Manual Prosedur Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Fakultas
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011
Manual Prosedur Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Fakultas Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen
: 00800 04061
Revisi
: 0
Tanggal
: 31 Mei 2011
Diajukan oleh
: Ketua Gugus Jaminan Mutu -ttddr. Asri Maharani, MMRS
Dikendalikan oleh
: Pembantu Dekan I -ttdDr. dr. Sri Andarini, M. Kes
Disetujui oleh
: Dekan -ttdDr. dr. Karyono Mintaroem, SpPA
i
Daftar Isi
Tujuan ............................................................................................................ 1 Ruang Lingkup ................................................................................................ 1 Garis Besar Prosedur ....................................................................................... 1 Bagan Alir ....................................................................................................... 3 Lampiran 1. Lembar Checklist Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Fakultas ………………………………………………………………………………………4
ii
Tujuan Untuk memantau pelaksanaan kebijakan fakultas dan realisasinya. Ruang Lingkup Renstra
FKUB
yang
dijabarkan
dalam
program
kerja
tahunan,
pengembangan program baru dengan kondisi yang ada saat itu. Garis Besar Prosedur Sistim monitoring dan evaluasi kebijakan fakultas di awali dengan rencana rapat kerja pimpinan (RAPIM) untuk penyusunan rencana kerja Fakultas. Pimpinan Fakultas membentuk panitia pelaksana rapim untuk mempersiapkan segala keperluan rapim seperti besarnya anggaran, penyusunan jadwal (waktu dan tempat penentuan
peserta
pelaksanaan), alokasi waktu,
rapim, penyebaran undangan, pelaksanaan dan
pelaporan kegiatan. Dalam
pelaksanaan
dengan
Renstra
rapim
disusun
program
dan pengembangan
kerja
Fakultas
sesuai
program baru sesuai dengan
kondisi yang ada saat itu. Program kerja tersebut mencerminkan rencana kegiatan selama 1 tahun oleh setiap unit kerja yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Program kerja digunakan untuk penyusunan rencana anggaran yang tertuang dalam DIPA FPIK UB yang disusun oleh Dekanat. DIPA disahkan oleh dekan, dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran kegiatan KaSubbag
berdasarkan
dari semua unit kerja. Monitoring DIPA dilaksanakan oleh Keuangan
dan
Kepegawaian
setiap
bulan
dengan
membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan pengeluaran anggaran. Sedangkan evaluasi dilakukan
oleh Kepala Tata Usaha dan
Pembantu Dekan II setiap bulan dengan membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar bukti pengeluaran keuangan sebagai bukti pelaksanaan evaluasi pengeluaran keuangan Fakultas.
1
Dalam pelaksanaan program kerja, unit kerja mengajukan proposal kegiatan dimaksud kepada kegiatan
dapat
Dekan,
dikeluarkan
apabila disetujui
oleh
maka anggaran
Bendahara Pengeluaran.
Laporan
pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dekan. Laporan penggunaan keuangan kepegawaian
disampaikan melalui
kepada
KaSubbag
Keuangan
dan
Bendahara pengeluaran. Hasil monitoring dan
evaluasi keuangan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada PD II sebagai persyaratan untuk mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Rektorat untuk membiayai kegiatan lainnya. Rektorat yang diwakili oleh PR II mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang disampaikan kepada PD II.
2
Bagan Alir Pimpinan Fakultas membentuk panitia pelaksana RAPIM (Rapat Kerja Pimpinan)
RAPIM dilaksanakan untuk menyusun program kerja fakultas yang tertuang dalam DIPA
Program kerja dilaksanakan unit kerja untuk menyusun rencana anggaran yang tertuang dalam DIPA FKUB yang disusun oleh Dekanat Disahkan Dekan Dilaksanakan bendahara keuangan DIPA Monitoring : Kasubbag keuangan dan kepegawaian Evaluasi : Kepala tata usaha dan pembantu dekan II
Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dekan
Laporan penggunaan keuangan disampaikan kepada Kasubbag keuangan dan kepegawaian melalui bendahara pengeluaran
Hasil Monev keuangan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada PD II sebagai persyaratan untuk mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar)
SPM kepada Rektorat untuk membiayai kegiatan lainnya
Rektorat yang diwakili oleh PR II mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang disampaikan kepada PD II
PD II kepada Bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan dana operasional yang tercantum dalam DIPA yang disesuaikan oleh tim pengelola BLU
Pelaksanaan program kerja
3
Lampiran 1. Lembar Checklist Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Fakultas No
Jenis Kebijakan
Jenis Kegiatan
Rencana Pelaksanaan
Realisasi Pelaksanaan
Malang, Petugas Monev
(………………………………………)
4
