÉ Gyülekezet, Őskeresztyén Apostoli Egyház). Az előirányzat felhasználására – kötelezettségvállalással terhelt maradványként – 2002. évben kerül sor. 10/4 alcím Társadalmi szervezetek támogatása Az Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatására összességében 317,0 millió forint felhasználását tervezte a tárca. Az előirányzat a társadalmi szervezetek alapszabályban meghatározott alaptevékenységének működési feltételeihez való hozzájárulást szolgálja. A támogatás pályázat útján, a miniszter által felkért szakértőkből álló kuratóriumok ajánlásai alapján került elosztásra. Az előirányzat terhére összesen 191 társadalmi szervezet részesült támogatásban, ezen belül: • az országos hatáskörű közművelődési (38,5 millió forint) és közgyűjteményi (17,5 millió forint) tevékenységet folytató társadalmi szervezetek működésének támogatására a tárca 56,0 millió forintot fordított; • országos hatáskörű közművelődési, közgyűjteményi és az épített kulturális örökséget védő társadalmi szervezetek támogatása 155,5 millió forint volt,
29
melyből a Magyar Művészeti Akadémia részére 10,0 millió forint támogatás került elkülönítésre; • 25,5 millió forint a színház, a zene, a tánc, a képzőművészet, a fotóművészet, az irodalom, a könyv és a film területén tevékenykedő társaságok, szervezetek között került pályázati úton felosztásra; • a magyar zeneműkiadás támogatására 80,0 millió forint került átadásra a Magyar Zeneszerzők Egyesülete kezelésébe, mely összeget az egyesület – a minisztérium által szabályozott módon – befektetett és az így elért kamatokból kuratóriumi döntése alapján támogatja a kortárs magyar zene megjelenítését, először 2002. évben. A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete) működési támogatására átutalt 400,0 millió forint költségvetési támogatás a szervezethez tartozó, fenntartó nélkül maradt, volt szakszervezeti, munkahelyi művelődési intézmények, szervezetek, közművelődési intézmények, könyvtárak és művészegyüttesek működési feltételeinek biztosítását szolgálta. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működéséhez, tevékenységének fejlesztéséhez 95,0 millió forint központi támogatást kapott. Az összeget ismeretterjesztő lapjai, központi intézményei, szakmai, megyei és városi egyesületei, hazai és nemzetközi nyári egyetemei, tehetséggondozó versenyek programjainak támogatására használta. A Társulat gondozásában megjelenő kiadványok jelentős szerepet töltenek be a környezetvédelmi szemléletformálásban. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága működésének és szakmai programjainak támogatására 43,0 millió forint került biztosításra. Tevékenysége középpontjában a határon túli magyarság kulturális és anyanyelvi helyzetének vizsgálata és az ezzel összefüggő stratégiai feladatok meghatározása, végrehajtása áll. A Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira eredetileg jóváhagyott 40,0 millió forint elosztására a tárca országos pályázatot hirdetett meg. Az értékelő bizottság szakmai véleménye alapján a Magyar Népfőiskolai Társaság 26,0 millió forint, a Magyar Népfőiskolai Kollégium 10,0 millió forint, a Katolikus Népfőiskolai Mozgalom 4,0 millió forint támogatásban részesült. A három országos hálózatú népfőiskolai szervezet a kapott összeget helyi szervezeteik tevékenységének tartalmi fejlesztésére, intézményeik működtetésére, a határon túli és az európai népfőiskolákkal, a felnőttoktatás világszervezeteivel kialakított kapcsolataik gondozására fordították.
30
Az Európai Folklór Intézet az UNESCO határozatoknak és az alapító okiratban meghatározott feladatoknak megfelelően a hagyományos kultúra és a folklór megőrzése érdekében végezte tudományszervező és publikációs tevékenységét. A tárcától kapott 10 millió forint összegű működési támogatás alapfeltétele az UNESCO támogatás elnyerésének. 10/5 alcím Egyéb feladatfinanszírozás Az Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális Nemzeti programjai és kormányzati feladataival kapcsolatos kiadások, tagdíjak fedezetére összességében, az előző évi maradvánnyal együtt 206,9 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzatból 127,9 millió forint előirányzat biztos alapul szolgált a kulturális terület integrációs csatlakozásának előkészítéséhez. Ezen belül is elsődleges szerepet játszott az előző évben létrehozott KultúrPont Iroda működésének támogatása. Tevékenységük fő iránya a nemzetközi elismertetés, a külföldi kapcsolatok ápolása, az uniós országok tapasztalatának összegyűjtése volt. Az előirányzat terhére vált lehetővé külföldi tanulmányutak bonyolítása is, melyek nagyban elősegítették az EU csatlakozással kapcsolatos feladatok megismerését. Az EU és Magyarországi Társulási Tanácsa döntése alapján hazánk részvétele a Kultúra 2000 közösségi programban 77,0 millió forint összegű nemzeti hozzájárulást igényelt. A programban hazánk először vett részt a társult országokkal közösen és 19 nyertes pályázatban szerepeltek magyar intézmények. A Civil társadalom fejlesztési program 2001. évi 15,0 millió forint összegű előirányzata az előző évi maradvánnyal 18,6 millió forintra módosult. Ennek keretében a civil társadalom megerősödésének elősegítése; egyesületek, társadalmi szervezetek, magánalapítványok és közhasznú szervezetek programjainak támogatása valósult meg. Elsődlegesen olyan programok megvalósítása került finanszírozásra, amelyek a határon túli magyarságot érintették, illetve az Európai Unióhoz történő csatlakozást segítették elő. Határon túli magyar színházak támogatására 80,0 millió forint került biztosításra. A rendelkezésre álló keret elsősorban a környező országok magyar nyelvű színházainak működését, tárgyi feltételeinek biztosítását, a hazai és határon túli színházak kapcsolattartását, valamint a színészek kölcsönös vendégjátékát szolgálta. Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatására 120,0 millió forintot terveztünk, amely az év során kiegészült az előző évi maradvánnyal, így összesen 132,5 millió forint állt rendelkezésre a feladatok megvalósításához. A kulturális műhelyeket fenntartó kistelepülések és országos kisebbségi önkormányzatok intézményeit pályázatok és eseti támogatások
31
formájában 53,4 millió forinttal támogatta a tárca. Az előzőeken túl a cigány kultúra, valamint a nemzeti kisebbségi kultúra területén 26 szervezet kapott támogatást szintén pályázatok útján, erre mintegy 79,1 millió forint került kiosztásra. A Határon túli magyarok kulturális támogatására az előző évi maradvánnyal együtt 279,4 millió forint került biztosításra. Az előirányzat két fő terület között oszlott meg: • A határon túli magyarság kulturális támogatására 173,0 millió forintot biztosított a tárca. A terület fő célja a magyar közösségek identitásának megőrzése, anyanyelvű kultúrájuk őrzése és fejlesztése, hagyományaik ápolása, kortárs művészetük és tudományosságuk megjelenítése. • A határon túli műemléki épített és régészeti örökség feltárására, kutatására a KÖH szakmai felügyelete mellett a Teleki László Alapítványhoz 87,3 millió forint került átutalásra. Az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működésének támogatására biztosított 35,0 millió forint átutalásra került. Határon túli Csángó magyarok kulturális támogatására a tárca 100,0 millió forintot fordított. A támogatás fő területei a romániai csángó kultúra intézményrendszerének a fejlesztése, új intézmények létrehozása, működtetése, anyanyelvi és közösségfejlesztési programok megvalósítása, valamint ifjúsági táborok szervezése Romániában és Magyarországon voltak. 10/6 alcím Alapítványok támogatása A Magyar Mozgókép Közalapítvány szakmai kuratóriumai a filmszakma teljes vertikuma számára biztosítanak támogatást. A filmgyártásra, filmforgalmazásra, -terjesztésre, kutatásra-képzésre, a szakterület nemzetközi tevékenységének ellátására 1.078,1 millió forint, az Alapítvány saját működésére 88,0 millió forint került felhasználásra. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány a 800 millió forint összegű támogatást jogszabályban meghatározott alapfeladatainak finanszírozására fordította. Az alkotóművészek nyugellátására 716,0 millió forintot folyósított. A fennmaradó összegből a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tevékenysége, valamint a Közalapítvány alkotóházainak üzemeltetése, működtetése került támogatásra.
32
A Magyar Könyv Alapítvány a rendelkezésre bocsátott 156,5 millió forint támogatásból 130,5 millió forintot a hazai könyvkiadás (198 mű) támogatására, 20,0 millió forintot magyar művek idegen nyelvre történő lefordításának támogatására, míg 6,0 millió forintot a saját működésére fordított. A Magyar Történelmi Film Alapítvány összességében 202,8 millió forint támogatásban részesült. A költségvetési törvényben jóváhagyott támogatás összegéből saját működésére 30,0 millió forintot fordíthatott. A fennmaradó összeg elosztásáról a Kuratórium döntött. Ennek alapján 80,6 millió forintot fordítottak dokumentumfilm, 81,9 millió forintot játékfilm, 7,4 millió forintot forgatókönyv elkészítésére. Továbbá 2,9 millió forint sürgősségi támogatást nyújtottak nehéz helyzetbe került produkciók számára. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működési feltételeinek biztosítása érdekében a tárca a tervezettel azonos összegben 30,0 millió forint támogatást nyújtott. A Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány a működésére, valamint a közalapítvány feladatkörébe tartozó pályázatok támogatására, kutatási ösztöndíjakra, konferenciák megrendezésére, könyv- és levéltár létesítésére összességében 337,7 millió forint támogatásban részesült. A Magyar Auschwitz Alapítvány működésére 5,0 millió forint támogatás került biztosításra. Az 1132/2001. (XII.18.) Kormányhatározat alapján a Magyar Televízió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelésére biztosított 12.500,0 millió forint támogatás 2001. évben, valamint a Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelésére biztosított 1.500,0 millió forint támogatás 2002. január elején átutalásra került. Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány működésének támogatására a 2378/2001. (XII.18.) Kormányhatározat 30,0 millió forintot biztosított. A minisztérium és az alapítvány között 2001. évben – az alapítvány hibájából – a szerződés nem jött létre, így az előirányzat nem került felhasználásra. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 66. § (6) bekezdés b.) pontja alapján a maradvány a tárcát nem illeti meg. 10/7 alcím Nemzeti Örökség Program A Nemzeti Örökség Program végrehajtására eredetileg előirányzott 1.496,0 millió forint az év során kormányhatározatok alapján 2.751,7 millió forinttal, az előző évi maradvány tervbevételéből 2.089,2 millió forinttal, a fejezeti
33
tartalékból kiállítások rendezésére 95,0 millió forinttal, a korábbi támogatások elszámolásából 32,5 millió forinttal 6.464,4 millió forintra növekedett, melyből 5.176,2 millió forint került felhasználásra, 1.118,4 millió forint – kötelezettségvállalással terhelt – maradvány keletkezett és 170,2 millió forint előző évi maradvány igénybevétele áthúzódott 2002. évre. Kormányhatározatok a millenniumi és egyéb filmprodukciók támogatására 2.039,5 millió forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei műemlékek helyreállítására 280,6 millió forint, a budapesti Deák téri templom felújítására 150,0 millió forint, a miskolci Evangélikus Iskola felújítására 100,0 millió forint, az UNESCO Világörökség Bizottsága Budapesten megrendezett üléséhez 80,0 millió forint, a Kereszténység 1000 éve Magyarországon kiállításhoz 40,0 millió forint, 2002. évi nagyrendezvények előkészítéséhez 61,6 millió forint támogatást biztosítottak. A támogatások 2001. évben a meghatározott célokra túlnyomórészt felhasználásra kerültek, maradványuk kötelezettségvállalással terhelt. Az előző évi előirányzat-maradvány túlnyomó része a 2000. évről áthúzódó feladatok befejezésére felhasználásra került, a kifizetések kisrésze áthúzódott 2002. évre. Az eredeti költségvetésben tervezett feladatok az alábbiak szerint kerültek megvalósításra: A műemlékekkel, régészeti örökséggel kapcsolatos operatív (szakértői, ellenőrzési, hirdetési, stb.) feladatokra 30,0 millió forint került felhasználásra. Az öt hátrányos helyzetű megye felzárkóztatása érdekében a Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban MTT) részére a tárca 2001. évben összesen 264,0 millió forint összegű támogatási keretet különített el. Ebből Békés megye 26,4 millió; Borsod megye 79,2 millió; Nógrád megye 39,6 millió; Somogy megye 39,6 millió és Szabolcs megye 79,2 millió forinttal részesült. Az előirányzat a regionális, a megyei és kistérségi területfejlesztési programok alapján készített feladattervekben vállalt, az épített örökség megóvását, a műemléki helyreállítást megelőző kutatásokat, a régészeti lelőhelyek feltárását, állagmegóvását szolgáló feladatok támogatására volt fordítható. A program közvetlenebb ráhatást biztosított a tárca részére a helyi örökségvédelmi programok megvalósításában. Műemlékek megóvásának, helyreállításának, a hozzájuk tartozó képző- és iparművészeti beépített tartozékok, berendezések restaurálásának támogatására pályázati úton 200,0 millió forint került biztosításra. Nem pályázati úton további 100,0 millió forintot fordítottunk a pápai Esterházy kastély, valamint a világörökség körébe tartozó Bem rakparti épületek felújításának támogatására.
34
A magyarországi régészeti helyek állagmegóvására, feltárására, valamint a régészeti tudományos kiadványok megjelenítésének támogatására összességében a tárca 81,0 millió forintot fordított. A tárca és a Gazdasági Minisztérium együttműködése keretében a világörökségi jegyzékbe felvett, vagy felvételre kijelölt helyszínek fogadási feltételeinek javítására és marketing tevékenységének (kiadványok, rendezvények, egyéb feladatok) támogatására a GM-hez 260,0 millió forint került átcsoportosításra. A pályázati úton elnyerhető támogatásokról a két tárca közösen működtetett bizottsága hozta meg a döntéseket. A Központi Környezetvédelmi Alap pályázatainak egy részét megállapodás alapján a tárca átvette, a pályázatok nyertesei között 54,2 millió forint került szétosztásra. A pályázatok közül a Ráday kastély és a mezőtúri zsinagóga felújítási munkái befejeződtek, míg az esztergomi belvárosi műemlékek sorfelújítása, illetve a gödöllői Művésztelep rekonstrukciójának befejezése 2002. évre áthúzódtak. A határon túli épített örökség védelmének támogatására az OMVH(KÖH) szakmai tevékenységének bevonásával a tárca 60,0 millió forint felhasználását biztosította a Teleki László Alapítvánnyal kötött megállapodás keretében. A korábban a Gazdasági Minisztérium és a nagy állami iparvállalatok által fenntartott, támogatott múzeumok anyagi bázisa jelentősen beszűkült, így a tárca 100,0 millió forint összegű támogatása nélkül nem lettek volna képesek a szakmúzeumok és gyűjtemények állagmegóvását megoldani. A Nemzeti Panteonnal kapcsolatos feladatok keretén belül a fiumei úti temetőben több mint 300 síremlék esetében megtörtént a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánítás, megvalósult gróf Bethlen István síremlékének felújítása, valamint további 17 síremlék felújítása kezdődött meg. A program végrehajtására 2001. évben 50,0 millió forint került biztosításra. Egyéb feladatok támogatására a tárca 266,8 millió forint tartalékot képzett, mely az év során 53,6 millió forinttal megemelésre került fejezeti hatáskörben. A tartalék terhére a Millenniumi titkárság 108,0 millió forint, a „Hungarofest” Kht. 100,1 millió forint, a Műemlékek Állami Gondnoksága 42,0 millió forint, a Főegyházmegyei Hivatal 23,5 millió forint, a Nemzeti Színház 46,8 millió forint támogatásban részesült. Közgyűjteményi területen a hazai és határon túli rendezvények, kiállítások lebonyolítását a tárca 131,6 millió forinttal támogatta. Ezek közül kiemelkedett a Bajor-Magyar kiállítás, illetve a Magyarország 1000 éve Vatikáni kiállítás megrendezése.
35
Műemléki törvényi kötelezettségek végrehajtására a tárca 211,0 millió forint felhasználását tervezte. Ezen belül: • a OMVH (KÖH)-nál kialakításra kerülő Örökségvédelmi nyilvántartási rendszer kialakítására 60,0 millió forintot; • belföldi és határon túli kutatásokra, dokumentációk készítésére 40,0 millió forintot; • műemléki kényszerhelyreállítások, valamint a helyreállítási munkálatok többletköltségeinek fedezetére (az OMVH/KÖH részére) 80,0 millió forintot; • állami kezelésű kastélyok korabeli berendezéseinek helyreállítására, beszerzésére 18,0 millió forintot; • egyéb célokra 13,0 millió forintot fordítottunk. 10/8 alcím Nemzeti Színház Rt. támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez és működtetéséhez A tárgyévben a Nemzeti Színház Rt. támogatására 1.542,1 millió forint került felhasználásra. Az 1069/2000. (VIII.18) Kormányhatározat értelmében 966,5 millió forint előző évi maradványból és a fejezeti tartalék terhére biztosított 0,6 millió forintból tőkeemelésre került sor, a 2378/2001 (XII.18.) Kormányhatározat alapján 575,6 millió forint az új Nemzeti Színház első beszerzéseire és a december havi működésére átutalásra került. 10/12 alcím Nemzeti Kulturális Alapprogram 2001. évtől megváltozott az Alapprogram finanszírozása. A kulturális járulék központosításra került, míg az Alapprogram a kiadásai fedezetére azonos összegű támogatásban részesült. A kulturális járulék bevétel a tervezett 5.500,0 millió forinttal szemben 5.074,9 millió forintra teljesült, ezért az Alapprogram támogatása 425,1 millió forinttal csökkent. Az egyéb bevételek (nevezési díj, visszatérítendő támogatás, támogatás elszámolásból eredő visszafizetések, stb.) 110,0 millió forinttal, az előző évi maradvány igénybevétele 1.383,6 millió forinttal az Alapprogram kiadási lehetőségeit 6.568,5 millió forintra növelte, melyből 4.946,8 millió forint a pályázók részére, 438,6 millió forint a pályázatkezelő NKA Igazgatóság működésére átutalásra került. A keletkezett 1.183,1 millió forint összegű maradvány a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – leterheltségtől függetlenül – nem vonható el.
36
Az Alapprogramhoz beadott – elbírálásra alkalmas – pályázatok közül 7.204 pályázat részesült változó mértékű támogatásban. Döntő mértékben országos hatáskörű programok, események megvalósulását segítette az elnyert összeg. 10/17 alcím Előző évi maradvány rendezése Az előirányzaton az előző évi 47,9 millió forint maradvány igénybevételével az áthúzódó kifizetések teljesítésére került sor. 10/18 alcím Fejlesztési célú egyéb támogatások Az előirányzaton az előző évi 33,6 millió forint maradvány igénybevételével az áthúzódó kifizetések teljesítésére került sor. 10/20 alcím Fejezeti tartalék A tárca 1.053,5 millió forintot tervezett az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások (pl.: beruházásból újonnan belépő létesítmények működése, rendkívüli felújítási feladatok, stb.) finanszírozására, valamint a fejezet gazdálkodásának egészében jelentkező, nem tervezhető feladatok megoldására. Intézményi feladatokra 664,7 millió forint került átcsoportosításra, ezen belül az Operaház átszervezésére 202,4 millió forint, a Hagyományok Háza feladatbővülésére, valamint a Honvéd Együttes művészeti pótlék bevezetésére 240,5 millió forint, a beruházásból belépő létesítmények működtetésére az érintett intézmények 50,1 millió forint többlettámogatást kaptak. A fejezeti kezelésű előirányzatok 388,8 millió forinttal egészültek ki, ebből a különböző fesztiválok és kiállítások támogatását 266,0 millió forint szolgálta. 13 cím Kormányzati rendkívüli kiadások A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 6.270,0 millió forint összegű előirányzata az év során az érintettek részére teljes egészében átutalásra került.
37
14 cím Központosított bevételek Kulturális járulék bevétel 2001. évtől központosításra került, ennek alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram a kiadásai fedezetére azonos összegű támogatásban részesült. A kulturális járulék bevétel a tervezett 5.500,0 millió forinttal szemben 5.074,9 millió forintra teljesült – a lemaradás az Alapprogram támogatását csökkentette – ez azonban 687,5 millió forinttal (15,7 %-kal) meghaladja az előző évi teljesítést.
Görgey Gábor nemzeti kulturális örökség minisztere
38
