MEGHÍVÓ december 15

MEGHÍVÓ

2016. december 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 15-én (csütörtökön) 900 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Előkészítésért felelős:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Előkészítésért felelős:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető

3. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása Előadó: Előkészítésért felelős:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása Előadó: Előkészítésért felelős:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2016. Előadó:

Előkészítésért felelős:

Dr. Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Előkészítésért felelős:

7.

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Zsebe Péter önkormányzati referens

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Előkészítésért felelős:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Zsebe Péter önkormányzati referens

8.

Közmeghallgatás

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. V e s z p r é m , 2016. december 9.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/345-12/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-ei ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2016. december 8.

Polgárdy Imre

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK …./2016. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. cikk ( 1) be kezdése f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 787 623 739 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 783 909 501 Ft-ban, c. + 3 714 238 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 044 260 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 16 758 498 Ft-ban, f. - 3 714 238 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 472 392 736 Ft-ban határozza meg.”

(3)

Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet r észletezésében 328 275 263 Ft-ban határozza meg.”

(4)

Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 16 650 898 Ft-ban határozza meg.

(5)

Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3

„(6) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 8 992 868 Ft-ban, a 2. pont s zerint a céltartalék előirányzatát 2 751 843 Ft-ban határozza meg.” 2. § (1)

Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2)

Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

Az Ör. 3. § ( 5) be kezdésében hi vatkozott 5. m elléklet he lyébe a z 5. m elléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.

4. §

Ez a rendelet 2016. december 15. napján 1600 órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

4

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 1 5-én f ogadta el a 201 6. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Állami támogatások I.1. A 400/2015. (XII.15.) K ormányrendelet dönt ött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a M agyar Á llamkincstár köz lése al apján 4 318 Ft utalása t örtént. A kiegészítő támogatás az augusztus hónap utáni kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését ( 4 melléklet) e meli 4 318 F t-tal (személyi jut tatások: 3 400 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 918 Ft). I.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium á ltal ki írt H UNG-2016 a zonosítószámú „ A ne mzeti é rtékek é s hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” megnevezésű pályázatra, mellyel összefüggésben 3 000 000 Ft-ról é rkezett t ámogatói dönt és. A program megvalósítását követően a költségterv átdolgozása vált szükségessé az alábbiak szerint (3. melléklet II.28.): Veszprém Megyei Önkormányzat Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Központi, irányító szervi támogatás

5

+679 824 Ft +25 Ft -682 581 Ft +2 732 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

+2 150 Ft +582 Ft

A Hivatalban elszámolásra kerülő személyi jellegű kifizetések és járulékok a pályázatban résztvevő dolgozók munkabére terhére kerülnek elszámolásra, ezért a bevétel az általános tartalékot emeli 2 732 Ft-tal a költségvetési támogatás zárolása mellett. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a Veszprém M egyei S portszövetséggel együttműködve tartotta 2016. december 9-én a Megyei S portgálát. A k öltségvetésben tervezett ki adások ( 3. m elléklet II.2.a pont ) m ódosítása s zükséges a r endezvény megvalósításával kapcsolatban Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások:

+71 500 Ft +35 736 Ft -107 236 Ft

II.2 A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 5/ 2013. ( II. 20.) önkor mányzati r endelete szabályozza a megyei dí jak, ki tüntetések adományozásának m ódját. A dí jak adományozása az e rkölcsi el ismerés me llett pé nzbeli, illetve tá rgyi jut tatással já rhat együtt. A kitüntetés bizonyos esetekben aranyérem, és arany kitűző is átadásával is együtt jár. A soron következő kitüntetés adományozásához az Ö nkormányzat ar anyat kí ván vásárolni az ál talános t artalék terhére ( személyi jut tatások: 420 000 F t, m unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 210 000 Ft, dologi kiadások: 760 000 Ft, beruházás: 820 000 Ft). II.3. A H ivatal folyamatosan t örekszik a gazdaságos gazdálkodásra a megnövekedett állományi lé tszám növekedése mellett. A dolgozók hivatali ügyintézése döntően mobiltelefonon történik, mely r endelkezésre ál ló szolgáltatás i génybevételével lényegesen alacsonyabb ki adással, mint a v ezetékes t elefon használata. A dol gozói létszám bővülésével indokolt 3 db új mobiltelefon készülék beszerzése, melyre fedezetet az általános tartalék biztosít (5. melléklet) 200 000 Ft összegben. II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat jelenleg egy DesigneJet 500 típusú plottert használ a területfejlesztési f eladatok keretében keletkezett t érképi ál lományok megjelenítésére, valamint a különböző rendezvényeken használt leporellók elkészítésére. A jelenlegi eszköz 2001. júniusában ke rült be üzemelésre, mely a z e lmúlt 15 é v a latt e lavult, az alkatrész támogatása megszűnt. A feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükségessé vált egy új, korszerűbb eszköz beszerzése. A beruházás f edezetét (1 497 101 F t) az általános tartalék biztosítja.

6

II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke irodájában található irodai forgószék meghibásodott. Az új irodai szék cseréjéhez szükséges fedezetet (150 000 Ft) az általános tartalék biztosítja. II.6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz ka pcsolódó a datszolgáltatásokat, n yilvántartási r endszereket. A z önkor mányzat 2016. évi köl tségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a g yakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden e setben i lleszkednek a ha vi r endszerességgel n yújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs j elentések teljes ös szhangja bi ztosított le gyen, az államháztartásról s zóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. ( II.15.) önkor mányzati r endelet 4.§ ( 4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. 3. melléklet II.26. 4. melléklet I.1. 4. melléklet I.2. 4. melléklet I.6. 4. melléklet I.5. 4. melléklet II. 4. melléklet III.11. 4. melléklet III.2. 4. melléklet III.8. 4. melléklet III.7. 4. melléklet III.6.

Személyi juttatások Dologi kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Egyéb költségtérítések Közlekedési költségtérítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

+225 000 Ft -225 000 Ft -502 850 Ft +502 850 Ft -250 000 Ft +250 000 Ft -2 000 000 Ft +400 000 Ft +1 200 000 Ft +400 000 Ft +500 000 Ft -500 000 Ft

3. §-hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont) -

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évben nyugállományba vonuló közszolgálati tisztviselői részére átadandó ezüst emlékplakett készítése 4. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 7

60 000 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. j anuár 1 -jétől hatályos, a j ogalkotásról s zóló 201 0. évi C XXX. törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról szóló r endelet-tervezetében ( a t ovábbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vi zsgálja f elül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: A T ervezet megalkotása s orán a V eszprém Megyei Ö nkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vá lt s zükségessé a Tervezet Á ltalános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása j ogszabályellenes t artalom f ennmaradását eredményezné. Az á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a bemutatott pá lyázati támogatásokkal m egvalósuló pr ojektek vona tkozásában többlet s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel.

8

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a V eszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal 2 016. é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

9

1. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

adatok Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8)

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01

C 238 604 318 238 604 318 238 604 318 -

D 486 418 386 253 259 644 238 604 318 14 655 326 232 917 680 232 917 680 241 062

238 604 318 34 764 478 183 615 318 218 379 796 218 379 796 456 984 114

2 750 843

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi kötelező feladatok

E 4 318 4 318 4 318 -

F 486 422 704 253 263 962 238 604 318 14 659 644 232 917 680 232 917 680 241 062

G 483 221 704 253 263 962 238 604 318 14 659 644 229 917 680 229 917 680 40 062

203 924 21 845 5 898 7 000 1 000 1 395 -

3 924 21 845 5 898 7 000

4 318 64 318 64 318 64 318 68 636

2 750 843

Változás

203 924 21 845 5 898 7 000 1 000 1 395 9 109 103 6 277 660 6 277 660 80 600 80 600 2 750 843

495 527 489 84 894 531 220 177 343 305 071 874 305 071 874 800 599 363

9 109 103 6 277 660 6 277 660 80 600 80 600 2 750 843

495 531 807 84 894 531 220 241 661 305 136 192 305 136 192 800 667 999

2016. évi önként vállalt feladatok

1 395 6 358 260 6 277 660 6 277 660 80 600 80 600 -

H 3 201 000 3 000 000 3 000 000 201 000 200 000 1 000 2 750 843 2 750 843

489 579 964 82 459 373 220 241 661 302 701 034 302 701 034 792 280 998

2 750 843 5 951 843 2 435 158 2 435 158 2 435 158 8 387 001

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2016. évi eredeti előirányzat C 259 544 239 156 729 516 44 822 563 57 067 160 925 000 800 000 125 000 125 000 4 280 557 4 280 557 263 824 796 183 615 318 9 544 000 193 159 318 456 984 114

2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01 D 556 954 223 252 555 345 72 400 549 214 099 249 17 899 080 300 000 1 740 000 15 859 080 13 107 237 2 751 843 13 923 797 13 923 797 570 878 020 220 177 343 9 544 000 229 721 343 800 599 363

Változás

-

-

E 2 722 783 1 399 724 1 753 321 1 745 183 4 114 369 4 114 369 4 114 369 2 727 101 2 727 101 4 318 64 318 64 318 68 636

2016. évi módosított előirányzat F 554 231 440 253 955 069 70 647 228 215 844 432 13 784 711 300 000 1 740 000 11 744 711 8 992 868 2 751 843 16 650 898 16 650 898 570 882 338 220 241 661 9 544 000 229 785 661 800 667 999

2016. évi kötelező feladatok G 545 844 439 252 655 213 70 042 507 212 963 851 10 182 868 1 190 000 8 992 868 8 992 868 16 650 898 16 650 898 562 495 337 220 241 661 9 544 000 229 785 661 792 280 998

2016. évi önként vállalt feladatok H 8 387 001 1 299 856 604 721 2 880 581 3 601 843 300 000 550 000 2 751 843 2 751 843 8 387 001 8 387 001

2. melléklet a .../2016. (…..) önkormányzati rendelethez

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8)

-

203 924

1 000 -

-

-

2 831 443 -

-

80 600 80 600 2 750 843 2 750 843

-

238 604 318 32 620 077 32 620 077

390 050 011 82 338 407 82 338 407

32 620 077 271 224 395

82 338 407 472 388 418

4 318 4 318 4 318 4 318 4 318

387 222 886 253 263 962 238 604 318 14 659 644 133 754 000 133 754 000 204 924 203 924

1 000 2 831 443 80 600 80 600 2 750 843 2 750 843

H

I

J

73 784 520 37 908 166 11 823 194 23 128 160 925 000

235 068 538 41 260 200 15 109 492 160 799 766 17 899 080

K

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

78 065 077 183 615 318 183 615 318 9 544 000 193 159 318

242 667 075 220 177 343 220 177 343 9 544 000 229 721 343

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

271 224 395

472 388 418

800 000 125 000 125 000 4 280 557 4 280 557 -

300 000 1 740 000 15 859 080 13 107 237 2 751 843 7 598 537 7 598 537

-

-

-

-

Módosított előirányzat

387 218 568 253 259 644 238 604 318 14 655 326 133 754 000 133 754 000 204 924

Változás

238 604 318 238 604 318 238 604 318

Kiemelt előirányzat neve

F G Veszprém Megyei Önkormányzat


E

adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve

Eredeti előirányzat

D

Kiemelt előirányzat száma

C


B


Változás

A


Előirányzat csoport neve



A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

L

2 727 101 1 396 324 245 761 254 817 4 114 369 4 114 369 4 114 369 2 667 101 2 667 101 60 000 64 318 64 318 64 318

232 341 437 42 656 524 15 355 253 160 544 949 13 784 711

4 318

472 392 736

300 000 1 740 000 11 744 711 8 992 868 2 751 843 10 265 638 10 265 638 -

242 607 075 220 241 661 220 241 661 9 544 000 229 785 661

390 054 329 82 338 407 82 338 407 82 338 407 472 392 736


-

99 199 818 -

-

99 163 680 99 163 680 36 138

-

21 845 5 898 7 000

-

1 395 6 277 660 6 277 660 6 277 660 -

2 144 401 183 615 318 185 759 719

105 477 478 2 556 124 220 177 343 222 733 467

185 759 719 185 759 719

222 733 467 328 210 945

64 318 64 318 64 318 64 318

K

185 759 719 118 821 350 32 999 369 33 939 000 -

321 885 685 211 295 145 57 291 057 53 299 483 -

7.


185 759 719


F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

99 199 818 -

99 163 680 99 163 680 36 138

21 845 5 898 7 000 1 395 6 277 660 6 277 660 6 277 660 -

H

-

-

-

185 759 719 -

-

-

6 325 260 6 325 260 -

328 210 945 -

-

-


J



Eredeti előirányzat I

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


E

Változás

2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.


D

adatok Ft-ban Módosított előirányzat

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1

C


B


Változás

A






L

4 318 3 400 1 999 082 2 000 000 60 000 60 000 64 318 -

321 890 003 211 298 545 55 291 975 55 299 483 -

64 318

328 275 263

-

6 385 260 6 385 260 -

328 275 263 -

-

105 477 478 2 556 124 220 241 661 222 797 785 222 797 785 328 275 263

328 210 945


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.


4 318 4 318 4 318 -

238 604 318 34 764 478 183 615 318 218 379 796 218 379 796 456 984 114

495 527 489 84 894 531 220 177 343 305 071 874 305 071 874 800 599 363

4 318 64 318 64 318 64 318 68 636

I

J

486 422 704 253 263 962 238 604 318 14 659 644 232 917 680 232 917 680 241 062 203 924 21 845 5 898 7 000 1 000 1 395 9 109 103 6 277 660 6 277 660 80 600 80 600 2 750 843 2 750 843

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


H

259 544 239 156 729 516 44 822 563 57 067 160 925 000 800 000 125 000 125 000 4 280 557 4 280 557 263 824 796 183 615 318 183 615 318 9 544 000

556 954 223 252 555 345 72 400 549 214 099 249 17 899 080 300 000 1 740 000 15 859 080 13 107 237 2 751 843 13 923 797 13 923 797 570 878 020 220 177 343 220 177 343 9 544 000

495 531 807 84 894 531 220 241 661 305 136 192 305 136 192 800 667 999

193 159 318

7.


456 984 114

K

-


486 418 386 253 259 644 238 604 318 14 655 326 232 917 680 232 917 680 241 062 203 924 21 845 5 898 7 000 1 000 1 395 9 109 103 6 277 660 6 277 660 80 600 80 600 2 750 843 2 750 843

Változás

238 604 318 238 604 318 238 604 318 -


F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen


E

adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve


D


C


B


Változás

A






L

2 722 783 1 399 724 1 753 321 1 745 183 4 114 369 4 114 369 4 114 369 2 727 101 2 727 101 4 318 64 318 64 318 -

554 231 440 253 955 069 70 647 228 215 844 432 13 784 711 300 000 1 740 000 11 744 711 8 992 868 2 751 843 16 650 898 16 650 898 570 882 338 220 241 661 220 241 661 9 544 000

229 721 343

64 318

229 785 661

800 599 363

68 636

800 667 999

-

-

3. melléklet a .../2016. (…..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála 2016. K b. Köztársaság Kupa K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi K d. Megyefutás megrendezése K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 3. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K 5. 2016. évi cégautóadó K K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 7. Kitüntetések adományozása K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj K b. Dr. Komjáthy László Díj K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi K d. Pro Comitatu K e. Veszprém Megye Érdemrendje K f. Kitüntetések adományozása K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat K 11. Újévi ünnepi fogadás K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 13. Megyebál megrendezése Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Ö 17. Föld Napja K 18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról K 21. KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 22. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása Ö 23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel K 24. TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: 52 935 000 Ft, 2016. évet követő kötelezettségvállalások: 47 065 000 Ft) K 25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázatból felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terheli. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft kötelezettségvállalásból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetésében valósul meg.) K 26. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.) K 27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj Ö 28. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg ) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:



D 51 444 593

E 55 937 206

12 277 611 4 618 000 27 544 000 3 102 195 50 000 2 852 787 1 000 000 31 758 927 1 142 318

12 277 611 4 663 165 27 544 000 3 549 643 50 000 6 852 787 1 000 000 172 816 252 3 597 153

400 000 150 000 93 008

360 000

873 000 432 000 9 544 000 250 000 160 000 887 123

Változás

F

-

1 387 268

2016. évi módosított előirányzat G 55 937 206

H 38 112 081

I 11 362 925

12 277 611 4 663 165 27 544 000 3 549 643 50 000 6 852 787 1 000 000 174 203 520 3 597 153

9 671 350 3 752 986 22 159 000 328 745

2 606 261 910 179 5 385 000 108 698

2 000 000 200 000 4 544 443 812 014

2 252 787 100 000 3 992 328 1 235 039

71 500

35 736

500 000 150 000 93 008 300 000 150 000 1 000 000

500 000 150 000 93 008 300 000 150 000 1 000 000

360 000 27 500 857 658 50 000 873 000 432 000 9 544 000

360 000 27 500 857 658 50 000 873 000 432 000 9 544 000

250 000 354 000 887 123 554 000 1 403 665

250 000 354 000 887 123 554 000 1 403 665 1 390 000

8 890 000

8 890 000

6 096 000

6 096 000

118 728 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000

143 588 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000 300 000 150 000 -

1 390 000

6 096 000 143 588 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000 300 000 150 000 -

58 941

58 941

-

-

58 941

58 941

200 000 100 000 000

200 000 100 000 000

23 195 404

23 195 404

6 255 733

6 255 733

1 200 000 2 732

2 519 056 -

2 667 101

10 265 638

4 280 557

7 598 537

125 000 125 000

15 859 080 13 107 237 2 751 843

-

4 114 369 4 114 369

11 744 711 8 992 868 2 751 843

-

87 609 077

252 211 075

60 000

252 151 075

183 615 318

220 177 343

64 318

220 241 661

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

271 224 395

472 388 418

4 318

472 392 736

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési Egyéb működési Dologi kiadások Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J 6 462 200

3 112 200 50 000 2 600 000 700 000 154 082 749 1 550 100

K -

L

-

300 000

-

M

-

1 740 000

Tartalékok

Általános tartalék N

Beruházások

Felújítások

P

-

Q -

-

-

Céltartalék

-

O -

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre R S -

-

-

adatok Ft-ban Belföldi finanszírozás kiadásai T

-

-

200 000 76 190 238 000 476 190 420 000

50 000 54 000 652 033 176 000 567 475 210 000

57 125 259 928

54 953 165 000

37 338

22 579

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése U -

9 544 000

392 764 150 000 300 000 150 000

1 000 000

360 000 27 500 857 658 50 000 873 000 432 000

9 544 000

200 000

100 000

158 900 50 000 360 000 760 000 8 890 000

90 000

6 096 000

80 000

40 000

31 510 475 072 412 750 440 083 300 000

30 000

50 000 500 000

58 941

58 941 71 334

45 278

83 388 100 000 000 23 195 404

975 000

153 742

769 824

437 485

1 200 000 -

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

Kötelező feladatok összesen (K): 464 005 735 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 8 387 001 Ft

93 008

8 890 000

-

2 521 788 -

Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó

5 126 991 1 200 000 1 311 747 10 265 638

-

-

-

-

-

-

8 992 868 8 992 868

2 751 843

-

-

-

-

-

-

2 751 843

42 656 524

15 355 253

160 544 949

-

300 000

1 740 000

8 992 868

2 751 843

10 265 638

-

-

-

42 656 524

15 355 253

160 544 949

-

300 000

1 740 000

8 992 868

2 751 843

10 265 638

-

-

-

-

9 544 000

220 241 661 220 241 661

9 544 000

4. melléklet a …./2016. (…..) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások Ö/K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Egyéb külső személyi juttatások K 9. Normatív jutalom K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 327 794 319 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 480 944 Ft


Változás

C

D

E

118 821 350 101 790 900 3 286 000 3 717 000 2 500 000 1 419 000 2 148 000 773 000 1 342 000 645 450 1 200 000

211 295 145 177 104 405 3 286 000 5 438 105 2 616 668 1 419 000 2 334 026 773 000 6 084 491 4 625 450 5 024 000 2 590 000 57 291 057 53 299 483 2 402 370 5 865 970 5 153 243 2 894 094 25 000 2 604 497 2 130 000 22 713 078 2 347 468 277 000 6 263 408 421 110 124 170 78 075 6 325 260


32 999 369 33 939 000 1 063 000 2 198 000 3 783 000 2 851 000 5 000 724 000 2 270 000 15 785 000 540 000 157 000 4 224 000 303 000 36 000 185 759 719

328 210 945

-

-

-

3 400 499 450 502 850

F

Személyi juttatások

Dologi kiadások

G

H

I

211 298 545 176 604 955 3 788 850 5 438 105 2 616 668 1 669 000 2 084 026 773 000 6 084 491 4 625 450 5 024 000 2 590 000

60 000

211 298 545 176 604 955 3 788 850 5 438 105 2 616 668 1 669 000 2 084 026 773 000 6 084 491 4 625 450 5 024 000 2 590 000 55 291 975 55 299 483 2 402 370 7 065 970 5 153 243 2 894 094 25 000 2 104 497 2 630 000 23 113 078 2 347 468 277 000 6 663 408 421 110 124 170 78 075 6 385 260

64 318

328 275 263

211 298 545

250 000 250 000

1 999 082 2 000 000 1 200 000

-


Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500 000 500 000 400 000

400 000

55 291 975

55 291 975

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J

K

55 299 483 2 402 370 7 065 970 5 153 243 2 894 094 25 000 2 104 497 2 630 000 23 113 078 2 347 468 277 000 6 663 408 421 110 124 170 78 075 55 299 483

Beruházások

Felújítások

L

M

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre N

O

6 385 260 -

-

6 385 260

-

-

-

5. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok Ft-ban Megnevezés A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4

2016. évi eredeti előirányzat C 4 280 557

1.6. 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3

B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Immateriális javak Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére Kórház utcai parkoló sorompó csere Szerver beszerzés Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása Informatikai eszközbeszerzés Elnöki iroda bútor beszerzés Kitüntetések adományozása Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés Plotter vásárlás Irodai szék beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Immateriális javak Informatikai eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

4 280 557

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 280 557

a b 1.5 a b c

403 000 405 000 3 472 557 975 000 2 497 557 -

-

2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01 D 7 598 537 227 838 680 263 388 659 3 472 557 975 000 2 497 557 2 829 220 121 920 1 777 300 930 000

Változás

60 000

F 10 265 638 227 838 680 263 388 659 3 472 557 975 000 2 497 557 2 829 220 121 920 1 777 300 930 000 820 000 200 000 1 497 101 150 000 6 385 260 150 000 987 000 5 248 260

13 923 797

2 727 101

16 650 898

13 923 797

2 727 101

16 650 898

6 325 260 150 000 987 000 5 188 260

E 2 667 101


-

820 000 200 000 1 497 101 150 000 60 000


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról adatok Ft-ban Megnevezés A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

B

2016. évi eredeti előirányzat C 125 000 125 000

2016. évi módosított előirányzat (2016.12.01) D 13 107 237 2 751 843 2 751 843 15 859 080

Változás


E - 4 114 369 -

F 8 992 868 2 751 843 2 751 843

- 4 114 369

11 744 711

7. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 253 263 962 232 917 680 241 062 486 422 704 81 066 974 220 134 061 301 201 035 787 623 739 6 277 660 80 600 2 750 843 9 109 103 3 827 557 107 600 3 935 157 13 044 260 800 667 999

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

Összeg F 253 955 069 70 647 228 215 844 432 13 784 711 554 231 440 229 678 061 783 909 501 16 650 898 16 650 898 107 600 16 758 498 800 667 999


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

adatok Ft-ban Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

C

D 20 503 808 19 889 545

E 97 040 692 19 887 318

F 80 954 801 19 891 636

G 82 539 018 19 887 318

H 72 816 546 19 887 318

I 60 787 422 19 887 318

J 51 966 190 19 887 318

K 42 365 870 19 883 000

L 32 598 916 19 883 000

1 000

1 000

392 100 20 827

10 671

3 640

200 000

19 887 318

50 069 712 69 957 030 13 772 599 6 058 563 4 772 826 24 849 234 49 453 222 20 503 808

6 900 971 061 94 776 600 115 645 106 12 996 083 3 524 000 3 264 666 550 000 3 472 557 15 300 916 39 108 222 97 040 692

3 924

December

M 259 756 477 34 505 873

N 243 343 085 19 887 000

232 525 580

6 277 660 193 540 15 300 916 35 382 774 12 996 083

568 087 15 994 662 36 867 312 12 849 483

175 075 15 305 234 35 378 298 15 258 561

171 970 15 300 916 35 363 844 15 838 018

445 328 15 300 916 35 833 562 15 295 161

15 300 916 35 188 234 15 295 161

15 300 916 35 187 840 15 295 161

13 434 115 272 120 355 15 295 161

3 524 000 19 647 666

3 498 418 3 634 278

4 291 389 6 077 382

4 314 771 6 075 742

4 314 771 6 075 742

4 314 771 6 075 742

15 300 916 35 283 095 82 539 018

500 000 18 973 438 45 100 770 72 816 546

18 969 120 44 654 794 51 966 190

133 760 18 969 120 44 788 554 42 365 870

4 314 771 6 075 742 300 000

15 300 916 51 468 665 80 954 801

4 461 342 6 075 742 1 000 000 355 000 19 662 866 47 392 968 60 787 422

18 969 120 44 954 794 32 598 916

November

308 000 18 969 120 44 962 794 259 756 477

Összesen O 253 263 962 232 917 680 241 062 0

73 700 225 782 23 686 047 58 491 402 15 295 161 4 314 771 36 075 742 250 000 18 969 120 74 904 794 243 343 085

15 365 242 35 252 242 93 768 437 23 715 661 111 993 162 11 684 711 11 881 581 25 551 775 278 595 327 0

6 277 660 80 600 2 750 843 305 136 192 800 667 999 253 955 069 70 647 228 215 844 432 13 784 711 16 650 898 229 785 661 800 667 999

9. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 486 422 704 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 301 201 035 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015. évben előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP-5.1.1-15, valamint a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG-2016-4224 azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat 11 744 711 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 2 751 843 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához. A bevételek és kiadások főösszege: 800 667 999 Ft. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatása az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázati támogatások előfinanszírozásban biztosítanak fedezetet a kötelezettségvállalásokhoz. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez, továbbá az eseti beszerzések várható megvalósításához igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/345-13/2016.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-ei ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető

Az előterjesztést megtárgyalta: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A M agyarország he lyi önkor mányzatairól s zóló 2011. é vi C LXXXIX. t örvény ( a továbbiakban: M ötv.) 11 9. § ( 3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a j ogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.” A V eszprém M egyei Ö nkormányzatnak a M ötv. 27. § ( 1) be kezdésében f oglaltak s zerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésére figyelemmel a 2017. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: • a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, • a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, • a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, • a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, • a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnál tervezett ellenőrzéseket. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) K ormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az ad ott s zervezet m inden t evékenységére, kül önösen a köl tségvetési be vételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és el számolásának, valamint az es zközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A M ötv. 119. § ( 5) b ekezdése alapján a h elyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés az előző év december 31-éig ha gyja j óvá. A 201 7. évi éve s ellenőrzési terv javaslata a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését, tanácsadó tevékenységre és soron kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is. A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést szerződés keretében a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látja el.

2

Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

……/2016. (XII.15.) MÖK határozat

A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal, a Veszprém M egyei N émet Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei R oma N emzetiségi Ö nkormányzat, a „ 8-as főút” Térségi F ejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2016. december 8. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

3

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési terve Ellenőrzés Ellenőrzés tárgya sorszáma

1.

2.

3.

4.

Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Cél: Annak megállapítása, hogy az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása, gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2016. év

Azonosított kockázati Ellenőrzés típusa tényezők

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Veszprém Megyei Önkormányzat

Ellenőrzésre fordítandó kapacitás Ellenőrzés ütemezése (ellenőrzési napok száma)

2017. március

12

Hiányos, pontatlan szabályozás

2017. április

15

Szerződések

Cél: Annak megállapítása, hogy a szerződések megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak Módszer: szerződések, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2017. január 1-i állapot

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Szabályszerűségi Német Önkormányzat, ellenőrzés Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács

Hiányos, pontatlan szerződések, felülvizsgálat elmaradása

Szabályszerűségi Veszprém Megyei ellenőrzés Önkormányzati Hivatal

2017. március

12

Kiküldetések, munkába járás

Cél: Annak megállapítása, hogy a kiküldetések és a munkába járás elszámolása megfelel-e a belső szabályzatokban, illetve a jogszabályi előírásokban foglalt előírásoknak. Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2016. év

Hiányos, pontatlan elszámolás és dokumentálás

Szabályszerűségi Veszprém Megyei ellenőrzés Önkormányzati Hivatal

2017. szeptember

12

Ügyiratkezelés

Cél: Annak megállapítása, hogy az alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri Alaító okiratok, leírások, egyéb belső szabályzatok a SZMSZ, ügyrend, jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e munkaköri leírások, Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások egyéb belső vizsgálata szabályzatok Ellenőrizendő időszak: 2017. január 1-i állapot

Hiányos dokumentálás Rendszerellenőrzés

Ellenőrzés Ellenőrzés tárgya sorszáma

5.

Készpénzkezelés

Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati Ellenőrzés típusa tényezők

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Cél: Annak vizsgálata, hogy a Önkormányzati Hivatal, készpénzkezelés megfelel-e a jogszabályi Veszprém Megyei Szabályszerűségi előírásoknak Hiányos dokumentálás Német Önkormányzat, ellenőrzés Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások Veszprém Megyei vizsgálata Roma Nemzetiségi Ellenőrizendő időszak: 2016. év Önkormányzat, "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács

Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek Soron kívüli ellenőrzés Tanácsadás Képzés Éves ellenőrzési jelentés, 2017. évi terv, nyilvántartások, nyomonkövetés , egyéb adminisztráció

Cél Szükség szerint Szükség szerint Képzési terv szerint

Szükséges kapacítás ( nap) 10 10 5

Belső ellenőrzési kézikönyv szerint

20

Veszprém, 2016. december 8.

Készítette:

Jóváhagyta:

Unger Ferencné Belső ellenőrzési vezető

Dr. Imre László Megyei jegyző

Ellenőrzésre fordítandó kapacitás Ellenőrzés ütemezése (ellenőrzési napok száma)

2017. szeptember

20

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/345-9/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-i ülésére

Tárgy:

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-i ülésén tárgyalta meg a Veszprém M egye Integrál Területi Programjának módosítása tárgyú előterjesztést és a 63/2016. (IX. 29.) számú MÖK határozat szerinti döntéseket hozta. A ha tározat 1. pont jában a Közgyűlés jóváhagyta a V eszprém M egye Integrált T erületi Program (továbbiakban ITP) 2016. évi módosítását. A ha tározat 2 . pont jában a Közgyűlés felkérte elnökét, hog y a z ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan kül dje m eg a z Irányító Hatósághoz, m ely 2016. okt óber 4 -én - a kijelölt határidőn belül - teljesült. A Kormány megtárgyalta a beterjesztett ITP módosításokat és meghozta az 1612/2016.(XI.8) kormányhatározatot a T erület- és T elepülésfejlesztési O peratív Program ke retében megvalósuló integrált te rületi pr ogramok jóváhagyásáról. Ezzel a V eszprém m egyei ITP 2016. évi módosítása - változtatás nélkül - a Kormány által is elfogadásra került. Időközben érkezett az IH vezetője, Oláh Gábor helyettes államtitkár úr N GM/35039/2/2016 számú Tájékoztatás a M odern Városok Programra vonatkozóan megjelent 1562/2016.(X.13.) Korm.határozatról tárgyú levele, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A vonatkozó kormányhatározat 2. s zámú melléklete szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív P rogram ( továbbiakban T OP) V eszprém m egyei k eretét 1.44 Mrd F t ös szeggel megemelték, azonban ez a kor mányhatározat s zerint a M odern V árosok P rogramhoz illeszkedő beruházások megvalósítása érdekében használható fel. Az IH vezetője felhívta a figyelmet az ITP m ódosítás de cember 31 -i ha táridejére, ezért haladéktalanul felvettük a kapcsolatot Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterével. Az IH nove mber 8 -án megküldte az ITP módos ításához ké szített, felülvizsgált te rvezési, módszertani útmutatót. Ezzel tisztázásra került, hogyan kérik a változtatás előkészítését. A m ódosítás tekintetében igen jelentős az IH november 14-i e lektronikus l evele, m elyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Ezzel tisztázásra került, mit érint a változtatás. Konkrétan: a z 1,44 M rd F t többlet köt elezettség vá llalás a

TOP-3.1.1 felhíváshoz

kapcsolódóan, ke rékpárút-fejlesztések megvalósítását s zolgálja, melynek a Modern Városok Program projektelem Veszprém megye közigazgatási területét érintő szakaszai:

-

Balaton irányában (Csopak és A lsóörs t érsége) a V eszprém–Szabadságpuszta köz ötti szakasz,

-

Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti szakasz

-

továbbá a Veszprém–Márkó–Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozóan.

Az így elkészített ITP módosítás munkaverzióját előbb Veszprém MJV kijelölt kapcsolattartóival egyeztettük, majd egyetértő visszajelzésüket követően megküldtük az IH részére, minőségbiztosításra. A m egküldött a nyagra a z Irányító H atóságtól f olyó hó 5

-én érkezett és zrevétel.

Megállapították, hog y az IT P módosításban feltűntetett, a 1562/ 2016. ( X. 13 .) K orm. határozatban rögzített többlet kötelezettség v állalás ki emelt f ejlesztési c élként k erült rögzítésre. A dokum entum 35.

oldalán t ett ki egészítésünknél kérték pont osítani, hogy

fejlesztést konkrétan m ilyen ki emelt c élként kí vánja a m egye m egvalósítani úg y, ho gy a z egyértelmű és világos legyen és bekerülhessen a TSM-be is (pl. országosan kiemelt turisztikai desztinációk

megközelítését s zolgáló

kerékpáros

fejlesztések,

megyei jo gú

város

megközelítését s zolgáló hivatásforgalmi ke rékpáros lé tesítmények fejlesztése, megyei jog ú város meglévő vagy fejlesztett kerékpáros létesítményéhez kapcsolódó fejlesztés stb.). Veszprém M egyei J ogú Város s zakembereivel e gyeztetett szövegszerű javaslattal kí vánunk eleget tenni az Irányító Hatóság kérésének. Fentiekre figyelemmel, az alábbi elemek módosulnak a korábban már elfogadott ITP-ben: -

ITP dátuma (2016. december)

-

tartalomjegyzék oldalszámainak pontosítása

-

„Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata” fejezet kiegészítése a kapcsolódó MVP elemekkel és indoklásukkal, illeszkedésük bemutatásával (21. oldal)

-

A 3. fejezet (Az ITP forrásallokációja) kiegészítése a TOP-3. prioritás pontban az MVP kapcsán jóváhagyott többletkötelezettség vállalással (26. oldal).

-

„A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása” fejezet kiegészítése a TOP3.1. intézkedés pontban az MVP kapcsán meghatározott kiemelt fejlesztési céllal (35. oldal), mely már tartalmazza az IH kérésére tett kiegészítést is.

Az ITP m ódosítás dokumentumát a ha tározati j avaslat 1. számú melléklete tartalmazza, melynél kék háttérrel kerültek jelölésre a megváltoztatott szövegrészek.

Előterjesztést és az ITP tervezett módosítását a Veszprém Megyei T erületfejlesztési Konzultációs Fórum is megtárgyalja, melynek álláspontját a közgyűlésen fogom ismertetni.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

…./2016. (XII. 15.) MÖK határozat A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém M egye Integrált Területi Programjának módosítása tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a ha tározat 1. s zámú melléklete s zerinti Veszprém M egye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 2016. évi 2. módosítását annak érdekében, hogy Veszprém M egyei Jogú V áros Modern Városok P rogram keretében tervezett fejlesztéseinek a megye területét érintő elemei is megvalósulhassanak. 2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát e lektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz. Határidő:

1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2016. december 31.

Felelős:

megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2016. december 6.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

…./2016. (XII. 15.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2016. december

Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012 E-mail: [email protected] Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém megye Integrált Területi Programja

Cím


Verzió

3.0

Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma

[határozat száma és megnevezése]

Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]

IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:

[határozat száma és megnevezése]

Finanszírozó operatív program:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Érintett földrajzi terület:

Veszprém megye

ITP felelős szervezet:

Veszprém Megyei Önkormányzat

ITP felelős szervezet kapcsolattartó:

Dr. Imre László megyei jegyző

[határozat megjelenésének dátuma]

[határozat megjelenésének dátuma]

Email: [email protected] Telefon: 88/545-000 Mellék: 162

ITP felelős szervezet címe:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

2


Tartalomjegyzék

Bevezető ..................................................................................................... 4 1. A Területi Kiválasztási Kritériumok .......................................................... 6 2. Az ITP célrendszere és integráltsága .................................................... 14 Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata ............ 20 3. Az ITP forrásallokációja ......................................................................... 24 A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása .................... 30 TOP-1. prioritás .................................................................................................................................... 30 TOP-2. prioritás .................................................................................................................................... 33 TOP-3. prioritás .................................................................................................................................... 35 TOP-4. prioritás .................................................................................................................................... 37 TOP-5. prioritás .................................................................................................................................... 39

4. Az ITP indikátorvállalásai ...................................................................... 42 5. Az ITP ütemezése ................................................................................. 44 6. Mellékletek ............................................................................................ 47

3


Bevezető Az ITP alapadatai: a) az ITP megnevezése Veszprém megyei Integrált Területi Program b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Veszprém megye c) az ITP teljes 7 éves forráskerete 45,17 milliárd Ft A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik. A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen.

4


A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok 2012. szeptember és 2013. február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program 2014. szeptember 25-én került elfogadásra a 47/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat. A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására 2012. május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt. A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években. Az ITP elkészítése és szükség szerinti módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott.

5


1. A Területi Kiválasztási Kritériumok A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette. Eszerint: „54/D. § Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.” „57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős miniszter részére.” Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra.

6


Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

I.1.

Illeszkedés a TOP céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.

I.2.

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.

I.3.

Megalapozottság

A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.

I.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.

I.5.

Projekt komplexitása

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.

Hatás

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.

Integrált megközelítés

Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.

Fenntarthatóság

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforráshatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg

I.6.

I.7.

I.8.

7


csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek. I.9.

Esélyegyenlőség

A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.

I.10.

Költséghatékonyság

A beruházás költséghatékony módon, takarékos költségvetéssel tervezett.

I.11.

Eredményesség

A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

reális

és

8


Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Sorszám


Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

II.3.

Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

IGEN / NEM

II.6.

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.

IGEN / NEM

II.1.

9


A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám


Szöveges magyarázat

Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez.

II.1.

Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége”. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését.

10


Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép Területfejlesztési Koncepció – 3. átfogó cél Stratégiai Program – Horizontális cél A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez.

Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

II.3.

Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez

Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: „Olyan terület … ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek”. A megyei Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja pedig „A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése”, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb

11


térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép Területfejlesztési Koncepció – 1. átfogó cél Stratégiai Program – Horizontális cél A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.) Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.

II.6.

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy „nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra”. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek

12


számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép Területfejlesztési Koncepció – 1. és 3. átfogó cél Stratégiai Program – 1. prioritástengely A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé).

13


2. Az ITP célrendszere és integráltsága Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak. M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg.

A Veszprém megyei ITP célkitűzései ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása. ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul. Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a

14


foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP-3. cél ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat. Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén – önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése – a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul. Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló ITP-6. cél ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat.

15


Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze. Az ITP célkitűzéseinek integráltsága

Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-MosonSopron kapcsolódó fejlesztéseihez. A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű

16


járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása. Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között. A TOP egyedi célkitűzései 1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével 1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal 3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése 5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához. Az ITP-2. cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását. Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik.

17


A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP4. cél közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is. Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő ITP-5. cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik. Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik. Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez

18


Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez*

A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei

Veszprém megyei ITP céljai M1 M2

A TOP egyedi célkitűzései 1.A

1.B

ITP-1

1.C

1.D

2.A

3.A

3.B

4.A

ITP-1

4.B 5.B

5.A

5.C

ITP-3 ITP-3 ITP-3

ITP-4

ITP-5

ITP-5

M3

ITP-2 ITP-2 ITP-2

ITP-2

M4

ITP-2 ITP-2 ITP-2

ITP-2 ITP-3 ITP-3 ITP-3

*Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik.

Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg: -

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé Népesedési és közösségi fordulat Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.

Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak: -

Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság; Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság; Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás; Klíma- és környezetvédelem Befogadó és gyarapodó társadalom; Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése; Területi integráció, területfejlesztés; Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.

19


Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg. 1. 2. 3. 4. 5.

Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása Élhető, vonzó település megteremtése A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése

A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a 2014-2020-as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén. Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez

M1

ITP-1

MJV ITP-1

M2

ITP-2

MJV ITP-2

M3

ITP-3

ITP-4

MJV ITP-3

M4

ITP-5

MJV ITP-4

ITP-6

MJV ITP-5

20


Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat rendelkezik. Az együttműködési megállapodás értelmében a Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, melynek része a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém – Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém–Márkó–Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárútfejlesztések megvalósítása. A fenti kerékpárút-fejlesztések a megyei jogú város közigazgatási határán kívüli területeket is érintenek, megvalósításuk pedig közvetlenül is hozzájárul az ITP-2. célkitűzéshez a vonzó és élhető települések kialakítása, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi támogatása révén. A beruházások szinergikus kapcsolatban állnak a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 3.A egyedi célkitűzéssel, megvalósulásuk ily módon erősíti az ITP-ben rögzített célkitűzések multiplikátor hatását is. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez illeszkedő tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járult hozzá, mely a TOP-3.1 intézkedés keretében használható fel. Veszprém Megye Integrált Területi Programja ebből következően a fenti összeget a TOP-3.1 intézkedésen belüli, kiemelt fejlesztési célra fordítható keretként különíti el, az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskereten felül.

21


A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent. Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá. 3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik. 2. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében 4. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében 5. Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében 6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése 7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik. 3. Turizmus Prioritás 4. Energia-hatékonyság Prioritás 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás 6. Egészséges Környezet Prioritás 7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás

22


A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik. 3. A megye és települései elérhetőségének javítása 4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása 5. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik. 2. megyei turisztikai program 3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság 4. fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás 5. biztonságos környezet, gyógyuló tájak 6. otthon a XXI. században Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5–5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak. T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése T4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések T5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata H2. Társadalmi befogadás erősítése H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása H4. A természeti és épített környezet megóvása H5. Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns,

23


hiszen az IKOP számos, a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik.  8-as főút Várpalota elkerülő  83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció

3. Az ITP forrásallokációja A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg. A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

16,828

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

8,358

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

11,367

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

3,545

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés

5,073

24


TOP-1. prioritás A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta. A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITPt megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1.2. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi

25


fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény. A fentiek értelmében az 1.2. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg. TOP-2. prioritás A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. TOP-3. prioritás A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében a fenti forráskereten felül 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalását teremti meg az ITP, mely kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra. TOP-4. prioritás A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”, ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig

26


rögzítik az „egészséges társadalom megteremtése”. A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az „új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.). Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ftos keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet. TOP-5. prioritás A TOP 5. prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére, melyből az 5.1 intézkedésre 3,748 milliárd Ft, az 5.2. és 5.3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit. Az intézkedésenként meghatározott változtatásokat az 1. és 2. melléklet foglalja össze.

27

Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata TOP prioritások


TOP prioritások intézkedései

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése

ERFA

ERFA

1.4. A foglalkoztatás segítése és az 1.3. A életminőség javítása gazdaságfejlesztést családbarát, munkába és a munkaerő állást segítő mobilitás ösztönzését intézmények, szolgáló közszolgáltatások közlekedésfejlesztés fejlesztésével

ERFA

ERFA




2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságá nak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

5.1. 5.2. A társadalmi Foglalkoztatásegyüttműködés 5.3. Helyi növelést célzó erősítését szolgáló közösségi megyei és helyi helyi szintű programok foglalkoztatási komplex megvalósítása együttműködések programok (paktumok)

ESZA

ESZA

TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)

298,450

147,785

200,986

61,769

89,691

A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)

16,879

8,358

11,367

3,493

5,073

ESZA

Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)

114,354

71,328

51,126

61,642

147,785

75,276

125,710

21,510

17,089

23,170

66,271

8,622

14,798

A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)

6,467

4,034

2,891

3,486

8,358

4,257

7,110

1,216

0,966

1,310

3,748

0,488

0,837

Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft) Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft) 2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)

16,828

11,367

8,358

3,545

5,073

6,390

4,095

2,892

3,451

8,358

4,257

7,110

1,254

0,981

1,310

3,748

0,488

0,837

3,500

2,900

2,892

2,200

6,457

2,500

5,000

1,104

0,881

1,210

3,748

0,438

0,000

2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)

2,890

1,195

0,000

1,251

1,901

1,757

2,110

0,150

0,100

0,100

0,000

0,050

0,837

2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása (a prioritás százalékában) 1 0,9

0,8 0,7 0,6 0,5

0,4 0,3 0,2 0,1

0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

3.1

TOP szerint

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Végleges arányok szerint

A Veszprém megyei TOP keretösszeg megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)


11% 8%

37%



25%


19%




A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret öt formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt területfejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozóan. Továbbá lehetőség van a megyei önkormányzat fejlesztéseinek kiemelésére, amennyiben ezek már az ITP tervezés/felülvizsgálat szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és előkészítettségük előrehaladott. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a 2014-2020-as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában.

TOP-1. prioritás TOP-1.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.) Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik.

30


TOP-1.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területitermészeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1334/2014.(VI.6.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését. TOP-1.3. intézkedés Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

31


TOP-1.4. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft)

7,000

6,000

5,000

4,000 Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport

3,000

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

2,000

Megyei Önkormányzat saját projekt

1,000

0,000 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése


1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

32


Intézkedés kódszáma

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. 1.2.

A forráskeret felhasználási módok részletezése Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások

A forráskeret felhasználási módok indoklása

A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.)

Földrajzi célterület: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területitermészeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt

1.3.

1.4.

NR Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki

NR Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

TOP-2. prioritás TOP-2.1. intézkedés Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás „a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése” beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

33


A TOP-2. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

9,000 8,000 Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

7,000

Kedvezményezetti csoport

6,000

Fejlesztési cél

5,000


4,000


3,000 2,000 1,000 0,000 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Intézkedés kódszáma

2.1.

A forráskeret felhasználási módok részletezése NR


Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás „a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése” beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

34


TOP-3. prioritás TOP-3.1. intézkedés A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárútfejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye nem kíván az első három felhasználási mód adta lehetőséggel élni, és a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járul hozzá, mely a Veszprém megyére jutó forráskereten felül, kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra: megyeszékhely kerékpáros megközelítését támogató, Veszprém Megyei Jogú Várossal partnerségben megvalósuló közös projektek számára elkülönített indikatív keretösszegként. TOP-3.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap‐ és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.

35


A TOP-3. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

8,000 7,000

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

6,000

Kedvezményezetti csoport

5,000 Fejlesztési cél

4,000 3,000


2,000 Megyei Önkormányzat saját projekt

1,000 0,000 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Intézkedés kódszáma

3.1.

A forráskeret felhasználási módok részletezése NR


3.2. Megyei önkormányzat saját projekt: SECAP kidolgozás Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) Fejlesztési cél: alap- és középfokú oktatási intézmények épületenergetikai megújítása

A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban A megye Területfejlesztési Programjában külön megjelenik az alap- és középfokú oktatási intézményhálózat prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb például a környezetbarát közlekedési eszközök települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt beruházások megvalósításának célterülete a megye fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó alkalmazkodás érdekében Veszprém megye kiemelten támogatja a vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek elképzelések is igazolnak. (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával A fentiek alapján, Veszprém megye a rendelkezésre kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által szereplő számára elérhetővé teszi. igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.

36


TOP-4. prioritás TOP-4.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az „egészséges társadalom megteremtése”. A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.

TOP-4.2. intézkedés Az szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. TOP-4.3. intézkedés Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli

37


csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.


1,400 1,200 1,000 Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

0,800

Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél

0,600


0,400


0,200

0,000 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése


4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

38


4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Intézkedés kódszáma

4.1. 4.2. Földrajzi célterület: vidéki térségek és Földrajzi célterület: vidéki térségek és A forráskeret felhasználási módok részletezése mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) települések) A szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás Veszprém megye Területfejlesztési színvonalának javítását Veszprém megye Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a célként jelenik meg „a lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés a társadalom fejlesztése”, ehhez esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. kapcsolódóan pedig rögzítésre került a A Területfejlesztési Program beavatkozási stratégiai célok között az „egészséges területként nevesíti az új és jobb minőségű társadalom megteremtése”. szolgáltatások biztosítását az idősödő A Területfejlesztési Programban népesség számára (szociális ellátás, meghatározott beavatkozási terület (a egészségügy, akadálymentes környezet, A forráskeret felhasználási módok indoklása lakosság egészségének megőrzése, stb.). egészségi állapotának javítása) a megye A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó egésze, cél hogy a fejlesztések a megye fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a keretösszegének 15%-át a vidéki térségek vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), (10 000 fő alatti települések), mint az mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. forrásként határozza meg az ITP.

4.3.

NR Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

TOP-5. prioritás TOP-5.1. intézkedés Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 37%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 33%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a megyei önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása, az ebben részt vevő szervezetek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat

39


Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 30%-a. TOP-5.2. intézkedés Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi. TOP-5.3. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a.

40



4,000 3,500 3,000

2,500

Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető

2,000

Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél

1,500


1,000


0,500 0,000

5.1. Foglalkoztatás5.2. A társadalmi növelést célzó megyei együttműködés és helyi foglalkoztatási erősítését szolgáló helyi együttműködések szintű komplex (paktumok) programok

Intézkedés kódszáma

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 5.1. 5.2.

Megyei Önkormányzat saját projekt: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása a A forráskeret felhasználási módok részletezése Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében, melynek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. A forráskeret felhasználási módok indoklása rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 37%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 33%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a Megyei Önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 30%-a.

5.3.

NR

Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások

Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a.

Az intézkedésenként meghatározott felhasználási módok arányát a 4. melléklet foglalja össze.

41


4. Az ITP indikátorvállalásai Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Veszprém megye által vállalt célértékeit az ITP-hez kapcsolódó Excel-tábla 3. munkalapja tartalmazza. A forrásarányos célértéktől a megye vállalásai nem térnek el. A TOP eredményességmérési keretébe tartozó indikátorok esetében Veszprém megye minden esetben vállalja az arányos célérték teljesítését. TOP prioritás


A megye által TOP Célértéke Forrásarányos vállalt célérték (2023) célérték (2023) (2018)

A megye által vállalt célérték (2023)

Mértékegysége

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe

ha

275

15,37

15,50

1373

76,73

76,73

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza

km

68

3,85

3,85

340

19,24

20,00

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

2500

140

140

12500

700

700

m2

279000

15778,89

15779,03

1395000

78894,41

78900,00

km

240

13,58

14,00

686

38,80

39,00

tonna CO2

37631,877

2128,42

2129,00

376318,77

21284,12

21284,12

db

185

11

11

925

54

54

lakóegység

232

14

14

1160

66

66

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma

fő

8580

486

486

42900

2427

2427

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma

fő

26600

1505

1505

133000

7523

7523

2. Vállalkozásbarát, Városi területeken létrehozott vagy népességmegtartó helyreállított nyitott terek településfejlesztés 3. Alacsony széndioxid Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények kibocsátású gazdaságra való hossza áttérés kiemelten a városi Üvegházhatású gázok becsült éves területeken csökkenése Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 4. A helyi közösségi háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, szolgáltatások fejlesztése és védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti a társadalmi együttműködés ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma erősítése Helyreállított lakóegységek városi területeken


TOP Célértéke Forrásarányos (2018) célérték (2018)

Kimeneti indikátor neve

egyenérték

42


Az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célértékei Veszprém megyében

Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor

Célérték 2018

Célérték 2023

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)

15,50

76,73

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)

3,85

20,00

140,00

700,00

15 779,03

78 900,00

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)

14,00

39,00

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)

2129,00

21284,12

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db)

11,00

54,00

Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)

14,00

66,00

486,00

2427,00

1505,00

7523,00

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2)

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő) Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)

A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta.

43


5. Az ITP ütemezése Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az ITP részét képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be. A több alintézkedést tartalmazó intézkedések esetében a kötelezettségvállalás ütemezése a következők szerint alakul. A TOP-1.1. intézkedés keretében Veszprém megye 4,74 milliárd Ft-ot az iparterületek (TOP-1.1.1), 0,65 milliárd Ft-ot az inkubátorházak (TOP-1.1.2), 1 milliárd Ft-ot pedig a helyi gazdaság (TOP-1.1.3) fejlesztésére kíván fordítani. Ezek ütemezése:  2016. II-III. negyedév o 1.1.3. 1000 millió Ft o 1.1.1. 2500 millió Ft  2017. II. negyedév o 1.1.2. 650 millió Ft  2017. III. negyedév o 1.1.1. 2240 millió Ft A TOP-2.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,758 milliárd Ft-ot a városi barnamezős területek rehabilitációjára (TOP-2.1.1), 5 milliárd Ft-ot városi zöldterületek fejlesztésére (TOP-2.1.2), 1,6 milliárd Ft-ot kisléptékű környezetvédelmi fejlesztésekre (TOP-2.1.3) kíván fordítani. Ezek ütemezése:  2016. II-III. negyedév o 2.1.3. 1099 millió Ft o 2.1.1. 1758 millió Ft o 2.1.2. 3600 millió Ft  2017. II. negyedév o 2.1.3. 501 millió Ft  2017. III. negyedév o 2.1.2. 1400 millió Ft A TOP-3.2. intézkedés keretében Veszprém megye 4,11 milliárd Ft-ot az energiahatékonyság és a megújuló-energiaforrás használat fokozására (TOP-3.2.1) kíván fordítani, 3 milliárd Ft-ot pedig önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására megújuló energiaforrások felhasználásával. A kötelezettségvállalások ütemezése:  2016. II-III. negyedév o 3.2.1. 3000 millió Ft o 3.2.2. 2000 millió Ft

44


 

2017. II. negyedév o 3.2.1. 1110 millió Ft 2017. III. negyedév o 3.2.2. 1000 millió Ft

A TOP-5.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,25 milliárd Ft-ot a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1) létrehozására kíván fordítani, a fennmaradó összeg a térségi paktumok létrehozására irányul. A kötelezettségvállalások ütemezése:  2016. II-III. negyedév o 5.1.1. 1250 millió Ft o 5.1.2. 2498 millió Ft A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft) Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen

Kötelezettségvállalás (mrd Ft) 0,000 32,830 12,341 0,000 0,000 0,000 45,171

Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft) 0,000 32,830 45,171 45,171 45,171 45,171 45,171

A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak:  az önkormányzatok működésében költségmegtakarítást eredményez-e, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson;  az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése;  a fejlesztési elképzelések előkészítettsége, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak;  további, ráépülő projektek megkezdése  1263/2015. Korm. határozat a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről.

45


A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen. A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek az 5. számú mellékletben találhatók.

46


6. Mellékletek 1. melléklet – Az intézkedésenkénti keretösszegek valós igényeken alapuló elosztásához kapcsolódó változtatások indoklásának összefoglalása Prioritás


Intézkedések

Eltérés magyarázata


Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított az OP-arányos eredeti keretösszeg teljes lehívása. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban.


A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékek, stb. igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít, ezért a jelzett átcsoportosítást indokoltnak és szükségesnek tartjuk. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van.

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése


4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

NR A megye települései részéről óvodai fejlesztésekre magas, bölcsődék és családi napközik fejlesztésére ugyanakkor alacsony igény jelentkezik. Nincsenek hosszú várólisták a jelenleg működő bölcsődékben. A megye egyes területein (pl. a Balaton-parton) elöregedő társadalom jellemző. NR NR NR Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, az egészséges társadalom megteremtése. Az ITP-t megalapozó igényfelmérek szerint is jelentős igény jelentkezik a megye településeiben egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Veszprém megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos igényként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára. Az ITP-t megalapozó felmérések szerint a megye településeiben számottevő az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igény, ugyanakkor ezek összessége éri el az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. NR NR

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi NR szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

NR

47


2. melléklet – A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként a TOP belső arányai szerint, valamint a végleges forrásmegoszlás

TOP-intézkedés

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

A megye TOP Az egyes TOP prioritásokon forráskeretének megoszlása belül az intézkedések közötti prioritásonként és végleges forrásmegoszlás intézedésenként a TOP belső (Mrd Ft) arányok szerint (Mrd Ft)

6,467

6,390

4,034

4,095

2,891

2,892

3,486

3,451

8,358

8,358

4,257

4,257

7,110

7,110

1,216

1,254

0,966

0,981

1,310

1,310

3,748

3,748

0,488

0,488

0,837

0,837

48


3. melléklet – A forrásfelhasználási módok kapcsán meghatározott kiemelt földrajzi célterületek

a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

Települések: Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uzsa, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka Releváns intézkedés(ek): TOP-1.2

49


b) Vidéki térségek

Települések: a megye összes települése, kivéve a 10 000 fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém) Releváns intézkedés(ek): TOP-3.2. TOP-4.1. TOP-4.2.

50


c) A 290/2014. Korm. rendelet értelmében kedvezményezett járások (Devecseri, Pápai és Sümegi járások)

Települések:

Devecseri járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid Pápai járás: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár

Releváns intézkedés(ek): TOP-1.1. TOP-5.1. TOP-5.3.

51


4.a) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya (százalék) 1.3. A 1.2. Társadalmi és gazdaságfejlesztést és a 1.1. Helyi gazdasági környezeti szempontból munkaerő mobilitás infrastruktúra fejlesztése fenntartható ösztönzését szolgáló turizmusfejlesztés közlekedésfejlesztés

Forráskeret felhasználási módok


Megyei Önkormányzat saját projekt Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kedvezményezetti csoport Minden megyén belüli jogosult számára pályázható





3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,40%

20,00% 0,00%

20,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

10,00% 10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

80,00%

80,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

78,60%



5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok


5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és 4.3. Leromlott városi helyi foglalkoztatási területek rehabilitációja együttműködések (paktumok)

0,00%

0,00%

0,00%

33,00%

0,00%

0,00%

15,00% 0,00%

15,00% 0,00%

0,00% 0,00%

37,00% 0,00%

0,00% 0,00%

12,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

85,00%

85,00%

100,00%

30,00%

100,00%

88,00%



4.b) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok összege (milliárd Ft) 1.3. A 1.2. Társadalmi és gazdaságfejlesztést és a 1.1. Helyi gazdasági környezeti szempontból munkaerő mobilitás infrastruktúra fejlesztése fenntartható ösztönzését szolgáló turizmusfejlesztés közlekedésfejlesztés








3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

1,300 0,000

0,820 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,711 0,711

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,090

3,275

2,892

3,451

8,358

4,257

5,588



5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok


0,000

0,000

0,000

1,250

0,000

0,000

0,190 0,000

0,150 0,000

0,000 0,000

1,350 0,000

0,000 0,000

0,100 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,064

0,831

1,310

1,148

0,488

0,737

5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és 4.3. Leromlott városi helyi foglalkoztatási területek rehabilitációja együttműködések (paktumok)

53


5.a) melléklet – A kötelezettségvállalás intézkedésenkénti ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft) 2016

Prioritás



Intékedések

intézkedésre eső összeg

1né

2.né

2017

3.né

4.né

1né

2.né

3.né 2,24


6,390

3,5

0,65


4,095

2,9

1,195

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

2,892


3,451


3. Alacsony széndioxid 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának városi területeken növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 5. Megyei és helyi emberi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) erőforrás fejlesztések, 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését foglalkoztatás-ösztönzés szolgáló helyi szintű komplex programok és társadalmi együttműködés 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

2,892 2,2

1,251

6,457

0,501

2,5

1,757

5

1,11

1,104

0,15

0,881

0,1

1,4

8,358 4,257 7,110 1,254 0,981

1,21

1,310 3,748 0,488 0,837

1,25

0,1

2,498

0,438

0,05

0

0,837

54

1

4.né


5.b) melléklet – A kötelezettségvállalás ütemezése A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (milliárd Ft) Intézkedés TOP-1.1. TOP-1.2. TOP-1.3. TOP-1.4. TOP-2.1. TOP-3.1. TOP-3.2. TOP-4.1. TOP-4.2. TOP-4.3. TOP-5.1. TOP-5.2. TOP-5.3. Összesen

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kötelezettségvállalás (mrd Ft) 2016 2017 2018 3,500 2,890 0,000 2,900 1,195 0,000 2,892 0,000 0,000 2,200 1,251 0,000 6,457 1,901 0,000 2,500 1,757 0,000 5,000 2,110 0,000 1,104 0,150 0,000 0,881 0,100 0,000 1,210 0,100 0,000 3,748 0,000 0,000 0,438 0,050 0,000 0,000 0,837 0,000 32,830 12,341 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft) Intézkedés TOP-1.1. TOP-1.2. TOP-1.3. TOP-1.4. TOP-2.1. TOP-3.1. TOP-3.2. TOP-4.1. TOP-4.2. TOP-4.3. TOP-5.1. TOP-5.2. TOP-5.3. Összesen

Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft) 2015 2016 2017 2018 2019 0,000 3,500 6,390 6,390 6,390 0,000 2,900 4,095 4,095 4,095 0,000 2,892 2,892 2,892 2,892 0,000 2,200 3,451 3,451 3,451 0,000 6,457 8,358 8,358 8,358 0,000 2,500 4,257 4,257 4,257 0,000 5,000 7,110 7,110 7,110 0,000 1,104 1,254 1,254 1,254 0,000 0,881 0,981 0,981 0,981 0,000 1,210 1,310 1,310 1,310 0,000 3,748 3,748 3,748 3,748 0,000 0,438 0,488 0,488 0,488 0,000 0,000 0,837 0,837 0,837 0,000 32,830 45,171 45,171 45,171


2020 6,390 4,095 2,892 3,451 8,358 4,257 7,110 1,254 0,981 1,310 3,748 0,488 0,837 45,171

02/345-9/2016 számú előterjesztés 1.sz. melléklete

02/345-9/2016 sz. előterjesztés 2 sz. melléklete

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/345-10/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-ei ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó bizottságai

2

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját. Az 2017. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. § (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, személyektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől. A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok. A munkatervben szereplő tervezett napirendek tekintetében figyelembe kellett venni, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak finanszírozásában változást hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ának 1. pontja, mely alapján, a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. E törvényi hivatkozás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, amennyiben nem sorolhatók a törvény által előírt kötelező feladatok hatáskörei alá, „csak” önként vállalt feladatok lehetnek. E feladatok, tevékenységek finanszírozása saját bevételek terhére történhet, így: - vagy, csak azokban a feladatokban tudunk együttműködni nemzetközi partnereinkkel, melyeket a törvény előír, mint az idegenforgalom, a sport, valamint a területfejlesztés, vidékfejlesztés - vagy a törvény által előírt feladatokon kívüli együttműködés, - pályázati források felhasználásával, bevonásával valósítható meg. Az MSZP képviselőcsoportjától beérkezett javaslatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom: - A TOP keretében, a települési önkormányzatokkal közösen előkészített projektekről, valamint a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektről és a KEHOP-1.2.015-2016-00016 azonosítószámú, „Veszprém Megyei Klímastratégia” című projektről tájékoztatni fogom a közgyűlést. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a megyei közgyűlés elnökére és a megyei jegyzőre átruházott, pályázatokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlása vonatkozásában a továbbiakban is készülnek a közgyűlés részére tájékoztatók. A projektek jelenlegi állása szerint, egyrészt a támogatói döntések hiányában, másrészt a közbeszerzési eljárások folyamata miatt, ennek időpontja előre nem tervezhető. - Veszprém megye egészségügyi ellátásával kapcsolatosan a megyei önkormányzatnak nincs jogszabályban meghatározott hatásköre, így ezzel kapcsolatos tájékoztatót nem javasolok közgyűlési napirendre tűzni. - A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” munkájáról szóló tájékoztató szerepel a napirendek között. - A Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról szóló tájékoztató szintén szerepel a napirendek között, ez előreláthatólag tartalmazni fogja a Balaton komplex fejlesztésére vonatkozó kormányzati program megvalósításával kapcsolatos tájékoztatást is.

3 -

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017-re tervezett nemzetközi kapcsolataival, programjaival kapcsolatosan – véleményem szerint – nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kárpátaljai és székelyföldi magyar nyelvű kapcsolatok ápolására, fejlesztésére. Emellett a németországi és ausztriai kapcsolataink ápolásáról sem szabad elfelejtkezni. Természetesen e kapcsolatok programjai és időpontjai a másik féllel egyeztetetten kerülhetnek megrendezésre, ezen programok és időpontok azonban előre még nem határozhatók meg pontosan.

A T OP p ályázatokkal k apcsolatos t ájékoztatási i gényét a V eszprém M egyei K ereskedelmi és Iparkamara is jelezte. Ezzel, illetve a foglalkoztatási együttműködéssel összefüggő javaslatuk a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges megyei és helyi szintű önkormányzati lépések és a duális felsőfokú képzés erősítése az illetékes önkormányzatok és az érdeklődő vállalkozások szempontjából. E témákat még az esetlegesen kiírásra kerülő pályázatok tükrében javasolom megtárgyalni.

A 2017. évi ülések tervezhetőségére figyelemmel a közgyűlések összehívására várhatóan a munkatervben meghatározott hónap 3 hetének csütörtöki napján kerül majd sor. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását: ..…./2016. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2017. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: Felelős:

folyamatos, illetve 2017. december 31. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2016. december 7. Polgrády Imre

4 …/2017. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE 2017. február… (csütörtök) 1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj 2017. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 2. A V eszprém M egyei Önkormányzat 201 6. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.15) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 4. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2016. évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 7 . má r c i u s 1 5 . ( s z e r d a ) ü n n e p i me g e ml é k e z é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége.

5 2 0 1 7 . áp r i l i s . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1 . A V eszprém Megyei Ö nkormányzat 201 6. é vi k öltségvetésének vé grehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 3. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 6. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 7. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei ön kormányzati h ivatal 201 6. é vi közbeszerzéseiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Beszámoló a „Veszprém M egyei V állalkozásfejlesztési A lapítvány” 2016. é vi működéséről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a közalapítvány kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságnak az elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 9. Tájékoztató Veszprém megye gaz daságának 201 6. évi teljesítményéről, foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

a

10. Tájékoztató a Veszprém Megye i Katasztrófavédelmi I gazgatóság 201 6. é vi tevékenységéről Előadó: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6 11. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 12. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2017. június .. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: a Veszprém megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról Előadó: a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017 év I. félévi tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

7 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 7 . s z e p t e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2017. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2016. Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 4. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 7 . ok t ó b e r 2 3 . ( h é t f ő ) ü n n e p i me g e ml é k e z é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége. 2 0 1 7 . n o v e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Beszámoló a V alakulásáról Előadó: Véleményezi:

eszprém M egyei Ö nkormányzat n emzetközi

kapcsolatainak

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről Előadó: a Pannon Egyetem rektora Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 3. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8 4. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 7 . d e c e mb e r 1 5 . ( p é n t e k ) ünnepi megemlékezés Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés 2 0 1 7 . d e c e mb e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2018. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 201 8. évi m unkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

szám: 02/345-8/2016 ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 15-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2016

Előadó:

Dr. Radovits Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete Dr. Radovits Tibor megyei elnök Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén az 79/2015. (XII.17.) MÖK határozatával megállapított 2016. évi munkatervében tervezte a „Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetérő 2016” tárgyú napirend megtárgyalását. A nagy körültekintéssel összeállított tájékoztatót december 5-én vettük kézhez. Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató elkészítését ezúton megköszönöm Dr. Radovits Tibor Úrnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnökének. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának fő feladata a megyében működő agrárgazdasági szereplőkkel való szoros szakmai együttműködés és bizalmi kapcsolat kiépítése. A Megyei Szervezet személyi állományának alapját a 25 fős falugazdász hálózat biztosítja. Jelenleg a megye öt településén működik állandó falugazdász körzetközpont, továbbá közel 200 településen kihelyezett ügyfélszolgálati feladatot láttak el. A kamarai közreműködést valamilyen formában az ügyfelek közel 3.500 esetben vették igénybe. Az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató Veszprém megye területét érintően az alábbi agrárgazdasági témakörök ismertetését tartalmazza: - A mezőgazdaság szerepe a megye gazdaságában - A mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások - Veszprém megye ökológiai, természeti adottságai - Növénytermesztés alakulása - Állattenyésztés alakulása - Erdőgazdálkodás, vadászat, halászat - Élelmiszeripar - Beruházások - Ágazati jövedelmezőség - Vidékfejlesztés - Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara az ágazat szolgálatában

A tájékoztatóban foglaltakból kiemelem, hogy Veszprém megye azon megyék közé tartozik, amelyek gazdaságában a mezőgazdasági ágazat nem kiemelt jelentőségű. A sokszínű természeti adottságaink és jelentős értékeink mégis jó lehetőségeket biztosít az agrárgazdálkodók számára. Veszprém megye 433 ezer hektár földterületének mintegy háromnegyedén, 323 ezer hektáron folyik mezőgazdasági tevékenység. Veszprém megye termőterületi megoszlása művelési ágak szerint: - szántó terület nagysága 138,2 ezer hektár - erdőterület nagysága 134,9 ezer hektár - a gyep terület nagysága 37,8 ezer hektár - egyéb (szőlő, gyümölcs, stb.) területek nagysága 12,4 ezer hektár.

2

A termőföld árak az elmúlt 15 év folyamatos növekedését követően, 2016-ben is emelkedést mutattak az elmúlt évhez képest. A forgalomba kerülő termőföldek művelési ágak közötti megosztásra jellemző, hogy a szántóföldi és a gyep művelési ágban volt jelentősebb forgalom. További fontos mutatószám: - őstermelői igazolványok száma a megyében : 16 692 db - a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszáma (élelmiszeripar nélkül) 3 596 fő - a regisztrált családi gazdaságok száma 688 2016. június 30-án 57 436 Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezet szerepelt a nyilvántartásokban, melynek döntő többségét (51 917) vállalkozásként regisztrálták. A vállalkozások több mint egyötöde mezőgazdasági ágakban tevékenykedett. A Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2014-ben 116,1 milliárd forintot fordítottak új beruházásokra, melynek csaknem egytizede (10,769 Mrd Ft) a mezőgazdaságban összpontosult. Ehhez képest 2015 első negyedévében már 23,4 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg, egyötödével többet az egy évvel korábbihoz képest. A mezőgazdaságba azonban az első negyedévben 20%-al kevesebbet invesztáltak, alig 1.424 Mrd Ft-ot. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának jelentősebb rendezvényei: - 2016. március 24-én XIX. alkalommal került megrendezésre a Veszprém M egyei Palackos Borok versenye. - A jogszabályi változások révén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara komoly szerephez jutott a mezőgazdasági szaktanácsadás koordinálásban. A névjegyzéki szaktanácsadói hálózat tavaly óta szerves részét képezi a NAK tanácsadó szervezetének, ezért kiemelt feladatként kezeljük a névjegyzéki szaktanácsadók szervezeti struktúrába történő beillesztését, a kollégákkal történő együttműködés erősítését. Idén első alkalommal 2016. árpilis 07-én Veszprémben tartottuk a „Szaktanácsadó klub” első ülését. - Május végén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Pápa város közös szervezésében XX. alkalommal valósult meg a P ápai Agrárexpó és a rendezvényt kísérő szakmai konferenciák. - A Magyarok K enyere Program keretében idén több mint 5 tonna búza és jelentős pénzadomány gyűlt össze a megyei gazdák búzafelajánlásaiból. - 2016. augusztus 29.-én Örvényesen borászati f órum került lebonyolításra az érdeklődők számára. - Az idei évben harmadik alkalommal november 4-6. között került megrendezésre- több szervezettel közösen a III. Bakony E xpó a Bakonyi Ízek Vására ami több mint 12 000 látogatót vonzott a Veszprém Arénában. - Október elején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) együttműködve komplex munkaerő-piaci kutatást indított. - A NAK kiemelt feladatának tekinti a gazdák piacra jutási lehetőségeinek javítását és a helyi piacok népszerűbbé tételét is, ezért a www.nak.hu portálon létrehozott egy termelői piackereső modult, ahol térképes felületen kerültek feltűntetésre a termelői piacok, valamint az azokon értékesítő termelők is.

3

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatósága a sokoldalú szakmai tevékenységével nagymértékben hozzájárul a megye agrárgazdasági fejlődéséhez. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a „Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2016.” szóló dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2016. december 6.

Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke

4

02/345-8/2016 sz. előterjesztés melléklete

Veszprém Megyei Szervezete 8200 Veszprém, Mártírok útja 11.

Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése számára

Összeállította: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete 2016. november

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ......................................................................................................................... 2 A mezőgazdaság szerepe a megye gazdaságában ...................................................................... 3 A mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások.............................................................. 3 Veszprém megye ökológiai, természeti adottságai .................................................................... 3 Ágazati erőforrások, termőföld .............................................................................................. 4 Földpiaci árak, bérleti díjak alakulása .................................................................................... 5 Növénytermesztés alakulása ...................................................................................................... 5 A termelői árak alakulása ....................................................................................................... 6 Fontosabb szántóföldi növények betakarított terület nagysága 2012-2016 (ha) .................... 7 Fontosabb szántóföldi növények termésátlag adatai 2012-2016 (kg/ha) ............................... 7 Szőlőtermesztés, borászat....................................................................................................... 8 Gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés................................................................................ 8 Állattenyésztés alakulása............................................................................................................ 9 Megyei állatlétszám alakulása ................................................................................................ 9 Erdőgazdálkodás, vadászat, halászat ........................................................................................ 10 Erdőgazdálkodás .................................................................................................................. 10 Vadgazdálkodás ................................................................................................................... 11 Halgazdálkodás .................................................................................................................... 12 Élelmiszeripar........................................................................................................................... 12 Beruházások ............................................................................................................................. 13 Ágazati jövedelmezőség ........................................................................................................... 14 Vidékfejlesztés ......................................................................................................................... 15 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az ágazat szolgálatában ...................................................... 17 NAK igazgatási feladatai ..................................................................................................... 17 Rendezvények ...................................................................................................................... 18 Forrásmegjelölés ...................................................................................................................... 21

2

A mezőgazdaság szerepe a megye gazdaságában A mezőgazdasági ágazat Veszprém megye gazdaságában nem kiemelt jelentőségű. Tehát nem tartozunk a hagyományos értelemben vett nagy agrár-térségek sorába azonban sokszínű természeti adottságaink és jelentős értékeink mégis jó lehetőségeket biztosítanak számunkra. A bruttó hozzáadott érték mindössze 6-7%-a származik a mezőgazdaságból. Az élelmiszeriparral és a hozzá kapcsolódó beszállító, kiszolgáló, kereskedő, szolgáltató, valamint a nem piaci kategóriájú házikerti, hobbi tevékenységgel együtt jelentősége jóval nagyobb, becslések szerint 15-20%-os nagyságrendet is elérhet. A megyei lakosságnak a termelőkön és a családtagjaikon keresztül több mint fele kapcsolódik valamilyen módon az agráriumhoz. A mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások 2016. június 30-án 57 436 Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetet szerepelt a nyilvántartásokban, melyeknek döntő többségét (51 917) vállalkozásként regisztrálták. A vállalkozások több, mint egyötöde a mezőgazdaság, 13%-a az ipar, építőipar, 12%-a az ingatlanügyletek, további 10-11%-a pedig a kereskedelem és vendéglátás nemzetgazdasági ágakban tevékenykedett. Közülük csak a mezőgazdaság és az ingatlanügyletek területén bővült a szervezetek száma. 2016 II. negyedévében a gazdálkodási formák mezőgazdaságban történő megoszlását tekintve az alábbi viszonyok voltak jellemzőek:

Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

Ebből

Gazdasági szervezetek száma összesen

társas önálló vállalkozás vállalkozó

11 419

527

Forrás: KSH Fókuszban a megyék – 2016. június 30.

10 828

vállalkozás összesen

nonprofit szervezet

11 355

8

További fontos mutatószámok: -

őstermelői igazolványok száma a megyében: 16 692 db a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszáma (élelmiszeripar nélkül) 3 596 fő valamint a regisztrált családi gazdaságok száma 688.

Veszprém megye ökológiai, természeti adottságai Veszprém megye a Dunántúl középső részén helyezkedik el, hazánk közepes nagyságú megyéi közé tartozik. Az ország egyik legfejlettebb térségéhez tartozó Közép-Dunántúli régió része, a Balaton északi partja és a Kisalföld között terül el, középső részét a Bakony uralja. A Kisalföld déli nyúlványa a Marcal-medencével együtt a kukorica, kalászosok, sertéstenyésztés, a Bakonyban 3

az erdőgazdálkodás, faipar, Balaton-felvidék pedig több mint ezer éves szőlőkultúrájáról ismert. Az ország hét borrégiója 22 történelmi borvidéket foglal magába, ebből négy Veszprém megyében van. A megye klimatikus viszonyai a viszonylag kis területi kiterjedés ellenére is meglehetősen differenciált képet mutatnak. A csapadék területi eloszlása szintén különbözőséget mutat, a legmagasabb éves csapadékösszeggel a Bakony magasabb régiói rendelkeznek, ahol 750-800 mm az éves csapadékmennyiség, a megye csapadékban legszegényebb területei keleten helyezkednek el. Veszprém megye területének felszíne erősen tagolt, jó minőségű, termékeny talajok jobbára csak mozaikosan fordulnak elő, kis kiterjedésben. A mezőgazdasági művelést erősen nehezítik a kedvezőtlen talajviszonyok, különösen a köves, kavicsos feltalaj és a sekély termőréteg. Kedvezőbbek a Pápa környéki, valamint a Mezőfölddel határos területek talajviszonyai. Ezen adottságok elsősorban az erdőgazdálkodásnak és a szőlőtermesztésnek kedveznek. A hektáronkénti aranykorona értékek elmaradnak az országos átlagtól. Veszprém megye rendkívül változatos természeti adottságokkal rendelkezik, ami a területen megfigyelhető magas biodiverzitásban is megnyilvánul. A megye teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékessége alá tartozik. A megye területének megközelítőleg 15%-át teszik ki az országos jelentőségű védett természeti területek, illetve számos védett lápterülettel rendelkezünk. Ágazati erőforrások, termőföld 2016. május 31-i KSH adatok alapján a megye 432 859 ha földterületének mintegy ¾-én, 323 252 ha-on folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. A mezőgazdasági területek arányára jellemző csökkenés 2010-ben megállt, azóta évről évre közel azonos a mezőgazdasági művelés alatt álló területek nagysága, kismértékű csökkenés csak a gyümölcsösök esetében tapasztalható. A földterület művelési ágak szerinti megoszlása, 2016. május 31. (ezer hektár) Területi egység Veszprém

Szántóte Konyha-rület kert 138,182

2,94

Gyümölcsös

Szőlő

Gyep

1,303

5,717

37,803 134,923

Erdő

Nádas

Halastó

Művelés alól kivett terület

2,105

0,279

109,607

Összesen 432,859

Forrás: KSH Fókuszban a megyék

Az adatokat összehasonlítva látható, hogy Veszprém megyében az erdők aránya a megye termőterületéhez viszonyítva közel 42%-al, Nógrád és Zala megyéket követően a harmadik legmagasabb az országban. A szántóterület tekintetében pedig a negyedik legkisebb területtel rendelkezünk. Az előző három év átlagát figyelembe véve a gyepterületek nagysága 37 803 ha-ral közel állandónak mondható, amely többek között abból is adódhat, hogy a megye gyepterületének jelentős része fekszik Natura 2000 területen. Ezen területek kialakításának célja az, hogy elősegítse a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények kedvező 4

természetvédelmi helyzetének fenntartását, illetve a területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot megőrzését, valamint a fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítását. Tavaly a gazdák 96 679 hektáron alkalmaztak műtrágyázást és 7 933 hektáron szervesanyagvisszapótlást. A kijuttatott műtrágya mennyisége átlagosan 350 kg/ha körül alakult. Az öntözött területek nagysága 1 454 ha, felhasznált öntözővíz mennyisége 165 m3/ha. Földpiaci árak, bérleti díjak alakulása A különböző művelési ágba tartozó termőföldek árában jelentős különbség figyelhető meg. Legdrágább a szőlő és a gyümölcsös, míg a legolcsóbb a gyepterület. Ez elsősorban a magas telepítési költségekkel és a területen elérhető viszonylag magas termelési értékkel magyarázható. A termőföld árak az elmúlt 15 év folyamatos növekedését követően, 2016-ban is emelkedést mutattak az elmúlt évhez képest. Veszprém megye a szántóföld átlagos 16 aranykorona értékkel középmezőnyhöz tartozik. A forgalomba kerülő termőföldek művelési ágak közötti megoszlására jellemző, hogy a szántóföldek és a gyep művelési ágban volt jelentősebb forgalom. A forgalmi értékek rendkívül differenciáltak, szántó esetében a jellemző ár 800.000-1.500.000 Ft/ha.

Növénytermesztés alakulása A szántóföldi vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemzi. A kenyérgabona és az állati takarmányszükséglet biztosítása továbbra is meghatározó a megye vetésszerkezetének kialakításában. Az egyéb növénykultúrák vetésének arányát elsősorban jövedelmezőségük befolyásolja, ennek köszönhetően az ipari növények közül az őszi káposztarepce és a napraforgó a két legnagyobb arányban termesztett növény. Termesztési biztonságuk és megtérülésük is jónak mondható, és az egyre nagyobb termelési tapasztalatnak köszönhetően termesztésükre biztonságos technológiák kerültek kidolgozásra. Veszprém megye 2016 évi növénytermesztésének szerkezete az elmúlt évek vetésszerkezetétől nem tér el jelentősen. Az őszi vetések és a tavaszi növények aránya az előző időszakokhoz hasonlóan alakult. A 2016-os év meglehetősen szélsőséges téli időjárással kezdődött, míg tél végén, tavasz elején a rendkívül sok csapadék nehezítette a fejtrágyázási munkálatokat és vetette vissza az vízzel borított területeken az őszi vetésű kultúrák fejlődését, majd az azt követő szeles időszak következtében a száraz, cserepesedett talaj hátráltatta a tavaszi munkák kezdetét. A fejtrágyázást követő májusi eső azonban jó állapotba hozta a területeket, ennek következtében az őszi gabonák fejlődése az átlagosnál jobb képet mutatott. A gabonák a meleg és folyamatos csapadék-utánpótlás hatására szépen fejlődtek, a téli vízállásos területeken lévő repcék növekedését azonban a víznyomás némileg visszavetette. Különösen nagy figyelmet kellett fordítaniuk a gazdáknak a növényvédelemre, hiszen a párás csapadékos idő nemcsak a növények fejlődésének kedvezett, de a gomba betegségek kialakulásának is. A kissé megkésett vetésű tavaszi gabonák fejlődésére nagyon jó hatással volt a májusi csapadék.

5

Az őszi árpa a vártnál jobb terméseredményt hozott, 4,5-5 tonna körül, de Pápa környékén kimagasló terméseredményekről is érkezett visszajelzés. A minőség is elégedettségre ad okot, a sörárpa esetében is. A tavasz végi, nyár eleji időszakban térségünkben lehullott nagymennyisegű csapadék ugyan javított az őszi búza terméskilátásain, de ugyanakkor a meleg és a megnövekedett páratartalom a gombabetegségeknek is teret adott. Az júniusi csapadékos időszak miatt 2-3 hetet is csúszott a betakarítás, a tartós meleg felgyorsította az érési folyamatokat, a kalászosok és az egyes búzafajták esetén is, „összeérésre” került sor, amely következtében betakarítási munkacsúcsok nehezítették a termelők munkáját. A kisebb vetésterületet elfoglaló őszi kalászosaink a rozs és a triticale az átlagosnál jobb képet mutattak, az utóbbi időben mindkét növényt sikerült jól beilleszteni a vetésforgóba, bár vetésterületük az elmúlt években jelentősen nem változott. Az őszi káposztarepce termésátlagán is javított a lehullott csapadék, a gazdák zöme integrációban vagy szerződés alapján termel, ezért nincsenek sem értékesítési, sem raktározási problémák. A napraforgó vetésterülete a tavalyihoz képest jelentősen nőtt, mintegy 9 983 ha napraforgó aratása kezdődött meg az ősz elején. Azonban a nyár meglehetősen esős időjárása, valamint a súlyos jég és viharkárok jelentős terméskiesést okoztak a vetésterületen. Az előző évi szója terméseredmény nem teljesítette a hozzá fűzött reményeket, ami elsősorban a nagy odafigyelést igénylő termesztés technológiának és a szélsőséges időjárásra való érzékenységnek tudható be. Az idei szójaterület (1 360 ha) ennek következményeként jóval elmarad a tavalyitól, bár az idei évben nagyon jó termést realizálhattak a gazdák. A szemes kukorica betakarítása elsőként a nedves kukoricának való értékesítésre kezdődött meg, biogáz üzemek részére bioetanol, illetve izocukor gyártás céljából. Mind a szemes,mind a silókukorica tekintetében jól alakultak a termésmennyiségek, ami azonban az árakat negatív irányba befolyásolta, ahogy az aratási időszakban egyre inkább csökkenő raktárkapacitás is. A betakarított burgonya és cukorrépa is hasonlóan alakult, átlagos, jó termést könyvelhettünk el. Az őszi gabonák nagy része már elvetésre került, a tavaszi vetések alá is jó ütemben halad a szántás. A hagyományos munkák mellett sok gazdálkodó iktatott be a vetésforgójába másodvetést, amely kedvező irányba befolyásolja a talaj víz-, és tápanyag-gazdálkodását. Az ősz elején elvetett repce területek kedvező képet mutatnak, szinte mindenhol jól kelt a növény, viszonylag erős, egyöntetű állománnyal találkozhatunk a megye termőföldjein. A termelői árak alakulása Magyarországon a 47. héten az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszeradatai szerint: Az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára tonnánként 41,9 ezer forint, amely 17 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A takarmánybúza 38,8 ezer forint/tonnás termelői ára pedig az egy évvel korábbit 16 százalékkal múlta alul. A takarmánykukorica tonnánként 38,7 ezer forintért cserélt gazdát, ez az árszint 14 százalékkal múlta alul 2016 azonos időszakának termelői átlagárát. A takarmányárpa termelői ára az egy évvel korábbinál 24 százalékkal olcsóbb, 34,6 ezer forint/tonna. A napraforgómag az egy évvel korábbinál 14 százalékkal olcsóbban, 100,7 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a 47. héten. A repcemagot 2 százalékkal olcsóbban, 117,4 ezer forint/tonna áron értékesítették az egy évvel korábbinál. 6

Fontosabb szántóföldi növények betakarított terület nagysága 2012-2016 (ha) Növényfaj Búza Kukorica Tavaszi árpa Őszi árpa Rozs Zab Triticale Burgonya Borsó Szójabab Napraforgómag Repcemag Cukorrépa Silókukorica+csalamádé Lucernaszéna

2012. év 32 605 24 085 6 753 6 078 1 058 3 383 5 629 486 258 1 505 10 105 10 922 40 8 147 5 804

2013. év 33 145 27 990 4 924 6 732 1 498 3 699 5 121 565 191 12 073 9 574 61 8 469 5 780

2014. év 31 398 28 171 4 853 7 339 1 468 3 540 5 711 558 65 608 11 540 9 269 60 7 252 5 647

2015. év 31 814 28 458 4 200 7 242 1 637 2 799 4 794 467 370 2 295 11 811 8 056 60 6 810 6 716

2016. év * 32 235 24 500 3 706 8 372 2 110 1 764 5 303 259 152 1 360 9 983 8 171 75 -

Forrás: KSH *2016. év NAK adatok, illetve termésbecslés alapján

Fontosabb szántóföldi növények termésátlag adatai 2012-2016 (kg/ha) 2012. év 2013. év termésátlag termésátlag Növényfaj Búza 3 200 4 240 Kukorica 4 070 4 570 3 960 Őszi árpa 3 100 Tavaszi árpa 3 000 2 520 Rozs 2 780 3 330 Zab 2 370 2 340 Triticale 2 940 3 070 Burgonya 14 690 18 580 Borsó 1 180 1 780 Szójabab 1 140 1 140 Napraforgómag 1 970 2 010 Repcemag 1 950 2 180 Cukorrépa 59 560 42 540 Silókukorica+csalamádé 18 870 18 650 Lucernaszéna 3 060 4 570

Forrás: KSH *2016. év NAK adatok, illetve termésbecslés alapján

7

2014. év 2015. év 2016. év termésátlag termésátlag termésátlag* 4 480 4 780 4 310 5 220 7 600 6 970 4 310 4 780 4 300 3 210 3 380 3 470 3 760 3 490 3 870 2 940 2 600 2 590 4 000 4 000 3 550 15 410 23 100 20 380 2 500 2 000 2 000 1 600 2 220 1 500 2 010 2 820 2 340 2 520 3 400 3 230 44 750 55 000 49 000 22 960 26 640 4 110 5 640

Szőlőtermesztés, borászat Megyénkben szőlőtermesztésnek a Balaton-felvidéken vannak régi hagyományai. A balatoni borokat a Badacsonyi, a Balatonfüred-csopaki és a Balaton-felvidéki borvidék képviseli, de itt található hazánk legkisebb területű történelmi borvidéke, a híres Nagy-somlói is. A szőlőterület nagysága közel azonos szinten mozog 5 717 ha. A Balaton-felvidék szőlőterületei az elmúlt huszonöt évben lényegesen csökkentek, elöregedtek. A telepítési kedv a szerkezet átalakítási támogatás kivezetésével jelentősen visszaesett. Most azonban komoly lehetőség kínálkozik a 2016. február elsején kiírásra került kertészeti ágazat versenyképességének, energiahatékonyságának javítását, új ültetvények telepítését, a meglévő ültetvények felújítását és korszerűsítését szükség esetén fajtaváltást vagy művelési-mód váltás alkalmazását célzó pályázati kiírások nyertesei számára. A pályázati keretösszeg mintegy 19,5 Mrd Ft, melyből támogatás igényelhető a már meglévő öntözőrendszerek korszerűsítésére valamint új telepítésnél öntözőrendszer kiépítését szolgáló beruházásokra is. Az idei év nem volt kedvező a szőlőtermesztés szempontjából. A tavaszi fagykárok és a szinte az egész Balaton-felvidékre kiterjedő nyári jégverések miatt. A virágzás idejére jellemző kedvező időjárási viszonyok miatt a kötödés jól sikerült, a talaj csapadék ellátása megközelítette az ideális szintet. Amíg az elmúlt évben a kedvezőbb időjárásnak köszönhetően jelentős fertőzés nem alakult ki, addig az idei évben a gombabetegségek hatására jelentős terméscsökkenés és minőségromlás volt a jellemző. A tavalyi 26 803 tonnánál kevesebb termett és a minősége is gyengébb lett. A felvásárlási árak viszont számottevően nem változtak, bruttó 80-110 Ft/kg között mozogtak fajtánként. A borászati ágazat a technológiai fejlesztéseknek, új tárolóterek, vendéglátásra alkalmas objektumok létesítésének köszönhetően az ország kiemelt szőlős-boros régióihoz hasonlóan nagyot fejlődött. Számos családi borászat nyert országos ismertséget, itt található az ország piacvezető, legnagyobb borászati vállalkozásának legjelentősebb üzeme, amely nagyszámú szőlőtermelő számára jelent biztos felvevőpiacot. Az új Vidékfejlesztési Program keretében a borászati termékek értéknövelését és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztését célzó beruházások (gép, technológia, építéssel járó fejlesztések egyaránt) valamint az ezzel összefüggő környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztésekre sok gazdálkodó pályázott az idei évben. Gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés A gyümölcstermesztés megyénkben ágazati szinten nem számottevő méretű területen folyik, meglévő ültetvényeink közel 30%-a meggy, ¼ része almás (túlnyomórészt téli alma) a többi csökkenő sorrendben: szilva, dió, kajszi, cseresznye, körte, őszibarack. A többi gyümölcsfaj kevés kivételtől eltekintve a házi kerti termesztésre korlátozódik, kiemelendő azonban a Balaton-felvidéken őshonos, szórványosan előforduló mandula. Az almatermesztők helyzete a tavalyihoz képest némileg javult, a léalma kilója 29-39 Ft között, míg az étkezési alma ára bruttó 150 Ft körül alakul. Azonban jelentős mennyiségben érkezik lengyel alma hazánkba, illetve rajtunk keresztül Romániába, ezzel komoly piaci zavart okozva. Az áprilisi fagyok, valamint júniusban és júliusban a jég miatt az átlagosnál több az ipari alma, kevesebb első osztályú étkezési alma termett, gyenge közepes szintnek megfelelő idei almatermés. 8

A körtetermés az idei évben átlagosnak mondható. A szilva esetében a termésátlagok 15-20 t/ha közöttiek, a Cacanska Lepotica és Stanley igen jó terméseredményt produkált. A szilva árak a szezon elejére jellemző 50-ről 60-80 Ft-ra emelkedtek. A lémeggy ára a tavalyi 80-100 Ft-ról 150 Ft körülire emelkedett, a cigánymeggy ára 160 Ft volt. A termésátlagok 5t/ha körüliek, annak köszönhetően, hogy évek óta nem sikerül visszaszorítani a cserebogár-fertőzöttség okozta terméscsökkenést. A kajszi ültetvények a tavalyi 13-20 t/ha körüli termésátlagot produkálták az idén is, azonban az érés időszakában tapasztalható szeles, esős időjárás következtében a termés nagy része 7090 Ft-ért volt csak eladható. Az étkezési árak a tavalyi 230 Ft helyett csak 150-180 Ft körül alakultak. A mandulatermés közepes, 1-2 t/ha közötti termésátlaggal az értékesítési ár azonban jelentősen nőtt, 5000-6000 Ft/kg-ra. A megye dióültetvényeinek nagy része még nem termő, így jelentősebb termésmennyiségre ezekből nem számíthatunk. Országosan a diótermesztők az átlagos termés felét sem tudták betakarítani 2016-ban. A rossz terméshozamért elsősorban a késő tavaszi fagyok a felelősek, de emellett egy rovarfaj a dióburok fúrólégy is károsította a megmaradt termést. A zöldségtermesztés jelentősége Veszprém megyében elenyésző, hiszen ez a földrajzi adottságok miatt az alföldi megyékre koncentrálódik. 2016-ben a szórvány és házi kerti területeken kívül alig 80 ha-on termesztettek zöldségféléket megyénkben. A burgonya termőterülete jelentősen nem változott, mintegy 260 ha-on termesztették az idén jellemzően Zirc környékén.

Állattenyésztés alakulása Megyei állatlétszám alakulása Az országos tendenciával egyezően a főbb állatfajok állománya a megyében is jelentősen csökkent az elmúlt két évtizedben. A megye állattenyésztésére jellemző, hogy a tej-, tojás-, baromfi- és sertéshús termelésből az országos átlagot meghaladó arányban veszi ki a részét. Az állattenyésztés takarmányszükségletének biztosításához elengedhetetlenül szükséges, hogy az energia- és tömeg-takarmányok olcsón, jó minőségben álljanak rendelkezésre. Az évek óta nyíló agrárolló az elmúlt hónapokban fokozatosan zárul, a növényi termékek árai folyamatosan csökkentek, míg az állati termékek árai, még ha ennél lényegesen lassabb ütemben is, de növekedni tudtak. Ez a trend mindenképpen szerencsés az állattenyésztők számára, de az agrárium egyensúlya szempontjából is. A mezőgazdaságban több áfa csökkentés valósult meg az elmúlt években, idén a sertés tőkehús áfája csökkent 27 százalékról 5 százalékra, korábban az élő- és félsertésé. Jövőre a baromfihús, a tej, a tojás általános forgalmi adója csökkenhet 5%-ra. A tejértékesítésben azonban komoly feszültségeket okozott a tavaly megszüntetésre került termelés felső tűréshatárát tagországonként kijelölő kvótarendszer. Emellett nehézségeket okoz az uniós országok mezőgazdasági termékeire kivetett orosz importstop is. Az állatállomány csökkenése a közelmúltban is folytatódott, azonban adatok szerint sikerült megállítani a sertésállomány drasztikus csökkenését. Az állattenyésztők számára további kedvező fordulatot hozhat a következő, 2014-2020 közötti agrárpolitika új zöld komponense, 9

amely előírja a szántóföldi növények diverzifikációját, az állandó gyepek fenntartását és ökológiai célterületek kijelölését. Adottságainkat figyelembe véve sajnos nem lehetünk elégedettek a juh és sertésállomány nagyságrendjével. Megnevezés Szarvasmarha Ebből: tehén Sertés Ebből: anyakoca Juh Ebből: anyajuh Kecske Tyúkféle Ebből: tojó

(ezer darab) 2012. dec.01. 2013. dec. 01. 2014. dec. 01 2015. dec. 01. 2016. jún. 01. 38,9 37,1 42,5 37,2 34 16,9 16,1 19,5 17,1 16,1 75,7 81,1 82,8 107,3 75,1 7,4 47,1

7,1 53,7

5,8 54,3

6,1 51,5

6,5 51,6

35,9 5 997,4

39,5 3 1047,2

41,3 3 1173

41,6 n.a 1139,8

34,3 n.a 1274,4

548

571,3

530,5

573,2

587,4

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A 2015. december 1-jei statisztikai adatokhoz képest a szarvasmarha állomány évközi létszáma ötezer-négyszáz, a tehénállomány pedig háromezer-négyszáz egyeddel nőtt. Az állattartók sertésből a tavaly év végi adatokhoz képest ezerhétszáz egyeddel többet tartottak. Az anyakoca létszám szintén kismértékű emelkedést mutat. A juhok száma a 2015-ös szinten stagnál, azonban az anyajuhok egyedszámának csökkenő tendenciája tovább fokozódik. A tyúkfélék állománya évek óta emelkedést mutat, 2016-ban megközelítette az 1,3 milliós darabszámot.

Erdőgazdálkodás, vadászat, halászat Erdőgazdálkodás Veszprém megye teljes erdőterületének 95 %-a közel 2.180 erdőgazdálkodó kezelésében áll. Az állami tulajdonú erdők döntő részén erdőgazdasági részvénytársaságok gazdálkodnak (Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., Budapesti Erdőgazdaság Zrt.) E nagy erdőgazdaságok az alaptevékenység mellett magas színvonalú közjóléti-oktatási, környezetvédelmi és vadgazdálkodási tevékenységet folytatnak. Számottevő állami területet kezel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, kevesebbet a Vízügyi és egyéb állami szervek. A közösségi tulajdonú erdőterület mindössze 680 ha (0,44%). Az erdők 34%-a van magántulajdonban (52 613 ha), korábban megbízási szerződéssel, ma már főként haszonbérleti szerződéssel, vagy tulajdonosi jogon gazdálkodnak. Csökkenő tendenciát mutatva, de számottevő mértékben erdőbirtokossági formában is történik erdőkezelés, az erdőgazdálkodó nélküli erdők területaránya mindössze 6,2%-os. Az erdőállományok zöme, mintegy 76,9%-a őshonos, elsősorban keménylombú fafajokból áll. A legnagyobb értéket biológiailag és a gazdálkodás szempontjából 16,8%-os 10

területfoglalással a bükkös és elegyes bükkös állományok képviselik. Az elegyes és elegyetlen cseresek 31,5%-ban, a kocsányos-kocsánytalan tölgyesek 10,4%-ban a táj meghatározó elemei. Döntően a Keleti-Bakony és a Balaton-felvidék ad otthont a 4,5%-os térfoglalású molyhos tölgy főfafajú, elsősorban talajvédelmi szerepű állományoknak. Az egyéb keménylombú fafajok a terület 10,6%-án, a lágylombok a 3,3%-án alkotnak állományokat. A nagyrészt idegenhonos fenyők 8,6%, az akác 11,4% és a nemes nyárasok 0,9% az országos arányokhoz képest nem jelentősek. A fenti területen 29,6 millió m3 élőfakészlet található, és a faállománnyal borított terület 42%a gazdasági erdő, a többi védelmi és közjóléti feladatot lát el. Vadgazdálkodás Veszprém az ország harmadik leginkább erdősült megyéje, ennek következtében a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A nagyvadállomány országos viszonylatban is számottevő. Az alábbi táblázat tartalmazza a nagyvadteríték alakulását az utóbbi három vadászati évben* Vadfaj 2013/2014 év 2014/2015 év 2015/2016 év Gímszarvas 5489 (3.) 5397 5588 Dámszarvas 582 (7.) 595 665 Őz 4597 (12.) 4763 5008 Muflon 403 (3.) 535 469 Vaddisznó 9546 (4.) 9851 8955 A zárójelben lévő számok Veszprém megye helyét jelölik az összes megye között.

A főbb apróvadfajok terítékének alakulása az utóbbi évben* Vadfaj 2013/2014 év 2014/2015 év 2015/2016 év Mezei nyúl 425 589 696 Fácán 7378 10325 11055 Az ágazatban az alábbi főbb problémák okoztak feszültséget az elmúlt években: - folyamatosan magas mezőgazdasági vadkárok - gépjármű-vad ütközések magas száma - a vaddisznó robbanásszerű terjeszkedése és belterületi megjelenése, továbbá a korábban apróvadas területeken és belterületen való, néhol tömeges elszaporodása. - nagy létszámú gímszarvas állomány - a különböző célból bekerített mezőgazdasági területek folyamatos növekedése Vadgazdálkodásból származó pénzügyi adatok (ezer forint)* 2013/2014 2014/2015 év 2015/2016 év év Bevétel 1 303 647 1 372 968 1 519 496 Kiadás 1 393 008 1 295 337 1 397 016 Egyenleg -89 361 77 631 122 480 Kifizetett vadkárok (ezer forint)* Kár jellege 2013/2014 év 2014/2015 év 2015/2016 év Mezőgazdaság 176 713 171 094 192 457 i Erdei 17 354 8 609 9 219 Összesen 194 067 179 703 201 676 *Forrás: Országos Vadgazdálkodási adattár

11

Veszprém megyében 2835 fő rendelkezik vadászjeggyel, közülük kb. minden második személynek van tagsági jogviszonya valamelyik vadászatra jogosultnál, valamint 187 fő hivatásos vadász teljesít szolgálatot a 62 vadászatra jogosult alkalmazásában. A 2017. március 1-gyel kezdődő, új, húsz éves haszonbérleti ciklusra való felkészülés ütemezetten halad, várhatóan ez év végére minden földtulajdonosi gyűlés lezajlik. Az új jogszabályi rendelkezések szabályozottabbá, egyértelműbbé teszik a vadkár megelőzésének, felmérésének és térítésének folyamatát, illetve a Földművelésügyi Minisztérium koordinálásával működő tájegységi fővadászok szakmai segítségének köszönhetően várhatóan csökkennek majd a súrlódások a vadgazdálkodási ágazat és a növénytermesztők között. Halgazdálkodás A horgászat, mint szabadidős tevékenység iránti érdeklődés az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett Veszprém megyében. Jelenlegi állapot szerint 462 fő tett sikeres állami horgászvizsgát 2016 évben. Veszprém megyében 7 állami horgászvizsgáztató bizottság előtt lehet horgászvizsgát tenni előre meghirdetett időpontban. Állami horgászjegy kiváltására számos értékesítési ponton van lehetőség a megyében, bizományosokon keresztül. Ezt a tevékenységet 2016. január elsejétől a NEBIH megbízásából a MOHOSZ végzi. Természetesen a horgászat iránti emelkedő érdeklődés magával vonzotta a horgászati szabálysértésekkel kapcsolatos feljelentések illetve az ehhez kötődő eljárások számának növekedését is. Január és október hónapok között 89 halvédelmi bírság került kiszabásra. Jellemző az állami jegy illetve területi engedély hiányában, továbbá a megengedettnél több horgászeszközzel történő horgászat megvalósítása. Kereskedelmi célú halászati tevékenység továbbra sem folyik a megye területén, csupán tudományos, kutatási szándékú halászat történt néhány esetben, ellenőrzött körülmények között. Mintegy 86 fő tett már le megyénkben halőri vizsgát, akik napi szinten gondoskodnak a halállomány védelméről, a jogszabálysértő tevékenységek felderítéséről illetve jogsértő állapotok megszűntetéséről. A társadalmi halőrök és halászati őrök törvény által előírt kötelező továbbképzése megtörtént.

Élelmiszeripar A húsipar ágazati pozíciójára erőteljesen hatott a sertésállomány létszámának EU csatlakozás utáni drasztikus visszaesése, bár a kedvezőtlen folyamatok már korábban elindultak. Az alapanyag-termelésben tapasztalható hiányt a feldolgozóipar importtal pótolta, ami különösen 2009-től kedvezőtlenné vált árfolyam miatt hozzájárult a költségek további növekedéséhez. Megyénkben a Pápai Hús 1913 Kft 2016-os évben megközelítőleg 150.000 darab sertést vágott le és dolgozott fel. A kihasználatlan kapacitások miatt azonban ágazati szinten gyenge a hatékonyság. Emellett komoly problémát jelent a szakágazatban, hogy egyes üzemek technológiai megújítása elmaradt, ami csökkenti a tevékenység hatékonyságát és gazdaságosságát. Ezért is kiemelten fontos, hogy a megyénkben működő nagy múlttal bíró Pápai Hús 1913 Kft. továbbra is működhessen, ezzel tovább emelve Veszprém megye hírnevét mind a belföldi, mind pedig a külföldi élelmiszeripari piacokon. A baromfiágazat az elmúlt hét évben (2007-2013) a jellemzően magyar tulajdonosi viszonyok fenntartása mellett képes volt termelési színvonalát megtartani, sőt növelni. Ehhez 12

nagyban hozzájárult az alapanyag termelés és a feldolgozás között létrejött szoros integrációs kapcsolat. Megyénk egyik kiemelkedő baromfitenyésztő és feldolgozó vállalkozása a Gallus Kft., a cég az 1960-as évektől van jelen megyénkben és a környező megyékben jelenleg 22 telephellyel. Az ágazatra egyre fokozódó nyomás nehezedik mind állategészségügyi, állatjóléti mind pedig környezetvédelmi oldalról úgy, hogy ezen költségtöbbletek ellensúlyozására csak részben van lehetőség. A tejfeldolgozó-ipart megyei szinten két nagyvállalt képviseli a veszprémi telephellyel rendelkező Pannon Tej Zrt. valamint a Gic településen működő Gic Tej és Tejtermék Kft. Az ipar zsugorodását jelzi, hogy az élelmiszeripar teljes árbevételéből részesedése mind kisebb. A tejtermék-külkereskedelem súlyos problémája a feldolgozottság, illetve a hozzáadott érték kérdése, mivel a kivitel nagy része nyers, illetve fölözött tej. A behozatal zömében magas hozzáadott érték tartalmú tejtermék, főként sajtok. Néhány tejtermék esetében az import rendkívül magas piaci részesedést szerzett, például a sajtok fele, a fogyasztói tej negyede külföldről származik. Az elmúlt időszakban a hazai élelmiszerek piacán már megfigyelhető, hogy a vásárlók számára az ár mellett a minőség is fontos tényezővé vált. A fogyasztók egyre tudatosabban választanak, és érték számukra az élelmiszer-biztonság és a termék magyar eredete is. A malomipari cégek száma drasztikusan csökkent, jelenleg mindössze egy telephellyel rendelkező cég működik a megyében. A kamarának 68 tagja van malom és sütőipari osztályban, ebből néhány nagyobb sütőipari cég valamint a kisebb pékségek, egyéni vállalkozók teszik színessé a palettát. Fontos megemlíteni az évről évre növekvő számú kézműves termékeket előállító kistermelőket, manufaktúrákat, melyek tevékenységére fontos és pozitív hatással vannak az egyre több helyen működő termelői piacok. Az élelmiszer feldolgozás fejlesztésének támogatására, versenyképességének növelése érdekében közel 600 millió € összegben két EU-s forrásból (EMVA és GINOP) juthatnak vissza nem térítendő illetve kamattámogatáshoz a kedvezményezettek. A támogattak köre igen széleskörű, azonban mindegyik célcsoportban feltétel a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 € STÉ üzemméret, valamint legalább 50%-ban mezőgazdaságból származó előző évi árbevétel megléte. A támogatások lehatárolása a mezőgazdasági tevékenység jellege (mg.i-árbevétel aránya), előállított termék jellege (Annex I. Non Annex) valamint a vállalkozásméret alapján történik. Egyéni beruházás esetén az alaptámogatás maximális összege 1 600 000 €/projekt, kollektív beruházás esetén 4 800 000 €/projekt. A támogatási intenzitás megyénkben 50%. A megye ágazati szereplőinek feladata, hogy a megnyíló lehetőségekkel mind nagyobb volumenben tudjanak élni.

Beruházások A Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2016 első félévében 58 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg, 2,1%-kal többet az egy évvel korábbihoz képest. Egy lakosra 168 ezer forint teljesítmény érték jutott, amivel Veszprém a fővárost követően negyedik a megyei rangsorban. A legnagyobb beruházó iparban 22%-kal nőtt a ráfordítások nagysága, amelyen belül a befektetések közel fele a vegyi anyag-, egyötöde a közúti járműgyártásba áramlott. Míg 13

azonban az előzőnél a beruházások volumene 24%-kal nőtt, addig az utóbbinál 17%-kal csökkent. A további jelentősebb súlyt képviselő ágak közül a mezőgazdaságba 14, a kereskedelembe 15%-kal többet invesztáltak, ugyanakkor a szállítás raktározás ág teljesítménye csaknem a felére esett vissza. A Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2014-ben 116,1 milliárd forintot fordítottak új beruházásokra, melynek csaknem egytizede (10,769 Mrd Ft) a mezőgazdaságban összpontosult. Ehhez képest 2015 első negyedévében már 23,4 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg, egyötödével többet az egy évvel korábbihoz képest. A mezőgazdaságba azonban az első negyedévben 20%-al kevesebbet invesztáltak, alig 1.424 Mrd Ft-ot. Beruházás összesen Gazdasági ág millió Ft Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 3277,008

épületek és egyéb előző év építmények azonos időszaka = 100,0 114,2

550,847

Ebből belföldi import gépek, berendezések, járművek millió Ft 160,33

1063,303

A mezőgazdasági beruházások évenkénti volumenét az alábbi adatok jellemzik. 2012. év 7,98 Mrd Ft

2013. év 8,435 Mrd Ft

2014. év 10,769 Mrd Ft

2015. év 6,704 Mrd Ft

2016. I. félév 3,277 Mrd Ft

Ágazati jövedelmezőség A mezőgazdasági ágazat jövedelemtermelése multifaktoriális és nagymértékben időjárásfüggő. Általánosan megállapítható, hogy az állattenyésztés jövedelmezősége évtizedek óta alacsonyabb, mint a növénytermesztésé, (közelmúltban már tapasztalható kismértékű elmozdulás ezen a téren). A beruházásoknak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességének és fenntarthatóságának növelésére, illetve a világpiacon történő szerepük fokozására kell összpontosítani. Kulcsfontosságú ebből a szempontból az új technológiákba, kutatásba és innovatív megoldásokba történő beruházás, amelyhez a köz- és a magánszféra közötti erős együttműködés elengedhetetlen. Az ehhez szükséges eszközök tekintetében a gazdák számára az uniós költségvetésnek, azaz a Közös Agrárpolitikának kell biztosítani a kitűzött célok megvalósításához szükséges forrásokat. Az EMVA által társfinanszírozott pénzügyi eszközök segítséget jelenthetnek a gazdák és az agrárszövetkezetek számára a mezőgazdasági vállalkozásaik fejlesztési beruházásaiban.

14

Vidékfejlesztés Veszprém megyében hat LEADER HACS működik, amelyek nagyrészt kimagaslóan jó szakmai vidékfejlesztési, hálózatszervezési tevékenységükkel és a hozzájuk tartozó településekkel a megye egész területét lefedik és elősegítik a helyi gazdaságfejlesztési célok és az élhetőbb vidéki élet megvalósítását. Több egyesület vezetett be vidék minősége védjegy-rendszert, amely nagyban növeli az abban résztvevők ismertségét, értékesítési lehetőségeit, a vállalkozások, termelők egymás közötti innovatív termékfejlesztését. Veszprém megyei LEADER cím egyesületek A "BAKONYÉRT" 8420 Zirc, Vak Vidékfejlesztési HACS Egyesület Bottyán u. 1. 8181 Berhida, Bakony és Balaton Keleti Kapuja Veszprémi út 1Közhasznú Egyesület 3 Éltető Balaton-felvidékért 8330 Sümeg, Egyesület Váralja u. 6. Gerence-Marcal-Rába és Somló 8542, Vaszar, környéke Vidékfejlesztési Fő u.27. Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja 8564 Ugod, LEADER Akciócsoport Petőfi u. 15/A. Közhasznú Egyesület Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 8300, Tapolca, Völgyéig Egyesület Nyárfa u. 3.

honlap www.abakonyert.hu www.bakonyesbalaton.hu www.balatonleader.hu www.gemarask.hu www.smbleader.hu www.zdvv.hu

A NAK Veszprém Megyei Szervezete hasznos és informatív kapcsolat ápol velük. A megyei ágazati nagy rendezvények (Bakony Expo, Pápai Agrárexpo) a szervezés során jó és hatékony partneri kapcsolat alakult ki, nem csak a munkaszervezetekkel, elnökökkel, hanem a HACSok tagságával is. A helyi fejlesztési stratégiák elfogadását követően a megyei szervezet és tagság is várja a LEADER pályázati felhívások megjelenését, és a fórumokon, tájékoztatókon való részvétel lehetőségét. Helyi piac, termelői értékesítés, Rövid ellátási lánc (REL) Veszprém megyében egyaránt népszerű mind a kulturális programokat, művészeti bemutatókat, kulináris élményeket biztosító piacok, mind a klasszikus helyi termelői piacok és azok kínálata. Veszprém megye kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, a nyári szezonban kiemelkedő a vendégforgalom, amely a Művészetek Völgye, az egyre magasabb színvonalú zenei és borfesztiválok hatására még inkább koncentrálódik. A helyi termékek, egyedi, különleges portékák iránt megnőtt keresletet, a bejáratott, többéves működéssel bíró piacok hatékony marketingkommunikációt folytatnak, ezzel rendszeres értékesítési lehetőséget kínálnak a mezőgazdasági őstermelőknek és kistermelőknek. Megyénkben 19 piac működik rendszeresen, melyből öt szezonális: áprilistól-októberig tart nyitva. Termelői piac tartására további három helyszínen lenne lehetőség, azonban a nem megfelelő kínálat vagy kereslet miatt nem működnek. 15

Kereskedelmi piacot, vásárcsarnokot a megye városaiban találunk: Ajka, Balatonalmádi, Balatonfüred, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota, Veszprém. Veszprémben már működik az úgynevezett „kosár rendszer”, ahol a piac-szervezőn keresztül a hét első felében beérkezett fogyasztói megrendelések összesítését követően, pénteken házhoz szállítják az őstermelők-kistermelőik portékáit. A megye több településén jellemző, hogy a termelő saját háztól értékesíti termékeit. A több éve működő piacot szervező vállalkozások, szervezetek szeretnének a Vidékfejlesztési Programban kiírásra kerülő rövid ellátási lánc létrehozása és működtetése pályázaton indulni. Agro-, falusi turizmus Veszprém megye turisztikai szempontból kiemelt térség a kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően, az országos átlagot jóval meghaladó a vendégek és a vendégéjszakák száma, hiszen a Balaton, Balaton-felvidék és a Bakony számtalan kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A falusi szálláshelyek nagy számban a Bakonyban működnek, kimagasló a falusi szálláshelyforgalom: Bakonybélben 7098, Megyeren 3489, Gannán 2704, Jásdon 2415, Nemesvámoson 2304, Cseszneken 2257, Magyarpolányban 2128 éjszakát töltöttek el a vendégek. A FATOSZ Veszprémi Szervezetének átlagosan 55 falusi szálláshely a tagja, a szolgáltatók átlagosan 5-6 férőhelyet kínálnak a látogatók számára. Az elnök tapasztalatai szerint a falusi vendégasztal szolgáltatást alacsony számban nyújtanak a szálláshelyek, általában főfoglalkozás mellett végzik tevékenységüket, így mezőgazdasági termelésre általában nem jut energia. A falusi vendégasztallal foglalkozók főként zöldséget, gyümölcsöt és az azok feldolgozásával készült termékeket, kisebb részben állati eredetű portékát kínálnak. Termelői szerveződések, együttműködések Veszprém megyében nem található zöldség-gyümölcs termelői szervezet vagy termelői csoport, tekintettel a megye mezőgazdasági adottságaira. 2016-ban az alábbi termelői csoportok működnek, melyeket a Földművelésügyi Minisztérium tart nyilván: Elismert termelői csoportok Bakony Pulyka Beszerző és Értékesítő Szövetkezet, AjkaBakonygyepes Dobra 2006 Mezőgazdasági Integrációs és Szolgáltató Kft., Herend GABÉRT-2003 Gabona Értékesítő Szövetkezet, Mezőlak Merino Értékesítési Szövetkezet, Veszprém Pápa és Környéke Méhész Szövetkezet, Pápa RIZAVIN Szőlőtermelő és Értékesítő Szövetkezet, Káptalantóti Vár Juh Mezőgazdasági Szövetkezet, Várpalota

baromfi gabona gabona juh méz szőlő-bor juh

A fenti szervezetek sok éves tapasztalattal, stabil háttérrel működnek, fontos szereplői a megye agrárgazdaságának. A várpalotai székhelyű Vár Juh Szövetkezet újnak mondható, 2015-ben alakult. 16

Veszprém megyében az alábbi szociális szövetkezet működnek, nagy részük zöldséggyümölcs termesztéssel és feldolgozással, egyikük állattenyésztéssel foglalkozik, munkahelyet teremtve:        

Balatonkenesei Szociális, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Balatonkenese Jobb Élet Szociális Szövetkezet, Berhida Hordecs Szociális Szövetkezet, Devecser Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Küngös Megyer Vendégváró Szociális Szövetkezet, Megyer Ciframajor Szociális Szövetkezet, Szigliget Bébic Szociális Szövetkezet, Ukk Molnár Mária Szociális Szövetkezet, Várpalota

A Vidékfejlesztési Program (VP) legnagyobb eredménye, hogy a nagygazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztését helyezi a középpontba. Ezzel történelmi lépést tett a magyar kormány az agrár-társadalompolitikában, hiszen a beruházási források 80 százalékát az új időszakban már ezek a vállalkozások fogják kapni, megtörve ezzel a nagyüzemek támogatás-koncentrációját. A Vidékfejlesztési Program forráslehetőségei a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjait is érintik, így fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb tagunk hozzájuthasson ezekhez a forrásokhoz. Ezért készített egy olyan kézikönyvet, ami több mint 120 ezer példányban jelent meg, és az országban elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a gazdálkodók számára.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az ágazat szolgálatában A Megyei Szervezet személyi állományának alapját a 25 fős falugazdász hálózat biztosítja. Jelenleg a megye öt településén működtetünk állandó falugazdász körzetközpontot továbbá közel 200 településén látunk el kihelyezett ügyfélszolgálati feladatokat. Az Igazgatósági dolgozók száma jelenleg 10 fő. A 2016-os év sok új kihívást és még több munkát hozott a Kamara számára. Fő feladatunk a megyében működő agrárgazdasági szereplőkkel való szoros szakmai együttműködés és bizalmi kapcsolat kiépítése, melynek fenntartása folyamatos odafigyelést igényel. Az idei tavasz első komoly kampányfeladatát az április 14-én indult Egységes kérelembeadás jelentette, melynek keretében a zöldítési támogatáson túl, további több mint harmincféle agrártámogatást igényelhetnek a gazdák. A NAK hatékonyságát jól mutatja, hogy az ügyfelek közel 3 500 esetben vettek igénybe valamilyen formában kamarai közreműködést az elektronikus kérelembeadás során. NAK igazgatási feladatai A 2013. évi CCXII. törvény 103. §-a adta felhatalmazás alapján 2014. május 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi szervei látják el a helyi földbizottsági feladatokat. Azóta eltelt időszakban hatezer-hatszáz adás-vételi szerződés esetében került sor Elnökségi állásfoglalás kiadására. Ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, komoly leterheltséget jelent az Igazgatóság számára. 17

Az őstermelői igazolványok kiadása, érvényesítése, földműves, valamint mezőgazdasági termelő szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges üzemi gyakorlat igazolása továbbá az 1 ha alatti, belterületi ingatlan adómentességének megállapításához szükséges igazolások kiadása szintén a NAK hatáskörébe tartozó feladat. A NAK gyakorlati képzés fejlesztésével összefüggő– jogszabályban rögzített feladata a tanulószerződések és együttműködési megállapodások nyilvántartásával kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása. Ennek keretében 156 tanulószerződést tartunk nyilván a megyében 19 gazdálkodó szervezetnél. A feladat szerves részét képezi a gazdálkodó szervezetek bevezető valamint a gyakorlati képzőhelyek évközi ellenőrzése -25 alkalom-, tanulószerződések és együttműködési megállapodások Kamarai ellenjegyzése illetve továbbgondozása, valamint a szintvizsgaszervezés. Rendezvények 2016. március 24-én XIX. alkalommal került megrendezésre a Veszprém Megyei Palackos Borok versenye, melyre a Veszprém megyében termett szőlőből készült palackozott, palackozásra szánt, címkével ellátott borok illetve a Veszprém megyében lévő borászati üzemekben készült pezsgőket nevezhették. A bírálat során a Budapesti Corvinus Egyetem Borászati Tanszékvezetője, Dr. Kállay Miklós professzor és tanszéki munkatársai, valamint Dr. Májer János NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója biztosította a magas fokú szakmai képviseletet. Az idei évben 75 borász, közel 250 mintával vett részt a megmérettetésen. Sikerként könyvelhető el, hogy a borászok egyre nagyobb marketing értéket tulajdonítanak a rendezvénynek, melyet a "Veszprém Megye Bora" választással, valamint a sétáló borkóstoló keretében történő bemutatkozási lehetőségnek is köszönhetünk. Nagyarany minősítést ért el a 2013-as évjáratú Hárslevelű borával Györgykovács Imre A jogszabályi változások révén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara komoly szerephez jutott a mezőgazdasági szaktanácsadás koordinálásban. A névjegyzéki szaktanácsadói hálózat tavaly óta szerves részét képezi a NAK tanácsadó szervezetének, ezért kiemelt feladatként kezeljük a névjegyzéki szaktanácsadók szervezeti struktúrába történő beillesztését, a kollégákkal történő együttműködés erősítését. Ennek megvalósítása érdekében rendezvényeket, képzéseket szervezünk számukra, valamint napi rendszerességgel informáljuk őket az agrárium aktualitásairól. Idén első alkalommal 2016. árpilis 07-én Veszprémben tartottuk a „Szaktanácsadó klub” első ülését. Május 27. és 29. között zajlott a XX. Pápai Agrárexpo, a Nyugat-Dunántúl legnagyobb mezőgazdasági kiállítása melyre, több mint tizenkétezren látogattak el. Az expo főszervezője – az első évi után – ismét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) volt, Pápa város támogatása mellett. A rendezvényen helyet kaptak a szakmai újdonságok, a gazdák fórumokon vitathatták meg a különböző szakmai kihívásokat. Az expo keretében tartott Nyugat-Magyarországi Agrárfórumon a térségbeli vállalatvezetők, gazdálkodók, a szakpolitika és a finanszírozói oldal képviselői vitatták meg a hazai agrárium legfontosabb aktualitásait. A konferencián kiemelt figyelmet fordítottak az új Vidékfejlesztési Program keretében megnyíló pályázati forrásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó finanszírozási és üzleti lehetőségekre. A szakmai programok mellett különböző bemutatók és családi programok színesítették az expót, ahol több mint száz kiállító képviseltette magát.

18

A Vásári Nagydíjat a sárvári Taravis Kft., Pápa város különdíját a Palio Sztár Kft., a NAK díját a szentgáli Ihartő 2000 Kft., a Gépkiállítói-díjat a veszprémi Megazet Kft., a Veszprém megyei kormányhivatal különdíját a Stihl Gerdenics, a Veszprém megyei önkormányzat különdíját Györgykovács Imre borász, az Állatkiállítói-díjat ifjabb Eszterhai Csaba jaktenyésztő, az Élelmiszeripari kiállítói-díjat a devecseri Agro-Bos Kft. kapta. Valamint az Év Segítő Hatósági Szakembere elismerést négyen vehették át. A Magyarok Kenyere Program „Búzagyűjtő napja” 2016. július 27-én, Nemesvámoson került megrendezésre, ahol dr. Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei elnöke köszönte meg a felajánlásokat. Idén 5 tonna búza és jelentős pénzadomány gyűlt össze a megyei gazdák búzafelajánlásaiból a gyűjtőpontokat üzemeletető gazdaságoknak valamint a szállításban, őrlésben segédkezők önzetlen támogatása révén. Örömünkre szolgál, hogy mi is aktív szerepet tudtunk vállalni ebben a karitatív kezdeményezésben. 2016. augusztus 29.-én Örvényesen szőlőtermesztési, borászati és italgyártási osztályüléssel egybekötött borászati fórumot szerveztünk az érdeklődők számára. A fórum a VP3-4.2.2-16 azonosítószámú, „Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása” című pályázat kapcsán kerül megrendezésre. A pályázat nyújtotta támogatás célja, hogy a kis borászatok továbbfejlődhessenek, és fenntartható borászatok jöhessenek létre. Szó volt még az új Badacsonyi szőlőnemesítési eredményekről, valamint az EKAER változások fontosabb tudnivalóiról is. Az idei évben harmadik alkalommal november 04-06. között került megrendezésre- több szervezettel közösen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társszervezésében a Bakony Expo, a Bakonyi Ízek Vására, amely az élelmiszer- előállítók és kézművesek termékeinek kiállítása és vására. A háromnapos rendezvény több mint 12.000 látogatót vonzott. A rendezvényt a vásározási lehetőségeken túl kulturális programokkal, termékfeldolgozáshoz kapcsolódó bemutatókkal igyekeztünk még vonzóbbá, színesebbé tenni az érdeklődők számára. Az Aréna küzdőterén épített kiállítótéren megközelítőleg 120 kiállítónak biztosítottunk bemutatkozási-vásározási lehetőséget jellemzően 6 m2-es kialakítású egységstandon. Ezáltal a kiállító - őstermelő, kistermelő, üzemek, illetve kézműves - tagjaink számára koncentrált piacra jutási lehetőséget biztosítottunk, valamint hozzájárulhattunk a meglévő üzleti és személyes kapcsolatok ápolásához és újak kiépítéséhez. Október elején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) együttműködve komplex munkaerő-piaci kutatást indított. A felmérés részét képező kérdőívek kitöltésével a gazdálkodók, élelmiszeripari szereplők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a leendő munkavállalók képzése minél inkább a reális piaci szükségletek, a vállalkozások valós munkaerő-igényeinek figyelembevételével valósuljon meg. A NAK kiemelt feladatának tekinti a gazdák piacra jutási lehetőségeinek javítását és a helyi piacok népszerűbbé tételét is, ezért a www.nak.hu portálon létrehozott egy termelői piackereső modult, ahol térképes felületen kerültek feltűntetésre a termelői piacok, valamint az azokon értékesítő termelők is. Annak érdekében, hogy a NAK Piackereső szolgáltatása teljes körű legyen, jelenleg zajlik a kereskedelmi piacokon árusító kamarai tagok, valamint a nagybani piacok összeírása.

19

Novemberben két szakképzéssel kapcsolatos rendezvényt is tartottunk Veszprémben. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy jelentős mértékben javult a tanulószerződéses rendszer ismertsége és elfogadottsága mind a gazdálkodó szervezetek, a tanulók, illetve szüleik, mind a szakképző iskolák körében. A 2016. november 10-én a tanulószerződéssel kapcsolatos rendezvényünk keretében diverzifikált módon készítettük fel a szakképző iskolák és fenntartóik, a gazdálkodók, vállalkozók és az érdekképviseletek munkatársait a jogszabályi háttér változásainak bemutatásával kapcsolatos tudnivalókra, valamint a szakértőkkel történő személyes konzultáció megteremtésére is lehetőségük nyílt. A szakképzésről szóló, valamint a kamarai törvényben foglaltak alapján évről évre jelentős erőfeszítéseket teszünk a szakmai vizsgáztatás, illetve a szakmai vizsgabizottságok működési színvonalának javítása érdekében. A továbbképzésen kiemelten foglalkoztunk a duális képzés – szakképzés fogalomkörével, a komplex szakmai vizsga, a szintvizsgáztatás, a mestervizsgáztatás, valamint a vizsgabizottságok delegálásával összefüggő kérdésekkel és tapasztalatokkal. A november 16-i vizsgáztatással/jogszabályváltozással kapcsolatos felkészítő rendezvényen a szakképzés fejlesztési és - átalakítási folyamatok kapcsán kialakult jogszabályi változások bemutatására, a tapasztalatok megvitatására került sor.

20

Forrásmegjelölés http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_4 http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=309379&p_temakor_kod=KSH&p_s ession_id=769091256506385&p_lang=HU https://www.ksh.hu/stadat_eves_4_1. NAK portál VEMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya Dövényi Zoltán [szerk]: Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott kiadás. MTA FKI, Budapest, 2010. Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) Veszprém megye Területrendezési Terve, 2010 (Pestterv Kft.) Baunok László, KSH Veszprémi Főosztály Tájékoztatási osztály MVH nyilvános adattár

21

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám: 02/345-7/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-i ülésére

Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó:

Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I.

A testület lejárt határidejű határozataiban m egfogalmazott f eladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

6/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke számára a 2016. évre vonatkozó Szabadság Értesítő kiadásra került. Az erről szóló naprakész nyilvántartás szerint Elnök Úr 2016. február, március, április, május, július, november és december hónapokban vett igénybe szabadságot, összesen 15 napot, valamint december hónapban előreláthatólag 27-én, 28-án, 29-én és 30-án további 4 napot vesz igénybe a szabadságából. 69/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága létrehozásáról

Terület-

és

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem. 70/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról A fenti határozatra Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: Az SZMSZ függelékeinek módosítása megtörtént.

3 II.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 44/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2016. november 30-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Határidő: Felelős:

azonnal Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

45/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság felállításával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2016. november 30. Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

46/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésével kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


47/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati

4 rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


48/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a 47/2016 (VI.30.) MÖK határozat módosításával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


49/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a letéti számlával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


50/2016. (XI.30.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


5 Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozatai 128/2016. ( XI. 30.) határozat

Területfejlesztési, Területrendezési és G azdasági B izottsági

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2016. november 30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2016. december 1-i ülésének napirendjei közül: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Állásfoglalás a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítási anyagának véleményeztetése során érkezett észrevételekről 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 5. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről 6. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as fő ú t és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről 7. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről További napirendek: 8. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 9. Pula Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 10. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 11. Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 12. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 8/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

6 13. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 14. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 15. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 16. Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 17. Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 18. Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 19. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 20. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 21. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 1/2015 (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 22. Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2016 (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 23. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

7 24. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 25. Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 26. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 27. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 28. Nyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 29. Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 30. Dáka Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 31. Pápasalamon Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 32. Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2015 (V. 4.) önkormányzati rendelet módosítása” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 33. Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelem helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 34. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 35. Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 36. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 37. Tájékoztató „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2016 évi lebonyolításáról Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

8 129/2016. ( XI. 30.) határozat


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság felállításával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2016. november 30. Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

130/2016. ( XI. 30.) határozat


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésével kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


131/2016. ( XI. 30.) határozat


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


132/2016. ( XI. 30.) határozat


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a 47/2016 (VI.30.) MÖK határozat módosításával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

9 Határidő: Felelős:


133/2016. ( XI. 30.) határozat


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a letéti számlával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


134/2016. ( XI. 30.) határozat


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


135/2016. ( XI. 30.) határozat

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági B izottsági

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Állásfoglalás a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítási anyagának véleményeztetése során érkezett észrevételekről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


136/2016. (XI. 1.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.



137/2016. (XI. 1.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


138/2016. (XI. 1.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


139/2016. (XI. 1.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


Ügyrendi Bizottság Bizottsági határozatai 66/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2016. november 30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

11 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 5. A közgyűlés 2016. december 1-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata Határidő: Felelős:

azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke

67/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság felállításával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2016. november 30. Tábori Ferenc a bizottság elnöke

68/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésével kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


69/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


12 70/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


71/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a 47/2016 (VI.30.) MÖK határozat módosításával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


72/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a letéti számlával kapcsolatos – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


73/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


74/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.



75/2016. (XI.30.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2016. december 1-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Bizottsági határozatai 76/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2016. november 30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2016. december 1-i ülésének napirendjei közül: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II. félévi tevékenységéről 4. Vegyes ügyek Határidő: Felelős:

azonnal Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

77/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete m ódosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletben ideiglenes bizottságként meghatározott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság személyi összetételével kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.


2016. december 1. Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

78/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról s zóló 1/ 2013. ( II. 20.) önk ormányzati rendelete m ódosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak a kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatokról szóló 2. függelékének módosításával, továbbá egy új, a bizottság tagjainak felsorolását tartalmazó függelékkel kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


79/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


80/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat módosításával kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


81/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15. ) önk ormányzati r endelet m ódosítása ” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a települési önkormányzatok által a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátására befizetett - a projekt elszámolható költsége 1%-ának megfelelő - összeg a

15 támogatás elbírálása időpontjáig letétként történő kezeléséről szóló tájékoztatóval kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


82/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15. ) ön kormányzati r endelet m ódosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


83/2016. (XI.30.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a V eszprém M egyei É rtéktár Bizottság 2016. é v II. f élévi tevékenységéről” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: …. /2016. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2016. (II. 11.) MÖK határozat 3. pontjára, az 69/2016. (XII. 1.) MÖK határozatra és a 70/2016. (XII. 1.) MÖK határozatra adott jelentést elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős:

azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2016. december 6.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/345-11/2016.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2016. november 21 - 2016. december 04.)

Előadó:


Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens

2 Események November 22. A Magyar Fesztivál Szövetség meghívásának eleget téve a szervezet évadzáró konferenciáján köszöntöttem a meghívott vendégeket. A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere. November 24. Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere meghívását elfogadva a Területi Operatív Program keretében kiírt pályázatokról adott tájékoztatást Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke a település vállalkozói számára. November 25. A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája a Veszprém Megyei Önkormányzattal, a Veszprém Megyei Értéktárral, a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvánnyal és a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesülettel egy új kezdeményezést indított útjára 2016ban. A Veszprém Megyei Értékünnepen személyesen köszöntöttem a megjelenteket a herendi művelődési házban. A program során Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke adta át az emléklapokat és plaketteket a Veszprém Megyei Értéktárba 2016-ban felvett értékek felterjesztőinek, valamint a Magyar kézművesség pályázat Veszprém megyei alkotóinak. A rendezvényt kulturális műsor zárta. A közel 150 érdeklődőt vonzó eseményre Fejér megyéből és a Felvidékről is érkeztek vendégek. December 1. Pápán, ”A Somlói Borrend - Somló Újratöltve” elnevezésű rendezvényén vettem részt Fenyvesi Zoltán alelnök társaságában. Az esemény sikerrel szolgálta a Somló borok népszerűsítését. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Kövér László, a Parlament elnöke, Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, Dr. Kovács Zoltán a térség országgyűlési képviselője, területi közigazgatásért felelős államtitkár. December 2. A Csolnoky Ferenc Kórház PIC és a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány szervezésében Veszprém megyei korai fejlesztéssel foglalkozó 2. szakmaközi tanácskozáson köszöntöttem a megjelenteket. A Veszprém Megyei Vadászkamara meghívásának eleget téve jelen voltam a „Vadászkamarai Esték” rendezvénysorozat Odvaskő Hotelben szervezett rendezvényén. Az eseményen köszöntőt mondott Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara alelnöke és előadást tartott Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. December 3. Fenyvesi Zoltán alelnök a zsűri tagjaként volt jelen a 13. alkalommal megrendezett Badacsonytördemici Forralt Bor Főző Versenyen. A nemzetközi gasztronómiai rendezvényen 28 csapat mérte össze tudását, köztük holland és osztrák versenyzőkkel, valamint az ország szinte minden tájegységéből érkező hazai csapatokkal. Veszprém, 2016. december 8. Polgárdy Imre

MEGHÍVÓ december 15

Recommend Documents