Majetek a investice
4
M A J E T E K A I N V ES T I C E
Působnost krajů je dána legislativou, v jejímž rámci zajišťuje Kraj Vysočina poměrně rozsáhlé spektrum úkolů a činností. Veřejnost jako klient požaduje fungující, kvalitní a zároveň efektivní veřejnou správu a jí zajišťované a poskytované služby. Kraj tyto služby převážně zajišťuje prostřednictvím krajského úřadu a několika desítek jím zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a dopravy. Nezbytnou podmínkou a předpokladem pro řádný výkon těchto činností jsou jednak odborně fundovaní a kvalitní lidé – zaměstnanci krajského úřadu a zaměstnanci příspěvkových organizací – a také mimo jiné hmotný a nehmotný majetek. Jedním z nejdůležitějších je nemovitý majetek ve vlastnictví kraje a s tím související jeho řádná správa, péče o něj a jeho další rozvoj. Výdaje na správu a rozvoj nemovitého majetku tvoří významnou část celkových výdajů kraje. Proto je důležité pečlivé a zodpovědné posuzování požadavků a potřeb. Rozhodování o jejich účelnosti, efektivitě, je často velmi složité, a to nejen z pohledu jednorázového výdaje na pořízení, rekonstrukci či opravu, ale i z pohledu budoucích provozních výdajů. Celá čtvrtina rozhodnutí samosprávných orgánů kraje se v roce 2013 týkala majetkoprávních úkonů, investic, oprav, rozvojových záměrů a dalších záležitostí souvisejících s péčí o nemovitý majetek. V průběhu roku 2013 bylo realizováno nebo připravováno více než 130 investičních a neinvestičních stavebních akcí, ještě vyšší počet veřejných zakázek na stavební práce, projektové práce a další služby, byly uzavřeny stovky smluvních vztahů, vykoupeny desítky tisíc m2 pozemků a vykonáno mnoho další práce. Rok 2013 lze označit za úspěšné období, v němž Kraj Vysočina dokázal splnit naprostou většinu plánovaných úkolů v oblasti správy majetku a investic.
Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13
—
18
M A J E T E K A I N V ES T I C E
MAJETEK A INVESTICE Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a příspěvkových organizací (v tis. Kč) 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000
2010
4 000 000
2011 2012 2013
2 000 000 0 Doprava
Kultura
Sociální péče
Zdravotnictví
Školství
Správa kr. úřadu
Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a příspěvkových organizací v tis. Kč Resort
2010
2011
2012
2013
9 889 070
10 637 454
11 500 782
11 724 993
Kultura
419 463
419 570
424 756
545 095
Sociální péče
952 315
1 146 387
1 263 814
1 384 509
Zdravotnictví
4 027 276
5 040 181
5 655 227
5 722 509
Školství
3 195 160
3 342 557
3 465 593
3 776 361
570 956
549 470
593 185
571 289
19 054 240
21 135 619
22 903 357
23 724 756
Doprava
Správa krajského úřadu Celkem
Majetek ve správě krajského úřadu včetně příspěvkových organizací celkem v tis. Kč
Aktiva celkem
2011
2012
2013
24 469 305
25 674 742
26 150 766
Dlouhodobý nehmotný majetek
265 575
309 249
311 015
nehmotný majetek
242 305
304 560
309 901
23 270
4 689
1 114
z toho:
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
−173 169
−194 481
–216 764
28 755 618
30 030 274
31 040 162
21 135 619
22 903 357
23 724 756
movitý majetek
5 894 805
6 145 729
6 252 929
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1 724 843
980 640
1 062 062
352
547
415
−7 812 837
−8 190 941
-8 569 759
Dlouhodobý hmotný majetek nemovitý majetek z toho:
poskytnuté zálohy Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek (akcie, podílové listy)
11 399
6 039
5 808
225 752
205 018
201 032
Finanční majetek (ceniny, běžné účty, účty fondů)
1 914 202
1 894 380
2 193 130
Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy
1 303 564
1 640 421
1 214 044
−20 799
−25 216
–27 902
Zásoby
Ostatní (nesplacené půjčky, poskytnuté výpomoci, přechodné účty)
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13
—
19
M A J E T E K A I N V ES T I C E
Přehled rozsahu investiční a neinvestiční výstavby v oblasti pozemního stavitelství Oblast Školství
Hodnota stavebních prací v mil. Kč 318
Sociální péče
62
Zdravotnictví
42
Kultura
57
Celkem
479
Kraj Vysočina realizoval v oblasti pozemního stavitelství v roce 2013 stavební práce a související služby v objemu 479 milionů Kč. Investiční a neinvestiční výdaje na projekční a stavební zakázky určené na zajištění péče o budovy ve vlastnictví kraje, jejich rozvoj a na výstavbu nových budov byly i přes nelehké ekonomické prostředí vysoké. Kraj přitom využil převážně vlastní rozpočtové zdroje, na řadu významných staveb byly získány finanční prostředky z fondů Evropské unie a také státní dotace. V resortu zdravotnictví bylo vybudováno nové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích a zahájena byla výstavba výjezdového stanoviště v Habrech. Tyto objekty zajistí kvalitní zázemí pro významnou složku integrovaného záchranného systému. Byl zateplen obvodový plášť pavilonu Oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemocnici s využitím finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, investorsky byla připravena rekonstrukce a přístavba oddělení hematologie a transfúziologie v pelhřimovské nemocnici. Další významné investiční záměry – rekonstrukce interního pavilonu v jihlavské nemocnici a pavilon chirurgických oborů v třebíčské nemocnici – byly po pečlivých posouzeních připraveny do věcné podoby pro příští období. Nevětší část výdajů byla v roce 2013 vynaložena v oblasti školství. Byla dokončena velká rekonstrukce budovy v Jihlavě-Heleníně, která umožnila soustředění stavebních učebních oborů z celé Jihlavy na jedno místo, a část budovy byla využita pro depozitáře sbírkotvorných organizací z resortu kultury. Do provozu byl uveden nový objekt ustájení dobytka na Školním statku Humpolec, který řeší i odpadové hospodářství. Podstatná část stavebních prací se zaměřila na péči o stávající školské budovy. Byly rekonstruovány vnitřní technické rozvody, elektroinstalace silnoproudá i slaboproudá, vodovodní a odpadní potrubí, sociální zařízení, kotelny a systémy vytápění, měněna okna, opravovány střechy a další části budov. S využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí byl kompletně zateplen obvodový plášť novodobé budovy havlíčkobrodského gymnázia a rozpracována je i obdobná akce v areálu obchodní akademie a hotelové školy v Havlíčkově Brodě. V oblasti sociální péče směřovaly investice do Domova důchodců ve Ždírci, kde byla do užívání předána nová přístavba a dále zahájena poslední etapa dostavby areálu – vstupní objekt. Významný je i záměr transformace některých ústavů sociální péče (změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb – začlenění klientů a jejich integrace do společnosti). V rámci tohoto záměru již bylo dokončeno několik objektů a další objekty jsou průběžně připravovány a realizovány. Investorsky byla připravena přístavba pavilonu u Domova důchodců v Proseči u Pošné. Další významné objemy finančních prostředků byly vynaloženy na zlepšení stavebně technického stavu budov sloužících pro zajištění sociální péče. Stavební akce se v loňském roce uskutečnily i v budovách využívaných příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury. Dokončena byla velká investiční akce na zámku v Třebíči, který využívá Muzeum Vysočiny Třebíč. Tato akce, spolufinancovaná z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zajistila nejen rekonstrukci vnitřních prostor budovy, ale vytvořila i podmínky pro rozšíření expozic. Dále pokračovaly postupné etapy stavebních prací na hradě Roštejn.
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13
—
20
M A J E T E K A I N V ES T I C E
VÝZNAMNÉ INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU V ROCE 2013 Dokončeno: • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín – rekonstrukce budovy. Celkové náklady 171 milionů Kč (v roce 2013 investováno 95 milionů Kč). • Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Celkové náklady stavební části akce 91 milionů Kč, projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (v roce 2013 investováno 46,7 milionů Kč). • Domov důchodců Ždírec – přístavba ke stávajícímu objektu. Celkové náklady 68 milionů Kč, na stavbu byla čerpána státní dotace (v roce 2013 investováno 13,6 milionů Kč). • Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství. Celkové náklady 41,2 milionů Kč (v roce 2013 investováno 37,9 milionů Kč). • Projekty transformace ústavů sociální péče (v roce 2013 investováno 7,3 milionů Kč). Projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného operačního programu. • Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Projekty byly spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí (v roce 2013 investováno 42,6 milionu Kč). • Střední škola obchodu a služeb Jihlava – rekonstrukce kuchyně. Celkové náklady 25,7 milionů Kč (v roce 2013 investováno 24,1 milionů Kč). • Stavební úpravy pro projekt zavedení oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. Celkové náklady stavební části projektu 22,1 milionů Kč (v roce 2013 investováno 10,1 milionů Kč). • Ústav sociální péče Lidmaň – výstavba obytné budovy. Celkové náklady 20,1 milionů Kč (v roce 2013 investováno 12,8 milionů Kč). Projekt byl spolufinancován z programu CEC5 podporujícího energeticky úsporné budovy. • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské Budějovice. Celkové náklady 14,3 milionů Kč (v roce 2013 investováno 10,6 milionu Kč). • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – úprava zámečnické dílny a rekonstrukce topení. Celkové náklady 7,6 milionů Kč (v roce 2013 investováno 7,5 milionů Kč). • Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy hemodialyzačního oddělení, gynekologické příjmové ambulance a lékárny. Celkové náklady 4,8 milionů Kč (vše v roce 2013). Zahájeno: • Investorská příprava akce Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie. Celkové předpokládané náklady 63 milionů Kč (v roce 2013 investován 1 milion Kč). • Investorská příprava akce Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu. Celkové předpokládané náklady 84,3 milionů Kč (v roce 2013 investováno 1,1 milionu Kč). • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně. Celkové předpokládané náklady 52,5 milionů Kč (v roce 2013 investováno 4,1 milionů Kč). • Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn, rekonstrukce elektroinstalace. Celkové náklady 14 milionů Kč (v roce 2013 investováno 9,5 milionů Kč). • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Habry. Celkové předpokládané náklady 9,2 milionů Kč (v roce 2013 investováno 3,9 milionů Kč).
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13
—
21
M A J E T E K A I N V ES T I C E
V roce 2013 probíhala intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb, a to jak staveb kraje, které budou spolufinancovány z Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, tak i staveb plně hrazených z rozpočtu kraje. V rámci přípravy a realizace těchto akcí kraj zajistil výkupy stovek pozemků, čímž pomohl vytvořit základní předpoklad pro rozsáhlé využití dostupných vnějších finančních zdrojů na zlepšení dopravní infrastruktury kraje. Kraj Vysočina se dle svých možností snaží postupně řešit nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi ve svém vlastnictví. V roce 2013 bylo uzavřeno více než devadesát kupních smluv na výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi a vykoupeno 47 tisíc m2 pozemků. Kraj získal státní dotaci na výkupy pozemků ve výši 1,968 milionu Kč. Další desítky tisíc m2 pozemků byly bezúplatně vypořádány také se státem, městy a obcemi. Kraj uzavřel stovky majetkoprávních smluv s občany, městy a obcemi a s podnikatelskými subjekty. Jen smluvních vztahů v oblasti věcných břemen na pozemcích kraje s celkovým předepsaným výnosem pro kraj ve výši 4,8 milionu Kč bylo uzavřeno 683. V roce 2013 kraj prodával pozemky a některé budovy, které začaly být pro činnosti zajišťované krajem nebo jeho příspěvkovými organizacemi nepotřebné. Výnos ve výši 33 milionů Kč byl začleněn do hospodaření kraje.
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13
—
22
